Slide a cura del Settore Finanziario versione del 02/04/2014
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Slide a cura del Settore Finanziario versione del 02/04/2014
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNOPROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 20142014
Il bilancio che andremo a presentare guarda con ottimismo al futuro della nostra città; un documento che, in controtendenza rispetto ad altri territori, non prevede l’utilizzo della leva fiscale al massimo, ma interventi limitati e finalizzati a garantire un’equità impositiva, prevedendo riduzioni rispetto alle aliquote applicate in precedenza (è il caso degli immobili concessi in comodato d’uso gratuito) e non applicando l’aumento Istat per i servizi a domanda individuale quali trasporto scolastico, mense e nidi.
Le slides cominciano con l’illustrazione della riduzione delle entrate da trasferimenti (fondo di solidarietà comunale, fondo sperimentale di riequilibrio ecc.), alle quali l’Amministrazione ha deciso di fare fronte non utilizzando la leva fiscale bensì revisionando e razionalizzando la spesa pubblica; attività intrapresa fin dall’insediamento di questa Amministrazione e che ancora oggi sta proseguendo e sta dando i suoi frutti in maniera rilevante.
Riduzione non generalizzata, ma mirata a quelle spese che non hanno riflesso sui servizi alla cittadinanza e che, al contrario, devono essere difesi e garantiti.
INTRODUZIONEa cura dell’Assessore al bilancio Claudia
Zivieri
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNOPROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 20142014
Sono state salvaguardate le spese per i servizi sociali, l’istruzione (compresi i corsi universitari), i finanziamenti alle imprese, la manutenzione delle strade, il turismo e la cultura.
Sono state invece ridotte le spese di funzionamento partendo da quelle riguardanti la giunta, alle spese di personale, l’illuminazione pubblica (rinegoziando il contratto in essere), la telefonia, gli affitti passivi ecc., ma certamente la riduzione più importante riguarda il debito pubblico che dal 2008 al 2014 si è ridotto di 25 milioni, con una differenza a favore del bilancio sulla rata di ammortamento per quasi 3 milioni di euro. Per la prima volta il debito pubblico del comune scende sotto i 50mln di euro.
Continuiamo quindi con questa politica di sobrietà ragionata: razionalizzazione e riorganizzazione delle risorse da una parte, garanzia dei servizi ai cittadini dall’altra, senza passare dall’utilizzo della leva fiscale.
Buona lettura.
INTRODUZIONEa cura dell’Assessore al bilancio Claudia
Zivieri
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNOPROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 20142014
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_ FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE_ TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI_ PATTO DI STABILITÀ_ INTRODUZIONE DELLA IUC (IMU, TASI E
TARI)_ SPENDING REVIEW INTERNA
IL CONTESTO ATTUALE
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNOPROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 20142014
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FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
Assegnato 2011 € 11.710.946,38
Assegnato 2012 € 5.962.729,86
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
Quota di alimentazione a carico del
Comune di Faenza
Assegnato 2013 € 4.975.146,06 € 5.937.276,20
Bilancio di Previsione 2014 € 4.872.708,00 € 6.035.000,00
Risorse std 2013 al netto quota alimentazione FSC 13.837.308,00 FSC 2013 4.975.000,00 RISORSE BASE 2013 18.812.308,00 Risorse base 2013 18.812.308Taglio 11,11% spending 2014 225.000Taglio per fusioni e unioni 0,34% 63.100Emergenza immigrazione 0,17% 31.500RISORSE BASE 2014 (RB 2013 - TAGLI) 18.492.708,00
CALCOLO IMU STD LORDA E TASIimu totale 2014 aliq base ( - gettito standard 1' casa) 15.570.000,00 Tasi ad aliquota base ABP 1.870.000Tasi ad aliquota base AIM 2.100.000 3.970.000,00 GETTITO STANDARD LORDO 2014 19.540.000,00
CALCOLO IMU STD NETTAImu standard 2014 lorda 15.570.000,00 - alimentazione FSC ( 38,86% SU 15.570.000) 6.035.000,00- IMU STANDARD NETTA 2014 9.535.000,00
CALCOLO FSC 2014RISORSE BASE 2014 (RB 2013 - TAGLI) 18.492.708,00 Imu standard netta 2014 9.535.000,00- Tasi std abit princ e altri immobili all'0,1% 3.970.000,00- a detrarre taglio costi politica dl. 16/2014 115.000,00- TOTALE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2014 4.872.708,00
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNOPROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 20142014FONDO di SOLIDARIETA’ 2014
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNOPROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 20142014TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Contributo Ordinario 7.578 7.330 7.190 7.172
Compartecipazione Irpef 839 839 889 915
Altri contributi generali / Contributi non fiscalizzati 923 411 406 623 22 247 892 3.719
Contributo per fondo sviluppo Investimenti 620 556 409 363 286 252 249 249
Trasferimento compensativo minori introiti ICI/IMU 5.026 5.025 5.025 8.593
Fondo Sperimentale di Riequilibrio 11.710 5.962
Fondo di solidarietà comunale 4.975 4.873
Quota di alimentazione Fondo di solidarietà - 5.937 - 6.035
TOTALE 9.963 14.163
13.921 14.100 12.020 6.462 8.772 2.806
Trasferimenti regionali 1.268 2.017 4.465 5.014 4.814 4.130 4.017 4.024
Trasferimenti regionali per funzioni delegate 410 460 367 257 180
-
- 0,00
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TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Entrate tributarie da federaslimo e trasferimenti statali 9.963 14.163 13.921 14.100 12.020 6.462 8.772 2.806
Trasferimenti regionali 1.678 2.477 4.833 5.271 4.994 4.130 4.017 4.024
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TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mili
oni d
i eur
oTrasferimenti regionaliRistoro/ICI/IMUAltri contributiContributo ordinario/Fondo rieq./F.do solid.
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PATTO DI STABILITA’ – Obiettivi dati in migliaia di euro
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Obiettivo annuale
-3.264 -190 2.579 4.384 2.966* 4.829 4.687 4.995
Miglioramento annuale richiesto
3.073 2.769 1.805 -1.418 1.863 -142 -308
Miglioramento richiesto su base 2009
3.073 5.843 7.647 6.230 8.093 7.809 8.259
Miglioramento richiesto su base 2009 in percentuale
-94% -179% -234% -191% -262% -239% -253%
* il saldo finale 2013 ha beneficiato della riduzione ottenuta dal Patto di stabilità territoriale incentivatoe della riduzione della percentuale da applicarsi sulla media del triennio approvata con DL. 120/2013
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PATTO DI STABILITA’
Sono confermate anche per il 2014 le sanzioni collegate al mancato rispetto del patto: Riduzione delle attribuzioni al fondo di solidarietà comunale Limiti agli impegni per spese correnti Divieto di ricorrere all’indebitamento Divieto di procedere ad assunzioni di personale Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza
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BILANCIO 2014 – Quadro generale
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ENTRATE CORRENTI:Le scelte
dell’Amministrazione
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IUC: Imposta Unica ComunaleLa IUC si compone:1.di una imposta di natura
patrimoniale (l’IMU) dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali;
2.di una componente riferita ai servizi articolata in:1. TASI (tributo servizi
indivisibili);2. TARI (tassa sui rifiuti).
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IUC: Imposta Unica Comunale
Per ogni fattispecie componente della IUC dovranno essere deliberati appositi Regolamenti e atti di determinazione delle aliquote o delle tariffe entro il termine fissato per legge per l’approvazione del bilancio di previsione
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IUC: l’IMU e la TASI
L’aliquota massima complessiva dell’Imu e della Tasi non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31/12/2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile
Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille per l’abitazione principale
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IMU - AliquoteTIPOLOGIA ALIQUOTA
ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO 0,0035
ABITATIVO AFFITATO A CANONE CONCORDATO E COMODATI GRATUITI AI PARENTI 0,0083
UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA 0,0093
AREE FABBRICABILI 0,0093
TERRENI AGRICOLI CONDOTTI* E NON CONDOTTI* il moltiplicatore passa da 110 a 75 0,0093
UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO NON COMPRESE NELLE FATTISPECIE PRECEDENTI 0,0106
Sono fattispecie esenti o escluse dall’Imu:
- le abitazioni principali
- i fabbricati rurali strumentali
- i cd immobili-merce
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TASI – Aliquote
TIPOLOGIA ALIQUOTA
ABITAZIONI PRINCIPALI 0,0033
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0,0010
ALTRI IMMOBILI 0
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TASI – Alcune simulazioni
Classi di rendita
Base imponibile
media Imu 2012Tasi 2,5 senza
detrazioniTasi 3,3 senza
detrazioniTasi 3,3 con
detrazioni
Fino a 200 36.926,40 14,17 92,32 121,86 -8
300 55.389,60 121,26 138,47 182,79 52,79
400 73.852,80 228,35 184,63 243,71 128,71
500 92.316,00 335,43 230,79 304,64 189,64
600 110.779,20 442,52 276,95 365,57 265,57
700 129.242,40 549,61 323,11 426,50 326,50
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TARI• La disciplina della Tari sarà oggetto di specifico Regolamento
• Le tariffe saranno definite con riferimento al Piano Economico e Finanziario del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti cui si sommano le ulteriori componenti di costo come, per esempio, il costo per la riscossione della tassa, gli insoluti, ecc..
•Il valore complessivo dell’entrata deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio
•Alla Tari si applica la maggiorazione per il tributo provinciale
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ADDIZIONALE COMUNALE all’IRPEF2011 ALIQUOTA UNICA 0,5%
2012 FINO 15.000 0,40%OLTRE 15.000 FINO 28.000 0,50%OLTRE 28.000 FINO 55.000 0,60%OLTRE 55.000 FINO 75.000 0,70%OLTRE 75.000 0,80%
2013 Confermate
2014 Confermate
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IMPOSTA DI SOGGIORNO• L’imposta di soggiorno può essere istituita dai comuni
turistici o classificati città d’arte, ma anche dalle Unioni di comuni
• L’introduzione è disposta dal C.C. • Deve essere proporzionata al prezzo e al tipo di servizio
ricettivo erogato fino ad un massimo di € 5 per notte• Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di
turismo nonché a interventi di recupero dei beni culturali ed ambientali e ai relativi servizi pubblici locali
L’imposta di soggiorno non è applicatanon è applicata
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POLITICHE TARIFFARIE
1.TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO, MENSE SCOLASTICHE E NIDI: non applicazione dell’adeguamento Istat
2.LOCAZIONI ATTIVE di ESERCIZI COMMERCIALI IN CENTRO STORICO: non applicazione dell’adeguamento Istat
3.ALTRE TARIFFE: incremento medio Istat 2013 + 1,1%
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SPESE CORRENTI:Le scelte
dell’Amministrazione
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SPESA CORRENTEComune denominatore della politica di spesa è la difesa dei servizi, con riduzione
esclusivamente di quei costi che non hanno riflesso sui servizi medesimi
Per il 2014 il totale della spesa comprende le voci relative al servizio di raccoltadei rifiuti e ai servizi per la gestione della TARI
47,2546,9048,0247,2448,9050,5150,27
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Milio
ni d
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o 56,55
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SPESA CORRENTE PER FUNZIONI mln di euro
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Amministrazione generale 14,91 14,92 14,67 14,17 13,39 14,19
Giustizia 0,07 0,07 0,02
Polizia locale 2,45 2,44 2,52 2,64 3,19 3,39
Istruzione Pubblica 5,12 5,18 5,29 5,24 5,38 5,28
Cultura e beni culturali 4,81 4,34 3,67 3,31 3,27 3,06
Settore sportivo e ricreativo 1,28 0,93 0,96 0,89 0,84 0,90
Turismo 0,57 0,56 0,80 0,69 0,48 1,15
Viabilità e trasporti 3,62 3,83 3,72 5,11 5,09 4,51
Gestione territorio e ambiente 3,45 1,66 1,67 2,10 2,24 11,20*
Settore sociale 12,81 12,82 12,40 12,29 11,65 11,43
Sviluppo economico 1,51 2,21 1,54 1,51 1,25 1,36
*comprende costo gestione servizio raccolta rifiuti
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SPESA CORRENTE PER INTERVENTI mln di euro2009 2010 2011 2012 2013 2014
Personale 15,08 14,67 14,17 13,89 13,74 13,65
Acquisto di beni di consumo e di materie prime 0,55 0,48 0,47 0,43 0,42 0,39
Prestazioni di servizi 22,18 21,37 20,97 22,79 22,77 31,11*
Utilizzo di beni di terzi 1,10 1,13 1,03 1,05 1,04 1,00
Trasferimenti 6,86 6,38 6,02 5,46 4,95 5,79
Oneri straordinari della gestione 0,35 1,27 0,98 0,96 0,89 0,82
Interessi passivi e oneri finanziari 2,89 2,32 2,31 2,12 1,77 1,69
Fondo di riserva - - 0,27
Imposte e tasse 1,49 1,28 1,29 1,32 1,33 1,41
* importo comprensivo del costo del servizio raccolta rifiuti e del costo per la riscossione della TARI
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UTILIZZO PROVENTI PIANO SOSTA
MANUTENZIONI NEL PERIMETRO DEL CENTRO STORICO, in particolare:_ Manutenzione Edifici pubblici_ Manutenzione Strade_ Manutenzione del verde pubblico e dei giardini
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
BUS NAVETTA ELETTRICO GREEN GO BUS
EVENTI E MANIFESTAZIONI NEL CENTRO STORICO
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INDEBITAMENTO mln di euro
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Debito residuo di fine anno
73,48
71,43
66,77
61,28
56,54
52,53
48,45
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Quote di rimborso di capitale
4,85
4,75
4,67
5,49
4,73
4,01
4,08
di cui: per estinzione anticipata prestiti
-
-
-
1,24
0,54
-
-
Quote di rimborso di interessi
3,65
2,89
2,32
2,31
2,12
1,76
1,65
Totale rata di ammortamento
8,50
7,64
6,99
7,80
6,86
5,77
5,73
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pag.28
INDEBITAMENTO mln di euro
56,5461,28
66,7771,43
73,48
52,53 48,45
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mili
oni d
i eur
o
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNOPROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 20142014
pag.29
PERSONALEconsuntivo consuntivo consuntivo consuntivo consuntivo previsione
2009 2010 2011 2012 2013 2014intervento 1 15.076.954,31 14.670.940,00 14.168.948,43 13.887.059,03 13.740.951,65 13.653.687,00 irap (intervento 7 - art. 905) 987.791,05 899.906,11 877.474,61 869.068,82 843.616,69 843.319,00 totale 16.064.745,36 15.570.846,11 15.046.423,04 14.756.127,85 14.584.568,34 14.497.006,00
2009 2010 2011 2012 2013 * 2014 **fondo dirigenti (senza incentivi da leggi speciali e per comandi) 424.784,00 390.739,60 367.713,29 376.296,62 376.296,62 376.296,62 fondo personale non dirigente (senza incentivi da leggi speciali e per comandi) 2.134.098,21 2.017.857,44 1.930.133,98 1.901.479,11 1.856.578,38 1.856.578,38
* il dato 2013 è da intendersi non definitivo in quanto la contrattazione non è ancora conclusa. Laspesa non potrà comunque essere maggiore** dati di presvisione
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PERSONALE
14,67 14,17 13,89 13,74 13,65
15,08
0,99 0,90 0,88 0,87 0,84 0,84
16,06 15,5715,05 14,76 14,58 14,50
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mili
oni d
i eur
o
intervento 1 irap (intervento 7 - art. 905) totale
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SPESE PER ENERGIA ELETTRICA
2012 2013 2014
Illuminazione pubblica 947.505,00 1.486.558,72 958.600,00
Manutenzione Illuminazione pubblica 591.000,00 351.000,00 176.400,00
Energia elettrica per servizi comunali 810.602,84 680.104,91 595.000,00
Totale 2.349.107,84 2.517.663,63 1.730.000,00
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AFFITTI PASSIVI
2010 2014
1.037.069,5 973.179,00
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNOPROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 20142014
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SPESE SINDACO E GIUNTASindaco e giunta 2009 2010 2011 2012 2013 2014Acquisti vari e stampati 364,00 579,02 989,68 176,06 893,40 1.000,00 Carburanti per auto 4.200,00 4.144,21 4.180,00 3.224,16 3.188,64 3.500,00 Abbonamenti 6.423,30 3.600,00 3.500,00 3.040,82 2.701,25 2.760,00 Acquisti di rappresentanza 11.561,99 5.044,16 5.690,80 5.000,00 Prestazioni diverse per l'attività 29.449,88 23.597,73 10.326,73 6.667,15 6.919,02 5.000,00 Funzionamento fotocopiatrice 7.322,72 2.395,20 2.280,00 2.115,08 2.431,33 2.500,00 Inserzioni per Tele Uno ed elenchi telefonici 46.673,16 46.673,16 20.550,80 22.023,95 18.917,45 18.920,00
Rimborsi per missioni (comprende Assessori e Consiglieri) 18.732,45 8.913,41 5.175,00 4.000,00 3.249,96 4.000,00 Noleggio auto di rappresentanza e spese connesse 22.364,31 17.660,78 13.723,40 13.834,00 13.716,12 13.800,00 Trasferimenti 30.300,00 9.500,00 4.500,00 4.600,00 2.500,00 2.500,00 Imposte e tasse 565,72 136,62 Rimborso spese per comando personale 22.458,00 TOTALE 200.415,53 117.200,13 65.225,61 64.725,38 60.207,97 58.980,00
Cerimonie civili 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Acquisto materiale vario e stampati 1.660,24 1.600,00 1.300,00 1.110,00 496,11 1.110,00 Prestazioni diverse 6.580,26 6.110,00 3.420,01 3.472,66 1.996,50 2.000,00 Irap su compensi occasionali 5,95 17,90 TOTALE 8.240,50 7.715,95 4.737,91 4.582,66 2.492,61 3.110,00
208.656,03 124.916,08 69.963,52 69.308,04 62.700,58 62.090,00
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TELEFONIA
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
224.171,97
209.614,62
192.125,20
185.897,65
155.520,76
150.547,12
106.000,00
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PULIZIE
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
327.410,87
334.883,54
340.254,35
299.291,04
288.873,18
287.105,00
280.000,00
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CANCELLERIA
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
74.547,43 49.437,65 41.371,27 32.855,61 31.121,86 26.935,10 25.000,00
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SPESE di INVESTIMENTO modalità di finanziamento
2006 2007 2008 2009
RISORSE PROPRIE 3.782.820,16 5.230.489,50 3.206.956,89 2.647.597,85
AVANZO 744.013,15 839.794,29 1.213.775,05 594.201,40
CONTRIBUTI (statali-regionali-provinciali-unione europea-privati) 3.867.039,96 3.914.809,26 3.683.689,84 2.052.914,57
MUTUI, PRESTITI e NOVAZIONI 14.320.543,01 3.109.843,29 5.172.457,00 2.960.000,00
TOTALE 22.714.416,28 13.094.936,34 13.276.878,78 8.254.713,82
2010 2011 2012 2013
RISORSE PROPRIE 2.795.891,13 2.433.009,90 1.280.198,32 1.639.305,28
AVANZO 337.369,73 1.289.925,20 885.009,64
CONTRIBUTI (statali-regionali-provinciali-unione europea-privati) 975.876,54 378.475,64 4.483.140,97 2.820.790,09
MUTUI, PRESTITI e NOVAZIONI 835.497,44
TOTALE 4.944.634,84 2.811.485,54 7.053.264,49 5.345.105,01
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SPESE di INVESTIMENTO mln di euro*
totale spese di investimento spese di investimento finanziate con risorse proprie
13,28
8,22
4,90
2,81
7,05
5,35
13,09
5,23
3,212,65
2,80
2,431,28 1,64
2,96
0,84- - -
3,11
5,17
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mili
oni d
i eur
o
spese di investimento finanziate con indebitamento
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PIANO PERFORMANCE PARTECIPATO
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PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNOPROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 20142014
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Bat box e nidi per difenderci dalla zanzara tigre presentato da Wwf Faenza Parco fluviale del Lamone presentato da Renato Locatelli
Illuminazione pista ciclabile a Granarolo presentato da Quartiere Granarolo Un parco per tutti (disabili e non) presentato da Luciano Albonetti
Riqualifica Campo da basket “Bubani” presentato da Gruppo del campetto Campo Rom ad Errano presentato da Alessio Grillini Nuovo centro sportivo presentato da Francesco Palli
Più spazio al Museo, più spazio alla cultura… presentato da Vincenzo Bagnaresi Corsia pedonale Granarolo – Borgo Prati presentato da Quartiere Granarolo
Fantasy saves the planning vs Piazza Dante presentato da Monte “Aggiungi un posto a tavola” del Rione Verde
Il Sogno nel Giardino Azzurro presentato da Marco Neri Pronto Soccorso Sociale per Faenza presentato da Faenza che vuoi
Rinnoviamo il parco di San Marco promosso da Residenti L’Oasi dello Studente presentato da Michele Rontini
Parrocchia è casa, casa è Famiglia ideato da Lucia Marchetti “Girotondo” Produttori Socialmente Responsabili presentato dagli Operatori Girotondo
Aumentiamo l’orario della Biblioteca di Simone Solaroli Multitasking frame work presentato da Teo
FabLab Faenza presentato da Lorenzo Paganelli Coworking in centro storico di Bianca Maria Canepa