Sistema de Gestión de Calidad - bibliotecas.uvmnet.edu · Círculo PDCA (Deming) ... Procesos de...
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Enfoque basado en Procesos Círculo PDCA (Deming)
Procesos (Documentación necesaria)
Procesos de apoyo
• Responsabilidad de la dirección.
1. Plan de trabajo.
2. Minutas de las revisiones por la dirección.
3. Plan para la realización del producto.
• Gestión de los recursos.
1. Presupuesto asignado, comprometido y ejercido.
2. Expedientes de personal actualizado.
3. Cuestionario de detección de necesidades de capacitación.
4. Cuestionario de clima organizacional.
5. Implementación de las 5´s.
• Medición análisis y mejora.
Procesos para la realización del producto
• Solicitud de compra de material bibliográfico audiovisual. sonoro y digital.
• Investigación en OPAC.
• Procesos técnicos.
• Proceso físico.
• Servicio de préstamo de libros.
Procesos
Procesos externos
• Autorización del presupuesto de
inversiones.
• Adquisiciones.
• Mensajería externa.
• Conservación.
Criterios para la operación de los
procesos (esquemas)
• Indicadores y metas.
• Entradas y salidas.
• Clientes y participantes.
• Documentos para la operación.
• Registros generados.
Manual de Calidad
• Alcance.
• Exclusiones.
• Interacción de procesos.
• Política y objetivos de calidad.
• Estructura general del sistema.
• Métodos para mantener el SGC.
• Procedimientos.
Control de los documentos
• Procedimiento del control de los
documentos.
• Nivel documental.
Control de los documentos
• Elaborar, revisar, aprobar, realizar
cambios y modificaciones a los
documentos.
• Quién, qué, cómo y dónde.
• Vigencia documental.
Control de los registros
• Procedimiento del control de los registros.
• Evidenciar la calidad planificada.
• Efectividad del SGC.
• Registros legibles, recuperables e
identificables.
• Almacenamiento, protección y
recuperación.
Responsabilidad de la dirección
• Compromiso de la dirección.
• Enfoque al cliente.
• Política y objetivos de calidad.
• Planificación del SGC.
• Responsabilidad y autoridad.
• Revisión por la dirección.
Gestión de los recursos
• Provisión de los recursos.
• Recursos humanos.
• Infraestructura.
• Ambiente de trabajo.
Realización del producto
• Planificación de l realización de los
productos y/o servicios.
• Procesos relacionados con el cliente.
• Compras.
• Producción y prestación de servicio.
Medición, análisis y mejora
• Generalidades.
• Seguimiento y medición.
• Control de los productos y/o servicios no
conformes.
• Análisis de datos y mejora continua.