STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU...PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA EKİBİ Ramazan ORUÇ ( Koordinatör...

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULUFatih TURAN Genel MüdürProf. Dr. Adem ESEN Yönetim Kurulu ÜyesiProf. Dr. İzzet ÖZTÜRK Yönetim Kurulu ÜyesiSıddık ERARSLAN Yönetim Kurulu ÜyesiAlişan KOYUNCU Genel Müdür YardımcısıSelami TAŞER Genel Müdür YardımcısıCafer SEZGİN Genel Müdür YardımcısıRecep HAZIR Genel Müdür YardımcısıMetin AKBAŞ Genel Müdür Yardımcısıİbrahim DÜZOĞLU İç Denetim Birimi BaşkanıBilge BÜDEYRİ Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi BaşkanıBilal TOPRAK Plan Proje ve Yatırım Dairesi BaşkanıSadık KARABIYIK Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA EKİBİRamazan ORUÇ ( Koordinatör )Neslihan KAYA ( Koordinatör Yardımcısı )Emre YILDIZ ( Uzman )Hasan KÖSMEZ ( Uzman )Mehmet AYDIN ( Uzman )Orhan TAYMUR ( Uzman )

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

‘Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa,

kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.’

Mevlüt UYSALİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Başkan’dan

Değerli Hemşehrilerim;

Hepimizin bildiği üzere su hayattır. Su nerede ise hayat da oradadır. Şehirler su kaynaklarının olduğu yerde kurulur, ağaçlar suya erişebilen yerde yeşerir. Kısacası bütün hayatı ve bütün canlı faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Ve su sağlık demektir.Sağlıklı bir insan vücudunun temel görevlerini yerine getirebilmesi için günde en az 1.5 litre su tüketmeye ihtiyacı vardır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda suyun bir ihtiyaç olmasının ötesinde bir zaruret olduğu aşikârdır.

Güzel ülkemizin kuşkusuz en önemli ve nüfus özellikleri bakımından en büyük şehri olan İstanbul’a kesintisiz su ve atık su hizmeti veren İSKİ’ye bu açıdan bakıldığında yüklendiği görevin ehemmiyeti ve zorluğu gözler önüne serilmektedir.

Kuşkusuz ki hayatın en önemli kaynağı olan su konusunda dünyanın en büyük nüfuslu şehirlerinden birine hizmet etmek planlı ve programlı bir çalışma ile mümkün olabilir. Bu anlamda 2008 yılından itibaren Stratejik Plan ve Performans Programları ile stratejisini ve performansını planlayan İSKİ çalışmalarını ve başarılarını bu planlı çalışmalarına borçludur.

İSKİ 2019 yılı Performans Programı, kentimizin su ve atık su alanlarında ihtiyaç duyduğu gerekli tüm yatırımlarımızı içermektedir. İSKİ’nin stratejik hedeflerine giden yolda, sağlam adımlar atabilmesi için önemli bir rehberdir. Sizlere daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek anlayışıyla oluşturulmuş önemli bir plandır.

Şeffaf ve hizmet odaklı yönetim anlayışımız gereği hazırladığımız 2019 Yılı Performans Programı’nın milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birlikte başarıdan başarıya koştuğumuz İSKİ’deki mesai arkadaşlarıma bu vesileyle çalışmalarının devamını diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

Genel Müdür’den

Kıymetli İstanbullular;

Su yaşamın ana kaynağıdır. Dünya yüzeyinin yaklaşık 2/3’ü suyla kaplı olmasına rağmen, bu rakamın tatlı su kısmını oluşturan %2,5’unun sadece %10’u içilebilir durumdadır.

Dünya nüfusunun %40′ını barındıran 80 ülke şimdiden su sıkıntısı çekmektedir. 1940-1980 yılları arasında su kullanımı iki katına çıkmıştır. Nüfusun hızla çoğalması ve buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması sebebiyle su ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. İnsanoğlu, su ihtiyacını yüzeysel sular ve yer altı su kaynaklarından temin etmektedir. Ülkemizde tatlı su kaynakları oldukça sınırlıdır ve ihtiyaca ancak cevap verebilmektedir. İstanbul üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen tatlı su kaynaklarına uzaktadır.

Bu sebeple su ihtiyacının tamamına yakını yüzeysel su kaynaklarından karşılanmaktadır. Bu hassasiyeti göz önünde bulunduran kurumumuz suyun hayati öneme sahip olduğu bilinciyle kıt olan bu kaynağın akılcı ve sürdürülebilir kullanımına yönelik planlarını titizlikle hazırlamaktadır.

2016-2020 Stratejik Planı'mızda belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmamızın bir adımı olan 2019 Yılı Performans Programı; 2016-2020 İSKİ Stratejik Planı, 2019 Yılı Yatırım Programı ve Analitik Bütçesi ile uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır.

Su ve atık su alanında İstanbul’a hizmet veren yegâne kurum olan İSKİ’nin, emsallerine öncülük etmesini ve gelişmiş ülkelerde benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlardan daha iyi kalitede hizmet sunmasını amaçlıyoruz. Bu anlamda su ve atık su alanında örnek sayılabilecek projelerle hizmet kalitemizi her geçen gün artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 6,4 milyon kişiye ulaşan abone sayımızla daha iyi hizmet sunabilmek için yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz.

Türkiye’nin en büyük içme suyu temini projesi olan Büyük Melen Projesi ile İstanbul'un 2071 yılına kadar olan su ihtiyacı karşılanacaktır. Projenin 1. ve 2. aşamasında inşa edilen isale hattı ve tesislerle yıllık toplam 575 milyon m3 su temin edilerek İstanbul’da su sıkıntısı yaşanması önlenmiştir. Projenin 3. aşama isale hattı İSKİ tarafından tamamlanmıştır. DSİ tarafından inşası yürütülen ve 2019 yılı içinde tamamlanması hedeflenen Melen Barajı ile Melen Çayı’ndan yıllık 1 milyar 77 milyon m3 su temin

edilecektir. Kağıthane Su Sistemi’ne kadar gelen Melen Suyu’nun şehrin batı yakası su sistemine entegrasyonunu sağlamak ve Melen Suyunu şehrin tüm noktalarına ulaştırmak için 4 metre çapında 22 km uzunluğundaki tünel inşaatına da başlamış bulunmaktayız.

Şehre temin ettiğimiz suları arıtarak İstanbullulara sağlıklı su vermek için mevcut 4 milyon 396 bin m3/gün kapasiteli 19 adet içme suyu arıtma tesisine ilave olarak 500.000 m3/gün kapasiteli Ömerli Emirli İçme Suyu Arıtma Tesisi (2. Kademe), 120.000 m3/gün kapasiteli Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi (2. Kademe), 100.000 m3/gün kapasiteli Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi (2. Kademe) ve 20.000 m3/gün kapasiteli Darlık (Şile) İçme Suyu Arıtma Tesisleri inşaatlarına başladık. 420.000 m3/gün kapasiteli İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisi (3. Kademe) ihale aşamasındadır. Melen Suyu’nu arıtacak olan 1 milyon m3/gün kapasiteli Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi (2. Kademe) projelendirilmektedir.

Şehrin temiz su ihtiyacını karşılamanın yanı sıra temiz bir çevre sunmak için de atık sular toplanarak toplam 5.612.260 m3/gün kapasiteli 84 adet atık su arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Mevcut ön arıtmaları biyolojik/ileri biyolojik arıtmaya çevirmek ve şehrin ihtiyacına binaen bazı tesislerde yeni kademe inşa çalışmalarımız devam etmektedir. 240.000 m3/gün kapasiteli Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi (2. Kademe) devreye alınmıştır. 600.000 m3/gün kapasiteli Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, 450.000 m3/gün kapasiteli Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, 400.000 m3/gün kapasiteli Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatları da devam etmektedir.

İhale sürecinde olan 550.000 m3/gün kapasiteli Kadıköy Biyolojik Atık Su Arıtma ve 435.000 m3/gün kapasiteli Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri’nin kısa sürede ihaleleri neticelendirilerek inşasına başlanacaktır. Ayrıca Melen Havzasını korumak için de Melen’e 5 adet İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşa edilecektir.

Su kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere temiz bırakmak için mutlak koruma alanlarında kamulaştırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bugüne kadar su havzalarında kamulaştırılması gereken alanların %75’i olan 31,4 milyon m2 alan kamulaştırılmıştır.

Fatih TURANİSKİ Genel Müdürü

Bütün bu yatırımların yanı sıra etkin bir Performans Yönetim Sistemi ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması hususunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekteyiz. Bu kapsamda pek çok verimlilik projesi yürüten İSKİ, en büyük maliyetlerinden biri olan enerji maliyetini azaltmak için RES (Rüzgâr Enerji Santrali) ve GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulum çalışmalarını sürdürmektedir. Baraj havzalarındaki geniş araziler üzerinde bulunan hava koridorlarından faydalanarak rüzgâr enerjisi santralleri kurma ve enerji üretme çalışmalarımız devam etmektedir. Büyükçekmece Barajı üzerine inşa ettiğimiz yüzer güneş enerjisi santralleriyle enerji ihtiyacımızın bir kısmını karşılıyor ve baraj suyundaki buharlaşmayı azaltmayı hedefliyoruz.

1999 yılında hazırlanan ve halen kullanılmakta olan Master Planımızı, değişen koşullar ve genişleyen hizmet alanımızla birlikte yeni teknik ve idari yaklaşımlarla yeniliyor, Kurumumuzda Ar-Ge ve İnovasyon anlamında önemli projelere imza atıyoruz.

Yeni Performans Döneminde gerçekleştirmeyi planladığımız yatırımlarımızı, faaliyet ve projelerimizi içeren 2019 Yılı İSKİ Performans Programı’mızı sizlere takdim ederken emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, değerli İstanbullulara saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum.

İçindekiler

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NIN MESAJI

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ’NÜN SUNUŞU

1. GENEL BİLGİLER..................................................................................................11 1.1 Görev, Yetki ve Sorumluluklar...............................................................................................121.2 Teşkilat Yapısı.............................................................................................................................161.3 Fiziksel Kaynaklar....................................................................................................................201.4 İnsan Kaynakları........................................................................................................................22

2. PERFORMANS BİLGİLERİ.................................................................................25

2.1 Temel Politika ve Öncelikler..................................................................................................262.2 Amaç ve Hedefler.......................................................................................................................30 2.2.1 Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler.........................................................................30 2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler.....................................................................................322.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler..............................................................35 2.3.1 Performans Hedefi Tablosu....................................................................................36 2.3.2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu..................................................................................1032.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı........................................................................................167 2.4.1 İdare Performans Tablosu......................................................................................168 2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu..........................................................................1832.5 Diğer Hususlar..........................................................................................................................185 2.5.1 İzleme ve Değerlendirme.......................................................................................185

3. EKLER ....................................................................................................................189

3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.........................................190

1. Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER 12

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 831 sayılı Sular Hakkında Kanun ile diğer kanun ve ilgili yönetmeliklerle İSKİ’nin görev ve yetkileri belirlenmiştir.

İSKİ’nin Görevleri; * İçme suyunu temin etmek,* Kullanılmış suları toplamak, arıtmak ve

uzaklaştırmak,* İçme suyu havzalarını korumak.

Yasalarca Verilmiş Yetki ve SorumluluklarİSKİ’nin yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümler ana hatlarıyla aşağıda gösterilmiştir:

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu;* 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun

7/r maddesine göre, “Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek, derelerin ıslahını yapmak, kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak” Büyükşehir Belediyesi’nin görevleri ve yetkileri arasında sayılmıştır.

2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun;

* 2560 sayılı Kanun’un 1. maddesinde İSKİ’nin kuruluş amacı; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek ...” olarak belirtilmiştir.

* İSKİ’nin faaliyet alanı, coğrafi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları dışında da olsa, İSKİ tarafından yürütülür. Ayrıca, İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu, ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de İSKİ’ye verebilir (2560, mad.1).

1.1 Görev, Yetki ve Sorumluluklar

13

2560 Sayılı Kanun’da İSKİ’nin Görev ve Yetkileri Şöyle Sıralanmıştır:

* İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

* Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

* Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.

* Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.

* Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ’nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.

* Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılınması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

GENEL BİLGİLER 14

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 2560 Sayılı İSKİ Kanunu’nun Yanı Sıra İSKİ’nin Yetki ve Görevi ile İlgili Diğer Kanun ve Tüzükler Şunlardır:

* 831 sayılı Sular Hakkında Kanun, * Su Kanununun Sureti Tatbikini Mübeyyin

Tüzük,* 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, * 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, * 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce

Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun,* 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun, * Yer Altı Suları Tüzüğü,* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, * 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim

Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,

* 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, * 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, * 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Kanunu, * 2872 sayılı Çevre Kanunu, * 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,* 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, * 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına

Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,

* 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun,

* 3194 sayılı İmar Kanunu, * 3213 sayılı Maden Kanunu, * 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, * 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, * 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, * 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, * 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının

Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

* 4857 sayılı İş Kanunu, * 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,* 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu, * 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, * 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, * 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, * 5393 sayılı Belediye Kanunu, * 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere

Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,

* 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun,

* 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,* 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu.

15

İSKİ’nin Yetki ve Sorumluluklarını Düzenleyen Yönetmelikler:

* İSKİ Esas Yönetmeliği, * İSKİ Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Hakkında Yönetmelik,* İSKİ Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev ve

Çalışma Yönetmeliği,* İSKİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,* İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği, * İSKİ Atık Suların Kanalizasyona Deşarj

Yönetmeliği, * İSKİ Genel Müdürlüğü Memur Disiplin

Yönetmeliği,* İSKİ Taşınır Taşınmaz Kaynak ve Hakların

Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

* İSKİ Tarifeler Yönetmeliği,* İSKİ Sıhhi Tesisat Eğitimi ve Uygulama

Esasları Yönetmeliği,* İSKİ Kaynak Sularının Kiralanması ile Yer Altı

Sularının Satışı, Taşınması ve Tüketilmesinin Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

* İSKİ Teftiş Kurulu Yönetmeliği,* İSKİ Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarına

İlişkin Yönetmelik.

Ayrıca, İSKİ’ye Görev Veren ve İlişkili Olan Diğer Yönetmelikler Şunlardır: Merkezi Yönetmelikler:

* Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, * Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilât

Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik,

* Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,* Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, * Orman Kanunu’nun 16’ncı Maddesinin

Uygulama Yönetmeliği,* Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18’inci Maddelerinin

Uygulama Yönetmeliği,* Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği, * Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği, * Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, * Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans

Programları Hakkında Yönetmelik,* Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına

İlişkin Yönetmelik, * Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve

Devri Hakkında Yönetmelik, * Taşınır Mal Yönetmeliği, * Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik, * Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen

Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik,

* İstanbul İmar Yönetmeliği, * Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği,* Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının

Kontrolü Yönetmeliği, * Atık Yönetimi Yönetmeliği, * Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, * Mahalli İdareler Harcama Belgeleri

Yönetmeliği.

GENEL BİLGİLER 16

1.2 Teşkilat YapısıİSKİ Yönetimi 2560 sayılı Kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlüktür.

Genel Kurul: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Meclisin de başkanıdır (5216, Mad.12). İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 sayılı İSKİ Kanunu’nun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurul’un çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür (2560, Mad.5; 5216, Mad.12).

Genel Kurul’un Görevleri (2560, Md.6)

* Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,* Yıllık yatırım programını ve bütçeyi inceleyerek

karara bağlamak,* Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve

kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek,

* Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu’nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçi raporlarını inceleyip karara bağlamak,

* Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,

* İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,* Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında

Yönetim Kurulu’na yetki vermek,* Yapılan çalışmaların, 2560 sayılı Kanun ve

bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,

* Yönetim Kurulu tarafından ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak,

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın veya Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşerek karara bağlamak.

Yönetim Kurulu: İSKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Belediye Başkanı’nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu’na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu’nun diğer üç üyesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın

teklifi ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu’na atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır ancak süresi dolanlar yeniden atanabilir (2560, Mad.7). Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde salt çoğunluğun sağlanması ile toplanır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olduğu takdirde, Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur ve kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu’nun görevleri 2560 sayılı Kanun’da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir (2560,

Mad.9).

Denetçiler: İSKİ’nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür (2560, Mad.10).

Genel Müdürlük: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Daire Başkanlıkları, Müdürlükler ve bunlara bağlı Şefliklerden oluşur.

Genel Müdür ve Yardımcıları: İSKİ Genel Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu Üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre

17

yardımcılık etmek ve sayıları 5’i geçmemek üzere, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür’ün teklifi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın onayı ile atanırlar.

İSKİ Hiyerarşik YapılanmasıİSKİ’nin teşkilat yapısı, hem dikey hem de yatay yönden farklılaşma özellikleri göstermektedir.

Dikey farklılaşma; teşkilatın dikey yönde görev ve yetki farklılaşmasının bir sonucudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşu olan İSKİ, 7 kademeli bir teşkilat yapısına sahiptir.

İSKİ, çok kademeli bir teşkilat yapısına sahiptir (Genel Kurul ve Denetçiler İSKİ’nin teşkilat yapısı içinde hiyerarşik kademeler olarak değerlendirilmemiştir). Bu yapı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef, Memur ve İşçi olmak üzere 7 hiyerarşik kademe bulunmaktadır.

İSKİ’de dikey hiyerarşik kademelerin sayıca fazla olması nedeniyle, dikey farklılaşma düzeyi yüksektir. Bu durumda, “kontrol alanı” ilkesi ön plana çıkmaktadır. Bilindiği gibi, “kontrol alanı” ilkesi, bir yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde yönetip kontrol edeceği birim veya insanların sayısını ifade etmektedir. İSKİ’de, bir üste bağlı ast sayısı genel olarak azdır. Bu durum, hiyerarşik olarak çok basamaklı ve dik bir örgüt yapısının oluşmasına yol açmıştır.

Yatay farklılaşma, fonksiyonel farklılaşmanın bir sonucudur ve teşkilatın yatay yönde karmaşıklaşması anlamına gelmektedir. İSKİ’de yatay farklılaşma, “fonksiyonel teşkilatlanma” ilkesine göre gerçekleşmektedir. Bu tür teşkilatlanmada, benzer veya aynı türden faaliyetler birlikte gruplandırılmakta, aynı birimin yetkisine bırakılmaktadır.

İSKİ’de Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. İç Denetim Birimi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Genel Müdür’e bağlıdır. Müdürlerin bazıları doğrudan Genel Müdür’e, bazıları ilgili Genel Müdür Yardımcısına, bazıları da ilgili Daire Başkanı’na bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

İSKİ’de; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, kurumun üst yönetimini oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir.

Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik

nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Müdürlükler ve Şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir. Operasyonel düzeydeki kararlar bu tür birimlerde alınmakta ve uygulanmaktadır. Müdürlükler ve Şeflikler, aynı zamanda daha yüksek seviyede alınan kararların uygulanmaya geçirildiği yönetim birimleridir.

İSKİ’yi oluşturan yönetim organları ve örgüt birimleri, yönetim düzeyleri açısından; stratejik düzeydeki birimler, taktik düzeydeki birimler ve operasyonel düzeydeki birimler olmak üzere üç ana gruba ayrılabilir.

Stratejik Düzey: Yatırım plan ve programının oluşturulması, bütçenin, stratejik planın ve performans programının şekillendirilmesi, hizmet politikalarının belirlenmesi.

Taktik Düzey: Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin yürütülmesine ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi.

Operasyonel Düzey: Stratejik ve taktik düzey tarafından alınan kararların ve verilen talimatların yerine getirilmesi.

İSKİ, kamu idaresi olması dolayısıyla özel sektör kuruluşlarından, yerel yönetime bağlı bir kuruluş olması ve karar organı olan Genel Kurul’unun halk tarafından seçilmesinden dolayı da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ayrılmaktadır. Bağlı bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden idari ve mali açıdan özerk olması da İSKİ’yi ayrı bir tüzel kişiliğe haiz, kendisine ait gelir kaynakları ve bağımsız bütçesi olan bir kurum yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcıları

Daire Başkanları

Müdürler

Şefler

Memur ve İşçiler

İSKİ Yönetim Şeması

GENEL MÜDÜRYARDIMCILIĞI





Zabıt ve Kararlar Şb.Md.

Özel KalemMüdürlüğü

İç Denetim Birimi

Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Şb.Md.

YÖNETİM KURULU

DENETÇİLER

GENEL MÜDÜR

GENEL KURUL

Büyükşehir Belediye

Meclisi Üyeleri

Not: 30.09.2018 tarihindeki organizasyon şeması.

İnsan Kaynakları

ve Eğitim

Dai.Bşk.

Mali Hizmetler Dai.Bşk.

Ticaret İşleri

Dai.Bşk.

İnsan Kaynakları Şb.Md.Eğitim Şb.Md.

Yazı İşleri ve Arşiv Şb.Md.Sağlık ve İş Güvenliği Şb.Md.

Satınalma Şb.Md.Sosyal ve İdari İşler Şb.Md.

Ambarlar Şb.Md.

Destek Hizmetleri Dai.Bşk.

Avrupa Koruma ve Güvenlik Şb.Md.

Asya Koruma ve Güvenlik Şb.Md.

Tesisler Bakım ve Onarım Şb.Md.

Taşıtlar Şb.Md.

Asya BölgesiAbone İşleri

Dai.Bşk.

Avrupa 1.Bölge

Abone İşleriDai.Bşk.

Avrupa 2.Bölge

Abone İşleriDai.Bşk.

Kadıköy Şb.Md.Kartal Şb.Md.Pendik Şb.Md.

Sancaktepe Şb.Md.Sultanbeyli Şb.Md.

Şile Şb.Md.Tuzla Şb.Md.

Ümraniye Şb.Md.Üsküdar Şb.Md.

Arnavutköy Şb.Md.Bayrampaşa Şb.Md.

Beşiktaş Şb.Md. Beyoğlu Şb.Md.Esenler Şb.Md.

Eyüpsultan Şb.Md.Fatih Şb.Md.

Gaziosmanpaşa Şb.Md.Kağıthane Şb.Md.Sultangazi Şb.Md.

Abone İşleri Koordinasyon Şb.Md.

Avcılar Şb.Md.Bağcılar Şb.Md.

Bahçelievler Şb.Md.Başakşehir Şb.Md.Bakırköy Şb.Md.

Büyükçekmece Şb.Md.Çatalca Şb.Md.

Esenyurt Şb.Md.Güngören Şb.Md.

Küçükçekmece Şb.Md.Silivri Şb.Md.

Atık Su İnşaat

Dai.Bşk.

Kanal Proje Şb.Md.Avrupa Atık Su İnşaat Şb.Md.Asya Atık Su İnşaat Şb.Md.

Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şb.Md.

Atık Su Arıtma

Dai.Bşk.

Avrupa 1. BölgeAtık Su Arıtma Şb.Md.

Avrupa 2. BölgeAtık Su Arıtma Şb.Md.

Asya Atık Su Arıtma Şb.Md.

KanalizasyonDai.Bşk.

Avrupa 1. BölgeKanal İşletme Şb.Md.

Avrupa 2. BölgeKanal İşletme Şb.Md.

Asya Kanal İşletme Şb.Md.

Havza Koruma

ve KontrolDai.Bşk.

Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şb.Md.

Asya Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şb.Md.

Atık Su Laboratuvar Şb.Md.

Donanım Şb.Md.Yazılım Şb.Md.

Elektronik ve Haberleşme Şb.Md.Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.

Akıllı Şebekeler Şb.Md.

Bilgi İşlem Dai.Bşk.

Emlak ve İstimlakDai.Bşk.

Emlak Şb.Md.Kamulaştırma Şb.Md.

Harita Şb.Md.

Araştırma Geliştirme

ve PlanlamaDai.Bşk.

Planlama Şb.Md.Strateji Geliştirme Şb.Md.Kurumsal Gelişim Şb.Md.

Araştırma ve Geliştirme Şb.Md.

Plan Proje ve

YatırımDai.Bşk.

Üstyapı ve Tesisler Proje Şb.Md.

Keşif ve Şartnameler Şb.Md.Yapım İşleri İhale Şb.Md.

Kesin Hesap Şb.Md.Vakıfsu Şb.Md.

Su İnşaat

Dai.Bşk.

Su Proje Şb.Md.Avrupa Su İnşaat Şb.Md.Asya Su İnşaat Şb.Md.

Su Arıtma Dai.Bşk.

Ömerli Su Arıtma Şb.Md.Kağıthane Su Arıtma Şb.Md.

İkitelli Su Arıtma Şb.Md.Büyükçekmece Su Arıtma

Şb.Md.Cumhuriyet Su Arıtma Şb.Md.

Temiz Su Laboratuvar Şb.Md.

AvrupaSu İsale

ve Dağıtım Dai.Bşk.

Avrupa Terfi Merkezi Şb.Md.Avrupa Su İsale Şb.Md.

Terkos İşletmeleri Şb.Md.Su Kumanda ve Katodik Koruma

Şb.Md.Enerji Yönetimi Şb.Md.

AsyaSu İsale

ve Dağıtım Dai.Bşk.

Asya Terfi Merkezi Şb.Md.Asya Su İsale Şb.Md.

Yeşilçay ve Melen İşletmeleri Şb.Md.

Kaynak Suları ve GöletlerŞb.Md.

Muhasebe Şb.Md.Bütçe ve İç Kontrol

Şb.Md.Tahsilat Şb.Md.

GENEL BİLGİLER 20

1.3 Fiziksel Kaynaklar1.3.1 Hizmet Binaları

1.3.2 Mülkiyet Bilgileri

1.3.3 Sayılarla Bilgi İşlem

İSKİ; pompa istasyonları, su depoları, su ve atık su arıtma tesisleri ve bunların işletilmesi ile ilgili olarak tesis sahasında bulunan hizmet binaları dışında, başta 2 adet Genel Müdürlük Merkez Binası olmak üzere Ek Hizmet Laboratuvar Binası, 35 adet Abone İşleri Şube Müdürlüğü Binası ve Teknik Şeflik Hizmet Binalarına sahiptir.

Hizmet Binalarının Durumu Bina Türü Adet

Genel Hizmet Binaları 14

Abone İşleri Hizmet Binaları 32

İçme Suyu Arıtma Tesisleri 19

İçme Suyu Terfi Merkezleri (Pompa İstasyonları) 135

Su Depoları 139

Atık Su Terfi Merkezleri 50

Atık Su Arıtma Tesisleri 84

Ambarlar 7

Atölyeler 2

Eğitim, Spor ve Sosyal Tesisler 6

Müzeler 3

Lojmanlar 579

47,90

5,74

km²

0

10

20

30

40

50

İSKİ İrtifakİSKİ Mülkiyet

Cihaz Adı 2014 (Adet)

2015 (Adet)

2016 (Adet)

2017 (Adet)

2018 (İlk 7 Ay)

(Adet)

Bilgisayar (PC) 5.049 5.126 5.322 5.872 6.419Server 253 124 164 280 280Yazıcı 1.987 2.215 2.205 1.389 2.142Network Bölge 127 170 173 181 350UPS 275 - 273 290 380Scanner 335 315 557 536 537Plotter 21 23 20 23 23Notebook 301 291 309 363 378Turnike 282 315 324 389 448El Terminali - 700 1.370 1.968 1.920

21

Aracın Cı̇nsi Adet

Bı̇nek ve Jeep 4x4 2Mı̇nibüs 13Panelvan Mı̇nübüs 7Engellı̇ Taşıma Aracı 1Kanal İnceleme Aracı 1Uydu Araçları 3Ambulans 9Kamyonet 20Kamyon 84Kurtarıcı 5Akaryakıt Tankeri 3Su Tankeri 1Vı̇danjör 1Kuka 1Kombı̇ne 18Sepetlı̇ Kamyon 3Treyler (Tır Çekı̇cı̇si) 8Vı̇nçlı̇ Kamyon 7Çöp Konteyneri 7Çamursuzlaştırma Aracı 2Toplam 196

İş Makı̇neleri Genel DurumuS.No Cinsi Durumu Miktarı

1 Ekskavatör Paletli 132 Ekskavatör Lastı̇kli 43 Loder Paletli 34 Loder Lastı̇kli 25 Beko Loder Lastı̇kli 126 Mı̇nı̇ Loder Lastı̇kli 47 Vı̇nç Lastı̇kli 78 Greyder Lastı̇kli 19 Teleskopı̇k Forklı̇ft Lastı̇kli 1

Toplam 47

Araç Durumu Adet

Kayıtlı Araç Toplamı 196Kayıtlı İş Makı̇nesı̇ Toplamı 47

Kayıtlı Dorse Remork Toplamı 9

Kı̇ralık Araçlar 997Toplam 1.249

Sıra No

Aracın Markası

Aracın Adedi

1 MERCEDES 1572 BMC 193 FORD 74 NİSSAN 15 IVECO 66 VOLVO 6

Toplam 196

1.3.4 Araçlar

GENEL BİLGİLER 22

1.3.5 İnsan Kaynakları

İSKİ’de 31.07.2018 tarihi itibariyle istihdam edilen toplam personel sayısı 6.282’dir. İdaremizde görev yapmakta olan 2.554 memur personel, toplam personelin %41’ini; 3.728 işçi personel ise toplam personelin %59’unu oluşturmaktadır.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

İşçiMemurK

işi S

ayıs

ı

3.728

2.554

İşçi %59Memur %41

Personelin Kadro Dağılımı

CinsiyetiMemur İşçi Toplam

Sayı Yüzde (%) Sayı Yüzde

(%) Sayı Yüzde (%)

Bay 1.783 70 3.306 89 5.089 81

Bayan 771 30 422 11 1.193 19

Toplam 2.554 100 3.728 100 6.282 100

Personelin Cinsiyet Dağılımı

23

Yaş Durumu

MemurSayısı

İşçiSayısı

Toplam

20 – 29 89 1 90

30 – 39 811 814 1.625

40 – 49 776 2.069 2.845

50 ve üstü 878 844 1.722

Toplam 2.554 3.728 6.282

Eğitim Durumu

MemurSayısı

İşçiSayısı

ToplamYüzde

(%)

Okur Yazar - 8 8 0,13

İlkokul 38 733 771 12,27

İlköğretim 90 331 421 6,7

Lise 426 1.663 2.089 33,25

Ön Lisans 539 245 784 12,48

Lisans 1.193 652 1.845 29,37

Yüksek Lisans 262 96 358 5,7

Doktora 6 - 6 0,1

Toplam 2.554 3.728 6.282 100

0

10

20

30

40

50

İşçiMemur

Yaş O

rtala

mas

ı

45,0644,18

Personelin Yaş Durumu

Personelin Eğitim Durumu

2.1 Temel Politika ve Öncelikler2.2 Amaç ve Hedefler

2. Performans Bilgileri

GENEL BİLGİLER

2.1 Temel Politika ve Öncelikler

Su, canlıların vazgeçilmez hayat kaynağıdır. Bu açıdan su, temel bir hak olarak görülmektedir. Dünyanın önemli metropollerinden biri olan İstanbul’da insanların su hakkının karşılanması İSKİ’nin temel görevidir.

Suyun bir hak olarak görülmesinin yanında, insan sağlığıyla uyumlu su arzı ve su ekipmanları kullanımı da önemlidir. Doğal ortamdan alınan suyun çeşitli işlemlerden ve süreçlerden geçirilerek insan sağlığına uygun ve içilebilir kalitede musluktan akıtılması sürdürülebilir hedefimizdir. Dolayısıyla İSKİ, suyun bir insan hakkı olduğunun, uygun koşullarda ve sağlıklı olarak herkese sunulması gerektiğinin bilinciyle hareket etmektedir.

İSKİ, atık suların ekolojik dengeyi bozmadan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticiler oluşturmadan, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak ve bunun için gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür.

Su Yönetiminde İnsanı ve Çevreyi Esas Almak

Köklü bir tarihe sahip olan İstanbul, binlerce yıldan bu yana dünyanın en büyük ve en önemli şehirleri arasında yer almıştır. Eşsiz coğrafi konumu dolayısıyla, doğu ve batı uygarlıklarının buluşma noktası olmuş ve üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmıştır. Şehir; yerine konulamaz nitelikte zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahiptir.

İstanbul’un özgün kimliğinin ayrılmaz bir parçası da, yüzlerce yıldan bu yana yaşatılmakta olan “su medeniyeti” dir. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde yapılan su yapıları, birer sanat abidesi niteliğindedir. Bendler, sarnıçlar, su kemerleri, çeşmeler, hamamlar, havuzlar ve diğer birçok yapı, şehrin ulaştığı su medeniyetinin eşsizliğini yansıtmaktadır.

Osmanlı Dönemi, İstanbul’da su medeniyetinin zirvesi olarak kabul edilebilir. Şehir, sahip olduğu temizlik, bakım ve yeşillik dolayısıyla, 20. yüzyılın başlarında bile, batılı mimarlar tarafından “cennet bahçesi” olarak nitelendirilmiştir.

İstanbul’un su medeniyetinden güç almak, şehrin sahip olduğu eşsiz mirasın korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması ile mümkündür.İSKİ’nin vizyonunda yer alan bu unsur, kurumun faaliyet gösterdiği bütün alanlar için rehber niteliğindedir. İSKİ yönetici ve çalışanları ile İstanbullular, devraldıkları mirasın kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinci ile hareket etmektedir.

İstanbul’un Su Medeniyetinden Güç Almak

26

İSKİ, Türkiye’deki su ve kanalizasyon idarelerinin en büyüğü ve en köklü olanıdır. Yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa ve Ortadoğu’nun en önemli kentlerinin başında gelen İstanbul’a hizmet sunan İSKİ, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte lider kurum olma sorumluluğunu taşımaktadır.

Stratejik hareket etmek, gelişime açık ve örnek olmak liderliğin temel şartlarındandır. O nedenle İSKİ, yalnızca gelişmeleri takip etmemekte, aynı zamanda gelişmeleri yönlendiren ve değişim yaratan bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

Sürekli Gelişime Açık Lider Kurum Olmak

İSKİ, canlı yaşamı için öneme sahip olan suyun üretimi ve sunumunu bir kamu hizmeti olarak görmekte, müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmet sunma anlayışını temel ilke olarak benimsemektedir.

Gerek abonelik hizmetlerinin, gerekse su ve kanalizasyona ilişkin şebeke hizmetlerinin, halka en yakın birimler olan şubelerce yerine getirilmesi esas alınmaktadır. Tüm alanlarda hizmet kalitesini sürekli olarak artırmak ve geliştirmek İSKİ’nin temel amacıdır.

Hizmet Kalitesi Yüksek Olmak

27

GENEL BİLGİLER

Daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayabilmek için, çevreyi korumak, geliştirmek ve iyileştirmek gerekir. Günümüzde çevreyi kirleten unsurların başında atık sular gelmektedir.

Deniz, göl ve akarsu gibi su kaynaklarına deşarj edilen atık sular, bu kaynakların kirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle atık suların arıtma tesislerinde en ileri düzeyde arıtılarak alıcı ortamlara verilmesi ve geri kazanılması gerekmektedir.

Arıtılarak geri kazanılan atık suların, park ve bahçe sulamasında ve sanayide kullanılması yaygınlaştırılmalıdır.

Atık Suları Çevreye Zarar Vermeden Uzaklaştırmak ve

Geri Kazanmak

Su, kıt bir kaynaktır. Ülkemiz su kaynakları bakımından zengin olmadığı için, var olan su kaynaklarının önemi daha da artmaktadır. Sanayileşme, çarpık yapılaşma, kimyasal ürün kullanımının yaygınlaşması ve benzeri faktörler, su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısını daha da artırmaktadır.

Gerek dış paydaşlar gerekse iç paydaşlar, su kaynaklarının korunmasını stratejik önceliklerin başında görmektedirler. Çünkü su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısının bu şekilde devam etmesi durumunda, önümüzdeki yıllarda içilebilir su bulmanın mümkün olamayacağı endişesi hakimdir.

Buradan hareketle su kaynaklarının korunması konusunda İSKİ’ye önemli görevler düştüğü, mümkün olan her türlü olanak seferber edilerek su kaynaklarının korunması gerektiği vurgulanmaktadır.

Su Kaynaklarını Korumak

28

Son yıllarda ortaya çıkan küresel ısınma, kuraklık ve tüketim artışı, bütün dünyada olduğu gibi İstanbul için de su sıkıntısı riskini beraberinde getirmektedir. İstanbul’un artarak devam eden nüfus ve kentleşme trendi birlikte değerlendirildiğinde, İSKİ’nin yeni yer altı ve yer üstü kaynakları bularak mevcut su rezervlerini geliştirmesi gerekmektedir.

Melen Projesi dışındaki yeni su kaynaklarını kullanıma hazır bulundurmak İstanbul için önem taşıyan önceliklerdendir.

Yeni Su Kaynakları Bulmak

İstanbul, birçok dünya kentinden farklı olarak, içilebilir kalitede suya sahip bulunmaktadır. İSKİ’nin temiz su arıtma tesislerinden çıkan su, Avrupa standartlarına uygun ve hatta daha kalitelidir.

Arıtma tesislerinden çıkan kaliteyi musluklara yansıtmak İSKİ’nin öncelikleri arasında yer almaktadır. Böylece, damak zevki veya başka sebeplerle şişelenmiş sulara yönelen talep azalacak ve İstanbullunun yaşam kalitesine katkı sağlanmış olacaktır.

Halka Kaliteli Su Sunmak

29

GENEL BİLGİLER

2.2 Amaç ve Hedefler2.2.1 Misyon, Vizyon, İlke ve Değerlerimiz

MİSYONUMUZ‘‘Su ve Atık Su Hizmetlerini,

Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak Etkin, Verimli ve

Kaliteli Olarak Yürütmek’’

‘‘İstanbul’un Su Medeniyetinden Güç Alarak Su Yönetiminde İnsanı

ve Çevreyi Esas Alan, Hizmet Kalitesi Yüksek, Sürekli Gelişime

Açık, Lider Kurum Olmak’’

VİZYONUMUZ

30

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

• Çevreye Duyarlı• İnsan Odaklı• Etik Değerlere Bağlı• Güvenilir • Yenilikçi• Katılımcı• Şeffaf

31

GENEL BİLGİLER

Sürdürülebilir Hizmet

Daha Lezzetli İçme Suyu

Çevreye Duyarlılık

Verimlilik

Yeniliğe ve Gelişime Açıklık

Sürdürülebilir Mali Yapı

Paydaş(Paydaşlara

Taahhütlerimiz)

Organizasyonel Gelişim

(Operasyonel Mükemmellik ve Çalışan Gelişimi)

Kaynak Yönetimi

(Kaynakların Etkin ve Verimli

Yönetimi)

Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sağlamak

Kurumsal Paydaşlarla İşbirliğini Geliştirmek ve Güçlendirmek

OdakAlanları

StratejikAmaçlar2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler

32

Hizmeti Geliştirmek ve Müşteri Memnuniyetini Artırmak

Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak

Yenilikçi ve Gelişime Açık Lider Kurum Olmak

Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek

Riskleri Etkin Yönetmek ve Uyum Yönetimini Geliştirmek

1.1 Alternatif Su Kaynakları Geliştirmek

1.2 Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek

1.3 Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek

2.1 Geri Kazanım Suyunun Kullanımını

Yaygınlaştırmak

2.2 Kamu ve Çevre Sağlığının

Korunmasına Katkı Sağlamak

2.3 Su Havzalarını Korumak

2.4 Tarihi Su Yapılarını Korumak

ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak

2.5 Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak

3.1 Hizmet Seviyesini

Geliştirmek

3.2 Hizmet Sürekliliğini Sağlamak

3.3 İçilebilir İSKİ Suyunu

Etkin Tanıtmak

3.4 Su İçilebilirliğini

Artırmak ve Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak

4.1 Kurum Kültürünün Gelişimine

Katkı Sağlamak

4.2 Kurum Kapasitesinin

Gelişimine Katkı Sağlamak

5.1 Yenilikçi İşbirlikleri ile

Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek

6.1 Gelirleri Etkin Yönetmek

6.2 Giderleri Etkin Yönetmek

6.3 Su Kayıplarını Azaltmak

7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini

Yaygınlaştırmak

7.2 Strateji ve Risk Odaklı Çalışma

Anlayışını Yaygınlaştırmak

StratejikHedefler

33

2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler2.3.1 Performans Hedefi TablosuPerformans hedefi tablosu her bir hedef için ayrı ayrı doldurulmuştur. Amaç ve hedef bölümlerinde stratejik amaç ve hedeflere yer verilmiştir. Performans göstergeleri kısmında ise hedefi ölçmeye yönelik göstergelere, her bir göstergenin ölçü birimine ve 2019 yılına ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir.

Bunun yanı sıra açıklamalar kısmında performans göstergesinin detaylarına ilişkin ‘‘Açıklamalar’’a,‘‘Veri Kaynağı’’na, ‘‘Elde Edilme Yöntemi’’ne, ‘‘Niteliğine’’ ve ‘‘Risk’’lerine yer verilmiştir. Faaliyetler kısmında ise hedefin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyetler ve bunlara ilişkin mali kaynak ihtiyacına yer verilmiştir.

Tüm faaliyetlerin mali kaynak ihtiyaçlarının toplandığı ‘Genel Toplam’ satırında ise hedefi gerçekleştirmeye yönelik toplam mali kaynak ihtiyacı hesaplanmıştır. Performans Hedefi Tablosu, ana tablo niteliğinde olup; 7 Stratejik Amaç, 19 Stratejik Hedef, 249 Faaliyet ile 266 adet Performans Göstergesi içermektedir.

2016 - 2020 Stratejik Plan’ında hedeflerin takibi makro seviyedeki göstergeler ile yapılmaktadır. Performans Programında standart kodlar verilen göstergeler 3’er aylık dönemler halinde izlenmektedir.Daha detay göstergelere ise birimler için ayrı ayrı hazırlanmış olan birim performans programlarında yer verilmektedir.

PERFORMANS BİLGİLERİ 36

Ölçü Birimi

2017( Gerçekleşen )

2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Kilometre 310 200 200

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

Stratejik Amaç 1 Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak

Stratejik Hedef 1.2 Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek

1.2.6 İçme Suyu Depo Projelerinin Hazırlanması 750.000

1.2.7 İçme Suyu Depo İnşaatının Yapılması 75.000.000

1.2.8 İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesinin Hazırlanması 2.354.100

1.2.3 İçme Suyu Tünel İnşaatının Yapılması 20.000.000

1.2.4 İçme Suyu İsale Hattı Projesinin Hazırlanması 200.000

1.2.5 İçme Suyu İsale Hattı İnşaatının Yapılması 490.000.000

Faaliyetler 2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

1.2.1 İçme Suyu Şebeke Projesinin Hazırlanması -

1.2.2 İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatının Yapılması 78.000.000

Performans Göstergeleri

1.2.1 Projelendirilen Şebeke Hattı Uzunluğu

Açıklama: Hazırlanan şebeke hattı projelerinin metrajını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Şebeke Hattı UzunluğuRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

1.2.12 İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatlarının Yapılması 3.500.000

1.2.13 Şebeke, İsale ve Tünel İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi 22.500.000

Genel Toplam 1.022.504.100

1.2.9 Emirli 2. Kademe ve Darlık (Şile) 1.Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatları'na Devam Edilmesi 150.000.000

1.2.10 Terkos 2. Kademe ve Taşoluk 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin İnşaatlarına Devam Edilmesi 180.000.000

1.2.11 İçme Suyu Terfi Merkezi Projesinin Hazırlanması 200.000

37

Kilometre 132,95 200 210

Kilometre 1,24 2,97 1

Kilometre 110 50 40

Kilometre 64,66 85 140

Adet 5 4 4

Adet 13 12 11

1.2.2 İnşaatı Tamamlanan Şebeke Hattı Uzunluğu

Açıklama: İnşaatı tamamlanıp devreye alınan şebeke hattı uzunluğunu ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Şebeke Hattı UzunluğuRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Çalışma izinlerinin (orman tahsis, döküm, ruhsat, karayolları geçiş izni, kazı, SİT alanları vb.) alınamaması/geç alınması nedeniyle işlemlerin aksaması; Üçüncü şahısların verdiği zararlar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

1.2.3 İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Tünel Uzunluğu

Açıklama: Kayışdağı, Acarlar, Gümüşyaka Alt, Çanta Orta Kat Su Deposu Projeleri'nin hazırlanması ifade edilmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Su Deposu SayısıRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

1.2.7 İnşaatı Tamamlanan Su Deposu Sayısı

Açıklama: Asya Bölgesi'nde Ümraniye İlçesi'nde 2 adet (15.000 m3), Şile İlçesi'nde 2 adet (1.500 m3), Pendik (Ömerli) İlçesi'nde 2 adet (20.000 m3) ve 1 adet (8.500 m3) içme suyu deposu ile Avrupa Bölgesi'nde Taşoluk, Arnavutköy, Çanta Alt Depo ve Erguvankent 3 Depoları'nın yapılması hedeflenmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Su Deposu SayısıRisk: Kamulaştırma sorunları; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

Açıklama: İnşaatı tamamlanan içme suyu tünel uzunluğunu ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Tünel UzunluğuRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Çalışma izinlerinin (orman tahsis, döküm, ruhsat, karayolları geçiş izni, kazı, SİT alanları vb.) alınamaması/geç alınması nedeniyle işlemlerin aksaması; Üçüncü şahısların verdiği zararlar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

1.2.4 Projelendirilen İsale Hattı Uzunluğu

Açıklama: Hazırlanan isale hattı projelerinin metrajını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Projelendirilen İsale Hattı UzunluğuRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

1.2.5 İnşaatı Tamamlanan İsale Hattı Uzunluğu

Açıklama: İnşaatı tamamlanıp devreye alınan veya yenilenen isale hattı uzunluğunu ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan İsale Hattı UzunluğuRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Çalışma izinlerinin (orman tahsis, döküm, ruhsat, karayolları geçiş izni, kazı, SİT alanları vb.) alınamaması/geç alınması nedeniyle işlemlerin aksaması; Üçüncü şahısların verdiği zararlar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

1.2.6 Projelendirilen Su Deposu Sayısı


Yüzde 50 100 100

Yüzde 100 100 100

Yüzde - 100 100

Adet 1 1 1

Adet 4 6 2

Yüzde 100 100 100

Açıklama: Emirli 2. Kademe (500.000 m3/gün) ve Darlık (Şile) 1. Kademe (20.000 m3/gün) İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaatına devam edilecektir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.1.2.10 İş Planına Uyum Oranı - İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı/Avrupa

Açıklama: Terkos 2. Kademe (120.000 m3/gün) ve Taşoluk 2. Kademe (100.000 m3/gün) İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaatlarına devam edilecektir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

1.2.11 Projelendirilen Terfi Merkezi Sayısı

Açıklama: Çanta Orta Kat Terfi Merkezi Projesi'nin hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Terfi Merkezi SayısıRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

1.2.12 İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Terfi Merkezi Sayısı

1.2.8 Projesi Tamamlanan İçme Suyu Arıtma Tesisi Oranı

Açıklama: Cumhuriyet 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi'nin (1.000.000 m3/gün) tamamlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Projesi Tamamlanan İçme Suyu Arıtma Tesisi Sayısı / Projesi Tamamlanması Planlanan İçme Suyu Arıtma Tesisi Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.1.2.9 İş Planına Uyum Oranı - İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı/Asya

Açıklama: Asya Bölgesi'nde Kılıçlı, Avrupa Bölgesi'nde ise Çanta Terfi Merkezi'nin tamamlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Terfi Merkezi SayısıRisk: Kamulaştırma sorunları; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

1.2.13 İş Planına Uyum Oranı - Malzeme Temini

Açıklama: Muhtelif çapta boru, şube yolu, vana, mekanik ve fittings malzeme alımlarının iş planına göre temin edilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

39

Ölçü Birimi


2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Adet 12 12 12

Yüzde 57 100 100

Genel Toplam 3.000.000


1.3.3 Hazırlanan Alternatifli Su Kullanım Senaryoları Sayısı

Açıklama: Meteorolojik rasatların değerlendirilmesi ile kısa ve orta vadede su ihtiyaç ve su kullanım stratejilerinin belirlendiği senaryoları ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Alternatifli Su Kullanım Senaryoları SayısıRisk: Meteoroloji verilerinin gecikmesi veya gelmemesi.

1.3.4 Dış İstasyonların SCADA'ya Dahil Edilme Oranı


1.3.3 Alternatifli Su Kullanım Senaryolarının Hazırlanması -

1.3.4 Mekanik Ekipmanların (Vana, Debimetre, Seviye ve Basınç Sensörü, Pano, Rtu/Plc, Kablo vb.) Alımı ve Montajının Yapılması 3.000.000

Stratejik Hedef 1.3 Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek

Açıklama: Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA'ya dahil edilmesi için yapılacak faaliyetlerin yıllık iş planına uyum oranını ölçen göstergedir. Taşoluk Su Haznesi, Arnavutköy Su Haznesi, Çanta Terfi ve Alt Depo ile Erguvan Kent 3 Su Haznesi SCADA'ya dahil edilecektir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (SCADA'ya Dahil Edilen Dış İstasyon Sayısı / SCADA'ya Dahil Edilmesi Planlanan Dış İstasyon Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.


Ölçü Birimi


2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Yüzde 2,13 2,1 6

m³/Yıl 9.901.909 - -


2.1.2 Kullanılmak Üzere Geri Kazanılan Atık Su OranıAçıklama: Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden tesis çıkışı kullanılmak üzere geri kazanılan arıtılmış suların; Paşaköy, Ataköy, Tuzla ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden tesis çıkışı arıtılmış sulara oranını ölçen göstergedir. Uygun dezenfeksiyonla geri kazanılan suların rekreasyon alanlarında ve sanayide proses suyu olarak; cadde ve sokaklarda yıkama suyu olarak kullanılmasını sağlamak için ileri derecede arıtılmış atık suların geri kazanım oranını ifade etmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Kullanılmak Üzere Geri Kazanılan Atık Su Miktarı / İBAAT (Paşaköy, Ataköy, Tuzla ve Ambarlı)'da Arıtılan Toplam Atık Su Miktarı) * 100Risk: Geri kazanım suyuna talebin az olması; Geri kazanım ünitelerinde ön görülemeyen işletim sorunlarının ortaya çıkması.2.1.2.a Kullanılmak Üzere Geri Kazanılan Atık Su Miktarı - Paşaköy İBAATAçıklama: Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden tesis çıkışı arıtılmış suların uygun dezenfeksiyonla rekreasyon alanlarında ve sanayide proses suyu olarak; cadde ve sokaklarda yıkama suyu olarak kullanılmasını sağlamak için ileri derecede arıtılmış atık suların geri kazanım miktarını ölçen göstergedir.Niteliği: Girdi GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Kullanılmak Üzere Geri Kazanılan Atık Su MiktarıRisk: Geri kazanım suyuna talebin az olması; Geri kazanım ünitelerinde ön görülemeyen işletim sorunlarının ortaya çıkması.


2.1.2 Atık Suyun Geri Kazanılması -

Genel Toplam 0

Stratejik Amaç 2 Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sağlamak

Stratejik Hedef 2.1 Geri Kazanım Suyunun Kullanımını Yaygınlaştırmak

2.2.7 Atık Su Tünel/Yağmur Suyu Projelerinin Hazırlanması 300.000

2.2.4 Atık Su Parsel Bağlantı İnşaatının Yapılması 18.735.274

2.2.5 Atık Su Şebeke İnşaatının Yapılması 145.137.527

2.2.6 Atık Su Kolektör İnşaatının Yapılması 73.776.102

Stratejik Hedef 2.2 Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak


2.2.3 Atık Su Hattı Projelerinin Hazırlanması 1.200.000

41

2.2.8 Atık Su Tünel İnşaatının ve 2. Kaplamasının Yapılması 62.475.967

2.2.9 Atık Su Mikro Tünel - Boru İtme İnşaatının Yapılması 23.872.550

2.2.17 Kolektör Onarımı ve Yenilemesi ile Tünel Yenilemesinin Gerçekleştirilmesi 16.103.000

2.2.18 Taşkın Risk Haritalarının Hazırlanması 300.000

2.2.19 Dere Islah Projelerinin Hazırlanması 300.000

2.2.14 Kolektör ve Tünel Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması -

2.2.15 Atık Su Alma Yapıları ve Kum Tutucuların Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması 5.302.000

2.2.16 Dere Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması 53.020.000

2.2.11 Yağmur Suyu Hattı Projelerinin Hazırlanması 1.500.000

2.2.12 Yağmur Suyu Kanal İnşaatının Yapılması 48.833.366

2.2.13 Yağmur Suyu Tünel İnşaatlarının Yapılması 56.559.298

2.2.28 Derin Deniz Deşarjı Projelerinin Hazırlanması 1.416.000

2.2.30 Koku Giderim Ünitesinin Kurulması 2.000.000

2.2.31 Atık Su Arıtma Tesislerine Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması 8.000.000

2.2.24 İBAAT Projeleri - Ambarlı 2. Kademe ve Paşaköy 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projelerinin Gerçekleştirilmesi 2.295.100

2.2.25 Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Kadıköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri-2'ye Başlanması. Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatına Devam Edilmesi.

361.000.000

2.2.26 Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temin ve Montajlarının Gerçekleştirilmesi 10.000.000

2.2.20 Dere Islah ve Peyzaj İnşaatlarının Yapılması 125.847.181

2.2.21 Atık Su Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi 170.000.000

2.2.23 ÇED Onay Belgesinin Alınması - Atık Su Arıtma Tesisi 113.280

2.2.35 Mevcut ve Yeni Yapılıp Devreye Alınan İBAAT'ların Çıkışlarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması İçin Sürekli Denetim Yapılması -

2.2.32 Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarının Azaltılması -

2.2.33 Alıcı Ortamın Kirlilik Yükünün Azaltılması 90.000.000

2.2.34 Atık Suyun Fiziksel Ayrıştırılması 110.000.000


Ölçü Birimi


2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Kilometre 766,1 550 500

Kilometre 55,58 37,76 49,45

Kilometre 242,08 217,48 297,82

2.2.39 Atık Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması 10.000

2.2.40 Numune Analiz Sonuçlarının Düzenli Aralıklarla Raporlanması 950.000

2.2.41 Ham Su Kaynaklarını Besleyen Derelerden ve Haliç'ten Alınan Numunelerin Analiz Edilmesi 650.000

2.2.36 Endüstriyel Atık Suların Önlemsiz Deşarjlarının Azaltılması -

2.2.38 Atık Bilinçlendirme Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi -

Açıklama: Yeni kanalizasyon hatlarının imalatı veya mevcut hatların yenilenmesi gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunluklarını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Kanalizasyon Hattı UzunluğuRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması.

2.2.4 İnşaatı Tamamlanan Atık Su Parsel Bağlantısı Uzunluğu

Açıklama: İnşaatı yapılan 200 mm çapındaki atık su parsel bağlantısı uzunluğunu ölçen göstergedir. Evsel atık sularının kanalizasyon sistemine alınması için 200 mm iç çapında parsel bağlantı elemanlarıyla atık suların şehir şebekesine aktarılması hedeflenmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Atık Su Parsel Bağlantısı UzunluğuRisk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Kazı ruhsatı alınamaması; Mevcut altyapı tesislerinin çalışmayı aksatması.

2.2.5 İnşaatı Tamamlanan Atık Su Şebeke Uzunluğu

Açıklama: İnşaatı yapılan 300 mm - 600 mm çapları arasındaki kanal uzunluğunu ölçen göstergedir. Yetersiz kalan mevcut şebekeleri yenilemek ve planlanan yeni şebekeleri inşa etmek suretiyle atık suları kaynaklarından toplayarak kolektörlere, tünellere ve atık su arıtma tesislerine ulaştırmak hedeflenmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Atık Su Şebeke UzunluğuRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Kamulaştırma problemleri; Kazı ruhsatı alınamaması.

2.2.51 Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sistemi'nin Kurulması 72.000.000



2.2.3 Projelendirilen Kanalizasyon Hattı Uzunluğu

2.2.43 Denizde ve Haliç'te Yapılan Ölçüm ve Örnekleme Analizlerinin Raporlanması 1.500.000

2.2.45 Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz Kıyıları'nda Mikrobiyolojik Ölçümlerin Gerçekleştirilmesi -

2.2.50 Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzinin Ölçülmesi 500.000

43

Kilometre 32,93 38,42 46,55


Kilometre 1,92 1,24 7,4

Kilometre 11,48 1,78 1,96

Kilometre 6,74 3,84 7,44

2.2.6 İnşaatı Tamamlanan Atık Su Kolektör Uzunluğu

Açıklama: İnşaatı tamamlanan 2.000 mm - 3.600 mm çapları arasındaki Baltalimanı Atık Su Tüneli'nin 2. Kaplama uzunluğunu ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Atık Su Tüneli 2. Kaplama UzunluğuRisk: Bulunmamaktadır.

2.2.9 İnşaatı Tamamlanan Mikro Tünel - Boru İtme Uzunluğu Açıklama: Kazısız yöntem ile yapılan atık su ve yağmur suyu kanal uzunluğunu ölçen göstergedir. Karayolu ve demiryolu geçişi; trafiğe kapatılamayacak alternatifsiz yollar veya derin kazı gerektirdiğinden dolayı açık kazıya uygun olmayan güzergahlarda mikro tünel yöntemi ile kanal inşaatı yapılması ifade edilmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Mikro Tünel - Boru İtme Uzunluğu Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; UTK kararı; Kazı ruhsatı alınamaması; Zemin koşullarının uygun olmaması; Mevcut altyapı tesislerinin çalışmayı aksatması.

Açıklama: İnşaatı yapılan 700 mm - 3.600 mm çapları arasındaki kanal uzunluğunu ölçen göstergedir. Yetersiz kalan mevcut kanalları yenilemek ve planlanan yeni kanalları inşa etmek suretiyle atık su şebekelerinin mansaplarını teşkil etmek ve şebekelerle toplanan atık suları atık su arıtma tesislerine ulaştırmak hedeflenmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Atık Su Kolektör UzunluğuRisk: Kamulaştırma problemleri; Kazı ruhsatı alınamaması; Mevcut altyapı tesislerinin çalışmayı aksatması; UTK kararı.2.2.7 Projelendirilen Atık Su/Yağmur Suyu Tünel Uzunluğu

Açıklama: Yeni atık su tünel ve yağmur suyu tünel imalatı gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunluklarını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Atık Su Tünel Uzunluğu + Projelendirilen Yağmur Suyu Tünel UzunluğuRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması.

2.2.8 İnşaatı Tamamlanan Atık Su Tünel Uzunluğu Açıklama: İnşaatı yapılan 2.000 mm - 3.600 mm çapları arasındaki atık su tünel uzunluğunu ölçen göstergedir. Kemerburgaz ve Göktürk civarından gelen atık suları; yetersiz kalan Cendere Atık Su Kolektörü'ne alternatif olarak planlanan Ayazağa-Kemerburgaz Atık Su Tüneli ile halen inşaatı tamamlanmak üzere olan Cendere-Baltalimanı Atık Su Tüneli'ne, dolayısıyla Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırmak, Avrupa 2. Bölge 1. Kısım Tüneli ile Küçükçekmece Ön Arıtma Tesisi'ne mansaplanan atık suların 3.000 mm atık su tüneli vasıtasıyla Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne aktarmak, Avrupa 2. Bölge 2. Kısım Tüneli ile Küçükçekmece Ön Arıtma Tesisi'ne mansaplanan atık suların 2.200 mm atık su tüneli vasıtasıyla Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne aktarmak hedeflenmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Atık Su Tünel Uzunluğu Risk: Kazı ruhsatı alınamaması; Zemin koşullarının uygun olmaması; Mevcut altyapı tesislerinin çalışmayı aksatması.2.2.8.a İnşaatı Tamamlanan Atık Su Tüneli 2. Kaplama Uzunluğu


Kilometre 360,42 200 220

Kilometre 69,93 62,95 61,72

Kilometre - - 3,75

Kilometre 213,17 152,96 133

Adet 104 104 104

Açıklama: İnşaatı tamamlanan yağmur suyu kanal uzunluğunu ölçen göstergedir. Yağmur suyu hatlarının atık sulardan ayrılarak su kaynaklarına yeniden kazandırılmasını sağlamak hedeflenmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Yağmur Suyu Kanal UzunluğuRisk: Kamulaştırma problemleri; Kazı ruhsatı alınamaması; UTK kararı.

2.2.13 İnşaatı Tamamlanan Yağmur Suyu Tünel Uzunluğu

Açıklama: İnşaatı tamamlanan yağmur suyu tünel uzunluğunu ölçen göstergedir. Yağmur suyu hatlarının atık sulardan ayrılarak su kaynaklarına yeniden kazandırılmasını sağlamak hedeflenmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Yağmur Suyu Kanal UzunluğuRisk: Kamulaştırma problemleri; Kazı ruhsatı alınamaması; UTK kararı.

2.2.14 Temizliği Yapılan Tünel - KolektörUzunluğuAçıklama: Tünel - kolektörlerin periyodik temizliğinin yapılarak sağlıklı çalışmasını sağlamak, su baskınlarını önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak amacıyla tünel - kolektörlerin temizliğini ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Temizliği Yapılan Tünel - Kolektör UzunluğuRisk: Yoğun yağışlar; Kombine kanal temizleme araçlarının arızalanması; Personel yetersizliği; Kolektör güzergahlarında kombine araçlarının bacalara ulaşabileceği servis yollarının bulunmaması; Diğer kurumlar tarafından yapılan çalışmalar esnasında kolektör baca kapaklarının üzerinin kapatılması; Çeşitli sebeplerle atık su ve yağmur suyu karışık olarak imalatı yapılan sistemler; Yağmur suyu hatlarından ve ızgaralardan kolektöre kaçak bağlantı yapılması.2.2.15 Atık Su Alma Yapıları ve Kum Tutucuların Temizlik Sayısı

2.2.11 Projelendirilen Yağmur Suyu Hattı Uzunluğu

Açıklama: Yeni yağmur suyu toplayıcı hatlarının imalatı ya da mevcut hatların yenilenmesi gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunluklarını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Yağmur Suyu Hattı UzunluğuRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması.

2.2.12 İnşaatı Tamamlanan Yağmur Suyu Kanal Uzunluğu

Açıklama: Kum tutucu, atık su alma, çevirme, savak ve ızgara yapılarının haftada 2 defa periyodik temizliğinin yapılması ile kolektörlere - tünellere ve derelere malzeme girişini engellemek, iş ve ekonomik kayıpları önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak hedeflenmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Asya/Avrupa 1. Bölge ve Avrupa 2. Bölge Kanal İşletme Şube Müdürlükleri Kayıtları Risk: Yoğun yağışlar; Kombine kanal temizleme araçları ile iş makinalarının arızalanması; Personel yetersizliği.

45

Kilometre 189,67 172,5 196

Kilometre 4,1 10,7 8

Yüzde - 100 100

Kilometre 0 0 30


Açıklama: Ø700 mm çap ve üzeri atık su kolektörlerinde meydana gelen çöküntü arızalarının 5 gün içerisinde giderilme oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (5 Gün İçinde Giderilen Kanalizasyon Arıza Sayısı / Toplam Kanalizasyon Arıza Sayısı) * 100Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.2.2.18 Taşkın Risk Haritası Hazırlanan Dere Uzunluğu

Açıklama: İstanbul genelinde muhtelif dereler için taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması ifade edilmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Taşkın Risk Haritası Hazırlanan Dere UzunluğuRisk: Taşkın risk haritası hazırlanacak olan bölgede yapılaşma olması; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

2.2.19 Islah Projesi Hazırlanan Dere Uzunluğu

Açıklama: Sel baskınlarını önlemek amacıyla İstanbul genelinde muhtelif dereler için dere ıslah projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Islah Projesi Hazırlanan Dere Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

2.2.16 Bakım Onarımı Yapılan Dere Uzunluğu

Açıklama: Derelerin periyodik temizliğinin yapılarak, akışı sağlamak, su baskınlarını önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak hedeflenmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Bakım Onarım Yapılan Dere UzunluğuRisk: Yoğun Yağışlar; İş makinası temininde problem yaşanması; Personel yetersizliği; Dere yatağındaki yapılaşmalar; Döküm yeri problemi; İş makinalarının dere içerisine girebileceği iniş rampalarının olmaması; Dere kenarında servis yollarının olmaması.

2.2.17 Yenilenen Tünel - Kolektör Uzunluğu

Açıklama: Atık su, yağmur suyu ve dere temizlik bakım onarım inşaatı işi kapsamında yenilemesi yapılacak tünel - kolektör uzunluğunu ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yenilenen Tünel - Kolektör UzunluğuRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

2.2.17.a Giderilen Kanalizasyon Arıza Oranı - 5 Gün İçinde


Kilometre 18,82 18,06 17,78

Metrekare - 10.000 120.000

Kilometre 638,87 671 639

Metreküp 42.220 40.000 39.620

Yüzde 0 0 100

Açıklama: Islah edilen derelerin uzunluğunu ölçen göstergedir. Avrupa Bölgesi'nde Kemerdere, Serinpınar, Türkoba ve Muratçeşme, Mandıra ve Ayazma Dereleri, Kavaklı Deresi, Taşağıl Deresi, Kocadere, Gümüşyaka ve Selimpaşa Dereleri, Çinçinderesi (Tekstilkent - Giyimkent Kolu), Ayazağa Deresi, Kağıthane Deresi, Likos Deresi, Ayamama Deresi, Ayvalıdere Dereleri'nin; Asya Bölgesi'nde ise müteferrik derelerin kısmi ıslahlarını yapmak hedeflenmektedir. Tuzla Aydınlı Mahallesi Hacet Deresi, Çekmeköy Deresi ve Beykoz Dereleri'nde peyzajlı dere ıslah inşaatları (2 km) devam edecektir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Havza Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Dere Islah UzunluğuRisk: Kamulaştırma problemleri; Kazı ruhsatı alınamaması; Kadastral problemler; Güzergahtaki mevcut binaların yıkımıyla ilgili sürecin ve planlanan dere kesiti içinde kalan mevcut altyapıların deplase işlemlerinin zaman alması; Doğal afet; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

2.2.20.b İnşaatı Tamamlanan Dere Peyzaj Alanı

Açıklama: Dere ıslahlarında fonksiyonelliğin ve estetiğin birleştirilmesiyle yeşil alanların oluşturulması ifade edilmektedir. Barajlara suyun daha temiz ulaşması, su havzalarında bulunan derelerin peyzaj alanlarının inşa edilmesini ölçen göstergedir. Tuzla Aydınlı Mahallesi Hacet Deresi, Çekmeköy Deresi ve Beykoz Dereleri'nde peyzaj inşaatları devam edecektir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Havza Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Dere Peyzaj AlanıRisk: Proje alanlarında kamulaştırma ve tahsis süresinin uzaması; Doğal afet; Yüklenici kaynaklı sorunlar.2.2.21 Malzeme Temini Yapılan Atık Su Altyapı Uzunluğu

Açıklama: 200 mm - 3.600 mm çapları arasında boru malzeme teminini ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Malzeme Temini Yapılan Atık Su Altyapı UzunluğuRisk: Bulunmamaktadır.

2.2.21.a Malzeme Temini Yapılan Dere Kesiti

2.2.20 İnşaatı Tamamlanan Dere Islah Uzunluğu

Açıklama: Prekast kapalı, açık ve yay kesit dere ıslah elemanları teminini ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Asya Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Malzeme Temini Yapılan Dere KesitiRisk: Kamulaştırma problemleri.

2.2.23 Tamamlanma Oranı - ÇED Raporu

Açıklama: Ambarlı 1. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Çamur Yakma Tesisi için ÇED Raporu hazırlanacaktır.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (ÇED Raporu Alınan Tesis Sayısı / ÇED Raporu Alınması Planlanan Tesis Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

47

Yüzde 83 0 100

Yüzde 32 67 100

Adet 2 4 7

Yüzde 77 0 100

Açıklama: Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Kadıköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri (2)'nin inşaatına başlanacaktır. Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Tuzla 3.Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal inşaatına devam edilecektir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Kamulaştırma problemleri; Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanabilecek gecikmeler; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

2.2.25.a İnşaatına Başlanan/Devam Eden Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

Açıklama: Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Kadıköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri (2)'nin inşaatına başlanacaktır. Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Tuzla 3.Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal inşaatına devam edilecektir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube MüdürlüğüElde Edilme Yöntemi: İnşaatına Başlanan/Devam Eden Atık Su Arıtma Tesisi SayısıRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Kamulaştırma problemleri.

2.2.26 İş Planına Uyum Oranı - Temin ve Montajı Yapılan Paket Biyolojik (Köy) Atık Su Arıtma TesisiAçıklama: Asya Bölgesi'nde; Yaka (50 m³/gün), Ulupelit (75 m³/gün), Yeşilvadi (75 m³/gün), Osmanköy (75 m³/gün), Sortullu (75 m³/gün), Kalemköy (75 m³/gün), Teke (125 m³/gün), Soğullu (250 m³/gün), Göçe (250 m³/gün), Geredeli (400 m³/gün), Akçakese (500 m³/gün), Bozhane (250 m³/gün) ve Paşamandıra (500 m³/gün); Avrupa Bölgesi'nde Pirinçci (1.250 m³/gün) MBR yapılacaktır.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Temin ve Montajı Yapılan Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı / Temin ve Montajı Yapılması Planlanan Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yaşanabilecek kamulaştırma problemleri; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanabilecek gecikmeler.

2.2.24 Projesi Tamamlanan Atık Su Arıtma Tesisi Oranı

Açıklama: Ambarlı II. Kademe ve Paşaköy III. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projeleri'nin hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Projesi Tamamlanan Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı / Projesi Tamamlanması Planlanan Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

2.2.25 İş Planına Uyum Oranı - Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı


Adet 5 0 14

m³/Gün 2.850 0 3.950

Yüzde 0 - 100

Adet 4 2 2

Adet 11 2 1

Açıklama: Asya Bölgesi'nde; Yaka (50 m³/gün), Ulupelit (75 m³/gün), Yeşilvadi (75 m³/gün), Osmanköy (75 m³/gün), Sortullu (75 m³/gün), Kalemköy (75 m³/gün), Teke (125 m³/gün), Soğullu (250 m³/gün), Göçe (250 m³/gün), Geredeli (400 m³/gün), Akçakese (500 m³/gün), Bozhane (250 m³/gün) ve Paşamandıra (500 m³/gün); Avrupa Bölgesi'nde Pirinçci (1.250 m³/gün) MBR yapılacaktır.Niteliği: Girdi GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Temin ve Montajı Yapılan Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yaşanabilecek kamulaştırma problemleri; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanabilecek gecikmeler.2.2.26.c Temin ve Montajı Yapılan Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinin Toplam Kapasitesi

Açıklama: Asya Bölgesi'nde; Yaka (50 m³/gün), Ulupelit (75 m³/gün), Yeşilvadi (75 m³/gün), Osmanköy (75 m³/gün), Sortullu (75 m³/gün), Kalemköy (75 m³/gün), Teke (125 m³/gün), Soğullu (250 m³/gün), Göçe (250 m³/gün), Geredeli (400 m³/gün), Akçakese (500 m³/gün), Bozhane (250 m³/gün) ve Paşamandıra (500 m³/gün); Avrupa Bölgesi'nde Pirinçci (1.250 m³/gün) MBR yapılacaktır.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Temin ve Montajı Yapılan Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinin Toplam Kapasitesi Risk: Bulunmamaktadır.2.2.28 Projesi Tamamlanan Derin Deniz Deşarjı Oranı

Açıklama: Kadıköy Derin Deniz Deşarjı, Baltalimanı II.Kademe ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri için Derin Deniz Deşarjı Projeleri'nin hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Projesi Tamamlanan Derin Deniz Deşarjı Tesis Sayısı /Projesi Tamamlanması Planlanan Derin Deniz Deşarjı Tesis Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

2.2.30 Kurulan Koku Giderim Ünitesi Sayısı

2.2.26.a Temin ve Montajı Yapılan Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde kurulacak olan koku giderim ünitesinin sayısını ölçen göstergedir. 2017 yılında Ataköy Çamur Ünitesi Kimyasal Koku Giderim, Baltalimanı Ön Arıtma Tesisi Koku Giderim, Baltalimanı Yükleme Bacası Fotoiyonizasyon ile Koku Giderim ve Kadıköy Giriş Şaftı Fotoiyonizasyon Koku Giderim Üniteleri kurulmuştur. Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne 2019 yılında 2 adet Koku Giderim Ünitesi kurulması planlanmaktadır.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Kurulan Koku Giderim Ünitesi SayısıRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar. 2.2.31 Dezenfeksiyon Sistemleri Kurulan Tesis Sayısı

Açıklama: Dezenfeksiyon sistemleri kurularak alıcı ortama deşarj edilen atık suların tesis çıkış kalitesini artırmayı ölçen göstergedir. Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne dezenfeksiyon ünitesi kurulacaktır.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Dezenfeksiyon Sistemleri Kurulan Tesis SayısıRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

49

Yüzde 63,16 62 60

Ton/Gün 242 280 330

Ton/Gün 62 80 100

Yüzde 85 85 90

Yüzde 1,46 1,17 <4

Açıklama: Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık suların toplam endüstriyel atık sular içerisindeki payını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [Önlemsiz Deşarj Edilen Endüstriyel Atık Su Debisi / Toplam Endüstriyel Atık Su Debisi] * 100Risk: Endüstriyel atık su üreten işletmelerin yeterli önlem alamamaları; Denetim yapan personel sayısının yetersiz olması.

Açıklama: İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinden elde edilen %25'lik katı maddenin atık çamur kurutma tesislerinde kurutularak %92 ve üzeri kuru madde haline getirilmesi, elde edilen kurutulmuş çamurun gübre, yakıt veya çeşitli dolgu maddeleri olarak geri kazanılmasını ölçen göstergedir. Ataköy (130 ton/gün), Ambarlı (100 ton/gün), Tuzla (75 ton/gün) ve Paşaköy (55 ton/gün) Çamur Kurutma Üniteleri'nden toplam (330 ton/gün) kuru ürün oluşması hedeflenmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: İBAAT'larda (Ataköy, Ambarlı, Tuzla, Paşaköy) Oluşan Kuru Ürün MiktarıRisk: Öngörülemeyen işletme arızalarının oluşması; Tesislere beklenenden az atık su yükü gelmesi.2.2.34 Atık Su Arıtma Tesislerinden Depolama Merkezine Nakledilen Atık Miktarı

Açıklama: Atık su arıtma tesislerinden ayrıştırılarak düzenli depolama sahalarına gönderilen çöp, kum, köpük miktarını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Atık Su Arıtma Tesislerinden Depolama Merkezine Nakledilen Atık (Çöp + Kum + Köpük) MiktarıRisk: Öngörülemeyen işletme arızalarının oluşması; Tesislere beklenenden az atık su yükü gelmesi.

2.2.35 Deşarj Limitlerine Uyum Oranı - Atık Su ArıtmaAçıklama: Atık su arıtma tesislerinde bulunan laboratuvarlarda analizi yapılan parametrelerin deşarj limitlerine uygunluğunu ölçen göstergedir.Niteliği: Kalite GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Deşarj Limitlerini Sağlayan Parametre Sayısı / Toplam Analizi Yapılan Parametre Sayısı) * 100Risk: İleri biyolojik atık su arıtma tesislerine kapasitelerinin üzerinde atık su gelmesi; Öngörülemeyen işletme sorunları.2.2.36 Önlemsiz Deşarj Edilen Endüstriyel Atık Su Oranı

2.2.32 Ön Arıtma Yapılan Atık Su Oranı

Açıklama: Ön arıtma tesislerinde arıtılan atık suyun toplam arıtılan atık suya oranını ölçen göstergedir. Büyükçekmece İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin hizmete alınmasıyla, 2018 yılı içerisinde Büyükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi devre dışı bırakılmıştır. Bu nedenle ön arıtma yapılan atık su oranı önceki yıllara kıyasla azalmıştır. 2019 yılında yeni tesislerin hizmete alınmasıyla söz konusu oran daha da azalacaktır. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarı / Toplam Arıtılan Atık Su Miktarı) * 100Risk: Planlama, projelendirme ve imalat sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

2.2.33 İBAAT'larda Oluşan Kuru Ürün Miktarı


Yüzde 100 100 100

Yüzde 120 81,35 92,4

Yüzde 100 100 100

Yüzde 100 100 100

Yüzde 100 100 100

Adet 960 960 960

2.2.38 Atık Bilinçlendirme Etkinliklerinin Gerçekleştirilme Oranı

Açıklama: Atık yönetimi konusunda planlı bilinçlendirme etkinliklerinin gerçekleştirilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Ambarlar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Atık Yönetim Etkinliği Sayısı / Planlanan Atık Yönetim Etkinliği Sayısı) * 100Risk: Bulunmamaktadır.

2.2.39 Çalışılan Parametrelerin Akredite Edilme Oranı - Atık Su

Açıklama: Analizlerin kalitesinin artırılması amacıyla akredite edilen parametre oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Akredite Edilen Parametre Sayısı / Toplam Parametre Sayısı) * 100Risk: Akredite edilecek parametrelere ait validasyon sürecinde yaşanabilecek cihaz arızaları; Kimyasal temininde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.

2.2.40 Zamanında Analiz Edilen Numune Oranı - Sektörel Analizler

Açıklama: Deniz suyu içerisindeki kirleticilerin tespit edilmesi amacıyla yapılan mikrobiyolojik ölçümler ifade edilmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Mikrobiyolojik Ölçüm Yapılan Kritik Nokta Sayısı * Ölçüm SıklığıRisk: Olumsuz hava şartları nedeniyle denetim yapılamaması.

Açıklama: Sektörel analizlerin numune bazında belirlenen sürelerde raporlanmasını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Analiz Edilen Numune Sayısı / Toplam Numune Sayısı) * 100Risk: Cihazlarda meydana gelebilecek arızalar sonucunda analiz raporlama sürecinin uzaması.

2.2.41 Zamanında Analiz Edilen Numune Oranı - Dere & Deniz

Açıklama: Dere ve denizlerden alınan numunelerin belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanması ifade edilmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Analiz Edilen Numune Sayısı / Toplam Numune Sayısı) * 100Risk: Cihazlarda meydana gelebilecek arızalar sonucunda analiz raporlama sürecinin uzaması.

2.2.43 Tamamlanma Oranı - Ölçüm ve Örnekleme Analiz Raporu

Açıklama: Denizde ve Haliç'te yapılan ölçüm ve örnekleme analizlerine ait raporun tamamlanma oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Hazırlanan Ölçüm ve Örnekleme Analiz Raporu Sayısı / Planlanan Ölçüm ve Örnekleme Analiz Raporu Sayısı) * 100Risk: Olumsuz hava şartları nedeniyle denetim yapılamaması.

2.2.45 Yapılan Mikrobiyolojik Ölçüm Sayısı

51

Yüzde - 0 10

Yüzde - 0 10

Yüzde - 15 75

Açıklama: Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi'nde çamur yakma sisteminin kurulma oranını ölçen göstergedir. 2019 yılında inşaat çalışmalarına başlanacaktır.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Asya Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sisteminin Kurulma OranıRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

Stratejik Hedef 2.3 Su Havzalarını Korumak


2.2.50.a Kurumsal Karbon Ayak İzi Ölçümünün Tamamlanma Oranı

Açıklama: Karbon ayak izinin hesaplanabilmesi için gerekli olan çalışmaların tamamlanma oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.

2.2.50.b Kurumsal Su Ayak İzi Ölçümünün Tamamlanma Oranı

Açıklama: Su ayak izinin hesaplanabilmesi için gerekli olan çalışmaların tamamlanma oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.

2.2.51 Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sisteminin Kurulma Oranı

2.3.10 Kurum Tesislerindeki (Baraj, Terfi Merkezi vb.) Deformasyon Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi 2.400.000

2.3.11 Su Rezerv Miktarının Belirlenmesi ve Su Yüzeylerinin Konum Bilgilerinin Tespit Edilmesi 500.000

2.3.12 Altyapı Tesislerinin Ölçülmesi ve/veya Revize Edilmesi 1.000.000

2.3.7 Su Havzalarını Koruma Amaçlı Olarak Gider Bütçesinden Pay Ayrılması -

2.3.8 Su Havzalarını Koruma Amaçlı Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi 162.608.000

2.3.9 Darlık Barajı Online Ölçüm Sistemi Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalesinin Gerçekleştirmesi 500.000

2.3.1 İçme Suyu Havzalarında Denetimlerin Gerçekleştirilmesi 1.300.000

2.3.2 Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Yapılması 2.000.000

2.3.3 Su İşletmecilerinin Ruhsatlandırılması -

2.3.13 Harita Ölçümlerinin Yapılması ve Rölöve Projelerinin Hazırlanması 1.000.000



Ölçü Birimi


2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Yüzde 118,64 112,68 100

Yüzde 100 200 100

Yüzde 4,28 0 12

Yüzde 3,77 2,15 1,91

Hektar 93 85 60

Açıklama: Su havzalarını koruma amaçlı yapılan kamulaştırma faaliyetlerinin toplam gider bütçesi içindeki payını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Kayıtları, Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Kamulaştırılan Su Havzalarına Ödenen Tutar / Toplam Gider Bütçesi) * 100 Risk: Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesine göre açılan davaların uzun sürede sonuçlanması.

2.3.8 Kamulaştırılan Alan - Su Havzaları

Açıklama: Su havzalarını koruma amaçlı Melen, Sungurlu, Terkos, Sazlıdere, Alibeyköy, Yeşilvadi Regülatörü, İsaköy, Pabuçdere Çevirme Bendi Yeri, Büyükçekmece ve Ömerli'de kamulaştırılan alan toplamını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Kamulaştırma Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Kamulaştırılan Alan - Su Havzaları Risk: Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesine göre açılan davaların uzun sürede sonuçlanması.

Açıklama: Kaçak faaliyetlere yönelik tüm havzalarda yıl boyunca planlanan denetim sayısının gerçekleştirilme oranını ölçen göstergedir. Denetim çalışmaları kapsamında deniz uçağı kiralanmaktadır.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Havzalarda Gerçekleştirilen Denetim Sayısı / Havzalarda Planlanan Denetim Sayısı) * 100Risk: Olumsuz hava koşulları vb. nedenlerle denetim yapılamaması.

2.3.2 Özel Hüküm Belirleme Çalışması Tamamlanma OranıAçıklama: İçme suyu barajlarının mevcut su kalitesinin korunup kullanımının sürdürülebilir olması sağlanarak; havzadaki mevcut yerleşim, sanayi, tarımsal vb. faaliyetlerin düzenlenmesini amaçlayan özel hüküm belirleme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Özel Hüküm Belirleme Çalışması Kapsamında Tamamlanan Rapor Sayısı / Özel Hüküm Belirleme Çalışması Kapsamında Planlanan Rapor Sayısı) * 100Risk: İlgili mevzuatta değişiklik yapılması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.2.3.3 Ruhsat Verilen İşletme Sayısındaki Artış Oranı

Açıklama: Mevcut dönemde ruhsat verilen işletmeci sayısının bir önceki dönem ruhsat verilen işletmeci sayısına oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: [(Mevcut Dönemdeki Ruhsatlı İşletmeci Sayısı - Bir Önceki Dönemde Ruhsatlı İşletmeci Sayısı) / Bir Önceki Dönemde Ruhsatlı İşletmeci Sayısı] *100Risk: Ruhsat başvuru sayısının az olması.

2.3.7 Gider Bütçesinden Kamulaştırma İçin Ayrılan Oran


2.3.1 Havza Denetimlerinin Gerçekleştirilme Oranı

53

Yüzde 0 20 80

Adet 0 100 200

Yüzde 90 100 100

Yüzde 100 100 100

Yüzde 100 100 100

2.3.9 İş Planına Uyum Oranı - Online Ölçüm Sistemi

Açıklama: Kurum tesislerinde kurulacak online ölçüm sisteminin devreye alınması işinin şartnamesinin hazırlanması ve ihalesinin yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Harita Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

2.3.13 Talep Karşılama Oranı - Yüzey Alanı Ölçümü

Açıklama: Yapılan ölçümlerin projeler üzerinden alan kontrolünü talep eden birimlerin taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Kalite GöstergesiVeri Kaynağı: Harita Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılanan Yüzey Ölçüm Talep Sayısı / Toplam Yüzey Ölçüm Talep Sayısı) * 100Risk: Birimler arası koordinasyon eksikliği.

2.3.10 Hazırlanan Rapor Sayısı - Tesis Kayma Analizi

Açıklama: Birimleri bilgilendirmek amaçlı üretilen ve kurum tesislerine yönelik kayma miktarlarını analiz eden rapor sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Harita Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Toplam Tesis Kayma Analiz Raporu SayısıRisk: Ölçüm noktalarının kayıp ve tahrip olması.

2.3.11 Yüzey Alanı Ölçümünün Tamamlanma Oranı

Açıklama: Su rezervlerinin miktarını ve konum bilgilerini belirlemeye yönelik ölçüm yapılan yüzey alanı ifade edilmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Harita Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Ölçülen Toplam Yüzey Alanı / Ölçümü Planlanan Toplam Yüzey Alanı) * 100Risk: Kuraklık neticesinde gerçek su rezervinin tespit edilememesi.

2.3.12 Ölçümü Tamamlanan Baca Oranı

Açıklama: CBS'de eksik/güncellenmesi gereken baca bilgilerinin hangi oranda güncellendiğini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Harita Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Ölçümü Gerçekleştirilen Baca Sayısı / Ölçümü Planlanan Baca Sayısı) * 100Risk: Şube müdürlüklerince baca temizlik ve yükseltme işlerinin yapılamaması.


Ölçü Birimi


2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Yüzde 50 100 100

Yüzde 80 100 100

2.4.1 Su Bentleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projenin Tamamlanması 3.000.000

2.4.3 Su Kemerleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projenin Tamamlanması 500.000

2.4.4 Su Kemeri Restorasyon Uygulama İşi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Uygulama İşine Başlanması 9.500.000

Stratejik Hedef 2.4 Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak


2.4.12 Su Müzesi Onarım Projesi'nin Tamamlanması 169.000

2.4.14 Tarihi Su Yollarındaki Peyzaj Projelerinin Yapılması 150.000


2.4.9 Menba Alanı Tespit Projesi'nin Hazırlanması 50.000

2.4.10 Kağıt Eserlerin Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması 15.000

2.4.11 Su Deposu Restorasyon İşi İhalesi'nin Gerçekleştirilerek İşe Başlanması 400.000

2.4.6 Çeşmeler Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması -

2.4.7 Tarihi Su Deposu Restorasyon Onarım Projesi'nin Hazırlanması 500.000

2.4.8 Tarihi Kağıt Eserlerin (Defter) Dijitalleştirilme İşi'nin Yapılması 150.000


2.4.1 İş Planına Uyum Oranı - Su Bentleri Onarım Projesi

Açıklama: Valide Bendi, Topuzlu Bend, Kirazlı Bend, Kömürcü Bend ve Ayvad Bendi içerisinden 2 adet bendin teknik şartnamesinin hazırlanması, ihalesinin gerçekleştirilmesi ve onarım projesinin tamamlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

2.4.3 İş Planına Uyum Oranı - Su Kemerleri Onarım ProjesiAçıklama: Halkalı ve Kırkçeşme Su Yolları'na ait 21 adet kemer (Cebeciköy Kemeri, Deliklikaya Kemeri, Viran Kemer, Kumrulu Kemer, Sarısüleyman Kemeri, Çiftlikönü Kemeri, Kirazdibi Kemeri, Avludere Kemeri, Uzunkoltuk Kemeri, Çiftekemer (1 No’lu), Çiftekemer (2 No’lu), Bulakbaşı Kemeri, Balıklı Kemer, Valide Kemeri, Dolap Kemeri, Keçesuyu Kemeri, Sinekli Kemer, Kargadere Kemeri, Kumrulu Kemer, Ali Paşa Kemeri, Mazul Kemer) içerisinden 7 adet kemerin teknik şartnamesinin hazırlanması, ihalesinin gerçekleştirilmesi ve onarım projesinin tamamlanması hedeflenmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

55

Yüzde 50 100 100

Yüzde 100 100 100

Yüzde 100 100 100

Yüzde - 100 100

Yüzde 0 - 100

Yüzde - 100 100

Açıklama: 53 adet defterden 10 adet defterin dijitalleştirilmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

2.4.9 İş Planına Uyum Oranı - Menba Alanı Tespit ProjesiAçıklama: Kısıklı Yerli Suyu, İhsaniye Suyu, Bulgurlu Yerli Suyu, Bulgurlu Demircibaba Suyu, Selimiye Suyu, Hanımnine Suyu, Sarıkaya Hüdai Suyu, Tarabya Soğuk Suyu, Büyükdere Molla Murat Suyu, Emirgan İmam Suyu, Kireçburnu Yerli Suyu, Kireçburnu Bekirefendi Suyu, Kanlıkavak Suyu ve Küçükefendi Suyu Menba Alanları içerisinden 3 adet menba alanının tescil edilmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.2.4.10 İş Planına Uyum Oranı - Kağıt Eserlerin Restorasyonu

Açıklama: 20 adet kağıt eserin (tarihi harita, defter, belge vb.) restorasyon işlerinin yapılması hedeflenmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

Açıklama: Uzunkemer ve Bozdoğan Kemeri'nin Restorasyon Uygulama İşi Teknik Şartnamesi hazırlanarak ihaleye çıkılması hedeflenmektedir. Eğri Kemer'in restorasyon uygulama çalışmalarına devam edilecektir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

2.4.6 İş Planına Uyum Oranı - Çeşme Restorasyonu

Açıklama: 41 adet çeşmeden 10 adet çeşmenin restorasyon uygulama işi ihalesinin yapılması hedeflenmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

2.4.7 İş Planına Uyum Oranı - Tarihi Su Deposu Onarım Projesi

Açıklama: Edirnekapı Su Deposu Onarım Projesi İhalesi'nin yapılması ve projeye başlanması hedeflenmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

2.4.8 İş Planına Uyum Oranı - Defter Dijitalleştirilmesi

2.4.4 İş Planına Uyum Oranı - Su Kemeri Restorasyonu


Yüzde 0 100 100

Yüzde - 100 100

Yüzde - 0 100

Ölçü Birimi


2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Yüzde 8,14 15,82 16

2.4.11 İş Planına Uyum Oranı - Su Deposu Restorasyonu

2.5.2 GES ve RES Projelerinin Hazırlanması ve Kurulumlarının Tamamlanması 22.800.000



2.5.1 Enerji Tasarruf Oranı - Biyogaz

Stratejik Hedef 2.5 Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak


2.5.1 Biyogazdan Enerji Elde Edilmesi -

Açıklama: Arnavutköy Su Deposu Restorasyon Uygulama İşi Teknik Şartnamesi hazırlanarak uygulama işine başlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

2.4.12 İş Planına Uyum Oranı - Su Müzesi Onarım Projesi

Açıklama: 2018 yılında Cendere Su Medeniyetleri Müzesi Onarım Projesi ihalesi gerçekleştirilmiş olup 2019 yılı içinde projenin tamamlanması hedeflenmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar.

2.4.14 İş Planına Uyum Oranı - Tarihi Su Yolları Peyzaj ProjeleriAçıklama: Tarihi su yollarının (menba alanı, galeri alanı vb.) peyzaj projelerinin hazırlanması kapsamında Asya Bölgesi'nde Vakıf İhsaniye Suyu, Vakıf Bulgurlu Yerli Suyu, Vakıf Bulgurlu Demircibaba Suyu, Vakıf Kısıklı Yerli Suyu, Vakıf Atikvalide Suyu; Avrupa Bölgesi'nde Sarıyer Yerli Suyu, Emirgan İmam Suyu, Tarabya Soğuk Suyu, Büyükdere Molla Murat Suyu, Kırkçeşme Suyu, Balıklı Havuz Katması Suyu'nun Teknik Şartnamesi'nin hazırlanarak ihaleye çıkılması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

Açıklama: Çürütücüsü bulunan Paşaköy, Tuzla, Ataköy ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde üretilen biyogazın yakılarak elde edilen enerji ile tesisin toplam enerji ihtiyacının karşılanmasını ölçen göstergedir.Niteliği: Verimlilik GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Çürütücüsü Bulunan Tesislerde Elde Edilen Biyogaz Enerji Miktarı / Çürütücüsü Bulunan Tesislerin Toplam Enerji Tüketim Miktarı) * 100Risk: Öngörülemeyen işletme arızalarının oluşması.

57

kWp 2.950 0 35.000

kWp 2.950 0 35.000

Yüzde 0 25 75

Açıklama: Terkos Barajı bölgesinde hazırlanan 18.000 kW Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi'nin kalan %75'lik kısmının kurulumunun tamamlanması hedeflenmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Toplam Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

2.5.2.a Projelendirilen Güneş Enerjisi Santrali Güç Miktarı

Açıklama: Melen İsale Hattı ve tespit edilecek atıl alanlar üzerine 30.000 kWp, 10 adet su deposu üzerine 5.000 kWp olmak üzere toplam 35.000 kWp Güneş Enerjisi Santrali Projesi hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Güneş Enerjisi Santrali Güç MiktarıRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

2.5.2.b Kurulumu Tamamlanan Güneş Enerjisi Santrali Güç Miktarı

Açıklama: Melen İsale Hattı ve tespit edilecek atıl alanlar üzerine 30.000 kWp, 10 adet su deposu üzerine 5.000 kWp olmak üzere toplam 35.000 kWp Güneş Enerjisi Santrali kurulumunun yapılması hedeflenmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kurulumu Tamamlanan Güneş Enerjisi Santrali Güç MiktarıRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

2.5.2.e Tamamlanma Oranı - Rüzgar Enerjisi Santrali



3.1.2 Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajının Yapılması 30.000.000

3.1.3 Yer Altı Suyu Satış ve Taşıma İzin Belgesinin Verilmesi -

Stratejik Amaç 3 Hizmeti Geliştirmek ve Müşteri Memnuniyetini Artırmak

Stratejik Hedef 3.1 Hizmet Seviyesini Geliştirmek

3.1.9 Müşteri Memnuniyeti Anketinin Gerçekleştirilmesi 500.000

3.1.10 Bilgi Edinme Taleplerinin Karşılanması -

3.1.11 Mütalaa Taleplerinin Karşılanması -

3.1.6 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Entegrasyon 250.000

3.1.7 Şube Santrallerinin (Arıza Kayıtları) 185 Çağrı Merkezi ile Entegrasyonunun Tamamlanması -

3.1.8 Çağrı Merkezi Hizmetinin Belirlenen Sürelerde Verilmesi -

3.1.4 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Mobil Veri Girişi 500.000

3.1.5 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Web Uygulama 250.000

3.1.21 Kesin Hesap Dosyalarının Zamanında Sonuçlandırılması -

3.1.22 Yapım İşleri İhalelerinin Gerçekleştirilmesi -

3.1.23 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Yapım İşleri -

3.1.18 İmar Planlarına Görüş Verme Süresinin Azaltılması -

3.1.19 Kurumsal İmaj Bütünlüğüne Uygun Olarak Hizmet Binası Projesi Hazırlanması 1.180.000

3.1.20 Hizmet Binası İnşaatının Yapılması 25.000.000

3.1.12 Dava Dosyalarının Hazırlanması ve Davaların Belirlenen Sürelerde Açılması 3.500.000

3.1.14 EBYS Cihaz Tamir ve Bakımlarının Yapılması 50.000

3.1.16 Akıllı Sayaç Kullanımının Artırılması 2.000.000

3.1.24 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Mal Hizmet Alımı -

3.1.25 Doğrudan Satın Alma İşlemlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi -

3.1.26 Atık Su Laboratuvarına Gelen Özel Numune Analiz Taleplerinin Karşılanması 25.000

59

3.1.31 SCADA'nın Kurulması ve Entegrasyonu 1.000.000

3.1.32 Mobil Cihazların Tamir ve Bakımlarının Yapılması - Açma/Kapama 500.000

3.1.34 Teknolojik Ömürlerini Tamamlamış Cihazların Değiştirilmesi ve Yeni İhtiyaçların Tedarik Edilmesi 14.500.000

3.1.27 Temiz Su Laboratuvarına Gelen Şikayete Konu Analiz Talepleri ile Özel Analiz Taleplerinin Karşılanması 100.000

3.1.28 Teşvik Başvurularının Zamanında Sonuçlandırılması -

3.1.30 Sayaç Okuma Hatalarının Azaltılması 65.000.000

3.1.49 Kurum İçi Rapor Taleplerinin Zamanında Karşılanması -

3.1.51 Teknik Şartnamelerin Zamanında İncelenmesi ve Onaylanması -

3.1.55 Zemin Etüdü Çalışmalarının Yapılması 236.000

3.1.43 Uydu Sistemlerinin Sürekliliğinin Sağlanması 1.200.000

3.1.47 GSM Hatları İçin Uygun Sim Kartların Temin Edilmesi 1.600.000

3.1.48 Mali Tabloların Zamanında Hazırlanması -

3.1.37 Varlık Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve Geliştirilmesi 22.000.000

3.1.39 Windows'dan PARDUS İşletim Sistemine Geçiş Yapılması 300.000

3.1.70 Vakıf Su Görüşlerinin Verilmesi -

3.1.71 İSKİ Entegre Kalite Yönetim Sistemi'nin Kurulması 44.500

3.1.72 İş Kritik Cihazların Bakımlarının Yapılması 4.000.000

3.1.62 Kütüphane Kitaplarının Taşınır Kayıt Sistemi'ne Dahil Edilmesi -

3.1.65 Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Kurulması, Uygulamaya Alınması, EBYS ve İSKİ Menu Sistemi ile Entegre Edilmesi 1.700.000

3.1.67 Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Oluşturulması -

3.1.56 Birim Arşivlerinin Genel Durumu Hakkında Değerlendirme Raporunun Hazırlanması -

3.1.60 Seçilen Kurum Ambarlarının Depolama, İstifleme ve Raflama Sisteminin Revize Edilmesi 600.000

3.1.61 Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Oluşturulması -

3.1.73 Kurumsal Mimari Dönüşümün Sağlanması -

3.1.74 Mobil İSKİ Android ve IOS Mobil Uygulamaları'nın Yeniden Yazılması -

3.1.75 Mobil Portal (e-Masa) Android ve IOS Uygulamaları'nın Yazılması ile EBYS, Talep Sistemi ve e-Masa Uygulaması'nın Entegre Edilmesi -


Ölçü Birimi


2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Yüzde 0 55,88 100

İş Günü 5 5 5

3.1.79 e-Şube Uygulaması'nın Yeniden Yazılması -

3.1.80 Mobil Kaçak Su Yazılımı'nın Oluşturulması -

3.1.81 İstanbul Su ve Koordinasyon Merkezi'nin (İSKOM) Kurulması 10.000.000

3.1.76 Abone Kanal Ruhsat Sistemi'nin Oluşturulması -

3.1.77 Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin Oluşturulması -

3.1.78 Kurumsal SMS Sistemi'nin Tüm Şube Müdürlüklerinde Kullanıma Alınması -

Açıklama: 59 adet terfi merkezinde uzaktan kontrol ve otomasyon sistemi montajının yapılması hedeflenmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Terfi Merkezleri Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Montaj Çalışmaları Biten Terfi Merkezi Sayısı / Montajı Planlanan Terfi Merkezi Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

3.1.3 Yer Altı Suyu İzin Belgesinin Ortalama Düzenlenme Süresi

Açıklama: Gerçek veya tüzel kişilerden gelen yer altı suyu satış ve taşıma izin belgelerinin ortalama düzenlenme süresini ölçen göstergedir.Niteliği: Verimlilik GöstergesiVeri Kaynağı: Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Toplam Yer Altı Suyu Satış ve Taşıma İzin Belgesi Düzenlenme Süresi / Toplam Yer Altı Suyu Satış ve Taşıma İzin Belgesi Talep SayısıRisk: Yer altı suyu satış ve taşıma izin belgesi talep evraklarının eksikliklerinin geç tamamlanması.

3.1.84 Telsiz Sistemleri'nin Bakım ve Onarımlarının Yapılması 460.000



3.1.2 Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajı Yapılan Terfi Merkezi Oranı

3.1.82 Su Analitiği'nin Kurulması 8.000.000

3.1.83 İSKİ Su ve Atık Su İnşaat Proje Yönetim Modeli'nin Oluşturulması ve Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli Denetimi ve Şantiye Denetimleri'nin Yapılması 1.929.395

61

Adet 2 2 1

Kişi 875 600 500

Adet 2 1 1

Yüzde 63 13 23

Yüzde 86 92 92

Yüzde 0 100 100

3.1.4 Mobil Veri Girişi Yapılabilen Uygulama Sayısı

Açıklama: Arazide mobil uygulama ile veri girişi yapılabilen katman (içme suyu, atık su, yağmur suyu vb.) sayısını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Mobil Veri Girişi Yapılabilen Uygulama SayısıRisk: Bulunmamaktadır.

3.1.7 Tamamlanma Oranı - Şube Santralleri (Arıza Kayıtları) & Alo 185 Entegrasyonu

Açıklama: Şube santrallerinin (arıza kayıtları) Alo 185 çağrı merkezi ile entegrasyonunun tamamlanmasını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları, Hyperon Performance Suite RaporlarıElde Edilme Yöntemi: (Çağrı Merkezine Bağlanan Şube Santrali Sayısı / Toplam Şube Santrali Sayısı) * 100Risk: Bulunmamaktadır.

3.1.8 Gelen Çağrıların İlk 20 Saniyede Karşılanma Oranı

Açıklama: Gelen çağrıların ilk 20 saniyede karşılanma performansını ölçen göstergedir.Niteliği: Kalite GöstergesiVeri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları, IVR Raporları (CCPulse Raporları, Genesys Programı Raporları)Elde Edilme Yöntemi: (Toplam 0-20 Saniye Arasında Karşılanan Çağrı Sayısı / Gelen Toplam Çağrı Sayısı) * 100Risk: Afet ve acil durumlar; Teknik sorunlar.

3.1.9 Tamamlanma Oranı - Müşteri Memnuniyet Anketi

Açıklama: Sahada yapılan müşteri memnuniyeti anket çalışmasını ifade etmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları, CRM Anket ModülüElde Edilme Yöntemi: (Yapılan Müşteri Memnuniyeti Anketi Sayısı / Planlanan Müşteri Memnuniyeti Anketi Sayısı) * 100Risk: Bulunmamaktadır.

3.1.5 Web Uygulaması Kullanan Personel Sayısı

Açıklama: Web uygulamasına geçen toplam personel sayısını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Web Uygulaması Kullanan Personel SayısıRisk: Bulunmamaktadır.

3.1.6 Entegre Edilecek Bilgi Sistemi Sayısı

Açıklama: CRM Bilgi Sistemi'nin entegre edilmesini ifade eden göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Entegre Edilecek Bilgi Sistemi SayısıRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.


Yüzde 100 100 100

İş Günü 21 20 18

İş Günü 25 25 24

Yüzde - 100 100

Adet - 25.000 50.000

İş Günü 8 15 15

3.1.10 Bilgi Edinme Taleplerinin Zamanında Karşılanma Oranı

Açıklama: BİMER ve Bilgi Edinme Yasası kapsamındaki bilgi edinme taleplerinin 15 gün içinde karşılanmasını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (15 Gün İçinde Karşılanan Bilgi Edinme Talebi Sayısı / Toplam Bilgi Edinme Talebi Sayısı) * 100Risk: Talep edilen bilgiye geç ulaşılması/ulaşılamaması.

3.1.11 Mütalaa Taleplerinin Ortalama Karşılanma Süresi

Açıklama: Tanımlanan sürede kurum içi paydaşların görüş taleplerinin karşılanma performansını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Hukuk Müşavirliği KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Mütalaa Taleplerinin Toplam Karşılanma Süresi / Toplam Mütalaa Talebi SayısıRisk: Görevli personelin izinli, istirahatli-raporlu olması; İlgili birimlerden bilgi veya belgelerin geç gelmesi.

3.1.12 Ortalama Dava Açılma Süresi

Açıklama: İdare tarafından dava açılmak üzere gönderilen dosyaların davalarının en etkin ve kısa sürede açılmasına ilişkin oranı ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Hukuk Müşavirliği KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Toplam Dava Açılma Süresi / Toplam Açılan Dava SayısıRisk: Dava açılması için zorunlu olan belgelerin tamamlanamaması veya iş yoğunluğu nedeniyle gözden kaçırılması.

3.1.14 EBYS Cihaz Bakım ve Onarım Oranı

Açıklama: EBYS kapsamındaki tarayıcı, bilgisayar, yazıcı vb. donanım ekipmanlarının bakım ve onarım oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Bakım ve Onarımı Yapılan EBYS Cihazı Sayısı / Mevcut EBYS Cihazı Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.

3.1.16 Takılan Akıllı Sayaç Sayısı

Açıklama: Su tüketimlerinin uzaktan anlık ölçülmesi, gözlemlenmesi ve kontrol edilebilmesi için takılan akıllı sayaç sayısını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: İSKİ Abone Bilgi Sistemi; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Takılan Akıllı Sayaç SayısıRisk: Bulunmamaktadır.

3.1.18 Ortalama İmar Görüşü Verme Süresi

Açıklama: İdaremize gelen imar planı görüş yazılarının kayıt altına alınması ile başlayan, İdaremiz adına kurum görüşü verilmesi ile sona eren süreyi ortalama olarak ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Planlama Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Toplam İmar Görüşü Verme Süresi / Toplam İmar Görüşü Sayısı) * 100Risk: İlgili birimlerin görüş yazılarına geç cevap vermesi.

63

Adet 3 4 5

Adet 1 2 2

Yüzde 100 100 100

Yüzde 100 100 100

Yüzde 0 0 0

3.1.22 Gerçekleştirilen İhale Oranı - Yapım İşleri

Açıklama: Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yapım işleri ihalelerinin yasal süresi içerisinde gerçekleştirilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Zamanında Gerçekleştirilen Yapım İşleri İhalesi Sayısı / Onaylanan Yapım İşleri İhalesi Sayısı) * 100Risk: Kamu İhale Mevzuatı'ndaki işlemlerin sırasıyla veya belirlenen süreler içerisinde yapılmaması sonucu ihalenin iptal edilmesi.3.1.23 Kamu İhale Kurumu Tarafından İptal Edilen İhale Oranı - Yapım İşleri

Açıklama: Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilen ihale oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite GöstergesiVeri Kaynağı: Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Kamu İhale Kurumu Tarafından İptal Edilen İhale Sayısı / Toplam İhale Sayısı) * 100Risk: İşlemlerin (zeyilname, tebligat veya komisyon tarafından alınan yanlış kararlar) eksik yapılması.

3.1.19 Projelendirilen Hizmet Binası Sayısı

Açıklama: Esenyurt, Güngören, Çekmeköy, Beşiktaş ve Çatalca Hizmet Binası Projeleri'nin hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Hizmet Binası Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

3.1.20 İnşaatı Tamamlanan Hizmet Binası Sayısı

Açıklama: Asya/Avrupa Su İsale ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Hizmet Binaları'nın inşaatlarının tamamlanması hedeflenmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Hizmet Binası SayısıRisk: Kamulaştırma sorunları; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

3.1.21 Zamanında Sonuçlandırılan Kesin Hesap Hakediş Dosyası Oranı

Açıklama: Yapım işleri ihalelerine ait kesin hesap hakediş dosyalarının mevzuatına uygun olarak, altı ay içerisinde sonuçlandırılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Kesin Hesap Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Zamanında Sonuçlandırılan Dosya Sayısı / Sonuçlandırılan Dosya Sayısı) * 100Risk: İlgili birimler tarafından dosyaların geç veya eksik gönderilmesi, eksikliklerin tamamlanmasının uzun sürmesi; Kesin Kabul Tutanağı'nın geç gelmesi.


Yüzde 0 0 0

Yüzde 90 90 90

Yüzde 100 100 100

Yüzde 100 100 100

Yüzde 100 100 100

3.1.24 Kamu İhale Kurumu Tarafından İptal Edilen İhale Oranı - Mal ve Hizmet Alımı

Açıklama: Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilen mal ve hizmet alımı ihalelerinin oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Kalite GöstergesiVeri Kaynağı: Satın Alma Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Kamu İhale Kurumu Tarafından İptal Edilen İhale Sayısı / Toplam İhale Sayısı) * 100Risk: Satın alma talepleri ve ihale dokümanında olabilecek eksiklik ya da hatalar; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Uyuşmazlıklar hususunda İdare ve Kamu İhale Kurumu'nun görüş/yorum farklılıkları.

3.1.28 Yatırım Teşvik Taleplerinin Zamanında Karşılanma Oranı

Açıklama: 3 ay içerisinde sonuçlandırılan yatırım teşvik talep başvurularının oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Satın Alma Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Zamanında Sonuçlandırılan Yatırım Teşvik Talebi Sayısı / Sonuçlandırılan Toplam Yatırım Teşvik Talebi Sayısı) * 100Risk: İdaremiz birimlerince Yatırım Teşvik Mevzuatı yönünden eksiklikler içeren ya da kapsam dışı yatırım teşvik talepleri; Yatırım teşvik başvuruları için ihtiyaç duyulan ve diğer kurum/kuruluşlardan temin edilmesi gerekli yazı/izin (ÇED raporu ve/veya ÇED görüşü vb.) sürecinin uzaması.

3.1.25 Tedarik Süresine Uyum Oranı - Doğrudan TeminAçıklama: Onaylı satın alma talep formu ve eklerinin Satın Alma Şube Müdürlüğü'nün kayıtlarına eksiksiz olarak girildiği tarihi müteakip en geç 25 iş günü (35 takvim günü) içerisinde sonuçlandırılan talep konusu mal veya hizmetlerin sayısının, toplam doğrudan satın alma taleplerine oranını ölçen göstergedir. 22/D kapsamında olan alımlar Genelge ile harcama birimlerine verilmiş olup, değerler Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı'nca yapılan tek kaynak ve 22/D alımları üzerinden hesaplanmaktadır.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Satın Alma Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Zamanında Sonuçlandırılan Doğrudan Satın Alma Talep Sayısı / Toplam Doğrudan Satın Alma Talep Sayısı) * 100Risk: Teklif değerlendirme ve onay süreçlerinde yaşanabilecek gecikmeler; Kalifiye personel eksikliği; Piyasa araştırmasına konu ve sözleşmeye çağrılan firmalardan kaynaklı hata, karar değişikliği ve gecikmeler.3.1.26 Zamanında Analiz Edilen Numune Oranı - Özel Analizler

Açıklama: Talep edilen parametrelerin numune bazında belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanmasını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Zamanında Analiz Edilen Numune Sayısı / Toplam Numune Sayısı) * 100Risk: Cihazlarda meydana gelebilecek arızalar sonucunda analiz raporlama sürecinin uzaması.

3.1.27 Zamanında Analiz Edilen Numune Oranı - Şikayet ve Özel Analizler

Açıklama: Şikayet üzerine ve gelen talebe göre alınan numunelerin belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Zamanında Analiz Edilen Numune Sayısı / Toplam Numune Sayısı) * 100Risk: Cihazlarda meydana gelebilecek arızalar sonucunda analiz raporlama sürecinin uzaması

65

On Binde 8,03 6,09 5,44

Yüzde 90 30 100

Yüzde - 100 100

Yüzde 100 100 100

Yüzde - 30 70

Yüzde 100 64 100

3.1.32 Mobil Cihazların Bakım Onarım Oranı - Açma/Kapama

Açıklama: Açma/kapama işlemlerinin fotoğraflanması ve tutanakla kayıt altına alınmasını ölçen mobil cihazların bakım onarım oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Bakım Onarımı Yapılan Mobil Cihaz Sayısı / Toplam Mobil Cihaz Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

3.1.34 Yenilenen Cihaz Oranı

Açıklama: Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı plotter, sunucu, el terminali vb. cihazların yenilenme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Yenilenen Cihaz Sayısı / Yenilenmesi Planlanan Cihaz Sayısı) * 100Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.

3.1.30 Sayaç Okuma Hatası Oranı

Açıklama: Tüm sayaç okumalarında okuyucu kaynaklı hatalı okuma oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları, İSKİ Veri AmbarıElde Edilme Yöntemi: (Hatalı Okuma Sayısı / Toplam Okuma Sayısı) * 10.000Risk: Sayaç okuma cihazlarının bozulması.

3.1.31 İş Planına Uyum Oranı - SCADA'nın Kurulması ve Entegrasyonu

Açıklama: SCADA'nın kurulma ve entegre edilme oranını ölçen göstergedir. Kömürlük, Kervansaray ve Asya Paket Arıtma Tesisleri'ne SCADA'nın kurulması ve entegrasyonu sağlanacaktır.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

3.1.37 Varlık Yönetim Sistemi'nin Kurulma Oranı

Açıklama: İdarenin tüm varlıklarının kayıt altına alınması, yönetimi ve kontrolü ile kurulacak sistemin Arıza Bakım Programları ile senkronize çalışması için gerçekleştirilecek çalışmaların oranını ölçen göstergedir. İSKOM ve Su Analitiği'nin kurulması ile Varlık Yönetim Sistemi kurulmuş olacaktır. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Varlık Yönetim Sistemi; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.

3.1.39 Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Çalışan Bilgisayar ve Sunucu Oranı

Açıklama: Açık kaynak kodlu yazılımlarla çalışan bilgisayar ve sunucu oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanan Bilgisayar ve Sunucu Sayısı / Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Çalışması Planlanan Bilgisayar ve Sunucu Sayısı) * 100Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.


Yüzde - - 100

Adet 270 32.000 50.000

Gün 45 45 45

Yüzde 100 100 100

Yüzde 100 100 100

Metre 3.688 2.000 1.500

Açıklama: Kurum içinden ve dışından gelen istatistiki rapor taleplerinin süresi içerisinde cevaplanmasını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Rapor KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Zamanında Cevaplanan İstatistiki Rapor Sayısı / Talep Edilen Toplam İstatistiki Rapor Sayısı) * 100Risk: Bulunmamaktadır.

3.1.51 Teknik Şartnamelerin Zamanında Onaylanma Oranı

Açıklama: İlgili birimlerden gelen teknik şartnamelerin zamanında incelenmesi ve onaylanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Keşif ve Şartnameler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Zamanında Onaylanan Teknik Şartname Sayısı / Onaylanan Teknik Şartname Sayısı) * 100Risk: Şartname taslaklarının birimlerden eksik gelmesi.

3.1.55 Yapılan Sondaj Çalışması Uzunluğu

Açıklama: İstanbul genelinde su yapılarına ait zeminde ve kayada olmak üzere sondaj çalışmalarının yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Yapılan Sondaj Çalışması UzunluğuRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

Açıklama: İdaremizdeki uydu hatları ile uydu frekanslarının temini ve uydu sistemlerinin sürekliliğini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100Risk: Doğal afet; TURKSAT Uydusu'nda yaşanabilecek teknik sorunlar.

3.1.47 Temin Edilen SİM Kart Sayısı

Açıklama: İdaremizdeki GSM hatları için uygun SİM kartların temin edilmesini ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Temin Edilen SİM Kart SayısıRisk: Data SİM kartlarının birimler arasında değiştirilerek kullanılması.

3.1.48 Mali Tabloların Ortalama Hazırlanma Süresi

Açıklama: Mali tabloların yasal süresi içerisinde hazırlanmasını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Muhasebe Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Mali Tabloların Toplam Hazırlanma Süresi / Hazırlanan Mali Tablo SayısıRisk: Harcama birimlerinde düzenlenen ödeme emri belgeleri ile muhasebe işlem fişlerinin yasal süresi içerisinde gönderilmemesi.

3.1.49 Zamanında Cevaplanan İstatistiki Rapor Oranı

3.1.43.b İş Planına Uyum Oranı - Uydu Sistemleri

67

Adet 1 1 1

Adet 1 1 1

Yüzde - 0 100

Yüzde - 0 100

Yüzde - 30 70

Adet - - 83

3.1.56 Hazırlanan Birim Arşiv Raporu Sayısı

Açıklama: Kütüphanedeki kitapların Taşınır Kayıt Sistemi'ne entegrasyonunu sağlayan sistemin kurulumunu ifade etmektedir.Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları; Eğitim Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Kütüphane Programı'nın Entegrasyon OranıRisk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.

3.1.65 Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Tamamlanma Oranı

Açıklama: Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin kurulmasını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar.

3.1.65.a Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Uygulandığı Birim Arşiv Sayısı

Açıklama: Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin birim arşivlerinde uygulanması ifade edilmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Uygulandığı Birim Arşiv SayısıRisk: Kurum içi direnç.

Açıklama: Kurum arşivi ile birim arşivleri arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla eksikliklerin tespit edilmesini ölçen rapor sayısı ifade edilmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Harcama Birimi Arşiv Kayıtları; Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Birim Arşiv Raporu SayısıRisk: Bulunmamaktadır.

3.1.60 Revize Edilen Ambar Sayısı

Açıklama: Ambarlara giren ve çıkan malzemelerin belli standartlara göre yerleştirilmesini ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Ambarlar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Revize Edilen Ambar SayısıRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

3.1.61 Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Tamamlanma Oranı

Açıklama: Yatırımcı birimlerin yükleniciye vermiş olduğu malzemelerin stok takibini sağlamak için sistemin oluşturulması ifade edilmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Tamamlanma OranıRisk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.

3.1.62 Kütüphane Programı'nın Entegrasyon Oranı


Yüzde - - 100

Adet - - 24.000

Yüzde - 0 100

Yüzde - 100 100

Yüzde - 90 10

Açıklama: Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin EBYS ve İSKİ Menü Sistemi'ne entegre edilmesi ifade edilmektedir. EBYS'de arşiv modülünün aktif olarak kullanılması, EBYS'de üretilen evrakın dijital olarak dosyalanmasını ifade eder. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Entegre Edilen Sistem Sayısı / Toplam Sistem Sayısı) * 100Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar.

3.1.65.c Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'ne Aktarılan Özlük Dosyası Sayısı

Açıklama: İdaremizde çalışan yada emekli olmuş memur ve işçi personelin özlük dosyalarının taranarak elektronik ortama aktarılmasını ifade eden göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'ne Aktarılan Özlük Dosyası SayısıRisk: Bulunmamaktadır.

3.1.67 Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Tamamlanma Oranı

Açıklama: Web servisi marifetiyle vergi kimlik numarası kullanılarak Abone Sistemi'nde tüzel kişiliklerin sorgulanması ve borç takibinin yapılmasını sağlayan Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin tamamlanma oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: İBB Web Servis Altyapısı, Yazılım Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Tamamlanma OranıRisk: İBB'den servisin mevzuat vb. nedenlerle alınamaması; Kurumlar arasında teknik altyapı kaynaklı sorunlar.

3.1.70 Vakıf Su Görüş Taleplerinin Zamanında Karşılanma Oranı

3.1.65.b Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Entegre Edilme Oranı

Açıklama: İdaremizden istenen vakıf su görüşlerine (imar görüşleri, hukuki görüşler, ilgili koruma kurullarına gönderilen görüşler vs.) zamanında cevap verilmesini ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Cevap Verilen Vakıf Su Görüş Sayısı / Talep Edilen Vakıf Su Görüş Sayısı) * 100Risk: Bulunmamaktadır.

3.1.71 İSKİ Entegre Kalite Yönetim Sistemi'nin Kurulma Oranı

Açıklama: İSKİ Entegre Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları yapılacaktır.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: Birimlerden alınacak olan bilgi/belgelerin zamanında temin edilememesi; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

69

Adet - - 235

Adet - - 100

Adet - - 2

Yüzde - - 100

Yüzde - - 100

Yüzde - - 100

Açıklama: Kurum içinde kullanılan portalın mobil versiyonunun IOS ve Android cihazlar için geliştirilmesini ifade etmektedir.Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Tamamlanma Oranı - Mobil Portal (e-Masa)Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.

3.1.75.a EBYS ve Talep Sistemi ile e-Masa Uygulaması'nın Entegre Edilme Oranı

Açıklama: EBYS ve Talep Sistemi ile e-Masa Uygulaması'nın entegre edilmesi ifade edilmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: EBYS ve Talep Sistemi ile e-Masa Uygulaması'nın Entegre Edilme OranıRisk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.

3.1.76 Abone Kanal Ruhsat Sistemi'nin Tamamlanma Oranı

Açıklama: Kanal ruhsat başvurularının doğrudan abone tarafından yapılabilmesi için Abone Kanal Ruhsat Sistemi'nin oluşturulmasını ifade eden göstergedir.Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Abone Kanal Ruhsat Sistemi'nin Tamamlanma OranıRisk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.

3.1.73 Mimari Dokümanı Hazırlanan Proje Sayısı

Açıklama: Mevcut projelerin kurumsal mimariye uygun dokümanlarının hazırlanmasını ve gerektiğinde güncellenmesini ifade eden göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Mimari Dokümanı Hazırlanan Proje SayısıRisk: Veri, uygulama, teknoloji ve iş katmanlarında verilere erişimdeki aksaklıklar.

3.1.74 Yeniden Yazılan Mobil Uygulama Sayısı

Açıklama: Mevcut durumda vatandaşların kullandığı IOS ve Android Mobil İSKİ Uygulaması'nın yeni özellikler dahil edilerek tekrar yazılmasını ifade eden göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Yeniden Yazılan Mobil Uygulama SayısıRisk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.

3.1.75 Tamamlanma Oranı - Mobil Portal (e-Masa)

3.1.72 Bakımı Yapılan İş Kritik Cihaz Sayısı

Açıklama: Storage, server, back-up ünitesi, switch, firewall vb. cihazların bakımlarının yapılmasını ifade eden göstergedir.Niteliği: Girdi GöstergesiVeri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Bakımı Yapılan İş Kritik Cihaz SayısıRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.


Yüzde - - 100

Adet - - 96

Yüzde - - 100

Yüzde - - 100

Yüzde - - 100

Yüzde - - 100

3.1.77 Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin Tamamlanma Oranı

Açıklama: Suyun yaşam döngüsü aşamalarında toplanan tüm verilerin, yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri analizi gibi tekniklerle incelenip karar destek sistemleri oluşturmak için gerçekleştirilecek Su Analitiği Çalışması'nın kurulmasını ifade eden göstergedir. Bütçesi 3.1.37 faaliyeti kapsamında ele alınmıştır.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Su Analitiği Çalışması; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100Risk: Donanım eksikliği; Veri güvenliğinin sağlanamaması.

Açıklama: Kaçak su operasyonunun mobil (android) cihazlar ile yapılabilmesi için mobil uygulama yazılımının tamamlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Mobil Kaçak Su Yazılımı'nın Tamamlanma OranıRisk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.

3.1.81 İSKOM'un Kurulma Oranı

Açıklama: Suyun kaynağından alınıp arıtılmasına, terfi ettirilmesinden en son aboneye dağıtılmasına ve atık hale geldikten sonra tekrar toplanıp arıtılarak deşarj edilmesine kadarki serüvenine akıllı sistemlerle merkezi bir koordinasyonun ve kontrolün sağlanması için İstanbul Su ve Koordinasyon Merkezi'nin (İSKOM) kurulmasını ifade eden göstergedir. Bütçesi 3.1.37 faaliyeti kapsamında ele alınmıştır. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Varlık Yönetim Sistemi; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100Risk: Veri güvenliğinin sağlanamaması.

3.1.82 Su Analitiği'nin Kurulma Oranı

Açıklama: Atık su numunelerinin mobil cihazlarla sahadan kayıt altına alınmasını ve laboratuvar numarasının üretilmesini sağlayan Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin oluşturulması ifade edilmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin Tamamlanma OranıRisk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.

3.1.78 Kurumsal SMS Sistemi'ni Kullanan Şube Müdürlüğü Sayısı

Açıklama: Kurumsal SMS Sistemi'nin tüm Şube Müdürlükleri tarafından kullanılmasını ifade eden göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Kurumsal SMS Sistemi'ni Kullanan Şube Müdürlüğü SayısıRisk: Kurum içi direnç.

3.1.79 e-Şube Yazılımı'nın Tamamlanma Oranı

Açıklama: İSKİ İnternet Şubesi Yazılımı'nın yeni teknolojilerle yeniden yazılmasını ifade eden göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: e-Şube Yazılımının Tamamlanma OranıRisk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.

3.1.80 Mobil Kaçak Su Yazılımı'nın Tamamlanma Oranı

71

Yüzde - 93 100

Yüzde - - 100

3.1.83 İSKİ Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli'ne Uygunluk Oranı

Açıklama: İSKİ Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli'ne uygunluk oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Şantiyelerin Hizmet Kalitesi'ne Uygunluk Oranı + HKYM Denetiminin Hizmet Kalitesi'ne Uygunluk OranıRisk: Denetim yapılacak yerlere ilişkin bilgilerde hata olması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

3.1.84 İş Planına Uyum Oranı - Telsiz Sistemleri'nin Bakım/Onarımı

Açıklama: İdaremizdeki Telsiz Sistemleri'nin bakım onarımını ve ruhsatlandırılmasını ifade eden göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100Risk: Doğal afet.

3.2.5 Atık Su Şebeke Arızalarının 8-24 Saat Arasında Giderilmesi 7.944.458

3.2.6 Atık Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi 2.383.135

3.2.7 Tüm Bilgi Sistemlerinin Afet Yedekliliğinin Sağlanması 5.000.000

3.2.2 Su Şebeke Arızalarının 8-12 Saat Arasında Giderilmesi 1.700.572

3.2.3 Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi 1.297.936

3.2.4 Atık Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi 217.492.633

Stratejik Hedef 3.2 Hizmet Sürekliliğini Sağlamak


3.2.1 Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi 85.718.461

3.2.14 Terfi Merkezlerinde Bakım Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması 87.600.000

3.2.17 İdari Binalarda İklimlendirme Sistemleri Kurulması 10.000.000

3.2.18 Enerji Nakil Hattı ve Direk Tipi Trafo Merkezinin Montajının Yapılması 15.000.000

3.2.10 Bakım Onarım ve Sistem Geliştirme Çalışmalarının Yapılması 300.000

3.2.11 İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenmesi -

3.2.12 İdare Binalarında Yangın Algılama Sistemi'nin Kurulması 1.480.000

3.2.8 Bilgi Sistemlerinde Kesintisiz Hizmet Sağlanması 1.500.000

3.2.9 Kesintisiz Güç Kaynaklarının Yenilenmesi 1.560.000


3.2.26 İSKİ Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılması 28.375.000

3.2.27 Vakıf Suların İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması -

3.2.29 Su Arıtma Tesislerinde Yapısal İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi 6.400.000

3.2.23 İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Uygulama İşi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilmesi 750.000

3.2.24 İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübelerinin Yapılması 10.340.000

3.2.25 İsaköy Terfi Merkezi Uzay Çatı Konstruksiyon Uygulamasının Yapılması 3.250.000

3.2.19 Enerji Sürekliliğinin Sağlanması 540.000.000

3.2.21 Araç ve İş Makinelerinin Temin Edilmesi (Alım+Kiralama) 36.050.000

3.2.22 Kuruma Ait Araçların Bakım/Onarımlarının Gerçekleştirilmesi 8.150.000

3.2.36 Terfi Merkezlerine Jeneratör Temin Edilmesi ve Montajının Yapılması 50.000.000

3.2.37 İş Emri Aktarılan Mobil Cihazların Bakım Onarımlarının Yapılması 60.000

3.2.38 İSKİ Fiber Optik Ağı'nın Genişletilmesi 1.935.000

3.2.33 SCADA Arızalarının 4 Saat İçinde Giderilmesi 3.000.000

3.2.34 Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Cihazlarının Dönemsel Bakımının Yapılması 1.350.000

3.2.35 Temiz Su/Atık Su Laboratuvarı Cihazlarının Dönemsel Kalibre Edilmesi 20.000

3.2.30 Su Depolarının Temizliğinin Yapılması 8.278.000

3.2.31 Su İsale Arızalarının 24 Saat İçinde Giderilmesi 16.940.000

3.2.32 T/R Üniteleri Bakımlarının Yapılması -

3.2.47 Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşılanması 25.000.000

3.2.48 Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Taleplerinin Karşılanması 100.000

3.2.44 Telefon Santrallerinde Yenileme ve Genel Bakım/Onarım Çalışmalarının Yapılması 350.000

3.2.45 İletişim Altyapısında Kesintisizliği Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması 240.000

3.2.46 Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması 5.650.000

3.2.40 Elektronik Cihaz Taleplerinin Karşılanması 860.000

3.2.41 Güvenlik Kamera Sistemleri'nin Yenilenmesi 5.000.000

3.2.42 Analog Kamera Güvenlik Sistemleri'nin IP Kameralar ile Değiştirilmesi 2.600.000

73

Ölçü Birimi


2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Yüzde 90,67 94,55 96

Yüzde 2,60 2,27 2,15

Yüzde 6,74 3,08 1,59

Yüzde 92,36 94,4 95,41

3.2.49 Merkezi Enerji Yönetim Sistemi'nin Kurulması 500.000

Açıklama: Giderilmesi 12 saati geçen temiz su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilme oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları, İSKİ Veri AmbarıElde Edilme Yöntemi: (Giderilmesi 12 Saati Geçen Su Arıza Sayısı / Toplam Su Arıza Sayısı) * 100Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.

3.2.4 Giderilen Atık Su Şebeke Arıza Oranı -8 Saat İçinde

Açıklama: 8 saat içerisinde giderilen atık su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilme oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları, İSKİ Veri AmbarıElde Edilme Yöntemi: (0-8 Saatte Giderilen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Kanal Arıza Sayısı) * 100Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.


3.2.1 Giderilen Su Şebeke Arıza Oranı -8 Saat İçinde

Açıklama: 8 saat içerisinde giderilen temiz su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilme oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları, İSKİ Veri AmbarıElde Edilme Yöntemi: (0-8 Saatte Giderilen Su Arıza Sayısı / Toplam Su Arıza Sayısı) * 100Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.

3.2.2 Giderilen Su Şebeke Arıza Oranı -8-12 Saat Arasında

Açıklama: 8-12 saat içerisinde giderilen temiz su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilme oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları, İSKİ Veri AmbarıElde Edilme Yöntemi: (8-12 Saatte Giderilen Su Arıza Sayısı / Toplam Su Arıza Sayısı) * 100Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.

3.2.3 Giderilen Su Şebeke Arıza Oranı -12 Saati Geçen

3.2.50 Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısını Artırmak İçin Yeni Cihazların Alınması 10.000.000

3.2.51 İSKİ Hizmet Tesisleri'nin Çevre Düzenleme ile Peyzaj İşlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması 60.000.000



Yüzde 5,52 4,25 3,48

Yüzde 2,12 1,37 1,14

Yüzde 100 100 100

Yüzde 99,995 99,995 99,995

Yüzde 99,99 100 100

Yüzde 99,98 100 100

3.2.5 Giderilen Atık Su Şebeke Arıza Oranı -8-24 Saat Arasında

Açıklama: 8-24 saat içerisinde giderilen atık su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilme oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları, İSKİ Veri AmbarıElde Edilme Yöntemi: (8-24 Saatte Giderilen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Kanal Arıza Sayısı) * 100Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.

3.2.6 Giderilen Atık Su Şebeke Arıza Oranı -24 Saati Geçen

Açıklama: Kritik enerji altyapısının devamlılığı için, ekonomik ömrünü tamamlayan kesintisiz güç kaynaklarının yenilenmesi ile enerji kesintisizliği amaçlanmaktadır.Niteliği: Kalite GöstergesiVeri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Enerji Kesintisiz Çalışma Süresi / Toplam Çalışma Süresi) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

3.2.10 Kesintisizlik Oranı - Çağrı Merkezi

Açıklama: Çağrı merkezinin kesintisizliğinin sağlanması için santral, IVR, genesys, ses kayıt, raporlama upgrade yapılması, serverlerin ve akülerin yenilenmesi ile programların güncellenmesini ölçen göstergedir.Niteliği: Kalite GöstergesiVeri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Çağrı Merkezinde Kesintisiz Çalışma Süresi / Toplam Çalışma Süresi) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

Açıklama: Giderilmesi 24 saati geçen atık su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilme oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları, İSKİ Veri AmbarıElde Edilme Yöntemi: (Giderilmesi 24 Saati Geçen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Kanal Arıza Sayısı) * 100Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.

3.2.7 Afet Yedeklemesi Yapılan Bilgi Sistemi Oranı

Açıklama: Kurumdaki tüm bilgi sistemlerinin afet yedeklemelerinin yapılmasını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Afet Yedeklemesi Yapılan Bilgi Sistemi Sayısı / Afet Yedeklemesi Yapılması Planlanan Bilgi Sistemi Sayısı) * 100Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.

3.2.8 Kesintisizlik Oranı - Sistem

Açıklama: Kurumdaki tüm bilgi sistemlerinin kesintisiz hizmet vermesi ifade edilmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kesintisiz Çalışma Süresi / Toplam Çalışma Süresi) * 100Risk: Donanım arızaları.

3.2.9 Kesintisizlik Oranı - Enerji

75

Yüzde 90 40 100

Adet 5 6 5

Yüzde 100 100 100

Adet 0 0 3

Yüzde 0 100 100

Yüzde 100 100 100

3.2.12 Yangın Algılama Sistemi Kurulan Bina Sayısı

Açıklama: Yangın Algılama Sistemi olmayan binalar ile yeni tesis edilen binalara Yangın Algılama Sistemi kurulmasını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yangın Algılama Sistemi Kurulan Bina SayısıRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

3.2.14 İş Planına Uyum Oranı - Bakım Onarım ve YenilemeAçıklama: Terfi merkezlerinde bulunan tüm ekipmanların (vana, çek valf, orta gerilim panosu, otomasyon sistemi/güncellemeler, aydınlatma elemanları vb.) bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinin yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Terfi Merkezleri ile Yeşilçay ve Melen/Terkos İşletmeleri Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.3.2.17 İklimlendirme Sistemi Kurulan Hizmet Binası Sayısı

3.2.11 İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenme Oranı

Açıklama: Data sürekliliğini sağlamak için yapılacak alternatif hatlarla yedeklenme oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yedeklenen Hat Sayısı / Yedeklenmesi Planlanan Hat Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

Açıklama: İSKİ Laboratuvar Ek Hizmet Binası, İSKİ Genel Müdürlüğü B Blok ve Üsküdar Hizmet Binaları'nda kurulması planlanan iklimlendirme sistemlerini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İklimlendirme Sistemi Kurulan Hizmet Binası SayısıRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

3.2.18 İş Planına Uyum Oranı - Yüksek Gerilim Enerji Nakil Hattı Kurulumu

Açıklama: Tesislerin enerji sürekliliğinin sağlanması amacıyla enerji nakil hattı kurulumu ve işletilmesini ölçen göstergedir. Terkos Barajı Enerji Nakil Hattı ve Trafo Merkezi’ne kurulum yapılacaktır. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

3.2.19 Enerji İhtiyacının Karşılanma Oranı

Açıklama: Enerji (elektrik ve doğalgaz) ihtiyaçlarının kesintisiz olarak karşılanmasını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Enerji İhtiyacının Karşılanma OranıRisk: Enerji temininde yaşanabilecek aksaklıklar.


Yüzde 100 101,3 100

Yüzde 34,93 51 100

Yüzde - 0 100

Yüzde 73,95 85 100

Yüzde 0 100 100

Yüzde 79,56 80 85

Açıklama: İş planına uyum oranını ölçen göstergedir. Müteferrik yerlerde ihata duvarı ve güvenlik kulübeleri yapılacaktır.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

3.2.25 İş Planına Uyum Oranı - İsaköy Terfi Merkezi Uzay Çatı Konstrüksiyon İşi

Açıklama: İş planına uyum oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

3.2.26 Cevaplanan İş Emri Oranı - Tesis Bakım/Onarım

Açıklama: Tesislerden gelen bakım onarım talepleri ile oluşan iş emirlerinin cevaplanma oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları, rapor.iski.gov.trElde Edilme Yöntemi: (Cevap Verilen Bakım Onarım İş Emri Sayısı / Gelen İş Emri Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

Açıklama: Araç ve iş makinesi taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Taşıtlar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Temin Edilen Araç + İş Makinesi Sayısı / Talep Edilen Araç + İş Makinesi Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

3.2.22 İş Planına Uyum Oranı - Araç Bakım/Onarımı

Açıklama: Araç bakım/onarım giderlerinin bakım onarım bütçesi ile uyumunu ölçen göstergedir. 252 adet araç ve iş makinesinin bakım/onarımının yapılması ifade edilmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Taşıtlar Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

3.2.23 İş Planına Uyum Oranı - Boyacıköy Bakım ve Onarımı

Açıklama: İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Onarım Projesi hazırlanmış olup uygulama işi teknik şartnamesinin hazırlanarak ihalenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

3.2.24 İş Planına Uyum Oranı - İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübesi İşi

3.2.21 Talep Karşılama Oranı - Araç ve İş Makinesi

77

Adet - - 8

Yüzde 100 100 100

Yüzde 55 100 100

Yüzde 114,46 104,82 100

Yüzde 99,73 95 95

Adet 12 12 12

3.2.26.c İSKİ Hizmet Binaları ve Terfi Merkezleri Renovasyon İnşaatı Sayısı

Açıklama: Temiz su depolarının yılda 1 kez fiziki temizliğinin yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Temizliği Yapılan Su Deposu Sayısı / Temizliği Planlanan Su Deposu Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

3.2.31 Giderilen Su İsale Arıza Oranı - 24 Saat İçindeAçıklama: Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların %95'inin 24 saat içerisinde giderilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (24 Saate Kadar Giderilen Su İsale Hattı Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su İsale Hattı Arıza Sayısı) * 100Risk: İsale arızalarına zamanında müdahale edilememesi (alan büyüklüğü, servis yolu, ulaşım sıkıntıları, yanlış ihbar, gerekli izinlerin zamanında alınamaması vs.).3.2.32 Katodik Koruma Sistemlerinde Yapılan Periyodik Ölçüm ve Bakım Sayısı

Açıklama: T/R ünitesi üzerinden boru - zemin potansiyeli (mV), akım (I), DC gerilim (V) ölçümlerinin kaydedilmesini ve T/R üniteleri iç kısımlarının bakımlarının yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Katodik Koruma Sistemlerinde Yapılan Periyodik Ölçüm ve Bakım SayısıRisk: Kötü hava şartları nedeni ile periyodik ölçüm ve bakımın yapılamaması.

Açıklama: İSKİ hizmet binaları ve terfi merkezlerinde gerçekleştirilen renovasyon inşaatı sayısını ifade eden göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: İSKİ Hizmet Binaları ve Terfi Merkezleri Renovasyon İnşaatı SayısıRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

3.2.27 İş Planına Uyum Oranı - Vakıf Su Tesisleri Bakım ve Onarımı

Açıklama: Vakıf Su Tesisleri'nin bakım ve onarım faaliyetlerinin iş planına uyum oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: Bulunmamaktadır.

3.2.29 İş Planına Uyum Oranı - İçme Suyu Arıtma Tesisleri İyileştirme/Yenileme

Açıklama: Su arıtma tesislerinde yapısal iyileştirmelere yönelik faaliyetlerin gerçekleşmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

3.2.30 Su Depolarının Temizlenme Oranı


Yüzde 92,24 90 90

Yüzde 100 97,06 100

Yüzde 100 110 100

Yüzde 69 0 100

Yüzde - 91 100

Açıklama: SCADA merkez ve dış istasyonlarda meydana gelen arızaların %90'ının 4 saate kadar giderilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (4 Saate Kadar Giderilen SCADA Arıza Sayısı / Toplam Gerçek SCADA Arıza Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

3.2.34 Zamanında Bakımı Yapılan Cihaz Oranı - Temiz Su/Atık Su

Açıklama: Laboratuvar cihaz listesine göre bakımları planlanan cihazların zamanında bakımlarının yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Bakımı Yapılan Cihaz Sayısı / Bakımı Planlanan Cihaz Sayısı) * 100Risk: Cihazlara ait yapılan periyodik bakım, onarım ve yedek parça satın alma ve teknik servis sürecinin uzaması.

3.2.35 Zamanında Kalibre Edilen Cihaz Oranı - Temiz Su/Atık Su

Açıklama: Kalibrasyon planına göre cihazların zamanında kalibrasyonunun yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Kalibrasyonu Yapılan Cihaz Sayısı / Kalibrasyonu Planlanan Cihaz Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

3.2.36 Jeneratör Temini ve Montajı Yapılan Terfi Merkezi Oranı

3.2.33 Giderilen SCADA Arıza Oranı - 4 Saat İçinde

Açıklama: 39 adet terfi merkezine (Küçük Çamlıca, Sarıgazi, Şeyhli, Kartal, Battalgazi, Bulgurlu, Tepeören, Sultanbeyli Sakarya, Samandıra, Gülsuyu-1, Gülsuyu-3, Mağaratepe, Kocabayır, Dolayoba, Maden, Büyükada-1, Çekmeköy, Kavacık, Yenidoğan-1, Hünkartepe, Oruçoğlu, Reşadiye, Tokatköy, Dragos, Heybeliada-2, Dereseki, Paşamandıra, Kaynarca, Yenidoğan, Kıraç, Beylikdüzü, Esenyurt, Muratçeşme, Beşyüzevler, Malkoçoğlu, Büyükdere, Sarıyer Maden, Kağıthane Yeni ve Kağıthane Eski Terfi Merkezleri) jenaratör temin edilmesi ve montaj işlemlerinin yapılması hedeflenmektedir.Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Jeneratör Temini ve Montajı Yapılan Terfi Merkezi Sayısı / Jeneratör Temini ve Montajı Planlanan Terfi Merkezi Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.3.2.37 İş Emri Aktarılan Mobil Cihaz Oranı - Bakım Onarım

Açıklama: İş emri aktarılan mobil cihazların (el terminali, tablet vb. client cihazları) bakım onarım oranını ifade etmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Bakım Onarımı Yapılan İş Emri Aktarılan Mobil Cihaz Sayısı / Toplam İş Emri Aktarılan Mobil Cihaz Sayısı) * 100Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.

79

Yüzde 100 71 100

Yüzde 186 100 100

Yüzde 99,67 100 100

Yüzde 43,42 59,87 79,83

Yüzde 100 100 100

Yüzde 150 100 100

Açıklama: IP Kamera kullanım oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [IP Kamera Sayısı / (IP Kamera Sayısı + Analog Kamera Sayısı)] * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

3.2.44 Kesintisizlik Oranı - Santral

Açıklama: Telefon sisteminin kesintisizliğinin sağlanması için santrallerin upgrade yapılması, akülerin yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi ifade edilmektedir.Niteliği: Kalite GöstergesiVeri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Santrallerde Kesintisiz Çalışma Süresi / Toplam Çalışma Süresi) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

3.2.45 Yeni Yapılan Binaların İSKİ Telefon Sistemi'ne Dahil Edilme Oranı

Açıklama: Yeni yapılan binalara telefon tesisatı yapılması, santral kurulması ve yeni yapılan binaların İSKİ Telefon Sistemi'ne dahil edilmesi ifade edilmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (İSKİ Telefon Sistemi'ne Dahil Edilen Yeni Bina Sayısı / Toplam Yeni Bina Sayısı) * 100Risk: Yeni bina yapılmaması; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

3.2.40 Elektronik Cihaz Taleplerinin Karşılanma Oranı

Açıklama: İdaremizin muhtelif birimlerinden gelen çeşitli para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektör, X-Ray cihazı, projeksiyon cihazı, perde, televizyon, kamera, ses ve görüntü sistemlerine ait cihaz taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak yapılan çalışmaları ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılanan Elektronik Cihaz Talebi Sayısı / Toplam Elektronik Cihaz Talebi Sayısı) * 100Risk: Temin edilen cihazlardaki yazılımsal sorunlar; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

3.2.41 Kesintisizlik Oranı - Güvenlik Kamera Sistemi

Açıklama: Güvenlik Kamera Sistemleri'nin sürekliliğini ölçen göstergedir.Niteliği: Kalite GöstergesiVeri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Güvenlik Kamera Sistemi'nin Kesintisiz Çalışma Süresi / Toplam Çalışma Süresi) * 100Risk: Uzun süreli enerji kesintisi; Arıza durumları.

3.2.42 IP Kamera Kullanım Oranı

3.2.38 Fiber Optik ile Bağlantı Sağlanan Birim Oranı

Açıklama: İdaremiz şube müdürlükleri ve tesislerinin tamamının, İSKİ Fiber Optik Ağı'na dahil edilmesini ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Fiber Optik ile Bağlantı Sağlanan Birim Sayısı / Fiber Optik ile Bağlantı Sağlanması Planlanan Birim Sayısı) * 100Risk: Kablo çekimi için gerekli altyapının hazırlanmasında alınacak izin ve ruhsatların alınamaması.


Yüzde 0,5 0,5 0,5

Yüzde 74,96 124,5 100

Yüzde 100 100 100

Yüzde - 5 20

Adet - 0 9

Yüzde - - 100

3.2.46 Terfi Merkezlerinde Meydana Gelen Arıza ve Elektrik Kesintisi Nedeniyle Şehre Verilemeyen Su Miktarı Oranı

Açıklama: İdarenin enerji tüketen kalemlerinin merkezi bir yazılımla kayıt altına alınma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Saha Analizörleri; Enerji SCADA'sı; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.

3.2.50 Alınan Cihaz Sayısı - Atık Su Laboratuvarı

Açıklama: AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında Yer Üstü Su Kalitesi Yönetmeliği'ne göre çalışılması gereken mikrokirletici ve öncelikli maddelerin ölçülebilmesi için yeni cihaz alımlarının yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Alınan Cihaz Sayısı - Atık Su LaboratuvarıRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

3.2.51 İş Planına Uyum Oranı - Çevre Düzenleme ile Peyzaj İşleri Bakım ve Onarımı

Açıklama: İş planına uyum oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

Açıklama: Terfi merkezlerinde meydana gelen arızalar ile bakım, onarım ve enerji kesintileri nedeniyle şehre verilemeyen su miktarını oransal olarak ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Terfi Merkezleri ile Yeşilçay ve Melen/Terkos İşletmeleri Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Terfi Merkezlerinde Meydana Gelen Arıza ve Elektrik Kesintisi Nedeniyle Şehre Verilemeyen Su Miktarı / Terfi Merkezlerinden Şehre Verilen Toplam Su Miktarı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

3.2.47 İş Planına Uyum Oranı - Akaryakıt İhtiyacı

Açıklama: Akaryakıt giderlerinin akaryakıt bütçesi ile uyumunu ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Taşıtlar Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

3.2.48 Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Taleplerinin Karşılanma Oranı

Açıklama: Diğer birimlerden gelen baskı ve ciltleme taleplerinin (ciltleme, çerçeve fotoğraf, konuşma el kartı, not kartı, numune baskısı, portre baskısı) karşılanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılanan Baskı ve Ciltleme Talebi Sayısı / Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Talebi Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

3.2.49 Merkezi Enerji Yönetim Sistemi'nin Kurulma Oranı

81

Ölçü Birimi


2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Adet 1 6 2

Adet 14 26 15

Adet 20 11 20

Adet 244 260 260

Stratejik Hedef 3.3 İçilebilir İSKİ Suyunu Etkin Tanıtmak


3.3.1 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - İçme Suyu 500.000

Açıklama: İstanbul'da musluk suyunun içilebilirliği ve kalitesi konusunda halkı bilinçlendirecek faaliyetleri ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Vatandaşlara Yönelik Gerçekleştirilen Anket Sayısı + Vatandaşlara Yönelik Gerçekleştirilen Röportaj Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.

3.3.2 Hazırlanan Görsel ve Yazılı Malzeme Sayısı - Yeni Uygulama

Açıklama: Abonelerin İSKİ ile ilgili işlemlerini nasıl daha kolay ve hızlı yapabileceklerini anlatan yeni uygulamaları kamuoyuna duyuran faaliyetleri (afiş, broşür, animasyon, reklam filmleri vb.) ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Yeni Uygulamaları Tanıtıcı Afiş + Broşür + Animasyon + Reklam Filmleri Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.

3.3.3 Hazırlanan Görsel ve Yazılı Malzeme Sayısı - Su Kullanım Bilinci

Açıklama: Suyun önemini vurgulayan, günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf tedbirleri hakkında bilgi veren ve böylece başta su olmak üzere doğal kaynakların israf edilmeden kullanılması yönünde bir davranış kazandırmayı hedefleyen tanıtım çalışmalarını (afiş, broşür, animasyon, reklam filmleri vb.) ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Su Kullanım Bilinciyle İlgili Afiş + Broşür + Animasyon + Reklam Filmleri Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.

3.3.4 Düzenlenen Eğitim Gezisi Sayısı

3.3.5 Okullarda Seminer Düzenlenmesi 300.000



3.3.1 Vatandaşlara Yönelik Gerçekleştirilen Anket ve Röportaj Sayısı

3.3.2 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Yeni Uygulama 5.000.000

3.3.3 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Su Kullanım Bilinci 2.000.000

3.3.4 Eğitim Gezilerinin Düzenlenmesi 1.000.000

Açıklama: İstanbul il sınırları içerisinde bulunan ilköğretim, lise ve Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen su ve atık su tesis gezileri sayısını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Düzenlenen Eğitim Gezisi SayısıRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Okullardan talep gelmemesi.


Adet 399 390 340

Ölçü Birimi


2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Yüzde 100 100 100

Yüzde 100 100 100

Genel Toplam 0


3.4.4 Zamanında Analiz Edilen Numune Oranı - Temiz Su

Açıklama: Temiz su numunelerinin dönemsel analiz edilmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Zamanında Analiz Edilen Numune Sayısı / Toplam Numune Sayısı) * 100Risk: Cihazlarda meydana gelebilecek arızalar sonucunda analiz raporlama sürecinin uzaması.

3.4.5 Çalışılan Parametrelerin Akredite Edilme Oranı - Temiz Su


3.4.4 Temiz Su Numunelerinin Dönemsel Analiz Edilmesi ve Raporlanması -

3.4.5 Temiz Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması -

3.3.5 Düzenlenen Seminer Sayısı

Açıklama: İstanbul il sınırları içerisinde bulunan ilköğretim, lise ve Kur'an kurslarında su kullanma bilinci seminerlerinin düzenlenmesini ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Düzenlenen Seminer SayısıRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Okullardan talep gelmemesi.

Stratejik Hedef 3.4 Su İçilebilirliğini Artırmak ve Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak

Açıklama: Laboratuvarda akredite edilmesi planlanan parametreler içerisinde akredite edilen parametreleri oransal olarak ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Akredite Edilen Parametre Sayısı / Akredite Edilmesi Planlanan Parametre Sayısı) * 100Risk: Akredite edilecek parametrelere ait validasyon sürecinin cihaz arızası veya kimyasal temininde ortaya çıkabilecek aksaklıklar sonucu uzaması.

83

Ölçü Birimi


2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Adet 5 2 2

Adet 9 4 5

4.1.3 Anketlerin Gerçekleştirilmesi - Sosyal Etkinlik 25.000

4.1.4 Yemek, Taşıma ve Temizlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ile Memnuniyetin Artırılması 105.000.000

4.1.5 Deneyim Paylaşım Toplantılarının Gerçekleştirilmesi -


4.1.1 İdaremizin Su ve Atık Su Tesisleri ile Tarihi Su Yapılarını Kapsayan Personel Gezilerinin Düzenlenmesi ve İSKİ Hizmetlerini Tanıtıcı Resim, Fotoğraf ve Proje Yarışmalarının Gerçekleştirilmesi

100.000

4.1.2 Ulusal ve Uluslararası Konferans, Seminer vb. Organizasyonlara Katılım Sağlanması 4.000.000

Stratejik Amaç 4 Yenilikçi ve Gelişime Açık Lider Kurum Olmak

Stratejik Hedef 4.1 Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak



4.1.1 Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı - İç Paydaşlara Tanıtım

Açıklama: Kurumsal aidiyet kavramının İdaremizde yaygınlaşmasına katkı sağlayacak iç paydaş taleplerini (dergi, kitap, uygulama vb.) karşılamayı ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Gerçekleştirilen Tanıtım Gezileri + Resim + Fotoğraf + Proje Yarışmaları SayısıRisk: Talebin veya katılımın hedeflenenden az olması nedeniyle etkinliğin iptal edilmesi.

4.1.2 Kurumun Temsil Edildiği Ulusal/Uluslararası Etkinlik Sayısı

4.1.11 Çalışanların Çocuklarına Yönelik Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinin Sağlanması 3.000.000

4.1.12 Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarının Basımının ve Tanıtımının Yapılması 450.000

4.1.13 İngilizce ve Arapça Tercüme Taleplerinin Karşılanması -

4.1.6 Motivasyon ve Aidiyet Toplantılarının Gerçekleştirilmesi -

4.1.8 Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Taleplerinin Karşılanması 350.000

4.1.9 Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşılanması 160.000

Açıklama: Kamu ve özel su işletmeleri sektörü temsilcilerinin katıldığı fuar, sempozyum, seminer, kongre vb. organizasyonlarda İSKİ'nin teknoloji, yatırım ve işletme alanlarındaki başarılarını tanıtmak amacıyla stand açmayı ifade etmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Kurumun Temsil Edildiği Ulusal/Uluslararası Etkinlik SayısıRisk: Kurumun faaliyet alanına giren ulusal/uluslararası etkinlik olmaması.


Yüzde 90 90 90

Yüzde 87 90 92

Adet 10 5 6

Adet 4 5 5

Yüzde 100 100 100

Açıklama: Ülkemizin ileri gelen yazar, iş adamı, sanatçı, siyaset adamı, tecrübeli yönetici vb. kişilerinin hayat hikayeleri, başarıları, tavsiye ve tecrübelerinin personelimize aktarılması için etkinlik düzenlenmesini ifade eden göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Gerçekleştirilen Deneyim Paylaşım Toplantısı SayısıRisk: Bulunmamaktadır.

4.1.6 Gerçekleştirilen Motivasyon ve Aidiyet Toplantısı Sayısı

Açıklama: Personelin aidiyet bilincinin geliştirilmesi ve motivasyonunun artırılması için İkitelli Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde yönetici ve personelin bir araya getirmeyi amaçlayan toplantı sayısını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Gerçekleştirilen Motivasyon ve Aidiyet Toplantısı SayısıRisk: Yeterli talebin oluşmaması.

4.1.8 Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Taleplerinin Karşılanma Oranı

Açıklama: İhale, ihale iptal, kamulaştırma, tarife vb. ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla yerel veya ulusal gazetelerde yayınlatılması faaliyetini ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Karşılanan İlan Yayınlama Talebi Sayısı / Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Talebi Sayısı) * 100Risk: İhale ilanının teknik sorunlar nedeniyle duyuru yapılacak mecrada yayınlanamaması.

4.1.3 Ortalama Memnuniyet Oranı - Sosyal Etkinlik

Açıklama: Kurum çalışanlarının futbol, voleybol, masa tenisi, santranç, kürek, yüzme ve engelli yüzme etkinliklerinden duyduğu memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Ortalama Memnuniyet Oranı - Sosyal Etkinlik Risk: Etkinliklerin yapılamaması; Ankete katılımın yetersiz olması.

4.1.4 Ortalama Memnuniyet Oranı - Hizmet

Açıklama: Yemek, taşıma ve temizlik hizmetlerinin yürütülmesini ve kurum çalışanlarının bu hizmetlerden memnuniyetini ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Ortalama Memnuniyet Oranı - Hizmet (Yemek+Taşıma+Temizlik)Risk: Bulunmamaktadır.

4.1.5 Gerçekleştirilen Deneyim Paylaşım Toplantısı Sayısı

85

Yüzde 100 100 100

Yüzde 100 100 100

Yüzde - 15 100

Yüzde 100 100 100

Açıklama: Kurum ile ilgili yazılı, sesli ve görsel medyada çıkan her türlü haberin takibinin yapılması işi ile birimlerin faaliyet alanına giren mevzuat ve uygulamalarının takibini yapmak üzere bilgiye abonelik (dergi, kitap, uygulama vb.) taleplerinin karşılanmasını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Karşılanan Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Talebi Sayısı / Toplam Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Talebi Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.

4.1.11 Talep Karşılanma Oranı - Kreş ve Anaokulu

Açıklama: Personelin aidiyet bilincinin geliştirilmesi ve motivasyonunun artırılması için çalışanların çocuklarına yönelik kreş ve anaokulu hizmetlerinin sağlanmasını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Karşılanan Kreş ve Anaokulu Talebi Sayısı / Toplam Kreş ve Anaokulu Talebi Sayısı) * 100Risk: Talep edilen bölgelerde istenilen standartlarda kreş ve anaokulunun bulunmaması.4.1.12 İş Planına Uyum Oranı - Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarının Basımı ve TanıtımıAçıklama: Osmanlı Dönemi tarihi su vakıfları ve tarihi su yolları haritalarının basılması ve tanıtılması kapsamında yapılacak çalışmalar ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları, Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritaları KitaplarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100Risk: İhalede oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

4.1.9 Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşılanma Oranı

4.1.13 Talep Karşılama Oranı - İngilizce ve Arapça Tercüme

Açıklama: İngilizce ve Arapça tercüme taleplerinin karşılanma oranı ifade edilmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Karşılanan Tercüme Talebi Sayısı / Gelen Tercüme Talebi Sayısı) * 100Risk: Bulunmamaktadır.


Ölçü Birimi


2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Yüzde 15 25 20

Yüzde 0 0 100

Saat 14,56 12 12

4.2.4 Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi 700.000

4.2.5 Proje Yönetimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi 400.000

4.2.7 Benzer Kurumlarla Paylaşım Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi 80.000


4.2.1 Bireysel Performans Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması -

4.2.3 Eğitim Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması -

Stratejik Hedef 4.2 Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Katkı Sağlamak

Açıklama: İSKİ Çok Boyutlu Performans Değerlendirme Sistemi ile personelin somut ve ölçülebilir performans kriterleri üzerinden performanslarının değerlendirilmesi ve çıkan sonuçlara göre personelin gelişimine yönelik aksiyonların alınması ifade edilmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Toplam Aktivite Sayısı) * 100Risk: Bireysel Performans Yönetim Sistemi'nin etkin olarak kullanılamaması; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Kurum içi direnç; Yeni yasal düzenlemelerin olması.4.2.3 Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımı'nın Tamamlanma Oranı

Açıklama: Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımı'nın tamamlanma oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Tamamlanan Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımı Sayısı / Planlanan Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımı Sayısı) * 100Risk: Bulunmamaktadır.

4.2.4 Personel Başına Ortalama Eğitim Süresi

Açıklama: Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan ortalama eğitim süresini ölçen göstergedir.Niteliği: Verimlilik GöstergesiVeri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: [∑(Verilen Eğitim Saati * Eğitimlere Katılan Personel Sayısı) / (Toplam Personel Sayısı)]Risk: Birimlerden gelen eğitim taleplerinin yetersiz sayıda olması.

4.2.8 İdare Faaliyetleri İle İlgili İstatistiki Raporların Hazırlanması 50.000



4.2.1 Tamamlanma Oranı - Bireysel Performans Yönetim Sistemi

87

Adet 98 - 80

Adet - 1 1

Adet - 13 13

Açıklama: Proje yönetim anlayışının kurumda yaygınlaşması amacıyla verilen proje yönetimi eğitimine katılan çalışan sayısını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Proje Yönetimi Eğitimlerine Katılan Kişi SayısıRisk: Eğitimlere davet edilen personelin eğitime katılım sağlamaması; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

4.2.7 Düzenlenen Paylaşım Organizasyonu Sayısı

Açıklama: Yerli ve yabancı katılımcılar ile ulusal ve uluslararası konuşmacı ve akademisyenlerin katılacağı İSTSU/WATERIST İstanbul Su Kongresi ve Fuarı organizasyonunun düzenlenmesi hedeflenmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: Üst makamlarca uygun görülmemesi.

4.2.8 Hazırlanan İstatistiki Rapor Sayısı

Açıklama: İdare faaliyetleri ile ilgili aylık ve yıllık olarak raporların hazırlanması ifade edilmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları; İstatistiki RaporlarElde Edilme Yöntemi: Hazırlanan İstatistiki Raporu SayısıRisk: Bulunmamaktadır.

4.2.5 Proje Yönetimi Eğitimlerine Katılan Kişi Sayısı


Ölçü Birimi


2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Adet 1 2 1

Adet 45 15 20

5.1.4 İdare Faaliyetleri ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Takibi ve Raporlanması -

5.1.5 İdarenin Faaliyet Alanıyla İlgili Yapılmış Bilimsel Çalışmalar ile Alınmış Olan Ödül ve Başarı Belgelerinin Envanterinin Güncel Tutulması ve Kamuoyuna Sunulması

-


5.1.1 Üniversite İşbirliği ile Ar-Ge Projesinin Gerçekleştirilmesi 15.000.000

5.1.2 Kongre, Forum, Fuar ve Sunumlara Katılım Sağlanması -

5.1.3 Yurt Dışına Gönderilen Personele ve Yurt Dışından Gelen Heyetlere Ait Verilerin DİYOS'a Aktarılması -

Stratejik Amaç 5 Kurumsal Paydaşlarla İşbirliğini Geliştirmek ve Güçlendirmek

Stratejik Hedef 5.1 Yenilikçi İşbirlikleri ile Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek



5.1.1 Gerçekleştirilen Ar-Ge Projesi Sayısı

Açıklama: Üniversite işbirliği ile su ve atık su alanında yapılacak Ar-Ge projelerini ölçen göstergedir. 2018 yılı içinde tamamlanan projeler; 1- Yerli Teknoloji Kullanılarak Üretilen Buharlaşmayı Azaltan Ürünün Ekolojik Hayata, Buharlaşma ve Rehabilitasyon Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması Projesi 2- Kazısız Teknolojilere Ait İçme Suyu ve Atık Su Uygulamaları Danışmanlık Hizmet Alımı Projesi 2019 yılı içinde hedeflenen projeler: 1- Su Kayıp Kaçaklarının Uzaktan Algılama Teknolojileriyle Bulunabilirliğinin Araştırılması Projesi Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Gerçekleştirilen Toplam Ar-Ge Projesi SayısıRisk: Mevsimsel etkenlerin sensörler üzerine etkisi nedeniyle veri alınamaması.

5.1.2 Katılım Sağlanan Bilimsel Eğitim/Etkinlik Sayısı

Açıklama: İdare personelinin katılım sağladığı ulusal ve uluslararası fuar, kongre, sempozyum vb. etkinliklerini ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Katılım Sağlanan Bilimsel Eğitim/Etkinlik SayısıRisk: Yeterli sayıda etkinlik düzenlenmemesi.

89

Yüzde 100 100 100

Adet - 12 12

Yüzde - 100 100

Açıklama: Yurt dışına giden personelin ve yurt dışından gelen heyetlerin bilgilerinin DİYOS'a aktarılması ifade edilmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları, DİYOS Raporları Elde Edilme Yöntemi: (DİYOS'a Verisi Aktarılan Yurt Dışına Gönderilen Personel Sayısı + DİYOS'a Verisi Aktarılan Yurt Dışından Gelen Heyet Sayısı) / (Yurt Dışına Gönderilen Personel Sayısı + Yurt Dışından Gelen Heyet Sayısı) * 100Risk: Yurt dışına gönderilen personel ve yurt dışından gelen heyetlere ait verinin düzenli olarak bildirilmemesi.

5.1.4 Ulusal/Uluslararası Etkinlik Raporu Sayısı

Açıklama: İdaremizin görev alanı ile ilgili etkinliklerin raporlanması ifade edilmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları, Ulusal/Uluslararası Etkinlik RaporuElde Edilme Yöntemi: Ulusal/Uluslararası Etkinlik Raporu SayısıRisk: Bulunmamaktadır.

5.1.5 Bilimsel Çalışma ve Başarı Envanterinin Güncellenme Oranı

Açıklama: İdarenin faaliyet alanı ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmaların ve alınmış olan ödül ve başarı belgelerinin envanterinin güncel tutulması ve kamuoyuna sunulması ifade edilmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları, Bilimsel Çalışma ve Başarı EnvanteriElde Edilme Yöntemi: (Güncellenen Bilimsel Çalışma ve Başarı Envanteri Sayısı / Planlanan Bilimsel Çalışma ve Başarı Envanteri Sayısı) * 100Risk: Bulunmamaktadır.

5.1.3 Verilerin DİYOS'a Aktarılma Oranı


Ölçü Birimi


2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Yüzde 94,02 95,33 99,5

Yüzde 0 0 90

Yüzde 97,7 95 95

Stratejik Amaç 6 Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanmak

Stratejik Hedef 6.1 Gelirleri Etkin Yönetmek


Genel Toplam 0


6.1.1 Tahsilat Oranı

Açıklama: Tahsilat oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları, İSKİ Veri AmbarıElde Edilme Yöntemi: (Tahsilat Tutarı / Tahakkuk Tutarı) * 100Risk: Tahsilatların zamanında yapılamaması ve etkin bir şekilde takip edilememesi nedeniyle yatırım ve hizmetlerin aksaması.

6.1.2 Gecikmiş Alacak Borçlularının Yasal Takip Öncesi Bilgilendirilme Oranı

6.1.5 Bütçe Takviminin Hazırlanması -

6.1.6 Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Oranının Artırılması -

6.1.7 Akıllı Tahsilat Sistemleri'nin (KİOSK) Devreye Alınması -

6.1.1 Tahsilat ve Takibinin Yapılması -

6.1.2 Gecikmiş Alacakların Borçlularına Çağrı Merkezi Kanalı ile Ulaşılması -

6.1.3 Gelir Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi -

Açıklama: Gecikmiş alacakların borçlularına çağrı merkezi kanalı ile ulaşılarak bilgilendirme yapılmasını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Hukuk Müşavirliği KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Hukuki Sürece Dönüşmeden Çağrı Merkezi Aracılığı ile Bilgilendirilerek Ödemeye Davet Edilen Borçlu Sayısı / Takip Yapılması Talep Edilen Borçlu Sayısı) * 100Risk: Verilen iletişim bilgilerinin değişmesi veya borçluya ulaşılamaması; Çağrı merkezinde oluşabilecek arıza durumları.

6.1.3 Gelir Bütçesine Uyum Oranı

Açıklama: Gelir bütçesine uygun olarak gelirlerin gerçekleşme performansını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Gelir Bütçesi Tutarı / Planlanan Gelir Bütçesi Tutarı) * 100Risk: Ekonomik kriz; Su kayıp/kaçak oranının artması; Kuraklık.

91

Yüzde 100 100 100

Yüzde 56,5 55,5 55,5

Adet 0 10 3

Ölçü Birimi


2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Yüzde 6,99 5 5


6.2.1 Serbest Piyasadan Enerji Temini Sürekliliğinin Sağlanması -

6.2.2 Dalgıç Motopompların Yenilenmesi 750.000

Açıklama: Bankalar kanalıyla yapılan tahsilat oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Abone Yönetim Bilgi Sistemi; Banka Kayıtları; Tahsilat Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Tutarı / Toplam Tahsilat Tutarı) * 100Risk: Bulunmamaktadır.

6.1.7 Kurulan KİOSK Cihazı Sayısı

Açıklama: Abonelerin 7/24 hızlı ve pratik fatura ödemesi yapması için kurulacak olan KİOSK cihazlarının sayısı ifade edilmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Tahsilat Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Kurulan KİOSK Cihazı SayısıRisk: Tedarik sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar.

Stratejik Hedef 6.2 Giderleri Etkin Yönetmek

6.1.5 Bütçe Takvimine Uyum Oranı

Açıklama: Bütçe çağrısında yer alan takvime uygun olarak birimlerin bütçe tekliflerini gönderme performansını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Bütçe Takvimine Uygun Teklif Gönderen Birim Sayısı / Bütçe Teklifi Gönderen Birim Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.

6.1.6 Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Oranı

Açıklama: Serbest tüketici niteliğindeki tesislerde kullanılacak enerjinin, bölgesel dağıtım şirketleri yerine ihale sonucu perakende satış şirketlerinden temin edilmesiyle enerji maliyetindeki tasarruf oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Fark Fiyatı / (Fark Fiyatı + İSKİ'nin Ödediği Fiyat) * 100Risk: Uygun perakende satış şirketinin bulunamaması.

6.2.3 Gider Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi -

Genel Toplam 750.000


6.2.1 Enerji Maliyetinde Azalma Oranı


Yüzde 12,8 8 5

Yüzde 92,9 92 95

Ölçü Birimi


2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Yüzde 23,61 23,2 22,84

Stratejik Hedef 6.3 Su Kayıplarını Azaltmak


6.3.1 Su Kayıp ve Kaçaklarının Düzenli Ölçümlenmesi, Kayıt Altına Alınması ve Azaltılmasına Yönelik İyileştirmelerin Yapılması 1.000.000

6.2.2 Enerji Tasarruf Oranı - Dalgıç Motopomp Yenileme

Açıklama: Dalgıç motopompların yenilenmesi sonucu elde edilen enerji maliyetlerindeki düşüş oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite GöstergesiVeri Kaynağı: Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: [(Dalgıç Motopomp Yenilenmeden Önceki Enerji Maliyeti - Dalgıç Motopomp Yenilendikten Sonraki Enerji Maliyeti) / Dalgıç Motopomp Yenilenmeden Önceki Enerji Maliyeti] * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

6.2.3 Gider Bütçesine Uyum Oranı

Açıklama: Gider bütçesine uygun olarak giderlerin gerçekleşme performansını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Gider Bütçesi Tutarı / Planlanan Gider Bütçesi Tutarı) * 100Risk: Mal, hizmet ve yapım maliyetlerinin artması/azalması.


6.3.1 Su Kayıp Oranı

Açıklama: İçme suyu şebeke sistemine verilen su miktarının faturalanan su miktarına oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı Kayıtları, SCADA Raporları; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: [1 - (Kayıt Altına Alınan Su Miktarı / Şehre Verilen Su Miktarı) * 100Risk: Debimetre ve sayaçların hatalı ölçüm yapması.

6.3.6 Su Depolarının İzolasyonunun Yapılması 2.940.000

6.3.7 Vana, Vantuz ve Debimetre Montajının Yapılması 31.768.000


6.3.3 İçme Suyu Şebeke Hatlarının Matematiksel Modelleme Projesinin Hazırlanması 700.000

6.3.4 Kat Ayrımı İnşaatlarının Yapılması 6.000.000

6.3.5 Depo ve İsale Hatlarında Temiz Su Kayıplarının Ölçümlenmesi -

93

Yüzde 15 19,7 15,4

Yüzde 0 0 100

Kilometre - 15 15

Yüzde 0,49 1 1

Yüzde 75 120 100

6.3.1.c İzole Edilen Bölge Oranı

Açıklama: Su kayıp kaçak ve arızaların daha hızlı tespit edilebilmesi için yalıtılmış bölgelerin oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi (İSKABİS)Elde Edilme Yöntemi: (İzole Edilen Bölge Sayısı / Toplam Bölge Sayısı) * 100Risk: Şebeke bilgisinin yetersiz olması; Yanlış veya eksik haritalandırma; İzole edilmeye uygun olmayan bölgeler üzerinden çalışma yürütülmesi; Ekipman ve yazılım eksikliği.

6.3.3 İş Planına Uyum Oranı - İçme Suyu Matematiksel Modelleme

Açıklama: Su depolarındaki kayıpların önlenmesi amacıyla izolasyon çalışmalarının tamamlanmasını ölçen göstergedir. 2019 yılında Asya Bölgesi'nde Akfırat, Kocabayır, Battalgazi ve Alemdağ Depoları'nda; Avrupa Bölgesi'nde Münzevi III, Münzevi IV, Ayazağa I ve Ayazağa II Depoları'nda izolasyon çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (İzolasyonu Yapılan Su Deposu Sayısı / İzolasyonu Planlanan Su Deposu Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

Açıklama: Mevcut içme suyu şebeke hatlarının kayıp ve kaçak konusunda analizlerinin yapılmasını sağlayan matematiksel modellemenin yapılmasını ölçen göstergedir. Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane Bölgeleri'nde matematiksel modelleme çalışmasının yapılması hedeflenmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

6.3.4 Kat Ayrımı İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Uzunluğu

Açıklama: Müteferrik bölgelerde yapılacak olan kat ayrımı inşaatlarının metraj bilgilerini ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Kat Ayrımı İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Şebeke UzunluğuRisk: Kamulaştırma sorunları; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

6.3.5 Depo ve İsale Hatları Temiz Su İşletme Kayıpları Oranı

Açıklama: Depo ve isale hatlarında meydana gelen arıza onarımları, deşarj işlemleri ve depo temizlikleri esnasında kaybedilen temiz su miktarını oransal olarak ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Depo ve İsale Hatları Temiz Su İşletme Kayıp Miktarı / Şehre Verilen Temiz Su Miktarı) * 100Risk: Arızaya zamanında müdahale edilememesi.

6.3.6 İzolasyonu Yapılan Su Deposu Oranı


Yüzde 107,69 772,73 1006.3.7 Montajı Yapılan Vana Vantuz Debimetre Oranı

Açıklama: İsale hatları ve depo giriş/çıkışlarında vana, vantuz ve debimetre montaj çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Vana Vantuz Debimetre Montaj Sayısı / Planlanan Vana Vantuz Debimetre Montaj Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

95

Ölçü Birimi


2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Saat 4,16 5 5

Kişi 2.553 3.000 3.200

Stratejik Hedef 7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini Yaygınlaştırmak


7.1.2 İSG Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi -

Stratejik Amaç 7 Riskleri Etkin Yönetmek ve Uyum Yönetimini Geliştirmek

7.1.12 Tıbbi Laboratuvarda Test Çalışmasının Yapılması 200.000

7.1.13 İdare İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ile Sözleşme Yapılması -

7.1.14 İdare İşyerleri İçin İş Yeri Hekimi ile Sözleşme Yapılması 100.000

7.1.8 Çalışanların Muayene ve Tedavilerinin Yapılması 250.000

7.1.9 Güvenlik Noktalarının Denetlenmesi -

7.1.10 Güvenlik Personeli Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi 120.000.000

7.1.3 Sağlıklı Yaşam Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi -

7.1.4 Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Gerçekleştirilmesi 150.000

7.1.7 Biyolojik Etmenlerle Temas Riski Taşıyan Personele Gerekli Testlerin Yapılması 50.000

7.1.3 Sağlıklı Yaşam Eğitimi Verilen Personel Sayısı

Açıklama: Motivasyon ve sağlık ile ilgili her türlü bilgi ve bilincin artırılmasına yönelik eğitim verilen personel sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Sağlıklı Yaşam Eğitimi Verilen Personel SayısıRisk: Eğitimlere davet edilen personelin eğitime katılım sağlamaması.



7.1.2 Kişi Başına Verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Süresi

Açıklama: Kişi başına verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitim süresini ölçen göstergedir.Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: [∑(Verilen Eğitim Saati * Eğitimlere Katılan Personel Sayısı) / (Toplam Personel Sayısı)]Risk: Mevzuat değişikliği; Hekim ve iş güvenliği uzman sayısının yetersizliği; Eğitimlere davet edilen personelin eğitime katılım sağlamaması.


Kişi 6.569 6.400 6.500

Kişi 499 550 600

Yüzde 48 51 51

Yüzde 95,72 98,03 98,43

Adet 1 1 3

7.1.8 İdare İçerisinde Gerçekleştirilen Muayene Oranı

Açıklama: İdaremiz iş yeri hekimliğince uygulanan muayene sayısının diğer kurumlarca uygulanan muayene sayısı ile kıyaslanması ifade edilmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: [İdare İçerisinde Gerçekleştirilen Muayene Sayısı / (İdare İçerisinde Gerçekleştirilen Muayene Sayısı + İdare Dışında Gerçekleştirilen Muayene Sayısı)] * 100Risk: Afet; Hastalıklarda artış; Hekim sayısının yetersizliği.

7.1.9 Güvenlik Noktalarının Denetlenme Oranı

Açıklama: Güvenlik noktalarının denetlenme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Denetlenen Güvenlik Noktası Sayısı / Toplam Güvenlik Noktası Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.

7.1.10 Güvenlik Personeline Verilen Eğitim Sayısı

Açıklama: Güvenlik personeline yönelik verilen tekamül eğitimi, hizmet içi atış eğitimi ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ifade eden göstergedir. Faaliyete ait planlanan mali kaynak, güvenlik hizmeti için tahsis edilen toplam mali kaynağı ifade etmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Güvenlik Personeline Verilen Eğitim Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

7.1.4 Sağlık Taraması Yapılan Personel Sayısı

Açıklama: Meslek hastalıklarını önlemek amacıyla sağlık taraması (akciğer taraması, işitme taraması, göz taraması, kimyasal madde maruziyeti taraması vb.) yapılan personel sayısını ölçen göstergedir. Meslek hastalıklarını önlemek amacıyla, tehlike sınıflarına göre belirlenen periyotlarda akciğer taraması, işitme taraması, göz taraması, kimyasal madde maruziyeti taraması, portör taraması vb. yapılmasını ölçen göstergedir. 2019 yılında 5.000 personele akciğer taraması, 1.200 personele işitme testi taraması, 300 personele portör taraması yapılması planlanmaktadır.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Sağlık Taraması Yapılan Personel SayısıRisk: Mevzuat değişikliği; Taramanın gerçekleştirilmesinde meydana gelebilecek iç ve dış kaynaklı sorunlar.7.1.7 Bulaşıcı Hastalık Taraması Yapılan Personel Sayısı

Açıklama: Biyolojik etmenlerle temas riski taşıyan risk altındaki personelde enfeksiyon ve bağışıklık araştırması yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Bulaşıcı Hastalık Taraması Yapılan Personel SayısıRisk: İlgili mevzuatta değişiklik; Taramanın gerçekleştirilmesinde meydana gelebilecek iç ve dış sorunlar.

97

Adet 33 34 44

Kişi 12 12 12

Kişi 8 8 8

7.2.3 İç Denetim Plan ve Programlarının Gerçekleştirilmesi 75.000

7.2.4 İKS İzleme ve Değerlendirme Aşamasının Yaygınlaştırılması ve Hizmet Alımının Yapılması 300.000

7.2.5 Ön Mali Kontrollerin Gerçekleştirilmesi -

Stratejik Hedef 7.2 Strateji ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak


7.2.1 Master Planın Hazırlanması 10.000.000

7.1.12 Tıbbi Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısı

Açıklama: Tıbbi laboratuvarda yapılan test çeşidinin sayısını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Tıbbi Laboratuvarda Çalışılan Parametre SayısıRisk: Laboratuvar cihazlarında ve kitlerde bozulma yaşanması veya alım yapılamaması.

7.1.13 İş Güvenliği Uzmanı Sayısı

Açıklama: İdare ile sözleşme yapan iş güvenliği uzman sayısını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: İş Güvenliği Uzmanı SayısıRisk: Mevzuatsal değişiklikler.

7.1.14 İş Yeri Hekimi Sayısı

Açıklama: İdare ile sözleşme yapan iş yeri hekimi sayısını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: İş Yeri Hekimi SayısıRisk: Mevzuatsal değişiklikler.

7.2.12 Savaş Hasarı Onarım Planının Hazırlanması -

7.2.16 Ön İncelemenin Gerçekleştirilmesi -

7.2.17 Denetimlerin Gerçekleştirilmesi -

7.2.9 İncelemenin Gerçekleştirilmesi -

7.2.10 Müfettiş El Kitabının Güncellenmesi -

7.2.11 Sivil Savunma Planının Hazırlanması -

7.2.6 Stratejik Yönetim Raporlama Sisteminin Kurulması 1.200.000

7.2.7 Risk Envanterinin Güncellenmesi -

7.2.8 Disiplin Soruşturmasının Gerçekleştirilmesi -


Ölçü Birimi


2018( Tahmini )

2019( Hedef )

Yüzde 80 100 100

Yüzde 100 100 100

Yüzde 100 100 100

Yüzde 100 100 100

Açıklama: Yıllık iş planına uyum oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Planlama Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar.

7.2.3 Gerçekleştirme Oranı - İç Denetim Plan ve Programları

Açıklama: Denetim plan/programlarını gerçekleştirecek şekilde iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesini ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: İç Denetim Birimi Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleştirilen İç Denetim Faaliyeti Sayısı / Planlanan İç Denetim Faaliyeti Sayısı) * 100Risk: Birimlerden bilgilerin alınamaması.

7.2.4 İş Planına Uyum Oranı - İç Kontrol Sistemi

Açıklama: Yürürlükte olan iç kontrol sisteminin etkinliğini artırma amaçlı yürütülecek çalışmaların gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleştirilen Eylem Sayısı / Planlanan Eylem Sayısı) * 100Risk: Bulunmamaktadır.

7.2.5 Süresi İçinde Ön Mali Kontrolü Gerçekleştirilen Karar - İşlem Oranı

7.2.22 SCADA Siber Güvenlik Sistemi'nin Kurulması 500.000



7.2.1 İş Planına Uyum Oranı - Master Plan

7.2.18 Araştırmanın Gerçekleştirilmesi -

7.2.19 Teftiş Kurulu Üyelerine Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanması -

7.2.20 İş ve İşlem Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi -

Açıklama: Evraklar üzerinden yasal çerçevede harcama öncesi yapılan kontrolü ifade etmektedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Süresi İçinde Ön Mali Kontrolü Gerçekleştirilen Karar - İşlem Sayısı / Ön Mali Kontrolü Gerçekleştirilen Karar - İşlem Sayısı) * 100Risk: Bulunmamaktadır.

99

Yüzde 100 15 100

Yüzde - 100 100

Gün 115 60 60

Gün 78 60 60

Yüzde 100 100 100

Adet 11 10 10

Açıklama: Afet vukuunda; can ve mal kaybını asgariye indirmek gayesiyle hazırlanan planlardır. Sivil savunma hususlarında görev bölümü ve çalışmaların planlamasını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Sivil Savunma Planı SayısıRisk: Şube müdürlüğü sayısının azalması.

Açıklama: Disiplin soruşturmalarının ortalama tamamlanma süresini ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Disiplin Soruşturmalarının Toplam Tamamlanma Süresi / Toplam Disiplin Soruşturması SayısıRisk: Soruşturma konularının özgün olması nedeniyle kapsamının önceden öngörülememesi; Bilirkişiye müracaat edilmesi durumunun süreci uzatması; Tanık beyanlarına başvurulması; Keşif yapma ihtiyacı; Bilgi belge temini gibi hususlarda beklenmeyen durumların ortaya çıkması; Disiplin mevzuatındaki mevcut zaman aşımı süresinin performans programında belirlenmiş süreden daha uzun olması; Kanuni izin, rapor gibi hususi sebepler.

7.2.9 İncelemenin Ortalama Tamamlanma Süresi

Açıklama: İnceleme faaliyetinin ortalama tamamlanma süresini ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: İncelemenin Toplam Tamamlanma Süresi / Toplam İnceleme SayısıRisk: Kanuni izin, rapor gibi hususi sebepler; Bilirkişiye müracaat edilmesi durumunun süreci uzatması; Yazışmaların uzun sürmesi.

7.2.10 Müfettiş El Kitabının Güncellenme Oranı

Açıklama: Müfettişlerin faaliyetlerine yönelik el kitabının güncellenmesini ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Müfettiş El Kitabının Güncellenme OranıRisk: Çalışma örneklerin kısıtlı olması; Diğer asli işlerde yaşanacak muhtemel yoğunluklar.

7.2.11 Hazırlanan Sivil Savunma Planı Sayısı

7.2.6 İş Planına Uyum Oranı - Entegre Yönetim Sistemi

Açıklama: Stratejik plan, performans programı, yatırım programı, bütçe, kurumsal risk yönetim sistemi, süreç yönetim sistemi, iç kontrol sistemi ve hizmet standartlarının entegrasyonu için yapılacak projenin iş planına uyumunu ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.

7.2.7 İş Planına Uyum Oranı - Risk Envanterinin Güncellenmesi

Açıklama: Kurulan İSKİ Kurumsal Risk Yönetim Sistemi'nin güncellenmesini ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100Risk: Kurum içi direnç.

7.2.8 Disiplin Soruşturmalarının Ortalama Tamamlanma Süresi


Adet 30 30 30

Gün 40 45 45

Gün - 45 45

Gün 86 60 60

Saat 12 12 12

7.2.12 Hazırlanan Savaş Hasarı Onarım Planı Sayısı

Açıklama: Savaş vukuunda; İdare tesislerinin korunması ve onarılması gayesiyle hazırlanan planlardır. Savaş hasarlarına karşı su tesislerinin korunması ve sonrasında onarılması hususlarında görev bölümü ve çalışmaların planlamasını ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Savaş Hasarı Onarım Planı SayısıRisk: Terfi merkezi ve arıtma tesisleri sayısının azalması.

7.2.16 Ön İnceleme Raporunun Ortalama Tamamlanma SüresiAçıklama: Ön inceleme raporunun tamamlanmasını ifade etmektedir.Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Ön İnceleme Raporunun Toplam Tamamlanma Süresi / Toplam Ön İnceleme Raporu SayısıRisk: Kanuni izin, rapor gibi hususi sebepler; Bilirkişiye müracaat edilmesi durumunun süreci uzatması; Yazışmaların uzun sürmesi; Tanık beyanlarına başvurulması; Keşif yapma ihtiyacı; Bilgi belge temini gibi hususlarda beklenmeyen durumların ortaya çıkması.7.2.17 Denetimlerin Ortalama Tamamlanma Süresi

Açıklama: Denetimlerin ortalama tamamlanma süresini ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı KayıtlarıElde Edilme Yöntemi: Denetimlerin Toplam Tamamlanma Süresi / Denetim SayısıRisk: Bulunmamaktadır.

7.2.18 Araştırma Faaliyetinin Ortalama Tamamlanma Süresi

Açıklama: Araştırma faaliyetinin ortalama tamamlanma süresini ölçen göstergedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Araştırma Faaliyetlerinin Toplam Tamamlanma Süresi / Toplam Araştırma Faaliyeti SayısıRisk: Kanuni izin, rapor gibi hususi sebepler; Yazışmaların uzun sürmesi.

7.2.19 Müfettiş Başına Verilen Ortalama Eğitim Süresi

Açıklama: Müfettişlere verilen toplam eğitim saatinin eğitime katılan müfettiş sayısına oranlanması ifade edilmektedir.Niteliği: Çıktı GöstergesiVeri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Σ(Verilen Eğitim Saati * Eğitime Katılan Müfettiş Sayısı) / Toplam Müfettiş SayısıRisk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.

101

Yüzde 100 100 100

Yüzde - - 100

03

06 Sermaye Giderleri 3.312.416.940

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.472.440.835

Açıklama: Gerçekleştirilen iş ve işlem kontrolünün mevcut iş ve işlem sayısına oranlanmasını ölçen göstergedir.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleştirilen İş ve İşlem Kontrolü Sayısı / Planlanan İş ve İşlem Kontrolü Sayısı) * 100Risk: Kanuni izin, rapor gibi hususi sebepler.

7.2.22 SCADA Siber Güvenlik Sistemi'nin Kurulma Oranı

Açıklama: SCADA Siber Güvenlik Sistemi ile anomali hareketlerin tespiti ve izlenmesi sağlanacaktır.Niteliği: Sonuç GöstergesiVeri Kaynağı: Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları; SCADA Siber Güvenlik SistemiElde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100Risk: Bulunmamaktadır.

Ekonomik Kod İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

2019 Yılı Performans Programı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.160.023.895

7.2.20 İş ve İşlem Kontrolünün Tamamlanma Oranı

2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.3.2 Faaliyet Maliyetleri TablosuFaaliyet maliyetleri tablosunda; hedef ve bu hedefe ilişkin faaliyetler, faaliyetlerin gerçekleşmesinden sorumlu olan harcama birimleri ile faaliyetlere ait kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara göre ayrıntılı bilgileri gösterilmiştir. Tablo her bir faaliyet için ayrı ayrı doldurulmuştur. Açıklamalar bölümünde ise ilgili faaliyetin kapsamı, gerekçesi ve önemine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek

İçme Suyu Şebeke Projesinin Hazırlanması

Su Proje Şube Müdürlüğü

2019 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0

06 Sermaye Giderleri 0

0

İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatının Yapılması

Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri



06 Sermaye Giderleri 78.000.000

78.000.000

İçme Suyu Tünel İnşaatının Yapılması

Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü




20.000.000

İçme Suyu İsale Hattı Projesinin Hazırlanması




06 Sermaye Giderleri 200.000

200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Stratejik Hedef 1.2

Faaliyet 1.2.1

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Açıklama: Hazırlanan içme suyu şebeke hattı projeleri ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Faaliyet 1.2.4


Açıklama: İçme suyu isale hattı projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 1.2.3


Açıklama: İçme suyu tünel inşaatlarının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 1.2.2


Açıklama: İçme suyu şebeke hattı inşaatlarının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


105

İçme Suyu İsale Hattı İnşaatının Yapılması





490.000.000

İçme Suyu Depo Projelerinin Hazırlanması





750.000

İçme Suyu Depo İnşaatının Yapılması





75.000.000

İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesinin Hazırlanması

Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü




2.354.100

Ekonomik Kod


Faaliyet 1.2.7


Açıklama: Asya Bölgesi'nde Ümraniye İlçesi'nde 2 adet (15.000 m3), Şile İlçesi'nde 2 adet (1.500 m3), Pendik (Ömerli) İlçesi'nde 2 adet (20.000 m3) ve 1 adet (8.500 m3) içme suyu deposu ile Avrupa Bölgesi'nde Taşoluk, Arnavutköy, Çanta Alt Depo ve Erguvankent 3 Depoları'nın yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 1.2.6


Açıklama: Kayışdağı, Acarlar, Gümüşyaka Alt ve Çanta Orta Kat Su Deposu Projeleri'nin hazırlanması ifade edilmektedir.

Faaliyet 1.2.5


Açıklama: İçme suyu isale hattı inşaatlarının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


Faaliyet 1.2.8


Açıklama: Cumhuriyet 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi'nin (1.000.000 m3/gün) tamamlanması ifade edilmektedir.


Emirli 2. Kademe ve Darlık (Şile) 1.Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatları'na Devam Edilmesi

Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü




150.000.000

Terkos 2. Kademe ve Taşoluk 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin İnşaatlarına Devam Edilmesi





180.000.000

İçme Suyu Terfi Merkezi Projesinin Hazırlanması





200.000

İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatlarının Yapılması





3.500.000

Ekonomik Kod


Faaliyet 1.2.10


Açıklama: Terkos 2. Kademe (120.000 m3/gün) ve Taşoluk 2. Kademe (100.000 m3/gün) İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaatlarına devam edilecektir.

Faaliyet 1.2.9


Açıklama: Emirli 2. Kademe (500.000 m3/gün) ve Darlık (Şile) 1. Kademe (20.000 m3/gün) İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaatına devam edilecektir.

Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


Faaliyet 1.2.12


Açıklama: Asya Bölgesi'nde Kılıçlı, Avrupa Bölgesi'nde ise Çanta Terfi Merkezi'nin yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 1.2.11


Açıklama: Çanta Orta Kat Terfi Merkezi Projesi'nin hazırlanması ifade edilmektedir.

107

Şebeke, İsale ve Tünel İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi

Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü




22.500.000


Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek

Alternatifli Su Kullanım Senaryolarının Hazırlanması

Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü




0

Mekanik Ekipmanların (Vana, Debimetre, Seviye ve Basınç Sensörü, Pano, Rtu/Plc, Kablo vb.) Alımı ve Montajının Yapılması





3.000.000


Geri Kazanım Suyunun Kullanımını Yaygınlaştırmak

Atık Suyun Geri Kazanılması

Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı




0

Faaliyet 1.2.13


Açıklama: Muhtelif çapta boru, şube yolu, mekanik ve fittings malzeme alımları ifade edilmektedir.


Açıklama: Taşoluk Su Haznesi, Arnavutköy Su Haznesi, Çanta Terfi ve Alt Depo ile Erguvan Kent 3 Su Haznesi olmak üzere toplam 4 adet istasyonun SCADA'ya dahil edilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


İdare Adı


Açıklama: Meteorolojik rasatların değerlendirilmesi ile kısa ve orta vadede su ihtiyaç ve su kullanım stratejilerinin belirlendiği senaryoların hazırlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 1.3.4

Ekonomik Kod


İdare Adı

Stratejik Hedef 1.3

Faaliyet 1.3.3

Stratejik Hedef 2.1

Faaliyet 2.1.2


Açıklama: Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden tesis çıkışı arıtılmış suların uygun dezenfeksiyonla rekreasyon alanlarında, sanayide proses suyu olarak ve cadde, sokak yıkamalarında kullanılmasını sağlamak için ileri derecede arıtılmış atık suların geri kazanımı ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod




Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak

Atık Su Hattı Projelerinin Hazırlanması

Kanal Proje Şube Müdürlüğü




1.200.000

Atık Su Parsel Bağlantı İnşaatının Yapılması

Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri




18.735.274

Atık Su Şebeke İnşaatının Yapılması





145.137.527

Atık Su Kolektör İnşaatının Yapılması





73.776.102

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.4


Açıklama: Ø200 mm çapındaki atık su parsel bağlantısı imalatlarının yapılması ifade edilmektedir.

İdare Adı

Stratejik Hedef 2.2

Faaliyet 2.2.3


Açıklama: Yeni kanalizasyon hatlarının imalatı veya mevcut hatların yenilenmesi gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunlukları ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.6


Açıklama: Ø700 mm - Ø3600 mm çapları arasındaki kanal imalatlarının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.5


Açıklama: Ø300 mm - Ø600 mm çapları arasındaki kanal imalatlarının yapılması ifade edilmektedir.

109

Atık Su Tünel/Yağmur Suyu Projelerinin Hazırlanması





300.000

Atık Su Tünel İnşaatının ve 2. Kaplamasının Yapılması

Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü




62.475.967

Atık Su Mikro Tünel - Boru İtme İnşaatının Yapılması





23.872.550

Yağmur Suyu Hattı Projelerinin Hazırlanması





1.500.000

Faaliyet 2.2.7


Açıklama: Yeni atık su tünel ve yağmur suyu tünel imalatı gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunlukları ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.11


Açıklama: Yeni yağmur suyu toplayıcı hatlarının imalatı ya da mevcut hatların yenilenmesi gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunluklarını ifade etmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.9


Açıklama: Kazısız yöntem ile yapılan atık su ve yağmur suyu kanal imalatları ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.8


Açıklama: İnşaatı yapılan 2.000 mm - 3.600 mm çapları arasındaki atık su tünel uzunluğu ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Yağmur Suyu Kanal İnşaatının Yapılması





48.833.366

Yağmur Suyu Tünel İnşaatlarının Yapılması





56.559.298

Kolektör ve Tünel Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı




0

Atık Su Alma Yapıları ve Kum Tutucuların Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması





5.302.000

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.14


Açıklama: Tünel - kolektör kısmının temizlik ve onarımlarının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.13


Açıklama: Yağmur suyu tünel imalatlarının yapılması ifade edilmektedir.

Faaliyet 2.2.12


Açıklama: Yağmur suyu kanal imalatlarının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.15


Açıklama: Kum tutucu, atık su alma, çevirme, savak ve ızgara yapılarının haftada 2 defa periyodik temizliğinin yapılması ile kolektörlere - tünellere ve derelere malzeme girişinin engellenmesi ifade edilmektedir.

111

Dere Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması





53.020.000

Kolektör Onarımı ve Yenilemesi ile Tünel Yenilemesinin Gerçekleştirilmesi





16.103.000

Taşkın Risk Haritalarının Hazırlanması





300.000

Dere Islah Projelerinin Hazırlanması





300.000

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.17


Açıklama: Atık su, yağmur suyu ve dere temizlik bakım onarım inşaatı işi kapsamında yenilemesi yapılacak tünel - kolektör imalatlarının yapılması ifade edilmektedir.

Faaliyet 2.2.16


Açıklama: Derelerin periyodik temizliğinin yapılarak akışın sağlanması, su baskınlarının önlenmesi, kamu ve çevre sağlığının korunması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.19


Açıklama: Sel baskınlarını önlemek amacıyla İstanbul genelinde muhtelif dereler için dere ıslah projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.18


Açıklama: İstanbul genelinde muhtelif dereler için taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması ifade edilmektedir.


Dere Islah ve Peyzaj İnşaatlarının Yapılması

Havza Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri




125.847.181

Atık Su Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi

Asya Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü




170.000.000

ÇED Onay Belgesinin Alınması - Atık Su Arıtma Tesisi





113.280

İBAAT Projeleri - Ambarlı 2. Kademe ve Paşaköy 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projelerinin Gerçekleştirilmesi





2.295.100

Faaliyet 2.2.20


Açıklama: Derelerin ıslah ve peyzaj inşaatlarının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.24


Açıklama: Ambarlı II. Kademe ve Paşaköy III. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projeleri'nin hazırlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.23


Açıklama: Ambarlı 1. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Çamur Yakma Tesisi için ÇED Raporu hazırlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.21


Açıklama: Atık su altyapı çalışmaları için Ø200 mm - Ø3.600 mm çapları arasında boru ve dere ıslahları için malzeme temin edilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


113

Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Kadıköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri-2'ye Başlanması. Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatına Devam Edilmesi.

Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü




361.000.000

Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temin ve Montajlarının Gerçekleştirilmesi





10.000.000

Derin Deniz Deşarjı Projelerinin Hazırlanması





1.416.000

Koku Giderim Ünitesinin Kurulması





2.000.000

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.28


Açıklama: Kadıköy Derin Deniz Deşarjı, Baltalimanı II.Kademe ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri için Derin Deniz Deşarjı Projeleri'nin hazırlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.26


Açıklama: Asya Bölgesi'nde; Yaka (50 m³/gün), Ulupelit (75 m³/gün), Yeşilvadi (75 m³/gün), Osmanköy (75 m³/gün), Sortullu (75 m³/gün), Kalemköy (75 m³/gün), Teke (125 m³/gün), Soğullu (250 m³/gün), Göçe (250 m³/gün), Geredeli (400 m³/gün), Akçakese (500m³/gün), Bozhane (250 m³/gün) ve Paşamandıra (500 m³/gün); Avrupa Bölgesi'nde Pirinçci (1.250 m³/gün) köylerine paket atık su arıtma tesislerinin yapılması ifade edilmektedir.

Faaliyet 2.2.25


Açıklama: Atık su arıtma tesisi inşaatlarına başlanması, devam edilmesi ve tamamlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.30


Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde koku giderim ünitesinin kurulması ifade edilmektedir.


Atık Su Arıtma Tesislerine Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması





8.000.000

Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarının Azaltılması





0

Alıcı Ortamın Kirlilik Yükünün Azaltılması



03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 90.000.000


90.000.000

Atık Suyun Fiziksel Ayrıştırılması





110.000.000

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.32


Açıklama: Ön arıtma tesislerinde arıtılan atık suyun toplam arıtılan atık suya oranını ölçmek için çalışma yapılması ifade edilmektedir.

Faaliyet 2.2.31


Açıklama: Dezenfeksiyon sistemleri kurularak alıcı ortama deşarj edilen atık suların tesis çıkış kalitesinin artırılması ile ilgili çalışma yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.34


Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde çöp, kum ve köpüğün ayrıştırılarak düzenli depolama sahalarına gönderilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.33


Açıklama: İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinden elde edilen %25'lik katı maddenin atık çamur kurutma tesislerinde kurutularak %92 ve üzeri kuru madde haline getirilmesi, elde edilen kurutulmuş çamurun gübre, yakıt veya çeşitli dolgu maddeleri olarak geri kazanılması ifade edilmektedir.

115

Mevcut ve Yeni Yapılıp Devreye Alınan İBAAT'ların Çıkışlarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması İçin Sürekli Denetim Yapılması





0

Endüstriyel Atık Suların Önlemsiz Deşarjlarının Azaltılması

Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri




0

Atık Bilinçlendirme Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi

Ambarlar Şube Müdürlüğü




0

Atık Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması

Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü


03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000


10.000

Faaliyet 2.2.35


Açıklama: Atık Su Arıtma Tesisleri'nde bulunan laboratuvarlarda analizi yapılan parametrelerin deşarj limitlerini sağlaması için denetimlerin yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.39


Açıklama: Analizlerin kalitesinin artırılması amacıyla parametre akreditasyon çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.38


Açıklama: Atık yönetimi konusunda planlı bilinçlendirme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.36


Açıklama: Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık suların toplam endüstriyel atık sular içerisindeki payını azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Numune Analiz Sonuçlarının Düzenli Aralıklarla Raporlanması





950.000

Ham Su Kaynaklarını Besleyen Derelerden ve Haliç'ten Alınan Numunelerin Analiz Edilmesi





650.000

Denizde ve Haliç'te Yapılan Ölçüm ve Örnekleme Analizlerinin Raporlanması





1.500.000

Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz Kıyıları'nda Mikrobiyolojik Ölçümlerin Gerçekleştirilmesi





0

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.43


Açıklama: Denizde ve Haliç'te yapılan ölçüm ve örnekleme analizlerine ait rapor ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.41


Açıklama: Dere ve denizlerden alınan numunelerin belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanması ifade edilmektedir.

Faaliyet 2.2.40


Açıklama: Sektörel numunelerin belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.45


Açıklama: Deniz suyu içerisindeki kirleticilerin tespit edilmesi amacıyla yapılan mikrobiyolojik ölçümler ifade edilmektedir.

117

Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzinin Ölçülmesi

Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü




500.000

Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sistemi'nin Kurulması

Asya Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü




72.000.000


Su Havzalarını Korumak

İçme Suyu Havzalarında Denetimlerin Gerçekleştirilmesi





1.300.000

Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Yapılması





2.000.000

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.2.51


Açıklama: Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi'nde çamur yakma sisteminin kurulması ifade edilmektedir.

Faaliyet 2.2.50


Açıklama: Karbon ve su ayak izinin hesaplanabilmesi için gerekli olan çalışmaların tamamlanması ifade edilmektedir.


Açıklama: İçme suyu barajlarının mevcut su kalitesinin korunup, kullanımının sürdürülebilir olması sağlanarak, havzadaki mevcut yerleşim, sanayi, tarımsal vb. faaliyetlerin düzenlenmesini amaçlayan özel hüküm belirleme çalışması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Açıklama: Kaçak faaliyetlere yönelik tüm havzalarda yıl boyunca planlanan denetimlerin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.3.2

Ekonomik Kod


İdare Adı

Stratejik Hedef 2.3

Faaliyet 2.3.1


Su İşletmecilerinin Ruhsatlandırılması

Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü




0

Su Havzalarını Koruma Amaçlı Olarak Gider Bütçesinden Pay Ayrılması

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü




0

Su Havzalarını Koruma Amaçlı Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü




162.608.000

Darlık Barajı Online Ölçüm Sistemi Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalesinin Gerçekleştirmesi

Harita Şube Müdürlüğü




500.000

Faaliyet 2.3.3


Açıklama: Su havzalarını koruma amaçlı Melen, Sungurlu, Terkos, Sazlıdere, Alibeyköy, Yeşilvadi Regülatörü, İsaköy, Pabuçdere Çevirme Bendi Yeri, Büyükçekmece ve Ömerli'de kamulaştırma yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.3.9


Açıklama: Su havzalarını koruma amaçlı yapılan kamulaştırma faaliyetleri için gider bütçesinden pay ayrılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.3.8


Açıklama: Su işletmecilerinin ruhsatlandırılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.3.7


Açıklama: Kurum tesislerinde kurulacak online ölçüm sisteminin devreye alınması işinin şartnamesinin hazırlanması ve ihalesinin yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


119

Kurum Tesislerindeki (Baraj, Terfi Merkezi vb.) Deformasyon Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi





2.400.000

Su Rezerv Miktarının Belirlenmesi ve Su Yüzeylerinin Konum Bilgilerinin Tespit Edilmesi





500.000

Altyapı Tesislerinin Ölçülmesi ve/veya Revize Edilmesi





1.000.000

Harita Ölçümlerinin Yapılması ve Rölöve Projelerinin Hazırlanması





1.000.000


Açıklama: Su rezervlerinin miktarını ve konum bilgilerini belirlemeye yönelik su yüzeylerinin konum bilgilerinin tespit edilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.3.12


Açıklama: Kurum tesislerine yönelik kayma miktarlarının ölçülmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.3.11

Faaliyet 2.3.10


Açıklama: Harita ölçümlerinin yapılması ve rölöve projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Açıklama: CBS'de eksik/güncellenmesi gereken baca bilgilerinin ölçülmesi ve/veya revize edilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.3.13



Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak

Su Bentleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projenin Tamamlanması

Vakıf Su Şube Müdürlüğü




3.000.000

Su Kemerleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projenin Tamamlanması





500.000

Su Kemeri Restorasyon Uygulama İşi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Uygulama İşine Başlanması





9.500.000

Çeşmeler Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması





0

Stratejik Hedef 2.4

Faaliyet 2.4.1


Açıklama: Valide Bendi, Topuzlu Bend, Kirazlı Bend, Kömürcü Bend ve Ayvad Bendi içerisinden 2 adet bendin teknik şartnamesinin hazırlanması, ihalesinin gerçekleştirilmesi ve onarım projesinin tamamlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


İdare Adı

Faaliyet 2.4.6


Açıklama: 41 adet çeşmeden 10 adet çeşmenin restorasyon uygulama işi ihalesinin yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.4.4


Açıklama: Uzunkemer ve Bozdoğan Kemeri'nin Restorasyon Uygulama İşi Teknik Şartnamesi hazırlanarak ihaleye çıkılması hedeflenmektedir. Eğri Kemer'in restorasyon uygulama çalışmalarına devam edilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.4.3


Açıklama: Halkalı ve Kırkçeşme Su Yolları'na ait 21 adet kemer (Cebeciköy Kemeri, Deliklikaya Kemeri, Viran Kemer, Kumrulu Kemer, Sarısüleyman Kemeri, Çiftlikönü Kemeri, Kirazdibi Kemeri, Avludere Kemeri, Uzunkoltuk Kemeri, Çiftekemer (1 No’lu), Çiftekemer (2 No’lu), Bulakbaşı Kemeri, Balıklı Kemer, Valide Kemeri, Dolap Kemeri, Keçesuyu Kemeri, Sinekli Kemer, Kargadere Kemeri, Kumrulu Kemer, Ali Paşa Kemeri, Mazul Kemer) içerisinden 7 adet kemerin teknik şartnamesinin hazırlanması, ihalesinin gerçekleştirilmesi ve onarım projesinin tamamlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


121

Tarihi Su Deposu Restorasyon Onarım Projesi'nin Hazırlanması





500.000

Tarihi Kağıt Eserlerin (Defter) Dijitalleştirilme İşi'nin Yapılması





150.000

Menba Alanı Tespit Projesi'nin Hazırlanması





50.000

Kağıt Eserlerin Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması





15.000

Faaliyet 2.4.9


Açıklama: Kısıklı Yerli Suyu, İhsaniye Suyu, Bulgurlu Yerli Suyu, Bulgurlu Demircibaba Suyu, Selimiye Suyu, Hanımnine Suyu, Sarıkaya Hüdai Suyu, Tarabya Soğuk Suyu, Büyükdere Molla Murat Suyu, Emirgan İmam Suyu, Kireçburnu Yerli Suyu, Kireçburnu Bekirefendi Suyu, Kanlıkavak Suyu ve Küçükefendi Suyu Menba Alanları içerisinden 3 adet menba alanının tescil edilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.4.8


Açıklama: 53 adet defterden 10 adet defterin dijitalleştirilmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.4.7


Açıklama: Edirnekapı Su Deposu Onarım Projesi İhalesi'nin yapılması ve projeye başlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.4.10


Açıklama: Tarihi harita, defter, belge vb. kağıt eserlerin restorasyon işlerinin yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Su Deposu Restorasyon İşi İhalesi'nin Gerçekleştirilerek İşe Başlanması





400.000

Su Müzesi Onarım Projesi'nin Tamamlanması





169.000

Tarihi Su Yollarındaki Peyzaj Projelerinin Yapılması





150.000


Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak

Biyogazdan Enerji Elde Edilmesi





0

Faaliyet 2.4.12


Açıklama: 2018 yılında Cendere Su Medeniyetleri Müzesi Onarım Projesi ihalesi gerçekleştirilmiş olup 2019 yılı içinde projenin tamamlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 2.4.11


Açıklama: Arnavutköy Su Deposu Restorasyon Uygulama İşi Teknik Şartnamesi hazırlanarak uygulama işine başlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


İdare Adı

Stratejik Hedef 2.5

Faaliyet 2.5.1


Açıklama: Çürütücüsü bulunan Paşaköy, Tuzla, Ataköy ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde üretilen biyogazın yakılarak elde edilen enerji ile tesisin toplam enerji ihtiyacının karşılanması ifade edilmektedir.

Faaliyet 2.4.14


Açıklama: Tarihi su yollarının (menba alanı, galeri alanı vb.) peyzaj projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


123

GES ve RES Projelerinin Hazırlanması ve Kurulumlarının Tamamlanması

Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü




22.800.000


Hizmet Seviyesini Geliştirmek

Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajının Yapılması

Asya/Avrupa Terfi Merkezleri Şube Müdürlükleri




30.000.000

Yer Altı Suyu Satış ve Taşıma İzin Belgesinin Verilmesi





0

İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Mobil Veri Girişi

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü




500.000

Faaliyet 2.5.2


Açıklama: Rüzgar ve güneş enerjisi ile elektrik üretiminin sağlanması için hazırlıkların tamamlanması ifade edilmektedir.


Açıklama: Gerçek veya tüzel kişilerden gelen yer altı suyu satış ve taşıma izin belgesi taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.4


Açıklama: Terfi merkezlerinin uzaktan kontrol ve otomasyon sistemine geçmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.3

Ekonomik Kod


İdare Adı

Stratejik Hedef 3.1

Faaliyet 3.1.2


Açıklama: Arazide mobil uygulama ile veri girişi yapılabilen katman (içme suyu, atık su, yağmur suyu vb.) sayısının ölçülmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Web Uygulama





250.000

İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Entegrasyon





250.000

Şube Santrallerinin (Arıza Kayıtları) 185 Çağrı Merkezi ile Entegrasyonunun Tamamlanması

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü




0

Çağrı Merkezi Hizmetinin Belirlenen Sürelerde Verilmesi





0


Açıklama: Çift yönlü veri alışverişi yapılmasını sağlayacak uygulamalar ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.7


Açıklama: Web uygulaması ile ilgili çalışmalar ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.6

Faaliyet 3.1.5


Açıklama: Gelen çağrıların ilk 20 saniyede karşılanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Açıklama: Şube santrallerinin (arıza kayıtları) Alo 185 çağrı merkezi ile entegrasyonunun tamamlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.8

125

Müşteri Memnuniyeti Anketinin Gerçekleştirilmesi





500.000

Bilgi Edinme Taleplerinin Karşılanması





0

Mütalaa Taleplerinin Karşılanması





0

Dava Dosyalarının Hazırlanması ve Davaların Belirlenen Sürelerde Açılması





3.500.000


Açıklama: Sahada yapılan müşteri memnuniyeti anket çalışması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.10

Faaliyet 3.1.9


Açıklama: İdare tarafından dava açılmak üzere gönderilen dosyaların davalarının en etkin ve kısa sürede açılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Açıklama: Tanımlanan sürede kurum içi paydaşların görüş taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.12


Açıklama: BİMER ve Bilgi Edinme Yasası kapsamındaki bilgi edinme taleplerinin 15 gün içinde karşılanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.11


EBYS Cihaz Tamir ve Bakımlarının Yapılması

Donanım Şube Müdürlüğü




50.000

Akıllı Sayaç Kullanımının Artırılması





2.000.000

İmar Planlarına Görüş Verme Süresinin Azaltılması

Planlama Şube Müdürlüğü




0

Kurumsal İmaj Bütünlüğüne Uygun Olarak Hizmet Binası Projesi Hazırlanması





1.180.000

Faaliyet 3.1.14


Açıklama: İdaremize gelen imar planı görüş yazılarının kayıt altına alınması ile başlayan, İdaremiz adına kurum görüşü verilmesi ile sona eren sürenin minimuma indirilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.19


Açıklama: Su tüketimlerinin uzaktan anlık ölçülmesi, gözlemlenmesi ve kontrol edilebilmesi için akıllı sayaç takılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.18


Açıklama: EBYS kapsamındaki tarayıcı, bilgisayar, yazıcı vb. donanım ekipmanlarının bakımlarının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.16


Açıklama: Esenyurt, Güngören, Çekmeköy, Beşiktaş ve Çatalca Hizmet Binası Projeleri'nin hazırlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


127

Hizmet Binası İnşaatının Yapılması





25.000.000

Kesin Hesap Dosyalarının Zamanında Sonuçlandırılması

Kesin Hesap Şube Müdürlüğü




0

Yapım İşleri İhalelerinin Gerçekleştirilmesi

Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü




0

İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Yapım İşleri

Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü




0


Açıklama: Yapım işleri ihalelerine ait kesin hesap hakediş dosyalarının mevzuatına uygun olarak, altı ay içerisinde sonuçlandırılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.22


Açıklama: Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak Asya/Avrupa Su İsale ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Hizmet Binaları'nın yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.21

Faaliyet 3.1.20


Açıklama: Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilen ihale bilgileri ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Açıklama: Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yapım işleri ihalelerinin yasal süresi içerisinde gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.23


İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Mal Hizmet Alımı

Satın Alma Şube Müdürlüğü




0

Doğrudan Satın Alma İşlemlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi





0

Atık Su Laboratuvarına Gelen Özel Numune Analiz Taleplerinin Karşılanması





25.000

Temiz Su Laboratuvarına Gelen Şikayete Konu Analiz Talepleri ile Özel Analiz Taleplerinin Karşılanması

Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü




100.000


Açıklama: Mal ve hizmet alımı ihalelerinin Kamu İhale Mevzuatı'na uygun gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.25

Faaliyet 3.1.24


Açıklama: Şikayet üzerine ve gelen talebe göre alınan numunelerin belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Açıklama: Talep edilen parametrelerin numune bazında belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.27


Açıklama: Onaylı satın alma talep formu ve eklerinin Satın Alma Şube Müdürlüğü'nün kayıtlarına eksiksiz olarak girdiği tarihi müteakip en geç 25 iş günü (35 takvim günü) içerisinde sonuçlandırılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.26

129

Teşvik Başvurularının Zamanında Sonuçlandırılması





0

Sayaç Okuma Hatalarının Azaltılması

Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları




65.000.000

SCADA'nın Kurulması ve Entegrasyonu





1.000.000

Mobil Cihazların Tamir ve Bakımlarının Yapılması - Açma/Kapama





500.000

Faaliyet 3.1.28


Açıklama: Atık Su SCADA'nın kurulması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.32


Açıklama: Tüm sayaç okumalarında okuyucu kaynaklı hatalı okuma sayısını minimum seviyeye indirmek ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.31


Açıklama: Yatırım teşvik talep başvurularının 3 ay içerisinde sonuçlandırılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.30


Açıklama: Mobil cihazların tamir ve bakımlarının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Teknolojik Ömürlerini Tamamlamış Cihazların Değiştirilmesi ve Yeni İhtiyaçların Tedarik Edilmesi





14.500.000

Varlık Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve Geliştirilmesi





22.000.000

Windows'dan PARDUS İşletim Sistemine Geçiş Yapılması





300.000

Uydu Sistemlerinin Sürekliliğinin Sağlanması

Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü




1.200.000


Açıklama: İdarenin tüm varlıklarının kayıt altına alınması, yönetimi ve kontrolü ile kurulacak sistemin arıza bakım programları ile senkronize çalışması için gerçekleştirilecek çalışmalar ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.39


Açıklama: Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı plotter, sunucu vb. cihazların yenilenme çalışmaları ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.37

Faaliyet 3.1.34


Açıklama: İdaremizdeki uydu hatları ile uydu frekanslarının temini ve uydu sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Açıklama: Windows'dan PARDUS İşletim Sistemi'ne geçişin sağlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.43

131

GSM Hatları İçin Uygun Sim Kartların Temin Edilmesi





1.600.000

Mali Tabloların Zamanında Hazırlanması

Muhasebe Şube Müdürlüğü




0

Kurum İçi Rapor Taleplerinin Zamanında Karşılanması





0

Teknik Şartnamelerin Zamanında İncelenmesi ve Onaylanması

Keşif ve Şartnameler Şube Müdürlüğü




0


Açıklama: İdaremizdeki data hattı, SCADA sistemi, el terminali, sayaç okuyucu vb. için uygun SİM kartların temin edilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.48

Faaliyet 3.1.47


Açıklama: Teknik şartnamelerin zamanında incelenmesi ve onaylanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Açıklama: Kurum içinden ve dışından gelen istatistiki rapor taleplerinin süresi içerisinde cevaplanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.51


Açıklama: Mali tabloların yasal süresi içerisinde hazırlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.49


Zemin Etüdü Çalışmalarının Yapılması





236.000

Birim Arşivlerinin Genel Durumu Hakkında Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü




0

Seçilen Kurum Ambarlarının Depolama, İstifleme ve Raflama Sisteminin Revize Edilmesi

Ambarlar Şube Müdürlüğü




600.000

Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Oluşturulması

Yazılım Şube Müdürlüğü




0

Faaliyet 3.1.55


Açıklama: Ambarlara giren ve çıkan malzemelerin belli standartlara göre yerleştirilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.61


Açıklama: Kurum arşivi ile birim arşivleri arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla eksikliklerin tespit edilmesi ve raporlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.60


Açıklama: İstanbul genelinde su yapılarına ait zeminde ve kayada olmak üzere sondaj çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.56


Açıklama: Yatırımcı birimlerin yükleniciye vermiş olduğu malzemelerin stok takibini sağlamak için sistem oluşturulması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


133

Kütüphane Kitaplarının Taşınır Kayıt Sistemi'ne Dahil Edilmesi





0

Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Kurulması, Uygulamaya Alınması, EBYS ve İSKİ Menu Sistemi ile Entegre Edilmesi

Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü




1.700.000

Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Oluşturulması





0

Vakıf Su Görüşlerinin Verilmesi





0


Açıklama: Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin kurulması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.67


Açıklama: Kütüphanedeki kitapların Taşınır Kayıt Sistemi'ne entegrasyonunun sağlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.65

Faaliyet 3.1.62


Açıklama: İdaremizden istenen vakıf su görüşlerine (imar görüşleri, hukuki görüşler, ilgili koruma kurullarına gönderilen görüşler vs.) zamanında cevap verilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Açıklama: Web servisi marifetiyle vergi kimlik numarası kullanılarak Abone Sistemi'nde tüzel kişiliklerin sorgulanması ve borç takibinin yapılmasını sağlayan Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin oluşturulması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.70


İSKİ Entegre Kalite Yönetim Sistemi'nin Kurulması

Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü




44.500

İş Kritik Cihazların Bakımlarının Yapılması





4.000.000

Kurumsal Mimari Dönüşümün Sağlanması





0

Mobil İSKİ Android ve IOS Mobil Uygulamaları'nın Yeniden Yazılması





0


Açıklama: İSKİ Entegre Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.72

Faaliyet 3.1.71


Açıklama: Mevcut durumda vatandaşların kullandığı IOS ve Android Mobil İSKİ Uygulaması'nın yeni özellikler dahil edilerek tekrar yazılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Açıklama: Mevcut projelerin kurumsal mimariye uygun dokümanlarının hazırlanması ve gerektiğinde güncellenmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.74


Açıklama: Storage, server, back-up ünitesi, switch, firewall vb. cihazların bakımlarının yapılmasını ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.73

135

Mobil Portal (e-Masa) Android ve IOS Uygulamaları'nın Yazılması ile EBYS, Talep Sistemi ve e-Masa Uygulaması'nın Entegre Edilmesi





0

Abone Kanal Ruhsat Sistemi'nin Oluşturulması





0

Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin Oluşturulması





0

Kurumsal SMS Sistemi'nin Tüm Şube Müdürlüklerinde Kullanıma Alınması





0

Faaliyet 3.1.75


Açıklama: Atık su numunelerinin mobil cihazlarla sahadan kayıt altına alınmasını ve laboratuvar numarasının üretilmesini sağlayan Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin oluşturulması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.78


Açıklama: Kanal ruhsat başvurularının doğrudan abone tarafından yapılabilmesi için Abone Kanal Ruhsat Sistemi'nin oluşturulması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.77


Açıklama: Kurum içinde kullanılan portalın mobil versiyonunun IOS ve Android cihazlar için geliştirilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.76


Açıklama: Kurumsal SMS Sistemi'nin tüm Şube Müdürlükleri tarafından kullanılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



E-Şube Uygulaması'nın Yeniden Yazılması





0

Mobil Kaçak Su Yazılımı'nın Oluşturulması





0

İstanbul Su ve Koordinasyon Merkezi'nin (İSKOM) Kurulması





10.000.000

Su Analitiği'nin Kurulması





8.000.000


Açıklama: Kaçak su operasyonunun mobil (android) cihazlar ile yapılabilmesi için mobil uygulama yazılımının tamamlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.81


Açıklama: İSKİ İnternet Şubesi Yazılımı'nın yeni teknolojilerle yeniden yazılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.80

Faaliyet 3.1.79


Açıklama: Suyun yaşam döngüsü aşamalarında toplanan tüm verilerin, yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri analizi gibi tekniklerle incelenip karar destek sistemleri oluşturmak için gerçekleştirilecek Su Analitiği Çalışması'nın kurulması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Açıklama: Suyun kaynağından alınıp arıtılmasına, terfi ettirilmesinden en son aboneye dağıtılmasına ve atık hale geldikten sonra tekrar toplanıp arıtılarak deşarj edilmesine kadarki serüvenine akıllı sistemler aracılığıyla merkezi bir koordinasyon sağlamak ve kontrol mekanizması oluşturmak için İstanbul Su ve Koordinasyon Merkezi'nin (İSKOM) kurulması ifade edilmektedir. Bütçesi 3.1.37 faaliyeti kapsamında ele alınmıştır.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.82

137

İSKİ Su ve Atık Su İnşaat Proje Yönetim Modeli'nin Oluşturulması ve Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli Denetimi ve Şantiye Denetimleri'nin Yapılması





1.929.395

Telsiz Sistemleri'nin Bakım ve Onarımlarının Yapılması





460.000


Hizmet Sürekliliğini Sağlamak

Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi





85.718.461

Su Şebeke Arızalarının 8-12 Saat Arasında Giderilmesi





1.700.572


Açıklama: İSKİ Su ve Atık Su İnşaat Proje Yönetim Modeli'nin oluşturulması ve Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli Denetimi ve Şantiye Denetimleri'nin yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.1.84

Faaliyet 3.1.83

Faaliyet 3.2.2


Açıklama: Temiz su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların 8-12 saat içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Stratejik Hedef 3.2

Faaliyet 3.2.1


Açıklama: Temiz su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların 8 saat içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Açıklama: İdaremizdeki Telsiz Sistemleri'nin bakım, onarım ve ruhsatlandırılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


İdare Adı


Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi





1.297.936

Atık Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi





217.492.633

Atık Su Şebeke Arızalarının 8-24 Saat Arasında Giderilmesi





7.944.458

Atık Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi





2.383.135

Tüm Bilgi Sistemlerinin Afet Yedekliliğinin Sağlanması





5.000.000

Faaliyet 3.2.5


Açıklama: Atık su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların 8-24 saat içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.4


Açıklama: Atık su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların 8 saat içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.3


Açıklama: Temiz su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların belirlenen süre içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.7


Açıklama: Kurumdaki tüm bilgi sistemlerinin afet yedeklemeleri ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.6


Açıklama: Atık su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların belirlenen süre içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


139

Bilgi Sistemlerinde Kesintisiz Hizmet Sağlanması





1.500.000

Kesintisiz Güç Kaynaklarının Yenilenmesi





1.560.000

Bakım Onarım ve Sistem Geliştirme Çalışmalarının Yapılması





300.000

İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenmesi





0

Faaliyet 3.2.8


Açıklama: Kurumdaki tüm bilgi sistemlerinin kesintisiz hizmet vermesinin sağlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.11


Açıklama: Data sürekliliğini sağlamak için iletişim altyapısının alternatif hatlarla yedeklenmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.10


Açıklama: Çağrı merkezinin kesintisizliğinin sağlanması için santral, IVR, genesys, ses kayıt, raporlama upgrade yapılması, serverlerin ve akülerin yenilenmesi ile programların güncellenmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.9


Açıklama: Kritik enerji altyapısının devamlılığı için, ekonomik ömrünü tamamlayan kesintisiz güç kaynaklarının yenilenmesi ile enerji kesintisizliğinin sağlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



İdare Binalarında Yangın Algılama Sistemi'nin Kurulması





1.480.000

Terfi Merkezlerinde Bakım Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması

Asya/Avrupa Terfi Merkezleri ile Yeşilçay ve Melen/Terkos İşletmeleri Şube Müdürlükleri




87.600.000

İdari Binalarda İklimlendirme Sistemleri Kurulması

Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü




10.000.000

Enerji Nakil Hattı ve Direk Tipi Trafo Merkezinin Montajının Yapılması





15.000.000

Faaliyet 3.2.17


Açıklama: İSKİ Laboratuvar Ek Hizmet Binası, İSKİ Genel Müdürlüğü B Blok ve Üsküdar Hizmet Binaları'nda iklimlendirme sistemlerinin kurulması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.14


Açıklama: Terfi merkezlerinde bulunan tüm ekipmanların (vana, çek valf, orta gerilim panosu, otomasyon sistemi/güncellemeler, aydınlatma elemanları vb.) bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinin yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.12


Açıklama: Yangın Algılama Sistemi olmayan binalar ile yeni tesis edilen binalara Yangın Algılama Sistemi kurulması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.18


Açıklama: Tesislerin enerji sürekliliğinin sağlanması amacıyla enerji nakil hattı kurulumu ve işletilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


141

Enerji Sürekliliğinin Sağlanması





540.000.000

Araç ve İş Makinelerinin Temin Edilmesi (Alım+Kiralama)

Taşıtlar Şube Müdürlüğü




36.050.000

Kuruma Ait Araçların Bakım/Onarımlarının Gerçekleştirilmesi





8.150.000

İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Uygulama İşi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilmesi





750.000

Faaliyet 3.2.21


Açıklama: Araç ve iş makinesi taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.19


Açıklama: Enerji (elektrik ve doğalgaz) ihtiyaçlarının kesintisiz olarak karşılanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.23


Açıklama: İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Onarım Projesi hazırlanmış olup uygulama işi teknik şartnamesinin hazırlanarak ihalenin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.22


Açıklama: Kuruma ait araçların bakım/onarımlarının gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübelerinin Yapılması





10.340.000

İsaköy Terfi Merkezi Uzay Çatı Konstruksiyon Uygulamasının Yapılması





3.250.000

İSKİ Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılması





28.375.000

Vakıf Suların İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması





0

Su Arıtma Tesislerinde Yapısal İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi

Su Arıtma Dairesi Başkanlığı




6.400.000

Faaliyet 3.2.24


Açıklama: İhata duvarı ve güvenlik kulübelerinin yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.27


Açıklama: Vakıf su tesislerinin bakım ve onarım faaliyetleri ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.26


Açıklama: İSKİ Binaları'ndan gelen tamir/bakım/onarım taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.25


Açıklama: İsaköy Terfi Merkezi Uzay Çatı Konstrüksiyon İşi'nin yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.29


Açıklama: Su arıtma tesislerinde yapısal iyileştirmelere yönelik faaliyetler ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


143

Su Depolarının Temizliğinin Yapılması

Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri




8.278.000

Su İsale Arızalarının 24 Saat İçinde Giderilmesi





16.940.000

T/R Üniteleri Bakımlarının Yapılması





0

SCADA Arızalarının 4 Saat İçinde Giderilmesi





3.000.000

Faaliyet 3.2.31


Açıklama: Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların %95'inin 24 saat içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.30


Açıklama: Temiz su depolarının yılda 1 kez fiziki temizliklerinin yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.33


Açıklama: SCADA merkez ve dış istasyonlarda meydana gelen arızaların %90'ının 4 saate kadar giderilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.32


Açıklama: T/R ünitesi üzerinden boru - zemin potansiyeli (mV), akım (I), DC gerilim (V) ölçümlerini kaydetmek ve T/R üniteleri iç kısımlarının bakımlarını yapmak ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Cihazlarının Dönemsel Bakımının Yapılması

Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri




1.350.000

Temiz Su/Atık Su Laboratuvarı Cihazlarının Dönemsel Kalibre Edilmesi





20.000

Terfi Merkezlerine Jeneratör Temin Edilmesi ve Montajının Yapılması





50.000.000

İş Emri Aktarılan Mobil Cihazların Bakım Onarımlarının Yapılması





60.000

Faaliyet 3.2.34


Açıklama: Laboratuvar cihaz listesine göre bakımları planlanan cihazların zamanında bakımlarının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.37


Açıklama: İş emri aktarılan mobil cihazların (el terminali, tablet vb. client cihazları) bakım onarımlarının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.36


Açıklama: 39 adet terfi merkezine (Küçük Çamlıca, Sarıgazi, Şeyhli, Kartal, Battalgazi, Bulgurlu, Tepeören, Sultanbeyli, Sakarya Samandıra, Gülsuyu-1, Gülsuyu-3, Mağaratepe, Kocabayır, Dolayoba, Maden, Büyükada-1, Çekmeköy, Kavacık, Yenidoğan-1, Hünkartepe, Oruçoğlu, Reşadiye, Tokatköy, Dragos, Heybeliada-2, Dereseki, Paşamandıra, Kaynarca, Yenidoğan, Kıraç, Beylikdüzü, Esenyurt, Muratçeşme, Beşyüzevler, Malkoçoğlu, Büyükdere, Sarıyer Maden, Kağıthane Yeni ve Kağıthane Eski Terfi Merkezleri) jenaratör temin edilmesi ve montaj işlemlerinin yapılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.35


Açıklama: Kalibrasyon planına göre cihazların zamanında kalibrasyonunun yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


145

İSKİ Fiber Optik Ağı'nın Genişletilmesi





1.935.000

Elektronik Cihaz Taleplerinin Karşılanması





860.000

Güvenlik Kamera Sistemleri'nin Yenilenmesi





5.000.000

Analog Kamera Güvenlik Sistemleri'nin IP Kameralar ile Değiştirilmesi





2.600.000

Faaliyet 3.2.41


Açıklama: Güvenlik Kamera Sistemleri'nin sürekliliğinin sağlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.40


Açıklama: Birimlerden gelen fotokopi makinesi, para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektör, X-Ray cihazı, projeksiyon cihazı, perde, televizyon, kamera, ses ve görüntü sistemlerine ait taleplerin karşılanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.38


Açıklama: İdaremiz şube müdürlükleri ve tesislerinin tamamının, İSKİ Fiber Optik Ağı'na dahil edilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.42


Açıklama: Analog Kamera Güvenlik Sistemleri'nin IP Kameralar ile değiştirilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Telefon Santrallerinde Yenileme ve Genel Bakım/Onarım Çalışmalarının Yapılması





350.000

İletişim Altyapısında Kesintisizliği Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması





240.000

Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması





5.650.000

Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşılanması





25.000.000

Faaliyet 3.2.45


Açıklama: Yeni yapılan binalara telefon tesisatı yapılması, santral kurulması ve yeni yapılan binaların İSKİ Telefon Sistemi'ne dahil edilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.44


Açıklama: Telefon santrallerinde yenileme ve genel bakım/onarım çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.47


Açıklama: İdarede kullanılan araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.46


Açıklama: Terfi merkezlerinde kesintisiz işletmenin sağlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


147

Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Taleplerinin Karşılanması





100.000

Merkezi Enerji Yönetim Sistemi'nin Kurulması





500.000

Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısını Artırmak İçin Yeni Cihazların Alınması





10.000.000

İSKİ Hizmet Tesisleri'nin Çevre Düzenleme ile Peyzaj İşlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması





60.000.000

Faaliyet 3.2.48


Açıklama: Diğer birimlerden gelen baskı ve ciltleme taleplerinin (ciltleme, çerçeve fotoğraf, konuşma el kartı, not kartı, numune baskısı, portre baskısı) karşılanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.51


Açıklama: Çevre düzenleme ile peyzaj işleri bakım ve onarımlarının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.50


Açıklama: AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında Yer Üstü Su Kalitesi Yönetmeliği'ne göre çalışılması gereken mikrokirletici ve öncelikli maddelerin ölçülebilmesi için yeni cihaz alımlarının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.2.49


Açıklama: İdarenin enerji tüketen kalemlerinin merkezi bir yazılımla kayıt altına alınması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod




İçilebilir İSKİ Suyunu Etkin Tanıtmak

Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - İçme Suyu





500.000

Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Yeni Uygulama





5.000.000

Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Su Kullanım Bilinci





2.000.000

Eğitim Gezilerinin Düzenlenmesi

Eğitim Şube Müdürlüğü




1.000.000

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.3.3


Açıklama: Suyun önemini vurgulayan, günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf tedbirleri hakkında bilgi veren ve böylece başta su olmak üzere doğal kaynakların israf edilmeden kullanılması yönünde bir davranış kazandırmayı hedefleyen tanıtım çalışmaları (afiş, broşür, animasyon, reklam filmleri vb.) ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.3.2


Açıklama: Abonelerin İSKİ ile ilgili işlemlerini nasıl daha kolay ve hızlı yapabileceklerini anlatan yeni uygulamaları kamuoyuna duyuran faaliyetler (afiş, broşür, animasyon, reklam filmleri vb.) ifade edilmektedir.

İdare Adı

Stratejik Hedef 3.3

Faaliyet 3.3.1


Açıklama: İstanbul'da musluk suyunun içilebilirliği ve kalitesi konusunda halkı bilinçlendirecek faaliyetlerin yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


Faaliyet 3.3.4


Açıklama: İstanbul il sınırları içerisinde bulunan ilköğretim, lise ve Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen su ve atık su tesis gezileri ifade edilmektedir.

149

Okullarda Seminer Düzenlenmesi





300.000


Su İçilebilirliğini Artırmak ve Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak

Temiz Su Numunelerinin Dönemsel Analiz Edilmesi ve Raporlanması





0

Temiz Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması





0


Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak

İdaremizin Su ve Atık Su Tesisleri ile Tarihi Su Yapılarını Kapsayan Personel Gezilerinin Düzenlenmesi ve İSKİ Hizmetlerini Tanıtıcı Resim, Fotoğraf ve Proje Yarışmalarının Gerçekleştirilmesi





100.000

Ekonomik Kod


İdare Adı

Stratejik Hedef 3.4

Faaliyet 3.4.4

Faaliyet 3.3.5


Açıklama: İstanbul il sınırları içerisinde bulunan ilköğretim, lise ve Kur'an kurslarında su kullanma bilinci seminerlerinin düzenlenmesi ifade edilmektedir.

Stratejik Hedef 4.1

Faaliyet 4.1.1


Açıklama: Kurumsal aidiyet kavramının İdaremizde yaygınlaşmasına katkı sağlayacak iç paydaş taleplerinin (dergi, kitap, uygulama vb.) karşılanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Açıklama: Temiz su laboratuvarında akredite edilen parametrelerin artırılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


İdare Adı


Açıklama: Temiz su numunelerinin dönemsel analiz edilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 3.4.5


Ulusal ve Uluslararası Konferans, Seminer vb. Organizasyonlara Katılım Sağlanması





4.000.000

Anketlerin Gerçekleştirilmesi - Sosyal Etkinlik

Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü




25.000

Yemek, Taşıma ve Temizlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ile Memnuniyetin Artırılması

Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü




105.000.000

Deneyim Paylaşım Toplantılarının Gerçekleştirilmesi





0

Faaliyet 4.1.4


Açıklama: Lojman, yemek, taşıma ve temizlik hizmetlerinin yürütülmesi ve kurum çalışanlarının bu hizmetlerden duyduğu memnuniyet seviyesinin ölçülmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 4.1.3


Açıklama: Kurum çalışanlarının futbol, voleybol, masa tenisi, santranç, yüzme ve dart etkinliklerinden duyduğu memnuniyet seviyesinin ölçülmesi için anketlerin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 4.1.2


Açıklama: Kamu ve özel su işletmeleri sektörü temsilcilerinin katıldığı fuar, sempozyum, seminer, kongre vb. organizasyonlarda İSKİ'nin teknoloji, yatırım ve işletme alanlarındaki başarılarını tanıtmak amacıyla stand açılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 4.1.5


Açıklama: Ülkemizin ileri gelen yazar, iş adamı, sanatçı, siyaset adamı, tecrübeli yönetici vb. kişilerinin hayat hikayeleri, başarıları, tavsiye ve tecrübelerinin personelimize aktarılması için etkinlik düzenlenmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


151

Motivasyon ve Aidiyet Toplantılarının Gerçekleştirilmesi





0

Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Taleplerinin Karşılanması





350.000

Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşılanması





160.000

Çalışanların Çocuklarına Yönelik Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinin Sağlanması





3.000.000

Faaliyet 4.1.8


Açıklama: İhale, ihale iptal, kamulaştırma, tarife vb. ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla yerel veya ulusal gazetelerde yayınlatılması faaliyeti ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 4.1.6


Açıklama: Personelin aidiyet bilincinin geliştirilmesi ve motivasyonunun artırılması için İkitelli Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde yönetici ve personeli bir araya getirmeyi amaçlayan toplantılar ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 4.1.11


Açıklama: Personelin aidiyet bilincinin geliştirilmesi ve motivasyonunun artırılması için çalışanların çocuklarına yönelik kreş ve anaokulu hizmetlerinin sağlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 4.1.9


Açıklama: Kurum ile ilgili yazılı, sesli ve görsel medyada çıkan her türlü haberin takibinin yapılması işi ile birimlerin faaliyet alanına giren mevzuat ve uygulamaların takibini yapmak üzere bilgiye abonelik (dergi, kitap, uygulama vb.) taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarının Basımının ve Tanıtımının Yapılması





450.000

İngilizce ve Arapça Tercüme Taleplerinin Karşılanması





0


Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Katkı Sağlamak

Bireysel Performans Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü




0

Eğitim Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması





0

Faaliyet 4.1.12


Açıklama: Osmanlı Dönemi tarihi su vakıfları ve tarihi su yolları haritalarının basılması ve tanıtılması kapsamında yapılacak çalışmalar ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


Faaliyet 4.2.3


Açıklama: Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımı'nın uygulamaya alınması ifade edilmektedir.

İdare Adı

Stratejik Hedef 4.2

Faaliyet 4.2.1


Açıklama: İSKİ Çok Boyutlu Performans Değerlendirme Sistemi ile personelin somut ve ölçülebilir performans kriterleri üzerinden performanslarının değerlendirilmesi ve çıkan sonuçlara göre personelin gelişimine yönelik aksiyonların alınması ifade edilmektedir.

Faaliyet 4.1.13


Açıklama: İngilizce ve Arapça tercüme taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


153

Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi





700.000

Proje Yönetimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi





400.000

Benzer Kurumlarla Paylaşım Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi





80.000

İdare Faaliyetleri İle İlgili İstatistiki Raporların Hazırlanması





50.000

Ekonomik Kod


Faaliyet 4.2.7


Açıklama: Yerli ve yabancı katılımcılar ile ulusal ve uluslararası konuşmacı ve akademisyenlerin katılacağı İSTSU/WATERIST İstanbul Su Kongresi ve Fuarı organizasyonunun düzenlenmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 4.2.5


Açıklama: Proje yönetim anlayışının kurumda yaygınlaşması amacıyla proje yönetimi eğitimlerinin verilmesi ifade edilmektedir.

Faaliyet 4.2.4


Açıklama: Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan eğitimler ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


Faaliyet 4.2.8


Açıklama: İdare faaliyetleri ile ilgili aylık ve yıllık olarak raporların hazırlanması ifade edilmektedir.



Yenilikçi İşbirlikleri ile Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek

Üniversite İşbirliği ile Ar-Ge Projesinin Gerçekleştirilmesi

Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü




15.000.000

Kongre, Forum, Fuar ve Sunumlara Katılım Sağlanması

Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü




0

Yurt Dışına Gönderilen Personele ve Yurt Dışından Gelen Heyetlere Ait Verilerin DİYOS'a Aktarılması





0

İdare Faaliyetleri ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Takibi ve Raporlanması





0


Açıklama: Üniversite işbirliği ile su ve atık su alanında yapılacak Ar-Ge projeleri ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 5.1.2

İdare Adı

Stratejik Hedef 5.1

Faaliyet 5.1.1


Açıklama: İdaremizin görev alanı ile ilgili etkinliklerin raporlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Açıklama: Yurt dışına giden personelin ve yurt dışından gelen heyetlerin bilgilerinin DİYOS'a aktarılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 5.1.4


Açıklama: İdare personelinin katılım sağladığı ulusal ve uluslararası fuar, kongre, sempozyum vb. etkinlikler ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 5.1.3

155

İdarenin Faaliyet Alanıyla İlgili Yapılmış Bilimsel Çalışmalar ile Alınmış Olan Ödül ve Başarı Belgelerinin Envanterinin Güncel Tutulması ve Kamuoyuna Sunulması





0


Gelirleri Etkin Yönetmek

Tahsilat ve Takibinin Yapılması





0

Gecikmiş Alacakların Borçlularına Çağrı Merkezi Kanalı ile Ulaşılması





0

Gelir Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi

Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü




0

Faaliyet 5.1.5

Faaliyet 6.1.2


Açıklama: Gecikmiş alacakların borçlularına çağrı merkezi kanalı ile ulaşılarak bilgilendirme yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Stratejik Hedef 6.1

Faaliyet 6.1.1


Açıklama: İdare bazında tahsilat ve takibinin yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Açıklama: İdarenin faaliyet alanı ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmaların ve alınmış olan ödül ve başarı belgelerinin envanterinin hazırlanması, güncel tutulması ve kamuoyuna sunulması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


İdare Adı

Faaliyet 6.1.3


Açıklama: Gelir bütçesine uygun olarak gelirlerin gerçekleşme performansının ölçülmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Bütçe Takviminin Hazırlanması





0

Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Oranının Artırılması

Tahsilat Şube Müdürlüğü




0

Akıllı Tahsilat Sistemleri'nin (KİOSK) Devreye Alınması

Tahsilat Şube Müdürlüğü




0


Giderleri Etkin Yönetmek

Serbest Piyasadan Enerji Temini Sürekliliğinin Sağlanması





0

Faaliyet 6.1.6


Açıklama: Bankalar kanalıyla yapılan tahsilat oranının artırılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 6.1.5


Açıklama: Bütçe çağrısında yer alan takvime uygun olarak birimlerin bütçe tekliflerini gönderme performansının ölçülmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


İdare Adı

Stratejik Hedef 6.2

Faaliyet 6.2.1


Açıklama: Serbest tüketici niteliğindeki tesislerde kullanılacak enerjinin, bölgesel dağıtım şirketleri yerine ihale sonucu perakende satış şirketlerinden temin edilmesi ile enerji maliyetindeki azalma oranı ifade edilmektedir.

Faaliyet 6.1.7


Açıklama: Abonelerin 7/24 hızlı ve pratik fatura ödemesi yapması için kurulacak olan KİOSK cihazları ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


157

Dalgıç Motopompların Yenilenmesi





750.000

Gider Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi





0


Su Kayıplarını Azaltmak

Su Kayıp ve Kaçaklarının Düzenli Ölçümlenmesi, Kayıt Altına Alınması ve Azaltılmasına Yönelik İyileştirmelerin Yapılması





1.000.000

İçme Suyu Şebeke Hatlarının Matematiksel Modelleme Projesinin Hazırlanması





700.000

Faaliyet 6.2.2


Açıklama: Dalgıç motopompların yenilenmesi sonucu elde edilen enerji maliyetlerindeki azalma ifade edilmektedir.


Açıklama: Su kayıp, kaçak ve arızaların daha hızlı tespit edilebilmesi için yalıtılmış bölgeleri oluşturmak ve su kayıplarını azaltmak ile ilgili çalışmalar yapmak ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 6.3.3

Ekonomik Kod


İdare Adı

Stratejik Hedef 6.3

Faaliyet 6.3.1

Ekonomik Kod


Faaliyet 6.2.3


Açıklama: Gider bütçesine uygun olarak giderlerin gerçekleşme performansı ifade edilmektedir.


Açıklama: Mevcut içme suyu şebeke hatlarında su kayıplarının azaltılması amacıyla kayıp ve kaçak konusunda analizlerin yapılması işi kapsamında Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane Bölgeleri'nde matematiksel modelleme çalışmasının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Kat Ayrımı İnşaatlarının Yapılması





6.000.000

Depo ve İsale Hatlarında Temiz Su Kayıplarının Ölçümlenmesi





0

Su Depolarının İzolasyonunun Yapılması





2.940.000

Vana, Vantuz ve Debimetre Montajının Yapılması





31.768.000


Açıklama: Depo ve isale hatlarında meydana gelen arıza onarımları, deşarj işlemleri ve depo temizlikleri esnasında kaybedilen temiz su miktarının ölçülmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 6.3.6


Açıklama: Müteferrik bölgelerde yapılacak olan kat ayrımı inşaatları ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 6.3.5

Faaliyet 6.3.4


Açıklama: İsale hatları ve depo giriş/çıkışlarında vana, vantuz ve debimetre montaj çalışmasının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Açıklama: Asya Bölgesi'nde Akfırat, Kocabayır, Battalgazi ve Alemdağ Depoları'nda; Avrupa Bölgesi'nde Münzevi III, Münzevi IV, Ayazağa I ve Ayazağa II Depoları'nda izolasyon çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 6.3.7

159


İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini Yaygınlaştırmak

İSG Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi

Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü




0

Sağlıklı Yaşam Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi





0

Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Gerçekleştirilmesi





150.000

Biyolojik Etmenlerle Temas Riski Taşıyan Personele Gerekli Testlerin Yapılması





50.000

Stratejik Hedef 7.1

Faaliyet 7.1.2


Açıklama: Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


İdare Adı

Faaliyet 7.1.7


Açıklama: Biyolojik etmenlerle temas riski taşıyan risk altındaki personelde enfeksiyon ve bağışıklık araştırması yapılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 7.1.4


Açıklama: Personele yapılan periyodik muayeneler ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 7.1.3


Açıklama: Motivasyon ve sağlık ile ilgili her türlü bilgi ve bilincin artırılmasına yönelik personele eğitim verilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod



Çalışanların Muayene ve Tedavilerinin Yapılması





250.000

Güvenlik Noktalarının Denetlenmesi

Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri




0

Güvenlik Personeli Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi

Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri




120.000.000

Tıbbi Laboratuvarda Test Çalışmasının Yapılması





200.000

Faaliyet 7.1.10


Açıklama: Personelin moral ve motivasyonunu yükselterek daha etkin bir şekilde görevini ifa edebilmesine yönelik yapılan faaliyetler ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 7.1.9


Açıklama: Güvenlik noktalarının denetlenmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 7.1.8


Açıklama: İdaremiz iş yeri hekimliğince muayene edilen personel sayısının artırılması için yapılan faaliyetler ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 7.1.12


Açıklama: Tıbbi laboratuvarda yapılan testler ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


161

İdare İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ile Sözleşme Yapılması





0

İdare İşyerleri İçin İş Yeri Hekimi ile Sözleşme Yapılması





100.000


Strateji ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak

Master Planın Hazırlanması

Planlama Şube Müdürlüğü




10.000.000

İç Denetim Plan ve Programlarının Gerçekleştirilmesi

İç Denetim Birimi Başkanlığı




75.000

Faaliyet 7.1.14


Açıklama: İdare ile sözleşme yapan iş yeri hekimi sayısı ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 7.1.13


Açıklama: İdare ile sözleşme yapan iş güvenliği uzmanı sayısı ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


Faaliyet 7.2.3


Açıklama: Denetim plan/programlarını gerçekleştirecek şekilde iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ifade edilmektedir.

İdare Adı

Stratejik Hedef 7.2

Faaliyet 7.2.1


Açıklama: Master Plan hazırlanması ile ilgili çalışmalar ifade edilmektedir.


İKS İzleme ve Değerlendirme Aşamasının Yaygınlaştırılması ve Hizmet Alımının Yapılması





300.000

Ön Mali Kontrollerin Gerçekleştirilmesi





0

Stratejik Yönetim Raporlama Sisteminin Kurulması





1.200.000

Risk Envanterinin Güncellenmesi





0

Faaliyet 7.2.4


Açıklama: Yürürlükte olan iç kontrol sisteminin etkinliğini artırma amaçlı yürütülecek faaliyetler ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 7.2.7


Açıklama: İSKİ Kurumsal Risk Yönetim Sistemi'nin güncellenmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 7.2.6


Açıklama: Stratejik plan, performans programı, yatırım programı, bütçe, kurumsal risk yönetim sistemi, süreç yönetim sistemi, iç kontrol sistemi ve hizmet standartlarının entegrasyon çalışmaları ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 7.2.5


Açıklama: Evraklar üzerinden yasal çerçevede harcama öncesi yapılan kontrol ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


163

Disiplin Soruşturmasının Gerçekleştirilmesi





0

İncelemenin Gerçekleştirilmesi





0

Müfettiş El Kitabının Güncellenmesi





0

Sivil Savunma Planının Hazırlanması

Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü




0

Savaş Hasarı Onarım Planının Hazırlanması

Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü




0

Ekonomik Kod


Faaliyet 7.2.10


Açıklama: Müfettişlerin faaliyetlerine yönelik el kitabı çalışmasının güncellenmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 7.2.9


Açıklama: İnceleme faaliyetlerinin öngörülen sürede tamamlanmasının ölçülmesi ifade edilmektedir.

Faaliyet 7.2.8


Açıklama: Disiplin soruşturmalarının öngörülen sürede tamamlanmasının ölçülmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


Faaliyet 7.2.12


Açıklama: Savaş vukuunda; İdare tesislerinin korunması ve onarılması gayesiyle hazırlanan Savaş Hasarı Onarım Planı ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 7.2.11


Açıklama: Afet vukuunda; can ve mal kaybını asgariye indirmek gayesiyle Sivil Savunma Planı’nın hazırlanması ifade edilmektedir.


Ön İncelemenin Gerçekleştirilmesi





0

Denetimlerin Gerçekleştirilmesi





0

Araştırmanın Gerçekleştirilmesi





0

Teftiş Kurulu Üyelerine Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanması





0

İş ve İşlem Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi





0

Faaliyet 7.2.16


Açıklama: Ön inceleme raporunun belirlenen sürede tamamlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 7.2.19


Açıklama: Teftiş Kurulu Üyeleri'ne hizmet içi eğitim verilmesi ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 7.2.18


Açıklama: Araştırma faaliyetlerinin öngörülen sürede tamamlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Faaliyet 7.2.17


Açıklama: Denetim faaliyetlerinin öngörülen sürede tamamlanması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


Faaliyet 7.2.20


Açıklama: İş ve işlem kontrollerinin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.

165

SCADA Siber Güvenlik Sistemi'nin Kurulması





500.000

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi2019 Yılı Performans Programı

Mali Kaynak İhtiyacı (TL)03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.160.023.895

06 Sermaye Giderleri 3.312.416.940

4.472.440.835

Ekonomik Kod


Ekonomik Kod


Faaliyet 7.2.22


Açıklama: SCADA Siber Güvenlik Sistemi ile anomali hareketlerin tespiti ve izlenmesinin sağlanması ifade edilmektedir.

2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2.4.1 İdare Performans Tablosuİdare Performans Tablosu; Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetler ile Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetlerin toplam maliyetlerini içermektedir.

Tabloda göstergelere ve gösterge değerlerine yer verilmezken; Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetlere ait maliyetlerin toplam İdare bütçesi içerisindeki payına yer verilmiştir.


TL PAY (%)

1 Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak 1.025.504.100 12,0626%

2 Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek 1.022.504.100 12,0273%

1 İçme Suyu Şebeke Projesinin Hazırlanması - 0,0000%

2 İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatının Yapılması 78.000.000 0,9175%

3 İçme Suyu Tünel İnşaatının Yapılması 20.000.000 0,2353%

4 İçme Suyu İsale Hattı Projesinin Hazırlanması 200.000 0,0024%

5 İçme Suyu İsale Hattı İnşaatının Yapılması 490.000.000 5,7637%

6 İçme Suyu Depo Projelerinin Hazırlanması 750.000 0,0088%

7 İçme Suyu Depo İnşaatının Yapılması 75.000.000 0,8822%

8 İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesinin Hazırlanması 2.354.100 0,0277%

9 Emirli 2. Kademe ve Darlık (Şile) 1.Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatları'na Devam Edilmesi 150.000.000 1,7644%

10 Terkos 2. Kademe ve Taşoluk 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin İnşaatlarına Devam Edilmesi 180.000.000 2,1173%

11 İçme Suyu Terfi Merkezi Projesinin Hazırlanması 200.000 0,0024%

12 İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatlarının Yapılması 3.500.000 0,0412%

13 Şebeke, İsale ve Tünel İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi 22.500.000 0,2647%

3 Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek 3.000.000 0,0353%

3 Alternatifli Su Kullanım Senaryolarının Hazırlanması - 0,0000%

4Mekanik Ekipmanların (Vana, Debimetre, Seviye ve Basınç Sensörü, Pano, Rtu/Plc, Kablo vb.) Alımı ve Montajının Yapılması

3.000.000 0,0353%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

Stra

tejik

Amaç

Stra

tejik

Hede

f

Faal

iyet

Açıklama

KAYNAK İHTİYACI2019

169

2 Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sağlamak 1.672.238.645 19,6699%

1 Geri Kazanım Suyunun Kullanımını Yaygınlaştırmak 0 0,0000%

2 Atık Suyun Geri Kazanılması - 0,0000%

2 Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak 1.463.696.645 17,2169%

3 Atık Su Hattı Projelerinin Hazırlanması 1.200.000 0,0141%

4 Atık Su Parsel Bağlantı İnşaatının Yapılması 18.735.274 0,2204%

5 Atık Su Şebeke İnşaatının Yapılması 145.137.527 1,7072%

6 Atık Su Kolektör İnşaatının Yapılması 73.776.102 0,8678%

7 Atık Su Tünel/Yağmur Suyu Projelerinin Hazırlanması 300.000 0,0035%

8 Atık Su Tünel İnşaatının ve 2. Kaplamasının Yapılması 62.475.967 0,7349%

9 Atık Su Mikro Tünel - Boru İtme İnşaatının Yapılması 23.872.550 0,2808%

11 Yağmur Suyu Hattı Projelerinin Hazırlanması 1.500.000 0,0176%

12 Yağmur Suyu Kanal İnşaatının Yapılması 48.833.366 0,5744%

13 Yağmur Suyu Tünel İnşaatlarının Yapılması 56.559.298 0,6653%

14 Kolektör ve Tünel Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması - 0,0000%

15 Atık Su Alma Yapıları ve Kum Tutucuların Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması 5.302.000 0,0624%

16 Dere Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması 53.020.000 0,6237%

17 Kolektör Onarımı ve Yenilemesi ile Tünel Yenilemesinin Gerçekleştirilmesi 16.103.000 0,1894%

18 Taşkın Risk Haritalarının Hazırlanması 300.000 0,0035%

19 Dere Islah Projelerinin Hazırlanması 300.000 0,0035%

20 Dere Islah ve Peyzaj İnşaatlarının Yapılması 125.847.181 1,4803%

21 Atık Su Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi 170.000.000 1,9996%

23 ÇED Onay Belgesinin Alınması - Atık Su Arıtma Tesisi 113.280 0,0013%


24İBAAT Projeleri - Ambarlı 2. Kademe ve Paşaköy 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projelerinin Gerçekleştirilmesi

2.295.100 0,0270%

25

Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Kadıköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri-2'ye Başlanması. Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatına Devam Edilmesi.

361.000.000 4,2463%

26 Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temin ve Montajlarının Gerçekleştirilmesi 10.000.000 0,1176%

28 Derin Deniz Deşarjı Projelerinin Hazırlanması 1.416.000 0,0167%

30 Koku Giderim Ünitesinin Kurulması 2.000.000 0,0235%

31 Atık Su Arıtma Tesislerine Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması 8.000.000 0,0941%

32 Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarının Azaltılması - 0,0000%

33 Alıcı Ortamın Kirlilik Yükünün Azaltılması 90.000.000 1,0586%

34 Atık Suyun Fiziksel Ayrıştırılması 110.000.000 1,2939%

35Mevcut ve Yeni Yapılıp Devreye Alınan İBAAT'ların Çıkışlarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması İçin Sürekli Denetim Yapılması

- 0,0000%

36 Endüstriyel Atık Suların Önlemsiz Deşarjlarının Azaltılması - 0,0000%

38 Atık Bilinçlendirme Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi - 0,0000%

39 Atık Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması 10.000 0,0001%

40 Numune Analiz Sonuçlarının Düzenli Aralıklarla Raporlanması 950.000 0,0112%

41 Ham Su Kaynaklarını Besleyen Derelerden ve Haliç'ten Alınan Numunelerin Analiz Edilmesi 650.000 0,0076%

43 Denizde ve Haliç'te Yapılan Ölçüm ve Örnekleme Analizlerinin Raporlanması 1.500.000 0,0176%

45 Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz Kıyıları'nda Mikrobiyolojik Ölçümlerin Gerçekleştirilmesi - 0,0000%

50 Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzinin Ölçülmesi 500.000 0,0059%

51 Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sistemi'nin Kurulması 72.000.000 0,8469%

171

3 Su Havzalarını Korumak 171.308.000 2,0150%

1 İçme Suyu Havzalarında Denetimlerin Gerçekleştirilmesi 1.300.000 0,0153%

2 Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Yapılması 2.000.000 0,0235%

3 Su İşletmecilerinin Ruhsatlandırılması - 0,0000%

7 Su Havzalarını Koruma Amaçlı Olarak Gider Bütçesinden Pay Ayrılması - 0,0000%

8 Su Havzalarını Koruma Amaçlı Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi 162.608.000 1,9127%

9 Darlık Barajı Online Ölçüm Sistemi Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalesinin Gerçekleştirmesi 500.000 0,0059%

10 Kurum Tesislerindeki (Baraj, Terfi Merkezi vb.) Deformasyon Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi 2.400.000 0,0282%

11 Su Rezerv Miktarının Belirlenmesi ve Su Yüzeylerinin Konum Bilgilerinin Tespit Edilmesi 500.000 0,0059%

12 Altyapı Tesislerinin Ölçülmesi ve/veya Revize Edilmesi 1.000.000 0,0118%

13 Harita Ölçümlerinin Yapılması ve Rölöve Projelerinin Hazırlanması 1.000.000 0,0118%

4 Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak 14.434.000 0,1698%

1Su Bentleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projenin Tamamlanması

3.000.000 0,0353%

3Su Kemerleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projenin Tamamlanması

500.000 0,0059%

4Su Kemeri Restorasyon Uygulama İşi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Uygulama İşine Başlanması

9.500.000 0,1117%

6 Çeşmeler Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması - 0,0000%

7 Tarihi Su Deposu Restorasyon Onarım Projesi'nin Hazırlanması 500.000 0,0059%


8 Tarihi Kağıt Eserlerin (Defter) Dijitalleştirilme İşi'nin Yapılması 150.000 0,0018%

9 Menba Alanı Tespit Projesi'nin Hazırlanması 50.000 0,0006%

10 Kağıt Eserlerin Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması 15.000 0,0002%

11 Su Deposu Restorasyon İşi İhalesi'nin Gerçekleştirilerek İşe Başlanması 400.000 0,0047%

12 Su Müzesi Onarım Projesi'nin Tamamlanması 169.000 0,0020%

14 Tarihi Su Yollarındaki Peyzaj Projelerinin Yapılması 150.000 0,0018%

5 Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak 22.800.000 0,2682%

1 Biyogazdan Enerji Elde Edilmesi - 0,0000%

2 GES ve RES Projelerinin Hazırlanması ve Kurulumlarının Tamamlanması 22.800.000 0,2682%

3 Hizmeti Geliştirmek ve Müşteri Memnuniyetini Artırmak 1.469.400.090 17,2840%

1 Hizmet Seviyesini Geliştirmek 196.424.895 2,3105%

2 Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajının Yapılması 30.000.000 0,3529%

3 Yer Altı Suyu Satış ve Taşıma İzin Belgesinin Verilmesi - 0,0000%

4 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Mobil Veri Girişi 500.000 0,0059%

5 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Web Uygulama 250.000 0,0029%

6 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Entegrasyon 250.000 0,0029%

7 Şube Santrallerinin (Arıza Kayıtları) 185 Çağrı Merkezi ile Entegrasyonunun Tamamlanması - 0,0000%

8 Çağrı Merkezi Hizmetinin Belirlenen Sürelerde Verilmesi - 0,0000%

9 Müşteri Memnuniyeti Anketinin Gerçekleştirilmesi 500.000 0,0059%

10 Bilgi Edinme Taleplerinin Karşılanması - 0,0000%

11 Mütalaa Taleplerinin Karşılanması - 0,0000%

12 Dava Dosyalarının Hazırlanması ve Davaların Belirlenen Sürelerde Açılması 3.500.000 0,0412%

173

14 EBYS Cihaz Tamir ve Bakımlarının Yapılması 50.000 0,0006%

16 Akıllı Sayaç Kullanımının Artırılması 2.000.000 0,0235%

18 İmar Planlarına Görüş Verme Süresinin Azaltılması - 0,0000%

19 Kurumsal İmaj Bütünlüğüne Uygun Olarak Hizmet Binası Projesi Hazırlanması 1.180.000 0,0139%

20 Hizmet Binası İnşaatının Yapılması 25.000.000 0,2941%

21 Kesin Hesap Dosyalarının Zamanında Sonuçlandırılması - 0,0000%

22 Yapım İşleri İhalelerinin Gerçekleştirilmesi - 0,0000%

23 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Yapım İşleri - 0,0000%

24 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Mal Hizmet Alımı - 0,0000%

25 Doğrudan Satın Alma İşlemlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi - 0,0000%

26 Atık Su Laboratuvarına Gelen Özel Numune Analiz Taleplerinin Karşılanması 25.000 0,0003%

27 Temiz Su Laboratuvarına Gelen Şikayete Konu Analiz Talepleri ile Özel Analiz Taleplerinin Karşılanması 100.000 0,0012%

28 Teşvik Başvurularının Zamanında Sonuçlandırılması - 0,0000%

30 Sayaç Okuma Hatalarının Azaltılması 65.000.000 0,7646%

31 SCADA'nın Kurulması ve Entegrasyonu 1.000.000 0,0118%

32 Mobil Cihazların Tamir ve Bakımlarının Yapılması - Açma/Kapama 500.000 0,0059%

34 Teknolojik Ömürlerini Tamamlamış Cihazların Değiştirilmesi ve Yeni İhtiyaçların Tedarik Edilmesi 14.500.000 0,1706%

37 Varlık Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve Geliştirilmesi 22.000.000 0,2588%

39 Windows'dan PARDUS İşletim Sistemine Geçiş Yapılması 300.000 0,0035%

43 Uydu Sistemlerinin Sürekliliğinin Sağlanması 1.200.000 0,0141%


47 GSM Hatları İçin Uygun Sim Kartların Temin Edilmesi 1.600.000 0,0188%

48 Mali Tabloların Zamanında Hazırlanması - 0,0000%

49 Kurum İçi Rapor Taleplerinin Zamanında Karşılanması - 0,0000%

51 Teknik Şartnamelerin Zamanında İncelenmesi ve Onaylanması - 0,0000%

55 Zemin Etüdü Çalışmalarının Yapılması 236.000 0,0028%

56 Birim Arşivlerinin Genel Durumu Hakkında Değerlendirme Raporunun Hazırlanması - 0,0000%

60 Seçilen Kurum Ambarlarının Depolama, İstifleme ve Raflama Sisteminin Revize Edilmesi 600.000 0,0071%

61 Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Oluşturulması - 0,0000%

62 Kütüphane Kitaplarının Taşınır Kayıt Sistemi'ne Dahil Edilmesi - 0,0000%

65Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Kurulması, Uygulamaya Alınması, EBYS ve İSKİ Menu Sistemi ile Entegre Edilmesi

1.700.000 0,0200%

67 Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Oluşturulması - 0,0000%

70 Vakıf Su Görüşlerinin Verilmesi - 0,0000%

71 İSKİ Entegre Kalite Yönetim Sistemi'nin Kurulması 44.500 0,0005%

72 İş Kritik Cihazların Bakımlarının Yapılması 4.000.000 0,0471%

73 Kurumsal Mimari Dönüşümün Sağlanması - 0,0000%

74 Mobil İSKİ Android ve IOS Mobil Uygulamaları'nın Yeniden Yazılması - 0,0000%

75Mobil Portal (e-Masa) Android ve IOS Uygulamaları'nın Yazılması ile EBYS, Talep Sistemi ve e-Masa Uygulaması'nın Entegre Edilmesi

- 0,0000%

76 Abone Kanal Ruhsat Sistemi'nin Oluşturulması - 0,0000%

77 Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin Oluşturulması - 0,0000%

78 Kurumsal SMS Sistemi'nin Tüm Şube Müdürlüklerinde Kullanıma Alınması - 0,0000%

79 e-Şube Uygulaması'nın Yeniden Yazılması - 0,0000%

80 Mobil Kaçak Su Yazılımı'nın Oluşturulması - 0,0000%

175

81 İstanbul Su ve Koordinasyon Merkezi'nin (İSKOM) Kurulması 10.000.000 0,1176%

82 Su Analitiği'nin Kurulması 8.000.000 0,0941%

83İSKİ Su ve Atık Su İnşaat Proje Yönetim Modeli'nin Oluşturulması ve Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli Denetimi ve Şantiye Denetimleri'nin Yapılması

1.929.395 0,0227%

84 Telsiz Sistemleri'nin Bakım ve Onarımlarının Yapılması 460.000 0,0054%

2 Hizmet Sürekliliğini Sağlamak 1.264.175.195 14,8700%

1 Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi 85.718.461 1,0083%

2 Su Şebeke Arızalarının 8-12 Saat Arasında Giderilmesi 1.700.572 0,0200%

3 Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi 1.297.936 0,0153%

4 Atık Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi 217.492.633 2,5583%

5 Atık Su Şebeke Arızalarının 8-24 Saat Arasında Giderilmesi 7.944.458 0,0934%

6 Atık Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi 2.383.135 0,0280%

7 Tüm Bilgi Sistemlerinin Afet Yedekliliğinin Sağlanması 5.000.000 0,0588%

8 Bilgi Sistemlerinde Kesintisiz Hizmet Sağlanması 1.500.000 0,0176%

9 Kesintisiz Güç Kaynaklarının Yenilenmesi 1.560.000 0,0183%

10 Bakım Onarım ve Sistem Geliştirme Çalışmalarının Yapılması 300.000 0,0035%

11 İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenmesi - 0,0000%

12 İdare Binalarında Yangın Algılama Sistemi'nin Kurulması 1.480.000 0,0174%

14 Terfi Merkezlerinde Bakım Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması 87.600.000 1,0304%

17 İdari Binalarda İklimlendirme Sistemleri Kurulması 10.000.000 0,1176%

18 Enerji Nakil Hattı ve Direk Tipi Trafo Merkezinin Montajının Yapılması 15.000.000 0,1764%

19 Enerji Sürekliliğinin Sağlanması 540.000.000 6,3518%

21 Araç ve İş Makinelerinin Temin Edilmesi (Alım+Kiralama) 36.050.000 0,4240%

22 Kuruma Ait Araçların Bakım/Onarımlarının Gerçekleştirilmesi 8.150.000 0,0959%


23 İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Uygulama İşi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilmesi 750.000 0,0088%

24 İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübelerinin Yapılması 10.340.000 0,1216%

25 İsaköy Terfi Merkezi Uzay Çatı Konstruksiyon Uygulamasının Yapılması 3.250.000 0,0382%

26 İSKİ Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılması 28.375.000 0,3338%

27 Vakıf Suların İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması - 0,0000%

29 Su Arıtma Tesislerinde Yapısal İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi 6.400.000 0,0753%

30 Su Depolarının Temizliğinin Yapılması 8.278.000 0,0974%

31 Su İsale Arızalarının 24 Saat İçinde Giderilmesi 16.940.000 0,1993%

32 T/R Üniteleri Bakımlarının Yapılması - 0,0000%

33 SCADA Arızalarının 4 Saat İçinde Giderilmesi 3.000.000 0,0353%

34 Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Cihazlarının Dönemsel Bakımının Yapılması 1.350.000 0,0159%

35 Temiz Su/Atık Su Laboratuvarı Cihazlarının Dönemsel Kalibre Edilmesi 20.000 0,0002%

36 Terfi Merkezlerine Jeneratör Temin Edilmesi ve Montajının Yapılması 50.000.000 0,5881%

37 İş Emri Aktarılan Mobil Cihazların Bakım Onarımlarının Yapılması 60.000 0,0007%

38 İSKİ Fiber Optik Ağı'nın Genişletilmesi 1.935.000 0,0228%

40 Elektronik Cihaz Taleplerinin Karşılanması 860.000 0,0101%

41 Güvenlik Kamera Sistemleri'nin Yenilenmesi 5.000.000 0,0588%

42 Analog Kamera Güvenlik Sistemleri'nin IP Kameralar ile Değiştirilmesi 2.600.000 0,0306%

44 Telefon Santrallerinde Yenileme ve Genel Bakım/Onarım Çalışmalarının Yapılması 350.000 0,0041%

45 İletişim Altyapısında Kesintisizliği Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması 240.000 0,0028%

46 Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması 5.650.000 0,0665%

47 Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşılanması 25.000.000 0,2941%

177

48 Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Taleplerinin Karşılanması 100.000 0,0012%

49 Merkezi Enerji Yönetim Sistemi'nin Kurulması 500.000 0,0059%

50 Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısını Artırmak İçin Yeni Cihazların Alınması 10.000.000 0,1176%

51 İSKİ Hizmet Tesisleri'nin Çevre Düzenleme ile Peyzaj İşlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması 60.000.000 0,7058%

3 İçilebilir İSKİ Suyunu Etkin Tanıtmak 8.800.000 0,1035%

1 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - İçme Suyu 500.000 0,0059%

2 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Yeni Uygulama 5.000.000 0,0588%

3 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Su Kullanım Bilinci 2.000.000 0,0235%

4 Eğitim Gezilerinin Düzenlenmesi 1.000.000 0,0118%

5 Okullarda Seminer Düzenlenmesi 300.000 0,0035%

4 Su İçilebilirliğini Artırmak ve Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak 0 0,0000%

4 Temiz Su Numunelerinin Dönemsel Analiz Edilmesi ve Raporlanması - 0,0000%

5 Temiz Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması - 0,0000%

4 Yenilikçi ve Gelişime Açık Lider Kurum Olmak 114.315.000 1,3446%

1 Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak 113.085.000 1,3302%

1

İdaremizin Su ve Atık Su Tesisleri ile Tarihi Su Yapılarını Kapsayan Personel Gezilerinin Düzenlenmesi ve İSKİ Hizmetlerini Tanıtıcı Resim, Fotoğraf ve Proje Yarışmalarının Gerçekleştirilmesi

100.000 0,0012%

2 Ulusal ve Uluslararası Konferans, Seminer vb. Organizasyonlara Katılım Sağlanması 4.000.000 0,0471%

3 Anketlerin Gerçekleştirilmesi - Sosyal Etkinlik 25.000 0,0003%

4 Yemek, Taşıma ve Temizlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ile Memnuniyetin Artırılması 105.000.000 1,2351%

5 Deneyim Paylaşım Toplantılarının Gerçekleştirilmesi - 0,0000%

6 Motivasyon ve Aidiyet Toplantılarının Gerçekleştirilmesi - 0,0000%

8 Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Taleplerinin Karşılanması 350.000 0,0041%


9 Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşılanması 160.000 0,0019%

11 Çalışanların Çocuklarına Yönelik Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinin Sağlanması 3.000.000 0,0353%

12 Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarının Basımının ve Tanıtımının Yapılması 450.000 0,0053%

13 İngilizce ve Arapça Tercüme Taleplerinin Karşılanması - 0,0000%

2 Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Katkı Sağlamak 1.230.000 0,0145%

1 Bireysel Performans Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması - 0,0000%

3 Eğitim Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması - 0,0000%

4 Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi 700.000 0,0082%

5 Proje Yönetimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi 400.000 0,0047%

7 Benzer Kurumlarla Paylaşım Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi 80.000 0,0009%

8 İdare Faaliyetleri İle İlgili İstatistiki Raporların Hazırlanması 50.000 0,0006%

5 Kurumsal Paydaşlarla İşbirliğini Geliştirmek ve Güçlendirmek 15.000.000 0,1764%

1 Yenilikçi İşbirlikleri ile Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek 15.000.000 0,1764%

1 Üniversite İşbirliği ile Ar-Ge Projesinin Gerçekleştirilmesi 15.000.000 0,1764%

2 Kongre, Forum, Fuar ve Sunumlara Katılım Sağlanması - 0,0000%

3 Yurt Dışına Gönderilen Personele ve Yurt Dışından Gelen Heyetlere Ait Verilerin DİYOS'a Aktarılması - 0,0000%

4 İdare Faaliyetleri ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Takibi ve Raporlanması - 0,0000%

5İdarenin Faaliyet Alanıyla İlgili Yapılmış Bilimsel Çalışmalar ile Alınmış Olan Ödül ve Başarı Belgelerinin Envanterinin Güncel Tutulması ve Kamuoyuna Sunulması

- 0,0000%

6 Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanmak 43.158.000 0,5077%

1 Gelirleri Etkin Yönetmek 0 0,0000%

1 Tahsilat ve Takibinin Yapılması - 0,0000%

179

2 Gecikmiş Alacakların Borçlularına Çağrı Merkezi Kanalı ile Ulaşılması - 0,0000%

3 Gelir Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi - 0,0000%

5 Bütçe Takviminin Hazırlanması - 0,0000%

6 Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Oranının Artırılması - 0,0000%

7 Akıllı Tahsilat Sistemleri'nin (KİOSK) Devreye Alınması - 0,0000%

2 Giderleri Etkin Yönetmek 750.000 0,0088%

1 Serbest Piyasadan Enerji Temini Sürekliliğinin Sağlanması - 0,0000%

2 Dalgıç Motopompların Yenilenmesi 750.000 0,0088%

3 Gider Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi - 0,0000%

3 Su Kayıplarını Azaltmak 42.408.000 0,4988%

1 Su Kayıp ve Kaçaklarının Düzenli Ölçümlenmesi, Kayıt Altına Alınması ve Azaltılmasına Yönelik İyileştirmelerin Yapılması 1.000.000 0,0118%

3 İçme Suyu Şebeke Hatlarının Matematiksel Modelleme Projesinin Hazırlanması 700.000 0,0082%

4 Kat Ayrımı İnşaatlarının Yapılması 6.000.000 0,0706%

5 Depo ve İsale Hatlarında Temiz Su Kayıplarının Ölçümlenmesi - 0,0000%

6 Su Depolarının İzolasyonunun Yapılması 2.940.000 0,0346%

7 Vana, Vantuz ve Debimetre Montajının Yapılması 31.768.000 0,3737%

7 Riskleri Etkin Yönetmek ve Uyum Yönetimini Geliştirmek 132.825.000 1,5624%

1 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini Yaygınlaştırmak 120.750.000 1,4203%

2 İSG Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi - 0,0000%

3 Sağlıklı Yaşam Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi - 0,0000%

4 Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Gerçekleştirilmesi 150.000 0,0018%

7 Biyolojik Etmenlerle Temas Riski Taşıyan Personele Gerekli Testlerin Yapılması 50.000 0,0006%

8 Çalışanların Muayene ve Tedavilerinin Yapılması 250.000 0,0029%

9 Güvenlik Noktalarının Denetlenmesi - 0,0000%


10 Güvenlik Personeli Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi 120.000.000 1,4115%

12 Tıbbi Laboratuvarda Test Çalışmasının Yapılması 200.000 0,0024%

13 İdare İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ile Sözleşme Yapılması - 0,0000%

14 İdare İşyerleri İçin İş Yeri Hekimi ile Sözleşme Yapılması 100.000 0,0012%

2 Strateji ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak 12.075.000 0,1420%

1 Master Planın Hazırlanması 10.000.000 0,1176%

3 İç Denetim Plan ve Programlarının Gerçekleştirilmesi 75.000 0,0009%

4 İKS İzleme ve Değerlendirme Aşamasının Yaygınlaştırılması ve Hizmet Alımının Yapılması 300.000 0,0035%

5 Ön Mali Kontrollerin Gerçekleştirilmesi - 0,0000%

6 Stratejik Yönetim Raporlama Sisteminin Kurulması 1.200.000 0,0141%

7 Risk Envanterinin Güncellenmesi - 0,0000%

8 Disiplin Soruşturmasının Gerçekleştirilmesi - 0,0000%

9 İncelemenin Gerçekleştirilmesi - 0,0000%

10 Müfettiş El Kitabının Güncellenmesi - 0,0000%

11 Sivil Savunma Planının Hazırlanması - 0,0000%

12 Savaş Hasarı Onarım Planının Hazırlanması - 0,0000%

16 Ön İncelemenin Gerçekleştirilmesi - 0,0000%

17 Denetimlerin Gerçekleştirilmesi - 0,0000%

18 Araştırmanın Gerçekleştirilmesi - 0,0000%

19 Teftiş Kurulu Üyelerine Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanması - 0,0000%

20 İş ve İşlem Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi - 0,0000%

22 SCADA Siber Güvenlik Sistemi'nin Kurulması 500.000 0,0059%

4.472.440.835 52,6077%

3.345.571.165 39,3527%

683.490.000 8,0396%

8.501.502.000 100%Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı

2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı TablosuToplam kaynak ihtiyacı tablosu; İdarenin toplam kaynak ihtiyacını ekonomik kodlamaya göre toplu şekilde göstermektedir. Tabloda yer alan ilk sütunda stratejik amaçlar için kullanılacak toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara uygun olarak ayrımına yer verilmiştir.

İkinci sütunda ise İdarenin diğer hizmetleri için kullanılacak toplam mali kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara göre ayrılmış kısmına yer verilirken, diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar üçüncü sütunda yer almıştır.


Stra

tejik

Am

açla

r İçin

To

plam

Mal

i Kay

nak

İhtiy

acı

(TL)

Diğe

r Faa

liyet

ve

Proj

eler

İçi

n To

plam

Mal

i Kay

nak

İhtiy

acı (

TL)

Diğe

r İda

rele

re T

rans

fer

Edile

cek

Kayn

akla

r To

plam

ı (TL

)

Gene

l Top

lam

(TL)

01Pe

rson

el G

ider

leri

-76

8.53

2.00

0-

768.

532.

000

02SG

K De

vlet

Prim

i Gid

erle

ri-

166.

376.

000

-16

6.37

6.00

0

03M

al v

e Hi

zmet

Alım

Gid

erle

ri1.

160.

023.

895

831.

325.

105

-1.

991.

349.

000

04Fa

iz Gi

derle

ri-

25.1

00.0

00-

25.1

00.0

00

05Ca

ri Tr

ansf

erle

r-

-67

8.49

0.00

067

8.49

0.00

0

06Se

rmay

e Gi

derle

ri3.

312.

416.

940

433.

238.

060

-3.

745.

655.

000

07Se

rmay

e Tr

ansf

erle

ri-

-5.

000.

000

5.00

0.00

0

08Bo

rç V

erm

e-

500.

000.

000

-50

0.00

0.00

0

09Ye

dek

Öden

ek-

621.

000.

000

-62

1.00

0.00

0

4.47

2.44

0.83

53.

345.

571.

165

683.

490.

000

8.50

1.50

2.00

0

2019

YILI

TOP

LAM

KAY

NAK

İHTİ

YACI

TAB

LOSU

İdar

e Ad

ı :İst

anbu

l Su

ve K

anal

izasy

on İd

ares

iBütçe Kaynak İhtiyacı

Ekon

omik

Kod

Topl

am B

ütçe

Kay

nak

İhtiy

acı

185

2.5 Diğer Hususlar

2.5.1 İzleme ve Değerlendirme

Performans Bilgi Sistemi’nin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Genel Bilgiler :

Yönetime ilişkin anlayış, düşünce ve uygulamalar, özellikle 1980’den sonra köklü ve hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecinde çok sayıda yeni kavram, anlayış, yöntem ve teknik ortaya çıkmıştır. Bunların başında da, stratejik yönetim anlayışı ve buna ilişkin uygulamalar gelmektedir.

Stratejik yönetimin bir aracı olarak stratejik planlama, iç ve dış çevre şartlarını dikkate alarak uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı çerçevesinde belli bir zaman dilimi sonunda ulaşılmak istenen yeri tanımlar.

Stratejik planlama, sonuçların ve değişimin planlandığı, katılımcı anlayışa dayanan, gerçekçi, hesap verme ilkesini temel alan kaliteli yönetimin bir aracıdır.

Stratejik planlar, performans programlarıyla uygulanabilir hale gelmektedir. Performans programı, kurumların bir mali yılda, stratejik planı kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerini, performans hedef ve göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını gösteren bir belgedir.

Söz konusu belgenin hazırlanması ve uygulanması kadar, sonuçlarının değerlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Kurumların başarısı, geleceğini yönetebilmesi, isabetli kararlar alabilmesi gibi arzu edilen birçok gelişme, değerlendirme sürecine bağlanmaktadır.

Performans değerlendirmesi, kurumun belirlemiş olduğu stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlediği yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktıların değerlendirilmesidir.

Performans değerlendirmesinin amacı karar alma süreçlerini güçlendirmek, kurumsal öğrenmeyi ve etkin kaynak dağılımını sağlamak, hesap verebilirlik için zemin oluşturmaktır. Aynı zamanda bilgi birikimini artırarak geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltmak da hedeflenmektedir.

Performans Bilgi Sistemi

İSKİ 2016 - 2020 Stratejik Plan’ı esas alınarak, 2019 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans Programı’nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan’da yer alan Amaç ve Hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2019 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak tespit edilmiştir. Performans hedefleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir.

İSKİ 2016 - 2020 Stratejik Plan’ı kapsamında; 7 adet Stratejik Amaç ve 19 adet Stratejik Hedef belirlenmiştir.

Stratejik amaç ve hedefler içinde 2019 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programı kapsamına alınmamıştır. Performans programı hazırlanırken, stratejik planın alanlar itibarıyla öncelikleri göz önünde tutulmuş, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetilmiştir.

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir. 2019 yılı Performans Programı; 7 adet Stratejik Amaç, 19 adet Stratejik Hedef, 249 adet Faaliyet ve 266 adet Performans Göstergesi ile izlenip değerlendirilecektir.

2019 yılı Performans Programı uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibariyle izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleşme sonuçları hem de gösterge gerçekleşme değerleri esas alınacaktır.


Performans göstergelerinin her biri için güvenilir bilgi toplamak önemlidir. Bu amaçla, öncelikle PDYS (Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi) isimli bir yazılım geliştirilmiştir. İdarenin her biriminde verilerin takibi, derlenmesi ve programa girilmesi amacıyla bir “performans görevlisi” belirlenmiş ve görevlendirilen personele konuya ilişkin eğitim verilmiştir.

Performans görevlileri, üçer aylık dönemlerin sonunda, elde edilen verileri sisteme elektronik ortamda gireceklerdir. Her dönemin sonunda elde edilen verilerle hedeflenen veriler karşılaştırılıp, ortaya çıkan sapmalar değerlendirilecek ve gerekli önlemler alınmaya çalışılacaktır.

PDYS üzerinde sadece performans göstergelerine ait senelik olarak belirlenen rakamsal hedeflerin gerçekleşmeleri değil; aynı zamanda göstergelerin ait olduğu proje ve faaliyetlerin mali kaynak ihtiyaçlarının da gerçekleşmeleri izlenir ve değerlendirilir. Performans Görevlileri 3’er aylık verileri sisteme girerken 2 aşamalı bir veri girişi uygulamakta olup ilk aşamada gösterge veri girişleri yapılırken, diğer aşamada Proje ve Faaliyetlerin bütçe gerçekleşmelerinin dönemler halinde girişleri yapılmaktadır.

Bu uygulama ile program dönemi başlangıcında kullanılması öngörülen bütçenin, program döneminde hangi oranda kullanıldığı ölçülmekte, bu sayede proje ve faaliyetlerin ne kadar maliyetle hayata geçirildiği izlenebilmektedir.

Elde edilen veriler değerlendirilirken, sadece büyük çaplı harcama gerektiren proje ve faaliyetler ele alınmayıp, küçük çaplı faaliyet ve projeler de göz önünde tutulacaktır. Performans değerlendirmesinin mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlamanın önemli bir aracı olduğu dikkate alınarak, elde edilen sonuçlar tüm yönleri ile ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Performans Programı Takip Sistemi: Yukarıda belirtildiği gibi, 2019 Yılı Performans Programı takibi, PDYS yazılımı ile yapılacaktır. Performans Programı Müdürlükler bazında takip edilecek ve Harcama Birimleri bazında kontrol ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu süreçte Performans Programı İzleme Görevlileri görev alacaklardır. 2019 Yılı Performans Programı 3’er aylık dönemler halinde (1. Dönem: Ocak - Mart, 2. Dönem: Nisan - Haziran, 3. Dönem: Temmuz - Eylül ve 4. Dönem: Ekim - Aralık) takip edilecektir. Performans göstergelerinin dönemsel gerçekleşmelerine ilişkin verilerin kontrolü ve değerlendirilmesi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Yıl sonunda bir değerlendirme raporu hazırlanacak ve gerçekleştirilemeyen veya ulaşılamayan gösterge ve hedefler için ilgili birimlerden açıklama istenecektir.

Performans Değerlendirme Sistemi:Performans Programı Değerlendirme çalışması; Performans Programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile yine aynı yıl sonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin kıyaslanmasından oluşmaktadır. Yıllık olarak belirlenen Performans Göstergeleri/Hedefleri, Stratejik Amaç ve Stratejik Hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır.

Performans değerlendirilmesine, performans göstergelerinden başlanacaktır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanarak Başarı Seviyesi (%) bulunacaktır. Ayrıca bazı göstergelerin 2019 yılı gerçekleşme değerleri, 2019 yılı planlanan değerleriyle ile ilişkilendirilip gösterge için Başarı Seviyesi tespit edilecektir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değerin altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma Değeri yüzde (%) olarak hesaplanacaktır.

187

Başarı Seviyesi’nin Hesaplanması:Göstergenin niteliğine göre iki ayrı hesaplama yöntemi kullanılacaktır:

* Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise; Başarı Seviyesi = (Gerçekleşen Değer / Hedeflenen Değer) * 100

* Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise; Başarı Seviyesi = (Hedeflenen Değer / Gerçekleşen Değer) * 100

Göstergenin niteliğine göre 2019 yılı gerçekleşen değeri, 2019 yılı planlanan değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.

Hedef Sapma’nın Hesaplanması: Hedef sapma; performans göstergesinin planlanan değeri ile gerçekleşen değeri arasındaki farkın, planlanan değere olan uzaklığının mutlak değer içerisinde yüzde (%) olarak ifadesidir.

Hedef Sapma aşağıdaki gibi hesaplanır:

* Hedef Sapma = [|Gerçekleşen Değer - Hedeflenen Değer| / Hedeflenen Değer)] * 100

Hedef sapma değeri, Performans Programının planlanan değerinin tutarlılığını ve gerçekçi olarak öngörüldüğünü / öngörülemediğini gösterir. Hedefin gerçekleştirilmesi sürecinde öngörülemeyen durumlar sebebiyle de meydana gelebilecek ve kaçınılması mümkün olmayan sapma değerleri göz ardı edilmeyecektir.

3. Ekler

3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin TabloPerformans programı hazırlama ve uygulama sürecinde harcama birimleri önemli role sahiptir. Bu tablo her bir hedefe ait her bir faaliyetin sorumlu harcama birimini göstermektedir.

EKLER 190

İdare Adı

STRATEJİK HEDEFLER FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER

1.2.1 İçme Suyu Şebeke Projesinin Hazırlanması Su Proje Şube Müdürlüğü

1.2.2 İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatının yapılması Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri

1.2.3 İçme Suyu Tünel İnşaatının Yapılması Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü

1.2.4 İçme Suyu İsale Hattı Projesinin Hazırlanması Su Proje Şube Müdürlüğü

1.2.5 İçme Suyu İsale Hattı İnşaatının Yapılması Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri

1.2.6 İçme Suyu Depo Projelerinin Hazırlanması Su Proje Şube Müdürlüğü

1.2.7 İçme Suyu Depo İnşaatının Yapılması Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri

1.2.8 İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesinin Hazırlanması Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü

1.2.9 Emirli 2. Kademe ve Darlık (Şile) 1.Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatları'na Devam Edilmesi Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü

1.2.10 Terkos 2. Kademe ve Taşoluk 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin İnşaatlarına Devam Edilmesi Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü

1.2.11 İçme Suyu Terfi Merkezi Projesinin Hazırlanması Su Proje Şube Müdürlüğü

1.2.12 İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatlarının Yapılması Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri

1.2.13 Şebeke, İsale ve Tünel İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü

1.3.3 Alternatifli Su Kullanım Senaryolarının Hazırlanması Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü

1.3.4 Mekanik Ekipmanların (Vana, Debimetre, Seviye ve Basınç Sensörü, Pano, Rtu/Plc, Kablo vb.) Alımı ve Montajının Yapılması


S.H.2.1 Geri Kazanım Suyunun Kullanımını Yaygınlaştırmak 2.1.2 Atık Suyun Geri Kazanılması Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

2.2.3 Atık Su Hattı Projelerinin Hazırlanması Kanal Proje Şube Müdürlüğü

2.2.4 Atık Su Parsel Bağlantı İnşaatının Yapılması Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri

2.2.5 Atık Su Şebeke İnşaatının Yapılması Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri

2.2.6 Atık Su Kolektör İnşaatının Yapılması Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri

2.2.7 Atık Su Tünel/Yağmur Suyu Projelerinin Hazırlanması Kanal Proje Şube Müdürlüğü

2.2.8 Atık Su Tünel İnşaatının ve 2. Kaplamasının Yapılması Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü

2.2.9 Atık Su Mikro Tünel - Boru İtme İnşaatının Yapılması Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri

2.2.11 Yağmur Suyu Hattı Projelerinin Hazırlanması Kanal Proje Şube Müdürlüğü

2.2.12 Yağmur Suyu Kanal İnşaatının Yapılması Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri

2.2.13 Yağmur Suyu Tünel İnşaatlarının Yapılması Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri

2.2.14 Kolektör ve Tünel Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

2.2.15 Atık Su Alma Yapıları ve Kum Tutucuların Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

2.2.16 Dere Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

2.2.17 Kolektör Onarımı ve Yenilemesi ile Tünel Yenilemesinin Gerçekleştirilmesi Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

2.2.18 Taşkın Risk Haritalarının Hazırlanması Kanal Proje Şube Müdürlüğü

S.H.2.2 Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO


S.H.1.2 Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek

S.H.1.3 Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek

191

2.2.19 Dere Islah Projelerinin Hazırlanması Kanal Proje Şube Müdürlüğü

2.2.20 Dere Islah ve Peyzaj İnşaatlarının YapılmasıHavza Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri

2.2.21 Atık Su Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi Asya Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü

2.2.23 ÇED Onay Belgesinin Alınması - Atık Su Arıtma Tesisi Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü

2.2.24 İBAAT Projeleri - Ambarlı 2. Kademe ve Paşaköy 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projelerinin Gerçekleştirilmesi Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü

2.2.25 Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Kadıköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri-2'ye Başlanması. Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatına Devam Edilmesi.

Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü

2.2.26 Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temin ve Montajlarının Gerçekleştirilmesi Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

2.2.28 Derin Deniz Deşarjı Projelerinin Hazırlanması Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü

2.2.30 Koku Giderim Ünitesinin Kurulması Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

2.2.31 Atık Su Arıtma Tesislerine Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

2.2.32 Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarının Azaltılması Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

2.2.33 Alıcı Ortamın Kirlilik Yükünün Azaltılması Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

2.2.34 Atık Suyun Fiziksel Ayrıştırılması Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

2.2.35 Mevcut ve Yeni Yapılıp Devreye Alınan İBAAT'ların Çıkışlarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması İçin Sürekli Denetim Yapılması Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

2.2.36 Endüstriyel Atık Suların Önlemsiz Deşarjlarının Azaltılması Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri

2.2.38 Atık Bilinçlendirme Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi Ambarlar Şube Müdürlüğü

2.2.39 Atık Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü

2.2.40 Numune Analiz Sonuçlarının Düzenli Aralıklarla Raporlanması Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü

2.2.41 Ham Su Kaynaklarını Besleyen Derelerden ve Haliç'ten Alınan Numunelerin Analiz Edilmesi Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü

2.2.43 Denizde ve Haliç'te Yapılan Ölçüm ve Örnekleme Analizlerinin Raporlanması Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü

2.2.45 Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz Kıyıları'nda Mikrobiyolojik Ölçümlerin Gerçekleştirilmesi Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü

2.2.50 Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzinin Ölçülmesi Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü

2.2.51 Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sistemi'nin Kurulması Asya Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü

2.3.1 İçme Suyu Havzalarında Denetimlerin Gerçekleştirilmesi Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri

2.3.2 Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Yapılması Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri

2.3.3 Su İşletmecilerinin Ruhsatlandırılması Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü

2.3.7 Su Havzalarını Koruma Amaçlı Olarak Gider Bütçesinden Pay Ayrılması Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

2.3.8 Su Havzalarını Koruma Amaçlı Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

2.3.9 Darlık Barajı Online Ölçüm Sistemi Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalesinin Gerçekleştirmesi Harita Şube Müdürlüğü

2.3.10 Kurum Tesislerindeki (Baraj, Terfi Merkezi vb.) Deformasyon Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi Harita Şube Müdürlüğü

S.H.2.2 Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak

S.H.2.3 Su Havzalarını Korumak

EKLER 192

2.3.11 Su Rezerv Miktarının Belirlenmesi ve Su Yüzeylerinin Konum Bilgilerinin Tespit Edilmesi Harita Şube Müdürlüğü

2.3.12 Altyapı Tesislerinin Ölçülmesi ve/veya Revize Edilmesi Harita Şube Müdürlüğü

2.3.13 Harita Ölçümlerinin Yapılması ve Rölöve Projelerinin Hazırlanması Harita Şube Müdürlüğü

2.4.1 Su Bentleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projenin Tamamlanması Vakıf Su Şube Müdürlüğü

2.4.3 Su Kemerleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Projenin Tamamlanması Vakıf Su Şube Müdürlüğü

2.4.4 Su Kemeri Restorasyon Uygulama İşi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilerek Uygulama İşine Başlanması Vakıf Su Şube Müdürlüğü

2.4.6 Çeşmeler Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması Vakıf Su Şube Müdürlüğü

2.4.7 Tarihi Su Deposu Restorasyon Onarım Projesi'nin Hazırlanması Vakıf Su Şube Müdürlüğü

2.4.8 Tarihi Kağıt Eserlerin (Defter) Dijitalleştirilme İşi'nin Yapılması Vakıf Su Şube Müdürlüğü

2.4.9 Menba Alanı Tespit Projesi'nin Hazırlanması Vakıf Su Şube Müdürlüğü

2.4.10 Kağıt Eserlerin Restorasyon Uygulama İşleri'nin Yapılması Vakıf Su Şube Müdürlüğü

2.4.11 Su Deposu Restorasyon İşi İhalesi'nin Gerçekleştirilerek İşe Başlanması Vakıf Su Şube Müdürlüğü

2.4.12 Su Müzesi Onarım Projesi'nin Tamamlanması Vakıf Su Şube Müdürlüğü

2.4.14 Tarihi Su Yollarındaki Peyzaj Projelerinin Yapılması Vakıf Su Şube Müdürlüğü

2.5.1 Biogazdan Enerji Elde Edilmesi Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

2.5.2 GES ve RES Projelerinin Hazırlanması ve Kurulumlarının Tamamlanması Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü

3.1.2 Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajının Yapılması Asya/Avrupa Terfi Merkezleri Şube Müdürlükleri

3.1.3 Yer Altı Suyu Satış ve Taşıma İzin Belgesinin Verilmesi Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü

3.1.4 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Mobil Veri Girişi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

3.1.5 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Web Uygulama Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

3.1.6 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Entegrasyon Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

3.1.7 Şube Santrallerinin (Arıza Kayıtları) 185 Çağrı Merkezi ile Entegrasyonunun Tamamlanması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

3.1.8 Çağrı Merkezi Hizmetinin Belirlenen Sürelerde Verilmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

3.1.9 Müşteri Memnuniyeti Anketinin Gerçekleştirilmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

3.1.10 Bilgi Edinme Taleplerinin Karşılanması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

3.1.11 Mütalaa Taleplerinin Karşılanması Hukuk Müşavirliği

3.1.12 Dava Dosyalarının Hazırlanması ve Davaların Belirlenen Sürelerde Açılması Hukuk Müşavirliği

3.1.14 EBYS Cihaz Tamir ve Bakımlarının Yapılması Donanım Şube Müdürlüğü

3.1.16 Akıllı Sayaç Kullanımının Artırılması Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü

3.1.18 İmar Planlarına Görüş Verme Süresinin Azaltılması Planlama Şube Müdürlüğü

3.1.19 Kurumsal İmaj Bütünlüğüne Uygun Olarak Hizmet Binası Projesi Hazırlanması Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü

3.1.20 Hizmet Binası İnşaatının Yapılması Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü

3.1.21 Kesin Hesap Dosyalarının Zamanında Sonuçlandırılması Kesin Hesap Şube Müdürlüğü

3.1.22 Yapım İşleri İhalelerinin Gerçekleştirilmesi Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü

S.H.2.4 Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak

S.H.2.5 Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak

S.H.2.3 Su Havzalarını Korumak

S.H.3.1 Hizmet Seviyesini Geliştirmek

193

3.1.23 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Yapım İşleri Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü

3.1.24 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Mal Hizmet Alımı Satın Alma Şube Müdürlüğü

3.1.25 Doğrudan Satın Alma İşlemlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi Satın Alma Şube Müdürlüğü

3.1.26 Atık Su Laboratuvarına Gelen Özel Numune Analiz Taleplerinin Karşılanması Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü

3.1.27 Temiz Su Laboratuvarına Gelen Şikayete Konu Analiz Talepleri ile Özel Analiz Taleplerinin Karşılanması Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü

3.1.28 Teşvik Başvurularının Zamanında Sonuçlandırılması Satın Alma Şube Müdürlüğü

3.1.30 Sayaç Okuma Hatalarının Azaltılması Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları

3.1.31 SCADA'nın Kurulması ve Entegrasyonu Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

3.1.32 Mobil Cihazların Tamir ve Bakımlarının Yapılması - Açma/Kapama Donanım Şube Müdürlüğü

3.1.34 Teknolojik Ömürlerini Tamamlamış Cihazların Değiştirilmesi ve Yeni İhtiyaçların Tedarik Edilmesi Donanım Şube Müdürlüğü

3.1.37 Varlık Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve Geliştirilmesi Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü

3.1.39 Windows'dan PARDUS İşletim Sistemine Geçiş Yapılması Donanım Şube Müdürlüğü

3.1.43 Uydu Sistemlerinin Sürekliliğinin Sağlanması Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü

3.1.47 GSM Hatları İçin Uygun Sim Kartların Temin Edilmesi Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü

3.1.48 Mali Tabloların Zamanında Hazırlanması Muhasebe Şube Müdürlüğü

3.1.49 Kurum İçi Rapor Taleplerinin Zamanında Karşılanması Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

3.1.51 Teknik Şartnamelerin Zamanında İncelenmesi ve Onaylanması Keşif ve Şartnameler Şube Müdürlüğü

3.1.55 Zemin Etüdü Çalışmalarının Yapılması Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü

3.1.56 Birim Arşivlerinin Genel Durumu Hakkında Değerlendirme Raporunun Hazırlanması Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

3.1.60 Seçilen Kurum Ambarlarının Depolama, İstifleme ve Raflama Sisteminin Revize Edilmesi Ambarlar Şube Müdürlüğü

3.1.61 Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Oluşturulması Yazılım Şube Müdürlüğü

3.1.62 Kütüphane Kitaplarının Taşınır Kayıt Sistemi'ne Dahil Edilmesi Yazılım Şube Müdürlüğü

3.1.65 Kurumsal İçerik Arşiv Yönetim Sistemi'nin Kurulması, Uygulamaya Alınması, EBYS ve İSKİ Menu Sistemi ile Entegre Edilmesi Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

3.1.67 Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Oluşturulması Yazılım Şube Müdürlüğü

3.1.70 Vakıf Su Görüşlerinin Verilmesi Vakıf Su Şube Müdürlüğü

3.1.71 İSKİ Entegre Kalite Yönetim Sistemi'nin Kurulması Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü

3.1.72 İş Kritik Cihazların Bakımlarının Yapılması Donanım Şube Müdürlüğü

3.1.73 Kurumsal Mimari Dönüşümün Sağlanması Yazılım Şube Müdürlüğü

3.1.74 Mobil İSKİ Android ve IOS Mobil Uygulamaları'nın Yeniden Yazılması Yazılım Şube Müdürlüğü

3.1.75 Mobil Portal (e-Masa) Android ve IOS Uygulamaları'nın Yazılması ile EBYS, Talep Sistemi ve e-Masa Uygulaması'nın Entegre Edilmesi Yazılım Şube Müdürlüğü

3.1.76 Abone Kanal Ruhsat Sistemi'nin Oluşturulması Yazılım Şube Müdürlüğü

3.1.77 Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin Oluşturulması Yazılım Şube Müdürlüğü

3.1.78 Kurumsal SMS Sistemi'nin Tüm Şube Müdürlüklerinde Kullanıma Alınması Yazılım Şube Müdürlüğü

3.1.79 e-Şube Uygulaması'nın Yeniden Yazılması Yazılım Şube Müdürlüğü

3.1.80 Mobil Kaçak Su Yazılımı'nın Oluşturulması Yazılım Şube Müdürlüğü


EKLER 194

3.1.81 İstanbul Su ve Koordinasyon Merkezi'nin (İSKOM) Kurulması Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü

3.1.82 Su Analitiği'nin Kurulması Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü

3.1.83 İSKİ Su ve Atık Su İnşaat Proje Yönetim Modeli'nin Oluşturulması ve Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli Denetimi ve Şantiye Denetimleri'nin Yapılması


3.1.84 Telsiz Sistemleri'nin Bakım ve Onarımlarının Yapılması Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü

3.2.1 Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları

3.2.2 Su Şebeke Arızalarının 8-12 Saat Arasında Giderilmesi Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları

3.2.3 Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları

3.2.4 Atık Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları

3.2.5 Atık Su Şebeke Arızalarının 8-24 Saat Arasında Giderilmesi Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları

3.2.6 Atık Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları

3.2.7 Tüm Bilgi Sistemlerinin Afet Yedekliliğinin Sağlanması Donanım Şube Müdürlüğü

3.2.8 Bilgi Sistemlerinde Kesintisiz Hizmet Sağlanması Donanım Şube Müdürlüğü

3.2.9 Kesintisiz Güç Kaynaklarının Yenilenmesi Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü

3.2.10 Bakım Onarım ve Sistem Geliştirme Çalışmalarının Yapılması Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü

3.2.11 İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenmesi Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü

3.2.12 İdare Binalarında Yangın Algılama Sisteminin Kurulması Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü

3.2.14 Terfi Merkezlerinde Bakım Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması


3.2.17 İdari Binalarda İklimlendirme Sistemleri Kurulması Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

3.2.18 Enerji Nakil Hattı ve Direk Tipi Trafo Merkezinin Montajının Yapılması Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü

3.2.19 Enerji Sürekliliğinin Sağlanması Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü

3.2.21 Araç ve İş Makinelerinin Temin Edilmesi (Alım+Kiralama) Taşıtlar Şube Müdürlüğü

3.2.22 Kuruma Ait Araçların Bakım/Onarımlarının Gerçekleştirilmesi Taşıtlar Şube Müdürlüğü

3.2.23 İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Uygulama İşi Teknik Şartnamesi'nin Hazırlanması ve İhalenin Gerçekleştirilmesi Vakıf Su Şube Müdürlüğü

3.2.24 İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübelerinin Yapılması Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

3.2.25 İsaköy Terfi Merkezi Uzay Çatı Konstruksiyon Uygulamasının Yapılması Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

3.2.26 İSKİ Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılması Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

3.2.27 Vakıf Suların İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması Vakıf Su Şube Müdürlüğü

3.2.29 Su Arıtma Tesislerinde Yapısal İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

3.2.30 Su Depolarının Temizliğinin Yapılması Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri

3.2.31 Su İsale Arızalarının 24 Saat İçinde Giderilmesi Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri

3.2.32 T/R Üniteleri Bakımlarının Yapılması Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü

3.2.33 SCADA Arızalarının 4 Saat İçinde Giderilmesi Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü

S.H.3.2 Hizmet Sürekliliğini Sağlamak


195

3.2.34 Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Cihazlarının Dönemsel Bakımının Yapılması


3.2.35 Temiz Su/Atık Su Laboratuvarı Cihazlarının Dönemsel Kalibre Edilmesi


3.2.36 Terfi Merkezlerine Jeneratör Temin Edilmesi ve Montajının Yapılması Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü

3.2.37 İş Emri Aktarılan Mobil Cihazların Bakım Onarımlarının Yapılması Donanım Şube Müdürlüğü

3.2.38 İSKİ Fiber Optik Ağı'nın Genişletilmesi Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü

3.2.40 Elektronik Cihaz Taleplerinin Karşılanması Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü

3.2.41 Güvenlik Kamera Sistemlerinin Yenilenmesi Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü

3.2.42 Analog Kamera Güvenlik Sistemleri'nin IP Kameralar ile Değiştirilmesi Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü

3.2.44 Telefon Santrallerinde Yenileme ve Genel Bakım/Onarım Çalışmalarının Yapılması Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü

3.2.45 İletişim Altyapısında Kesintisizliği Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü

3.2.46 Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması Asya/Avrupa Terfi Merkezleri ile Yeşilçay ve Melen/Terkos İşletmeleri Şube Müdürlükleri

3.2.47 Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşılanması Taşıtlar Şube Müdürlüğü

3.2.48 Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Taleplerinin Karşılanması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

3.2.49 Merkezi Enerji Yönetim Sistemi'nin Kurulması Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü

3.2.50 Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısını Artırmak İçin Yeni Cihazların Alınması Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü

3.2.51 İSKİ Hizmet Tesisleri'nin Çevre Düzenleme ile Peyzaj İşlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

3.3.1 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - İçme Suyu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

3.3.2 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Yeni Uygulama Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

3.3.3 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Su Kullanım Bilinci Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

3.3.4 Eğitim Gezilerinin Düzenlenmesi Eğitim Şube Müdürlüğü

3.3.5 Okullarda Seminer Düzenlenmesi Eğitim Şube Müdürlüğü

3.4.4 Temiz Su Numunelerinin Dönemsel Analiz Edilmesi ve Raporlanması Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü

3.4.5 Temiz Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü

4.1.1 İdaremizin Su ve Atık Su Tesisleri ile Tarihi Su Yapılarını Kapsayan Personel Gezilerinin Düzenlenmesi ve İSKİ Hizmetlerini Tanıtıcı Resim, Fotoğraf ve Proje Yarışmalarının Gerçekleştirilmesi


4.1.2 Ulusal ve Uluslararası Konferans, Seminer vb. Organizasyonlara Katılım Sağlanması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

4.1.3 Anketlerin Gerçekleştirilmesi - Sosyal Etkinlik Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

4.1.4 Yemek, Taşıma ve Temizlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ile Memnuniyetin Artırılması Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

4.1.5 Deneyim Paylaşım Toplantılarının Gerçekleştirilmesi Eğitim Şube Müdürlüğü

4.1.6 Motivasyon ve Aidiyet Toplantılarının Gerçekleştirilmesi Eğitim Şube Müdürlüğü

4.1.8 Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Taleplerinin Karşılanması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

4.1.9 Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşılanması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

4.1.11 Çalışanların Çocuklarına Yönelik Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinin Sağlanması Eğitim Şube Müdürlüğü

S.H.4.1 Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak

4.1.12 Tarihi Su Vakıfları ve Tarihi Su Yolları Haritalarının Basımının ve Tanıtımının Yapılması Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

S.H.4.1 Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak

S.H.3.4 Su İçilebilirliğini Artırmak ve Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak

S.H.3.2 Hizmet Sürekliliğini Sağlamak

S.H.3.3 İçilebilir İSKİ Suyunu Etkin Tanıtmak

EKLER 196

S.H.4.1 Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak 4.1.13 İngilizce ve Arapça Tercüme Taleplerinin Karşılanması Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

4.2.1 Bireysel Performans Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

4.2.3 Eğitim Yönetim Sistemi'nin Uygulamaya Alınması Eğitim Şube Müdürlüğü

4.2.4 Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi Eğitim Şube Müdürlüğü

4.2.5 Proje Yönetimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü

4.2.7 Benzer Kurumlarla Paylaşım Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

4.2.8 İdare Faaliyetleri ile İlgili İstatistiki Raporların Hazırlanması Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

5.1.1 Üniversite İşbirliği ile Ar-Ge Projesinin Gerçekleştirilmesi Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü

5.1.2 Kongre, Forum, Fuar ve Sunumlara Katılım Sağlanması Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü

5.1.3 Yurt Dışına Gönderilen Personele ve Yurt Dışından Gelen Heyetlere Ait Verilerin DİYOS'a Aktarılması Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

5.1.4 İdare Faaliyetleri ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Takibi ve Raporlanması Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

5.1.5 İdarenin Faaliyet Alanıyla İlgili Yapılmış Bilimsel Çalışmalar ile Alınmış Olan Ödül ve Başarı Belgelerinin Envanterinin Güncel Tutulması ve Kamuoyuna Sunulması


6.1.1 Tahsilat ve Takibinin Yapılması Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları

6.1.2 Gecikmiş Alacakların Borçlularına Çağrı Merkezi Kanalı ile Ulaşılması Hukuk Müşavirliği

6.1.3 Gelir Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü

6.1.5 Bütçe Takviminin Hazırlanması Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü

6.1.6 Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Oranının Artırılması Tahsilat Şube Müdürlüğü

6.1.7 Akıllı Tahsilat Sistemleri'nin (KİOSK) Devreye Alınması Tahsilat Şube Müdürlüğü

6.2.1 Serbest Piyasadan Enerji Temini Sürekliliğinin Sağlanması Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü

6.2.2 Dalgıç Motopompların Yenilenmesi Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü

6.2.3 Gider Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü

6.3.1 Su Kayıp ve Kaçaklarının Düzenli Ölçümlenmesi, Kayıt Altına Alınması ve Azaltılmasına Yönelik İyileştirmelerin Yapılması Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü

6.3.3 İçme Suyu Şebeke Hatlarının Matematiksel Modelleme Projesi'nin Hazırlanması Su Proje Şube Müdürlüğü

6.3.4 Kat Ayrımı İnşaatlarının Yapılması Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü

6.3.5 Depo ve İsale Hatlarında Temiz Su Kayıplarının Ölçümlenmesi Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri

6.3.6 Su Depolarının İzolasyonunun Yapılması Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri

6.3.7 Vana, Vantuz ve Debimetre Montajının Yapılması Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri

7.1.2 İSG Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü

7.1.3 Sağlıklı Yaşam Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü

7.1.4 Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Gerçekleştirilmesi Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü

7.1.7 Biyolojik Etmenlerle Temas Riski Taşıyan Personele Gerekli Testlerin Yapılması Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü

7.1.8 Çalışanların Muayene ve Tedavilerinin Yapılması Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü

7.1.9 Güvenlik Noktalarının Denetlenmesi Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri

7.1.10 Güvenlik Personeli Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri

7.1.12 Tıbbi Laboratuvarda Test Çalışmasının Yapılması Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü

S.H.4.2 Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Katkı Sağlamak

S.H.5.1 Yenilikçi İşbirlikleri ile Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek

S.H.6.1 Gelirleri Etkin Yönetmek

S.H.6.2 Giderleri Etkin Yönetmek

S.H.6.3 Su Kayıplarını Azaltmak

S.H.7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini Yaygınlaştırmak

197

7.1.13 İdare İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ile Sözleşme Yapılması Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü

7.1.14 İdare İşyerleri İçin İş Yeri Hekimi ile Sözleşme Yapılması Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü

7.2.1 Master Planın Hazırlanması Planlama Şube Müdürlüğü

7.2.3 İç Denetim Plan ve Programlarının Gerçekleştirilmesi İç Denetim Birimi Başkanlığı

7.2.4 İKS İzleme ve Değerlendirme Aşamasının Yaygınlaştırılması ve Hizmet Alımının Yapılması Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü

7.2.5 Ön Mali Kontrollerin Gerçekleştirilmesi Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü

7.2.6 Stratejik Yönetim Raporlama Sistemi'nin Kurulması Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

7.2.7 Risk Envanterinin Güncellenmesi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

7.2.8 Disiplin Soruşturmalarının Gerçekleştirilmesi Teftiş Kurulu Başkanlığı

7.2.9 İncelemenin Gerçekleştirilmesi Teftiş Kurulu Başkanlığı

7.2.10 Müfettiş El Kitabının Güncellenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığı

7.2.11 Sivil Savunma Planının Hazırlanması Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü

7.2.12 Savaş Hasarı Onarım Planının Hazırlanması Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü

7.2.14 Yangın ve Tahliye Tatbikatlarının Yapılması Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü

7.2.16 Ön İncelemenin Gerçekleştirilmesi Teftiş Kurulu Başkanlığı

7.2.17 Denetimlerin Gerçekleştirilmesi Teftiş Kurulu Başkanlığı

7.2.18 Araştırmanın Gerçekleştirilmesi Teftiş Kurulu Başkanlığı

7.2.19 Teftiş Kurulu Üyelerine Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanması Teftiş Kurulu Başkanlığı

7.2.20 İş ve İşlem Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi Teftiş Kurulu Başkanlığı

7.2.22 SCADA Siber Güvenlik Sistemi'nin Kurulması Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü

S.H.7.2 Strateji ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak

S.H.7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini Yaygınlaştırmak

EKLER 198

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU...PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA EKİBİ Ramazan ORUÇ ( Koordinatör...

Documents

Transcript of STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU...PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA EKİBİ Ramazan ORUÇ ( Koordinatör...