JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIASENARAI SEMAK AUDIT

Tajuk Prosedur : OPERASI KEBOMBAAN Juruaudit : 1: PKPgB Abdul Aziz Usoff No Prosedur : PK 1 : 2. PPgB Muhamad Elias Shukor Bahagian/Balai : _____________________ Auditee : 1. PBT Jamal Hayat

Tarikh : _____________________ 2. _____________________________

Bil

Soalan/Aktiviti Kenyataan Rujukan Standard

Kenyataan / Bukti Keputusan

1.

2.

3.

4.

Adakah bahan-bahan rujukan di Perkara 3 telah disediakan, dicop salinan terkawal dan dikawal?

Adakah Borang Panggilan Baris digunakan ?

Adakah Buku Harian Balai (Occurance Book) dikemaskini, disemak dan ditandatangan?( Semak masa Keluaran Jentera dan kronologi laporan menghadiri operasi )

Adakah Borang Serah Tugas Jentera dan Peralatan digunakan setiap kali proses serah tugas dilaksanakan?

Ada

Tiada

Ada

Tiada

Ada

Tiada

Ada

4.2.3

4.2.4

4.2.4

4.2.4

OFINCRMINORNCRMAJOR

OFINCRMINORNCRMAJOR

OFINCRMINORNCRMAJOR

5.

6.

7.

8.

9.

10

Adakah aktiviti-aktiviti di dalam Jadual Tugas Harian direkodkan di dalam Buku Aktiviti Harian?

Adakah Keluaran Jentera bagi kebakaran/khidmat khas dicop di dalam Buku Harian Balai ( Occurance Book ) ?

Adakah Laporan Awal dihantar kepada YB. Menteri, Timb.Menteri, KSU, Ketua Pengarah JBPM, Timb.Ketua Pengarah Operasi dan Pen.Ketua Pengarah Operasi bagi kes-kes kebakaran/khidmat khas besar?

Adakah borang Penyerahan Mangsa dan Barangan Awam digunakan semasa operasi?

Adakah Laporan Moncut Merah 1/99 digunakan bagi kebakaran/khidmat khas besar dalam tempoh 3 jam selepas selesai tugas-tugas operasi?

Adakah Laporan Lengkap dibuat mengikut Garis Panduan LL 1/99 dalam tempoh 2 minggu selepas

Tiada

Ada

Tiada

Ada

Tiada

Ada

Tiada

Ada

Tiada

Ada

Tiada

Ada

4.2.4

4.2.3

5.54.2.4

7.5.4

4.2.45.5

4.2.4

OFINCRMINORNCRMAJOR

OFINCRMINORNCRMAJOR

OFINCRMINORNCRMAJOR

OFINCRMINORNCRMAJOR

OFINCRMINOR

11

tarikh kejadian?

Adakah Pegawai Penyelaras Penyiasatan kebakaran dihubungi ( Rujuk Arahan Penguatkuasa Bil 1/2003 ) dan dicatatkan di dalam Buku Harian Balai ?

Tiada

Ada

Tiada

5.5.3

NCRMAJOR

OFINCRMINORNCRMAJOR

OFINCRMINORNCRMAJOR

12

13

14

Adakah kehilangan anggota/peralatan dan barang dibuat laporan Polis dalam tempoh 24 jam setelah balik ke balai?

Adakah Borang Laporan Kehilangan dan Kerosakan ( LKK ) peralatan digunapakai jika berlaku kehilangan peralatan semasa operasi?

Adakah Post Mortem Kebakaran/Khidmat Khas dijalankan bagi kes-kes besar?

Ada

Tiada

Ada

Tiada

Ada

Tiada

5.5.1

4.2.4

4.2.4

OFINCRMINORNCRMAJOR

OFINCRMINORNCRMAJOR

OFI

15

16

17

18

19

20

Adakah laporan kebakaran/khidmat khas ( JPBM 1 / JPBM 2 ) disiapkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh kejadian?

Adakah Buku Daftar Laporan Kebakaran dan Buku Daftar Laporan Khidmat Khas diujudkan ?

Adakah Semakan Pembetulan Laporan (Borang SPL) kebakaran dibuat dan dilaksanakan sekira adanya pembetulan ?

Adakah perangkaan bulanan kebakaran dari balai dihantar ke Ibu Pejabat Negeri selewat-lewatnya 7 haribulan pada setiap bulan?

Adakah perangkaan bulanan kebakaran/khidmat khas dari negeri dihantar ke Ibu Pejabat Putrajaya selewat-lewatnya 10 haribulan pada setiap bulan?

Adakah Data Pencapaian Objektif Kualiti seperti di bawah dikumpul dan dianalisa :

Ada

Tiada

Ada

Tiada √

Ada

Tiada

Ada

Tiada

Ada

Tiada

4.2.4

4.2.4

7.2.2

5.4.1

5.4.1

Temubual bersama auditee

NCRMINORNCRMAJOR

OFINCRMINORNCRMAJOR

OFINCRMINORNCRMAJOR

OFINCRMINORNCRMAJOR

OFINCRMINORNCRMAJOR

i) Keluaran jentera 60 saat selepas loceng dibunyikan

ii) Laporan Kebakaran disedia dan dihantar tidak melebihi 14 hari

iii) Laporan Khidmat Khas disedia dan dihantar tidak melebihi 14 hari

iv) Perangkaan Operasi.

Keempat-empat data di atas yang telah kumpul oleh balai hendaklah dikemukakan ke Ibu Pejabat Negeri dan dianalisa oleh Ibu Pejabat Negeri untuk dihantar ke Ibu Pejabat Putrajaya

Ada

Tiada

Ada

Tiada

Ada

Tiada

Ada

Tiada

Ada

Tiada

5.4.1

4.2.4

4.2.4

4.2.4

5.4.1

OFINCRMINORNCRMAJOR

OFINCRMINORNCRMAJOR

OFINCRMINORNCRMAJOR

OFINCRMINORNCRMAJOR

OFINCRMINO

RNCRMAJOR

OFINCRMINORNCRMAJOR