Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3...
Transcript of Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3...
![Page 1: Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3 • Es un cambio en la Gestión del IVA. • Implica el suministro inmediato de](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022021611/5bc8b45009d3f2090d8b8cec/html5/thumbnails/1.jpg)
Suministro inmediato de información del IVA SII
![Page 2: Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3 • Es un cambio en la Gestión del IVA. • Implica el suministro inmediato de](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022021611/5bc8b45009d3f2090d8b8cec/html5/thumbnails/2.jpg)
Banks
Advisors
AdministrationSME’s
Partners
Operational
Financial
Regulatory
![Page 3: Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3 • Es un cambio en la Gestión del IVA. • Implica el suministro inmediato de](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022021611/5bc8b45009d3f2090d8b8cec/html5/thumbnails/3.jpg)
1. ¿QUE ES EL SII?
3SII- Suministro Inmediato de la información
• Es un cambio en la Gestión del IVA.
• Implica el suministro inmediato de los registros de facturación.
• Afecta a aprox. 63.000 empresas:
– Inscritos en el REDEME
– Grandes Empresas
– Grupos de IVA
– Voluntariamente se adhieran.
• Es obligatorio llevar, electrónicamente:
– Libro registro Facturas expedidas
– Libro registro Facturas Recibidas
– Libro registro de Bienes de Inversión
– Libro registro de Det. Operaciones Intracomunitarias
– Suministro de otras Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual (operaciones en metálico, operaciones de seguros…)
![Page 4: Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3 • Es un cambio en la Gestión del IVA. • Implica el suministro inmediato de](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022021611/5bc8b45009d3f2090d8b8cec/html5/thumbnails/4.jpg)
1. ¿QUE ES EL SII?
4SII- Suministro Inmediato de la información
• La entrada en vigor es 1 de Julio de 2017.
• De forma excepcional se deberá remitir la información entre 1 de enero y 30 de Junio (salvo quienes presentaron el 340 durante ese período)
• Hay diferentes plazos de envío, pero principalmente son los siguientes:
– Facturas Expedidas: 4 días naturales desde la fecha de expedición de la factura.
– Facturas Recibidas: 4 días naturales desde la fecha de registro contable.• Las principales ventajas del SII son:
– Reducción obligaciones formales (347, 340 y 390)
– Ampliación plazo para presentar Modelo de IVA 303. (30 días)
– Mayor rapidez en las devoluciones
– Obtención datos fiscales.
![Page 5: Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3 • Es un cambio en la Gestión del IVA. • Implica el suministro inmediato de](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022021611/5bc8b45009d3f2090d8b8cec/html5/thumbnails/5.jpg)
SOLUCIONES WOLTERS KLUWER
VISIÓN EMPRESA
SII- Suministro Inmediato de la información
![Page 6: Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3 • Es un cambio en la Gestión del IVA. • Implica el suministro inmediato de](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022021611/5bc8b45009d3f2090d8b8cec/html5/thumbnails/6.jpg)
SOLUCION TECNICA a3ERP
SII- Suministro Inmediato de la información
a3ERPcore
ConversorSII
MóduloSII
Versión mínima 10.0.7 build 8 Emisor de las facturas Visualizar estados de facturas desde
selección
Pantalla de seguimiento y respuestas Módulo de instalación independiente Exige despliegue pero no afecta al Core
Conexión con AEAT Instalación independiente. No afecta al
Core
![Page 7: Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3 • Es un cambio en la Gestión del IVA. • Implica el suministro inmediato de](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022021611/5bc8b45009d3f2090d8b8cec/html5/thumbnails/7.jpg)
7
Principales preocupaciones del cliente
SII- Suministro Inmediato de la información
¿Qué datos hay que enviar?
¿Ha ido bien el envío?
¿Cómo hay que enviarlos?
ѵ Transparente para el usuario
ѵ Sistema automático o manual
ѵ Gestión de seguimiento en el punto de uso
![Page 8: Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3 • Es un cambio en la Gestión del IVA. • Implica el suministro inmediato de](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022021611/5bc8b45009d3f2090d8b8cec/html5/thumbnails/8.jpg)
8
Ecobike S.L.
Empresa dedicada a la fabricación de bicicletas con materiales reciclados. Está inscrita en el REDEME y continuará estándolo por el importante peso de las exportaciones en su negocio.
A a partir del 1 de julio de 2017, estará obligada a llevar los registros de facturación a través de la sede electrónica de la AEAT, mediante el SII. En marzo, como colaboradora del proyecto piloto del SII, ha comenzado a enviar Información.
SII- Suministro Inmediato de la información
FACTURA EMITIDA FACTURA RECTIFICATIVAFACTURA RECIBIDA
Ejemplo práctico
![Page 9: Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3 • Es un cambio en la Gestión del IVA. • Implica el suministro inmediato de](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022021611/5bc8b45009d3f2090d8b8cec/html5/thumbnails/9.jpg)
9
Solución plus
SII- Suministro Inmediato de la información
¿Cómo se configura?
Tipo de documento a enviar
Tipos contables / empresas
Series
Marca de facturas pendientes /validadas predeterminado por
usuario
![Page 10: Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3 • Es un cambio en la Gestión del IVA. • Implica el suministro inmediato de](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022021611/5bc8b45009d3f2090d8b8cec/html5/thumbnails/10.jpg)
10
Nombre y NIF del cliente
Descripción
SII- Suministro Inmediato de la información
Factura emitida
Fecha y nº
de Fra.
Tipo Operación
Cuota repercutida
Importe total de la factura
¿Qué datos hay que enviar?
![Page 11: Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3 • Es un cambio en la Gestión del IVA. • Implica el suministro inmediato de](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022021611/5bc8b45009d3f2090d8b8cec/html5/thumbnails/11.jpg)
11SII- Suministro Inmediato de la información
Factura emitida resumen
Factura resumen de facturas simplificadas
(tickets)
¿Qué datos hay que enviar?
![Page 12: Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3 • Es un cambio en la Gestión del IVA. • Implica el suministro inmediato de](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022021611/5bc8b45009d3f2090d8b8cec/html5/thumbnails/12.jpg)
12
Nombre y NIF del
proveedor
Descripción
Fecha devengo
SII- Suministro Inmediato de la información
Factura recibida
Nº Factura
Cuota soportada
Cuota deducible
Tipo Operación
Importe total de la factura
¿Qué datos hay que enviar?Fecha registro
![Page 13: Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3 • Es un cambio en la Gestión del IVA. • Implica el suministro inmediato de](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022021611/5bc8b45009d3f2090d8b8cec/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Nombre y NIF del proveedor
Descripción
Nº Fra
SII- Suministro Inmediato de la información
Factura rectificativa
Datos de la factura Rectificada
Fecha
Cuota deducible
Cuota soportada
Importe total de la factura
¿Qué datos hay que enviar?
![Page 14: Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3 • Es un cambio en la Gestión del IVA. • Implica el suministro inmediato de](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022021611/5bc8b45009d3f2090d8b8cec/html5/thumbnails/14.jpg)
Validación de facturas (configurable por usuario)
14SII- Suministro Inmediato de la información
PROCESO MANUAL PROCESO AUTOMÁTICO
Más dependencia
Envío automático
Menos dependencia
¿Cómo hay que enviarlos?
Validación de facturas (configurable por usuario)
Envío manual
![Page 15: Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3 • Es un cambio en la Gestión del IVA. • Implica el suministro inmediato de](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022021611/5bc8b45009d3f2090d8b8cec/html5/thumbnails/15.jpg)
15SII- Suministro Inmediato de la información
Envío de facturas a la AEAT(antes del envío se mostrará una ventana con la información a enviar)
Consulta del histórico de facturas enviadas
¿Cómo hay que enviarlos?
Exportación datos a Excel
![Page 16: Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3 • Es un cambio en la Gestión del IVA. • Implica el suministro inmediato de](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022021611/5bc8b45009d3f2090d8b8cec/html5/thumbnails/16.jpg)
16SII- Suministro Inmediato de la información
Respuestas de la AEAT ¿Ha ido bien el envío?
Visualización del estado en la
selección de facturas
![Page 17: Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3 • Es un cambio en la Gestión del IVA. • Implica el suministro inmediato de](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022021611/5bc8b45009d3f2090d8b8cec/html5/thumbnails/17.jpg)
17SII- Suministro Inmediato de la información
Respuestas de la AEAT ¿Ha ido bien el envío?
Visualización del estado en la
selección de facturas
Diferentes filtros
Modificar facturas para gestionar
errores
![Page 18: Suministro inmediato de información del IVA SII · SII- Suministro Inmediato de la información 3 • Es un cambio en la Gestión del IVA. • Implica el suministro inmediato de](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022021611/5bc8b45009d3f2090d8b8cec/html5/thumbnails/18.jpg)
Suministro inmediato de información de IVA SII
GRACIAS