STICHTING DORPS- EN GEMEENSCHAPSHUIZEN

SCHOUWEN-DUIVELAND

BEGROTING 2017EN BELEIDSPLAN 2017-2019

Versie 22 september 2016.

INHOUDSOPAVE

Pagina

Beleidsplan 2017-2019 3

Staat van baten en lasten over 2017 7

Toelichting Staat van baten en lasten 8

Toelichting op exploitatiebegroting 2017 10

Kengetallen prestatiegegevens op stichtingsniveau 13

Bijlagen: grafieken 14

2

BELEIDSPLAN 2017-2019

AlgemeenDit beleidsplan heeft tot doel de grote lijnen van het beleid van onze Stichting Dorps- en gemeenschapshuizen Schouwen-Duiveland duidelijk te maken en de ambities voor de komende jaren te formuleren. Het geeft vervolgens de kaders aan, waarbinnen ons bestuur ondersteuning wil geven aan de coördinator, de beheerders en samen met vrijwilligers en inwoners van de stads- en dorpskernen in de dorps- en gemeenschapsruimten activiteiten wil ontplooien en initiatieven wil nemen.

1. VisieHet bevorderen van het sociaal cultureel leven en de leefbaarheid van de kernen op Schouwen-Duiveland.

2. MissieIn samenwerking met de inwoners van de stads- en dorpskernen passende accommodaties beschikbaar stellen.

3. Doelstelling1. Het scheppen van faciliteiten om de plaatselijke initiatieven van het verenigingsleven en de zelfstandige beheerders van de gebouwen zo veel mogelijk te ondersteunen.

2. Het stimuleren van sociaal culturele activiteiten en het zorgen voor een goede samenhang tussen de diverse locaties en een wervende promotie.

3. De vrijwilligers in de verschillende kernen als belangrijke basis betrekken bij de realisering van de visie van het stichtingsbestuur.

4. De stichting zal, waar mogelijk, steun verlenen en meewerken aan projecten van de diverse organisaties op het terrein van welzijn, jeugd- en jongerenwerk, ouderenzorg en projecten van de gemeente, provincie en woningbouwcorporatie(s) die de bevordering van de leefbaarheid ten doel hebben.

5. Doeltreffend en doelmatig beheren en exploiteren van de onder de stichting vallende accommodaties.

4. Functie dorps- en gemeenschapshuizen en activiteitenFunctie dorps- en gemeenschapshuizenEr kunnen voor de accommodaties drie functies worden onderscheiden.

a. De ontmoetingsruimte voor de sociale contacten van de bewoners van de verschillende kernen.

b. De ruimte biedende functie voor groepen en instellingen met een eigen programma van activiteiten op het gebied van zorg, recreatie en educatie.

c. De activiteitenfunctie om ruimte te bieden aan sociaal-culturele activiteiten met een open karakter.

Het beleid is er op gericht om in de dorps- en gemeenschapshuizen alle vormen van activiteiten op het gebied van zorg, recreatie, educatie en cultuur ruimte te bieden. Dorpsactiviteiten hebben voorrang boven niet-dorps gebonden activiteiten en commerciële en/of horeca-activiteiten.

3

Kenmerkend voor een dorps- en gemeenschapshuis is dat het, gezien de bezoekers, gebruikers en ook gelet op de activiteiten, zoveel mogelijk bezoekers trekt dat een afspiegeling is van de bewoners van de kernen.

Activiteiten De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:1. Plaatselijke initiatieven van het verenigingsleven en de zelfstandige beheerders van de gebouwen bekend te maken via de website van de stichting en andere uitingen. Het bestuur streeft er naar, de verschillende activiteiten via de coördinator te coördineren en de informatie over het verenigingsleven, c.a. tussen de dorps- en gemeenschapshuizen met elkaar te verbinden.

2. Het openstellen van de accommodaties voor kunstuitingen en artiesten in de gelegenheid stellen hun werken te exposeren, muziek uit te voeren/oefenen, toneelvoorstellingen, etc. Het bestuur ziet een periodieke uitwisseling van kunstuitingen tussen de verschillende stad- en dorpskernen als een belangrijke kennisvergroting voor de bewoners.

3. Vrijwilligers in de stads- en dorpskernen te betrekken bij de activiteiten in en rond het dorps- en gemeenschapshuis. De inzet van de vrijwilligers, bijvoorbeeld eenvoudig onderhoudswerk, inspringen bij een activiteit, het ophalen van een oudere dorpsgenoot, etc., is essentieel voor de medebewoners en daarmee plezierige leefomstandigheden.

4. Steun te verlenen en mee te werken aan projecten op het gebied van welzijn, jeugd- en ouderenzorg, waarbij de Stichting een faciliterende en geen uitvoerende rol zal vervullen.

5. Doeltreffend en doelmatig beheren en exploiteren van de accommodaties. Met ingang van 1 januari 2009 zijn de negen gemeentelijke dorpshuizen onder beheer van onze stichting komen te vallen. Op 1 januari 2010 zijn drie nieuwe dorpshuizen bij onze stichting aangesloten. Het betreft de dorpshuizen van Burgh-Haamstede, Oosterland en Serooskerke. Op 1 januari 2011 zijn de dorpshuizen van Noordwelle en Renesse tot onze stichting toegetreden. Met ingang van 1 januari 2013 is het pand Jannewekken, dat eigenlijk niet als dorpshuis kon worden aangemerkt omdat het voornamelijk dienst deed als huisvesting voor onderwijsinstellingen af gestoten. Ook het dorpshuis De Putmeet in Scharendijke is op die datum af gestoten omdat het op last van Zeeuwland is gesloten vanwege betonrot in de vloeren. Door de bundeling van de diverse dorpshuizen in één overkoepelende stichting is gebleken dat wij deze accommodaties doelmatig, doeltreffend en professioneel kunnen beheren en exploiteren. Dat vertaalt zich onder meer in:

a. Jaarlijks teruglopende exploitatietekorten.b. Een adequate instandhouding en het onderhoud op basis van een meerjarig

onderhoudsplan en reserveringsplan. c. Een goede inrichting van accommodaties, waaronder de indeling, de aankleding en

aanschaffing, onderhoud en vernieuwing van de inventaris.d. Opstellen en handhaven van regels voor verhuur en gebruik.e. Adequate personele bezetting, w.o. de dienstverlening van beheerders (gastheer/-

vrouwschap) en ondersteuning van coördinator en vrijwilligers.f. Een goed financieel beheer en adequate administratie.g. Belangenbehartiging bij de gemeente, Zeeuwland, bedrijfsleven, provincie, etc.

4

5. DoelgroepenDe dorps- en gemeenschapshuizen zijn bedoeld voor alle verenigingen, organisaties en dienstverlenende en commerciële groepen. Familiefeesten, zoals verjaardagen, bruiloften en begrafenissen vallen onder commerciële activiteiten.

6. OrganisatiestructuurHet bestuur van de Stichting dorps- en gemeenschapshuizen Schouwen-DuivelandHet bestuur van de stichting bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven bestuurders en is zo veel mogelijk een afspiegeling van de bevolking op Schouwen-Duiveland rekening houden met een evenwichtige geografische spreiding over de gemeente.

Coördinator De coördinator fungeert als intermediair tussen het stichtingsbestuur en de beheerders (brugfunctie) en stuurt direct de beheerders aan. Hij/zij zorgt in opdracht van het bestuur voor de noodzakelijke binding en samenhang tussen de beheerders en is het coördinatiepunt om bijvoorbeeld ruimten (overschotten) te verdelen, onderling informatie uit te wisselen en activiteiten te stimuleren en af te stemmen. Opdrachten van het bestuur worden op effectieve wijze in ontvangst genomen en op eenduidige wijze aan de beheerders doorgegeven/gecommuniceerd. Dit geldt ook voor het afleggen van verantwoording over het gevoerde beheer van de dorpshuizen aan het bestuur.

Beheerders De beheerder is de spil binnen de dorps- en gemeenschapshuizen. De beheerder is immers als gastheer/vrouw verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de accommodatie. Is tevens de schakel tussen de inwoners en de coördinator en het bestuur. De beheerder heeft een professionele opvatting/houding en is maatschappelijk geëngageerd (maatschappelijk ondernemer). De beheerder moet binnen vooraf bepaalde grenzen zelfstandig kunnen werken. Bovendien houdt hij/zij nauw contact met de bewoners en gebruikers van de accommodatie en weet vrijwilligers aan te trekken, te enthousiasmeren en te stimuleren.

VrijwilligersDe vertegenwoordigers van dorpshuizen én dorpsraden hebben zich de afgelopen jaren diverse malen uitgesproken over het belang en het behoud van de dorpshuizen. Het bestuur doet daarom een beroep op alle bij de dorps- en gemeenschapshuizen betrokkenen om de huidige structuren en netwerken zo veel mogelijk te handhaven dan wel prudent in te passen in de stichtingsstructuur.

7. Financiën en overdracht gemeentelijke dorpshuizenDe gemeenteraad heeft op 28 mei 2009 besloten om de exploitatie van de gemeentelijke dorpshuizen per 1 januari 2009 (met terugwerkende kracht) over te dragen aan onze stichting. Sinds 1 juni 2009 is de stichting operationeel geworden. Het Beleidsplan van de stichting, het overdrachtsconvenant en de begroting, vormen de basis voor het door ons bestuur te voeren beheer en beleid.

8. Toekomst dorpshuizenDe huidige tripartiete huurovereenkomst voor de dorpshuizen met Zeeuwland en de gemeente Schouwen-Duiveland loopt op 21 augustus 2017 af. Volgens de bepalingen van deze overeenkomst moet Zeeuwland opnieuw een nieuwe overeenkomst voor minimaal 10 jaar aan ons aanbieden. Momenteel vinden onderhandelingen plaats met Zeeuwland over een nieuw huurcontract voor de dorpshuizen voor wederom een periode van 10 jaar. Met name de hoogte van de huur die wij daarvoor moeten betalen alsmede de uitgangspunten die Zeeuwland daarvoor hanteert zijn onderwerp van gesprek. Dit is voor onze Stichting van groot belang omdat de huur een substantieel deel van onze kosten uitmaakt. Een verhoging van de huur door Zeeuwland moeten wij in principe doorberekenen aan onze huurders, tenzij

5

wij genoegen nemen met een hoger exploitatietekort en de gemeente Schouwen-Duiveland bereid is dat hogere tekort te subsidiëren.

Gezien de tot nu toe geboekte resultaten op financieel gebied, de goede bezetting van de dorpshuizen én de grote tevredenheid onder onze gebruikers over de huidige wijze van exploitatie is de Stichting van mening dat er voor haar geen aanleiding bestaat om het huidige concept te verlaten. Dat willen wij derhalve in de komende periode verder optimaliseren. Met andere woorden de Stichting opteert er voor om de huidige werkwijze (met professionele beheerders) ook na 21 augustus 2017 voort te zetten.Na jaren van dalende exploitatietekorten schatten wij de kans om dat ook de komende jaren voort te zetten als buitengewoon moeilijk in. Met name de mogelijke stijging van de huur die Zeeuwland bij ons in rekening gaat brengen leidt naar alle waarschijnlijkheid tot grotere exploitatietekorten.

Daarnaast willen wij de jaarlijkse reservering voor binnen-onderhoud en vervanging van inventaris, die de laatste 3 jaar op last van de gemeente achterwege is moeten blijven wederom in de exploitatie opnemen. Dat is zeker noodzakelijk als weer een huurcontract voor 10 jaar met Zeeuwland kan worden afgesloten. Dat houdt overigens ook in wij er verzekerd moeten kunnen zijn dat de dorpshuizen ook de komende 10 jaar gesubsidieerd zullen blijven door de gemeente Schouwen-Duiveland én dus de komende 10 jaar wederom in stand kunnen worden gehouden.

Schouwen-Duiveland,September 2016

6

7

8

Toelichting op e xploitatiebegroting 2017

9

1. Algemene uitgangspunten Met ingang van 1 januari 2013 vallen 12 dorpshuizen onder het beheer én de verantwoordelijkheid van de Stichting Dorps- en Gemeenschapshuizen Schouwen-Duiveland. Op 1 januari 2009 is de Stichting gestart met de overname van 9 gemeentelijke dorpshuizen. Op 1 januari 2010 zijn daar de dorpshuizen in Burgh-Haamstede, Oosterland en Serooskerke bijgekomen, gevolgd door de dorpshuizen van Noordwelle en Renesse per 1 januari 2011. Met ingang van 1 januari 2013 zijn het pand Jannewekken 19 te Zierikzee en het dorpshuis De Putmeet te Scharendijke terug af gestoten aan de gemeente Schouwen-Duiveland. De thans voorliggende begroting 2017 is gebaseerd op de werkelijke cijfers uit 2015 én de effecten van de beleidswijzigingen die de Stichting in 2009 en volgende jaren heeft ingezet. Dit resulteert in stabiliserende huuropbrengsten en helaas toenemende kosten. Met name de verhoging van de huur die wij aan Zeeuwland moeten betalen en de herinvoering van reserveringen voor toekomstig binnen-onderhoud en vervanging van inventaris van respectievelijk € 12.000,-- en € 6.000,-- maken dat de kosten van de dorpshuizen voor het eerst in jaren een stijgende lijn te zien geven.

In de toekomst zal verdere reductie van de kosten vooral gezocht moeten worden in de huur die de Stichting voor de dorpshuizen moet betalen. Het is vrij gangbaar in Nederland dat dorpshuizen om niet ter beschikking worden gesteld, gezien het algemeen maatschappelijk belang dat zij dienen. Wij moeten jaarlijks een bedrag van ruim € 271.000,-- aan huur betalen. Dit bedrag drukt natuurlijk zwaar op onze exploitatie en dit is momenteel nadrukkelijk inzet van onderhandelingen in het kader van eventuele verlenging van het huurcontract met Zeeuwland na 21 augustus 2017. De uitkomsten van die onderhandelingen zijn momenteel nog zo ongewis dat wij er voor gekozen hebben de begroting 2017 neutraal op te stellen uitgaande van de thans geldende uitgangspunten. Verbeteringen of verslechteringen voortvloeiende uit de onderhandelingen met Zeeuwland zijn derhalve nog niet gecalculeerd en dus niet in deze begroting opgenomen Deze zullen separaat via een wijziging van de begroting te zijner tijd gepresenteerd worden. Voordeel daarvan is, dat daarmee ook inzichtelijk is wat de effecten van een mogelijk nieuw contract met Zeeuwland zullen zijn op onze exploitatie.Uiteraard blijven wij er naar streven dat een zo groot mogelijk deel van de kosten van de dorpshuizen wordt opgevangen door de huur van gebruikers maar daar zitten grenzen aan omdat wij merken dat huurders zullen afhaken als de huren te veel verhoogd worden waardoor zij deze niet langer kunnen en willen betalen. Terugloop van onze huurders heeft een dubbel negatief effect op onze exploitatie.

Ondanks het vorenstaande kan de Stichting voor 2017 weer een acceptabele begroting presenteren.

Feit is wel dat het benodigde subsidie van de gemeente om de dorpshuizen goed te kunnen exploiteren de laatste jaren een dalende tendens te zien geeft. In onderstaand staatje wordt dat inzichtelijk gemaakt:

2011 (begroot) 14 dh € 677.496,-- (werkelijk) € 649.863,--2012 (begroot) 14 dh € 628.022,-- (werkelijk) € 575.011,--2013 (begroot) 13 dh € 540.961,-- (werkelijk) € 475.911,--2014 (begroot) 12 dh € 457.722,-- (werkelijk) € 399.057,--2015 (begroot) 12 dh € 411.005,-- (werkelijk) € 409.926,--2016 (begroot) 12 dh € 397.995,--2017 (begroot) 12 dh € 413.090,--

10

Als de wederom opgevoerde reserveringen voor binnen-onderhoud en inventaris ten bedrage van € 18.000,-- buiten beschouwing zou worden gelaten zou er wederom sprake zijn van een lichte daling van het benodigde subsidie.

Wij kunnen deze exploitatieresultaten alleen bereiken dankzij de inzet van velen en wij blijven ons te samen met onze beheerders en gebruikers inspannen om tot verdere verbetering van de exploitatie te komen.

2. HuisvestingskostenDe huisvestingskosten voor het jaar 2017 bestaan voor een belangrijk deel uit huurkosten, namelijk € 271.550,-- die de stichting aan de gemeente/Zeeuwland verschuldigd is. Zoals al eerder vermeld zet de Stichting zich in om na 2017 de huurlasten voor de dorpshuis, gezien de maatschappelijke functie die zij vervullen, te verminderen dan wel te stabiliseren.In de geraamde energielast van totaal € 88.500,-- is het terugverdieneffect van de aangebrachte zonnepanelen verwerkt. Een deel van deze opbrengst zal worden gebruikt om onze reserve onderhoud en energiebesparende maatregelen wederom te voeden, zodat ook in de toekomst investeringen in onze dorpshuizen mogelijk zullen zijn. Als gevolg daarvan kan de jaarlijkse toevoeging aan deze reserves ten laste van de reguliere explopitatie beperkt blijven. Als gevolg van een besparing op de energiekosten is een bedrag van € 8.000,-- op de exploitatielasten als bezuiniging ingeboekt. De dorpshuizen zijn voorzien van spaarlampen en er wordt ook gekeken of er verdere energiebesparende maatregelen mogelijk zijn b.v. het aanbrengen van dubbel glas en andere isolatie.

Wij hebben de afgelopen jaren gedetailleerde onderhoudsplannen gemaakt voor zowel het uit te voeren binnen-onderhoud als voor de vervanging van de inventaris. Vanaf 2014 heeft de gemeente Schouwen-Duiveland ons niet langer toegestaan om reserveringen te doen voor het binnen-onderhoud en vervanging van de inventaris. Gezien de stand van die reserves destijds hadden wij begrip voor dat standpunt. Echter door de gedane investeringen in het verleden en die voor het aanbrengen van zonnepanelen is de reserve onderhoud en energiebesparende maatregelen fors gedaald, zodat jaarlijkse aanvulling noodzakelijk is. De Stichting blijft zich dus onverminderd inzetten om de dorpshuizen die onder ons beheer vallen up tot date te houden en wij verwachten dat dit in de toekomst ook mogelijk blijft.

3. Personele lastenDe ramingen van de vergoedingen voor de beheerders van de dorpshuizen zijn gebaseerd op het nieuwe dienstverleningsconcept dat wij hebben ingevoerd. Op basis van dit concept ontvangen de beheerders een vergoeding die mede gebaseerd is op de omvang van de huurinkomsten. Op deze wijze willen wij een prikkel inbouwen die tot een toename van het gebruik van de dorpshuizen moet leiden. Met de beheerders worden jaarlijks de resultaten van de verhuur, het energieverbruik en de mate van dienstverlening in een evaluatiegesprek besproken en worden doelen gesteld voor het volgende jaar. Wij zien dat dit instrument mede bijdraagt tot een verdere professionalisering van de dienstverlening binnen de dorpshuizen. De beheerders van de dorpshuizen verzorgen daarnaast het buffet van de dorpshuizen voor eigen winst en risico. De prijzen van koffie, thee en frisdranken zijn in alle dorpshuizen hetzelfde en worden door de Stichting vastgesteld. Door middel van onze professionele beheerders die het buffet in de dorpshuizen exploiteren voldoen de dorpshuizen aan de (nieuwe) eisen die de Drank en Horecawet aan deze accommodaties stelt. Door met name de wens van de gemeente én Zeeuwland om dorpshuizen meer door vrijwilligers te laten runnen vragen wij ons af of in die situaties ook aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan. Wij zijn in ieder geval blij met onze betaalde beheerders in onze dorpshuizen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het professioneler beheren en exploiteren van de dorpshuizen. Ook de continuïteit van het beheer is daarmee gewaarborgd en is daarom mede van invloed op de goede behaalde exploitatieresultaten.

11

4. Organisatiekosten De zeven leden van het bestuur ontvangen voor hun werk, waaronder het aansturen van de organisatie, beheerders en coördinator en het voeren van besprekingen met de zalengebruikers, stichtingsbesturen en externe instellingen, de zogenaamde vrijwilligersvergoeding. In totaal is hiervoor een bedrag van € 10.500,- geraamd. Onder de beheer- en organisatiekosten valt de vergoeding (inclusief reis- en alle bijkomende kosten )voor de coördinator, de verbindingspersoon tussen bestuur en beheerders en gebruikers. Hij verzorgt naast de contacten met beheerders en gebruikers, ook de financiële boekhouding, de communicatie naar buiten en de verhuuradministratie. De beheers- en organisatiekosten vertonen de laatste jaren een dalende tendens.Verder zijn in de begroting voor het jaar 2017 kostenramingen opgenomen voor drukwerk, porti, communicatiemiddelen, kantoorbenodigdheden en overige algemene kosten.

5. ActiviteitenkostenIn 2017 zal even pas op de plaats worden gemaakt voor wat betreft de communicatie rondom de functies van de dorpshuizen. De kosten daarvan zijn relatief hoog en het effect is moeilijk te meten. Mede door het terugdringen van deze kosten is op de apparaatskosten ruim € 6.000,-- bezuinigd.

6. Overige kostenDeze spreken voor zich. De post advies/accountantskosten bevat ook de kosten van de nieuwe accountant waarmee een contract is afgesloten. Daardoor kon ook op deze post een bescheiden bezuiniging worden gerealiseerd.

7. Opbrengsten dorpshuizenDe opbrengsten van de dorpshuizen bestaan uit de opbrengsten van de jaarcontracten, de incidentele verhuur en de opbrengsten van onze vaste huurders. Hoewel wij enkele vaste huurders zijn kwijt geraakt in bv Renesse, Zonnemaire en Dreischor ramen wij toch een stabilisatie van de huuropbrengsten omdat wij het incidentele gebruik behoorlijk zien toenemen in de diverse dorpshuizen.Wij blijven ook sterk inzetten op het vergroten van de bezettingsgraden van de dorpshuizen door de losse verhuur verder te stimuleren. Ook zullen wij de huren van de dorpshuizen jaarlijks procentueel verhogen. Wij moeten daarbij vanzelfsprekend wel rekening houden met de draagkracht van onze huurders.

Wij zien gelukkig een nog steeds toenemend gebruik van de dorpshuizen.Wij hopen en verwachten dat de dorpshuizen een bruisend hart binnen de verschillende kernen zullen blijven vormen waarin inwoners elkaar kunnen ontmoeten en het verenigingsleven een bloeiend bestaan kan leiden.Het bestuur van de Stichting Dorps- en Gemeenschapshuizen Schouwen-Duiveland en de beheerders van de dorpshuizen zullen in ieder geval erg hun best doen om dat te bewerkstelligen.

Zierikzee, september 2016.

12

Kengetallen/prestatiegegevens op stichtingsniveau

Totaal 2014 2013 2012 2011begroting % werkelijk % werkelijk % werkelijk %

huur opbrengsten in % t.o.v. totale kosten 196,235 34.3 181,468 28.9 224,335 31.5 204,009 27.1betaalde huur in % t.o.v. totale kosten 252,840 44.2 250,496 39.9 284,878 40.0 288,829 38.3beheerderskosten in % t.o.v. van totale kosten 130,000 22.7 126,183 20.1 176,725 24.8 163,569 21.7energiekosten in % t.o.v. totale kosten 113,250 19.8 126,652 20.2 132,224 18.6 147,683 19.6organisatiekosten in % t.o.v. totale kosten 99,000 17.3 84,424 13.5 92,318 13.0 94,122 12.5beheerderskosten in % t.o.v. van de huuropb. 130,000 66.2 126,496 69.7 176,725 78.8 163,569 80.2

aantal dagdelen in gebruik/bezettingsgraad 5,196 48.1 5,232 48.4 4,859 41.5 4,951 39.3aantal uren in gebruik 16,680 16,816 15,039 16,007aantal bezoekers per weektotaal aantal bezoekers per jaar

Totaal 2015 2016 2017werkelijk % begroting % begroting %

huur opbrengsten in % t.o.v. totale kosten 182,640 35.1 189,920 37.6 194,690 36.8betaalde huur in % t.o.v. totale kosten 258,445 49.7 261,735 51.8 271,550 51.3beheerderskosten in % t.o.v. van totale kosten 122,800 23.6 127,700 25.3 126,250 23.9energiekosten in % t.o.v. totale kosten 116,500 22.4 96,750 19.1 88,500 16.7organisatiekosten in % t.o.v. totale kosten 95,000 18.3 88,700 17.5 82,650 15.6beheerderskosten in % t.o.v. van de huuropb. 122,800 67.2 127,700 67.2 126,250 64.8

aantal dagdelen in gebruik/bezettingsgraad 5,394 49.9aantal uren in gebruik 16,494aantal bezoekers per weektotaal aantal bezoekers per jaar

13

GRAFIEKEN 2017 huuropbrengsten per dorpshuis gemiddeld)

2009 107,638 9 11,9602010 158,388 12 13,1992011 204,009 14 14,5722012 224,335 14 16,0242013 181,468 13 13,9592014 186,861 12 15,5722015 195,011 12 16,2512016 189,920 12 15,827 begroot2017 194,960 12 16,247 begroot

te kort per dorpshuis (gemiddeld)2009 453,380 9 50,3762010 570,266 12 47,5222011 634,863 14 45,3472012 575,011 14 41,0722013 475,911 13 36,6092014 402,745 12 33,5622015 409,926 12 34,1612016 397,995 12 33,166 begroot2017 413,090 12 34,424 begroot

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

11,96013,199

14,57216,024

13,95915,572 16,251 15,827 16,247

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

50,37647,522 45,347

41,07236,609

33,562 34,161 33,166 34,424

14

Verdeling exploitatiekosten begrot 2017

apparaatskosten 82,650 13.52%huur gemeente 271,550 44.41%energiekosten 88,500 14.47%overige huisvestingskosten 42,580 6.96%beheerderskosten 126,250 20.64%

611,530

14%

44%14%

7%

21%

kostenopbouw jaarrekening 2017

apparaatskostenhuur gemeenteenergiekostenoverige huisvestingskostenbeheerderskosten

15