SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE - primarie6.ro · rationalizarea cheltuielilor publice, susținerea...
Transcript of SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE - primarie6.ro · rationalizarea cheltuielilor publice, susținerea...
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
1
SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE
TIP “COMANDĂ ȘI CONTROL”
PENTRU POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 6
- STUDIU DE FEZABILITATE -
Elaborator:
M27 Euronet Advisory
RO 27711528
Splaiul Unirii 191
Sector 1, București
BUCUREȘTI, MAI 2015
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
2
Cuprins
1. Informații generale .................................................................................................................. 3
1.1. Introducere ..........................................................................................................................3 1.2. Scopul obiectivului de investiții ............................................................................................4
1.3. Amplasamentul investiției ....................................................................................................5
1.4. Titularul investiției ...............................................................................................................5
1.5. Beneficiarii investiției ...........................................................................................................5
2. Informații generale privind beneficiarul................................................................................. 6
2.1. Domeniu de activitate, atribuții ............................................................................................6
2.2. Structura organizatorică a beneficiarului............................................................................. 12
3. Descrierea situației actuale ................................................................................................... 12
3.1.Probleme identificate și cerințe............................................................................................... 13
4. Obiectivul studiului de fezabilitate și al proiectului de investiții ........................................ 13
5. Scenarii tehnico-economice .................................................................................................. 14
6. Date tehnice ale investiției.................................................................................................... 20
6.1. Arhitectura funcționala ...................................................................................................... 20 6.2. Utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcției Ordine Publică a Poliției Locale sector 6 -
activitățile agenților de proximitate .............................................................................................. 22
6.3. Utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcției Ordine Publică a Poliției Locale sector 6 -
activitățile de patrulare ................................................................................................................ 23
6.4. Utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcției Inspecție și Control a Poliției Locale ........ 26 6.5. Utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcția Protecția Mediului a Poliției Locale .......... 27
7. Graficul de realizare a investiției și etapele principale ........................................................ 27
8. Costurile estimative ale investiției........................................................................................ 28
9. Analiza cost-beneficiu ........................................................................................................... 32
9.1 Analiza opțiunilor ................................................................................................................... 33
9.1. Analiza financiară ............................................................................................................... 36
10. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției....................................................... 42
11. Recomandări .......................................................................................................................... 43
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
3
1. Informații generale
1.1. Introducere
Pentru a se adapta și, implicit, pentru a răspunde cât mai eficient nevoilor actualului
context socio-economic în care se află România, administrația publică trebuie să își concentreze
esența misiunii sale clasice, de punere în aplicare a legii și de furnizare de servicii publice, spre o
abordare modernă și inovatoare, axată pe facilitarea dezvoltării socio-economice a țării, prin
intermediul unor servicii publice, investiții și reglementări de calitate.
În acest sens sunt necesare procese decizionale coerente, resurse umane competente și
bine gestionate, un management eficient și transparent al cheltuielilor publice, o structură
instituțional-administrativă adecvată, proceduri de funcționare clare, simple și predictibile,
precum și o atitudine și cultură organizațională centrate pe promovarea interesului public.
O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să utilizeze cât mai eficient resursele
disponibile pentru a atinge rezultatele scontate, să se adapteze, să anticipeze și să răspundă
prompt nevoilor din ce în ce mai diversificate ale societății, să fie accesibilă beneficiarilor și
responsabilă în fața acestora. Doar o astfel de administrație va fi credibilă și capabilă să
implementeze polițici publice în interesul cetățenilor.
Administrația publică din România, atât la nivel central cât și la nivel local, a trecut prin
transformări majore începând cu 1989, culminând cu aderarea la Uniunea Europeană în 2007,
proces care a condus la conectarea administrației publice la mecanismele europene de guvernare
și la corelarea cu alte administrații din statele membre UE. În pofida evoluțiilor pozitive
înregistrate, aceasta prezintă în continuare o serie de deficiențe substanțiale, în principal în
termeni de eficiență, eficacitate și imagine, cauzate de factori structurali precum:
polițizarea excesivă, care este o piedică în calea bunei guvernări;
cultură polițică și organizațională care privește statul mai degrabă ca o sursă facilă
de venituri pentru anumite persoane fizice și/sau juridice decât ca promotor al
dezvoltării economice, capabil să contribuie la bunăstarea cetățenilor săi care
încetează să mai fie priviți ca simpli contribuabili;
absența unei viziuni strategice și coerente cu privire la viitorul României pe termen
lung;
insuficientă încredere în administrație (în rândul funcționarilor, al cetățenilor, între
funcționari și decidenții polițici), care generează rezistență la schimbare,
concentrarea luării deciziilor la nivel cât mai ridicat, în special polițic (corelată și
cu lipsa inițiativei la nivel administrativ, un nivel redus de transparență cu privire
la administrația publică și un nivel de corupție perceput ca ridicat);
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
4
implicare insuficientă a partenerilor din mediul academic, de afaceri sau din
societatea civilă și chiar a structurilor asociative ale unităților administrativ-
teritoriale în definirea unor viziuni strategice sau în ceea ce privește consultarea
reală în cadrul procesului decizional.
În pofida sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru a crește capacitatea
administrativă, concretizat în fondurile de preaderare și ulterior în finanțarea Programului
Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, factorii menționați mai sus au generat o
birocrație excesivă și costisitoare la nivelul administrației, lipsă de transparență și eficiență în
cheltuirea banilor publici și poate și mai grav, deprofesionalizarea treptată a administrației.
Denumirea investiției
„Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control””.
Elaborator
La elaborarea studiului au colaborat:
S.C. M27 Euronet Advisory S.R.L.
Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6
Echipa de analiză și întocmire a studiului de fezabilitate a fost formată din:
Experți din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6
Manager de Proiect
Manager operațional
Implementatori
Ordonatorul principal de credite
Primăria Sectorului 6 București
1.2. Scopul obiectivului de investiții
Scopul obiectivului de investiții este elaborarea și implementarea unui sistem informatic integrat
de tip comandă și control ce va duce la optimizarea activității Poliției Locale Sector 6.
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
5
În cadrul activităților zilnice, poliția locală se confrunta cu o serie de procese ce rezultă din
procedurile de lucru și reglementarile în vigoare, procese care pot fi optimizateatâtprin
introducerea de elemente de centralizare și dispecerizare automata, cât și prin asigurarea unui
suport tehnologic modern care să asigure gestionarea eficienta a timpului de lucru și a vitezei de
raspuns a personalului.
Prezentul studiu isi propune să analizeze implicatiile introducerii unor dispozitive mobile intr-o
serie de procese de lucru identificate:
1. Monitorizarea în timp real a activităților desfășurate de echipajele mobile pe teren;
2. Schimbul de informații intre departamentele din poliția locală și echipajele și agenții din
teren;
3. Procedurile zilnice de operare din cadrul direcției de poliție locală;
De asemenea, studiul va analiza:
Volumul de trafic de date estimat generat de introducerea dispozitivelor mobile;
Impactul și evaluarea schimbarilor de imagine și de perceptie produse de introducerea
dispozitivelor mobile în relatia dintre cetățean și poliția locală.
1.3. Amplasamentul investiției
Numele instituției: Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6
Cod de inregistrare fiscala: 17314075
1.4. Titularul investiției
Adresa beneficiarului: Sos. Orhideelor, Nr. 2d, Sector 6, București
1.5. Beneficiarii investiției
Beneficiari direcți: Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6
Beneficiari indirecți: cetățenii locuitori ai Sectorului 6 București.
Beneficiile pe care le va aduce utilizarea sistemului informatic geospatial:
pentru beneficiarii direcți:
o va facilita procesul de planificare
o va permite efectuarea unor simulari/exerciții și asigurarea anumitor capabilitați
apte să ofere alerte timpurii sau să permita intervenții în timp real
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
6
o va spori capacitatea de a preveni sau limita apariția incidentelor
o va permite intervenția în timp real pentru a limita impactul unui incident de
amploare,
pentru beneficiarii indirecți va spori siguranța cetățeanului și va imbunatati perceptia
publicului cu privire la capacitatea Poliției locale de a asigura siguranța și a apăra ordinea
publică.
2. Informații generale privind beneficiarul
2.1. Domeniu de activitate, atribuții
Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 a fost înființată, conform Hotărârii Consiliului
Local Sector 6 nr. 216/30.12.2010, în baza Legii nr.155/2010 și a H.G. nr. 1332/2010 privind
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, prin reorganizarea
Direcției Generale de Poliție Comunitară Sector 6, ca structură de poliție locală.
În activitatea sa, Poliția Locale are atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților
fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea
infracțiunilor.
În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliția Locală cooperează cu Poliția Română și
Jandarmeria Română, cu alte instițutii ale statului și colaborează cu asociațiile și organizațiile
neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice și juridice, în limitele legii.
Activitatea Direcției Generale de Poliție Comunitară se realizează în interesul persoanei, al
comunității, al asigurării pazei și protecției obiectivelor de interes public local, exclusiv pe baza
și în executarea legii.
În cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 activitatea zilnică se bazează pe un set
de reguli și proceduri care reglementează întreaga desfășurare a activității.
Activitatea poliției locale are ca bază un set de măsuri legislative printre care:
Legea nr. 155/2010 Legea Poliției Locale
Legea nr. 215/2001 Legea Administratiei Publice Locale
Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici
Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu
completările ulterioare
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ
Legea nr. 544/20012 privind liberul acces la informațiile de interes public
Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date, completată de legea nr. 102/2005
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
7
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor
normative
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munitiilor
Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire
sociala, a ordinii și linistii publice
Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activități comerciale
ilicite
Legea nr. 228/2007 pentru aprobarea OUG nr. 30/2006, privind funcția de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică,
a contractelor de concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii
Legea nr. 329 / noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autoritati și instituții publice,
rationalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea
acordurilor – cadru cu Comisia Europeana și Fondul Monetar Internațional
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
Legea nr. 53/2003, Codul muncii
Legea nr.115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor
persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici cu modificarile
și completarile ulterioare
Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de
Integritate
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnitatilor publice,
pentru modificarea și completarea legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și
completarea altor acte normative
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea
demnitatilor publice, a funcțiilor publice și mediul de afaceri, prevenirea și sanctionarea
coruptiei
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj și stimularea ocuparii fortei
de munca
Legea cadru nr. 330/200 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice
Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sanatatea în munca
Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului
bugetar
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei și barbati
Legea nr. 571/ 2004 privind protecția personalului din autoritatile publice, instituțiile
publice și din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii
Legea nr. 487/2002 legea sanatatii mintale și a protecției persoanelor cu tulburari psihice
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
8
Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunarilor publice
Legea nr. 82/1991 legea contabilitatii
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
Legea nr. 500/2002 privind finantele publice
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj
Legea nr. 2000/2006 privind constituirea și utilizarea fondului de garantare pentru plata
creantelor salariale
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii
Legea nr. 399/2006 privind concediile și indemnizatiile medicale
Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale
H.G. nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaratiilor de avere și
Registrului declaratiilor de interese
H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarului public
H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a
funcționarilor publici
H.G. nr. 553/2009 privind evidenta funcției publice și a funcționarilor publici
H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor modificata prin H.G.
37/2008
H.G. nr.1425/2006 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor legii
319/2006
H.G. nr.493/2006 privind cerințe minime de securitate și sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot
H.G. nr. 971/2006 privind cerințele minime de securitate si/sau sanatate la locul de
munca
H.G. nr.1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sanatate în munca referitoare
la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sanatate pentru utilizare de
către lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca
H.G. nr. 1136/2006 privind cerințele minime de securitate și sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
H.G. nr. 1204/2007 privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de
asediu, la mobilizare și pe timpul starii de razboi
H.G. nr. 161/ 2006 privind intocmirea și completarea registrului general de evidenta a
salariatilor
H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de
servicii prevazute de în OUG nr. 34/2006
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
9
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici
H.G. nr. 1344/2007 privind organizarea și funcționarea comisiilor de disciplina și a
comisiilor paritare din cadrul autoritatilor și instituților publice
H.G. nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.
544/2001
H.G. nr. 36/1996 privind stabilirea și sanctionarea contraventiilor la normele privind
exploatarea și menținerea în buna stare a drumurilor publice
H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziție publică din O.G. nr. 34/2006
H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din O.G. nr. 34/2006
H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – Cadru de organizare și
funcționare a Poliției locale
H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.
97/2005
H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale
de funcționare a mijloacelor fixe
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petitiilor
O.G. nr.22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale instituțiilor publice, stabilite
prin titluri executorii
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
O.G. nr. 6/2007 privind măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi
ale funcționarilor publici pâna la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de
salarii și alte drepturi ale funcționarilor publici precum și cresterile salariale care se
acordă funcționarilor publici pe anul 2007
O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv
O.U.G. nr.34/2009, cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 și reglementarea unor
măsuri financiar fiscale
O.U.G. nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul
cheltuielilor de personal din sectorul bugetar
O.U.G. nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea cresterii copilului
O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternitatii la locul de munca
O.U.G. nr.90/2009 privind reglementatea unor măsuri în domeniul administratiei publice
O.U.G. nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi
extreme, pentru protecția persoanelor incadrate în munca
O.U.G. 1/2010 privind unele măsuri de reincadrare în funcții a unor categorii de personal
din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul
bugetar
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
10
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de
concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii
O.U.G. nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile
publice
O.U.G. nr. 35/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor
de personal în sectorul bugetar
O.U.G. nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de
lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii
O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta și actele de identitate ale
cetățenilor români
H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul
Municipiului București
H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale
Municipiului București
H.C.G.M.B. nr. 216/2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului
București
H.C.L.S. 6 nr. 4/2010 privind blocarea/ridicarea, transportul și eliberarea
vehiculelor/remorcilor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor
publice din sectorul 6 precum și pe domeniul public privat de pe raza teritoriala a
sectorului 6
O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriile și capitalurile proprii.
O.M.F.P. nr.1917/2005 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice.
Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv
Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea,
evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale.
In concordanta cu acest set legislațiv, Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat Regulamentul
de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6.
In domeniul ordinii și linistii publice, precum și a pazei bunurilor, Direcția Generală de
Poliție Comunitară Sector 6 are următoarele atribuții:
menține ordinea și linistea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și
siguranța publică al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile
legii;
menține ordinea publică în imediata apropiere a unitatilor de invatamant publice, a
unitatilor sanitare publice, în parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
11
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în
parcuri, piete, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea
si/sau în administrarea unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor
instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranța
publică;
participa, impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, potrivit competentelor,
la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamitati
naturale ori catastrofe, precum și de limitare și inlaturare a urmarilor provocate de astfel
de evenimente;
actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea și ocrotirea
parintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fără adapost și procedeaza la
incredintarea acestora serviciului public de asistenta sociala în vederea soluționarii
problemelor acestora, în condițiile legii;
constata contraventii și aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea
legislației privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind
programul de gestionare a cainilor fără stapan și a celei privind protecția animalelor și
sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fără stapan despre existenta
acestor caini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora
la adapost;
asigura protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului
general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale
ori actiuni specifice;
participa, impreuna cu alte autoritati competente, la asigurarea ordinii și linistii publice
cu ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor de pichetare,
actiunilor comerciale promotionale, manifestarilor culturalartistice, sportive, religioase
sau comemorative, dupa caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoara în
spatiul public și care implica aglomerari de persoane;
asigura paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unitatii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale si/sau în administrarea autoritatilor administratiei publice locale
sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul
General al Municipiului București;
constata contraventii și aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind
convietuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor
administratiei publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritoriala de
competenta;
executa, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala și
instantele de judecata care arondeaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala,
pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenta;
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
12
participa, alaturi de Poliția Romana, Jandarmeria Romana și celelalte forte ce compun
sistemul integrat de ordine și siguranța publică, pentru prevenirea și combaterea
infracționalitatii stradale;
coopereaza cu centrele militare zonale în vederea inmanarii ordinelor de chemare la
mobilizare si/sau de clarificare a situației militare a rezervistilor din Ministerul Apararii
Naționale;
asigura măsuri de protecție a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor silite;
acorda, pe teritoriul unitatilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin imediat
structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurarii și restabilirii ordinii
publice.
2.2. Structura organizatorică a beneficiarului
Organigrama Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 a fost aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local Sector 6 nr. 91 din 26.06.2014. Direcția Generală de Poliție Locală sector 6
include 3 departamente cu activitate mobilă, în teren:
Direcția Ordine Publică având ca departamente subordonate:
Serviciul Circulație
Serviciul Dispecerat, Monitorizare și Armurieri
Serviciul Evidența Persoanelor, Proximitate, Evidență și Contravenții
Serviciul Intervenții
Biroul 1 Ordine Publică
Biroul 2 Ordine Publică
Biroul 3 Ordine Publică
Biroul 4 Ordine Publică
Serviciul Ordine Publică și Pază Obiective
Direcția Inspecție și Control având ca departamente subordonate:
Serviciul Inspecție Comercială, Reclamații și Sesizări
Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal
Direcția Protecția Mediului având ca departamente subordonate:
Serviciul Protecția Mediului
Compartimentul Mediu și Salubrizare a Piețelor
3. Descrierea situației actuale
Direcția de Ordine Publică dispune în acest moment de:
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
13
un sistem de comunicație prin stații
un sistem de comunicație dedicat la care au acces doar instituțiile care asigura siguranța
națională, apărarea și ordinea publică,
monitorizarea polițistilor locali se realizează în prezent prin intermediul unei hărți online
la care au acces pe bază de utilizator și parolă persoanele abilitate,
hartă prin satelit ce permite vizualizarea la nivel de detaliu a perimetrului în care se află
un vehicul aparținând Direcției Generale de Poliție Locală,
un dispecerat centralizat.
Direcția Generală de Poliție Locală dispune de mai multe baze de date :
- O bază de date care cuprinde informații despre cetățenii cu domiciliul în Sectorul 6
- Registru electronic în care sunt înregistrate sesizări provenite de la cetățeni
3.1.Probleme identificate și cerințe
Monitorizarea, coordonarea și îndrumarea se fac pe baza unor procese manuale care au la
bază experiența anterioară a polițistilor locali privind îndrumarea în teritoriu, patrularea,
inspecțiile, investigațiile. Transmisia acestor informații se face de la polițistul “cu experiență”
la cel începator prin formarea unor echipe mixte. Exte redusă în acest fel mobilitatea polițistilor
în teritoriu și posibilitatea interschimbării persoanelor. Procesul este greoi și presupune alocarea
de timp suplimentar în acest sens.
Disfuncţionalitățile sau alte probleme identificate de către șefii de birou sau stabilirea de
măsuri corective nu au o bază informatizată și niciun instrument de verificare și control a
activității persoanelor aflate în subordine.
Verificarea rezolvării sesizărilor și disfuncționalităților nu asigură un cadru eficient și
corect de realizare a obiectivelor.
Identificarea persoanelor legitimate de polițistii locali se face în baza unor date transmise
verbal. Se evidențiază astfel cerința transmiterii electronice a datelor și gestionarea în mod
eficient și sigur a acestor date cu caracter personal.
În urma analizei s-a identificat necesitatea introducerii dispozitivelor mobile și a sistemelor
de tip GIS (Geographical Informations Systems) prin implementarea unui sistem informatic
geospațial pentru monitorizarea, coordonarea și controlul peroanelor dispuse în teritoriu.
4. Obiectivul studiului de fezabilitate și al proiectului de investiții Obiectivul studiului de fezabilitate constă în definirea soluției tehnice optime necesare în
vederea implementării unui sistem informatic integrat de tip comandă și control la nivelul
Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6.
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
14
Schema de principiu a sistemului informatic dorit este următoarea:
Obiectivul general al proiectului de investiții, respectiv al implementării sistemului
informatic integrat propus constă în eficientizarea activității și utilizării resurselor la nivelul
Beneficiarului prin implementarea unei soluții TIC aferente.
Un astfel de sistem trebuie să asigure implementarea următoarelor funcționalități, care se
constituie și în obiective specifice ale proiectului investițional :
1. Reducerea cu 15% a timpilor de rezolvare a sesizărilor prin asigurarea accesului la
informațiile și documentele stocate în cadrul sistemului;
2. Reducerea cu 25% a numărului deplasarilor în vederea rezolvarii sesizărilor;
3. Asigurarea de probe legale foto, audio, video în vederea susținerii activității instituției
beneficiar.
5. Scenarii tehnico-economice
În identificarea soluției optime pentru atingerea obiectivelor proiectului de investiții s-au luat în
considerare trei scenarii tehnico-economice, cu descrierea avantajelor fiecaruia:
1) Varianta zero – varianta fără investiție
Această variantă presupune păstrarea situației actuale, fără a realiza nicio investiție
suplimentară în eficientizarea activității instituției. Această situație curentă de desfășurare a
activității este caracterizată de o ineficiență a utilizării resurselor existente datorate procedurilor
interne greoaie, precum și a utilizării unor resurse materiale și informatice uzate moral. De
asemenea, nu există un sistem centralizat care să ofere informații în timp real cu privire la
activitatea și procesele desfășurate în cadrul instituției, fapt ce reduce capacitatea de luare de
decizii informate a factorilor decidenți.
Documente Proceduri, manuale
Programe și
aplicații
Baze de date
Echipamente
Sisteme de operare
Mesaje
Rapoarte
Raspunsuri Întrebări
Mesaje
Documente
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
15
2) Varianta medie – implementarea unui sistem de raportare a activității curente
Varianta medie presupune implementarea unui sistem de raportare la sfârșitul zilei a activității
curente de către agenții de poliție locală. Un astfel de sistem ar permite o vizualizare mai clară a
activității desfășurate în cadrul instituției, oferind posibilitatea de a optimiza anumite procese sau
activități ce pot fi optimizate. Dezavantajele implementării unui sistem de raportare de acest fel
constau în:
- Introducerea unui proces suplimentar în activitatea curentă, respectiv a elaborarii
raportului zilnic, săptămânal și lunar, de către agenți, fapt ce ingreuneaza și mai mult
activitatea curentă și adauga un consum suplimentar de resurse;
- Posibilitatea aparitiei de erori datorate timpului scurs de la momentul intamplarii
evenimentelor și inregistrarea lor în rapoartele zilnice, diferenta de timp ce poate duce la
omisiuni sau alte erori;
- Inexistenta unui sistem de culegere a datelor în timp real, care să ofere instrumente de
optimizare a activității în timpul desfășurarii acestora.
3) Varianta maximă – implementarea unui sistem informatic integrat de tip
“Comandă și control” la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6
Varianta maximă implica realizarea unui sistem informatic integrat care să permita următoarele:
in cadrul Serviciului Disciplina în Constructii și Afișaj Stradal:
disciplinarea activității de construire, stoparea constructiilor realizate fără autorizatie de
construire, încă din faza incipienta;
stoparea executarii constructiilor realizate ilegal și incurajarea investițiilor în domeniul
constructiilor să execute lucrari în conformitate cu prevederile Regulamentului General
de Urbanism și a legislației în domeniul Constructiilor;
stoparea modificarilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize
tehnice;
verificarea impreuna cu Serviciul Autorizari Constructii a incadrarii în prevederile
autorizatiei de construire a lucrarilor executate în vederea inscrierii constructiilor noi în
cartea funciara;
respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de a repara și consolida
imobilele;
respectarea legalitatii amplasarii panourilor publicitare și a firmelor luminoase.
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
16
in cadrul Serviciului Protecția Mediului:
stoparea depozitarilor ilegale de deseuri menajere, industriale sau de orice fel;
existenta a cât mai putine bunuri abandonate pe domeniul public;
existenta unor strazi și spatii verzi mai curate, ape curgatoare curate și maluri fără
deseuri;
existenta punctelor gospodaresti curate, prin respectarea graficului de ridicare a
reziduurilor menajere de la populatie și agenții economici, a resturilor vegetale rezultate
de la toaletarea spatiilor verzi de către firmele de salubritate;
existenta cladirilor în care proprietarii sau utilizatorii întrețin corespunzator curatenia
(vitrine, fatade, imprejmuiri, curti);
necesitatea dotării organizarilor de santier cu rampe de spalare a autovehiculelor astfel
incât să nu fie murdarit carosabilul. Organizari de santier dotate corespunzator pentru a se
preintâmpina poluarea mediului ambient.
in cadrul Serviciului Inspecție Comerciala, Reclamatii și Sesizări:
verificarea existentei documentelor necesare funcționarii comerciantilor în concordanta
cu prevederile legale și care au o atitudine civilizata fata de clienti;
desfășurarea activității de comert ambulant numai în locuri autorizate, cu respectarea
normelor de comert;
verificarea utilizarii de dispozitive de cântarire omologate și verificate metrologic,
nemodificate;
asigurarea unui aspect estetic corespunzator al municipiului prin reducerea numărului de
afișe amplasate în locuri neautorizate;
verificarea existentei documentelor necesare funcționarii și a indeplinirii condițiilor
prevazute de lege pentru eliberarea acordurilor de funcționare și aprobarea orarelor;
respectarea intervalului orar aprobat la nivelul municipiului, pentru aprovizionarea
spatiilor comerciale din zona centrala;
verificarea respectarii statiilor de imbarcare/debarcare a calatorilor aprobate pentru
transportul interjudetean de persoane și regim TAXI și detinerea tuturor documentelor
prevazute de lege pentru desfășurarea acestei activități.
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
17
in cadrul Direcției Ordine Publică:
pastrarea ordinii publice și siguranța cetățeanului;
desfășurarea în bune condiții a manifestatiilor publice (sportive, artistice, culturale,
religioase, publicitare, comemorative, sub alte egide) organizate în spatiul public pe
raza sectorului 6;
limitarea sau eradicarea cersetoriei;
respectarea dreptului de proprietate;
limitarea sau stoparea distrugerilor;
întreținerea curateniei orasului;
respectarea normelor privind cresterea, întreținerea și circulația câinilor cu stapân pe raza
sectorului 6;
protejarea tineretului;
limitarea circulației atelajelor și animalelor pe raza sectorului 6;
prevenirea faptelor antisociale;
limitarea fenomenului de prostitutie;
reducerea stationarilor neregulamentare de mare tonaj pe raza sectorului 6i;
ducerea la indeplinire în proportie de 100% a mandatelor de aducere în fata instantelor de
judecata și a mandatelor de executare a sanctiunii prestarii unei activități în folosul
comunității;
asigurarea și menținerea ordinii și linistii publice pe raza sectorului 6.
in cadrul Serviciului Circulație
fluidizarea traficului rutier și pietonal, prin actiuni de informare și activități specifice;
limitarea/reducerea numărului de nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor,
starea indicatoarelor, a marcajelor rutiere și a altor aspecte care fac parte din covorul
asfaltic, prin instiintarea imediata a factorilor raspunzatori cu remedierea
situațiilor/inlocuirea obiectelor defecte;
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
18
reducerea numărului de proprietari de autovehicule care nu respecta normele legale
privind circulația pe drumurile publice(parcarea neregulamentara, oprirea și stationarea în
locuri nepermise, etc.);
reducerea numărului de proprietari de autovehicule care nu respecta normele legale
privind masa maximă admisa și accesul pe anumite sectoare de drum de pe raza sector;ui
6;
reducerea numărului de pietoni, biciclisti, conducatori de mopede și vehicule cu
tractiune animala care circula neregulamentar pe drumurile publice.
in cadrul Serviciului Evidenta persoanelor, Proximitate și Evidenta contraventii
identificarea personelor care au acte de identitate expirate și identificarea minorilor care
au implinit vârsta de 14 ani și nu au acte de identitate;
comunicare eficienta, intre cetățean și Poliția Locală, cu inspectori din teren;
supravegherea permanenta a sistemelor video, ce deservesc zonele monitorizate
realizarea corecta și la timp a identificarilor auto și de persoane;
implementarea contraventiilor în termen, în baza de date și tinerea evidentei acestora.
Avantajele și dezavantajele fiecarei opțiuni studiate sunt următoarele:
Varianta Avantaje Dezavantaje
Varianta zero – fără investiție - nu este necesara nicio
investiție financiară
- se utilizeaza resursele
existente, nu apar noi procese
- exista o slaba utilizare a
resurselor umane și materiale
ale instituției
- nu exista instrumente de
monitorizare și control în timp
real al activității agenților și a
situațiilor intalnite de acestia
pe teren
- nu exista instrumente de
sintetizare a rezultatelor
activității angajaților în
instituția Beneficiar, necesare
în procesele decizionale ale
conducerii
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
19
Varianta medie –
implementarea unui sistem de
raportare a activității curente
- sunt dezvoltate instrumente
de raportare a activității
desfășurate ce sunt necesare și
utile în procesul de luare a
deciziilor în cadrul instituției
- sunt dezvoltate instrumente
de monitorizare a eficientei
muncii individuale a
angajaților Beneficiarului
- instrumentele dezvoltate sunt
insuficiente pentru gestionarea
integrata a activității și
resurselor instituției
- pot aparea diferente intre
evenimentele petrecute în
teren și inregistrarile din
rapoartele zilnice
- nu exista instrumente de
optimizare și raportare în timp
real a activității angajaților
- apare un proces în plus în
activitate, respectiv cel de
realizare a rapoartelor, care va
consuma resurse suplimentare
Varianta maximă –
implementarea unui sistem
informatic integrat de tip
“Comandă și control”
- optimizarea și eficientizarea
utilizarii resurselor interne ale
instituției
- realizarea de instrumente de
monitorizare, evaluare și
optimizare a activității curente
a angajaților
- cresterea randamentului
angajaților instituției
- cresterea gradului de
siguranța a cetățenilor
Sectorului 6
- reducerea costului cu
personalul raportat la
rezultatele din prezent
- reducerea costului cu
carburantul
- implementarea unui sistem
nou implica de obicei reticenta
la schimbare din partea
angajaților
- orice sistem nou implementat
va necesita o perioada de
acomodare și invatare din
partea angajaților, pentru a-l
putea utiliza cu succes
- implementarea sistemului
integrat va implica și o
investiție financiară mai mare
decat variantele anterioare
Ținând cont de avantajele și dezavantajele fiecarei opțiuni analizate, de costurile acestora și de
beneficiile ce pot fi obținute în fiecare varianta, propunem spre implementare varianta maximă
ca fiind singura care acopera toate nevoile instituției din punct de vedere al optimizarii activității
curente.
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
20
6. Date tehnice ale investiției
6.1. Arhitectura funcționala
Sistemul informatic propus are următoarea arhitectura
Sistemul informatic geospatial propus este un sistem de sine stătător ce are rolul principal
de editare hărți și obiecte geografice.
Server de aplicație
Monitorizare
Suport fluxuri de
lucru Integrare sisteme Administrare
aplicație (utilizatori, drepturi de acces, roluri)
Layer GIS
Afișare hărți
Generare hărți cu
obiective Monitorizare
obiective mobile
Server bază de
date
Suport stocare
informații layer GIS și server de aplicație
Router
Webserver (DMZ)
http
Firewall Hardware
https
INTERNET
https
https
Firewall Hardware
Firewall Hardware
Sistem extern GIS
ADPDU6
Layer strazi
și parcari
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
21
- Server GIS - este un server care are rolul de a afișa, genera hărți sau pagini html pe bază
unei cereri client și a unei interogari SQL asupra obiectelor client.
- Server SQL - este un server care gestioneaza obiectele client și care furnizeaza toate
avantajele unui server SQL: securitate, conturi de utilizatori, nivele de acces, stabilitate și
integritate date.
- Aplicația Client - este o componenta care ruleaza pe dispozitivul mobil și care asigura
asigura legatura cu serverul GIS și SQL. Comunicatia are la bază protocolul https.
Arhitectura propusa a sistemului foloseste serverul GIS aflat în regim de productie la
ADPDU Sector 6 și componenta modulara a acestuia nParking, urmand ca, în cadrul soluției să
fie configurate zonele de date de interes pentru obiectivele fixe: cladiri rezidentiale și
comerciale, obiective sociale, etc.
Sistemul informatic geospatial propus are rolul de a afișa, genera hărți sau pagini html pe
baza unei cereri client și a unei interogari SQL asupra obiectelor client. El primeste comenzi de
la client (client ce poate fi o aplicație utilizator distincta). Principalele comenzi sunt de tipul:
generează hartă unde sunt obiectivele a, b, c....
generează hartă unde este obiectul X
generează hartă orasului cu pozitionarea obiectului X
generează hartă în jurul coordonatelor GPS lat., long.
generează hartă cu traseul parcurs de obiectul mobil X intre orele ....
generează pagina html pentru oricare din situațiile de mai sus
generează pagina html cu obiectivele ce satisfac o anumita interogare SQL procesata
de serverul SQL.
Acest sistem are și posibilitati de afișare facand din el un bun dispecer în cazul monitorizarii
obiectivelor mobile dotate cu sisteme GPS - GSM. în acest caz el poate asigura următoarele
funcționalitati:
afișarea tuturor obiectivelor mobile dintr-o anumita zona;
afișarea traseului și pozititei unui anumit obiectiv mobil, cu posibilitati de tranzitie dintr-
o hartă în alta;
atentionarea în cazul în care un anumit obiectiv iese dintr-un perimetru dat;
atentionarea în cazul în care un anumit obiectiv stationeaza prea mult sau este deviat de la un
anumit traseu prestabilit.
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
22
6.2. Utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcției Ordine Publică a
Poliției Locale sector 6 - activitățile agenților de proximitate
Activitățile de proximitate se realizează prin intermediul agentului de proximitate. Acesta
actioneaza pe un teritoriu clar delimitat, unul din scopuri fiind incurajarea și dezvoltarea
legaturilor directe cu cetățeanul.
Sistemul de comandă și control propus va putea beneficia de informații actualizate în timp
real asupra agenților aflati în teritoriu. Prin intermediul unui sistem bazat pe dispozitive mobile
Direcția Ordine Publică din cadrul Poliției Locale va putea determina:
Localizarea agentului de proximitate pe teren;
Poate monitoriza pe o hartă dedicată a hărților GIS dedicate “tabla cu evenimente”
completată de agenții de proximitate;
Posibilitatea alertarii online a agentului de proximitate în situația aparitiei unui eveniment
în sectorul sau de activitate, în funcție de o matrice de condiții configurabile (gravitatea
evenimentului, daca agentul de proximitate este sau nu de servciu, etc)
Baza de date centralizata va putea oferi informații statistice, folositoare în deciziile de
management cât și în urmarirea generală a activității, spre exemplu:
Timpul petrecut pe teren;
Zonele cel mai des frecventate;
Distributia geografica și temporala a problemelor identificate;
Ponderea problemelor.
Agentul de proximitate va dispune de informațiile transmise din baza de date centralizata
asociata layerului GIS prin intermediul dispozitivului mobil și va putea accesa următoarele
funcționalitati:
Informații privitoare la datele de contact ale reprezentantilor instituțiilor publice și sociale
– locuinte – camine – clinici – magazine – intreprinderi și localuri publice;
Menținerea și actualizarea pe o hartă dedicată a evenimentelor (agresiuni, furturi,
spargeri), completand pentru fiecare informații specifice, de exemplu: coordonatele
locului, data, ora, modul de operare, semnalmentele autorului, mijlocul de locomotie,
date despre victime, etc.
Monitorizarea și contactarea echipajelor de patrulare aflate în apropiere pe teren în
diferite situații.
Istoricul evenimentelor din sistem va fi organizat pe layere temporale ce vor reflecta perioade
precum ultimele 30 zile, ultimele 6 luni, 12 luni, 24 luni, 5 ani etc., cu opțiuni de comparabilitate
între ele. Aceste opțiuni vor reflecta rapoarte precum situația infracționalitatii din ultimele 12
luni raportată la ultimii 5 ani.
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
23
6.3. Utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcției Ordine Publică a
Poliției Locale sector 6 - activitățile de patrulare
In cadrul unui sistem centralizat de comandă și control, bazat pe dispozitive mobile Direcția
Ordine Publică din cadrul Poliției Locale poate determina (Schema 4):
Locatia agenților de patrulare pe teren.
Informații statistice privind timpul petrecut pe teren, zonele frecventate mai des etc.
Se poate monitoriza/ verifica itinerariul de patrulare.
Echipajele formate din agenții de patrulare vor dispune pe teren prin dispozitivele mobile de
următoarele informații
Informații globale cu privire la diversele infracțiuni sau evenimente ce au avut loc în
zona de responsabilitate;
Receptionarea de sarcini, activități și instructiuni;
Obținerea de informații legate de obiectivele cuprinse în sistemul GIS (Schema 4);
Prin intermediul dispozitivului mobil agenții de patrulare vor putea inregistra și
transmite raportul zilnic/pe eveniment;
Procedura de legitimare și efectuare de verificari în evidentele poliției poate fi inițiata în
teren cu ajutorul dispozitivelor mobile prin capturarea imaginilor actelor de identitate
[CI/BI, Pasaport, permis de conducere etc.]. Informația va fi transmisă apoi către
dispecerat unde o persoană autorizată va iniția consultarea bazelor de date ale M.A.I. și
va transmite către dispozitivul mobil și agentul din teren rezultatul verificarilor(Schema
2).
In situația blocarilor și ridicarilor, transportului, depozitarii și eliberarea vehiculelor
stationate neregulamentar, dispozitivele mobile ale agenților pot fi utilizate pentru:
- Realizarea fotografiilor din care să rezulte stationarea neregulamentara; (Schema 1)
- Completarea notei de constatare – direct pe dispozitivul mobil
- Copie foto a dispozitiei de ridicare, dupa intocmirea manuala a acesteia (Schema 1).
Aceste informații vor fi transmise electronic către Direcția Ordine Publică din Poliția
Locală și vor sta la baza fluxului de operare al procedurii pentru aceasta situație.
In situația blocarilor și ridicarilor, transportului, depozitarii și eliberarii vehiculelor care
ocupa abuziv parcarile de resedinta, dispozitivele mobile pot fi utilizate pentru:
- Intocmirea setului de fotografii care să ateste ocuparea abuziva a locului de parcare;
(Schema 1)
- Completarea notei de constatare – direct pe dispozitivul mobil;
- Copie foto a dispozitiei de ridicare, dupa intocmirea manuala a acesteia.
Aceste informații vor fi transmise electronic către Direcția Ordine Publică din Poliția Locală și
vor sta la baza fluxului de operare al procedurii pentru aceasta situație (Schema 3).
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
24
Dispozitivele mobile pot fi utilizate ca suport pentru initierea procedurii legate de procesele
verbale completate. Procesele verbale completate pot fi fotografiate cu ajutorul dispozitivului
mobil si, separat de procedura de predare fizica, acestea pot fi transmise electronic în sistemul
Poliției Locale, impreuna cu un set de date completate de agent în cadrul unei aplicații pe
dispozitivul mobil. Astfel, la momentul verificarii documentului fizic predat, (procesul verbal),
datele vor fi disponibile direct în sistem. Consilierul din cadrul fiecarui birou va putea verifica
datele inscrise în sistem cu informația cuprinsa în procesul verbal.
Prin implementarea unui sistem informatic geospatial se vor asigura următoarele:
crearea unei baze de date în care să se inregistreze evenimentele ulterioare unui incident,
intrucat în prezent infrastructura nu permite acest lucru. în acelasi timp se va crea o bază
de date multimedia cu fotografii ale evenimentelor la care au participat polițistii locali.
Schema 1. Flux transmitere fotografii evenimente
verificarea în mod automat, pe baza fotografierii cartii de identitate, a corectitudinii
datelor furnizate de către cetățeni, cautand aceste informații intr-o bază de date pusa la
dispozitie de Direcția Generală de Poliție Locală a Sectorului 6
identificare persoană Server
Identi fi care
persoană
Baza de date persoane (evidenta
popuatiei )
Server cu baza de
date multimedia
în care se salveaza
i s toricul
Apl icație
camera foto
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
25
acces securizat
r
raspuns
Schema 2. Proces automatizat identificare persoane
implementarea unui modul de introducere și stocare a proceselor verbale incheiate pe
parcursul unei zile. Acest lucru va fi posibil prin fotografierea și completarea unor
procese verbale electronice și transmiterea către persoană responsabila în acest sens care
va introduce datele în baza de date (Schema 3).
introducere rapoarte
manuala în baza de date pe baza fotografiei
Schema 3. Flux transmitere fotografii procese verbale
localizarea individuala a fiecarui polițist local prin intermediul unui telefon cu GPS (in
situația actuala fiecare polițist local isi raporteaza pozitia)
Server cu baza de
date multimedia
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
26
Server cu baza de date geospatia la
centra l i zata
Apl icație cu baza
de date
geospatia la
Aparat GPS/telefon cu GPS incorporat
Solicita Furnizeaza
localizarea localizarea
Acces securizat
Raport Dispecerat Acces securizat Instructiuni, alerte, notificari, Raport sef birou Inspecție
Sesizări, traseu deplasare Raport sef birou ordine publică
Schema 4. Monitorizare și control în scopul asigurarii sigurantei cetățeanului
implementarea unui modul de rapoarte tip business intelligence privind activitatea și
realizarile obiectivelor stabilite
6.4. Utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcției Inspecție și
Control a Poliției Locale
Dispozitivele mobile reprezintă un suport în cadrul activităților de control desfășurate de
personalul din cadrul serviciului inspecție comerciala, reclamatii și sesizări. Prin intermediul
dispozitivului mobil agentul din cadrul serviciului de inspecție comerciala va avea acces la
informații stocate în cadrul layer-ului dedicat GIS legate de agentul economic cu care
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
27
interactioneaza pe teren: documente, avize, autorizatii, profilul de activitate, persoane de contact,
și notele de constatare anterioare rezultate în urma activităților de control.
Sistemul GIS impreuna cu celelalte sisteme informatice din cadrul Poliției Locale va permite
stocarea tuturor informațiilor, documentelor, avizelor, autorizatiilor, etc. legate de fiecare
obiectiv comercial ce isi desfășoara activitatea pe raza sectorului.
6.5. Utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcția Protecția Mediului
a Poliției Locale
Sistemul informatic din cadrul Poliției Locale va asigura un suport complet pentru fluxul
procedurii legate de masinile abandonate.
Initierea fluxului se va realiza prin intermediul dispozitivului mobil care va asigura marcarea
prin intermediul interfetei către sistemul GIS a masinilor presupuse abandonate, odata cu
completarea somatiei care urmeaza a fi afișata pe caroseria autovehiculului. Tot în acest moment
pot fi efectuate următoarele actiuni:
Efectuarea de poze cu ajutorul dispozitivului mobil pentru suportul procedurii;
Completarea de informații privitoare la detalii precum: numărul de inmatriculare, marca,
tipul, culoarea, și starea fizica a autovehiculului.
Sistemul va avertiza personalul Direcției Protecției Mediului la expirarea termenului de 10 zile
de la initierea procedurii. Alerta va permite initierea procedurilor de verificare locatiei și daca
proprietarul a raspuns somatiei.
In caz negativ, sistemul va facilita initierea unei adrese scrise către Poliția Municipiului
București, Brigada de Poliție Rutiera pentru solicitarea datelor de identificare ale proprietarului.
Incheierea fluxului se face la primirea raspunsului, prin initierea unei scrisori de somatie către
proprietarul astfel identificat.
Sistemul va permite monitorizarea duratei fiecarui dosar și va putea transmite automat alerte la
fiecare termen legal privitor la etapele de procesare a stadiului dosarului, pana la trecerea,
eventual, în domeniul privat, pentru valorificare. Alternativ, se va putea inchide odata cu
primirea și avizarea cererii de restituire.
7. Graficul de realizare a investiției și etapele principale
Pentru estimarea perioadei în care se va realiza investiția s-a tinut cont de aspectele legale și
tehnice care tin de achiziționarea serviciului de elaborare și implementare a sistemului informatic
integrat propus. Astfel, realizarea investiției are o durata de 3 luni calendaristice din momentul
contractarii furnizorului de soluție.
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
28
Durata de implementare estimată este de 4 luni, din care durata de execuție 3 luni. An 1
Activitate Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Organizatia responsabila
Demararea
procedurilor de achiziție publică-pregătirea
documentatiilor
Direcția Generală de
Poliție Locală Sector 6
Desfășurarea activității de
achiziții publice
Direcția Generală de
Poliție Locală Sector 6
Stabilirea câștigătorilor
licitatiei
Direcția Generală de
Poliție Locală Sector 6
Implementarea sistemului
conform normelor stabilite prin
documentație
Firma desemnata câștigătoare
Efectuarea auditului proiectului
Firma desemnata câștigătoare
8. Costurile estimative ale investiției
Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general
DEVIZUL GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului "Sistem informatic integrat de tip
“Centru de comandă și Control””
La Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6
în mii lei/mii euro la cursul de 4,42 lei/euro din data de 28 aprilie 2015
întocmit conform H.G. nr.28/09.01.2008
Valoare Valoare
Nr.
Denumirea capitolelor și
subcapitolelor (fără TVA (inclusiv
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
29
crt. de cheltuieli TVA) TVA)
Mii Mii Mii Mii Mii
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protecția mediului
si aducere la starea inițiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru pentru asigurarea
utilităților 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
necesare obiectivului
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 -Cheltuieli pentru
proiectare
si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2
Taxe pentru obținerea de avize,
acorduri și autorizatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 Proiectare și inginerie 56,054 12,681 13,453 69,507 15,725
3.4
Organizarea procedurilor de
achiziție 22,100 5,000 5,304 27,404 6,200
3.5 Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 Asistenta tehnica 44,200 10,000 10,608 54,808 12,400
TOTAL CAPITOLUL 3 122,350 27,680 29,370 151,720 34,330
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de baza
4.1 Constructii și instalatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice 1.068,862 241,823 256,526 1325,388 299,861
si funcționale cu montaj
4.4 Utilaje fără montaj și echipamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de transport
4.5 Dotări echipamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 Software 1180,720 267,131 283,372 1464,092 331,242
TOTAL CAPITOLUL 4 2.249,582 508,954 539,898 2789,482 631,103
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
30
5.1 Organizare de santier (3.5% ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1.Lucrari de constructii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii
santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, taxe cote legale costul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
creditului
5.3 Cheltuieli diverse și neprevazute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la
beneficiar
6.1
Probe tehnologice și testesi predare
la beneficiar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 2.371,93 536,630 569,270 2.941,201 665,430
DIN care C+M 105,000 23,755 25,200 130,200 29,457
Valorile prezentate în devizul general și în bugetul proiectului sunt valori estimative. Estimările
efectuate se bazeaza pe următoarele ipoteze și surse de informații:
Estimări ale echipei de consultanti pe baza experienței anterioare relevante;
Costurile existente la diversi furnizori pentru echipamentele și licențele compatibile cu
cele ale sistemului proiectat.
Deviz pe obiect 3.3 – Proiectare și inginerie
Nr.
cap.
deviz
Valoare unitara
(fără TVA)
TVA
Valoare
(inclusiv
TVA)
Denumirea capitolelor și subcapitolelor Total
de cheltuieli
Nr. buc Lei Lei Lei Lei
3.3.1
Elaborare studiu de fezabilitate și proiect
tehnic sistem informatic integrat 1 56.054 56.054 13.453 69.507
Deviz pe obiect 3.4 – Organizarea procedurilor de achiziții
Nr.
cap.
deviz
Valoare unitara
(fără TVA)
TVA
Valoare
(inclusiv
TVA)
Denumirea capitolelor și subcapitolelor Total
de cheltuieli
Nr. buc Lei Lei Lei Lei
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
31
3.4.1
Intocmire documentatie de atribuire și
caiet de sarcini 1 22.100 22.100 5.304 27.404
Deviz pe obiect 3.6 – Asistenta tehnica
Nr.
cap.
deviz
Valoare unitara
(fără TVA)
TVA
Valoare
(inclusiv
TVA)
Denumirea capitolelor și subcapitolelor Total
de cheltuieli
Nr. buc Lei Lei Lei Lei
3.6.1
Asistenta tehnica pentru monitorizarea
implementării proiectului conform
caietului de sarcini 1 44.200 44.200 10.608 54.808
Deviz pe obiect 4.3 – Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj
Nr.
cap.
devi
z
Valoare unitara
(fără TVA)
TVA
Valoare
(inclusiv
TVA)
Denumirea capitolelor și subcapitolelor Total
de cheltuieli
Nr. buc Lei Lei Lei Lei
4.3.1 Dispozitive mobile 200 3500 700000 168000 868000
4.3.2
Firewall hardware- pentru conectare
Internet 2 7886 15772 3785,28 19557,28
4.3.3 Router 1 59810 59810 14354,40 74164,40
4.3.4
Server 2 procesoare X 8 core, 64 GB
RAM HDD Storage 4TB- RAID 5 1 79850 79850 19164 99014
4.3.5
Licențe sistem virtualizare [VMWare/
Oracle VM] 1 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6
Baza de date
[Oracle/PostgreSQL/MySQL ] 1 69000 69000 16560 85560
4.3.7 Application Server
[WebLogic/WebSphere/JBoss/Glassfish] 1 39430 39430 9463,20 48893,20
4.3.8 Montaj echipamente, interconectare 1 105000 105000 25200 130200
TOTAL 4.3
Utilaje, echipamente tehnologice
si funcționale cu montaj
1068862 256526,88 1325388,88
Deviz pe obiect 4.6 – Software
Nr. Valoare unitara TVA Valoare
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
32
cap.
deviz
Denumirea capitolelor și subcapitolelor (fără TVA) Total (inclusiv
TVA) de cheltuieli
Nr. buc Lei Lei Lei Lei
4.6.1 Layer GIS 1 212600 212600 51024 263624
4.6.2 Licenta BPM [Business Process Management] 50 useri 157700 157700 37848 195548
4.6.3 Licenta Modul Document Management 1 132900 132900 31896 164796
4.6.4 Aplicație mobila instalata pe dispozitivele
mobile 1 221520 221520 53164,80 274684,80
4.6.5 Aplicație sediu central Poliție Locală 1 456000 456000 109440 565440
TOTAL SOFTWARE 1180720 283372,8 1464092,8
9. Analiza cost-beneficiu
Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de
referință
Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a insemnat totodata și asumarea principiilor
unei Europe moderne, principii adoptate prin strategia de la Lisabona, pe baza carora se defineste
cadrul de strategii și polițici pe care Comisia Europeana il dezvolta și implementeaza la nivelul
intregii Uniuni. în documentele cheie ale Uniunii Europene, este constientizat rolul pe care
tehnologia informației și comunicatiilor (TIC) il are în cresterea serviciilor pe care
administratiile publice le ofera cetățenilor. Se precizeaza insa ca focalizarea nu trebuie să fie pe
tehnologii ci prin combinarea acestora cu schimbarile organizationale și cu noi competente în
scopul de a imbunatati serviciile publice, procesul democratic și polițicile publice. Având în
vedere situația actuala a sistemului informatic din instituțiile publice din Romania prezentata în
celelalte sectiuni ale studiului de fezabilitate și necesitatea cresterii calitatii serviciilor din cadrul
instituțiilor publice, s-a identificat ca și soluție un sistem informatic integrat de colaborare
interinstituționala în folosul cetățeanului.
Astfel, privind componenta de integrare a aplicațiilor din instituțiile respective, obiectivul
general al proiectului il reprezintă cresterea calitatii serviciilor oferite cetățenilor prin mijloace
elecronice cu asigurarea respectarii polițicilor Uniunii Europene și ale legislației naționale în
ceea ce privește principiul dezvoltarii durabile și cel al egalitatii de sanse.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Reducerea cu 15% a timpilor de rezolvare a sesizărilor prin asigurarea accesului la
informațiile și documentele stocate în cadrul sistemului;
Reducerea cu 25% a numărului deplasarilor în vederea rezolvarii sesizărilor;
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
33
Asigurarea de probe legale foto, audio, video în vederea susținerii activității instituției
beneficiar.
Ca și perioada de referință pentru aceasta analiza, am considerat a fi relevanta perioada de
monitorizare a veniturilor post-implementare, adica zece ani.
9.1 Analiza opțiunilor
Specificarea perioadei de referință
Ca și perioada de referință pentru aceasta analiza, am considerat a fi relevanta perioada de
monitorizare a veniturilor post-implementare, adica zece ani.
Durata de realizare a proiectului este de 4 luni din care 3 luni executie efectiva. Perioada de
referință pentru prețuri este luna ianuarie a anului 2015. Toate activitățile proiectului se vor
derula intr-o perioada de maxim 4 luni de la aprobarea proiectului și semnarea contractului
de finantare. în vederea evaluarii eficacitatii financiare a proiectului s-a avut în vedere un
orizont de timp de 10 ani.
Ipoteze de lucru
Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea în EUR a sumelor calculate în moneda națională a
fost de RON pentru un EUR stabilit la data de 28.04.2015.
S-a optat pentru utilizarea de prețuri constante pentru realizarea analizelor financiare și
economice ele având avantajul că sunt ajustate ținând cont de inflatie și sunt fixate la anul de
baza. Atât utilizarea de valori reale sau valori nominale conduc la acelasi rezultat daca sunt
utilizate ratele de actualizare corespunzatoare, rata de actualizare reala respectiv rata de
actualizare nominala, legatura dintre cele 2 rate fiind aratata în literatura de specialitate.
Se face abstractie de faptul că investiția se realizează în 3 luni calendaristice și se va
considera anul zero anul de realizare a investiției, toate costurile urmand a fi atribuite
primului an de analiza.
Având în vedere "Ghidul de analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții" elaborat de
Comisia Europeana, în cadrul prezentului studiu de fezabilitate se vor lua în calcul cel putin
trei alternative:
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
34
Fără investiție - "Do nothing", care reprezintă scenariul în care nu se intreprinde
nimic. Aceasta alternativa presupune pastrarea situației actuale, fără a realiza nicio
investiție suplimentara în eficientizarea activității instituției. Aceasta situație curentă
de desfășurare a activității se caracterizeaza prin utilizarea ineficienta a resurselor
existente datorate procedurilor interne greoaie, precum și a utilizarii unor resurse
materiale și informatice uzate moral. De asemenea, nu există un sistem centralizat
care să ofere informații în timp real cu privire la activitatea și procesele desfășurate în
cadrul instituției, fapt ce reduce capacitatea de luare de decizii informate a factorilor
decidenti;
Cu Investițitie Minima - "Do minimum", care are în vedere realizarea unui sistem cu
costuri de investiție minime. Aceasta alternativa presupune implementarea unui
sistem de raportare la sfârșitul zilei a activității curente de către agenții de poliție
locală. Un astfel de sistem ar permite o vizualizare mai clara a activității desfășurate
în cadrul instituției, oferind posibilitatea de a optimiza anumite procese sau activități
ce pot fi optimizate.
Dezavantajele implementării unui sistem de raportare de acest fel constau in:
- Introducerea unui proces suplimentar în activitatea curentă, respectiv a elaborarii
raportului zilnic, săptămânal și lunar, de către agenți, fapt ce îngreunează și mai
mult activitatea curentă și adaugă un consum suplimentar de resurse;
- Posibilitatea apariției de erori datorate timpului scurs de la momentul intâmplării
evenimentelor și înregistrarea lor în rapoartele zilnice, diferența de timp ce poate
duce la omisiuni sau alte erori;
- Inexistența unui sistem de culegere a datelor în timp real, care să ofere
instrumente de optimizare a activității în timpul desfășurării acestora.
Investiție cu impact major - "Do something", care reprezintă varianta de proiect
considerată a fi optimă atât pe termen scurt cât și mediu și lung.
Cele trei scenarii tehnico-economice descrise mai sus se constituie în opțiunile analizate,
respectiv:
1. Varianta zero – varianta fără investiție
2. Varianta medie – implementarea unui sistem de raportare a activității curente
3. Varianta maximă – implementarea unui sistem informatic integrat de tip “Comandă și
control” la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
35
Estimarea în cifre a celor trei variante este următoarea:
Valoare indicatori
Nr. Criterii punctaj Punctaj
maxim
V zero V medie Vmaximă
1. Număr de persoane instruite pentru
utilizare
10 0 10 10
2. Număr de utilizatori ai proiectului 10 0 10 10
3. Costuri cu dotările și echipamentele TIC 10 10 5 0
4. Costuri cu licențe 10 10 5 0
5. Reducerea costului de personal relativ 10 0 0 10
6. Reducerea costuui de combustibil 10 0 0 10
TOTAL 70 20 30 40
Pentru analiza opțiunilor s-au stabilit următoarele criterii de punctaj în ceea ce privește
avantajele și dezavantajele prezentate mai sus.
1. Numărul de utilizatori ai sistemului – este un indicator de punctaj maxim și pentru cele
mai mari valori ale indicatorului se acordă punctaj maxim
2. Numărul de persoane instruite pentru folosirea aplicației informatice - este un indicator
de punctaj maxim și pentru cele mai mari valori ale indicatorului se acordă punctaj
maxim
3. Costuri cu dotările și echipamentele TIC - este un indicator de punctaj minim și pentru
cele mai mici valori ale indicatorului se acordă punctaj maxim
4. Costurile cu licențe - este un indicator de punctaj minim și pentru cele mai mici valori
ale indicatorului se acordă punctaj maxim
5. Reducerea costului de personal relativ pentru obținerea de rezultate identice ca cele din
prezent - este un indicator de punctaj maxim și pentru cele mai mari valori ale
indicatorului se acordă punctaj maxim
6. Reducerea costului de combustibil pentru desfășurarea aceleiasi activități este un
indicator de punctaj maxim și pentru cele mai mari valori ale indicatorului se acordă
punctaj maxim
Opțiunile analizate au întrunit următoarele punctaje, conform estimării anterioare:
Varianta zero – varianta fără investiție are un scor de 20 de puncte
Varianta medie – implementarea unui sistem de raportare a activității curente are un scor
de 30 de puncte
Varianta maximă – implementarea unui sistem informatic integrat de tip “Comandă și
control” la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 are un scor de 40 de
puncte
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
36
Analizând punctajele obținute am identificat ca variantă optimă cea de-a treia variantă, respectiv
varianta maximă – implementarea unui sistem informatic integrat de tip “Comandă și control” la
nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6.
9.1. Analiza financiară
Grupurile țintă, care vor beneficia atât direct cât și indirect de pe urma proiectului sunt formate
din:
Beneficiari direcți:
Direcția de Poliție Locală Sector 6;
Beneficiarii indirecți:
Cetățenii din Sectorul 6 București
Estimare venituri
Analiza financiară are la baza estimări ale veniturilor și cheltuielilor generate și asociate
proiectului. Proiectul nu este generator de venituri dar aduce o serie de beneficii sociale și
economice.
Estimarea cheltuielilor
Pentru analiza financiară, în estimarea cheltuielilor se va lua în considerare operarea și
cheltuielile de întreținere ale sistemului. Privind categoriile de cheltuieli, se pornește de la
premisa că nivelul acestora va rămâne constant în fiecare an din perioada de referință, valoarea
neactualizată fiind considerată constantă.
1. Cheltuieli cu utilitățile
Reprezintă cheltuielile cu utilitățile (energie electrică, etc) necesare pentru funcționarea în
condiții optime a infrastructurii realizate prin proiect. Aici sunt cuprinse doar costurile generate
de găzduirea infrastructurii hardware achiziționată prin proiect și de cerințele specifice camerei
tehnice aferente. Formula de calcul pentru aceste cheltuieli este:
Cheltuieli utilități = Consum anual * Preț unitar
Nr. Categorie cheltuieli Valoarea anuala Lei
1. Cheltuieli cu energia electrica 1500
TOTAL 1500
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
37
2. Cheltuielile cu personalul angajat care va utiliza sistemul
Reprezintă cheltuielile cu personalul beneficiarului proiectului care va utiliza și/sau
administra sistemul. Nivelul acestor cheltuieli este determinat pe baza efectivului de personal
necesar:
Nr. Categorie personal Salariu annual
brut (Lei)
Contributii
auale (Lei)
Cheltuieli
salariale (Lei)
1. Administratori rețea 30.000 23.575,36 6.424,36
3. Cheltuieli cu serviciile de întreținere ale sistemului
Reprezintă cheltuielile cu operarea și întreținerea sistemului în cazul în care acestea sunt
asigurate de alte persoane decât cele ale solicitantului proiectului.
Estimarea acestor cheltuieli se face pe baza informațiilor disponibile privind ofertele
comerciale de la diverși furnizori de soluții informatice, oferte care includ componente de
mentenanță și chiar operare ale sistemului.
Se pornește de la următoarele premise:
- Cheltuielile cu mentenanța sistemului sunt asigurate de către furnizorul soluției
informatice în perioada implementării proiectului;
- Costul anual al mentenanței sistemului depinde în mod direct de costul de achiziție al
sistemului cu tot ce înseamnă acesta;
- Procentul anual plătit pentru mentenanță este de aproximativ 20% din valoarea totală a
sistemului implementat și astfel rezultă următoarele cheltuieli:
Nr. Categorie cheltuieli Valoarea anuală Lei
1. Cheltuieli cu serviciile de
întreținere a aplicației
320.000
TOTAL 320.000
Printre beneficiile mai sus enumerate s-a făcut referire la reduceri de costuri. S-au luat în
calcul și s-au estimat următoarele reduceri de costuri:
- Reducere a timpului de lucru per rezultat obținut – se estimează că prin implementarea
proiectului propus aceleasi rezultate vor fi obținute de către angajați cu o eficientizare a
timpului lucrat cu aprox. 1,2 ore/zi, datorită eficientizării activităților și traseului zilnic;
- Reducerea costurilor cu combustibilul utilizat – datorită eficientizării drumurilor fiecărui
agent, conform cu harta de evenimente, se estimează o reducere de drumuri efectuate cu
aprox. 30km/zi, ce se reflectă într-o reducere de combustibil de 15 lei/zi per echipaj;
Tabelul de reduceri de costuri de mai jos prezintă estimarea procentelor de reducere și
sumele reduse, pe tipuri de cheltuieli.
Cheltuieli Media anuala a cheltuielilor efectuate în prezent
Procent de reducere
Valoare nominala reducere
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
38
Cheltuieli personal 3.360.000,00 15% 504.000,00
Cheltuieli combustibil 1.188.000,00 30% 356.400,00
În calculul beneficiilor obținute prin proiect s-a luat în considerare numai una din
categoriile de economii identificate, respectiv economia obținută la costurile de personal,
deoarece aceasta se reflectă ca o productivitate crescută și nu ca o scădere efectivă în costuri. De
asemenea s-a intenționat prezentarea viziunii pesimiste asupra rezultatelor proiectului, orice alte
avantaje suplimentare ce se vor obține în urma implementării fiind considerate bonus-uri.
Beneficiile cuantificate de-a lungul celor 10 ani de analiză sunt următoarele:
Beneficii
obținute
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 TOTAL
Reducerea
costurilor cu
personalul
504000 529200 555660 583443 612615 643245 675408 709178 744637 781869 6.339.257
1. Fluxurile de numerar se consideră după următoarea structură:
A. Activitatea de exploatare:
A.1 Reduceri de costuri obținute prin exploatarea sistemului implementat
A.2 Cheltuieli cu utilitățile (apă și energie)
A.3 Cheltuieli cu personalul, inclusiv asigurările sociale
A.4 Cheltuieli cu furnizorii de bunuri și servicii
A.5 Cheltuieli cu dobânzi
A.6 Cheltuieli cu taxe, impozite și vărsăminte asimilate
Flux net de numerar din activitatea de exploatare (A1-A2-A3-A4-A5-A6)
B. Activitatea de investiții și finanțare:
B.1 Venituri din vânzarea de imbobilizări corporale
B.2 Dobânzi încasate
B.3 Dividende încasate
B.4 Încasări din emisiunea de acțiuni
B.5 Încasări din împrumuturi pe termen lung
B.6 Cheltuieli diverse
B.7 Costul investiției
B.8 Plăți privind rambursarea împrumuturilor pe termen lung
B.9 Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar
B.10 Dividende plătite
2. Flux net de numerar din activitatea de investiții și finantare (B1+B2+B3+B4+B5-B6+B7-B9-
B10-B11)
Recuperare TVA conform OG 29/2007 - se recuperează în primul an
3. Flux net de numerar al perioadei (1+2)
4. Disponibil de numerar al perioadei precedente
5. Flux de numerar cumulat
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
39
Flux de numerar Perioada de referință
O perațiunea/perioada An0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10
Activitatea de exploatare A.1 Reduceri de costuri obținute
prin implementarea sistemului propus 0,00
504000,00 529200,00 555660,00 583443,00 612615,15 643245,91 675408,20 709178,61 744637,54 781869,42
A.2 Cheltuieli cu utilitățile (apa și energie)
0,00 1500,00 1522,50 1545,34 1568,52 1592,05 1615,93 1640,16 1664,77 1689,74 1715,08
A.3 Cheltuieli cu personalul, inclusiv asigurarile sociale
0,00 35000,00 36750,00 38587,50 40516,88 42542,72 44669,85 46903,35 49248,51 51710,94 54296,49
A.4 Cheltuieli cu furnizorii de bunuri și servicii
0,00 320000,00 336000,00 352800,00 370440,00 388962,00 408410,10 428830,61 450272,14 472785,74 496425,03
A.5 Cheltuieli cu dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.6 Cheltuieli cu taxe, impozite
si varsaminte asimilate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cheltuieli 0,00 356500,00 374272,50 392932,84 412525,39 433096,76 454695,88 477374,12 501185,42 526186,42 552436,60
1 Flux net de numerar din
activitatea de exploatare (A1- A2-A3-A4-A5-A6)
0,00 1721000,00 1806945,00 1897185,68 1991936,79 2091423,83 2195883,58 2305564,64 2420728,06 2541647,93 2668612,04
Activitatea de investiții și finantare B.1 Venituri din vanzarea de
imbobilizari corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.2 Dobanzi incasate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.3 Dividende incasate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.4 Incasari din emisiunea de actiuni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.5 Incasari din împrumuturi pe termen lung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.6 Cheltuieli diverse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.7 Costul investiției 2789481,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.8 Plati privind rambursarea împrumuturilor pe termen lung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.9 Plata datoriilor aferente
leasing-ului financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.10 Dividende platite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Flux net de numerar din activitatea de investiții si finantare (B1+B2+B3+B4+B5- B6+B7-B9-B10)
2789481,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recuperare TVA conform OG 29/2007 0,00 424320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Flux net de numerar al perioadei (1+2)
2789481,68 2145320,00 1806945,00 1897185,68 1991936,79 2091423,83 2195883,58 2305564,64 2420728,06 2541647,93 2668612,04
4 Disponibil de numerar al
perioadei precedente 0,00 2789481,68
4934801,68 6741746,68 8638932,36 10630869,1 12722292,98 14918176,56 17223741,2 19644469,26 22186117,19
5 Flux de numerar cumulat 2789481,68 4934801,68 6741746,68 8638932,36 10630869,1 12722292,9 14918176,56 17223741,2 19644469,26 22186117,19 24854729,23
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
40
Analiza financiară la sfârșitul perioadei de referință este sintetizată în tabelul următor:
An Eveniment Beneficii
anuale
Costuri
anuale
Beneficii nete VAN RIR % Raportul
Beneficiu /
Cost
Durata de
recuperare
(ani)
0 Implementare 0,00 2.789.481,68 -2.789.481,68
1 Beneficii și
costuri anuale
504.000,00 320.000,00 184.000,00
2 Beneficii și
costuri anuale
529.200,00 336.000,00 193.200,00
3 Beneficii și
costuri anuale
555.660,00 352.800,00 202.860,00
4 Beneficii și
costuri anuale
583.443,00 370.440,00 213.003,00
5 Beneficii și
costuri anuale
612.615,15 388.962,00 223.653,15
6 Beneficii și
costuri anuale
643.245,91 408.410,10 234.835,81
7 Beneficii și
costuri anuale
675.408,20 428.830,61 246.577,59
8 Beneficii și
costuri anuale
709.178,61 450.272,14 258.906,47
9 Beneficii și
costuri anuale
744.637,54 472.785,74 271.851,80
10 Beneficii și
costuri anuale
781.869,42 496.425,03 285.444,39
Total 6.339.257,84 6.814.407,30 122.012,23 6.013.297,59 24 1,58 8,07
Total
perioada de
exploatare
6.339.257,84 4.024.925,61 2.028.887,82
1) Fluxul de numerar net cumulat neactualizat a fost analizat în baza devizului general de costuri, dar
și a analizei beneficiilor sociale cuantificate ca reduceri de costuri. Astfel a rezultat un flux de
numerar net pozitiv ceea ce demonstreaza durabilitatea financiară a investiției pe perioada analizata.
2) Valoarea actuala neta a fost analizata în baza beneficiilor nete. Din analiza a rezultat NPV pozitiv.
3) Rata interna de rentabilitate este calculata în baza beneficiilor nete obținute în perioada de referință.
IRR este în fiecare caz mai mare de 5,5%, rata de actualizare pentru analiza financiară.
4) Durata de recuperare a investiției. Din analiza costurilor și a beneficiilor, reiese durata de
recuperare a investiției de 8,07 ani de la finalizarea implementării.
5) Raportul beneficiu/cost este 1,58, supraunitar luand în considerare beneficiile și costurile pentru
perioada de referință de 10 ani.
Toate aceste valori recomandă proiectul ca fiind unul viabil și profitabil din punctul de vedere al
beneficiilor sociale pe care le generează. Trebuie să menționăm, că în această analiză au fost cuantificate
doar câteva dintre beneficiile sociale prin reducerile de costuri pe care le produc. Celelalte beneficii, nu mai
puțin importante, vor apărea cu siguranță și vor fi cuantificate după primul an de exploatare prin analiza
indicatorilor propuși prin acest proiect.
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
41
Impactul economic și social al proiectului
Analiza economică evaluează contribuția proiectului la bunăstarea economică a regiunii.
Indicatorii economici urmăriți sunt:
- VNAE – valoarea actualizată a beneficiilor economice este pozitivă;
- Raportul beneficii/costuri este supraunitar;
- RRE a proiectului depășește rata de actualizare socială recomandată, de 5,5%
Analiza de risc
Managementul riscului nu este o preocupare doar a lumii moderne. El a apărut încă de la
constituirea colectivităților umane, manifestându-se sub diferite forme de conservare sau înfruntare, și s-a
dezvoltat, treptat, până la acțiuni deliberate de tratare a riscului, de prevenire a atacurilor sau de amendare a
vulnerabilităților.
În cadrul analizei de risc vom vorbi atât despre riscurile generale, tehnice și financiare
cât și despre metodele de diminuare a impactului asupra obiectivelor proiectului, de rezolvare si
monitorizare și control a acestora.
A. Riscuri generale
In continuare vom detalia cateva din riscurile generale care pot aparea în decursul derularii fazei de
implementare a proiectului precum și modalitatile de combatere a acestor riscuri:
Intreruperea conexiunii la internet
Acest risc genereaza imposibilitatea operarii cu sistemul integrat. Datele nu se vor pierde, deoarece la
nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 se va instala o soluție de back-up care va stoca toate
datele introduse pana în acel moment.
Măsuri: Pentru prevenirea acestui risc, se pot implementa doua conexiuni la internet. în mod obisnuit
reteaua locală acceseaza internetul folosind conexiunea principala. Conexiunea de backup va fi folosita în
momentul în care conexiunea principala devine nefuncționala.
Conexiunea principala și conexiunea de backup pot fi contractate de la acelasi furnizor de servicii internet
sau de la furnizori diferiti de servicii internet.
Riscul ca datele din sistem să fie accesate de persoane neautorizate Riscul are un impact major în activitatea instituției, ținând cont de tipul de informații utilizate în sistem. Măsuri: Pentru a preveni acest risc, se va implementa în cadrul sistemului informatic un modul de
securitate, care va permite accesarea numai de către persoanele autorizate; de asemenea se vor implementa tipuri de drepturi de acces, astfel încât anumite date să poată fi accesate numai de către anumite persoane.
Conexiunea la sistemul informatic se va face în mod securizat, și se va permite accesul doar la anumite informații, în funcție de grupul de utilizatori din care face parte.
Pentru eliminarea riscului de accesare neautorizată, se pot folosi metode avansate de
securitate, cum ar fi: - Criptare SSL - la ora actuală cel mai avansat algoritm de criptare de date;
- Certificat de securitate, pentru verificarea identității și autenticității website-ului.
Acest modul de securitate va fi auditat în cadrul auditului tehnic al securității aplicației, care va fi
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
42
obligatoriu efectuat de către un auditor extern.
Viteza mică de prelucrare a datelor Acest risc poate duce la utilizarea greoaie a aplicației, prin faptul că accesarea unor informații sau
listarea unor rapoarte poate dura mai mult timp. Măsuri: Pentru a preveni acest risc este necesară achiziționarea unei legaturi la internet
adecvata pentru numărul de utilizatori estimati.
Reticența în utilizarea aplicației de către angajații instituției In instituția beneficiar poate aparea o aversiune la utilizarea noului sistem, datorata introducerii unor
proceduri și echipamente noi, ce implica și pregătirea utilizatorilor în folosirea lor, dar și posibilitatea ca acestia să nu poată să le utilizeze eficient de la inceput. Acest aspect atrage de obicei reticența în acceptarea
noului sistem. Măsuri: Un astfel de risc ar putea fi combătut prin prezentarea angajaților încă din faza de
implementare a beneficiilor pe care le aduce un astfel de sistem informatic, și anume asigurarea unui număr
minim de ore de training pentru utilizatori, în vederea acomodării acestora cu utilizarea noului sistem. Beneficii ca cele enumerate mai sus, precum și o interfață prietenoasă, ușor de utilizat, a aplicației
ar face ca gradul de acceptare a sistemului în rândul angajaților să crească foarte tare, încă din primele luni de implementare.
B. Riscuri financiare
Ansamblul procedural complex
În cadrul proiectului a fost considerat ca factor de risc financiar ansamblul procedural complex prin care se fac operațiunile financiare în cadrul acestui proiect. Dat fiind că volumul de operațiuni financiare în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 este foarte mare și că timpul
alocat acestui proiect este redus, s-a decis achiziționarea de servicii de consultanță de management. Măsuri: Alocarea de resurse materiale și umane pentru a rezolva în timpul planificat procedurile și
documentele necesare unui flux financiar optim pentru desfășurarea activităților din proiect. Depășirea bugetului estimat inițial Un risc financiar major poate fi depășirea bugetului estimat datorită întârzierii proiectului cauzată de
diverși factori externi (întârzieri furnizori, întreruperi de curent, incendii ș.a.m.d.). Măsuri: Pentru a preveni un astfel de risc este necesar ca, în momentul în care se incheie contracte
cu furnizorii de echipamente, aceste contracte să conțină clauze clare prin care acești furnizori să fie obligați să livreze echipamentele solicitate în termenul stabilit.
10. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 2.789.481,68 lei cu TVA
- construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA: 130.200 LEI cu TVA
2. Esalonarea investiției: (INV/C+M): - anul I: 2.789.481,68 inclusiv TVA
3. Durata de realizare: 4 luni
Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”
43
11. Recomandări
Se recomandă adoptarea unui sistem informatic de tip „comandă și control”
Se recomandă utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcției Inspecție și Control pentru ca
agenții din cadrul direcției să aiba acces la informațiile stocate în cadrul sistemului
Se recomandă utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcției Protecția Mediului pentru
asigurarea suportului în procedura legată de mașinile abandonate
Se recomandă utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul activităților agenților de proximitate din
cadrul Direcției Ordine Publică pentru a beneficia de informații actualizate în timp real
Se recomandă utilizarea dispozitivelor mobile în activitățile de patrulare ale agenților din cadrul
Direcției Ordine Publică pentru a putea localiza și monitoriza itinerariul de patrulare, timpul
petrecut, zonele frecventate mai des
Se recomandă utilizarea dispozitivelor mobile pentru identificarea persoanelor
Se recomandă achiziția de dispozitive de comunicare estimate la un număr de 200 bucăți
Se recomandă existenta unui dispecerat care să monitorizeze și să controleze persoanele aflate
în teritoriu în conformitate cu regulile și procedurile care reglementează activitatea
Se recomandă ca soluția propusă să fie dezvoltată utilizând un framework de dezvoltare de
aplicații J2EE cu o largă răspândire și standard în industrie
Se recomandă ca în cadrul echipei de implementare a sistemului informatic integrat să fie
inclusă cel puțin o persoană cu certificare de Project Management nivel PMP (Project
Management Professional)