Strategiska mål för Tekniska nämnden
description
Transcript of Strategiska mål för Tekniska nämnden
Strategiska mål för Tekniska nämnden
SCB undersökningVerksamhetsresultat
Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Mål
värde
Utfall
God kommunal service
Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid
Vad tror eller tycker
du om underhåll och
skötsel av gator och
vägar i din kommun,
% (SCB medelvärde
6,4 (6,3) samtliga
kommuner 5,5 (5,3)) 80 % 82% (83)
Vad tror eller tycker
du om snöröjning av
gator och vägar i din
kommun %(SCB
medelvärde 6,0 (5,6)
samtliga kommuner
5,5 (5,1)) 80 % 77 % (70)
Vad tror eller tycker
du om snöröjning av
gång och cykelvägar
i din kommun?
(SCB medelvärde
5,6 (5,3) samtliga
kommuner 5,4 (5,0)) 80% 70% (65)
God kommunal service
Kommunens allmänna platser och naturreservat ska underhållas så att invånarna upplever dem som rena och välskötta
Vad tror eller tycker du om
kommunens åtgärder mot
klotter och annan
skadegörelse, % (SCB
medelvärde 7,0 (6,7)
samtliga kommuner 6,3
(6,2))85%
90%
(84)
Andel felanmält klotter som
saneras inom 24 timmar i %.
UTGÅR
100% (93%)
Vad tror eller tycker du om
renhåll-ningen av parker och
allmänna platser i din
kommun, % (SCB
medelvärde 7,0 (6,8)
samtliga kommuner 6,7
(6,6))
90%
87%
(86)
God kommunal service
Nämndens uppgift är att förse brukarna med dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd.
Vad tror eller tycker du om
dricksvattnet i din kommun,
% (SCB medelvärde 8,6 (8,6)
samtliga kommuner 8,3
(8,2))
(Formulering 2011; Vad tror
eller tycker du om kvaliteten
på dricksvattnet i din
kommun?) 100%
97%
(97)
Antal läckor på
huvudvattenledning, st. / mil
ledning (totalt 34,1 mil)
(Jämförelse i Vass statistik) 0,7st.
0,5st
(0,8)
Andel mikrobiologiska
undersökningar på
dricksvatten som bedöms.
Antal analyser med
resultatet tjänligt %
(Jämförelse i Vass statistik) 100%
98%(10
0)
Antal stopp per km
avloppsledning, st/km (totalt
30mil)
(Jämförelse i Vass statistik) 0,15st
0,15st(
0,11)
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling
Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall
Vad tror eller tycker du om
sophämtningen i din kommun,
% (SCB medelvärde 7,5 (7,3)
samtliga kommuner 7,6 (7,5)) 95% 92% (91)
Vad tror eller tycker du om
tillgängligheten till
återvinningscentraler i din
kommun? (Där du t. ex kan
lämna in farligt avfall,
grovavfall och elektronikavfall)
% (SCB medelvärde 6,4 (6,4)
samtliga kommuner 7,1 (7,0))
Formulering 2011; Vad tror
eller tycker du om
möjligheterna att lämna farligt
avfall till insamling
(lösningsmedel, färg, mm, % 80% 74% (75)
Mängd insamlat farligt avfall
(kg/person)
Jämförelse: Avfallweb 2,5kg
2,09 kg
(1,9 kg)
Andel hushållsavfall som
återvinns genom
materialåtervinning inkl.
biologisk behandling
(Standardnyckeltal i Avfallsweb
2011)
25%
19,5 %
(19,4%)
Trygg och säker kommun
Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön
Vad tror eller tycker du om
trafiksäkerheten på gator och
vägar i din kommun, % (SCB
medelvärde 6,4 (6,5)
samtliga kommuner 6,0 (5,9)) 85% 84% (86)
Vad tror eller tycker du om
trafiksäkerheten på gång-
och cykelvägar i din kommun
% (SCB medelvärde 6,1 (6,1)
samtliga kommuner 6,0 (5,9)) 85% 77% (78)
Hur ser du på hur tryggt och
säkert du kan vistas utomhus
på kvällar och nätter,% (SCB
medelvärde 7,2 (6,8)
samtliga kommuner 6,5 (6,5))
Formulering 2011; Hur nöjd
är du med din kommun vad
gäller hur tryggt du kan
vistas utomhus på kvällar och
nätter,% 85% 86% (85)
Antal döda och svårt skadade
i trafiken som kommer till
kommunens kännedom st.
(polisrapport) kommunala
vägnätet. (Uppgifter 2012
hämtade från Strada och
avser det kommunala
vägnätet)
0
0 (0)döda
15 (15)
svårt
skadade 80
(194)
lindrigt
Trygg och säker kommun
Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas
Andel fastigheter som drabbats av
källaröversvämning pga.
dagvattenflöde ska minska med 5 %
årligen (Nytt nyckeltal) 2012 är det 1
st, ändras till antal, ska vara mindre
än 5.
<5 st
(5%)
1 st
(4,5%)
Insatta resurserInsatta resurser
Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall
Effektivt resursutnyttjande
Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras
Låg va-driftkostnad
i förhållande till
jämförbara
kommuner,
kr/invånare (år 2009
genomsnitt 951
kr/invånare) 2011
1578 kr/invånare <950 kr
1303
(1222)Kommunal ekonomi i balans
VA-verket och Avfallsverket ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad. Övrig verksamhet inom Tekniska nämnden ska redovisa en budget i balans
Ackumulerad
avvikelse mot
budget (VA-verket),
tkr IB 2012: -15 312
tkr
±0 över
tid
-20 358
UB 2012 -
35 670
Ackumulerad
avvikelse mot
budget
(Avfallsverket), tkr
IB 2012: 11 016 tkr
±0 över
tid
-1 790 tkr
UB 2012
9 226 tkr
Avvikelse mot
budget år 2012
(Anslagsfinansierad
e verksamheter), tkr ±0 +10 800
Verksamhetsresultat
Övergripande mål Strategiskt mål LägeGod kommunal service Kommunens vägnät ska
kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid
God kommunal service Kommunens allmänna platser och naturreservat ska underhållas så att invånarna upplever dem som rena och välskötta
God kommunal service Nämndens uppgift är att förse brukarna med dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd.
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling
Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall
Trygg och säker kommun Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön
Trygg och säker kommun Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas
Insatta resurser
Övergripande mål Strategiskt mål Läge
Effektivt resursutnyttjande Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras
Kommunal ekonomi i balans VA-verket och Avfallsverket ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad. Övrig verksamhet inom Tekniska nämnden ska redovisa en budget i balans