STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOPIEWO NA LATA 2016 - 2025 · 2016-02-02 · km sieci kolejowej 12 12 12...
Transcript of STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOPIEWO NA LATA 2016 - 2025 · 2016-02-02 · km sieci kolejowej 12 12 12...
1
STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOPIEWO
NA LATA 2016 - 2025
2
Zleceniodawca:
Gmina Dopiewo
ul. Leśna 1
62-070 Dopiewo
Opracowanie Strategii:
I & D STUDIO 2
ul. Świerszcza 23 Skórzewo
60 -185 Poznań
tel. +48 602 215 169
e-mail: [email protected]
3
Spis treści
1. Wstęp ......................................................................................................................... 4
2. Metodologia .............................................................................................................. 5
3. Dane i trendy demograficzne ................................................................................... 7
4. Infrastruktura techniczna ........................................................................................12
5. Oświata i wychowanie .............................................................................................16
6. Sektor Gospodarczy na terenie gminy Dopiewo ...................................................19
7. Analiza finansowa budżetu Gminy Dopiewo i wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dopiewo w kontekście finansowania inwestycji. .................................................30
8. Diagnoza mieszkańców Gminy Dopiewo ...............................................................51
9. Analiza SWOT ..........................................................................................................68
10. Misja, Wizja i strategiczne Priorytety rozwoju Gminy Dopiewo ............................76
11. Zestawienie zidentyfikowanych problemów dla poszczególnych osi
priorytetowych ....................................................................................................................79
12. Cele szczegółowe Strategii Rozwoju Gminy Dopiewo ..........................................82
13. Kluczowe zadania do realizacji w ramach Strategii rozwoju Gminy Dopiewo na
lata 2016 – 2025 ..................................................................................................................87
14. Monitoring Strategii .................................................................................................91
Spis Tabel ......................................................................................................................... 101
Spis wykresów .................................................................................................................. 104
4
1. Wstęp
Strategia Rozwoju Gminy Dopiewo na lata 2016 – 2025 stanowi dokument
wyznaczający Wizję, Misję oraz główne osie priorytetowe i cele, których realizacja jest
niezbędna dla zapewnienia równomiernego rozwoju gminy. Strategia ułatwi efektywne
zarządzanie gminą, wyznaczy priorytety zadań oraz umożliwi skuteczne ubieganie
się o zewnętrzne źródła finansowania, w tym zwłaszcza środki z funduszy
strukturalnych w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego
Funduszu Społecznego. Zapisy Strategii stanowią podstawę do prowadzenia przez
władze gminy długookresowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto
Strategia wskazuje najważniejsze problemy społeczne, gospodarcze i
infrastrukturalne Gminy Dopiewo w przyjętym horyzoncie czasowym do roku 2025.
Strategia została przygotowana przy uwzględnieniu dotychczas przygotowanych
podstawowych dokumentów z obszaru strategiczno-planistycznego.
5
2. Metodologia
Punktem wyjścia do przygotowania zaktualizowanej wersji Strategii Rozwoju Gminy
Dopiewo były zapisy umieszczone w dokumencie Strategia Rozwoju Gminy Dopiewo
w wersji przygotowanej w roku 2013 i nie zatwierdzonym przez Radę Gminy.
Aktualizacja była oparta o następujące przesłanki:
- weryfikacja danych statystycznych
- weryfikacja podstawowych danych związanych z rozwojem infrastruktury i sektora
gospodarczego na terenie gminy
- diagnoza sytuacji społecznej na terenie gminy
- badania przeprowadzone w populacji mieszkańców gminy
- aktualizacja analizy SWOT
- analiza budżetu gminy w kontekście zdolności do pozyskania finansowania
zewnętrznego
- aktualizacja misji, wizji, kierunków rozwoju - osi priorytetowych oraz celów i zadań
szczegółowych
- przygotowanie systemu monitorowania realizacji zadań
Głównym celem badań poprzedzających przygotowanie aktualizacji Strategii Rozwoju
Gminy Dopiewo na lata 2016 - 2025 było zebranie i analiza informacji ze źródeł
zewnętrznych, opisanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń stojących
przed Gminą Dopiewo w kontekście realizacji zadań własnych gminy. W tym celu
przeanalizowano dostępne dane statystyczne dotyczące problemów
6
demograficznych, dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz gminne statystyki,
budżety i plany od 2010 – 2015 roku.
Szczegółowej analizie poddano również zrealizowane w latach 2010 - 2014 budżety
Gminy Dopiewo, a także budżet na rok 2015 i Wieloletnią Prognozę Finansową.
Analiza budżetu pozwoliła na oszacowanie możliwości podejmowania przez Gminę
Dopiewo dalszych nakładów inwestycyjnych, możliwości zaciągania długu w celu
finansowania nakładów inwestycyjnych.
Analiza danych zebranych w trakcie przygotowania aktualizacji strategii miała na celu
dopasowanie przyjętych w niej założeń i planowanych zadań do realiów środowiska
społecznego i gospodarczego gminy. Wyodrębnione kierunki rozwoju i kluczowe
problemy posłużyły w kolejnym etapie do przygotowania pogłębionych wywiadów z
przedstawicielami społeczności gminy Dopiewo, a także do przygotowania badań
jakościowych i ilościowych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie
mieszkańców gminy.
Po przeprowadzonych badaniach jakościowych i ilościowych wykonana została
analiza SWOT oraz zaktualizowane zostały Wizja, Misja i podstawowe cele
strategiczne w ramach wyodrębnionych osi priorytetowych. Następnie sformułowano
cele operacyjne, zadania oraz wskaźniki, a także zasady ewaluacji wdrażania Strategii
Rozwoju Gminy Dopiewo w latach 2016 -2025.
7
3. Dane i trendy demograficzne
Liczba ludności Gminy Dopiewo według stanu na koniec grudnia 2014r. wyniosła
ogółem 21 388 osób i w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego
roku wzrosła o prawie 1000 osób. W ogólnej liczbie mieszkańców gminy,
występowała przewaga kobiet w stosunku do liczby mężczyzn. Na koniec 2014 roku
w gminie Dopiewo mieszkało 10 967 kobiet i 10 421 mężczyzn.
W okresie od 2010 do 2014 roku na terenie gminy Dopiewo zauważalna jest wyraźna
tendencja do wzrostu liczby ludności. W bilansie rocznym na obszarze Gminy Dopiewo
przybywa około tysiąca nowych mieszkańców.
Tabela nr 1, Liczba ludności Gminy Dopiewo w latach 2010- 2014.
DANE DEMOGRAFICZNE rok rok rok rok rok
kategoria danych 2010 2011 2012 2013 2014
Stan ludności ogółem 17 245 18 354 19 289 20 377 21 388
mężczyźni 8438
8959 9406 9921 10 421
kobiety 8808 7385 9883 10 456 10 967
Źródło: Dane Urzędu Gminy Dopiewo
W okresie od roku 2010 do roku 2014 liczba nowych mieszkańców wzrosła o ponad
cztery tysiące osób. Sytuacja ta związana jest z rozwojem infrastruktury mieszkaniowej
i generuje dla Gminy Dopiewo wzrost kosztów związanych z infrastrukturą techniczną
oraz oświatą i wychowaniem. Gmina Dopiewo znajduje się w ścisłym sąsiedztwie
miasta Poznania i chętnie wybierana jest przez mieszkańców Wielkopolski jako
optymalne miejsce zamieszkania.
8
Większość mieszkańców Gminy Dopiewo to osoby znajdujące się w wieku
produkcyjnym. Od roku 2013 liczba przeważa na terenie gminy liczba kobiet w wieku
produkcyjnym. W okresie od 2010 do 2013 roku przewagę stanowili mężczyźni w
wieku produkcyjnym.
Tabela nr 2, Liczba mieszkańców Gminy Dopiewo w wieku produkcyjnym w latach
2010 – 2014
DANE DEMOGRAFICZNE rok rok rok rok rok
kategoria danych 2010 2011 2012 2013 2014
Liczba ludności w wieku
produkcyjnym 11 233 11 866 112 272 12 855 13 331
Mężczyźni 5671
5979 6162 6426 6656
kobiety 5562 5887 6110 6429 6675
Źródło: Dane Urzędu Gminy Dopiewo
Liczba osób zamieszkujących Gminę Dopiewo, które znajdują się w wieku
przedprodukcyjnym wyniosła ogółem w roku 2014 – 5905 osób. Liczba ta wzrosła w
porównaniu z rokiem 2010 o 1500 osób. Tendencja ta może być związana z faktem,
iż na terenie gminy Dopiewo częściej osiedlają się osoby posiadające dzieci. Sytuacja
taka zakłada konieczność przewidzenia w budżecie gminy zwiększonych kosztów
związanych ze sferą oświaty i wychowania.
9
Tabela nr 3, Liczba mieszkańców Gminy Dopiewo w wieku przedprodukcyjnym w
latach 2010 – 2014
DANE DEMOGRAFICZNE rok rok rok rok rok
kategoria danych 2010 2011 2012 2013 2014
Liczba ludności w wieku
przedprodukcyjnym 4399 4768 5145 5533 5905
mężczyźni 2269
2460 2670 2879 3095
kobiety 2130 2308 2475 2654 2810
Źródło: Dane Urzędu Gminy Dopiewo
Liczba osób zamieszkujących Gminę Dopiewo w wieku poprodukcyjnym wyniosła
ogółem w 2014 roku – 2152. Liczba ta wzrosła o 560 osób w stosunku do roku 2010.
Ogólna tendencja dotycząca osób w wieku poprodukcyjnym na obszarze gminy
sytuuje się na poziomie równomiernego wzrostu wynoszącego średnio 100 osób w
stosunku rocznym. Jednocześnie tendencja ta implikuje założenie konieczności
poniesienia większych kosztów w przyszłości związanych z funkcjami socjalnymi oraz
opiekuńczymi skierowanymi do grupy seniorów.
Tabela nr 4, Liczba mieszkańców Gminy Dopiewo w wieku poprodukcyjnym w latach
2010 – 2014
DANE DEMOGRAFICZNE rok rok rok rok rok
kategoria danych 2010 2011 2012 2013 2014
Liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym 4399 4768 5145 5533 5905
mężczyźni 2269
2460 2670 2879 3095
kobiety 2130 2308 2475 2654 2810
Źródło: Dane Urzędu Gminy Dopiewo
10
Na terenie Gminy Dopiewo liczba urodzeń przewyższa liczę zgonów, zatem możemy
zaobserwować dodatni przyrost naturalny. Wskaźnik przyrostu naturalnego sytuuje się
na poziomie około 1% w stosunku do liczby mieszkańców.
Tabel nr 5, Liczba urodzeń na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014
Urodzenia
ogółem
288 305 308 291 307
Mężczyźni
143 168 165 150 163
Kobiety
145 137 143 141 144
Źródło: Dane Urzędu Gminy Dopiewo
W okresie od 2010 roku do 2014 roku na obszarze Gminy Dopiewo odnotowano
łącznie 477 zgonów. Średnio w tym okresie umierało około 110 osób w stosunku
rocznym.
Tabela nr 6, Liczba zgonów na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014
Zgony
ogółem
112 100 118 130 117
Mężczyźni
57 57 76 72 62
Kobiety
55 43 42 58 55
Źródło: Dane Urzędu Gminy Dopiewo
11
Podsumowując dane demograficzne można Gminę Dopiewo określić jako gminę o
raczej młodym charakterze, z przewagą ludności w wieku produkcyjnym, jednak z
minimalnym przyrostem naturalnym na poziomie 1 %. Analizując statystyki z zakresu
demografii niezwykle istotnym czynnikiem wydaje się być fakt dużej, rocznej migracji
ludności na tereny gminy wynoszącej średnio 1000 osób.
12
4. Infrastruktura techniczna
Transport i komunikacja
Na terenie gminy Dopiewo znajdują się drogi publiczne; gminne, powiatowe oraz
wojewódzkie. Ogółem przez obszar gminy przebiega 289,16 kilometrów dróg.
W tym drogi gminne to - 235 kilometra, drogi powiatowe – 50,74 kilometra zaś drogi
wojewódzkie - 3,42 kilometra.
Tabela nr 7, Infrastruktura komunikacyjna na terenie Gminy Dopiewo
Rodzaje dróg 2010 2011 2012 2013 2014
typ
liczba
km
liczba
km
liczba
km
liczba
km
liczba
km
drogi gminne(publiczne) 181 181 181 181 181
drogi gminne(pozostałe) bd bd bd bd 54
drogi powiatowe 50,74 50,74 50,74 50,74 50,74
drogi wojewódzkie 3,665 3,42 3,42 3,42 3,42
Źródło: Dane Urzędu Gminy Dopiewo.
Analiza przyrostu dróg znajdujących się na terenie gminy wskazuje na niewielkie
wahania w tym zakresie w latach 2010-2014. Przy czym zauważyć trzeba, iż pewnemu
powiększeniu w latach 2010-2014 uległa jedynie ilość dróg gminnych.
Na terenie gminy Dopiewo funkcjonują obecnie 4 linie autobusowe do i z Poznania
oraz linie autobusowe wewnętrzne, które obejmują łącznie 105 kilometrów tras. Liczba
13
połączeń kolejowych zamyka się w liczbie 15. Komunikacja kolejowa obejmuje na
obszarze Gminy Dopiewo 12 kilometrów tras.
W latach 2010-2014 zwiększeniu uległa ilość kilometrów tras autobusowych oraz
kolejowych, w 2010 roku wynosiła ona 66,6 km, zaś w roku 2014 – 105 kilometrów.
Na terenie gminy zwiększyła się także ilość linii kolejowych z 12 w roku 2010 do 15 –
w roku 2014. Zmianie nie uległa ilość kilometrów połączeń kolejowych.
Tabela nr 8, Transport publiczny na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-2014.
komunikacja autobusowa -
liczba linii czynnych 2010 2011 2012 2013 2014
komunikacja autobusowa -
liczba km tras 66,6 97,6 97,6 97,6 105
komunikacja kolejowa - liczba
połączeń 13 13 13 14 15
komunikacja kolejowa - liczba
km sieci kolejowej 12 12 12 12 12
Źródło: Dane Urzędu Gminy Dopiewo.
Zaopatrzenie w wodę
Pomiędzy rokiem 2010 a 2014 długość sieci wodociągowej na terenie gminy
powiększyła się o 16,1 km. Wzrosła także ilość przyłączy wodociągowych do
budynków z 3472 w 2010 roku do 6506 w 2014 roku ( wzrost o 3034 przyłączy). W
analogicznym okresie powiększyła się także liczba mieszkańców gminy
korzystających z sieci wodociągowej. Liczba ta wynosiła w 2010 roku – 17407 zaś w
roku 2014 – 22268, przyrost o 4861 osób.
14
Tabela nr 9, Sieć wodociągowa na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-2014
Rok
długość sieci
wodociągowej
w km
przyłącza
do
budynków
woda
doprowadzona
do
gospodarstw
domowych w
dm3
ludność
korzystająca z
sieci
wodociągowej
2010 149,7 3472 670,4 17407
2011 151,4 4506 747,5 18610
2012 152,1 6325 744,3 19785
2013 157,6 6461 849,2 20937
2014 165,5 6506 901,4 22268
Źródło: Dane Urzędu Gminy Dopiewo.
Kanalizacja
Według danych pochodzących z Urzędu Gminy Dopiewo długość sieci kanalizacyjnej
znajdującej się na terenie gminy wyniosła w 2014 roku – 94,4 km. Liczba ta wzrosła
w porównaniu do roku 2010 o 20,4 km.
Ponad 60% mieszkańców gminy korzysta z kanalizacji sanitarnej. Pozostała część
ludności korzysta ze zbiorników bezodpływowych, do których odprowadzane są ścieki.
Liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków wyniosła w 2014 roku – 4294 i wzrosła
w stosunku do roku 2010- o 1575 przyłączy.
15
Tabela nr 10, Infrastruktura kanalizacyjna na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-
2014.
Rok
długość sieci
kanalizacyjnej
w km
przyłącza
do
budynków
ścieki
odprowadzone
w dm 3
ludność
korzystająca z
sieci
kanalizacyjnej
2010 70,8 2719 329 9061
2011 76 2919 311 10361
2012 88,6 4029 525 12863
2013 88,6 4129 601 13737
2014 94,4 4294 658 19026
Źródło: Dane Urzędu Gminy Dopiewo.
Wzrostowi uległa także liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej na terenie
gminy. W roku 2010 – 9061 osób korzystało z tej sieci, a w roku 2014 – 19026, przyrost
o 9965 osób. Podwojeniu uległa także, w analogicznym okresie, ilość
odprowadzanych ścieków.
16
5. Oświata i wychowanie
Na terenie gminy Dopiewo znajduje się ogółem osiem szkół podstawowych, w tym
jedna szkoła podstawowa niepubliczna, dwa gimnazja oraz 16 przedszkoli, w tym 11
przedszkoli niepublicznych. Na terenie Gminy Dopiewo działa także jeden żłobek.
Systematycznemu zwiększeniu w okresie od 2010- 2015 uległa na obszarze gminy
liczba placówek przedszkolnych, która liczyła w roku 2010 - pięć oddziałów, w roku
2014 – 16 oddziałów. Liczba dzieci uczęszczających do wszystkich przedszkoli na
terenie gminy wynosiła w 2014 roku – 1179, zaś w roku 2010 – 334 ( przyrost liczby
dzieci o 845). Na obszarze Gminy Dopiewo funkcjonuje od roku 2011 jeden żłobek.
Korzystało z niego w roku 2010 roku – 20 dzieci, w roku 2014 liczba ta zwiększyła się
o pięcioro dzieci.
Tabela nr 11, Publiczne oraz niepubliczne jednostki oświatowe i wychowawcze
znajdujące się na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010 – 2014.
liczba jednostek 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Przedszkola 5 11 11 15 15 16
szkoły podstawowe 7 7 8 8 8 8
Gimnazja 2 2 2 2 2 2
Żłobki 0 1 1 1 1 1
liczba dzieci i młodzieży 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Przedszkola 334 582 662 932 1033 1179
szkoły podstawowe 1387 1550 1700 1901 2087 2289
Gimnazja 485 513 557 591 589 621
Żłobki 0 20 24 24 25
17
25
liczba dziewcząt 2010 2011 2012 2013 2014 2015
przedszkola 146 272 324 445 503 582
szkoły podstawowe 666 737 804 877 973 1084
gimnazja 226 228 240 273 230 291
Żłobki 0 7 10 9 6 10
liczba chłopców 2010 2011 2012 2013 2014 2015
przedszkola 188 310 338 487 530 597
szkoły podstawowe 721 813 896 1024 1114 1205
gimnazja 259 285 317 318 359 330
Żłobki 0 13 14 15 19 15
Źródło: Dane Urzędu Gminy Dopiewo.
Do wszystkich szkól podstawowych znajdujących się w Gminie Dopiewo uczęszczało
w roku 2014 – 2098 dzieci, w roku 2010 – 1162 dzieci. Przyrost w tym przypadku
wynosi – 936 dzieci. Ze wszystkich szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie
Gminy Dopiewo korzystało w analogicznym okresie, w roku 2010 – 485 osób, zaś w
roku 2014 – 621 osób, przyrost o 136 osób.
Tabela nr 12, Publiczne jednostki oświatowe oraz wychowawcze działające na terenie
Gminy Dopiewo w latach 2010-2014.
liczba jednostek 2010 2011 2012 2013 2014 2015
przedszkola 3 5 5 5 5 5
szkoły podstawowe 6 6 7 7 7 7
gimnazja 2 2 2 2 2 2
Żłobki 0 1 1 1 1 1
liczba dzieci i młodzieży 2010 2011 2012 2013 2014 2015
przedszkola 216 382 428 409 410 397
szkoły podstawowe 1162 1303 1534 1745 1915 2098
gimnazja 485 513 557 591 589 621
18
Żłobki 0 20 24 24 25 25
liczba dziewcząt 2010 2011 2012 2013 2014 2015
przedszkola 98 189 205 204 202 177
szkoły podstawowe 568 633 717 799 891 956
gimnazja 226 228 240 273 230 291
Żłobki 0 7 10 9 6 10
liczba chłopców 2010 2011 2012 2013 2014 2015
przedszkola 118 193 223 205 208 220
szkoły podstawowe 594 670 817 946 1024 1142
gimnazja 259 285 317 318 359 330
Żłobki 0 13 14 15 19 15
Źródło: Dane Urzędu Gminy Dopiewo.
19
6. Sektor Gospodarczy na terenie gminy Dopiewo
Na terenie Dopiewo według danych GUS na koniec 2014 roku funkcjonowało ogółem
3622 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru Regon. W porównaniu
do roku 2010 przybyło 1036 podmiotów. Najwięcej zarejestrowanych w 2014 roku było
firm z sektora prywatnego – ogółem 3594 podmiotów, w sektorze publicznym
zarejestrowanych było 26 podmiotów.
Tabela nr 13, Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon.
Ta
Jednostka
miary
2010 2011 2012 2013 2014
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON
Podmioty wg sektorów własnościowych
podmioty gospodarki narodowej
ogółem
Jednostka
zarejestrowana
2586 2847 3128 3372 3622
sektor publiczny - ogółem Jednostka
zarejestrowana
23 26 27 26 26
sektor publiczny - państwowe i
samorządowe jednostki prawa
budżetowego
Jednostka
zarejestrowana
20 23 24 22 22
sektor publiczny - spółki handlowe Jednostka
zarejestrowana
1 1 1 1 1
sektor prywatny - ogółem Jednostka
zarejestrowana
2563 2821 3101 3346 3594
20
sektor prywatny - osoby fizyczne
prowadzące działalność
gospodarczą
Jednostka
zarejestrowana
2190 2399 2601 2786 2965
sektor prywatny - spółki handlowe Jednostka
zarejestrowana
194 226 255 292 334
sektor prywatny - spółki handlowe
z udziałem kapitału zagranicznego
Jednostka
zarejestrowana
43 48 49 55 55
sektor prywatny - spółdzielnie Jednostka
zarejestrowana
5 5 5 5 5
sektor prywatny - fundacje Jednostka
zarejestrowana
3 4 7 12 16
sektor prywatny - stowarzyszenia i
organizacje społeczne
Jednostka
zarejestrowana
29 32 34 39 41
Źródło: dane GUS (www.stat.gov.pl)
Według danych GUS z 2014 roku na terenie gminy Dopiewo zarejestrowanych było w
podziale zbioru rodzajów działalności społeczno- gospodarczej (PKD), najwięcej - 858
podmiotów prywatnych, w sekcji G ( Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów
samochodowych włączając motocykle), następnie w sekcji M – 546 podmiotów
(Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) , kolejno, w sekcji F – 394
podmiotów ( Budownictwo), w sekcji C – 327 podmiotów ( Przetwórstwo przemysłowe)
w sekcji Q – 276 podmiotów (Opieka zdrowotna i pomoc społeczna) oraz w sekcji H–
236 podmiotów ( Transport i gospodarka magazynowa), oraz w sekcji S i T – 200
podmiotów ( S- pozostała działalność usługowa, T – gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące
usługi na własne potrzeby). Najmniej podmiotów – 3, zostało zaś zarejestrowanych w
sekcji D ( Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych) oraz w sekcji O – 4 podmioty (
Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne)
a także w sekcji B – 9 podmiotów ( Górnictwo i wydobywanie) i sekcji E – 11
podmiotów ( Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją).
21
Tabela nr 14, Podmioty działające na terenie gminy Dopiewo, w latach 2010-2014, wg
sekcji i działów PKD.
Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych
Rok 2010 2011 2012 2013 2014
ogółem - 2586 2847 3128 3372 3622
Sekcja A - 37 38 42 39 30
Sekcja A dział 01 - 30 33 37 35 25
Sekcja A dział 02 - 7 5 5 4 5
Sekcja B - 9 8 8 8 9
Sekcja B dział 08 - 9 8 8 7 8
Sekcja B dział 09 - 0 0 0 1 1
Sekcja C - 259 276 293 306 327
Sekcja C dział 10 - 19 20 19 23 26
Sekcja C dział 11 - 3 3 3 3 3
Sekcja C dział 13 - 7 7 8 10 9
Sekcja C dział 14 - 17 18 20 21 23
Sekcja C dział 15 - 0 1 1 2 3
Sekcja C dział 16 - 18 18 20 20 21
Sekcja C dział 17 - 6 4 3 4 5
Sekcja C dział 18 - 23 21 27 27 32
Sekcja C dział 19 - 0 1 1 1 1
22
Sekcja C dział 20 - 7 10 8 10 9
Sekcja C dział 22 - 15 17 22 22 19
Sekcja C dział 23 - 10 11 12 13 13
Sekcja C dział 24 - 5 4 3 2 2
Sekcja C dział 25 - 41 43 46 46 51
Sekcja C dział 26 - 5 7 6 6 7
Sekcja C dział 27 - 5 7 6 5 4
Sekcja C dział 28 - 4 7 7 7 7
Sekcja C dział 29 - 5 4 3 5 3
Sekcja C dział 30 - 1 1 1 1 1
Sekcja C dział 31 - 25 25 31 30 34
Sekcja C dział 32 - 11 12 12 11 13
Sekcja C dział 33 - 32 35 34 37 41
Sekcja D - 3 3 3 2 3
Sekcja E - 5 7 7 10 11
Sekcja E dział 36 - 2 2 2 2 2
Sekcja E dział 37 - 1 1 1 2 5
Sekcja E dział 38 - 2 3 3 5 3
Sekcja E dział 39 - 0 1 1 1 1
Sekcja F - 327 345 352 373 394
Sekcja F dział 41 - 68 83 83 96 105
Sekcja F dział 42 - 21 22 24 26 28
Sekcja F dział 43 - 238 240 245 251 261
23
Sekcja G - 614 654 719 808 859
Sekcja G dział 45 - 102 104 110 117 134
Sekcja G dział 46 - 198 215 255 294 318
Sekcja G dział 47 - 314 335 354 397 407
Sekcja H - 207 221 221 230 236
Sekcja H dział 49 - 192 202 203 208 211
Sekcja H dział 52 - 14 15 14 17 19
Sekcja H dział 53 - 1 4 4 5 6
Sekcja I - 54 60 58 52 52
Sekcja I dział 55 - 7 9 7 6 6
Sekcja I dział 56 - 47 51 51 46 46
Sekcja J - 88 119 146 173 173
Sekcja J dział 58 - 17 24 26 28 25
Sekcja J dział 59 - 4 8 8 4 4
Sekcja J dział 61 - 2 5 9 9 8
Sekcja J dział 62 - 48 61 82 105 111
Sekcja J dział 63 - 17 21 21 27 25
Sekcja K - 91 86 96 105 106
Sekcja K dział 64 - 17 16 20 19 23
Sekcja K dział 66 - 74 70 76 86 83
Sekcja L - 57 71 104 104 115
Sekcja M - 349 398 442 491 546
Sekcja M dział 69 - 76 90 98 116 117
24
Sekcja M dział 70 - 72 82 95 105 125
Sekcja M dział 71 - 74 81 92 104 116
Sekcja M dział 72 - 2 3 4 6 5
Sekcja M dział 73 - 57 71 80 76 88
Sekcja M dział 74 - 64 66 67 78 87
Sekcja M dział 75 - 4 5 6 6 8
Sekcja N - 69 86 99 97 113
Sekcja N dział 77 - 8 9 10 11 14
Sekcja N dział 78 - 1 3 4 4 4
Sekcja N dział 79 - 7 6 13 12 12
Sekcja N dział 80 - 2 3 2 4 3
Sekcja N dział 81 - 24 34 37 32 38
Sekcja N dział 82 - 27 31 33 34 42
Sekcja O - 4 4 4 4 4
Sekcja P - 75 94 115 125 130
Sekcja Q - 178 207 224 238 276
Sekcja Q dział 86 - 167 194 211 227 263
Sekcja Q dział 87 - 2 2 2 2 2
Sekcja Q dział 88 - 9 11 11 9 11
Sekcja R - 33 32 36 35 38
Sekcja R dział 90 - 7 7 9 8 8
Sekcja R dział 91 - 1 1 1 1 2
Sekcja R dział 92 - 1 1 1 0 0
25
Sekcja R dział 93 - 24 23 25 26 28
Sekcje S i T - 127 138 159 172 200
Sekcja S dział 94 - 41 43 49 58 79
Sekcja S dział 95 - 18 20 26 26 25
Sekcja S dział 96 i Sekcja T dział 97 i 98 - 68 75 84 88 96
Źródło: dane GUS (www.stat.gov.pl)
W sektorze publicznym najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w sektorze P – (
Edukacja), następnie w sektorze R – ( Działalność związana z kulturą, rozrywką i
rekreacją), w sektorze -Q (Opieka zdrowotna i pomoc społeczna) po jednym
podmiocie.
Tabela nr 15, Gminne i powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne wg PKD
Rok 2010 2011 2012 2013 2014
Gminne i powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne wg PKD 2007
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
ogółem - 19 22 7 6 6
w sekcji M - 1 1 1 0 0
w sekcji O - 1 1 1 1 1
w sekcji P - 14 16 1 1 1
w sekcji Q - 1 2 2 2 2
w sekcji R - 2 2 2 2 2
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
ogółem - 1 1 1 1 1
w sekcji Q - 1 1 1 1 1
Źródło: dane GUS (www.stat.gov.pl)
26
Na terenie gminy Dopiewo w 2014 funkcjonowało najwięcej małych podmiotów
gospodarczych o strukturze do 9 pracowników – 3485. Przyrost ich liczby w stosunki
do roku 2010 wynosi – 1037 podmiotów. W przedziale od 10-49 pracowników
zarejestrowanych było w 2014 roku 117 podmiotów, zaś firm posiadających od 50- 249
pracowników – 19. Na terenie gminy w 2014 roku zarejestrowany był jeden podmiot
zatrudniający od 250-999 pracowników.
Tabela nr 16, Podmioty zarejestrowane na terenie gminy Dopiewo wg klas wielkości,
w latach 2010-2014.
Rok - 2010 2011 2012 2013 2014
Podmioty wg klas wielkości
ogółem - 2586 2847 3128 3372 3622
0 – 9 - 2448 2711 2997 3243 3485
10 - 49 - 120 118 111 110 117
50 - 249 - 17 17 19 18 19
250 - 999 - 1 1 1 1 1
0 - 249 - 2585 2846 3127 3371 3621
Źródło: dane GUS (www.stat.gov.pl)
Na obszarze gminy Dopiewo w latach 2010-2014 systematycznie rośnie liczba
podmiotów zarejestrowanych w rejestrze Regon. W roku 2010 liczba nowo
zarejestrowanych podmiotów prywatnych wyniosła 299, analogicznie w roku 2014 –
330 podmiotów. W tym, większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, w roku 2010- ich liczba wyniosła 257 podmiotów, w roku 2014- 264
podmioty.
Na terenie gminy w latach 2010- 2014 zarejestrowano 15 nowych spółek handlowych
z udziałem kapitału zagranicznego, 13 fundacji, oraz 17 stowarzyszeń i organizacji
społecznych. W analogicznym okresie na terenie gminy Dopiewo zarejestrowano
27
ogółem 153 spółek handlowych. W latach 2010- 2014 na obszarze gminy
zarejestrowane zostały cztery nowe podmioty w kategorii podmiotów publicznych.
Jednocześnie zauważyć należy, iż na terenie gminy przeważa liczba podmiotów nowo
rejestrowanych w stosunku do podmiotów wyrejestrowywanych. Sytuację tę obrazują
Tabele nr 17 oraz 18.
Tabela nr 17, Podmioty nowo zarejestrowane na terenie gminy Dopiewo w latach
2010-2014.
Rok 2010 2011 2012 2013 2014
NOWO ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON PODMIOTY
GOSPODARKI NARODOWEJ
Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych
podmioty gospodarki
narodowej ogółem
Jednostka
zarejestrowana
299 328 332 336 332
spółki handlowe z udziałem
kapitału zagranicznego
ogółem
Jednostka
zarejestrowana
2 2 3 6 2
sektor publiczny - ogółem Jednostka
zarejestrowana
0 3 1 0 0
sektor publiczny - państwowe
i samorządowe jednostki
prawa budżetowego
Jednostka
zarejestrowana
0 3 1 0 0
sektor prywatny - ogółem Jednostka
zarejestrowana
299 325 331 336 330
sektor prywatny - osoby
fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą
Jednostka
zarejestrowana
257 276 257 264 264
sektor prywatny - spółki
handlowe
Jednostka
zarejestrowana
27 28 20 45 33
28
sektor prywatny - spółki
handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego
Jednostka
zarejestrowana
2 2 3 6 2
sektor prywatny - fundacje Jednostka
zarejestrowana
0 1 3 5 4
sektor prywatny -
stowarzyszenia i organizacje
społeczne
Jednostka
zarejestrowana
4 4 2 4 3
Źródło: dane GUS (www.stat.gov.pl
Tabela nr 18, Podmioty wyrejestrowane z rejestru Regon na obszarze gminy Dopiewo
w latach 201-2014.
Rok 2010 2011 2012 2013 2014
WYREJESTROWANE Z REJESTRU REGON PODMIOTY GOSPODARKI
NARODOWEJ
Podmioty wyrejestrowane wg sektorów własnościowych
podmioty gospodarki
narodowej ogółem
Jednostka
wyrejestrowan
a
119 178 167 199 185
sektor publiczny - ogółem Jednostka
wyrejestrowan
a
0 0 0 1 0
sektor publiczny - państwowe
i samorządowe jednostki
prawa budżetowego
Jednostka
wyrejestrowan
a
0 0 0 1 0
sektor prywatny - ogółem Jednostka
wyrejestrowan
a
119 178 167 198 185
29
sektor prywatny - osoby
fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą
Jednostka
wyrejestrowan
a
110 174 157 189 179
sektor prywatny - spółki
handlowe
Jednostka
wyrejestrowan
a
2 1 3 5 0
sektor prywatny - spółki
handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego
Jednostka
wyrejestrowan
a
0 0 2 2 0
sektor prywatny -
stowarzyszenia i organizacje
społeczne
Jednostka
wyrejestrowan
a
0 1 0 0 1
Źródło: dane GUS (www.stat.gov.pl)
W okresie 2010-2014 na obszarze Gminy Dopiewo wyrejestrowano ogółem 847
podmiotów działających w obszarze prywatnym, w analogicznym czasie
zarejestrowano ogółem – 1621 podmiotów działających w tym obszarze, co oznacza,
iż liczba nowo zarejestrowanych podmiotów przeważyła liczbę podmiotów
wyrejestrowanych o 774.
Rynek pracy
Na obszarze gminy Dopiewo na koniec 2015 roku pozostawało bezrobotnych 224
osób, w tym 133 kobiety oraz 91 mężczyzn. W analogicznym okresie bez pracy
pozostało 15 osób w wieku do 25 lat oraz 70 osób w wieku powyżej 50 roku życia.
Pod koniec 2015 roku na terenie gminy Dopiewo zarejestrowanych było 72 osób
długotrwale bezrobotnych, a także 10 osób pozostających bez pracy posiadających
status osób niepełnosprawnych. Jednocześnie w analogicznym okresie zasiłki
pobierały 53 osoby.
30
7. Analiza finansowa budżetu Gminy Dopiewo i wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo w kontekście finansowania inwestycji.
W latach 2010 – 2015 zaplanowano w budżetach Gminy Dopiewo rosnące wartości
przypadające na wydatki inwestycyjne (tabela nr 13). Dynamika wzrostu nakładów na
wydatki majątkowe była największa w latach 2011 (dynamika 151% w stosunku do
wydatków majątkowych w roku poprzednim) oraz w roku 2015 (dynamika 183% w
stosunku do wydatków majątkowych w roku poprzednim). W latach 2012 i 2013
nastąpił regres w wydatkach na inwestycje (spadek wydatków majątkowych r/r sięgnął
niemal 40%). Sytuacja taka nastąpiła mimo, iż w latach 2012 i 2013 na terenie
województwa wielkopolskiego nastąpiła kumulacja wydatkowania środków unijnych w
perspektywie 2007 – 2013.
Tabela nr 19
Wydatki majątkowe Gminy Dopiewo w latach 20110-2015
rok wydatki
majątkowe w danym roku
dynamika zmian r/r
2010* 22363102,47 rok bazowy
2011 33934775,06 151,74%
2012 22050050,46 64,98%
2013 14838195,08 67,29%
2014 17696791,00 119,27%
2015** 32407341,00 183,13%
* w latach 2010 - 2014 - dane wg wykonania budżetu ** dane planowane wg zatwierdzonego budżetu Źródło: Opracowanie własne wg danych BIP Gmina Dopiewo
31
Wykres nr 1
Wydatki majątkowe w Gminie Dopiewo w latach 2010-2015
Źródło: opracowanie własne
Sytuacja spadku nakładów inwestycyjnych miała miejsce mimo rosnących dochodów
Gminy Dopiewo, przy jednoczesnym zmniejszeniu się wydatków. Oszczędności
dokonywano jednak kosztem inwestycji ponieważ w każdym kolejnym roku rosły
wydatki bieżące:
W roku 2010 – wydatki bieżące wyniosły 48.884.591,59 PLN
W roku 2011 – wydatki bieżące wyniosły 56 374 687,12 PLN
W roku 2012 – wydatki bieżące wyniosły 60 450 594,59 PLN
W roku 2013 – wydatki bieżące wyniosły 65 691 476,00 PLN
W roku 2014 – wydatki bieżące wyniosły 68 700 000,00 PLN
32
Tendencja taka prowadziła do wzrostu wydatków bieżących bez możliwości
inwestowania w rozwiązania, które w przyszłości mogłyby zwiększyć dochody gminy.
Wykres 2
Relacja wydatków, dochodów i wydatków majątkowych
Źródło: Opracowanie własne wg danych BIP Gmina Dopiewo
W latach 2011 – 2014 wydatki w budżecie Gminy Dopiewo rosną dynamicznie
od roku 2010. W rekordowych latach 2011 i 2015 dynamika wzrostu wydatków
budżetowych wyniosła 125,02% r/r w roku 2011 i 125,53% r/r w roku 2015.
33
Tabela nr 20 Analiza dochodów i wydatków budżetowych w latach 2010 - 2015
Dynamika wzrostu wydatków budżetowych w Gminie Dopiewo liczona w roku 2015 do
roku 2010 wyniosła łącznie 164,01%. W tym samym okresie dynamika wzrostu
dochodów wyniosła 142,55%. Wskazuje to na pewną dysproporcję pomiędzy
wzrostem wydatków (rosnących szybciej) i dochodów (rosnących wolniej). 1
1 Przytoczone dane pochodzą z rocznych sprawozdań Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu za poprzedni
roku. W przypadku roku 2015 dane pochodzą z przyjętego przez Radę Gminy budżetu.
Rok
wydatki
budżetowe w
danym roku
dynamika
zmian r/r
dochody
budżetowe w
danym roku
dynamika
zmian r/r
2010* 59812116,63 rok bazowy 55139087,57 rok bazowy
2011 74777450,00 125,02% 57006744,92 103,39%
2012 70934642,05 94,86% 63277253,86 111,00%
2013 71212882,20 100,39% 73180826,47 115,65%
2014 78147385,76 109,74% 77699961,73 106,18%
2015** 98098817,00 125,53% 78599149,00 101,16%
* w latach 2010 - 2014 - dane wg wykonania budżetu
** dane planowane wg zatwierdzonego budżetu
Źródło: Opracowanie własne wg danych BIP Gmina Dopiewo
34
Tabela nr 21 Dynamika wzrostu wydatków i dochodów w latach 2010 -2015
Rok
dynamika wzrostu
wydatków w ujęciu
narastającym
dynamika wzrostu
dochodów w ujęciu
narastającym
2010* rok bazowy rok bazowy
2011 125,02% 103,39%
2012 118,60% 114,76%
2013 119,06% 132,72%
2014 130,65% 140,92%
2015** 164,01% 142,55%
* w latach 2010 - 2014 - dane wg wykonania budżetu
** dane planowane wg zatwierdzonego budżetu
Źródło: Opracowanie własne wg danych BIP
Gmina Dopiewo
W analizowanych latach 2010 – 2015 zarówno dochody jak i wydatki Gminy Dopiewo
wykazują trend wzrostowy, przy czym dynamika wzrostu wydatków jest silniejsza niż
dynamika wzrostu dochodów. Trend ten został zilustrowany na Wykresie nr 3. Linie
obrazujące wzrost wydatków i dochodów mają tendencję do rozchodzenia się, co
może prowadzić w dłuższej perspektywie do wyraźnego wzrostu zadłużenia Gminy
Dopiewo.
35
Wykres nr 3
Wydatki i dochody budżetowe Gminy Dopiewo w latach 2010-2015
Źródło: Opracowanie własne wg danych BIP Gmina Dopiewo
Równowaga sytuacji budżetowej Gminy Dopiewo występuje jedynie w latach 2013-
2014, kiedy to dynamika wzrostu dochodów przewyższa nieznacznie dynamikę
wydatków i redukcji ulega deficyt budżetowy w danym roku (Wykres nr 4). Głębsza
analiza wskazuje jednak, iż sytuacja taka wynika z konieczności zachowania
zadłużenia gminy poniżej ustawowego progu 60% i wynika z zaleceń RIO. Regionalna
Izba Obrachunkowa w uchwale z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia
opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za rok
2012 stwierdziła, iż w roku 2012 zadłużenie Gminy Dopiewo w stosunku do dochodów
36
budżetowych przekroczyło poziom 58% zbliżając się do ówczesnego ustawowego
progu bezpieczeństwa.
Wykres nr 4
Deficyt i nadwyżka budżetowa w latach 2010 - 2015
Źródło: Opracowanie własne wg danych BIP Gmina Dopiewo
W Tabeli nr 22 prezentowany jest w wartościach bezwzględnych poziom deficytu
budżetowego w poszczególnych latach oraz zadłużenie łączne na koniec
poszczególnych lat wraz ze wskaźnikiem procentowym (obrazującym relacje
-4673029,06
-17770705,08
-7657388,19
1967944,27
-447424,03
-19499668,00
2010* 2011 2012 2013 2014 2015**
deficyt / nadyżka w danym roku budżetowym
37
zadłużenie na koniec roku do dochodu za dany rok). Obok przedstawiono dynamiki
zmian w/w wskaźników liczone r/r oraz narastająco w stosunku do roku bazowego.
Tabela nr 22
Deficyt budżetowy i zadłużenie Gminy Dopiewo w latach
2010 - 2015
rok
deficyt
budżetowy w
kolejnych latach
procent
do
dochodu
zadłużenie na
koniec roku
budżetowego
procent do
dochodu
dynamika
wzrostu /
spadku
zadłużenia r/r
dynamika
wzrostu
/spadku
zadłużenia
r/2010
2010* -4673029,06 8,47% 22363102,5 40,56% rok bazowy 100%
2011 -17770705,10 31,17% 32321951,00 56,70% 144,53% 144,53%
2012 -7657388,19 12,10% 37223315,11 58,83% 115,16% 166,45%
2013 1967944,27 -2,69% 34829268,11 47,59% 93,57% 155,74%
2014 -447424,03 0,58% 39561399,00 50,92% 113,59% 176,90%
2015** -19499668,00 24,81% 59061067,00 75,14% 149,29% 264,10%
* w latach 2010 - 2014 - dane wg wykonania budżetu
** dane planowane wg zatwierdzonego budżetu i WPF
Źródło: Opracowanie własne wg danych BIP Gmina Dopiewo
Wzrost zadłużenia w latach 2010 – 2015 charakteryzuje się silną dynamiką sięgającą
w roku 2015 poziomu 264% w stosunku do roku 2010 (przyjętego na potrzeby tego
pomiaru jako rok bazowy).
Tendencja ta jest wyraźna szczególnie w ujęciu narastającym - pomiędzy rokiem 2010
i 2014 skumulowany przyrost zadłużenia wyniósł 176,9% (wykres nr 5), skokowo
według przyjętego budżetu Gminy Dopiewo zadłużenie rośnie również w roku 2015.
38
Wykres nr 5
Dynamiki wzrostu zadłużenia w latach 2010 -2015
Źródło: Opracowanie własne wg danych BIP Gmina Dopiewo
Wraz ze wzrostem zadłużenia zwiększeniu ulegają środki przeznaczone na obsługę
długu, dlatego parametry te mogą w dłuższym okresie czasu rzutować niekorzystnie
na wartości Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia (IWZ) Gminy Dopiewo 2 ,co w
efekcie może doprowadzić do zablokowania możliwości zwiększenia zadłużenia
kosztem zaniechania planowanych i nowych inwestycji infrastrukturalnych.
W długoletniej prognozie finansowej przyjęto następujące wartości dla długu (Tabela
nr 23).
2 Wątek ten zostanie szczegółowo omówiony w dalszej części rozdziału
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
250,00%
300,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
dynamiki wzrostu zadłużeniaw latach 2010 - 2014
dynamika wzorstu /spadku zadłużenia r/r dynamika wzorstu /spadku zadłużenia r/2010
39
Tabela nr 23 Prognozowana kwota długu Gminy Dopiewo w latach 2015 - 2018
Rok
prognozowana kwota
długu w kolejnych
latach
dynamika zmian
r/r
dynamika zmian
r/do r 2015
2015 59061067,00 rok bazowy 100,00%
2016 68127271,00 115,35% 115,35%
2017 77638855,00 113,96% 131,46%
2018 81788855,00 105,35% 138,48%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 13.01.2015
W latach 2015 – 2018 planowana jest stosunkowo duża dynamika wzrostu zadłużenia
gminy o 138,48%, liczone wg wartości długu planowanej w roku 2018 do roku 2015.
Jednocześnie warto odnieść te wartości do planowanych dochodów ogółem wg
planowanego budżetu Gminy Dopiewo (tabela nr 24).
Tabela nr 24 Prognozowana kwota dochodów GD ogółem w latach 2015 -2018
Rok
Prognozowana
kwota dochodów
ogółem w kolejnych
latach
dynamika zmian
r/r
dynamika zmian
r/do r 2015
2015 78599149,00 rok bazowy 100,00%
2016 81800000,00 104,07% 104,07%
2017 89100000,00 108,92% 113,36%
2018 95500000,00 107,18% 121,50%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 13.01.2015
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dopiewo zauważalna jest zatem
tendencja do szybszego wzrostu dynamiki zadłużenia w latach 2015 – 18 (dynamika
138,48%) niż dynamiki dochodu ogółem (121,5%).
40
Analiza relacji pomiędzy dynamiką wzrostu dochodu ogółem, a dynamiką wzrostu
wydatków na obsługę długu3 w latach 2015 – 2018 (tabela nr 25) wskazuje również na
tendencję wzrostową. Wzrostowi dynamiki dochodu ogółem (121,5%) towarzyszy
także wzrost dynamiki wydatków na obsługę zadłużenia (119% liczone stosunkiem
kwot koniecznych do obsługi zadłużenia w roku 2018 do kwot niezbędnych w roku
2015).
Tabela nr 25 Prognozowane przepływy finansowe związane z obsługą zadłużenia
Rok raty kapitałowe Odsetki
prognozowana
kwota wydatków
na obsługę długu
w kolejnych
latach
dynamika
zmian r/r
dynamika
zmian
r/do r
2015
2015 5 500 332,00 zł 1 600 000,00 zł 7 100 332,00 zł rok
bazowy 100,00%
2016 5 893 796,00 zł 2 100 000,00 zł 7 993 796,00 zł 112,58% 112,58%
2017 5 528 416,00 zł 2 400 000,00 zł 7 928 416,00 zł 99,18% 111,66%
2018 5 850 000,00 zł 2 600 000,00 zł 8 450 000,00 zł 106,58% 119,01%
Źródło: opracowanie własne na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 13.01.2015
Omawiane relacje wzrostu dynamik dla poszczególnych parametrów można
zobrazować na wykresie pokazującym tendencje wzrostu kwoty długu w kolejnych
latach do wzrostu dochodów (wykres nr 6).
3 Liczonych jako suma rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych i kwot wykupu obligacji powiększonych o
wydatki bieżące na obsługę długu i spłatę odsetek
41
Wykres 6
Zmiany relacji długu do dochodu Gminy Dopiewo w latach 2015-2018
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 13.01.2015
Reguły budżetowe
W przypadku zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego występują
ustawowe warunki formalne i limity ilościowe (wg Ustawy o finansach Publicznych),
które ograniczają możliwość zaciągania długu oraz jego spłaty przez JST. Procesem
tym kierują dwie podstawowe zasady :
1. część operacyjna budżetu musi być zrównoważona czyli planowane wydatki
bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o
nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (tzw. złota reguła)
2. Indywidualny Wskaźnik Zadłużenie (IWZ) dla danego podmiotu (jednostki
samorządu terytorialnego) - określający relacje pomiędzy kwotą na obsługę
długu, a środkami, które w ocenie ustawodawcy można przeznaczyć na jego
spłatę, nie może być ujemny.
0,00
20000000,00
40000000,00
60000000,00
80000000,00
100000000,00
120000000,00
2015 2016 2017 2018
zmiany relacji długu do dochodu
prognozowana dochodów ogółem w kolejnych latach
prognozowana kwota długu w kolejnych latach
prognozowana kwota wydatków na obsługe długu w kolejnych latach
42
Tabela nr 26 Analiza tzw. złotej reguły budżetowej w przypadku Gminy Dopiewo lata
2012-2018
Rok wydatki bieżące dochody bieżące
Wskaźnik - relacji
wydatków bieżących
do dochodów
bieżących
2012 48 884 591,59 zł 59 040 495,38 zł 0,827984103
2013 56 374 687,12 zł 66 005 459,83 zł 0,854091272
2014 60 450 594,59 zł 73 407 904,00 zł 0,823488906
2015 65 691 476,00 zł 74 949 486,00 zł 0,876476671
2016 68 700 000,00 zł 79 400 000,00 zł 0,865239295
2017 73 300 000,00 zł 86 700 000,00 zł 0,845444060
2018 77 900 000,00 zł 93 100 000,00 zł 0,836734694
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Wójta Gminy Dopiewo z
wykonania budżetu w latach 2012-2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej z
dnia 13.01.2015
Zgodnie z przyjętą przez ustawodawcę metodologią wyliczenia, jeżeli podstawowy
wskaźnik relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących (pokazany w kolumnie
4) nie przekracza wartości 1, należy przyjąć, iż reguła jest zachowana. Ponieważ
wartość wskaźnika na przestrzeni ostatnich kilku lat zwiększa się z wartości 0,83 w
roku 2012 do wartości 0,88 w roku 2015, należy szczególnie monitorować w latach
następnych jego wartość, tak aby nie zbliżyła się do progu 1.
Wartości szacowanego wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w
następnych latach proponowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie odbiegają w
swych założeniach od dynamiki wzrostu w/w parametrów w latach poprzednich
(Tabela 27 i 28).
43
Tabela nr 27 Dochody bieżące Gminy Dopiewo w latach 2012 - 2018
Rok dochody bieżące dynamika r.r
2012 59 040 495,38 zł 100%
2013 66 005 459,83 zł 112%
2014 73 407 904,00 zł 111%
2015 74 949 486,00 zł 102%
2016 79 400 000,00 zł 106%
2017 86 700 000,00 zł 109%
2018 93 100 000,00 zł 107%
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Wójta Gminy Dopiewo z
wykonania budżetu w latach 2012-2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej z
dnia 13.01.2015
Tabela nr 28 Wydatki bieżące Gminy Dopiewo w latach 2012 - 2018
Rok wydatki bieżące dynamika r.r
2012 48 884 591,59 zł 100%
2013 56 374 687,12 zł 115%
2014 60 450 594,59 zł 107%
2015 65 691 476,00 zł 109%
2016 68 700 000,00 zł 105%
2017 73 300 000,00 zł 107%
2018 77 900 000,00 zł 106%
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Wójta Gminy Dopiewo z
wykonania budżetu w latach 2012-2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej z
dnia 13.01.2015
Jeżeli założone w Wieloletniej Perspektywie Finansowej wskaźniki potwierdzą się w
rzeczywistości, to Gmina Dopiewo dysponuje możliwym do wykorzystania
marginesem w ramach zachowania złotej reguły finansowej (margines
bezpieczeństwa w poszczególnych latach budżetowych przestawiamy w Tabeli nr 29).
44
Tabela nr 29 Margines bezpieczeństwa dla tzw. złotej reguły budżetowej
Rok wydatki bieżące dochody bieżące margines
bezpieczeństwa
2012 48 884 591,59 zł 59 040 495,38 zł 10 155 903,79 zł
2013 56 374 687,12 zł 66 005 459,83 zł 9 630 772,71 zł
2014 60 450 594,59 zł 73 407 904,00 zł 12 957 309,41 zł
2015 65 691 476,00 zł 74 949 486,00 zł 9 258 010,00 zł
2016 68 700 000,00 zł 79 400 000,00 zł 10 700 000,00 zł
2017 73 300 000,00 zł 86 700 000,00 zł 13 400 000,00 zł
2018 77 900 000,00 zł 93 100 000,00 zł 15 200 000,00 zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Wójta Gminy Dopiewo z
wykonania budżetu w latach 2012-2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej z
dnia 13.01.2015
Drugim elementem bezpieczeństwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego
według Ustawy o Finansach Publicznych jest Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia
(IWZ). Wskaźnik ten od 1 stycznia 2014 wyznacza granice zadłużenia samorządów.
O dopuszczalnym poziomie zadłużenia decyduje kształtowanie się relacji pomiędzy
kwotą na obsługę zadłużenia, a środkami które można przeznaczyć na jego spłatę.
Według tej reguły w danym roku budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z
kosztami ich obsługi w relacji do dochodów ogółem nie może być wyższa niż średnia
arytmetyczna z trzech ostatnich lat liczona z relacji dochodów bieżących
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki
bieżące w stosunku do dochodów ogółem budżetu. Aby warunek ten był spełniony IWZ
musi być wartością nieujemną.
W obecnej sytuacji budżetowej Gminy Dopiewo, na podstawie danych ujętych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dopiewo, można zauważyć tendencję do
przyjmowania przez wskaźnik IWZ coraz mniejszych wartości. W niesprzyjających
okolicznościach (np. związanych z niedoszacowaniem wydatków bieżących) może
45
zatem wystąpić ryzyko przekroczenia progów ostrożnościowych zapisanych w Ustawie
o Finansach Publicznych.
Definicję indywidualnego wskaźnika zadłużenia podaje art.243 Ustawy o Finansach
Publicznych.4 Wskaźnik ten określany jest wzorem, w którym stosunek spłaty długu i
odsetek w danym roku (rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu
obligacji powiększonych o wydatki bieżące na obsługę długu) do dochodów ogółem
tego roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej obliczanej odrębnie dla
każdego roku z kolejnych trzech lat poprzedzających dany rok w następujący sposób:
dla każdego roku z tych 3 lat obliczamy sumy dochodów bieżących
powiększone o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszone o kwotę
wydatków bieżących
obliczamy stosunek tej sumy do dochodów ogółem odpowiedniego roku
wyliczamy średnią z tych trzech lat
4 Art. 243.
1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego
realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku
budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z
należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1
i art. 90,
2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-
4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych
emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych
dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze
sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu
46
Wzór przedstawia się następująco5:
W przypadku Gminy Dopiewo w tabeli nr 30 przedstawione zostały główne wskaźniki
oraz wartości bazowe do obliczania wskaźników związanych ze spełnieniem założeń
Art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych. Dane przyjęto w oparciu o uchwalony
budżet Gminy Dopiewo na rok 2015 oraz w oparciu o Wieloletnią Perspektywę
Finansową na lata 2015 – 2018.
5 źródło: Art. 243 ustawy o Finansach Publicznych
47
Tabela nr 30
Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych w latach 2012-2018
wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
dochody bieżące (Db)
59 040 495,38
66 005 459,83
73 407 904,43
74 949 486,00
79 400 000,00
86 700 000,00
93 100 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)
4 236 758,48
7 175 366,64
4 292 057,30
1 500 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
dochody ogółem (D)
63 277 253,86
75 652 307,98
77 699 961,73
78 599 149,00
81 800 000,00
89 100 000,00
95 500 000,00
wydatki bieżące (Wb)
48 884 591,59
56 374 687,12
60 450 594,59
65 691 476,00
68 700 000,00
73 300 000,00
77 900 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)
1 639 000,00
1 903 603,94
1 342 233,47
1 600 000,00
2 100 000,00
2 400 000,00
2 600 000,00
spłata rat kapitałowych (R)
3 195 488,00
4 894 047,00
5 147 869,11
5 500 322,00
5 893 796,00
5 528 416,00
5 850 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)
37 223 315,11
34 829 268,11
39 561 399,00
59 061 067,00
68 167 271,00
77 638 855,00
81 788 855,00
Z / D 58,83% 46,04% 50,92% 75,14% 83,33% 87,14% 85,64%
(R +O) / D 7,64% 8,99% 8,35% 9,03% 9,77% 8,90% 8,85%
Wyliczenie (Db+Sm-Wb)
14 392 662
16 806 139
17 249 367
10 758 010
12 700 000
15 400 000
17 200 000
(Db+Sm-Wb) do dochodów ogółem (D)
0,227454 0,222150 0,222000 0,136872 0,155257 0,172840 0,180105
w % 22,75% 22,21% 22,20% 13,69% 15,53% 17,28% 18,01%
Średnia z 3 lat poprzednich lat
xxx xxx xxx 0,223868 0,193674 0,171376 0,154989
w % xxx xxx xxx 22,39% 19,37% 17,14% 15,50%
różnica pomiędzy (R +O) / D a (Db+Sm-Wb) do dochodów ogółem (D)
15,11% 13,23% 13,85% 4,65% 5,75% 8,39% 9,16%
spełnienie warunku IWZ
xxx xxx xxx 13,35% 9,60% 8,24% 6,65%
Źródło: opracowanie własne
Analiza danych wskazuje na kilka tendencji. Pierwsza z nich wiąże się ze wzrostem
wskaźnika obrazującego relację zadłużenia do dochodu na koniec poszczególnych lat.
48
Wskaźnik ten z poziomu 46,04% w roku 2013 rośnie w roku 2015 do poziomu 75,14%
a w latach następnych utrzymuje silną dynamikę wzrostu, aby w roku 2017 wg
Wieloletniej Prognozy Finansowej osiągnąć poziom 87,14%. Drugi wskaźnik (IWZ)
zbliżać się będzie według Wieloletniej Prognozy Finansowej również na przestrzeni
najbliższych lat do poziomu 0, czyli progu bezpieczeństwa. Tendencję tę obrazuje
wykres nr 7.
Wykres nr 7
Prognozowana zmiana wskaźnika IWZ dla Gminy Dopiewo w latach 2015 - 2018
Źródło: opracowanie własne
49
Ocena możliwości inwestycyjnych gminy
Ocena możliwości inwestycyjnych Gminy Dopiewo polega na określeniu możliwej do
sfinansowania kwoty wydatków inwestycyjnych wraz ze wskazaniem źródeł
pozyskania środków. W ramach oceny dokonano również analizy wpływu środków
unijnych na wielkość inwestycji i strukturę wydatków publicznych.
Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia (IWZ) w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Gminy Dopiewo przyjmuje wartości dodatnie, co umożliwia Gminie Dopiewo
absorbcję środków unijnych i krajowych zwłaszcza na cele inwestycyjne, przy
utrzymaniu założeń konstruowania budżetów na lata następne zgodnie z Wieloletnia
Prognozą Finansową.
W celu wyliczenia limitów generowania nowego długu przeznaczonego na inwestycje
należy uwzględnić, iż łączna kwota spłaty kapitału i odsetek od wszystkich form długu
nie może przekroczyć w kolejnych latach następujących wartości:
Tabela nr 31
Wartości limitów dla IWZ w latach 2015 - 2018
2015 2016 2017 2018
16 149 389,59 zł 14 937 838,83
zł 13 569 125,71 zł 12 952 670,00 zł
Źródło: opracowanie własne
W tabeli 32 przedstawiono wartości brzegowe, zatem należy założyć odpowiednią
rezerwę na wypadek wystąpienia mało przewidywalnych ryzyk (np. ryzyka związanego
z gwałtownym wzrostem stóp procentowych).
Obecnie założone wartości dla obsługi zadłużenia Gminy Dopiewo w poszczególnych
latach przedstawiają się następująco:
50
Tabela nr 32
Wartości kwot niezbędnych do obsługi zadłużenia Gminy Dopiewo
2015 2016 2017 2018
7 100 322,00 7 993 796,00 7 928 416,00 8 450 000,00
Źródło: opracowanie własne
Występuje zatem nadwyżka stanowiąca zapas do zaciągania długu na nowe
inwestycje.6
6 Wymaga to jednak szczegółowego przeliczenia wpływu zmian stóp procentowych na wysokość obsługi
zadłużenia
51
8. Diagnoza mieszkańców Gminy Dopiewo
Założenie badania:
Badanie i konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy
Dopiewo na lata 2016 - 2025 zostały przeprowadzone w okresie od 15.12.2015 roku
do 15.01.2016 roku. Respondenci badania zostali dobrani w ten sposób, aby próba
była reprezentatywna do ogółu populacji gminy Dopiewo. Badanie obejmowało łącznie
ok 1% populacji zamieszkałej na terenie gminy.
Statystyki przeprowadzonego badania
W badaniu wzięło udział 206 respondentów. Wszyscy z nich udzielili odpowiedzi
na pytanie o płeć, wiek oraz wykształcenie. W przypadku kategorii takich jak
aktywność zawodowa oraz związek z terenem gminy 3 osoby nie udzieliły
odpowiedzi.
Tabela 33. Liczba osób poddanych badaniu
Płeć wiek wykształcenie aktywność
zawodowa
związek z
terenem gminy
N Ważne 206 206 206 203 203
Braki danych 0 0 0 3 3
W badaniu brało udział 103 mężczyzn i 103 kobiety.
Tabela 34. Kategoria płci badanych
Płeć
Częstość Procent Procent ważnych Procent
skumulowany
Ważne
Kobieta 103 50,0 50,0 50,0
Mężczyzna 103 50,0 50,0 100,0
Ogółem 206 100,0 100,0
52
Respondenci w podziale na wiek przedstawiają się następująco:
wiek 18-24 – 10,2 % badanych
wiek 25-34 – 18,4% badanych
wiek 35-44 - 30,6% badanych
wiek 45-54 – 17,5% badanych
wiek 55-64 – 17,5% badanych
wiek powyżej 64 – 5,8% badanych
Tabela 35. Kategoria wieku badanych
Częstość Procent Procent
ważnych
Procent
skumulowany
Ważne
wiek 18-24 21 10,2 10,2 10,2
wiek 25-34 38 18,4 18,4 28,6
wiek 35-44 63 30,6 30,6 59,2
wiek 45-54 36 17,5 17,5 76,7
wiek 55-64 36 17,5 17,5 94,2
wiek powyżej 64 12 5,8 5,8 100,0
Ogółem 206 100,0 100,0
Wśród badanych 2,4% miało wykształcenie podstawowe, 7,3% zawodowe, 35,9%
zadeklarowało wykształcenie średnie a 54,4% wyższe.
53
Tabela 36. Kategoria wykształcenia badanych
Wykształcenie
kategoria Częstość Procent Procent
ważnych
Procent
skumulowany
Ważne
Podstawowe 5 2,4 2,4 2,4
Zawodowe 15 7,3 7,3 9,7
Średnie 74 35,9 35,9 45,6
Wyższe 112 54,4 54,4 100,0
Ogółem 206 100,0 100,0
Badane osoby miały również zróżnicowane aktywności zawodowe. Osoby nieaktywne
zawodowo stanowiły 10,2% badanej próby, osoby bezrobotne 3,4%, osoby uczące się
4,4% osoby prowadzące gospodarstwo rolne 8,7% . Najliczniej reprezentowane były
dwie grupy respondentów: 45,6% - stanowiły osoby świadczące pracę najemną a
26,2% stanowiły osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Tabela 37. Kategoria aktywności zawodowej badanych
aktywność zawodowa
Częstoś
ć
Procent Procent
ważnych
Procent
skumulowa
ny
Ważne
własna działalność
gospodarcza 54 26,2 26,6 26,6
gospodarstwo rolne 18 8,7 8,9 35,5
praca najemna 94 45,6 46,3 81,8
osoba ucząca się 9 4,4 4,4 86,2
osoba bezrobotna 7 3,4 3,4 89,7
54
osoba nieaktywna
zawodowo 21 10,2 10,3 100,0
Ogółem 203 98,5 100,0
Braki
danych 111,00 3 1,5
Ogółem 206 100,0
Wśród osób uczestniczących w badaniu 89,3% stanowiły osoby zamieszkałe na
terenie Gminy Dopiewo, 7,8% osoby pracujące na terenie gminy, nie będące
mieszkańcami i 1,5% przedsiębiorcy prowadzący na terenie gminy działalność
gospodarczą.
Tabela 38. Kategoria związku z terenem gminy
związek z terenem gminy
zmienne Częstoś
ć
Procent Procent
ważnych
Procent
skumulowan
y
Ważne
mieszkaniec 184 89,3 90,6 90,6
osoba pracująca na
terenie gminy 16 7,8 7,9 98,5
osoba prowadząca
działalność
gospodarczą na
terenie gminy
3 1,5 1,5 100,0
Ogółem 203 98,5 100,0
Braki
danych 111,00 3 1,5
Ogółem 206 100,0
55
Opis wyników badania
W pierwszej części badania osoby ankietowane zostały poproszone o dokonanie
oceny poszczególnych parametrów określających jakość życia na terenie Gminy
Dopiewo. Skala ocen dostępna w badaniu miała zakres od 1 (inwestycja zbędna w
ocenie osoby badanej) do 5 (inwestycja bardzo ważna – priorytetowa).
Tabela 39. Badanie dotyczące aspektu społecznego na terenie gminy Dopiewo
statystyki opisowe - zagadnienia społęczne
liczba odpowiedzi
(N)
Minimum Maksimum Średnia Odchylenie standardowe
oferta sportowo - rekreacyjna
204 2,00 5,00 3,9902 ,87093
działanie opieki społecznej
199 2,00 5,00 3,9397 ,74290
funkcjonowanie szkół
podstawowych
202 2,00 5,00 3,9109 ,65562
dostępność opieki
przedszkolnej
198 1,00 5,00 3,7525 ,82127
warunki mieszkaniowe
na terenie gminy
202 1,00 5,00 3,7426 ,74851
funkcjonowanie gimnazjów
201 1,00 5,00 3,7413 ,81409
procedury obsługi
mieszkańców gminy w
Urzędzie Gminy Dopiewo
203 1,00 5,00 3,6552 ,88402
bezpieczeństwo mieszkańców
gminy
200 1,00 5,00 3,5650 ,81800
oferta kulturalna
203 1,00 5,00 3,5468 1,00569
dostępność opieki
zdrowotnej
202 1,00 5,00 3,5297 ,93127
56
organizacja miejsc
wspólnych przestrzeni
publicznej -np. parki, skwery, plaże, miejsca
na ogniska, place zabaw
dla dzieci
206 1,00 5,00 3,4951 ,89305
dbałość mieszkańców o
czystość i estetykę posesji
206 1,00 5,00 3,4903 ,69661
warunki materialne
mieszkańców gminy
204 1,00 5,00 3,3824 ,68112
dostępność lekarzy
specjalistów
204 1,00 5,00 3,1471 ,95615
zabezpieczenie opieki nad
dziećmi do lat 3
197 1,00 5,00 3,0863 1,01904
świadomość ekologiczna
mieszkańców gminy
202 1,00 5,00 3,0792 ,91622
stopień integracji
społeczności lokalnej
206 1,00 5,00 3,0340 ,78635
W obszarze społecznym respondenci najwyżej ocenili następujące parametry Gminy
Dopiewo: ofertę sportowo – rekreacyjną (średnia ocen 3,99), działanie opieki
społecznej (3,93), funkcjonowanie szkół podstawowych (3,91), dostępność opieki
przedszkolnej (3,75), warunki mieszkaniowe na terenie gminy (3,74), funkcjonowanie
gimnazjów (3,74). Za mankamenty Gminy Dopiewo w obszarze społecznym badani
uznali dostępność lekarzy specjalistów (3,15), zabezpieczenie opieki nad dziećmi do
lat trzech (3,09), świadomość ekologiczną mieszkańców gminy (3,08), stopień
integracji społeczności lokalnej (3,03).
57
Tabela 40. Badanie dotyczące aspektu infrastruktury komunalnej na terenie gminy
Dopiewo.
zagadnienia związane z infrastrukturą techniczną na terenie gminy
Minimum Maksimum Średnia Odchylenie
standardowe
rozwój sieci elektrycznej
203 1,00 5,00 3,8916 ,69516
rozwój sieci wodociągowej
203 1,00 5,00 3,8571 ,76707
stopień zgazyfikowania
gminy 203 1,00 5,00 3,7094 ,66694
dostępność obiektów
sportowych 205 1,00 5,00 3,6634 ,86822
dostęp do Internetu
203 1,00 5,00 3,6305 ,94211
jakość transportu publicznego
203 1,00 5,00 3,4877 ,88082
dostęp do e-administracji
201 1,00 5,00 3,4328 ,83470
sieć oświetlenia ulicznego
203 1,00 5,00 3,3251 ,88592
stopień skanalizowania
gminy 203 1,00 5,00 3,2512 ,86227
stan nawierzchni dróg
204 1,00 5,00 2,7941 ,78581
rozwój sieci ścieżek i dróg rowerowych
205 1,00 5,00 2,6878 ,76061
W obszarze infrastruktury komunalnej oferowanej przez Gminę Dopiewo respondenci
najwyżej ocenili następujące parametry Gminy Dopiewo: rozwój sieci elektrycznej
(średnia ocen 3,89), rozwój sieci wodociągowej (3,86), stopień zgazyfikowania gminy
(3,71) oraz dostępność obiektów sportowych (3,66) i dostęp do Internetu (3,63). Za
najsłabsze w kontekście infrastrukturalnym uznano jakość transportu publicznego
(3,49), dostęp do e-administracji (3,43), sieć oświetlenia ulicznego (3,33), stopień
skanalizowania gminy (3,25), stan nawierzchni dróg (2,79), rozwój sieci ścieżek i dróg
rowerowych (2,69).
58
Tabela 41. Badanie dotyczące aspektu rozwoju gospodarczego na terenie gminy
Dopiewo.
zagadnienia związane z kierunkami rozwoju gospodarczego gminy
kategoria N Minimum Maksimum Średnia Odchylenie
standardowe
dostępność usług na terenie
gminy 201 1,00 5,00 3,3881 ,85361
dostęp do wykwalifikowanej
kadry pracowników
198 1,00 5,00 3,1869 ,83722
dostęp do informacji o pozyskaniu środków na
rozpoczęcie lub rozwój
działalności gospodarczej
196 1,00 5,00 3,1327 ,90738
możliwości rozwoju
działalności produkcyjnej
195 1,00 5,00 3,0974 ,80318
promocja gospodarcza
gminy 198 1,00 5,00 3,0859 ,94933
warunki do prowadzenia działalności
gospodarczej (ulgi dla
przedsiębiorców, preferencje, zwolnienia)
197 1,00 5,00 3,0102 ,86301
oferta terenów inwestycyjnych
na terenie gminy 198 1,00 5,00 2,9949 ,86967
infrastruktura IT służąca
rozwojowi działalności
gospodarczej
193 1,00 5,00 2,9896 ,82279
możliwość znalezienia
pracy na terenie gminy
198 1,00 5,00 2,8939 ,72927
59
uzbrojenie terenów pod
aktywację gospodarczą
195 1,00 5,00 2,8462 ,81666
oferta miejsc pracy dla kobiet
198 1,00 5,00 2,7121 ,82656
W obszarze diagnozy potencjału rozwoju gospodarczego na terenie Gminy Dopiewo
badani najwyżej ocenili następujące parametry: dostępność usług na terenie gminy
(średnia ocen 3,39), dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowników (3,19), dostęp do
informacji o pozyskaniu środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej
(3,13). Za bariery blokujące rozwój uznano natomiast: słabą ofertę terenów
inwestycyjnych na terenie gminy(2,99), infrastrukturę IT służącą rozwojowi działalności
gospodarczej (2,99), możliwość znalezienia pracy na terenie gminy (2,89), stan
uzbrojenie terenów pod aktywację gospodarczą (2,84) oraz ofertę miejsc pracy dla
kobiet (2,71).
Respondenci uczestniczący w badaniu ocenili ogólnie w podsumowaniu warunki życia
na terenie gminy średnio na 3,58 punktów biorąc pod uwagę, iż dysponowali ocenami
od 1 do 5, gdzie 1 oznacza złe, 3 średnie a 5 bardzo dobre.
W drugiej części badania osoby ankietowane zostały poproszone o dokonanie oceny
ważności realizacji różnych przedsięwzięć możliwych do zrealizowania na terenie
Gminy Dopiewo. Skala ocen dostępna w badaniu miała zakres od 1 (inwestycja
zbędna w ocenie osoby badanej) do 5 (inwestycja bardzo ważna – priorytetowa).
60
Tabela 42, Priorytety realizacji zadań na terenie Gminy Dopiewo
N Minimum Maksimum Średnia Odchylenie standardowe
pozyskiwanie środków z funduszy europejskich
204 2,00 5,00 4,5784 ,60272
budowa i remonty dróg
206 2,00 5,00 4,5388 ,60562
rozbudowa sieci kanalizacyjnej
204 2,00 5,00 4,3676 ,70685
wspieranie inwestycji na terenie gminy tworzących nowe miejsca pracy
204 1,00 5,00 4,2402 ,75342
poszukiwanie inwestorów zewnętrznych
201 2,00 5,00 4,1443 ,77723
budowa magistrali wodociągowej Joanka - Dopiewiec
204 1,00 5,00 4,0490 ,67870
programy dla dzieci i młodzieży związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych
206 1,00 5,00 4,0485 ,78247
poprawa bezpieczeństwa publicznego
206 2,00 5,00 4,0485 ,63827
rozwój gminnego transportu publicznego
204 1,00 5,00 4,0098 ,73605
zwiększenie pomocy dla osób niepełnosprawnych
203 1,00 5,00 3,9360 ,79031
pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą
202 2,00 5,00 3,8960 ,85465
poprawa estetyki gminy
206 2,00 5,00 3,8835 ,70953
zwiększenie pomocy socjalnej dla najuboższych
206 1,00 5,00 3,8447 ,85263
61
wsparcie programów związanych z uzyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł (np. ogniwa fotowoltaniczne)
202 1,00 5,00 3,8416 ,87795
uzbrojenie terenów inwestycyjnych
201 1,00 5,00 3,7761 ,82136
tworzenie domów dziennego pobytu dla seniorów
206 1,00 5,00 3,7621 ,88164
budowa i modernizacja świetlic wiejskich i środowiskowych
205 2,00 5,00 3,7220 ,83769
szersze wspieranie działań, kulturalnych i artystycznych
206 1,00 5,00 3,6893 ,67033
tworzenie wspólnych miejsc w przestrzeni publicznej
204 1,00 5,00 3,6618 ,91958
tworzenie i wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) - instytucji koordynującej na terenie Gminy Dopiewo rozwój przedsiębiorczości
191 1,00 5,00 3,5654 ,81735
budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych
206 1,00 5,00 3,5534 ,70161
budowa obiektów edukacyjnych (szkoły, przedszkola)
206 1,00 5,00 3,4029 1,24461
tworzenie warunków do dalszego rozwoju budownictwa mieszkalnego
204 1,00 5,00 3,1176 1,19765
62
Za zadania priorytetowe badani uznali:
pozyskiwanie środków z funduszy europejskich
budowę i remonty dróg
rozbudowę sieci kanalizacyjnej
wspieranie inwestycji na terenie gminy tworzących nowe miejsca pracy
poszukiwanie inwestorów zewnętrznych
Badani wskazali również te zadania, które z ich perspektywy nie są priorytetowe:
tworzenie i wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) - instytucji
koordynującej na terenie Gminy Dopiewo rozwój przedsiębiorczości
budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych
budowa obiektów edukacyjnych (szkoły, przedszkola)
tworzenie warunków do dalszego rozwoju budownictwa mieszkalnego
W trzeciej części badania osoby ankietowane zostały poproszone o opisanie Gminy
Dopiewo. Skala ocen dostępna w badaniu miała zakres od -1 (cecha niepasująca do
gminy) do 1 (cecha pasująca do gminy).
Tabela 43. Charakterystyka Gminy Dopiewo
N Minimum Maksimum Średnia Odchylenie
standardowe
Gmina o
korzystnym
położeniu
206 -1,00 1,00 ,8738 ,39950
Gmina atrakcyjna
dla mieszkańców
206 -1,00 5,00 ,7136 ,74605
Gmina dobrze
zarządzana
201 -1,00 1,00 ,5423 ,64765
Gmina rozwijająca
się w sposób
zrównoważony
201 -1,00 1,00 ,4129 ,65087
63
gmina dbająca o
środowisko
naturalne
200 -1,00 1,00 ,3950 ,67174
gmina bezpieczna 202 -1,00 1,00 ,3812 ,73859
gmina posiadająca
dobrze
funkcjonującą
infrastrukturę
społeczną
(oświata, sport,
kultura, opieka
zdrowotna)
206 -1,00 1,00 ,3689 ,68418
Gmina posiadająca
dobrą sytuację
finansową
201 -1,00 5,00 ,2537 ,92212
Gmina
zapewniająca
dobrą
infrastrukturę
techniczną dla
mieszkańców (sieć
drogowa,
wodociągowa,
kanalizacyjna,
telekomunikacyjna)
204 -1,00 1,00 ,2451 ,74194
gmina atrakcyjna
dla ludzi młodych
204 -1,00 1,00 ,1275 ,82057
gmina z ciekawą
ofertą spędzania
czasu wolnego
206 -1,00 1,00 ,0825 ,85994
Gmina atrakcyjna
dla
przedsiębiorców
202 -1,00 1,00 ,0743 ,77230
64
Gmina atrakcyjna
dla turystów
204 -1,00 1,00 ,0686 ,86827
Gmina bardziej
atrakcyjna od gmin
sąsiednich
204 -1,00 1,00 ,0637 ,82501
gmina dobrze
zintegrowana
społecznie
203 -1,00 1,00 -,1823 ,69744
Według badanych respondentów najtrafniej charakteryzują gminę Dopiewo
następujące cechy:
gmina o korzystnym położeniu
gmina atrakcyjna dla mieszkańców
gmina dobrze zarządzana
gmina rozwijająca się w sposób zrównoważony
gmina dbająca o środowisko naturalne
gmina bezpieczna
gmina posiadająca dobrze funkcjonującą infrastrukturę społeczną (oświata,
sport, kultura, opieka zdrowotna)
Jednocześnie respondenci uznali, że gmina najsłabiej spełnia następujące warunki:
gmina atrakcyjna dla przedsiębiorców
gmina atrakcyjna dla turystów
gmina bardziej atrakcyjna od gmin sąsiednich
gmina dobrze zintegrowana społecznie
W czwartej części badali mieli za zadanie wskazać podstawowe kanały
przekazywania informacji w ramach gminnej społeczności.
65
Tabela 44, Kanały informacyjne na terenie gminy
kategoria N Minimum Maksimum Średnia Odchylenie
standardowe
z gminnej prasy lokalnej
206 0,00 1,00 ,7670 ,42378
z gminnej strony internetowej
206 -1,00 1,00 ,7524 ,44379
od znajomych, sąsiadów itp….
206 0,00 1,00 ,3155 ,46586
uczestnicząc w zebraniach społeczności lokalnej
206 0,00 1,00 ,2767 ,44846
od innych instytucji społeczno - kulturalnych takich jak biblioteka, OSP itp….
206 0,00 1,00 ,2476 ,43265
od pracowników Urzędu Gminy
206 0,00 1,00 ,2476 ,43265
z innych stron internetowych
206 0,00 1,00 ,2476 ,43265
z tablic i słupów ogłoszeniowych
206 0,00 1,00 ,1796 ,38480
Respondenci za najistotniejsze kanały przekazywania informacji uznali:
gminną prasę lokalną
gminne strony internetowe
znajomych, sąsiadów itp….
Za mniej istotne kanały informacyjne uznano w badaniu:
pracowników Urzędu Gminy
strony internetowe nie związane z gminą
tablice i słupy ogłoszeniowe
66
W piątej części ankiety badani mieli za zadanie wskazać najistotniejsze problemy
społeczne występujące na terenie Gminy Dopiewo.
Tabela 45. Problemy społeczne.
kategoria N Minimum Maksimum Średnia Odchylenie
standardowe
zbyt mała liczba
miejsc pracy
206 0,00 1,00 ,6117 ,48856
niski poziom
integracji
społecznej na
terenie gminy
206 0,00 1,00 ,5388 ,49970
napięcia pomiędzy
starymi i nowymi
mieszkańcami
gminy
206 0,00 1,00 ,4806 ,50084
niski poziom
świadomości
ekologicznej
206 0,00 1,00 ,4612 ,49970
niski poziom
edukacji w
szkołach
206 0,00 1,00 ,3738 ,48499
alkoholizm 206 0,00 1,00 ,3252 ,46961
bezrobocie 206 0,00 1,00 ,3010 ,45980
mała liczba
czynnych
organizacji
pozarządowych
206 0,00 1,00 ,2718 ,44599
bieda 206 0,00 1,00 ,2670 ,44346
izolacja społeczna
ludzi starszych
206 0,00 1,00 ,2427 ,42977
67
izolacja społeczna
osób
niepełnosprawnych
206 0,00 1,00 ,1942 ,39653
przestępczość 206 0,00 1,00 ,1699 ,37646
przemoc w
rodzinie
206 0,00 1,00 ,1359 ,34354
narkomania 206 0,00 1,00 ,0388 ,19367
Za najistotniejsze aktualne problemy społeczne występujące na terenie Gminy
Dopiewo badani uznali:
zbyt mała liczba miejsc pracy
niski poziom integracji społecznej na terenie gminy
napięcia pomiędzy starymi i nowymi mieszkańcami gminy
niski poziom świadomości ekologicznej
Za mniej istotne uznano w badaniu zjawiska takie jak:
izolacja społeczna ludzi starszych
izolacja społeczna osób niepełnosprawnych
przestępczość
przemoc w rodzinie
narkomania
W ramach konsultacji przeprowadzona została również analiza SWOT dotycząca
zagadnień związanych z rozwojem Gminy Dopiewo.
68
9. Analiza SWOT
W ramach przygotowania aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy analiza SWOT
przeprowadzona w ramach konsultacji społecznych stała się podstawą do
zidentyfikowania i sformułowania podstawowych problemów i zagadnień
strategicznych oraz bazą wyjściową do wyznaczenia osi priorytetowych i celów.
Nazwa SWOT pochodzi od angielskich słów Strengths (mocne strony – wymiar
wewnętrzny), Weaknesses (słabe strony – wymiar wewnętrzny), Opportunities
(szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). SWOT jest to analityczna
metoda identyfikacji słabych i silnych stron badanego podmiotu w oparciu o jego
zasoby wewnętrzne oraz badania szans i zagrożeń jakie stoją przed podmiotem w
kontekście uwzględniającym warunki zewnętrzne. Informacje, które nie znajdą się w
żadnej z tych grup już na wstępie można zakwalifikować jako mniej istotne i nie brać
ich pod uwagę w dalszych rozważaniach. Rzeczywista funkcjonalność techniki SWOT
ujawnia się w pełni, gdy cztery pozornie niezależne grupy czynników zostaną poddane
analizie wzajemnych relacji i powiązań. W praktyce ćwiczenie to sprowad za się do
uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:
Czy dana mocna strona pozwoli nam wykorzystać daną szansę?
Czy dana mocna strona pozwoli nam zniwelować dane zagrożenie?
Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy?
Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem?
Jak łatwo wywnioskować powyższą analizę można też przeprowadzić w odwrotnym
kierunku, tzn. od zewnątrz do wewnątrz:
Czy dana szansa wzmacnia daną silną stronę?
Czy dana szansa pozwala zniwelować daną słabość?
Czy dane zagrożenie niweluje daną silną stronę?
69
Czy dane zagrożenie uwypukla daną słabość?
Ostatnim etapem analizy jest wybór optymalnej dla danego przedsięwzięcia strategii
w oparciu o odczytanie najsilniejszej – wskazującej najwięcej powiązań ćwiartki
Tabela 46, Macierz SWOT
Analiza SWOT to bardzo istotne narzędzie budowania strategii rozwoju gminy. Dzięki
niej uzyskać można wstępną weryfikację planów i pomysłów. Ujawniają się przy tym
również ewentualne wady i braki projektowanych koncepcji – dając tym samym szansę
na szybką reakcję i zaplanowanie działań wzmacniających potencjalne projekty i
eliminujących ryzyka.
W dłuższej perspektywie analiza SWOT daje też szansę na wyrażenie wizji rozwoju
gminy czyli umożliwia odpowiedź na podstawowe pytanie: „Jak ma wyglądać Gmina
Dopiewo za 10 lat?”. Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron
oraz szans i zagrożeń stanowi syntezę poszczególnych obszarów życia
społeczno-gospodarczego Gminy Dopiewo.
Szanse Zagrożenia
Siły Strategia agresywna Strategia konserwatywna
Słabości Strategia konkurencyjna Strategia defensywna
70
Tabela 47 SWOT – mocne i słabe strony
mocne strony
procent
wskazań słabe strony
procent
wskazań
Odległość od Poznania 99% Brak pracy dla młodych ludzi 38%
Dobra komunikacja 37% Brak integracji społecznej 37%
Dobrze rozwinięta baza
oświatowa 31% Brak inwestorów 36%
Dobrze rozwinięta infrastruktura
rekreacyjna i sportowa 30%
Słabo rozwinięta komunikacja
zbiorowa 22%
Niskie bezrobocie 15% Słabo rozwinięta infrastruktura
drogowa i techniczna 19%
Dobrze zorganizowany system
podstawowej opieki zdrowotnej 15% Brak estetyki przestrzennej 16%
Atrakcyjne tereny inwestycyjne 10% Słaba promocja gospodarcza
gminy 12%
Duże zasoby siły roboczej 6% Brak terenów pod inwestycje 11%
Dobrze rozwinięta infrastruktura
techniczna 5% Mało innowacyjna społeczność 8%
Atrakcyjne położenie 4%
Niewystarczająca oferta
edukacyjna dla młodzieży i osób
dorosłych
6%
Bliskość ważnych węzłów
komunikacyjnych 3% Brak dostępu do kanalizacji 6%
Instytucje publiczne otwarte na
kontakt 2% Brak pracy 5%
Młodzi mieszkańcy 2% Słabo zorganizowany system
opieki zdrowotnej 4%
Zintegrowana społeczność
lokalna 2%
Brak infrastruktury komunalnej/
ograniczone środki 3%
Kapitał ludzki – duża liczba ludzi
z wartościowymi kompetencjami 2% Brak ścieżek rowerowych 3%
71
Otwartość wobec nowych
mieszkańców 1%
Brak domu dziennego pobytu dla
seniorów 2%
Dobrze zorganizowana pomoc
dla dużej rodziny 1%
Brak ciągów pieszych wzdłuż
jezdni 2%
Dobre warunki dla rozwoju
przedsiębiorczości 1% Brak oferty kulturalnej 2%
Agrokultura 1% Mała oferta spędzania wolnego
czasu dla młodzieży 2%
Nocna opieka doraźna 1% Brak ZPCH 1%
Znaczne dochody budżetowe
gminy 1%
Niewystarczająco rozwinięta
infrastruktura rekreacyjna 1%
Atrakcyjność turystyczna gminy 1% Oświetlenie 1%
Wysoki poziom świadomości
ekologicznej mieszkańców 1% Brak żłobków 1%
Rozwinięte handel i usługi 1% Bezpieczeństwo 1%
Dobre warunki dla rozwoju 1% Niedostosowanie infrastruktury
drogowej dla rowerzystów 1%
Dobrze rozwinięta infrastruktura
drogowa 1%
Wewnętrzna infrastruktura
drogowa ( mało wiaduktów nad
trasami kolejowymi)
1%
Brak aktualnego planu
zagospodarowania 1%
Brak jednoznacznej wizji
zrównoważonego rozwoju 1%
Analiza zebranych w wyniku przeprowadzonych badań danych wskazuje, iż
mieszkańcy Gminy Dopiewo za największy atut uznali położenie gminy w aglomeracji
poznańskiej – odległość od Poznania jako mocną stronę wskazało 99% badanych.
37% respondentów uważa również, iż mocną stroną jest obecnie dobra komunikacja
(sieć dróg) gminy z sąsiednimi miejscowościami w tym z Poznaniem. Za zdecydowany
plus badani uznali także dobrze rozwiniętą infrastrukturę rekreacyjną i sportową – 30%
wskazań. Jako atut gminy uznano także niskie bezrobocie i dobrze zorganizowany
system podstawowej opieki zdrowotnej – w obu przypadkach po 15% wskazań.
72
Ostatnim istotnym atutem Gminy Dopiewo wskazanym przez 10% badanych są
atrakcyjne tereny inwestycyjne.
W przypadku analizy słabych stron badani mieszkańcy gminy wskazują przede
wszystkim na problem braku miejsc pracy na terenie gminy Dopiewo dla ludzi młodych
38% oraz brak integracji społecznej mieszkańców (37%), co powoduje w dłuższej
perspektywie wzrost niepięć, konflikty lokalne i przekłada się na niski wskaźnik
zaufania społecznego we wspólnocie gminy. Kolejną słabością wskazaną przez 22%
badanych jest słabo rozwinięta komunikacja zbiorowa, w tym w szczególności
transport publiczny (miejski z Poznaniem oraz transport wewnątrzgminny). Inne słabe
strony wskazane przez badanych to: zły stan infrastruktury drogowej i technicznej
(dotyczy w szczególności dróg gminnych i powiatowych) – 19% wskazań, brak
należytej dbałości o estetykę przestrzenną 16% oraz słaba promocja gospodarcza
gminy 12% i brak terenów pod inwestycje 11%.
Tabela 48 SWOT – szanse i zagrożenia
szanse
procent
wskaza
ń zagrożenia
procent
wskaza
ń
Fundusze zewnętrze w tym
środki unijne 57%
Gwałtowny wzrost liczby
mieszkańców 58%
Nowe inwestycje na terenie
gminy 37%
Niestabilna polityka państwa
na szczeblu centralnym 34%
Rozwój przedsiębiorczości 33% Spadek tempa rozwoju
gospodarczego 25%
Wzrost świadomości
mieszkańców i integracji
społecznej
26% Brak terenów pod inwestycje
należących do gminy 19%
Promocja terenów
rekreacyjnych 15%
Konieczność finansowania
nowych zadań samorządu
lokalnego
14%
Partnerstwo publiczno-
prywatne 14%
Trudności w dostępie do
finansowania nowych zadań 14%
73
Współpraca z samorządem
powiatu i województwa 13%
Spadki z wpływów z podatków
PIT,CIT 13%
Rozwój innowacyjności 11%
Trudności w pozyskaniu
środków na rozwój gminy,
małe wpływy z funduszy
3%
Wzrost aktywności społecznej 11% Słaba infrastruktura drogowa 2%
Poprawa funkcjonowania
komunikacji zbiorowej 10%
Problemy komunikacyjne –
zatłoczenie dróg 2%
Lokalizacja/ położenie 4% Zaniedbanie zrównoważonego
rozwoju 1%
Nowe inwestycje dla
młodzieży na terenie gminy 2%
Niewystarczająca oferta
edukacyjna 1%
Nowe miejsca pracy 2%
Brak miejsc, w których można
aktywnie spędzić czas wolny
np. parków
1%
Promocja gminy w mediach 2% Spadek finansowania
zewnętrznego 1%
Wzrost atrakcyjności gruntów 1%
Brak zgodności wśród „
zarządzających” gminą
Dopiewo w sprawie inwestycji i
funduszy
1%
Rozwinięty transport publiczny 1% Obsadzanie gminnych
stanowisk nieuczciwymi ludźmi 1%
Brak nowych inwestycji 1% Wzrastający ruch pojazdów
kołowych 1%
Inwestycje drogowe 1%
Rosnące koszty inwestycji w
zakresie infrastruktury
technicznej
1%
Wzrost estetyki 1% Zbyt zwarta zabudowa
mieszkaniowa 1%
Wzrost świadomości
ekologicznej mieszkańców 1%
Rosnące koszty utrzymania
bazy oświatowej 1%
Pozyskanie nowych
inwestorów 1%
Brak komunikacji społecznej –
władza – zwykli ludzie 1%
74
Wydzielenie obszarów pod
aktywizację 1% Brak dbałości o środowisko 1%
Patriotyzm polski i lokalny w
powiązaniu z edukacją 1%
Ślepe uleganie destrukcyjnym
trendom zachodnim 1%
Zbudowanie strategii gminy w
tym strategii marketingowej 1%
Słabe zaangażowanie kapitału
ludzkiego 1%
Słaby rozwój
przedsiębiorczości 1%
Pominięcie głosu lokalnej
społeczności 1%
Za największe szanse, które w najbliższych latach może wykorzystać Gmina Dopiewo
badani uznali pozyskanie funduszy zewnętrznych w tym środków unijnych (57%
wskazań). Badani ocenili również, iż szansą jest przeprowadzenie nowych inwestycji
na terenie gminy z udziałem inwestorów zewnętrznych - 37%. Za bardzo ważny
czynnik prorozwojowy dla gminy respondenci uznali rozwój przedsiębiorczości -33% a
także wzrost świadomości mieszkańców i integracji wewnętrznej poprzez działania
edukacyjne i gospodarcze - 26% wskazań. Jako szanse dotąd nie w pełni
wykorzystane mieszkańcy gminy Dopiewo wskazali – promocję terenów rekreacyjnych
- 15%, realizowanie niektórych inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
- 14%, zwiększenie współpracy z samorządem powiatu i województwa -13% a także
rozwój innowacyjności w firmach działających na terenie gminy -11%.
Badani mieszkańcy dostrzegają również liczne zagrożenia dla dalszego rozwoju gminy
Dopiewo, wśród których za najbardziej istotny wskazano gwałtowny wzrost liczby
mieszkańców gminy - 58% wskazań. Inne istotne zagrożenia to: niestabilna polityka
państwa na szczeblu centralnym – 34%, możliwy w przyszłości spadek tempa rozwoju
gospodarczego, rzutujący na obniżenie szans rozwojowych gminy - 25%. Za istotną
barierę rozwoju uznano także brak terenów inwestycyjnych będących w posiadaniu
gminy co znacznie utrudnia prowadzenie polityki związanej z przyciąganiem
inwestorów zewnętrznych -19% wskazań. Kolejne zagrożenia mogące pojawić się w
75
przyszłości to konieczność finansowania nowych zadań samorządu lokalnego - 14%,
trudności gminy w dostępie do finansowania nowych zadań – 14%, oraz spadki
wpływów z podatków CIT i PIT -13%.
76
10. Misja, Wizja i strategiczne Priorytety rozwoju Gminy Dopiewo
Przy tworzeniu Strategii Rozwoju dla Gminy Dopiewo na lata 2016 -2025 przyjęto
następujące założenia:
Gmina Dopiewo daje szansę na dynamiczny rozwoju społeczno –
gospodarczego poprzez przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych i
wzmocnienie sektora gospodarczego
Gmina Dopiewo stwarza możliwości rozwoju działalności gospodarczej,
przedsiębiorczości, kultury, sportu, rekreacji, wypoczynku, usług socjalnych
i zdrowotnych.
Gmina Dopiewo tworzy optymalne warunki podejmowania decyzji
strategicznych dla rozwoju gminy i zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców
poprzez prowadzenie monitoringu rodzących się zjawisk społecznych oraz
poszerzanie platformy konsultacji społecznych.
Gmina Dopiewo stawia na zrównoważony rozwój, tak aby wszyscy mieszkańcy
gminy mieli porównywalne szanse w kwestii dostępu do infrastruktury
technicznej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej i
wypoczynkowej.
Rozwój społeczno – gospodarczy gminy Dopiewo uzależniony jest także od
uwarunkowań subregionalnych w tym planów związanych z obszarem
metropolii poznańskiej, w szczególności planów powiatu poznańskiego i planów
gospodarki niskoemisyjnej7 oraz rozwiązania problemów komunikacji lokalnej w
aglomeracji poznańskiej.
7 W ramach metropolii poznańskiej powstał dokument: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii
Poznania” stanowiący wyznacznik dla polityki związanej z ograniczeniem zanieczyszczenia środowiska w
regionie.
77
Prezentowane poniżej Wizja i Misja Gminy Dopiewo odnoszące się do niniejszej
Strategii Rozwoju stanowią kontynuację założeń przyjętych w poprzedniej strategii
opracowanej w 2013 roku i wynikają z aktualnych badań i konsultacji społecznych.
Priorytety określone w tej Strategii, jak i cele szczegółowe są zgodne z zapisami
Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020.
Wizja
Gmina Dopiewo wykorzystując swoje położenie w aglomeracji poznańskiej
skutecznie dba o potrzeby mieszkańców poprzez tworzenie warunków do
rozwoju gospodarczego, stwarzanie szans edukacyjnych, zachowanie walorów
środowiskowych oraz budowanie relacji międzyludzkich składających się na
lokalny kapitał społeczny.
Powyższa wizja wskazuje, że docelowo Gmina Dopiewo ma być przede
wszystkim miejscem o wysokiej jakości życia, czego warunkiem jest czyste
środowisko naturalne, przyjazna administracja oraz szybki rozwój społeczno-
gospodarczy, a także skuteczne zagospodarowanie istniejącego w gminie kapitału
społecznego.
Misja
Gmina Dopiewo realizuje politykę zrównoważonego rozwoju dbając, aby postęp
cywilizacyjny i wzrost gospodarczy przekładały się na poprawę jakości życia
mieszkańców oraz prowadziły do wzmocnienia integracji społecznej.
Cel Nadrzędny
Stały wzrost jakości życia mieszkańców gminy osiągnięty poprzez stabilny
rozwój społeczno - gospodarczy.
78
Dla zbudowania dalszej części Strategii Rozwoju konieczne jest sformułowanie
priorytetów oraz przypisanych do nich celów szczegółowych wraz z konkretnym
inwentarzem zadań do realizacji.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji ustalone zostały następujące priorytety:
1. Priorytet: Integracja społeczna szansą na pełne wykorzystanie
kapitały społecznego gminy Dopiewo
2. Priorytet: Zrównoważony rozwój infrastrukturalny Gminy Dopiewo
3. Priorytet: Zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego Gminy
Dopiewo
79
11. Zestawienie zidentyfikowanych problemów dla poszczególnych osi priorytetowych
1. Priorytet: Integracja społeczna szansą na pełne wykorzystanie
kapitały społecznego gminy Dopiewo
Inwentarz problemów kluczowych w ramach I osi priorytetowej:
niski poziom integracji społecznej na terenie gminy
napięcia pomiędzy starymi i nowymi mieszkańcami gminy
zbyt mała liczba miejsc pracy na terenie gminy
trudności w zatrudnieniu kobiet wychowujących dzieci w wieku 1- 3 lat
niedostateczna liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku 1- 3 lat
zbyt mała liczba miejsc wspólnych przestrzeni publicznej -np. parki, skwery,
plaże, miejsca na ogniska, place zabaw dla dzieci
niedostateczna dbałość mieszkańców o czystość i estetykę posesji
niewystarczająca dostępność lekarzy specjalistów
niska świadomość ekologiczna mieszkańców gminy
niewystarczająca liczba programów dla dzieci i młodzieży związanych z
wyrównywaniem szans edukacyjnych
konieczność poprawy bezpieczeństwa publicznego
gwałtowny napływ ludności na teren gminy (szczególnie w ostatnich 10 latach)
80
2. Priorytet: Zrównoważony rozwój infrastrukturalny Gminy Dopiewo
Inwentarz problemów kluczowych w ramach II osi priorytetowej:
konieczność poprawy gminnej infrastruktury drogowej, w tym w szczególności
konieczność poprawy stanu nawierzchni dróg lokalnych
zbyt słaba sieć gminnego transportu publicznego, który nie dociera do
wszystkich miejscowości
niewystarczająco rozwinięta sieć ścieżek pieszo-rowerowych
niewystarczająca sieć oświetlenia ulicznego
niedostateczny stopień skanalizowania gminy
konieczność pilnej budowy magistrali wodociągowej Joanka – Dopiewiec
niski poziom estetyki przestrzennej na terenie gminy (kontekst architektury
krajobrazu)
konieczność ponoszenia nakładów na gospodarkę niskoemisyjną
konieczność ponoszenia nakładów na rozbudowę bazy oświatowej ze względu
na duże dodatnie saldo migracji mieszkańców na teren gminy
81
3. Priorytet: Zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego Gminy
Dopiewo
Inwentarz problemów kluczowych w ramach III osi priorytetowej:
brak terenów inwestycyjnych w posiadaniu Gminy Dopiewo
niedostateczna liczba terenów uzbrojonych pod inwestycje i aktywizację
gospodarczą
niechęć właścicieli do sprzedaży terenów pod inwestycje gospodarcze
(wygórowane oczekiwania cenowe na tle gruntów w gminach sąsiednich)
niewystarczająca promocja gminy adresowana do przedsiębiorców i
potencjalnych inwestorów
brak zdefiniowanych form wsparcia dla inwestorów zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą
niewystarczająca liczba miejsc pracy na terenie gminy (szczególnie problem
z zatrudnieniem kobiet blisko miejsca zamieszkania)
niski stopień innowacyjności podmiotów gospodarczych działających na
terenie gminy
mała liczba inwestorów zewnętrznych zainteresowanych ponoszeniem
nakładów inwestycyjnych na terenie gminy
82
12. Cele szczegółowe Strategii Rozwoju Gminy Dopiewo
Cele szczegółowe zostały sformułowane w korelacji ze zdefiniowanymi problemami i
przypisano je do poszczególnych osi priorytetowych.
1. Priorytet: Integracja społeczna szansą na pełne wykorzystanie
kapitału społecznego gminy Dopiewo
Cel szczegółowy 1
Zwiększenie szans rodziców wychowujących dzieci na aktywność zawodową poprzez
przygotowanie lokalnego systemu opieki nad dziećmi w wieku lat 1- 3 przy współpracy z
partnerami społecznymi i niepublicznymi.
Cel szczegółowy 2
Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego na terenie gminy poprzez realizację
projektów aktywizacji społecznej i zawodowej osób z grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym (przy współpracy OPS , lokalnych NGO i podmiotów zewnętrznych).
Cel szczegółowy 3
Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Dopiewo poprzez prowadzenie akcji
informacyjnej, wspieranie inicjatyw społecznych o kierunku proekologicznym, współpracę z
organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego i promocją
obszarów zielonych.
83
Cel szczegółowy 4
Integracja środowisk lokalnych poprzez wzrost udziału organizacji społecznych i mieszkańców
w realizacji zadań własnych gminy, w tym w szczególności zadań z dziedziny edukacji,
rekreacji, opieki nad osobami starszymi i integracji osób niepełnosprawnych.
Cel szczegółowy 5
Zwiększenie szans rozwojowych i zawodowych dzieci oraz młodzieży z terenów gminy
Dopiewo poprzez wsparcie uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji na rynku pracy w
zakresie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych, przedsiębiorczości oraz języków
obcych, a także zajęć z doradztwa zawodowego.
Cel szczegółowy 6
Tworzenie wspólnych miejsc przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej
mieszkańców oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez opracowanie ramowych
zasad ładu przestrzennego oraz spójnych zasad związanych z kształtowaniem architektury
krajobrazu na terenie gminy Dopiewo.
Cel szczegółowy 7
Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy poprzez opracowanie strategii
bezpieczeństwa gminy, w której zostaną sformułowane zasady współpracy Straży Gminnej,
Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz przedstawiona zostanie
struktura działań prewencyjnych i interwencyjnych.
84
2. Priorytet: Zrównoważony rozwój infrastrukturalny Gminy Dopiewo
Cel szczegółowy 1
Poprawa stanu dróg lokalnych poprzez budowę nowych i remonty starych dróg gminnych i
powiatowych, a także zwiększenie o 50% długości ścieżek rowerowych.
Cel szczegółowy 2
Poprawa komunikacji lokalnej i dostępu mieszkańców do transportu publicznego poprzez
powiększenie sieci transportu publicznego na terenie Gminy Dopiewo oraz budowę węzłów
przesiadkowych.
Cel szczegółowy 3
Wdrożenie w praktyce zasady zrównoważonego rozwoju Gminy Dopiewo poprzez
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. oraz o 30% do 2040 r. w
porównaniu z poziomem z 2010 r. oraz podniesienie efektywności energetycznej w
porównaniu do 2013 r. o 10% do roku 2020 r. oraz o 15% do roku 2040 r. (wykorzystanie
innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwiających zwiększenie efektywności
energetycznej i produkcję energii ze źródeł odnawialnych).
Cel szczegółowy 4
Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dopiewo poprzez dostosowanie tempa rozbudowy
i modernizacji infrastruktury edukacyjnej do rozwoju potrzeb związanych z napływem nowych
mieszkańców na teren gminy.
Cel szczegółowy 5
Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie
Gminy Dopiewo oraz budowę magistrali wodociągowej Joanka – Dopiewiec.
85
3. Priorytet: Zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego Gminy
Dopiewo
Cel szczegółowy 1
Poprawa wizerunku Gminy Dopiewo jako miejsca sprzyjającego prowadzeniu inwestycji
poprzez promocję terenów inwestycyjnych oraz realizację programów wsparcia dla
przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Dopiewo.
Cel szczegółowy 2
Podniesienie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez tworzenie warunków
regulacyjnych i koordynowanie finansowania zewnętrznego w celu uzbrojenia terenów
prywatnych przeznaczonych pod inwestycje związane z aktywizacją gospodarczą.
Cel szczegółowy 3
Promocja przedsiębiorczości na terenie Gminy Dopiewo poprzez wsparcie szkoleniowe dla
osób zakładających firmy na terenie gminy oraz prowadzenie stałych konsultacji władz gminy
z przedsiębiorcami w ramach Gminnej Rady Przedsiębiorczości.
Cel szczegółowy 4
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań o charakterze produktowym, usługowym lub
procesowym na terenie gminy Dopiewo poprzez wsparcie konsultacyjne, merytoryczne i
finansowe (ulgi podatkowe) na etapie inwestycyjnym przedsiębiorstw o charakterze
proinnowacyjnym wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje wyznaczone dla
Wielkopolski.
86
Cel szczegółowy 5
Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy dla kobiet zamieszkałych na terenie gminy Dopiewo
poprzez koordynowanie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych dla
przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem kobiet z terenu gminy Dopiewo.
87
13. Kluczowe zadania do realizacji w ramach Strategii rozwoju Gminy Dopiewo na lata 2016 – 2025
Priorytet I
Zadania do realizacji w ramach priorytetu - Integracja społeczna szansą na
pełne wykorzystanie kapitały społecznego gminy Dopiewo
1. Utworzenie na terenie Gminy Dopiewo nowych miejsc w żłobkach lub miejsc
opieki nad dziećmi w wieku 1- 3 lat przy współpracy z podmiotami
niepublicznymi lub NGO ( Priorytet I cel 1).
2. Aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet powracających na rynek pracy -
projekty realizowane we współpracy z podmiotami niepublicznymi lub NGO (
Priorytet I cel 1).
3. Realizacja projektów zapewniających rozwój oferty szkoleń, kursów, staży dla
osób pozostających poza rynkiem pracy - w partnerstwie z podmiotami NGO
lub podmiotami niepublicznymi ( Priorytet I cel 2).
4. Przeprowadzenie akcji informacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną
mieszkańców gminy Dopiewo, w tym projektów adresowanych do młodzieży /
dzieci z terenu Gminy Dopiewo. ( Priorytet I cel 3).
5. Powołanie stałej Gminnej Rady Organizacji Pozarządowych i Ruchów
Obywatelskich, która prowadziłaby spójną politykę społeczną na rzecz integracji
i zagospodarowania lokalnego kapitału społecznego ( Priorytet I cel 4).
6. Realizacja projektów zapewniających wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z
terenu gminy poprzez rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych (w tym w
szczególności w zakresie języków obcych, przedmiotów ścisłych oraz zajęć z
zakresu doradztwa zawodowego przygotowujących do wyboru zawodu lub
88
ścieżki edukacyjno-zawodowej) - w partnerstwie z podmiotami NGO lub
podmiotami niepublicznymi (Priorytet I cel 5).
7. Opracowanie dokumentu opisującego ramowe zasady ładu przestrzennego
oraz spójne zasady związane z kształtowaniem architektury krajobrazu na
terenie gminy Dopiewo (Priorytet I cel 6).
8. Przygotowanie nowych wspólnych miejsc przestrzeni publicznej. (Priorytet I cel
6).
9. Opracowanie dokumentu Strategii bezpieczeństwa gminy przy współpracy ze
Strażą Gminną, Policją, OSP oraz Gminną Radą Organizacji Pozarządowych i
Ruchów Obywatelskich (Priorytet I cel 7) .
89
Priorytet II
Zadania do realizacji w ramach priorytetu II - Zrównoważony rozwój
infrastrukturalny Gminy Dopiewo
1. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej – budowa lub remont dróg gminnych
(priorytet II cel 1).
2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Dopiewo
(priorytet II cel 5).
3. Budowa budynku szkoły w Dopiewie - gimnazjum i rozbudowa szkoły
podstawowej w Dąbrówce (priorytet II cel 4).
4. Budowa parkingów przy dworcach PKP w Dopiewie i Palędziu (priorytet II cel
3).
5. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Dopiewo (priorytet II cel
1).
6. Oświetlenie dróg lokalnych (priorytet II cel 1).
7. Budowa magistrali wodociągowej Joanka – Dopiewiec (priorytet II cel 5),
8. Termomodernizacja budynków komunalnych i/lub użyteczności publicznej
(priorytet II cel 3).
90
Priorytet III
Zadania do realizacji w ramach priorytetu III - Zwiększenie dynamiki rozwoju
gospodarczego Gminy Dopiewo
1. Przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnych prezentujących Gminę
Dopiewo jako miejsce sprzyjające prowadzeniu inwestycji (priorytet III cel 1)
2. Przygotowanie projektów o dofinansowanie uzbrojenia terenów pod inwestycje
w partnerstwie z podmiotami prywatnymi dysponującymi terenami
inwestycyjnymi (priorytet III cel 2)
3. Prowadzenie stałych konsultacji dla przedsiębiorców w ramach Gminnej Rady
Przedsiębiorczości oraz szkoleń dla osób zakładających firmy lub
zamierzających inwestować na terenie Gminy Dopiewo (priorytet III cel 3)
4. Opracowanie i wprowadzenie systemu ulg podatkowych dla przedsiębiorców
inwestujących w branże innowacyjne i tworzących nowe miejsca pracy na
terenie Gminy Dopiewo (priorytet III cel 4)
5. Przygotowanie w partnerstwie z przedsiębiorcami projektów unijnych
wspomagających zatrudnienie kobiet i ludzi młodych do 29 roku życia
zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo (priorytet III cel 5)
91
14. Monitoring Strategii
Założenia do procesu monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Dopiewo na lata 2016 -2025
1. W celu ewaluacji strategii należy przyjąć, trzystopniowy pomiar wskaźników:
-przed rozpoczęciem realizacji Strategii (ex-ante),
- minimum 3 razy w okresie realizacji Strategii (mid-term) - w latach 2018, 2021, 2023
-po zakończeniu realizacji (ex-post) w roku 2026
2. Ocena cząstkowa celów i zadań wyznaczonych w Strategii Rozwoju Gminy Dopiewo na
lata 2016 -2025 w metodologii mid-term powinna każdorazowo brać pod uwagę aktualizacje
Wieloletniej Prognozy Finansowej .
3. Ewaluacja zakłada pomiar i ocenę wskaźników celów i produktów.
4. Zaleca się, aby strategia monitorowana była na poziomie wewnętrznym przez
pracowników Urzędu Gminy Dopiewo jak i na poziomie zewnętrznym (minimum dwa
razy w trakcie realizacji strategii) przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.
5. Źródłami pozyskiwania danych do oceny realizacji Strategii:
• dokumenty z przeprowadzonych projektów i inwestycji
•badania ankietowe za pomocą kwestionariusza - z wykorzystaniem Internetu
lub w formie papierowej
• spotkania Rady Gminy, komisji oraz grup eksperckich i innych podmiotów
działających w różnych obszarach społecznych i gospodarczych gminy
• statystyki, w tym Urzędu Statystycznego oraz innych jednostek i instytucji,
• raporty i analizy zewnętrzne
92
Priorytet 1. Integracja społeczna szansą na pełne wykorzystanie kapitału
społecznego Gminy Dopiewo
Cel lp. wskaźniki pomiaru wskaźni
k
ilościowy
1.1 Zwiększenie szans
rodziców
wychowujących dzieci
na aktywność
zawodową poprzez
przygotowanie
lokalnego systemu
opieki nad dziećmi w
wieku lat 1- 3 przy
współpracy z
partnerami społecznymi
i niepublicznymi.
1 Liczba nowych miejsc w żłobkach
klubach dziecięcych dla dzieci do lat 3
z terenu Gminy Dopiewo
40
2 Liczba projektów aktywizacyjnych
adresowanych do kobiet z terenu
Gminy Dopiewo powracających na
rynek pracy
2
3 liczba nowych miejsc pracy powstałych
w wyniku projektów
20
1.2 Zmniejszenie
obszarów wykluczenia
społecznego na terenie
gminy poprzez
realizację projektów
aktywizacji społecznej i
zawodowej osób z grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym (przy
współpracy OPS ,
lokalnych NGO i
podmiotów
zewnętrznych).
1 liczba zrealizowanych projektów
aktywizacyjnych
2
2 liczba NGO działających w partnerstwie
z gminą
2
3 liczba osób, które otrzymały wsparcie w
projektach
40
4 liczba osób zaktywizowanych
zawodowo
10
93
1.3 Poprawa
świadomości
ekologicznej
mieszkańców Gminy
Dopiewo poprzez
prowadzenie akcji
informacyjnej,
wspieranie inicjatyw
społecznych o kierunku
proekologicznym,
współpracę z
organizacjami
pozarządowymi
zajmującymi się
ochroną środowiska
naturalnego i promocją
obszarów zielonych
1 liczba akcji informacyjnych 4
2 liczba NGO działających w partnerstwie
z gminą w dziedzinie promocji ekologii
2
1.4 Integracja środowisk
lokalnych poprzez
wzrost udziału
organizacji społecznych
i mieszkańców w
realizacji zadań
własnych gminy, w tym
w szczególności zadań
z dziedziny edukacji,
rekreacji, opieki nad
osobami starszymi i
integracji osób
niepełnosprawnych.
1 powołanie Rady Organizacji
Pozarządowych i Ruchów
Obywatelskich na terenie gminy
Dopiewo
1
2 liczba projektów zrealizowanych przez
organizacje pozarządowe na terenie
gminy Dopiewo
50
3 liczba projektów edukacyjnych 10
1.5 Zwiększenie szans
rozwojowych i
1 liczba projektów edukacyjnych
adresowanych do dzieci i młodzieży
6
94
zawodowych dzieci oraz
młodzieży z terenów
gminy Dopiewo poprzez
wsparcie uczniów w
rozwijaniu kluczowych
kompetencji na rynku
pracy w zakresie
matematyki,
informatyki, nauk
przyrodniczych,
przedsiębiorczości oraz
języków obcych, a także
zajęć z doradztwa
zawodowego.
2 liczba dzieci i młodzieży, które
skorzystały ze wsparcia doradcy
zawodowego
600
3 poprawa wyników testów z matematyki-
liczba procent poprawy wyniku
15%
1.6 Tworzenie
wspólnych miejsc
przestrzeni publicznej
służącej integracji
społecznej
mieszkańców oraz
poprawa estetyki
przestrzeni publicznej
poprzez opracowanie
ramowych zasad ładu
przestrzennego oraz
spójnych zasad
związanych z
kształtowaniem
architektury krajobrazu
na terenie gminy
Dopiewo
1 liczba miejsc wspólnej przestrzeni
publicznej utworzonych na terenie
gminy
5
2 opracowanie zasad ładu
przestrzennego dla Gminy Dopiewo -
liczba opracowań
1
3 opracowanie zasad kształtowania
architektury krajobrazu dla Gminy
Dopiewo - liczba opracowań
1
1.7 Poprawa
bezpieczeństwa
1 opracowanie Strategii bezpieczeństwa
Gminy Dopiewo
1
95
publicznego na terenie
gminy poprzez
opracowanie strategii
bezpieczeństwa gminy,
w której zostaną
sformułowane zasady
współpracy Straży
Gminnej, Policji,
Ochotniczej Straży
Pożarnej, Pogotowia
Ratunkowego oraz
przedstawiona zostanie
struktura działań
prewencyjnych i
interwencyjnych
2 liczba konsultacji społecznych Strategii
Bezpieczeństwa
5
3 liczba akcji informacyjnych i
prewencyjnych podnoszących poziom
bezpieczeństwa na terenie Gminy
Dopiewo
5
96
Priorytet 2. Zrównoważony rozwój infrastrukturalny Gminy Dopiewo
Cel lp. wskaźniki pomiaru wskaźnik
ilościowy
2.1 Poprawa stanu dróg
lokalnych poprzez budowę
nowych i remonty starych
dróg gminnych, a także
zwiększenie o długości
ścieżek pieszo-rowerowych.
1 liczba kilometrów zbudowanych
dróg
27
2 liczba kilometrów remontowanych
dróg
5
3 liczba kilometrów nowych ścieżek
pieszo-rowerowych
10
2.2 Poprawa komunikacji
lokalnej i dostępu
mieszkańców do transportu
publicznego poprzez
powiększenie sieci transportu
publicznego na terenie Gminy
Dopiewo oraz budowę
węzłów przesiadkowych.
1 Budowa parkingów "park & ride"
przy dworcu PKP w Dopiewie
1
2 Budowa parkingów "park & ride"
przy dworcu PKP w Palędziu
1
3 Liczba kilometrów nowych linii
autobusowych
4
4 Liczba nowych linii
autobusowych
1
2.3 Wdrożenie w praktyce
zasady zrównoważonego
rozwoju Gminy Dopiewo
poprzez ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych o 20%
do 2020 r. oraz o 30% do
2040 r. w porównaniu z
poziomem z 2010 r. oraz
podniesienie efektywności
energetycznej w porównaniu
do 2013 r. o 10% do roku
2020 r. oraz o 15% do roku
1 Liczba wdrożonych programów
pomiaru efektywności
energetycznej
1
2 Liczba wdrożonych technologii
umożliwiających zwiększenie
efektywności energetycznej
1
3 Liczba budynków komunalnych
i/lub użyteczności publicznej
poddanych termomodernizacji
3
97
2040 r. (wykorzystanie
innowacyjnych rozwiązań
technologicznych
umożliwiających zwiększenie
efektywności energetycznej i
produkcję energii ze źródeł
odnawialnych)
2.4 Poprawa jakości życia
mieszkańców Gminy Dopiewo
poprzez dostosowanie tempa
rozbudowy i modernizacji
infrastruktury edukacyjnej do
rozwoju potrzeb związanych z
napływem nowych
mieszkańców na teren gminy.
1 budowa gimnazjum w Dopiewie 1
2 rozbudowa szkoły podstawowej w
Dąbrówce
1
2.5 Poprawa warunków życia
mieszkańców poprzez
rozbudowę sieci
kanalizacyjnej na terenie
Gminy Dopiewo oraz budowę
magistrali wodociągowej
Joanka – Dopiewiec
1 liczba kilometrów nowej sieci
kanalizacyjnej (budowanej przez
Gminę oraz ZUK)
30
2 liczba kilometrów nowej sieci
wodociągowej (budowanej tylko
przez ZUK)
30
3 liczba zbudowanych magistrali
wodociągowych (budowa w
dwóch etapach)
1
98
Priorytet 3. Zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego Gminy Dopiewo
Cel lp. wskaźniki pomiaru wskaźnik
ilościowy
3.1 Poprawa wizerunku
Gminy Dopiewo jako
miejsca sprzyjającego
prowadzeniu inwestycji
poprzez promocję
terenów inwestycyjnych
oraz realizację
programów wsparcia dla
przedsiębiorców
inwestujących na terenie
Gminy Dopiewo
1 Liczba konferencji dla
przedsiębiorców zainteresowanych
inwestycjami na terenie Gminy
Dopiewo
5
2 Liczba akcji informacyjno
promocyjnych
5
3 Liczba indywidualnych konsultacji
z przedsiębiorcami
zainteresowanymi inwestowaniem
na terenie Gminy Dopiewo
50
3.2 Podniesienie
konkurencyjności
terenów inwestycyjnych
poprzez tworzenie
warunków regulacyjnych
i koordynowanie
finansowania
zewnętrznego w celu
uzbrojenia terenów
prywatnych
przeznaczonych pod
inwestycje związane z
1 Liczba przygotowanych projektów
o dofinansowanie uzbrojenia
terenów inwestycyjnych
5
2 Liczba zrealizowanych projektów o
dofinansowanie uzbrojenia
terenów inwestycyjnych
2
3 Liczba zawiązanych partnerstw w
celu przygotowania terenów
inwestycyjnych
5
4 Liczba przedsiębiorców, którzy
rozpoczęli inwestycje na terenie
Gminy Dopiewo
5
99
aktywizacją
gospodarczą
3.3 Promocja
przedsiębiorczości na
terenie Gminy Dopiewo
poprzez wsparcie
szkoleniowe dla osób
zakładających firmy na
terenie gminy oraz
prowadzenie stałych
konsultacji władz gminy
z przedsiębiorcami w
ramach Gminnej Rady
Przedsiębiorczości
1 Liczba projektów szkoleniowych
adresowanych do przedsiębiorców
4
2 Liczba godzin konsultacji dla
przedsiębiorców działających na
terenie gminy w kwestii
pozyskiwania dofinansowania
zewnętrznego w tym ze środków
UE.
200
3 Powołanie Gminnej Rady
przedsiębiorczości
1
3.4 Wprowadzenie
innowacyjnych
rozwiązań o charakterze
produktowym,
usługowym lub
procesowym na terenie
gminy Dopiewo poprzez
wsparcie konsultacyjne,
merytoryczne i
finansowe (ulgi
podatkowe) na etapie
inwestycyjnym
przedsiębiorstw o
charakterze
proinnowacyjnym
wpisujących się w
Regionalne Inteligentne
1 Liczba zawiązanych partnerstw
JST i przedsiębiorstw
5
2 Liczba wspólnych z
przedsiębiorcami projektów B+R,
których wnioski o dofinansowanie
zostały złożone do Instytucji
Pośredniczących lub
Zarządzających
5
100
Specjalizacje
wyznaczone dla
Wielkopolski
3.5 Wsparcie tworzenia
nowych miejsc pracy dla
kobiet zamieszkałych na
terenie gminy Dopiewo
poprzez koordynowanie
projektów
finansowanych z
funduszy strukturalnych
dla przedsiębiorców
zainteresowanych
zatrudnieniem kobiet z
terenu gminy Dopiewo
1 Liczba zawiązanych partnerstw
JST i przedsiębiorstw
5
2 Liczba utworzonych nowych
miejsc pracy dla kobiet
50
3 Liczba przyznanych dotacji dla
osób fizycznych (kobiet)
rozpoczynających działalność
gospodarczą pozyskane z
programów unijnych
10
101
Spis Tabel
Tabela nr 1, Liczba ludności Gminy Dopiewo w latach 2010- 2014.
Tabela nr 2, Liczba mieszkańców Gminy Dopiewo w wieku produkcyjnym w latach
2010 – 2014
Tabela nr 3, Liczba mieszkańców Gminy Dopiewo w wieku przedprodukcyjnym w
latach 2010 – 2014
Tabela nr 4, Liczba mieszkańców Gminy Dopiewo w wieku poprodukcyjnym w latach
2010 – 2014
Tabel nr 5, Liczba urodzeń na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-2014
Tabela nr 6, Liczba zgonów na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-2014
Tabela nr 7, Infrastruktura komunikacyjna na terenie Gminy Dopiewo
Tabela nr 8, Transport publiczny na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-2014
Tabela nr 9, Sieć wodociągowa na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-2014
Tabela nr 10, Infrastruktura kanalizacyjna na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-
2014.
Tabela nr 11, Publiczne oraz niepubliczne jednostki oświatowe i wychowawcze
znajdujące się na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010 – 2014
Tabela nr 12, Publiczne jednostki oświatowe oraz wychowawcze działające na terenie
Gminy Dopiewo w latach 2010-2014
Tabela nr 13, Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon
Tabela nr 14, Podmioty działające na terenie gminy Dopiewo, w latach 2010-2014, wg
sekcji i działów PKD
Tabela nr 15, Gminne i powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne wg PKD
Tabela nr 16, Podmioty zarejestrowane na terenie gminy Dopiewo wg klas wielkości,
w latach 2010-2014.
Tabela nr 17, Podmioty nowo zarejestrowane na terenie gminy Dopiewo w latach
2010-2014
102
Tabela nr 18, Podmioty wyrejestrowane z rejestru Regon na obszarze gminy Dopiewo
w latach 201-2014.
Tabela nr 19, Wydatki majątkowe Gminy Dopiewo w latach 20110-2015
Tabela nr 20, Analiza dochodów i wydatków budżetowych w latach 2010 - 2015
Tabela nr 21, Dynamika wzrostu wydatków i dochodów w latach 2010 -2015
Tabela nr 22, Deficyt budżetowy i zadłużenie Gminy Dopiewo w latach 2010 - 2015
Tabela nr 23, Prognozowana kwota długu Gminy Dopiewo w latach 2015 - 2018
Tabela nr 24, Prognozowana kwota dochodów GD ogółem w latach 2015 -2018
Tabela nr 25, Prognozowane przepływy finansowe związane z obsługą zadłużenia
Tabela nr 26, Analiza tzw. złotej reguły budżetowej w przypadku Gminy Dopiewo lata
2012-2018
Tabela nr 27, Dochody bieżące Gminy Dopiewo w latach 2012 - 2018
Tabela nr 28, Wydatki bieżące Gminy Dopiewo w latach 2012 - 2018
Tabela nr 29, Margines bezpieczeństwa dla tzw. złotej reguły budżetowej
Tabela nr 30, Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2018
Tabela nr 31, Wartości limitów dla IWZ w latach 2015 - 2018
Tabela nr 32, Wartości kwot niezbędnych do obsługi zadłużenia Gminy Dopiewo
Tabela 33, Liczba osób poddanych badaniu
Tabela 34, Kategoria płci badanych
Tabela 35, Kategoria wieku badanych
Tabela 36, Kategoria wykształcenia badanych
Tabela 37, Kategoria aktywności zawodowej badanych
Tabela 38, Kategoria związku z terenem gminy
Tabela 39, Badanie dotyczące aspektu społecznego na terenie gminy Dopiewo
Tabela 40, Badanie dotyczące aspektu infrastruktury komunalnej na terenie gminy
Dopiewo
103
Tabela 41, Badanie dotyczące aspektu rozwoju gospodarczego na terenie gminy
Dopiewo
Tabela 42, Priorytety realizacji zadań na terenie Gminy Dopiewo
Tabela 43, Charakterystyka Gminy Dopiewo
Tabela 44, Kanały informacyjne na terenie gminy
Tabela 45, Problemy społeczne
Tabela 46, Macierz SWOT
Tabela 47, SWOT – mocne i słabe strony
Tabela 48 SWOT – szanse i zagrożenia
104
Spis wykresów
Wykres nr 1 Wydatki majątkowe w Gminie Dopiewo w latach 2010-2015
Wykres nr 2 Relacja wydatków, dochodów i wydatków majątkowych
Wykres nr 3 Wydatki i dochody budżetowe Gminy Dopiewo w latach 2010-2015
Wykres nr 4 Deficyt i nadwyżka budżetowa w latach 2010 – 2015
Wykres nr 5 Dynamiki wzrostu zadłużenia w latach 2010 -2015
Wykres nr 6 Zmiany relacji długu do dochodu Gminy Dopiewo w latach 2015-2018
Wykres nr 7 Prognozowana zmiana wskaźnika IWZ dla Gminy Dopiewo w latach 2015
- 2018