Stadiul implementării Regio - Noiembrie 2013
-
Upload
programul-operational-regional -
Category
Economy & Finance
-
view
550 -
download
1
description
Transcript of Stadiul implementării Regio - Noiembrie 2013
Miliarde EuroMiliarde Euro
30%
20,35%
15,72%
13,48%
17,80%
2,65%
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
- proiecte depuse, aprobate, contractate, finalizate – 18 octombrie 2013
Euro = 4,4692 RON
* Proiectele care au primit punctaj ≥ 3,50 puncte la evaluarea tehnică şi financiară si care nu au fost respinse ulterior
Axe prioritare
Alocari Proiecte depuse Proiecte aprobate* Proiecte contractate Proiecte finalizate
FEDR (Mil.
EURO)Nr.
FEDR (Mil.
EURO)
% din alocat
Nr. FEDR
(Mil. EURO)
% din alocat
Nr. FEDR
(Mil. EURO)
% din alocat
Nr. FEDR (Mil. EURO)
% din alocat
1. Urban 1117.8 746 1,805 161.5% 543 1,326 118.6% 482 1,206 107.9% 98 108 9.6%
2. Transport 758.4 329 2,275 299.9% 160 1,048 138.2% 146 999 131.7% 69 392 51.6%
3. Social 585.6 1,248 1,443 246.4% 594 690 117.9% 546 663 113.2% 225 192 32.8%
4. Mediul de afaceri
502.4 4,866 2,003 398.8% 2,070 557 110.8% 1,791 446 88.8% 1,346 210 41.8%
5 Turism 663.3 1,313 1,676 252.6% 632 762 114.9% 538 595 89.6% 125 127 19.2%
6 AT 98.6 78 115 116.6% 67 106 107.3% 67 99 100.4% 53 47 47.5%
Total 3726.0 8,580 9,316 250.0% 4,066 4,489 120.5% 3,570 4,007 107.5% 1,916 1,076 28.9%
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
- proiecte depuse, aprobate, contractate, finalizate şi plăţi –
18 octombrie 2013
Euro = 4,4692 RON* Proiectele care au primit punctaj ≥ 3,50 puncte la evaluarea tehnică şi financiară si care nu au fost respinse ulterior
Axă prioritară/ Domeniu major de
intervenţie/ Operaţiune lansată
ALOCĂRI 2007 - 2013
(FEDR)
PROIECTE DEPUSE (FEDR)
PROIECTE
PROBATE* (FEDR)
CONTRACTE SEMNATE (FEDR )
FINALIZATE (FEDR)
Fonduri CE plătite către beneficiari
(prefinaţări + rambursări)
FEDR autorizat de
AMPOR
FEDR rambursate
de CE
mil euro mil euro %mil
euro% mil euro % mil euro % mil euro % mil euro %
mil euro
%
DMI 1.1 Dezvoltare Urbană
1,117.81 1,804.85161.5
%1,325.
72118.6%
1,206.06
107.9% 107.74 9.6% 320.27 28.7% 283.04 25.3%
Axa prioritară 1 1,117.81 1,804.85161.5
%1,325.
72118.6%
1,206.06
107.9% 107.74 9.6% 320.27 28.7% 283.04 25.3% 253.922.7%
DMI 2.1 Infrastructură rutieră
758.36 2,274.64299.9
%1,047.
68138.2% 998.98 131.7% 391.63 51.6% 551.49 72.7% 498.83 65.8%
Axa prioritară 2 758.36 2,274.64299.9
%1,047.
68138.2% 998.98 131.7% 391.63 51.6% 551.49 72.7% 498.83 65.8% 525.1
69.2% DMI 3.1 Ìnfrastructura
de sanătate174.20 291.58
167.4%
213.02 122.3% 200.97 115.4% 30.44 17.5% 67.47 38.7% 60.27 34.6%
DMI 3.2 Infrastructură servicii sociale
84.58 192.66227.8
%97.67 115.5% 91.04 107.6% 40.68 48.1% 46.17 54.6% 45.10 53.3%
DMI 3.3 Echipamente
servicii de urgentă84.58 96.52
114.1%
81.76 96.7% 84.93 100.4% 50.33 59.5% 58.90 69.6% 57.67 68.2%
DMI 3.4 Infrastructură educaţională
242.19 861.98355.9
%297.89 123.0% 285.70 118.0% 79.05 32.6% 129.37 53.4% 120.90 49.9%
Axa prioritară 3 585.55 1,442.73246.4
%690.34 117.9% 662.64 113.2% 200.51 34.2% 301.90 51.6% 283.95 48.5%
275.9 47.1% DMI 4.1 Infrastructura
de afaceri246.55 1,294.90
525.2%
292.46 118.6% 185.65 75.3% 40.67 16.5% 71.25 28.9% 65.05 26.4%
DMI 4.2 Sit-uri industriale
26.71 48.47181.5
%34.39 128.7% 33.84 126.7% 0.00 0.0% 5.66 21.2% 3.18 11.9%
DMI 4.3
Microîntreprinderi229.09 659.82
288.0%
229.82 100.3% 226.43 98.8% 169.45 74.0% 184.66 80.6% 180.75 78.9%
Axa prioritară 4 502.35 2,003.20398.8
%556.66 110.8% 445.91 88.8% 210.11 41.8% 261.57 52.1% 248.99 49.6%
252.8 50.3%
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
- proiecte depuse, aprobate, contractate, finalizate şi plăţi –
18 octombrie 2013
Euro = 4,4692 RON* Proiectele care au primit punctaj ≥ 3,50 puncte la evaluarea tehnică şi financiară si care nu au fost respinse ulterior
Axă prioritară/ Domeniu major de
intervenţie/ Operaţiune lansată
ALOCĂRI 2007 - 2013
(FEDR)
PROIECTE DEPUSE (FEDR)
PROIECTE PROBATE*
(FEDR)
CONTRACTE SEMNATE
(FEDR )
PROIECTE FINALIZATE
(FEDR)
Fonduri CE plătite către beneficiari
(prefinaţări + rambursări)
FEDR autorizat de AMPOR
FEDR rambursate
de CE
mil euro mil euro %mil
euro% mil euro % mil euro % mil euro % mil euro % mil euro %
DMI 5.1 Patrimoniul cultural
241.89 530.72219.4
%315.83 130.6% 261.60 108.1% 46.24 19.1% 102.02 42.2% 93.30 38.6%
DMI 5.2 Cazare şi agrement turistic
293.63 1,000.25340.6
%334.46 113.9% 230.04 78.3% 72.05 24.5% 91.36 31.1% 88.56 30.2%
DMI 5.3 Promovarea turismului
127.80 144.73113.2
%112.05 87.7% 102.86 80.5% 8.82 6.9% 20.33 15.9% 18.02 14.1%
Axa prioritară 5 663.33 1,675.69252.6
%762.33 114.9% 594.51 89.6% 127.11 19.2% 213.71 32.2% 199.87 30.1% 198.0 29.9%
DMI 6.1 Implemetare, management şi evaluare POR
90.39 101.97112.8
%91.85 101.6% 91.85 101.6% 43.83 48.5% 45.78 50.6% 40.07 44.3%
DMI 6.2 Publicitate şi informare POR
8.24 13.02158.1
%7.20 87.4% 7.20 87.4% 3.01 36.6% 2.78 33.8% 2.78 33.8%
Axa prioritară 6 98.63 114.99116.6
%99.05 100.4% 99.05 100.4% 46.84 47.5% 48.56 49.2% 42.85 43.4% 27.3 27.7%
TOTAL POR la 18.10.2013
3,726.02 9,316.11250.0
%4,481.
8120.3%
4,007.16
107.5%1,083.9
429.1% 1,697.51 45.6% 1,557.53 41.8% 1,532.9 41.1%
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
- gradul de realizare a indicatorilor de program– 18 octombrie 2013
Axa Prioritara Denumire Indicator UM Ținta PORIndicatori aferenti
proiectelor contractate
Indicatori aferenti proiectelor finalizate
financiar
AP1Planuri integrate de dezvoltare urbană acceptate
nr 30 95 317% 0 0%
AP1Proiecte care asigură îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi serviciilor urbane, inclusiv transportul urban
nr 60 325 542% 60 100%
AP1Proiecte care promovează dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri nr 15 25 167% 2 13%
AP1Proiecte care asigură reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinţe sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale
nr 25 132 528% 43 172%
AP1Locuitori care beneficiază de implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană nr 400,000 28,440,571 7110% 5,509,805 1377%
AP1Companii atrase in structuri de afaceri
nr 400 314 79% 13 3%
AP1 Locuri de munca nou create nr 1,500 1,683 112% 29 2%
AP2Lungime drum reabilitat/ modernizat-Drum Judean
km 877 2,351 268% 1098 125%
AP2Lungime drum reabilitat/ modernizat-Strazi
km 411 291 71% 123 30%
AP2Lungime drum reabilitat/ construit-Centuri
km 219 91 42% 22 10%
AP2Creşterea traficului de marfă şi pasageri pe drumurile reabilitate, modernizate, construite % 10 0 0% 0 0%
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
- gradul de realizare a indicatorilor de program– 18 octombrie 2013Axa
PrioritaraDenumire Indicator UM Ținta POR
Indicatori aferenti proiectelor contractate
Indicatori aferenti proiectelor finalizate
financiar
AP3/DMI3.1Unitati medicale reabilitate/ modernizate/
echipate-Spitale/Ambulatoriinr 53 88 166% 27 50.9%
AP3/DMI3.2Centre sociale reabilitate/
modernizate/ echipatenr 270 205 76% 95 35.2%
AP3/DMI3.3 Unitati mobile echipate nr 510 826 162% 499 97.8%
AP3/DMI3.3Timpul mediu de răspuns al
unităţilor mobile in mediul rural min 12 24 50% 24 50.0%
AP3/DMI3.3Timpul mediu de răspuns al
unităţilor mobile inmediul urbanmin 8 13 62% 13 61.5%
AP3/DMI3.4Unităţi şcolare, aparţinând învăţământului obligatoriu,
reabilitate/echipatenr 130 215 165% 107 82.3%
AP3/DMI3.4Campusuri pre-universitare
reabilitate / echipate nr 30 13 43% 4 13.3%
AP3/DMI3.4Centre pentru formare profesională
continuă reabilitate/ echipatenr 35 1 3% 0 0.0%
AP3/DMI3.4Campusuri universitare reabilitate /
echipatenr 15 8 53% 2 13.3%
AP3/DMI3.1Persoane care beneficiaza de
infrastructura de sanatate reabilitata
nr 30,000 505,557 1685% 274,628 915.4%
AP3/DMI3.2Persoane care beneficiaza de centrele sociale reabilitate
nr 10,000 52,712 527% 23,646 236.5%
AP3/DMI3.4Copii dezavantajati care beneficiaza
de infrastructura reabilitatanr 5,000 0 0% 0 0.0%
AP3/DMI3.4Elevi care beneficiaza de unitati de
invatamint reabilitate-nr 40,000 88,125 220% 40,501 101.3%
AP3/DMI3.4Persoane care beneficiaza de
centrele vocationale reabilitatenr 3,000 1,000 33% 0 0.0%
AP3/DMI3.4Studenti care beneficiaza de
campusurile reabilitatenr 2,000 10,654 533% 547 27.4%
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
- gradul de realizare a indicatorilor de program– 18 octombrie 2013
Axa Prioritara Denumire Indicator UM Ținta PORIndicatori aferenti
proiectelor contractate
Indicatori aferenti proiectelor finalizate
financiar AP4/DMI4.1 Structuri de sprijinire a afacerilor asistate nr 17 76 447% 20 117.6%AP4/DMI4.1 Locuri de munca nou create nr 3,000* 9,892 330% 1928 64.3%AP4/DMI4.1 IMM atrase in structuri de afaceri nr * 1210 na 287 naAP4/DMI4.1 Rata de ocupare in structuri de afaceri % 50 0 0% 0 0.0%
AP4/DMI4.1Suprafata utila nou creata a structurilor
de afacerimp na 80,697 na 22,075 na
AP4/DMI4.2Site-uri industriale poluate şi neutilizate
reabilitate şi pregătite pentru noi activităţi economice
ha 75 113 151% 0 0.0%
AP4/DMI4.2 Locuri de munca nou create nr 1,000 1034 103% 0 0.0%AP4/DMI4.3 Locuri de munca nou create nr 3,000 7,925 264% 5,949 198.3%AP4/DMI4.3 Microintreprinderi asistate financiar nr 1,500 1,731 115% 1319 87.9%AP5/DMI5.1 Proiecte în turism-Patrimoniu nr 100 82 82% 17 17.0%AP5/DMI5.1 Locuri de munca nou create nr 200 114 57% 22 11.0%AP5/DMI5.2 Proiecte în turism-Agrement nr 300 112 37% 48 16.0%AP5/DMI5.2 Locuri de munca nou create nr 800 2,027 253% 674 84.3%AP5/DMI5.2 IMM asistate financiar nr 350 68 19% 43 12.3%AP5/DMI5.2 Turisti sositi in structuri de cazare nr 400,000 252,066 63% 188,298 47.1%
AP5/DMI5.3Campanii de promovare a brandului
turisticnr 10 45 450% 31 310.0%
AP5/DMI5.3Centre Naţionale de Informare şi
Promovare Turistică sprijinite nr 10 8 8% 2 2.0%
AP5/DMI5.3 Accesari pagina web nr 1,500,000 2,144,562 143% 556,237 37.1%AP5/DMI5.3 Materiale de informare si publicitate nr 1,000,000 26,284,097 2628% 4,703,867 470.4%
*monitorizarea indicatorului se va realiza la 2 ani de la finalizarea proiectului
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
Stadiul implementării Programului Operațional Regional 2007-2013
Regiuni de dezvoltare și OI Turism18 octombrie 2013
Euro = 4,4692 RON* Proiectele care au primit punctaj ≥ 3,50 puncte la evaluarea tehnică şi financiară si care nu au fost respinse ulterior
Axă prioritară/ Domeniu major de intervenţie/ Operaţiune
lansată
ALOCĂRI 2007 - 2013
(FEDR)
PROIECTE DEPUSE (FEDR)
PROIECTE APROBATE*
(FEDR)
CONTRACTE SEMNATE (FEDR)
PROIECTE FINALIZATE
(FEDR)
Fonduri CE plătite către beneficiari
(prefinaţări + rambursări)
Plăţi efectuate (FEDR)
mil euro mil euro % mil euro % mil euro %mil
euro% mil euro %
mil euro
%
0 1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6/1 8 9=8/1
NORD EST* 571.15 1,394.92 244.2% 705.39 123.5% 632.67 110.8% 215.27 37.7% 315.00 55.2% 308.83 54.1%
SUD EST* 463.69 942.91 203.3% 554.09 119.5% 458.53 98.9% 155.93 33.6% 217.18 46.8% 211.30 45.6%
SUD* 497.98 1,240.17 249.0% 625.41 125.6% 571.71 114.8% 155.97 31.3% 207.26 41.6% 191.58 38.5%
SUD VEST* 490.28 1,090.44 222.4% 624.11 127.3% 536.04 109.3% 138.42 28.2% 247.82 50.5% 239.65 48.9%
VEST* 361.87 1,024.87 283.2% 455.37 125.8% 422.95 116.9% 96.92 26.8% 166.33 46.0% 153.26 42.4%
NORD VEST* 423.11 1,120.97 264.9% 490.01 115.8% 463.89 109.6% 114.31 27.0% 191.86 45.3% 178.29 42.1%
CENTRU* 381.45 1,320.42 346.2% 448.31 117.5% 417.54 109.5% 109.89 28.8% 187.82 49.2% 181.88 47.7%
BUCUREŞTI - ILFOV*
310.06 921.50 297.2% 368.00 118.7% 301.92 97.4% 41.58 13.4% 83.43 26.9% 76.02 24.5%
OI TURISM* 127.80 144.92 113.4% 112.05 87.7% 102.86 80.5% 8.82 6.9% 20.16 15.8% 18.94 14.8%
Total POR (fără Asisenţă
Tehnică) la 18.10.2013
3,627.39 9,201.11 253.7% 4,382.74 120.8% 3,908.11 107.7%1,037.1
028.6% 1,636.9 45.1% 1,559.8 43.0%
Stadiul implementării proiectelor finantate din POR 2007-2013
• Număr total de proiecte contractate* - 3570• Număr total de proiecte finalizate –2194, respectiv 62%• Număr total de proiecte în implementare – 1376, respectiv 38%• Din totalul proiectelor aflate în implementare 19% au întârzieri în derularea
procedurilor de achiziție **, 13 % au probleme tehnice în implementare***, iar 68% respectă graficul de implementare.
____________________* la calculul numărului total de proiecte contractate nu au fost introduse contractele reziliate, respectiv 321 (9%)
** întârzieri în derularea procedurilor de achizitie - validarea de ANRMAP a documentatiei de licitatie, perioada îndelungată de evaluare a ofertelor, contestatii la CNSC ale operatorilor economici, invalidarea rezultatului procedurii de UCVAP, etc.;
*** Probleme tehnice în implementare - suprapunerea cu proiecte finantate din alte surse, diferente între situatia actuală din teren şi documentatia tehnică, întârzieri în executie ale contractorilor (inclusiv rezilieri ale contractelor de executie/furnizare), probleme financiare ale Beneficiarilor/Contractorilor, lipsa de coordonare a beneficiarilor în contractarea sub-proiectelor, contracte reziliate etc.;
18 octombrie 2013 - cut off date (perioada de analiză)
Situatie centralizata implementare POR (fara DMI 4.3 si DMI 5.3)
Nr. Crt. Regiune Nr. Total de proiecte Total finalizate Proiecte in
implementare
Proiecte cu întârzieri în derularea
procedurilor de achiziție
Proiecte cu probleme tehnice in
implementare
Proiecte in graficul de
implementare
1 Nord Est 219 123 96 34 26 36
2 Sud Est 229 106 123 30 10 83
3 Sud Muntenia 188 70 118 27 30 61
4 Sud Vest 204 107 97 24 17 56
5 Vest 159 74 85 21 22 42
6 Nord Vest 186 97 89 27 18 44
7 Centru 168 80 88 28 17 43
8 Bucuresti Ilfov 95 25 70 31 19 20
Total 1448 682 766 222 159 385
% 47% 53% 29% 21% 50%
Situatie centralizata implementare POR fata de contracte reziliate
NumărData
emiterii Domeniu de referință
Instrucțiunea nr 107 29.04.2013privind modificarea manualului de Proceduri – Procedura de Monitorizare a proiectelor finanțate din POR 2007-2013
Instrucțiunea nr 108 12.06.2013
privind modificarea procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, respectiv modificarea prevederilor specifice ale procedurilor de evaluare, selecţie şi contractare, în funcţie de schemele de ajutor de stat aplicabile și modificarea prevederilor generale ale procedurilor de evaluare, selecţie şi contractare, indiferent de schemele de ajutor de stat aplicabile
Instrucțiunea nr 109 16.09.2013privind aplicarea mecanismului cererilor de plată pentru beneficiarii privați ai POR 2007-2013
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICEAutoritatea de Management pentru POR
Tel: 0372 111 412, Fax: 0372 111 630email: [email protected]
www.inforegio.ro