Sønderborg Kommune | - Status på GPS-mål samt …...delmålet for 2020 opfyldt. Fremskrive...

Rubrik

Status på GPS-mål samt

regnskabet 2016 – Bilag 5 til årsberetningen

STU-a

Sønderborg Kommune

Side 37

Politikområde 01 Demokrati

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser, at nettoudgifterne holdes indenfor rammen.

ANLÆGSRESULTAT

Ingen

DRIFTSMÅL

Ikke igangsatte driftsmål Status

Igangsatte driftsmål Status

Gennemførte driftsmål Status

UDVIKLINGSMÅL

Ikke igangsatte udviklingsmål Status

Medborgerskab – implementering af

medborgerskabspolitikken.

Drøftelserne på byrådets temamøde om medborgerskab den 11. oktober 2016. Deltagerne i temamødet gav udtryk for, at selve medborgerskabet er vigtigere end politikken. Mødedeltagerne vurderede desuden, at politikerne og borgerne er godt på vej i forhold til samskabelse i Sønderborg Kommune. Forvaltningen har udarbejdet en casesamling, der giver en status og viser erfaringer fra Sønderborg Kommune vedrørende samskabelse og medborgerskab. Det er tanken, at eksemplerne kan inspirere politikere og forvaltning i forbindelse med yderligere samskabende aktiviteter. Casesamlingen er opdelt i medborgerskabspolitikkens fire mål:

1. Sønderborg Kommune arbejder samskabende 2. Sønderborg Kommunes institutioner åbner sig

for øget samarbejde med det omgivende lokalsamfund

3. Borgere og politikere mødes i nye dialogformer og typer af beslutningstagning

4. Borgere og politikere eksperimenterer med borgerbudget-modeller

Anbefalingerne fra medborgerskabspolitikken

implementeres i de politiske udvalg og i forvaltningerne

Igangsatte udviklingsmål Status

Sønderborg Kommune

Side 38

Der skal udarbejdes et byudviklingsprojekt for Nordborg,

der omhandler mulighed for rekreative og kulturelle

oplevelser.

Visionsgruppen præsenterede i april 2014 byrådet for

første del af arbejdet i form af en afrapportering af en

feasibility study, som er udarbejdet for etablering af

Nordals natur- og oplevelsespark”. 15. september 2014

er endnu en undersøgelses igangsat, hvor der udarbejdes

en Hvidbog over hvordan foreninger, turist- og

kulturaktører, samt naturoplevelser kan understøtte

etableringen af ”Nordals natur- og oplevelsespark.

Hvidbogen blev præsenteret og offentliggjort af

Visionsgruppen på byrådets møde den 6. maj 2015.

Den 4. marts 2015 blev der igangsat et

opfølgningsarbejde på Hvidbogen, der skal sammenbinde

de eksisterende turistaktiviteter på Nordals. Den 9.

december 2015 bevilgede erhvervsudvalget midler til

implementering af handlingerne i Hvidbogen.

Implementeringen forventes afsluttet i december 2017.

Der arbejdes videre med byudviklingsprojektet for

Nordborg. Der udarbejdes masterplan for ferieresort ved

Universe. Masterplanen forventes færdig medio 2016.

Udarbejdelse af konceptmasterplan med tilhørende

markeds- og økonomiundersøgelse er under

udarbejdelse og forventes færdig i maj april 2017.

Bæredygtig udvikling – udarbejde bæredygtighedspolitik

og efterfølgende bæredygtighedsstrategi.

Bæredygtighedspolitikken blev vedtaget i Byrådet den 1.

februar. Politikken er nu overgået til

implementeringsfasen.

Det skal undersøges, hvorvidt foreninger og

organisationer frivilligt kan gå ind og udføre kommunale

opgaver.

Se svar vedrørende medborgerskabspolitikken

Overtagelser af kaserne m.v.

Udarbejde en helhedsplan for Sønderborg Kaserne. Kær

Vestermark – udarbejde helhedsplan for området i

samarbejde med nuværende brugere, foreninger og

borgere

Politiskolen blev ikke placeret i Sønderborg Kommune.

ØK har godkendt et nyt kommissorium d. 7.12.2016 og er

der afholdt et temamøde for Byrådet d. 24.01.2017.

Næste temamøde holdes. D. 30.03.2017.

Bæredygtig udvikling. Udarbejde bæredygtighedspolitik

og efterfølgende bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedspolitikken blev vedtaget i Byrådet den 1.

februar

Udarbejde It- og digitaliseringsstrategi for Sønderborg

Kommune.

Med udgangspunkt i den fællesoffentlige

digitaliseringsstrategi og den fælleskommunale

digitaliseringsstrategi, er der udarbejdet en It- og

digitaliseringsstrategi for Sønderborg Kommune 2017-

2020, som forventes godkendt i foråret 2017. Strategien

indeholder en portefølje med it- og digitaliserings-

projekter, som udspringer af de nationale strategier samt

lokale indsatser, som Sønderborg Kommune skal arbejde

med i strategiperioden.

Administrationsgrundlaget for Digitaliseringsprocessen

suppleres med en procesoptimering for it- og

digitaliseringsprojekters overgang til drift, i anden halvår

2017.

Sønderborg Kommune

Side 39

KOMBITs monopolbrud er 14 mdr. forsinket i forhold til

den oprindelige tidsplan. Implementeringen af

støttesystemerne forventes påbegyndt i 3. kvartal 2017.

Vores fyrtårne: Project Zero – Byens Havn – Destination

Sønderborg

ProjectZero

Den sidste opgørelse fra ProjectZero viser, at Sønderborg

Kommune som areal har reduceret 35% CO2 i forhold til

2007. Sønderborg Kommunes CO2- og energiregnskab

2015 som virksomhed er udarbejdet og resultat var en

reduktion på 50%, altså er delmålet for2020 opnået.

Klima og Energipolitik 2016 med tilhørende strategi er

blev godkendt af Byrådet 1. februar 2017.

Byens Havn

Multikulturhuset kører som planlagt. Pakhuset nærmer

sig en færdiggørelse af den udvendige renovering og

indvendigt tager hele indretningen form. Nybyggeriet

nærmer sig en afslutning for elementmontage. Vinduer

monteres og der lægges tag på medio okt.

Inventar konkurrence pågår og forventes afgjort dec.

2016

Fyrtårn Destination Sønderborg

Ansvaret for udviklingen af privatturismen er nu placeret

i afdelingen Erhverv og Turisme med reference til chefen

i Erhvervsservice og kommunaldirektøren.

Erhvervsudvalget er det politisk ansvarlige udvalg.

Destination Sønderborg blev i marts udvidet med to nye

bemandede turistinformationer beliggende i henholdsvis

Gråsten og Nordborg, og som supplerende tiltag har der i

sommerperioden været ansat et antal turistguider, der

har serviceret turisterne ved attraktioner og i byerne.

Hertil har der løbende været guider ombord på færgen

mellem Bøjden og Fynshav. Det nye turistbureau i

Sønderborg åbnede i Perlegade 48 medio maj, og havde

officiel åbning den 14. juni.

Gennemførte udviklingsmål Status

Udarbejdelse af fødevarepolitik (landdistriktsudvalget) Fødevarestrategien blev godkendt på Byrådsmødet den

1. juni 2016 og vil efterfølgende blive evalueret én gang

årligt.

Aktivt medborgerskab. Politik og medborgerskabsråd

herunder kommissorium, etablering og drift

Der bliver ikke etableret et Medborgerskabsråd

Der er sat fokus på fremtidens bosætning i Sønderborg

Kommune – implementering af bosætningsstrategien.

Der er ansat en bosætningskoordinator, som er fysisk

placeret hos Sønderborg Kommune Erhvervsservice på

Rådhustorvet 7. Bosætningskoordinatoren yder i

samarbejde med bl.a. flere af kommunens afdelinger råd

og vejledning til både potentielle og nye tilflyttere til

Sønderborg Kommune

Side 40

Sønderborg Kommune. Netværket arbejder på at

igangsætte initiativerne i bosætningsstrategiens

handlingsplan, som har de tre overskrifter ”etablering af

newcomer service Sønderborg”, ”markedsføring af

Sønderborg som bosætningskommune” og ”evaluering

og statistikker”. Der udover er der etableret samarbejde

med UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Work, Live, Stay

(WLS), Sønderborg Vækstråd, SDU, Work in Denmark,

Det sønderjyske HR-netværk, sønderjyske jobcentre,

sønderjyske kommuner samt en række virksomheder. I

disse samarbejder, er der primært fokus på fælles

tiltrækning og partnerjobs. Bosætningskoordinatoren har

en central rolle i den TaskForce, der arbejder på at

tiltrække medarbejdere fra NaturErhvervstyrelsen til

Sønderborg Kommune. Status på strategi og

handlingsplan forelægges erhvervsudvalget kvartalsvis.

Sønderborg Kommune

Side 41

Politikområde 02 Personale

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt vedrører forskydninger i

tjenestemandspensioner.

ANLÆGSRESULTAT

Ingen

DRIFTSMÅL




Udvikle model for brugerbetaling af HR konsulentydelser Der er fastsat betaling vedrørende rekruttering af ledere

Forligspartierne ønsker fortsat fokus på nedbringelse af

sygefraværet.

Der arbejdes fortsat med nedbringelse af sygefraværet.

UDVIKLINGSMÅL



Kompetencestrategien implementeres. Igangværende


Implementering af HR strategien i Sønderborg

Kommune.

Der arbejdes med implementeringen af den styrkede

indsats mht. strategisk kompetenceudvikling

Udvikle og gennemføre kompetenceudvikling som

understøtter Innovationsstrategien

Der arbejdes ikke videre med dette.

Gennemføre projektlederuddannelser som understøtter

projektarbejdet i organisationen

Der udbydes løbende uddannelse i projektarbejdsformen

Udvikle og gennemføre kompetenceudvikling som

understøtter Aktiv medborgerskabspolitikken

Intet at bemærke

Kommunens procedure ved ansættelse af ledende

medarbejdere overvejes med opmærksomhed på

forbruget af personaleressource.

Analysen blev fremlagt for Økonomiudvalget den 27.

april 2016

Sønderborg Kommune

Side 42

Forligspartierne ønsker en analyse af

frikøbsomkostningerne i forbindelse med

rekrutteringsprocesserne.

Der igangsættes et nyt lederudviklingsprogram. Sønderborg Kommune har efter beslutning i Direktionen

den 26. maj 2016 indledt samarbejde med virksomheden

AGORA om udvikling af ny lederudvikling.

Der udvikles et nyt ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er godkendt af Direktionen

Sønderborg Kommune

Side 43

Politikområde 03 Økonomi

DRIFTSRESULTAT

Ingen

ANLÆGSRESULTAT

Ingen

DRIFTSMÅL

Ikke igangsatte driftsmål


Ved vedtagelsen af budget 2016 er der forudsat

følgende:

Kassebeholdningen skal ved udgangen af 2016 være på

mindst 316 mio. kr., hvilket svarer til ca. 4.200 kr. pr.

indbygger.

Budgetbalancen (LIS 2016 pr. ult. februar 2017) med

udgangspunkt i byrådsbeslutningerne pr. 1. marts 2017,

udviser en forventning til en kassebeholdning på ca. 463

mio. kr., hvilket svarer til ca. 6.200 kr. pr. indbygger.


Forligspartierne er på indtægtssiden enige om at

forudsætte en videreførsel af det ekstraordinære

finansieringstilskud samt særtilskud. Sidstnævnte

forudsætter fremsendelse af en ansøgning til Social- og

indenrigsministeriet i forbindelse med udmelding af de

generelle tilskud og udligningsbeløb

Folketinget besluttede i juni at nedlægge § 17 puljen

med virkning fra 2017. I forbindelse med budgetarbejdet

2017-20 er midlerne derfor fjernet fra budgetmaterialet.

Garantiprovision fra forsyningsområderne

Der er i budgettet fra år 2013 indarbejdet

garantiprovisioner på i alt 6,5 mio. kr. Retssagen omkring

kommunens mulighed for at opkræve provision af

tidligere ydede garantier er afsluttet i januar 2016.

Landsretten gav kommunen medhold i retten til at

opkræve den nævnte provision.

UDVIKLINGSMÅL



Sønderborg Kommune

Side 44

Politikområde 04 Klima og Energi

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser et merforbrug på 0,128 mio. kr.

ANLÆGSRESULTAT

Ingen

DRIFTSMÅL


Udarbejde CO2 og energiregnskab for Sønderborg Kommune som virksomhed for 2016

CO2 og energiregnskab for 2016 forventes udarbejdet efterår 2017. Der vil være en udfordring på elforbruget, da der er mistet data, i forbindelse med at det ikke længere er SydEnergi der leverer el-data med Energinet.


I samarbejde med ProjectZero bliver der gennemført et projekt i forhold til konvertering fra oliefyr til grønne varmeløsninger i områder, der ifølge varmeplanen ikke har mulighed for kollektiv varmeforsyning.

De har været afholdt otte borgermøder i 2016 med titlen ”Fix din varmekilde”. Der er udarbejdet en liste over antal husstande med oliefyr fra skorstensfejerne i kommunen og en tilsvarende BBR liste. Der vil derefter være en meget valid oversigt over antallet af oliefyr i kommunen, så man kan måle effekten af indsatserne og hvor en ny indsats kan være aktuel. Der er planlagt yderlige fire borgermøder i 2017

Under driftsmålet: Kampagner og projekter for energirigtig adfærd hos medarbejdere, er der gennemført en LED- kampagne for medarbejderne i Sønderborg Kommune i samarbejde med ProjectZero. Kampagnens består i, at der udlånes kufferter med mange forskellige slags LED pærer, så medarbejderne kan afprøve dem hjemme hos dem selv. Belysning er en væsentlig del af elforbruget i de private hjem. Derudover er der et ”sparometer” der kan måle strømforbrug og standbyforburg

Kampagnen er gennemført i januar og februar 2017. Der har været over 50 medarbejdere der har benyttet sig af tilbuddet. Der vil efterfølgende blive udsendt et spørgeskema, hvor erfaringer og effekten af kampagnen bliver undersøgt.

Udarbejde en fireårig tidsplan for kommunens forpligtigelser i forhold til Roadmap2020. Det offentlige segment beskrives som kommunen, forsyningsselskaberne, skoler, institutioner og organisationer som virksomheder. Der forventes samlet i perioden 2015-2020 en reduktion på 8.000 ton CO2 i indsatsområdet.

Tidsplanen bliver udarbejdet efter et ”Eksekveringsmøde” imellem ProjectZero og de berørte afdelinger i Sønderborg Kommune.


Udarbejde CO2 og energiregnskab 2015 for Sønderborg

Kommune som virksomhed

CO2 og energiregnskab 2015 er afsluttet med et flot resultat med 50% CO2 reduktion fra 2007-2015. Derved er delmålet for 2020 opfyldt.

Fremskrive tildelingsmodellerne til skoler og børnehaver for el, vand og varme

Fremskrivningen er udarbejdet for 2016. Dette er sidste gang, da Service & Ejendomme overtager økonomien og administrationen på el, vand og varme i de kommunale bygninger.

Sønderborg Kommune

Side 45

UDVIKLINGSMÅL


Igangsat udviklingsmål Status

Igangsætte nye pilotprojekter der understøtter visionen om CO2-neutralitet

Sønderborg Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, ProjectZero, Insero A/S og E.ON sætter to eldelebiler til rådighed for en landsby. Fynshav er valgt som testby, hvor der er blevet afholdt en workshop, der skulle bruges til at stille skrapt på borgernes transportbehov, og hvordan de kunne bruge delebilen i netop deres nærmiljø. For at kunne anvende delebilen skal borgerne købe et abonnement ved Tadaa! Og det foregår på samme måde, som det vi kender fra et mobilabonnement. En fast pris, og et fast forbrug pr. måned.

Organisering og udvikling af klimaprojekter med baggrund i klimatilpasningsplanen

En handleplan mod oversvømmelser bliver udarbejdet i 1. halvår af 2017. Der vil blive arbejdet med de 22 fokusområder i Klimatilpasningsplanen. Efter oversvømmelserne i julen 2015, er der udført 49 indsatser og problemet er afhjulpet. Der er 9 indsatser er i implementeringsfasen og 7 der afventer yderligere behandling. Der bliver i foråret 2017 udarbejdet et udbud på oversvømmelsesudfordringerne på Sønderborg Havn og Gråsten Havn. Herefter vil der starte en inddragende proces med hvilke løsninger der skal udvælges.

Udarbejde Bilpolitik i samarbejde med Transportkontoret. Bilpolitikken er et delprojekt under de A2 rapport der omhandler besparelser på befordringsområdet. Grøn transport får et centralt emne i Bilpolitikken.

Bilpolitikken er under udarbejdelse og forventes afsluttet i april 2017.

Udarbejde Bæredygtighedspolitik med tilhørende strategi, der skal være en af Sønderborg Kommunes tre tværgående politikker. Visionen er: I fællesskab sikrer vi, at bæredygtighed bliver en naturlig og integreret del af vores hverdag. Vi vil arbejde for mere skånsom brug af vores ressourcer og vores natur, så Sønderborg er et godt sted at leve, studere, arbejde og drive virksomhed for alle – nu og i fremtiden. Der arbejdes med fire dimensioner af bæredygtighed: Miljø, Økonomi, social og Kultur. Der har været en meget inddragende og tværgående proces for interne og eksterne interessenter/medarbejdere og kommunens borgerpanel er også blevet benyttet.

Bæredygtighedspolitikken og strategien blev godkendt af Byrådet 1. februar 2017. Implementering skal foregå i 2017 hvor Byrådets 6 fokusområder skal igangsættes i arbejdspakker: Lokal fødevareproduktion Klimatilpasning Erhvervsservice og tiltrækning af virksomheder Sundhed og Trivsel Uddannelse til de rettet erhvervsmæssige kompetencer Bosætning Der skal desuden udarbejdes en baselinen så effekten kan måles og ledelsen skal på et Chefforum arbejde med hvordan der skal arbejdes med bæredygtighed i organisationen.

Fælles strategisk energiplan imellem de fire sønderjyske kommuner. Projektet skal køre i hele 2016

Arbejdet er igangsat, det forventes afsluttet i 1. halvår 2017. Det er afdelingen By og Landskab der har opgaven.


Udarbejde Klima og Energipolitik med tilhørende strategi 2016

Klima og Energipolitik med tilhørende strategi 2016 blev godkendt af Byrådet 1. februar 2017.

Sønderborg Kommune

Side 46

Politikområde 05 Bosætning og byggeri

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på 0,757 mio. kr.

ANLÆGSRESULTAT

Anlægsregnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr.

DRIFTSMÅL



Arbejde for en smidigere sagsgang i borgerhenvendelser fra ansøgning til tilladelse.

Igangsat. Kvik-cafeen er et led i denne procesoptimering og den blev officielt åbnet den 15. december 2016. I 2017 gennemføres et LEAN-projekt for at smidiggøre processen yderligere.

Håndtering af pulje på 5. mio. kr. i 2014 og i 2015 til støtte for initiativer fra handelsstandsforeninger og andre interessenter. Formålet er, at understøtte attraktive handelsbyer i kommunen.

Igangsat. Der resterer 1.1 mio.kr som endnu uforbrugte midler i puljen.

Plan: Gennemførelse af flere lokalplaner Der arbejdes med dette og der bliver løbende udarbejdet flere lokalplaner. Yderligere har vi fokus på at de tidsplaner som bliver meldt ud til f.eks. bygherre bliver overholdt.

Plan: Kommuneplanens planstrategi Er vedtaget

Implementering af bosætningsstrategi, -handleplan, herunder ansættelse af en bosætningskoordinator

Opgaven varetages af Sønderborg Kommune Erhvervsservice. Bosætningskoordinator er ansat.


Byg: Nedsættelse af den samlede byggesagsbehandlingstid

Gennemførslen har haft positiv effekt, jf. landsdækkende analyse af byggesagsbehandlingstiderne. Her ligger vi i den bedre halvdel med relativ kort sagsbehandlingstid. Etablering af Kvik-cafe forventes at påvirke sagsbehandlingstiden yderligere i positiv retning.

Byg: Alle erhverv får tilbud om supplerende adresser herunder vareindleveringsadresser

Håndteres løbende. Ekstra opgaven fra Geodatastyrelsen afsluttes påske 2017.

Byg: Alle kommunale institutioner får tilbud om supplerende adresser

Afsluttet

UDVIKLINGSMÅL

Ikke igangsatte udviklingsmål


Fokus på nedrivningspuljer til faldefærdige bygninger. Processen er optimeret og implementeret. Nedrivningssager er prioriteret i forhold til betydning for lokalmiljøet, arkitektur, tilstand, sundhedsfare og fare for omgivelserne. Søgt midler til de kommende år, således at opgaven kan fortsætte fremadrettet. Fortsætter i 2017.

Sønderborg Kommune

Side 47

Udarbejdelse af aktiv jordforsyningspolitik Arbejdet er igangsat og den forventes forlagt ØK i december 2016. Er godkendt på Byrådsmødet d. 1. marts 2017.

Plan: Strategiplaner for mindre byer Kommissorium er godkendt på ØU d. 28. september 2016. Arbejdet er starter op i Augustenborg hvor vi har holdt det første borgermøde i januar 2017 med 350 deltager, efterfølgende bykontor i en uge. Pt. følges der op på dette.

Plan: Områdeinitiativer for Gråsten, Augustenborg og Nordborg

Områdeinitiativerne i Gråsten og Nordborg er igangsat. Det forventes, at områdeinitiativet i Augustenborg igangsættes sideløbende med det strategiske arbejde for de mindre byer, januar 2017.

Revision af Kommuneplanen Arbejdet er påbegyndt og kommuneplanen forventes endeligt vedtaget af Byrådet december 2017.

Bæredygtighedspolitik og -strategi udarbejdes Bæredygtighedspolitikken/strategien er politisk godkendt d. 1. februar 2017. Visionen er: I fællesskab sikrer vi, at bæredygtighed bliver en naturlig og integreret del af vores hverdag. Vi vil arbejde for mere skånsom brug af vores ressourcer og vores natur, så Sønderborg er et godt sted at leve, studere, arbejde og drive virksomhed for alle – nu og i fremtiden. Der arbejdes med fire dimensioner af bæredygtighed: Miljø, Økonomi, social og Kultur. Der har været en meget inddragende og tværgående proces for interne og eksterne interessenter/medarbejdere og kommunens borgerpanel er også blevet benyttet. Primo 2017 skal der udarbejdes handleplaner på de 6 indsatsområder som Byrådet har prioriteret.

Analyse af behov for byggegrunde, der også omfatter private udstykninger

Analysen er udarbejdet. Indgår i den aktive jordforsyningspolitik.

Fælles sønderjysk strategisk energiplan Arbejdet er igangsat, det forventes afsluttet i 1. halvår 2017. Afdelingen By og Landskab varetager opgaven.


Plan: Visionsgruppens ansøgning om Nordals Resort Sønderborg Kommune indsendte den 15. januar 2015 ansøgning om at Nordals Ferieresort bliver et af 10 danske forsøgsprojekter i kystnærhedszonen. Erhvervsstyrelsen gav den 9. november 2015 tilladelse til at Nordals Ferieresort kan etableres som et af disse forsøgsprojekter. Udviklingsmålet er dermed gennemført og afsluttet.

Etablere en ny borgerrettet Kvik-café, hvor man elektronisk, ved fremmøde eller ved besøg på adressen kan få hjælp til tekniske ansøgninger og tilladelser.

Officiel åbning den 15. december 2016. I 2017 fortsættes med tiltag for elektronisk hjælp til BOM og for muligheder for besøg på adressen. Nyt mål opsat for 2017.

Suppleringsadresser og omadresseringer gennemføres for Geodatastyrelsen.

Afsluttet

Byg: Geokodning af BBR bygninger Gennemføres løbende.

Byg: Komplet byggesagsbehandling i Acadre Gennemført

Byg: Komplet teknisk sagsbehandling i Acadre Gennemført

Nordals Ferieresort – beskrivelse, udbud og udvikling Der er gennemført udbud af opgaven med at udvikle masterplan for Nordals Ferieresort og arbejdet med masterplan er færdigt.

Plan: Strategisk Energiplan og varmeplanen Er udarbejdet i 2015

Sønderborg Kommune

Side 48

Politikområde 06 Erhverv og turisme

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Politikområde 06.01 Erhvervsfremme og iværksætteri Indenfor ovennævnte politikområde er der samlet set et mindre forbrug på 0,326 mio. kr., som fordeler sig således:

Projekt Syddansk Vækstforum, mindre forbrug på 0,1 mio. kr., da der afventes projektstart i år 2017.

Erhvervsudvalgets pulje, mindre forbrug på 0,185 mio. kr., midlerne skal anvendes til at implementere positionsplanen i 2017.

Kernemedlemsskab CLEAN, merforbrug på 0,3 mio. kr., grundet betaling af medlemsskab.

Sønderborg Erhvervsservices, mindre forbrug på 0,579 mio. kr. Midlerne er afsat til styrkelse af erhvervsområdet med indsatser beskrevet i Analyse- og handlingsplanen for "Erhvervsservice i topklasse".

Vækstanalyse og erhvervsunderstøttelse, merforbrug på 0,238 mio. kr., da analysen er gennemført og positioneringsplan er udarbejdet.

Politikområde 06.02 Turisme Samlet set et merforbrug på 0,07 mio. kr., som primært skyldes oprettelse af Turistkontor Erhverv og turisme - generelt Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forbindelse med udvalgets driftspulje, når der tages hensyn til aktiviteter, der er bevilgede, men ikke endeligt afsluttede ved udgangen af 2016.

ANLÆGSRESULTAT

Anlægsresultatet udviser et mindreforbrug på ca. 6,2 mio. kr. hvilket skyldes flere anlægsprojekter der videreføres i

2017, herunder Erhvervsområde, Ragebøl og selskabsdannelse m.m.


DI-rapporten og 125 virksomhedsbesøg - opfølgning på implementeringsplan

Der er igangsat en række initiativer som følge af implementeringsplanen, og Sønderborg Kommune Erhvervsservice rapporterer kvartalsvis om status til erhvervsudvalget. Følgende initiativer er igangsat:

Udarbejdelse af fysisk erhvervsguide med information om kommunens serviceydelser. Færdig primo marts 2017.

Opsøgende virksomhedsservice -koordineret med Jobcentret og Land, By og Kultur.

Etablering af fagspecifikke netværksaktiviteter med særligt fokus på SMV’ere.

Forbedring og forenkling af udbudsprocesser overfor virksomhederne

Synliggøre tilfredshed med kommunens service.

Synliggøre sagsbehandlingstider i forhold til nationale mål.

Sønderborg Kommune

Side 49

Årligt katalog over indsatser/effekter i samarbejde med Vækstrådet.

Turisme – klar opgavefordeling, udvikling etc. Der er udarbejdet forslag til, at der etableres et §17 stk. 4 udvalg – Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur. Udvalget, der skal koordinere indsatserne inden for de tre områder og implementere initiativer fra Masterplanen for Handel og Turisme, forventes godkendt i byrådet i marts måned 2017.


Etablering af Sønderborg Kommunes

Erhvervsservice

Der var officiel åbning af Sønderborg Kommune Erhvervsservice den 14. april 2016 på Rådhustorvet 7. Erhvervsservice er virksomhedernes indgang til de serviceydelser Sønderborg Kommune varetager. Sønderborg Kommune Erhvervsservice er etableret i et samarbejde mellem repræsentanter fra Land, By og Kultur, Jobcentret, bosætningskoordinatoren og nye medarbejdere, der har fokus på at igangsætte initiativerne i implementeringsplanen. Der arbejdes endvidere på en optimering af erhvervsvenligheden på tværs af faggrupper.

Etablering af bosætningssekretariat Der er ansat en bosætningskoordinator, som er fysisk placeret hos Sønderborg Kommune Erhvervsservice på Rådhustorvet 7. Bosætningskoordinatoren yder i samarbejde med bl.a. flere af kommunens afdelinger råd og vejledning til både potentielle og nye tilflyttere til Sønderborg Kommune. Netværket arbejder på at igangsætte initiativerne i bosætningsstrategiens handlingsplan, som har de tre overskrifter ”etablering af newcomer service Sønderborg”, ”markedsføring af Sønderborg som bosætningskommune” og ”evaluering og statistikker”. Derudover er der etableret samarbejde med UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Work, Live, Stay (WLS), Sønderborg Vækstråd, SDU, Work in Denmark, Det sønderjyske HR-netværk, sønderjyske jobcentre, sønderjyske kommuner samt en række virksomheder. I disse samarbejder er der primært fokus på fælles tiltrækning og partnerjobs. Bosætningskoordinatoren er en central rolle i den TaskForce, der arbejder på at tiltrække medarbejdere fra NaturErhvervstyrelsen til Sønderborg Kommune. Status på strategi og handlingsplan forelægges erhvervsudvalget kvartalsvis.

Sønderborg Kommune

Side 50

Politikområde 07 Natur og Miljø

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser et merforbrug på 0,207 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes primært større indtægter fra brugerbetalte godkendelser og tilsyn samt merforbrug vedrørende skadedyrsbekæmpelse (takstfinansieret) som overføres til 2017 og indregnes i takstfastsættelsen for 2017.

ANLÆGSRESULTAT

Anlægsregnskabet for 2016 udviser et merforbrug på ca. 3,6 mio. kr. hvilket skyldes flere anlægsprojekter der

videreføres i 2017, herunder nedrivningspulje og køb og salg jorde til hhv. bolig- og erhvervsformål.

DRIFTSMÅL


Få godkendt 2 nye regulativer for fedt- og olie/benzinudskillere

Påbegyndt


Få integreret spildevandtilladelser i de nye miljøgodkendelser fremsendt via Byg & Miljø

Pågår

Fokus på regn betingede udløb, hvor der i dag sker overløb ved store regnhændelser

Pågår

Klimatilpasning skal indarbejdes bedre i den daglige sagsbehandling i forvaltningen

Er forankret i en nedsat arbejdsgruppe, der laver handleplan for klimatilpasning

Vandkvaliteten i private brønde undersøges hvert fjerde år. Hvis husstanden har dagplejebørn, undersøges vandkvaliteten hvert år. (Teknik- og Miljøudvalget, februar 2007)

Pågår

Udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen i perioden 2009-2017 (Byrådet, februar 2009)

Arbejdet pågår og forventes afviklet indenfor perioden

Fokus på jord og grundvandsforureninger på Nordals og afledte nødvendige handlinger.

Pågår

Der skal påbegyndes en samlet revision af regulativer for kommunevandløb herunder en digitalisering af vandløbsdata. Forventet afslutning i 2017.

Opmålinger og ajourføring af eksisterende forhold følger planen. Arbejdet med fællesregulativ har afventet grødeskæringsrapport fra SVANA. Arbejdet fortsætter med dialogmøder med interessenterne

Opfylde aftale om minimumsfrekvenser for tilsyn med virksomheder og husdyrbrug efter tilsynsbekendtgørelsen – klik her for at se tilsynsplanen

2013-2016

Tilsynene gennemføres.

Total gennemgang, opdatering og digitalisering af kommunens udlejede arealer og lejeaftaler

Pågår. Del af den aktive jordforsyningspolitikken.

Gennemføre to lovpligtige tilsynskampagner Kampagnerne gennemføres i efteråret.

Revurdering af godkendelser til teglværker og fjernvarmeværker

Revurdering af fjernvarmeværker er sket. Teglværkerne er stadig under udarbejdelse med bistand fra konsulenter.

Offentliggørelse af tilsynsbreve på hjemmesiden (lovkrav)

Tilsynsbrevene offentliggøres løbende.


http://sonderborgkommune.dk/politik-og-indflydelse/tilsynsplan-2013-2016

http://sonderborgkommune.dk/politik-og-indflydelse/tilsynsplan-2013-2016

Sønderborg Kommune

Side 51

Implementering af et nyt miljøsagssystem Er implementeret

UDVIKLINGSMÅL

Igangsat udviklingsmål

Igangsætte tiltag beskrevet i Klimatilpasningsplanen Foreløbig afviklet som afværgeprojekter efter oversvømmelserne i julen 2015 – herunder

Kathrinelund og Tøtmose

Udarbejde samarbejdsaftale mellem kommunen og Sønderborg Forsyning på vand- og spildevandsområdet

Samarbejdsaftale er fremsendt i udkast til udtalelse

Udarbejdelse af naturkvalitetsplan og naturhandleplan på baggrund af Naturpolitikken.

Kommissorium er udarbejdet og arbejdet kører som projektorganisation

Udvikling af Kær Vestermark som rekreativt område (Udmøntningsplanen, Budget 2016-19)

Helhedsplan er under udarbejdelse med Kultur & Fritid som tovholder

Kortlægning og håndhævelse af spildevandsforhold ved minimum 380 ejendomme årligt i den spredte bebyggelse (Vandplan 2009-2015)

Målet kan ikke forventes nået for 2016. Der er pt gennemført håndhævelse for ca. 250 ejendomme

Udarbejde ny spildevandsplan Planen har været i høring og fremsættes til politisk behandling i april mødet

Udarbejde en fælles beredskabsplan for vandforsyningerne

Pågår

Bidrage til gennemførelse af Spejdernes lejr 2017 Affaldshåndtering er under planlægning.

Øge naturgenopretning gennem ”grønne ideer til grønne hænder”

Der er gennemført naturgenopretning på Nordals og igangværende projekt i fredet område ved Bækken

Gennemføre projekter i henhold til vandhandleplanen Pågår

Revision af tilsynsplanen for virksomheds- og landbrugstilsyn

Under revision

Øget fokus på tiltag og samarbejder, der kan understøtte ProjectZero

Pågår jf. Roadmap 2020.

Få etableret et skov- og naturområde på Nordals som rekreativt område for befolkning og turister, men som også sikrer beskyttelsen af sårbart grundvand.

Pågår, der arbejdes på at de første træer plantes i efteråret 2017.

Affaldsplan 2014-2024 har følgende væsentlige mål i 2016:

1. Føre tematilsyn med de brancher, der har en genanvendelsesgrad under 60 %

2. Sikre at de kommunale institutioner og forvaltninger er tilmeldt genbrugsordningen el. lignende senest i 2016

3. Tilbyde alle kommunale institutioner serviceordningen for farligt affald.

Tiltag igangsat.

Nordals Ferieresort – beskrivelse, udbud og udvikling I gang


Medvirke til etableringen af et økonomisk vandsamarbejde mellem vandværkerne i kommunen

Vandsamarbejdet er oprettet

Håndtering og lukning af gamle kommunale jorddepoter Afsluttet

Der skal i 2015 etableres yderligere tre Blå Flag strande, så der i alt er 8 Blå Flag strande i kommunen

Afsluttet

Udarbejde en samlet naturpolitik til vedtagelse i byrådet i 2015.

Afsluttet

Styrkelse af Erhvervskontakten, herunder ansættelse af en medarbejder

Medarbejder ansat som følge af bevilling i budgetforliget. Erhvervskontakten er nu en del af Sønderborg Erhvervsservice.

Sønderborg Kommune

Side 52

Politikområde 08 Veje og Trafik

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 5,6 mio. kr.

Pol. 08.01 Kollektiv trafik – Et mindre forbrug på ca. 1,5 mio. kr. skyldes tilbagebetaling på ca. 1 mio. kr. fra Sydtrafik fra regnskabsåret 2015 og mindre udgifter på ca. 0,5 mio. kr. vedr. ungdomskort.

Pol. 08.03 Veje og Grønne områder, Veje & Trafik - Et merforbrug på ca. 1,350 mio. kr., som primært skyldes lønninger til centralvagten, hvor manuel åbning af Chr. X´s bro nødvendiggør dobbelt bemanding af centralvagten. Merudgiften finansieres af mindre forbrug under pol. 08.04.

Pol. 08.04 Veje og Grønne områder, Vej & Park - Et mindre forbrug på ca. 1,8 mio. kr., som skyldes større omsætning og lavere omkostninger end budgetteret. Mindre forbruget bruges delvist til finansiering af merforbrug under pol. 08.03.

08.05 Hardeshøj-Ballebro færgefart - Et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. kr., som primært skyldes færre indtægter end budgetteret.

08.06 Havne, lystbådehavn – Et mindre forbrug på ca. 0,6 mio. kr., som skyldes større indtægter end forventet og ekstraordinær indtægt fra salg af slæbebåd.

08.09 Vintertjeneste – Et mindre forbrug på ca. 3,875 mio. kr., som skyldes den milde vinter.

ANLÆGSRESULTAT

Anlægsregnskabet for 2016 udviser et merforbrug på ca. 20,0 mio. kr. hvilket skyldes flere anlægsprojekter der videreføres i 2017, herunder især energirenoveringen af gadelysanlæg, som afsluttes i 2017.

DRIFTSMÅL



Lufthavnen: Øget videoovervågning i terminalen på Sønderborg Lufthavn.

Korrekt overvågning i henhold til lovgivning sikres. Videreføres i ny form i 2017.

Lufthavnen: Driftssikring af banekant lys. Det eksisterende banekant lys fra 1967 udskiftes, Rambøll er rådgivende ingeniør på projektet. Projektet forventes afsluttet tidlig forår 2017. Målet videreføres i ny form i 2017

Transportkontoret: Revisitering af læge- og handicapkørsel

Processen med revisitering er igangsat. Forslag til politisk godkendelse udarbejdes medio 2017

Projekt & Anlæg: Renovering af strandpromenaden påbegyndes i 2015 med henblik på færdiggørelse i 2017

Pågår og afsluttes i 2017

Projekt & Anlæg: Fortsætte udviklingen af samarbejdet mellem Vej & Park og Veje & Trafik med henblik på effektivisering af opgaverne.

Udvikling af samarbejdet med henblik på effektiviseringer er i gang og fortsættes i 2017.

Brand & Redning: Planlægning af spejderlejr 2017 og planlægning af Sternfarht 2017

Pågår

Brand & Redning: Justering af det operative grundlag, herunder inddragelse af nye og ændrede risici - implementering af den vedtagne dimensionering samt inddragelse af nye og ændrede risici

Der er ult. juni 2016 vedtaget en ny risikobaseret dimensionering, som træder i kraft pr. 1. januar 2017.

Transportservice: Konkretisere Transportkontorets rolle og udvikle mål og vision.

Pågår

Sønderborg Kommune

Side 53

Projekt & Anlæg: Cykelstier med asfalt renoveres så flest mulige cyklister anvender de eksisterende cykelstier. Der følges op på cykeltællinger foretaget i 2015 med nye tællinger i 2017, for at se effekten.

Renovering af cykelstier er sat i gang. Det har vist sig at en del cykelstier er i dårligere forfatning end forventet, hvorfor de forberedende arbejder tager længere tid og en del af asfalteringen udskydes til 2017

Projekt & Anlæg: Vejbelægninger med asfalt i mindre byer efterses og prioriteres i 2016 og 2017. Der vil blive lagt vægt på at sikre ordentlige veje, således at fremkommelighed og trafiksikkerhed tilgodeses mest muligt.

Der er lagt asfalt i de mindre byer i 2016 for det afsatte budget. En del byer udsættes til 2017, da arbejdet skal koordineres med ledningsarbejder.

Projekt & Anlæg: Vedligehold af kommunens grønne arealer vil i 2016 og 2017 have ekstra fokus. Arealerne vedligeholdes og omlægges, så der fremtidig sikres en god drift, samt at arealerne fremstår pæne og til gavn for brugerne.

Vedligehold og omlægning af grønne arealer er udført i 2016 og fortsættes i 2017.


Lufthavn: Fleksibilitet, samarbejde, høj service, gode vækst muligheder, hensigtsmæssige priser og åbningstider er fokusområder i forhold til at fastholde de nuværende baseselskaber (Air Alsie, Sky Ways og Alsie Express) og de ca. 300 arbejdspladser i lufthavnen.

Optimering, inddragelse og nytænkning er nødvendigt for, at Lufthavnen opretholder disse servicemål. Prisen på langtidsparkerede fly er tilpasset, så den er på niveau med sammenlignelige lufthavne i DK. Udvidelsen af P-West er sat i bero. Lufthavnsvej 2´s første sal er taget i brug af SkyWays Technics. SAC pavillonerne er nedtaget primo november.

Lufthavn: Der samarbejdes løbende med Alsie Express omkring ruten Sønderborg-København.

Samarbejdet med Alsie Express omfatter også udvikling af international trafik. Københavns Lufthavn har været på besøg og de bidrager aktivt i samarbejdet om at udvide kendskabet til ruten SDG-CPH i Nordtyskland. Den økonomiske konjektur er i bedring og dermed indlægges der en højere kapacitet, nemlig flere flyafgange med 64 sæder, i stedet for de normale 48 sæder. Der er med 26 planlagte afgange øget aktivitet omkring Charter flyvninger i 2017. Ruten SDG-CPH får ekstra afgange om søndagen.

Lufthavn: Høj service, god dialog og konkurrence dygtige priser skal være med til at fastholde de nuværende selskaber i Sønderborg Aviation Park (Amicos, Promonitor og CP Avia Support)

Lufthavnen forsøger at opfylde ønsker om forskellige tiltag. Samtlige lokaler er udlejet.

Lufthavn: Høj sikkerhed, faglighed og god service skal være med til at gøre lufthavnen til en attraktiv samarbejdspartner. Lufthavnen prioriterer henvendelser fra luftfartsselskaber højt og vil bestræbe sig på at pleje nuværende og kommende kontakter.

Der føres dialog med en række af markeds aktører med henblik på at skabe øget volumen. Foreløbige organisations ændringer er implementeret og nyt vagtskifte rul på Brandstationen afprøves. Nye lovmæssige krav og aktivitets niveau kræver en øget personale normering på 3-4 personer. Sniffer/bagage scanner er ankommet og de første implementeringer er påbegyndt. Tilpasning af de fysiske rammer prioriteres i henhold til SKAT/Politiets nye krav.

Kollektiv trafik: Den kollektive bustrafik planlægges til udbud senest 31. december 2015.

Gennemført.

Transportkontoret: Udbud af specialklasse- og specialskolekørsel i samarbejde med Børn og Uddannelse

Gennemført.

Sønderborg Kommune

Side 54

Hardeshøj – Ballebro Færgefart: Færgen skal fastholde højt frekvens og service for at fastholde og udvide kundekredsen i segmenterne, pendler, erhverv og turisme.

Er gennemført.

Kollektiv Trafik: I 2016 udbydes nyt rutesystem og biogas til busserne til kontrakt begyndelse medio 2017.

Gennemført.

UDVIKLINGSMÅL


Hardeshøj – Ballebro Færgefart: Inden udgangen af maj 2016, i samarbejde med Danfoss Drives, EP Technologies at få udarbejdet en business case for en klimaoptimering af færgen, udført i 2017. Denne skal være grundlag for ansøgning om anlægsmidler for budgetår 2017.

Der er bevilliget 1.3 mio. kr. i 2018, hvorfor projekteringen vil foregå i 2017


Lufthavnen: Strategiarbejde. For at sikre et optimalt grundlag for den videre forretningsudvikling af Sønderborg Lufthavn er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et strategisk grundlag for lufthavnens fremtid, herunder hvorledes understøttes lufthavnen med fokus på videreudviklingen af erhvervsområdet og et generelt øget aktivitetsniveau. Målet videreføres i ny form i 2017.

Projekt & Anlæg: Opbygge en Projekt & Anlægs afdeling der skaber et samlet projekt- og anlægsmiljø, hvor projekter gennemføres professionelt, i samarbejde med eksterne og interne partnere, til gavn for hele kommunen.

Arbejdet er sat i gang og der tilrettes løbende for at løse opgaverne optimalt. Der afholdes ”byggemøder” for i dialog at finde de mest optimale løsninger.

Visiteret transport: At gennemføre en revidering og politisk godkendelse af kvalitetsstandarder, Dette er for at sikre en mere nærværende og ensartet behandling af borgerne på de forskellige befordringsordninger. Det vedrører kvalitetsstandarder for kørsel til læge og speciallæge, individuel handicapkørsel, kørsel med sygdomsramte elever og elever på trafik- og vinterfarlige veje.

Processen er i gang men forsinket på grund af prioritering af ressourcer.

Projekt & Anlæg: At der foreligger en ”køreplan” for aktiviteterne på havnen, herunder vejomlægning, etablering af parkeringsfaciliteter, multikulturhus og hotel.

Tidsplan og oversigt over anlægsarbejderne er udarbejdet og der følges løbende op med koordinerende møder i relevante grupper af aktører. Afdelingen faciliteter fælles møder mellem entreprenørerne.

Brand & Redning: Reviderer Sønderborg Kommunens samlede beredskabsplan, med henblik på at alle forvaltninger får tilpasset deres krisehåndtering til det nuværende risikobillede. Implementeringen skal ske fra 01.01.2017.

Er midlertidig sat i bero, da den ansatte med ansvaret har fået nyt arbejde. Nyansat tiltræder pr. 1. oktober 2016. Implementering er derfor udskudt til medio 2017.

Transportkontoret: Transportkontoret vil i 1. halvår af 2016 foreligge til beslutning i direktionen en ny bilpolitik, der skal gælde i hele forvaltningen.

Bilpolitikken vil blive forelagt Direktion ultimo maj 2017


Lufthavn: Øget markedsføring af ruten i

Nordtyskland

Brandingen ”Sønderborg Lufthavn som

Sønderborg Kommune

Side 55

International Lufthavn” som i ugerne 37-39 var igangsat sammen med Københavns Lufthavn, blev evalueret og det var en stor succes. Konkret medførte kampagnen, at der nu er mulighed for ”fast track” og et øget samarbejde er aftalt på en række områder herunder data udveksling It mm.

Lufthavn: Der påtænkes at udvikle et fullservice konsulent hus, hvor uddannelse og lovpligtige kurser afholdes for lufthavnens personale.

Lufthavnsvej 2 er ultimo november 2016 taget i brug. Et ud af to mødelokaler er etableret og udlejes både internt i kommunen samt til eksterne formål.

Lufthavn: Der er fortsat fokus på at få et øget samarbejde på tværs af grænsen omkring Lufthavnen.

Strategi uændret. Sønderborg lufthavn er partner i erhvervssamarbejdet ”Die Schönste förde der Welt” og der er igangsat netværks samarbejde med Erhvervs Turisme tværs over grænsen. Branding vil primært ske gennem ovennævnte indsatser, dog vil vi i den udstrækning økonomien tillader lave kampagner i løbet af 2017.

Lufthavnen: Udvidede krav fra myndigheder og nye EU- regler vil øge omkostningerne til drift samt nye investeringer i samtlige danske lufthavne over en år række.

Sønderborg lufthavn har udarbejdet et investeringskatalog frem mod 2020 for at anskueliggøre behovet med de faktorer vi er bekendt med i dag.

Brand & Redning: Reviderer den risikobaserede dimensionering, med henblik på at tilpasse beredskabet til det nuværende risikobillede i Sønderborg Kommune. Implementeringen skal ske fra 01.01.2017

Gennemført

Kollektiv trafik: Den kollektive bustrafik udbydes til gasdrift med fyldestation i Ragebøl i samarbejde med SYDTRAFIK Deadline 31. december 2015.

Gennemført

Sønderborg Kommune

Side 56

Politikområde 09 Forsyning

DRIFTSRESULTAT


Skodsbøl Deponi (takstfinansieret) – Mindreforbruget skyldes en løbende effektivisering af driften, som har medført

et fald i udgifter. Overskuddet reguleres over deponiets egenkapital.

ANLÆGSRESULTAT

Anlægsregnskabet for 2016 udviser et merforbrug på ca. 0,04 mio. kr.

DRIFTSMÅL

Ikke igangsat Status


Udskiftning af SRO – anlæg på deponiet I gang – forventes færdig i 2017

Nyt tag på hovedbygningen på deponiet I gang – Tag er etableret – solceller mangler. Forventes færdig i 2017


UDVIKLINGSMÅL



Initiativer som følge af Affaldsplan 2014 – 2024 fremgår af politikområde 07.


Sønderborg Kommune

Side 57

Politikområde 10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikter

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr.

Heraf udgør et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. vedrørende Musikskolen, som skyldes bl.a. indtægtsforskydninger, øgede lønudgifter grundet fratrædelsesordning, nye regnskabsprincipper fra MGKsyd. Herudover er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forbindelse med udvalgets pulje til grænseoverskridende samarbejde.

Interreg-projekterne KulturDialog og Kulturhovedstad 2017 er nu afsluttet fra Interreg-kontoret. Sønderborg Kommunes udlæg i forbindelse hermed er tilført kassen.

ANLÆGSRESULTAT

Anlægsregnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 10,0 mio. kr. hvilket skyldes flere anlægsprojekter der

videreføres i 2017, herunder multikulturhuset, Spejderlejr og p-pladser ved Skansen.

DRIFTSMÅL



LANDDISTRIKTERNE

Transport i landdistrikterne – fortsættelse Projektet med landsbybusser og landsbybiler i Lysabild, Dynt-Skelde-Gammelgab, Kværs-TørsbølSnorum afsluttes 30/4 2017. Landsbylaugene arbejder for at skaffe midler til at fortsætte driften af mindst en landsbybus i hvert område, da der har vist sig overraskende gode erfaringer med mere samkørsel og mindre individuel kørsel. Målet er at familierne kan undvære bil nummer 2.


Kultur & Fritid

Pulje til Masterplan Idræt reduceres - Der udarbejdes nye kriterier for puljen. Disse kriterier forelægges Idrætsrådet til drøftelse inden de nye kriterier forelægges Udvalget for Kultur, Borger og Fritidsudvalget.

De nye kriterier blev vedtaget den 8. december 2015 af Kultur-, borger- og fritidsudvalget. Anlægspuljen for 2016 blev fordelt efter de nye kriterier på Kultur-, borger- og fritidsudvalgsmødet den 14. juni 2016.

Bibliotek

2. del Forslag og anbefalinger til ændret biblioteksstruktur fra Udkast til Biblioteksplanen 2015 – 2020 vil blive realiseret på baggrund af Kultur-, borger og fritidsudvalget beslutningsgrundlag og vedtagelse af en ny biblioteksstruktur. En ny biblioteksstruktur skal udmønte den af byrådets vedtagne effektiviseringsstrategi 2016 – 2021 for biblioteksområdet.

Biblioteksplanen udgår og byrådet godkendte: At arbejdet med effektiviseringsmålet på 1 mio. kr. årligt på biblioteksområdet, udsættes til det videre arbejde med effektiviseringsstrategien i 2019, og at den besluttede effektiviseringsgevinst i årene 2016 –2018 på i alt 3 mio. kr. finansieres af kassen. Et nyt udvalg med ansvar for kulturområdet genoptager arbejdet i 2018, med henblik på udmøntning i 2019.

Sønderborg Kommune

Side 58

Musikskolen

Nye arbejdstidsregler for musikskolelærere indføres og træder i kraft pr. 1. august. Målet er, at musiklærerne får mere tid til at samarbejde om at kvalitetssikre skolens tilbud.

Nye arbejdstidsaftaler er trådt i kraft pr. 1. aug. Aftalen giver bedre rammer for at musikskolens lærere samarbejder om at kvalitetssikre musikskolen tilbud til eleverne. De nye arbejdstidsregler følger reglerne i folkeskolen og der er derfor skabt et fundament for øget samarbejde mellem musikskolen og skolerne.

Landdistrikterne

Udarbejdelse af kriterier for medfinansiering af projekter Kriterierne er udarbejdet og godkendt på den 29. februar 2016

Udarbejdelse af kriterier for Pulje til borgerinitiativer fra

landsbyerne

Kriterierne er godkendt den 29. februar 2016.

Ansøgninger 4 gange om året.

UDVIKLINGSMÅL



Kultur og Fritid

Plan for forsamlingshuse og medborgerhuse På KBFU’s møde den 7. marts 2017 forelægges en drøftelsessag vedr. udkast til plan for Medborger- og Forsamlingshuse i Sønderborg Kommune. Planen indeholder en vejledning og screeningsværktøj.

Rekreative aktivitets- og legeområder på Kær Vestermark Helhedsplanen for Kær Vestermark blev godkendt på byrådsmødet den 29. juni 2016. Forvaltningen forventer at igangsætte udvikling og implementering af udviklingsplanen i foråret 2017

Ungehuset ved Mejeriet På KBFU's møde den 14.6.2016 blev der fremlagt en status på projektet. Forvaltningen lægger i april 2017 en status på KBFU vedr. fondsansøgningen.

EVENT

At skabe events der har sikre koblinger til og udgangspunkt i visioner, politikker, strategier og planer på områderne erhverv, turisme og kultur.

Forvaltningen har i efteråret 2016 i gang sat en involverende proces med politikere, interessenter og aktører på området. Udkast til forretningsgrundlag for event området vil være klar til politisk behandling i foråret 2017.

At skabe og sikre sammenhæng i events for erhverv, turisme og kultur, herunder afklare snitflader mellem Event og Sønderborg Kommunes øvrige forvaltninger.

Forvaltningen har i efteråret 2016 i gang sat en involverende proces med politikere, interessenter og aktører for området. Udkast til forretningsgrundlag på event området vil være klar til politisk behandling i foråret 2017.

LANDDISTRIKTERNE

Implementering af fødevarestrategi Fødevarestrategien blev godkendt 1. juni 2016. Implementeringen er påbegyndt og arbejdet fortsætter i 2017.


BIBLIOTEK

Sønderborg Kommune

Side 59

1. del fra Udkast til Biblioteksplanen 2015 – 2020 Fremtidens bibliotek i Multikulturhuset implementeres i bibliotekets organisation og afdelinger. Der afholdes på den baggrund et 2 dages visionsseminar i Vingsted medio juni 2016 for hele bibliotekets personale, hvor alle delelementer vil blive berørt og diskuteret, således elementerne operationaliseres i indsatsområder til bibliotekets virksomhedsplan i 2017.

1. del af Biblioteksplanen 2015 – 2020 fastholdes efterfølgende, som et internt arbejdsredskab og som bibliotekets visionsgrundlag for Multikulturhuset. Der er i forlængelse heraf afholdt visionsseminar i Vingsted fredag den 17. og lørdag den 18. juni 2016 for hele personalet.

Kultur & Fritid

Broager tidligere Rådhus som medborgerhus På byrådsmødet den 5. oktober 2016 blev der frigivet 3,3 mio. kr. til ombygningen. Projektet er igangsat og forventes afsluttet i marts 2017.

Musikskolen

Udbrede kendskabet til Musikskolen og få flere elever i folkeskolen til at spille musik.

I skoleåret 2016/17 samarbejder musikskolen bl.a. med Dybbøl-skolen, Sønderskovskolen, Humlehøjskolen og Tandslet Friskole. Musikskolens lærere underviser eleverne i skoletiden efter forskellige modeller: I Tandslet undervises elever i 2. og 3. klasse i violin og cello. På Humlehøj undervises elever fra 1-6. klasse i guitar, sang, ukulele og slagtøj. Elever fra Sønderskovskolens 3. klasse inviteres ind på Musikskolen og prøver forskellige instrumenter (Spillelyst).

Over en tre-årig periode etableres et skoleorkester på Sønderskovskolen for elever i 5. klassetrin og opefter. Projektet er en videreførsel af programmet Spillelyst, som har været et tilbud på skolen igennem et par år.

Sønderskovskolens første ”Miniharmoni”-orkester er etableret og starter i skoleåret 2016/17 med de ældste elever fra tidligere Spillelyst-årgange. Målet er at etablere et harmoniorkester i skoleåret 2018/19.

Musikskolen etablerer i samarbejde med Social og senior et kor-tilbud til borgere med nedsat lungefunktion (KOL).

Projektet er godkendt til at vare i to sæsoner.

Første korprøve er afholdt 1. sept. på musikskolen og finder sted hver torsdag formiddag frem til medio juni 2017. 17 borgere har foreløbig tilmeldt sig.

LANDDISTRIKTERNE

Fortsat fokusering på indsatsområderne 2014 – 2017 Der er i 2016 forsat fokus på de 10 indsatsområder.

Sønderborg Kommune

Side 60

Politikområde 11 Integration

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 10,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre flygtninge end forventet og dermed lavere udgifter til forsørgelse og boligplacering.

ANLÆGSRESULTAT

Ingen






Implementering af integrationsstrategien Arbejdsmarkedsudvalget godkendte Integrationsstrategi 2016-2018 den 9. marts 2016. Styregruppen for implementering af strategien nedsatte den 22. juni fem arbejdsgrupper på tværs af alle forvaltninger. Arbejdsgrupperne har løbende iværksat handlinger og fremsat forslag samt aftalt nye tværfaglige arbejdsgange. Den 7. februar 2017 afholdtes en opsamlingsdag på alle arbejdsgruppernes arbejde. En statusrapport for integrationsstrategien er under udarbejdelse.

Beskæftigelsesstrategiens mål implementeres i Borger, Beskæftigelse og Sundhed og øvrige forvaltninger*

Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at justere Beskæftigelsesstrategi 2016-2018. På arbejdsmarkedsudvalgets møde i marts 2017 behandles forslaget til justeret strategi.

*Lovændringer af 1. juli 2016 har ophævet tidligere treårig integrationsperiode. Integrationsperioden har efter d. 1. juli 2016 en varighed af ét år med mulighed for forlængelse i op til fem år.


Sønderborg Kommune

Side 61

Politikområde 12 Borgerservice

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 6,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til boligstøtte og personlige tillæg.

ANLÆGSRESULTAT

Ingen



Borgerservicecentrene er fysisk placeret i Gråsten, Nordborg og Sønderborg.

I Sønderborg på Rådhustorvet 10, i Gråsten i Ahlmannsparken og i Nordborg på Nordborg Bibliotek.

Åbningstiderne er fastsat til 53 timer pr. uge. Åbningstiderne ændres løbende i takt med at borgerne flyttes til de digitale kanaler.

De faste åbningstider er uændrede. Der er ekstra åbent for udstedelse af pas i maj og juni måned samt i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg og folkeafstemning.

Åbningstiderne for personlig betjening i Sønderborg er – mandag til onsdag kl. 10.00-15.00, torsdag kl. 10.00-17.00 og fredag kl. 10.00- 13.00. I Gråsten og Nordborg er åbningstiderne mandag kl. 9.00-15.00 og torsdag kl.9.00-17.00.

Åbningstiderne er målrettet personlig henvendelse, såfremt borgere har brug for hjælp til digital selvbetjening og generelt vejledning samt mindre sagsbehandling.

Der er indgået samarbejde med øvrige kommuner i Region Syddanmark om telefonisk hjælp til digital selvbetjening i tidsrummet fra kl. 15.00-21.00 fra søndag til torsdag.

Der er dagligt to personer på vagt for betjening af borgere med spørgsmål til hjælp til digital selvbetjening samt hjælp til digital post og NemId. Bemandingen af Hotline Syddanmark sker med personer fra alle involverede kommuner i Region Syddanmark efter en vagtplan. På baggrund af en evaluering af projektet, blev åbningstiden ændret fra den 1.12.2016. Åbningstiden er herefter mandag-torsdag fra kl. 15-20.

Borgerservice er Borgernes indgang, såfremt: De har brug for personlig eller telefonisk vejledning eller hjælp til digital selvbetjening. De har brug for instruktion, rådgivning eller hjælp til sagsbehandling.

Borgerne betjenes med udgangspunkt i deres henvendelse. Ved henvendelsen tages der udgangspunkt i den enkelte borger, således at hjælpen bliver målrettet. Formålet er at hjælpe borgeren og instruere dem således, at de fremover kan betjene sig selv digitalt hjemme fra.

Borgerservice er ansvarlig for omstillingsfunktionen og telefonpolitikken i Sønderborg Kommune.

Borgerservice er borgernes indgang – både ved telefonisk og personlig kontakt.

Borgerservice samarbejder med Biblioteket, hvor borgerne bl.a. kan få udsted NemID eller hjælp til anvendelse af Borger.dk.

Biblioteket bidrager med at hjælpe borgere i gang på Borger.dk.

Digitaliseringsteamet er med til at fremme den digitale udvikling i organisationen og understøtter organisationen i forbindelse med afdækning af digitale muligheder målrettet den enkelte forvaltning. Digitaliseringsteamet understøtter forvaltningerne ved anskaffelse af IT- og digitaliseringssystemer.

Digitaliseringsteamet er sparringspartner, tovholder og igangsætter af digitaliseringstiltag i hele organisationen i tæt samarbejde med de enkelte faglige områder. Administrationsgrundlag for indkøb og implementering af it- og digitaliseringsløsninger er godkendt og anvendes i det daglige i forbindelse med gennemførelse af digitaliseringsprocesser. Digitalisering er overflyttet til ny Økonomiforvaltning fra 1.8.2017.


Sønderborg Kommune

Side 62

UDVIKLINGSMÅL

Ikke igangsatte udviklingsmål


Borgerservice er Borgernes indgang til Sønderborg Kommune. For at sikre, at borgerne i så stort omfang som muligt kan blive ekspederet et sted, vurderes det løbende i samarbejde med den enkelte fagforvaltning, hvilke opgaver der med fordel vil kunne håndteres i Borgerservice.

Vejledningsopgaven og hjælp til gennemførelse af digital forlængelse af opholdstilladelse, opholdskort m.v. vil fremover blive varetaget i Borgerservice. Der arbejdes p.t. på opbygning af nødvendig viden og arbejdsbeskrivelser. Hjælp til ansøgning om kontanthjælp og enkeltydelser varetages fremover ligeledes i Borgerservice.

Der har været faldende antal udenlandske vielser det seneste år efter at kriterierne er blevet skærpet. For at imødegå yderligere fald vil mindre justeringer af serviceniveauet blive vurderet og afprøvet.

Der er ansat to personer, som stilles til rådighed som vidne for de udenlandske brudepar. Der er indgået aftale om, at egen forplejning må indtages efter vielsen i vore lejede lokaler på Nørherredhus. Der er indgået lignende aftale med Gråsten Gl. Rådhus om varetagelse af vielser om fredagen. Aftalen trådte i kraft 1.1.2017.

I takt med at borgerne flyttes til de digitale kanaler, vurderes Borgerservices åbningstider med henblik på en vurdering af, om der skal ske ændringer i åbningstiden.

Der er p.t. ikke stillet forslag om at reducere åbningstiden. Borgerne som henvender sig for at få hjælp til anvendelse af de digitale selvbetjeningsløsninger er typisk borgere, som har det svært med de digitale løsninger.


Borgerservice deltager i udviklingsprojektet – ”Det er helt Sønderborgsk – vi kan hvad vi skal og vi tror på os selv – lad os blive digitale”, hvor vi målrettet arbejder på højnelse af Ældres IT færdigheder, Projektet er et tværgående projekt, hvor Sønderborg Kommunes forvaltninger samarbejder med de frivillige sociale foreninger. Projektet løber i perioden fra august 2012 – juli 2016.

Eneste aktivitet, som fortsat er i gang under projektet er borgerguidefunktionen, som er oprettet i Borgerservice. Funktionen er blevet en del af de daglige arbejdsopgaver i Borgerservice. Projektet er ophørt august 2016. Borgerguidefunktionen videreføres i en tilpasset form.

Der foretages en analyse af omstillingen for at få afdækket, om omstillingen kan yde telefonisk hjælp til selvbetjening samt udvide områderne, hvor borgerne bliver straks afklaret.

Der arbejdes dagligt med straksafklaring af henvendelser fra borgerne. For at udvide straksafklaringen afdækker omstillingen løbende, hvilke henvendelser der modtages, og opbygger relevant og nødvendig viden.

Styregruppen for samarbejdet om telefonisk hjælp til selvbetjening i Region Syddanmark undersøger om samarbejdet vil kunne udvides til også at omfatte flere kommuner eller regioner til gavn for alle borgere.

Der er foretaget en analyse af et evt. samarbejde med DDH i Region Midt og Nord. Analysen viser, at samarbejdet vil blive væsentlig dyrere end udgiften er i Hotline Syddanmark. Kommunaldirektørerne har den 23.5.2016 behandlet et punkt, hvor Hotline Syddanmark anbefaler, at der ikke indgås samarbejde med DDH i Region Midt og Nord. I stedet foretages en evaluering af Hotline Syddanmark som grundlag for en tilpasning af tilbuddet, så det bliver mest effektivt. Kommunaldirektørerne har på deres møde den 23. januar 2017 godkendt evalueringen og herunder den ændrede åbningstid fra 1.12.2017.

Sønderborg Kommune

Side 63

Politikområde 13 Sundhed og forebyggelse

DRIFTSRESULTAT


Heraf vedrører 2,4 mio. kr. eksterne projekter. Det øvrige mindreforbrug skyldes bl.a. forskydning i

kompetenceudviklingen i sygeplejens udviklingsplan, samt at evalueringen af hjerneskadeindsatsen er udskudt til

2017.

ANLÆGSRESULTAT

Anlægsregnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr. Sundhedshuset i Gråsten er udskudt til 2017. Herudover er der en tidsforskydning vedr. midler til sundhedsfremmende anlæg.


Det nære sundhedsvæsen i Sønderborg Kommune

”Udviklingsplan 2015 – 2017 for hjemmesygeplejen i Sønderborg Kommune”

Fokusområde 8: Implementering af dosispakket

medicin.

Forventes igangsat primo 2017.


Implementering af sundhedspolitikken 2016 – 2018 gennem sundhedsplaner Implementering af sundhedspolitikken 2016 – 2018 ”Sund Kommune – Fælles ansvar” gennem seks sundhedsplaner Implementering af forebyggelsespakkerne. Tværgående indsats - Seksuel sundhed.

Der er gennemført en kortlægning og fortsat implementering indgår i Sundhedspolitik 2016-2018.

Indsatsen er igangsat.

Sundhedsplan 1 – Kultur, fritid og udeliv Deltagelse i Breakdown. Opsætning af Pannabane. Etablering af anlæg ved Vemmingbund. Etablering af anlæg ved Kerneland. Etablering af Bowl. Brobygning til foreningslivet. Ta’ ud kompas – information om kommunale gratis aktiviteter til sundhed og trivsel. Deltagelse i aktiviteter til fremme af fysisk aktivitet.

Er igangsat. Er igangsat. Processen er igangsat – afventer byggetilladelse. Processen er igangsat – afventer byggetilladelse. Er igangsat. Projektet er igangsat. Annoncering og formidling er igangsat. Er igangsat.

Sundhedsplan 2 – Børn og unge Strategi for sundhed og trivsel for børn og unge 0-30 år. Vidensby Sønderborg – House of Health samarbejde om sundhed og trivsel i dagtilbud og folkeskole. Netværk – Ungeliv. Fritidspasordning – Projekt gennemføres i samarbejde med forvaltningerne Børn og uddannelse og Land, By og Kultur. Overvægtsklinik.

Strategien er godkendt og igangsat. Samarbejdet om vejledere er igangsat. Der er iværksat en proces for implementering af indsatser for sundhed og trivsel. Dialogmøder med ledelsen på ungdomsuddannelserne er gennemført. Indsatser er igangsat. Fritidspasordning er igangsat.

Sønderborg Kommune

Side 64

#mindrerus. Forebyggelse af rygestart for børn og unge.

Indsatser i samarbejde med Det Sønderjyske Køkken.

Indsats er igangsat. Indsats er igangsat. Indsatser er igangsat.

Indsatser er igangsat.

Sundhedsplan 3 – Sundhed og trivsel – tilbud og indsatser Tobaksansøgning ”Sønderjylland knækker tobakken sammen”. Alkohol og tobakskampagner. Liva – kommunikationsplatform med kronikere Etablering af KOL-kor i samarbejde med musikskolen.

Sund mand.

Projektet er igangsat. Kampagner er under planlægning. Projekt er igangsat. Indsatsen er igangsat.

Indsatsen er igangsat.

Sundhedsplan 4 – Arbejdsliv

Virksomhed med overskud. Indsatsen er igangsat.

Sundhedsplan 5 – Socialpsykiatri og handicap Rygestopforløb på værestederne.

Med på Holdet – Projekt finansieret af Socialstyrelsen. Bevægelse i Hertughaven – tandemcykling.

Rygestopinstruktører på værestederne er uddannede – kobles med projekt ”Sønderjylland knækker tobakken sammen”. Er igangsat.

Projektet er igangsat. Indsatsen er igangsat.

Sundhedsplan 6 - Rehabilitering, genoptræning og behandling

I sikre Hænder.

Er igangsat.

Det nære sundhedsvæsen i Sønderborg Kommune Tandplejens faglige strategi 2016 – 2018 ”Sunde tænder hele livet – et fælles ansvar” Fokusområde 1: Forebyggelse og skånsom behandling skal opprioriteres. Fokusområde 2: Alle børn har ret til sunde tænder.

Fokusområde 3: Tandpleje til de sårbare voksne og

ældre nytænkes.

Er igangsat. Er igangsat.

Er igangsat.

”Udviklingsplan 2015 – 2017 for hjemmesygeplejen i Sønderborg Kommune” Fokusområde 2: Undervisning i tidlig opsporing og rehabiliterende sygepleje. Fokusområde 4: Øget brug af klinik. Fokusområde 5: Ny praksis for visitation.

Fokusområde 7: Implementering af bærbare

computere.

Er igangsat. Er igangsat. Er igangsat.

Er igangsat.

Handleplan på baggrund af status for korttidspladser Er igangsat. Patientsikkerhed og risikostyring. Strategi for ”Patientsikkerhed og risikostyring (2013-2016) ”. Utilsigtede hændelser. Patientsikker Kommune ”I sikre hænder”.

Er igangsat.

Er igangsat.


Implementering af sundhedspolitikken 2016 – 2018 ”Sund Kommune – Fælles ansvar” gennem seks sundhedsplaner

Sønderborg Kommune

Side 65

Udarbejdelse af sundhedsplaner.

Proces for prioritering af sundhedsfremmende anlæg

Er afsluttet.

Organisering er etableret. Sundhedsplan 1 - Kultur, fritid og udeliv Deltagelse i spinningarrangement i samarbejde med Sønderjyske. Deltagelse i IFORM løb, 1864-løb.

Proces for prioritering af sundhedsfremmende anlæg

Er afsluttet. Er afsluttet.

Den grønne plads er etableret.

Sundhedsplan 2 – Børn og unge Maddannelse i dagtilbud. Cool.

Minicool.

Er afsluttet. Indsats er afsluttet.

Indsats er afsluttet.

Sundhedsplan 3 – Sundhed og trivsel - tilbud og indsatser

Sol-forebyggelse.

Kampagnen er afsluttet.

Sundhedsplan 4 – Arbejdsliv

Kampagne – Vi cykler til arbejde. Kampagnen er afsluttet.

Nye Forebyggelsestiltag

Projekt: Sammenhængende indsats for småbørn med

overvægt eller risiko for overvægt.

Er afsluttet og evalueret.

Udviklingsplan 2015 – 2017 for sygeplejen i Sønderborg Kommune Fokusområde 1: Undervisning i akut sygepleje Fokusområde 3: Tilpasset organisering af akutteam

Fokusområde 6: Ny praksis for vagttelefon

Er afsluttet. Er afsluttet.

Er afsluttet.

Sønderborg Kommune

Side 66

Politikområde 14 Dagtilbud til børn og unge

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr., hvoraf -0,294 mio. kr. hidrører fra et merforbrug på

de decentrale enheder. Mindreforbruget svarer til 1,3% af det korrigerede budget på politikområde 14. Mindreforbruget på det centrale område på i alt 4,064 mio. kr. anvendes dels til dækning af underskud på dagplejeområdet dels til overførsel af restbeløb vedrørende puljen til styrkelse af dagplejen i nærområderne. Ud over det søges overført 0,043 mio. kr. som er et restbeløb af statspulje, som skal tilbagebetales til staten samt midler til kvalitetsarbejde i dagtilbud 1,312 mio. kr.

Der tilføres kommunekassen i alt 1,025 mio. kr. som blev tilført dagtilbudsområdet ved 1. bevillingsrevision i 2016.

Beløbet blev bevilget til fripladsområdet til dækning af forventede merudgifter.

ANLÆGSRESULTAT

Anlægsregnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 4,1 mio. kr., hvilket skyldes flere anlægsprojekter der

videreføres i 2017, herunder bl.a. etablering af Nybøl Børneunivers.

DRIFTSMÅL


Implementering af sprog- og læsestrategi. Implementeringen af sprog – og læsestrategien følges af en central styregruppe. Strategien er ved at blive revideret, så den bliver endnu mere funderet i praksis.



BDO analyse af dagtilbudsstrukturen

Etablering af vuggestuepladser/Bæredygtig pasningsstruktur.

Inklusionsarbejde som en integreret del af pædagogikken.

UDVIKLINGSMÅL



Tidlig opsporing Tidlig opsporing er en model, der skal give sundhedsplejen og personalet i dagtilbuddet nye redskaber og metoder til at identificere børn i en udsat position, så der kan sættes tidligt ind. Indsatsen er i implementeringsfase.

Anvende klare procedurer for overgange fra dagtilbud til skole.

Procedure for overgange er en del af tidlig opsporingsmodellen og implementeres fra skoleåret 2016/ 17. Målet indgår i kvalitetsarbejdet i skole og dagtilbud – En helhedsplan for Børn og Uddannelse.

Sønderborg Kommune

Side 67

Maddannelse som lokale indsatser i dagpleje og børnehave (jf. Sundhedspolitikken)

I samarbejde med Erhverv, beskæftigelse og sundhed er der iværksat en indsats hvor samtlige afdelinger får inspiration og vejledning i at udvikle arbejdet omkring børns maddannelse og måltidskultur. Indsatsen afsluttes maj 2015 og Pædagogisk udvalg drøfter hvorledes indsatsen følges fremadrettet.


Sprogudvikling med fokus på indsatsen i Ministeriets To- sprogs Task Force.

Der arbejdes med indsatser i dagtilbud med over 10 % tosprogede. Effekten af indsatserne skal være, at tosprogede børn der ved 5-års vurderingen har behov for fokuseret eller særlig indsats, er reduceret med 20 %. Indsatsen er afsluttet, og effekten af indsatsen blev at behovet for fokuseret eller særlig indsats er reduceret med 50 % (målet var 20%)

Arbejde pædagogisk med IT, sammen med børnene, i børnehaverne.

Der er udarbejdet en plan for indsatser for samtlige børnehaver i perioden 2014 – 2016. Alle børnehaver har haft en indsats og der udarbejdes en plan for kontinuerlig opfølgning. Indsatsen er afsluttet, men der følges op på indsatsen i læringssamtaler med dagtilbuddene.

Kompetenceudvikling af personale i forhold til særlig fokuseret indsats i motoriskudvikling af de 0 – 6 årige.

Samtlige områder har været igennem uddannelse og alle afdelinger har en motorikuddannet pædagog. Flere afdelinger følger op med at uddanne motorikassistenter som er lidt mindre omfangsrigt.

Indsatser i regi af House of Science/naturvejleder – som en del af det kommunale partnerskab - Grøn Generation. Indsatser i regi af Global House – legende læring omkring fremmedsprog - og kultur

Samarbejdet fortsætter, men overgår til et Udvidet samarbejde mellem dagtilbud og VidensBY – Sønderborg, hvor der udarbejdes en strategi for den fremtidige organisering og indhold i aktiviteter.

Sønderborg Kommune

Side 68

Politikområde 15 Undervisning

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 11,2 mio. kr., svarende til 1,6% af budgettet. De decentrale enheder har et samlet mindreforbrug på 4,63 mio. kr. På de centrale områder er der et samlet mindreforbrug på 6,24 kr. Heraf tilhører 0,565 mio. kr. House of Science

Partnerskabet, mens 1,163 er mindreforbrug på elevtransport, der tilføres kommunekassen.

ANLÆGSRESULTAT

Anlægsregnskabet for 2016 udviser et merforbrug på ca. 9,4 mio. kr., hvilket skyldes flere anlægsprojekter der

videreføres i 2017, herunder bl.a. Indeklima på Nydam Skole, bygningsrenovering og energirenoveringer.

DRIFTSMÅL



Implementering af sprog- og læsestrategi. Implementeringen af sprog – og læsestrategien følges af en central styregruppe. Strategien er ved at blive revideret, så den bliver endnu mere funderet i praksis.


Etablering af erhvervsrettet 10. klasse (EUD reform)

Indsatsen, Øget satsning på IT, samt digitale læremidler.

Indsats for at nedbringe antallet af elever med markant fravær.

Der er ansat et centralt fraværsteam – NeedU der skal hjælpe skolerne i indsatsen. NeedU har udarbejdet en evaluering og det skal drøftes i hvilken form NeedU skal fortsætte. NeedU er nedlagt som form og indsatsen er overgået til tidlig indsats samt som en del af kvalitetsarbejdet for dagtilbud og skole – En helhedsplan for Børn og Uddannelse.

Sikker drift og gensidig dialog i forbindelse med implementering af Ny Skolereform

Foregår i dialog med forvaltningen. Der er udarbejdet en rapport der undersøger hvorledes reformerne er implementeret i Sønderborg Kommune – Der har primært været fokus på læringsmålstyret undervisning, bevægelse, understøttende undervisning og lektiehjælp/ fordybelse. Skolereformen er fortsat i implementeringsfasen og indgår i Kvalitet i dagtilbud og skole – En helhedsplan for Børn og uddannelse.

Sønderborg Kommune

Side 69

UDVIKLINGSMÅL



Klare procedurer i overgange fra dagtilbud til

Skole

Proceduren er en del af projekt tidlig opsporing og implementeres i skoleåret 2016/17. Målet indgår i kvalitetsarbejdet i skole og dagtilbud – En helhedsplan for Børn og Uddannelse

Fokus på Udskolingen Der er igangsat forskellige indsatser på skolerne – de fleste i forlængelse af de hidtidige indsatser omkring linjetilbud. VidensBy Sønderborg har fokus på området. Desuden forestår UU undervisningen i uddannelse og arbejdsmarked. Målet indgår i kvalitetsarbejdet i skole og dagtilbud – En helhedsplan for Børn og Uddannelse.

Lektiehjælp og fordybelse. Lektiehjælp og fordybelse er blevet obligatorisk. Disse kan tænkes sammen og der arbejdes med forskellige modeller på skolerne. Denne indsats er bl.a. undersøgt i statusrapporten om skolerapporten.

Inklusion, herunder læringsmål for den enkelte elev. Alle skoler arbejder målrettet og struktureret med en indsats der skal understøtte inkluderende læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmål er påbegyndt. Målet indgår desuden i kvalitetsarbejdet i skole og dagtilbud – En helhedsplan for Børn og Uddannelse

Den Åbne Skole – samarbejdet med det omgivende samfund.

Enkelte skoler har indgået et lokalt samarbejde med frivillige organisationer. VidensBy – Sønderborg intensiverer dette arbejde. Og har været ude i alle SFO´er får at afdække og tilbyde hjælp til at understøtte kontakten til de frivillige foreninger. Målet indgår i kvalitetsarbejdet i skole og dagtilbud – En helhedsplan for Børn og Uddannelse


Øget bevægelse.

Understøttende undervisning, herunder lektiecafe Lektiecafe er blevet obligatorisk fra skoleåret 2015, men defineres nu som lektiehjælp og fordybelse.

Inklusion, herunder ny procedure for visitering til specialundervisning/klasser/skole

Lokale systematiske forløb vedr. inklusionsindsatsen iværksat. Ny procedure

vedr. visitering udarbejdet.

Øget IT satsning, herunder omlægning til digitale undervisningsmidler.

Indsatsen følges fortsat og er overgået til driften.

Indsatsen “City of educational change and learning design”. – De 5 videnshuse – House of Art, House of Health, House of Citizenship, forfinelse af Global House og House of Science.

VidensBy Sønderborg er etableret. De 5 videnshuse er bl.a. platformen i strategien for implementering af skolereformen.

Udarbejdelse af SFO model tilpasset forældrenes behov. Modellen er godkendt i byrådet.

Sønderborg Kommune

Side 70

Politikområde 16 Børn med særlige behov

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr., der fremkommer ved færre udgifter til

foranstaltninger end forventet. Mindreforbrug anvendes bl.a. til dækning af merforbruget på forvaltningens konto 6.

ANLÆGSRESULTAT

Ingen

DRIFTSMÅL

Ikke igangsatte driftsmål: Status


Implementering af ICS i sagsarbejdet. Implementeringen pågår fortsat og forventes afsluttet i 2017.

Etableringen af den fremskudte funktion ”Børneparaplyen – tidlig indsats” forventes at kunne medføre et fald i antallet af underretninger, således at flere problemstillinger behandles og løses i den tidlige indsats.

Etablering af den fremskudte funktion pågår fortsat.

Den tidlige indsats forventes at medføre et fald i antallet af børnesager på myndighedsområdet.

Det er endnu for tidligt at dokumentere noget om resultater af den ”tidlige indsats”. Der følges op på sagstal på månedsbasis ihenholdsvis tidlig indsats og myndighed

Børneparaplyen revideres og tilpasses den tidlige indsats.

Børneparaplyen er revideret og tilpasset på Børneområdet. På Ungeområdet forventes revideringen afsluttet i 2017

Gennemførte driftsmål

Status

Organisering af det samlede Børn & Familie. Det er besluttet, at der etableres et Børneteam og et Ungeteam, både for tidlig indsats og myndighed.

Afsluttet

Implementering af den reviderede Børneparaply Den reviderede Børneparaply er implementeret

UDVIKLINGSMÅL



Styrkelse af det dagbehandlende og forebyggende område

Pågår fortsat

Implementering af den reviderede Børneparaply Processen pågår fortsat i 2016+2017

Styrkelse af vilkår for plejefamilier Der er iværksat videreuddannelse for plejefamilier og der er iværksat Supervisionsgrupper for plejefamilier

Styrkelse af samarbejdet med frivillige, organisationer og foreninger

Projekt Fritidspas er iværksat. Projekt Plads til alle i samarbejde med Red Barnet og DBU er iværksat.

Sønderborg Kommune

Side 71

Implementering af fagsystemet ICS for socialrådgivere som er et lovkrav. Det faglige grundlag for ICS implementeres senere for de øvrige faggrupper

Implementeringen pågår fortsat og forventes afsluttet i 2017. Implementeringsplan for øvrige faggrupper forventes ligeledes afsluttet i 2017

Etablering og organisering af den fremskudte funktion ”Børneparaplyen - tidlig indsats”.

Etablering af den fremskudte funktion pågår. Der er fagligt fokus på inklusion og understøttelse heraf.

Den fremskudte funktion ”Børneparaplyen - tidlig indsats” baseres på tværfagligt samarbejde både internt i forvaltningen men også i forhold til samarbejdspartnere.

Etableringen af den fremskudte funktion pågår fortsat ved etablering af åben rådgivning i tværfaglige rådgivningsteams og fast konsultation for Socialrådgivere i skole og dagtilbud. Børneparaplyen er revideret

Etableringen af den fremskudte funktion pågår fortsat ved etablering af åben rådgivning i tværfaglige rådgivningsteams og fast konsultation for Socialrådgivere i skole og dagtilbud. De tværfaglige teams forventes fuldt implementeret med udgangen af 2016


Organisering af det samlede Børn & Familie. Det er besluttet, at der etableres et Børneteam og et Ungeteam, både for Tidlig indsats og myndighed.

Gennemført

Den fremskudte funktion ”Børneparaplyen - tidlig indsats” skal etablere en struktur med fysisk tilstedeværelse i tværfaglige teams på skoler/dagtilbud.

De tværfaglige teams er implementeret.

Fraværsprojektet NeedU. Projektet er afsluttet. Opgaven er implementeret i Tidlig indsats

Sønderborg Kommune

Side 72

Politikområde 17 Handicap, socialpsykiatri og udsatte

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Myndigheden viser et merforbrug på 9,260 mio. kr. Merforbruget kan henføres til det øgede aktivitetsniveau på områderne STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), tilbud uden for kommunen samt diverse opgaver. Udfører viser et mindreforbrug på 11,186 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til økonomisk tilbageholdenhed hos de decentrale enheder, et lavere aktivitetsniveau, samt eksterne projektmidler for Misbrugscentret, samt flere indtægter ved salg af pladser på Kvinde-Krisecentret.

ANLÆGSRESULTAT

Anlægsregnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 4,1 mio. kr.

På igangværende anlæg er der et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. vedrørende Hertughaven og værkstedsbygning ved

Løvkær. Anlægsprojekterne videreføres og forventes afsluttet i 2017.

UDVIKLINGSMÅL

Igangsatte udviklingsmål 2016 Status

Myndigheden

Implementering af indsatskatalog Handicap og Psykiatriområdet

Implementeringen foregår som fortsat udviklingsarbejde (retningsgivende dokumenter, samarbejdsaftaler med udfører, mv.) mens indsatskataloget anvendes i praksis. Status september: Forventes gennemført i 2016. Status december:

Gennemført

Implementering af tildelingsmodel Handicap og Psykiatriområdet

Tildelingsmodellen implementeres i myndigheden i form af bevilling af pakker. Der arbejdes kontinuerligt med kvalitetssikring af ydelsestildelingen. Status september: Forventes gennemført i 2016. Status december: Gennemført

Udvikling og forankring af organisering, metoder og arbejdsgange til effektiv myndighedsudøvelse.

Lean opbygges og kører fortsat i Myndigheden. Små dele driftes. Lean vil blive et fortsat arbejdspunkt fremover. Status september: Medtages også i GPS 2017. Status december: Indgår i udmøntningen af udviklingsstrategien, der er under udarbejdelse. Der arbejdes gennem kompetenceudvikling med professionel kommunikation i myndighedsrollen.

Sønderborg Kommune

Side 73

Fokus på rehabilitering, velfærdsteknologi og hjælpemidler for at understøtte borgere med funktionsnedsættelse.

Myndigheden arbejder målrettet med at blive en sammenhængende myndighed, der bevilliger en bedre og hurtigere samle indsats til borgerne. Status september: Medtages også i GPS 2017. Status december: Der arbejdes i 2017 videre med forankring af samarbejdsmetoden ”Relationel koordinering” på tværs i myndighedsafdelingen. Myndighedsafdelingen samarbejder med handicap- og psykiatriområdet om udmøntningen af rehabiliteringsstrategien.

Relationel koordinering – udvikling af myndighedens rolle i koordinering omkring borgerens sag, kompetenceudvikling

Projektet kører og projektperioden afsluttes med måling i september 2016, som formidles i efteråret - herefter drift.

Status september: Forventes gennemført i 2016. Status december:

Projektet er afsluttet

Kvalitetsstandard for § 103 og § 104 – i samarbejde med udfører

Ej igangsat.

Status september: Medtages også i GPS 2017.

Status december:

Ej igangsat

Kortlægning, udvikling og tilpasning af området til fremtidens efterspørgsel på handicap og psykiatriområdet

Er igangsat og afsluttes oktober 2016 med strategi, der udmøntes i kommissorium for udvikling af handleplaner for de enkelte områder. Status september: Medtages også i GPS 2017.

Status december: Udviklingsstrategi for området er under udarbejdelse.

Udvikling af samarbejdet mellem Børn og Familie og Børn og Unge teamet, herunder udvikling af fælles foranstaltninger i forhold til børn/unge.

Ifm. større organisationsændring i kommunen, er der aktuelt høring på forslag om at Børn og Unge Teamet organisatorisk forankres i Børn og Familie. Heraf udvikles samarbejdet forventeligt. Status september: Medtages også i GPS 2017. Der er etableret samarbejde på chefniveau i forhold til udarbejdelse af samarbejdsaftaler. Børn og Unge-teamet flytter til Børn og Uddannelse.

Status december:

Sønderborg Kommune

Side 74

Der er iværksat arbejde med at indgå samarbejdsaftale på strategisk niveau – herunder sikring af data til brug for prognosearbejde. Der arbejdes på konkret aftale om overgang fra barn til voksen i enkeltsagerne.

Social psykiatri og Udsatte

Implementering af Hverdagsrehabilitering på misbrugscenteret

Processen igangsat. Kompetenceudvikling af medarbejderne, tilretning af arbejdsgange, nye metoder samt efterfølgende implementering forventes at foregå i hele 2016 og 2017.

Status september: Kompetenceudvikling af medarbejderne, tilretning af arbejdsgange, nye metoder samt efterfølgende implementering vil foregå i hele 2016 og 2017

Status december:

Igangværende

Implementering af økonomisk tildelingsmodel på psykiatriområdet

Processen igangsat. Der gøres status i september 2016 og modellen evalueres politisk i januar 2017

Status december:

Gennemført

Implementering af indsatskatalog på psykiatriområdet Anvendes i praksis – erfaring opsamles.

Status september:

Gennemført

Kvalitetsstandard for § 103 og § 104 – i samarbejde med myndigheden

Ej igangsat.

Status december:

Ej igangsat.

Kortlægning, udvikling og tilpasning af området til fremtidens efterspørgsel

Processen igangsat. Der udarbejdes ny socialpolitik samt strategi for organisatoriske og strukturelle forandringer i 2016. Politisk stillingtagen slut 2016. Implementering forventes igangsat start 2017. Status december: Afventer politisk stillingtagen marts 2017, herefter implementeres politik og strategi

Handicap

Implementering af Hverdagsrehabilitering Igangsat. Alle medarbejdere kompetenceudvikles i 2016, nye arbejdsgange og metoder afprøves og vurderes. Derefter implementering i 2017 – 2018. Status december: Igangværende

Implementering af økonomisk tildelingsmodel Processen igangsat. Der gøres status i september 2016 og modellen evalueres politisk i januar 2017

Sønderborg Kommune

Side 75

Status december: Gennemført

Implementering af indsatskatalog på handicapområdet Anvendes i praksis – erfaring opsamles.

Status december:

Gennemført

Kvalitetsstandard for § 103 og § 104 – i samarbejde med Myndigheden

Afventer opstart.

Status september: Ej igangsat

Status december:

Ej igangsat

Kortlægning, udvikling og tilpasning af området til fremtidens efterspørgsel

Processen igangsat. Der udarbejdes ny socialpolitik samt strategi for organisatoriske og strukturelle forandringer i 2016. Politisk stillingtagen slut 2016. Implementering forventes igangsat start 2017. Status december: Afventer politisk stillingtagen marts 2017, herefter implementeres politik og strategi

Videreførte ikke afsluttede mål fra 2015 Status

Myndigheden

LEAN, analyse af Myndigheden Igangsat. Lean er fortsat under opbygning i Myndigheden og vil blive et arbejdspunkt i årene fremover. Analysen er iværksat og processen kører. Status september: Afsluttet. Udviklingsmålet er videreført som driftsmål i 2016 under ”Udvikling og forankring af organisering, metoder og arbejdsgange til effektiv myndighedsudøvelse”.

Socialpsykiatri og Udsatte

Hverdagsrehabilitering – Psykiatri og misbrug Igangsat. Handleplanen for hverdagsrehabilitering implementeres i 2015. Erfaringsperioden er forlænget med ½ år til udgangen af juni 2016, hvorefter implementeringen evalueres. Metodekatalog er implementeret. Endelig evalueringsrapport foreligger til politisk behandling i september. Udviklingsmålet er videreført som driftsmål i 2016 under ”Implementering af Hverdagsrehabilitering – Psykiatri”

Trivsel og sundhed – Psykiatri og misbrug Der ses et fald i sygefraværet i 2015 i forhold til 2014. Fraværsprocenten for perioden januar til november 2015 ligger på 4,56%, hvor fraværsprocenten for samme periode året før var på 5,53%.

Sønderborg Kommune

Side 76

Udviklingsmålet videreføres som driftsmål i

2016 under ”Trivsel og sygefravær”

Handicap

Hverdagsrehabilitering i Handicap området Igangsat. Handleplan for hverdagsrehabilitering samt metodekatalog er godkendt og implementering igangsat i 2. kvartal 2015. Udviklingsmålet videreføres i 2016 under ”Implementering af Hverdagsrehabilitering - handicap”

BUM-model i Handicap-området Modellen er politisk godkendt den 8. december 2015. Modellen implementeres i 2016 og evalueres første gang september 2016. Udviklingsmålet videreføres i 2016 under ”Implementering af økonomisk tildelingsmodel”

Omlægning af tilbud under Handicap Igangsat. Boliganalysen er politisk godkendt. Implementering er i gang sat. Arbejdet fortsætter i 2015. Ny analyse af fremtiden på det specialiserede socialområde forventes igangsat 1. kvartal 2016. Udviklingsmålet videreføres i 2016 under ”Kortlægning, udvikling og tilpasning af området til fremtidens efterspørgsel”

Trivsel og sygefravær Der ses et fald i sygefraværet i 2015 i forhold til 2014. Fraværsprocenten for perioden januar til november 2015 ligger på 6,04%, hvor fraværsprocenten for samme periode året før var på 6,12%. Udviklingsmålet videreføres som driftsmål i 2016 under ”Trivsel og sygefravær”


Myndigheden

Udvikling og implementering af nye kvalitetsstandarder og indsatskatalog til handicapområdet og socialpsykiatrien, med beskrivelse og tilpasning af serviceadgang og serviceniveau ud fra en politisk beslutning

Igangsat. Kvalitetsstandarder for ”Visitation og levering”, ”Socialpædagogisk støtte” og ”Ledsagerordning” er politisk godkendte og under implementering. Indsatskataloget er politisk godkendt og implementeres i 2016. Revisiteringer er gennemført. Kvalitetsstandarderne er overført til almindelig drift - afsluttet. Indsatskataloget er politisk godkendt og implementeres i 2016. Udviklingsmålet ift. Indsatskatalog videreføres i 2016 under ”Implementering af indsatskatalog Handicap- og psykiatriområdet”


Styrket rehabiliterende tilgang Igangsat. Handleplan er politisk godkendt. Kompetenceudvikling af alle medarbejdere i socialpsykiatrien er afsluttet i 2014. Fortsat implementering i 2015 og måling medio 2016. Misbrugscenteret: Handleplan er politisk godkendt.

Sønderborg Kommune

Side 77

Implementering er igangsat. Udviklingsmålet er videreført i 2016 under ”Implementering af Hverdagsrehabilitering - misbrugscenteret”

Handicap: Styrket rehabiliterende tilgang Igangsat. Handleplan og metodekatalog er godkendt. Implementering igangsat i 2. kvartal 2015. Udviklingsmålet er videreført i 2016 under ”Implementering af Hverdagsrehabilitering - Handicap”

DRIFTSMÅL

Igangsatte driftsmål for 2016 Status

Myndigheden

Overholdelse af sagsbehandlingstider Idet Handicap- og psykiatriafdelingen har omorganiseret arbejdet og etableret en Modtagelse, har sagsbehandlingstiden kunnet overholdes. Desuden har der været øget fokus på råd og vejledning og grundigere indledende sagsarbejde ved sagsåbning. Det betyder en nedgang af sager der har udløst egentlig hjælp. Udviklingen følges i forhold til om disse sager vender tilbage som en ny ansøgning. Status september: Idet Handicap- og psykiatriafdelingen har omorganiseret arbejdet og etableret en Modtagelse, har sagsbehandlingstiden kunnet overholdes i første halvår 2016. Grundet særlige omstændigheder har sagsbehandlingstiden i en periode hen over sommeren været udfordret. Der er nu iværksat tiltag, der skal medvirke til overholdelse af sagsbehandlingstiden. Status december: Sagsbehandlingstiden har kunnet holdes i andet halvår af 2016 – dog med undtagelse af særlige botilbudsager.

Månedlig opfølgning på diverse driftstal Igangsat KPI og løbende budgetopfølgning. Status september: Følgende opfølgning er i drift:

Sygefravær

Klager – ankestyrelsen

MUS-skema

Økonomisk ledelsestilsyn

Kapacitetsmeldinger fra afdelingerne Følgende opfølgningspunkter vil blive udviklet yderligere:

Økonomi- og aktivitetsopfølgning

Sagsbehandlingstider/frister

Produktivitet. Status december: Følgende opfølgning er i drift:

Sygefravær (månedligt)

Sønderborg Kommune

Side 78

Klager – ankestyrelsen (månedligt)

MUS-skema (årligt)

Kapacitetsmeldinger fra afdelingerne (6 x årligt)

Økonomisk ledelsestilsyn (halvårligt)

Økonomi- og aktivitetsopfølgning (månedligt) Opfølgning på sagsbehandlingsfrister vil blive udviklet yderligere.


Trivsel og sygefravær – Psykiatri og misbrug. Målet er et sygefravær under 5 % i de enkelte enheder

Fraværet i Socialpsykiatrien ligger på 4,13% i perioden januar-april 2016. Samme periode sidste år, var fraværet på 5,17%. Fraværet på Misbrugscentret er fortsat højt. I perioden januar-april 2016 var fraværet på 11,25% mod 8,03% året før. Der er fortsat stor fokus på arbejdet med trivsel og fravær i 2016. Status september: Fraværsprocenten kan ikke opgøres grundet skift til nyt system. Status december: Fraværet i Socialpsykiatrien ligger under 5% Fraværet på Misbrugscentret er fortsat højt. Der er fortsat stor fokus på arbejdet med trivsel og fravær i 2017.

Implementering af Hverdagsrehabilitering - Psykiatri Målet afsluttes 3. kvartal 2016 Status september: Afsluttet. Evalueringsrapport blev politisk orienteret i Socialudvalget den 13. september 2016. Hverdagsrehabilitering er forankret i daglig drift. Status december:

Afsluttet

Pædagogiske handleplaner og dokumentation - Psykiatri Igangværende. Følges op på personalemøder og ved ledelsestilsyn. Status december: Afsluttet

Handicap

Trivsel og sygefravær. Målet er et sygefravær under 5 % i de enkelte enheder.

Der ses et fald i sygefraværet i 2016 i forhold til 2015. Fraværsprocenten for perioden januar-april 2016 ligger på 4,98%, hvor fraværsprocenten for samme periode året før var på 7,83%. Status september:

Sønderborg Kommune

Side 79

Fraværsprocenten kan ikke opgøres grundet skift til nyt system. Status december: Fraværsprocenten ligger fortsat over 5%, målet følges fortsat i 2017

Revidering af Handicappolitik og Handicapplan Handicappolitikken bliver en del af socialpolitikken. Processen igangsat. Ny politik forventes at foreligge ultimo 2016. Handicapplanen erstattes af implementeringsstrategien for udvikling af det specialiserede socialområde. Status december: Igangværende

Pædagogiske handleplaner og dokumentation Igangværende. Følges op på personalemøder og ved ledelsestilsyn. Status december: Igangværende

Videreførte ikke afsluttede mål fra 2015 (drift) Status


Handleplan for hverdagsrehabilitering fuldt ud implementeret ultimo juni 2016

Igangsat. Afsluttende rapport forelægges til politisk orientering september 2016. Driftsmålet er videreført i 2016 som ”Implementering af Hverdagsrehabilitering - Psykiatri”

Videreførte ikke afsluttede mål fra 2014 (drift) Status


Implementering af ny tildelingsmodel hos udførerne. Igangsat. Modellen er politisk godkendt den 8. december 2015. Modellen implementeres i 2016 og evalueres første gang september 2016. Driftsmålet er videreført til udviklingsmål i 2016 som ”Implementering af økonomisk tildelingsmodel - Psykiatri”

Handicap

Implementering af ny organisationsstruktur for handicapafdelingen

Igangsat. Implementering i henhold til boliganalysen fortsætter i 2015. Afventer ny strategi og implementeringsplan for hele det specialiserede socialområde. Driftsmålet er videreført til udviklingsmål i 2016 som ”Kortlægning, udvikling og tilpasning af området til fremtidens efterspørgsel”

At samarbejdet med frivillige på det sociale område fastholdes og udbygges

Igangsat og fortløbende proces. Overgået til løbende drift. Status september: Afsluttet. Overgår til løbende drift. Status december:

Sønderborg Kommune

Side 80

Afsluttet

Implementering af ny tildelingsmodel hos udførerne Igangsat. Modellen er politisk godkendt den 8. december 2015. Modellen implementeres i 2016 og evalueres første gang september 2016. Driftsmålet er videreført til udviklingsmål i 2016 som ”Implementering af økonomisk tildelingsmodel - Handicap”

Implementering af handicapplan Igangsat. Handicapplan for 2011-2013 er implementeret. Udarbejdelse af ny handicapplan er udsat fra 2014-2015. Handicappolitik og plan revideres i 2015. Handicappolitikken bliver en del af socialpolitikken. Processen igangsat. Ny politik forventes at foreligge ultimo 2016. Handicapplanen erstattes af implementeringsstrategien for udvikling af det specialiserede socialområde. Driftsmålet er videreført til udviklingsmål i 2016 som ”Kortlægning, udvikling og tilpasning af området til fremtidens efterspørgsel”

Sønderborg Kommune

Side 81

Politikområde 18 Forsørgelse og beskæftigelse

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 33,4 mio. kr. Heraf vedrører 23,1 mio. kr. af mindreforbruget forsikrede ledige. Den endelige opgørelse af beskæftigelsestilskuddet kendes medio 2017. Der forventes på nuværende tidspunkt en tilbagebetaling til staten på 6 mio. kr. vedrørende 2016. Hertil kommer et mindreforbrug på kontanthjælp, fleksjob og ledighedsydelse

ANLÆGSRESULTAT

Ingen

UDVIKLINGSMÅL



Beskæftigelsesstrategiens mål implementeres i Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed og øvrige forvaltninger

Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at justere Beskæftigelsesstrategi 2016-2018. På arbejdsmarkedsudvalgets møde i marts 2017 behandles forslaget til justeret strategi.

Flere unge skal have en uddannelse ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse”

Se graf 1: Unge på ydelse som begynder på uddannelse. Data oprinder fra Jobindsats.dk. Målingerne er fra oktober 2015 til september 2016

Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere ind på eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats ”Jobcentrene skal begrænse antallet på offentlig forsørgelse ved, at flere opnår tilknytning til arbejdsmarkedet”

Se graf 2: Andel langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder. Data oprinder fra Jobindsats.dk. Målingerne er fra november 2015 til oktober 2016

Langtidsledigheden skal bekæmpes ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt”

Se graf 3: Antal langtidsledige personer. Data oprinder fra Jobindsats.dk Målingerne er fra januar 2016 til december 2016

Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes ”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen”

Se graf 4:Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder. Data oprinder fra Jobindsats.dk. Målingerne er fra november 2015 til oktober 2016


Sønderborg Kommune

Side 82

Graf 1 - Unge på ydelse som begynder på uddannelse

Kilde: Jobindsats.dk

Graf 2 - Andel langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder, pct.

Sønderborg Kommune

Side 83

Kilde: Jobindsats.

Graf 3 – Antal langtidsledige personer


Graf 4 – Samarbejdsgrad med virksomhederne

Sønderborg Kommune

Side 84


Sønderborg Kommune

Side 85

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 10,7 mio. kr. Mindreforbruget på medfinansieringen skal ses i sammenhæng med et øget pres på sygeplejen herunder akutområdet. Dette vil blive nærmere analyseret i 2017. Den endelige opgørelse af medfinansieringen foreligger primo marts 2017.

ANLÆGSRESULTAT

Ingen

UDVIKLINGSMÅL


Ingen ikke-igangsatte udviklingsmål


Indgåelse af eventuelle aftaler i regi af udviklingsaftalen i sundhedsaftalen 2015-2018

Processen fortsætter i 2017.

Implementering af og opfølgning på sundhedsaftalen 2015-2018 jf. aftalens implementeringsplan

I 2015 og 2016 er følgende indsatsområder prioriteret: Videreudvikling af SAM:BO (samarbejdsaftale om sammenhængende patientforløb).

Nye rammer for samarbejdet om mennesker med kronisk sygdom.

Strategi for velfærdsteknologi og telemedicin.

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse.

Samarbejdsaftale om Fælles Medicin Kort (FMK).

Er igangsat. Er igangsat. Under udarbejdelse. Under udarbejdelse.

Afventer.

Afsluttede udviklingsmål Status

Implementering af og opfølgning på sundhedsaftalen 2015-2018 jf. aftalens implementeringsplan I 2015 og 2016 er følgende indsatsområder prioriteret:

Kortlægning af mental sundhed blandt unge.

Afsluttet.

Sønderborg Kommune

Side 86

Politikområde 20 Kommunale ejendomme

DRIFTSRESULTAT


ANLÆGSRESULTAT

Anlægsregnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 25,0 mio. kr., hvilket skyldes flere anlægsprojekter der

videreføres i 2017, herunder bl.a. bygningsrenoveringer, kloaksepareringer og energioptimeringer

DRIFTSMÅL


Energimærkning af de kommunale ejendomme

Er udsat til 2017



UDVIKLINGSMÅL




At der etableres et ejendomscenter (FM- enhed) som

understøtter byrådsbeslutning fra den 30. september

2015.

Organiseringen af FM – enheden er på plads. Opgaverne

i den nye organisation er på plads og økonomien blev

godkendt i forbindelse med behandling af 1.

bevillingsrevision 2016.

Sønderborg Kommune

Side 87

Politikområde 21 Myndighed inkl. hjælpemidler

DRIFTSRESULTAT


Der ses et merforbrug på hjælpemidler og plejevederlag, hvilket i 2016 finansieres ved et mindreforbrug på

elevuddannelserne samt mellemkommunale betalinger.

ANLÆGSRESULTAT

Ingen

UDVIKLINGSMÅL

Udviklingsmål Status

Staben

Revision af Ældrepolitikken Igangsat: Gennem en inddragende proces er der udarbejdet forslag til værdighedspolitikken ”Det gode liv for ældre”. Den forventes godkendt af byrådet 29. juni 2016 og gælder i perioden 1. juli 2016 – 31. december 2018. Politikken beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet samt, hvordan opgaverne på ældreområdet prioriteres og løses bedst muligt. Værdighedspolitikken erstatter ældrepolitikken og demenspolitikken. Status september: Der er udarbejdet en implementeringsplan, som sætter rammerne for, hvordan værdighedspolitikken udmøntes i årene 2016 – 2018. Centralt i implementeringsplanen er indsatser under værdighedsmilliarden for 2016 og 2017, som er politisk vedtaget i byrådet den 29. juni 2016.

Status december: Afsluttet. Implementeringen af værdighedspolitikken pågår.

Velfærdsteknologi

Implementering af strategiske indsatser

Igangsat: Der arbejdes fortsat med at fastlægge en strategisk retning for målrettet implementering af velfærdsteknologi. Der arbejdes konkret med to velfærdsteknologiske projekter:

1) Støtte på distancen, der har til formål at etablere en løsning til afholdelse af videomøder mellem borgere og kommune

2) Forflytningsteknologi fra 2 til 1 medarbejder, hvor alle forflytninger foretaget af to medarbejdere, revurderes for at se, om de fremover kan foretages af én medarbejder ved

Sønderborg Kommune

Side 88

at bruge flere eller andre hjælpemidler og/eller forflytningsteknikker.

Status september: Den strategiske retning begynder at tage form. Der er udarbejdet en første version til et kommissorium. Chefgruppen for Social og Senior tegner den velfærdsteknologiske styregruppe. Der arbejdes med følgende projekter:

1) Støtte på distancen: etablering af løsning til afholdelse af videomøde mellem borgere om kommune (borgere tilknyttet hjemmeplejen, hjemmesygeplejen samt psykiatri og handicap.

2) Forflytningsteknologi fra 2 til 1 medarbejder: forflytninger foretaget af to medarbejdere, revurderes for at se, om de fremover kan foretages af én medarbejder ved at bruge flere eller andre hjælpemidler og/eller forflytningsteknikker.

3) OPI: Manuxa aftester hånd-skinner som kan give borgerne bedre gribekraft. Anding Engineering and Design udvikler et sengebord, som ikke kan vælte. Linak tester den Intelligente Plejeseng.

4) Værdighedsmilliarden: med afsæt i den rehabiliterende tankegang indkøbes aktivitetsskærme til plejecentrene. Tidlig Opsporing er i planlægningsfasen for at forebygge sygdom og indlæggelser hos borgerne.

Status december: Handleplan for velfærdsteknologiområdet er under udarbejdelse. Handleplanen udstikker den strategiske ramme for området. Målet er videreført til 2017. Handleplanen forventes 2. kvartal 2017. Implementeringen af igangsatte projekter forløber planmæssigt.

Kvalitet på tværs Udarbejdelse og implementering af arbejdsgange og dokumentation samt videreudvikling af IT-systemer

Igangsat: E-systemet ”Infonet” - til håndtering af retningsgivende dokumenter – er åbnet for alle medarbejdere i Social og Senior samt Sundhed 1. maj 2016. Projektet overgår til drift 1. september 2016. Status september: Afsluttet. Status december: Afsluttet

Myndigheden

Forankring og udvikling af CHK Sønderborg Hjemtagning af specialundervisning og hjælpemiddelformidling i forhold til tale-, høre-, syns- og

Sønderborg Kommune

Side 89

IKT-opgaver er sket pr. 1.1.2016 i forbindelse med lukning af CHK Bov. CHK-Sønderborg er etableret på Ellegårdvej 25B. Der er ansat en teamleder og 9 medarbejdere. Organisatorisk er CHK- Sønderborg en del af hjælpemiddelafdelingen. Der arbejdes med udvikling og implementering af nye arbejdsgange i samarbejde med andre afdelinger, samt udvikling af samarbejdet med de øvrige Sønderjyske kommuner. Status september: Forventes gennemført i 2016. Status december: Daglig drift kører efter planen. Udarbejdelse af ydelseskatalog forventes færdig efterår

2017.

Udvikling og forankring af organisering, metoder og arbejdsgange til effektiv myndighedsudøvelse

(LEAN)

LEAN i myndigheden er under udvikling og opbygning. Der er særligt fokus på at arbejde struktureret med effektiviseringsforslag, planlægning og opfølgning. Hjælpemiddelafdelingen arbejder med effektivisering omkring digitale ansøgninger på kropsbårne hjælpemidler, der gør det muligt for pårørende og personale, at hjælpe borgere med at ansøge om hjælpemidler. Der er hjemkøbt en let tilgængelig blanketløsning og der arbejdes nu med implementering af den. Hjælpemiddelafdelingen har igangsat en indsats m.h.p. at skabe mere effektivt flow i sagsgangen i forhold til ansøgning om støtte til bil, så borgerne hurtigere kan få deres afgørelser. Visitationsafdelingen arbejder på at implementere en kultur, hvor medarbejderne kontinuerligt kommer med ideer til forbedringer, der understøtter en effektiv drift og sagsbehandling. Desuden er der kontinuerligt fokus på at følge op på de visiterede timer på hjemmepleje fulgt op af ledelsestilsyn i forhold til sagsbehandling og serviceadgang. Status september: Medtages også i GPS 2017. Status december: Indførelsen af digital ansøgning, hvor anden person søger for borger, er implementeret. Én leverandør anvender allerede systemet, et ambulatorium er besøgt og der er planlagt flere besøg i 2017, for at introducere til den lettere adgang til at ansøge om kropsbårne hjælpemidler for borgeren.

Sønderborg Kommune

Side 90

Processen med optimering af sagsgangen i bilsagsbehandlingen fortsættes i 2017. Visitationsafdelingen fortsætter i 2017 som beskrevet ovenfor.

Fokus på rehabilitering, velfærdsteknologi og hjælpemidler for at understøtte borgere med funktionsnedsættelse

Hjælpemiddelafdelingens fokus er udbredelse af viden til plejepersonale og myndighedskolleger om hjælpemidler og velfærdsteknologi relateret til rehabilitering. Der er i samarbejde med distrikterne planlagt og igangsat formidling omkring forskellige temaer. Visitationsafdelingen har fokus på at spotte en borgers rehabiliteringspotentiale samt på at arbejde med motivation i den forbindelse. Desuden er iværksat et mindre projekt, hvor der afprøves et formaliseret samarbejde imellem visitator og hjælpemiddelterapeut, når en borger ansøger om praktisk hjælp. Samarbejdet har fokus på i højere grad at erstatte kompenserende hjælp til praktiske opgaver med hjælpemidler. Projektet evalueres medio juni. Status september: I forbindelse med implementering af fremskudte rehabiliteringsteams i hjemmeplejen i 2017 vil der komme fornyet fokus på det tværfaglige samarbejde i borgerforløbene. Projektet, hvor det formaliserede samarbejde mellem visitator og hjælpemiddelterapeut, afprøves, evalueres i efteråret 2016. Status december: Evaluering ikke afholdt. Brug af robotstøvsuger var udvalgt som testhjælpemiddel i projektet. I juni 2016 kom Ankestyrelsen med en principafgørelse, der afgjorde, at en robotstøvsuger er sædvanligt indbo, der ikke kan bevilges efter § 112/113 i Serviceloven. Projektet blev derfor ufrivilligt stoppet, men der arbejdes videre med generel fokus på hjælpemidler, der kan gøre borgeren selvhjulpen i hverdagen. Visitationsafdelingen indgår aktuelt i tværfagligt samarbejde omkring arbejdsgange ift. fremskudte rehabiliteringsteams i hjemmeplejen.

Relationel koordinering – udvikling af myndighedens rolle i koordinering omkring borgerens sag, kompetenceudvikling

Projektet kører og projektperioden afsluttes med måling i september 2016, som formidles i efteråret. Herefter driftes. Status september: Forventes gennemført i 2016. Status december: Projektet afsluttet.

Forankring og udvikling af samarbejdet med nye leverandører af hjemmepleje

Myndigheden fortsætter den praksis for opfølgning og samarbejde med private leverandører af hjemmepleje,

Sønderborg Kommune

Side 91

som hidtil har været gældende, og som er beskrevet i bl.a. tilsynspolitikken og i kontrakterne. Der er løbende fokus på dialogen med leverandørerne i dagligdagen qua visitatorernes opfølgninger på konkrete borgersager. Specifikke sager løftes og drøftes efter behov på ledelsesniveau sammen med de private leverandører. Der afholdes desuden årlige leverandørmøder, hvor en række emner relateret til kontrakten drøftes. Status september: Forventes gennemført i 2016. Status december: Gennemført. Samarbejdsformen fortsætter i 2017 som vanlig drift.


Staben

Velfærdsteknologi

Implementering af strategiske indsatser

Igangsat. Status på øvrige igangværende udviklingstiltag er

1) Projekt Screening på handicapområdet er afsluttet.

2) Living Lab har udsendt nyhedsbrev. Der er oprettet en site for velfærdsteknologi på In-Site. Begge dele for at udbrede kendskab til og viden om velfærdsteknologiske løsninger.

3) Der arbejdes med en ny læringstilgang på Living Lab, som skal sikre et højere fagligt udbytte for besøgende på Living Lab.

4) Projektet Støtte på distance er under planlægning.

Der arbejdes i øvrigt med gevinstrealiseringsmodeller, ligesom der er fokus på KL’s og regionens indsatsområder. Udviklingsmålet er videreført i 2016 under ”Velfærdsteknologi”. Status september: Afsluttet. Status december: Afsluttet

Udarbejdelse og implementering af arbejdsgange og dokumentation samt videreudvikling af IT-systemer

Igangsat. Der er købt et e-system – ”Infonet” - til håndtering af retningsgivende dokumenter. Hovedparten af eksisterende dokumenter på Insite er flyttet til Infonet, retningsgivende dokumenter placeret på andre drev flyttes over de kommende måneder. Automatisk AD-integration og brugergruppegenerering er under etablering og første testfase forventes påbegyndt ultimo februar.

Sønderborg Kommune

Side 92

Der er en del gensidige afhængigheder i projektet, og der sigtes efter åbning af Infonet for medarbejdere 1. maj 2016. Udviklingsmålet er videreført i 2016 under ”Kvalitet på tværs”.

Myndigheden

LEAN, analyse af Myndigheden – tværgående i Myndigheden

Igangsat. LEAN er fortsat under opbygning i Myndigheden og vil blive et arbejdspunkt i årene fremover. Analysen er iværksat og processen kører. Udviklingsmålet er videreført i 2016 under ”Udvikling og forankring af organisering, metoder og arbejdsgange til effektiv myndighedsudøvelse (LEAN)”

DRIFTSMÅL

Driftsmål Status

Myndigheden

Overholdelse af sagsbehandlingstider Hjælpemiddelafdelingen har en udfordring i forhold til overholdelse af sagsbehandlingstider på ansøgning om støtte til bil. Som følge af sygefravær, ny organisering, omlægning af IT-arbejdsgange og oplæring af ny medarbejder, er ventetiden steget. Der er fokus på sagsområdet og effektivisering af arbejdsgange. I forhold til øvrige områder overholdes sagsbehandlingstiderne sædvanligvis. I Visitationsafdelingen er det p.t ikke muligt at generere data ift. sagsbehandlingstider. Den overordnede tilbagemelding fra medarbejderne er, at sagsbehandlingstiderne overholdes. Med implementering af Fælles Sprog 3 i løbet af 2017, vil der blive udviklet mulighed for datatræk på området.

Status december: Hjælpemiddelafdelingen har sendt 10 bilsager til forberedende sagsbehandling hos ekstern sagsbehandler, for at nedsætte ventetiden på sagsbehandlingen. Samtidig er igangsat en analyse af sagsgangen med henblik på at gøre sagsbehandlingen mere effektiv. Denne proces har bevirket, at der laves en række prøvehandlinger i begyndelsen af 2017 fx at spare tid ved at invitere borgeren til første samtale i Hjælpemiddelafdelingen, i stedet for at sagsbehandleren tager på hjemmebesøg. I forhold til øvrige områder overholdes sagsbehandlingstiderne sædvanligvis. Visitationsafdelingen: I Visitationsafdelingen er det p.t ikke muligt at generere data ift. sagsbehandlingstider.

Sønderborg Kommune

Side 93

Den overordnede tilbagemelding fra medarbejderne er, at sagsbehandlingstiderne overholdes.

Månedlig opfølgning på diverse driftstal herunder visiterede timer

Der er igangsat målstyring samt løbende budgetopfølgning. Visitationsafdelingen følger udviklingen i de visiterede timer på hjemmehjælpsområdet nøje hver måned. Dette suppleres med ledelsestilsyn i forhold til sagsbehandling og serviceadgang. Status december:

Fortsætter i 2017 som beskrevet ovenfor.


Lean – understøtte arbejdet med LEAN og implementere LEAN i staben

Igangsat. Der er arbejdet med LEAN på SOSU-området. Arbejdet har primært fokus på administrative arbejdsgange, fx elevoptag. Der er afholdt LEAN-light kursus for plejepersonale. Der arbejdes fortsat med, hvordan LEAN kan understøtte arbejdet i øvrige funktioner under Staben.

Trivsel i Social og Senior Igangsat. Fraværsprocenten for januar – november 2015, Social og Senior er på 5,73 %. Målet for fraværet er, at det med udgangen af 2016 ikke må overstige 5,10 %. Forvaltningen har opmærksomhed på stigningen i fraværet. Der har i efteråret 2015 været afholdt temamøder for AMR, TR og ledere i samarbejde med kommunens sygefraværskonsulent. LMU’erne har udarbejdet handleplaner for, hvilke indsatser de yderligere iværksætter. Til sammenligning var fraværsprocenten for januar - november 2014 5,53 % for Social og Senior, og den samlede fraværsprocent for hele 2014 5,57 %. Der kan ikke trækkes fraværsstatistik for december 2015 i Silkeborg Data, da indberetningen deri stoppede 06.12.15 pga. overgangen til det nye system, KMD. I KMD er det endnu ikke muligt at trække statistikker, hvorfor den samlede opgørelse af fraværet 2015 afventer. Fraværsprocenten for 2015 udgjorde 5,79 % for Social og Senior svarende til en stigning på 0,22 %-point set i forhold til 2014. Opfølgning på sygefravær indgår i den daglige opfølgning, hvor der fortsat vil være fokus på sygefraværet.

Afsluttet - overgår til løbende drift.

Sønderborg Kommune

Side 94

Politikområde 22 Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 3,3 mio. kr. Politikområde 22 omfatter udover driftsudgifter til den kommunale og de private leverandører af frit valg i hjemmeplejen også demografipuljen, som finansierer øgede udgifter som følge af den demografiske udvikling. Antallet af visiterede timer til hjemmeplejen ligger ved udgangen af december måned 22.394 timer over den oprindeligt tildelte budgetramme for perioden, svarende til et merforbrug på ca. 8,6 mio. kr. Ved 1. og 2. bevillingsrevision blev der tilført i alt 4,4 mio. kr. til demografipuljen som følge af forventet overskud på mellemkommunale betalinger og elevområdet samt midler fra Center for Korttidspladser vedrørende ikke etableret daghjem. Status på demografipuljen i 2016 viser et overskud på 0,6 mio. kr. Overførte midler fra 2015 samt mindreforbrug på barselspuljen på i alt 1,2 mio. kr. er anvendt til finansiering af udfordringer på politikområde 17, jf. godkendelsen af 2. bevillingsrevision.

Der er et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. ved årets udgang, hvoraf 1 mio. kr. kan henføres til, at midlerne til Fælles

Medicinkort ikke er anvendt i 2016.

ANLÆGSRESULTAT

Anlægsregnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på 0,069 mio. kr.

UDVIKLINGSMÅL

Udviklingsmål 2016 Status

Markedsføring af den kommunale hjemmepleje.

Fokus på at fortælle de gode historier

Udvikle et logo med ord som kendetegner den kommunale hjemmepleje.

I distrikterne er der fokus på at få udviklet en kultur, hvor medarbejderne fortæller om de historier i hjemmeplejen. Status for udviklingen af et logo som kendetegner den kommunale hjemmepleje er planlagt til at blive igangsat i efteråret 2016. Status september: Der er fortsat fokus på at beskrive de gode historier i hjemmeplejen. Løbende modtages beretningerne fra distrikterne om borgeroplevelser i forbindelse med f.eks. Klippekortsordningen. Udviklingen af et logo til den kommunale hjemmepleje arbejdes der videre med i 2017. Teksten ”Den kommunale hjemmepleje er foran” er trykt som bagrudestreamer, der påsættes på hjemmeplejebiler i 2016.

Status december: Distrikterne bidrager løbende med fortællinger om de gode historier. Beretninger om klippekortsordningen er

Sønderborg Kommune

Side 95

fx fremsendt til Ældre-Info, samt til løbende politisk orientering. Distrikt Sydals har fået tildelt kommunikationsprisen for artiklen ”Hjemmeplejen vil hjælpe via skærmen” som tager afsæt i projekt Støtte på distancen. Udvikling af et logo overgår til udviklingsarbejdet i 2017-2018 under måltemaet ” Attraktive arbejdspladser”.

Hverdagsrehabilitering Med afsæt i evalueringen af projektet ”hverdagsrehabilitering” 2015, er der behov for at udvikle en langsigtet strategi for den rehabiliterende indsats, hvori funktioner, opgavefordeling, arbejdsgange og metoder medtænkes.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra hjemmeplejen, visitationen, økonomiteamet og ældrerådet har udviklet tre mulige modeller for den fremtidige organisering af hver dagsrehabilitering i den kommunale hjemmepleje. Beskrivelsen af de tre modeller er sendt i høring via ældrerådet, CMU og skal videre til politisk drøftelse på seniorudvalgsmødet den 15. juni 2016. Status september: Seniorudvalget har besluttet, at den fremtidige kommunale hjemmepleje skal organiseres med 25 % som fremskudt rehabiliteringsteam og 75 % til alm. hjemmepleje. På nuværende tidspunkt arbejdes der med et kommissorium med en tids- og procesplan for organisationstilpasningen med etablering af den nye struktur. Fra 2017 vil de borgere, der visiteres til § 83a blive tilbudt et målrettet rehabiliteringsforløb via det fremskudte rehabiliteringsteam. Status december: Projektleder ansat fra 1. november 2016, hvorefter klargøringsfasen mod pilotstart blev påbegyndt. Der er indgået en samarbejdsaftale med eksternt konsulentfirma Type2dialog. Distrikt Sydals er udpeget til pilotdistrikt med opstart 10. april 2017. Diverse arbejdsgrupper er nedsat, og aftaler for et fast dialogmødeforum er etableret mellem hjemmeplejechef, distriktsleder i pilotdistriktet og projektleder. Temadag om team og teamledelse for ledergruppen i pilotdistriktet Sydals er afholdt. Udvikling af nyhedsbrev ”FORAN” er godkendt og sendes fremadrettet ud hver måned med nyeste information om hverdagsrehabilitering og proces for etablering af fremskudt rehabiliteringsteam.

Velfærdsteknologi – herunder ”Forflytning fra 2 til 1” Alle forflytningsvejledere, AMR og daglige ledere uddannes i forflytninger fra 2 til 1, som både i forhold til vurdering af borger, sikkerhed og arbejdsmiljø, samt i at skulle videreformidle deres viden til kollegaer.

Uddannelsesprogrammet er udarbejdet i samarbejde med SOSU-skolen. Der er planlagt fire undervisningshold, hvor første hold blev afviklet i april 2016 med positive evalueringer. De tre øvrige hold bliver afviklet i efteråret 2016. Undervisningen er gældende for medarbejdere i hjemmeplejen og plejecentrene.

Sønderborg Kommune

Side 96

Derudover er der udviklet en informationsfolder, som beskriver ”Forflytning fra 2 til 1”, hvilket er målrettet information til borgere, de pårørende og medarbejderne i hjemmeplejen og på plejecentrene. Folderen er sendt til CMU som orientering på CMU-mødet i juni 2016. Status september: Uddannelsesforløbet afvikles som planlagt i efteråret 2016. Informationsfolderen er godkendt og udsendt til brug på plejecentrene og i den kommunale hjemmepleje. Status december: De planlagt uddannelsesforløb i 2016 er afviklet. Evalueringen har tydeliggjort et udviklingsbehov på forflytningsområdet. Dette udviklingsarbejde fortsættes i 2017- 2018 i relation til målteamet ”Høj faglighed”, Optimering af dokumentation” og ”attraktive arbejdsarbejder”.


Patientsikker Kommune – projekt ”I sikre hænder” Igangsat. Udrulningen af pakkerne i projekt ”I sikre hænder” følger implementeringsplanen. Alle fire distrikter arbejder med ”I sikre hænder”. Det forventes ikke, at projektet er fuldt implementeret i praksis før udgangen af 2016. Udviklingsmålet er videreført som driftsmål i 2016 under ”Implementering af patientsikker kommune – I sikre hænder”. Status september: På nuværende tidspunkt sker implementeringen i tråd med spredningsstrategien. De fire distrikter arbejder efter udrulningsplanen, og det forventes, at alle teams i distrikterne ved udgangen af 2016 arbejder med pakkerne.

Status december: Spredningsstrategien følges og alle distrikter arbejder med tryksårspakken og medicinpakken. Det videre arbejde fortsættes i 2017.

DRIFTSMÅL

Driftsmål 2016 Status

Markedsføring

Fokus på af få synliggjort de gode historier

Servicemindede medarbejdere (den professionelle kommunikation)

Kompetenceudvikler med henblik på at højne fagligheden

Effektmåling – borgertilfredshed / ledelsestilsyn / antal borgere i hjemmeplejen

De gode historier beskrives og suppleres med billeder af samværet med borgerne. Historierne bidrager til at højne arbejdsglæden og den faglige stolthed hos medarbejderne. Et par historier med borgeroplevelser i forbindelse med klippekortsordningen har været formidlet via Pressen. I relation til ”den servicemindede medarbejder” og den professionelle kommunikation arbejdes der med de

Sønderborg Kommune

Side 97

personalepolitiske værdier, som også er gældende i mødet med borgeren. Endvidere arbejdes der med at højne kommunikationen ved brug af ISBAR, samt en opdatering af folderen ”Velkomst til hjemmeplejen” med henblik på at understøtte den professionelle kommunikation / ”takt og tone” i hjemmeplejen. Der arbejdes med at højne fagligheden i relation til kompetencekort, demens I og demens II, førstehjælp, I sikre hænder, ISBAR, hygiejne og mundpleje. Med afsæt i tilsynsrapporten 2015 er der udarbejdet en tids og handleplan for konkrete tiltag i hjemmeplejen, som bidrager til at øge borgertilfredsheden. De konkrete tiltag vil blive integreret i forbindelse med ledelsestilsyn. Status på tids og handleplanen er planlagt til den 28. juni 2016. Status september: De gode historier Historierne med borgeroplevelser er der fokus på i distrikterne. Ofte er det borgeroplevelser via klippekortsordningen, som beskrives og synliggøres f.eks. via billedmateriale.

Servicemindede medarbejdere I distrikterne er der fokus på den professionelle kommunikation og god adfærd. Hjemmeplejens velkomstfolder er blevet sammenskrevet med ”etisk kodeks i hjemmeplejen”, hvorved indholdet er koblet og opdateret i en ny udgave, som tages i brug 1. oktober 2016. Derudover er der planlagt ”intromøder” hver 2. mdr. (jan., marts, maj, sep., nov. 2017) til alle nye medarbejdere (faste og vikarer), hvor de mødes til fælles introduktion med hjemmeplejechefen. Fokus på intromøderne vil blive en generel præsentation af den kommunale hjemmepleje, herunder introduktion til indsatskataloget, kvalitetsstandarderne, serviceniveauet, samt fokus på den servicemindede adfærd med en professionel kommunikation. Kompetenceudvikling Arbejdet med kompetencekortene fortsættes. Endvidere vil alle SSA (137 SSA) i hjemmeplejen blive kompetenceudviklet inden for palliation jf. indsatser fra Værdighedsmilliarden. Derudover arbejdes der med ISBAR i relation til den professionelle kommunikation i mødet med interne og eksterne samarbejdspartnere. Effektmåling - borgertilfredshed Statusmødet i juni på tids- og handleplanen for konkrete tiltag i hjemmeplejen blev udsat, og nyt møde med opfølgning er booket til den 31. oktober 2016. Der er udarbejdet skemaer som bruges til registrering til brug i den kommende evaluering.

Sønderborg Kommune

Side 98

Angående undersøgelsen af antal medarbejdere i borgernes hjem afventes der muligheden for at trække valide data til brug for undersøgelsen. Status december: De gode historier Indholdet i de gode historier er borgerrelateret og ofte i samspil med medarbejderne. Historierne vidner om, at fx klippekortsordningen bidrager til øgede livskvalitet og medvirke ligeledes til at understøtte den faglige stolthed hos medarbejderne. I forhold til projekt ”Støtte på distancen” er der skrevet artikler og optaget et tv-interview. Servicemindede medarbejdere I samtlige distrikter er der fokus på professionelle adfærd og gode kommunikation. Alle nyansatte fra 1. oktober til frem til årsskiftet er tilmeldt intro-mødet i januar 2017. Møderække i 2017 er booket og kendt i hjemmeplejen. Fokus på den professionelle kommunikation og adfærd fastholdes i driften fremadrettet. Kompetenceudvikling Grundet sygdom på SOSU-skolen er afslutningen på uddannelsesforløbet med palliation rykket med slutdato i februar 2017. Når dette afsluttes er samtlige SSA kompetenceudviklet jf. indsatsen i Værdighedsmilliarden. Den professionel kommunikation med ISBAR som værktøj videreføres i 2017-2018 i relation til målteamet ”Høj faglighed”. Effektmåling – borgertilfredshed. Tids- og handleplanen er evalueret og afsluttet. Tids- og handleplanen er printet, underskrevet og efterfølgende afleveret til myndighedschefen.

Implementering af patientsikker kommune - ”I sikre hænder”

At pakkerne i ”I sikre hænder” udrulles i distrikterne.

At distriktslederne deltager på uddannelsen i forbedringsledelse inden udgangen af 2016.

Udrulningen af pakkerne forløber i tråd med spredningsstrategien, hvor distrikt Fjord, Nordals og Sydals er kommet i gang. Alle distriktsledere har gennemgået uddannelsen i forbedringsledelsen, som dette driftsmål er opfyldt. Status september: Udrulningen forløber som planlagt i distrikt Alssund. I distrikt Nordals er alle teams endnu ikke startet, hvilket skyldes manglende ledelseskapacitet grundet sygdom og opsigelse. Det forventes, at samtlige teams i Nordals arbejder med pakkerne inden udgangen af november 2016. Status december: Implementeringen fortsætter med stor opmærksomhed, engagement og motivation hos såvel medarbejdere som ledelse. Planen er blevet forsinket grundet mangel på ledelseskapacitet i Nordals og Alssund. Der var stor deltagelse på læringsdagen den 29. september, hvilket fremmer fokus og det faglige niveau.

Sønderborg Kommune

Side 99

Implementering af Forflytning fra 2 til 1

Undervisningsforløb afvikles i ugerne 11,15,36,37,41,43/2016

Effektmåling – antal borgere, der er visiteret hjælp af to medarbejdere. (før og efter status)

Undervisningen i ugerne 11 / 15-2016 er afviklet og evalueret med positive tilbagemeldinger. De tre øvrige hold er alle booket og afvikles som planlagt. Baseline er beskrevet, og der arbejdes på at udvikle en metode for trækning af data. Status september: Ny metode for registrering af data er udarbejdet i relation til plejecentrene og hjemmeplejen, og der er indsendt data fra august 2016. Status december: Undervisningsforløbene er afsluttet med gode evalueringer. Der oprettes et nyt hold i 2017. Effektmålingen af antal borgere som er visiteret hjælp af to medarbejdere opgøres hver måned med henblik på dataindsamling / effektmåling. Start 2016: 120 borgere Slut 2016: 39 borgere af de samme borgere. Heraf er 47 borgere døde, 6 borgere har fået et bedre funktionsniveau, 28 borgere er ikke nærmere forklaret.


Implementering af hverdagsrehabilitering Igangsat. Der er fortsat behov for en tæt opfølgning og bevågenhed i forhold til den rehabiliterende indsats i praksis, hvor der løbende testes nye arbejdsgange og metoder. Der er brug for en langsigtet strategi for den rehabiliterende indsats, hvor der nytænkes i forhold til funktioner, opgavefordeling, arbejdsgange og metoder, samt planlægges et uddannelsesmæssigt brush up forløb til rehab-ambassadørerne. Der er udarbejdet et kommissorium med henblik på at se nærmere på mulighederne for organisering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen. Arbejdsgruppen er nedsat og indkaldt til møder i marts / april med henblik på at få analyseret og beskrevet tre mulige scenarier for en fremtidig organisering, som i maj 2016 indstilles til politisk stillingtagen. Driftsmålet er videreført som udviklingsmål i 2016 under ”Hverdagsrehabilitering”. Status september: Den kommende organisationstilpasning planlægges, således at strukturen i den kommunale hjemmepleje fremover består af et fremskudt rehabiliteringsteam og hjemmeplejen (25%/75%). Derved højnes den rehabiliterende indsats med henblik på at flest mulige borgere kan afsluttes efter endt rehabiliteringsforløb. Status december: Klargøringsfasen med op start af pilotenheden den 10. april 2017 i distrikt Sydals er forløbet som planlagt.

Sønderborg Kommune

Side 100

Politikområde 23 Plejecentre og dagtilbud til ældre

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Overførte midler fra 2015 på i alt 1,5 mio. kr. er anvendt til finansiering af udfordringer på politikområde 17, jf. godkendelsen af 2. bevillingsrevision.

ANLÆGSRESULTAT

Anlægsregnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. Ombygning af Mølleparkens Plejecenter og Gråsten Plejecenter påbegyndes i 2017. Anlægsprojekter vedr. Udskiftning af PDA, Køb af areal Gråsten samt ”Støtte på Distancen” forventes afsluttet i 2017. Projekt vedr. kommunikationssystem på plejecentre er afsluttet i 2016 med et merforbrug på 65.000 kr., som finansieres af driften.

UDVIKLINGSMÅL

Udviklingsmål 2016 Status

Opstart af til- og ombygning af Gråsten Plejecenter Procesplan for byggeri drøftes ved Seniorudvalgsmøde den 14. juni 2016. Status september: Procesplan for byggeri drøftes ved Seniorudvalgsmøde i oktober 2016.

Status december: Seniorudvalget har fulgt bedømmelsesudvalgets anbefaling og dermed truffet beslutning om, at der indgås kontrakt med A78 om totalrådgivningen af byggeriet på Gråsten Plejecenter primo februar 2017.

Opstart af byggeprocessen på Mølleparkens

Plejecenter

Drøftes ved temamøde i Seniorudvalget 14. juni 2016. Status september: Procesplan for byggeri drøftes ved Seniorudvalgsmøde i oktober 2016. Status december: Der er afholdt workshops på Mølleparken af flere omgange, for at brainstorme og finde gode løsninger for byggeriet, og samtidig indfri de ønsker der måtte være. Fokus på stor brugerinvolvering.

Processen er i gang.

Kost Udarbejde og udmøntning af strategiske oplæg for fremtidens køkkendrift

8 plejecentre laver allerede i dag selv varm mad til beboerne på plejecentrene. Der er truffet beslutning i Seniorudvalget om etablering af egenproduktion af varm mad på alle kommunens plejecentre fra 31. marts 2017. Udarbejdelse af strategisk oplæg til fremtidens mad- og måltidsproduktion afventer.

Sønderborg Kommune

Side 101

Status september: 8 plejecentre producerer på nuværende tidspunkt selv den varme mad til beboerne på plejecentrene. Der er truffet beslutning i Seniorudvalget om etablering af egenproduktion af varm mad på alle kommunens plejecentre fra 31. marts 2017 og er under planlægning. Udarbejdelse af strategisk oplæg til fremtidens mad- og måltidsproduktion afventer.

Status december:

Amaliehavens køkken er under renovering, således at det også kan imødekomme egenproduktion af varm mad.

Hørup Plejecenter leverer den varme mad til Mølleparken, grundet kommende om- og tilbygning.

Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring revidering af kvalitetsstandarden for mad og måltider på plejecentre. Første møde afholdes den 1. marts 2017.

Der afventes yderligere information omkring kommunens fødevarestrategi

Demens Fortsat udvikling af Kompetencecenter for Demens

Kompetencecenter for Demens er i drift. Status december:

Lokal opfølgning på Den nationale demenshandleplan er udarbejdet. Den justeres i februar 2017 af demenskonsulent.

Fokus på 2 af 3 nationale mål for 2017

Fortsat fokus på motion, sind og samvær

Fortsat fokus på aftenaflastning

Fortsat fokus på musikterapi og velfærdsteknologiske hjælpemidler

Videreførte ikke afsluttede mål for 2015 Status

Udmøntning af handleplan for rehabilitering på plejecentre, daghjem og korttidspladser.

Igangsat. På alle plejecentre, daghjem og korttidspladser arbejdes der ud fra den rehabiliterende tankegang. Plejecentre: Handleplan for rehabilitering på plejecentrene blev politisk godkendt 28. november 2013. På alle plejecentre er der indarbejdet arbejdsgange for at have den enkelte beboer i fokus for rehabilitering, således at alle tager afsæt i, at beboeren bruger egne kræfter og aktivt deltager i meningsfulde aktiviteter. Der arbejdes målrettet på, at al dokumentation vedrørende rehabilitering dokumenteres i et standardfokusområde i CSC. Daghjem:

Sønderborg Kommune

Side 102

Handleplan for rehabilitering på daghjem blev politisk godkendt 28. november 2013. For alle borgere, der visiteres til daghjem, bliver der udarbejdet et retningsgivende mål for opholdet. Sammen med borgeren formuleres de mere specifikke indsatser i forhold til rehabilitering. Fælles evaluering På seniorudvalgsmødet den 12. august 2015 blev folderen ”Det er livskvalitet at kunne selv” godkendt. Folderen er en samlet evaluering af handleplanerne for rehabilitering på plejecentre og daghjem. Korttidspladser: Det primære fokus for korttidspladserne har været at gå fra at være opgavebaseret plejecenter til fleksibelt korttidscenter. Således er implementeringen af handleplan for rehabilitering for korttidspladserne fortsat under implementering. Der er i december 2015 udarbejdet en status på korttidspladser, som også indeholder en evaluering af rehabiliteringsstrategien for kommunens korttidspladser. Seniorudvalget er orienteret om status ved møde den 13. januar 2016. Der er sket en øget systematisering og professionalisering af rehabiliteringen, og det har skabt koordinerede og sammenhængende forløb for borgerne. Der er fokus på både den mentale og fysiske funktionsevne. På baggrund af statusrapporten er der udarbejdet en handlingsplan for korttidspladser. I handlingsplanen er der planlagt en indsats omkring øget eller bevaret funktionsevne. Der er fokus på udvikling af målemetode ift. succeskriteriet. Arbejdet med rehabilitering er under fortsat udvikling på korttidspladserne. Udviklingsmålet videreføres i 2016.

Succesfuld og ensartet implementering af projekter og velfærdsteknologiske løsninger

Igangsat. Der er på plejecentrene blevet udarbejdet en procedure og udrulningsplan for hvorledes projekter og velfærdsteknologiske løsninger implementeres. Inspireret af ”patientsikker kommune” arbejdes med sikre processer før udbredelse. Alle mål, opgaver og projekter implementeres i ”bølger” og indgår i årshjul på såvel afdelingsniveau som centerniveau. Udviklingsmålet videreføres i 2016.

DRIFTSMÅL

Sønderborg Kommune

Side 103

Driftsmål 2016 Status

Implementering af ”I Sikre hænder” I gang. Der er planlagt en gradvis udrulning på plejecentrene, da der er gode med at sikre stabile processer, inden man går videre til at implementere næste skridt. Processen fungerer godt, og ledere og medarbejdere arbejder dedikeret med det, og der er tydelige og målbare kvalitetsforbedringer forbundet med indsatsen. Status december: Udrulning af pakker forløber planmæssigt. Der arbejdes med I sikre hænder på samtlige plejecentre.

Implementering af konferencemodellen, vedrørende forebyggelse af udadreagerende demens

I gang. Tre plejecentre har implementeret konferencemodellen. Implementering på de øvrige plejecentre er planlagt, og som et led i forberedelsen er der aftalt syv undervisningsdage i 2016 og yderligere to i 2017. Plejecentrene hjælper gensidigt hinanden i implementeringen, således at de centre, der allerede har implementeret modellen, støtter de centre, der skal til at begynde. Status september: Tre plejecentre har implementeret konferencemodellen. Implementering på de øvrige plejecentre er i gang, og som et led i forberedelsen afvikles i alt syv undervisningsdage i 2016 og yderligere to i 2017 for de resterende plejecentre. Status december: Implementering fortsat i gang. Der afventes de sidste 2 undervisningsdage i 2017 på hhv. Hørup og Tandsbjerg plejecenter.

Implementering af effektiviseringsstrategi I gang. Plejecentrene er i gang med et effektiviseringsprogram, der giver gevinster indenfor såvel driftsstyring, procesoptimering som værdiledelse. En central gevinst i programmet er desuden en styrkelse af forbedringsledelse og opbyggelse af en forbedringskultur. Status september: Programmet forventes færdigimplementeret i 2016, således at forbedringskulturen er en forankret del af plejecentrenes arbejdsmetode fremadrettet. Status december: DPV programmet er implementeret på alle plejecentre. Der afventes en opfølgning med ekstern konsulent.

Der arbejdes fortsat med forankring af DPV.

Implementering af fra 2 til 1 Igangsat. Plejecentrene kommer på kursus i efteråret

Sønderborg Kommune

Side 104

2016. Status december:

Løber planmæssigt.

Implementering af Facility Management Igangsat. De berørte medarbejdere kender deres fremtidige tilhørsforhold, og samarbejdet om kontrakter og aftaler mellem den ny enhed for Facility management og plejecentrene er påbegyndt. Status december:

Løber planmæssigt.


Implementering af LEAN – frigørelse af ressourcer gennem årlige effektiviseringsprojekter

Igangsat. På alle plejecentre, korttidspladser og hjælpemiddeldepotet arbejdes der med LEAN. Der arbejdes målrettet med at bruge Kaizentavlen. Der gennemføres mindst ét effektiviseringsprojekt pr. år. Driftsmålet videreføres i 2016 under ”Implementering af effektiviseringsstrategi”. Status september: Der gennemføres mindst ét effektiviseringsprojekt pr. år pr. enhed. LEAN forventes færdigimplementeret i 2016. Således at forbedringskulturen er en forankret del af plejecentrenes arbejdsmetode fremadrettet. Status december: Løber planmæssigt. Feb. 2017: uddannet plejecenterleder sætter fokus på LEAN processer på fælles ledermøde.

Sønderborg Kommune

Side 105

Politikområde 24 Ledelse, IT, kommunikation, administration

DRIFTSRESULTAT

Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 21,5 mio. kr. Det væsentligste afvigelser er følgende: 05.02 Byggetilladelser: Der er en nedgang i gebyrindtægten for byggetilladelser efter indførelsen af timebaseret byggesagsbehandling. Dette skyldes dels at Byggesagsgebyret fra og med 2015 forfalder til betaling i to rater. Første rate forfalder til betaling, når byggetilladelsen meddeles, og anden rate når bygningen tages endeligt i brug. Derfor vil der være en forskydning i indtægterne. Beregningerne af et byggesagsgebyr baseret på timebetaling har været for optimistisk. Nedgangen i gebyrindtægten for 2016 udgør ca. 50 % af det budgetterede beløb, svarende til ca. 2,2 mio.kr. Politikområde 14.60, 15.60, 16.60 og 24.60, administration i Børn og Uddannelse Merforbrug på ca. 2 mio. kr. i forhold til budget 2016. Merforbruget dækkes af mindre forbrug på politikområde 16 under Børne- og Uddannelsesudvalget. 21.60 Social og Senior, administration Mindre forbrug på ca. 1,7 mio. kr. 24.60.05.05 Geodata Mindre forbruget på 1 mio. kr. skyldes tidsmæssig forskydning i grunddataprogrammet med 1 år og afledte opdatering af programmer og systemer. 24.60.24.06 Forsikringer og skadeserstatninger Mindre forbruget på knap 10 mio. kr. skyldes modtaget skadeserstatninger for skader i 2014 på ca. 2,5 mio. kr., samt færre skader i 2016 end forventet i budgettet. Endvidere er præmien på forsikringer blevet mindre grundet den forebyggende indsats og risikostyring. 24.60 Administrationen Økonomiforvaltningen udviser et mindre forbrug på ca. 10 mio. kr. Mindre forbruget skyldes blandt andet tilbageholdte driftsvederlag til it systemer samt forskydninger mellem årene, særligt inden for it området. Politikområde 12.60, 18.60 og 24.60, administration i Borger, Beskæftigelse og Sundhed. Mindre forbrug på ca. 7,8 mio. kr. som primært er indenfor 12 Borgerservice og færre lægeerklæringer end forventet.

ANLÆGSRESULTAT

Anlægsregnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr., hvilket primært vedrører

digitaliseringsprojekter og midler til uddannelsesfonden.

DRIFTSMÅL



Risikostyring og forebyggelse: Nedbringe udgifterne til

telefonudbyder på kommunikationen, mellem

tyverialarm og kontrolcentral ved at konverterer de

analoge linjer til netværksbaserede linjer, via

kommunens eget netværk.

Opgaven med at nedbringe udgifterne til TDC alarmnet,

er igangsat. Eksisterende analoge alarmnet linier,

konverteres i øjeblikket løbende til netværksbaserede

linier.

Sønderborg Kommune

Side 106


Forsikring: der er indgået nye forsikringskontrakter, som

implementeres fra 01.01.2016.

Der er tegnet forsikringer for en 5-årig periode med

Gjensidige på bygning- og løsøre, kunst og teknisk udstyr,

katastrofedækning på arbejdsulykker samt kollektiv

ulykkesforsikring for brandmænd og børn og unge på en

døgninstitution. Hos Gouda er der tegnet

årsrejseforsikring. Hos If er der tegnet forsikring på

autoansvar og hos Codan er der tegnet bådforsikring.

Aftalerne er indgået på basis af tildelingskriterierne i

udbuddet.

Digital post – fokus på indarbejdet rationale –

trappemodel på 1,8 mio. kr. i 2014 og 3,4 mio. kr. fra

2015

Der er fortsat fokus på at udmønte rationale i f. m. elektronisk post. Håndtering af DUT-reguleringen betød, at rådhusservices budget til posthåndtering i 2015 var på 86.000 kr. Ud af dette budget skal rådhusservice løfte opgaven vedr. fysisk posthåndtering, scanning af al indgående post, intern post, og håndtering af hovedparten af elektronisk post, samt udgifter til porto og systemafregning på digitale systemer. Med et samlet forbrug på knap 2 mio. kr. i 2015, betød det en manko på knap 2 mio. kr.

Mankoen blev indarbejdet i 1. bev. revision 2016 samt

administrativt budgetoplæg 2017-20.

UDVIKLINGSMÅL


Grundet faldende børnetal, skal det undersøges om der

er områder, der kan budgettilpasses som følge af den

demografiske udvikling.

Afventer


Geodata: Grunddata skal samles så de ligger et sted. Det

er en aftale i henhold til KL og den digitaliseringsstrategi,

som kommunerne skal gennemføre.

Grunddataprogrammet er forsinket i ca. 1 ½ år ny

tidsplan

Delprogram 1: Fast Ejendom

Ejendomsregisteret (ESR) udfases. Tidsplan 2 kvartal

2017.

Ny Tidsplan for Delprogram 1 er: 1 kvartal 2018

Der bliver oprettet en ny Ejerfortegnelse som består af

Matriklen og BBR, med henblik på tæt tilknytning på

Tingbogen. Ejendomsregistrene overgår til SKAT, hvor

Ejendomsbeskatning aftales nærmere med kommunerne

og SKAT.

Arbejdet er i gang

Delprogram 2: Adresser, Veje og Områder

Personer og Virksomheder, som ikke har fået tildelt

adresser. (Butikscentre og større erhvervsejendomme

tildeles adresser). Tidsplan 2 Kvartal 2017

Projektet forventes afsluttet som beskrevet 2 kvartal

2017

Ny tidsplan for Delprogram 2 er: 3 kvartal 2018

Delprogram 3: Vand og Klima

Sønderborg Kommune

Side 107

Projektet er ikke op startet endnu.

Der er lige blevet frigivet en ny højdemodel som

kommunerne frit kan bruge til sagsbehandlingen og der

vil løbende ske opdatering af data til brug for

klimatilpasning og vandløb og søer. Projektet er lige

startet op.

Ny tidsplan for Delprogram 3 tidsplan: Ingen ændringer

Delprogram 4: Landkort og Geografi

Kortdata er lagt i databasen hos GeoDanmark i uge 22 og

der forestår nu en større kontrol af data i forhold til

Bygninger, vej midter, vandløb og søer, for tjek om der

mangler noget i forhold til den næste ajourføring sættes i

gang i uge 26.

Der opsættes værktøjer til formålet for at Sønderborg

kommune kan leve op til aftalen med Staten og KL om

Ændringsudpegninger af disse 4 datasæt. Dette

påbegyndes i uge 26 og fortsættes løbende. Målet er

nået på dette punkt.

Der er lavet ændringsudpegning og sendt til SFDE

(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering), værktøjet

til ændringsudpegning er sat op i WebGis og der laves

fremadrettet løbende udpegninger for nye bygninger,

nye veje, vandløb og søer.

Der kører en proces med KOMBIT hvor kommunerne

løbende bliver orienteret om nye tiltag.

Der køres nu fremadrettet en løbende proces.

Afsluttet på disse punkter.

Ny tidsplan for Delprogram 4: ingen ændringer

Delprogram 5: Personer

CPR registeret gøres mere korrekt og fyldestgørende og

gøres tilgængelig på Datafordeleren. Tidsplan 4 kvartal

2016



Ny tidsplan for Delprogram 5: medio 2017 tilgængelige

data på datafordeleren

Delprogram 6: Virksomheder

Forbedring af CVR registeret med flere data og øge

kvaliteten. Data er frikøbt. Tidsplan 4 kvartal 2016



Ny tidsplan for Delprogram 6: 1 kvartal 2017 tilgængelige

data på datafordeleren

Delprogram 7: Datafordeleren

Data fra grunddataprogrammet distribueres igennem

denne løsning. Datafordeleren er klar.

Sønderborg Kommune

Side 108

Der ligger data tilgængelig på datafordeleren, men kan

først udnyttes fuldt ud når alle data er tilgængelige.

Ingen ændringer

Delprogram 8: Datamodellen

Data modelleres ensartes, for dermed at få

sammenhæng i data.

Arbejdet er i gang

Delprogram 8 er afsluttet

Når grunddata er i fuld drift i 2017, vil det betyde at

myndigheder ikke længere behøver at opretholde deres

egne skyggeregistre og kopiregistre. Data leveres direkte

igennem Datafordeleren.

Grunddataprogrammet er fuldkørende i slutningen af

2018 via Datafordeleren.

Geodata: At iværksætte et nyt tværgående program, som

skal sikre at ”Kort & data” indarbejdes i alle

forvaltninger.

Der er udarbejdet en rammebeskrivelse og et

kommissorie. Kommissorie mangler godkendelse.

Der er igangsat 6 projekter i flere forvaltninger

Kommissorie er godkendt i Land, By og Kultur

(chefgruppen) 1 kvartal 2017 og arbejdet med

Programmet er i gang.

Risikostyring og forebyggelse: For styrkelse af

sikringsområdet, arbejdes der hen imod etablering af en

kommunal kontrolcentral, der forventes at øge kvaliteten

og service overfor brugerne.

Risikostyring og forebyggelse, Operativ afd. og

Centralvagten arbejder i øjeblikket på at få etableret en

fælles vagtcentral for hele kommunen. Den fælles

vagtcentral forventes i drift primo april 2017.

Effekter af effektiviseringsstrategi. Der er en forventning

om, at effektiviseringsarbejdet vil kunne fortsætte også i

årene 2019-2021, svarende til yderligere gevinster på 10

mio. kr. årligt

Økonomiudvalget godkendte den 17. juni 2015, at fordeling af effektiviseringsmål 2019-21 udsættes til 2. halvår 2018.

Forligspartierne ønsker i løbet af 2015, udarbejdet en

helhedsplan for anvendelse af Kasernen fra 2017 og

frem, og at det herunder afdækkes hvorvidt bygningerne

er egnede til offentlige administrative funktioner.

Politiskolen blev ikke placeret i Sønderborg Kommune.

ØK har godkendt et nyt kommissorium d. 7.12.2016 og er

der afholdt et temamøde for Byrådet d. 24.01.2017.

Næste temamøde holdes. d. 30.03.2017.


I regi af Økonomiudvalget skal der udarbejdes et oplæg

til fremtidig model for aktiviteter og aktiver knyttet til

Forskerparken Syd A/S og Udviklingspark Syd (UPS).

Beslutningsoplægget ønskes forelagt til politik

behandling i første halvdel af 2015 og skal kunne indgå

som en del af en samlet strategisk plan for udviklingen af

fremtidens uddannelses- og studiemiljø.

Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret om

arbejdet vedr. Forskerparken A/S samt tilhørende mulige

fremadrettede scenarier.

Byrådet godkendte den 1. juni 2016, at erhverve en

ejerlejlighed på Alsion, i dag en del af Forskerparkens

ejerlejlighed (3. og 4. etage med tilhørende

fællesarealer) samt erhverver en ejerlejlighed på Alsion i

Sønderborg Kommune

Side 109

sameje med BMC Holding Nordborg A/S eller selskab ejet

heraf (atriumgård, trapper og kælder).

Effektiviseringer og budgettilpasninger, til politisk

konkretisering.

Partierne bag budgetforliget er enige om, at der

potentielt vil være behov for en revurdering af de

forudsatte gevinster af effektiviseringsstrategien.

Direktionen anmoder om at igangsætte et forberedende

arbejde med henblik på budgetlægningen 2017-20.

Arbejdet vi tage udgangspunkt i den kommende

bevillingsrevision, forventet og endeligt regnskab 2015

samt eventuelle signaler indeholdt i den kommende

finanslov. Formålet er, for det første, at konkretisere

eventuelle elementer i effektiviseringsstrategien, der kan

fremskyndes og mulighederne for at øge

ambitionsniveauet i effektiviseringsstrategien. For det

andet at afdække muligheder for at gennemføre

yderligere budgettilpasninger på såvel service- som

overførselsområderne. Borgmesteren forventes at

indstille mål for omfanget af de enkelte tiltag for

Økonomiudvalget i december 2015, mens det endelige

materiale vil indgå idet administrative budgetoplæg for

budgetlægningen 2017-20.

På baggrund af regnskabsresultaterne for 2015 samt fremadrettede forventninger, godkendte udvalgene i maj 2016 en model for fordeling af de 20 mio. kr. samt konkretisering af politikområde.

Den politisk godkendte fordeling af de 20 mio. kr. er

indarbejdet i det administrative budget 2017-2020.

Indkøb

Partierne bag budgetforliget er enige om, at rette fokus

mod kommunernes rolle som indkøber og aftager af

varer og tjenesteydelser. Det bærende princip skal

fortsat være ”bedst og billigst”. Kommunen skal

understøtte at lokale erhvervsdrivende kan indgå i

konkurrence om at blive leverandører til den kommunale

organisation. Herunder blandt ved hjælp af langsigtede

udbudsplaner, understøtte erhvervslivet kendskab til

kommunale udbudsprocesser og i form af kursusforløb

understøtte etablering af fælles konsortier, som kan

håndtere offentlige udbudsprocesser. Herudover ønskes

det undersøgt hvorvidt der findes udbudsformer, der på

udvalgte områder kan tilgodese det politiske ønske om at

understøtte det lokale erhvervsliv.

Emnet indgår også i analyse – og handlingsplanen ”Sådan

skaber vi erhvervsservice i topklasse i Sønderborg

Kommune”.

I forlængelse heraf er der udarbejdet forslag til

elementer til understøttelse af det initiativ, der

omhandler udbud og indkøb i kommunen med fokus på

SMV’er.

Erhvervsudvalget godkendte forslaget på mødet den 15.

juni 2016.

Sønderborg Kommune | - Status på GPS-mål samt …...delmålet for 2020 opfyldt. Fremskrive...

Documents

Transcript of Sønderborg Kommune | - Status på GPS-mål samt …...delmålet for 2020 opfyldt. Fremskrive...