SIG-PIC. Sistema Integrado de Gestión de Protección de Infraestructuras Críticas.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNSIG
RENOVACION DE LAS CERTIFICACIONES
ISO 9001/08 Y NTC GP 1000/04
Junio de 2009
OBJETIVO
Presentar información relacionada con la realización de la auditoria de RENOVACION de la certificaciones ISO 9001/08 y NTC GP 100/04 en el MEN
TIPO OBJETIVO FRECUENCIA
Certificación- Otorgamiento
Certificación inicial del SIG del MEN en sus seis líneas de servicio y todos sus procesos frente a ISO 9001 y GP-1000
Una vez (2006)
Seguimiento
Evaluar la continuidad y el mejoramiento del cumplimiento de los requisitos del SIG frente a ISO 9001 y GP-1000
Mínimo cada año,
(2007 y 2008)
Renovación
Prolongar el estado de la Certificación, basados en el mejoramiento del cumplimiento del SIG
Cada 3 años (Julio de 2009)
El ICONTEC efectuará la auditoria de renovacióndel 21 al 23 de julio de 2009
TIPOS DE AUDITORIA DE ICONTEC
Resultado Nc Mayor Nc Menor Observación
Definición
Falla que impacta los resultados del SIG
Incumplimiento de un numeral completo de GP 1000 o ISO 9001
Falla que no impacta los resultados
Incumplimiento de algún requisito del modelo
Riesgo de falla, o falla no demostrada, sin impacto en resultados
Efecto
Pueden no renovar o condicionar la renovación de la certificación
Si el número es alto puede convertirse en no conformidad mayor. Si es bajo, pueden ampliar los seguimientos
Ninguno
Tiempo de solución
Mínimo 3 meses, en caso de condicionar la renovación, pero durante este tiempo se pierde la certificación
Antes de un mes, que es el tiempo de vencimiento del certificado actual
Opcional
TIPOS DE HALLAZGOS EN AUDITORIA DE RENOVACION
• Cómo aplica la política y objetivos del SIG- Manual SIG
• Cual es su compromiso con el SIG
PREGUNTAS POSIBLES
• Caracterización de macroprocesos y procesos (objetivo, interacciones, responsables, indicadores)
• Como se demuestra mejoramiento, detalle de aplicación de procesos
• Cómo participa en los servicios certificados, tratamiento de no conformes
• Resultados de evaluación interna y de clientes
• Indicadores del Macroproceso, aporte a los indicadores de objetivos SIG. Análisis y tendencias
• Estado y manejo de Riesgos (identificación y planes de mejoramiento preventivos -acciones preventivas)
• Resultados de auditorias internas y externas
• Formulación oportuna, estado, soporte y efectividad de planes de mejoramiento correctivos y preventivos
Estudiar y conocer los capítulos generales del manual del SIG.
Revisar con anticipación toda la información pertinente asegurando la
organización de los archivos de gestión.
Responder con seguridad y de la manera más concreta posible, las
preguntas realizadas.
Usar siempre el Sistema de Información SIG, en los componentes
disponibles. No es necesario saber nada de memoria.
No tener copias de las fichas técnicas impresas- ir siempre a la
versión del Sistema de Información SIG.
Reconocer las mejoras del SIG.
RECOMENDACIONES GENERALES