1

การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทยผลตไฟฟาเพอความสขของคนไทย

การสมมนา “การแบงปนประสบการณการด าเนนการตามระบบ SEPA ในองคกร –SEPA Conference 2014 : Driving for Excellence”

เรองการวด การวเคราะห และการปรบปรงผลการด าเนนการ

น าเสนอโดยนายสาธต ครองสตย

ผชวยผอ านวยการฝายแผนวสาหกจ

2

โครงสราง กฟผ.

ผวาการ (ผวก.)

รองผวาการ

ผชวยผวาการ

ฝาย

กอง /แผนก

3

การด าเนนงานประเมนตนเองของ กฟผ.

คณะกรรมการนโยบายบรหารจดการคณภาพทวทงองคการ (คนบ.)ผวก. ประธาน/ รองผวาฯ กรรมการ/ชหท. เลขานการ

ส านกงานคณะกรรมการเลขานการบรหารจดการคณภาพทวทงองคการ (คลบ.)

TQM Office

คมอEGAT Way

EGAT Way

คดบ.หมวด 1ผวก.

คดบ.หมวด 2รวผ.

คดบ.หมวด 3รวส.

คดบ.หมวด 6รวฟ.

คดบ.หมวด 4รวผ.

คดบ.หมวด 5รวห.

ผแทนจากทกสายรอง (คณะกรรมการ)

คณะท างานตรวจประเมนองคการดวยตนเอง

4

คณะกรรมการการบรหารจดการดานยทธศาสตรการบรหารความเสยงและการควบคมภายใน กฟผ.

(คยส.)

รองผวาการนโยบายและแผน (รวผ.)(ประธาน)

ผชวยผวาการนโยบาย (ชผน.)(รองประธาน)

ผแทนระดบผชวยผวาการจากทกสายรอง(คณะกรรมการ)

5

คณะท างานตดตามผลการด าเนนงานรฐวสาหกจของ กฟผ.(คตร.)

ผชวยผวาการนโยบาย (ชผน.)(ประธาน)

ผแทนจากทกสายรอง(คณะกรรมการ)

6

4.1 การวด การวเคราะห และการปรบปรงผลการด าเนนการ

(1) เลอกตววด (2) ขอมลเปรยบเทยบ (1) วเคราะห และทบทวนผลการด าเนนการ และขดความสามารถ

(2) ใชผลการทบทวนเพอปรบปรงตอเนองและสรางนวตกรรม

-ใชตววด/วเคราะห * ผลส าเรจขององคกร* ผลในเชงแขงขน* ความมนคงทางการเงน* ความกาวหนา* การตอบสนองอยางรวดเรว

- Organization- Senior leaders- Governance board

- จดล ำดบควำมส ำคญ-ถำยทอดสกลมงำน ระดบปฏบตกำร(+/- ผสงมอบ พนธมตร ผใหควำมรวมมอ)

- เลอก รวบรวม- ท ำใหสอดคลอง- บรณำกำร- ใชเพอตดตำม :

* งำนประจ ำวน* ผลกำรด ำเนนกำรโดยรวม

* ควำมกำวหนำของแผนงำน- ตววด (+กำรเงน)-น ำใชเพอสนบสนน กำรตดสนใจระดบองคกร/ สรำงนวตกรรม

- ระดบกลยทธ- ระดบปฏบตกำร- สรำงนวตกรรม

(3) ท าใหมนใจวา “คลองตว”

- ตอบสนองกำรเปลยนแปลงภำยในและภำยนอก รวดเรว ไมคำดคด

ก ข

ผล 7.1-7.5

2

2.1

1.1

2.16.1

7

ก (1) เลอกตววด

อนมตแผนวสาหกจ โดยคณะกรรมการ กฟผ.

KPI และแผนปฏบตการ โดยคยส.

1.2 QCC/KAISEN

1.3 วจย R&D

PA สายงาน โดย คบ.กฟผ.และ คตร.

PA ฝาย โดย คบ.สายงาน /ควผร.

PA กองโดย กอง/แผนก

ตดตาม/รวบรวมผลการด าเนนงานตาม PA กอง

โดย กอง/แผนกฐำนขอมลดำนกำรบรหำร

และดำนปฏบตกำร

เกณฑการเลอก

เกณฑการเลอก

ตดตาม/รวบรวมสรป PA ฝายโดย ฝาย/ควผฝ.

ตดตาม/รวบรวมสรป PA โดย คบ.สายงาน /ควผร.

คตร.ตดตามทกเดอนและวดผล PA ทก 6 เดอน

ตดตาม คบ.กฟผ. ทกไตรมาส/คณะกรรมการ กฟผ. ทก 6 เดอน

เลอก รวบรวม/ตดตาม 4.1-3

ตดตาม/รวบรวมสรป(Report Page) ทกไตรมาส โดย คยส./ควผร.

นวตกรรม 4.1-4

สมมนารวมผบรหารระดบสงก าหนดทศทางและแผนทยทธศาสตร

(วตถประสงคเชงยทธศาสตร) โดย คยส.

หมวด 2

Real Time/วน/สปดาห/เดอน

รป 4.1-4

ระดบยทธศาสตร

ระดบปฏบตการ

ตวชวดกระบวนการ ทกเดอน

8

เกณฑการเลอกตวชวดระดบยทธศาสตร• ตอบสนองตอกำรบรรลวสยทศน • ตอบสนองตอควำมทำทำยและควำมไดเปรยบเชงยทธศำสตรของ กฟผ.• ควำมตองกำรของลกคำและผมสวนไดสวนเสยทส ำคญ• ตอบสนองตอวตถประสงคเชงยทธศำสตรของหนวยงำนภำครฐตำมบนทกขอตกลงกำรประเมนผลกำรด ำเนนงำนของ กฟผ.

9

เกณฑการเลอกตวชวดระดบปฏบตการ• ตวชวดทรองรบแผนวสำหกจ• ตอบสนองตอภำรกจทส ำคญของสำยงำน• ตอบสนองตอนโยบำยหนวยงำนก ำกบดแล• สงเสรมกระบวนกำรเรยนรของพนกงำน

10

เปาหมายวสยทศน

11

เปาหมายวสยทศน

12

การถายทอดตวชวดระดบยทธศาสตรลงสระดบปฏบตการ

PA สายงาน PA ฝาย

13

การถายทอดตวชวดในระดบยทธศาสตร ไปก าหนดเกณฑขอก าหนดทส าคญเพอคดเลอกตวชวดในระดบกระบวนการ (Key Process)

ตวชวดระดบยทธศาสตร P1.3 (ก) : ปรบปรงประสทธภาพการผลตฟฟฟา า

Heat Rate 8,800 kJ/kWh

Key Process ท 7. งาน O&M โรงฟฟฟา า

Heat Rate 8,800 kJ/kWh

รฟ.พระนครใต รฟ.วงนอย รฟ.พระนครเหนอ

รฟ.แมเมาะ รฟ.น าพอง รฟ.บางปะกง พลงความรอน

รฟ.กระบ

PA สายงาน

PA ฝาย

Heat Rate7,820

kJ/kWh

Heat Rate8,060

kJ/kWh

Heat Rate7,390

kJ/kWh

Heat Rate10,480 kJ/kWh

Heat Rate8,720

kJ/kWh

Heat Rateพลงความรอน

10,060 kJ/kWhพลงความรอนรวม CC 3-4 : 8,400

kJ/kWhCC 5 : 7,290

kJ/kWh

Heat Rate9,270

kJ/kWh

14

การถายทอดตวชวดในระดบยทธศาสตร ไปก าหนดเกณฑขอก าหนดทส าคญเพอคดเลอกตวชวดในระดบกระบวนการ (Key Process)

ตวชวดระดบยทธศาสตร P1.4 (ข): ปรบปรงความมนคงดานการสงไฟฟาใหเทยบเทามาตรฐานสากล SAIFI 0.2726 ครง/จดจายไฟ

อปล. อปก. อปอ. อปต.PA ฝาย

SAIFI 0.0076

ครง/จดจำยไฟ

Key Process ท 10. งานเดนเครองและบ ารงรกษาระบบสงSAIFI 0.2446 ครง/จดจายไฟ PA สายงาน

SAIFI 0.1176

ครง /จดจำยไฟ

SAIFI 0.0674

ครง /จดจำยไฟ

SAIFI 0.0516

ครง /จดจำยไฟ

SAIFI 0.0708

ครง /จดจำยไฟ

15

ระบบฐานขอมลส าหรบการรวบรวมและตดตามผล

ผล PA ฝำย/กอง/แผนก

ผล PA สำยงำน

Report Page / PA กฟผ.

บอรดคบ.กฟผ.คยส. คตร.

อผว. รวบรวม

คบ.สายงานคยส.สายงานควผร. รวบรวม

คบ.ฝายควผฝ. รวบรวม

16

ก (2) ขอมลเปรยบเทยบ

สมมนารวมคณะกรรมการ กฟผ. และฝายบรหาร

คตร. ก าหนดตวชวดสายงานและเปาหมาย (PA)

รวบรวมกลนกรอง

วเคราะห GAPคดเลอก คยส.

แหลงขอมลเชงเปรยบเทยบคเทยบ/คแขง

1.2 QCC/KAISEN 1.3 วจย R&D

เปาหมายของวตถประสงคยทธศาสตร

คยส. ก าหนดตวชวด และคาคาดการณ

คบ.สายงาน ก าหนดตวชวดฝาย/กอง/แผนก และเปาหมาย (PA)

วเคราะหสถานะผลการด าเนนงานเทยบกบเปาหมายและคเทยบ วเคราะหกจกรรมและแผนงานภายใตตวชวด

เกณฑการเลอก

รป 4.1-4

ระดบยทธศำสตร

ระดบปฏบตกำร

17

เกณฑคดเลอกคเทยบ• ทมผลตอควำมส ำเรจของแผนยทธศำสตร วตถประสงคเชงยทธศำสตร • เปำหมำยวสยทศน• ควำมสำมำรถในกำรแขงขน กบคเทยบ/คแขงขนตำมทระบไวในโครงรำง

องคกร

18

แหลงขอมลเชงเปรยบเทยบประเภทของขอมล แหลงขอมลเปรยบเทยบ

1.ดานการผลตไฟฟาปจจยความพรอมจายไฟฟา (GeneratingWeighted Equivalent Availability Factor: GWEAF)ปจจยดานประสทธภาพการผลต ( HEAT rate)

North American Electric Reliability Corporation (NERC) และ Tenaga Nasional Berhad (TNB)

2.ดานการสงไฟฟาSystem Average Interruption Frequency Index (SAIFI) The International Transmission & Operational

Maintenance Study (ITOMS)System Average Interruption Duration Index (SAIDI) 3.ดานการเงน ธนาคารโลก4.ดานบคลากร รฐวสาหกจในกลม A

5.ดานลกคา American Customer Satisfaction Index : ACSIรฐวสาหกจกลมสาธารณปโภค

19

การใชขอมลเชงเปรยบเทยบ ในระดบยทธศาสตร และระดบปฏบตการ

PA ฝาย/กอง/แผนก

PA สายงาน

แผนวสาหกจ/ PA กฟผ.

บอรดคบ.กฟผ.คยส. คตร.

คบ.สายงานคยส.สายงาน

คบ.ฝาย

ระดบยทธศาสตร

ระดบปฏบตการ

20

ก (3) ท าใหมนใจวาคลองตว

ใช BSC เปนระบบกำรวดผลและทบทวนเปนประจ ำทกปโดย คยส. คบ.กฟผ. และ

คณะกรรมกำร กฟผ. ตำมรปท 2.1-1

ทบทวนตวชวดเปนประจ ำทกป ตำมรปท 2.1-1 คยส.

คบ.กฟผ และ คณะกรรมกำร กฟผ.

ทบทวนผลกำรด ำเนนกำรเปนรำยสปดำห รำยเดอนและรำยไตรมำส ในระดบแผนก กอง ฝำย สำยงำน คยส. และคบ.กฟผ ตำมรปท 4.1-3

รวมทงผลกำรตรวจประเมนดวยตนเองดวยเกณฑ SEPA

ความคลองตวของการวดผลในระดบยทธศาสตร

ทบทวนระบบกำรวดผล BSC ทบทวนตวชวด ทบทวนผลกำรด ำเนนงำน

21

ก (3) ท าใหมนใจวาคลองตว

สงกำรอปกรณไฟฟำใหแกไขหรอปองกนไมใหเกดผลกระทบ

ตดตำมและประมวลผล แบบ Real Time / วน/สปดำห/เดอน

แผนก/กอง/ฝาย

เครองมอกำรตดตำม 4.2-5

เหตก

ำรณภ

ำยใน

ภำยน

อกตวชวด PA ฝำย/กอง/แผนก

ผปฏบตงำนตลอดจนผบงคบบญชำตำมควำมส ำคญของเหตกำรณหรอตำมล ำดบ

สงกำร

วเครำะหโอกำส และควำมทำทำยใหมๆ

แจงเตอนอตโนมต

22

ข (1) การทบทวน และการวเคราะหผลการด าเนนการ

เลอกแนวทางปรบปรงการด าเนนการ (4.1-4)1.1 กระบวนการ1.2 QCC/KAISEN 1.3 วจย R&D

ผลกำรด ำเนนกำรตำมแผนปฏบตกำร PAและผลกำรบรหำรควำมเสยง

วเครำะหเปำหมำยแผนงำนคำแนวโนมคเทยบควำมรนแรง&โอกำส (P,I)

คบ.สายงาน ทบทวนผล

แผนกำรด ำเนนงำนแผนปฏบตกำร ฝำย/กอง/แผนก

ตรวจสอบขอตกลง/ขอก ำหนด/สญญำ กบคสงมอบ คคำ และคควำมรวมมอ

ถำยทอด/สอสำร/ปรบปรงแกไขขอตกลง/ขอก ำหนด/สญญำ

ระดบปฏบตการ

23

ข (1) การทบทวน และการวเคราะหผลการด าเนนการ

คตร. ทบทวนผล

คยส. ทบทวนผล ปรบปรง/ทบทวนผลกำรด ำเนนงำนและขดควำมสำมำรถแผนกำรเงนแผนบคลำกร

คบ.สายงานแผนการด าเนนงาน

แผนงานและโครงการสายงาน

ประเมนควำมส ำเรจจดล ำดบควำมส ำคญปรบปรงทศทำงและแผนยทธศำสตร และเปำหมำยวตถประสงคเชงยทธศำสตร

คยส.ทบทวน KPI และแผนปฏบตการ

คตร.PA สายงาน

RMCทบทวนแผนงำนและมำตรกำรเพมเตมประเมนควำมสำมำรถทจะตอบสนองอยำงรวดเรวตอกำรเปลยนแปลง

คบ.สายงานบรหารแผนความเสยง

แผนงำนแกไขระหวำงป ปรบปรงแผนประจ ำป

คณะกรรมการ กฟผ.ทบทวนผลคบ.กฟผ.

ทบทวนผลคบ.สายงาน ทบทวนผล

ควำมเสยง

แผนปฏบตกำร

PA

ระดบยทธศาสตร

24

เรองทวเคราะห เพอน ามาใชสนบสนนการทบทวน

กำรวเครำะหทองคกำรด ำเนนกำร เพอใหเขำใจผลกำรด ำเนนกำรและกำรปฏบตงำนทจ ำเปน และตอบสนองตอกำรเปลยนแปลงของปจจยตำงๆ ทงภำยในและภำยนอก ทงในปจจบนและอนำคต และน ำผลวเครำะหมำทบทวน เพอหำโอกำสในกำรพฒนำ ปรบปรงแกไขใหดขน

ดานก

ารเงน วเคราะหความสามารถดานการเงน

กบการลงทนกอสรางโรงไฟฟาและระบบสงไฟฟา

วเคราะหความสมพนธระหวางอตราผลตอบแทนกบตนทนการลงทน

วเคราะหการลงทนในรปแบบใหมเชน PPP และ Infrastructure fund

วเคราะหโอกาสการลงทนในธรกจพลงงาน AEC

ดานล

กคา วเคราะหผลส ารวจความพง

พอใจของลกคากบแผนเสรมสรางและตอบสนองความพงพอใจของลกคา

วเคราะหการยอมรบของชมชนรอบโรงไฟฟากบแผนพฒนาการกอสรางโรงไฟฟาใหม

ดานก

ระบว

นการ วเคราะหผลกระทบตอ

สงแวดลอมและสขภาพ

วเคราะหประสทธภาพโรงไฟฟาและสงไฟฟากบแผนการเดนเครองและการบ ารงรกษา

ดานก

ารเรย

นร วเคราะหศกยภาพบคลากรกบความสามารถพเศษขององคการ

วเคราะหความผกพนและความพงพอใจของพนกงาน

25

การทบทวน ตดตาม และวเคราะหผลการด าเนนงานเรองททบทวน การทบทวนผานการประชม (คณะประชม - ความถ) แนวทางการวเคราะห การน าไปใช

1.แผนยทธศาสตร 1. แผนวสาหกจ (คยส.-Y คบ.กฟผ.- Y คณะกรรมการ กฟผ. – Y) SWOT projection, competitive, positioning, trends

ก าหนดทศทางยทธศาสตรขององคการ สรางความย งยนและความสามารถในการแขงขน

2. ตดตามผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรและวตถประสงคเชงยทธศาสตร

1. ผลการด าเนนงานตามแผนวสาหกจ (คยส.-Q คบ.กฟผ.- Q คณะกรรมการ กฟผ. –HY)

- เทยบกบคาเปาหมาย Report Pageโดยการวเคราะห IIAA

- Trends,Comparisons, benchmark

ทบทวน ปรบแผนยทธศาสตรและทรพยากรทจ าเปนตอการบรรลวตถประสงคเชงยทธศาสตรและการแขงขนรวมถงการเปลยน แปลงทไมคาดคด

3. ตดตามผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตการ

1. ผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตการ(คยส.- Q)2. ผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตการระดบสายงาน (คบ.สายงาน - M)3. ผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตการระดบฝาย (ฝาย – M) 4. ผลการด าเนนงานตามแผนงาน (กอง – M , แผนก – M)

- เทยบกบคาแผนงาน ทบทวน ปรบแผนปฏบตการและทรพยากรทจ าเปนตอการบรรลวตถประสงคเชงยทธศาสตร

4. ตดตามผลการบรหารความเสยง

1. ผลการบรหารความเสยงระดบองคกร (RMC-Q, คยส- Q)2. ผลการบรหารความเสยงระดบสายงาน (คบ.สายงาน – Q)3. ผลการบรหารความเสยงระดบฝาย (ฝาย – Q)

- เปรยบเทยบกบคาเปาหมายของระดบความรนแรงและระบสาเหตทท าใหระดบความรนแรงเปลยนแปลง/ Risk Appetite

ทบทวน ปรบแผน SIP ทจ าเปนการบรรลวตถประสงคเชงยทธศาสตรและการแขงขนรวมถงการเปลยนแปลงทไมคาดคด

5. ตดตามตวชวดระดบองคการ/ระดบสายงาน/ฝาย ตาม แผนปฏบตการและภารกจขององคการ

1. บนทกขอตกลงการประเมนผลการด าเนนงาน PA กฟผ./ผวก. (คณะกรรมการ-Y)

2. บนทกขอตกลงการประเมนผลการด าเนนงาน PA สายงาน (คบ.กฟผ. – M)3. บนทกขอตกลงการประเมนผลการด าเนนงาน PA ฝาย (ฝาย – M)

- เทยบกบคาเปาหมาย- Trends, Comparisons

ปรบเปลยนแผนงานตวชวดทจ าเปนตอการบรรลวตถประสงคเชงยทธศาสตรและความสามารถในการแขงขน

ระดบปฏบตการ

6. ปรบปรงกระบวนการท างาน กระบวนการท างาน (คบ.สายงาน-M) - Root cause ,Pareto -ปรบปรงการท างานทสงผลตอลกคา ตลาดและการแขงขน

- จดเกบ KM- รวบรวม Best Practices

คณะทประชม : คณะกรรมการ กฟผ. RMC คบ.กฟผ. ระดบ 11 ขนไป คยส. คบ.สายงาน ฝาย กอง แผนกความถ เดอน (M) ไตรมาส(Q) ปละ 2 ครง (HY) ป (Y)

26

ข(2) การปรบปรงผลการด าเนนการอยางตอเนองและนวตกรรม

27

28เสนอทประชมคณะกรรมการบรหาร กฟผ. (คบ.กฟผ.)