Sprawozdanie z wykonania budżetu - Gmina Grybów · Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok...
Transcript of Sprawozdanie z wykonania budżetu - Gmina Grybów · Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok...
Wójt Gminy Grybów
Sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2014 rok
Marzec 2015 rok
2
Zestawienie tabelaryczne Nr 1
Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok.
Dz. Rozdz. § Nazwa / Źródło dochodów Plan na
01-01-2014
Plan po zm.na
31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014
%
reali.
1 2 3 4 5 6 7 8
010 Rolnictwo i łowiectwo 108 000,00 442 678,73 412 840,73 93,26
a) dochody bieżące: 108 000,00 442 678,73 412 840,73 93,26
01010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 108 000,00 108 000,00 78 162,00 72,37
a) dochody bieżące: 108 000,00 108 000,00 78 162,00 72,37
0970 Wpływy z różnych dochodów 108 000,00 108 000,00 78 162,00 72,37
01095 Pozostała działalność 0,00 334 678,73 334 678,73 100,00
a) dochody bieżące: 0,00 334 678,73 334 678,73 100,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
0,00 184 678,73 184 678,73 100,00
2330
Dotacje celowe otrzymane od
samorządu województwa na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
0,00 150 000,00 150 000,00 100,00
020 Leśnictwo 82 850,00 91 854,47 91 853,51 100,00
a) dochody bieżące: 2 750,00 3 193,00 3 192,04 99,97
b) dochody majątkowe 80 100,00 88 661,47 88 661,47 100,00
02001 Gospodarka leśna 82 850,00 91 854,47 91 853,51 100,00
a) dochody bieżące: 2 750,00 3 193,00 3 192,04 99,97
0750
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
2 750,00 3 193,00 3 192,04 99,97
b) dochody majątkowe 80 100,00 88 661,47 88 661,47 100,00
0870 Wpływy ze sprzedaż
składników majątkowych 80 100,00 88 661,47 88 661,47 100,00
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz,
wodę
239 500,00 282 466,57 292 844,93 103,67
3
a) dochody bieżące: 239 500,00 282 466,57 292 844,93 103,67
40002 Dostarczanie wody 239 500,00 282 466,57 292 844,93 103,67
a) dochody bieżące: 239 500,00 282 466,57 292 844,93 103,67
0830 wpływy z usług (dostarczania
wody) 238 000,00 280 856,92 291 002,02 103,61
0920 pozostałe odsetki 1 500,00 1 609,65 1 842,91 114,49
600 Transport i łączność 0,00 602 466,00 602 024,53 99,93
a) dochody bieżące: 0,00 502 466,00 502 024,53 99,91
b) dochody majątkowe: 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00
60013 Drogi wojewódzkie 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00
a) dochody majątkowe: 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00
6630
Dotacje celowe otrzymane z
samorządu województwa na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
0,00 100 000,00 100 000,00 100,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00
a) dochody bieżące: 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00
60016 Drogi publiczne gminne 0,00 10 000,00 9 558,53 95,59
a) dochody bieżące: 0,00 10 000,00 9 558,53 95,59
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 10 000,00 9 558,53 95,59
60078 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych 0,00 486 566,00 486 566,00 100,00
a) dochody bieżące: 0,00 486 566,00 486 566,00 100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
0,00 486 566,00 486 566,00 100,00
60095 Pozostała działalność 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00
a) dochody bieżące: 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00
0570 Grzywny, mandaty i inne kary
pieniężne od osób fizycznych 0,00 2 600,00 2 600,00 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 900,00 900,00 100,00
630 Turystyka 9 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
a) dochody bieżące: 9 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
63095 Pozostała działalność 9 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
a) dochody bieżące: 9 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
2320
Dotacje celowe otrzymane z
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jst
9 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
4
700 Gospodarka mieszkaniowa 827 279,00 660 168,58 375 193,68 56,83
a) dochody bieżące: 167 379,00 243 968,14 192 137,24 78,76
b) dochody majątkowe: 659 900,00 416 200,44 183 056,44 43,98
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 207 379,00 285 914,58 234 083,68 81,87
a) dochody bieżące: 167 379,00 243 968,14 192 137,24 78,76
0470
Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie wieczyste
nieruchomości
16 649,00 23 071,50 23 071,50 100,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
102 330,00 102 330,00 101 225,12 98,92
0830 Wpływy z usług 48 000,00 48 000,00 43 258,65 90,12
0920 Pozostałe odsetki 400,00 815,33 815,06 99,97
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 69 751,31 23 766,91 34,07
b) dochody majątkowe 40 000,00 41 946,44 41 946,44 100,00
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
40 000,00 41 946,44 41 946,44 100,00
70095 Pozostała działalność 619 900,00 374 254,00 141 110,00 37,70
b) dochody majątkowe 619 900,00 374 254,00 141 110,00 37,70
6208
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków
europejskich
619 900,00 374 254,00 141 110,00 37,70
750 Administracja publiczna 135 323,00 285 397,88 286 402,26 100,35
a) dochody bieżące: 135 323,00 285 397,88 286 402,26 100,35
75011 Urzędy wojewódzkie 103 411,00 107 240,30 107 239,95 100,00
a) dochody bieżące: 103 411,00 107 240,30 107 239,95 100,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
103 409,00 107 226,00 107 226,00 100,00
5
2360
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
ustawami
2,00 14,30 13,95 97,55
75023 Urzędy gmin 31 912,00 153 158,58 154 163,31 100,66
a) dochody bieżące: 31 912,00 153 158,58 154 163,31 100,66
0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 150 619,81 151 624,54 100,67
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 912,00 2 538,77 2 538,77 100,00
75095 Pozostała działalność 0,00 24 999,00 24 999,00 0,00
a) dochody bieżące: 0,00 24 999,00 24 999,00 0,00
2008
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków
europejskich
0,00 24 999,00 24 999,00 0,00
751
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
3 820,00 157 941,00 123 949,86 78,48
a) dochody bieżące: 3 820,00 157 941,00 123 949,86 78,48
75101
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
3 820,00 0,00 0,00 0,00
a) dochody bieżące: 3 820,00 3 820,00 3 820,00 100,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
3 820,00 3 820,00 3 820,00 100,00
75109
Wybory do rad gim, rad
powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
0,00 114 676,00 80 684,86 70,36
a) dochody bieżące: 0,00 114 676,00 80 684,86 70,36
6
2010
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
0,00 114 676,00 80 684,86 70,36
75113 Wybory do Parlamentu
Europejskiego 0,00 39 445,00 39 445,00 100,00
a) dochody bieżące: 0,00 39 445,00 39 445,00 100,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
0,00 39 445,00 39 445,00 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 0,00 65 840,05 65 840,05 100,00
a) dochody bieżące: 0,00 32 242,05 32 242,05 100,00
b) dochody majątkowe 0,00 33 598,00 33 598,00 100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 65 840,05 65 840,05 100,00
a) dochody bieżące: 0,00 32 242,05 32 242,05 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 15 050,05 15 050,05 100,00
2710
Dotacja celowa otrzymana z
tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań bieżących
0,00 17 192,00 17 192,00 100,00
b) dochody majątkowe 0,00 33 598,00 33 598,00 100,00
6290
Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów
(związków powiatów),
samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
0,00 22 823,00 22 823,00 100,00
6300
Dotacja celowa otrzymana z
tytułu pomocy finansowej
udzielane między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
0,00 10 775,00 10 775,00 100,00
7
756
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
10 637 096,56 11 726 770,34 11 807 075,92 100,68
a) dochody bieżące: 10 637 096,56 11 726 770,34 11 807 075,92 100,68
75601
Wpływy z podatku
dochodowego od osób
fizycznych
2 000,00 6 662,00 6 662,00 100,00
a) dochody bieżące: 2 000,00 6 662,00 6 662,00 100,00
0350
Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty
podatkowej
2 000,00 5 345,00 5 345,00 100,00
0910 odsetki od nieterminowych
wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 1 317,00 1 317,00 0,00
75615
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
2 247 961,00 2 893 379,20 2 892 041,20 99,95
a) dochody bieżące: 2 247 961,00 2 893 379,20 2 892 041,20 99,95
0310 Podatek od nieruchomości 2 168 000,00 2 736 402,00 2 736 402,00 100,00
0320 Podatek rolny 3 961,00 3 856,00 3 856,00 100,00
0330 Podatek leśny 38 000,00 38 315,00 38 315,00 100,00
0340 Podatek od środków
transportowych 19 000,00 16 840,00 15 502,00 92,05
0500 Podatek od czynności
cywilnoprawnych 15 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 241,20 241,20 100,00
0910 odsetki od nieterminowych
wpłat z tyt. podatków i opłat 4 000,00 96 725,00 96 725,00 100,00
75616
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku
od czynności
cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
1 391 080,56 1 768 542,09 1 775 225,29 100,38
a) dochody bieżące: 1 391 080,56 1 768 542,09 1 775 225,29 100,38
0310 Podatek od nieruchomości 380 000,00 528 138,38 528 131,18 100,00
0320 Podatek rolny 410 000,00 445 879,35 445 960,97 100,02
0330 Podatek leśny 95 000,00 101 398,15 101 414,73 100,02
0340 Podatek od środków
transportowych 240 000,00 318 156,14 319 494,14 100,42
8
0360 Podatek od spadków i darowizn 51 080,56 83 265,40 85 370,40 102,53
0500 Podatek od czynności
cywilnoprawnych 200 000,00 274 669,75 275 650,75 100,36
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 4 263,83 4 263,83 100,00
0910 Odsetki od nieterminowych
wpłat z tyt. podatków i opłat 15 000,00 12 771,09 14 939,29 116,98
75618
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody j. s.t.
na podstawie ustaw
289 000,00 294 115,73 294 115,73 100,00
a) dochody bieżące: 289 000,00 294 115,73 294 115,73 100,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 21 455,00 21 455,00 100,00
0460 Wpływy z opłaty
eksploatacyjnej 19 000,00 12 813,30 12 813,30 100,00
0480 Wpływy z opłat za wydawanie
zezwoleń na sprzedaż alkoholu 250 000,00 259 347,43 259 347,43 100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 500,00 500,00 100,00
75621
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
6 707 055,00 6 764 071,32 6 839 031,70 101,11
a) dochody bieżące: 6 707 055,00 6 764 071,32 6 839 031,70 101,11
0010 Podatek dochodowy od osób
fizycznych 6 697 055,00 6 697 055,00 6 771 384,00 101,11
0020 Podatek dochodowy od osób
prawnych 10 000,00 67 016,32 67 647,70 100,94
758 Różne rozliczenia 42 079 664,00 42 980 797,40 42 980 797,40 100,00
a) dochody bieżące: 42 079 664,00 42 894 727,00 42 894 727,00 100,00
b) dochody majątkowe 0,00 86 070,40 86 070,40 100,00
75801 Część oświatowa subwencji
ogólnej dla j.s.t. 25 018 134,00 0,00 0,00
#DZIE
L/0!
a) dochody bieżące: 25 018 134,00 25 475 365,00 25 475 365,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu
państwa 25 018 134,00 25 475 365,00 25 475 365,00 100,00
75802
Uzupełnienie subwencji
ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
0,00 357 832,00 357 832,00 0,00
a) dochody bieżące: 0,00 357 832,00 357 832,00 0,00
2750 Środki na uzupełnienie
dochodów gmin 0,00 357 832,00 357 832,00 0,00
75807 Część wyrównawcza
subwencji ogólnej dla gmin 15 665 975,00 15 665 975,00 15 665 975,00 100,00
a) dochody bieżące: 15 665 975,00 15 665 975,00 15 665 975,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu
państwa 15 665 975,00 15 665 975,00 15 665 975,00 100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 86 070,40 86 070,40 100,00
b) dochody majątkowe 0,00 86 070,40 86 070,40 100,00
9
6330
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin)
0,00 86 070,40 86 070,40 100,00
75831 Cześć równoważąca
subwencji ogólnej dla gmin 1 395 555,00 1 395 555,00 1 395 555,00 100,00
a) dochody bieżące: 1 395 555,00 1 395 555,00 1 395 555,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu
państwa 1 395 555,00 1 395 555,00 1 395 555,00 100,00
801 Oświata i wychowanie 2 002 560,00 2 130 897,39 2 037 939,18 95,64
a) dochody bieżące: 2 002 560,00 2 130 897,39 2 037 939,18 95,64
80101 Szkoły podstawowe 46 894,00 176 381,91 174 618,52 99,00
a) dochody bieżące: 46 894,00 176 381,91 174 618,52 99,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
29 894,00 64 836,50 64 005,77 98,72
0830 Wpływy z usług 6 700,00 14 688,64 14 688,64 100,00
0920 Pozostałe odsetki 10 300,00 10 550,00 9 553,56 90,56
0921 Pozostałe odsetki 0,00 300,00 434,90 144,97
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 38 539,85 38 575,60 100,09
2010
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
0,00 30 746,92 30 640,05 99,65
2701
Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
gmin(związków
gmin),powiatów (związków
powiatów), samorządów
województw, pozyskane z
innych źródeł
0,00 16 720,00 16 720,00 100,00
80103 Oddziały przedszkole w
szkołach podstawowych 0,00 446 958,68 446 958,68 100,00
a) dochody bieżące: 0,00 446 958,68 446 958,68 100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
0,00 440 909,00 440 909,00 100,00
10
2310
Dotacje celowe otrzymane z
gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
j.s.t.
0,00 6 049,68 6 049,68 100,00
80104 Przedszkola 1 462 666,00 993 947,80 965 409,14 97,13
a) dochody bieżące: 1 462 666,00 993 947,80 965 409,14 97,13
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 704,80 8 704,80 100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
1 332 666,00 855 243,00 855 243,00 100,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z
gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
j.s.t.
130 000,00 130 000,00 101 461,34 78,05
80110 Gimnazja 2 500,00 17 109,00 16 654,61 97,34
a) dochody bieżące: 2 500,00 17 109,00 16 654,61 97,34
0750
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
0,00 10 355,00 10 355,00 100,00
0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 2 500,00 2 045,61 81,82
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 254,00 4 254,00 100,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół 500,00 500,00 551,58 110,32
a) dochody bieżące: 500,00 500,00 551,58 110,32
0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 551,58 110,32
80148 Stołówki szkolne i
przedszkolne 490 000,00 496 000,00 433 746,65 87,45
a) dochody bieżące: 490 000,00 496 000,00 433 746,65 87,45
0830 Wpływy z usług 490 000,00 496 000,00 433 746,65 87,45
851 Ochrona zdrowia 128 000,00 128 616,00 71 615,00 55,68
a) dochody bieżące: 128 000,00 128 616,00 71 615,00 55,68
85195 Pozostała działalność 128 000,00 128 616,00 71 615,00 55,68
a) dochody bieżące: 128 000,00 128 616,00 71 615,00 55,68
0970 Wpływy z różnych dochodów 128 000,00 128 000,00 70 999,00 55,47
2010
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
0,00 616,00 616,00 100,00
11
852 Pomoc społeczna 12 814 181,25 14 669 174,62 14 661 037,14 99,94
a) dochody bieżące: 12 814 181,25 14 669 174,62 14 661 037,14 99,94
85202 Domy pomocy społecznej 363 271,25 464 426,24 464 476,17 100,01
a) dochody bieżące: 363 271,25 464 426,24 464 476,17 100,01
0830 Wpływy z usług 360 000,00 453 256,20 453 256,20 100,00
0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 549,93 109,99
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 771,25 670,04 670,04 100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
0,00 10 000,00 10 000,00 100,00
85206 Wspieranie rodziny 0,00 27 039,00 27 039,00 100,00
a) dochody bieżące: 0,00 27 039,00 27 039,00 100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
0,00 27 039,00 27 039,00 100,00
85212
Świadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
10 730 410,00 11 179 284,79 11 176 096,62 99,97
a) dochody bieżące: 10 730 410,00 11 179 284,79 11 176 096,62 99,97
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 143,60 143,60 100,00
0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 9 000,00 4 383,06 48,70
2010
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
10 673 310,00 11 132 110,00 11 132 090,82 100,00
2360
Dochody j.s.t. związane z
realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
ustawami
20 000,00 27 255,63 28 703,58 105,31
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji
oraz płatności w tym
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
30 000,00 10 775,56 10 775,56 100,00
12
85213
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum
integracji społecznej
34 746,00 43 997,00 43 997,00 100,00
a) dochody bieżące: 34 746,00 43 997,00 43 997,00 100,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
22 186,00 24 527,00 24 527,00 100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
12 560,00 19 344,00 19 344,00 100,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji
oraz płatności w tym
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
0,00 126,00 126,00 100,00
85214
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
443 600,00 1 000 122,00 1 000 122,00 100,00
a) dochody bieżące: 443 600,00 1 000 122,00 1 000 122,00 100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
443 600,00 1 000 122,00 1 000 122,00 100,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 582,13 582,13 100,00
a) dochody bieżące: 0,00 582,13 582,13 100,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
0,00 582,13 582,13 100,00
85216 Zasiłki stałe 204 000,00 329 367,50 329 367,50 100,00
a) dochody bieżące: 204 000,00 329 367,50 329 367,50 100,00
13
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 400,00 1 400,00 100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
204 000,00 325 465,00 325 465,00 100,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji
oraz płatności w tym
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
0,00 2 502,50 2 502,50 100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 394 551,00 438 415,65 436 755,48 99,62
a) dochody bieżące: 394 551,00 438 415,65 436 755,48 99,62
0920 Pozostałe odsetki 500,00 800,00 797,79 99,72
2010
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
0,00 40 804,65 40 802,69 100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
394 051,00 396 811,00 395 155,00 99,58
85228
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
121 600,00 129 425,31 129 425,31 100,00
a) dochody bieżące: 121 600,00 129 425,31 129 425,31 100,00
0830 Wpływy z usług 8 000,00 10 865,31 10 865,31 100,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
113 600,00 118 560,00 118 560,00 100,00
85295 Pozostała działalność 522 003,00 1 056 515,00 1 053 175,93 99,68
a) dochody bieżące: 522 003,00 1 056 515,00 1 053 175,93 99,68
2010
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
0,00 226 395,60 223 779,93 98,84
14
2030
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
522 003,00 705 646,00 705 646,00 100,00
2710
Dotacja celowa otrzymana z
tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań bieżących
0,00 123 900,00 123 750,00 99,88
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji
oraz płatności w tym
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
0,00 573,40 0,00 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 1 109 875,19 950 442,61 950 344,01 99,99
a) dochody bieżące: 938 137,19 779 062,61 778 964,01 99,99
b) dochody majątkowe: 171 738,00 171 380,00 171 380,00 100,00
85311
Rehabilitacja zawodowa i
społeczna osób
niepełnosprawnych
817 898,00 818 650,28 818 650,28 100,00
a) dochody bieżące: 646 160,00 647 270,28 647 270,28 100,00
0830 Wpływy z usług 5 000,00 3 066,30 3 066,30 100,00
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 043,98 1 043,98 100,00
2320
Dotacje celowe otrzymane z
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jst
641 160,00 641 160,00 641 160,00 100,00
b) dochody majątkowe: 171 738,00 171 380,00 171 380,00 100,00
6620
Dotacje celowe otrzymane z
powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
171 738,00 171 380,00 171 380,00 100,00
85395 Pozostała działalność 291 977,19 131 792,33 131 693,73 99,93
a) dochody bieżące: 291 977,19 131 792,33 131 693,73 99,93
0929 Pozostałe odsetki 0,00 1 040,73 991,44 95,26
15
2007
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków
europejskich
286 947,17 127 682,20 127 682,20 100,00
2009
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków
europejskich
5 030,02 3 069,40 3 020,09 98,39
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza 0,00 1 263 425,00 1 261 699,90 99,86
a) dochody bieżące: 0,00 1 263 425,00 1 261 699,90 99,86
85415 Pomoc materialna dla
uczniów 0,00 1 263 425,00 1 261 699,90 99,86
a) dochody bieżące: 0,00 1 263 425,00 1 261 699,90 99,86
2030
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
0,00 1 173 950,00 1 173 950,00 100,00
2040
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących gmin z zakresu
edukacji opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez
budżet państwa w ramach
programów rządowych
0,00 89 475,00 87 749,90 98,07
900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 3 948 474,00 8 464 575,49 8 480 253,19 100,19
a) dochody bieżące: 1 718 000,00 2 345 363,17 2 361 040,87 100,67
b) dochody majątkowe 2 230 474,00 6 119 212,32 6 119 212,32 100,00
90001 Gospodarka ściekowa i
ochrona wód 2 704 474,00 6 791 591,90 6 806 789,66 100,22
a) dochody bieżące: 474 000,00 672 379,58 687 577,34 102,26
0830 Wpływy z usług 352 000,00 465 643,05 480 656,76 103,22
0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 382,37 2 566,42 107,73
0970 Wpływy z różnych dochodów 120 000,00 204 354,16 204 354,16 100,00
b) dochody majątkowe 2 230 474,00 6 119 212,32 6 119 212,32 100,00
16
6207
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków
europejskich
500 000,00 4 388 738,32 4 388 738,32 100,00
6208
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków
europejskich
1 730 474,00 1 730 474,00 1 730 474,00 100,00
90002 Gospodarka odpadami 1 101 000,00 1 505 276,02 1 505 752,77 100,03
a) dochody bieżące: 1 101 000,00 1 505 276,02 1 505 752,77 100,03
0490
Wpływy z innych lokalnych
opłat pobieranych przez
jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
1 100 000,00 1 493 681,57 1 495 755,12 100,14
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 10 715,72 9 118,92 85,10
0910 Odsetki od nieterminowych
wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 0,00 878,73
#DZIE
L/0!
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 878,73 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000,00 50 668,93 50 672,12 100,01
a) dochody bieżące: 20 000,00 50 668,93 50 672,12 100,01
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 272,70 2 272,70 100,00
0830 Wpływy z usług 20 000,00 45 569,48 45 569,42 100,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 815,60 2 818,85 100,12
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 11,15 11,15 100,00
90019
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
118 000,00 117 038,64 117 038,64 100,00
a) dochody bieżące: 118 000,00 117 038,64 117 038,64 100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 118 000,00 117 038,64 117 038,64 100,00
90020
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z
opłat produktowych
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
a) dochody bieżące: 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 1 183 081,00 1 280 419,00 741 386,00 57,90
a) dochody bieżące: 2 250,00 34 386,00 34 386,00 0,00
b) dochody majątkowe 1 180 831,00 1 246 033,00 707 000,00 56,74
17
92601 Obiekty sportowe 1 180 831,00 1 246 033,00 707 000,00 56,74
a) dochody bieżące: 0,00 18 067,00 18 067,00 100,00
0970 Wpływy z różnych opłat 0,00 18 067,00 18 067,00 100,00
b) dochody majątkowe 1 180 831,00 1 246 033,00 707 000,00 56,74
6208
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków
europejskich
973 831,00 1 039 033,00 500 000,00 48,12
6290
Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów
(związków powiatów),
samorządów województw,
pozyskanie z innych źródeł
207 000,00 207 000,00 207 000,00 100,00
92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej 2 250,00 16 319,00 16 319,00 0,00
a) dochody bieżące: 2 250,00 16 319,00 16 319,00 0,00
0830 Wpływy z usług 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00
0900
Odsetki do dotacji oraz
płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości.
0,00 229,00 229,00 0,00
2320
Dotacje celowe otrzymane z
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) miedzy jst
2 250,00 0,00 0,00 0,00
2710
Dotacja celowa otrzymana z
tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań bieżących
0,00 9 290,00 9 290,00 0,00
18
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji
oraz płatności w tym
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
0,00 5 000,00 5 000,00 0,00
RAZEM DOCHODY
BUDŻETU GMINY 75 308 704,00 86 188 931,13 85 248 097,29 98,91
w tym:
dochody bieżące 70 985 661,00 77 927 775,50 77 759 118,66 99,78
dochody majątkowe 4 323 043,00 8 261 155,63 7 488 978,63 90,65
91%
9%
dochody bieżące
dochody majątkowe
Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014
19
Zestawienie tabelaryczne Nr 2
Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za 2014 rok.
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 4 5 6 7 8
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 752 484,00 2 710 770,73 2 287 616,19 84,39
a) wydatki bieżące w
tym: 8 279,00 494 457,73 492 133,53 99,53
1. wydatki jednostek
budżetowych 8 279,00 494 457,73 492 133,53 99,53
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
8 279,00 494 457,73 492 133,53 99,53
b) wydatki majątkowe w
tym: 1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01
01010
Infrastruktura
wodociągowa i
sanitacyjna wsi
1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01
b) wydatki majątkowe w
tym: 1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01
01030 Izby rolnicze 8 279,00 9 779,00 9 039,27 92,44
a) wydatki bieżące w
tym: 8 279,00 9 779,00 9 039,27 92,44
1. wydatki jednostek
budżetowych 8 279,00 9 779,00 9 039,27 92,44
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
8 279,00 9 779,00 9 039,27 92,44
01095 Pozostała działalność 0,00 484 678,73 483 094,26 99,67
a) wydatki bieżące w
tym: 0,00 484 678,73 483 094,26 99,67
1. wydatki jednostek
budżetowych 0,00 484 678,73 483 094,26 99,67
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
0,00 484 678,73 483 094,26 99,67
020 Leśnictwo 28 800,00 48 100,00 42 470,74 88,30
02001 Gospodarka leśna 28 800,00 48 100,00 42 470,74 88,30
a) wydatki bieżące w
tym: 28 800,00 48 100,00 42 470,74 88,30
20
1. wydatki jednostek
budżetowych 28 800,00 48 100,00 42 470,74 88,30
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 5 700,00 10 000,00 5 276,94 52,77
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
23 100,00 38 100,00 37 193,80 97,62
400
Wytwarzanie i
zaopatrywanie w
energię elektryczną gaz i
wodę
553 336,00 578 066,00 504 447,59 87,26
40002 Dostarczanie wody 553 336,00 578 066,00 504 447,59 87,26
a) wydatki bieżące w
tym: 553 336,00 578 066,00 504 447,59 87,26
1. wydatki jednostek
budżetowych 551 516,00 576 246,00 502 755,77 87,25
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 212 140,00 223 870,00 207 805,77 92,82
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
339 376,00 352 376,00 294 950,00 83,70
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 1 820,00 1 820,00 1 691,82 92,96
600 Transport i łączność 3 382 744,00 10 866 249,45 8 680 017,31 79,88
a) wydatki bieżące w
tym: 1 242 000,00 4 454 615,05 3 815 461,53 85,65
1. wydatki jednostek
budżetowych 1 242 000,00 4 454 615,05 3 815 461,53 85,65
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
1 242 000,00 4 454 615,05 3 815 461,53 85,65
b) wydatki majątkowe w
tym: 2 140 744,00 6 411 634,40 4 864 555,78 75,87
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 2 140 744,00 6 411 634,40 4 864 555,78 75,87
60011 Drogi publiczne
krajowe 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72
a) wydatki bieżące w
tym: 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72
1. wydatki jednostek
budżetowych 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
1 000,00 1 000,00 417,20 41,72
60013 Drogi publiczne
wojewódzkie 200 000,00 350 000,00 257 375,00 73,54
21
b) wydatki majątkowe w
tym: 200 000,00 350 000,00 257 375,00 73,54
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 200 000,00 350 000,00 257 375,00 73,54
60014 Drogi publiczne
powiatowe 401 000,00 509 903,00 505 481,00 99,13
a) wydatki bieżące w
tym: 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30
1. wydatki jednostek
budżetowych 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
1 000,00 1 000,00 883 88,30
b) wydatki majątkowe w
tym: 400 000,00 508 903,00 504 598,00 99,15
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 400 000,00 508 903,00 504 598,00 99,15
60016 Drogi publiczne gminne 2 311 002,60 8 873 780,45 7 136 472,61 80,42
a) wydatki bieżące w
tym: 800 000,00 3 341 049,05 3 051 417,33 91,33
1. wydatki jednostek
budżetowych 800 000,00 3 341 049,05 3 051 417,33 91,33
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
800 000,00 3 341 049,05 3 051 417,33 91,33
b) wydatki majątkowe w
tym: 1 511 002,60 5 532 731,40 4 085 055,28 73,83
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 1 511 002,60 5 532 731,40 4 085 055,28 73,83
60078 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych 0,00 696 566,00 676 671,34 97,14
a) wydatki bieżące w
tym: 0,00 696 566,00 676 671,34 97,14
1. wydatki jednostek
budżetowych 0,00 696 566,00 676 671,34 97,14
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
0,00 696 566,00 676 671,34 97,14
60095 Pozostała działalność 469 741,40 435 000,00 103 600,16 23,82
a) wydatki bieżące w
tym: 440 000,00 415 000,00 86 072,66 20,74
1. wydatki jednostek
budżetowych 440 000,00 415 000,00 86 072,66 20,74
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
440 000,00 415 000,00 86 072,66 20,74
22
b) wydatki majątkowe w
tym: 29 741,40 20 000,00 17 527,50 87,64
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 29 741,40 20 000,00 17 527,50 87,64
630 Turystyka 40 000,00 36 000,00 27 204,99 75,57
a) wydatki bieżące w
tym: 40 000,00 36 000,00 27 204,99 75,57
1. wydatki jednostek
budżetowych 35 000,00 31 000,00 22 204,99 71,63
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 5 000,00 5 000,00 1 400,00 0,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
30 000,00 26 000,00 20 804,99 80,02
- dotacje na zadania
bieżące 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
63003
Zadania w zakresie
upowrzechniania
turystyki
25 000,00 25 000,00 16 205,00 64,82
a) wydatki bieżące w
tym: 25 000,00 25 000,00 16 205,00 64,82
1. wydatki jednostek
budżetowych 20 000,00 20 000,00 11 205,00 56,03
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 5 000,00 5 000,00 1 400,00 0,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
15 000,00 15 000,00 9 805,00 65,37
- dotacje na zadania
bieżące 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
63095 Pozostała działalność 15 000,00 11 000,00 10 999,99 100,00
a) wydatki bieżące w
tym: 15 000,00 11 000,00 10 999,99 100,00
1. wydatki jednostek
budżetowych 15 000,00 11 000,00 10 999,99 100,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
15 000,00 11 000,00 10 999,99 100,00
700 Gospodarka
mieszkaniowa 1 700 789,94 2 265 990,96 2 164 732,45 95,53
a) wydatki bieżące w
tym: 350 516,00 1 241 497,48 1 170 952,97 94,32
1. wydatki jednostek
budżetowych 350 516,00 1 241 497,48 1 170 952,97 94,32
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 4 816,00 7 816,00 4 813,00 61,58
23
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
345 700,00 1 233 681,48 1 166 139,97 94,53
b) wydatki majątkowe w
tym: 1 350 273,94 1 024 493,48 993 779,48 97,00
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 1 350 273,94 1 024 493,48 993 779,48 97,00
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
1 050 273,94 804 882,48 803 241,99 99,80
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 650 516,00 1 387 363,02 1 341 478,14 96,69
a) wydatki bieżące w
tym: 350 516,00 1 211 752,02 1 170 206,04 96,57
1. wydatki jednostek
budżetowych 350 516,00 1 211 752,02 1 170 206,04 96,57
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 4 816,00 7 816,00 4 813,00 61,58
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
345 700,00 1 203 936,02 1 165 393,04 96,80
b) wydatki majątkowe w
tym: 300 000,00 175 611,00 171 272,10 97,53
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 300 000,00 175 611,00 171 272,10 97,53
70095 Pozostała działalność 1 050 273,94 878 627,94 823 254,31 93,70
a) wydatki bieżące w
tym: 0,00 29 745,46 746,93 2,51
1. wydatki jednostek
budżetowych 0,00 29 745,46 746,93 2,51
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
0,00 29 745,46 746,93 2,51
b) wydatki majątkowe w
tym: 1 050 273,94 848 882,48 822 507,38 96,89
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 1 050 273,94 848 882,48 822 507,38 96,89
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
1 050 273,94 804 882,48 803 241,99 99,80
710 Działalność usługowa 119 000,00 124 000,00 75 858,46 61,18
a) wydatki bieżące w
tym: 119 000,00 124 000,00 75 858,46 61,18
24
1. wydatki jednostek
budżetowych 119 000,00 124 000,00 75 858,46 61,18
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 13 000,00 11 000,00 3 000,00 27,27
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
106 000,00 113 000,00 72 858,46 64,48
71004
Plany
zagospodarowania
przestrzennego
111 000,00 111 000,00 65 095,96 58,65
a) wydatki bieżące w
tym: 111 000,00 111 000,00 65 095,96 58,65
1. wydatki jednostek
budżetowych 111 000,00 111 000,00 65 095,96 58,65
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 11 000,00 11 000,00 3 000,00 27,27
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
100 000,00 100 000,00 62 095,96 62,10
71035 Cmentarze 8 000,00 13 000,00 10 762,50 82,79
a) wydatki bieżące w
tym: 8 000,00 13 000,00 10 762,50 82,79
1. wydatki jednostek
budżetowych 8 000,00 13 000,00 10 762,50 82,79
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 2 000,00 0,00 0,00 0,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
6 000,00 13 000,00 10 762,50 82,79
750 Administracja
publiczna 4 382 010,98 4 444 827,98 3 804 789,44 85,60
a) wydatki bieżące w
tym: 4 342 010,98 4 424 827,98 3 799 624,67 85,87
1. wydatki jednostek
budżetowych 3 856 850,98 3 931 667,98 3 307 238,43 84,12
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 2 948 209,00 2 952 026,00 2 612 317,26 88,49
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
908 641,98 979 641,98 694 921,17 70,94
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 485 160,00 493 160,00 492 386,24 99,84
b) wydatki majątkowe w
tym: 40 000,00 20 000,00 5 164,77 25,82
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne w tym: 40 000,00 20 000,00 5 164,77 25,82
75011 Urzędy wojewódzkie 103 409,00 107 226,00 107 226,00 100,00
25
a) wydatki bieżące w
tym: 103 409,00 107 226,00 107 226,00 100,00
1. wydatki jednostek
budżetowych 103 409,00 107 226,00 107 226,00 100,00
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 103 409,00 107 226,00 107 226,00 100,00
75022
Rady gmin (miast i
miast na prawach
powiatu)
313 400,00 321 400,00 317 224,03 98,70
a) wydatki bieżące w
tym: 313 400,00 321 400,00 317 224,03 98,70
1. wydatki jednostek
budżetowych 8 000,00 8 000,00 4 174,03 52,18
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
5 000,00 5 000,00 4 174,03 83,48
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 305 400,00 313 400,00 313 050,00 99,89
75023
Urzędy gmin (miast i
miast na prawach
powiatu)
3 640 441,98 3 699 441,98 3 109 722,84 84,06
a) wydatki bieżące w
tym: 3 600 441,98 3 679 441,98 3 104 558,07 84,38
1. wydatki jednostek
budżetowych 3 588 441,98 3 667 441,98 3 092 981,83 84,34
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 2 833 000,00 2 833 000,00 2 505 091,26 88,43
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
755 441,98 834 441,98 587 890,57 70,45
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 12 000,00 12 000,00 11 576,24 96,47
b) wydatki majątkowe w
tym: 40 000,00 20 000,00 5 164,77 25,82
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 40 000,00 20 000,00 5 164,77 25,82
75075
Promocja jednostek
samorządu
terytorialnego
50 000,00 50 000,00 16 421,97 32,84
a) wydatki bieżące w
tym: 50 000,00 50 000,00 16 421,97 32,84
1. wydatki jednostek
budżetowych 50 000,00 50 000,00 16 421,97 32,84
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
26
1.2 wydatki związane
realizacją ich statutowych
zadań
46 000,00 46 000,00 16 421,97 35,70
75095 Pozostała działalność 274 760,00 266 760,00 254 194,60 95,29
a) wydatki bieżące w
tym: 274 760,00 266 760,00 254 194,60 95,29
1. wydatki jednostek
budżetowych 107 000,00 99 000,00 86 434,60 87,31
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
102 200,00 94 200,00 86 434,60 91,76
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 167 760,00 167 760,00 167 760,00 100,00
751
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
3 820,00 157 941,00 123 949,86 78,48
a) wydatki bieżące w
tym: 3 820,00 157 941,00 123 949,86 78,48
1. wydatki jednostek
budżetowych 3 820,00 67 126,00 57 059,86 85,00
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 3 820,00 24 152,66 21 047,66 87,14
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
0,00 42 973,34 36 012,20 83,80
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 0,00 90 815,00 66 890,00 73,66
75101
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa
3 820,00 3 820,00 3 820,00 100,00
a) wydatki bieżące w
tym: 3 820,00 3 820,00 3 820,00 100,00
1. wydatki jednostek
budżetowych 3 820,00 3 820,00 3 820,00 100,00
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 3 820,00 3 820,00 3 820,00 100,00
27
75109
Wybory do rad gmin,
rad powiatów i
sejmików województw,
wybory wójtów,
burmistrzów i
prezydentów miast oraz
referenda gminne,
powiatowe i
wojewódzkie
0,00 114 676,00 80 684,86 70,36
a) wydatki bieżące w
tym: 0,00 114 676,00 80 684,86 70,36
1. wydatki jednostek
budżetowych 0,00 43 801,00 33 734,86 77,02
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 0,00 13 000,72 9 895,72 76,12
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
0,00 30 800,28 23 839,14 77,40
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 0,00 70 875,00 46 950,00 66,24
75113 Wybory do Parlamentu
Europejskiego 0,00 39 445,00 39 445,00 100,00
a) wydatki bieżące w
tym: 0,00 39 445,00 39 445,00 100,00
1. wydatki jednostek
budżetowych 0,00 19 505,00 19 505,00 100,00
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 0,00 7 331,94 7 331,94 100,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
0,00 12 173,06 12 173,06 100,00
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 0,00 19 940,00 19 940,00 100,00
754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
467 597,00 1 027 012,94 804 795,22 78,36
a) wydatki bieżące w
tym: 467 597,00 728 001,94 538 265,82 73,94
1. wydatki jednostek
budżetowych 447 987,00 635 266,00 466 269,75 73,40
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 84 737,00 84 737,00 80 522,64 95,03
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
363 250,00 550 529,00 385 747,11 70,07
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 15 500,00 15 500,00 3 148,44 20,31
28
- dotacje na zadania
bieżące 4 110,00 77 235,94 68 847,63 89,14
b) wydatki majątkowe w
tym: 0,00 299 011,00 266 529,40 89,14
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 0,00 299 011,00 266 529,40 89,14
75405 Komendy Powiatowe
Policji 30 000,00 30 000,00 22 000,00 73,33
a) wydatki bieżące w
tym: 30 000,00 30 000,00 22 000,00 73,33
1. wydatki jednostek
budżetowych 30 000,00 30 000,00 22 000,00 73,33
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
30 000,00 30 000,00 22 000,00 73,33
75412 Ochotnicze straże
pożarne 426 597,00 886 012,94 673 045,06 75,96
a) wydatki bieżące w
tym: 426 597,00 587 001,94 406 515,66 69,25
1. wydatki jednostek
budżetowych 406 987,00 494 266,00 334 519,59 67,68
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 84 737,00 84 737,00 80 522,64 95,03
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
322 250,00 409 529,00 253 996,95 62,02
- dotacje na zadania
bieżące 4 110,00 77 235,94 68 847,63 89,14
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 15 500,00 15 500,00 3 148,44 20,31
b) wydatki majątkowe w
tym: 0,00 299 011,00 266 529,40 89,14
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 0,00 299 011,00 266 529,40 89,14
75421 Zarządzanie kryzysowe 11 000,00 111 000,00 109 750,16 98,87
a) wydatki bieżące w
tym: 11 000,00 111 000,00 109 750,16 98,87
1. wydatki jednostek
budżetowych 11 000,00 111 000,00 109 750,16 98,87
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
11 000,00 111 000,00 109 750,16 98,87
758 Różne rozliczenia 1 960 404,00 236 763,55 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 960 404,00 236 763,55 0,00 0,00
a) wydatki bieżące w
tym: 1 060 404,00 69 078,93 0,00 0,00
29
1. wydatki jednostek
budżetowych 1 060 404,00 69 078,93 0,00 0,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
1 060 404,00 69 078,93 0,00 0,00
b) wydatki majątkowe w
tym: 900 000,00 167 684,62 0,00 0,00
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 900 000,00 167 684,62 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 32 121 591,74 33 868 021,06 32 304 054,14 95,38
a) wydatki bieżące w
tym: 31 871 591,74 33 283 369,06 31 750 193,76 95,39
1. wydatki jednostek
budżetowych 29 311 232,34 30 282 047,68 29 171 918,04 96,33
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 24 633 984,00 25 134 632,98 24 515 026,07 97,53
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
4 677 248,34 5 147 414,70 4 656 891,97 90,47
- dotacje na zadania
bieżące 1 190 000,00 1 579 227,25 1 249 243,61 79,10
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 1 322 449,00 1 309 349,00 1 244 110,46 95,02
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
47 910,40 112 745,13 84 921,65 75,32
b) wydatki majątkowe w
tym: 250 000,00 584 652,00 553 860,38 94,73
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne w tym: 250 000,00 584 652,00 553 860,38 94,73
80101 Szkoły podstawowe 17 938 040,03 18 993 713,82 18 293 826,52 96,32
a) wydatki bieżące w
tym: 17 688 040,03 18 409 061,82 17 739 966,14 96,37
1. wydatki jednostek
budżetowych 16 847 364,63 17 513 551,69 16 906 156,71 96,53
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 14 350 067,00 14 583 045,46 14 187 144,59 97,29
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
2 497 297,63 2 930 506,23 2 719 012,12 92,78
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 792 765,00 782 765,00 748 887,78 95,67
30
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
47 910,40 112 745,13 84 921,65 75,32
b) wydatki majątkowe w
tym: 250 000,00 584 652,00 553 860,38 94,73
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne w tym: 250 000,00 584 652,00 553 860,38 94,73
80103
Oddziały przedszkolne
w szkołach
podstawowych
1 332 841,46 1 428 828,80 1 327 614,07 92,92
a) wydatki bieżące w
tym: 1 332 841,46 1 428 828,80 1 327 614,07 92,92
1. wydatki jednostek
budżetowych 1 263 796,46 1 327 656,55 1 231 648,92 92,77
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 1 101 579,00 1 127 439,09 1 088 995,95 96,59
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
162 217,46 200 217,46 142 652,97 71,25
- dotacje na zadania
bieżące 0,00 33 227,25 32 532,07 97,91
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 69 045,00 67 945,00 63 433,08 93,36
80104 Przedszkola 3 229 548,77 3 407 172,20 3 188 697,06 93,59
a) wydatki bieżące w
tym: 3 229 548,77 3 407 172,20 3 188 697,06 93,59
1. wydatki jednostek
budżetowych 2 102 045,77 2 084 569,20 1 953 424,27 93,71
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 1 828 787,00 1 811 360,43 1 726 283,18 95,30
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
273 258,77 273 208,77 227 141,09 83,14
- dotacje na zadania
bieżące 1 030 000,00 1 226 000,00 1 144 529,49 93,35
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 97 503,00 96 603,00 90 743,30 93,93
80105 Przedszkola specjalne 160 000,00 320 000,00 72 182,05 22,56
a) wydatki bieżące w
tym: 160 000,00 320 000,00 72 182,05 22,56
1. wydatki jednostek
budżetowych 160 000,00 320 000,00 72 182,05 22,56
- dotacje na zadania
bieżące 160 000,00 320 000,00 72 182,05 22,56
80110 Gimnazja 6 711 682,48 6 947 497,24 6 816 196,50 98,11
31
a) wydatki bieżące w
tym: 6 711 682,48 6 947 497,24 6 816 196,50 98,11
1. wydatki jednostek
budżetowych 6 352 046,48 6 587 161,24 6 476 393,71 98,32
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 5 784 975,00 6 005 969,62 5 936 253,89 98,84
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
567 071,48 581 191,62 540 139,82 92,94
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 359 636,00 360 336,00 339 802,79 94,30
80113 Dowożenie uczniów do
szkół 424 137,00 424 137,00 397 566,65 93,74
a) wydatki bieżące w
tym: 424 137,00 424 137,00 397 566,65 93,74
1. wydatki jednostek
budżetowych 423 637,00 423 637,00 397 446,12 93,82
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 61 284,00 70 432,00 68 388,09 97,10
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
362 353,00 353 205,00 329 058,03 93,16
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 500,00 500,00 120,53 24,11
80114
Zespoły obsługi
ekonomiczno-
administracyjnej szkół
759 506,00 759 506,00 752 458,03 99,07
a) wydatki bieżące w
tym: 759 506,00 759 506,00 752 458,03 99,07
1. wydatki jednostek
budżetowych 756 506,00 758 306,00 751 335,05 99,08
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 652 106,00 664 970,38 664 958,94 100,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
104 400,00 93 335,62 86 376,11 92,54
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 3 000,00 1 200,00 1 122,98 93,58
80146 Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli 150 075,00 150 075,00 119 617,69 79,71
a) wydatki bieżące w
tym: 150 075,00 150 075,00 119 617,69 79,71
1. wydatki jednostek
budżetowych 150 075,00 150 075,00 119 617,69 79,71
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00
32
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
150 075,00 146 075,00 115 617,69 79,15
80148 Stołówki szkolne i
przedszkolne 1 367 161,00 1 383 491,00 1 287 816,30 93,08
a) wydatki bieżące w
tym: 1 367 161,00 1 383 491,00 1 287 816,30 93,08
1. wydatki jednostek
budżetowych 1 367 161,00 1 383 491,00 1 287 816,30 93,08
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 851 586,00 860 916,00 832 586,43 96,71
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
515 575,00 522 575,00 455 229,87 87,11
80195 Pozostała działalność 48 600,00 53 600,00 48 079,27 89,70
a) wydatki bieżące w
tym: 48 600,00 53 600,00 48 079,27 89,70
1. wydatki jednostek
budżetowych 48 600,00 53 600,00 48 079,27 89,70
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 3 600,00 6 500,00 6 415,00 98,69
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
45 000,00 47 100,00 41 664,27 88,46
803 Szkolnictwo wyższe 240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69
80309
Pomoc materialna dla
studentów i
doktorantów
240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69
a) wydatki bieżące w
tym: 240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69
851 Ochrona zdrowia 250 000,00 262 858,54 219 499,57 83,50
a) wydatki bieżące w
tym: 250 000,00 262 858,54 219 499,57 83,50
1. wydatki jednostek
budżetowych 207 000,00 219 858,54 176 507,37 80,28
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 37 500,00 44 222,00 40 122,67 90,73
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
169 500,00 175 636,54 136 384,70 77,65
- dotacje na zadania
bieżące 43 000,00 43 000,00 42 992,20 99,98
85153 Zwalczanie narkomanii 3 500,00 3 500,00 1 499,00 42,83
a) wydatki bieżące w
tym: 3 500,00 3 500,00 1 499,00 42,83
33
1. wydatki jednostek
budżetowych 3 500,00 3 500,00 1 499,00 42,83
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
3 500,00 3 500,00 1 499,00 42,83
85154 Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 246 500,00 258 742,54 217 384,57 84,02
a) wydatki bieżące w
tym: 246 500,00 258 742,54 217 384,57 84,02
1. wydatki jednostek
budżetowych 203 500,00 215 742,54 174 392,37 80,83
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 37 500,00 43 760,00 39 660,67 90,63
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
166 000,00 171 982,54 134 731,70 78,34
- dotacje na zadania
bieżące 43 000,00 43 000,00 42 992,20 99,98
85195 Pozostała działalność 0,00 616,00 616,00 100,00
a) wydatki bieżące w
tym: 0,00 616,00 616,00 100,00
1. wydatki jednostek
budżetowych 0,00 616,00 616,00 100,00
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 0,00 462,00 462,00 100,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
0,00 154,00 154,00 100,00
852 Pomoc społeczna 15 124 441,80 16 991 060,68 16 844 766,40 99,14
a) wydatki bieżące w
tym: 15 118 441,80 16 985 060,68 16 839 219,04 99,14
1. wydatki jednostek
budżetowych 3 499 904,80 4 078 430,42 3 940 398,37 96,62
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 2 382 732,80 2 655 148,73 2 560 951,09 96,45
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
1 117 172,00 1 423 281,69 1 379 447,28 96,92
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 11 618 537,00 12 906 630,26 12 898 820,67 99,94
b) wydatki majątkowe w
tym: 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46
85201 Placówki opiekunczo-
wychowawcze 0,00 15 600,00 15 517,46 99,47
a) wydatki bieżące w
tym: 0,00 15 600,00 15 517,46 99,47
34
1. wydatki jednostek
budżetowych 0,00 15 600,00 15 517,46 99,47
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
0,00 15 600,00 15 517,46 99,47
85202 Domy pomocy
społecznej 1 135 911,00 1 082 075,00 1 064 379,38 98,36
a) wydatki bieżące w
tym: 1 129 911,00 1 076 075,00 1 058 832,02 98,40
1. wydatki jednostek
budżetowych 1 123 911,00 1 071 175,00 1 053 933,60 98,39
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 715 511,00 651 401,00 642 401,83 98,62
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
408 400,00 419 774,00 411 531,77 98,04
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 6 000,00 4 900,00 4 898,42 99,97
b) wydatki majątkowe w
tym: 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46
85204 Rodziny zastępcze 40 000,00 32 300,00 31 736,14 98,25
a) wydatki bieżące w
tym: 40 000,00 32 300,00 31 736,14 98,25
1. wydatki jednostek
budżetowych 40 000,00 32 300,00 31 736,14 98,25
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
40 000,00 32 300,00 31 736,14 98,25
85206 Wspieranie rodziny 50 875,00 52 057,00 47 614,40 0,00
a) wydatki bieżące w
tym: 50 875,00 52 057,00 47 614,40 0,00
1. wydatki jednostek
budżetowych 49 375,00 50 557,00 46 194,60 0,00
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 41 275,00 43 957,00 40 646,87 0,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
8 100,00 6 600,00 5 547,73 0,00
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 1 500,00 1 500,00 1 419,80 94,65
35
85212
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
społecznego
10 713 510,00 11 178 310,00 11 152 356,88 99,77
a) wydatki bieżące w
tym: 10 713 510,00 11 178 310,00 11 152 356,88 99,77
1. wydatki jednostek
budżetowych 565 573,00 896 995,82 871 061,88 97,11
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 451 000,00 754 430,64 754 430,64 100,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
114 573,00 142 565,18 116 631,24 81,81
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 10 147 937,00 10 281 314,18 10 281 295,00 100,00
85213
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające
niektóre świadczenia z
pomocy społecznej,
niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w
zajęciach w centrum
integracji społecznej
35 446,00 44 797,00 44 544,21 99,44
a) wydatki bieżące w
tym: 35 446,00 44 797,00 44 544,21 99,44
1. wydatki jednostek
budżetowych 35 446,00 44 797,00 44 544,21 99,44
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
35 446,00 44 797,00 44 544,21 99,44
85214
Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
833 600,00 1 488 122,00 1 485 851,26 99,85
a) wydatki bieżące w
tym: 833 600,00 1 488 122,00 1 485 851,26 99,85
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 833 600,00 1 488 122,00 1 485 851,26 99,85
85215 Dodatki mieszkaniowe 22 000,00 8 082,13 7 994,70 98,92
a) wydatki bieżące w
tym: 22 000,00 8 082,13 7 994,70 98,92
36
1. wydatki jednostek
budżetowych 0,00 10,51 10,51 100,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
0,00 10,51 10,51 100,00
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 22 000,00 8 071,62 7 984,19 98,92
85216 Zasiłki stałe 209 000,00 328 967,50 328 314,08 99,80
a) wydatki bieżące w
tym: 209 000,00 328 967,50 328 314,08 99,80
1. wydatki jednostek
budżetowych 0,00 2 502,50 2 502,50 100,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
0,00 2 502,50 2 502,50 100,00
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 209 000,00 326 465,00 325 811,58 99,80
85219 Ośrodki pomocy
społecznej 1 203 877,00 1 254 640,65 1 173 518,49 93,53
a) wydatki bieżące w
tym: 1 203 877,00 1 254 640,65 1 173 518,49 93,53
1. wydatki jednostek
budżetowych 1 176 877,00 1 197 836,00 1 117 162,83 93,27
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 1 016 927,00 1 044 886,00 971 091,46 92,94
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
159 950,00 152 950,00 146 071,37 95,50
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 27 000,00 56 804,65 56 355,66 99,21
85228
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
140 420,80 142 068,80 135 790,15 95,58
a) wydatki bieżące w
tym: 140 420,80 142 068,80 135 790,15 95,58
1. wydatki jednostek
budżetowych 138 920,80 140 568,80 134 861,73 95,94
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 135 220,80 136 868,80 131 989,88 96,44
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
3 700,00 3 700,00 2 871,85 77,62
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 1 500,00 1 500,00 928,42 61,89
85295 Pozostała działalność 739 802,00 1 364 040,60 1 357 149,25 99,49
a) wydatki bieżące w
tym: 739 802,00 1 364 040,60 1 357 149,25 99,49
37
1. wydatki jednostek
budżetowych 369 802,00 626 087,79 622 872,91 99,49
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 22 799,00 23 605,29 20 390,41 86,38
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
347 003,00 602 482,50 602 482,50 100,00
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 370 000,00 737 952,81 734 276,34 99,50
853
Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
1 243 744,91 1 130 688,63 1 126 750,41 99,65
a) wydatki bieżące w
tym: 1 243 744,91 871 046,63 867 750,40 99,62
1. wydatki jednostek
budżetowych 601 260,00 602 370,28 602 370,28 100,00
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 475 680,00 478 104,00 478 104,00 100,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
125 580,00 124 266,28 124 266,28 100,00
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 44 900,00 44 900,00 44 900,00 100,00
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
337 584,91 223 776,35 220 480,12 98,53
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 260 000,00 259 642,00 259 000,01 99,75
85311
Rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób
niepełnosprawnych
906 160,00 906 912,28 906 270,29 99,93
a) wydatki bieżące w
tym: 906 160,00 647 270,28 647 270,28 100,00
1. wydatki jednostek
budżetowych 601 260,00 602 370,28 602 370,28 100,00
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 475 680,00 478 104,00 478 104,00 100,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
125 580,00 124 266,28 124 266,28 100,00
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 44 900,00 44 900,00 44 900,00 100,00
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 260 000,00 259 642,00 259 000,01 99,75
85395 Pozostała działalność 337 584,91 223 776,35 220 480,12 98,53
38
a) wydatki bieżące w
tym: 337 584,91 223 776,35 220 480,12 98,53
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
337 584,91 223 776,35 220 480,12 98,53
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza 777 131,53 2 351 580,26 2 218 168,23 94,33
a) wydatki bieżące w
tym: 777 131,53 2 351 580,26 2 218 168,23 94,33
1. wydatki jednostek
budżetowych 424 071,53 663 376,28 603 127,25 90,92
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 347 084,00 424 843,75 387 203,24 91,14
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
76 987,53 238 532,53 215 924,01 90,52
- dotacje na zadania
bieżące 80 000,00 85 343,91 22 112,75 25,91
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 273 060,00 1 602 860,07 1 592 928,23 99,38
85401 Świetlice szkolne 321 304,53 573 634,45 541 860,36 94,46
a) wydatki bieżące w
tym: 321 304,53 573 634,45 541 860,36 94,46
1. wydatki jednostek
budżetowych 301 744,53 547 699,38 517 354,63 94,46
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 287 345,00 383 299,85 353 214,56 92,15
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
14 399,53 164 399,53 164 140,07 99,84
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 19 560,00 25 935,07 24 505,73 94,49
85404 Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka 200 221,00 198 914,81 107 219,57 53,90
a) wydatki bieżące w
tym: 200 221,00 198 914,81 107 219,57 53,90
1. wydatki jednostek
budżetowych 120 221,00 113 570,90 85 106,82 74,94
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 59 739,00 41 543,90 33 988,68 81,81
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
60 482,00 72 027,00 51 118,14 70,97
- dotacje na zadania
bieżące 80 000,00 85 343,91 22 112,75 25,91
39
85415 Pomoc materialna dla
uczniów 253 500,00 1 576 925,00 1 568 422,50 99,46
a) wydatki bieżące w
tym: 253 500,00 1 576 925,00 1 568 422,50 99,46
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 253 500,00 1 576 925,00 1 568 422,50 99,46
85446 Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli 2 106,00 2 106,00 665,80 31,61
a) wydatki bieżące w
tym: 2 106,00 2 106,00 665,80 31,61
1. wydatki jednostek
budżetowych 2 106,00 2 106,00 665,80 31,61
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
2 106,00 2 106,00 665,80 31,61
900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 8 276 684,96 12 871 047,32 8 349 095,67 64,87
a) wydatki bieżące w
tym: 2 971 895,51 3 479 307,08 2 657 125,18 76,37
1. wydatki jednostek
budżetowych 2 817 395,51 3 224 807,08 2 415 703,81 74,91
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 350 684,00 362 414,00 302 266,55 83,40
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
2 466 711,51 2 862 393,08 2 113 437,26 73,83
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 4 500,00 4 500,00 3 921,37 87,14
- dotacje na zadania
bieżące 150 000,00 250 000,00 237 500,00 95,00
b) wydatki majątkowe w
tym: 5 304 789,45 9 391 740,24 5 691 970,49 60,61
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne w tym: 5 304 789,45 9 391 740,24 5 691 970,49 60,61
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
4 672 809,45 5 948 124,24 5 248 913,83 88,24
90001 Gospodarka ściekowa i
ochrona wód 6 153 150,10 10 251 830,89 6 282 195,18 61,28
a) wydatki bieżące w
tym: 880 340,65 892 070,65 622 204,69 69,75
1. wydatki jednostek
budżetowych 877 840,65 889 570,65 619 756,25 69,67
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 243 139,00 254 869,00 208 548,43 81,83
40
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
634 701,65 634 701,65 411 207,82 64,79
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 2 500,00 2 500,00 2 448,44 97,94
b) wydatki majątkowe w
tym: 5 272 809,45 9 359 760,24 5 659 990,49 60,47
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne w tym: 5 272 809,45 9 359 760,24 5 659 990,49 60,47
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
4 672 809,45 5 948 124,24 5 248 913,83 88,24
90002 Gospodarka odpadami 1 454 554,86 1 848 236,43 1 435 689,07 77,68
a) wydatki bieżące w
tym: 1 454 554,86 1 848 236,43 1 435 689,07 77,68
1. wydatki jednostek
budżetowych 1 452 554,86 1 846 236,43 1 434 216,14 77,68
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 107 545,00 107 545,00 93 718,12 87,14
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
1 345 009,86 1 738 691,43 1 340 498,02 77,10
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 1 472,93 73,65
90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 000,00 50 000,00 24 377,95 48,76
a) wydatki bieżące w
tym: 50 000,00 50 000,00 24 377,95 48,76
1. wydatki jednostek
budżetowych 50 000,00 50 000,00 24 377,95 48,76
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
50 000,00 50 000,00 24 377,95 48,76
90005
Ochrona powietrza
atmosferycznego i
klimatu
150 000,00 250 000,00 237 500,00 95,00
a) wydatki bieżące w
tym: 150 000,00 250 000,00 237 500,00 95,00
- dotacje na zadania
bieżące 150 000,00 250 000,00 237 500,00 95,00
90015 Oświetlenie ulic, placów
i dróg 415 000,00 417 000,00 330 365,38 79,22
a) wydatki bieżące w
tym: 415 000,00 417 000,00 330 365,38 79,22
1. wydatki jednostek
budżetowych 415 000,00 417 000,00 330 365,38 79,22
41
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
415 000,00 417 000,00 330 365,38 79,22
90078 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych 24 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00
b) wydatki majątkowe w
tym: 24 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 24 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00
90095 Pozostała działalność 29 380,00 29 380,00 14 368,09 48,90
a) wydatki bieżące w
tym: 22 000,00 22 000,00 6 988,09 31,76
1. wydatki jednostek
budżetowych 22 000,00 22 000,00 6 988,09 31,76
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
22 000,00 22 000,00 6 988,09 31,76
b) wydatki majątkowe w
tym: 7 380,00 7 380,00 7 380,00 100,00
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 7 380,00 7 380,00 7 380,00 100,00
921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 1 110 000,00 1 161 800,00 1 141 800,00 98,28
a) wydatki bieżące w
tym: 1 110 000,00 1 161 800,00 1 141 800,00 98,28
- dotacje na zadania
bieżące 1 110 000,00 1 161 800,00 1 141 800,00 98,28
92105 Pozostałe zadania w
zakresie kultury 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00
a) wydatki bieżące w
tym: 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00
- dotacje na zadania
bieżące 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00
92109 Domy i ośrodki kultury,
świetle i kluby 630 000,00 681 800,00 681 800,00 100,00
a) wydatki bieżące w
tym: 630 000,00 681 800,00 681 800,00 100,00
- dotacje na zadania
bieżące 630 000,00 681 800,00 681 800,00 100,00
92116 Biblioteki 390 000,00 390 000,00 390 000,00 100,00
a) wydatki bieżące w
tym: 390 000,00 390 000,00 390 000,00 100,00
- dotacje na zadania
bieżące 390 000,00 390 000,00 390 000,00 100,00
92120 Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami 60 000,00 60 000,00 40 000,00 66,67
42
a) wydatki bieżące w
tym: 60 000,00 60 000,00 40 000,00 66,67
- dotacje na zadania
bieżące 60 000,00 60 000,00 40 000,00 66,67
926 Kultura fizyczna i sport 1 774 123,14 2 823 844,52 2 503 429,94 88,65
a) wydatki bieżące w
tym: 221 250,00 260 508,00 164 780,41 63,25
1. wydatki jednostek
budżetowych 136 250,00 175 508,00 99 760,41 56,84
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 0,00 8 200,00 8 200,00 100,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
136 250,00 167 308,00 91 560,41 54,73
- dotacje na zadania
bieżące 85 000,00 85 000,00 65 020,00 76,49
b) wydatki majątkowe w
tym: 1 552 873,14 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 1 552 873,14 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
1 552 873,14 2 440 261,52 2 219 046,69 90,93
92601 Obiekty sportowe 1 602 873,14 2 633 336,52 2 351 578,06 89,30
a) wydatki bieżące w
tym: 50 000,00 70 000,00 12 928,53 18,47
1. wydatki jednostek
budżetowych 50 000,00 70 000,00 12 928,53 18,47
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 0,00 1 800,00 1 800,00 100,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
50 000,00 68 200,00 11 128,53 16,32
b) wydatki majątkowe w
tym: 1 552 873,14 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 1 552 873,14 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
1 552 873,14 2 440 261,52 2 219 046,69 90,93
92605 Zadania w zakresie
kultury fizycznej 171 250,00 190 508,00 151 851,88 79,71
a) wydatki bieżące w
tym: 171 250,00 190 508,00 151 851,88 79,71
43
1. wydatki jednostek
budżetowych 86 250,00 105 508,00 86 831,88 82,30
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 0,00 6 400,00 6 400,00 100,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
86 250,00 99 108,00 80 431,88 81,16
- dotacje na zadania
bieżące 85 000,00 85 000,00 65 020,00 76,49
RAZEM WYDATKI
BUDŻETU 75 308 704,00 94 147 823,62 83 414 046,61 88,60
a) wydatki bieżące w
tym: 61 759 818,47 71 203 316,36 66 639 506,75 93,59
1. wydatki jednostek
budżetowych 44 701 287,16 50 919 453,45 46 962 191,56 92,23
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 31 505 086,80 32 426 167,12 31 228 056,89 96,31
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
13 196 200,36 18 493 286,33 15 734 134,67 85,08
- dotacje na zadania
bieżące 2 667 110,00 3 286 607,10 2 832 516,19 86,18
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 14 005 926,00 16 660 734,33 16 539 397,23 99,27
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
385 495,31 336 521,48 305 401,77 90,75
b) wydatki majątkowe 13 548 885,53 22 944 507,26 16 774 539,86 73,11
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne w tym: 13 548 885,53 22 944 507,26 16 774 539,86 73,11
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
7 275 956,53 9 193 268,24 8 271 202,51 89,97
44
38%
19% 3%
20%
0%
20%
1.1 wynagrodzenia i składki odnich naliczane
1.2 wydatki związane zrealizacją ich statutowychzadań
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osóbfizycznych
- wydatki na programyfinansowane ze środków z art.5 ust 1 pkt 2i 3
b) wydatki majątkowe
Struktura wydatków budżetu Gminy Grybów za 2014 rok.
45
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRYBÓW ZA 2014 ROK.
I. Informacja ogólna.
Budżet Gminy Grybów na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy Grybów
Uchwałą Nr XXXI/307/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku ustalono:
Dochody budżetu 75 308 704,00 zł
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10 916 325,00 zł
Wydatki budżetu 75 308 704,00 zł
W ciągu 2014 roku budżet gminy ulegał kilkakrotnym zmianom. Rada Gminy podjęła
6 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. Wójt Gminy wydał 42 zarządzenia
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
Powyższe zmiany przedstawiają się następująco:
1. DOCHODY BUDŻETOWE
1.1. Plan dochodów przed zmianą 75 308 704,00 zł
1.2 Zmiany w zakresie dochodów + 10 880 227,13 zł
w tym: dochody bieżące + 6 942 114,50 zł
dochody majątkowe + 3 938 112,63 zł
1.3 Plan dochodów po zmianach 86 188 931,13 zł
Plan dochodów budżetu zwiększył się o kwotę 10 880 227,13 zł co stanowi 14,45 % planu.
2. PRZYCHODY BUDŻETOWE
2.1 Plan przychodów przed zmianą -
2.2. Zmiany w zakresie przychodów – zwiększenia w tym: 7 958 892,49 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 7 933 892,49 zł
46
- spłata udzielonej pożyczki 25 000,00 zł
2.3 Plan przychodów po zmianach wynosi 7 958 892,49 zł
3. WYDATKI BUDŻETOWE
3.1 Plan wydatków przed zmianą 75 308 704,00 zł
3.2 Zmiany w zakresie wydatków – zwiększenia 18 839 119,62 zł
3.3 Plan wydatków po zmianach 94 147 823,62 zł
Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 18 839 119,62 zł co stanowi 25,02 % planu
w tym:
- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 9 395 621,73 zł co stanowi 69,35 % planu,
- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 9 443 497,89 zł co stanowi 15,29 % planu.
4. ROZCHODY BUDŻETOWE
4.1 Plany rozchodów przed zmianą ---
4.2 Zmiany w zakresie rozchodów – zwiększenia ---
4.3 Plan rozchodów po zmianach ---
II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK
II.1 Wykonanie planu dochodów budżetowych gminy.
Plan po zmianach za 2014 rok 86 188 931,13 zł
Wykonanie planu za 2014 rok 85 248 097,29 zł
% wykonania planu 98,91 %
Plan dochodów budżetowych został wykonany w 98,91 %.
Analizując dochody gminy wg głównych źródeł nie stwierdzono istotnych odchyleń od
założonego planu.
Plan dochodów bieżących na 2014 rok - 77 927 775,50 zł
Wykonanie planu za 2014 rok - 77 759 118,66 zł
% wykonania planu - 99,78%
47
Realizacja dochodów bieżących przebiegła zgodnie z założonym planem.
Plan dochodów majątkowych na 2014 rok 8 261 155,63 zł
Wykonanie planu za 2014 rok 7 488 978,63 zł
% wykonania planu 90,65 %
Plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 90,65%, gdyż planowana w 2014 r.
dotacja na budowę Gminnego Centrum Lekkoatletycznego w Binczarowej, utwardzenie placu
wraz z remontem ciągów pieszych w m. Polna i wykonanie nawierzchni poliuretanowej na
boiskach sportowych w m. Gródek i Polna wpłynęła w 2015 roku.
Ogółem należności pozostałe do zapłaty – zaległości netto w podatkach i opłatach
lokalnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1 307 934,08 zł w tym:
a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 978 250,20 zł
w tym:
1. ABM Solid S.A. w upadłości likw. Tarnów 10 706,00 zł
2. MIKA sp. z o. O Stróże 335 16 118,00 zł
3. Browar Grybów Dystrybucja sp. z o. o Siołkowa 264 w upadłości 713 222,40 zł
4. Zakład Piwowarski – Browar Grybów w likwidacji 204 848,00 zł
5. Karpacka spółka Gazownictwa –Jasło 28 365,00 zł
6. Sueno Sp. z o.o. Biała Niżna 504 1 200,00 zł
7. P.P.H. „Olpak” Sp. z o.o. Gorlice ul. Kościuszki 39 3 784,80 zł
8. Inne 6,00 zł
RAZEM 978 250,20 zł
b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 151 037,75 zł
c) podatek rolny od osób fizycznych 41 416,72 zł
d) podatek rolny od osób prawnych 113,00 zł
e) podatek leśny od osób fizycznych 9 334,66 zł
f) podatek środków transportowych od osób prawnych 9 260,00 zł
g) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 63 982,71 zł
h) podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych 23 096,10 zł
i) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 23 406,30 zł
j) podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny opłacany w formie
karty podatkowej 4 796,27 zł
k) wpływy z różnych opłat 3 240,37 zł
Razem 329 683,88 zł
48
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
Plan na 2014 rok wynosi 259 347,43 zł a wykonanie za 2014 rok wynosi 100 %.
Udział w podatkach.
Podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan na 2014 rok wynosi 6 697 055,00 zł
a wykonanie za 2014 rok wynosi 6 771 384,00 zł. Plan wykonano w 101,11 %.
Podatek dochodowy od osób prawnych. Plan na 2014 rok wynosi 67 016,32 zł a
wykonanie za 2014 rok wynosi 67 647,70 zł czyli 100,95 %.
Odsetki za zwłokę od należności podatkowych.
Plan na 2014 rok 106 496,09 zł a wykonanie za 2014 rok wynosi 111 664,29 zł. Plan został
przekroczony, jest to wielkość prognozowana. Razem zaległości netto w podatkach i opłatach
wynoszą 1 307 934,08 zł. Do osób prawnych wysłano 30 upomnień. W Sądzie Rejonowym
w Gorlicach zaległości zabezpieczone hipoteką za 2008-2011 na kwotę 368 112,80 zł dla
Browaru Grybów – Dystybucja Sp zo.o. Siołkowa 264 w upadłości oraz zgłoszona
wierzytelność do sądu 89 753,00 zł. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Postanowieniem z 27
października 2014 r. ogłosił upadłość Browar Grybów Sp. z o.o. obejmującą likwidację
majątku dłużnika. W podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych zalega
600 osób, wysłano 311 upomnień, sporządzono i wysłano 184 tytuły wykonawcze do Urzędu
Skarbowego na łączną kwotę 43 221,81 zł. Ponadto w Urzędzie Skarbowym pozostają tytuły
wykonawcze do realizacji w kwocie 30 347,44 zł. Dokonano wpisów w księdze wieczystej
Chovanec Ivan 87 122,60 zł oraz Kubik Anna i Ryszard na kwotę 12 481,00 zł. W podatku
od środków transportowych od osób fizycznych zalega 8 osób, wysłano 27 upomnień,
sporządzono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 75 275,88 zł. W Urzędzie Skarbowym
pozostają tytuły wykonawcze do realizacji w kwocie 26 281,97 zł.
49
II.2 Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Grybów za 2014 rok przedstawia
się następująco:
Wydatki budżetu Gminy Grybów były realizowane zgodnie z przyjętym planem na 2014 rok.
Niektóre z nich zwłaszcza wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w planowanych
wysokościach. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco.
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
RAZEM WYDATKI
BUDŻETU 75 308 704,00 94 147 823,62 83 414 046,61 88,60
a) wydatki bieżące w
tym: 61 759 818,47 71 203 316,36 66 639 506,75 93,59
1. wydatki jednostek
budżetowych 44 701 287,16 50 919 453,45 46 962 191,56 92,23
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 31 505 086,80 32 426 167,12 31 228 056,89 96,31
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
13 196 200,36 18 493 286,33 15 734 134,67 85,08
- dotacje na zadania
bieżące 2 667 110,00 3 286 607,10 2 832 516,19 86,18
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 14 005 926,00 16 660 734,33 16 539 397,23 99,27
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
385 495,31 336 521,48 305 401,77 90,75
wydatki majątkowe 13 548 885,53 22 944 507,26 16 774 539,86 73,11
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne w tym: 13 548 885,53 22 944 507,26 16 774 539,86 73,11
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
7 275 956,53 9 193 268,24 8 271 202,51 89,97
50
1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
Wykonanie planu wydatków w dziale 010 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 752 484,00 2 710 770,73 2 287 616,19 84,39
a) wydatki bieżące w
tym: 8 279,00 494 457,73 492 133,53 99,53
1. wydatki jednostek
budżetowych 8 279,00 494 457,73 492 133,53 99,53
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
8 279,00 494 457,73 492 133,53 99,53
b) wydatki majątkowe w
tym: 1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01
Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założonym planem, dotyczyła przede
wszystkim zwrotu podatku akcyzowego dla rolników i składki 2% na rzecz Izb Rolniczych oraz
modernizacji drogi rolniczej „Chuchałówka”w m. Siołkowa, „Kawiory” w m. Kąclowa i „Koło
Fydy i Chronowskiego” w m. Krużlowa Wyżna.
Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 1 795 482,66 zł na następujące zadania:
- rozbudowa sieci wodociągowej w Krużlowej - wykonanie przyłącza do sieci energetycznej,
rozbudowa wodociągu w m. Krużlowa Wyżna/Niżna - Osików- Pagorki, wykonanie odcinka
sieci wodociągowej w Krużlowej Wyżnej - cmentarz- ogółem 10800 mb, nadzór inwestorski
– 610 205,31 zł,
- prace projektowe sieci wodociągowej - opracowanie projektu budowlanego rozb. sieci
wodociągowej w m. Siołkowa "Osiedle nad Politechniką"-mapy do celów projektowych,
projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej Siołkowa-Pańskie, Stara Wieś -Potoki,
dokumentacja projekt. bud. i wykon. ujęcia wody oraz pompowni wraz komorą czerpalną,
rurociągiem tłocznym i zbiornikiem wyrówn. dla ujęcia wody na potoku Szklarka w m.
Florynka – 336 539,80 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w Starej Wsi - budowa sieci wodociągowej 1160 mb, nadzór
inwestorski, opracowanie dokumentacji proj-wyk. rozbudowy sieci wod. Browar Strzylawki,
projekt budowlano wykon. rozbudowy sieci wod. rozdzielczej wraz z przyłączeniami w m.
Stara Wieś –Bania – 188 741,68 zł,
51
- rozbudowa sieci wodociągowej w Ptaszkowej – 55 285,12 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej pozostałe - wykonanie ogrodzenia na ujęciu wody w m.
Chodorowa, budowa ujęcia wody na w m. Florynka – 14 358,45 zł,
- wykonanie otworu wiertniczego w celu poszukiwania i ujęcia wód podziemnych w m.
Cieniawa - wykonanie odwiertu zastępczego dla istniejącej studni – 51 604,65 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w Stróżach - zakup technologii uzdatniania wody, dostawa
zbiorników ,opracowanie i wykonanie kompleksowej dokumentacji proj.budowl.
przebudowy, rozbudowy istniejącego budynku hydroforni wraz z budową zbiorników na
wodę pitną, przebudowa linii energetycznej i kabla sterującego pompami, modernizacja
hydroforni -montaż zbiorników na wodę, sieci wewnętrzne, montaż zestawu hydroforowego
– 464 032,31 zł
- dotacja celowa dla Spółki Wodociągowej w Cieniawie - budowa sieci wodociągowej-
wymiana zużytych rur – 50 000,00 zł.
- zakup pomp wod. Ptaszkowa i Siołkowa – 24 715,34 zł.
2. Dział 020 „Leśnictwo”
Wykonanie planu wydatków w dziale 020 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
020 Leśnictwo 28 800,00 48 100,00 42 470,74 88,30
02001 Gospodarka leśna 28 800,00 48 100,00 42 470,74 88,30
a) wydatki bieżące w
tym: 28 800,00 48 100,00 42 470,74 88,30
1. wydatki jednostek
budżetowych 28 800,00 48 100,00 42 470,74 88,30
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 5 700,00 10 000,00 5 276,94 52,77
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
23 100,00 38 100,00 37 193,80 97,62
Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założonym planem. Plan wydatków
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie został zrealizowany ponieważ pielęgnacja
sadzonek była wykonana przez bezrobotnych zatrudnionych w Urzędzie Gminy.
52
Wydatki poniesione były przede wszystkich na zrywkę i pozyskanie drewna w lasach mienia wsi
Florynka, Biała Niżna, Gródek, zakup sadzonek leśnych, dozór lasów w tych miejscowościach,
zakup sadzonek i ich sadzenie w lasach wsi Ptaszkowa, Florynka, Gródek, Stróże.
3. Dział 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”
Wykonanie planu wydatków w dziale 400 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
400
Wytwarzanie i
zaopatrywanie w
energię elektryczną gaz i
wodę
553 336,00 578 066,00 504 447,59 87,26
40002 Dostarczanie wody 553 336,00 578 066,00 504 447,59 87,26
a) wydatki bieżące w
tym: 553 336,00 578 066,00 504 447,59 87,26
1. wydatki jednostek
budżetowych 551 516,00 576 246,00 502 755,77 87,25
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 212 140,00 223 870,00 207 805,77 92,82
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
339 376,00 352 376,00 294 950,00 83,70
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 1 820,00 1 820,00 1 691,82 92,96
Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 504 447,59 zł co stanowi 87,26% planu.
Wydatki zostały poniesione przez ZWiK w zakresie dostarczania wody dla mieszkańców.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń realizowane są zgodnie z planem. Środki na zakup materiałów i wyposażenia
zostały przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania
wodociągów, zakup paliwa do samochodu, paliwa do kosiarek, pomp głębinowych, zakup
wodomierzy, materiałów biurowych i innych. Środki na zakup usług remontowych
zaplanowano na bieżące naprawy i konserwacje wodociągów i samochodu. Środki na usługi
pozostałe to głównie środki przeznaczone na badania wody (monitoring kontrolny i
przeglądowy), usługi informatyczne. Nie zrealizowane kwoty wydatków dotyczących zakupu
materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych wynikają z zakupu materiałów po
cenach niższych niż planowano, z rozliczonego podatku VAT, zwróconego w roku
budżetowym oraz bezawaryjnej pracy wodociągów. Środki na różne opłaty i składki, odpis
53
ZFŚS, podatek od nieruchomości oraz są zrealizowane zgodnie z planem. Wysokość opłaty za
gospodarcze korzystanie ze środowiska uzależniona jest od ilości wyprodukowanej wody.
4. Dział 600 „Transport i łączność”
Wykonanie planu wydatków w dziale 600 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
600 Transport i łączność 3 382 744,00 10 866 249,45 8 680 017,31 79,88
a) wydatki bieżące w
tym: 1 242 000,00 4 454 615,05 3 815 461,53 85,65
1. wydatki jednostek
budżetowych 1 242 000,00 4 454 615,05 3 815 461,53 85,65
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
1 242 000,00 4 454 615,05 3 815 461,53 85,65
b) wydatki majątkowe w
tym: 2 140 744,00 6 411 634,40 4 864 555,78 75,87
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 2 140 744,00 6 411 634,40 4 864 555,78 75,87
Wydatki bieżące w kwocie 3 815 461,53 zł zostały poniesione na poniższe zadania w tym
związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach gminnych za kwotę 676 671,34 zł z
udziałem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa 486 566,00 zł tj.
- remont drogi gminnej „Zaoble” nr 603 w m. Cieniawa – 71 290,80 zł,
- remont mostu żelbetonowego na rzece Biała w ciągu drogi gminnej „Zawodzie” –
158 519,07 zł,
- remont drogi gminnej „Rzepielówka” w m. Siołkowa – 90 774,00 zł,
- remont drogi gminnej „Pagorek” w m. Krużlowa Wyżna – 84 270,15 zł,
- remont drogi gminnej „Podgóra-Jancaki” w m. Ptaszkowa – 188 190,00 zł,
- roboty związane z usuwaniem intensywnych skutków opadów atmosferycznych w miesiącu
Maju 2014 – 83 627,32 zł,
oraz odśnieżaniem dróg gminnych w kwocie 86 072,66 zł. Pozostałe wydatki bieżące w
kwocie 3 052 717,53 zł zostały poniesione na zakup wyrobów betonowych, prace ziemne
koparko-spycharką, zakup żwiru i klińca na remonty dróg gminnych, opłatę za zajęcie pasa
drogowego. Wydatki bieżące ogółem zostały zrealizowane w 85,65%. Wydatki majątkowe
zostały zrealizowane w 75,87% w kwocie ogółem 4 864 555,78 zł i zostały poniesione na
następujące zadania inwestycyjne:
54
- budowa chodnika w ciągu drogi woj.nr 981 Zborowice-Krynica Zdrój odcinek 100 km w m.
Florynka - budowa chodnika, wypłata odszkodowań (13324,00 zł) - 213 341,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w m. Stróże na odcinku
Wilczyska- OSP Stróże - udzielenie pomocy rzeczowej dla samorządu województwa -
wykonanie mapy geodezyjnej oraz projektu dot. budowy chodnika 44 034,00 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Wawrzka -dotacja celowa na pomoc
finansową dla powiatu - 194 431,00 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Stara Wieś - dotacja celowa na pomoc
finansową dla powiatu – 268 347,00 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Polna - opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego dla zadania pn. "Budowa chodnika strona prawa w ciągu drogi
powiatowej nr 1466 K Stróże-Polna-Łużna w m. Polna udzielenie pomocy rzeczowej dla
powiatu – 41 820,00 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na drogach gminnych z Funduszu
Sołeckiego - wykonanie 920 mb nawierzchni bitumicznej,1440 mb nawierzchni betonowej –
434 115,29 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na drogach gminnych - modernizacja dróg
gminnych oraz wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych /3947 mb/ i betonowych
/12168 mb/,opracowanie projektu bud. wykonawczego kładki pieszej w m. Kąclowa
3 650 939,99 zł,
- zakup 3 wiat przystankowych w m. Florynka, Stara Wieś, Stróże – 17 527,50 zł.
5. Dział 630 „Turystyka”
Wykonanie planu wydatków w dziale 630 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
630 Turystyka 40 000,00 36 000,00 27 204,99 75,57
a) wydatki bieżące w
tym: 40 000,00 36 000,00 27 204,99 75,57
1. wydatki jednostek
budżetowych 35 000,00 31 000,00 22 204,99 71,63
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 5 000,00 5 000,00 1 400,00 0,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
30 000,00 26 000,00 20 804,99 80,02
- dotacje na zadania
bieżące 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
55
Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 27 204,99 zł co stanowi 75,57% planu i
przeznaczono na następujące zadania:
- składki na Sądecką Izbę Turystyczną,
- wyjazd turystyczny uczestników WTZ,
- dotacja dla Parafialnego Klubu Sportowego „Jaworze” na realizację zadania „Na szlakach i
ścieżkach Ziemi Grybowskiej” - cykl imprez o charakterze turystyczno-krajoznawczym,
- konserwacja wieży widokowej w Ptaszkowej.
6. Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”
Wykonanie planu wydatków w dziale 700 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
700 Gospodarka
mieszkaniowa 1 700 789,94 2 265 990,96 2 164 732,45 95,53
a) wydatki bieżące w
tym: 350 516,00 1 241 497,48 1 170 952,97 94,32
1. wydatki jednostek
budżetowych 350 516,00 1 241 497,48 1 170 952,97 94,32
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 4 816,00 7 816,00 4 813,00 61,58
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
345 700,00 1 233 681,48 1 166 139,97 94,53
b) wydatki majątkowe w
tym: 1 350 273,94 1 024 493,48 993 779,48 97,00
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 1 350 273,94 1 024 493,48 993 779,48 97,00
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
1 050 273,94 804 882,48 803 241,99 99,80
Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 1 170 952,97 zł. Wydatki bieżące poniesiono
na poniższe zadania:
- opłata za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- ubezpieczenie mienia komunalnego,
- opłaty notarialne,
- remonty w budynkach komunalnych:
remont budynku komunalnego we Florynce
remont centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Wawrzce
remont budynku komunalnego w Krużlowej Wyżnej
56
remont budynku komunalnego i remont centralnego ogrzewania w Polnej
remont budynku komunalnego w Stróżach (ośrodek zdrowia)
remont budynku komunalnego oraz bramy wjazdowej i tablic ogłoszeń w Kąclowej
remont schodów, chodnika i ogrodzenia przy budynku komunalnym w Ptaszkowej
wymiana okien i remont budynku komunalnego w Binczarowej
wymiana okien, zasilania energetycznego, instalacji elektrycznej oraz wykonanie
przyłącza wodociągowego, wymiana podgrzewacza ciepłej wody i kanalizacji
sanitarnej w budynku komunalnym Chodorowej
wymiana okien w budynku komunalnym i remont ogrodzenia w Krużlowej Niżnej
Zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 993 779,48 zł.
Wydatki majątkowe zostały poniesione na:
- modernizację sieci wodociągowej na potrzeby Domu Kultury i SP w Gródku –
zakup zbiornika, usługa koparką 6 803,67 zł
- utwardzenie placu kostką brukową w m. Gródek 46 580,10 zł
- wykonanie CO w budynku komun. we Florynce 14 329,50 zł
- wykonanie ogrodzenia Domu Wiejskiego w m. Kąclowa 15 499,38 zł
- wykonanie monitoringu w centrum wsi Biała Niżna 5 914,97 zł
- wykonanie monitoringu w m. Ptaszkowa 13 350,42 zł
- utwardzenie placu wraz z remontem ciągów pieszych w m. Polna 567 551,10 zł
- remont budynku wiejskiego w m. Florynka 235 690,89 zł
- zakup gruntów - zakup działek pod drogę w m. Siołkowa, Florynka,
Chodorowa, Cieniawa, akty notarialne 88 059,45 zł
7. Dział 710 „Działalność usługowa”
Wykonanie planu wydatków w dziale 710 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
710 Działalność usługowa 119 000,00 124 000,00 75 858,46 61,18
a) wydatki bieżące w
tym: 119 000,00 124 000,00 75 858,46 61,18
1. wydatki jednostek
budżetowych 119 000,00 124 000,00 75 858,46 61,18
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 13 000,00 11 000,00 3 000,00 27,27
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
106 000,00 113 000,00 72 858,46 64,48
57
Zrealizowano wydatki bieżące za łączną kwotę 75 858,46 zł . Wydatki bieżące zostały
poniesione na następujące zadania:
- zmiana MPZP Gminy Grybów pod plac targowy w Polnej 3 500,00 zł
- komunikat o opublikowaniu zm. MPZP Gminy Grybów w prasie 4 411,50 zł
- zmiana MPZP Gminy Grybów pod cmentarz w Krużlowej Wyżnej 3 000,00 zł
- opracowanie metadanych dla MPZP 1 672,80 zł
- wykonanie studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego I etap 50 000,00 zł
- wykonanie map wysokościowych pod studium uwarunkować
i zagospodarowania przestrzennego 2 511,66 zł
- wykonanie pełnej konserwacji pomnika głównego na cmentarzu
wojskowym z I wojny światowej w m. Stróże 10 762,50 zł
8. Dział 750 „Administracja publiczna „
Wykonanie planu wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
750 Administracja
publiczna 4 382 010,98 4 444 827,98 3 804 789,44 85,60
a) wydatki bieżące w
tym: 4 342 010,98 4 424 827,98 3 799 624,67 85,87
1. wydatki jednostek
budżetowych 3 856 850,98 3 931 667,98 3 307 238,43 84,12
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 2 948 209,00 2 952 026,00 2 612 317,26 88,49
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
908 641,98 979 641,98 694 921,17 70,94
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 485 160,00 493 160,00 492 386,24 99,84
b) wydatki majątkowe w
tym: 40 000,00 20 000,00 5 164,77 25,82
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne w tym: 40 000,00 20 000,00 5 164,77 25,82
Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 3 799 624,67 zł, co stanowi 85,87 %
planu. Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:
- wydatki na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 107 226,00 zł
- wydatki na obsługę Rady Gminy Grybów 317 224,03 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy Grybów 3 104 558,07 zł
58
- promocję gminy 16 421,97 zł
- obsługę sołectw i wydatki na rzecz Związku Gmin Wiejskich 254 194,60 zł
Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy 5 164,77 zł
Wydatki realizowano zgodnie z założonym planem wprowadzając program
oszczędnościowy na wydatkach związanych z realizacją statutowych zadań oraz wynagrodzeń
i składek od nich naliczanych.
9. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa”
Wykonanie planu wydatków w dziale 751 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
751
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
3 820,00 157 941,00 123 949,86 78,48
a) wydatki bieżące w
tym: 3 820,00 157 941,00 123 949,86 78,48
1. wydatki jednostek
budżetowych 3 820,00 67 126,00 57 059,86 85,00
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 3 820,00 24 152,66 21 047,66 87,14
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
0,00 42 973,34 36 012,20 83,80
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 0,00 90 815,00 66 890,00 73,66
Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 123 949,86 zł w tym:
- zadania zlecone w zakresie aktualizacji rejestrów wyborców 3 820,00 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu
Europejskiego 39 445,00 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 80 684,86 zł
59
10. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
Wykonanie planu wydatków w dziale 754 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
467 597,00 1 027 012,94 804 795,22 78,36
a) wydatki bieżące w
tym: 467 597,00 728 001,94 538 265,82 73,94
1. wydatki jednostek
budżetowych 447 987,00 635 266,00 466 269,75 73,40
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 84 737,00 84 737,00 80 522,64 95,03
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
363 250,00 550 529,00 385 747,11 70,07
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 15 500,00 15 500,00 3 148,44 20,31
- dotacje na zadania
bieżące 4 110,00 77 235,94 68 847,63 89,14
b) wydatki majątkowe w
tym: 0,00 299 011,00 266 529,40 89,14
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 0,00 299 011,00 266 529,40 89,14
Zrealizowano wydatki bieżące ogółem na kwotę 538 265,82 zł. Z zakresu zabezpieczenia
bojowego poniesiono wydatki na następujące zadania w tym:
1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących – 68 847,63 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna we Florynce – zakup umundurowania bojowego 4 110,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi – zakup rozdzielacza kulowego,
zbiornika wodnego oraz ubrań koszarowych 2 375,08 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Chodorowej – zakup ubrań koszarowych
i treningowych oraz sprzętu bojowego 2 660,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Siołkowej – modernizacja budynku OSP 30 000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Krużlowej Niżnej – modernizacja garażu 4 000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wyskitnej – zakup odzieży ochronnej 4 104,61 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wawrzce – zakup węży tłocznych 2 184,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Siołkowej – zakup sprzętu bojowego 3 801,94 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kąclowej – zakup odzieży ochronnej 4 110,00 zł
60
- Ochotnicza Straż Pożarna w Binczarowej – zakup umundurowania
i sprzętu do działań ratowniczych 4 110,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Niżnej – zakup odzieży ochronnej
i umundurowania bojowego 7 392,00 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata
ekwiwalentu za szkolenia strażaków 3 148,44 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe – płace konserwatorów sprzętu silnikowego 80 522,64 zł
4. Wydatki statutowe:
- zakup materiałów i wyposażenie dla OSP do prowadzenia działań
Ratowniczych 27 101,10 zł
- zakup paliwa 43 514,35 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 22 011,50 zł
- opłaty za gaz, energię oraz wodę 71 713,26 zł
- usługi remontowe 60 266,98 zł
- telefony alarmowe 1 525,14 zł
- przegląd gaśnic, badania techniczne agregatów prądotwórczych, samochodów
pożarniczych, badania lekarskie strażaków oraz pozostałe usługi 27 864,62 zł
5. Wydatki inwestycyjne ogółem wynoszą 179 029,00 zł w tym:
- budowa budynku garażowego OSP Ptaszkowa 89 999,90 zł
- modernizacja kotłowni oraz wymiana centralnego ogrzewania w remizie
OSP w Stróżach 45 646,00 zł
- wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Krużlowej Wyżnej 25 550,00 zł
- utwardzenie placu przy remizie OSP w Florynce 17 833,50 zł
6. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
87 500,00 zł w tym:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Krużlowej Wyżnej – zakup agregatu
oddymiającego 3 500,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi – zakup bramy garażowej 9 000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Cieniawej – zakup samochodu pożarniczego 75 000,00 zł
Poniesiono również wydatki bieżące ma prowadzenie akcji powodziowej „Powódź
Maj 2014” 109 750,16 zł
61
Przekazano środki finansowe w wysokości 22 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z
przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Grybowie.
11. Dział 758 „Różne rozliczenie”
Wykonanie planu wydatków w dziale 758 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
758 Różne rozliczenia 1 960 404,00 236 763,55 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 960 404,00 236 763,55 0,00 0,00
a) wydatki bieżące w
tym: 1 060 404,00 69 078,93 0,00 0,00
1. wydatki jednostek
budżetowych 1 060 404,00 69 078,93 0,00 0,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
1 060 404,00 69 078,93 0,00 0,00
b) wydatki majątkowe w
tym: 900 000,00 167 684,62 0,00 0,00
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 900 000,00 167 684,62 0,00 0,00
Rezerwy ogólne i celowe zostały przeznaczone na nieprzewidziane wydatki zgodnie z
Zarządzeniami Wójta. Rezerwy ogólne i celowe nie zostały wykorzystane w kwocie
236 763,55 zł, gdyż nieprzewidziane wydatki nie wystąpiły.
12. Dział 801 „ Oświata i wychowanie”
Wykonanie planu wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014
%
reali.
1 2 3 4 5 6 7
801 Oświata i wychowanie 32 121 591,74 33 868 021,06 32 304 054,14 95,38
a) wydatki bieżące w
tym: 31 871 591,74 33 283 369,06 31 750 193,76 95,39
1. wydatki jednostek
budżetowych 29 311 232,34 30 282 047,68 29 171 918,04 96,33
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 24 633 984,00 25 134 632,98 24 515 026,07 97,53
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
4 677 248,34 5 147 414,70 4 656 891,97 90,47
62
- dotacje na zadania
bieżące 1 190 000,00 1 579 227,25 1 249 243,61 79,10
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 1 322 449,00 1 309 349,00 1 244 110,46 95,02
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
47 910,40 112 745,13 84 921,65 75,32
b) wydatki majątkowe w
tym: 250 000,00 584 652,00 553 860,38 94,73
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne w tym: 250 000,00 584 652,00 553 860,38 94,73
Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 31 750 193,76 zł i przeznaczono na następujące
zadania:
- szkoły podstawowe 18 293 826,52 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 327 614,07 zł
- przedszkola 3 188 697,06 zł
- przedszkola specjalne 72 182,05 zł
- gimnazja 6 816 196,50 zł
- dowożenie uczniów do szkół 397 566,65 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 1 287 816,30 zł
- GZEAS 752 458,03 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 119 617,69 zł
- pozostała działalność 48 079,27 zł
Koszt utrzymania szkół za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
/ płace i pochodne oraz bieżące wydatki księgowane w jednostkach oświatowych/
Lp. Nazwa placówki Wydatki
bieżące za
2014 r.
Ilość uczniów i
wychowanków
Średni koszt
utrzymania na 1
ucznia/wychowanka
1. ZSP B.Niżna + G.B.N 2.745.749,11 336 8.171,87
2. SP Binczarowa 1.417,424,02 207 6.847,46
3. SP Cieniawa 1.285.387,09 187 6.873,73
4. ZS Florynka 2.612.961,79 348 7.508,51
5. SP Grodek 1.349.557,05 140 9.639,69
6. ZSP Kąclowa 3.169.099,21 446 7.105,60
7. ZSP
Krużlowa+G.Krużlowa
3.325.859,42 400 8.314,65
63
8. SP Polna 1.126.561,94 104 10.832,33
9. ZSP Ptaszkowa
Nr1+G.Ptaszkowa
2.462,006.59 323 7.622,31
10. ZSP Ptaszkowa 1.555.553,87 180 8.641,97
11. ZSP Siołkowa 1.907.290,88 238 8.013,83
12. SP Stara Wieś 1.109.519,53 120 9.246,00
13. ZSP Stróże +G.Stróże 4.426.477,45 590 7.502,50
14. SP Wawrzka 966.797,53 89 10.862,89
15 SP Wyskitna 801.073.97 49 16.348,45
Ogółem: 30.261.319,45 3 757 8.054,65
W ramach wydatków bieżących dokonano następujących remontów:
- remont mieszkania nauczycielskiego w ZSP w Krużlowej Wyżnej 11 000,00 zł
- remont ogrodzenia przy ZSP w Stróżach 9 876,00 zł
- malowanie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w miejscowości Biała
Niżna 32 595,00 zł
- malowanie dachu w SP w miejscowości Polna 38 565,00 zł
- wymiana okien w ZSP w Krużlowej Wyżnej 29 753,70 zł
- remont centralnego ogrzewania w zespole szkół w m. Florynka 7 380,00 zł
- wymiana rynien dachowych spustowych oraz pasa rynnowego w
SP w Polnej 17 220,00 zł
- drobne remonty w pozostałych szkołach ogółem 23 104,50 zł
- remont sal lekcyjny oraz sanitariatów w ZSP nr 1 w Ptaszkowej 49 905,36 zł
- utwardzenie placu kostką w ZSP nr 1 w Ptaszkowej 18 111,75 zł
- montaż bramek sportowych 5 370,00 zł
- malowanie dachu, rynien spustowych i dachowych SP w Wawrzce 47 635,06 zł
- remont ogrodzenia w SP w Cieniawej 13 402,46 zł
- wymiana rynien spustowych i dachowych w SP w Binczarowej 17 220,00 zł
- malowanie sali gimnastycznej w raz zapleczem oraz remont schodów zewnętrznych
w Białej Niżnej 48 005,67 zł
- wykonanie barierek stalowych w SP w Binczarowej 25 567,68 zł
- utwardzenie placu oraz wykonanie opaski z kostki brukowej w SP
w Binczarowej 17 762,43 zł
- montaż bramek sportowych w SP w Wyskitnej 5 360,00 zł
64
W 2014 roku wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 533 860,38 zł i poniesiono na
następujące zadania majątkowe:
- wykonanie elewacji budynku SP w Wyskitnej 149 450,59 zł
- wykonanie elewacji i malowanie budynku SP w Polnej 70 786,07 zł
- wykonanie elewacji i malowanie budynku SP w Gródku 149 366,49 zł
- docieplenie budynku SP w Cieniawie 49 177,23 zł
- utwardzenie placu wraz ze schodami wejściowymi ZSP w Kąclowej 73 800,00 zł
- rozbudowa SP w Wawrzce - opracowanie koncepcji projektu rozbudowy
szkoły, projekt budowlany 36 900,00 zł
- zakup wyposażenia placu zabaw przy SP w Wyskitnej 19 790,00 zł
- zakup wyposażenia placu zabaw przy ZSP w Kąclowej 4 590,00 zł
Realizacja wydatków oświatowych za 2014 rok.
Gmina Grybów jest organem prowadzącym dla 19 jednostek oświatowych ( 7 Zespołów
Szkolno-Przedszkolnych, 1 Zespół szkół i 4 Gimnazjów oraz 7 szkół podstawowych.) Na
terenie naszej gminy zajęcia w placówkach oświatowych dla 3.749 uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum oraz wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
prowadzone są przez nauczycieli stanowiących 351,50 etatów , w tym 216,90 etatów
dyplomowanych, 67,74 -mianowanych, 48,97- kontraktowych 17,89-stażystów.
13. Dział 803 „Szkolnictwo wyższe”
Wykonanie planu wydatków w dziale 803 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
803 Szkolnictwo wyższe 240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69
80309
Pomoc materialna dla
studentów i
doktorantów
240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69
a) wydatki bieżące w
tym: 240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69
65
W 2014 roku wypłacono stypendia dla 129 studentów na łączną kwotę 190 600,00 zł.
Studentom, którzy w I semestrze lub poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią ocen,
co najmniej 4,0 a miesięczny dochód na członka ich rodziny w ostatnim roku podatkowym
nie przekracza kwoty 550 zł miesięcznie netto przyznaje się stypendium w kwocie 2.000 zł
rocznie. Stypendia wypłacane są w ratach miesięcznych.
14. Dział 851 „ Ochrona zdrowia”
Wykonanie planu wydatków w dziale 851 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
851 Ochrona zdrowia 250 000,00 262 858,54 219 499,57 83,50
a) wydatki bieżące w
tym: 250 000,00 262 858,54 219 499,57 83,50
1. wydatki jednostek
budżetowych 207 000,00 219 858,54 176 507,37 80,28
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 37 500,00 44 222,00 40 122,67 90,73
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
169 500,00 175 636,54 136 384,70 77,65
- dotacje na zadania
bieżące 43 000,00 43 000,00 42 992,20 99,98
W 2014 roku wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 219 499,57 zł
w tym:
1. Dofinansowanie do działalności Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Nowym Sączu 3 000,00 zł
2. Dofinansowanie do działalności Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego Oddział
leczenia Uzależnień w Nowym Targu 9 992,20 zł
3. Dofinansowanie do działalności Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym
Sączu 3 000,00 zł
4. Dofinansowanie do działalności Klubu Abstynenta „Stara Plebani”
w Grybowie 18 000,00 zł
5. Dofinansowanie do działalności Centrum terapii Uzależnień w Gorlicach 6 000,00 zł
6. Dofinansowanie do Pododziału Terapii Uzależnień w Gorlicach 3 000,00 zł
7. Prowadzenie dwóch punktów konsultacyjnych dla rodzin dysfunkcyjnych 10 500,00 zł
8. Wynagrodzenie za pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, delegacje służbowe 24 244,35 zł
66
9. Opłata sądowa i opłata biegłego psychiatry 2 204,00 zł
10. Zakup materiałów do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 1 230,00 zł
11. Realizacja programu profilaktycznego „Archezja” w szkołach podstawowych 10 400,00 zł
12. Dofinansowanie do zakupu biletów dla osób podejmujących leczenie
odwykowe w Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach i Małopolskim
Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu 4 616,54 zł
13. Seminarium „Pierwsza pomoc” 615,00 zł
14. VII Gminny Turniej Profilaktyczny „Uzależnieniom potrafię powiedzieć NIE” 2 411,96 zł
15. Kurs trenera UEFAS-C 1 400,00 zł
16. Remont ogrodzenia boiska sportowego 9.876,90 zł
17. Zakup alkomatu 999,46 zł
18. Letni wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy 78 094,16 zł
19. Spotkanie integracyjnego AA 3 000,00 zł
20. Zakup paczek „Mikołajkowych” dla dzieci z terenu gminy Grybów 24 800,00 zł
21.Realizacja zadań z dziale „Przeciwdziałanie narkomani”
- Warsztaty dla pedagogów szkolnych z terenu gminy 1 002,00 zł
- Zakupiono ulotki i plakaty profilaktyczno-edukacyjne 497,00 zł
22. Wydawanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne 616,00 zł
15. Dział 852 „ Pomoc społeczna”
Wykonanie planu wydatków w dziale 852 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
852 Pomoc społeczna 15 124 441,80 16 991 060,68 16 844 766,40 99,14
a) wydatki bieżące w
tym: 15 118 441,80 16 985 060,68 16 839 219,04 99,14
1. wydatki jednostek
budżetowych 3 499 904,80 4 078 430,42 3 940 398,37 96,62
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 2 382 732,80 2 655 148,73 2 560 951,09 96,45
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
1 117 172,00 1 423 281,69 1 379 447,28 96,92
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 11 618 537,00 12 906 630,26 12 898 820,67 99,94
b) wydatki majątkowe w
tym: 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46
67
Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 16 839 219,04 zł w tym:
1. Domy Pomocy Społecznej 1 058 832,02 zł
2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 15 517,46 zł
3. Rodziny zastępcze 31 736,14 zł
4. Wspieranie rodziny 47 614,40 zł
5. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 11 152 356,88 zł
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 44 544,21 zł
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe w tym: 1 485 851,26 zł
- Zasiłki okresowe 1 075 654,00 zł
- Zasiłki celowe 387 888,26 zł
- Zasiłki losowe 22 309,00 zł
8. Dodatki mieszkaniowe 7 994,70 zł
9. Zasiłki stałe 328 314,08 zł
10. Ośrodek Pomocy Społecznej 1 173 518,49 zł
11. Usługi opiekuńcze 135 790,15 zł
12. Pozostała działalność 1 357 149,25 zł
Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 5 547,36 zł na zakup zmywarki dla DPS w
Białej Niżnej.
16. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
Wykonanie planu wydatków w dziale 853 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
853
Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
1 243 744,91 1 130 688,63 1 126 750,41 99,65
a) wydatki bieżące w
tym: 1 243 744,91 871 046,63 867 750,40 99,62
1. wydatki jednostek
budżetowych 601 260,00 602 370,28 602 370,28 100,00
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 475 680,00 478 104,00 478 104,00 100,00
68
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
125 580,00 124 266,28 124 266,28 100,00
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 44 900,00 44 900,00 44 900,00 100,00
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
337 584,91 223 776,35 220 480,12 98,53
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 260 000,00 259 642,00 259 000,01 99,75
Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 867 750,40 zł
Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:
- utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowej 647 270,28 zł
- realizacja projektu z POKL „Nowe perspektywy-nowe szanse” 220 480,12 zł
Zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 259 000,01 na zakup samochodu do przewożenia
osób niepełnosprawnych do WTZ w Siołkowej.
17. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
Wykonanie planu wydatków w dziale 854 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza 777 131,53 2 351 580,26 2 218 168,23 94,33
a) wydatki bieżące w
tym: 777 131,53 2 351 580,26 2 218 168,23 94,33
1. wydatki jednostek
budżetowych 424 071,53 663 376,28 603 127,25 90,92
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 347 084,00 424 843,75 387 203,24 91,14
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
76 987,53 238 532,53 215 924,01 90,52
- dotacje na zadania
bieżące 80 000,00 85 343,91 22 112,75 25,91
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 273 060,00 1 602 860,07 1 592 928,23 99,38
Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 2 218 168,23 zł. Wydatki zostały
poniesione na poniższe zadania:
1. Świetlice szkolne 541 860,36 zł
69
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 107 219,57 zł
3. Pomoc materialna dla uczniów 1 568 422,50 zł
4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 665,80 zł
1. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
Wykonanie planu wydatków w dziale 900 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 8 276 684,96 12 871 047,32 8 349 095,67 64,87
a) wydatki bieżące w
tym: 2 971 895,51 3 479 307,08 2 657 125,18 76,37
1. wydatki jednostek
budżetowych 2 817 395,51 3 224 807,08 2 415 703,81 74,91
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 350 684,00 362 414,00 302 266,55 83,40
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
2 466 711,51 2 862 393,08 2 113 437,26 73,83
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 4 500,00 4 500,00 3 921,37 87,14
- dotacje na zadania
bieżące 150 000,00 250 000,00 237 500,00 95,00
b) wydatki majątkowe w
tym: 5 304 789,45 9 391 740,24 5 691 970,49 60,61
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne w tym: 5 304 789,45 9 391 740,24 5 691 970,49 60,61
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
4 672 809,45 5 948 124,24 5 248 913,83 88,24
Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 2 657 125,18 zł. Wydatki bieżące
zostały poniesione na poniższe zadania:
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 622 204,69 zł
2. Gospodarka odpadami 1 435 689,07 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi 24 377,95 zł
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 237 500,00 zł
5. Oświetlenie ulic placów i dróg 330 365,38 zł
6 .Pozostała działalność 6 988,09 zł
70
Wydatki majątkowe zostały wykonane w 60,61 % planu i poniesione w kwocie
ogółem 5 691 970,49 zł na następujące zadania:
- uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Biała Niżna, Stróże 1 574 837,39 zł
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w
m. Ptaszkowa i Cieniawa 3 751 208,10 zł
- prace projektowe kanalizacji w pozostałych aglomeracjach gminy;
Krużlowa Wyżna ,Krużlowa Niżna, Chodorowa, Stara Wieś 333 945,00 zł
- prace projektowe związane z budową gminnego targowiska w Polnej 7 380,00 zł
- usuwanie szkut powodziowych na potoku Sudoł w m. Biała Niżna –
prace projektowe 24 600,00 zł
2. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Wykonanie planu wydatków w dziale 921 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 1 110 000,00 1 161 800,00 1 141 800,00 98,28
a) wydatki bieżące w
tym: 1 110 000,00 1 161 800,00 1 141 800,00 98,28
- dotacje na zadania
bieżące 1 110 000,00 1 161 800,00 1 141 800,00 98,28
Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 1 141 800,00 zł i przeznaczono na następujące
zadania:
Parafa Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Krużlowej – na dofinansowanie do
wykonania instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji telewizji dozorowej, robót
impregnacyjnych pokrycia dachowego z gontów oraz deskowania ścian kościoła i wieży w
zabytkowym kościele 40 000,00 zł
Stowarzyszenie Regionalne „Kowalnia” w Stróżach – Organizacja imprez kulturalnych,
religijnych, prowadzenie zajęć tańca ludowego, muzyki i śpiewu ludowego związanego z
Pogórzem okolic Stróż i Grybowa 14.000,00 zł
71
Stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro w Ptaszkowej – „Z tradycją ku przyszłości”
16.000,00 zł
1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie 681 800,00 zł
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grybowie 390 000,00 zł
3. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”
Wykonanie planu wydatków w dziale 926 przedstawia się następująco:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na
01-01-2014
Plan po zm.
na 31-12-2014
Wykonanie
na 31-12-2014 % reali.
1 2 3 4 5 6 7
926 Kultura fizyczna i sport 1 774 123,14 2 823 844,52 2 503 429,94 88,65
a) wydatki bieżące w
tym: 221 250,00 260 508,00 164 780,41 63,25
1. wydatki jednostek
budżetowych 136 250,00 175 508,00 99 760,41 56,84
1.1 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 0,00 8 200,00 8 200,00 100,00
1.2 wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
136 250,00 167 308,00 91 560,41 54,73
- dotacje na zadania
bieżące 85 000,00 85 000,00 65 020,00 76,49
b) wydatki majątkowe w
tym: 1 552 873,14 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23
- inwestycje i zakupy
inwestycyjne 1 552 873,14 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2i 3
1 552 873,14 2 440 261,52 2 219 046,69 90,93
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 164 780,41 zł. Zostały poniesione na
następujące zadania:
1. Dotacja na zadania zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej
65 020,00 zł w tym:
- PKS „Jaworze” Ptaszkowa 5 000,00 zł
- Organizacja 59/XV Zintegrowanej Zimowej spartakiady dziecięcej „Memoriał im. Romana
Stramki i Zbigniewa Kmiecia” 14 000,00 zł
- Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach realizacja zadania „XVII Letnia
Zintegrowana Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” 3 000,00 zł
72
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Sokół” w Grybowie realizacja zadania
„Organizacja imprez sportowych” 2 200,00 zł
- KS „Kolejarz” Stróże 30 000,00 zł
- Organizacja Turnieju Piłkarskiego im. Włodzimierza Basiagi 9 000,00 zł
- Grybowskie Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Ptaszkowej realizacja
zadania „Tenis Dostępny dla wszystkich” 1 820,00 zł
2. Utrzymanie bieżące gminnych boisk sportowych i organizacja
imprez sportowych promujących gminę 78 252,41 zł
3. Realizacja programu „Już pływam” 21 508,00 zł
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 338 649,53 zł i zostały poniesione
na następujące zadania:
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego w Binczarowej 507 560,71 zł
- Centrum Sportów Zimowych w m. Ptaszkowa-prace projektowe i wykonawcze 538 786,15zł
- budowa sali widowiskowo - sportowej w Ptaszkowej 1 062 039,29 zł
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boiskach sportowych w
miejscowościach Gródek i Polna 230 263,38 zł
Realizacja wydatków na zadania zlecone gminie w 2014 roku.
Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych gminie w 2014 roku. Przebiegała
zgodnie z założonym planem. Dotacje były przekazywane sukcesywnie na bieżąco tak, aby
można było realizować zadania terminowo. Plan wydatków na 2014 rok wynoszący
12 024 188,03 zł został wykonany w kwocie 11 987 453,21 zł co stanowi 99,69% planu.
73
III. Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2014 roku.
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Wskaźnik realizacji planu %
Podmiot otrzymujący dotację
Przeznaczenie dotacji
1 2 3 4 5 6 7 8
010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 50 000,00 100,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
50 000,00 50 000,00 100,00 Spółka Wodociągowa
w Cieniawie
Budowa sieci wodociągowej w Cieniawie, wymiana zużytych rur - udzielenie dotacji celowej dla Spółki Wodociągowej w Cieniawie
600 Transport i łączność 497 695,00 462 778,00 92,98
60013 Drogi publiczne wojewódzkie w tym:
30 612,00 0,00 0,00 Zarząd Województwa
Małopolskiego w Krakowie
Budowa chodnika w ciągu DW nr 981 w m. Florynka odc. 120 km
1+175-2+950
60014 Drogi publiczne powiatowe w tym
467 083,00 462 778,00 99,08
194 431,00 194 431,00 100,00 Powiat Nowosądecki Remont drogi powiatowej nr 1504
K Ropa - Wawrzka - Florynka
272 652,00 268 347,00 98,42 Powiat Nowosądecki
Przebudowa drogi powiatowej nr 1571 K Ptaszkowa - Wojnarowa - obejmująca budowę ciągu pieszo -
rowerowego w m. Stara Wieś
630 Turystyka 5 000,00 5 000,00 100,00
63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
5 000,00 5 000,00 100,00 Parafialny Klub
Sportowy "Jaworze" Realizacja zadania "Na szlakach i ścieżkach Ziemi Grybowskiej"
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
164 735,94 156 347,63 94,91
74
75412 Ochotnicze straże pożarne w tym:
164 735,94 156 347,63 94,91
4 110,00 4 110,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Biała Niżna
Dofinansowanie do zakupu odzieży ochronnej
3 300,00 3 282,00 99,45 Ochotnicza Straż Pożarna Biała Niżna
Dofinansowanie do zakupu odzieży ochronnej
4 000,00 4 000,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Krużlowa Niżna
Dofinansowanie do zakupu sprzętu hydraulicznego, zestawu tnąco-rozpierającego
2 660,00 2 660,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Chodorowa
Dofinansowanie do zakupu ubrań koszarowych i treningowych oraz sprzętu bojowego
8 220,00 4 110,00 50,00 Ochotnicza Straż Pożarna Florynka
Dofinansowanie do zakupu umundurowania bojowego
4 190,00 4 104,61 97,96 Ochotnicza Straż Pożarna Wyskitna
Dofinansowanie do zakupu odzieży ochronnej
30 000,00 30 000,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Siołkowa
Dofinansowanie do modernizacja budynku OSP
3 500,00 3 500,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Krużlowa Wyżna
Dofinansowanie do zakupu agregatu oddymiającego
75
2 440,00 2 375,08 97,34 Ochotnicza Straż Pożarna Stara Wieś
Dofinansowanie do zakupu rozdzielacza kulowego, zbiornika wodnego oraz ubrań koszarowych
9 000,00 9 000,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Stara Wieś
Dofinansowanie do zakupu bramy garażowej
2 184,00 2 184,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Wawrzka
Dofinansowanie do zakupu węży tłocznych
25 000,00 25 000,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Cieniawa
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego
3 801,94 3 801,94 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Siołkowa
Dofinansowanie do zakupu sprzętu bojowego
4 110,00 4 110,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Kąclowa
Dofinansowanie do zakupu odzieży ochronnej
8 220,00 4 110,00 50,00 Ochotnicza Straż Pożarna Binczarowa
Dofinansowanie do zakupu umundurowania i sprzętu do działań ratowniczych
50 000,00 50 000,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Cieniawa
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego
801 Oświata i wychowanie 1 579 227,25 1 249 243,61 79,10
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
33 227,25 32 532,07 97,91 Urząd Miasta
Bobowa, Grybów Dofinansowanie dla klas "0" w szkołach podstawowych
76
80104 Przedszkola w tym: 1 226 000,00 1 144 529,49 93,35
140 000,00 125 961,29 89,97
Urząd w Miasta Nowy Sączu, Bobowa,
Grybów oraz Urząd Gminy Kamionka
Wielka, Ujście Gorlickie, Ropa
Dofinansowanie do niepublicznych przedszkoli
1 086 000,00 1 018 568,20 93,79
Przedszkole Niepubliczne w
Krużlowej Wyżnej, we Florynce oraz w
Stróżach
Dofinansowanie do niepublicznych przedszkoli
80105 Przedszkola specjalne 320 000,00 72 182,05 22,56
Niepubliczny Rehabilitacyjny Punkt
Przedszkolny "ISKIERKA" , Stróże
579
Dofinansowanie do niepublicznych przedszkoli
851 Ochrona zdrowia 43 000,00 42 992,20 99,98
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:
43 000,00 42 992,20 99,98
3 000,00 3 000,00 100,00 Szpital
Specjalistyczny w Gorlicach
Leczenie terapeutyczne osób uzależnionych
2 000,00 2 000,00 100,00 Grybowski Klub
Abstynenta "Stara Plebania"
Realizacja zadania pn. "Spotkania integracyjne dla członków i ich rodzin"
16 000,00 16 000,00 100,00 Grybowski Klub
Abstynenta "Stara Plebania"
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
10 000,00 9 992,20 99,92 Podhalański Szpital Specjalistyczny w
Nowym Targu
Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych
77
3 000,00 3 000,00 100,00
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej - Szpital im. Dr J. Dietla
w Krynicy-Zdrój
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
6 000,00 6 000,00 100,00 Centrum Terapii
Uzależnień w Gorlicach
Udzielenie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom
3 000,00 3 000,00 100,00
Szpital Specjalistyczny im.
Henryka Klimontowicza w
Gorlicach
Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85 343,91 22 112,75 25,91
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
85 343,91 22 112,75 25,91
80 000,00 16 768,84 20,96 Urząd Miasta w Nowym Sączu
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
5 343,91 5 343,91 100,00
Niepubliczny Rehabilitacyjny Punkt
Przedszkolny "ISKIERKA" ,Stróże
579
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
250 000,00 237 500,00 95,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
250 000,00 237 500,00 95,00 Dofinansowanie do kolektorów słonecznych
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 161 800,00 1 141 800,00 98,28
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:
30 000,00 30 000,00 100,00
78
16 000,00 16 000,00 100,00 Stowarzyszenie
Turystyczne Wieś Retro
Realizacja zadania "Z tradycją ku przyszłości"
14 000,00 14 000,00 100,00 Stowarzyszenie
Regionalne "Kowalnia"
Realizacja zadania pn." Organizacja imprez kulturalnych, religijnych, prowadzenie zajęć tańca ludowego, muzyki i śpiewu ludowego związanego z Pogórzem okolic Stróż i Grybowa
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
681 800,00 681 800,00 100,00 Gminny Ośrodek
Kultury w Grybowie Dotacja na działalność
92116 Biblioteki 390 000,00 390 000,00 100,00 Gminna Biblioteka
Publiczna w Grybowie Dotacja na działalność
92120 Ochrona i konserwacja zabytków w tym:
60 000,00 40 000,00 66,67
40 000,00 40 000,00 100,00
Parafia Rzymskokatalicka
p.w. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej
Dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym : instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja telewizji dozorowej, roboty impregnacyjne pokrycia dachowego z gontów oraz deskowane ścian kościoła i wieży
20 000,00 0,00 0,00 Prace konserwatorskie - zdarzenia losowe
926 Kultura fizyczna i sport 85 000,00 65 020,00 76,49
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
85 000,00 65 020,00 76,49
14 000,00 14 000,00 100,00 Parafialny Klub
Sportowy "Jaworze" Organizacja 59/XV Zintegrowanej Zimowej Spartakiady Dziecięcej
5 000,00 5 000,00 100,00 Parafialny Klub
Sportowy "Jaworze" Realizacja zadania pn. "Volleyball - Ptaszkowa 2014
79
2 200,00 2 200,00 100,00 Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Sokół"
Realizacja zadania "Ptaszkowa na sportowo"
30 000,00 30 000,00 100,00 Klub Sportowy
"Kolejarz"
Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grybów
9 000,00 9 000,00 100,00 Klub Sportowy
"Kolejarz" Organizacja Turnieju Piłkarskiego im. Włodzimierza Basiagi
2 500,00 1 820,00 72,80
Grybowskie Stowarzyszenie
Wspierania Aktywności Lokalnej
Tenis dostępny dla wszystkich - organizacja i przeprowadzenie eliminacji oraz IV Mistrzostw Gminy Grybów w tenisie stołowym
3 000,00 3 000,00 100,00
Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym w Stróżach
XVII Letnia Zintegrowana Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
19 300,00 0,00 0,00 Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez organizacje publiczne z inicjatywy własnej
Ogółem 3 921 802,10 3 432 794,19 87,53
80
IV. Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Grybów za 2014 rok.
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie
Wskaźnik
realizacji planu
%
uwagi
1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 191 313,00 1 770 767,32 80,81
01010
Infrastruktura
wodociągowa i
sanitacyjna wsi 2 191 313,00 1 770 767,32 80,81
rozbudowa sieci
wodociągowej w
Krużlowej
773 706,00 610 205,31 78,87
wykonanie przyłącza do sieci
energetycznej, rozbudowa wodociągu w
m. Krużlowa Wyżna/Niżna - Osików-
Pagorki, wykonanie odcinka sieci
wodociągowej w Krużlowej Wyżnej -
cmentarz- ogółem 10800 mb,nadzór
inwestorski
prace projektowe sieci
wodociągowej 451 630,00 336 539,80 74,52
opracowanie projektu budowlanego
rozb. sieci wodociągowej w m. Siołkowa
"Osiedle nad Politechniką"-mapy do
celów projektowych, projekt budowlany
rozbudowy sieci wodociągowej
Siołkowa-Pańskie, Stara Wieś -Potoki,
dokumentacja projekt. bud. i wykon.
ujęcia wody oraz pompowni wraz
komorą czerpalną ,rurociągiem tłocznym
i zbiornikiem wyrówn. dla ujęcia wody
na potoku Szklarka w m. Florynka
81
wykonanie sieci
wodociągowej w Starej
Wsi
209 880,00 188 741,68 89,93
budowa sieci wodociągowej 1160 mb,
nadzór inwestorski, opracowanie
dokumentacji proj-wyk. rozbudowy sieci
wod.Browar Strzylawki, projekt
budowlano wykon. rozbudowy sieci wod.
rozdzielczej wraz z przyłączeniami w m.
Stara Wieś -Bania
rozbudowa sieci
wodociągowej w
Ptaszkowej
70 000,00 55 285,12 78,98 rozbudowa sieci wodociągowej-1064 mb,
rozbudowa sieci
wodociągowej pozostałe 59 097,00 14 358,45 24,30
wykonanie ogrodzenia na ujęciu wody
w m. Chodorowa ,budowa ujęcia wody
na w m. Florynka
wykonanie otworu
wiertniczego w celu
poszukiwania i ujęcia
wód podziemnych w m.
Cieniawa
52 000,00 51 604,65 99,24 wykonanie odwiertu zastępczego dla
istniejącej studni
rozbudowa sieci
wodociągowej w Stróżach 525 000,00 464 032,31 88,39
zakup technologii uzdatniania wody,
dostawa zbiorników ,opracowanie i
wykonanie kompleksowej dokumentacji
proj .budowl. przebudowy, rozbudowy
istniejącego budynku hydroforni wraz z
budową zbiorników na wodę pitną,
przebudowa linii energetycznej i kabla
sterującego pompami, modernizacja
hydroforni -montaż zbiorników na wodę,
sieci wewnętrzne, montaż zestawu
hydroforowego
dotacja celowa dla Spółki
Wodociągowej w
Cieniawie
50 000,00 50 000,00 100,00 budowa sieci wodociągowej- wymiana
zużytych rur
82
600 Transport i łączność 6 391 634,40 4 847 028,28 75,83
60013 Drogi publiczne
wojewódzkie 350 000,00 257 375,00 73,54
budowa chodnika w ciągu
drogi woj.nr 981
Zborowice-Krynica Zdrój
odcinek 100 km w m.
Florynka-
269 388,00 213 341,00 zł 79,19 budowa chodnika, wypłata odszkodowań
/13324,00 zł /
opracowanie
dokumentacji technicznej
budowy chodnika w m.
Stróże na odcinku
Wilczyska - OSP Stróże -
udzielenie pomocy
rzeczowej dla samorządu
województwa
50 000,00 44 034,00 88,07 wykonanie mapy geodezyjnej oraz
projektu dot. budowy chodnika
budowa chodnika w ciągu
drogi woj.nr 981
Zborowice-Krynica Zdrój
w m.Florynka-pomoc
finansowa na zakup
gruntu
30 612,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne
powiatowe 508 903,00 504 598,00 99,15
budowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej w
m.Wawrzka -dotacja
celowa na pomoc
finansową dla powiatu
194 431,00 194 431,00 100,00 pomoc finansowa dla Powiatu
Nowosądeckiego
83
budowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej w
m.Stara Wieś -dotacja
celowa na pomoc
finansową
272 652,00 268 347,00 98,42 pomoc finansowa dla Powiatu
Nowosądeckiego
budowa chodnika w ciągu
drogi powiatowej w
m.Polna
41 820,00 41 820,00 100,00
opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego dla zadania pn. "Budowa
chodnika strona prawa w ciągu drogi
powiatowej nr 1466 K Stróże-Polna-
Łużna w m. Polna udzielenie pomocy
rzeczowej dla powiatu
60016 Drogi publiczne gminne 5 532 731,40 4 085 055,28 73,83
wykonanie nawierzchni
bitumicznej i betonowej
na drogach gminnych z
Funduszu Sołeckiego
440 744,00 434 115,29 98,50
wykonanie 920 mb nawierzchni
bitumicznej,1440 mb nawierzchni
betonowej
wykonanie nawierzchni
bitumicznej i betonowej
na drogach gminnych
5 091 987,40 3 650 939,99 71,70
modernizacja dróg gminnych oraz
wykonanie nowych nawierzchni
bitumicznych /3947 mb/ i betonowych
/12168 mb/,opracowanie projektu bud.
wykonawczego kładki pieszej w
m.Kąclowa
700 Gospodarka
mieszkaniowa 934 293,48 905 720,03 96,94
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 85 411,00 83 212,65 97,43
modernizacja sieci
wodociągowej na
potrzeby Domu Kultury i
SP w Gródku
9 000,00 6 803,67 75,60 zakup zbiornika, usługa koparką
84
utwardzenie placu kostką
brukową w m.Gródek 46 581,00 46 580,10 100,00
utwardzenie placu kostką brukową w
m.Gródek 325 m2
wykonanie CO w
budynku komunalnym we
Florynce
14 330,00 14 329,50 100,00 wykonanie CO w budynku komunalnym
we Florynce
wykonanie ogrodzenia
Domu Wiejskiego w
m.Kąclowa
15 500,00 15 499,38 100,00 wykonanie ogrodzenia Domu Wiejskiego
w m.Kąclowa dł.80 m ,wys.1,25 m
70095 Pozostała działalność 848 882,48 822 507,38 96,89
wykonanie monitoringu w
centrum wsi Biała Niżna 30 000,00 5 914,97 19,72
wykonanie monitoringu w centrum wsi
Biała Niżna
wykonanie monitoringu w
m.Ptaszkowa 14 000,00 13 350,42 95,36 dostawa i montaż kamer
utwardzenie placu wraz z
remontem ciągów
pieszych w m.Polna
569 191,59 567 551,10 99,71
remont ciągu pieszego dł.37 m,szer.6
m,dł.108 m,szer.2 m, z utwardzeniem
placu w centrum wsi naw. bitumiczną
1654,80 m2 remont istniejącej zatoki
autobusowej, oraz kanalizacji deszczowej
dł.108 m
remont budynku
wiejskiego w m.Florynka 235 690,89 235 690,89 100,00
remont budynku; wymiana pokrycia
dachowego, ocieplenie budynku płytami
styropianowymi ,tynk akrylowy,
wykonanie odwodnienia ,utwardzenie
placu naw. z kostki brukowej 396,90 m2
754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
299 011,00 266 529,40 89,14
75412 Ochotnicze Straże
Pożarne 299 011,00 266 529,40 89,14
85
dotacja celowa dla OSP 75 000,00 75 000,00 100,00 dofinansowanie do zakupu samochodu
OSP Cieniawa
dotacja celowa dla OSP 9 000,00 9 000,00 100,00 dofinansowanie do zakupu bramy
garażowej OSP Stara Wieś
dotacja celowa dla OSP 3 500,00 3 500,00 100,00 dofinansowanie do zakupu agregatu
oddymiającego OSP Krużlowa Wyżna
dobudowa garażu do bud.
OSP Ptaszkowa 90 000,00 89 999,90 100,00
wykonanie instalacji elektrycznej
,wod.kan, ogrzewania, zakup bramy
garażowej, ułożenie płytek, wykonanie
białego montażu,
wykonanie CO w OSP
Krużlowa Wyżna 36 325,00 25 550,00 70,34 wykonanie CO w OSP Krużlowa Wyżna
wykonanie CO w OSP
Stróże 53 186,00 45 646,00 85,82
modernizacja kotłowni z ogrzewania
węglowego na CO
modernizacja kotłowni w
budynku OSP w Wawrzce 14 000,00 0,00 0,00 realizacja przeniesiona na 2015 rok
utwardzenie placu kostką
przy budynku OSP we
Florynce
18 000,00 17 833,50 99,08 utwardzenie placu kostką brukową 150
m2
758 Różne rozliczenia 167 684,62 0,00 0,00
75818 rezerwy ogólne i celowe-
rezerwa inwestycyjna 167 684,62 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 560 052,00 529 480,38 94,54
80101 Szkoły podstawowe 560 052,00 529 480,38 94,54
wykonanie elewacji
budynku SP w Wyskitnej 156 252,00 149 450,59 95,65
docieplenie budynku styropianem 10 cm,
tynk sylikatowy, wykonanie ogrodzenia -
piłkochwyty boiska sportowego
wykonanie elewacji i
malowanie budynku SP
w Polnej
80 000,00 70 786,07 88,48 docieplenie budynku ,tynk sylikatowy
86
wykonanie elewacji i
malowanie budynku SP
w Gródku
150 000,00 149 366,49 99,58
docieplenie budynku SP
w Cieniawie 50 000,00 49 177,23 98,35
docieplenie budynku styropianem, tynk
akrylowy
utwardzenie placu wraz
ze schodami wejściowymi
ZSP w Kąclowej
73 800,00 73 800,00 100,00
utwardzenie placu kostką brukową 200
m2,obłożenie schodów płytami
granitowymi 25 m2
rozbudowa SP w
Wawrzce 50 000,00 36 900,00 73,80
opracowanie koncepcji projektu
rozbudowy szkoły, projekt budowlany
900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 9 391 740,24 5 691 970,49 60,61
90001 Gospodarka ściekowa i
ochrona wód 9 359 760,24 5 659 990,49 60,47
uporządkowanie
gospodarki ściekowej w
m.Biała Niżna, Stróże
1 972 993,95 1 574 837,39 79,82
roboty budowlane- 2000.00 mb sieci,
usługa inżyniera kontraktu,
wynagrodzenia i pochodne ,prace
projektowe
prace projektowe
kanalizacji w pozostałych
aglomeracjach gminy;
Krużlowa Wyżna
,Krużlowa Niżna,
Chodorowa, Stara Wieś
3 333 945,00 333 945,00 10,02 wykonanie dokumentacji na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
87
budowa oczyszczalni
ścieków wraz z siecią
kanalizacji sanitarnej w
m. Ptaszkowa i Cieniawa
4 052 821,29 3 751 208,10 92,56
roboty budowlane, usługa inżyniera
kontraktu, wynagrodzenia i pochodne,
projekt lokalizacji kanalizacj isanit. w
drogach powiatowych, projekt zamienny
zagospodarowania terenu oczyszczalni
ścieków w Ptaszkowej, opracowanie
koncepcji kanalizacji dla części gminy,
budowa oczyszczalni ścieków wraz z
siecią kanalizacji sanitarnej dla
m.Ptaszkowa i Cieniawa - 19391 mb,
projekt zamienny budowy kanalizacji
sanit.,nadzór autorski, nadzór
inwestorski, opłaty za zajęcie pasa
drogowego i kolejowego
90078 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych 24 600,00 24 600,00 100,00
usuwanie szkód
powodziowych na potoku
Sudoł w m. Biała Niżna-
prace projektowe
24 600,00 24 600,00 100,00 opracowanie dokumentacji regulacji
Sudołu
90095 Pozostała działalność 7 380,00 7 380,00 100,00
prace projektowe
związane z budową
gminnego targowiska w
Polnej
7 380,00 7 380,00 100,00 opracowanie projektu
926 Kultura fizyczna 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23
92601 Obiekty sportowe 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23
88
budowa
wielofunkcyjnego boiska
sportowo-rekreacyjnego
w Binczarowej
550 993,04 507 560,71 92,12
wykonanie boiska z bieżnią okólną,
schody terenowe, ogrodzenie z
piłkochwytem 151 m, siedziska, bieżnia
do skoku w dal ,rzutnia do pchnięcia
kulą, boisko wielofunkcyjne,
Centrum Sportów
Zimowych w
m.Ptaszkowa-prace
projektowe i wykonawcze
720 000,00 538 786,15 zł 74,83
opracowanie projektu budowlanego
centrum sportowego ,mapy tras, roboty
ziemne tras biegowych, budowa budynku
zaplecza technicznego ,nadzór
inwestorski
wykonanie nawierzchni
poliuretanowej na
boiskach sportowych w
m.Gródek i Polna
230 263,38 230 263,38 zł 100,00
wykonanie nawierzchni poliuretanowej
na boiskach sportowych w m.Gródek /
880 m2/ i Polna /924 m2/boiska
wyposażone w bramki do piłki ręcznej,
oraz stojaki do piłki siatkowej i kometki
budowa sali
widowiskowo - sportowej
w Ptaszkowej
1 062 080,10 1 062 039,29 100,00
roboty budowlane ,montaż sprzętu
sportowego w Sali widowiskowo
sportowej
SUMA 22 499 065,26 16 350 145,43 72,67
89
Zestawienie zakupów inwestycyjnych Gminy Grybów za 2014 rok.
Dział Roz. Nazwa Plan Wykonanie
Wskaźnik
realizacji planu
%
uwagi
010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 24 715,34 98,86
01010
Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna
wsi 25 000,00 24 715,34 98,86
zakup pomp 25 000,00 24 715,34 98,86 zakup pomp wod. Siołkowa i Ptaszkowa
600 Transport i Łączność 20 000,00 17 527,50 87,64
60095 Pozostała działalność 20 000,00 17 527,50 87,64
zakup wiat
przystankowych 20 000,00 17 527,50 87,64
zakup 3 wiat dla m. Florynka, Stara Wieś,
Stróże
700 Gospodarka
mieszkaniowa 90 200,00 88 059,45 97,63
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 90 200,00 88 059,45 97,63
zakup gruntów 90 200,00 88 059,45 97,63
zakup działek pod drogę w m. Siołkowa,
Florynka, Chodorowa, Cieniawa, akty
notarialne
750 Administracja publiczna 20 000,00 5 164,77 25,82
75023 zakupy inwest. dla Urzędu
Gminy 20 000,00 5 164,77 25,82 program Autocad dla budownictwa
801 Oświata i wychowanie 24 600,00 24 380,00 99,11
90
80101 Szkoły podstawowe 24 600,00 24 380,00 99,11
zakup wyposażenia placu
zabaw przy SP w
Wyskitnej
20 000,00 19 790,00 98,95 huśtawki, karuzela, zestaw zabawowy,
piaskownica
zakup wyposażenia placu
zabaw przy ZSP w
Kąclowej
4 600,00 4 590,00 99,78 karuzela
852 Pomoc Społeczna 6 000,00 5 547,36
85202 Domy Pomocy Społecznej 6 000,00 5 547,36 92,46 zakup zmywarki dla DPS w Białej Niżnej
853
Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
259 642,00 259 000,01 99,75
85311
Rehabilitacja zawodowa i
społeczna osób
niepełnosprawnych 259 642,00 259 000,01 99,75
zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych
SUMA 425 442,00 424 394,43 99,75
91
V. Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego z budżetu Gminy Grybów za 2014 rok.
Dz. Rozdz. Nazwa Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Plan Wykonanie
Wskaźnik
realizacji
planu %
600 Transport i
łączność 440 744,00 434 115,29 98,50
60016 Drogi publiczne
gminne w tym: 440 744,00 434 115,29 98,50
Biała Niżna
wykonanie nawierzchni
betonowej – droga nr
694, przysiółek „Brzezie-
Pagórki” do
Wojtarowicza
29 420,00 29 420,00 100,00
Binczarowa
wykonanie nawierzchni
betonowej – droga
gminna nr 194
29 420,00 29 420,00 100,00
Chodorowa
wykonanie nawierzchni
betonowej –droga gminna
nr 31/1, od Przetacznika
do Iwańskiego
13 740,00 13 740,00 100,00
Cieniawa
wykonanie
nawierzchni
asfaltowej – droga
gminna nr 879- od
Fil ipowicza w
kierunku Jasińskiego
29 420,00 29 372,40 99,84
Florynka
wykonanie nawierzchni
asfaltowej – droga
gminna 230, 484, 249
29 420,00 22 934,09 77,95
Gródek
wykonanie nawierzchni
betonowej – droga
gminna nr 41 w kierunku
Wyskitnej
29 420,00 29 420,00 100,00
Kąclowa
wykonanie nawierzchni
betonowej – droga
gminna nr 170,
Gurbówka do Biskupa
k/Grucy
29 420,00 29 420,00 100,00
92
Krużlowa
Niżna
wykonanie nawierzchni
betonowej – droga
gminna nr 376/1,
Krużlowa Niżna Równie
29 420,00 29 420,00 100,00
Krużlowa
Wyżna
wykonanie nawierzchni
betonowej – droga nr
335/1 Pustki Plebańskie
29 420,00 29 420,00 100,00
Polna
wykonanie nawierzchni
betonowej – droga
gminna nr 118-120, 108,
od cmentarza
29 420,00 29 420,00 100,00
Ptaszkowa
wykonanie nawierzchni
bitumicznej – droga
gminna nr 343, Pagórek
Wyżny
29 420,00 29 372,40 99,84
Siołkowa
wykonanie nawierzchni
betonowej – droga
gminna nr 1532, w
przysiółku Chuchałówka
29 420,00 29 420,00 100,00
Stara Wieś
wykonanie
nawierzchni
bitumicznej – droga
gminna nr 409/2,
413/2, 596/2, 596/3
Strzylawka -
Kopalnianka
29 420,00 29 372,40 99,84
Stróże
wykonanie
nawierzchni
betonowej – droga
gminna nr 731 pod
kowalnie koło
Kubisza
29 420,00 29 420,00 100,00
Wawrzka
wykonanie nawierzchni
bitumicznej – droga
gminna nr 189
20 036,00 20 036,00 100,00
Wyskitna
wykonanie nawierzchni
asfaltowej – droga
gminna nr 288,352w
kierunku Bugaja
24 508,00 24 508,00 100,00
RAZEM WYDATKI 440 744,00 434 115,29 98,50
93
VI. PRZYCHODY BUDŻETOWE
Wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco :
Plan Wykonanie %
31.12.2014 31.12.2014 realizacji
Przychody budżetowe 7 958 892,49 7 958 892,49 100%
Przychody budżetu w kwocie 7 958 892,49 zł.
Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 7 933 892,49 zł.
Spłata udzielonej pożyczki w kwocie 25 000,00 zł.
VII. ROZCHODY BUDŻETOWE
Nie wystąpiły.
VIII. ZADŁUŻENIE GMINY
Nie występuje.
IX. NALEZNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY – ZALEGŁOŚCI NETTO
Zaległości netto Gminy Grybów na dzień 31 grudnia 2014 roku obejmują:
1. Zaległość z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 307 934,08 zł
2. Zaległość z tytułu najmu lokali użytkowych, wieczystego
użytkowania 43 058,08 zł
3. Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego ,
zaliczki alimentacyjnej 510 572,66 zł
4. Zaległości ze Spółki Browar Grybów w Likwidacji 1 044 294,58 zł
5. Zaległości z tytułu opłat za odpady 176 950,95 zł
6. Zaległości z tytułu dostarczania wody 7 197,90 zł
Ogółem 3 090 008,25 zł
X. SYTUACJA FINASOWA GMINY
Sytuacja finansowa Gminy Grybów jest dobra. Zadłużenia przeterminowane nie
występują. Gwarancji i poręczeń Gmina Grybów nie udzielała. Płynność finansowa gminy
94
jest zachowana, kredytów przejściowych na działalność bieżącą nie zaciągano. Saldo
rachunku podstawowego na dzień 31.12.2014 wynosi 11 575 379,02 zł i jest zgodne z
ostatnim wyciągiem bankowym. Saldo obejmuje subwencję przekazaną w 2014 r. w grudniu
na styczeń 2015 w kwocie 1 992 572,00 zł a także niewykorzystane dotacje w kwocie 240,75
zł. Na 31.12.2014 rok wystąpiła nadwyżka w kwocie 9 792 943,17 zł ponieważ nie
rozpoczęto ze względów formalno-prawnych prac projektowych w pozostałych częściach
gminy, dotacje z budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięć wpłynęły głównie
w IV kwartale 2014 roku a wykonawcy robót, płatności należało regulować na bieżąco
zgodnie z harmonogramem.
W m-cu grudniu 2014 roku Gmina otrzymała refundację środków na wybudowaną
oczyszczalnię ścieków w Stróżach w 2011 roku. Wystąpiły znaczne zwroty podatku VAT z
Urzędu Skarbowego. W 2014 roku wprowadzono program mający na celu minimalizację
kosztów dlatego też wystąpiły znaczne oszczędności we wszystkich jednostkach
organizacyjnych gminy.
XI .WYDZIELONE RACHUNKI JEDNOSTEK OSWIATOWYCH
W Gminie Grybów nie prowadzi się wydzielonych rachunków jednostek oświatowych o
których mowa w art. 223 Ustawy o finansach publicznych.
XII.ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.
5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANIE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2014.
Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia
Jedn. org.
odpowiedzialn
a za realizację
lub
koordynująca
wykonanie
przedsięw.
Plan na
01.01.2014 Zmniejszenia Zwiększenia
Plan po
zmianach
1.
" Nowe perspektywy , nowe
szanse" Program POKL -
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowej podopiecznych
GOPS 337 584,91 113 808,56 - 223 776,35
95
2.
"European Eco Warriors" -
Comenius - Poszerzenie
wiedzy na temat krajów
uczestniczących w projekcie z
zakresie kultury zwyczajów ,
sztuki sportu i religii
Szkoła
Podstawowa w
Polnej 16 910,40 - 2 825,15 19 735,55
3.
Comenius Gródek "Uczymy
się zdrowo żyć" - Chcemy dać
naszej planecie zielone serce
tutaj, tam wszędzie” Problemy
środowiska naturalnego oraz
pogłębienie umiejętności
językowych uczniów
Szkoła
Podstawowa w
Gródku 25 000,00 - 18 963,15 43 963,15
4.
„Uczymy się przez całe życie
„ Las narodów” – Comenius
Ptaszkowa – problemy
środowiska naturalnego
ZSP Nr 1 w
Ptaszkowej 6 000,00 - 43 046,43 49 046,43
Razem przedsięwzięcia bieżące 336 521,48
1.
Budowa Gminnego Centrum
Lekkoatletycznego w
miejscowości Binczarowa -
Poprawa warunków rozwoju
aktywnych form wypoczynku
Urząd Gminy
Grybów 500 993,04 - 50 000 550 993,0 4
2.
Budowa oczyszczalni ścieków
wraz z siecią kanalizacji
sanitarnej dla miejscowości
Ptaszkowa i Cieniawa -
poprawa jakości życia
mieszkańców i ochrony
środowiska – I i II etap
ZWIK 2 399 815,50 - 1 575 314,79 3 975 130,29
3.
Budowa sali widowiskowo
sportowej w miejscowości
Ptaszkowa - PROW - Poprawa
warunków rozwoju aktywnych
form wypoczynku
Urząd Gminy 1 051 880,10 - 10 200,00 1 062 080,10
4.
Remont budynku wiejskiego z
udziałem środków PROW w
m. Florynka - Podniesienie
standardu świadczonych usług
społecznych i kulturalnych w
m. Florynka
Urząd Gminy 359 326,35 123 635,46
235 690,89
5.
Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w miejscowościach
Biała Niżna i Stróże wraz z
poszerzeniem projektu
ZWIK 1 272 993,95 700 000,00
1 972 993,95
96
6.
Utwardzenie placu wraz z
remontem ciągów pieszych w
m. Polnej – Zaspokojenie
potrzeb społecznych
mieszkańców m. Polna przez
remont ciągu pieszego wraz z
utwardzeniem placu w
centrum wsi
Urząd Gminy 690 947,59 121 756,00
569 191,59
7.
Prace projektowe i
wykonawcze dla realizacji
zadania pn. „Centrum sportów
zimowych w miejscowości
Ptaszkowa” – poprawa bazy
sportowej gminy
Urząd Gminy - - 600 000,00 600 000,00
Razem przedsięwzięcia majątkowe 8 966 079,86
97
XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA DZIEŃ 31
GRUDNIA 2014 ROKU
L.p. Nazwa i cel Jednostka
odpowiedzialna lub koordynująca
Okres realizacji Łączne
nakłady finansowe
Nakłady poniesione w
latach poprzednich
Limit Wydatków Nakłady poniesione do
końca 2014 roku
% zaawanso
wania od do Plan na
2014 Wykonanie
za 2014
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 47 990 663,26 18 950 200,30 12 953 145,74
11 254 858,08
30 205 058,38 62,94
1.a - wydatki bieżące 5 123 982,07 822 393,44 2 297 255,88 1 609 104,20 2 431 497,64 47,45
1.b - wydatki majątkowe 42 866 681,19 18 127 806,86 10 655 889,86
9 645 753,88 27 773 560,74 64,79
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
39 357 346,86 16 983 956,96 9 302 601,34 8 465 943,74 25 449 900,70 64,66
1.1.1 - wydatki bieżące 923 382,07 390 627,80 336 521,48 305 401,77 696 029,57 75,38
1.1.1.1 " Nowe perspektywy , nowe szanse" Program POKL - Podnoszenie kwalifikacji zawodowej podopiecznych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2013 2015 675 169,81 289 336,67 223 776,35 220 480,12 509 816,79 75,51
1.1.1.2
"European Eco Warriors" - Comenius - Poszerzenie wiedzy na temat krajów uczestniczących w projekcie z zakresie kultury zwyczajów , sztuki sportu i religii
Szkoła Podstawowa w Polnej
2012 2014 80 207,47 60 471,92 19 735,55 19 683,75 80 155,67 99,94
1.1.1.3
Comenius Gródek "Uczymy się przez całe życie - Chcemy dać naszej planecie zielone serce tutaj , tam wszędzie" - Problemy środowiska naturalnego oraz pogłębienie umiejętności językowych uczniów
Szkoła Podstawowa w Gródku
2013 2015 83 815,85 22 764,70 43 963,15 42 916,31 65 681,01 78,36
98
1.1.1.4 Uczymy się przez całe życie " Las narodów" - Comenius Ptaszkowa - Problemy środowiska naturalnego
ZSP Nr 1 w Ptaszkowej
2013 2015 84 188,94 18 054,51 49 046,43 22 321,59 40 376,10 47,96
1.1.2 - wydatki majątkowe 38 433 964,79 16 593 329,16 8 966 079,86 8 160 541,97 24 753 871,13 64,41
1.1.2.1
Budowa Gminnego Centrum Lekkoatletycznego w miejscowości Binczarowa - Poprawa warunków rozwoju aktywnych form wypoczynku
Urząd Gminy Grybów 2012 2014 915 503,98 345 160,84 550 993,04 507 560,71 852 721,55 93,14
1.1.2.2
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa - II etap - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
2014 2015 3 454 242,01 0,00 1 000 000,00 802 265,06 802 265,06 23,23
1.1.2.3
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
2011 2015 7 123 618,29 1 902 822,76 2 975 130,29 2 871 811,38 4 774 634,14 67,03
1.1.2.4
Budowa sali widowiskowo sportowej w miejscowości Ptaszkowa - PROW - Poprawa warunków rozwoju aktywnych form wypoczynku
Urząd Gminy Grybów 2011 2014 1 748 417,44 651 481,18 1 062 080,10 1 062 039,29 1 713 520,47 98,00
1.1.2.6
Prace projektowe i wykonawcze dla realizacji zadania pn. " Cnetrum sportów zimowych w miejscowości Ptaszkowa " - Poprawa bazy sportowej gminy
Urząd Gminy Grybów 2013 2016 5 176 123,24 136 414,39 600 000,00 538 786,15 675 200,54 13,04
1.1.2.7
Remont budynku wiejskiego z udziałem środków PROW w m. Florynka - Podniesienie standardu świadczonych usług społecznych i kulturalnych w m. Florynka
Urząd Gminy Grybów 2013 2014 275 690,89 9 452,00 235 690,89 235 690,89 245 142,89 88,92
1.1.2.8 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
2009 2015 19 141 177,35 13 545 045,99 1 972 993,95 1 574 837,39 15 119 883,38 78,99
99
1.1.2.9
Utwardzenie placu wraz z remontem ciągów pieszych w m. Polnej - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców m. Polna przez remont ciągu pieszego wraz z utwardzeniem placu w centrum wsi
Urząd Gminy Grybów 2013 2014 599 191,59 2 952,00 569 191,59 567 551,10 570 503,10 95,21
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego
8 633 316,40 1 966 243,34 3 650 544,40 2 788 914,34 4 755 157,68 55,08
1.3.1 - wydatki bieżące 4 200 600,00 431 765,64 1 960 734,40 1 303 702,43 1 735 468,07 41,31
1.3.1.1 Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie dojazdu dla uczniów do szkół
Urząd Gminy Grybów 2013 2015 640 756,00 82 520,00 274 562,40 205 365,00 287 885,00 44,93
1.3.1.2
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych z terenu Gminy Grybów - Utrzymanie porządku
Urząd Gminy Grybów 2013 2015 2 381 644,00 345 743,28 1 190 822,00 966 671,29 1 312 414,57 55,11
1.3.1.3
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów - zaktualizowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
Urząd Gminy Grybów 2014 2015 80 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 50,00
1.3.1.4
Współfinansowanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu gminy - motywowanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach
Urząd Gminy Grybów 2013 2015 24 600,00 0,00 10 350,00 10 350,00 10 350,00 42,07
100
1.3.1.5
Wykonanie operatu podziału działek pod drogi gminne - Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne
Urząd Gminy Grybów 2014 2015 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.6 Zimowe utrzymanie dróg - zabezpieczenie dojazdów na drogach gminnych
Urząd Gminy Grybów 2013 2015 1 040 000,00 3 502,36 420 000,00 56 316,14 59 818,50 5,75
1.3.1.7
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Polna , KW, Kąclowa - zmiana przeznaczenia terenu w m. Polna , Kąclowa KW
Urząd Gminy Grybów 2013 2014 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00
1.3.2 - wydatki majątkowe 4 432 716,40 1 534 477,70 1 689 810,00 1 485 211,91 3 019 689,61 68,12
1.3.2.1
Budowa chodnika w ciągu DW 981 w m. Florynka odc. 120 km 1+175-2+950 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Florynka
Urząd Gminy Grybów 2010 2015 1 488 515,32 1 457 884,57 0,00 0,00 1 457 884,57 97,94
1.3.2.2
Budowa chodnika w ciągu DW 981 Zborowice - Krynica w m. Florynka odc. 100 km 5+969 - 6+560 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Florynka
Urząd Gminy Grybów 2014 2015 432 102,08 0,00 220 000,00 213 341,00 213 341,00 49,37
1.3.2.3
Budowa obwodnicy Grybowa - wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej - Poprawa bezpieczeństwa
Urząd Gminy Grybów 2012 2015 49 569,00 19 827,60 0,00 0,00 19 827,60 40,00
1.3.2.4 Budowa wodociągu " Osików" - zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
2013 2014 724 205,00 0,00 724 205,00 610 205,31 610 205,31 84,26
1.3.2.5
Prace projektowe kanalizacji w pozostałych częściach gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
2013 2015 1 113 945,00 2 645,53 333 945,00 333 945,00 336 590,53 30,22
101
1.3.2.6 Prace projektowe związane z budową gminnego targowiska w Polnej - plac targowy
Urząd Gminy Grybów 2013 2014 36 900,00 29 520,00 7 380,00 7 380,00 36 900,00 100,00
1.3.2.7
Rozbudowa sieci wodociągowej w Siołkowej dla miejscowości Chodorowa - Siołkowa - Stróże - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
2013 2014 200 000,00 0,00 200 000,00 151 913,80 151 913,80 75,96
1.3.2.8 Rozbudowa sieci wodociągowej w Ptaszkowej " Działy" - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
2013 2014 70 000,00 0,00 70 000,00 55 285,12 55 285,12 78,98
1.3.2.9 Rozbudowa sieci wodociągowej ( Strzylawka w Starej Wsi i Ptaszkowej) - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
2013 2014 109 680,00 0,00 109 680,00 88 541,68 88 541,68 80,73
1.3.2.10
Usuwanie szkód powodziowych na potoku Sudoł w km 0+029-0+336,5 w m. Biała Niżna , gm. Grybów , pow. nowosądecki - wykonanie dokumentacji projektowej - Ochrona przeciwpowodziowa
Urząd Gminy Grybów 2013 2014 49 200,00 24 600,00 24 600,00 24 600,00 49 200,00 100,00
1.3.2.11 Zakup działki na cele inwestycyjne gminy w miejscowości Florynka - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę
Urząd Gminy Grybów 2014 2015 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.12
Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb ZWIK - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
2014 2015 147 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102
1.1.1.1. Projekt „Nowe perspektywy – nowe szanse!”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie od 2008 roku realizuje projekt
systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt: „Nowe perspektywy – nowe szanse!”.
W chwili obecnej realizowane są założenia wniosku o dofinansowanie na lata 2013 – 2014,
którego celem głównym jest „Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Grybów”. Założenia te obejmują grupę 90
beneficjentów ostatecznych i mają odpowiadać na problemy występujące w Gminie Grybów.
Diagnozą potrzeb w projekcie objętych zostało 50 Beneficjentów Ostatecznych. W trakcie
diagnozy BO odbyli 1 godzinne spotkanie z doradcą zawodowym oraz 1 godzinne spotkanie z
psychologiem, którzy określili indywidualny plan działania dla każdego
z uczestników.
W wyniku uzyskanych w trakcie okresu realizacji projektu od stycznia 2013 roku
do czerwca 2014 roku oszczędności w wysokości 162 056,79 zł w związku z pismem
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 17 lipca 2014 roku o możliwości
przedłużenia okresu realizacji projektu złożony został zaktualizowany wniosek o
dofinansowanie. W dniu 3 października 2014 roku Instytucja Zarządzająca II stopnia wyraziła
zgodę na przedłużenie realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2015 roku i objęcie wsparciem
dodatkowej grupy 38 osób.
W związku z powyższym w dniu 7 listopada 2014 roku zrekrutowano 38 nowych osób
będących klientami Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Grybowie, którzy w dniach od
20 listopada 2014 roku do 7 grudnia 2014 roku objęci zostali działaniami mającymi na celu
określenie Indywidualnych Planów działań. W trakcie diagnozy BO odbyli 1 godzinne
spotkanie z doradcą zawodowym oraz 1 godzinne spotkanie z psychologiem.
W wyniku określonych indywidualnych planów działania zorganizowano dla
Beneficjentów Ostatecznych następujące treningi:
"Trening kompetencji społecznych" dla 70 uczestników w wymiarze
18 godzin/uczestnika. Celem treningu kompetencji społecznych był rozwój
i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się
sytuacji bezradności i wykluczeniu społecznemu.
"Trening kompetencji życiowych" dla 20 uczestników w wymiarze
18 godzin/uczestnika. Celem treningu było podniesienie
103
umiejętności i świadomości uczestników w zakresie gospodarowania budżetem
domowym, planowania i podziału obowiązków domowych w rodzinie oraz
udzielenie pełniejszego wsparcia społecznego i
uruchomienie procesów grupowych, także wśród opiekunów, rodziców i dzieci.
"Trening kompetencji rodzicielskich" dla 56 uczestników w wymiarze
18 godzin/uczestnika. Celem treningu było wsparcie rozwoju kompetencji
i umiejętności rodzicielskich oraz budowa umiejętności radzenia sobie rodziców w
sytuacjach wychowawczych.
"Trening motywacji do działania " dla 18 uczestników w wymiarze
18 godzin/uczestnika.
Celem treningu było zwiększenie satysfakcji i skuteczności w życiu zawodowym i
prywatnym poprzez zwiększenie świadomości oraz wiedzy uczestników z zakresu motywacji
oraz sposobów motywowania innych i automotywacji oraz nauka umiejętności stawiania
celów i planowania ich skutecznej realizacji.
Zgodnie ze zdiagnozowaną ścieżką wsparcia zorganizowane zostały szkolenia zawodowe
dla Beneficjentów Ostatecznych, które rozpoczęły się w miesiącu czerwcu:
"Decoupage" dla 10 uczestników ,
„Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz programami magazynowo –
fakturującymi” dla 10,
"Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B” dla 17 uczestników,
„Podstawy księgowości” dla 2 uczestników,
"Opiekun medyczny" dla 4 uczestników,
"Spawacz" dla 3 uczestników
Wszyscy Beneficjenci Ostateczni zrekrutowani do projektu (50 osób) biorą udział w
projekcie zgodnie ze zdiagnozowaną Indywidualną Ścieżką Wsparcia.
W trakcie realizacji projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej I stopnia
beneficjenci objęci zostali pomocą finansową w formie zasiłków celowych oraz celowych
sepcjalnych.
W dniu 19 września 2014 roku 56 uczestników projektu oraz członków ich rodzin wzięło
udział w wyjeździe integracyjnym. Plan wyjazdu obejmował zwiedzanie Kopalni Soli w
Wieliczce, obiad w stylowej restauracji w Krakowie, czas wolny dla uczestników wycieczki,
104
spektakl w Teatrze Bagatela oraz w drodze powrotnej poczęstunek w formie suchego
prowiantu.
Łączna kwota poniesionych wydatków w 2014 roku wyniosła 220 480,12 zł.
1.1.1.2. Program Comenius realizowany w Szkole Podstawowej w Polnej.
Szkoła Podstawowa w Polnej w 2014 roku zakończyła realizację projektu
Comenius ,,Eurpean Eco Warius – numer umowy – 2012 – 1 – GB1 – COM06-18401 3 w
ramach ktorego 2014 odbył się jeden wyjazd zagraniczny do Bollwiller - Francja. Była to
czterodniowa mobilność w której uczestniczyło 3 nauczycieli. Celem wyjazdu było
podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu, ocena stopnia realizacji
zaplanowanych celów, dokonanie ewaluacji. Opracowano wspólnie z partnerami projekt
raportu końcowego. W czasie wyjazdu nauczyciele prezentowali naszą szkołę oraz podjęte
działania ekologiczne. Nauczyciele wzbogacali swój warsztat pracy o nowe innowacyjne
działania. Realizując cele projektu sfinansowano 50 uczniom wycieczkę do zapory wodnej w
Solinie – Myszkowcach. Działa strona internetowa projektu www.european-eco-warriors.eu
prowadzona przez szkolnego koordynatora w języku angielskim na której dokumentowane są
wszystkie działania zrealizowane w ramach projektu i osiągnięte rezultaty. Realizując cele
projektu szkoła po raz drugi zgłosiła aplikację o certyfikat Szkoły dla Ekorozwoju 2014. Na
potrzeby upowszechnienia projektu zakupiono tablicę interaktywną wraz z projektorem i
oprzyrządowaniem elektrycznym. . Szkoła po raz drugi otrzymała międzynarodowy certyfikat
Szkoły dla Ekorozwoju – Zielona Flaga 2014. Na potrzeby upowszechnienia projektu
zakupiono gabloty wewnętrzne, sztalugi i materiały biurowe. Opracowano raport końcowy,
który został zaakceptowany przez Narodową Agencję. Tym samym projekt został
merytorycznie zakończony i poprawnie rozliczony.
Łączna kwota poniesionych wydatków za 2014 roku wyniosła 19.683,75 zł.
1.1.1.3 Comenius Gródek "Uczymy się przez całe życie - Chcemy dać naszej planecie
zielone serce tutaj , tam wszędzie" - Problemy środowiska naturalnego oraz pogłębienie
umiejętności językowych uczniów
Od września 2013 roku Szkoła Podstawowa w Gródku bierze udział w programie „Uczenie
się przez całe życie” wraz ze szkołami partnerskimi z Niemiec, Włoch, Czech, Szwecji, oraz
Portugalii realizuje projekt pt. Zielone serce dla Europy.
105
W 2014 roku zrealizowano następujące zadania:
Wyjazd dzieci i nauczycieli na wizytę roboczą do Włoch
Nagranie na DVD tańca do popularnej piosenki polskiej,
Projekt „Urodziny” – jak obchodzimy urodziny,
Zakup książek o tematyce ekologicznej „Bajki w zielonych sukienkach”, oraz „ Draka
Ekonieboraka”,
warsztaty ekologiczne : KL 0 – I Zwierzęta naszymi przyjaciółmi, Kl. II Ekologia dla
najmłodszych, Kl. III - Kiedy będę mieć 50 lat, Kl. IV – V Ekoznaki,
Czytamy, piszemy - jak dbamy o środowisko – konkurs literacko- plastyczny oraz
ładnego czytania,
Na podstawie książki „Draka Ekonieboraka” uczniowie klasy V i IV przygotowali
przedstawienie „Ekonieboraki”
Uczniowie klasy IV i V wykonali torby ekologiczne,
Zapoznanie z życiorysem J.A Comeniusa,
zwiedzanie lokalnego przedsiębiorstwa: NEWAG S.A. Zakład zajmuje się
modernizacją i naprawą taboru kolejowego. Firma posiada także bogate
doświadczenie w produkcji nowoczesnych i szybkich pociągów pasażerskich.
Uczniowie dowiedzieli się jakie stanowiska pracy są w zakładzie, z jakimi krajami
zakład współpracuje, oraz poznali przepisy BHP obowiązujące w zakładzie,
Wizyta w szkole szwedzkiej, która była wizytą podsumowującą pierwszy rok
współpracy, a także przygotowującą do obozu w Czechach ,
I Międzynarodowy Obóz w Czechach, wzięło w nim udział 12 uczniów i 3
nauczycieli
Warsztaty ekologiczne dla klasy VI,
17 uczniów wzięło udział w biegu charytatywnym „Run 4 a smile” organizowanym
przez WSB -NLU
Przez cały czas prowadzona jest wymiana korespondencji
Organizacja obozu międzynarodowego w którym brały udział dzieci z Czech, Polski,
Szwecji, Włoch, Niemiec i Portugalii,
W dniach 20-25 września w ramach programu Comenius Szkoła gościła 50
uczestników obozu międzynarodowego – uczniów ze szkół partnerskich z Czech,
Niemiec, Włoch, Szwecji, oraz Portugalii. Tematyka projektu .„We want to give
Europe a Green heart, - here , there, everywhere” w ramach którego szkoły
106
współpracują odwołuje się do problemów środowiska oraz ekologii, dlatego podczas
pobytu zaplanowano nie tylko zwiedzanie okolicy, ale również zajęcia praktyczne:
warsztaty w ogrodach sensorycznych w Muszynie, zajęcia praktyczne w Sądeckim
Bartniku, wycieczka do Skamieniałego Miasta, oraz muzeum przyrody w
Ciężkowicach, zajęcia w Skansenie w Szymbarku, oraz wiele innych atrakcji. Aby
rzeczywiście podarować Europie „Zielone serce” i pozostawić po sobie ślad
zasadziliśmy także drzewa ( na terenie ogrodów sensorycznych, oraz Skamieniałego
Miasta w Ciężkowicach, a także na terenie firmy Sądecki Bartnik oraz przy Urzędzie
Miasta i Gminy Grybów. Uczestnicy obozu brali również udział w warsztatach
prowadzonych przez nauczycieli koordynatorów, oraz w zajęciach zorganizowanych
na terenie szkoły.
Przygotowanie programu artystycznego,
Przygotowanie zajęć w klasach dla uczestników obozu
Święto zbiorów – udział dzieci w pracach polowych przy zbiorze kukurydzy,
Świat pięknieje – prace porządkowe w „Ogrodzie Comeniusa ” oraz dosadzenie
krzewów,
Sprzątanie świata,
Organizacja tygodnia Comeniusa w szkole,
Przygotowanie prezentacji o naszej miejscowości,
Wykonanie i wysłanie kartek świątecznych
„Europejska gra Mikołajkowa”
Łączna kwota wydatków za 2014 rok wyniosła 42 916,31 zł.
1.1.1.4 Comenius ZSP w Ptaszkowej Nr 1 „Uczenie się przez całe życie”
Od września 2013 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ptaszkowej Nr 1 bierze udział w
programie Comenius ,,Uczenie się przez całe życie”
Projekt był realizowany poprzez :
Odbycie mobilności trzech nauczycieli i trzech uczniów do Hiszpanii (łączna kwota
ok. 12 700zł);
Realizacja festiwalu promującego projekt podczas mobilności w Hiszpanii;
107
Odbycie drugiego i trzeciego spotkania koordynatorów;
Stworzenie przez uczniów biorących udział w projekcie prezentacji multimedialnych
na temat ich rodzinnej miejscowości;
Zaprezentowanie w szkole prezentacji nadesłanych z pozostałych szkół partnerskich;
Stworzenie przez uczniów jednej prezentacji multimedialnej oraz 1 nagrania video
prezentujących typowy dzień ucznia z Polski;
Zaprezentowanie materiałów dotyczących bieżących działań projektowych uczniom w
szkole podczas obchodów Dnia Dziecka 3 czerwca 2014;
Napisanie przez 40 uczniów wypowiedzi pisemnych „Chciałbym spędzić jeden dzień
w …”;
Przyjęcie delegacji z 5 szkół partnerskich w Polsce (wizyta w Gminie Grybów, ZSP nr
1 w Ptaszkowej, wyjazd do Muzeum Auschwitz, wyjazd do kopalni soli w Wieliczce
oraz zwiedzanie Krakowa – łączna kwota ok. 2 600zł);
Napisanie scenariusza przedstawienia „Różni ale równi”;
Nagranie przedstawienia z udziałem uczniów z 5 szkół partnerskich;
Systematyczna aktualizacja strony internetowej projektu;
Napisanie dwóch raportów wewnątrzszkolnych z wnioskami po każdym podjętym
działaniu wspólnie z pozostałymi partnerami;
Wyznaczenie uczniów do grupy projektowej zgodnie z Regulaminem Rekrutacji na
kolejny rok szkolny 2014/2015;
Napisanie raportu postępu dla Agencji Narodowej;
Systematyczna aktualizacja gazetek ściennych („Przyjazny Las”, „Moja
miejscowość”, rodzinne miejsca szkół partnerskich, narodowe sporty, Święta
Narodowe);
Odbycie mobilności dwóch nauczycieli i czterech uczniów do szkoły partnerskiej w
Rumunii;
Odbycie czwartego spotkania koordynatorów;
Udział w grach sportowych w Rumunii zaproponowanych przez wszystkie szkoły
partnerskie uczestniczące w projekcie;
Utworzenie 3 prezentacji multimedialnych na temat najpopularniejszych sportów w
Polsce;
Nagranie filmu na temat sportu promującego zasady fair play podczas mobilności w
Rumunii;
108
Utworzenie prezentacji multimedialnych prezentujących trzy Święta Narodowe w
Polsce;
Zaprezentowanie materiałów dotyczących Świąt Narodowych z pozostałych szkół
partnerskich;
Wykonanie 5 kartek świątecznych i wysłanie ich do szkół partnerskich;
Łączna kwota poniesionych wydatków za 2014 wyniosła 22 321,59 zł.
1.1.2.1. Budowa Gminnego Centrum Lekkoatletycznego w miejscowości Binczarowa
Przedsięwzięcie ma na celu poprawę infrastruktury sportowo-rekracyjnej Gminy Grybów
poprzez budowę:
1. Budowę boiska z bieżnią okólną:
- powierzchnia bieżni okólnej czterotorowej wraz z bieżnią czterotorową o nawierzchni z
poliuretanu przepuszczalnego – pow. 957,00 m2
- powierzchnia boiska piankowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wys. 60 mm o pow. 1
100 m2 wraz ze strefą bezpieczną
2. Bieżnia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą
- bieżnia do skoku w dal o nawierzchni z poliuretanu na podbudowie z kruszywa łamanego,
przepuszczalnej warstwy podkładowej
3. Boiska wielofunkcyjnego o pow. 195,84 m2 o nawierzchni z trawy syntetycznej układanej
na podbudowie z kruszywa łamanego oraz ogólnej warstwy z miału kamiennego.
Realizacja zadania została rozpoczęta w 2011 roku, a zakończona w 2014 roku.
Przedsięwzięcie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Wysokość dotacji z PROW na to zadanie wynosi 473 831,00 zł oraz 250 000,00 zł z MKFiS
ze środków Funduszu Kultury Fizycznej.
Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 852 721,55 zł.
109
1.1.2.2 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa – II etap - Poprawa jakości życia mieszkańców i
ochrony środowiska
,,Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Ptaszkowa i Cieniawa II etap” współfinansowana w ramach działania 321 ,,Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” podlegających dofinansowaniu ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Projekt obejmuje:
Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa o łącznej długości 13 345 m,
która obejmuje wykonanie rurociągów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy zewnętrznej:
Ø200mm, Ø180 PE mm, Ø160 mm zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym.
Sieć kanalizacyjna realizowana będzie wraz z przykanalikami z lokalizacją studzienki na
działce odbiorców objętych projektem o wartości robót brutto 2 423 671 zł.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez
wyeliminowanie bezpośrednich zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód i gleb. Zakres
robót zawartych w umowie przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Zaawansowanie robót na grudzień 2014 r.
Kanalizacja sanitarna – 6 507 mb. - wartość robót 802 265,06 zł.
Realizacja Projektu oznacza dla mieszkańców Gminy oraz podmiotów gospodarczych
działających na jej terenie znaczną poprawę jakości życia i funkcjonowania.
1.1.2.3 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony
środowiska
,,Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Ptaszkowa i Cieniawa w ramach PROW” współfinansowana w ramach działania 321
,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” podlegających dofinansowaniu ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Projekt obejmuje:
Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa o łącznej długości 19391m, która
obejmuje wykonanie rurociągów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy zewnętrznej: Ø250
mm , Ø200mm, Ø180 PE mm, Ø160 mm zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym.
110
Sieć kanalizacyjna realizowana jest wraz z przykanalikami z lokalizacją studzienki na działce
odbiorców objętych projektem oraz budowę oczyszczalni ścieków w technologii – typu
BIOCOMPACT® BCT –S o przepustowości Qśr=140 m3/d. która obecnie jest na etapie
rozruchu technologicznego.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez
wyeliminowanie bezpośrednich zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód i gleb.
Łączne nakłady finansowe na ten cel w 2014 r. wynoszą 2 871 811,38 zł.
Kanalizacja sanitarna – 19 000 mb.
Realizacja Projektu oznacza dla mieszkańców Gminy oraz podmiotów gospodarczych
działających na jej terenie znaczną poprawę jakości życia i funkcjonowania.
1.1.2.4 Budowa sali widowiskowo sportowej w miejscowości Ptaszkowa PROW
Przedsięwzięcie ma na celu poprawę infrastruktury społeczno kulturalnej Gminy
Grybów. Realizowane jest w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-
2013 w ramach działania 413 Wdrążanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które
odpowiadają warunków przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. W
ramach zadania została wybudowana sala widowiskowo sportowa o wymiarach 12x24 m
wraz z niezbędnym zapleczem zlokalizowana przy szkole Podstawowej nr 1 w Ptaszkowej o
powierzchni użytkowej 667,80m2. Łączne nakłady na ten cel wynoszą 1 746 447,71 zł.
Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2014 roku.
Wysokość dotacji z PROW na to zadanie wynosi 500 000,00 zł oraz 337 000,00 zł z MKFiS
ze środków Funduszu Kultury Fizycznej.
1.1.2.6 Prace projektowe i wykonawcze dla realizacji zadania . „Centrum sportów
zimowych w miejscowości Ptaszkowa” – Poprawa bazy sportowej gminy
Budowa budynku zaplecza technicznego oraz zakwaterowania sportowego wraz z trasami
biegowymi realizowanego w ramach budowy Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej.
Zadanie inwestycyjne składa się z dwóch przedsięwzięć:
budynek zaplecza technicznego
biegowe trasy narciarsko – rolkowe
111
Budowa realizowana będzie w systemie „pod klucz”, który przewiduje wykonanie wszystkich
robót ogólno-budowlanych i wykończeniowych na poziomie umożliwiającym oddanie
budynku do użytku.
Celem jest budowa obiektu kubaturowego, w którym będą świadczone usługi skierowane do
obsługi zawodników i osób uprawiających sporty zimowe (głównie biegi narciarskie) oraz w
okresie letnim nartorolki itp. W tym celu zaprojektowano niezbędne lokale takie jak: pokoje
socjalne dla zawodników , salę konferencyjną z przyległym pomieszczeniem dla reporterów,
szatnie dla zawodników z pomieszczeniami do przygotowania nart, sanitariaty, pokoje dla
sędziów i delegatury. Dodatkowo w budynku zlokalizowano magazyn sprzętu sportowego
(okres zarówno letni jak i zimowy) dla obsługi turnusów sportowych. Garaż na pojazdy
obsługi technicznej (przygotowanie i pielęgnacja tras biegowych oraz zjazdowych).
Oddanie do użytku budynku zaplecza technicznego- 08.2016r.
Wykonanie tras biegowych 09.2015r.
Będzie to nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt, z którego będą mogły korzystać nie tylko
osoby uprawiające narciarstwo biegowe oraz sztab szkoleniowy, ale także osoby aktywnie
uprawiające sport w okresie letnim /nartorolki, łyżworolki itp./ . Centrum stanowić będzie
bazę do rozwoju sportu wyczynowego w regionie małopolski jak i w skali kraju. Umożliwi
całoroczne treningi na poziomie zawodniczym oraz uprawianie sportu nie tylko
wyczynowego ale także amatorskiego i rekreacyjnego na najwyższym poziomie.
Łączne nakłady poniesione na ten cel w 2014 r. wynoszą 538 786,15 zł.
1.1.2.7 Remont budynku wiejskiego z udziałem środków PROW w m. Florynka -
Podniesienie standardu świadczonych usług społecznych i kulturalnych w m. Florynka
Zakres rzeczowy zadania to:
1. Utwardzenie placu w pierwszym etapie polegało na wykonaniu robót ziemnych pod
konstrukcję nawierzchni. Podłoże pod warstwy technologiczne wzmocniono warstwą z
geowłókniny. Przy opasce wokół budynku zaproponowano przed wykonaniem warstw
konstrukcyjnych ułożenie na gruncie folii jednostronnie przepuszczalnej.
Podbudowa została wykonana w dwóch warstwach, z kruszywa naturalnego grubości 30 cm
oraz kruszywa łamanego grubości 15 cm stabilizowane mechanicznie. Nawierzchnię placu
wykonano z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Ograniczono krawężnikiem betonowym 20x30 na ławie betonowej oraz obrzeżem
betonowym 8x30. Opaskę wokół budynku szerokości 1,00 m (łącznie z krawężnikiem)
112
wykonano z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm z uprzednim wykonaniem na ścianie
budynku izolacji z papy na lepiku.
Wody opadowe z utwardzonego placu odprowadzono na własny grunt.
2. Remont sieci kanalizacji sanitarnej to wymiana istniejącej studni na studnię szczelną z rur
żelbetowych średnicy 1500 mm wraz z wymianą przyłącza do budynku z rur PCV 160 mm na
długości 6,00 m.
3. Remont kanalizacji deszczowej polegał na wymianie istniejących studzienek kontrolnych
na studzienki kanalizacyjne systemowe z rur PCV średnicy 250 mm w ilości 3 sztuki,
średnicy 400 mm 1 sztuka oraz studni zbiorczej końcowej z rur żelbetowych średnicy 1000
mm z której wody opadowe odprowadzono jak dotychczas do istniejącej kanalizacji
deszczowej poza placem. Pomiędzy studzienkami kontrolnymi wymieniono istniejący kanał
deszczowy na kanał z rur PCV średnicy 160 mm o łącznej długości 50,00 m.
4. Na ten cel została przyznana dotacja z PROW w wysokości 141 110,00 zł.
Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 245 142,89 zł.
1.1.2.8 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże”
Projekt obejmuje zaprojektowanie, a następnie wykonanie na podstawie projektu, robót
budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Biała Niżna - etap II realizowanego w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej na lata 2007 - 2013. W zakres zamówienia wchodzi: - wykonanie map
geodezyjnych do celów projektowych dla całego zamierzenia inwestycyjnego, - wykonanie
badań geotechnicznych podłoża gruntowego, -uzyskanie warunków zasilania elektrycznego
pompowni wraz ze spełnieniem zaleceń w nich zawartych, -sporządzenie projektu
budowlanego sieci wraz przyłączami do budynków i uzyskaniem wymaganych uzgodnień
oraz pozwolenia na budowę, -sporządzenie projektów wykonawczych, - opracowanie operatu
i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na przekroczenie cieków wodnych, -pełnienie
nadzoru autorskiego. Roboty budowlano-montażowe obejmujące: -przygotowanie placu
budowy, - wytyczenie geodezyjne sieci kanalizacji przez uprawnione jednostki, -wykonanie
kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami na podstawie opracowanych projektów, -
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przygotowanie dokumentacji
odbiorowej i oddanie sieci do eksploatacji. Zamówienie jest realizowane zgodnie z
Warunkami kontraktowymi dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń
113
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawcę - tłumaczenie 1. wydania 1999 oraz 4. wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 - nazywane FIDIC.
Zostanie wybudowane ok. 8 km. sieci kanalizacyjnej za kwotę 2 175 870,00 zł (brutto)
Zakończenie prac nastąpi w czerwcu 2015 r.
Nakłady finansowe poniesione na ten cel w 2014 roku wynoszą 1 574 837,39 zł.
1.1.2.9 Utwardzenie placu wraz z remontem ciągów pieszych w m. Polnej -
Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców m. Polna przez remont ciągu pieszego
wraz z utwardzeniem placu w centrum wsi.
1. Remont ciągu pieszego zlokalizowano w centrum wsi Polna przy drodze powiatowej nr
1466K Stróże-Polna-Łużna od km 2+525 do km 2+660 po stronie lewej. Remont wykonany
bezpośrednio przy jezdni drogi powiatowej. Remontowany ciąg pieszy w km 2+525-2+562
posiada szerokości 6,00 m (łącznie z krawężnikiem), w km 2+562-2-670 szerokości 2,00 m
(łącznie z krawężnikiem i obrzeżem), ograniczony jest krawężnikiem betonowym
wibroprasowanym 20x30 cm i obrzeżem betonowym 8x30 cm.
Nawierzchnia w km 2+525-2+670 z betonowej kostki brukowej koloru szarego na podsypce
piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego. Odkrycie krawężnika średnio 12 cm, na
zjazdach przy zaniżaniu 4 cm.
Rozwiązania wysokościowe podane w projekcie nie powodują barier architektonicznych dla
niepełnosprawnych.
Utwardzenie placu zaplanowano na długości 93,00 m. Wjazd i wyjazd odbywa się za
pośrednictwem istniejących włączeń do drogi powiatowej na których wykonano nawierzchnię
bitumiczną szerokości od 4,20 m do 5,00 m licząc od krawędzi jezdni drogi głównej.
Plac utwardzono nawierzchnią bitumiczną w dwóch warstwach na podbudowie z kruszywa
łamanego i naturalnego. Nawierzchnię placu ograniczono krawężnikiem wibroprasowanym
15x30 cm i obrzeżem betonowym 8x30 cm.
2. Wody opadowe zarówno z jezdni na odcinku remontowanego ciągu pieszego przy drodze
powiatowej w km 2+525-2+670 po stronie lewej jak i z utwardzonego placu zostały
odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej z częściowym jej udrożnieniem i
oczyszczeniem.
3. Na ten cel została przyznana dotacja z PROW w wysokości 232 927,12 zł. Łączne nakłady
finansowe poniesione na ten cel w 2014 roku wynoszą 570 503,10 zł.
114
1.3.1.1 Dowożenie uczniów do szkół – zapewnienie dojazdu dla uczniów do szkół.
Wydatki na ten cel w 2014 roku wynoszą 205 365,00 zł.
1.3.1.2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów
segregowanych z terenu Gminy Grybów – Utrzymanie porządku.
Przedsięwzięcie to ma na celu utrzymanie porządku w Gminie Grybów. Wydatki ten cel w
2014 roku wynoszą 966 671,29 zł.
1.3.1.3 Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Grybów – zaktualizowanie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
Wydatki na ten cel w 2014 roku wynoszą 40 000,00 zł.
1.3.1.4 Współfinansowanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu
gminy - motywowanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach.
Współfinansowanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu gminy -
motywowanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach, przedsięwzięcie zrealizowane
wspólnie z Fundacją Sądecką, środki z Gminy na ten cel w 2014 r. wynoszą 10 350,00 zł.
1.3.1.5 Wykonanie operatu podziału działek pod drogi gminne – Regulacja stanu
prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne.
Planowane wykonanie w 2015 roku.
1.3.1.6 Zimowe otrzymane dróg – zabezpieczenie dojazdów na drogach gminnych
Wydatki na ten cel w 2014 r. wynoszą 56 316,14 zł.
1.3.1.7 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Polna ,
Krużlowa Wyżna, Kąclowa - zmiana przeznaczenia terenu w m. Polna , Kąclowa i
Krużlowa Wyżna
Środki na ten cel w 2014 r. wynoszą 25 000,00 zł.
1.3.2.1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 981
w m. Florynka odc. 120 km. 1+175-2+950” – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi
Florynka
115
W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpiła poprawa ruchu drogowego i bezpieczeństwa
mieszkańców wsi. Został wykonany chodnik o długości 1775 mb. w roku 2014 nie dokonano
wykupu gruntów na ten cel z powodów formalno-prawnych. Ogółem poniesione nakłady na
przedmiotowe zadanie wynoszą 1 488 515,32 zł.
1.3.2.2 Budowa chodnika w ciągu DW 981 Zborowice-Krynica w m. Florynka odc. 100
km 5+969-6+560 – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Florynka
W 2014 wykonano roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe, ułożono kanalizację
deszczową, przedłużono istniejące przepusty drogowe, wykonano poszerzenie jezdni, ułożono
krawężnika drogowy. Łączne nakłady poniesione na ten cel wynoszą 213 341,00 zł.
Zakończenie prac planuje się na 2015 rok.
1.3.2.3 Budowa obwodnicy Grybowa – wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych
wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej.
Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2012-2015 w ramach zawartego porozumienia
pomiędzy Samorządem Województwa, Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, Miastem
Grybów i Gminą Grybów. Ogółem planowane nakłady na ten cel wynoszą 49 569,00 zł.
Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa.
1.3.2.4 Budowa wodociągu ”Osików” – zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę
Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Krużlowa Wyżna,
Krużlowa Niżna, Siołkowa, Chodorowa (przys. Osików, Pagórki) w gminie Grybów o łącznej
długości 10248 mb za kwotę 610 205,31 zł.
Rurociągi grawitacyjne poprowadzono wzdłuż dróg lokalnych i granic działek z rur PE
HD80 SDR 11 średnicy 110 do 50 mm, Głębokość posadowienia rurociągu min. 1,6m dla
sieci.
Zakończenie prac nastąpiło 31 .08. 2014 r.
Sieć wodociągową uzbrojono w zasuwy, hydranty i opaski włączeniowe.
Realizacja Projektu oznacza dla mieszkańców Gminy znaczną poprawę jakości życia i
funkcjonowania.
116
1.3.2.5 Prace projektowe kanalizacji w pozostałych częściach gminy.
„Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w
miejscowościach Stróże, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Stara Wieś,
Cieniawa, Ptaszkowa, Siołkowa w gminie Grybów”
Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w
miejscowościach Stróże, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Stara Wieś,
Cieniawa, Ptaszkowa, Siołkowa w gminie Grybów.
1.Zakres prac obejmuje w szczególności:
a)mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych (około 610 ha) w skali 1:1000 a
dla obszarów zamkniętych PKP 1:500 niezbędna do wykonania projektu wraz z wypisem z
rejestru gruntów działek objętych postępowaniem administracyjnym,
b)projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i
zasilaniem elektrycznym pompowni,
c)operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym
d)uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji wraz z
raportem oceny oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy),
e)uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę,
f)opracowanie opinii geotechnicznej dla projektowanej kanalizacji,
g)przyłącza należy zaprojektować do budynku (chyba, że z właścicielem posesji będzie to
uzgodnione inaczej),
h)włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
i)przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Opracowaniem objęto następujące miejscowości gminy Grybów: Stróże, Chodorowa,
Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Stara Wieś, Cieniawa, Ptaszkowa, Siołkowa.
Cały teren projektowanej kanalizacji znajduje się na obszarze Południowo-małopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Charakterystyka kanalizacji:
a)długość kanałów około 106 km
b)przepompownie grupowe około 29 szt.
Zakończenie prac projektowych - 30.11.2015 r. za kwotę brutto 670 350,00 zł.
„Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w
miejscowościach Gródek, Polna, Wyskitna, Biała Niżna, Stróże w gminie Grybów”
117
Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w
miejscowościach Gródek, Polna, Wyskitna, Biała Niżna, Stróże w gminie Grybów.
1.Zakres prac obejmuje w szczególności:
a)mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych (około 360 ha) w skali 1:1000 a
dla obszarów zamkniętych PKP 1:500 niezbędna do wykonania projektu wraz z wypisem z
rejestru gruntów działek objętych postępowaniem administracyjnym,
b)projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i
zasilaniem elektrycznym pompowni,
c)operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym
d)uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji wraz
z raportem oceny oddziaływania na środowisko,
e)uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
f)opracowanie opinii geotechnicznej dla projektowanej kanalizacji,
g)przyłącza należy zaprojektować do budynku (chyba, że z właścicielem posesji będzie to
uzgodnione inaczej),
h)włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
i)przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Cały teren projektowanej kanalizacji znajduje się na obszarze Południowo-małopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Charakterystyka kanalizacji
a)długość kanałów około 70 km
b)przepompownie grupowe około 11 szt.
Łączne nakłady finansowe na ten cel w 2014 wynoszą 333 945,00 zł.
1.3.2.6 Prace projektowe związane z budową gminnego targowiska w Polnej - plac
targowy.
Środki finansowe na ten cel wynoszą 36 900,00 zł. Prace projektowe zostały zakończone w
2014 roku.
118
1.3.2.7 Rozbudowa sieci wodociągowej w Siołkowej dla miejscowości Chodorowa -
Siołkowa - Stróże - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę.
Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Chodorowa, Siołkowa,
Stróże, Biała Niżna w gminie Grybów o łącznej długości 2917,5 mb za kwotę 151 913,80 zł.
Rurociągi grawitacyjne poprowadzono wzdłuż dróg lokalnych i granic działek z rur PE
HD80 SDR 11 średnicy 110 do 40mm, Głębokość posadowienia rurociągu min. 1,6m dla
sieci.
Zakończenie prac nastąpiło 31.07.2014 r.
Sieć wodociągową uzbrojono w zasuwy, hydranty i opaski włączeniowe.
Realizacja Projektu oznacza dla mieszkańców Gminy znaczną poprawę jakości życia i
funkcjonowania.
1.3.2.8 Rozbudowa sieci wodociągowej w Ptaszkowej " Działy" - Zaopatrzenie
mieszkańców wsi w wodę.
Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ptaszkowa w gminie Grybów
o łącznej długości 1064 mb. za kwotę 55 285,12 zł.
Rurociągi grawitacyjne poprowadzono wzdłuż dróg lokalnych i granic działek z rur PE
HD80 SDR 11 średnicy 110 mm, Głębokość posadowienia rurociągu min. 1,6m dla sieci.
Zakończenie prac nastąpiło 30.09.2014 r.
Sieć wodociągową uzbrojono w zasuwy, hydranty i opaski włączeniowe.
Realizacja Projektu oznacza dla mieszkańców Gminy znaczną poprawę jakości życia i
funkcjonowania.
1.3.2.9 Rozbudowa sieci wodociągowej ( Strzylawka w Starej Wsi i Ptaszkowej) -
Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę.
Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Wieś, Siołkowa oraz
Ptaszkowa w gminie Grybów o łącznej długości 1670 mb za kwotę 88 541,68 zł.
Rurociągi grawitacyjne poprowadzono wzdłuż dróg lokalnych i granic działek z rur PE
HD80 SDR 11 średnicy 90 do 50 mm, Głębokość posadowienia rurociągu min. 1,6m dla
sieci.
Zakończenie prac nastąpiło 30 maja 2014 r.
Sieć wodociągową uzbrojono w zasuwy, hydranty i opaski włączeniowe.
119
Realizacja Projektu oznacza dla mieszkańców Gminy znaczną poprawę jakości życia i
funkcjonowania.
1.3.2.10 Usuwanie szkód powodziowych na potoku Sudoł w km 0+029+336,5 w m. Biała
Niżna, gm. Grybów, pow. Nowosądecki – wykonanie dokumentacji projektowej
Łączne nakłady na ten cel 49 200,00 zł. Dokumentacja projektowa, budowlana i wykonawcza
odtwarza historyczną zabudowę potoku Sudoł. W 2014 roku wydatkowano na ten cel
24 600,00 zł.
1.3.2.11 Zakup działki na cele inwestycyjne gminy w miejscowości Florynka –
Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę.
Realizację zadania planuje się na 2015 rok.
1.3.2.12 Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb ZWiK – Bieżąca
działalność ZWiK.
Realizację zadania planuje się na 2015 rok.