Sluzbeni list - 2016 - 39 -...

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Година и број: 39/2016. 28. децембра 2016. године Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправке, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Сремски Карловци («Сл. лист Општине Сремски Карловци», број 12/08 и 17/12), Скупштина општине Сремски Карловци на 7. седници од 28. 12.2016. године, донела је

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

ЗА 2017. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и расходи буџета Општине Сремски Карловци за 2017. годину (у даљем тексту: буџет), примања и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплата дуга, утврђени су у износу од 330.000.000,00 динара.

У средствима из става 1. овог члана је планиран и нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 53.000.000 динара, који ће се распоредити овом Одлуком.

Члан 2.

Укупни приходи и примања буџета, заједно са пренетим неутрошеним средствима

из ранијих година – суфицитом исказани су према економској класификацији у следећим износима:

2

У динарима

Економска класификација ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Износ

321311 Нераспорeђени вишак прихода из ранијих година 53.000.000

711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

119.000.000

711110 Порез на зараде 99.000.000 711120 Порез на приходе од самосталних делатности 8.000.000 711140 Порез на приходе од имовине 2.000.000 711190 Порез на друге приходе 10.000.000

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 57.800.000 713120 Порез на имовину 44.800.000 713310 Порез на наслеђе и поклон 800.000 713420 Порез на капиталне трансакције 12.200.000

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 8.700.000 714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 4.200.000 714540 Накнада за коришћење добара од општег интереса 400.000 714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 1.800.000 714560 Општинске и градске накнаде 2.300.000

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 1.800.000 716110 Комунална такса на фирму 1.800.000

732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 400.000

732340 Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина 400.000 733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 58.000.000

733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина

43.000.000

733250 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина

15.000.000

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 6.700.000 741150 Камате на средства буџета општина 300.000 741510 Накнада за коришћење природних добара 2.000.000 741520 Накнада за коришћење шумског и пољоп. земљишта 300.000

741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта

4.100.000

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 12.110.000

742150 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина

3.700.000

742250 Таксе у корист нивоа општина 5.400.000

742350 Приходи општ. орг. од споредне продаје доб. и услуга које врше држ. нетржишне јединице

3.010.000

3

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 1.000.000

743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике

1.000.000

744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 90.000

744150 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина

90.000

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 1.200.000

745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина

1.200.000

772

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

100.000

772110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године

100.000

811 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 100.000

811150 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина

100.000

841 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 10.000.000 841150 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 10.000.000 УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 330.000.000

Утврђени расходи и издаци, распоређени су према економској, функционалној и програмској класификацији, у следећим износима:

4

1. ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА У динарима

Економска класификација О П И С

Средства буџета

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 411 Плате, додаци и накнадез апослених 49.000.000 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 8.885.000 413 Накнаде у натури 1.370.000 414 Социјална давања запосленима 1.450.000 415 Накнаде за запослене 2.273.000 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.200.000

УКУПНО 410000: 65.178.000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421 Стални трошкови 37.167.000 422 Трошкови путовања 1.530.000 423 Услуге по уговору 34.805.000 424 Специјализоване услуге 23.020.000 425 Текуће поправке и одржавање 9.137.000 426 Материјал 7.568.000

УКУПНО 420000: 113.227.000 СУБВЕНЦИЈЕ

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

4.000.000

УКУПНО 450000: 4.000.000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

463 Трансфери осталим нивоима власти 15.850.000 465 Остале дотације и трансфери 7.430.000

УКУПНО 460000: 23.280.000

СОЦИЈАЛНО ОСИГ. И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 17.870.000 УКУПНО 470000: 17.870.000 ОСТАЛИ РАСХОДИ

481 Дотације невладиним организацијама 8.365.000 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.610.000 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4.200.000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

800.000

УКУПНО 480000: 14.975.000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

499 Средства резерве 2.300.000 УКУПНО 499000: 2.300.000 ОСНОВНА СРЕДСТВА

511 Зграде и грађевински објекти 63.545.000 512 Машине и опрема 5.425.000 515 Нематеријална имовина 200.000

УКУПНО 510000: 69.170.000 ПРИРОДНА ИМОВИНА

541 Земљиште 20.000.000 УКУПНО 540000: 20.000.000 УКУПНИ РАСХОДИ 330.000.000

5

2. ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Функц. Класиф.

О П И С Средств из буџета

Буџетска средства из осталих извора

Укупна средства

1 2 3 4 5 0 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 12.250.000 12.270.000 24.520.000

040 Породица и деца 1.600.000 1.600.000

070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

2.500.000 2.500.000

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

8.150.000 12.270.000 20.420.000

1 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 107.835.000 2.050.000 109.885.000

110 Извршни и законодавни органи, финансијски, фискални и спољни послови

24.735.000 24.735.000

130 Опште услуге 83.100.000 2.050.000 85.150.000

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

0 0 0

3 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 4.750.000 600.000 5.350.000 320 Услуге противпожарне заштите 800.000 800.000 330 Судови 3.000.000 3.000.000

360 Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту

950.000 600.000 1.550.000

4 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 17.550.000 17.550.000 421 Пољопривреда 1.150.000 1.150.000 473 Туризам 15.800.000 15.800.000 474 Вишенаменски развојни пројекти 600.000 600.000 5 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 25.550.000 2.750.000 28.300.000

510 Управљање отпадом 13.350.000 1.650.000 15.000.000

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика

11.100.000 11.100.000

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

1.100.000 1.100.000 2.200.000

6 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

58.945.000 61.100.000 120.045.000

620 Развој заједнице 40.745.000 61.100.000 101.845.000 630 Водоснабдевање 1.200.000 1.200.000 640 Улична расвета 13.000.000 13.000.000

660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

4.000.000 4.000.000

7 ЗДРАВСТВО 150.000 150.000

760 Здравство некласификовано на другом месту

150.000 150.000

6

1 2 3 4 5

8 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА, ВЕРЕ

8.300.000 8.300.000

810 Услуге рекреације и спорта 2.200.000 2.200.000 820 Услуге културе 3.000.000 3.000.000 830 Услуге емитовања и штампања 3.100.000 3.100.000 9 ОБРАЗОВАЊЕ 15.900.000 15.900.000

911 Предшколско образовање 3.000.000 3.000.000 912 Основно образовање 12.100.000 12.100.000 920 Средње образовање 800.000 800.000

УКУПНО: 251.230.000 78.770.000 330.000.000

7

3. ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ПРОГРАМ ШИФРА ПРОГРАМ

А НАЗИВ ПРОГРАМА

Средства из буџета

Буџетска средства из

осталих извора

Укупна средства

1 1101 Урбанизам и просторно планирање 31.045.000 61.100.000 92.145.000 2 1102 Комунална делатност 48.350.000 1.650.000 50.000.000 3 1501 Локални економски развој 600.000 600.000 4 1502 Развој туризма 15.800.000 15.800.000 5 0101 Развој пољопривреде 1.150.000 1.150.000 6 0401 Заштита животне средине 1.100.000 1.100.000 2.200.000

7 0701 Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

4.000.000 4.000.000

8 2001 Предшколско васпитање 3.000.000 3.000.000 9 2002 Основно образовање 12.100.000 12.100.000 10 2003 Средње образовање 800.000 800.000 11 0901 Социјална и дечија заштита 12.250.000 12.270.000 24.520.000 12 1801 Здравствена заштита 150.000 150.000 13 1201 Развој културе 6.100.000 6.100.000 14 1301 Развој спорта и омладине 2.200.000 2.200.000 15 0602 Локална самоуправа 87.850.000 2.650.000 90.500.000 16 2101 Политички систем локалне самоуправе 24.735.000 24.735.000 У К У П Н О: 251.230.000 78.770.000 330.000.000

8

Члан 3.

Буџетски дефицит, примарни дефицит и укупан фискални резултат буџета, утврђени су у следећим износима:

А: ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА

Шифра економске

класификације

Износ у динарима

I УКУПНА ПРИМАЊА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 266.900.000 1. Порески приходи 71 187.300.000 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 119.000.000 1.2. Порез на имовину 713 57.800.000 1.3. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) 714 8.700.000 1.4. Порез на међународну трговину и транскације (царине)

715

1.5. Остали порески приходи 716+719 1.800.000 1.6. Социјални доприноси 72 2. Непорески приходи 74+77+78 21.200.000 Од тога наплаћене камате 7411 300.000 2.1. Приходи од буџета 79 3. Приходи од продаје нефинансијске имовине 8 10.100.000 4. Донације 731+732 400.000 Трансфери 733 58.000.000 II УКУПНИ ИЗДАЦИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 240.830.000 1. Расходи за запослене 41 65.178.000 Коришћење роба и услуга 42 113.227.000 Отплата камата 44 Субвенције 45 4.000.000 Права из социјалногосигурања 47 17.870.000 Остали расходи 48+49 17.275.000 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4651 23.280.000 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 89.170.000 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4652 VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V)

92-62

9

III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II) (7+8)-(4+5) -53.000.000

ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)

(7-74111+8)-(4-44+5)

-53.300.000

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI) Б. Примања и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и наплате одобрених кредита

IV Примања по основу наплате одобрених кредита и продаје финансијске имовине

V. ИЗДАЦИ ЗА ДАТЕ ПОЗАЈМИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

62

VI ДАТЕ ПОЗАЈМИЦЕ МИНУС ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ (IV-V)

92-62

В. Задуживање и отплата дуга VII ЗАДУЖИВАЊЕ 91 1. Задуживање код домаћих кредитора 911 2. Задуживање код страних кредитора 912 VIII. ОТПЛАТА ДУГА 61 1. Отплата домаћег дуга 611 2. Отплата страног дуга 612 3. Отплата по гаранцијама 613

IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII+VIII) -53.000.000 X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII+VIII+IX=-III) 53.000.000

Разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 53.000.000 динара финансираће се из пренетих неутрошених средстава из претходних година.

Члан 4.

Општина Сремски Карловци са међународним донаторима у моменту доношења

Одлуке о буџету за 2017. Годину нема закључених Уговора за финансирање пројеката.

Члан 5.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету Општине Сремски Карловци у износу од 2.000.000 динара и користе се у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему.

10

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Председник општине, на предлог Одељења за буџет и привреду доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве..

Члан 6. Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине Сремски Карловци у износу од 300.000 динара и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. Председник Општине на предлог Одељења за буџет и привреду доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве.

Члан 7.

Планирани капитални издаци за 2017, 2018. и 2019. годину, исказују се у следећем прегледу:

11

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА 2017, 2018. И 2019. ГОДИНУ

ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Р.Б. НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

2018. ГОДИНУ

2019. ГОДИНУ

УКУПНА ИНВЕСТИЦИОНА

ВРЕДНОСТ

1 Приступна саобраћајница до лучког подручија

131.000,00

131.000,00

3 Пројекат пута за Стражилово са водоводом и канализацијом

5.172.000,00

1.296.000,00

6.468.000,00

4 Пројекат реконструкције улице Матошеве са водоводом и канализацијом

960.000,00

960.000,00

5

социјални станови на Черату- комунално опремање - водовод и канализација (фаза 1) електромрежа (фаза2)

840.000,00

840.000,00

6 Пројекат јавних паркинга иза основне школе и код амбуланте

650.000,00

650.000,00

9

Пројекат реконструкције пешачке стазе у улици Карловачких Ђака и окретнице на Дудари

500.000,00

500.000,00

10 Пројекат расвете за велики паркинг

150.000,00

150.000,00

11 Техничка контрола пројектно техничке докиментације

120.000,00

120.000,00

12 Услуге ревизије пројеката

80.000,00

80.000,00

УКУПНО

8.603.000,00

1.296.000,00

-

9.899.000,00

РАДОВИ


2018. ГОДИНУ

ЗА 2019. ГОДИНУ


ВРЕДНОСТ

1 Реконструкција црпне станице

12.125.346,00

12.125.346,00

2 Канализација отпадних вода- фаза 1 унутар ЦС 1.038.594,45

1.038.594,45

3 Канализација отпадних вода- фаза 2

12.232.250,12

21.007.560,00

33.239.810,12

12

4 Канализација отпадних вода- фаза 3

9.735.379,69

9.735.379,69

5 Електро радови унутар црпне станице

6.330.126,00

6.330.126,00

6 Жагерова бара- појачано одржавање - ПДВ + 20%нашег учешћа од процењене вредности

11.562.553,86

13.000.000,00

13.000.000,00

37.562.553,86

7

Социјални станови на Черату- комунално опремање - водовод и канализација (фаза 1) електромрежа (фаза2)

3.000.000,00

8.500.000,00

11.500.000,00

8

Капитално одржавање јавних објеката -стари вртић поправка крова, -стари вртић прилагођавање просторије за децу са посебним потребама, -громобран на амбуланти, -прикључак хидранта амбуланте на водоводну мрежу -Магистрат -Други објекти

4.300.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

8.300.000,00

10

Реконструкција корита Стражиловачког потока код основне школе - еко програм 2016

2.000.000,00

2.000.000,00

11 Реконструкција пешачке стазе у улици Карловачких Ђака и окретнице на Дудари

10.000.000,00

10.000.000,00

12 Стручни надзор

600.000,00

600.000,00

13 Технички преглед објеката

150.000,00

150.000,00

УКУПНО

50.842.000,00

45.732.250,12

36.007.560,00

132.581.810,12

ОТКУП ЗЕМЉИШТА


2018. ГОДИНУ

ЗА 2019. ГОДИНУ


ВРЕДНОСТ

1

Откуп земљишта Сремска улица јавни интерес - делови парцела: 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1655

1.213.650,00

1.213.650,00

13

2

Откуп земљишта Ровине јавни интерес - за 2017: 93/1, 93,/3, 93/6, 95/4, 96/6, 99/10, 99/15, 100/5, 100/6, 105/1, 106/1, 107/1

9.991.136,00

10.000.000,00

13.350.264,00

33.341.400,00

3

Откуп земљишта за проширење пута за Стражилово - за 2017: 2027/2, 2029, 2030, 2032, 2034, 2054, 2055/1,2055/2, 4464/1, 4465, 4956

6.500.000,00

8.898.000,00

3.036.000,00

18.434.000,00

4

Откуп зељишта осталог земљишта у јавној својини - за 2017: 1996, 1997, 1998, 1999, 3277; за 2018: 2025, 2024/1

2.295.214,00

8.187.190,00

10.482.404,00

УКУПНО

20.000.000,00

27.085.190,00

16.386.264,00

63.471.454,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Р.Б. НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ 2017 2018 2019 1 2 3 4 5

Пројекти које финансира Општина Сремски Карловци заједно са средствима из других извора

1 Пројектно планирање

8.603.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

2 Реконструкција црпне станице

18.455.472,00

3 Реконструкција канализације отпадних вода (фазе 1, 2 и 3)

10.773.974,14

12.500.000,00

21.000.000,00

4 Инфраструктурно опремање локације за изградњу социјалних станова на Черату

3.000.000,00

8.500.000,00

5 Појачано одржавање улица Жагерове баре

11.562.553,86

13.000.000,00

1.300.000,00

6 Капитално одржавање објакта

4.300.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

7 Геотермално истраживање

4.100.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

8 Остало (еко програм, надзор, технички преглед објекта)

2.750.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

9 Прибављање земљишта у јавну својину, а на основу закона чл. 29. Закона о јавној својини

20.000.000,00

30.000.000,00

18.000.000,00

УКУПНО:

83.545.000,00

83.000.000,00

59.300.000,00

14

II ПОСЕБНИ ДЕО Члан 8. Средства из буџета из члана 1. ове Одлуке, заједно са вишком прихода из ранијих година распоређују се према економској, функционалној, организационој и програмској класификацији, на следећи начин:

Разд

ео

Глава

Функц

ија

Програмска класификација

Пози

ција

Економска класификација

и извори финансирања

Опис Средства из

буџета

Буџ. средства из осталих извора

Укупна јавна средства

1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

2101

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101 – 0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање Скупштине

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фисклани и спољни послови

1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.500.000 2 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 300.000 3 413 Накнаде у натури 50.000 4 414 Социјална давања запосленима 50.000 5 415 Накнаде за запослене 50.000

6 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 50.000

7 421 Стални трошкови 50.000 8 422 Трошкови путовања 50.000 9 423 Услуге по уговору 6.450.000 10 424 Специјализоване услуге 50.000 11 426 Материјал 100.000 12 465 Остале дотације и трансфери 210.000 13 481 Дотације невладиним организацијама 315.000 Извори финансирања за функцију 110 и 0001 01 Приходи из буџета 9.225.000 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2101 ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање извршних органа

110 Извршни и законодавни органи, финансијски

15

и фискални и спољни послови 14 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.000.000 15 412 Социјални доприноси на терет послодавца 360.000 16 413 Накнаде у натури 100.000 17 414 Социјална давања запосленима 100.000

18

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000

19 422 Трошкови путовања 100.000 20 423 Услуге по уговору 3.800.000 21 426 Материјал 100.000 22 465 Остале дотације и трансфери 250.000

Извори финансирања за функцију 110 и ПА0002

01 Приходи из буџета 7.310.000 3 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2101 ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање извршних органа

110 Извршни и законодавни органи 23 411 Плате, додаци и накнаде запослених 3.200.000 24 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 580.000 25 413 Накнаде у натури 50.000 26 414 Социјална давања запосленима 50.000 27 415 Накнаде за запослене 50.000


29 421 Стални трошкови 50.000 30 422 Трошкови путовања 500.000 31 423 Услуге по уговору 2.000.000 32 424 Специјализоване услуге 100.000 33 426 Материјал 400.000 34 465 Остале дотације и трансфери 420.000

Извори финансирања за функцију 110 и ПА 0001

01 Приходи из буџета: 8.200.000 Укупно за функцију 110: 24.735.000 24.735.000

16

4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛИШТВО

0602 ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0004 Програмска активност 0004 (ПА 0004) Општинско јавно правобранилаштво

330 Судови 35 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.000.000 36 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 360.000 37 413 Накнаде у натури 50.000 38 414 Социјална давања запосленима 50.000 39 421 Стални трошкови 50.000 40 422 Трошкови путовања 50.000 41 423 Услуге по уговору 140.000 42 426 Материјал 50.000 43 465 Остале дотације и трансфери 250.000

Извори финансирања за функцију 330 И ПА 0004

01 Приходи из буџета: 3.000.000 Укупно за функцију 330 3.000.000 3.000.000 5 ОПШТИНСКА УПРАВА

0602 ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602 – 0001 Програмска активност 001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе

130 Опште услуге 44 411 Плате, додаци и накнаде запослених 38.000.000 45 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 6.835.000 46 413 Накнаде у натури 1.100.000 47 414 Социјална давања запосленима 700.000 48 415 Накнаде за запослене 2.100.000


50 421 Стални трошкови 8.500.000 51 422 Трошкови путовања 600.000 52 423 Услуге по уговору 6.500.000 53 424 Специјализоване услуге 100.000 54 425 Текуће поправке и одржавање 1.565.000

17

55 426 Материјал 4.000.000 56 465 Остале дотације и трансфери 6.000.000 57 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.600.000 58 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.200.000 59 512 Машине и опрема 1.300.000 700.000 60 515 Нематеријална имовина 200.000


01 Приходи из буџета 80.800.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 700.000

0602 – 0009 Програмска активност 0009 (ПА 0009) Текућа буџетска резерва

61 499 Средства резерве 2.000.000

0602-0010

Програмска активност 0010 (ПА 0010) Стална резерва

62 499 Средства резерве 300.000 Укупно за ПА 0009 и ПА 0010 01 Приходи из буџета: 2.300.000 0602-П1 „Омладински клуб Сремски Карловци“ 63 422 Трошкови путовања 50.000 64 423 Услуге по уговору 115.000 65 425 Текуће поправке и одржавање 232.000 66 426 Материјал 128.000 67 512 Машине и опрема 825.000 Извори финансирања за функцију 130 и П1

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.350.000

Укупно за функцију 130: 83.100.000 2.050.000 85.150.000

0602-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе

160 Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

68 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0

69 421 Стални трошкови 0 70 423 Услуге по уговору 0

18

71 426 Материјал 0


01 Приходи из буџета 0 07 Трансфери од других нивоа власти 0 Укупно за функцију 160: 0 0

0602-0001 Програмска активност 0001 ПА 0001 Функционисање локалне самоуправе

320 Услуге противпожарне заштите 72 423 Услуге по уговору 700.000 73 426 Материјал 100.000 Укупно за функцију 320 800.000 800.000

360 Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту


75 423 Услуге по уговору 600.000 76 424 Специјализоване услуге 30.000 77 426 Материјал 270.000 78 512 Машине и опрема 600.000


01 Приходи из буџета 950.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 600.000

Укупно за функцију 360 950.000 600.000 1.550.000 0101 ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде

0101-0001 Програмска активност 0001 (ПА0001) Унапређење услова за пољопривредну дел.

421 Пољопривреда 79 423 Услуге по уговору 500.000 80 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 81 426 Материјал 300.000

Извори финансирања за функцију 421 и П0001

01 Приходи из буџета 1.000.000 0101-0002 Програмска активност 0002 (ПА 0002) Мере

19

подршке руралном развоју 82 481 Дотације невладиним организацијама 150.000


01 Приходи из буџета 150.000 Укупно за функцију 421 и ПА 0003 1.150.000 1.150.000

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

1502 ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Управљање развојем туризма

1 473 Туризам 83 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.300.000 84 412 Социјални доприноси на терет послодавца 450.000 85 413 Накнаде у натури 20.000 86 414 Социјална давања запосленима 500.000 87 415 Накнаде за запослене 73.000


89 421 Стални трошкови 117.000 90 422 Трошкови путовања 180.000 91 423 Услуге по уговору 3.500.000 92 424 Специјализоване услуге 40.000 93 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 94 426 Материјал 190.000 95 465 Остале дотације и трансфери 300.000 96 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 97 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0



1502-002 Програмска активност 0002 (ПА 0002) Туристичка промоција

5 473 Туризам (манифестације) 98 421 Стални трошкови 1.000.000 99 423 Услуге по уговору 6.000.000 100 424 Специјализоване услуге 750.000

20

101 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 102 426 Материјал 30.000


01 Приходи из буџета 7.800.000 07 Трансфери од других нивоа власти Укупно за функцију 473: 15.800.000 15.800.000 1501 ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0001

Програмска активност 0002 (ПА 0002) Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

474 Вишенаменски развојни пројекти 103 423 Услуге по уговору 400.000 104 424 Специјализоване услуге 100.000 105 512 Машине и опрема 100.000


01 Приходи из буџета: 600.000 Укупно за функцију 474: 600.000 600.000

1102 ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

1102-0003

Програмска активност 0003 (ПА 003) Одржавање чистоће на површинама јавне намене

510 Управљање отпадом 106 421 Стални трошкови 11.000.000

107 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 2.350.000 1.650.000




Укупно за функцију 510 13.350.000 1.650.000 15.000.000

1102 – 0002 Програмска активност 0002 (ПА 002) Одржавање јавних зелених површина

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика

108 424 Специјализоване услуге 6.000.000

21

109 426 Материјал 300.000

1102 - 0004 Програмска активност 0004 (ПА 0004) Зоохигијена

110 424 Специјализоване услуге 1.000.000 111 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.000.000

112 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа 800.000

Извор финансирања за функцију 540 и ПА 0002 и 0004

01 Приходи из буџета 11.100.000 Укупно за функцију 540: 11.100.000 11.100.000 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 – 0001 Управљање заштитом животне средине

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

113 424 Специјализоване услуге 1.000.000 1.000.000 114 425 Текуће поправке и одржавање 100.000 100.000




Укупно за функцију 560 и ПА 0001 1.100.000 1.100.000 2.200.000

1101 ПРОГРАМ 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Просторно и урбанистичко планирање

620 Развој заједнице 115 424 Специјализоване услуге 5.300.000 116 511 Зграде и грађевински објекти 200.000 1.800.000


01 Приходи из буџета 5.500.000 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих год. 1.800.000

1101-0003 Програмска активност 0003 (ПА 0003) Управљање грађевинским земљиштем

620 Развој заједнице

22

117 424 Специјализоване услуге 800.000 118 425 Текуће поправке 1.000.000 119 511 Зграде и грађевински објекти 22.245.000 39.300.000 120 512 Машине и опрема 500.000 1000.000 121 541 Земљиште 1.000.000 19.000.000


01 Приходи из буџета: 25.545.000 07 Трансфери од других нивоа власти 15.000.000


1102 ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

1102-0009 Програмска активност 0009 (ПА 0009) Остале комуналне услуге

620 Развој заједнице 122 421 Стални трошкови 1.600.000 123 424 Специјализоване услуге 6.000.000 124 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 125 426 Материјал 1.100.000


01 Приходи из буџета: 9.700.000 Укупно за функцију 620: 40.745.000 61.100.000 101.845.000

1102-0008 Програмска активност 0008 (ПА 0008) Управљање и снабдевање водом за пиће

630 Водоснабдевање 126 421 Стални трошкови 1.000.000 127 424 Специјализоване услуге 100.000 128 425 Текуће поправке и одржавање 100.000


01 Приходи из буџета: 1.200.000 Укупно за функцију 630: 1.200.000 1.200.000 1102-0001 Програмска активност 0001 (ПА 00010)

Управљање/одржавање јавног осветљења

640 Развој заједнице 129 421 Стални трошкови 11.800.000

23

130 425 Текуће поправке и одржавање 1.200.000 Извори финансирања за функцију 620 и ПА

0001

01 Приходи из буџета: 13.000.000 Укупно за функцију 630: 13.000.000 13.000.000 0701 ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА

И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701 – 0002 Програмска активност 0002 (ПА 0002) Одржавање саобраћајне инфраструктуре

660 Послови становања некласификовани на другом месту

131 424 Специјализоване услуге 500.000 132 425 Текуће поправке и одржавање 3.000.000 133 426 Материјал 500.000 Извори финансирања за функцију 660 и ПА

0002

01 Приходи из буџета 4.000.000 Укупно за функцију 660: 4.000.000 4.000.000 1801 ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 1801 – 0002 Програмска активност 0002 (ПА 0002)

Мртвозорство

760 Здравство некласификовано на другом месту

134 424 Специјализоване услуге 150.000 Извори финансирања за функцију 760 и ПА

0002

01 Приходи из буџета 150.000 Укупно за функцију 760: 150.000 150.000 1301 ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

810 Услуге рекреације и спорта 135 481 Дотације невладиним организацијама 2.200.000 Извори финансирања за функцију 810 и ПА

0001


24

1201 ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201 – 0002 Програмска активност 0002 (ПА 0002)

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

820 Услуге културе 136 423 Услуге по уговору 1.000.000 137 481 Дотације невладиним организацијама 2.000.000 Извори финансирања за функц. 820 и ПА

0002

01 Приходи из буџета: 3.000.000 Укупно за функцију 820: 3.000.000 3.000.000 1201 ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 1201 – 0002 Програмска активност 0002 (ПА 0002)

Подстицаји културном и уметн. стварал.

830 Услуге емитовања и штампања 138 423 Услуге по уговору 3.100.000 Извори финансирања за функцију 830 и ПА

0002

01 Приходи из буџета 3.100.000 Укупно за функцију 830: 3.100.000 3.100.000 2001-001 ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 0001 Програмска активност (ПА 0001)

Функционисање предшколских установа

911 139 421 Стални трошкови 2.000.000 140 425 Текуће поправке и одржавање 600.000 141 512 Машине и опрема 400.000 Извори финансирања за функцију 911 и ПА

0001

01 Приходи из буџета: 3.000.000 Укупно за функцију 911: 3.000.000 3.000.000 2002 ПРОГРАМ 9 ОСНОВНА ШКОЛА

2002-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање основне школе

912 Основно образовање 142 463 Трансфери осталим нивоима власти 12.100.000


25

01 Приходи из буџета: 12.100.000 Укупно за функцију 912: 12.100.000 12.100.000 2003 ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2003-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Функционисање средњих школа

920 Средње образовање 143 463 Трансфери осталим нивоима власти 800.000 Извори финансирања за функцију 920 и ПА

0001

01 Приходи из буџета: 800.000 Укупно за функцију 920: 800.000 800.000 0901 ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА

ЗАШТИТА

0901-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Социјална помоћ


144 463 Трансфери осталим нивоима власти 2.950.000 145 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.000.000 3.500.000


01 Приходи из буџета: 6.950.000 07 Трансфери од других нивоа власти 2.000.000 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих

година 1.500.000

0901 – П1 Пројекат куповине кућа са окућницама за избеглице

146 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 950.000 Извори финансирања за П2: 07 Трансфери од других нивоа власти 950.000 0901 – П2

Регионални стамбени програм за избеглице доделом пакета грађевинског материјала

147 472 Нанкаде за социјалну заштиту из буџета 7.820.000 Извор финансирања за П2: 07 Трансфери од других нивоа власти 7.820.000 0901 ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА

ЗАШТИТА

26

0901-0003

Програмска активност 0003 (ПА 0003) Подршка социо-хуманитарним органиизацијама


148 481 Дотације невладиним организацијама 1.200.000


01 Приходи из буџета: 1.200.000 Укупно за функцију 090: 8.150.000 12.270.000 20.420.000

0901 ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0006 Програмска активност 0006 (ПА 0006) Подршка деци и породицама са децом

040 Породица и деца 149 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.600.000



0901 ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0005 Програмска активност 0005 (ПА 0005) Подршка реализацији Црвеног крста

070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

150 481 Дотације невладиним организацијама 2.500.000


01 Приходи из буџета 2.500.000 Укупно за функцију 070: 2.500.000 2.500.000

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 251.230.000 78.770.000 330.000.000

27

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

За извршење ове Одлуке одговоран је председник општине. Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 10.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у

јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/15), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено време, и то:

- 1 запослен на одређено време у органу Скупштина општине, - 2 запослена на одређено време у органу – Председник општине - 3 запослена на одређено време у органу - Општинско веће, - 2 запослена на одређено време у органу – Правобранилаштво општине - 52 запослена у локалној администрацији на неодређено - 30 запослених у јавном предузећу на неодређено - 3 запослена у Туристичкој организацији на неодређено.

Члан 11.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Изузетно, у случају ако се у буџету Општине определе актом наменска трансферна средства са другог нивоа власти укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове Одлуке о буџету, орган управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

Члан 12.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног

корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Одлуку о промени апропријација из става 1. овог члана, доноси Председник општине.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу од 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Председник општине доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и

28

може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 4. овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног чланом 69. Закона о буџетском систему.

Члан 13.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговоран је начелник Општинске управе. Одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси начелник Општинске управе.

За законито и наменско коришћење средстава распоређено овом Одлуком из области основног и средњег образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и здравства, за јавно предузеће и остале кориснике одговорно је одговорно лице корисника.

Члан 14.

Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника

средстава тог буџета, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 15.

Привремено расположива средства на рачуну буџета, могу се краткорочно пласирати или орочавати код банака или других финансијских организација, у складу са Законом.

Члан 16.

Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средстава

распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Члан 17.

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа

апропријације утврђене Одлуком. Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком

или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.

Члан 18.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно

оствареним примањима буџета.

29

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима – на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Корисник који, поред прихода из буџета, за одређене расходе или издатке остварује и додатне приходе, обавезан је да измирење тих расхода и издатке прво врши из прихода из других извора.

Члан 19.

Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Корисници су дужни да доставе копије комплетне документације.

Члан 20.

Корисници буџета приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга и извођењу радова морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.

Члан 21.

Уколико индиректни корисник својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.

Члан 22.

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено.

Приходи из става 1. овог члана, враћају се и износима у којима су уплаћени у корист буџета.

30

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Корисници буџетских средстава до 31. децембра 2017. године пренеће на рачун

извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Сремски Карловци за 2017. годину.

Члан 24.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном

листу Општине Сремски Карловци», a примењиваће се од 01.01.2017. Република Србија П Р Е Д С Е Д Н И К Аутономна Покрајина Војводина Општина Сремски Карловци Радмила Букарица СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ Број: 400-55/2016-I/1 Дана: 28. децембра 2016. Сремски Карловци

31

О б р а з л о ж е њ е I ПРАВНИ ОСНОВ Правни основ за доношење Одлуке о буџету Општине Сремски Карловци за 2017. годину садржан је у члану 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/2012, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15). За доношење ове Одлуке утврђена је надлежност Скупштине општине Сремски Карловци у члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члану 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Сремски Карловци („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, бр. 12/08 и 17/12).

II РАЗЛОЗИ И ЦИЉЕВИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Министарство финансија је објавило прелиминарне пројекције основних макроекономских показатеља које представљају основу за израду фискалног оквира који ће бити саставни део извештаја о фискалној стратегији за 2017. – 2019. годину. Табела 1. Основнe макроекономске претпоставке у периоду 2016. – 2019. године Исказано у процентима, осим ако није другачије назначено

2016 2017 2018 2019

Стопа реалног раста БДП 2,7 3,0 3,5 3,5 БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД) Извори раста: процентне промене у константним ценама

4203 4397 4678 4987

Лична потрошња 0,6 1,4 2,2 2,9 Државна потрошња 3,9 1,6 2,6 2,3 Инвестиције у фиксни капитал 6,4 5,7 5,7 4,9 Извоз робе и услуга 9,2 7,7 7,7 7,6 Увоз робе и услуга 6,2 5,3 5,8 6,3 Допринос расту БДП Финална домаћа тражња 2,0 2,5 3,2 3,5 Инвестициона потрошња 0,8 1,2 1,2 1,0 Лична потрошња 0,5 1,0 1,6 2,1 Државна потрошња 0,7 0,3 0,5 0,4 Спољно- трговински биланс роба и услуга 0,6 0,5 0,3 0,0 Кретање цена Потрошачке цене (годишњи просек) 1,1 2,4 3,0 3,0 Потрошачке цене (крај периода) 1,5 2,8 3,0 3,0 Дефлатор БДП 1,3 1,6 2,8 3,0 Кретања у спољном сектору (%БДП) Спољнотрговински биланс роба и услуга -10,6 -10,7 -10,3 -9,9 Салдо текућег рачуна -4,2 -3,9 -3,9 -3,9 Директне инвестиције – нето 5,2 4,8 4,3 4,2 Јавне финансије Дефицит опште државе (%БДП) 2,1 1,7 1,3 1,0 Дуг опште државе (%БДП)

32

Укупни приходи и примања са нераспоређеним вишком прихода планирани су у износу од 330.000.000 динара.

Порески приходи планирани су у износу од 187.300.000 динара. Највећим делом се планира остварење пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 119.000.000 динара, порезa на имовину у износу од 57.800.000 динара, пореза на добра и услуге у износу од 8.700.000 динара и осталих пореских прихода у износу од 1.800.000 динара.

Текући и капитални трансфери од других нивоа власти су планирани у износу од 58.000.000 динара. Планиране су донације од међународних организација у износу од 400.000 динара.

Непорески приходи износе 21.200.000 динара. Укупни расходи и издаци из буџета за 2017. годину планирани су у износу од

330.000.000 динара. У структури укупних расхода, највеће учешће је планирано код текућих расхода у

износу од 240.830.000 динара. Расходи за запослене планирани су у износу од 65.178.000 динара. Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији

(„Сл. гласник РС“, број 104/09 и 68/15) одређује се укупан максималан број запослених у органима јединица локалне самоуправе, привредним друштвима и другим облицима организовања чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе, а који се финансирају из буџета.

Коришћење услуга и роба планирано је у износу од 113.227.000 динара, а обухвата сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке, одржавање и материјал. За ову категорију расхода планирана је уштеда, пре свега, у оквиру економских класификација 422 – Трошкови путовања, 423 – Услуге по уговору и 424 – Специјализоване услуге, а настојати да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови).

Субвенције се планирају у износу од 4.000.000 динара и оне се односе на финансирање ЈКП „Белило“ Сремски Карловци.

Донације, дотације и трансфери планирају се у износу од 23.280.000 динара и готово у целости су планирани за финансирање корисника другог нивоа власти. Ови расхода се односе на школе и делом на Центар за социјални рад.

Социјално осигурање и социјална заштита планирају се у износу од 17.870.000 динара и односе се на финансирање једнократних исплата за бебе, превоза социјално угрожених категорија становништва, превоз и стипендије за средњошколаце и студенате и исплата помоћи које даје Комесаријат за избеглице Републике Србије.

Остали расходи планирани су у износу од 14.975.000 динара. Средства су планирана за одржавање бројних културних, спортских, уметничких и других активности. У овој групи расхода су и планирана средства за рад Општинских организација (Црвени крст, Удружење пензионера, Ратни војни инвалиди, Друштво за борбу против шећерне болести), политичких странака, новчане казне и пенали по решењу судова, накнада штете за повреде и др.

Средства резерве су планирана у укупном износу од 2.300.000,00 динара. Издаци за нефинансијску имовину планирају се у укупном износу од 69.170.000

динара и односе се на зграде и грађевинске објекте, машине и опрему. Природна имовина планирана је у износу од 20.000.000 динара.

* У поступку израде Одлуке о буџету Општине Сремски Карловци за 2017.

годину, разматрани су захтеви корисника и усаглашавани са билансним могућностима.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Средства буџета у износу од 330.000.000 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији:

ПРОГРАМ / ПА/ Пројекат Шифра Циљ Индикатор Циљана вредност

2017. ПРОГРАМ 16

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101

ПА 0001 Функционисање скупштине 2101 - 0001 Функционисање локалне скупштине Број седница скупштине 6 - 9 Број седница сталних радних тела 17- 20 Број усвојених аката 20-40

ПА 0002 Функционисање извршних органа

2101 - 0002 Функционисање извршних органа Број седница извршних органа 17 – 20 Број донетих аката 20 – 40

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ

САМОУПРАВЕ

ПА 0004 Општинско јавно правобранилаштво

0602-0004

Заштита имовинских права и интереса општине

Број предмета у раду правобранилаштва 132-140 Број решених предмета 30-50 Број правних мишљења која су дата органима општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа

20-30

ПА 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0602-0001 Функционисање управе

Број решених предмета по запосленом 12

Проценат решених предмета у календарској години 70

П1 Пројекат „Омладински клуб Сремски Карловци“

0602-П1 Подршка различитих друшт. активн. младих и креативном испољавању њихових потреба

Број организованих активности и пројекти ОК Сремски Карловци 8

ПРОГРАМ 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101

ПА 0001 Просторно и урбанистичко планирање

1101-0001

Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Проценат површине покривен плановима детаљне регулације

40%-60%

Службени лист Општине Сремски Карловци, 39/2016

34

ПА 0003 Уређивање грађевинског земљишта

1101 - 0003 Опремање локације зоне за становање, привреду и јавне намене

Број опремљених локација 2-4

ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОН. РАЗВОЈ

1501

ПА 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

1501 - 0001

Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди

Број унапређених процедура ради лакшег пословања привреде на локалном нивоу

6

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102

ПА 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће

1102 - 0008 Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Број кварова по km водоводне мреже 2

ПА 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

1102 - 0003 Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања јавних површина

Степен покривености територије услугама одржавања чистоће

50 – 80%

ПА 0002 Одржавање јавних зелених површина

1102 – 0002

Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

Цена по јединици одржавања јавне зелене површине по m²

3,34 – 6,00 дин.

ПА 0001 Управљање и одржавање јавног осветљења

1102 - 0001 Оптимална покривеност насеља и територије јавном расветом

Број километара улица које су покривене јавним осветљењем

5

ПА 0009 Остале комуналне услуге 1102 - 0009 Обезбеђивање услова за задовољење других комуналних потреба грађана

Третиране површине код сузбијања глодара и инсеката

5054 ha

ПА 0004 Зоохигијена 1102 –0004

Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Висина накнаде за уједе паса и мачака луталица

80000-200000

ПРОГРАМ 5 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 0101

ПА 0001 – Унапређење услова за пољопривредну делатност

0101 - 0001 Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Број едукација намењен пољопривредним произвођачима на територији Општине

5-10

ПА 0002 – Мере подршке руралном развоју

0101 - 0002 Подршка диверсификацији руралне економије

Број спроведених пројеката који се односе на диверсификацију руралне средине

3 - 5

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401

ПА 0001 – Управљање заштитом животне средине

0401 – 0001

Испуњење обавеза у складу са Законом у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мере заштите

Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом

1


35

ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701

ПА 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

0701-0002 Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Број километара санираних путева 30 - 50

ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

2001

ПА 0001 Функционисање предшколске установе 2001-0001

Обезбеђење адекватних услова за васпитно образовни рад са децом уз повећани обухват

Просечан број деце у групи 25 - 30

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНА ШКОЛА

2002

ПА 0001 Функционисање основне школе

2002-0001 Потпуни обухват основним васпитањем и образовањем

Број деце која су обухваћена основним васпитањем и образовањем

600 - 700

ПРОГРАМ 10 СРЕДЊА ШКОЛА

2003

ПА 0001 Функционисање средњих школа

2003-0001 Унапређење квалитета образовања у средњим школама

Број ученика који похађају ван-наставне активности

100 – 150

Број талентоване деце подржане од стране општине

20 - 50

ПРОГРАМ 11 СОЦ. И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901

ПА 0001 Социјална помоћ 0901-0001 Унапређење заштите сиромашних

Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о соц. заштити у односу на укупан број грађана

10 - 12

Број корисника једнократне новчане помоћи 150 - 200

Број корисника субвенционисане услуге превоза 200 - 230

П1 0001 Социјална помоћ за куповину кућа са окућницом за избеглице

0901-П1

Побољшање социјално – економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама

Број избеглих и интерно расељених лица којима је обезбеђено адекватно решавање стамбених услова

6

П2 Регионални стамбени програм за избеглице доделом пакета грађевинског материјала

0901


36

ПА 0001 Социјална помоћ 0901-П2

Побољшање социјално – економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама

Број избеглих и интерно расељених лица којима је обезбеђено адекватно решавање стамбених услова

10

ПА 0003 Подршка социо-хуманитарним органиизацијама

0901-0003

Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Број удружења које добијају средства из буџета општине

15 - 20

Број програма које реализују ове организације 20 - 30

ПА 0006 Подршка деци и породицама са децом

0901-0006 Унапређење материјалног статуса породиља

Број корисника ове мере 60 - 100

ПА 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста

0901-0005 Пружање неопходне помоћи људима у невољи Број корисника народне кухиње 180 - 200

ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502

ПА 0001 Управљање развојем туризма

1502-0001 Повећање квалитета туристичких услуга у надлежности ЈЛС

Број регистрованих пружалаца услуга у туризму 14 - 20 Број уређених и адекватно обележених туристичких локалитета 20 - 25

ПА 0002 Туристичка промоција 1502-0002 Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљним тржиштима

Број организованих догађаја и манифестација које промовишу туристичку понуду општине 8 - 10

ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201

ПА 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

1201-0002

Повећање интересовања грађана за развој културе

Укупан број посетилаца на свим културним догађајима

60.000

Укупан број чланова ОКУД 70 - 90 Јачање информисаности грађана о збивањима у локалној заједници

Динамика објављивања информација у електронским и штампаним медијима

48 емисија 12 новина

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301

ПА 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

1301-0001 Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета за рад спортског савеза

Број клубова у области спорта 14 - 16

Број посебних и годишњих програма финансираних од стране општине

7 - 10


37

ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801

ПА 0002 Мртвозорство 1801-0002 Обезбеђење доступности службе хитне помоћи

Евиденција броја умрлих 75

На основу члана 76. и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/16) и члана 40. став 1. тачка 32. Статута Општине Сремски Карловци („Сл. лист Oпштине Сремски Карловци“ број 12/08 и 17/12), Скупштина Општине Сремски Карловци, на 7. седници одржаној дана 28. децембра 2016. године, доноси

КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

I Постојећи број изабраних, постављених и запослених лица у Општини Сремски Карловци, на дан 15. децембра 2016.године је:

1. Изабрана лица: 5 - председник Општине - заменик председника Општине - 3 члана Општинског већа

2. Постављена лица: 3

- начелник Општинске управе - секретар Скупштине општине - Општински правобранилац

3. Општинско правобранилаштво:

- правобранилачки приправник

4. Запослени у Општинској управи на неодређено: 47 - самостални стручни сарадник – 27 - виши стручни сарадник – 2 - стручни сарадник – 3 - виши сарадник – 3 - сарадник – 0 - виши референт – 9 - референт и дактилограф – 1 - КВ радник – 1 - НКВ радник – 1

5. Запослени у Општинској управи на одређено: 1

- стручни сарадник

6. Ангажована лица: 6 - лица ангажована по основу уговора о делу – 2 - лица ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима - 4

II Планирани број запослених за 2017. годину

1. Изабрана лица: 5 - председник Општине - заменик председника Општине - 3 члана Општинског већа


39

2. Постављена лица: 4 - начелник Општинске управе - заменик начелника Општинске управе - секретар Скупштине општине - Општински правобранилац

3. Општинско правобранилаштво:

- правобранилачки приправник

4. Запослени у Општинској управи на неодређено: 52 - извршиоци са високом стручном спремом (најмање 240 ЕСПБ бодова) - 36 - извршиоци са високом стручном спремом (најмање 180 ЕСПБ бодова) - 2 - извршиоци са средњом стручном спремом – 11 - дактилограф – 1 - КВ радник – 1 - НКВ радник – 1

5. Ангажована лица: 10

- лица ангажована по основу уговора о делу – 6 - лица ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима - 4

6. Радни однос на одређено време (у кабинету председника општине) - 3

- извршиоци са високом стручном спремом (најмање 240 ЕСПБ бодова) - 2 - извршиоци са средњом стручном спремом – 1

7. Приправници - 5

- Висока стручна спрема – 3 - Средња стручна спрема - 2

III Подаци из тачки 1. и 2. овог Плана, приказани су у табеларном приказу који чини саставни део Кадровског плана за 2017. годину. ПРЕДСЕДНИК Радмила Букарица,с.р.

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Сремски Карловци СКУПШТИНАОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ Број: 11-3/2016-I/1 Дана: 28. децембра 2016. године Сремски Карловци


40

1. Табеларни приказ изабраних, постављених и запослених лица у 2016. години

Изабрана лица Број Председник Општине 1 Заменик председника Општине 1 Чланови Општинског већа 3

Укупно: 5 Постављена лица Начелник Општинске управе 1 Секретар Скупштине општине 1 Општински правобранилац 1

Укупно: 3 Општинско правобранилаштво Правобранилачки приправник 1

Укупно: 1 Запослени у Општинској управи на неодређено Самостални стручни сарадник 27 Виши стручни сарадник 2 Стручни сарадник 3 Виши сарадник 3 сарадник - Виши референт 9 Референт и дактилограф 1 КВ радник 1 НКВ радник 1

Укупно: 47 Запослени на одређено Стручни сарадник 1

Укупно: 1 Ангажована лица Лица ангажована по основу Уговора о делу 2 Лица ангажована по основу Уговора о привременим и повременим пословима

4

Укупно: 6


41

2. Табеларни приказ изабраних, постављених и запослених лица планираних за 2017. годину

Изабрана лица Број Председник Општине 1 Заменик председника Општине 1 Чланови Општинског већа 3

Укупно: 5 Постављена лица Начелник Општинске управе 1 Заменик начелника Општинске управе 1 Секретар Скупштине општине 1 Општински правобранилац 1

Укупно: 4 Општинско правобранилаштво Правобранилачки приправник 1

Укупно: 1 Запослени у Општинској управи на неодређено Извршиоца са ВСС (240 ЕСПБ бодова) 36 Извршиоци са ВСС (180 ЕСПБ бодова) 2 Извршиоци са ССС 11 Дактилограф 1 КВ радник 1 НКВ радник 1

Укупно: 52 Запослени на одређено у Кабинету председника Општине

Извршилац са ВСС (240ЕСПБ бодова) 2 Извршилац са ССС 1

Укупно: 3 Ангажована лица Лица ангажована по основу Уговора о делу 6 Лица ангажована по основу Уговора о привременим и повременим пословима

4

Укупно: 10 Приправници Висока стручна спрема 3 Средња стручна спрема 2

Укупно: 5


42

С А Д Р Ж А Ј

1. Одлука о буџету Општине Сремски Карловци за 2017. годину 1

2. Кадровски план Општине Сремски Карловци 38

Sluzbeni list - 2016 - 39 -...

Documents

Transcript of Sluzbeni list - 2016 - 39 -...