Sistemasdegestion.villa Union

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ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE GESTION

CAROL XIMENA GARCIA

CAROLINA JIMENEZ

CLAUDIA MORALES

LEIDY ORTIZ

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

SALUD OCUPACIONAL

10 SEMESTRE

2 DE MAYO DE 2015

PROCESO PRODUCTIVO: CONFECCIN DE PRENDAS DE TIPO INDUSTRIAL

PROCESO ACTIVIDAD TAREA PASOS ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ACTIVIDADES DE MEJ0RA

Recepcin y almacenamiento de materiales

Recibir y almacenar la materia prima Inspeccin de telas

El almacenista recibe las telas en rollos y los apliques (cremalleras, botones, broches ,marquillas) en bolsas x 100. Luego se almacena segn las caractersticas de las telas y las habilitaciones.

1.El trabajador recibe el material

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad deben controlarse 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN e) asegurando la disponibilidad de recursos. Resultados de la revisin Los resultados de la revisin por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: c) las necesidades de recursos. 6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia La organizacin debe: a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad 6.3 INFRAESTRUCTURA La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para Lograr la conformidad con los requisitos del producto. 7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Durante la planificacin de la realizacin del producto, la organizacin debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, b) la necesidad de establecer

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestin ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; y b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos)

4.3 PLANIFICACIN

4.3.1 Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de los controles

La organizacin debe establecer,

implementar y mantener un(os)

procedimiento(s) para la continua

identificacin de peligros, valoracin

de riesgos y determinacin de los

controles necesarios.

4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia

La organizacin debe asegurar que

cualquier persona que est bajo su

control ejecutando tareas que pueden

tener impacto sobre la S y SO, sea

competente con base en su

educacin, formacin o experiencia, y

debe conservar los registros

asociados

4.4.3.1 Comunicacin

En relacin con sus peligros de S y SO y su sistema de gestin de S y SO, la organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para:

a) la comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin;

b) la comunicacin con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo.

recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas

ISO 9001 Realizar un programa para el registro de

la materia prima, garantizando as los recursos disponibles para realizar el producto.

Realizar el perfil para el cargo de almacenista definiendo las competencias para el cargo.

Definir los objetivos y requisitos de calidad para el producto.

Realizar evaluacin de la infraestructura

ISO 14001

Realizar la investigacin de si la materia prima que se utiliza para las prendas causan algn impacto ambiental.

OHSAS 18001

Realizar la identificacin de peligros,

valoracin de riesgos para hacer su respectivo control.

Realizar un programa de capacitaciones sobre la importancia de la salud y seguridad en el trabajo con el fin de que el trabajador tome conciencia de su responsabilidad.

Se deben crear un programa con estrategias para que haya una comunicacin efectiva sobre la seguridad y salud de los trabajadores, en cada nivel de la empresa

Se debe realizar un programa de formacin para ensear a los trabajadores a identificar los peligros que tienen en su trabajo.

procesos y documentos, y de proporcionar recursos especficos para el producto, 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto a) estn definidos los requisitos del producto, b) estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente, y c) la organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

4.4.3.2 Participacin y consulta a) la participacin de los trabajadores en:

la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de control es

2. El trabajador verifica que sea lo que se le pidi al proveedor

6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA La organizacin debe: a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad 7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos 7.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO a) estn definidos los requisitos del producto,

NO APLICA 4.3 PLANIFICACIN








4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin

En relacin con sus peligros de S y SO y su sistema de gestin de S y SO, la organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os)

ISO 9001

Realizar el perfil para el cargo de almacenista definiendo las competencias para el cargo

Definir los objetivos y requisitos de calidad para el producto

OHSAS 18001





Se debe realizar un programa de formacin para ensear a los trabajadores a identificar los peligros que tienen en su trabajo

procedimiento(s) para:



recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas 4.4.3.2 Participacin y consulta

a) la participacin de los trabajadores en:


El trabajador verifica que los materiales estn en buen estado

6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia La organizacin debe: a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad 7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto a) estn definidos los requisitos del producto,

4.3.1 Aspectos ambientales La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestin ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; y b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos)

4.3 PLANIFICACIN








4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin

En relacin con sus peligros de S y

ISO 9001

Realizar un programa para el registro de la materia prima, garantizando as los recursos disponibles para realizar el producto.

Realizar el perfil para el cargo de almacenista definiendo las competencias para el cargo.

Definir los objetivos y requisitos de calidad para el producto.

ISO 14001

Realizar la investigacin de si la materia prima que se utiliza para las prendas causan algn dao ambiental.

OHSAS 18001




Se deben crear un programa con estrategias para que haya una comunicacin efectiva sobre la seguridad

SO y su sistema de gestin de S y SO, la organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para:






y salud de los trabajadores, en cada nivel de la empresa


4. El trabajador realiza la acomodacin de las telas y los apliques en el sitio de almacenamiento

6.3 INFRAESTRUCTURA La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto.









4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

ISO 9001

Realizar inspeccin en la infraestructura para hacer la identificacin de si cumple o no con los requerimientos necesarios para el almacenamiento de la materia prima.

OHSAS 18001

Realizar la identificacin de peligros, valoracin de riesgos para hacer su respectivo control.




4.4.3.1 Comunicacin


SO y su sistema de gestin de S y

SO, la organizacin debe establecer,



a) la comunicacin interna

entre los diferentes niveles y

funciones de la organizacin;

b) la comunicacin con

contratistas y otros visitantes

al sitio de trabajo.

recibir, documentar y responder a las

comunicaciones pertinentes de las

partes interesadas externas

5. El trabajador hace la rotulacin del material

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto b) estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente, y c) la organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.









4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin

ISO 9001

Realizar un programa de inventarios de materia prima, para tener el control de las necesidades reales de materia prima y cumplir con los requerimientos de los productos

OHSAS 18001











la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de control

es

Trazo y corte marcacin de tela segn diseo Corte de tela

El trabajador tiene ya los moldes especficos para la labor, coloca la tela sobre la mesa de corte coloca el molde sobre la tela y utilizando cortadoras industriales realiza el corte

1. El trabajador verifica el molde que va a utilizar

7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo La organizacin debe planificar y controlar el diseo y desarrollo del producto b) la revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del diseo y desarrollo









4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

ISO 9001 Se debe realizar un manual de los

distintos procesos que se llevan a cabo, especificando etapa por etapa e incluyendo los diferentes diseos de las prendas que se confeccionan

OHSAS 18001




Se debe realizar un programa de formacin para ensear a los trabajadores a identificar los peligros que

4.4.3.1 Comunicacin







tienen en su trabajo

2. El trabajador verifica la cantidad de cortes que debe sacar

7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo Los resultados del diseo y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada para la verificacin respecto a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberacin Los resultados del diseo y desarrollo deben: a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo,

NO APLICA

4.3 PLANIFICACIN








4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia






ISO 9001

La empresa debe realizar un programa de registros de pedidos que permita que se le proporcione al trabajador la informacin clara de la cantidad de material que se necesita y las caractersticas del mismo para la elaboracin de las prendas, evitando que haya datos de error que cause el desperdicio de la materia prima

OHSAS 18001



Se deben crear un programa con estrategias para que haya una



asociados

4.4.3.1 Comunicacin





comunicacin efectiva sobre la seguridad y salud de los trabajadores, en cada nivel de la empresa Se debe realizar un programa de formacin para ensear a los trabajadores a identificar los peligros que tienen en su trabajo

3 El trabajador extiende sobre la mesa de corte la cantidad de tela que necesite segn el pedido que se le haya realizado

7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo d) especificar las caractersticas del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto.









4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

ISO 9001 La empresa debe realizar un programa

de registros de pedidos que permita que se le proporcione al trabajador la informacin clara de la cantidad de material que se necesita y las caractersticas del mismo para la elaboracin de las prendas, evitando que haya datos de error que cause el desperdicio de la materia prima

OHSAS 18001




Se debe realizar un programa de formacin para ensear a los

4.4.3.1 Comunicacin





trabajadores a identificar los peligros que tienen en su trabajo

4 El trabajador tensa la tela con la ayuda de unas prensas

NO APLICA NO APLICA 4.3 PLANIFICACIN








4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin

En relacin con sus peligros de S y SO y su sistema de gestin de S y

OHSAS 18001





SO, la organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para:






5. El trabajador coloca el molde sobre la tela









4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin

OHSAS 18001



















6. El trabajador hace la respectiva marcacin









4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin


OHSAS 18001


















7.El trabajador retira el molde









4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin




OHSAS 18001
















8. El trabajador coloca la cortadora y realiza el corte









4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin


OHSAS 18001








9. El trabajador lleva los moldes listos para que sean estampados









4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin



OHSAS 18001







Estampado Impresin de imgenes con tinta

El trabajador realiza la impresin de los estampados de acuerdo a la orden de la produccin

1.El trabajador alista el tipo de estampado a realizar segn requerimiento

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto a) estn definidos los requisitos del producto, 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo La organizacin debe planificar y controlar el diseo y desarrollo del producto b) la revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del diseo y desarrollo

4.3.1 Aspectos ambientales La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestin ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; y b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos) 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia La organizacin debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organizacin, sea competente tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuados, y debe mantener los registros asociados

4.3 PLANIFICACIN








4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin




ISO 9001


ISO 14001

Realizar la investigacin de si Los materiales que usan para hacer el estampado a las prendas causan algn impacto ambiental para hacer e respectivo manejo y control de los mismos minimizando el dao ambiental

Se debe realizar un programa de capacitaciones sobe el buen uso de los materiales que se utilizan para la elaboracin de las prendas industriales con el fin de concientizar a los trabajadores en el tema ambiental.

OHSAS 18001








2. El trabajador hace el alistamiento de la maquina segn sus especificaciones tcnicas









4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin










OHSAS 18001











3. El trabajador coloca la prenda sobre la mquina de estampado









4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin




OHSAS 18001






4. El trabajador coloca el molde del estampado









4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

La organizacin debe asegurar que cualquier persona que est bajo su control ejecutando tareas que pueden tener impacto sobre la S y SO, sea competente con base en su educacin, formacin o experiencia, y debe conservar los registros asociados

4.4.3.1 Comunicacin





OHSAS 18001





5. El trabajador 7.3.1 Planificacin del diseo y 4.4.2 Competencia, formacin y 4.3 PLANIFICACIN ISO 9001

realiza el estampado segn las especificaciones tcnicas

desarrollo b) la revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del diseo y desarrollo

toma de conciencia La organizacin debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organizacin, sea competente tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuados, y debe mantener los registros asociados








4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin
















ISO 14001



OHSAS 18001





6. El trabajador verifica la calidad del estampado

7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo


4.3.1 Identificacin de peligros, valoracin de


de registros de pedidos que permita que se le proporcione al trabajador la

para cumplir los requisitos riesgos y determinacin de los controles







4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin















informacin clara de la cantidad de material que se necesita y las caractersticas del mismo para la elaboracin de las prendas, evitando que haya datos de error que cause el desperdicio de la materia prima

OHSAS 18001





Ensamble de piezas Costura de piezas El equipo de trabajo compuesto por varias mquinas de coser, realizan el ensamble de las distintas piezas trabajando en lnea hasta darle la forma terminada

1. El trabajador realiza la costura para cerrar la parte inferior y superior de la chaqueta

7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, d) especificar las caractersticas del producto que son esenciales para el




de registros de pedidos que permita que se le proporcione al trabajador la informacin clara de la cantidad de material que se necesita y las caractersticas del mismo para la

a las prendas uso seguro y correcto







4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin















elaboracin de las prendas, evitando que haya datos de error que cause el desperdicio de la materia prima

OHSAS 18001





2. El Trabajador realiza la costura del cuello

7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, d) especificar las caractersticas del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto





de registros de pedidos que permita que se le proporcione al trabajador la informacin clara de la cantidad de material que se necesita y las caractersticas del mismo para la elaboracin de las prendas, evitando que haya datos de error que cause el






4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin





desperdicio de la materia prima

OHSAS 18001





3. El trabajador realiza la costura de las mangas










de registros de pedidos que permita que se le proporcione al trabajador la informacin clara de la cantidad de material que se necesita y las caractersticas del mismo para la elaboracin de las prendas, evitando que haya datos de error que cause el desperdicio de la materia prima .


4.4.3.1 Comunicacin















OHSAS 18001






4. El trabajador realiza la costura de los bolsillos










4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados



OHSAS 18001




4.4.3.1 Comunicacin
















5. El Trabajador realiza el cierre de los pantalones












4.4.3.1 Comunicacin

En relacin con sus peligros de S y SO y su sistema de gestin de S y



OHSAS 18001





SO, la organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para:




6. El trabajador realiza la costura del bolsillo del pantaln












4.4.3.1 Comunicacin




de registros de pedidos que permita que se le proporcione al trabajador la informacin clara de la cantidad de material que se necesita y las caractersticas del mismo para la elaboracin de las prendas, evitando que haya datos de error que cause el desperdicio de la materia prima .

OHSAS 18001





entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin;



7. El trabajador lleva las prendas al rea de terminados









4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin










OHSAS 18001











Terminados Colocar habilitaciones como botones, cremalleras y otros adornos segn requiera la prenda

El trabajador hace la abertura de ojales, colocacin de los botones, bandas reflectivas segn el pedido de la produccin, tambin se hace en lnea cada trabajador se hace cargo de un aplique especfico

1. El trabajador realiza la abertura de ojales










4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin














OHSAS 18001









2. El trabajador realiza la colocacin de botones










4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin







OHSAS 18001





3. El trabajador realiza la colocacin de cremalleras










4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin







OHSAS 18001





4. El trabajador realiza la costura de las bandas reflectivas

7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseo


4.3.1 Identificacin de peligros, valoracin de


de registros de pedidos que permita que se le proporcione al trabajador la

y desarrollo, d) especificar las caractersticas del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto

riesgos y determinacin de los controles







4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin















informacin clara de la cantidad de material que se necesita y las caractersticas del mismo para la elaboracin de las prendas, evitando que haya datos de error que cause el desperdicio de la materia prima

OHSAS 18001






Inspeccin prendas Revisin de las prendas

El trabajador realiza la revisin de la prenda quitando hebras salientes y va haciendo el doblaje de las mismas

1. El trabajador verifica prenda por prenda

7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo a) evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos




de registros de pedidos que permita que se le proporcione al trabajador la informacin clara de la cantidad de material que se necesita y las caractersticas del mismo para la elaboracin de las prendas, evitando que







4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin















haya datos de error que cause el desperdicio de la materia prima

La empresa debe realizar un programa para la evaluacin del trabajo terminado con el fin de estar seguros del cumplimiento de las conformidades del producto final

ISO 14001



OHSAS 18001





2. El trabajador quita las hebras salientes



OHSAS 18001

Realizar la identificacin de peligros, valoracin de riesgos para hacer su







4.4.2 Competencia,

formacin y toma de

conciencia








asociados

4.4.3.1 Comunicacin





respectivo control. Realizar un programa de capacitaciones

sobre la importancia de la salud y seguridad en el trabajo con el fin de que el trabajador tome conciencia de su responsabilidad.



3. El trabajador dobla las prendas formando los uniforme






OHSAS 18001


Realizar un programa de capacitaci

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