Sistematika Paparan -...
Transcript of Sistematika Paparan -...
Sistematika Paparan
Gambaran Umum SKPD
Implementasi SAKIP SKPD
Inovasi SKPD
Gambaran Umum KecamatanSekaran
1. TUGAS DAN FUNGSI
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. SUMBER DAYA MANUSIA
1. TUGAS DAN FUNGSI CAMAT( berdasarkan Perda Nomor 64 Tahun 2008 )
TUGAS CAMAT :
Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan
sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah.
FUNGSI CAMAT :
1. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
2. Mengkoordinasikan upayan penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum ;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan ;
4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan ;
5. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau
Kelurahan ;
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintah desa atau kelurahan ;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.
KEWENANGAN DELEGATIF
Peraturan Bupati Lamongan Nomor
78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan
sebagian Kewenangan Bupati
Kepada Camat
1. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Bidang Pekerjaan Umum
4. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Bidang Perhubungan
6. Bidang Tenaga Kerja
7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
9. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
10. Bidang Pertanian
11. Bidang Pemuda dan Olahraga
JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN SEKARAN
-
YULI WAHYUONO, SH.MMN
CAMAT
FUNGSIONALKELOMPOK JABATAN SEKCAM
KASUBAG UMUM
SUUDI TOMO, SEMAISAROCHA,
S.IP
KASUBAG KEUANGAN
KHOIRUL ANAM
SUBAKIR
AIMMATUL UMAROH
AYU RETNO E
TRANTIBKASI TA.PEM KASI EKBANG KASI PMDSUDIRMAN, S.H
SOFYAN HADI BeKn, S.Sos
KUSNAN,S.pd. S.sos M. YASIN, SH.MH
MULYADI, S.aP
MASHARI, SH
DIDIK AGUS FERYANTO
MUSHOLIN, SE
ABDUL ROKIM, SE
NUR HASANAH, SE
RUBIANTO
A. MUHARDONO, SE
3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Jumlah Pegawai 20 orang (7 pejabat struktural, 13 staf)
terdiri dari :
- Laki-laki : 16 Orang
- Perempuan : 4 Orang.
0
5
10
15
ESELON II ESELON III ESELON IV STAF
Jumlah 0 1 6 13
Pegawai Berdasarkan Struktural
0% 0%
8%
0%
61%
31%
Sales
SD
SMP
SMA
D3
S1
S2
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN
8%
54%
38% GOL IV
GOL III
GOL II
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis(RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan(RKT)
Rencana Kerja danAnggaran (RKA)
LaporanPertanggungjawaban
KeuanganLaporan Kinerja
EV
ALU
AS
I
DokumenPelaksanaan
Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJASELESAI
IMPLEMENTASI
SAKIP
RENCANA STRATEGIS
MATRIKS RENSTRA
KECAMATAN SEKARAN
2016 - 2021
INDIKATOR TUJUAN FORMULASI PERHITUNGANTAHUN DASAR
TARGET
TAHUN AKHIR RENSTRA
1. Hasil SurveiKepuasan
Masyarakat (SKM)
Nilai SurveiKepuasan Masyarakat ( SKM )
80,94 85,94
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI PERHITUNGANTAHUN DASAR
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021Meningkatnya kualitas pelayanan
Hasil SurveiKepuasan Masyarakat (SKM)
Hasil perhitungan SurveiKepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun 80,94 81,94 82,94 83,94 84,94 85,94
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan
Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
INDIKATOR TUJUAN FORMULASI PERHITUNGANTAHUN DASAR
TARGET
TAHUN AKHIR RENSTRA
2. Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
2.1 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti
2.2 Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
100 %
100 %
100 %
100%
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
FORMULASI PERHITUNGAN
TAHUN DASAR
TARGETTAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
2.1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun ___________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu _________________ x 100 % Jumlah desa
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tujuan Sasaran Program Kegiatan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan
Program penyelenggaraan pelayanan umum
•Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum•Standardisasi Pelayanan
2. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
2.1 Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti
Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum
•koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan •Pembinaan dan kerjasama penyelnggaraan kegiatan seksi pemerintahan•koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi ketentraman dan ketertiban •Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban•koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi perekonomian•Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi perekonomian•koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi kesejahteraan sosial•Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi kesejahteraan sosial•Pelaksanaan pawai budaya dan lomba seksi kesejahteraan sosial•koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi pembangunan fisik•Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi pembangunan fisik•Pengelolaan lingkungan hidup
2.2 Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
Indikator Kinerja Utama
&
Indikator Kinerja Individu
INDIKATOR KINERJA UTAMAKECAMATAN SEKARAN
KABUPATEN LAMONGAN
Instansi : Kecamatan Sekaran Kab. Lamongan
Tugas : Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi danpenyelenggaraan kegiatan kecamatan dan melaksanakan kewenanganyang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusanotonomi daerah.
Fungsi : a. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan;
b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertibanumum;
c. Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian;
d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
e. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan fisik ;
f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkuptugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desaatau kelurahan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai denganbidang tugasnya.
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan
NO KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENJELASAN / FORMULASI
PERHITUNGANSUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
1.Meningkatnyakualitaspelayanan
Hasil SurveyKepuasan Masyarakat(SKM)
HasilperhitunganSurvey KepuasanMasyarakat(SKM) setiaptahun
DokumenSKM
Sekcam
No. Indikator Kinerja Tujuan
1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
No. Indikator Kinerja Tujuan
2.1
2.2
Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindak lanjutiProsentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu.
KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA
UTAMAPENJELASAN / FORMULASI
PERHITUNGANSUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5
Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelengaraanpemerintahan desa
Persentaserekomendasi hasilkoordinasi bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosialdan pembangunanfisik yang ditindaklanjuti
Jumlah rekomendasi hasil koordinasibidang pemerintahan, ketentramandan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial danpembangunan fisik yang ditindaklanjuti________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial danpembangunan fisik .
Laporan dari semuaSeksi
Semua Kasi
Persentase desa yang sudah menyusundokumenperencanaan, penganggaran danpelaporan denganbenar dan tepatwaktu
Jumlah desa yang sudah menyusundokumen perencanaan, penganggarandan pelaporan dengan benar dan tepatwaktu______________________ x 100 %
Jumlah desa
Dokumen APBDes danLPPD
Kasi Pemerintahan
Unit Kerja : SEKRETARIS CAMAT
Tugas : Membantu Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi penyusunan Perencanaan,
Pelaporan, Ketatusahaan, Kepegawaian dan Keuangan serta pelayanan umum
Fungsi : a. Merumuskan dan Melaksanakan program Kerja Sekretariat Kecamatan
b. Melaksanakan penyusunan rencana program , pengumpulan dan Pengelolaan data serta
Kegiatan Kecamatan
c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas seksi-seksi
d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian , rumah tangga , perlengka
pan dan Keprotokolan
e. Melaksanakan pelayanan administrasi Kependudukan & Pelayanan Umum
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat Sesuai dengan bidang tugasnya
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
SEKRETARIS CAMAT
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATORSUMBER
DATA
1 Meningkatnya pelayanan
administrasi kepegawaian di
Kecamatan Sekaran
Prosentase aparatur SKPD yang disiplin Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin
------------------------------------------ x 100%
Jumlah semua Aparatur SKPD
2 Meningkatnya sarana prasarana
yang memadahi
Persentase sarana prasarana yang layak
fungsi
Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi
------------------------------------------ x 100%
Jumlah seluruh sarana prasarana
3 Tersusunya laporan kinerja dan
keuangan yang benar dan tepat
waktu
Prosentase jumlah dokumen perencanaan,
laporan keuangan dan kinerja SKPD yang
benar dan tepat waktu
Jumlah dokumen yang disampaikan dengan
benar dan tepat waktu
----------------------------------------- x 100%
Jumlah seluruh dokumen yang harus
dilaporkan
4 Meningkatnya operasional dan
fasilitasi pelayanan kecamatan
Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan
sesuai dengan SOP
Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan
sesuai dengan SOP
----------------------------------------- x 100%
Jumlah semua pelayanan
5 Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
kepada aparatur SKPD
Prosentase aparatur SKPD yang puas
terhadap pelayanan administrasi
perkantoran
Aparatur SKPD yang puas terhadap
pelayanan administrasi perkantoran
---------------------------------------- x 100%
Jumlah Aparatur SKPD
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)KASUB BAGIAN PELAYANAN UMUM
Unit Kerja : SUB BAGIAN PELAYANAN UMUM
Tugas :
Fungsi : Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan
Melaksanakanan administrasi umum kepada masyarakat
Menerima,melaporkan serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan kapasitas
lingkup secretariat
Melaksanakan pelayanan IMB rumah tinggal dan pemutihan IMB rumah tinggal ( baru dan renovasi
) dengan luas bangunan dibawah 200 m2, selain IMB awal pembangunan perumahan (pengembang)
dan / atau bangunan bertingkat
Melaksanakan pelayanan SKTS ( Surat Keterangan Tinggal Sementara )
Melaksanakan pelayanan legalitas Salinan dokumen kependudukan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULAINDIKATORSUMBER
DATA
1
Terfasilitasinya pelayanan
terhadap administrasi
kependudukan dan
pelayanan Umum
Jumlah administrasikependudukan dan pelayananumum yang diproses
Jumlah administrasi
kependudukan dan pelayanan
umum yang diproses dalam satu
tahun.
Subbag
pelayanan
umum
2
Terselenggaranya Sosialisasi
penyelenggaraan pelayanan
umum
Jumlah peserta sosialisasiJumlah peserta sosialisasi yang
hadir.
3Tersusunya dokumen
standarisasi pelayananJumlah dokumen pelayanan
Jumlah dokumen yang disusun
dalam satu tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)KASI PEMERINTAHAN
Unit Kerja : KASI PEMERINTAHAN
Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelapor
an urusan pemerintahan
Fungsi : Penyusunan rencana kerja dibidang pemerintahan
Pelaksanaan program kerja di bidang urusan pemerintahan
Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerin
tahan
Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan
Evaluasi Rancangan Perdesa tentang APBDesa
Evaluasi LPPD Kepala Desa
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan asset desa
Monitoring dan pembinaan pengisian jabatan Kepala Desa (Pilkades), Perangkat desa dan BPD
Pelantikan Kepala Desa
Memandu pengucapan sumpah/ janji anggota BPD
Penanganan konflik pemerintahan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULA INDIKATOR SUMBER DATA
1 Terlaksananya rapat koordinasi
di bidang pemerintahan umum
a) Jumlah rapat
koordinasi yang
diselenggarakan
dalam satu tahun
b) Jumlah aset desa
yang terinventaris
a) Jumlah koordinasi yang
diselenggarakan dan
ditindaklanjuti dalam satu
tahun
b) Jumlah aset desa yang
diinventarisir dalam satu tahun
Kasi
Pemerintahan
2 Terlaksananya pembinaan
terhadap desa di bidang
pemerintahan umum
a. Jumlah perangkat
desa yang
mendapatkan
pelatihan
b. Jumlah lembaga
desa yang dilantik
c. Jumlah desa yang
dibina untuk
kegiatan Lomba
a) Jumlah perangkat desa yang
dilatih dalam satu tahun
b) Jumlah lembaga desa yang
dilantik
c) Jumlah desa yang dibina untuk
kegiatan Lomba
Kasi
Pemerintahan
3 Terlaksananya pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan
desa
a) Jumlah Peraturan
Desa yang
dievaluasi
b) Jumlah desa yang
disupervisi
administrasinya
a) Jumlah Peraturan Desa yang
dievaluasi dalam satu tahun
b) Jumlah desa yang disupervisi
administrasinya dalam satu
tahun
Kasi
Pemerintahan
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan KecamatanIndikator Tujuan : Hasil SurveiKepuasan Masyarakat (SKM)
RENCANA KERJA TAHUN 2016
KECAMATAN SEKARAN
SasaranIndikator
KinerjaTarget
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatn
ya
kualitas
Pelayanan
Hasil
Survei
Kepuasan
Masyarak
at (SKM)
80.1 % Program penyeleng-garaanpelayananumum
Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SOP
80,94
%
PelayananadministrasiKependudukandanpelayanan umum
Jumlahadministrasikependudukandanpelayananumumyang diproses
100 % 50.000.000,-
INDIKATOR SASARAN (HASIL)
INDIKATOR
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
(KELUARAN/OUTPUT)
SasaranIndikator
Kinerja
Targe
t
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkattka
n koordinasi
pemerintahan
dan
penyelenggar
aan
pemerintahan
desa
Persentase
hasil
koordinasi
bidang
pemerintahan,
pembangunan
fisik,
perekonomian,
keamanan dan
ketertiban
umum,kesejah
teraan sosial
yang
ditindaklanjuti
dalam satu
tahun
100
%
Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum
persentaserekomendasi hasil koordinasibidang pemerintahanyang ditindaklanjuti
100 % - Koordinasipenyelenggaraankegiatan SeksiPemerintahan
- Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan
a. JumlahRakorSeksiPemerintahan
b. Jumlah
perangkat
desa yang
dilatih/dibina
a. 21 Kalib. 126
orang
31.500.000
Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
INDIKATOR SASARAN (HASIL)
INDIKATOR
PROGRAM
Indikator Tujuan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti
Indikator
Kegiatan
SasaranIndikator
Kinerja
Targe
t
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Presentase
desa yang
sudah
menyusun
dokumen
perencanaan,
penganggaran
, dan
pelaporan
dengan benar
dan tepat
waktu
100
%
Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum
persentase desa yang sudah menyusun APBDes , SPJ APBDes, dan LPPD dengan benar dan tepat waktu
100 % Pengawasanpenyelenggaraaanpemerintahan desa / kelurahan
a. Jumlah Perdes yang dievaluasi
b. Jumlah desa/ kelurahan yang disupervisi administrasinya
a. 21 Perdesb. 21 Desa
60.000.000
INDIKATOR SASARAN (HASIL)
INDIKATOR
PROGRAM Indikator
Kegiatan
KONSISTENSI
RENJA
TERHADAP DPA
SasaranIndikator
KinerjaTarget
Program Kegiatan
AnggaranUraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya
kualitas
Pelayanan
Hasil Survei
Kepuasan
Masyarakat
(SKM)
80.1 % Program penyeleng-garaanpelayananumum
Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SOP
80 %
PelayananadministrasiKependudukandanpelayanan umum
Jumlahadministrasikependudukan danpelayanan umumyang diproses
90% 50.000.000
SasaranIndikator
Kinerja
Targ
et
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkattkan
koordinasi
pemerintahan
dan
penyelenggar
aan
pemerintahan
desa
Persentase hasil
koordinasi bidang
pemerintahan,
pembangunan
fisik,
perekonomian,kea
manan dan
ketertiban
umum,kesejahtera
an sosial yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
100
%
Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum
persentaserekomendasi hasilkoordinasi bidang pemerintahanyang ditindaklanjuti
100 % Koordinasipenyelenggaraankegiatan SeksiPemerintahan
a. JumlahRakorSeksiPemerintahan
b. Jumlah
perangkat
desa yang
dilatih/dibin
a
a. 21 Kalib. 126 Orang
31.500.000
SasaranIndikator
Kinerja
Targe
t
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Presentase
desa yang
sudah
menyusun
dokumen
perencanaan,
penganggaran
, dan
pelaporan
dengan benar
dan tepat
waktu
100
%
Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum
persentase desa yang sudah menyusun APBDes , SPJ APBDes, dan LPPD dengan benar dan tepat waktu
100 % Pengawasanpenyelenggaraaanpemerintahan desa / kelurahan
a. Jumlah Perdes yang dievaluasi
b. Kumlah desa/ kelurahan yang disupervisi administrasinya
a. 21 Perdesb. 21 Desa
60.000.000
LAPORAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET 2015
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGET
REALISASI TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
100% - - - - - - 100% 80,94%
2.
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
100% 20% 20% 50% 50% 80% 80% 100% 100%
2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
100% 25% 0% 25% 0% 25% 13,05% 25% 25%
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
TRIWULAN I
REALISASI CAPAIAN (%)
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 242.012.600 220.063.374
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 26.450.000 9.983.474
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional
1.500.000 1.300.000
- Penyediaan jasa administrasi/Teknis Kegiatan 29.086.000 27.666.000
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12.000.000 12.000.000-Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.500.000 90.460.000
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33.006.000 33.006.000
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.520.000 2.515.900
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.000.000 3.122.000
- Penyediaan Jasa Jasa Kebersihan Kantor 16.900.000 12.000.000
- Penyediaan makanan dan minuman 26.050.600 23.110.000
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.098.275.000 2.070.902.040
- Pengadaan perlengkapan dan peralatanan gedung kantor 25.000.000 25.000.000
- Pengadaan Meubelair 8.275.000 8.275.000
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.000.000 35.000.000
- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 30.000.000 29.964.000
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.000.000.000 1.972.663.040
3 Program peningkatan disiplin aparatur 16.800.000 16.800.000
- Pengadaaan pakaian dinas beserta kelengkapanya 16.800.000 16.800.000
5Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
35.000.000 11.415.950
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000 4.628.000
Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun5.000.000 4.973.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran 5.000.000 0
Penyusunan Dokumen perencanaan dan evaluasi 15.000.000 13.185.050
6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyaraakat Pedesaan 85.000.000 49.302.900
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 85.000.000 49.302.900
7 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesasan 15.000.000 14.995.900
Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan 15.000.000 14.995.900
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
TRIWULAN I
REALISASI CAPAIAN (%)
8 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 31.500.000 23.438.300
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 31.500.000 23.438.300
9 Program Pengendalian Banjir 5.000.000 4.950.000
Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali 5.000.000 4.950.000
10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000 10.000.000
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000 10.000.000
11 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000 10.000.000
Pembinaan organisasi kepemudaan 10.000.000 9.812.000
12 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 21.780.000 21.780.000
Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000 21.780.000
Jumlah 2.615.367.600 2.503.391.464
Sisa Anggaran 111.976.136
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
TRIWULAN I
REALISASI CAPAIAN (%)
COST PER OUTCOME
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNANTAHUN 2016
Keterangan :
Prosentase Anggaran = Anggaran / Belanja Langsung x 100%
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN % ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
50.000.000
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
30.000.000
SASARAN/PROGRAM INDIKATORKINERJA ANGGARAN
TARGETREALISA
SICAPAIA
NTARGET REALISASI
CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 85,94 80,94 5,0050.000.000 50.000.000
100
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
100% 100% 100%2.393.055.000 2.294.962.290
98,45
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 21.780.000 21.780.000
100
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 131.500.000 87.737.100
66,72
Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000
9.812.000 98,12
Program Pengendalian Banjir5.000.000 4.950.000 99,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
2.098.275.000 2.070.902.040 98,70
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50.000.000 49.931.000
99,86
Program Pengembangan di Wilayah Kecamatan 15.000.000 14.995.900
99,97
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 31.500.000 23.438.300
74,41
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
100% 38,05% 61,95% 30.000.000 11.415.950 38,05
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARANTAHUN 2016
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYATAHUN 2015
Keterangan :
Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja - % Penyerapan Anggaran
SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN KINERJA% PENYERAPAN
ANGGARANTINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya kualitas pelayanan
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
100 100 0
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
100
2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
100 38,05 61,95
MONITORING KINERJA
TAHUN 2016
MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (Triwulan 1 & Triwulan 2)
SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI REALISASI
TRIWULAN 1 TRIWULAN II
Meningkatnya kualitas pelayanan
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
100
-80,94
PROGRAM INDIKATOR TARGET
REALISASI REALISASI
KEGIATAN INDIKATOR TARGET
REALISASI REALISASI
ANGGARAN
REALISASI REALISASI
TRIWULAN I
TRIWULAN IITRIWULAN
ITRIWULAN
IITRIWULA
N ITRIWULAN
II
Penyelenggaraan pelayanan umum
Prosentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SOP
100% 100% 100%Standarisasi pelayanan
PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan
100% - -50.000.000
-50.000.0
00
MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (Triwulan 1 & Triwulan 2)
SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI REALISASI
TRIWULAN 1 TRIWULAN II
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
100% 100% 100%
2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
100% - 100%
PROGRAM INDIKATOR TARGETREALISASI REALISASI
KEGIATAN INDIKATOR TARGETREALISASI REALISASI
ANGGARANREALISASI REALISASI
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN I TRIWULAN II
Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian,pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum
Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
100% 100% 100%
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan
Jumlah Rakor Seksi Pemerintahan
21 kali 10 kali 11 kali 31.500.000 - 23.438.300
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi pembangunan fisik
Jumlah rakor seksi pembangunan fisik dan jumlah Musrenbangdes yang dimonitor
21 Kali dan 21 desa
10 Kali, 10 desa
11 kali, 11 desa
10.000.000 10.000.000 -
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi perekonomian
Jumlah Rakor Seksi Perekonomian
12 kali 6 kali 6 kali 15.000.000 - 14.995.900
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketetrtiban umum
Jumlah Rakor Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
12 kali 6 kali 6 kali 21.780.000 21.780.000 -
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi kesejahteraan sosial
Jumlah Rakor seksi kesejahteraan sosial
12 kali 6 kali 6 kali 10.000.000 - 9.812.000
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
Jumlah Perdes yang dievaluasi dan jumlah desa yang disupervisi administrasinya
21 perdes dan 21desa
10 Perdes dan 10 desa
11 Perdes dan 11 desa
85.000.000 49.302.900 -
RENCANA AKSI TAHUN 2017
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
I II III IV
Meningkatnya Produktifitastanaman pangan
Jumlah Hasil panen di tahun 2017 - 100% 100% 100%
NO. AKSI/KEGIATANJADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATANANGGARAN
(Rp)TW I TW II TW III TW IV
1Peningkatanproduktifitas tanaman pangan dan Agen Hayati
√
Jumlah peserta yang di bina dan dilatih sebanyak 70 orang
PeningkatanSDM Petani desa besur
Pembuataninsektisida AGEN HAYATI & Pupuk Organik
DD 2017
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
I II III IVMeningkatnya pengetahuan
para petani tentang tanaman
holtikultura
Prosentase warga desa yang sudah menanam tanaman holtikultura di desa Manyar.
- - - 100%
NO. AKSI/KEGIATANJADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATANANGGARAN
(Rp)TW I TW II TW III TW IV
1Pemberdayaan
tanaman holtikultura √
Jumlah lahan yang di sediakan
Penanaman holtikultura
Pembibitan dan penaman holtikultura di lahan produktif
DD 2017
PENANAMAN HOLTIKULTURA
Desa Manyar Desa Bulutengger
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI KECAMATAN SEKARAN
MELALUI PELAYANAN YANG MUDAH CEPAT
DAN RAMAH
KANTOR CAMAT SEKARANJL. Raya Bulutengger No. 31 Sekaran
Telp. / Fax: (0322) 311421
PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SEKARAN
CUSTOMER
Petugas pelayanan
publik kecamatan
CUSTOMER MERASA PUAS
PELAYANAN DI KECAMATAN SEKARAN MENGGUNAKAN PELAYANAN YANG MUDAH, CEPAT DAN PETUGAS YANG RAMAH
FAKTOR PENDUKUNG PELAYANANDI KECAMATAN SEKARAN
1. RUANG PELAYANAN YANG
REPRESENTATIF DI LENGKAPI DENGAN
RUANG TUNGGU DAN AC
2. SEMUA PELAYANAN SUDAH
MENGGUNAKAN TEKNOLOGI IT;
3. SDM PETUGAS SUDAH MENGUASAI IT.
SARANA PENDUKUNG KECAMATAN/ SERVER
PENDOPO KECAMATAN
TOWER INTERNET
PETA KECAMATAN SEKARAN
MASYARAKAT
BERKAS DIPROSES SAMPAI KECAMATAN SELESAI DI
DESA(Semua berkas tersimpan diserver
kecamatan)
RT, RWKEPALA DESA
CAMATSEKCAM KASUBBAG PELAYANAN
DE
SA
KE
CA
MA
TA
N
SEKDES