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01/04/2013FECHA :
561 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓNENTIDAD
COMPRA DIRECTAPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
291 UTILES DE OFICINA1055 COMPRA DE TARJETAS PLASTICAS IMPRESAS CON MINI USB DE 4 GB PARA SER
UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS PROTOCOLARIOS REALIZADOS POR
DIGEF. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 51
5,890.00
15454231 SORIA ORTIZ CLAUDIA KARINNA
241 PAPEL DE ESCRITORIO1056 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DE
LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 54934
, DE 25/02/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.
5,988.00
1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA
241 PAPEL DE ESCRITORIO1060 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DE
LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE 11246, DE
25/02/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.
3,992.00
8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA
291 UTILES DE OFICINA1063 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL
DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 54939 , DE 25/02/2013, A LIBRERIA Y
PAPELERIA CULTURA.
5,336.25
1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1074 POR COMPRA DE CARTUCHOS Y LITROS DE TINTA, PARA USO DE LA FRANJA DE
SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9780, DE 25/02/2013, A IMPORTCOMP.7,525.00
47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1077 POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 1570, DE
25/02/2013, A TIKAL NET.
3,449.00
7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL
241 PAPEL DE ESCRITORIO1081 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DE
LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 54935 , DE 25/02/2013, A
LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.
4,980.50
1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA
241 PAPEL DE ESCRITORIO1086 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA
FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A 11245, DE 25/02/2013, A
LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.
4,944.00
8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA
291 UTILES DE OFICINA1096 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN,
SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 54943 , DE 25/02/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA
CULTURA.
1,876.95
1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA
291 UTILES DE OFICINA1098 POR COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8 GB, PARA USO DE LA FRANJA DE
SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 54931 , DE 25/02/2013, A LIBRERIA Y
PAPELERIA CULTURA.
3,268.00
1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1101 POR COMPRA DE GASOINA REGULAR, PARA LOS VEHICULOS DE USO DE EDUCACIÓN
BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 60351 , DE 26/02/2013, A ESTACUÓN DE
SERVICIO ESSO "PORVENIR".
8,800.00
17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1127 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION
FISICA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013. NUR 213, SOL. ENCEF
2,440.00
43143326 MATUS DE LEON KEVIN
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1129 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA
DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE
2013. NUR 214, SOL. COORDINACION ENEF
2,440.00
76188310 MARROQUIN GODOY BRENDA NOEMI
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1130 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION
FISICA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013. NUR 211, SOL. ENCEF
3,665.00
43503616 ZULETA GARCIA ELFIDO AMADIEL
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1131 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA
DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DE 2013, NUR 217, SOL. COORDINACION ENEF
2,440.00
72203773 SARTI GARCIA LUIS ALFREDO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1132 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA
DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DE 2013. NUR 215, SOL. COORDINACIÓN ENEF
2,440.00
66219914 PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA
176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E
INSTALACIONES
1133 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2013. NUR 209, SOL. ENCEF
4,000.00
11316101 DOMINGO MATEO DIEGO DOMINGO
176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E
INSTALACIONES
1136 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DE 2013. NUR 212, SOL. COORDINACION ENEF
2,440.00
66428122 ALVARADO SANTOS HARDY CONRRADO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1137 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN
FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013. NUR 216, SOL. ENCEF
2,440.00
37037706 CHIQUIN JA ANDRES
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1170 POR EMPASTADOS CORRESPONDIENTES A CAJAS FISCALES, FACILITADORES 189,
COMPRAS DIRECTAS, FONDO ROTATIVO, INST. POR COOP. Y GRATUIDAD, DE LA
DOCUMENTACION CONTABLE DE LA SECCION FINANCERA, DIDEDUC DE STA. ROSA,
A IMPRENTA COLUMBIA, NIT. 1180355.
17,490.00
1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO
121 DIVULGACION E INFORMACION1199 PAUTA ESCRITA VERSIÓN "EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA
ACLARA" DIA 05/03/2013, FULL COLOR, PAGINA COMPLETA TAMAÑO 6X8, C.D.
2013-7102, NIT.1689838-9.
28,080.00
16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACION E INFORMACION1201 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "REGISTRO DE DOCENTES
OPTANTES A PLAZA" A PUBLICARSE EL DIA 05 MARZO 2013. 2013-66855,805.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
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733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1202 POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO
BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 1571, DE 25/02/2013, A TIKAL NET.3,048.00
7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
1204 POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE,
SEGUN FACTURA SERIE B NO. 11198, DE 26/02/2013, A FERRETERIA EL PORVENIR.1,716.00
4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO
121 DIVULGACION E INFORMACION1209 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "REGISTRO DE DOCENTES
OPTANTES A PLAZA" A PUBLICARSE EL DÍA MARTES 05 DE MARZO DE 2013. 2013-66917,020.00
16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1226 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO
CON COLABORADORES DE DIGEF EN CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS 5 Y 6 DE
MARZO 2013. SOL COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, NUR 306.
8,112.50
5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO1228 RESMAS DE PAPEL BOND MULTIFUNCIONAL, 75 Y 120 GRAMOS, TAMAÑO CARTA,
MARCA FAST WAY, C.D. 2013-3611, NIT.6353613-7.6,130.00
63536137 INNOVACIONES COMERCIALES CORAL S.A.
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1235 COMPRA DE 20 BALONES DE FUTBOL NO. 5, 8 PARES DE REDES DE FUTBOL, 40
BANDEROLAS PLASTICAS PARA FUTBOL DE PVC, PARA SER UTILIZADAS EN LOS
TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL DEL 11 AL 15 DE
MARZO 2012, NUR 57 SOL. JDEN
9,800.00
8203849 MEJIA DIAZ FABIAN ALEJANDRO
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
1241 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA
NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-189BBH. 2013-1462, CD16,910.41
33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO1243 COMPRA DE MARCADORES PARA ROTULAR CD´S, REFUERZOS PARA HOJAS,
MEMORIAS USB DE 16GB Y RESMAS DE PAPEL BOND PARA UTILIZAR EN LOS
ENFOQUES TRANSVERSALES PROGRAMADOS PARA JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
2,013 POR INTERCULTURALIDAD. SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 232-233.
1,549.95
4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
291 UTILES DE OFICINA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1247 COMPRA DE PORTA GAFETES PLASTICOS A TAMAÑO 10.5 X 14.5 CMS, CON SU
RESPECTIVA CINTA PARA COLGAR, PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, NUR 157, SOL. TORNEOS ESCOLARES.
80,000.00
41313577 MENESES CRUZ HERBERT IGNACIO
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1249 CAJAS PLASTICAS 6,615.00
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
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113 TELEFONIA1251 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE
LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, SEG. FAC.
NO. FACE-63-FEA-002-130000015276, DEL 02/01/13 POR Q. Q. 8,844.00.
8,844.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1261 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INGLES
COMO L3 EN BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN, MEDIANTE DOS
SEMINARIOS TALLER EL 06/03/2013, C.D. 2013-1348, NIT.1203837-7.
4,750.00
12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1274 COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA, PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE
COOPERACION INTERINSTITUCI O N A L , N U R . 4 9 , S O L . C O O P E R A C I O N
INTERINSTITUCIONAL.
10,188.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACION E INFORMACION1287 PAUTA ESCRITA PARA EL 06/03/2013, VERSIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN A LA
OPINIÓN PÚBLICA ACLARA, TAMAÑO 6X8 UNA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO, C.D.
2013-6887, NIT.73384-9.
23,220.00
733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1315 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION GENERAL DE
ESCUELAS DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF EL 6/03/2013. SOL
ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 228.
9,987.50
1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1316 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION GENERAL DE
ESCUELAS DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF EL 6/03/2013. SOL
ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 227.
4,750.00
1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1370 COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES A NIVEL PREPRIMARIO A REALIZARSE
DEL 20 AL 22 DE MARZO 2,013 EN CHIMALTENANGO. SOL. COORDINACION TECNICA
NACIONAL. NUR 260
2,340.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1382 COMPRA DE 30 PELOTAS DE FUTBOL NO. 4, 8 PARES DE REDES DE FUTBOL, NUR 267,
12 BALONES DE VOLEILBOL NO. 5, 10 NET DE VOLEILBOL, NUR 266, PARA SER
USADOS EN LOS DIFERENTES TORNEOS INFANTO JUVENILES, SOL. JDEN
16,138.00
56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1384 COMPRA DE 8 BALONES DE BALONCESTO NO. 7, 8 BALONES DE BALONCESTO NO. 6
Y 20 PARES DE REDES PARA ARO DE BALONCESTO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS
DIFERENTES TORNEOS DE INFATO JUVENILES, NUR 161, SOL. JDEN
7,720.00
39244296 RODRIGUEZ TAYLOR HEBER DANIEL
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
1395 SERVICIO TÉCNICO DE ARBITRAJE DE FÚTBOL CATEGORÍA INFANTO/JUVENIL
MASCULINO Y FEMENINO EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS
ESCOLARES NACIONALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, GUATEMALA, DEL 11
AL 15/03/2013. SOL. JUEGOS DEP. ESCOLARES, NUR. 207
15,000.00
79088287 PICHILLA CHANG DE ORTIZ BLANCA LISSETH
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
1396 SERVICIO TÉCNICO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO CATEGORÍA INFANTO/JUVENIL
MASCULINO Y FEMENINO EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS
ESCOLARES NACIONALES EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, DEL 18 AL
22/03/2013. SOL. JUEGOS DEP. ESC. NUR.204
14,999.95
8451737 ESQUIT SULECIO ESTUARDO ANIBAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
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EJERCICIO
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1400 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE "INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD" A REALIZARSE EL 14 DE MARZO 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. NUR. 272, SOL. MON. Y
SISTEMATIZACION DE PROCESOS
14,000.00
12759279 SALAZAR CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1408 4 TONER PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG
<BR />2 TONER PARA IMPRESORAS HP LASERJET
<BR />12 TONER RIMPRESORA LASERJET 4350DTN
<BR />24 CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA XEROX 4 COLORES (6 C/U)
<BR />6 TONER PARA IMPRESORA LEXMAR MONTO: 38,044.80 FECHA ADJUDICACIÓN:
06/03/2013 02:41:57 P.M.
38,044.80
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO1410 120 RESMAS DE PAPEL DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA ALTA BLANCURA DE (8.5¨X
11¨)
RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 80 GRAMOS ALTA BLANCURA DE (8.5¨X 13¨)
4,277.40
38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1412 COMPRA DE AGUA PURA DE 20 ONZ, PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO
DEPORTIVO ESCOLAR NACIONAL DE VOLEIBOL,CATEGORIA INFANTO JUVENIL,DEL 01
AL 05 DE ABRIL 2013. FLORES, PETEN. NUR.269, SOL. JDEN.
7,876.50
3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1415 CARPETAS, IMPRESIÓN A FULL COLOR TIRO MÁS APLICACIÓN DE BARNIZ UV.
BRILLANTE MATERIAL, TEXCOTE C-12, MEDIDA 18 3/4 X 14 3/8", TROQUELADAS,
SISADAS Y PEGADAS, C.D. 2013-21348, NIT.6410731-0.
3,160.00
64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1418 COMPRA DE AGUA PURA DE 20 ONZ, PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO
DEPORTIVO ESCOLAR NACIONAL DE BALONCESTO,CATEGORIA INFANTO
JUVENIL,DEL 18 AL 22 DE MARZO 2013. QUETZALTENANGO. NUR.159, SOL. JDEN.
7,876.50
3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1420 COMPRA DE AGUA PURA DE 20 ONZ, PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO
DEPORTIVO ESCOLAR NACIONAL DE BALONMANO,CATEGORIA INFANTO JUVENIL A
REALIZARSE DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013,COBAN,ALTA VERAPAZ.NUR. 268, SOL.
JDEN.
7,876.50
3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1440 SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "GESTIÓN DE PROCESOS; ELABORACIÓN Y
CONTROL DE DOCUMENTOS; MEJORA CONTINUA" A REALIZARSE EN LAS
INSTALACIONES DE LA DIGEF EL 12 DE MARZO DE 2013 . NUR 346, SOL.
COORDINACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO
14,000.00
7667590 LOPEZ DE PAZ ALBERTO
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1441 SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "COMO REALIZAR UN AUTO DIAGNOSTICO DE
LA INSTITUCIÓN BASADO EN LA METODOLOGÍA CAF" A REALIZARSE EN LAS
INSTALACIONES DE LA DIGEF EL 15 DE MARZO DE 2013. NUR 274, SOL.
COORDINACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO
14,000.00
1826316K MORALES SALGUERO LUIS EDUARDO
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1442 SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "SENSIBILIZACION DE NORMAS ISO 9000" A
REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF EL 13 DE MARZO DE 2013. NUR
273, SOL. COORDINACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO
14,000.00
1826316K MORALES SALGUERO LUIS EDUARDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
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2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E
INSTALACIONES
1443 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2013. NUR 210, SOL. COORDINACIÓN ENEF
4,000.00
77391128 SAC MAS DIEGO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1444 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA NORMAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2013. NUR 218, SOL. COORDINACIÓN ENEF
2,440.00
31299466 IXCOLIN PEREZ CESAR OSWALDO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1445 SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL
MES DE MARZO DE 2013. NUR 180, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS3,850.00
76181804 REYES MARROQUIN EDER ARIEL
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1446 SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL
MES DE MARZO DE 2013. NUR 182, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS3,850.00
51270870 ZAPET RABANALES ONESIMO GAMALIEL
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1447 SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL
MES DE MARZO DE 2013. NUR 186, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS3,850.00
70226202 SALVADOR TAY ALEX DANIEL
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1466 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA ELIMINATORIA
DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO EN CHICACAO,
SUCHITEPEQUEZ EL 16/03/2013. SOL CTN, NUR 349.
2,250.00
46197842 GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1470 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION DE TRABAJO
CON LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION, REGION SUR EL 12 DE MARZO 2013. SOL CTN, NUR 350.
1,600.00
12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
1482 RENOVACION DE POLIZA NO. IN-52042, CONTRA INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS PARA
DIGEF PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013, SOL, COORD. ADMINISTRATIVO, NUR
189.
7,649.62
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1501 COMPRA DE CAFE, CREMORA Y AZUCAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCION
DE EXTENSION ESCOLAR DE DIGEF. SOL EXTENSION ESCOLAR NUR 3681,225.90
46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA1504 COMPRA DE LAPICEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFOQUES TRANSVERSALES Y BUEN
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO EN ABRIL, MAYO Y JUNIO 2,013. SOL.
INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 229
2,000.00
7437676 MERIDA GUZMAN ROBERTO AGUSTIN
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
1505 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA
NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS O-184BBH. 2013-1443, CD15,531.84
33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1517 SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL
MES DE MARZO DE 2013. NUR 183, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS3,850.00
53788664 MARROQUIN MENDEZ JULIO CESAR
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1518 SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL
MES DE MARZO DE 2013. NUR 187, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS3,850.00
65393376 VELIZ LOPEZ WILLIAM YUBINI
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10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
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EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1520 SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL
MES DE MARZO DE 2013. NUR 176, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS3,850.00
64884732 MARROQUIN VELIZ JOAQUIN ANTONIO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1524 SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL
MES DE MARZO DE 2013. NUR 185, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS3,850.00
76024555 UTUC CASTRO MARVIN ANTONIO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1527 SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL
MES DE MARZO DE 2013. NUR 181, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS3,850.00
69004633 GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1532 SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL
MES DE MARZO DE 2013. NUR 178, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS3,850.00
22825223 HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1536 IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES PARA VIÁTICOS TAMAÑO CARTA, IMPRESOS EN
PAPEL BOND 80 GR.A UN COLOR DE TINTA CON NÚMEROS COLOR ROJO DEL
NO.0001 AL 500. 500 FORMULARIOS DE VIÁTICOS ANTICIPO, 500 FORMULARIOS DE
VIÁTICOS CONSTANCIA, 500 FORMULARIOS DE VIÁTICOS LIQUIDACIÓN.
2,400.00
3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1537 SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL
MES DE MARZO DE 2013. NUR. 179, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS3,850.00
67841740 LOPEZ CASTILLO SERGIO ROBERTO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1539 SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL
MES DE MARZO DE 2013. NUR 184, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS3,850.00
40912191 ALDANA AVILA JUAN CARLOS
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1544 SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL
MES DE MARZO DE 2013. NUR 177, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS3,850.00
62376764 ALVAREZ OCHOA JAIRO DAVID
121 DIVULGACION E INFORMACION1576 PAUTA EN MEDIO RADIAL DEL 21 AL 23/01/2013, VERSIÓN "PROGRAMAS DE APOYO",
25 SEG. DE DURACIÓN, FACTURA SERIE C NO.13187 DEL 19/02/2013, C.D. 2013-7270,
NIT.4319813-9.
19,870.31
43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACION E INFORMACION1578 PAUTA EN MEDIO RADIAL DEL 16 AL 17/01/2013, VERSIÓN "MENSAJE PARA
INSCRIPCIONES DE DIVERSIFICADO EN EL 2013" TRANSMISION DE 12 SPOTS
DIARIOS, FACTURA SERIE C NO.13189 DEL 20/02/2013, C.D. 2013-7205, NIT.4319813-9
47,688.75
43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACION E INFORMACION1580 PAUTA EN MEDIO RADIAL, DEL 21 AL 23/01/2013, VERSIÓN "CALIDAD EDUCATIVA",
DURACIÓN 40 SEG. FACTURA SERIE C NO.13188 DE 20/02/2013, C.D. 2013-7230,
NIT.4319813-9.
31,792.50
43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACION E INFORMACION1584 PAUTA EN MEDIO RADIAL DEL 24 AL 26/01/2013 VERSIÓN "FORMACIÓN INICIAL
DOCENTE", 30SEG. DE DURACIÓN, FACTURA NO.27181 DEL 21/02/2013, C.D. 2013-7312,
NIT.470397-9.
23,844.38
4703979 INVERSIONES ALSO, SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACION E INFORMACION1587 PAUTA EN MEDIO RADIAL DEL 24 AL 26/01/2013 VERSIÓN "PROFESIONALIZACIÓN
DOCENTE", 30SEG. DE DURACIÓN, FACTURA NO.27183 DEL 21/02/2013, C.D. 2013-7294,
NIT.470397-9.
23,844.38
4703979 INVERSIONES ALSO, SOCIEDAD ANONIMA
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2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
1597 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA
NISSAN, ESTILO NAVARA D40, PLACAS: O-187BBH. 2013-1457, CD1,955.84
33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1599 COMPRA DE 20 BALONES DE FUTBOL SALA, 8 PARES DE REDES PARA FUTBOL SALA,
PARA SER UTILIZADOS EN LOS TORNEO INFANTO JUVENILES, SOL. JDEN, NUR 1607,300.00
56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1602 COMPRA DE TONER,LAPIZ,CDS,DVD, PARA USO DE LA UNIDAD DE
INTERCULTURALIDAD,GUATEMALA.NUR.231, SOL. IG.3,875.30
45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH
291 UTILES DE OFICINA
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1608 COMPRA DE 7 MALETAS PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE
INTERCULTURALIDAD PARA EL BUEN DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DURANTE
2,013. SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 234
4,935.00
15122565 ROJAS DE VAIDEZ CLAUDIA MARIA
241 PAPEL DE ESCRITORIO1611 COMPRA DE CAJAS PLASTICAS Y RESMAS DE PAPEL BOND PARA UTILIZAR EN LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ENFOQUES
TRANSVERSALES Y BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DURANTE OCTUBRE Y
NOVIEMBRE 2,013. SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 428.
1,053.50
55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
143 ALMACENAJE1612 SERVICIO DE ALMACENAJE PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y QUIMICOS DE LA
DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013. NUR. 504,SOL. ALMACEN.71,274.36
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1663 COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO
DEPORTIVO DE JOVENES LIDERES A REALIZARSE EN JALAPA LOS DIAS 13 Y 14 DE
JUNIO 2,013. SOL. INJUD, NUR 446
1,170.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS1668 COMPRA DE ARCHIVADORES OFICIO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE
LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF. SOL. COORD. ADMINISTRATIVA. NUR
396
1,057.50
4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1694 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MINOLTA
DI3010, C.D. 2013-8053, NIT.486346-1.1,925.96
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1697 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MINOLTA
BH501, C.D. 2013-1849, NIT.486346-11,235.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1700 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MINOLTA
BH501, C.D. 2013-1547, NIT.486346-12,230.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
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01/04/2013FECHA :
569 dePAGINA :
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2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1701 SERVICIO DE MENSAJERÍA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. NUR 394, SOL. COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
4,800.00
29547326 PEREZ GUILLERMO DE JESUS
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1705 SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL
MES DE MARZO DE 2013. NUR 399, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS3,850.00
41264967 PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1735 COMPRA DE JUGOS, GALLETAS Y FRITURAS PARA SER UTILIZADOS COMO
REFACCIONES PARA ESCOLARES EN ACTIVIDADES "CONOCIENDO SOBRE LA
DISCAPACIDAD" DEL 2 AL 12 DE ABRIL 2,013. SOL. DISCAPACIDAD. NUR 488
8,660.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1737 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN PABLO JOCOPILAS Y SANTO DOMINGO
SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO
INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN
JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. SUCHITEPEQUEZ NUR
240
6,800.00
979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1738 SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUALAN, ZACAPA A VILLA CANALES, GUATEMALA,
MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR
PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D.
ZACAPA NUR 242
8,000.00
15828506 CORONADO GUERRERO SUSANA LIZETH
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1739 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JOSE EL RODEO Y TAJUMULCO, SAN MARCOS A
VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13,
PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO
JUVENIL. SOL. C.T.D. SAN MARCOS NUR 243
13,800.00
979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1740 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN Y SAN ANTONIO LA
PAZ, EL PROGRESO A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y
RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE
FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. EL PROGRESO NUR 244
7,000.00
26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1741 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACHALUM, QUICHE A VILLA CANALES, GUATEMALA,
MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR
PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D.
QUICHE NUR 245
7,000.00
6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1742 SERVICIO DE TRANSPORTE DE NUEVA SANTA ROSA Y SAN JUAN TECUACO, SANTA
ROSA A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL
15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA
INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. SANTA ROSA NUR 246
7,000.00
26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1743 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VILLA NUEVA Y GUATEMALA, GUATEMALA A VILLA
CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA
ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL.
SOL. TORNEOS DEP. ESC. NAC. NUR 247
2,500.00
26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS
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10:39.29HORA :
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1744 SERVICIO DE TRANSPORTE DE COBAN, ALTA VERAPAZ A VILLA CANALES,
GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS
POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D.
ALTA VERAPAZ NUR 248
7,000.00
15828506 CORONADO GUERRERO SUSANA LIZETH
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1745 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A VILLA CANALES,
GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS
POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D.
CHIQUIMULA NUR 249
7,000.00
26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1747 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALAMA, BAJA VERAPAZ A VILLA CANALES,
GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS
POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D.
BAJA VERAPAZ NUR 250
7,000.00
15828506 CORONADO GUERRERO SUSANA LIZETH
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1748 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MONJAS, JALAPA A VILLA CANALES, GUATEMALA,
MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR
PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D.
JALAPA NUR 251
7,000.00
26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1749 SERVICIO DE TRANSPORTE DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO A VILLA CANALES,
GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS
POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D.
CHIMALTENANGO NUR 383
5,000.00
26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1750 SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO A VILLA
CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA
ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL.
SOL. C.T.D. QUETZALTENANGO NUR 384
7,000.00
979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1751 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUILCO, HUEHUETENANGO A VILLA CANALES,
GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS
POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D.
HUHUETENANGO NUR 386
7,000.00
979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1752 SERVICIO DE TRANSPORTE DE JOCOTENANGO Y SAN MIGUEL DUEÑAS,
SACATEPEQUEZ A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO,
DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL
CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. SACATEPEQUEZ NUR 387
7,000.00
26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1753 SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALDEA NUEVA CANDELARIA Y ALDEA CABALLO
BLANCO, RETALHULEU A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y
RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE
FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. RETALHULEU NUR 388
7,000.00
979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.
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10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
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PERIODO a
2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1754 COMPRA DE AGUA PURA DE 20 ONZ, PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS
DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO A
REALIZARSE DEL 02 AL 05 DE ABRIL 2013,EN SANTA ROSA. NUR. 484, SOL. CTN.
4,450.00
3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1755 SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALPATAGUA Y ZAPOTITLAN, JUTIAPA A VILLA
CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA
ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL.
SOL. C.T.D. JUTIAPA NUR 471
7,000.00
26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1756 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SIQUINALA Y ALDEA EL WISCOYOL, IZTAPA,
ESCUINTLA A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL
11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA
INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. ESCUINTLA NUR 473
6,500.00
979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1757 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN ANDRES XECUL Y SAN FRANCISCO EL ALTO,
TOTONICAPAN A VILLA CANALES, GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO,
DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL
CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. C.T.D. TOTONICAPAN NUR 474
9,800.00
979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1759 COMPRA DE AGUA PURA DE 20 ONZ, PARA PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS
ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL SALA, CATEGORIA INFANTO JUVENIL A
REALIZARSE DEL 17 AL 21 DE MARZO 2013, PUERTO BARRIOS,IZABAL. NUR. 158,SOL.
JDEN.
7,876.50
3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1763 COMPRA DE TONER, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD.
NUR. 230, SOL. IG.5,896.00
45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1766 SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIGEF A COLONIAS LA REFORMITA, GUAJITOS, EL
MEZQUITAL, CIUDAD REAL I, ZONA 12 Y A COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 21,
DEL 11 AL 15/03/12, PARA PARTICIPANTES A CAPACITACION EN FOROS INFORMACION
DE DISCAPACIDAD A ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO Y BASICO. SOL. DISC. NUR 360.
5,000.00
26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1771 COMPRA DE AGUA PURA DE 20 ONZ,PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION
ADMINISTRATIVA,COORDINACION FINANCIERA,,SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y COMPRAS DIRECTAS DE DIGEF, NUR, 395, SOL.CADM
8,010.00
3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1773 SERVICIO DE TRANSPORTE DE FLORES Y LA LIBERTAD, PETEN A VILLA CANALES,
GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS
POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. CTD.
PETEN, NUR 241.
9,000.00
26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1774 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN LUCAS TOLIMAN Y SANTA CATARINA
IXTAHUACAN BOCA COSTA XEJUYUP, SOLOLA A VILLA CANALES, GUATEMALA,
MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS POR
PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. CTD.
SOLOLA, NUR 385.
6,500.00
2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5612 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1775 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PUERTO BARRIOS, IZABAL A VILLA CANALES,
GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 11 AL 15/03/13, PARA ATLETAS
POR PARTICIPACION EN JDEN DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL. SOL. CTD.
IZABAL. NUR 472.
7,000.00
5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1788 TELÉFONO DIGITAL MARCA ALCATEL-LUCENT MODELO 4029, COLOR GRIS URBANO,
PANTALLA GRAFICA DE 4 LINEAS, NAVEGADOR 4 DIRECCIONES, 6 TECLAS DE
SOFTWARE, MANOS LIBRES, TECLADO QWERTY, MICROFONO STANDARD,
CONECTOR PARA CASCO, C.D. 2013-12151, NIT.2497516-8.
1,960.00
24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1797 SERVICIO DE ESTIBAMIENTO PARA ORDENAR CONVENIENTEMENTE LOS
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL ALMACEN, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013.
NUR 475, SOL. ALMACEN
7,200.00
18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1798 SERVICIO DE ESTIBACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ALMACENADOS,
DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013. NUR 480, SOL. ALMACEN4,800.00
9448462 LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1799 SERVICIO DE ESTIBAMIENTO PARA ORDENAR ADECUADAMENTE LOS PRODUCTOS
DEL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013. NUR 477, SOL.
ALMACEN
5,400.00
7834640 RODAS VAIL NERY HIGINIO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1800 SERVICIO DE ESTIBAMIENTO PARA ORDENAR ADECUADAMENTE LOS PRODUCTOS
DEL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013. NUR 476, SOL.
ALMACEN
5,400.00
16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1801 SERVICIO DE ESTIBAMIENTO PARA ORDENAR ADECUADAMENTE LOS MATERIALES Y
SUMINISTROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES
DE MARZO DEL 2013. NUR 479, SOL. ALMACEN
4,000.00
68285159 ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
1803 SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL SALA CATEGORIA INFANTO/JUVENILÑ EN LAS
RAMAS MASCULINA Y FEMENINA QUE SE REALIZARA EN PUERTO BARRIOS, IZABAL
DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2013. NUR 571, SOL. TORNEOS ESCOLARES
12,000.00
79088287 PICHILLA CHANG DE ORTIZ BLANCA LISSETH
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1804 SERVICIOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013. NUR 393, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA4,800.00
38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1805 SERVICIOS EN GESTIÓN INTEGRAL DE QUÍMICO PARA LAS PISCINAS EN LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. NUR 604, SOL. COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
6,000.00
35556765 QUINTEROS HENKLE DE CUEVAS JESSICA YOLANDA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1806 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE PORRISMO
CONSISTENTE EN: VALORES, REGLAMENTO Y TÉCNICA A REALIZARSE EN LAS
INSTALACIONES DE DIGEF DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2013. NUR 487, SOL. INJUD
7,500.00
40730670 MENDEZ LOPEZ MARLEN OTILIA
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
1807 SERVICIO DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS PARA LA PROMOCION DEL
DEPORTE DE PORRISMO A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL
24 AL 26 DE ABRIL DE 2013. NUR 486, SOL. INJUD
4,000.00
40730670 MENDEZ LOPEZ MARLEN OTILIA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1808 SERVICIO DE ESTIBAMIENTO PARA ORDENAR ADECUADAMENTE LOS MATERIALES Y
SUMINISTROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DE DIGEF, DURANTE EL MES
DE MARZO DE 2013. NUR 478, SOL. ALMACÉN
7,200.00
36429147 HERNANDEZ VELA JONATHAN DANIEL
291 UTILES DE OFICINA1811 COMPRA DE MARCADORES, ALMOHADILLAS, CORRECTOR LIQUIDO, CINTA
ADHESIVA, TIJERAS, SACAPUNTAS, BORRADOR, LAPICEROS, LAPICES Y
ENGRAPADORAS, PARA IMPLEMENTAR A DOCENTES DE LAS 22 ENEFS A NIVEL
NACIONAL, NUR 237, SOL. COORD. ENEF.
89,940.00
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1822 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS
DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE SEGUIMIENTO DE
PROGRAMAS CURRICULARES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS FASE I, EN
GUATEMALA DEL 19 AL 21/03/13. SOL OM, NUR 348.
17,253.50
1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1855 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS
DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE SEGUIMIENTO DE
PROGRAMAS CURRICULARES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN GUATEMALA DEL
19 AL 21/03/2013. SOL OM, NUR 347.
14,137.46
1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1858 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL TALLER PARA JUECES DEL
CONCURSO DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN QUETZALTENANGO
DEL 18 AL 21/03/2013. SOL FTM, NUR 239.
12,000.00
8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA1863 SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JULIO A NOVIEMBRE 2012. SEGÚN CONTADOR EX-003.
67,423.51
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1879 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL TALLER PARA JUECES DEL
CONCURSO DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN QUETZALTENANGO
DEL 18 AL 22/03/2013. SOL FTM, NUR 252.
8,400.00
8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1883 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER PARA JUECES
DEL CONCURSO DE LA CLASE MODELO EDUCACION FISICA EN QUETZALTENANGO
DEL 18 AL 22/03/2013. SOL FTM, NUR 253
15,600.00
8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1885 IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA CD, IMPRESAS A 2 TINTAS. PARA SER
ADHERIDAS A CD, QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS 25 DIRECCIONES
DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN.
6,800.00
40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1899 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL TALLER PARA JUECES DEL
CONCURSO DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA CONVENCIONAL Y
DISCAPACIDAD EN QUETZALTENANGO DEL 18 AL 22/03/2013. SOL FTM, NUR 330.
36,600.00
8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE1901 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PICK UP DEL 12 AL 13/03/13, PARA MOVIMIENTOS
EN GUATEMALA - QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO - COLOTENANGO,
HUHUETENANGO, POR VISITA TECNICA A ESCUELAS DEPORTIVAS. SOL. ESC. DEP.
NUR 657.
1,600.00
32421257 MEJIA ALTAMIRANO TERESA DEL CARMEN
121 DIVULGACION E INFORMACION1921 MALETINES COLOR NEGRO 100% POLIESTER, CON 2 CIERRES, 2 AGARRADORES, 1
CINCHO AJUSTABLE A LA MEDIDA, C.D. 2013-10006, NIT.799155-K38,250.00
799155K GOLSTEIN TARACENA DIANA MARILU
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y
OTROS
1990 RESMAS DE PAPEL PERIÓDICO, TAMAÑO OFICIO MARCA ILUSTRA 9,875.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA2021 PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO
DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE
FEBRERO 2013. POR Q.3,496.00
3,496.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA2033 PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DEL
MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO
2013. POR Q.33,063.00.
33,063.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA2036 PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO
FORMACION MAESTROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE,
CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2013. POR Q.12,118.00.
12,118.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA2045 PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO
FORMACION BACHILLERES DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE,
CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2013. POR Q.3,323.00.
3,323.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA2046 PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO
FORMACION PERITOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE,
CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2013. POR Q.7,014.00.
7,014.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA2049 PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO
FORMACION SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE,
CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2013. POR Q.5,875.00.
5,875.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA2051 PAGO DEL SER. DE TEL. DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2013. POR
Q.1,821.00.
1,821.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2059 REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLES
COMO L3 EN EL BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN, ME DIANTE 2
SEMINARIOS EL 13/03/2013, EN LA CIUDAD CAPITAL, C.D. 2013-21852, NIT.189898-1
3,500.00
1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES2061 BORRADOR, BOLIGRAFO, MARCADORES, LAPIZ, TIJERAS, ENGRAPADORA,
CORRECTOR LIQUIDO, SACAPUNTAS, ALMOHADILLA, CINTA BRETTON, PARA DOTAR
A MAESTROS DE ESCUELAS NORMALES, C.D. 2013-21106, NIT.3679643-3
35,752.50
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2068 SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PRIMER CONGRESO EN TORNO DE LA
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULUM NACIONAL BASE
DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA.
49,794.00
8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACION E INFORMACION2072 SERVICIO DE SEGUNDA PUBLICACIÓN DE PAUTA ESCRITA VERSIÓN ¨CONVOCATORIA
NACIONAL PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 2,500
DOCENTES DEL SUBSISTEMA NACIONAL QUE IMPARTEN EL AREA DE MATEMATICAS
DEL NIVEL PRIMARIO.
4,882.50
733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
2085 LIMPIA MUEBLES, DESODORANTES AMBIENTALES, LIMPIADORES DE TELA,
PASTILLAS DESINFECTANTES, JABÓN LÍQUIDO. 2013-1840, CD1,247.50
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y
OTROS
2087 PLIEGOS DE PAPEL MANILA Y PLIEGOS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN. 2013-1902 CD. 690.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2088 SOBRES Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO MARCA PLEK, 2013-1925. CD 2,216.24
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
2122 SERVICIO DE HABILITACION DE EXTENCIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC
GUATEMALA NORTE, POR TRASLADO DE LAS MISMAS, SEG. FAC. NO. D-3072 DEL
11/02/13 POR Q. 4,242.00.
4,242.00
708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
2124 COMPRA DE 2 DRUM UNIT PARA LA FOTOCOPIADORA CANON 1023N EN USO DE LA
COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS.
NUR 503
2,360.00
325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA2125 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE
LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, FEBRERO 2013, SEG. FAC. NO.
FACE-63-FEA-002-130000605321, DEL 02/02/13 POR Q. Q. 4,284.00.
4,284.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA2128 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS
COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE, DE LOS AMATES IZABAL, CORREPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2013. SEGUN CONTADOR 007B202416.
546.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA2134 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL
BASICO JOSE MILLA Y VIDAURRE DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.
477.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA2137 COMPRA DE MEMORIAS USB, CD REGRABABLES, PORTAMINAS Y MINAS PARA USO
DEL PERSONAL DE EXTENSION ESCOLAR DE DIGEF EN MAYO 2,013. SOL. EXTENSION
ESCOLAR. NUR 456
3,204.20
4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA2142 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS
COMERCIALES, ADJ. FRANCISCO MARROQUIN, DE MORALES IZABAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN CONTADOR 008B201793
907.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
111 ENERGIA ELECTRICA2152 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL INFANTIL DEL
MUNICIPIO DEL ESTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN
CONTADOR 007B200639.
168.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2155 COMPRA DE GALLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS CAPACITACIONES DE
FORMACION DEPORTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO DE LOS CLUBES JUVENILES EN
PROYECCION DE LIDERAZGO JUVENIL EN SU COMUNIDAD EL 3 DE ABRIL 2,013 EN
CHIMALTENANGO. SOL INJUD. NUR 449
1,056.50
38851040 COMERCIAL POZUELO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
2173 SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE
EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DEL 18 AL 21 DE MARZO DE 2013. NUR 695, SOL.
COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL
6,250.00
37822802 YAX GARCIA SANTOS RAMON
291 UTILES DE OFICINA2174 COMPRA DE LAPICEROS, LAPICES, ENGRAPADORAS, REGLAS, MARCADORES
RESALTADORES, GRAPAS, SACAGRAPAS, GOMA, FASTENER, BORRADORES,
SACAPUNTAS Y TIJERAS PARA USO DEL PERSONAL DE EXTENSION ESCOLAR. SOL.
ESTENSION ESCOLAR. NUR 367
1,889.68
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2215 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DOCENTES DE 22 ENEF´S EL 15/03/13, POR
PARTICIPACION EN REUNION INFORMATIVA SOBRE USO DE CNB BACHILLERATO CON
ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA EN DIGEF. SOL. COORD ENEF. NUR 585.
8,000.00
12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2217 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEL 19 AL 21/03/2013, C.D. 2013-9218, NIT.6856537-21,155.00
68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2225 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE GIMNASIA PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF DEL 15 DE
MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 703, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
6,300.00
37340565 ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2229 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACIÓN PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF A REALIZARSE EN LA PISCINA DE CIUDAD DE LOS DEPORTES
ZONA 4, DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 640, SOL ESCUELAS
DEPORTIVAS
5,512.50
3849228 PEREZ JUAREZ FRANCISCO BERNABE
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2232 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACIÓN PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA ESCUELA
NORMAL PARA VARONES ZONA 13 DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR
652, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
9,000.00
67977928 ESTRADA COSAJAY JAYRO NEFTALY
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2235 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE ATLETISMO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA SEDE EN
CIUDAD DE LOS DEPORTES ZONA 4, DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR
650, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
11,000.00
57106193 MONTENEGRO BONILLA AURA VIOLETA
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01/04/2013FECHA :
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2239 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACIÓN PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS DEL PROGRAMA SABATINO A
REALIZARSE EN LA DIGEF, DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 649, SOL.
ESCUELAS DEPORTIVAS
5,512.50
45598657 AZAÑON SANTIZO PABLO FIDENCIO
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2242 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACIÓN PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS DEL PROGRAMA SABATINO A
REALIZARSE EN LA DIGEF, DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 648, SOL.
ESCUELAS DEPORTIVAS
4,725.00
45598754 MARTINEZ TUBAC LAURA AZUCENA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2244 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE AJEDREZ PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN EL ESTADIO
CEMENTOS PROGRESO ZONA 6, GUATEMALA DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE
2013. NUR 647, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
5,000.00
61347035 HERNANDEZ QUAN TANNIA SUSETH
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2249 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BADMINTON PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, GUATEMALA DEL 15 DE MARZO AL 15
DE ABRIL DE 2013. NUR 646, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
11,000.00
12367168 ANGUIANO ARAUJO RAUL EDUARDO
241 PAPEL DE ESCRITORIO2253 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS, COLOR BLANCO TAMAÑO DOBLE CARTA,
MARCA PLEK7,000.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2254 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE KARATE PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA ESCUELA
NORMAL PARA VARONES ZONA 13, GUATEMALA DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE
2013. NUR 645, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
13,000.00
556270 ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2256 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BALONCESTO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA DIGEF
DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 651, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
9,000.00
3723445 MORALES LOPEZ JULIO ARNULFO
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2261 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE ATLETISMO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN EL ESTADIO
CEMENTOS PROGRESO ZONA 6 DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 644,
SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
11,000.00
68447310 MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO
241 PAPEL DE ESCRITORIO2263 PAPEL BOND DE 120 GRAMOS BLANCO, PARA LA DIRECCION GENERAL DE
EVALUACION E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA MONTO: 22,000.00 FECHA
ADJUDICACIÓN: 14/03/2013 09:49:57 A.M.
22,000.00
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR2266 COMPRA DE 36 PARES DE ZAPATOS DE FUTBOL DE TARUGOS, 48 PARES DE
ZAPATOS TENIS SPORT, PARA LOS ATLETAS DE LA DELEGACION ESCOLAR
NACIONAL DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO, EN EL MUNDIAL DE ISF EN FRANCIA,
NUR 433, SOL. AR
69,300.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5618 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2270 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE ATLETISMO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN EL ESTADIO
CEMENTOS PROGRESO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 642, SOL.
ESCUELAS DEPORTIVAS
9,000.00
41636031 ELLINGTON MEJIA YAJAIRA AVELINA
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS2272 COMPRA DE 700 YOYOS PLASTICOS DE COLORES, 720 JUEGOS DE YACKS DE 12
UNIDADES, 700 CHAJALELE PLASTICO CON LUZ, 600 CUERDA DE SALTAR DE MANDO
DE MADERA, 10 PELOTAS PARA TERAPIA, PARA SER USADOS EN LAS ACTIVIDADES
DEL PROGRAMA EDUCACION FISICA EN FAMILIA, NUR 341, SOL. EXTRA-ESC
14,990.00
966002 MELENDEZ TORRES HECTOR EDGAR
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2274 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA PISCINA
DE CUIDAD DE LOS DEPORTES ZONA 4 DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013.
NUR 641, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
5,000.00
488844 PINTO RODRIGUEZ HECTOR MARDOQUEO
113 TELEFONIA2275 SERV.TEL.FIJA CORRES.DEL 02/12/12 AL 01/01/13 DE DIDEDUC SOLOLÁ,SERV.
NOS.55100690;78207217;77239905;77623868,4072,3867,3866,1843,1842,1840,1661,1660, 1
659...FACT.NO.FEA-002-130000015376,130000015377,130000015378,FEA-001-1300000842
34...DEL 02 Y 10/01/13 DE TELGUA.NIT:9929290
1,516.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
2277 SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL CATEGORIA INFANTO/JUVENIL EN LAS
DIFERENTES RAMAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A
REALIZARSE EN FLORES, PETEN DE 01 AL 05 DE ABRIL DE 2013. NUR 653, SOL.
TORNEOS ESCOLARES
15,000.00
11897031 AREVALO FUENTES OTTO HERBERT
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2281 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACIÓN PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA ESCUELA
NORMAL PARA VARONES ZONA 13, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 603,
SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
9,000.00
79989284 SUY PAZ OSCAR VALENTIN
113 TELEFONIA2282 SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/12/12 AL 01/01/13 DE DIDEDUC Y
S U P . E D . S O L O L Á , S E R V .
NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FAC
T.NO.FEA-002-130000015379 DEL 02/01/13 DE TELGUA.NIT:9929290
15,708.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA2283 SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/01/13 AL 01/02/13 DE DIDEDUC Y
S U P . E D . S O L O L Á , S E R V .
NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FAC
T.NO.FEA-002-130000305541 DEL 02/02/13 DE TELGUA.NIT:9929290
15,709.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA2284 SERV.TEL.FIJA CORRES.DEL 02/01/13 AL 01/02/13 DE DIDEDUC SOLOLÁ,SERV.
NOS.55100690;78207217;77239905;79573777;77623868,4072,3867,3866,1843,1842,1840,16
61,1660,1659...FACT.NO.FEA-002-130000305538,130000305539,130000305540,FEA-001-13
0000782543,130000764773...DEL 02 Y 10/02/13 DE TELGUA.NIT:9929290
5,136.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5619 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2287 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE ATLETISMO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN EL
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DEL 15 MARZO AL 15 DE
ABRIL DE 2013. NUR 600, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
9,000.00
73040193 OLA CHAVEZ JOSE FELICIANO
295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS
Y DE LAB.
2288 COMPRA DE LAMPARAS DE DIAGNOSTICO PORTATIL, TERMOMETROS ORALES,
EQUIPO DE DISECCION Y TIJERAS DE BOTON PARA USO DE LA UNIDAD MEDICA DE
DIGEF. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 510
4,720.00
44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2289 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE AJEDREZ PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA ESCUELA
NORMAL PARA SEÑORITAS BELEN ZONA 1, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013.
NUR 599, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
5,000.00
24430811 QUAN DE LEON OFELIA ARGENTINA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2293 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA ESCUELA
NORMAL PARA VARONES ZONA 13, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 598,
SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
9,000.00
27586626 ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2296 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE AJEDREZ PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN EL ESTADIO
CEMENTOS PROGRESO ZONA 6, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 597,
SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
5,000.00
7960735 MURGA BARILLAS MARCO TULIO
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2300 COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DE
JOVENES LIDERES A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ EL 18 Y
19 DE ABRIL 2,013. SOL. INJUD. NUR 753
1,300.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2302 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACIÓN PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA ESCUELA
NORMAL PARA VARONES ZONA 13, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 596,
SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
12,600.00
75309122 DE LEON MENDEZ JOSE EMILIO
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2304 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA DIGEF,
DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 592, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
4,500.00
10096922 AYALA LEMUS THELMA MARIBEL
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2324 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACIÓN PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA DIGEF,
DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 594, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
10,800.00
57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2326 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BALONCESTO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA ESCUELA
NORMAL PARA VARONES ZONA 13, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 595,
SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
10,000.00
71325565 DEL CID BLANCO SHARON GABRIELA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5620 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2334 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013.
NUR 593, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
12,600.00
71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2337 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA DIGEF,
DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 602, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
9,000.00
67201482 IXPATA DE PAZ RONALD HUMBERTO
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2341 SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE ATLETISMO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA ALUMNOS SELECTIVOS A REALIZARSE EN LA ESCUELA
NORMAL PARA VARONES ZONA 13, DEL 15 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2013. NUR 601,
SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
9,000.00
77581997 ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO
111 ENERGIA ELECTRICA2346 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A ENERO 2013, DE LA
DIDEDUC SOLOLÁ, NIS: 5094023, 5330147 Y FACTURAS NOS.DC80000008058151 Y
DC80000008058152, DEL 04/01/2013 DE DEOCSA. NIT:14946211
3,650.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA2353 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A FEBRERO 2013, DE LA
DIDEDUC SOLOLÁ, NIS: 2394954, 5094023, 5330147 Y FACTURAS
NOS.DC50000009874114, DC60000010235709 Y DC60000010235710, DEL 05/02/2013 DE
DEOCSA. NIT:14946211
6,457.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA2390 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL
PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001
NO.130,000,785,185 DEL 10/02/2013 CORRESP. DEL 02/11/2012 AL 01/02/2013 DE
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0, COMPRA DIRECTA
288.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
2465 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS SALAS DE DISERSA,
DIGEDUCA, DAFI, SALA 12 VICEDESPACHO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO, DESPACHO
SUPERIOR, SALA DE DESPACHOS, SALONES 1 AL 3 EDIFICIO II Y JICA VALSARI, C.D.
2013-2292, NIT.447959-9
9,960.00
4479599 RODRIGUEZ CONDE JUAN FRANCISCO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2513 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DOCENTES DEL AREA TECNICA DE LAS
ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN REUNION
INFORMATIVA SOBRE EL CNB DE BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION
FISICA EN DIGEF EL 20/03/2013. SOL CENEF, NUR 332.
7,200.00
12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN
233 PRENDAS DE VESTIR2553 COMPRA DE JUEGOS DE PANTS DEPORTIVOS 20 TALLA S, 15 TALLA M, 10 TALLA L Y 5
TALLA XL, SOL. FTM, NUR 35815,000.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
241 PAPEL DE ESCRITORIO2558 COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE
LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y RECEPCION DE LA DIGEF, SOL. COORD.
ADMINISTRATIVO, NUR 608.
4,776.48
38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5621 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2561 COMPRA DE HIDRATANTE PARA LA CAPACITACION DE FORMACION DEPORTIVA Y
TRABAJO EN EQUIPO E INTEGRANTES DE CLUBES JUVENILES EN LA PROYECCION
DE LIDERAZGO JUVENIL EN SU COMUNIDAD A REALIZARSE EL 12 DE MAYO 2,013 EN
COBAN ALTA VERAPAZ. SOL. INJUD. NUR 583
6,500.00
46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2569 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS
ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO, EN SOLOLA DEL 18 AL
21/03/2013. SOL CTN, NUR 483.
16,800.00
12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2580 SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA DESARROLLO DEL COMPONENTE
DEPORTIVO DEL CICLO BÁSICO EN EL TALLER DE JUECES DE LA CLASE MODELO DE
EDUCACIÓN FÍSICA EL CUAL SE REALIZARÁ EN EL DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2013. NUR 843, SOL. FORMACIÓN
TÉCNICA METODOLÓGICA
10,000.00
1612263 ZAMORA PRADO JORGE LUIS
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2582 UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL "TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL
DOCUMENTO QUE CONTIENE EL ACUERDO MINISTERIAL QUE DEROGA EL ACUERDO
MINISTERIAL 2940-2011, RELATIVO A PRÁCTICAS DE ÁREAS ESPECÍFICAS. A
REALIZARSE EL DÍA 22 DE MARZO DE 2013.
4,970.00
8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2588 COMPRA DE 02 TONER LEXMARK T650, PARA USO EN LAS OFICINAS DE PROGRAMAS
DE APOYO Y CUADROS DE MOVIMIENTO DE PERSONA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA
NORTE, SEG. FAC. NO. A-27981 DEL 07/03/13 POR Q. 3,170.00.
3,170.00
5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2590 COMPRA DE 03 TONER Q5949A Y 01 TONER CB435A, PARA USO EN DIFERENTES
OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG FAC. NO. A-54387 DEL 12/03/13
POR Q. 2,716.75.
2,716.75
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2592 COMPRA DE TONER Y TINTAS, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC
GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-04 DEL 13/03/13, POR Q. 6,935.00.6,935.00
48514128 MORALES RAMIREZ MIRIAM ELIZABETH
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS2593 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS Y VENTANAS EN
DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. D-264
DEL 11/03/13, POR Q. 11,525.00.
11,525.00
37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS2622 COMPRA DE 300 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN
DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC GUATEMAL NORTE, SEG. FAC. NO. CF-C-9300
DEL 15/03/2013, POR Q. 3,285.00.
3,285.00
36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA2641 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, A CARGO DE TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 130001461739 DEL 10/03/13,
NIT. 992929-0
1,212.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACION E INFORMACION2647 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "SEDES DE DOCENTES OPTANTES A
PLAZA" EN 1/4 PÁGINA, BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL DÍA MIÉRCOLES 20/03/13.7,020.00
16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5622 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2648 COMPRA DE 10 ROLLOS DE PAPEL KRAFT NACIONAL MEDIDAS 54 B-115 GR, COLOR
CAFÉ.2,217.40
36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES2649 COMPRA DE MARCADORES PELIKAN PERM, COLORES NEGRO BIS, AZUL BIS, VERDE
BIS, ROJO BIS. PARA PROCESO DE CAPACITACIONES.1,416.00
38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACION E INFORMACION2653 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "SEDES DE DOCENTES OPTANTES A
PLAZA" EN 1/4 PÁGINA INTERIORES, EN BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL DÍA
MIÉRCOLES 20/03/13.
3,758.40
5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2658 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER PARA DAR A CONOCER LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS PARA LA VIDA EN EL ÁMBITO DE TECNOLOGÍA QUE
REQUIERAN LOS ESTUDIANTES.
3,773.00
8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACION E INFORMACION2661 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "SEDES DE DOCENTES OPTANTES A
PLAZA" EN 1/4 PÁGINA INTERIORES, EN BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL DÍA
JUEVES 21/03/13.
5,805.00
733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACION E INFORMACION2664 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "SEDES DE DOCENTES OPTANTES A
PLAZA" EN 1/4 PÁGINA INTERIORES, EN BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL
VIERNES 22 DE MARZO 2013.
3,758.40
5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
2668 SERVICIO DE 12345 FOTOCOPIAS DE CONTRATOS PARA MAESTROS DEL RENGLON
021 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO; FACTURA SERIE "A" NO. 006410 DE
FECHA 13/02/2013, NIT 2533614-2
2,469.00
25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA
111 ENERGIA ELECTRICA2669 POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO/2013 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD #
2013-12611 DEL 18/03/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIDEDUC-TOTONICAPAN.
5,875.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
2671 SERVICIO DE FOTOCOPIAS POR CONTRATOS MAESTROS RENGLON 021,
FORMULARIOS FOR 011, OFICIOS VARIOS CTAS, BOLETAS DE MOVIMIENTO INTERNO,
CUADROS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL, INTEGRACION CONVENIOS FONDO
ROTATIVO, ETC. PROGRAMA DEPARTAMENTAL FACTURA SERIE A-1 NO. 000270 DE
FECHA 13/03/2013, NIT 2795281-9
4,731.00
27952819 GOMEZ TOMAS ARTURO CECILIO
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA2676 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA
MODELO BH363, A CARGO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, C.D. 2013-7370,
NIT.486346-1
3,278.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
2678 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS
O-836BBD, A CARGO DE DIPLAN, C.D. 2013-2136, NIT.103556-89,676.60
1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5623 dePAGINA :
EJERCICIO
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2013
MarzoMarzo
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
121 DIVULGACION E INFORMACION2679 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE
GRADUANDOS 2012" EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EN 1/4 PÁGINA
BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL JUEVES 21/03/13.
1,005.47
16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS2680 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTA
DIRECCIÓN.8,542.00
31357032 CASTILLO MARTINEZ DE LOPEZ ROSA ELENA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
2695 SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS) A PARTIR DEL
24-1-2013 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A
LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA
DIRECTA
6,661.60
24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2699 COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB
215-TN118 PARA USO OFICIAL EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA SECCION
DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEDUC ZACAPA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.,NIT.4863461,COMPRA DIRECTA
1,520.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2702 ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION PARA EL DISEÑO DE LOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA NIVEL
PRIMARIO PARA EL PRIMER CICLO REGION VI EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 1 AL
4/04/13. SOL TC, NUR 613.
41,650.00
25563025 ADMINISTRADORA DE CUENTAS SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO2708 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION PARA EL DISEÑO DE LOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA DEL NIVEL
PRIMARIO PARA EL PRIMER CICLO, REGION VI EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 01
AL 4/04/13. SOL TC, NUR 614.
29,998.50
25563025 ADMINISTRADORA DE CUENTAS SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2712 NIT321052,UNOPETROL GUATEMALA, S.A COMPRA DE 820 CUPONES CON DENOM.DE
Q50.00 Y 319 CUPONES CON DENOMINACION DE Q100.00 CANJ.POR COMBUSTIBLE EN
TODO EL TERRITORIO DE LA REP.DE GUAT. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIF.
COMISIONES DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA.
72,900.00
321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS2713 COMPRA DE 8 BALONES DE BALONMANO NO. 3, 6 PARES DE REDES PARA PORTERIA
DE BALONMANO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TORNEOS INFANTO
JUVENIL DE BALONMANO, SOL. JDEN, NUR 265
4,120.00
9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS2715 COMPRA DE 150 PARES DE REDES PARA PORTERIA DE FUTBOL 11, PARA SER
ENTREGADAS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES, SOL. CTN,
NUR 452
59,850.00
15120503 GUTIERREZ MORALES EDGAR GILBERTO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2724 SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS
CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION EN EL MES
DE MARZO DE 2013. NUR 635, SOL. SERVICIOS GENERALES
7,200.00
44197977 VASQUEZ LOPEZ ELIACIB JOSE
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10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5624 dePAGINA :
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2726 SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS
CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION EN EL MES
DE MARZO DE 2013. NUR 631, SOL. SERVICIOS GENERALES
6,600.00
16020502 PALENCIA GOMEZ ESVIN OVIDIO
241 PAPEL DE ESCRITORIO2727 COMPRA DE 550 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y 450 RESMAS DE PAPEL BOND
OFICIO, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,
SEG. FAC. NO. B-52919 DEL 18/03/13 POR Q. 29,866.00
29,866.00
25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2734 POR COMPRA DE CARTUCHOS Y BOTES DE TINTA, PARA USO DE LA FRANJA DE
SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 1701, DE 15/03/2013, A TIKAL NET.7,000.00
7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2735 SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS
CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION EN EL MES
DE MARZO DE 2013. NUR 697, SOL. SERVICIOS GENERALES
5,500.00
15827682 FLORES LOPEZ CESAR RENE
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2739 COMPRA DE AGUA PURA DE 10 ONZ,PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES A LA
PRESENTACION ARTISTICA DE MARIMBA A REALIZARSE EL 7 DE ABRIL 2013. NUR.
553,SOL .INJUD.
3,350.00
7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2743 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T650N(T650H11L),TINTA PARA
IMPRESORA HP DESKJET 9800(HP96 C8767W),CINTAS PARA IMPRESORA EPSON
FX-2190,LQ-2090 PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC ZACAPA A
DATAFLEX,S.A.,NIT.7127170,NOG.2556421
47,900.00
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2744 POR COMPRA DE LEITZ, FOLDER TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 55401 ,
DE 15/03/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.
3,850.00
1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2745 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN COMISIONES DE CARÁCTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS
CUALES SE REALIZARAN EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN EN EL MES
DE MARZO DE 2013. NUR 747, SOL. SERVICIOS GENERALES
5,500.00
29435854 PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2748 POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA, PARA USO DE EDUCACION
BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9868, DE 19/03/2013, A IMPORTCOMP.4,000.00
47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2750 POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA, PARA USO DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9856, DE 15/03/2013,
A IMPORTCOMP.
4,620.00
47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
111 ENERGIA ELECTRICA2753 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO DOMINGO JUARROS, PTO.
BARRIOS, IZA. CORRESP. A NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013.EL
PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGUN ARTICULO
37,DECRETO NO. 101-97 LEY ORG. DEL PRESUPUESTO.
46.11
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
2755 POR COMPRA DE FOCOS, REGLETAS Y EXTENSIONES, PARA USO DE LA FRANJA DE
SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 11250, DE 18/03/2013, A FERRETERIA EL
PORVENIR.
4,980.00
4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2757 COMPRA DE AGUA PURA BOTELLA DE 20 ONZ,PARA EL USO DE LAS DIFERENTES
U N I D A D E S D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E E D U C A C I O N
FISICA.GUATEMALA,GUATEMALA. NUR. 696, SOL. SG.
22,000.00
7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA2763 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN
FACTURA SERIE A 11325, DE 19/03/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.8,395.00
8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2764 COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA LAS CONFERENCIAS DE FORMACION
DEPORTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO DE CLUBES JUVENILES PARA EL LIDERAZGO
JUVENIL CON PROYECCION HACIA SU COMUNIDAD EL 2 DE ABRIL 1,013 EN SAN
MARCOS. SOL. INJUD. NUR 807
2,616.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2765 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN COMISIONES DE CARÁCTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS
CUALES SE REALIZARAN EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN EN EL MES
DE MARZO DE 2013. NUR 699, SOL. SERVICIOS GENERALES
6,600.00
8436444 CAAL SOTO FREDDY RAMON
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2769 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN COMISIONES DE CARÁCTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS
CUALES SE REALIZARAN EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN EN EL MES
DE MARZO DE 2013. NUR 637, SOL. SERVICIOS GENERALES
4,400.00
39661830 MIRANDA GODINEZ OSLAVER ARCANGEL
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2771 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN COMISIONES DE CARÁCTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS
CUALES SE REALIZARAN EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN EN EL MES
DE MARZO DE 2013. NUR 698, SOL. SERVICIOS GENERALES
4,400.00
22954058 CASTILLO MARCELINO EFRAIN
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2773 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN COMISIONES DE CARÁCTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS
CUALES SE REALIZARAN EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN EN EL MES
DE MARZO DE 2013. NUR 634, SOL. SERVICIOS GENERALES
5,500.00
29631491 SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2779 COMPRA DE REFRIGERADORA MINIBAR, CON LLAVE, SIN ESCARCHA, COLOR ACERO
INOXIDABLE, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSION ESCOLAR, SOL.
SECCION EXTRAESCUELA, NUR 455.
1,803.00
12766518 GONZALEZ MORALES MARVIN LEONEL
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2780 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN COMISIONES DE CARÁCTER OFICIAL ASIGNADAS, LAS
CUALES SE REALIZARAN EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN EN EL MES
DE MARZO DE 2013. NUR 636, SOL. SERVICIOS GENERALES
4,400.00
43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO
111 ENERGIA ELECTRICA2782 SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INEBE DR.LUIS PASTEUR,DE PTO
BARRIOS,IZABAL.CORRESPONDIENTE LOS MESES NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2012 Y
ENERO 2013. ESTE GASTO SE IMPUTA AL EJERC. FISCAL VIGENTE SEGUN ARTICULO
37,DECRETO NO.101-97 LEY ORG.DEL PRESUPUESTO.
25,469.82
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2789 SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGANDAS, LAS
CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION EN EL MES
DE MARZO DE 2013. NUR 638, SOL. SERVICIOS GENERALES
5,500.00
2434326 ESCOBAR ROJAS ROLANDO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2790 SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGANDAS, LAS
CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION EN EL MES
DE MARZO DE 2013. NUR 633, SOL. SERVICIOS GENERALES
4,400.00
16030885 GUACAMAYA MONTERROSO AMILCAR DE JESUS
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2795 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO
DE 2013. NUR 625, SOL. SERVICIOS GENERALES2,500.00
77804295 CRUZ ACUTE RAMIRO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2797 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO
DE 2013. NUR 622, SOL. SERVICIOS GENERALES2,500.00
23272651 TRABANINO MORALES GUSTAVO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2805 SERVICIO EN GESTIONES VARIAS PARA EL AREA DE DIRECCION EN EL MES DE
MARZO DE 2013. NUR 639, SOL. SERVICIOS GENERALES6,000.00
73368199 CARIAS SOLARES PAOLA SANDY MARIA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2807 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO
DE 2013. NUR 629, SOL. SERVICIOS GENERALES2,500.00
63060094 LOPEZ SEGURA MANUEL ANTONIO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2811 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO
DE 2013. NUR 628, SOL. SERVICIOS GENERALES2,500.00
45686823 GARCIA RUIZ VIDAL
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2814 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO
DE 2013. NUR 623, SOL. SERVICIOS GENERALES2,500.00
46936165 GARCIA MOLINA ROSARIO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2817 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO
DE 2013. NUR 632, SOL. SERVICIOS GENERALES2,500.00
27771946 RODRIGUEZ SANDOVAL DE RODRIGUEZ GLORIA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2819 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO
DE 2013. NUR 630, SOL. SERVICIOS GENERALES2,500.00
59459824 GARCIA GUARCAS YULY ANDREA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2820 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO
DE 2013. NUR 700, SOL. SERVICIOS GENERALES2,500.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5627 dePAGINA :
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2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
44503067 ALEMAN JUAN GABRIEL
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2830 COMPRA DE HIDRATANTE PARA EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE JOVENES
LIDERES A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ EL 18 Y 19 DE
ABRIL 2,013. SOL. INJUD. NUR 753
4,800.00
46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2831 SERVICIO EN GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LOS VEHÍCULOS DE LA
DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 617, SOL. SERVICIOS GENERALES8,400.00
5404940 VILLELA CABRERA MYNOR ESTUARDO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2832 SERVICIO EN GESTIÓN DEL CONTROL INTEGRAL EN LOS VEHÍCULOS EN COMISION
DE DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 619, SOL. SERVICIOS GENERALES3,000.00
67326196 QUEVEDO LOPEZ JORGE AARON
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2834 SERVICIO EN GESTIÓN INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE TELEFONÍA Y ENERGÍA
ELÉCTRICA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EN LA DIGEF EN EL MES DE
MARZO DE 2013. NUR 618, SOL. SERVICIOS GENERALES
6,000.00
70766304 CACERES PINTO MARLON SANTIAGO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2843 SERVICIO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTIÓN, CONTROL, REGISTRO Y
ASIGNACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF PARA LAS TOMAS DE DECISIONES
EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 621, SOL. SERVICIOS GENERALES
4,800.00
46905820 PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2844 CAPACITACION DIRIGIDA A 24 CTA´S Y 41 REPRESENTANTES DE COMISIONES DE
ESTADISTICA, SOBRE EL TEMA RECOLECCION DE ESTADISTICA INICIAL 2013, EL
19/03/2013, INCLUYE REFACCIONES, ALMUERZOS Y SALON, SOLICITUD # 2013-1318
DEL 19/03/2013
4,550.00
798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2847 SERVICIO EN GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES
DE DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 616, SOL. SERVICIOS GENERALES8,400.00
73131547 MARROQUIN CASTAÑEDA WALTER OMAR
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2849 SERVICIO EN GESTIÓN INTEGRAL DE SUMINISTRO ENERGETICO EN EL AREA DE
SERVICIOS GENERALES DE DIGEF EN EL MES DE MARZO DE 2013. NUR 620, SOL.
SERVICIOS GENERALES
8,400.00
8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2851 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO
DE 2013. NUR 626, SOL. SERVICIOS GENERALES2,500.00
73572969 TUCUBAL PABLO VILMA YOLANDA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2852 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO
DE 2013. NUR 627, SOL. SERVICIOS GENERALES2,500.00
77772938 ARREDONDO POLANCO DE BLANCO ANABELLA
111 ENERGIA ELECTRICA2874 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2013 FAC DC5-9864626 Y 9 S/DC5 A
DEOCSA NIT14946211 TQ.6,557.47 A/F DEL ANEXO BODEGA Y SEDE DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC2874
6,557.47
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACION E INFORMACION2895 SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA EN EMISORAS UNIDAS CON LA TRANSMISION DE
14 RESUMENES DE 2 MINUTOS DEL 29 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2,013 DANDO A
CONOCER EVENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN DIGEF. SOL. PROMOCION. NUR
953
30,000.00
3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5628 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
2900 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA
NISSAN, ESTILO NAVARA D40 PLACAS: O-188BBH. 2013-1442. CD.16,651.13
33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACION E INFORMACION2902 SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 10 RESÚMENES DE
RADIO DE 2 MINUTOS DE DURACIÓN DEL 29 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2013 EN
RADIO SONORA Y SU PROGRAMA ZONA DE GOL. PROMOCIONADO ACTIVIDADES Y
EVENTOS REALIZADOS EN DIGEF. SOL. PROMOCION. NUR. 952
20,000.00
54967716 PRODUCCIONES DEPORTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA2904 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2013 FAC DC9-7251708 A DEOCSA
NIT14946211 TQ.604.00 A/F DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE CHIMALTENANGO
OC2904
604.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA2929 POR GOMA ADHESIVA, PASTA CUENTA FACIL, GRAPAS, MARCADORES
RECARGABLES Y PERMANENTES; LAPICEROS PUNTA FINA, CLIPS STANDARD Y
JUMBO; CINTA DE EMPAQUE Y FASTENERS. SOLICITUD NO. 2013-1580 DEL 20/03/2013
DEL ENCARGADO DE ALMACEN.
9,962.50
4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2937 SE REALIZA DICHA COMPRA PARA SER UTILIZADA EN LOS TALLERES DE
SEGUIMIENTO QUE ESTA DIRECCIÓN PROGRAMA A NIVEL NACIONAL.7,100.00
5255031 SEPRICA SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS2942 POR ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BLOCK ADHESIVO,
CUADERNOS MASTER DE 180 HOJAS CON ESPIRAL, CUADERNOS UNIVERSITARIOS
DE 70 HOJAS CON ESPIRAL, CUARDERNOS DE 200 HOJAS PASTA DURA, LIBROS DE
ACTA PUNTA ROJA DE 80 HOJAS, LIBROS EMPASTADOS P/ACTAS DE 100 Y 200
HOJAS. SOLICITUD 2013-1539.
9,801.70
2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
2944 SE REALIZA LA COMPRA DE CARPETAS,INVITACIONES Y FORMATOS DE DIPLOMAS
PARA ENTREGARLOS EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN QUE
REALIZA ESTA DIRECCIÓN.
6,800.00
40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
2948 SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS FUTBOL,
BALONCESTO, FUTSALA Y VOLEIBOL PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
DEPARTAMENTALES CATEGORÍA INFANTO JUVENIL A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO
DE ORATORIO, SANTA ROSA EL 05 DE ABRIL DE 2013. NUR 755, SOL. COORDINACION
TECNICA NACIONAL
12,500.00
39742571 ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2952 POR SOBRES DE PAPEL MANILA, FOLDERES, MASKIN TAPE, CARTULINA, PAPEL
CONSTRUCCION Y PAPEL LUSTRES, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA
DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1499 DEL 20/03/2013 DEL ENCARGADO DE
ALMACEN
9,802.50
14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
2955 SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS FUTBOL,
BALONCESTO, FUTSALA Y VOLEIBOL PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
DEPARTAMENTALES, CATEGORÍA JUVENIL A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE
BARBERENA, SANTA ROSA EL 12 DE ABRIL DE 2013. NUR 756, SOL. COORDINACIÓN
TÉCNICA NACIONAL
12,500.00
39742571 ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5629 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
2960 POR TOALLAS P/TRAPEAR, JABON DE PLATOS, LIMPIADORES DE MANTA IRIS,
DETERGENTE EN BOLSA DE 1000 GMS, JABON BOLA, DESODORANTE AMBIENTAL
P/BAÑOS DISPENSADOR DESORANDTE AMBIENTAL DE PARED, JABON LIQUIDO
PERFUMADO, TOALLAS P/MANOS Y MECHAS P/TRAPEAR. SOLICITUD 2013-1567 DEL
JEFE DE SERVICIOS GENERALES
9,972.50
7344767 HERRERA PEREZ HILDEMAR FLORENCIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
2963 POR DESODORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, LIMPIADORES DE MANTA, JABON
LIQUIDO, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA
DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1112 DEL 20/03/2013 DEL 20/03/2013 DEL
ENCARGADO DE ALMACEN.
2,163.50
7344767 HERRERA PEREZ HILDEMAR FLORENCIO
111 ENERGIA ELECTRICA2964 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A MARZO 2013, DE LA
DIDEDUC SOLOLÁ, NIS: 2394954, 5094023, 5330147 Y FACTURAS
NOS.DC60000010477117, DC60000010472437 Y DC60000010472438, DEL 06 Y 07/03/2013
DE DEOCSA. NIT:14946211
7,047.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS2969 POR GALONES DE CLORO, PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2013-1571 DEL
08/03/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES
3,000.00
7344767 HERRERA PEREZ HILDEMAR FLORENCIO
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
2970 SE REALIZA LA COMPRA DE CARPETAS,Y FORMATOS DE DIPLOMAS PARA
ENTREGARLOS EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN QUE REALIZA
ESTA DIRECCIÓN.
4,600.00
1629123 CRUZ GARCIA ABELINO
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3017 CAPACITACION DIRIGIDO A CTA´S, CON EL TEMA DE FORTALECIMIENTO DE
ACCIONES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, EL 14/03/2013, INCLUYE 30 REFACCIONES
EN LA MAÑANA Y TARDE Y ALMUERZOS, SOLICITUD # 2013-26605 DEL 11/03/2013 DEL
JEFE DEL DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
2,400.00
5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS P-921CKB, A
CARGO DE DISERSA Y AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINEDUC, C.D.
2013-2949, NIT.103556-8.
5,214.07
1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA BIZHUB BH 501 SERIE
A0R6011008596, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL
AÑO 2013; SEGÚN PÓLIZA DE MANTENIMIENTO NO. 9977.
19,200.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA MINOLTA DI 550 SERIE
31729327, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO
2013; SEGÚN PÓLIZA NO. 630.
20,400.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX,
COLOR CORINTO OSCURA MICA, MODELO 2007, PLACAS 0-745BBF, CHASIS
8AJFR22G174516245, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.
1,549.48
1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5630 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3040 NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, COMPRA DE TINTA Y TONER PARA
USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORA DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
64,661.00
12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3055 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF EN EL MES DE MARZO
DE 2013. NUR 624, SOL. SERVICIOS GENERALES2,500.00
77080971 AQUINO VALENZUELA EDGAR YOVANI
121 DIVULGACION E INFORMACION3060 PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO, VERSION "CONVOCATORIA ORDEN FRANCISCO
MARROQUIN", EL 21/03/2013, TAMAÑO 6X8, UNA PAGINA, FULL COLOR, C.D. 2013-7186,
NIT.73384-9
29,953.80
733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA3130 PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO
DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE
MARZO 2013. POR Q.3,039.00
3,039.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3131 UNA (1) BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, MODELO
2004, COLOR AZUL OSCURO, PLACAS O-577BBH, CHASIS JTFDE626X00123089, AL
SERVICIO DE LA DIGEPSA.
1,070.24
1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3135 UNA (1) BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, MODELO
2007, COLOR BEIGE OSCURO, PLACAS O-742BBF, CHASIS 8AJFR22GX74515935, AL
SERVICIO DE LA DIGEPSA.
1,070.24
1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA3144 PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DEL
MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MARZO
2013. POR Q.9,309.90.
9,309.90
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA3145 PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO
FORMACION MAESTROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE,
CORRESP. AL MES DE MARZO 2013. POR Q.4,456.00.
4,456.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA3148 PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO
FORMACION PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA
DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2013. POR Q.2,490.00.
2,490.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA3150 PAGO DEL SER. DE TEL. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO
FORMACION SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE,
CORRESP. AL MES DE MARZO 2013. POR Q.2,459.00.
2,459.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA3151 PAGO DEL SER. DE TEL. DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
GUATEMALA DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2013. POR
Q.1,785.00.
1,785.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA3153 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC
GUATEMALA NORTE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2013. POR Q. Q. 16,253.00.16,253.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5631 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3172 MANTENIMIENTO Y REPARACION POR MANO DE OBRA CONSIST: LAVADO Y
LUBRICACION DE CHASÍS, BALANCEO Y ALINEACIÓN COMPUTARIZADO P/LLANTAS,
CAMBIO DE ACEITE P/MOTOR, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, REVISIÓN DE
CLUTCH....PARA VEHÍCULOS ADMIRAL ZX Y HI-LUX DE LA DIDEDUC EL PROGRESO
4,000.00
741689K RUANO CASTELLANOS EDY HAROLDO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3177 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE MARZO
DE 2013. NUR 676, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD
2,750.00
29680271 COLAJ CUXIL MARIA FIDELINA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3180 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE MARZO
DE 2013. NUR 668, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD
3,000.00
73089982 MUTZUS BOROR GONZALO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3182 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE MARZO
DE 2013. NUR 674, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD
3,000.00
66425093 CHICOJ JOLON LUIS RUBEN DARIO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3185 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE MARZO
DE 2013. NUR 672, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD
2,750.00
80929435 CONDE RODRIGUEZ MARLEN MAYARI
291 UTILES DE OFICINA3189 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A 11331, DE 21/03/2013, A LIBRERIA Y
PAPELERIA EL QUETZAL.
4,356.00
8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
3195 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA ELECTRICA
OTTOMOTORES, INSTALADA EN EL SOTANO 1 DEL EDIFICIO 2 DE LA PLANTA
CENTRAL DEL MINEDUC. C.D. 2013-2296, NIT.6240910-7
6,100.00
62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ
COPROPIEDAD
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3197 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA
ADMINISTRACIO DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MARZO
2013. NUR 675, SOL. ADMON INSTALACIONES INJUD
2,750.00
61692409 TUJAL TZAY ESWIN ERNESTO
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3201 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA
ADMINISTRACIO DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MARZO
2013. NUR 661, SOL. ADMON INSTALACIONES INJUD
2,750.00
59918888 RODAS LOPEZ JOSELINO
111 ENERGIA ELECTRICA3202 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL
PREPRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3
4,727.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA3204 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL
BASICO, SEGUN PLANILLA NO. 2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y
MARZO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3
19,601.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5632 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3206 ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACION DE LA UNIDAD DE
PLANIFICACION SOBRE ESTADISTICA INICIAL, NIT 51071481,800.00
5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3207 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA
ADMINISTRACIO DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MARZO
2013. NUR 664, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD
2,750.00
81321481 SABAN DELGADO KEVIN ALFREDO
111 ENERGIA ELECTRICA3209 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL
DIVERSIFICADO, SEGUN PLANILLA NO. 2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO DE 2013 A DEORSA, NIT 1494620-3
2,019.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3210 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA
ADMINISTRACIO DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MARZO
2013. NUR 662, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD
2,750.00
79899617 NAVAS MORALES BRANDON RENE
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3211 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA
ADMINISTRACIO DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MARZO
2013. NUR 669, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD
3,000.00
73354406 RODRIGUEZ SANDOVAL DE XAJPOT ANABELLA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3213 POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA LOS VEHICULOS DE USO DE
EDUCACIÓN BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 60617 , DE 21/03/2013, A
ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO "PORVENIR".
8,680.00
17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3214 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA
ADMINISTRACIO DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MARZO
2013. NUR 663, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD
3,000.00
78992311 ESQUIVEL PEREZ ETELVINA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3215 ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN REUNION MENSUAL DE COORDINADORES
TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA INFORMACION GENERAL, NIT 694325K2,100.00
694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3216 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA
ADMINISTRACIO DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MARZO
2013. NUR 673, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD
2,750.00
33991561 ALVARADO JUAREZ WALTER ALBERTO
291 UTILES DE OFICINA3218 POR COMPRA DE MARCADORES DE PIZARRA Y POST-IT DE COLORES, PARA USO DE
LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 55528
, DE 21/03/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.
2,995.00
1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA
291 UTILES DE OFICINA3219 POR COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8 GB, PARA USO DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 55527 , DE
21/03/2013, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.
2,280.00
1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3220 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA
ADMINISTRACIO DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DURANTE EL MES DE MARZO
2013. NUR 671, SOL. ADMON INSTALACIONES DEL INJUD
3,000.00
18409830 RODRIGUEZ SANDOVAL AMANDA OFELIA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5633 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
253 LLANTAS Y NEUMATICOS3225 POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA PICK-UP, PARA LOS VEHICULOS DE USO
DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE
FACE-66-SEC-001 130000000842, DE 20/03/2013, LLANRESA.
6,650.00
5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3230 COMPRA DE DESINFECTANTE, CLORO Y LIMPIADORES, PARA USO DE LA LIMPIEZA
DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-3367
DEL 20/03/13 POR Q. 6,701.16.
6,701.16
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3234 COMPRA DE CARTULINAS, BOLSAS MANILA Y FOLDER COLGANTE, PARA USO EN
DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. F-98070
DEL 19/03/13 POR Q. 5,139.50.
5,139.50
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3236 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA
DEPORTIVA DE FUTBOL MASCULINO,MUNDIAL JUVENIL DE LA ISF,EN
BORDEAUX,FRANCIA DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2013. NUR. 1147, SOL. AR
33,040.96
47479906 GARCIA GARCIA SALAS LUIS EDUARDO
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3239 POR ALFOMBRAS, BOLSAS PARA BASURA, CAJAS PLASTICAS Y NYLON, PARA USO
DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC TOTONICAPAN, SOLICITUD #
2013-1614 DEL 20/03/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES
6,950.00
16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3245 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA RUTH MARIELIZ DIAZ VELASQUEZ,COMO
APOYO MEDICO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA EN BORDEAUX,FRANCIA DEL 11
AL 23 DE ABRIL 2013. NUR. 1150, SOL. AR.
33,040.96
46038760 DIAZ VELASQUEZ RUTH MARIELIZ
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3246 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA LUIS EDUARDO GONZALEZ FLORES COMO
APOYO MEDICO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA,BORDEAUX,FRANCIA DEL 11 AL
23 DE ABRIL DE 2013. NUR. 1151, SOL. AR.
33,040.96
27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3249 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL JEFE DE LA DELEGACION DE
GUATEMALA,PARA BOURDEAUX,FRANCIA DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2013. NUR.1152,
SOL. AR.
42,816.39
51068184 GATICA CHAJON CARLOS LEONEL
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3255 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL ARBITRO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE
FUTBOL FEMENINO, PARA BORDEAUX,FRANCIA DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2013. NUR.
1149, SOL. A.R.
33,040.96
27084310 VILLATORO MONTERROSO ALICIA MARITZA
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5634 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
27084310 VILLATORO MONTERROSO ALICIA MARITZA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3284 COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC
GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-54643 DEL 20/03/13 POR Q. 9,933.25.9,933.25
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
3288 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GENERADOR ELÉCTRICO MARCA
T POWER, MOTOR JOHN DEERE, UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA, C.D.
2013-540, NIT.6240910-7.
2,450.00
62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ
COPROPIEDAD
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS3291 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO EN LAS BODEGAS DE
CENALTEX UBICADAS EN LA 35 CALLE FINAL ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS, C.D.
2013-4419, NIT.3864933-0
47,840.00
38649330 BARRIOS BOTZOC SERGIO DAVID
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3297 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MINOLTA
DI2011, ASIGNADA A DIPLAN, C.D. 2013-5781, NIT.486346-12,469.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3301 UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL"PRIMER TALLER DE SEGUIMIENTO DEL
DIPLOMADO SOBRE TEMAS CURRICULARES, DIRIGIDO A REPRESENTANTES DE LAS
DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Y DE PLANTA CENTRAL".
INCLUYE SALÓN Y MONTAJE.
7,392.00
1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3313 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y
OFICIO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE
JALAPA, NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 13-2013.
1,554.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
3316 POR PÓLIZA DE SEGURO DE LOS VEHÍCULOS TIPO PICKUP PROPIEDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA POR EL PERÍODO DEL
02/04/2013 AL 02/04/2014 NIT 330388 CHN DE GUATEMALA SOL GTOS 014-2013
7,400.00
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3319 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD
ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 15-2013
73,271.30
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3335 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORAS KONICA
MINOLTA BIZHUB 210 Y 211 CONSIST: LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, REVISIÓN,
CONFIGURACIÓN DE SISTEMA.... Y COMPRA DE REPUESTOS COMO: REVELADO,
TRANSFER ROLLER.... PARA LAS FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA BIZHUB 210 Y
211 DE LA DIDEDUC EL PROGRESO
6,050.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5635 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3341 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX,
COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2007, PLACAS 0-752BBF, CHASIS
8AJFR22G474516014, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.
4,195.47
1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3370 CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIDEDUC TOTONICAPAN CON EL TEMA
ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS LABORALES, DEL 18 AL
20/03/2013, INCLUYE REFACCIONES, SOLICITUD # 2013-1312 DEL 11/03/2013 DEL
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
2,100.00
5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 30065 DE FECHA
05/03/2013; NIT 1966937-2
57,825.00
19669372 MENDOZA JOSE CARLOS
142 FLETES3372 POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA RUTA PETÉN-GUATEMALA-PETÉN
DURANTE EL MES DE ENERO/2013, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 15996, DE 02/02/2013, A FANNY'S
EXPRESS.
1,144.20
7400551 FANNY''S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA
142 FLETES3378 POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA RUTA PETÉN-GUATEMALA-PETÉN
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2012 PARA USO DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 15694, DE
03/01/2013, A FANNY'S EXPRESS.
642.00
7400551 FANNY''S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3381 BIENES SERÁN UTILIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE
FÍSICA DE LAS ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES OFICIALES DEL PAIS.58,512.00
8393613 ORTIZ CABRERA ROBINSON BENEDICTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3385 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE A
NO.00238 DE FECHA 07/03/2013; NIT.3673898-0
9,997.00
36738980 RIVAS DE LEON JACOBO RODOLFO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3389 ALIMENTOS EN REUNION CONVOCADA POR LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA A CTA´S DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, POR
LINEAMIENTOS DE TRABAJO DEL AÑO 2013 Y ORIENTACION SOBRE TECNICAS
ADMINISTRATIVAS, A RELAIZARSE EL 06/02/2013, FACTURA SERIE B NO.036639 DEL
20/02/2013; NIT.3236341-9
3,000.00
32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3390 CAPACITACION DIRIGIDO A 140 DIRECTORES DE PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO, 2
COORDINADORES Y 2 ASISTENTES Y 8 ENLASES, SOBRE EL TEMA GESTION
ADMINISTRATIVA Y CURRICULAR DEL 18 AL 21/03/2013, INCLUYE REFACCIONES Y
ALMUERZOS, SOLICITUD # 2013-2475 DEL 12/03/2013 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO
TECNICO PEGAGOGICO
9,120.00
5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3392 CENAS PARA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS POR INGRESO DE EXPEDIENTES
DE MAESTROS CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 021, FACTURA SERIE C NO. 38168
DE FECHA 12/03/2013; NIT 3236341-9
1,122.00
32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5636 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3393 MALETINES EN MICROFIBRA COLOR NEGRO CON IMPRESIÓN DE LOGOS A 3
COLORES.S/ORDEN DE PEDIDO.80,100.00
7708386 ARTEX DOS MIL, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3417 REFACCIONES Y ALMUERZOS EN TALLER SOBRE ESTADISTICA INICIAL EN EL AÑO
2013 DIRIGIDO A CTA'S Y HOGARES COMUNITARIOS EN LOS DIRENTES MUNICIPIOS
DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE B NO. 36585 DE FECHA 15/02/2013; NIT
3236341-9
2,370.00
32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3421 COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE
GASTOS 16-2013
1,710.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMATICOS3430 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS TIPO PICK-UP Y MOTOCICLETA QUE
PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT
13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS SOLICITUD DE GASTOS 17-2013
5,000.00
13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS
111 ENERGIA ELECTRICA3433 POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO/2013 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LOS
SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD #
2013-1027 DEL 22/03/2013 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIDEDUC-TOTONICAPAN.
702.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3434 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA EL TALLER DE INDUCCIÓN PARA
LA FASE EVALUACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES E
INDIVIDUALES.
19,140.00
1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3436 COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS, BOTES MEDIANOS PARA BASURA, ESCOBAS
PLÁSTICAS SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 7821875 JUAREZ ESTRADA KARYN
NINNETTE SOLICITUD DE GASTOS 18-2013
1,516.00
7821875 JUAREZ ESTRADA KARYN NINNETTE
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3438 POR COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO, PASTILLAS DESINFECTANTES PARA
SANITARIOS, DESODORANTES AMBIENTALES EN AEROSOL, PARA LA DIRECCIÓN
DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 7436475 LEONARDO RÍOS, JULIO EMMANUEL
SOL GTOS 19-2013
9,856.00
7436475 LEONARDO RIOS JULIO EMMANUEL
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3439 UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN
DOCUMENTO QUE CONTIENE EL CURRÍCULUM NACIONAL BASE PARA LA CARRERA
DE MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL INTERCULTURAL.
11,824.00
44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5637 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3442 NIT 6290191,SAGASTUME VILLAFUERTE HENRY ALEJANDRO, COMPRA DE
LUBRICANTES PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES PICK-UP MARCA TOYOTA
PLACAS O-10398 Y PICKUP MARCA ZX ADMIRAL PLACAS O-0846BBF DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.
5,810.00
6290191 SAGASTUME VILLAFUERTE HENRY ALEJANDRO
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3462 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA
DE FUTBOL FEMENINO, PARA BORDEAUX, FRANCIA DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2013. NUR.
1148, SOL. AR.
33,040.96
2808013 RAMOS VILLATORO JORGE LUIS
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3466 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE PATINAJE, PARA
SANCTI SPIRITUS, CUBA DEL 13 AL 21 DE ABRIL 2013. NUR. 1173. SOL. AR.69,102.17
1842307 MONTENEGRO GIRON JUAN FRANCISCO
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3467 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE AJEDREZ, PARA
MAYABEQUE,CUBA DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2013. NUR. 1172, SOL. AR.54,096.97
2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3468 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA
DEPORTIVA DE AJEDREZ, PARA MAYABEQUE, CUBA DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2013.
NUR. 1176. SOL. AR.
9,870.38
39441334 VILLATORO PEREZ RUDY DANIEL
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3469 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA LA CHAPERONA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA
DE AJEDREZ, PARA ,MAYABEQUE, CUBA DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2013. NUR. 1175,
SOL.AR.
9,870.38
5722152 CASTILLO HERRERA DE MENCOS CLAUDIA NOEMI
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3470 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA
DEPORTIVA DE PATINAJE, PARA ARTEMISA, CUBA DEL 13 AL 21 DE ABRIL, 2013. NUR.
1174, SOL. AR.
10,649.87
16352351 GARCIA SANTIZO JOSE MARCOS
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3477 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL PARA EL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DEPARATAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA, NIT 12772801 PAPELES
COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 20-2013
3,090.00
12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5638 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3478 POR REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PICK-UP TOYOTA
HI-LUX PLACAS 0-486BBR QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN DE JALAPA, 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS SOL DE GASTOS
25-2013
2,635.00
13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3480 POR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES REALIZADAS A LAS MOTOCICLETAS
QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, Y COORDINADORES
TECNICOS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
TOTONICAPAN. SOLICITUD 2013-9089 DEL 25/03/2013.
3,250.00
7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3482 POR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES REALIZADAS A LAS MOTOCICLETAS
QUE ESTAN AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGÓGICO DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD 2013-26792
DEL 25/03/2013.
975.00
7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3485 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA
TOYOTA, PLACA O-658BBH, CORRESPONDIENTE A DIPLAN, C.D. 2013-2139,
NIT.103556-8.
1,425.68
1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3489 CILINDRO SAMSUNG SCXR6345A, PARA FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE DIDECO,
C.D. 2013-14304, NIT.712717-01,988.10
7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3491 SERPARADORES, FOLDER´S MANILA, CINTAS ADHESIVAS Y SOBRES MANILA PARA
UTILIZAR EN DIDECO, C.D. 2013-12045, NIT.485149-8.1,265.50
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3494 COMPRA DE MOUSE PAD CON RESPALDO PARA MUÑECA CON GEL PARA EL
DESPACHO DE LADIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT
41021061 ASABA MARTINEZ LUIS ADOLFO SOL DE GASTOS 23-2013
1,600.00
41021061 ASABA MARTINEZ LUIS ADOLFO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3502 POR COMPRA DE SOBRES Y FOLDERS MANILA, FOLDER COLGANTES,
ARCHIVADORES T/OFICIO, CAJAS PLÁSTICAS, LAPICEROS, CLIPS, TAPE,
MARCADORES, TIJERAS PARA LA DIDEDUC JALAPA NIT 1976729 CRUZ ESCOBAR,
SANDRA ISABEL SOL GTOS 24-2013
20,039.00
1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
291 UTILES DE OFICINA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5639 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3570 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA
DEPORTIVA DE FUTBOL FEMENINO, PARA BORDEAUX, FRANCIA DEL 11 AL 23 DE
ABRIL DE 2013. NUR. 1177, SOL. AR.
33,040.96
44113072 DIAZ GARZONA PABLO ANTONIO
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3578 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA LA DISCIPLINA DE KARATE, PARA
GUANTANAMO,CUBA DEL 21 AL 29 DE ABRIL 2013, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
NACIONALES DE CUBA. NUR. 1178, SOL. AR.
69,862.74
22434224 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3603 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA LA CHAPERONA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA
DE TENIS DE CAMPO, PARA ARTEMISA, CUBA DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2013,PARA
JUEGOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR.1179,SOL AR.
10,316.78
17025745 DE LEON ORELLANA DE ORTIZ ROSIDALIA
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3612 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA
DE KARATE,PARA GUANTANAMO,CUBA DEL 21 AL 29 DE ABRIL 2013,PARTICIPANTES
EN JUEGOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR. 1180, SOL. AR.
11,091.65
17434610 ACEITUNO VEGA EDY ORLANDO
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3621 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA LA CHAPERONA DE LA DISCIPLINA DE TENIS DE
MESA, PARA CIEN FUEGOS, CUBA DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2013,PARTICIPANTES EN
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR. 1181, SOL AR.
10,312.16
75966972 SALAZAR GARCIA HELLEN VERALY
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3629 VIATICOS Y GASTOS PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA,
PARA CIEN FUEGOS,CUBA DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2013,PARTICIPANTES EN LOS
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR 1182, SOL, AR.
10,312.16
3597733 DE LEON ROJAS LEON OTTO
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3639 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA LA ENTRENADORA DE LA DISCIPLINA
DEPORTIVA DE TRIATLON, PARA LAS TUNAS,CUBA DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2013,
PARTICIPANTE EN LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR. 1183, SOL
AR.
9,532.67
36249548 AGUILAR CHAVEZ ALBY JOHANA
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3648 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA
DE KARATE, PARA GUANTANAMO, CUBA DEL 21 AL 29 DE ABRIL 2013, PARTICIPANTE
EN LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR. 1184, SOL. AR.
11,091.65
1188312K MEJICANOS ZURIA OSCAR ENRIQUE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5640 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS3648 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA
DE KARATE, PARA GUANTANAMO, CUBA DEL 21 AL 29 DE ABRIL 2013, PARTICIPANTE
EN LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR. 1184, SOL. AR.
11,091.65
1188312K MEJICANOS ZURIA OSCAR ENRIQUE
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3651 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA, PARA CIEN
FUEGOS, CUBA DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2013,PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS ESCOLARES DE CUBA. NUR. 1185, SOL AR.
64,796.05
15019268 QUIEJ BAC ALEJANDRO
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3654 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA LA DISCIPLINA DE TRIATLON PARA LAS TUNAS,
CUBA DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2013, PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS
ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR. 1186, SOL, AR.
69,262.04
10134794 MORALES SANCHEZ RONALD GIOVANNI
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3656 VIATICOS Y GASTOS PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE CAMPO PARA LA HABANA
CUBA DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2013,PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS
ESCOLARES NACIONALES DE CUBA. NUR.1187, SOL AR.
58,819.51
2942305 RIVAS AVILA ERICK LEONEL
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
3671 REGLETAS PROTECTORAS 125 VOLTIOS AC, EXTENSION ELECTRICA DE 4 MTS, PARA
USO EN EQUIPOS QUE FUNCIONAN EN DIDECO, C.D. 2013-14522, NIT.603902-21,371.25
6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD
ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3681 COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA Y HOJAS LINO PARA LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 33154147 PAPELES VARIOS, S.A.
SOL GTOS 25-2013
24,038.07
33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA
121 DIVULGACION E INFORMACION3683 PAUTA ESCRITA VERSIÓN "PAGO DEL INCREMENTO DEL 8% AL SALARIO BASE Y
PROGAMAS DE APOYO" EL 27/03/2013, 1/4 DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO, C.D.
2013-7202, NIT.73384-9
5,805.00
733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3685 POR COMPRA DE PAPEL LINO Y RESMAS DE PAPEL P/FOTOCOPIADORA TAMAÑO
CARTA Y OFICIO PARA LA DIDEDUC JALAPA NIT 33154147 PAPELES VARIOS, S.A. SOL
GTOS 26-2013
5,264.84
33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3705 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX,
COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACAS 0-736BBF, CHASIS 8AJFR22G174516097, AL
SERVICIO DE LA DIGEPSA.
6,754.40
1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3706 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX,
COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2007, PLACAS 0-744BBF, CHASIS
8AJFR22G074516124, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.
5,389.40
1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5641 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3707 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX,
COLOR AZUL OSCURO MICA MET. C/F DORADO Y GRIS, MODELO 2004, PLACAS
O-577BBH, CHASIS JTFDE626X00123089, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.
6,967.52
1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3708 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX,
COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACAS O-739BBF, CHASIS 8AJFR22G974516154, AL
SERVICIO DE LA DIGEPSA.
5,877.60
1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3716 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO, MARCA TOYOTA,
PLACAS O-245BBK A CARGO DE DISERSA. 2013-3016. C.D.12,519.30
1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3717 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, PLACAS
P-510DCX A CARGO DE DISERSA. NIT.3338655-2. C.D. 2013-32958,271.58
33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 4,479,433.95
CONTRATO ABIERTOPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1176 ALIMENTACION SERVIDA DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013, PARA ATLETAS
PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE
BALONMANO CATEGORIA INFANTO JUVENIL,COBAN,ALTA VERAPAZ. NUR. 256, SOL.
JDEN,DNCAE NO. 5-2009,NOG. 1153234.
136,045.00
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1177 ALIMENTACION SERVIDA DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013, PARA ATLETAS
PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE
VOLEIBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL,FLORES, PETEN, NUR. 254, SOL. JDEN,
DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.
144,820.00
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1180 ALIMENTACION SERVIDA DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2013, PARA PARTICIPANTES EN
TORNEOS DEPORTIVOS ESOLARES NACIONALES DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL,
ESQUIPULAS, CHIQUIMULA. NUR. 255, SOL. JDEN,DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.
185,412.50
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION1403 REFACCIONES SERVIDAS EL 11,12,13,14,15 DE MARZO 2013,PARA CAPACITACION EN
LOS FOROS DE INFORMACION DE DISCAPACIDAD DIRIGIDO A ESCOLARES DE NIVEL
PRIMARIO, BASICO, GUATEMALA,GUATEMALA. NUR. 365,364,363,362,361, SOL.DISC.
DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.
23,625.00
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2824 COMPRA DE ALIMENTACION, SERVIDA EL 22/03/13, Y EL 05/04/13,PARA ATLETAS DE
FUTBOL PARTICIPANTES EN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, Y ACTO DE
JURAMENTACION DE XXIII MUNDIAL DE FUTBOL DE LA FEDERACION INTERNACIONAL
DE DEPORTE ESCOLAR , BORDEAUX,FRANCIA. NUR. 840,841. SOL.AR. DNCAE NO.
5-2009, NOG.1153234.
2,800.00
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
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10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
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EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2910 COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA DEL 1 AL 5,DEL 8 AL 12, DEL 15 AL 19,DEL 22 AL
26 Y 29,30 DE ABRIL 2013, PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE
EDUCACION FISICA. NUR. 1005, SOL. CENEF, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.
171,303.00
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2950 COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2013,PARA ALUMNOS DE
LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE COBAN ,ALTA VERAPAZ COMO
COMPLEMENTO DEL G.R. SDTM-7909-CENEF-59. NUR. 1072, SOL. CENEF, DNCAE NO.
5-2009, 1153234.
34,125.00
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3149 COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2013, PARA
ESTUDIANTES EN CAMPAMENTO PEDAGOGICO A DESARROLLARSE EN COBAN,ALTA
VERAPAZ. NUR. 379, SOL. CENEF, DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.
137,882.50
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 836,013.00
LICITACIÓNPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1862 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS
INTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN. PROCESO L-008/2012-MINEDUC/101. CTO.ADMINITVO.
DIDECO-08-101-2012-L. AM.3068-2012, NIT.316366-0, LIC. 2013-2244
2,997,000.00
3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 2,997,000.00
POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROSPROCESO
ORDEN DE
COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario
Monto
contratado
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
1072 SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE
TECNOLÓGICO, PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, ASÍ COMO LAS
DIFERENTES ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA, DE MARZO A NOVIEMBRE 2013. SOL. DES. Y SOP. TECNOLÓGICO. NUR.
124
49,500.00
72977167 VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
1075 SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE
TECNOLÓGICO, PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, ASÍ COMO LAS
DIFERENTES ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA, DE MARZO A NOVIEMBRE 2013. SOL. DES. Y SOP. TECNOLOGICO. NUR
125
49,500.00
67654010 REYES PEREZ JUAN DANIEL
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10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5643 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
1079 SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE
TECNOLÓGICO, PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, ASÍ COMO LAS
DIFERENTES ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA, DE MARZO A NOVIEMBRE 2013. SOL. DES. Y SOP. TECNOLOGICO. NUR
122
72,000.00
48827630 MACHAN HERNANDEZ MOISES ENRIQUE
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
1080 SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE
TECNOLÓGICO, PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, ASÍ COMO LAS
DIFERENTES ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA, DE MARZO A NOVIEMBRE 2013. SOL. DES. Y SOP. TECNOLOGICO. NUR
123
49,500.00
62473492 ZELADA CORTEZ HANSEL GABRIEL
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
1082 SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS
DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. SOL. DESARROLLO. NUR 12990,000.00
39638367 ASENSIO ORDOÑEZ FRANCISCO RENE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1084 SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO DE LA
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DE
MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. SOL. RRHH, NUR. 117
66,000.00
55155375 DE LEON RIVERA YELLMY YADIRA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1085 SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE RECURSOS
HUMANOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013.
NUR 121, SOL. COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS
60,000.00
36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1087 SERVICIOS TECNICOS EN LA CLASIFICACION DE EXPEDIENTES EN EL AREA DE
CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE LA DIGEF EN LOS MESES DE
MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 136, SOL. COORDINACION FINANCIERA
63,000.00
78327326 GAUMUCH BOROR MARLON JOSE
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
1088 SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS
DE LA DIGEF PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION
ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 130, SOL.
UNIDAD DE DESARROLLO
90,000.00
37743104 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1089 SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A
NOVIEMBRE DE 2013. NUR 119, SOL. COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS
84,000.00
998514K AGUSTIN SALAZAR DE PEREZ SANDRA YADIRA
183 SERVICIOS JURIDICOS1090 SERVICIO TECNICO JURIDICO EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 118, SOL.
COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS
84,000.00
15891526 XITUMUL ORDOÑEZ HOLVER ABILIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1091 SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA
DIGEF PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 120,
SOL. COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS
72,000.00
43716474 DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1102 SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR
142, SOL. UNIDAD DE COMPRAS
66,000.00
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10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5644 dePAGINA :
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PERIODO a
2013
MarzoMarzo
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
78734029 BERNAL BELTRAN KAREN VANESSA
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE
AUDITORIA
1103 SERVICIO TECNICO ECONOMICO-CONTABLE EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA
COORDINACION FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN
LOS MESES MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 139, SOL. COORDINACION
FINACIERA
69,000.00
15837076 NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE
AUDITORIA
1104 SERVICIO CONTABLE EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A
NOVIEMBRE DE 2013. NUR 127, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
77,400.00
39240126 RODRIGUEZ VIDAL BEVERLY NINETH
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
1105 SERVICIO TÉCNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS
DE LA DIGEF EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION
ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 133, SOL. UNIDAD
DE DESARROLLO
90,000.00
56332912 VILLANUEVA DIAGUT DONOVAN HUMBERTO
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
1107 SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS
DE LA DIGEF EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION
ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 134, SOL. UNIDAD
DE DESARROLLO
90,000.00
42124840 CARDONA PAIZ AUGUSTO ARMANDO
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
1112 SERVICIO TÉCNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS
DE LA DIGEF EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 131, SOL. UNIDAD
DE DESARROLLO
88,000.00
42864542 CABRERA SANCHEZ JAIME ARIOSTON
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE
AUDITORIA
1113 SERVICIO TÉCNICO ECONÓMICO-CONTABLE EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE LA
COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA DIGEF EN LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE
DE 2013. NUR 137, SOL. COORDINACIÓN FINANCIERA
63,000.00
48116785 ECHEVERRIA CERON LORENA ZORSIRE
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE
FACTIBILIDAD
1115 SERVICIO DE ESTUDIO PARA LA REESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE
MARZO A MAYO DE 2013. NUR 135, SOL. COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS
70,000.00
7867670 VELASQUEZ ZEPEDA JORGE ERICK
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
1116 SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS
DE LA DIGEF PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION
ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 132, SOL.
UNIDAD DE DESARROLLO
90,000.00
61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE
AUDITORIA
1118 SERVICIO TÉCNICO ECONÓMICO-CONTABLE EN EL ÁREA DE TESORERÍA DE LA
COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN
LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 138, SOL. COORDINACION
FINANCIERA
69,000.00
62146017 ACAJABON PALENCIA CARLOS STUARDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1119 SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA COORDINACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 126, SOL. COORDINACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA
45,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5645 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
64559319 CASTRO BAQUIAX NIZA GABRIELA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1120 SERVICIO TÉCNICO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE MARZO A
NOVIEMBRE DE 2013. NUR 128, SOL. COORDINACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO55,000.00
76933202 MIRANDA BENAVENTE BRENDA MARLENY
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1122 SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE
MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. 141. SOL. UNIDAD DE COMPRAS66,000.00
3765326 CRUZ PALENCIA MARIA ALICIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1125 SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE
MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 144, SOL. UNIDAD DE COMPRAS72,000.00
59276568 LOPEZ XIQUIN NERY CONRADO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1126 SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE
MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 143, SOL. UNIDAD DE COMPRAS72,000.00
33773122 PICON SHITUMUL IRMA YOLANDA
157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO1314 ARREND. EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES P/INTERCONEXIÓN INTERNET Y
ENLACES DIGITALES DE PLANTA CENTRAL, DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE
EDUCACIÓN Y OTRAS INSTALACIONES DEL MINEDUC. RESOL.94,
CTO.ADMITIVO.DIDECO-01-102-2013-AE, A.M.0776-2013, ART.44, 2013-21363 ,
NIT.992929-0
3,568,800.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
1477 RENOVACION DE POLIZA NO. 1728-25463, PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREACION ESCOLAR, MAESTROS Y ESTUDIANTES DE ENEF,
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE DIGEF PERIODO DEL 01/01/2013 AL
31/12/2013, SOL, COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 188.
2,562,672.00
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
1487 RENOVACION DE POLIZA NO. TR00002142, PARA EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN
TRANSITO, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIGEF, PERIODO DEL
01/01/2013 AL 31/12/2013, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 190.
189,878.49
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
1490 RENOVACION DE POLIZA NO. EE00000197, PARA EQUIPO ELECTRONICO QUE SE
ENCUENTRA EN DIFERENTES AREAS DE LA DIGEF, PERIODO DEL 01/01/2013 AL
31/12/2013, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 191.
137,222.50
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1718 POR MANTENIMIENTO Y REP. DE FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA BH-250 QUE
SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL DEPTO. TEC. PEDAGOGICO Y SEC. DE RECURSOS
HUMANOS, DE LA DIDEDUC DE STA ROSA, A CARGO DE COMPAÑIA INTERNAC. DE
PRODUCTOS Y SERVICOS, S.A. NIT. 4863461.
8,634.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
233 PRENDAS DE VESTIR2052 COMPRA DE UNIFORMES INSTITUCIONALES (PANTALONETA Y PLAYERA), JUEGOS DE
PANTS (CHUMPA, PANTALON, PLAYERA), PARA LA PRACTICA DE LA EDUCACION
FISICA, SOL. O.M. ENEF, NUR 6964, 6914, 6916, SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO DTO, 57-92
42,798,000.00
6756972 INDUSTRIA MILITAR
111 ENERGIA ELECTRICA2055 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL
PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA
CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO 2013, FT BZ-22005739 DEL 08/02/2013, POR
Q.27,784.16.
27,784.16
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5646 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA2067 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL
DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE
GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO 2013, FT BZ-21995181 DEL
08/02/2013, POR Q.3,777.86.
3,777.86
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA2070 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA
CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.130023112039,FECHA
07/03/2013,13002305
4107,FECHA 06/03/2013,CORRESP.FEB.2013,NIT.32644-5,
O.C.2070.
128,527.23
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA2073 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL
DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAS DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO
DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO 2013, FT BZ-18936000 DEL
26/11/2013, POR Q.1,977.31.
1,977.31
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA2076 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL
MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE
CFACE-1-BZ-001-1300230
64466,130023055092,FECHA 06/03/2013,CORRESP.FEB.
2013,NIT.32644-5,O.C.2076.
15,278.42
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA2078 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL
DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE
FEBRERO 2013, FT BZ-18936000 DEL 26/11/2013, POR Q.1,977.31.
4,947.35
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA2081 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC
NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE
AL MES DE FEBRERO 2013, FT BZ-22182426 DEL 12/02/2013, POR Q.32,927.24.
32,927.24
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA2100 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE GENERAL DE EDUCACION
B I L I N G U E I N T E R C U L T U R A L - D I G E B I - S E G U N F A C T U R A S S E R I E
FACE-63-FEA-002,NO.1300006048
14,FECHA 02/03/2013,CORRESP.FEB.2013,NIT.992929-0,
O.C.2100.
5,479.13
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA2105 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA
CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.130000604799,FECHA
02/03/2013,FACE-63-FEA-001,130001460532,CORRESP.FEB.2013,NIT.992929-
0,O.C.2105.
84,814.11
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA2131 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE
0-36 ZONA 10,QUE OCUPA DIGEEX,SEGUN FACTURA SERIE BZ-022957986,FECHA
06/03/2013,CORRESP.FEB.2013,NIT.32644-5,O.C.2131.
2,710.26
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
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10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
111 ENERGIA ELECTRICA2136 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL JURADO
NACIONAL DE OPOSICION,EN EL EDIFICIO RABI SEGUN FACTURA SERIE
BZ-NOS.023185429,023185391,
FECHA 08/03/2013,CORRESP.FEB.2013,NIT.32644-5,O.C.2136.
4,382.53
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA2247 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.EN
EL EDIFICIO RABI SEGUN FACTURAS SERIE BZ-NOS.023185387,023185386,FECHA
08/03/2013,
CORRESP.FEB.2013,NIT.32644-5,O.C.2247.
33,576.58
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2360 1. PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D-,
IMPARTIDO A 1,283 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LA TERCERA COHORTE
AÑO 2,012, CON NOMINA CERTIFICADA DE ESTUDIANTES OFICIALMENTE INSCRITOS
EN EL SEGUNDO SEMESTRE. SEGUNDO PAGO DEL 40%.
2,242,684.00
2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2368 2. PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D-,
IMPARTIDO A 6,731 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA TERCERA COHORTE AÑO
2,012, CON NOMINA CERTIFICADA DE ESTUDIANTES OFICIALMENTE INSCRITOS EN EL
SEGUNDO SEMESTRE. SEGUNDO PAGO DEL 40%.
11,765,788.00
2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2370 1. PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D-,
IMPARTIDO A 1,287 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LA TERCERA COHORTE
2,013, CON NOMINA CERTIFICADA DE ESTUDIANTES OFICIALMENTE INSCRITOS EN EL
PRIMER SEMESTRE . PRIMER PAGO DEL 60%.
3,374,514.00
2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2371 2. PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D-,
IMPARTIDO A 3,058 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA TERCERA COHORTE
2,013, CON NOMINA CERTIFICADA DE ESTUDIANTES OFICIALMENTE INSCRITOS EN EL
PRIMER SEMESTRE . PRIMER PAGO DEL 60%.
8,018,076.00
2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
2378 SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE MARZO A AGOSTO DE 2013. NUR 407, SOL. COORDINACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
90,000.00
12683361 ROSALES ANDRADE WALTER RENE
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
2381 SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE MARZO A AGOSTO DE 2013. NUR 411, SOL. COORDINACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
90,000.00
2587179K ANZUETO VILLATORO JUAN CARLOS
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2383 SERVICIO PROFESIONAL EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE
MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 311, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS84,000.00
8727317 SAC CHOCOY GILBERTO ANTONIO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2384 SERVICIO TECNICO EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE
MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 315, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS52,500.00
55778623 HERNANDEZ TOLEDO DIANA RAQUEL
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10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2385 SERVICIO PROFESIONAL EN LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE
MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 313, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS80,000.00
12111465 ARMAS PORTILLA ARTURO DAVID
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2386 SERVICIO TÉCNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BEISBOL Y SOFTBOL EN LA
SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013.
NUR 320, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
75,000.00
5203562 CAJINA VELIZ JOSE EDUARDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2387 SERVICIO TÉCNICO EN LA UNIDAD DE EVALUADORES DEPORTIVOS EN LA
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE
DE 2013. NUR 326, SOL. ENLACES DEPORTIVOS
56,000.00
40597733 AMAYA TORRES HEBER MISAEL
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
2388 SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE MARZO A AGOSTO DE 2013.
NUR 408, SOL. COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
90,000.00
25224883 VILLATORO DE LEON DARWIN HAROLDO
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
2389 SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE MARZO A AGOSTO DE 2013.
NUR 410, SOL. COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
90,000.00
27489914 MORALES GARCIA ROMEO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2391 SERVICIO TÉCNICO EN LA UNIDAD DE EVALUADORES DEPORTIVOS EN LA
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE
DE 2013. NUR 328, SOL. ENLACES DEPORTIVOS
56,000.00
4812212 ALDANA PEREZ DAVID
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2392 SERVICIO PROFESIONAL EN LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE
MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 310, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS88,000.00
33115249 JIMENEZ BACK JULIO WALDEMAR
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2393 SERVICIO PROFESIONAL DE EVALUACIÓN TÉCNICO-ANTROPOMETRICA DE TRIATLON
EN LA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN
FÍSICA DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 404, SOL. ALTO RENDIMIENTO
24,000.00
10134794 MORALES SANCHEZ RONALD GIOVANNI
183 SERVICIOS JURIDICOS2394 SERVICIO TECNICO EN ASESORIA JURIDICA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE
MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 276, SOL. COORDINACION DE RECURSOS
HUMANOS
90,000.00
75330415 GARZARO PEREDES JOSE RODRIGO
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS2396 SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A
NOVIEMBRE DE 2013. NUR 289, SOL. UNIDAD MEDICA90,000.00
19524625 VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS2397 SERVICIO TÉCNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO
A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 293, SOL. UNIDAD MEDICA60,500.00
27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS2398 SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A
NOVIEMBRE DE 2013. NUR 288, SOL. UNIDAD MEDICA90,000.00
68502532 ALVAREZ FUL DE JUARROS THELMA IRENE
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS2399 SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO
A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 297, SOL. UNIDAD MEDICA50,000.00
50371355 GUTIERREZ RUANO LAURA GABRIELA
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10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
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182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS2400 SERVICIO PROFESIONAL MEDICO ODONTOLOGO PARA LA CLINICA ODONTOLOGICA
DE LA DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 292, SOL. UNIDAD MEDICA70,000.00
18251293 MAGAÑA ORTIZ GLENDA FABIOLA
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS2401 SERVICIO TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE
MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 304, SOL. UNIDAD MEDICA40,000.00
17060575 MALDONADO LOPEZ FRANKLIN YOVANY
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2402 SERVICIO TÉCNICO EN PROTOCOLO PARA LA COORDINACIÓN COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 283, SOL.
COORDINACIÓN COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
28,500.00
77692764 SAMAYOA CASTAÑEDA CYNTHIA IVETH
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2403 SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BÁDMINTON EN LA SECCION
DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 323,
SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
75,000.00
40077616 LOYO RAMIREZ CRISTIAN RAFAEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2404 SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE ATLETISMO, EN LA SECCION
DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013, NUR 317,
SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
85,000.00
45082553 BALTAZAR MARTINEZ KIMBERLY ESTER
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2405 SERVICIO TÉCNICO EN PROTOCOLO PARA LA COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 285, SOL.
COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
33,250.00
81275161 ESCOBAR SALGUERO JOSE ALEJANDRO
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS2406 SERVICIO TÉCNICO EN ENFERMERÍA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO
A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 302, SOL. UNIDAD MEDICA44,000.00
66477395 MORENO MONTERROSO DE ESTIN ANA SIMONA
183 SERVICIOS JURIDICOS2407 SERVICIO TÉCNICO EN ASESORÍA JURÍDICA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE
MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 275, SOL. COORDINACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
90,000.00
61108626 VILLALTA MADRIGAL KARLA ANDREA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2408 SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE INVENTARIOS DE
DIGEF, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR
309, SOL. UNIDAD DE INVENTARIOS
44,000.00
12537535 LOPEZ MARTINEZ ARLIN MAGALY
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2410 SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF DE MARZO A
NOVIEMBRE DE 2013. NUR 307, SOL. UNIDAD DE DISCAPACIDAD38,500.00
52756157 RIVAS BOLVITO DE WILLIAMS NORMA LETICIA
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
2412 SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE MARZO A AGOSTO DE 2013. NUR 409,
SOL. COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
90,000.00
39147738 ALCANTARA PENAGOS JUAN PABLO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2413 SERVICIO TÉCNICO EN PROTOCOLO PARA LA COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 287, SOL.
COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
42,750.00
51723972 OBREGON PEREZ JOSSELYN TERESA
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5650 dePAGINA :
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189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2414 SERVICIO TÉCNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONMANO EN LA
SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013.
NUR 319, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
85,000.00
25992686 MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2415 SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES
NACIONALES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 414, SOL. TORNEOS
ESCOLARES
54,000.00
61904864 SOTO ORTIZ CARLA ROSA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2416 SERVICIO TÉCNICO EN LA UNIDAD DE FORMACIÓN TÉCNICA METODOLÓGICA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR
392, SOL. COORDINACION FORMACIÓN TÉCNICA METODOLÓGICA
40,000.00
41131819 MIJANGOS GARRIDO SARA MARIA
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS2417 SERVICIO TÉCNICO EN ENFERMERIA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO
A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 303, SOL. UNIDAD MEDICA40,000.00
68464886 QUEZADA RALDA KIMBERLYN PAOLA
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS2418 SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A
NOVIEMBRE DE 2013. NUR 291, SOL. UNIDAD MEDICA90,000.00
56121482 CRUZ RECINOS AMERICA EDELWAIS
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
2419 SERVICIO TÉCNICO EN DIBUJO TÉCNICO PARA LA COORDINACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE
2013. NUR 406, SOL. COORDIANCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR
70,000.00
37477390 GODINEZ VASQUEZ CARLOS GIOVANNI
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2421 SERVICIO TECNICO DE DISEÑADORA GRAFICA PARA LA COORDINACION DE
PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE MARZO A OCTUBRE DE 2013. NUR 281,
SOL. COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION
88,000.00
55551491 ZELAYA PIRIL IRMA GORETTY
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2422 SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA COORDINACION DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 286, SOL.
COORDINACION DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
33,250.00
47748907 CASTILLO ZEBADUA ANDREE
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS2423 SERVICIO TECNICO EN ENFERMERIA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO
A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 299, SOL. UNIDAD MEDICA44,000.00
77476255 ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2424 SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO DE LA DIRECCION
GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 402, SOL.
ALTO RENDIMIENTO
45,000.00
47470666 VITAL ARIAS NINOSHKA MARIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2427 SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONCESTO EN LA
SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013.
NUR 318, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS
75,000.00
7946023 DIAZ RUEDA JULIO ESTEBAN
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2428 SERVICIO PROFESIONAL DE DISEÑADORA CREATIVA PARA LA COORDINACIÓN DE
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DIGEF, DE MARZO A JUNIO DE 2013. NUR 282, SOL.
COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
54,000.00
59212012 GARCIA CASTILLO MARIA OLGA
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10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5651 dePAGINA :
EJERCICIO
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2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2429 SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO DE LA DIRECCION
GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 403, SOL.
ALTO RENDIMIENTO
84,000.00
22434224 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2430 SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES
NACIONALES DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 412, SOL. TORNEOS
ESCOLARES NACIONALES
54,000.00
63296233 PEREZ LUCERO SERGIO EMANUEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2431 SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES
NACIONALES DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 413, SOL. TORNEOS
ESCOLARES NACIONALES
54,000.00
52256081 ALLEN SOLIZ ROSA PATRICIA
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS2432 SERVICIO TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE
MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 305, SOL. UNIDAD MEDICA40,000.00
47524235 ASCON RODAS MILTON SAVIEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2433 SERVICIO TÉCNICO EN LA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO DE DIGEF, DE MARZO A
NOVIEMBRE DE 2013. NUR 405, SOL. ALTO RENDIMIENTO60,000.00
2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2434 SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 353, SOL. ESCUELAS
DEPORTIVAS
31,500.00
19529449 MIRANDA RODAS DE OROZCO GLADYS ANTONIETA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2435 SERVICIO TECNICO EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE
MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 312, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS42,000.00
4791479 GUTIERREZ ANA LISSETTE
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2436 SERVICIO TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS ESCOLARES NACIONALES
DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 415, SOL. TORNEOS ESCOLARES49,500.00
52434966 CLARA HERNANDEZ BEBERLIN EUNICE
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS2437 SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO A
NOVIEMBRE DE 2013. NUR 290, SOL. UNIDAD MEDICA90,000.00
67919375 REYES PUAC ANA MARIA DE LOS ANGELES
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2438 SERVICIO TÉCNICO DE EDITOR DE AUDIOVISUALES PARA LA COORDINACIÓN DE
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DIGEF, DE MARZO A OCTUBRE DE 2013. NUR 279,
SOL. COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
77,000.00
66401992 FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2439 SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES
NACIONALES DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 417, SOL. TORNEOS
ESCOLARES
49,500.00
36383007 VELASQUEZ VELASQUEZ ERICK DAVID
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2440 SERVICIO TÉCNICO DE CAMAROGRAFO PARA LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y
DIVULGACIÓN DE DIGEF, DE MARZO A OCTUBRE DE 2013. NUR 278, SOL.
COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
66,000.00
49138537 MORALES LOPEZ PABLO DAVID
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2441 SERVICIO TÉCNICO DE FOTÓGRAFO PARA LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y
DIVULGACIÓN DE DIGEF, DE MARZO A OCTUBRE DE 2013. NUR 280, SOL.
COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
55,000.00
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01/04/2013FECHA :
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2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
57184429 PATRICIO SANIC MISAEL
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2442 SERVICIO TÉCNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FÚTBOL EN LA SECCIÓN DE
ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 321, SOL.
ESCUELAS DEPORTIVAS
75,000.00
4788044 LEIVA REYNALDO ARTURO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2443 SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES
NACIONALES DE DIGEF, DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 416, SOL. TORNEOS
ESCOLARES
49,500.00
13941887 HERNANDEZ LU MARIA DE LOS ANGELES
183 SERVICIOS JURIDICOS2444 SERVICIO TÉCNICO JURÍDICO EN LA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 401,
SOL. ALTO RENDIMIENTO
70,000.00
15019268 QUIEJ BAC ALEJANDRO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2445 SERVICIO TÉCNICO PARA LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF, DE MARZO A
NOVIEMBRE DE 2013. NUR 308, SOL. DISCAPACIDAD55,000.00
28825705 QUEL SACTIC MARIO
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS2447 SERVICIO TÉCNICO EN ENFERMERÍA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO
A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 298, SOL. UNIDAD MEDICA44,000.00
27272680 CORTEZ CHAVEZ MANUEL DE JESUS
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS2448 SERVICIO TECNICO EN ENFERMERIA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO
A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 301, SOL. UNIDAD MEDICA44,000.00
46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS2450 SERVICIO TECNICO EN ENFERMERIA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO
A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 300, SOL. UNIDAD MEDICA44,000.00
41333624 BARCOS LOPEZ MARIA AGRIPINA
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS2451 SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO
A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 294, SOL. UNIDAD MEDICA55,000.00
46038760 DIAZ VELASQUEZ RUTH MARIELIZ
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS2452 SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO
A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 296, SOL. UNIDAD MEDICA55,000.00
53025695 MORALES MORALES SILVIA JUDITH
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2453 SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE EVALUADORES DEPÓRTIVOS EN LA
COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013.
NUR 329, SOL. ENLACES DEPORTIVOS
56,000.00
3401812 CASTRO ERICK ROBERTO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2454 SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE EVALUADORES DEPORTIVOS EN LA
COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013.
NUR 327, SOL. ENLACES DEPORTIVOS
56,000.00
10096922 AYALA LEMUS THELMA MARIBEL
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS2455 SERVICIO TÉCNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MARZO
A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 295, SOL. UNIDAD MEDICA55,000.00
74278754 ALVAREZ CARDONA VIVIAN MARIA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2456 SERVICIO TÉCNICO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA
COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2013.
NUR 445, SOL. COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
63,000.00
7667590 LOPEZ DE PAZ ALBERTO
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2013
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
111 ENERGIA ELECTRICA2508 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA
CALIFICADORA DE PERSONAL,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE
BZ-NOS.023185413,
023185428,FECHA 08/03/2013,CORRESP.FEB.2013,NIT.
32644-5,O.C.2508.
6,845.69
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA2536 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL
BÁSICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE
AL MES DE FEBRERO 2013, FT BZ-22956460 DEL 04/03/2013, POR Q.2,444.80.
2,444.80
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA2540 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE RECURSOS
H U M A N O S , S E G U N F A C T U R A S S E R I E
FACE-63-FEA-001,NOS.130001461070,130001460891,FECHA 10/03/2013,
CORRESP.FEB.2013,NIT.992929-0,O.C.
7,491.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO2557 SERVICIO DE ALIMENTACION Y USO DEL PARQUE PARA PERSONAL DE DIGEF
PARTICIPANTES EN UNA ACTIVIDAD RECREATIVA EN GUATEMALA, EL 22/03/2013. SOL
RECURSOS HUMANOS, NUR 844- 845.
120,000.00
2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
PRIVADA DE GUATEMALA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS
112 AGUA2586 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, DIGEEX Y
CENTRO DE OPERACIONES D IGEDUCA,SEGUN FACTURAS SERIE
AD,NOS.0996610,0996613,FECHA 22/02/2013,
CORRESP.FEB.2013,NIT.330651-8,O.C.2586.
48,149.67
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION2591 CAPACITACION DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL
DOCENTE PADEP DE SEGUNDA COHORTE DEL 2012, PARA 622 DOCENTES
GRADUADOS, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO 20%, RECIBO 101-C-CCC
NO.746416 DEL 14/03/2013, 2013-25245, ART.44
500,469.91
2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
183 SERVICIOS JURIDICOS2627 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO TÉCNICO
PROCURADOR DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRESTAMO BID 2018/OC-GU
SEGÚN CONTRATO CST-PMEP-BID-030-2013 CORRESPONDIENTE A 10 INFORMES A
PARTIR DEL 15 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 NIT: 3159648-7 GR 2013-25719
80,000.00
31596487 NAJERA TREJO MONICA ALEJANDRA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2655 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC-TOTONICAPAN UBICADO
EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE 2013, POR Q 22,000.00 CADA MES, CONTRATO # 01-2013-TOTO DEL
22/1/2013 ACUERDO MINISTERIAL # 296-2013 DEL 22/1/2013. SOLICITUD # 2013-1101
DEL 22/1/2013
264,000.00
578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2856 SERVICIO TÉCNICO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA
COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2013.
NUR 443, SOL. COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
63,000.00
12759279 SALAZAR CARLOS GERARDO
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10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
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EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2857 SERVICIO PROFESIONAL EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA
COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2013.
NUR 444, SOL. COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
65,500.00
1826316K MORALES SALGUERO LUIS EDUARDO
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2859 SERVICIO TÉCNICO DE REVISIÓN CORRECCIÓN Y DIGITALIZACION DE MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICA CURRICULAR DE MARZO A
NOVIEMBRE DE 2013. 398, SOL. COORDINACIÓN TÉCNICA CURRICULAR
70,000.00
45663459 ESTACUY LETONA MARIA DE LOS ANGELES
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2894 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 6TA CALLE0-36, ZONA 10 CIUDAD
CAPITAL, CTO.ADMITIVO. DIDECO-01-101-2013-AI, A.M. 536-2013, NIT.396842-1. ART. 44,
2013-21955
321,600.00
3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2957 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE ANEXO DIDEDUC JUTIAPA DEL 01/01/2013 AL
31/12/2013 S/CONT. NO. 02-2013-JUT, A/M 0653-2013 POR UN MONTO DE Q.81,600.00, A
RAZON DE Q.6,800.00 MENSUALES A RIGOBERTO MENDEZ HERNANDEZ, NIT. 533545-0
81,600.00
5335450 MENDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO
111 ENERGIA ELECTRICA3018 PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
MES DE FEBRERO 2013, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.
6,284.76
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA3023 PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
MES DE FEBRERO 2013, UTILIZADO EN LOS INSTITUTOS OFICIALES SECTOR DE
MIXCO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA
OCCIDENTE.
78,912.55
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA3026 PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
MES DE FEBRERO 2013, UTILIZADO EN LAS ESCUELAS OFICIALES DE PREPRIMARIA
MIXCO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA
OCCIDENTE.
15,220.57
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3134 SERVICIO TÉCNICO DE DIAGRAMACION Y DISEÑO PARA LA COORDINACIÓN DE
TÉCNICO CURRICULAR DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2013. NUR 442, SOL.
COORDINACIÓN CURRICULAR
60,000.00
37170910 CORDOVA CATALAN ANA IXCHEL
111 ENERGIA ELECTRICA3154 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL
PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA
CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2013, FT BZ-23248221 DEL 09/03/2013, POR
Q.34,975.26.
34,975.26
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA3217 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL
BÁSICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIETE
AL MES DE MARZO 2013, FT BZ-23394532 DEL 12/03/2013, POR Q.71,418.99.
71,418.99
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICA3221 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL
DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE
GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2013, FT BZ-23329366 DEL
11/03/2013, POR Q.57,038.35.
57,038.35
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5655 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3223 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS, PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL
MASCULINO, MUNDIAL JUVENIL DE LA ISF, A REALIZARSE EN BORDEAUX,FRANCIA
DEL 11 AL 23 DE ABRIL 2013. NUR. 1145,SOL. AR.
401,379.23
30079705 GODINEZ GONZALEZ EDWARD JOSE
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
111 ENERGIA ELECTRICA3228 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL
DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAS DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO
DE GUATEMALA CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2013, FT BZ-123002436 DEL
05/03/2013, POR Q.8,501.17.
8,501.17
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3229 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS,PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL
FEMENINO,MUNDIAL JUVENIL DE LA ISF, A REALIZARSE EN BORDEAUX,FRANCIA DEL
11 AL 23 DE ABRIL 2013. NUR. 1146, SOL. AR.
363,450.56
4726677 REYES SANTIZO ABILGAI AMADO
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
113 TELEFONIA3339 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIGEMOCA,SEGUN FACTURA SERIE
F A C E - 6 3 - T P P - 0 0 1 , N O S . 1 3 0 0 0 7 7 0 7 9 1 8 , F E C H A 1 3 / 0 1 / 2 0 1 3 , C O R R E S P . P E R I O D O
DIC.2012,ENE.2013,
NIT.549810-4,O.C.3339,SEGUN ART.37,DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL
PRESUPUESTO.
62,061.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA3345 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIGEMOCA,EN USO DEL PERSONAL
DE
MONITOREO Y COORDINADORES DEPARTAMENTALES,SEGUN FACTURA SERIE
FACE-63-TPP-001,NOS.130008004038,FECHA 15/02/2013,CORRESP.PERIODO ENE.A
FEB.2013,
NIT.549810-4,O.C.3345.
62,061.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALES3432 PAGO A 12 GUARDIANES QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, DEL 16 DE ENERO AL
31 DE MARZO 2013, NIT 2196521-8; SEGUN RESOLUCION DDE NO. 15-A-2013, PLANILLA
NO. 001-2013
73,992.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
112 AGUA3675 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL INEBE DOCTOR LUIS PASTEUR, PUERTO
BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2011 A MARZO
2013. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGÚN ART.37 DE
LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.
42,200.00
2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
TOTAL POR PROCESO 84,022,197.68
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
10:39.29HORA :
01/04/2013FECHA :
5656 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2013
MarzoMarzo
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
92,334,644.63TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008