SSYMA-P04 02 INSPECCIONES.pdf

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SSYMA-

INSPECCIONES

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para identificar, evaluar y corregir las condiciones subestandarrelacionadas a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en las áreas de trabajo de GoldFields La Cima S.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente realizadas en las áreas operativas y administrativas de Gold Fields La Cima S.A., así comoa todos sus contratistas.

3. DEFINICIONES

3.1 Acción Inmediata: Acción tomada para controlar las causas inmediatas de una no conformidaddetectada y evitar la ocurrencia de un incidente.

3.2 Área/Equipo de Riesgo Alto: Es aquella área o equipo asociado a una tarea con Riesgo Alto.

3.3 Condición Subestándar: Es una condición presente en el ambiente de trabajo que implica unadesviación o incumplimiento de un estándar o práctica aceptada y que podría ser causa de unincidente de seguridad, salud ocupacional y/o medioambiental.

3.4 Cuaderno de Guardia: Registro escrito utilizado para que el supervisor deje constancia de lascondiciones o actos subestándar detectados, acciones inmediatas pendientes u otras ocurrenciaso aspectos de relevancia del turno con la finalidad de que sea informado al supervisor del turnoentrante.

3.5 Inspección: Proceso de observación sistemática realizado con la finalidad de identificar, evaluar ycorregir condiciones subestándar en el área de trabajo. Sin embargo durante su ejecución tambiénpueden ser identificados actos subestándar.

3.6 Inspección de Inicio de Turno: Inspección diaria realizada por el trabajador y supervisor al iniciodel turno de trabajo.

3.7 Inspección de Pre-Uso: Inspección realizada por el operador antes de utilizar un vehículo oequipo móvil.

3.8 Inspección Planificada: Inspección realizada por el Comité de Seguridad, Alta Gerencia opersonal de supervisión y que requiere de una planificación previa.

3.9 Instalaciones: Áreas provistas de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad, entrelas cuales en Gold Fields L a Cima S.A. se consideran las siguientes:

Cerro Coron a Procesos Mina Proyectos Presa de Relaves Servicios Generales Logística Sistemas


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INSPECCIONES

Security Medio Ambiente Generación de Energía Oficinas Administrativas Unidad Médica

Operaciones Salaverry A lmacén Zona de parqueo Ship loader Muel le de operaciones y embarque

3.10 Sistema Integrado de Gestión (SSYMA): Parte del Sistema de Gestión de una organización,empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión en los aspectos de

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus p roceso s. Gold Fields La Cima S.A. haimp lementado, mantiene y mejora contin uament e su Sistema Integrado de Gestión SSYMAen sus operacio nes d e Cerro Coron a y A lmacén de Salaverry d ond e mantienecert i f icacion es independ ientes.

3.11 Supervisor SSYMA: Supervisor de medio ambiente y SySO, a cargo d el seguimiento de lossistemas de gest ión d e ambienta l y de segur idad y salud ocup acional , asignado a lasop eracion es en el A lmacén d e Salaverr y.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones. Anotar en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su

implementación. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores. Realizar en cualquier momento inspecciones inopinadas o por sorteo.

4.2 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional Efectuar y participar en las inspecciones de las labores mineras e instalaciones para asegurar el

cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.

4.3 Gerente/Superintendente de Área Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones Planificadas del área bajo su

responsabilidad. Realizar mensualmente una Inspección Planificada en el área bajo su responsabilidad.

4.4 Supervisor General/Jefe Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones Planificadas del área bajo su

responsabilidad. Realizar mensualmente una Inspección Planificada en el área bajo su responsabilidad. Verificar la implementación de las acciones inmediatas definidas para el área bajo su

responsabilidad.

4.5 Supervisor

Realizar mensualmente una Inspección Planificada en el área bajo su responsabilidad. Realizar diariamente la Inspección de Inicio de Turno en el área bajo su responsabilidad.


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Registrar en el Cuaderno de guardia las acciones inmediatas u otros comentarios que resulten de lasInspecciones de Inicio de Turno.

Implementar las acciones inmediatas definidas para el área bajo su responsabilidad. Realizar, revisar y firmar diariamente las Inspecciones de Pre-Uso.

4.6 Trabajador Realizar diariamente la inspección (Evaluación de Tarea) en el área bajo su responsabilidad antes de

iniciar los trabajos. Realizar la Inspección de Pre-Uso antes de operar un vehiculo o equipo móvil. Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición subestándar detectada.

4.7 Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional/Supervisor de MedioAmbiente /Super v iso r SSYMA

Capacitar y orientar a los niveles de supervisión que realizan Inspecciones. Verificar aleatoriamente la ejecución de la Inspección de Inicio de Turno. Asistir y evaluar mensualmente la calidad de dos Inspecciones Planificadas en el área bajo su

responsabilidad y proporcionar retroalimentación a los supervisores evaluados. Mantener un archivo de las Inspecciones Planificadas del área bajo su responsabilidad. Enviar mensualmente a la Gerencia de Área el informe de cumplimiento del programa de

Inspecciones. Verificar aleatoriamente el llenado del Cuaderno de guardia . Verificar de manera aleatoria la implementación de las acciones inmediatas.

5. ESTANDARES

5.1 Generales

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

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5.1.1. En Gold Fields La Cima S.A. sedefinen cuatro tipos de Inspecciones:

Inspección de Pre-Uso. Inspección de Inicio de Turno. Inspección Planificada. Inspección del Comité de Seguridad y

Salud Ocupacional.

5.1.2. La frecuencia y responsabilidadesrespecto a las Inspecciones estánestablecidas en el anexo SSYMA-P04.02- A01.

5.1.3. Las inspecciones tienen por objetivoidentificar condiciones subestándar, sinembargo durante su ejecución tambiénpueden ser identificados actos subestándar yse tratarán de acuerdo a lo establecido en elprocedimiento Observaciones (SSYMA-

P04.03).

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Gerencia dePresa deRelaves/

Gerencia deProyectos

5.1.4. Todos los niveles de supervisión ytrabajadores se encuentran en la obligaciónde realizar y facilitar inspecciones en susrespectivos vehículos, equipos y áreas detrabajo.

5.1.5. La Alta Gerencia esta representadapor el Gerente General de Cerro Corona oVicep resid ente de Logísti ca y Comercialen las operacion es de Salaverry , quienes

realiza trimestralmente una InspecciónPlanificada, según el requerimiento delartículo 133 del D.S. 055-2010-EM.

5.1.6. Realizar inspección mensual delcumplimiento de los parámetros de diseño delos taludes de la presa de relaves

5.2 Inspección de Pre-Uso


Realización dela Inspecciónde pre-uso

Operador de unvehiculo o equipo

móvil

5.2.1. Realizar la Inspección de Pre-Usoantes de utilizar un vehículo o equipo móvil.

5.2.2. Realizar la Inspección de Pre-Uso demanera visual para las camionetas, no siendonecesario el llenado de un formato.

5.2.3. Registrar la Inspección de Pre-Usopara los demás vehículos y equipos móviles,en el formato de Inspección de Pre-Uso deVehiculo y Equipo Móvil (SSYMA-P04.02-F01).

5.2.4. No operar el vehículo o equipo móvil,en caso que se detecte una condiciónsubestándar en una parte crítica (identificadocon el símbolo ►► en el formato deInspección de Pre-Uso de Vehículo y EquipoMóvil (SSYMA-P04.02-F01), hasta que secorrija dicha condición.

5.2.5. Informar inmediatamente a susupervisor directo y colocar un RotuladoFuera de Servicio (SSYMA-P11.01-F04),para prevenir la operación de vehículos oequipos móviles que no son seguros deoperar.

Inspección de Pre-Uso de Vehiculo y

Equipo Móvil(SSYMA-P04.02-

F01)

Rotulado Fuera deServicio (SSYMA-

P11.01-F04)


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5.2.6. Firmar los formatos de Inspección dePre-Uso de Vehículo y Equipo Móvil(SSYMA-P04.02-F01).

5.2.7. Entregar a su supervisor directo laInspección de Pre-Uso de Vehículo y EquipoMóvil (SSYMA-P04.02-F01), dentro de lasprimeras 06 horas del turno de trabajo.

5.2.8. Registrar en el formato de Inspección

de Pre-Uso de Vehiculo y Equipo Móvil(SSYMA-P04.02-F01), cualquier condiciónsubestándar adicional que se presentedurante el transcurso del turno e informar asu supervisor directo y al operador del turnoentrante.

Inspección de Pre-Uso de Vehículo y

Equipo Móvil(SSYMA-P04.02-

F01)

Supervisor del Área Usuaria

5.2.9. Asegurar que el vehículo o equipomóvil no sea operado si existen condicionessubestándares que impidan su operaciónsegura.

5.2.10.Enviar los formatos de Inspección de

Pre-Uso de Vehículo y Equipo Móvil(SSYMA -P04.02-F01) al responsable de Mantenimiento, de ser necesario, para laprogramación del mantenimiento correctivorespectivo.

5.2.11.Conservar mínimo por 03 meses todoslos registros de Inspección de Pre-Uso deVehículo y Equipo Móvil (SSYMA -P04.02-F01).

Inspección de Pre-

Uso de Vehículo yEquipo Móvil(SSYMA-P04.02-

F01)

5.3 Inspección de Inicio de turno


Realización dela Inspecciónde Inicio de

Turno

SupervisorOperativo

5.3.1. Realizar dentro de las primeras doshoras de iniciado el turno de trabajo, unainspección de las áreas que están bajo suresponsabilidad.

5.3.2. Tomar en cuenta para la programaciónde las inspecciones de inicio de turno lossiguientes requerimientos legales:

Áreas de alto riesgo

Instalaciones de izaje y tracción Potenciales aspectos ambientalessignificativos.


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5.3.3. Registrar en el Cuaderno de Guardialas desviaciones halladas al inicio de turno.

5.3.4. Registrar en el Cuaderno de Guardia,las condiciones subestándar adicionales quese detecten durante el turno y las accionesinmediatas tomadas.

5.3.5. Informar a su relevo del turno entrante,las condiciones subestándar registradas en el

Cuaderno de Guardia.5.3.6. Informar al Coordinador de Seguridady Salud Ocupacional/Supervisor de Medio Ambiente / Su per v isor SSYMAr espectivamente según sea el caso, deaquellas condiciones subestándar de riesgoalto o significativo.

Cuaderno deGuardia

Coordinador deSeguridad y

SaludOcupacional/

Supervisor deMedio ambiente /SupervisorSSYMA

5.3.7. Reportar por correo electrónico alCoordinador SSYMA las condicionessubestándar de riesgo alto o aspectossignificativos reportados por el Supervisor

Operativo.

Correo electrónico

CoordinadorSSYMA

5.3.8. Evaluar la generación de la SAP/SACde acuerdo a los criterios de recurrencia yseveridad de las condiciones subestándaridentif icadas .

5.3.9. Aplicar lo definido en el procedimientode Gestión de No Conformidades, AccionesPreventivas y Correctivas (SSYMA-P04.06).

Solicitud de AcciónPreventiva/ Correctiva(SAP/SAC)

(SSYMA-P04.06-F02)

5.4 Inspección Planificada



SaludOcupacional/Supervisor de

Medio ambiente

5.4.1. Programar las inspeccionesplanificadas anuales en el formatoprograma anual de inspeccionesplani f icadas y observaciones de trabajo(SSYMA-P04.02-F04)

5.4.2. Completar mensualmente elformato de Tracker de Seguridad, SaludOcupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01) a los niveles de supervisión

Program a anualde inspeccionesplani f icadas y

observaciones detrabajo (SSYMA-

P04.02-F04) Tracker de

Seguridad, SaludOcupacional y

Medio Ambiente


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Programación

de laInspecciónPlanificada

involucrados de las áreas de Gold Fields LaCima S.A. definidas en el anexo SSYMA-P04.01-A02, indicando los CumplimientosProgramados personalizados para lasInspecciones Planificadas.

5.4.3. Tomar en cuenta para la programaciónde las inspecciones planificadas lossiguientes requerimientos legales:

Inspecciones semanales para lassiguientes áreas: Talleres Polvorines Sistemas de bombeo en la presa de

relaves. Sistemas de drenaje del tajo abierto.

Inspecciones mensuales para: Instalaciones eléctricas Cables de izaje Sistemas de alarma Sistemas contra incendios Evaluaciones de orden y limpieza de

las diferentes áreas de trabajo Almacenes temporales de residuos

sólidos. Estabilidad de taludes (Depósitos de

top soil, deposito de desmonte,taludes del tajo abierto y presa derelaves)

Áreas y equipos de r iesgos al toident i f icados en el proceso deIPERC

(SSYMA-P04.01-F01)

Nivel deSupervisión 5.4.4. Realizar el proceso de InspecciónPlanificada según las siguientes etapas:

Preparar. Inspeccionar. Retroalimentar. Definir las acciones inmediatas. Registrar. Seguimiento de las acciones

inmediatas.

5.4.5. La etapa de Preparar implica:

Revisar el IPERC, Matriz de Identificacióny Valoración de Aspectos Ambientales,mapas o planos para definir las áreas a

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Desarrollo dela InspecciónPlanificada

inspeccionar. Definir la ruta que seguirá durante la

inspección. Identificar las zonas críticas para darles

una atención especial. Asegurar de tener los equipos necesarios

(EPP, cámara fotográfica) para realizar lainspección.

Revisar los reportes de inspecciónanteriores para identificar qué puntos

requieren verificarse.5.4.6. La etapa de Inspeccionar implica:

Explicar de manera cordial el motivo de suvisita al llegar al área a inspeccionar.

Tener una actitud positiva, buscando nosolo las condiciones subestándar sinotambién los cumplimientos de losestándares a fin de reforzarlos y reconocerel esfuerzo de los trabajadores.

Seguir la ruta predeterminada. Inspeccionar adicionalmente los lugares

apartados y que no estén a la vista(armarios, gabinetes, detrás deestanterías) para así detectar condicionessubestándar que normalmente no seobservaron durante la inspección de iniciode turno del área.

Identificar los problemas de orden ylimpieza tal como equipos y materialesfuera de su lugar, innecesarios o enexceso.

Tomar fotos, de ser necesario, de lascondiciones o actos subestándar para unamejor identificación.

Clasificar cada condición o actosubestándar de Seguridad y SaludOcupacional de acuerdo al siguientesistema de valoración del riesgo:

Riesgo Extremo. Riesgo Alto. Riesgo Moderado. Riesgo Bajo.

5.4.7. Clasificar cada condición o actosubestándar de Medio Ambiente de acuerdoal sistema de valoración de aspectos

ambientales:


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INSPECCIONES


Tolerable (TO) Punto de Atención (PA) Punto de Control (PC)

5.4.8. La etapa de Retroalimentar implica:

Conversar, en caso estén presentes, conlos trabajadores inmediatamente despuésde finalizar la inspección.

Agradecer a los trabajadores su

colaboración. Explicar sobre las condiciones o actos

subestándar que han sido detectadas. Proporcionar las instrucciones necesarias

a los trabajadores. Verificar nuevamente por medio de

preguntas que los trabajadores hanentendido las instrucciones dadas.

Proporcionar reconocimiento y refuerzopara los cumplimientos de estándares quehaya detectado.

5.4.9. La etapa de Definir acciones

inmediatas implica:

Definir acciones inmediatas para todas lascondiciones y actos subestándar (causasinmediatas).

Asignar un responsable y fecha decumplimiento para las accionesinmediatas.

Tomar acciones inmediatas temporales yno dejar el área de trabajo hasta que seimplementen, cuando detecte unacondición o acto que podría causar unincidente de Riesgo Moderado, Alto,

Extremo o un potencial incidenteambiental.

5.4.10.La etapa de Registrar implica:

Registrar la Inspección en el Formato deInspección Planificada (SSYMA-P04.02-F02).

Describir claramente las condiciones yactos subestándar, acciones inmediatas,responsables y fechas de cumplimiento demanera que otra persona pueda entenderlo descrito y efectuar seguimiento.

Especificar la ubicación exacta de lacondición o acto subestándar.

InspecciónPlanificada

(SSYMA-P04.02-F02)


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INSPECCIONES


Seguimientode laInspecciónPlanificada

Monitoreo dela

programaciónde la


Indicar el código de los vehículos oequipos inspeccionados.

Supervisor 5.4.11.La etapa de Seguimiento de lasacciones inmediatas implica:

Verificar la ejecución de la accióninmediata de acuerdo a la fecha decumplimiento propuesta.

Solicitar la evidencia de la implementación

de la acción inmediata mediante lasiguiente documentación: Matrices nuevas o actualizadas Registros de monitoreo Planos Fotos Correos electrónicos Otros que se puedan evidenciar

5.4.12.Enviar una copia electrónica al área deSeguridad y Salud Ocupacional y al área deMedio Ambiente respectivamente.

Evidencias deseguimiento



Medio Ambiente

5.4.13.Actualizar las inspeccionesplanificadas realizadas en el formato Trackerde Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01)

5.4.14.Monitorear aleatoriamente que lasacciones inmediatas ejecutadas hayan sidoeficaces y se mantengan en el tiempo.

5.4.15.Comunicar vía correo electrónico alCoordinador SSYMA, las desviaciones quese originen de las inspecciones recurrentes planificadas.

Tracker deSeguridad, Salud

Ocupacional yMedio Ambiente(SSYMA-P04.01-

F01)

Correo electrónico

CoordinadorSSYMA

5.4.16.Evaluar la generación de la SAP/SACpara el análisis de las causas básicas, deacuerdo a los criterios definidos en elprocedimiento de Gestión de NoConformidades, Acciones Preventivas yCorrectivas (SSYMA-P04.06).

Solicitud de AcciónPreventiva/Correcti

va (SAP/SAC)(SSYMA-P04.06-

F02)

5.5 Inspección del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional


Realización dela Inspeccióndel Comité de

Comité deSeguridad ySalud

5.4.17.Definir el área donde los miembros delcomité realizaran la inspección planificada deseguridad, salud ocupacional y medio

Libro de Actas delComité deSeguridad y Salud


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INSPECCIONES


Seguridad ySalud

Ocupacional

Ocupacional

Gerente deSeguridad y

Salud

Ocupacional/Superintendentede Concentrado

ambiente mensual.

5.4.18.Registrar en el Libro de Actas delComité de Seguridad y Salud Ocupacional, elárea a ser inspeccionada, señaladas en elítem 3.11.

5.4.19.Registrar la inspección del Comité deSeguridad y Salud Ocupacional en el formatoInspección Planificada (SSYMA-P04.02-F02)

5.4.20.Firmar el registro InspecciónPlanificada (SSYMA-P04.02-F02), en señalde conformidad.

5.4.21.Pegar el registro de la InspecciónPlanificada (SSYMA-P04.02-F02) en el Librode Seguridad y Salud Ocupacional así comolas evidencias de las acciones tomadas, silas hubiera.

Ocupacional


(SSYMA-P04.02-

F02)

Libro de Seguridady Salud

Ocupacional

5.6 Calidad de las Inspecciones Planificadas


Evaluación dela calidad delas

inspeccionesplanificadas

Coordinador/Inspector deSeguridad y


Medio Ambiente

5.5.1. Seleccionar un supervisormensualmente por cada área, para evaluar lacalidad de la Inspección Planificada.

5.5.2. Realizar la evaluación por medio delformato de Evaluación de Calidad deInspección Planificada (SSYMA-P04.02-F03),luego de lo cual se dará retroalimentación alsupervisor.5.5.3. Evaluar la calidad de los siguientescriterios:

Preparar. Identificar condiciones o actos

subestándar. Clasificar el riesgo/aspecto ambiental. Retroalimentar a los trabajadores. Definir las acciones inmediatas. Registrar.

5.5.4. El criterio Preparar (máximo 10puntos) implica que:

El área y el tema de la InspecciónPlanificada coincide con el proporcionadoen el formato Tracker de Seguridad, Salud

Evaluación deCalidad deInspecciónPlanificada

(SSYMA-P04.02-F03)


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INSPECCIONES


Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01) por el área de Seguridad ySalud Ocupacional y el área de Medio Ambiente (5 puntos), caso contrario elpuntaje es 0.

El supervisor demuestra conocimiento deltema (máximo 5 puntos)

5.5.5. El criterio Identificar condiciones oactos subestándar (máximo 30 puntos)

implica que: La coincidencia entre las condiciones y

actos subestándar identificados por elCoordinador/Inspector de Seguridad ySalud Ocupacional, el Supervisor deMedio Ambiente con el Supervisor es igualo mayor del 80% (30 puntos).

La coincidencia entre las condiciones yactos subestándar identificados porCoordinador/Inspector de Seguridad ySalud Ocupacional, el Supervisor deMedio Ambiente con el supervisor es igual

o mayor del 50% (15 puntos). La coincidencia entre las condiciones yactos subestándar identificados porCoordinador/Inspector de Seguridad ySalud Ocupacional, Supervisor de Medio Ambiente con el supervisor es menor del50% (0 puntos).

5.5.6. El criterio Clasificar el Riesgo/Aspecto(máximo 10 puntos) implica que:

La coincidencia entre la clasificaciónrealizada por el Coordinador/Inspector

Seguridad y Salud Ocupacional,Supervisor de Medio Ambiente con elSupervisor es igual o mayor del 80% (10puntos).

La coincidencia entre la clasificaciónrealizada por el Coordinador/InspectorSeguridad y Salud Ocupacional,Supervisor de Medio Ambiente con elsupervisor es igual o mayor del 50% (5puntos).

La coincidencia entre la clasificaciónrealizada por el Coordinador/InspectorSeguridad y Salud Ocupacional,

Supervisor de Medio Ambiente con elsupervisor es menor del 50% (0 puntos).


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INSPECCIONES


5.5.7. El criterio Retroalimentar a lostrabajadores (máximo 10 puntos) implica que:

El supervisor explica a los trabajadoressobre las condiciones o actos subestándardetectados (5 puntos), caso contrario elpuntaje es 0.

El supervisor da instrucciones a lostrabajadores (5 puntos), caso contrario elpuntaje es 0.

5.5.8. El criterio Definir acciones inmediatas(máximo 40 puntos) implica que:

El 80% de las acciones inmediatas paracontrolar las condiciones y actossubestándar detectados son efectivas (40puntos).

El 50% de las acciones inmediatas paracontrolar las condiciones y actossubestándar detectados son efectivas (20puntos).

Menos del 50% de las acciones

inmediatas para controlar las condicionesy actos subestándar detectados sonefectivas (0 puntos).

5.5.9. El criterio Registro (máximo 10 puntos)implica que: Se usa el formato actual de Inspección

Planificada (5 puntos), caso contrario elpuntaje es 0.

Se llenan todos los campos (5 puntos),caso contrario el puntaje es 0.

6. ANEXOS

6.1. Matriz de Frecuencia y Responsabilidades de Inspecciones (SSYMA-P04.02-A01)

Nivel de supervisión Inspección de Pre-usoInspección de inicio de

turnoInspección Planificada

Comité de Seguridad y saludOcupacional

No aplica No aplica Realizar mensualmente

Alta Gerencia No aplica No aplica Realizar trimestralmente

Gerente de ÁreaRealizar antes de operar un

vehículo/equipo móvil No aplica Realizar mensualmente


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INSPECCIONES

Nivel de supervisión Inspección de Pre-usoInspección de inicio de

turnoInspección Planificada

SuperintendenteRealizar antes de operar un

vehículo/equipo móvilNo aplica Realizar mensualmente

Supervisor General/JefeRealizar antes de operar un

vehículo/equipo móvilNo aplica Realizar mensualmente

SupervisorRealizar antes de operar un

vehículo/equipo móvilRealizar diariamente Realizar mensualmente

TrabajadorRealizar antes de operar un

vehículo/equipo móvilRealizar diariamente No aplica

7. FORMATOS

7.1. Formato de Inspección de Pre-Uso de Vehiculo y Equipo Móvil (SSYMA-P04.02-F01).

7.2. Formato de Inspección Planificada (SSYMA-P04.02-F02).

7.3. Formato de Evaluación de Calidad de Inspección Planificada (SSYMA-P04.02-F03)

7.4. Formato de Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01).

7.5.Formato de Programa A nual de Inspecciones Plani f icadas y Observaciones de Trabajo(SSYMA-P04.02-F04)

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1 Ley Nº 29783, Ley d e Segu ridad y Salu d en el Trab ajo, Art . 20.

8.2 DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otra Medidas Complementariasen Minería. Art. 63 f), 68 m), 130. 131, 132, 133, 134.

8.3 DS 005-2012-TR Reglamento de la L ey Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art 89(g).

8.4 Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, Requisito 4.5.1, 4.5.3

9. VERIFICACIÓN (INSPECCIÓN/AUDITORIA)

9.1 Dos veces al año en procesos de auditorias internas y externas del sistema integrado de gestión.

10. EQUIPO DE TRABAJO

10.1 Víctor Cobeña

10.2 Tomás Chaparro


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INSPECCIONES

10.3 Luís Wilson Sánchez

10.4 Jorge Carpio

10.5 Juan Linares

10.6 Al ejan dr o Marr oq uín

11. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

11.1 Este procedimiento será revisado como mínimo anualmente y mejorado continuamente.

ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Iris Diaz Wilfredo Garzón Tomas Chaparro Gonzalo Eyzaguirre

Ingeniero de Sistemasde Gestión Gerente de Medio

AmbienteGerente de Seguridady Salud Ocupacional

Gerente deOperaciones/GerenteGeneral Cerro Corona

Fecha: 24/07/2014 Fecha: 11/09/2014

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