Surabaya,Pebruari2018 LKj 2017 Dinkop.pdf · kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban. ... oleh...
Transcript of Surabaya,Pebruari2018 LKj 2017 Dinkop.pdf · kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban. ... oleh...
i
Surabaya, Pebruari 2018
ii
Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik
adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari
amanah yang melekat pada suatu lembaga. Berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk
melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau
kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban.
LAKIP Tahun 2017 menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan
oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya sebagai Pembina koperasi dan Pembinaan Usaha
mikro serta sesuai dengan visi dan misinya. Berikut sekilas penjabaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :
1) Visi dan Misi
a. Visi :
Menjadikan Koperasi dan UMK Berdaya Saing Global
Visi tersebut mempunyai makna yakni ingin mewujudkan
Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing secara global tidak
hanya pada kawasan lokal, regional, maupun nasional namun juga
pada level internasional. Selain itu, mengingat bahwa koperasi dan
Usaha Mikro merupakan basis ekonomi kerakyatan, sehingga
dipandang perlu untuk meningkatkan perekonomian di Kota
Surabaya. Selain itu, dengan mendorong peningkatan daya saing
iii
ini diharapkan para pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah mampu bertahan dan berkompetisi di era Masyarakat
Ekonomi ASEAN bahkan dunia Internasional.
b. Misi
Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut diatas
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kota
Surabaya perlu menetapkan Misi guna menentukan tujuan dan
sasaran yang akan dicapai, sehingga dapat diambil langkah guna
menentukan kebijakan strategi, program dan kegiatan yang harus
dilaksanakan dan bagaimana cara untuk melaksanakannya.
Misi : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Produktif Usaha
Koperasi dan Usaha Mikro.
2) Pengukuran Indikator Kinerja Program
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi
instansi. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang
sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yaitu
indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Artinya
pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data
kinerja dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu (1) Data internal,
berasal dari system informasi yang diterapkan pada instansi dan dari
masing-masing bidang, serta (2) Data eksternal, berasal dari luar
instansi baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data
iv
kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap,
tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan
dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip
keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektivitas.
Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang
merupakan tingkat pencapaian target (Rencana tingkat pencapaian) dari
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; (2) tingkat
pencapaian sasaran organisasi yang merupakan tingkat pencapaian
target (Rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran
yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen
Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan
pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.
3) Pengukuran Tujuan Pembangunan
Pengukuran Tujuan Pembangunan merupakan capaian dari
informasi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu
kegiatan atau program, realisasi capaian kinerja berupa angka dan fakta
yang dibuktikan kebenarannya. Adapun kegiatan yang telah
dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut
(terlampir).
4) Prestasi
Prestasi / Penghargaan di Bidang Koperasi di Kota Surabaya
Ada beberapa penghargaan yang di raih oleh Koperasi yang di Kota
Surabaya sebagai koperasi berprestasi baik dalam skala Propinsi
maupun di tingkat Nasional, dan ini tidak terlepas dari pembinaan Dinas
v
Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya yang selalu menekankan
profesionalitas yang tinggi terhadap pengurus koperasi.
Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017
berarti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menyelesaikan kegiatannya
sebagai implementasi dari Rencana Strategis 2016-2021 Tahun kedua.
Selama Tahun 2017, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam
rencana strategis telah berhasil dicapai, kemudian dituangkan ke dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM (LAKIP) Tahun
2017.
LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan gambaran hasil
yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari
pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan. Pengukuran pencapaian
kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan
outcome yang telah ditetapkan dan realisasi hasil pelaksanaan Tahun 2017.
Beberapa sasaran yang belum tercapai secara maksimal pada Tahun
2017, insya Allah pada Tahun 2018 kekurangan tersebut akan diperbaiki
dengan peningkatan kinerja melalui disiplin pelaksanaan Rencana Strategi
yang telah disepakati.
Harapan kami semoga LAKIP ini dapat memberikan informasi
mengenai capaian keberhasilan dan kegagalan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro dalam melaksanakan tuga dan tanggung jawabnya pada Tahun 2017
dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ditahun berikutnya.
Semoga Laporan Anggaran Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro dapat bermanfaat bagi kita semua Amin.
vi
i | Lak i P 2 0 1 7
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, kami telah dapat
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Surabaya Tahun 2017.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini mengacu pada Rencana Strategis
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2016-2021 dan Rencana Kerja Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro 2017 yang pelaksanaan kegiatannya di dukung dari sumber
dana APBD Tahun 2017.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tahun 2017 memuat target, tujuan,
sasaran, serta strategi implementasi yang ditetapkan guna merealisasikan tujuan
dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.
Dengan tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat dijadikan
pedoman evaluasi bagi seluruh personel dan pejabat Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Surabaya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya
nanti akan memiliki kompetensi dan tujuan yang sama dalam mencapai sasaran
yang diinginkan.
Demikian, semoga Laporan Akuntabilitas Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Surabaya ini dapat memberikan manfaat bagi kelancaran tugas dan
peningkatan kinerja aparat dalam memberikan pelayanan kepada seluruh warga
Kota Surabaya.
Surabaya, 28 Pebruari 2018
Plt. KEPALA DINASKOPERASI DAN USAHA MIKRO
M. TASWIN, SE, MMPembina Utama Muda
NIP 19620318 199003 1 003
i | Lak i P 2 0 1 7
1 | L a k i p 2 0 1 7
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANGPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2017
merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban SKPD kepada publik
atas kinerja pencapaian visi dan misi pada Tahun Anggaran 2017.
Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu parameter yang
digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk
meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain
ada parameter parameter lainnya. Penyusunan LAKIP Tahun 2017
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas
Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Surabaya disusun berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Surabaya
Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Surabaya Tahun 2016-2021.
Dengan adanya LAKIP ini maka dapat diketahui apakah
pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 ini telah sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan, sehingga laporan ini merupakan
pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya,
disamping itu juga dapat untuk mengetahui kekurangan pada kegiatan-
kegiatan tertentu.
Dengan disusunnya LAKIP ini dapat dipergunakan sebagai
sarana untuk mengadakan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang
ditetapkan dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro, sehingga hasil evaluasi tersebut nantinya dapat
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan
kegiatan berikutnya.
2 | L a k i p 2 0 1 7
B. DASAR HUKUMPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2017
berlandaskan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :
1) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3) UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4) UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
5) PP Nomor 8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.
6) INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
7) INPERS Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.
8) SK. Kep. LAN Nomor 239 tentang Perbaikan Penyusunan LAKIP.
9) SE Menteri PAN Nomor SE-31 / M.PAN.XII / 2004 tentang
Penetapan Kinerja.
10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan demikian setiap pelaksanaan kegiatan yang
menggunakan Dana APBD Kota, APBD Propinsi maupun dari APBN,
maupun partisipasi dari masyarakat dapat diukur hasilnya dan dapat
dipertanggung jawabkan.
C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
3 | L a k i p 2 0 1 7
Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 62 tahun
2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SURABAYA. Susunan Organisasi Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Surabaya terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
c. Bidang Koperasi
d. Bidang Usaha Mikro
e. Bidang Pengawasan dan Kemitraan
Gambar 2.1Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Surabaya
Seksi BinaSentra Usaha
Seksi BinaUsaha
Produktif
Seksi
PengawasanUsaha
SeksiKemitraan
SeksiKelembagaan
KoperasiSeksi Usaha
Koperasi
Bidang Koperasi Bidang Usaha MikroBidang Pengawasan dan
Kemitraan
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Sekretariat
Kasubag Umum &Kepegawaian
Kasubag Keuangan
4 | L a k i p 2 0 1 7
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Surabaya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha MikroDalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha
Mikro.
b. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Dinas
c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
d. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan retribusi kekayaan
daerah
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. SekretariatSekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang
kesekretariatan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas
Sekretaris mempunyai fungsi dan tugas :
a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja
kesekretariatan
b. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program / kegiatan,
anggaran dan pelaporan Dinas ;
3. Pelaksanaan pembinanaan organisasi dan ketatatlaksanaan
4. Pengelolaan kepegawaian
5. Pengelolaan penatausahaan Dinas beserta lingkungan dan
sarana / prasarana pendukung
6. Pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan.
7. Pengelolaan unit loket pelayanan
8. Pelaksanaan pengembangan unit teknologi informasi
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5 | L a k i p 2 0 1 7
3. Bidang KoperasiBidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, untuk menyelenggarakan
tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Koperasi mempunyai
fungsi dan tugas :
a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi;
b. Pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha
dalam pemberdayaan koperasi;
c. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan
di bidang koperasi;
d. Pelaksaan pelayanan pemberian dan fasilitasi penyuluhan /
sosialisasi tentang perkoperasian;
e. Pelaksanaan pelayanan pemberian fasilitasi dalam
penyusunan atau perubahan AD/ART koperasi;
f. Pemrosesan surat rekomendasi dinas dalam penerbitan akta
pendirian koperasi;
g. Pelaksanaan proses perizinan;
h. Pelaksanaan pengenalan perkoperasian di lingkungan
sekolah menengah;
i. Pelaksaanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung
sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. Bidang Usaha MikroBidang Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, adapun fungsi
dan tugasnya :
a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Usaha
Mikro;
b. Pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha
dalam pemberdayaan usaha mikro;
c. Pengelolaan sentra usaha makanan dan minuman milik
Pemerintah daerah;
6 | L a k i p 2 0 1 7
d. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan
di bidang usaha mikro;
e. Pelaksanaan proses perizinan dan retribusi pemakaian
kekayaan daerah
f. Pengelolaan ruang pamer produk usaha mikro
g. Pelaksaanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung
sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Bidang Pengawasan dan Kemitraan UsahaBidang Pengawasan dan Kemitraan usaha mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah di bidang Pengawasan dan Kemitraan Usaha,
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas
Bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha mempunyai fungsi dan
tugas:
a. Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Kemitraan dan
Pengawasan Usaha ;
b. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program Kerja dan
Kegiatan di bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha;
c. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi ;
d. Pelaksanaan pemeringkatan koperasi
e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga lain dalam
rangka persiapan dan pelaksanaan Kemitraan dan
Pengawasan Usaha;
f. Pelaksaanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7 | L A K I P 2 0 1 6
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN TAHUN 2017 (Perubahan)
Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2017
A. BELANJA LANGSUNG
NO KODEKEGIATAN
PROGRAM DANKEGIATAN ANGGARAN PERUBAHANAN
ANGGARANSETELAH
PERUBAHANAN
1 2 3 4 5 6
I BIDANG USAHA MIKRO
Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
1 1 1 2 11 03 0001Fasilitasi Legalitasdan StandarisasiUsaha Skala Mikro
1.174.422.562,00 39.459.805,00 1.213.882.367,00
2 1 1 2 11 03 0003
PelatihanPeningkatan MutuProduk danManajemen UsahaBagi Pelaku UsahaSkala Mikro
695.603.310,00 (191.336.917,00) 504.266.393,00
3 1 1 2 11 03 0004
PelatihanPeningkatan MutuProduk di SentraWisata Kuliner
446.042.646,00 - 446.042.646,00
Program Peningkatan Kualitas Usaha Mikro
4 1 2 2 06 04 0001 Penataan LokasiUsaha Skala Mikro 715.720.501,00 617.142.396,00 1.332.862.897,00
5 1 2 2 06 04 0002PenyelenggaraanEvent Promosi diSentra Wisata Kuliner
218.268.300,00 (43.481.070,00) 174.787.230,00
Program Legalisasi Usaha Kreatif
6 1 2 2 02 04 0003
PerencanaanPengembanganRumah KreatifKuliner
142.338.200,00 - 142.338.200,00
7 1 2 2 02 05 0001Fasilitasi LegalitasUsaha Kreatif 161.543.007,00 - 161.543.007,00
Jumlah I
8 | L A K I P 2 0 1 6
3.553.938.526,00 421.784.214,00 3.975.722.740,00
II BIDANG KOPERASI
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
8 1 1 2 11 04 0002 Pembinaan KoperasiSiswa 426.106.697,00 (62.748.400,00) 363.358.297,00
9 1 1 2 11 04 0004PeningkatanKapasitas SDMKoperasi belum RAT
616.170.401,00 35.731.130,00 651.901.531,00
10 1 1 2 11 04 0005Peningkatan KualitasLembaga Koperasi 362.618.620,00 - 362.618.620,00
Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
NO KODEKEGIATAN
PROGRAM DANKEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN
ANGGARANSETELAH
PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6
11 1 1 2 11 05 0001Fasilitasi PemasaranProduk Unit BisnisKoperasi
920.570.550,00 (501.336.000,00) 419.234.550,00
12 1 1 2 11 05 0003
Fasilitasi UjiSertifikasiStandarisasiKompetensi KerjaNasional IndonesiaKoperasi JasaKeuangan (SKKNI-KJK)
376.778.724,00 - 376.778.724,00
13 1 1 2 11 05 0004
Pendidikan danPelatihan BerbasisKompetensi bagiPengelola UsahaKoperasi
236.553.693,00 - 236.553.693,00
14 1 1 2 11 05 0006
Peningkatan danPengembanganUsaha BisnisKoperasi
1.074.085.126,00 92.823.287,00 1.166.908.413,00
Jumlah II 4012883811 (435.529.983,00) 3.577.353.828,00
III BIDANG KEMITRAAN DAN PENGAWASAN
Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro
15 1 1 2 11 02 0001Fasilitasi KemitraanPelaku Usaha SkalaMikro
257.077.882,00 - 257.077.882,00
Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
9 | L A K I P 2 0 1 6
16 1 1 2 11 03 0002
Monitoring danEvaluasiPerkembanganUsaha Mikro
292.253.285,00 - 292.253.285,00
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
17 1 1 2 11 04 0001
Monitoring danEvaluasiPerkembanganKoperasi
438.624.545,00 52.500.000,00 491.124.545,00
18 1 1 2 11 04 0003 Penilaian KinerjaKoperasi 235.177.796,00 (79.900.000,00) 155.277.796,00
Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
19 1 1 2 11 05 0002
FasilitasiPembentukanJaringan KerjasamaBisnis danPermodalan antarKoperasi, Distributor,dan /atau LembagaKeuangan/Perbankan
115.326.188,00 - 115.326.188,00
20 1 1 2 11 05 0005 Penilaian KesehatanKoperasi 131.355.085,00 - 131.355.085,00
Program Perkuatan Permodalan
21 1 2 2 02 06 0001Fasilitasi KemitraanPermodalan BagiPelaku Usaha Kreatif 154.617.473,00 154.617.473,00
Jumlah III1.624.432.254,00 (27.400.000,00) 1.597.032.254,00
IV SEKRETARIAT
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
22 2 1 2 01 02 0042
Penyusunan danEvaluasiPerencanaanStrategis
89.389.839,00 5.400.000,00 94.789.839,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
23 2 2 2 02 01 0025
Penyediaan Barangdan JasaPerkantoranPerangkat Daerah
1.682.173.832,00 (16.215.231,00) 1.665.958.601,00
24 2 2 2 02 02 0031
Pengadaan danPemeliharaan Saranadan PrasaranaPerkantoran
919.349.578,00 51.961.000,00 971.310.578,00
Jumlah IV
10 | L A K I P 2 0 1 6
2.690.913.249,00 41.145.769,00 2.732.059.018,00
Jumlah I s/d IV11.882.167.840,00 - 11.882.167.840,00
B. PENDAPATAN
1 1 15 00 4000Pendapatan DinasKoperasi dan UMKM 354.900.000,00 72.120.000,00 427.020.000,00
2Sanksi Administrasi
- 5.289.220,00 5.289.220,00
Jumlah IV 354.900.000,00 77.409.220,00 432.309.220,00
Rekap_PAK(Pnjlasan)
11 | L A K I P 2 0 1 6
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA UNTUK PERUBAHAN APBD TAHUN 2017DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 TujuanMeningkatkan Produktivitas
UMKM Sektor Produksi
Barang dan Jasa
Tingkat pertumbuhan
produktivitas usaha mikro
sector produksi barang dan
jasa (Bobot Kontribusi : 20
%)
15.00 %
SasaranMeningkatkan kemampuan
usaha mikro dalam
mengakses sumber daya
produktif
Persentase usaha mikro
yang dapat mengakses sum
er daya produktif
8.00 %
2 TujuanMeningkatkan Produktivitas
Koperasi
Tingkat pertumbuhan
produktivitas Koperasi
(Bobot Kontribusi : 30 %)
11.00 %
SasaranMeningkatkan kualitas
kelembagaan dan usaha
koperasi
Tingkat pertumbuhan
koperasi dengan kriteria
sehat dan berkualitas
11.00 %
3 TujuanMeningkatkan pertumbuhan
dan produktivitas pelaku
sektor industri kreatif
Tingkat pertumbuhan
pelaku usaha kreatif (Bobot
Kontribusi : 20 %)
1.50 %
SasaranTerbentuknya pelaku usaha
kreatif sektor kuliner
Persentase individu /
kelompok yang
mendapatkan pembinaan di
rumah kreatif yang menjadi
1.00 %
12 | L A K I P 2 0 1 6
pelaku usaha kreatif
4 TujuanMeningkatkan tata kelola
administrasi perangkat
daerah yang baik
Tingkat capaian
keberhasilan pelaksanaan
program (Bobot Kontribusi :
10 %)
Tingkat kepuasan
pelayanan kedinasan
(Bobot Kontribusi : 10 %)
Indeks kepuasan SKPD
terhadap pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran
(Bobot Kontribusi : 10 %)
90.84 %
76.00 %
62.00 %
SasaranMelaksanakan kegiatan
sesuai dengan perencanaan
untuk mendukung
keberhasilan program
Mengelola sarana dan
prasarana serta administrasi
perkantoran perangkat
daerah
Persentase individu /
kelompok yang
mendapatkan pembinaan di
rumah kreatif yang menjadi
pelaku usaha kreatif
Kinerja pengelolaan sarana,
prasarana dan administrasi
perkantoran perangkat
daerah
100.00 %
100.00 %
ANGGARAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2017DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
No Program Anggaran
1 Program perkuatan permodalan usaha mikro Rp. 192.591.082
2 Program standarisasi produk usaha mikro Rp. 2.319.577.308
3 Program penguatan kelembagaan koperasi Rp. 1.897.230.789
4 Program peningkatan kualitas usaha Rp. 2.208.782.460
13 | L A K I P 2 0 1 6
koperasi
5 Program pemanfaatan rumah kreatif danpengembangan usaha kreatif
Rp. 108.930.460
6 Program legalisasi usaha kreatif Rp. 161.543.007
7 Program perkuatan permodalan usaha kreatif Rp. 125.874.073
8 Program perluasan jangkauan pemasaran Rp. 1.672.644.187
9 Program perencanaan pembangunan daerah Rp. 94.789.839
10 Program pelayanan administrasi perkantoran Rp. 1.644.939.801
11 Program pembangunan dan pengelolaansarana dan prasarana kedinasan
Rp. 762.389.795
T o t a l Rp. 11.189.292
Tabel
Capaian Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya 2017
Kode Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian
9.1.1.2.a Persentase UsahaMikro yang berhasilmendapatkanbantuan permodalan
[Usaha Mikro binaanyang mendapatkanbantuan permodalansampai ahun (t) /Usaha Mikro binaansampai tahun (t) x100%
4% 9.60% 240%
9.1.1.3.a Persentase UsahaMikro yangmengaplikasikanteknologi TepatGuna (TTG) dalamproses usaha
[Usaha Mikro binaansampai ahun (t) yangmengaplikasikan TTGdalam proses usaha /Usaha Mikro binaansampai tahun (t) x100%
20% 20% 100%
9.1.1.3.b Persentase produkusaha mikro yanglayak diuji mutukan
[Pelaku usaha Mikrobinaan sampai tahun(t) yang diproduknyalayak diujimutukan /Pelaku Usaha Mikrobinaan sampai tahun(t)] x 100%
20% 20% 240%
14 | L A K I P 2 0 1 6
Kode Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian
9.1.2.1.a Persentase koperasiberklasifikasi AAB
[jumlah koperasi aktifRAT yangberklasifikasi AABtahun (t) / jumlahkoperasi aktif RATyang direncanakandiintervensi sampaidengan tahun 2021] x100%
57.8% 58.0% 100%
9.1.2.2.a Tingkat pertumbuhankoperasi yangmeningkat volumeusahanya
[jumlah koperasi aktifRAT yang meningkatvolume usahanyatahun (t) / jumlahkoperasi aktif RATtahun (t) x 100%
68% 62.39% 91.75%
9.1.5.3.a Persentasekebutuhan modalkerja dan modalinvestasi pelakuusaha kreatif yangdapat dipenuhi
(Akumulasi jumlahpelaku usaha kreatifhasil intervensi yangterpenuhi kebutuhanmodal kerja daninvestasinyanyasampai tahun (t)/Akumulasi jumlahpelaku usaha kreatifyang diintervensisampai tahun (t)] x100%
5% 16.00% 320%
9.1.5.1.e Persentase rumahkreatif yangberoperasi
(jumlah rumah kreatifyang beropersi (t) /jumlah rumah kreatifyang direncanakan) x100%
43.75% 62.50% 142.86%
8.1.2.9.a Persentaseketepatan waktupenyusunan danpelaporan dokumenPerencanaanstrategis dan atausektoral
(jumlah dokumenperencanaan yangdisusun dandilaporkan tepatwaktu/ jumlahdokumenperencanaan) x 100%
100% 100% 100%
8.1.2.12.a Tingkat kepuasanpegawai terhadappelayananadministrasiperkantoran
cara pengukyran /survey tingkatkepuasan pegawaimelalui e-performance
72% 76.42% 106%
15 | L A K I P 2 0 1 6
Kode Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian
9.1.5.2.a Persentase pelakuusaha kreatif yangmendapatkanlegalisasi usaha
[Akumulasi jumlahpelaku usaha kreatifhasil intervensi yangmendapatkanlegalisasi usahasampai tahun (t) /akumulasi jumlahpelaku usaha kreatif
20% 20% 100%
9.1.1.1.b Persentase sentrayang beroperasisecara optimal
[jumlah sentra kulinerdan sentra ukm yangberoperasi secaraoptimal (t) / jumlahsentra kuliner dansentra ukm (t)] x 100%
33% 36.17% 110%
8.1.2.6.e Persentase saranadan prasaranaperkantoran dalamkondisi baik
(jumlah sarana danprasarana perkantoranlayak pakai tahun (t) /jumlah sarana danprasarana perkantorankeseluruhan tahun (t))x 100 %
100% 73.71% 73.71%
16 | L A K I P 2 0 1 6
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASII. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
Tahun 2017 merupakan tahun kedua dalam dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro berupaya untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan selama periode Tahun 2017, berikut
hasil kegiatan selama tahun 2016 :Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KotaSurabaya Tahun 2017
Kode Kegiatan Target Satuan Realisasi Capaian
1.1.2.11.02.0001 Fasilitasi Kemitraan PelakuUsaha Skala Mikro
25 orang 25 100%
1 Jumlah UKM yangmemperoleh fasilitasikemitraan
1.1.2.11.03.0001 Fasilitasi Legalitas danStandarisasi Usaha SkalaMikro
125 orang 125 100%
2 Jumlah pelaku usahaskala mikro yangmendapatkan fasilitasilegalitas danstandarisasi usaha
1.1.2.11.03.0002 Monitoring dan EvaluasiPerkembangan UsahaMikro
4 dokumen 4 100%
3 Jumlah dokumenmonitoring danevaluasiperkembangan UsahaMikro yang disusun
1.1.2.11.03.0003 Pelatihan Peningkatan MutuProduk dan Manajemen
125 orang 125 100%
17 | L A K I P 2 0 1 6
Kode Kegiatan Target Satuan Realisasi Capaian
Usaha Skala Mikro
4 Jumlah pelaku usahaskala mikro yangmendapatkanpelatuhan mutu produkdan manajemen usaha
1.1.2.11.03.0004 Pelatihan Peningkatan MutuProduk di Sentra Wisatakuliner
215 orang 215 100%
5 Jumlah Pelaku usahayang mendapatkanpelatihan mutu produkdan manajemen usaha
1.1.2.11.04.0001 Monitoring dan EvaluasiPerkembangan Koperasi
4 dokumen 4 100%
6 Jumlah dokumenmonitoring danevaluasiperkembangankoperasi yang disusun
1.1.2.11.04.0002 Pembinaan Koperasi Siswa 150 orang 150 100%
7 Jumlah siswa yangmendapatkanpembinaan tentangperkoperasian
1.1.2.11.04.0003 Penilaian Kinerja Koperasi 150 lembaga 150 100%
8 Jumlahkoperasi aktifberRAT yangdiperingkat
1.1.2.11.04.0004 Peningkatan KapasitasSDM Koperasi belum RAT
249 lembaga 239 95,98
9 Jumlah koperasibelum RAT yangdifasilitasi peningkatankapasitas SDMnya
1.1.2.11.04.0005 Peningkatan KualitasLembaga Koperasi
73 lembaga 73 100%
18 | L A K I P 2 0 1 6
Kode Kegiatan Target Satuan Realisasi Capaian
10 Jumlah koperasi yangmendapatkan fasilitasipeningkatan kualitaslembaga
1.1.2.11.05.0001 Fasilitasi PemasaranProduk Unit Bisnis Koperasi
7 kali 7 100%
11
Jumlah PemasaranProduk unit bisnisKoperasi aktif yangdilaksanakan
1.1.2.11.05.0002 Fasilitasi PembentukanJaringan Kerjasama Bisnisdan Permodalan antarKoperasi, Distributor. Danatau LembagaKeuangan/Perbankan
143 koperasi 83 58,04%
12
Jumlah Koperasi yangtelah difasilitasi untukpembentukan jaringankerjasama bisnis danpermodalan
1.1.2.11.05.0003 Fasilitasi Uji SertifikasiStandarisasi KompetensiKerja Nasional IndonesiaKoperasi JasaKeuangan(SKKNI-KJK)
82 lembaga 76 92,68%
13
Jumlah koperasi yangpengelola usahasimpan pinjamnyamengikuti uji sertifikasi
1.1.2.11.05.0004 Pendidikan dan PelatihanBerbasis Kompetensi bagiPengelola Usaha Koperasi
82 lembaga 82 100%
14
Jumlah Koperasi yangyang pengelolausahanya telahmengikuti diklatberbasis kompetensi
1.1.2.11.05.0005 Penilaian Kesehatan 1 dokumen 1 100%
19 | L A K I P 2 0 1 6
Kode Kegiatan Target Satuan Realisasi Capaian
Koperasi
15
Jumlah dokumenpenilaian kesehatankoperasi yang disusun
1.1.2.11.05.0006 Peningkatan danPengembangan UsahaBisnis Koperasi
665 lembaga 600 90,23%
16
Jumlah koperasi yangdifasilitasi untukmeningkatkan danmengembagkan usahabisnis
1.1.2.02.04.0003 Perencanaan danPengembangan RumahKreatif Kuliner
1 dokumen 1 100%
17
Jumlah DokumenPerencanaanPengembanganRumah Kreatif Kuliner
1.1.2.02.05.0001 Fasilitasi Legalitas UsahaKreatif
25 orang 25 100%
18
Jumlah usaha kreatifyang memperolehfasilitasi legalisasi
1.1.2.02.06.0001 Fasilitasi KemitraanPermodalan Bagi PelakuUsaha Kreatif
25 orang 31 124%
19
Jumlah pelaku usahakreatif yang difasilitasikemitraan permodalan
1.1.2.06.04.0001 Penataan Lokasi UsahaSkala Mikro
7 lokasi 7 100%
20Jumlah lokasi usahaskala mikro yang ditata
1.1.2.06.04.0002 Penyelengaraan EventPromosi di Sentra WisataKuliner
5 kali 5 100%
20 | L A K I P 2 0 1 6
Kode Kegiatan Target Satuan Realisasi Capaian
21
Jumlah event promosisentra wisata kulineryang diselenggarakan
2.1.2.01.02.0042 Penyusunan dan EvaluasiPerencanaan Strategis
9 dokumen 9 100%
22
Jumlah dokumenpenyusunan danevaluasi perencanaanstrategis
2.2.2.02.01.0025 Penyediaan Barang danJasa PerkantoranPerangkat Daerah
8 jenis 8 100%
23
Jumlah jenis barangdan jasa perkantoranyang disediakan
2.2.2.02.02.0031 Pengadaan danPemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
18 unit 23 127,78%
24
Jumlah unit saranadan prasaranaperkantoran
Dari hasil kegiatan Tahun 2017 dapat disampaikan Program yang
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut :
1. Sekretariat : Program Pelayanan Administrasi, Program
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Bidang Koperasi : Program Penguatan Kelembagaan dan Program
Peningkatan Kualitas Usaha
3. Bidang Usaha Mikro : Program Standarisasi Produk usaha Mikro,
Program Perluasan Jangkauan Pemasaran, Program Legalisasi
Usaha Kreatif, Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan
21 | L A K I P 2 0 1 6
Pengembangan Usaha Kreatif, Program Standarisasi Produk Usaha
Mikro.
4. Bidang Kemitraan dan Pengawasan Usaha : Program Perkuatan
Permodalan Usaha Mikro, Program Penguatan Kelembagaan
Koperasi, Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
22 | L A K I P 2 0 1 6
Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2017 Pelayanan PD
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
1 Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi UsahaSkala Mikro : (Jumlah pelaku usaha skala mikroyang mendapatkan fasilitasi legalitas danstandarisasi usaha
1,160,066,047 774,622,217 66.77 385,443,830 33.23 25 orang 25 orang 100%
a Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi UsahaSkala Mikro 74,213,110 67,045,760 90.34 7,167,350 9.66 25 orang 25 orang 100%
b Pendampingan Penerapan Standarisasi bagiUsaha Skala Mikro 186,929,433 182,386,988 97.57 4,542,445 2.43 125 orang 125
orang 100%
c Sosialisasi Standarisasi bagi Usaha SkalaMikro 18,809,840 15,762,800 83.80 3,047,040 16.20 125 orang 125
orang 100%
d Uji Penerimaan Pasar 788,797,664 428,085,840 54.27 360,711,824 45.73 27 kali 27 kali 100%
e Penunjang Kegiatan 91,316,000 81,340,829 89.08 9,975,171 10.92 - - -
2
Pelatihan Peningkatan Mutu Produk danManajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha SkalaMikro (Jumlah pelaku usaha skala mikro yangmendapatkan pelatuhan mutu produk danmanajemen usaha)
472,696,393 425,993,946 90.12 46,702,447 9.88 25 orang 25 orang 100%
a Bimtek Peningkatan Kualitas Produk BagiUsaha Skala Mikro 59,781,540 48,163,900 80.57 11,617,640 19.43 125 orang 123
orang 98,4%
b Fasilitasi Pendampingan Manajemen UsahaSkala Mikro 228,959,990 223,519,520 97.62 5,440,470 2.38 125 orang 125
orang 100%
c FGD Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi UsahaSkala Mikro 30,389,320 24,973,800 82.18 5,415,520 17.82 50 orang 50 orang 100%
23 | L A K I P 2 0 1 6
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
d Pemetaan Kapasitas dan Kompetensi PelakuUsaha Mikro Yang Akan Dibina 52,473,543 39,248,500 74.80 13,225,043 25.20 1 kali 1 kali 100%
e Penunjang Kegiatan 101,092,000 90,088,226 89.12 11,003,774 10.88 - - -
3Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di SentraWisata Kuliner (Jumlah Pelaku usaha yangmendapatkan pelatihan mutu produk danmanajemen usaha)
446,042,646 386,561,247 86.66 59,481,399 13.34 215 orang 215orang 100%
a Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di SentraWisata Kuliner 359,402,646 321,272,615 89.39 38,130,031 10.61 215 orang 215
orang 100%
b Penunjang Kegiatan 86,640,000 65,288,632 75.36 21,351,368 24.64 - - -
2 Program Perluasan Jangkauan Pemasaran
4 Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro (Jumlahlokasi usaha skala mikro yang ditata) 1,497,856,957 1,193,851,128 79.70 304,005,829 20.30 7 lokasi 7 lokasi 100%
a Pengembangan Sentra (Rehabilitasi) 564,014,520 538,825,335 95.53 25,189,185 4.47 3 lokasi 3 lokasi 100%
b Pengadaan dan Pemeliharaan SaranaPenunjang Sentra 384,172,074 388,827,708 101.21 -4,655,634 (1.21) 2 jenis 13 jenis 650%
c Penunjang Kegiatan 111,988,000 84,369,965 75.34 27,618,035 24.66 - - -
d Operasional Pasar 437,682,363 181,828,120 41.54 255,854,243 58.46 4 Lokasi 4 Lokasi 100%
5Penyelenggaraan Event Promosi Sentra WisataKuliner (Jumlah event promosi sentra wisatakuliner yang diselenggarakan)
174,787,230 126,136,709 72.17 48,650,521 27.83 5 kali 5 kali 100%
a Festival Sentra Wisata Kuliner Terbaik 27,864,360 25,513,400 91.56 2,350,960 8.44 1 kali 1 kali 100%
b Penyelenggaraan Event Promosi di SentraWisata Kuliner 13,501,270 12,140,400 89.92 1,360,870 10.08 4 kali 4 kali 100%
c Publikasi Sentra Wisata Kuliner 18,541,600 18,201,000 98.16 340,600 1.84 10 kali 10 kali 100%
d Penunjang Kegiatan 114,880,000 108,187,108 94.17 6,692,892 5.83 - - -
3 Program Legalisasi Usaha Kreatif
6 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif (Jumlah usahakreatif yang memperoleh fasilitasi legalisasi) 161,543,007 56,393,281 34.91 105,149,726 65.09 25 orang 25 orang 100%
24 | L A K I P 2 0 1 6
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif 76,403,007 53,790,900 70.40 22,612,107 29.60 25 orang 25 orang 100%
b Penunjang Kegiatan 85,140,000 75,866,246 89.11 9,273,754 10.89 - - -
4 Program Pemanfaatan Rumah Kreatif danPengembangan Usaha Kreatif
7Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif(Jumlah Dokumen Perencanaan PengembanganRumah Kreatif Kuliner)
108,930,460 98,918,988 90.81 10,011,472 9.191
dokumen1
dokumen
100%
a Perencanaan Pengembangan Rumah KreatifKuliner 33,130,460 29,175,200 88.06 3,955,260 11.94
1dokumen
1dokumen 100%
bPenunjang Kegiatan
75,800,000 69,743,788 92.01 6,056,212 7.99 - - -
5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8Penyusunan dan Evaluasi PerencanaanStrategis (Jumlah dokumen penyusunan danevaluasi perencanaan strategis)
94,789,839 81,629,978.00 86.12 13,159,861 13.889
dokumen9
dokumen
100%
a Penyusunan dan/atau review proses bisnisPerangkat Daerah 5,195,000 4,120,000 86.12 1,075,000 20.69
1dokumen
1dokumen 100%
b Penyusunan dan/atau Review RencanaStrategis dan Rencana Kerja 14,960,800 8,045,600 79.31 6,915,200 46.22
7dokumen
7dokumen 100%
c Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) PerangkatDaerah 13,594,039 8,547,000 53.78 5,047,039 37.13
1dokumen
1dokumen 100%
d Penunjang Kegiatan 61,040,000 60,917,378 62.87 122,622
6 Program Pelayanan Administrasi
9Penyediaan Barang dan Jasa PerkantoranPerangkat Daerah (Jumlah jenis barang danjasa perkantoran yang disediakan)
1,644,939,801 1,420,103,567 86.33 224,836,234 13.67 8 jenis 8 jenis 100%
25 | L A K I P 2 0 1 6
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a Penyediaan Barang dan Jasa PerkantoranPerangkat Daerah 1,585,239,801 1,360,544,754 85.83 224,695,047 14.17 8 jenis 8 jenis 100%
b Penunjang Kegiatan 59,700,000 59,558,813 99.76 141,187 0.24 - - -
7 Program Pembangunan dan Pengelolaan Saranadan Prasarana Kedinasan
10Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran (Jumlah unit sarana danprasarana perkantoran)
762,389,795 478,668,997 62.79 283,720,798 37.21 18 Unit 18 Unit 100%
a Pemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran 644,334,454 407,409,450 63.23 236,925,004 36.77 18 Unit 18 Unit 100%
b Updating data sarana dan prasaranaperkantoran di SIMBADA 60,215,341 13,475,000 22.38 46,740,341 77.62 6 Jenis 6 Jenis 100%
c Penunjang Kegiatan 57,840,000 57,784,547 99.90 55,453 0.10 - - -
8 Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro
11Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro(Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasikemitraan )
192,591,082 151,121,582 78.47 41,469,500 21.53 25 orang 25 orang 100%
a Fasilitasi kerjasama 24,222,540 18,287,850 75.50 5,934,690 24.50 25 orang 25 orang 100%
b Focus Group Discussion 27,924,690 25,370,350 90.85 2,554,340 9.15 2 Kali 2 Kali 100%
c Review Fasilitasi Kemitraan UMKM KotaSurabaya 30,239,852 7,964,350 26.34 22,275,502 73.66
1dokumen
1dokumen 100%
d Penunjang Kegiatan 110,204,000 99,499,032 90.29 10,704,968 9.71 - - -
26 | L A K I P 2 0 1 6
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
12Monitoring dan Evaluasi Perkembangan UsahaMikro (Jumlah dokumen monitoring dan evaluasiperkembangan Usaha Mikro yang disusun )
240,772,222 189,214,405 78.59 51,557,817 21.414
dokumen4
dokumen
100%
a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan UsahaMikro 156,136,222 113,219,472 72.51 42,916,750 27.49
4dokumen
4dokumen 100%
b Penunjang Kegiatan 84,636,000 75,994,933 89.79 8,641,067 10.21 - - -
10 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
13Monitoring dan Evaluasi PerkembanganKoperasi (Jumlah dokumen monitoring danevaluasi perkembangan koperasi yangdisusun)
442,124,545 345,249,401 78.09 96,875,144 21.914
dokumen4
dokumen
100%
a Monitoring dan Evaluasi PerkembanganKoperasi 353,592,545 265,828,720 75.18 87,763,825 24.82
4dokumen
4dokumen 100%
b Penunjang Kegiatan 88,532,000 79,420,681 89.71 9,111,319 10.29 - - -
14 Penilaian Kinerja Koperasi Jumlahkoperasiaktif berRAT yang diperingkat) 155,277,796 140,575,885 90.53 14,701,911 9.47
150lembaga
150lembaga 100%
a Pemeringkatan Koperasi 71,021,796 65,016,400 91.54 6,005,396 8.46150
lembaga150
lembaga 100%
b Penunjang Kegiatan 84,256,000 75,559,485 89.68 8,696,515 10.32 - - -
15 Penilaian Kesehatan Koperasi 131,355,085 113,910,418 86.72 17,444,667 13.281
dokumen1
dokumen
100%
a Penilaian Kesehatan Koperasi 46,895,085 38,088,500 81.22 8,806,585 18.781
dokumen1
dokumen 100%
b Penunjang Kegiatan 84,460,000 75,821,918 89.77 8,638,082 10.23 - - -
27 | L A K I P 2 0 1 6
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16Pembinaan Koperasi Siswa (Jumlah siswayang mendapatkan pembinaan tentangperkoperasian)
363,358,297 348,995,405 96.05 14,362,892 3.95 150 orang 150orang 100%
a Olimpiade Koperasi Siswa 105,506,930 102,597,370 97.24 2,909,560 2.76 1 kali 1 kali 100%
b Pelatihan Perkoperasian Bagi Siswa 172,907,367 162,955,420 94.24 9,951,947 5.76 150 orang 150orang 100%
c Penunjang Kegiatan 84,944,000 83,442,615 98.23 1,501,385 1.77 - - -
17Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belumRAT (Jumlah koperasi belum RAT yangdifasilitasi peningkatan kapasitas SDMnya)
623,901,531 606,259,039 97.17 17,642,492 2.83249
lembaga239
lembaga 95,98 %
a Bimtek Dasar-dasar Perkoperasian bagikoperasi baru 69,607,740 66,628,720 95.72 2,979,020 4.28
30lembaga
30lembaga 100%
b Bimtek Pengelolaan Kelembagaan Koperasibagi Koperasi belum RAT 78,040,560 75,081,130 96.21 2,959,430 3.79
79lembaga
79lembaga 100%
c Pendampingan Kelembagaan Koperasi 381,389,231 371,366,436 97.37 10,022,795 2.63140
lembaga113
lembaga 80,7 %
d Penunjang Kegiatan 94,864,000 93,182,753 98.23 1,681,247 1.77 - - -
18Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi(Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasipeningkatan kualitas lembaga)
312,568,620 304,421,773 97.39 8,146,847 2.6173
lembaga73
lembaga 100%
a Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagiPembina Koperasi 17,925,810 15,135,980 84.44 2,789,830 15.56 40 orang 40 orang 100%
b Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagiPengurus/ Pengawas baru Koperasi 49,321,610 48,806,460 98.96 515,150 1.04
40lembaga
40lembaga 100%
c Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagiPengurus/ Pengawas baru Koperasi Syariah 68,397,200 65,709,580 96.07 2,687,620 3.93
25lembaga
25lembaga 100%
d Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RATmelalui media 82,060,000 81,587,000 99.42 473,000 0.58
28 | L A K I P 2 0 1 6
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
e Penunjang Kegiatan 94,864,000 93,182,753 98.23 1,681,247 1.77 - - -
11 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
19Fasilitasi Pemasaran Produk Unit BisnisKoperasi (Jumlah Pemasaran Produk unitbisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan )
419,234,550 303,697,916 72.44 115,536,634 0.28 7 kali 7 kali 100%
a Fasilitasi Pemasaran Produk Unit BisnisKoperasi 321,266,550 225,019,220 70.04 96,247,330 0.30 7 kali 7 kali 100%
b Penunjang Kegiatan 97,968,000 78,678,696 80.31 19,289,304 0.20 - - -
20
Fasilitas Uji Sertifikasi StandarisasiKompetensi Kerja Nasional IndonesiaKoperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK) :(Jumlah koperasi yang pengelola usahasimpan pinjamnya mengikuti uji sertifikasi)
330,578,724 265,045,068 80.18 65,533,656 19.8282
lembaga76
lembaga 92,68 %
aFasilitasi Uji Sertifikasi StandarisasiKompetensi Kerja Nasional Indonesia KoperasiJasa Keuangan (SKKNI-KJK)
244,142,724 195,641,250 80.13 48,501,474 19.8782
lembaga76
lembaga 92,68 %
b Penunjang Kegiatan 86,436,000 69,403,818 80.30 17,032,182 19.70 - - -
21
Pendidikan dan Pelatihan BerbasisKompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi(Jumlah Koperasi yang yang pengelolausahanya telah mengikuti diklat berbasiskompetensi)
236,553,693 163,897,178 69.29 72,656,515 30.7182
lembaga82
lembaga 100%
aPendidikan dan Pelatihan BerbasisKompetensi bagi Pengelola Usaha SimpanPinjam Koperasi
150,117,693 94,493,360 62.95 55,624,333 37.0582
lembaga82
lembaga 100%
b Penunjang Kegiatan 86,436,000 69,403,818 80.30 17,032,182 19.70 - - -
22Peningkatan dan Pengembangan Usaha BisnisKoperasi (Jumlah koperasi yang difasilitasiuntuk meningkatkan dan mengembagkanusaha bisnis)
975,734,220 723,096,127 74.1079 252,638,093 25.89665
lembaga600
lembaga 90,23 %
a Bimtek Aplikasi Sistem Laporan KeuanganUsaha Ritel 69,339,178 52,105,500 75.14583 17,233,678 24.85
35lembaga
35lembaga 100%
29 | L A K I P 2 0 1 6
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b Bimtek Aplikasi Sistem Laporan KeuanganUsaha Simpan Pinjam 172,770,493 151,334,940 87.59305 21,435,553 12.41
100lembaga
100lembaga 100%
c Bimtek Pengelolaan Manajemen Usaha Ritel 21,407,024 14,780,170 69.04355 6,626,854 30.9635
lembaga35
lembaga 100%
d Bimtek Pengembangan Unit Usaha Baru nonKSP 20,262,218 17,890,180 88.2933 2,372,038 11.71
56lembaga
56lembaga 100%
e Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi 86,885,554 54,042,640 62.1998 32,842,914 37.80125
lembaga118
lembaga 94,40
f Bimtek Perkuatan Permodalan Koperasi 27,785,415 24,822,300 89.33572 2,963,115 10.66113
lembaga100
lembaga 88.50%
g Pendampingan Pengelolaan Usaha BisnisKoperasi 486,548,338 335,264,816 68.90678 151,283,522 31.09
201lembaga
335lembaga
166,67%
h Penunjang Kegiatan 90,736,000 72,855,581 80.29402 17,880,419 19.71 - - -
23
Fasilitasi Pembentukan Jaringan KerjasamaBisnis dan Permodalan antar Koperasi,Distributor dan / atau Lembaga KeuanganKeuangan / Perbankan (Jumlah Koperasi yangtelah difasilitasi untuk pembentukan jaringankerjasama bisnis dan permodalan)
115,326,188 104,880,087 90.94 10,446,101 9.06143
koperasi76
koperasi 53,15 %
a Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasidan /atau Distributor 10,327,853 7,729,900 74.85 2,597,953 25.15
35lembaga
16lembaga 45,71 %
bFasilitasi Temu Usaha Permodalan antarKoperasi dan /atau LembagaKeuangan/Perbankan
20,538,335 15,853,950 77.19 4,684,385 22.81108
lembaga77
lembaga 71,30 %
c Penunjang Kegiatan 84,460,000 81,296,237 96.25 3,163,763 3.75 - - -
12 Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif
24Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi PelakuUsaha Kreatif (Jumlah pelaku usaha kreatifyang difasilitasi kemitraan permodalan)
125,874,073 108,180,009 85.94 17,694,064 14.06 25 orang 25 orang 100%
aFasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi PelakuUsaha Kreatif
40,734,073 26,296,600 64.56 14,437,473 35.44 25 orang 25 orang 100%
30 | L A K I P 2 0 1 6
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b Penunjang Kegiatan85,140,000 81,883,409 96.18 3,256,591 3.82 - - -
31 | L A K I P 2 0 1 6
Dari hasil kegiatan Tahun 2017 tersebut dapat disampaikan hasilnyamelalui program / kegiatan / Sub Kegiatan antara lain :I. Program Standarisasi Produk Usaha Mikro, program ini dilakukan
melalui kegiatan antara lain :1. Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro, berikut sub
kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang
dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Fasilitasi Legalitas dan
Standarisasi Usaha Skala Mikro
25 orang 25 orang
2 Pendampingan Penerapan
Standarisasi bagi Usaha Skala
Mikro
125 orang 125 orang
3 Sosialisasi Standarisasi bagi
Usaha Skala Mikro
125 orang 125 orang
4 Uji Penerimaan Pasar 27 kali 27 kali
5 Penunjang Kegiatan - -
2. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi
Pelaku Usaha Skala Mikro, berikut sub kegiatan beserta target danrealisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Bimtek Peningkatan Kualitas
Produk Bagi Usaha Skala Mikro
125 orang 123 orang
2 Fasilitasi Pendampingan
Manajemen Usaha Skala Mikro
125 orang 125 orang
3 FGD Teknologi Tepat Guna (TTG)
bagi Usaha Skala Mikro
50 orang 50 orang
4 Pemetaan Kapasitas dan
Kompetensi Pelaku Usaha Mikro
Yang Akan Dibina
1 kali 1 kali
5 Penunjang Kegiatan - -
32 | L A K I P 2 0 1 6
3. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner, berikut
sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang
dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Pelatihan Peningkatan Mutu
Produk di Sentra Wisata Kuliner
215 orang 215 orang
2 Penunjang Kegiatan - -
II. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran, program ini dilakukanmelalui kegiatan antara lain :
4. Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro, berikut sub kegiatan beserta
target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana Penunjang Sentra
2 Jenis 13 Jenis
2 Pengembangan Sentra
(Rehabilitasi)
3 Lokasi 3 Lokasi
3 Operasional Pasar 4 lokasi 4 lokasi
4 Penunjang Kegiatan - -
5. Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner, berikut subkegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang
dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Festival Sentra Wisata Kuliner
Terbaik
1 kali 1 kali
2 Penyelenggaraan Event Promosi
di Sentra Wisata Kuliner
4 kali 4 kali
3 Publikasi Sentra Wisata Kuliner 10 kali 10 kali
4 Penunjang Kegiatan - -
III. Program Legalisasi Usaha Kreatif, program ini dilakukan melaluikegiatan antara lain :
33 | L A K I P 2 0 1 6
6. Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif, berikut sub kegiatan beserta targetdan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif 25 orang 25 orang
IV. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan UsahaKreatif, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :7. Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif, berikut sub kegiatan
beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan
yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Perencanaan Pengembangan
Rumah Kreatif Kuliner
1 dokumen 1 dokumen
V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, program ini dilakukanmelalui kegiatan antara lain :8. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis, berikut sub
kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang
dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Penyusunan dan/atau review
proses bisnis Perangkat Daerah
1 dokumen 1 dokumen
2 Penyusunan dan/atau Review
Rencana Strategis dan Rencana
Kerja
7 dokumen 7 dokumen
3 Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ)
Perangkat Daerah
1 dokumen 1 dokumen
VI. Program Pelayanan Administrasi, program ini dilakukan melaluikegiatan antara lain :9. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah, berikut
sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang
dilaksanakan yakni :
34 | L A K I P 2 0 1 6
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Perangkat Daerah
8 jenis 8 jenis
VII. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan PrasaranaKedinasan, program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :10. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran,
berikut sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan
yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantora
18 unit 186 unit
2 Updating data sarana dan
prasarana perkantoran di
SIMBADA
6 Jenis 6 Jenis
3 Penunjang Kegiatan - -
VIII. Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro, program inidilakukan melalui kegiatan antara lain :
11. Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro, berikut subkegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang
dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Fasilitasi kerjasama 25 orang 25 orang
2 Focus Group Discussion 2 kali 2 kali
3 Review Fasilitasi Kemitraan UMKM
Kota Surabaya
1 dokumen 1 dokumen
4 Penunjang Kegiatan - -
IX. Program Standarisasi Produk Usaha Mikro, program ini dilakukanmelalui kegiatan antara lain :
35 | L A K I P 2 0 1 6
12. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro, berikut subkegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang
dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Monitoring dan Evaluasi
Perkembangan Usaha Mikro
4 dokumen 4 dokumen
2 Penunjang Kegiatan - -
X. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi, program ini dilakukanmelalui kegiatan antara lain :13. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi, berikut sub
kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang
dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Monitoring dan Evaluasi
Perkembangan Koperasi
4 dokumen 4 dokumen
2 Penunjang Kegiatan - -
14. Penilaian Kinerja Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target danrealisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Pemeringkatan Koperasi 150
lembaga
150 lembaga
2 Penunjang Kegiatan - -
15. Penilaian Kesehatan Koperasi, berikut sub kegiatan beserta targetdan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Penilaian Kesehatan Koperasi 1 dokumen 1 dokumen
2 Penunjang Kegiatan - -
16. Pembinaan Koperasi Siswa, berikut sub kegiatan beserta targetdan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :
36 | L A K I P 2 0 1 6
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Olimpiade Koperasi Siswa 1 kali
2 Pelatihan Perkoperasian Bagi
Siswa
150 orang 150 orang
3 Penunjang Kegiatan - -
17. Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT, berikut subkegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang
dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Bimtek Dasar-dasar Perkoperasian
bagi koperasi baru
30
lembaga
30 lembaga
2 Bimtek Pengelolaan Kelembagaan
Koperasi bagi Koperasi belum RAT
79
lembaga
79 lembaga
3 Pendampingan Kelembagaan
Koperasi
140
lembaga
113 lembaga
4 Penunjang Kegiatan - -
18. Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi, berikut sub kegiatanbeserta target dan realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan
yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Pendidikan dan Pelatihan
Perkoperasian bagi Pembina
Koperasi
40 orang 40 orang
2 Pendidikan dan Pelatihan
Perkoperasian bagi Pengurus/
Pengawas baru Koperasi
40
lembaga
48 lembaga
3 Pendidikan dan Pelatihan
Perkoperasian bagi Pengurus/
Pengawas baru Koperasi Syariah
25
lembaga
25 lembaga
4 Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB
dan RAT melalui media
2 kali 2 kali
37 | L A K I P 2 0 1 6
5 Penunjang Kegiatan - -
11. Program Peningkatan Kualitas Usaha, program ini dilakukan melaluikegiatan antara lain :19. Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi, berikut sub
kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang
dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Fasilitasi Pemasaran Produk Unit
Bisnis Koperasi
7 kali 7 kali
2 Penunjang Kegiatan - -
20. Fasilitas Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK), berikut subkegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang
dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Fasilitasi Uji Sertifikasi
Standarisasi Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Koperasi Jasa
Keuangan (SKKNI-KJK)
82
lembaga
76 lembaga
21. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola
Usaha Koperasi, berikut sub kegiatan beserta target danrealisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Pendidikan dan Pelatihan Berbasis
Kompetensi bagi Pengelola Usaha
Simpan Pinjam Koperasi
82
lembaga
82 lembaga
2 Penunjang Kegiatan - -
38 | L A K I P 2 0 1 6
22. Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi, berikut
sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang
dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Bimtek Aplikasi Sistem Laporan
Keuangan Usaha Ritel
35
lembaga
35 lembaga
2 Bimtek Aplikasi Sistem Laporan
Keuangan Usaha Simpan Pinjam
100
lembaga
100 lembaga
3 Bimtek Pengelolaan Manajemen
Usaha Ritel
35
lembaga
35 lembaga
4 Bimtek Pengembangan Unit
Usaha Baru non KSP
56
lembaga
56 lembaga
5 Bimtek Penilaian Kesehatan
Koperasi
125
lembaga
118 lembaga
6 Bimtek Perkuatan Permodalan
Koperasi
113
lembaga
100 lembaga
7 Pendampingan Pengelolaan
Usaha Bisnis Koperasi
201
lembaga
335 lembaga
8 Penunjang Kegiatan - -
23. Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan
antar Koperasi, Distributor dan / atau Lembaga Keuangan
Keuangan / Perbankan, berikut sub kegiatan beserta target danrealisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar
Koperasi dan /atau Distributor
35
lembaga
16 lembaga
2 Fasilitasi Temu Usaha Permodalan
antar Koperasi dan / atau
Lembaga Keuangan/Perbankan
108
lembaga
77 lembaga
3 Penunjang Kegiatan - -
39 | L A K I P 2 0 1 6
12. Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif, program ini dilakukan
melalui kegiatan antara lain :
24. Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif, berikut
sub kegiatan beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang
dilaksanakan yakni :
No Nama Kegiatan Target Realisasi
1 Fasilitasi Kemitraan Permodalan
Bagi Pelaku Usaha Kreatif
25 orang 25 orang
2 Penunjang Kegiatan - -
40 | L A K I P 2 0 1 6
II. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2017
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
1 Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi UsahaSkala Mikro : (Jumlah pelaku usaha skala mikroyang mendapatkan fasilitasi legalitas danstandarisasi usaha
1,160,066,047 774,622,217 66.77 385,443,830 33.23 25 orang 25 orang 100%
a Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi UsahaSkala Mikro 74,213,110 67,045,760 90.34 7,167,350 9.66 25 orang 25 orang 100%
b Pendampingan Penerapan Standarisasi bagiUsaha Skala Mikro 186,929,433 182,386,988 97.57 4,542,445 2.43 125 orang 125
orang 100%
c Sosialisasi Standarisasi bagi Usaha SkalaMikro 18,809,840 15,762,800 83.80 3,047,040 16.20 125 orang 125
orang 100%
d Uji Penerimaan Pasar 788,797,664 428,085,840 54.27 360,711,824 45.73 27 kali 27 kali 100%
e Penunjang Kegiatan 91,316,000 81,340,829 89.08 9,975,171 10.92 - - -
2
Pelatihan Peningkatan Mutu Produk danManajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha SkalaMikro (Jumlah pelaku usaha skala mikro yangmendapatkan pelatuhan mutu produk danmanajemen usaha)
472,696,393 425,993,946 90.12 46,702,447 9.88 25 orang 25 orang 100%
a Bimtek Peningkatan Kualitas Produk BagiUsaha Skala Mikro 59,781,540 48,163,900 80.57 11,617,640 19.43 125 orang 123
orang 98,4%
b Fasilitasi Pendampingan Manajemen UsahaSkala Mikro 228,959,990 223,519,520 97.62 5,440,470 2.38 125 orang 125
orang 100%
41 | L A K I P 2 0 1 6
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c FGD Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi UsahaSkala Mikro 30,389,320 24,973,800 82.18 5,415,520 17.82 50 orang 50 orang 100%
d Pemetaan Kapasitas dan Kompetensi PelakuUsaha Mikro Yang Akan Dibina 52,473,543 39,248,500 74.80 13,225,043 25.20 1 kali 1 kali 100%
e Penunjang Kegiatan 101,092,000 90,088,226 89.12 11,003,774 10.88 - - -
3Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di SentraWisata Kuliner (Jumlah Pelaku usaha yangmendapatkan pelatihan mutu produk danmanajemen usaha)
446,042,646 386,561,247 86.66 59,481,399 13.34 215 orang 215orang 100%
a Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di SentraWisata Kuliner 359,402,646 321,272,615 89.39 38,130,031 10.61 215 orang 215
orang 100%
b Penunjang Kegiatan 86,640,000 65,288,632 75.36 21,351,368 24.64 - - -
2 Program Perluasan Jangkauan Pemasaran
4 Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro (Jumlahlokasi usaha skala mikro yang ditata) 1,497,856,957 1,193,851,128 79.70 304,005,829 20.30 7 lokasi 7 lokasi 100%
a Pengembangan Sentra (Rehabilitasi) 564,014,520 538,825,335 95.53 25,189,185 4.47 3 lokasi 3 lokasi 100%
b Pengadaan dan Pemeliharaan SaranaPenunjang Sentra 384,172,074 388,827,708 101.21 -4,655,634 (1.21) 2 jenis 13 jenis 650%
c Penunjang Kegiatan 111,988,000 84,369,965 75.34 27,618,035 24.66 - - -
d Operasional Pasar 437,682,363 181,828,120 41.54 255,854,243 58.46 4 Lokasi 4 Lokasi 100%
5Penyelenggaraan Event Promosi Sentra WisataKuliner (Jumlah event promosi sentra wisatakuliner yang diselenggarakan)
174,787,230 126,136,709 72.17 48,650,521 27.83 5 kali 5 kali 100%
a Festival Sentra Wisata Kuliner Terbaik 27,864,360 25,513,400 91.56 2,350,960 8.44 1 kali 1 kali 100%
b Penyelenggaraan Event Promosi di SentraWisata Kuliner 13,501,270 12,140,400 89.92 1,360,870 10.08 4 kali 4 kali 100%
c Publikasi Sentra Wisata Kuliner 18,541,600 18,201,000 98.16 340,600 1.84 10 kali 10 kali 100%
42 | L A K I P 2 0 1 6
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
d Penunjang Kegiatan 114,880,000 108,187,108 94.17 6,692,892 5.83 - - -
3 Program Legalisasi Usaha Kreatif
6 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif (Jumlah usahakreatif yang memperoleh fasilitasi legalisasi) 161,543,007 56,393,281 34.91 105,149,726 65.09 25 orang 25 orang 100%
a Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif 76,403,007 53,790,900 70.40 22,612,107 29.60 25 orang 25 orang 100%
b Penunjang Kegiatan 85,140,000 75,866,246 89.11 9,273,754 10.89 - - -
4 Program Pemanfaatan Rumah Kreatif danPengembangan Usaha Kreatif
7Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif(Jumlah Dokumen Perencanaan PengembanganRumah Kreatif Kuliner)
108,930,460 98,918,988 90.81 10,011,472 9.19 1dokumen
1dokume
n100%
a Perencanaan Pengembangan Rumah KreatifKuliner 33,130,460 29,175,200 88.06 3,955,260 11.94 1
dokumen1
dokumen 100%
bPenunjang Kegiatan
75,800,000 69,743,788 92.01 6,056,212 7.99 - - -
5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8Penyusunan dan Evaluasi PerencanaanStrategis (Jumlah dokumen penyusunan danevaluasi perencanaan strategis)
94,789,839 81,629,978.00 86.12 13,159,861 13.88 9dokumen
9dokume
n100%
a Penyusunan dan/atau review proses bisnisPerangkat Daerah 5,195,000 4,120,000 86.12 1,075,000 20.69 1
dokumen1
dokumen 100%
b Penyusunan dan/atau Review RencanaStrategis dan Rencana Kerja 14,960,800 8,045,600 79.31 6,915,200 46.22 7
dokumen7
dokumen 100%
c Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) PerangkatDaerah 13,594,039 8,547,000 53.78 5,047,039 37.13 1
dokumen1
dokumen 100%
43 | L A K I P 2 0 1 6
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
d Penunjang Kegiatan 61,040,000 60,917,378 62.87 122,622
6 Program Pelayanan Administrasi
9Penyediaan Barang dan Jasa PerkantoranPerangkat Daerah (Jumlah jenis barang danjasa perkantoran yang disediakan)
1,644,939,801 1,420,103,567 86.33 224,836,234 13.67 8 jenis 8 jenis 100%
a Penyediaan Barang dan Jasa PerkantoranPerangkat Daerah 1,585,239,801 1,360,544,754 85.83 224,695,047 14.17 8 jenis 8 jenis 100%
b Penunjang Kegiatan 59,700,000 59,558,813 99.76 141,187 0.24 - - -
7 Program Pembangunan dan Pengelolaan Saranadan Prasarana Kedinasan
10Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran (Jumlah unit sarana danprasarana perkantoran)
762,389,795 478,668,997 62.79 283,720,798 37.21 18 Unit 18 Unit 100%
a Pemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran 644,334,454 407,409,450 63.23 236,925,004 36.77 18 Unit 18 Unit 100%
b Updating data sarana dan prasaranaperkantoran di SIMBADA 60,215,341 13,475,000 22.38 46,740,341 77.62 6 Jenis 6 Jenis 100%
c Penunjang Kegiatan 57,840,000 57,784,547 99.90 55,453 0.10 - - -
8 Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro
44 | L A K I P 2 0 1 6
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro(Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasikemitraan )
192,591,082 151,121,582 78.47 41,469,500 21.53 25 orang 25 orang 100%
a Fasilitasi kerjasama 24,222,540 18,287,850 75.50 5,934,690 24.50 25 orang 25 orang 100%
b Focus Group Discussion 27,924,690 25,370,350 90.85 2,554,340 9.15 2 Kali 2 Kali 100%
c Review Fasilitasi Kemitraan UMKM KotaSurabaya 30,239,852 7,964,350 26.34 22,275,502 73.66 1
dokumen1
dokumen 100%
d Penunjang Kegiatan 110,204,000 99,499,032 90.29 10,704,968 9.71 - - -
9 Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
12Monitoring dan Evaluasi Perkembangan UsahaMikro (Jumlah dokumen monitoring dan evaluasiperkembangan Usaha Mikro yang disusun )
240,772,222 189,214,405 78.59 51,557,817 21.41 4dokumen
4dokume
n100%
a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan UsahaMikro 156,136,222 113,219,472 72.51 42,916,750 27.49 4
dokumen4
dokumen 100%
b Penunjang Kegiatan 84,636,000 75,994,933 89.79 8,641,067 10.21 - - -
10 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
45 | L A K I P 2 0 1 6
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13Monitoring dan Evaluasi PerkembanganKoperasi (Jumlah dokumen monitoring danevaluasi perkembangan koperasi yangdisusun)
442,124,545 345,249,401 78.09 96,875,144 21.91 4dokumen
4dokume
n100%
a Monitoring dan Evaluasi PerkembanganKoperasi 353,592,545 265,828,720 75.18 87,763,825 24.82 4
dokumen4
dokumen 100%
b Penunjang Kegiatan 88,532,000 79,420,681 89.71 9,111,319 10.29 - - -
14 Penilaian Kinerja Koperasi Jumlahkoperasiaktif berRAT yang diperingkat) 155,277,796 140,575,885 90.53 14,701,911 9.47 150
lembaga150
lembaga 100%
a Pemeringkatan Koperasi 71,021,796 65,016,400 91.54 6,005,396 8.46 150lembaga
150lembaga 100%
b Penunjang Kegiatan 84,256,000 75,559,485 89.68 8,696,515 10.32 - - -
15 Penilaian Kesehatan Koperasi 131,355,085 113,910,418 86.72 17,444,667 13.28 1dokumen
1dokume
n100%
a Penilaian Kesehatan Koperasi 46,895,085 38,088,500 81.22 8,806,585 18.78 1dokumen
1dokumen 100%
b Penunjang Kegiatan 84,460,000 75,821,918 89.77 8,638,082 10.23 - - -
16Pembinaan Koperasi Siswa (Jumlah siswayang mendapatkan pembinaan tentangperkoperasian)
363,358,297 348,995,405 96.05 14,362,892 3.95 150 orang 150orang 100%
a Olimpiade Koperasi Siswa 105,506,930 102,597,370 97.24 2,909,560 2.76 1 kali 1 kali 100%
b Pelatihan Perkoperasian Bagi Siswa 172,907,367 162,955,420 94.24 9,951,947 5.76 150 orang 150orang 100%
46 | L A K I P 2 0 1 6
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c Penunjang Kegiatan 84,944,000 83,442,615 98.23 1,501,385 1.77 - - -
17Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belumRAT (Jumlah koperasi belum RAT yangdifasilitasi peningkatan kapasitas SDMnya)
623,901,531 606,259,039 97.17 17,642,492 2.83 249lembaga
239lembaga 95,98 %
a Bimtek Dasar-dasar Perkoperasian bagikoperasi baru 69,607,740 66,628,720 95.72 2,979,020 4.28 30
lembaga30
lembaga 100%
b Bimtek Pengelolaan Kelembagaan Koperasibagi Koperasi belum RAT 78,040,560 75,081,130 96.21 2,959,430 3.79 79
lembaga79
lembaga 100%
c Pendampingan Kelembagaan Koperasi 381,389,231 371,366,436 97.37 10,022,795 2.63 140lembaga
113lembaga 80,7 %
d Penunjang Kegiatan 94,864,000 93,182,753 98.23 1,681,247 1.77 - - -
18Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi(Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasipeningkatan kualitas lembaga)
312,568,620 304,421,773 97.39 8,146,847 2.61 73lembaga
73lembaga 100%
a Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagiPembina Koperasi 17,925,810 15,135,980 84.44 2,789,830 15.56 40 orang 40 orang 100%
b Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagiPengurus/ Pengawas baru Koperasi 49,321,610 48,806,460 98.96 515,150 1.04 40
lembaga40
lembaga 100%
c Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagiPengurus/ Pengawas baru Koperasi Syariah 68,397,200 65,709,580 96.07 2,687,620 3.93 25
lembaga25
lembaga 100%
d Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RATmelalui media 82,060,000 81,587,000 99.42 473,000 0.58
e Penunjang Kegiatan 94,864,000 93,182,753 98.23 1,681,247 1.77 - - -
47 | L A K I P 2 0 1 6
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
19Fasilitasi Pemasaran Produk Unit BisnisKoperasi (Jumlah Pemasaran Produk unitbisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan )
419,234,550 303,697,916 72.44 115,536,634 0.28 7 kali 7 kali 100%
a Fasilitasi Pemasaran Produk Unit BisnisKoperasi 321,266,550 225,019,220 70.04 96,247,330 0.30 7 kali 7 kali 100%
b Penunjang Kegiatan 97,968,000 78,678,696 80.31 19,289,304 0.20 - - -
20
Fasilitas Uji Sertifikasi StandarisasiKompetensi Kerja Nasional IndonesiaKoperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK) :(Jumlah koperasi yang pengelola usahasimpan pinjamnya mengikuti uji sertifikasi)
330,578,724 265,045,068 80.18 65,533,656 19.82 82lembaga
76lembaga 92,68 %
aFasilitasi Uji Sertifikasi StandarisasiKompetensi Kerja Nasional Indonesia KoperasiJasa Keuangan (SKKNI-KJK)
244,142,724 195,641,250 80.13 48,501,474 19.87 82lembaga
76lembaga 92,68 %
b Penunjang Kegiatan 86,436,000 69,403,818 80.30 17,032,182 19.70 - - -
21
Pendidikan dan Pelatihan BerbasisKompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi(Jumlah Koperasi yang yang pengelolausahanya telah mengikuti diklat berbasiskompetensi)
236,553,693 163,897,178 69.29 72,656,515 30.71 82lembaga
82lembaga 100%
aPendidikan dan Pelatihan BerbasisKompetensi bagi Pengelola Usaha SimpanPinjam Koperasi
150,117,693 94,493,360 62.95 55,624,333 37.05 82lembaga
82lembaga 100%
b Penunjang Kegiatan 86,436,000 69,403,818 80.30 17,032,182 19.70 - - -
48 | L A K I P 2 0 1 6
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22Peningkatan dan Pengembangan Usaha BisnisKoperasi (Jumlah koperasi yang difasilitasiuntuk meningkatkan dan mengembagkanusaha bisnis)
975,734,220 723,096,127 74.1079 252,638,093 25.89 665lembaga
600lembaga 90,23 %
a Bimtek Aplikasi Sistem Laporan KeuanganUsaha Ritel 69,339,178 52,105,500 75.14583 17,233,678 24.85 35
lembaga35
lembaga 100%
b Bimtek Aplikasi Sistem Laporan KeuanganUsaha Simpan Pinjam 172,770,493 151,334,940 87.59305 21,435,553 12.41 100
lembaga100
lembaga 100%
c Bimtek Pengelolaan Manajemen Usaha Ritel 21,407,024 14,780,170 69.04355 6,626,854 30.96 35lembaga
35lembaga 100%
d Bimtek Pengembangan Unit Usaha Baru nonKSP 20,262,218 17,890,180 88.2933 2,372,038 11.71 56
lembaga56
lembaga 100%
e Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi 86,885,554 54,042,640 62.1998 32,842,914 37.80 125lembaga
118lembaga 94,40
f Bimtek Perkuatan Permodalan Koperasi 27,785,415 24,822,300 89.33572 2,963,115 10.66 113lembaga
100lembaga 88.50%
g Pendampingan Pengelolaan Usaha BisnisKoperasi 486,548,338 335,264,816 68.90678 151,283,522 31.09 201
lembaga335
lembaga166,67
%
h Penunjang Kegiatan 90,736,000 72,855,581 80.29402 17,880,419 19.71 - - -
23
Fasilitasi Pembentukan Jaringan KerjasamaBisnis dan Permodalan antar Koperasi,Distributor dan / atau Lembaga KeuanganKeuangan / Perbankan (Jumlah Koperasi yangtelah difasilitasi untuk pembentukan jaringankerjasama bisnis dan permodalan)
115,326,188 104,880,087 90.94 10,446,101 9.06 143koperasi
76koperasi 53,15 %
a Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasidan /atau Distributor 10,327,853 7,729,900 74.85 2,597,953 25.15 35
lembaga16
lembaga 45,71 %
bFasilitasi Temu Usaha Permodalan antarKoperasi dan /atau LembagaKeuangan/Perbankan
20,538,335 15,853,950 77.19 4,684,385 22.81 108lembaga
77lembaga 71,30 %
49 | L A K I P 2 0 1 6
No Program / Kegiatan / Sub KegiatanAnggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c Penunjang Kegiatan 84,460,000 81,296,237 96.25 3,163,763 3.75 - - -
12 Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif
24Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi PelakuUsaha Kreatif (Jumlah pelaku usaha kreatifyang difasilitasi kemitraan permodalan)
125,874,073 108,180,009 85.94 17,694,064 14.06 25 orang 25 orang 100%
aFasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi PelakuUsaha Kreatif
40,734,073 26,296,600 64.56 14,437,473 35.44 25 orang 25 orang 100%
b Penunjang Kegiatan85,140,000 81,883,409 96.18 3,256,591 3.82 - - -
50 | L A K I P 2 0 1 6
Dari kegiatan Tahun 2017 yang telah di laksanakan oleh Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro dapat di uraikan sebagai berikut :
a. Dari realisasi fisik kegiatan sebanyak 23 (dua puluh tiga kegiatan) yang
pencapaiannya fisiknya diatas 80 % atau yang mencapai target 100 %
fisik sebanyak 20 kegiatan, 3 kegiatan diatas 90 % dan 1 kegiatan di
bawah 60 %. Rata-rata pencapaian kegiatan tersebut sebanyak 95,83
sesuai dengan target yang direncanakan.
b. Realisasi keuangan selama periode 2017 dapat diperoleh realisasi
penyerapan sebanyak 13 kegiatan yang prosentasenya 80 % keatas,
10 kegiatan yang prosentasenya 60 keatas dan 1 kegiatan yang
capaiannya di bawah 60 %.
V. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber DayaAdapun capaian kinerja keuangan terkait dengan pencapaian
kinerja adalah sebagai berikut : untuk kegiatan yang penyerapan
anggarannya 100 persen antara lain kegiatan Peningkatan jaringan
kerja sama antar lembaga, Penyelenggaraan pembinaan industri kecil
dan menengah, Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama
usaha koperasi, Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru,
Peningkatan dan pengembangan usaha koperasi aktif, Penyediaan
barang dan jasa perkantoran, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Adapun kegiatan yang mencapai 90% adalah sebagai berikut :
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi, Peningkatan
konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT, Peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi aktif belum RAT dan Penataan tempat
berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan, sedangkan yang
diatas 60 persen adalah kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi
PKL sedangkan satu kegiatan dengan capaian penyerapan sebesar
dibawah 50 persen adalah kegiatan Revitalisasi koperasi tidak aktif
dan tidak ber RAT. Kegiatan Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak
ber RAT tidak bisa mencapai target disebabkan antara lain karena
alamat koperasi pindah tanpa pemberitahuan ke Dinas Koperasi dan
UMKM, Koperasi sudah tidak aktif (tidak terlacak keberadaannya),
51 | L A K I P 2 0 1 6
alamat pengurus sudah pindah dan perusahaan dalam keadaan pailit
sehingga otomatis koperasi juga tidak aktif.
5.1. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
Anggaran Pendapatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Surabaya pada Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan ditetapkan
sebesar Rp.427.020.000,00 sedangkan Anggaran Pendapatan pada
Tahun 2016 sebesar Rp. 347.505.500,00 Realisasi pendapatan pada
Tahun 2017 adalah sebesar Rp.442.277.000 atau tercapai 103,57 %,
sedangkan realisasi pendapatan pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp.
459.731.900 atau tercapai 132,29 %.
Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Surabaya pada Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp.19.589.032.222 dan
Rp. 21.571.335.681. Sedangkan realisasi belanja Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar
Rp.16.242.408.020 dan Rp. 19.222.896.278 yang terdiri dari belanja
tidak langsung sebesar Rp.7.219.714.605 dan Rp. 9.070.018.401 serta
belanja langsung/program sebesar Rp.9.022.693.415 dan
Rp.12.152.877.877,-
Realisasi pendapatan pada tahun 2017 sebesar Rp.
464.380.680,00 ( termasuk pendapatan sanksi administrasi ) apabila
dibandingkan dengan realisasi belanja sebesar Rp. 16.242.408.020
maka terjadi defisit sebesar Rp.(15.778.027.340,-) atau 82,4 %.
Sedangkan realisasi pendapatan pada tahun 2016 sebesar
Rp.459.731.900,- apabila dibandingkan dengan realisasi belanja
sebesar Rp. Laporan Realisasi Anggaran SKPD merupakan laporan
yang menjelaskan ikhtisar Sumber, Alokasi dan pemakaian sumber
daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD yang menggambarkan
perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode
pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan
Struktur APBD yang meliputi Pendapatan dan Belanja.
1.1. PendapatanGuna memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah
SKPD tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah
52 | L A K I P 2 0 1 6
dilaksanakan sepanjang tahun 2017. Realisasi Pendapatan pada
Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 464.380.680,- ( terdiri Pendapatan
Retribusi Rp. 442.277.000,- dan sanksi administrasi Rp.22.103.680,-)
dari target pendapatan sebesar Rp. 432.309.220,- ( terdiri
Pendapatan Retribusi Rp. 427.020.000,- dan sanksi administrasi
Rp.5.289.220,-) atau terealisasi sebesar 107,42 %. Realisasi
Pendapatan tersebut meliputi realisasi sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah
Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari Retribusi
atas Pemakaian Sentra Wisata Kuliner (SWK). Pendapatan yang
diterima berasal dari penerimaan Retribusi dan sanksi administrasi
atas keterlambatan pembayaran Retribusi Pemakaian Sentra
Wisata Kuliner. Jumlah Pedagang yang membayar Retribusi
Sentra Wisata Kuliner (SWK) sebanyak 674 orang yang
menempati sebanyak 35 unit Sentra Wisata Kuliner
Target pendapatan Retribusi Pemakaian Sentra PKL pada
tahun 2017 sebesar Rp. 432.309.220,00,- dan terealisasi sebesar
Rp. 464.380.680,00,- atau sebesar 107,42 %. dari target yang
ditetapkan, sedangkan tahun 2016 ditargetkan Rp.
337.440.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 447.104.000,- atau
sebesar 132,5%. Secara terinci realisasi Pendapatan Retribusi
Pemakaian Sentra Wisata Kuliner (SWK) untuk Tahun 2017 dan
Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.1.1Target dan Realisasi pendapatan Retribusi
Tahun 2017 dan 2016
Uraian Tahun 2017 Tahun 2016
Target Retribusi PemakaianSentra PKL
Rp 432.309.220 Rp 337.440.000,00
Realisai Retribusi PemakaianSentra PKL
Rp 464.380.680 Rp 447.104.000,00
Selisih Rp 32.071.460,00 Rp 109.664.000,00
53 | L A K I P 2 0 1 6
b. Pendapatan Sanksi Administrasi.
Pendapatan Sanksi Administrasi ini berasal dari denda
atas keterlambatan pembayaran Retribusi Pemakaian Sentra
Wisata Kuliner. Pada tahun 2017 terdapat penerimaan Sanksi
Administrasi Retribusi daerah sebesar Rp.22.103.680,00,-
1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.
16.242.408.020,00 apabila dibandingkan dengan target belanja
sebesar Rp.19.589.032.222,00,- terdapat pos-pos belanja yang belum
terealisasi sebesar Rp.3.346.624.202,00,- atau dari keseluruhan
anggaran belanja terealisasi sebesar 82,92 %. Laporan ikhtisar atas
realisasi belanja sebagai berikut :
TabelDAFTAR REALISASI ANGGARAN
Sampai Dengan 31 DESEMBER 2017
Kode Uraian
JUMLAH (Rp) Bertambah//(Berkurang)
AnggaranSetelah
PerubahanRealisasi ( Rp ) %
1 2 3 4 5 = (3-4) 6
2 BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Operasi
2.1.1 Belanja Pegawai 10.559.286.421,00 9.105.635.866,00 1.453.650.555,00 86,2
- Belanja Pegawai ( BTL ) 8.399.739.421,00 7.219.714.605 1.180.024.816,00 85,9- Belanja Pegawai(Blj.Langsung) 2.159.547.000,00 1.885.921.261 273.625.739,00 87,3
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.755.378.141,00 6.876.503.154,00 1.878.874.987,00 78,52.1.3 Belanja Bunga - - - -2.1.4 Belanja Subsidi - - - -2.1.5 Belanja Hibah - - - -2.1.6 Belanja Bantuan Sosial - - - -
2.1.7 Belanja BantuanKeuangan - - - -
Jumlah belanjaoperasional 19.314.664.562,00 15.982.139.020,00 3.332.525.542,00 82,8
2.2 Belanja Modal
2.2.1 Belanja Tanah - - - -
2.2.2 Belanja Peralatan danMesin - - -
54 | L A K I P 2 0 1 6
2.2.3 Belanja Gedung danBangunan - - -
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi danjaringan - - - -
2.2.5 Belanja Aset Tetaplainnya - - - -
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 274.367.660,00 260.269.000,00 14.098.660,00 94,8total Belanja Modal
2.3 Belanja Tidak Terduga - - - -2.3.1 Belanja Tidak Terduga - - - -
2.4 Transfer2.4.1 Transfer bagi Hasil - - - -2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak - - - -2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi - - - -
2.4.1.3 Bagi Hasil PendapatanLainnya - - - -
Jumlah Belanja Modal 274.367.660,00 260.269.000,00 14.098.660,00
Total Belanja 19.589.032.222,00 16.242.408.020,00 3.346.624.202,00
1. Belanja OperasiBelanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk
kegiatan sehari-hari SKPD yang memberi manfaat jangka pendek
sebesar Rp. 19.314.664.562,00 dan direalisasikan sebesar Rp.
15.982.139.020,00
atau 82,75 %.
a. Belanja PegawaiDianggarkan sebesar Rp.10.559.286.421,00,- dan terealisasi
sebesar Rp.9.105.635.866,00,- atau sebesar 86,23 % dari
target yang ditetapkan. Belanja Pegawai yang terkait secara
langsung dengan Program/Kegiatan dianggarkan sebesar
Rp.2.159.547.000,00,- dan terealisasi sebesar
Rp.1.885.921.261,- atau sebesar 87,33.% dari target yang
ditetapkan. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang tidak
terkait secara langsung dengan Program/Kegiatan dianggarkan
sebesar Rp.8.399.739.421,00,- dan direalisasikan sebesar
Rp.7.219.714.605 atau sebesar 85,95 % dari target yang
ditetapkan.
b. Belanja Barang dan Jasa
55 | L A K I P 2 0 1 6
Dianggarkan sebesar Rp.8.755.378.141,00 dan terealisasi
sebesar Rp.6.876.503.154,00 atau sebesar 78,54 % dari target
yang ditetapkan.
2. Belanja Modal
Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat
lebih dari satu periode akuntansi sebesar Rp.274.367.660,00
dan direalisasikan sebesar Rp. 260.269.000,00 atau 94,86 %
dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Peralatan dan MesinDianggarkan sebesar Rp. 274.367.660,00,- dan terealisasi
sebesar Rp. 260.269.000,00 atau sebesar 94,86 % dari target
yang ditetapkan.
b. Belanja Jalan, Irigasi dan JaringanDianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00
atau sebesar 0,00 % dari target yang ditetapkan
c. Belanja Gedung dan bangunan.Dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00
atau sebesar 0,00 % dari target yang ditetapkan.
d. Belanja Aset Tetap Lainnya.Dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00
atau sebesar 0,00 % dari target yang ditetapkan.
2.1. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian TargetPendapatan.
Pencapaian sasaran dan target indikator kinerja program
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021. Untuk Tahun
2016 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, belum
tercapai sepenuhnya hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pekerjaan
56 | L A K I P 2 0 1 6
ditemui adanya hambatan, sehingga pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja program belum tercapai sepenuhnya.
Terkait dengan realisasi target pendapatan asli daerah pada
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya melalui retribusi
pemakaian Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang pada tahun 2017
ditetapkan sebesar Rp.432.309.220,00 dan telah terealisasi sebesar
Rp. 464.380.680 atau (107,42 %).
Pencapaian penerimaan tersebut termasuk penerimaan piutang tahun
2016 dan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan 2015.
Sedangkan terkait realisasi Belanja Daerah tercapai 82,92%.
VI. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataukegagalan Pernyataan Kinerja
Untuk menunjang keberhasilan suatu perencanaan diperlukan
peningkatan kinerja dan komitmen semua pihak terkait dalam
pelaksaannya sehingga dalam suatu proses akan terlihat keterlibatan
seluruh komponen atau unsur dalam sistem tersebut, sehingga akan
meminimalisir kegagalan dalam suatu tujuan. Hal hal atau faktor yang
harus diperhatikan antara lain :
a. Dalam setiap saat Pengambil kebijakan lebih mengarahkan pada
sasaran tujuan organisasi.
b. Meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia
dengan sebaik baiknya.
c. Saling memberikan informasi yang memadai dalam menunjang
proses pengambilan keputusan maupun dalam setiap penyelasaian
tugas.
d. Penyusunan kebijakan yang lebih memantapkan ataupun
mengoptimalkan sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Surabaya.
e. Memberikan sosialisasi baik kepada personel Dinas maupun
kepada masyarakat tentang perkoperasian dan UMKM.
f. Membuat monitoring dan evaluasi setiap hasil pelaksanaan untuk
kegiatan
57 | L A K I P 2 0 1 6
g. Masih adanya kegiatan Dinas yang kurang mendapat tanggapan
positif dari masyarakat pelaku usaha kecil.
h. Kurang meratanya kemampuan atau kesamaan pemahaman
pembina terhadap aturan perkoperasian.
i. Kurangnya jumlah pegawai apabila dibandingkan dengan jumlah
kegiatan yang harus dilaksanakan.
58 | L A K I P 2 0 1 7
BAB IVPENUTUP
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Koperasi dsn usaha Mikro Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan
maupun kegagalan dalam sasaran selama setahun.. Berbagai capaian
strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama
(IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran, guna
pencapaian keberhasilan kedepan, telah dilaksanakan evaluasi baik
kebijakan maupun pelaksanaanya, sehingga seluruh komponen yang ada di
Dinas Koperasi dan UMKM akan berusaha semaksimal mungkin untuk
mencapai ketertinggalan capaian tahun 2017.
Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2017 yang telah dilaksanakan
ada beberapa faktor penghambat dan pendorong sehingga apapun yang
telah dilaksanakan merupakan hasil kerja bersama berbagai unsur yang
ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan beberapa saran untuk
kemajuan bersama adalah peningkatan kerjasama dan komunikasi di
semua pihak baik pengambil kebijakan maupun pelaksana sehingga akan
menunjang tingkat pencapaian keberhasilan seluruh kegiatan.
Surabaya, 28 Pebruari 2018Plt. KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
M. TASWIN, SE, MMPembina Utama Muda
NIP 19620318 199003 1 003