SOP Pelaksanaan kegiatan upacarabalittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/lainnya/SOP...
Transcript of SOP Pelaksanaan kegiatan upacarabalittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/lainnya/SOP...
SOP Pelaksanaan kegiatan upacara
PetugasPenanggungjawab
ursn. Rumah tangga
Ka. Subag
TU.
Ka.Sie/Kelti/
Instl.Kelengkapan Waktu Output
1.
Membuat surat pemberitahuan tanggal
pelaksanaan upacara dan nama petugas
upacara
2.
Menyiapkan sarana dan prasarana dan
mengantar surat pemberitahuan tentang
waktu pelaksanaan upacara
Buku catatan surat
pemberitahuan
tentang waktu
pelaksanaan
upacara
1 hari Catatan
3.
Menerima surat pemberitahuan tentang
waktu pelaksanaan upacara dan
memberitahukan kepada staf-stafnya
Mempersiapkan 2 jam Pelaksanaan
No. Uraian Kegiatan Keterangan
Mutu BakuPelaksana
Mulai
PERAWATAN GEDUNG DAN KANTOR
PemohonBendahara
Pengeluaran
Penanggungjawa
b Kegiatan
Pemeliharaan
Penanggungjawa
b Kegiatan
Ka. Sub Tata
UsahaKa. Balai Kelengkapan Waktu Output
1Membuat Permohonan Perbaikan/
Perawatan kepada Ka. Balai
Surat Permohonan Perbaikan/
Perawatan 2 Jam
Surat
Permohonan +
disposisi
2Menerima Surat Permohonan Perbaikan/
Perawatan + Disposisi Ka. Balai Surat Permohonan + disposisi 2 Jam Memerintahkan
3
Memerintahkan Penanggungjawab keg.
untuk menindaklanjuti Permohonan tersebut
kepada Penanggungjawab Kegiatan
Pemeliharaan kantor
Surat Permohonan + disposisi 2 JamMenerima
Perintah
4
Memerintahkan Penanggungjawab Kegiatan
Pemeliharaan kantor untuk menindaklanjuti
Permohonan tersebut
Surat Permohonan + disposisi 2 JamMenindaklanjut
i
5
Membuat surat penunjukan perusahaan
yang dipercaya untuk melaksanakan
perbaikan
Membuat surat penunjukan
perusahaan yang dipercaya
untuk melaksanakan perbaikan
2 JamMenindaklanjut
i
6Mengawasi perusahaan yang ditunjuk
dalam pelaksanaan perbaikan
Surat penunjukan perusahaan
yang dipercaya untuk
melaksanakan perbaikan
5 Hari
Mengawasi
perusahaan
yang ditunjuk
dalam
pelaksanaan
perbaikan
7
Menerima laporan dari perusahaan dan
memeriksa hasil pekerjaan perbaikan
sesuai ajuan perbaikan
Catatan jenis yang diperbaiki 1 Hari
Memeriksa hasil
pekerjaan
perbaikan sesuai
ajuan perbaikan
8Mengajukan tagihan Pembayaran kepada
Penanggungjawab Kegiatan berkas tagihan perusahaan 2 Jam
Mengajukan
tagihan
Pembayaran
9
Bendahara pengeluaran membayar sesuai
tagihan, bila berkas tagihan tidak lengkap/
salah maka dikembalikan untuk lengkapi
berkas tagihan lengkap 1 Haritanda terima
pembayaran
10
Menerima pembayaran dan melunasi
tagihan kepada perusahaan yang
melaksanakan pekerjaan perbaikan
berkas tagihan dari perusahaan 1 HariBukti pelunasan
tagihan
No. Uraian Kegiatan Ket.
Mutu BakuPelaksana
Mulai
tidaklengkap
lengkap
PERWATAN KENDARAAN DINAS
Pengemudi
yang ditunjuk
Bendahara
Pengeluaran
Penanggungjawab
Kegiatan
Pemeliharaan
Penanggungjaw
ab Kegiatan
Ka. Sub Tata
UsahaKa. Balai Kelengkapan Waktu Output
Membuat Permohonan Perbaikan/
Perawatan kepada Ka. Balai
Surat Permohonan Perbaikan/
Perawatan kepada Ka. Balai2 Jam
1.
Menerima Permohonan Perbaikan/
Perawatan dan mendisposisikan surat
Permohonan tersebut kepada Ka. Tata
Usaha.
Surat Permohonan 2 JamSurat Permohonan +
disposisi
2.
Memerintahkan Penanggungjawab keg.
untuk menindaklanjuti Permohonan
tersebut kepada Penanggungjawab
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan
Surat Permohonan + disposisi 2 Jam Menerima Perintah
Memerintahkan Penanggungjawab
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan untuk
menindaklanjuti Permohonan tersebut
Surat Permohonan + disposisi 2 Jam Menindaklanjuti
3.
Membuat surat penunjukan perusahaan
yang dipercaya untuk melaksanakan
perbaikan
Membuat surat penunjukan
perusahaan yang dipercaya untuk
melaksanakan perbaikan
2 Jam Menindaklanjuti
Membawa kendaraan yang akan diperbaiki
ke perusahaan ditunjuk serta
mendampingi pelaksanaan perbaikan
Membuat surat penunjukan
perusahaan yang dipercaya untuk
melaksanakan perbaikan
4 Hari
Membawa
kendaraan yang
akan diperbaiki ke
perusahaan yang
ditunjuk
Menerima laporan dari perusahaan dan
memeriksa hasil pekerjaan perbaikan
sesuai ajuan perbaikan
Catatan jenis yang diperbaiki 1 Hari
Memeriksa hasil
pekerjaan perbaikan
sesuai ajuan
perbaikan
Mengajukan tagihan Pembayaran kepada
Penanggungjawab Kegiatan berkas tagihan perusahaan 2 Jam
Mengajukan tagihan
Pembayaran
Bendahara pengeluaran membayar sesuai
tagihan, bila berkas tagihan tidak
lengakap/ salah maka dikembalikan untuk
lengkapi
berkas tagihan lengkap 1 Haritanda terima
pembayaran
Menerima pembayaran dan melunasi
tagihan kepada perusahaan yang
melaksanakan pekerjaan perbaikan
berkas tagihan dari perusahaan 1 HariBukti pelunasan
tagihan
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Mulai
tidaklengkap
lengkap
PERAWATAN PERALATAN KANTOR
PemohonBendahara
Pengeluaran
Penanggungjawa
b Kegiatan
Pemeliharaan
Penanggungjaw
ab Kegiatan
Ka. Sub Tata
UsahaKa. Balai Kelengkapan Waktu Output
1Membuat Permohonan Perbaikan/
Perawatan kepada Ka. Balai
Surat Permohonan Perbaikan/
Perawatan 2 Jam
Surat
Permohonan +
disposisi
2Menerima Surat Permohonan Perbaikan/
Perawatan + Disposisi Ka. Balai Surat Permohonan + disposisi 2 Jam
Memerintahka
n
3
Memerintahkan Penanggungjawab keg.
untuk menindaklanjuti Permohonan
tersebut kepada Penanggungjawab
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan kantor
Surat Permohonan + disposisi 2 JamMenerima
Perintah
4
Memerintahkan Penanggungjawab
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan kantor
untuk menindaklanjuti Permohonan
tersebut
Surat Permohonan + disposisi 2 JamMenindaklanjut
i
5
Membuat surat penunjukan perusahaan
yang dipercaya untuk melaksanakan
perbaikan
Membuat surat penunjukan
perusahaan yang dipercaya
untuk melaksanakan perbaikan
2 JamMenindaklanjut
i
6Mengawasi perusahaan yang ditunjuk
dalam pelaksanaan perbaikan
surat penunjukan perusahaan
yang dipercaya untuk
melaksanakan perbaikan
5 Hari
Mengawasi
perusahaan
yang ditunjuk
dalam
pelaksanaan
perbaikan
7
Menerima laporan dari perusahaan dan
memeriksa hasil pekerjaan perbaikan
sesuai ajuan perbaikan
Catatan jenis yang diperbaiki 1 Hari
Memeriksa
hasil
pekerjaan
perbaikan
sesuai ajuan
8Mengajukan tagihan Pembayaran kepada
Penanggungjawab Kegiatan berkas tagihan perusahaan 2 Jam
Mengajukan
tagihan
Pembayaran
9
Bendahara pengeluaran membayar sesuai
tagihan, bila berkas tagihan tidak lengakap/
salah maka dikembalikan untuk lengkapi
berkas tagihan lengkap 1 Haritanda terima
pembayaran
10
Menerima pembayaran dan melunasi
tagihan kepada perusahaan yang
melaksanakan pekerjaan perbaikan
berkas tagihan dari perusahaan 1 Hari
Bukti
pelunasan
tagihan
No. Uraian KegiatanKeterang
an
Mutu BakuPelaksana
Mulai
tidaklengkap
lengkap
PERAWATAN RUANGAN KANTOR
PemohonBendahara
Pengeluaran
Penanggungjawab
Kegiatan
Pemeliharaan
Penanggungjaw
ab Kegiatan
Ka. Sub Tata
UsahaKa. Balai Kelengkapan Waktu Output
1Membuat Permohonan Perbaikan/
Perawatan kepada Ka. Balai
Surat Permohonan
Perbaikan/ Perawatan 2 Jam
Surat
Permohonan +
disposisi
2
Menerima Surat Permohonan
Perbaikan/ Perawatan + Disposisi Ka.
Balai
Surat Permohonan + disposisi 2 Jam Memerintahkan
3
Memerintahkan Penanggungjawab keg.
untuk menindaklanjuti Permohonan
tersebut kepada Penanggungjawab
Kegiatan Pemeliharaan Ruangan kantor
Surat Permohonan + disposisi 2 JamMenerima
Perintah
4
Memerintahkan Penanggungjawab
Kegiatan Pemeliharaan Ruangan kantor
untuk menindaklanjuti Permohonan
tersebut
Surat Permohonan + disposisi 2 JamMenerima
Perintah
5
Membuat surat penunjukan perusahaan
yang dipercaya untuk melaksanakan
perbaikan
Membuat surat penunjukan
perusahaan yang dipercaya
untuk melaksanakan
perbaikan
2 Jam Menindaklanjuti
6Mengawasi perusahaan yang ditunjuk
dalam pelaksanaan perbaikan
surat penunjukan perusahaan
yang dipercaya untuk
melaksanakan perbaikan
10 Hari
Mengawasi
perusahaan yang
ditunjuk dalam
pelaksanaan
perbaikan
7
Menerima laporan dari perusahaan dan
memeriksa hasil pekerjaan perbaikan
sesuai ajuan perbaikan
Catatan jenis yang diperbaiki 1 Hari
Memeriksa hasil
pekerjaan
perbaikan sesuai
ajuan perbaikan
8Mengajukan tagihan Pembayaran
kepada Penanggungjawab Kegiatan berkas tagihan perusahaan 2 Jam
Mengajukan
tagihan
Pembayaran
9
Bendahara pengeluaran membayar
sesuai tagihan, bila berkas tagihan tidak
lengakap/ salah maka dikembalikan
untuk lengkapi
berkas tagihan lengkap 1 Haritanda terima
pembayaran
10
Menerima pembayaran dan melunasi
tagihan kepada perusahaan yang
melaksanakan pekerjaan perbaikan
berkas tagihan dari
perusahaan1 Hari
Bukti pelunasan
tagihan
No. Uraian Kegiatan
Mutu BakuPelaksana
Mulai
tidaklengkap
lengkap
Perawatan/Pemeliharaan Kebersihan kantor
Staf pelaksana
yang ditunjuk
Bendahara
Pengeluaran
Penanggungjawab
Kegiatan
Pemeliharaan
Penanggungjaw
ab Kegiatan
Ka. Sub Tata
UsahaKa. Balai Kelengkapan Waktu Output
1
Membuat Surat Perintah
Perawatan/Pemeliharaan Kebersihan
Kantor
SK Permentan tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Balai Penelitian Tanah
2 Jam
Surat Perintah
Perawatan/Pemeliha
raan Kebersihan
Kantor
2
Memerintahkan Penanggungjawab keg.
untuk menindaklanjuti Permohonan
tersebut kepada Penanggungjawab
Kegiatan Perawatan/Pemeliharaan
Kebersihan Kantor
Surat Permohonan +
disposisi2 Jam Menerima Perintah
3
Memerintahkan Penanggungjawab
Kegiatan Perawatan/Pemeliharaan
Kebersihan Kantor untuk menindaklanjuti
Permohonan tersebut
Surat Permohonan +
disposisi2 Jam Menindaklanjuti
4
Membuat surat penunjukan perusahaan
yang dipercaya untuk melaksanakan
Perawatan/Pemeliharaan Kebersihan
Membuat surat penunjukan
perusahaan yang dipercaya
untuk melaksanakan
Pemeliharaan Kebersihan
2 Jam Menindaklanjuti
6
Mengawasi perusahaan yang ditunjuk
dalam pelaksanaan Perawatan/
Pemeliharaan Kebersihan
surat penunjukan
perusahaan yang dipercaya
untuk melaksanakan
Pemeliharaan Kebersihan
Setiap hari
Mengawasi
perusahaan yang
ditunjuk dalam
pelaksanaan
Pemeliharaan
Kebersihan
7
Menerima laporan dari perusahaan dan
memeriksa hasil pekerjaan Pemeliharaan
Kebersihan sesuai ajuan Pemeliharaan
Kebersihan
Catatan Setiap hari
Memeriksa hasil
pekerjaan
Pemeliharaan
Kebersihan sesuai
ajuan Pemeliharaan
8Mengajukan tagihan Pembayaran kepada
Penanggungjawab Kegiatan berkas tagihan perusahaan 2 Jam
Mengajukan tagihan
Pembayaran
9
Bendahara pengeluaran membayar sesuai
tagihan, bila berkas tagihan tidak lengkap/
salah maka dikembalikan untuk lengkapi
berkas tagihan lengkap 1 Haritanda terima
pembayaran
10
Menerima pembayaran dan melunasi
tagihan kepada perusahaan yang
melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan
Kebersihan
berkas tagihan dari
perusahaan1 Hari
Bukti pelunasan
tagihan
No. Uraian Kegiatan
Mutu BakuPelaksana
Mulai
tidaklengkap
lengkap
Pelaksanaan Pengamanan Kantor
Penanggung
jawab Urusan
Rumah Tangga
Koordinator
pelaksanaan
tugas
keamanan
Personil
SatpamKelengkapan Waktu Output
1.
Membuat Surat Penunjukan satu orang personil
Satpam untuk menjadi Koordinator pelaksanaan tugas
keamanan
SK Ka. Balai 1 Hari Surat Penunjukan
2.
Mengatur Jadwal Piket sesuai dengan Jumlah Personil
SATPAM dan mengsosialisasikan Tugas-tugas
SATPAM sesuai dengan SK Kepala Balai.
Surat Penunjukan 2 Hari
Jadwal Piket dan
Sk Tupoksi
SATPAM
3.Melaksanakan Tugas-tugas yang dibebankan sesuai
dengan SK Kepala Balai.
Jadwal Piket dan
Sk Tupoksi
SATPAM
Sesuai Jadwal Pelaksanaan
4.Menerima Laporan Harian dari Personil SATPAM yang
piket (Lisan Ataupun Tulisan)Buku Catatan Sesuai Jadwal Pelaksanaan
No. Uraian Kegiatan Keterangan
Pelaksana Mutu Baku
Mulai
Peminjaman Sarana
Pemohon
Kepala Pengelola
Sarana
Kelengkapan Waktu Output
1.
Mengajukan permohonan/peminjaman dengan
menuliskan jenis sarana, tanggal saat dipakai s/d
selesai, tempat penggunaannya yang diketahui
atasan langsung.
2.
Mencatat dan menjawab permohonan pemohon
(pemberitahuan dapat melalui lisan), selanjutnya
menyerahkan sarana yang dipinjam kepada
Pemohon.
Buku catatan
Pemijam/
pengguna sarana
1 haridata peminjam
sarana
3.Menerima sarana yang dipinjam dan menandatangani
blanko peminjaman sebagai bukti.
Blanko
peminjaman
sebagai bukti.
1 jam
catatan dan
blanko
peminjaman
sebagai bukti.
4.
Mengembalikan sarana kepada Kepala Pengelola
Sarana serta melaporkan kondisi sarana yang selesai
digunakan.
1 jamSarana telah
dikembalikan
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana
Keterangan
Mutu Baku
Mulai
Pengurus perubahan status pegawai meliputi perkawinan, perceraian, kelahiran dan kematian
Pemohonan Subbag TU Kepegawaian Pembuat Daftar Gaji Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 Pegawai melaporkan perubahan status meliputi
perkawinan / perceraian / kelahiran / kematian
Copy surat nikah / surat
cerai / akte kelahiran
anak (yang telah
dilegalisir /
ditandatangani pejabat
terkait )
1 Hari Permohonan
(lisan / tulisan)
2 Menindaklanjuti permohonan Copy surat nikah / surat
cerai / akte kelahiran
anak (yang telah
dilegalisir /
ditandatangani pejabat
terkait )
1 Hari Print out KP 4
3 Memproses perubahan status pegawai meliputi
perkawinan, perceraian, kelahiran dan kematian
Copy surat nikah / surat
cerai / akte kelahiran
anak (yang telah
dilegalisir /
ditandatangani pejabat
terkait )
1 -3 Hari Perubahan data
SIMPEG
4 Memproses perubahan status pegawai meliputi
perkawinan, perceraian, kelahiran
Copy surat nikah / surat
cerai / akte kelahiran
anak (yang telah
dilegalisir /
ditandatangani pejabat
terkait )
1 Hari Perubahan data
penerima
tunjangan
pegawai
5 Proses pensiun pegawai karena meninggal dunia surat kematian yang
telah ditandatangani
oleh pejabat terkait /
visum
3 Minggu SK pensiun
pegawai
No. Uraian Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Penanganan dan penyelesaian kasus kepegawaian (disiplin pegawai)
Pelanggar
disiplin Ka. Unit Kerja
Ka. Sub Bag.
TU/kepegawaian Ka. Balai Kelengkapan Waktu Output
Melaporkan nama pegawai yang melakukan
pelanggaran disiplin
Evaluasi laporan kinerja pegawai 2 jam Menyampaikan laporan Nama
pegawai yang melakuakn
pelanggaran disiplin
1 Mengevaluasi laporan kinerja pegawai dari Ka.
Unit Kerja
Laporan kinerja pegawai dari Ka. Unit
Kerja
2 jam Nama pegawai yang melakukan
pelanggarn disiplin
2 Menerima laporan pegawai yang melakukan
pelanggaran disiplin
Laporan pegawai yang melakukan
pelanggaran disiplin
1 hari Nota agar menindaklanjuti
pegawai yang melakukan
pelanggaran disiplin
3 Membuat surat teguran /panggilan kepada
pegawai yang melanggar disiplin
Nota agar menindaklanjuti pegawai
yang melakukan pelanggaran disiplin
2 hari Surat teguran /panggilan kepada
pegawai yang melanggar disiplin
untuk ditandatangani
4 Menandatangani surat teguran /panggilan kepada
pegawai yang melanggar disiplin
Surat teguran /panggilan kepada
pegawai yang melanggar disiplin
untuk ditandatangani
2 hari Surat teguran /panggilan kepada
pegawai yang melanggar disiplin
untuk ditandatangani
5 Menyampaikan surat teguran /panggilan kepada
pegawai yang melanggar disiplin yang telah
ditandatangani
Surat teguran /panggilan kepada
pegawai yang melanggar disiplin
untuk ditandatangani, laporan kinerja
pegawai dari Ka. Unit Kerja
2 jam Surat teguran /panggilan kepada
pegawai yang melanggar disiplin
untuk ditandatangani telah
diterima
6 Menerima surat panggilan /teguran Surat teguran /panggilan kepada
pegawai yang melanggar disiplin
2 jam Menghadap Ka. Balai
7 Memberi opsi kepada pelanggar disiplin
Beraktifitas kembali
Tidak lanjut
Laporan kinerja pegawai dari Ka. Unit
Kerja
2 jam Jika pelanggar disiplin
menyanggupi untuk beraktifitas
kembali sebagaimana mestinya
maka selesai. Jika tidak, maka
proses dilanjutkan ke Badan 8 Menyanggupi untuk beraktifitas kembali
sebagaimana mestinya
Kesepakatan Pelaksanaan
9 Membuat laporan tentang pelanggar disiplin ke
Balai Besar dan Badan Litbang
Surat teguran /panggilan kepada
pegawai yang melanggar disiplin
untuk ditandatangani, laporan kinerja
pegawai dari Ka. Unit Kerja
1 hari Laporan tentang disiplin ke Balai
Besar dan Badan Litbang
10 Menyampaikan laporan ke Balai Besar dan
Badan Litbang
Laporan tentang pelanggaran disiplin
ke Balai Besar dan Badan Litbang
1 hari Tanda terima penyerahan
laporan
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Pernyataan Melaksanakan Tugas Stuktural
Sub Bag. TUUrusan
KepegawaianKa. Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima surat keputusan jabatan struktural Baru SK Jabatan Struktural Baru 2 jam Data jabatan Struktural Baru
2 Membuat surat pernyataan menduduki jabatan
dan surat pernyataan melaksanakan tugas
SK Jabatan Struktural Baru 1 hari Print out surat pernyataan
menduduki jabatan dan surat
pernyataan melaksanakan tugas
3 Mengoreksi surat pernyataan menduduki jabatan
dan surat pernyataan melaksanakan tugas
sebelum ditandatangani Ka. Balai
benar
koreksi SK Jabatan Struktural Baru,
surat pernyataan menduduki
jabatan dan surat pernyataan
melaksanakan
1 hari Surat pernyataan menduduki
jabatan dan surat pernyataan
melaksanakan tugas yang akan
ditandatangani /disetujui Ka.
Balai
4 Menandatangani surat pernyataan menduduki
jabatan dab surat pernyataan melaksanakan
tugas
Surat pernyataan menduduki
jabatan dan surat pernyataan
melaksanakan tugas yang akan
1 hari Surat pernyataan menduduki
jabatan dan surat pernyataan
melaksanakan tugas yang akan
telah ditandatangani /disetujui
Ka. Balai
5 Menyerahkan ke bendahara gaji Surat pernyataan menduduki
jabatan dan surat pernyataan
melaksanakan tugas yang akan
telah ditandatangani /disetujui
Ka. Balai
1 jam Dokumen baru
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
PENGUSULAN Kp 4
PemohonanSubbag TU/
KepegawaianKa Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Kepegawaian mengusulkan untuk dibuatkan KP4 Copy surat nikah/ akte kelahiran
anak (yang telah dilegalisir
pejabat terkait), KTP
1 hari Permohonan (lisan atau tulisan)
2 Membuat KP4 Copy surat nikah/ akte kelahiran
anak (yang telah dilegalisir
pejabat terkait), KTP
1 hari Print out KP4 menyerahkan
kepemohon
3 Menandatangani dan melegalisir KP4 dimana
pemohon bertempat tinggal
Surat pengatar usulan
pembuatan KP4
1-3 hari KP4 yang telah ditandatangani
dan dilegalisir dimana/ pemohon
bertempat tinggal
4 Menerima KP4 yang telah ditandatangani dan
dilegalisir dimana pemohon bertempat tinggal
KP4 yang telah ditandatangani
dan dilegalisir dimana/ pemohon
bertempat tinggal, copy surat
nikah/ akte kelahiran anak (yang
telah dilegalisir pejabat) KTP
1 hari KP4 yang telah ditandatangani
dan dilegalisir dimana/ pemohon
bertempat tinggal, untuk
ditandatangi/ diketahui Ka. Balai
5 Menandatangani KP4 KP4 yang telah ditandatangani
dan dilegalisir dimana/ pemohon
bertempat tinggal, copy surat
nikah/ akte kelahiran anak (yang
telah dilegalisir pejabat) KTP
1 hari KP4 yang telah ditandatangani/
diketahui ka. Balai
6 Menerima KP4 yang telah ditandatangani/
diketahui Ka. BALAI dan kelengkapannya untuk
di proses kebagian gaji
KP4 yang telah ditandatangani/
diketahui ka. BALAI dan
kelengkapannya
1 hari KP4 diserahkan ke bagian gaji
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
IZIN KERJA LEMBUR DI KANTOR
Pemberi
Tugas
Yang
ditugaskan
Petugas
SATPAMKelengkapan Waktu
1 Menugaskan pegawai yang ditunjuk untuk
melakukan pekerjaan di luar hari/jam kerja
Surat Tugas 5 menit Surat Tugas
2 Menyerahkan surat tugas bekerja di luar hari/jam
kerja kepada petugas SATPAM yang bertugas
pada hari/malam tersebut
Surat Tugas 5 menit Surat Tugas yang
diterima SATPAM
3 Menerima surat tugas, lalu mempersilakan
pegawai yang bersangkutan untuk mengisi Form
KETERANGAN KERJA LEMBUR
Form KETERANGAN
KERJA LEMBUR
5 menit Form KETERANGAN
KERJA LEMBUR
4 Mengisi dan menanda tangani Form yang
disodorkan petugas SATPAM lalu
menyerahkannya kembali
Form KETERANGAN
KERJA LEMBUR
Form KETERANGAN
KERJA LEMBUR
yang sudah diisi
5 Melapor ke SATPAM sebelum meninggalkan
kantor setelah pekerjaan selesai
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana