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SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PLAN DEL DESARROLLO
“Envigado una Oportunidad para Todos 2012-2015”
Vigencia 2014
CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO
PERÍODO 2012-2015
MESA DIRECTIVA
II Semestre de 2014
BERNANDO MORA CALLE (Presidente)
JAIRO SANTAMARÍA GIRALDO (Vicepresidente I)
VICTOR HUGO GIRALDO RÍOS (Vicepresidente II)
CONCEJALES
ANDRÉS DAVID TORRES GÓMEZ
BRAULIO ALONSO ESPINOSA MÁRQUEZ
DARIO CARRASQUILLA MUÑOZ
JOSE EFRAÍN ECHEVERRY GIL
JAIRO SANTAMARÍA GIRALDO
JOHNSON GALEANO ABELLO
JORGE ALONSO CORREA BETANCUR
JOSÉ LUBIN MALDONADO SÁNCHEZ
J. MARIO RODRÍGUEZ RESTREPO
JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA IVÁN DARIO VALENCIA LOTERO
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR RICARDO ARTURO GAVIRIA GÓMEZ
SERGIO OSBALDO MOLINA PEREZ
SECRETARIA GENERAL
MARÍA PIEDAD DÍAZ MONTOYA
SUJETOS DE CONTROL VIGENCIA 2014
ADMINISTRACIÓN CENTRAL – MUNICIPIO DE ENVIGADO
HÉCTOR LONDOÑO RESTREPO – Alcalde Municipal
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO
VIRGINIA LÓPEZ FLOREZ – Personera Municipal
CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO
BERNANDO MORA CALLE (Presidente)
ENTIDADES DECENTRALIZADAS
CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - CEFIT LINA MARÍA RESTREPO GARCÉS – Directora ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ARTES “DEBORA ARANGO” JUAN CARLOS MEJÍA GIRALDO – Rector E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL MARTHA LUCÍA VÉLEZ ARANGO E.I.C.E. ENVICARNICOS HERNANDO VANEGAS MONTOYA - Gerente
E.S.E. SANTA GERTRUDIS JUAN CARLOS CAÑAS AGUDELO - Gerente INDER DE ENVIGADO CARLOS PATRICIO FALCON PRASCA – Gerente INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO JAIME ALBERTO MOLINA FRANCO – Rector EVAS ENVIAMBIENTALES E.S.P. FABIO LEÓN RUIZ URIBE – Gerente ENVIASEO E.S.P. JAID OSWALDO BETANCUR LÓPEZ - Gerente
TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN
1. Marco Normativo y Reglamentario ---------------------------------------------------10
2. Enfoque , principios, indicadores y referentes programáticos del Plan de
Desarrollo -----------------------------------------------------------------------------------10
2.1. Enfoque -------------------------------------------------------------------------------10
2.2. Principio del Plan de Desarrollo ------------------------------------------------11
2.3. Indicadores de Impacto -----------------------------------------------------------11
2.4. Referentes Programáticos del Plan --------------------------------------------11
3. Metodología para la elaboración del plan -------------------------------------------12
4. Objetivos Estrategias del Plan de Desarrollo 2012-2015 -----------------------13 5. Sistema Local de Planeación-----------------------------------------------------------14 6. Elaboración del Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado
2012-2015 “Envigado una Oportunidad para Todos”---------------------------- 14 6.1. Frente a la parte Estrategia-----------------------------------------------------14 6.2. Frente a la Ejecución del Plan-------------------------------------------------15
7. Metodología de la Evaluación del Plan-----------------------------------------------16
8. Estructura del Plan de Desarrollo -----------------------------------------------------16 9. Mecanismo e instrumentos para la medición del Plan de Desarrollo---------17
9.1. Estructura del Plan ------------------------------------------------------------------17
9.2. Ponderación del Plan----------------------------------------------------------------18
9.3. Indicadores para el seguimiento--------------------------------------------------21
9.3.1. Instrumentos en los que apoya el seguimiento-----------------------------22
9.3.2. Herramientas de informática utilizadas --------------------------------------22 9.3.3. Indicadores para hacer el seguimiento a la ejecución física del
plan -----------------------------------------------------------------------------------24 10. Avance del Plan de Desarrollo 2013-------------------------------------------------25
10.1. Avance físico del plan general--------------------------------------------------25
10.2. Avance físico del plan por líneas-----------------------------------------------26
10.3. Recursos para la financiación del plan utilizados al 31 de
Diciembre de 2014 -----------------------------------------------------------------27
10.4. Avance físico por líneas estratégicas -----------------------------------------29
10.5. Inversión por líneas estratégicas -----------------------------------------------30
10.6. Avance físico por componente --------------------------------------------------37
10.7. Inversión por Componentes ------------------------------------------------------42
10.8. Participación en la inversión ejecutada por componentes %. ----------- 45
10.9. Avance físico por unidades ejecutoras ----------------------------------------46
10.10. Inversión por unidades ejecutoras ----------------------------------------------49
11. Plan Plurianual de Inversiones ------------------------------------------------------51
12. Indicadores de Impacto----------------------------------------------------------------58
Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------69
PRESENTACIÓN
Dando cumpliendo al que hacer Constitucional y a las normas que la regulan, la Contraloría Municipal realizó seguimiento a la gestión y resultados del Plan de Desarrollo de Envigado “Envigado una Oportunidad para Todos” aprobado por el Concejo para la vigencia 2012-2015.
El informe muestra el cumplimiento de los logros alcanzados durante la vigencia 2014, con respecto a los avances físicos y financieros a la ejecución de los proyectos (Banco de Proyectos), su plan de acción con el fin de identificar los avances por unidades ejecutoras con respecto al Plan de Desarrollo (Índice de eficacia neta e índice de eficacia total), el comportamiento del plan indicativo y el avance porcentual del plan y su ejecución presupuestal de acuerdo a su estructura, la cual consta de:
Líneas Estratégicas Componentes Programas Subprogramas Acciones Metas
Para cumplir con lo anterior, la Contraloría Municipal se apoyó del Departamento Administrativo de Planeación, quienes suministraron la información para proceder a efectuar el respectivo seguimiento. Es importante mencionar que dicho departamento se apoya de dos herramientas informáticas ENVIPROYECT Y ALPHA – SIG, los cuales les permite ejercer medición y control de los avances del mismo.
En este informe se podrá observar de manera mucho más clara, los adelantos del
plan de acuerdo a la ponderación que realizo la administración municipal con su
equipo de trabajo, dicha ponderación se efectuó de acuerdo a su importancia y
teniendo en cuenta algunas variables las cuales contribuyen a cumplir con los
objetivos establecidos en el mismo.
En el seguimiento al plan, también se tuvo en cuenta la “Evaluación de Gestión por
Dependencias” por parte de la Oficina de Control Interno, quien da conocer desde
otra perspectiva los aciertos o desaciertos del Plan de Desarrollo por unidades
ejecutoras
Dando cumplimiento al seguimiento del Plan de Desarrollo, este organismo de
control, pretende medir el impacto social y la inversión alcanzada durante la vigencia
2014, con respecto a la ejecución de los planes, programas y proyectos dirigidos al
desarrollo local.
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO
“Envigado una Oportunidad para Todos”
2012-2015
FUNDAMENTOS LEGALES
El Honorable Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus Facultades
Constitucionales y Legales y en especial las conferidas por los artículos 287, 288,
311,313 y 339 de la Constitución Política y las Leyes 136 de 1994 y 152 de 1994.
ACUERDO N° 024 de Mayo 31 de 2012
“Por medio de la cual se aprueba el Plan de Desarrollo del Municipio de
Envigado Período 2012- 2015 “Envigado, una Oportunidad para Todos”.
Acuerda: Artículo primero: Adóptese para el Municipio de Envigado el Plan de Desarrollo “Envigado, una Oportunidad para Todos”, para el periodo 2012-2015, como instrumento de planificación permanente, resultante de un proceso participativo en el que confluyeron actores públicos, privados y comunitarios, dirigido a orientar, construir, regular y promover, a corto y mediano plazo, el desarrollo municipal.
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1. MARCO NORMATIVO Y REGLAMENTARIO
Los fundamentos legales orientadores del presente Plan de Desarrollo son: la
Constitución Política de Colombia; la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo – Ley 152
de 1994 -; la Ley 131 de 1994 sobre el voto programático; la Ley 136 de 1994 sobre
modernización, organización y funcionamiento de la entidades territoriales
municipales; la Ley 489 de 1998 que regulan el Sistema de Desarrollo
Administrativo; el marco normativo del Municipio de Envigado sobre planeación
participativa y el contenido del Programa de Gobierno 2012- 2015 Envigado, una
oportunidad para todos.
2. ENFOQUE, PRINCIPIOS, INDICADORES Y REFERENTES
PROGRAMATICOS DEL PLAN DE DESARROLLO.
2.1. ENFOQUE
El Plan de Desarrollo 2012-2015 Envigado, una oportunidad para todos, apunta a un modelo de desarrollo local, integral y sostenible; en el cual el territorio se constituye en una unidad de gobierno donde se ejecutan las políticas locales, teniendo en consideración los lineamientos y estrategias de desarrollo del ámbito regional y nacional, a través de acciones concretas que responden a las necesidades de las comunidades, propendiendo por la ampliación de las oportunidades y las capacidades de cada individuo.
Es una apuesta por la democratización y el desarrollo incluyente, sustentable y
equitativo; basado en la relación local-global, la importancia del territorio, la
centralidad del sujeto, la construcción y reconstrucción del tejido social.
El modelo de desarrollo propuesto permitirá claramente medir la eficiencia, la
eficacia y la equidad de las políticas públicas con relación a la satisfacción de
necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida; articulación de los diferentes
sectores, actores e intereses sociales; el ejercicio de los Derechos Humanos; la
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construcción de canales democráticos para la participación efectiva en el desarrollo
local y la resolución de conflictos.
Para dichos fines formularon indicadores estratégicos, de resultado e impacto, los cuales serán monitoreados periódicamente.
2.2. PRINCIPIOS DEL PLAN DE DESARROLLO
Equidad en las oportunidades y promoción de las capacidades. Enfoque de derechos para la inclusión y la civilidad. La zona como unidad básica de planeación y el espacio público como generador
de calidad de vida. Innovación, ciencia y tecnología para el desarrollo socioeconómico.
Transparencia y cero corrupciones.
La administración pública de cara al ciudadano.
Fortalecimiento del capital humano, social y de la participación ciudadana en el
desarrollo local.
2.3. INDICADORES DE IMPACTO
Índice de condiciones de vida Índice de necesidades básicas insatisfechas (pobreza y miseria) Índice multidimensional de calidad de vida.
Tasa de desempleo.
Distribución población SISBEN (indicador proxy de vulnerabilidad)
Índice de desempeño integral.
2.4. REFERENTES PROGRAMÁTICOS DEL PLAN
Como referentes programáticos para la elaboración del Plan de Desarrollo 2012 –
2015, Envigado una oportunidad para todos, tomaron: el Programa de Gobierno,
una oportunidad para todos, inscrito por el candidato a la Alcaldía Municipal Héctor
Londoño Restrepo; el Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014 Prosperidad para
Todos; el Plan de Desarrollo Departamental 2012 - 2015 Antioquia la más Educada;
el Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA); el Plan Estratégico del Sur del Valle de
Aburrá; el Plan Regional de Competitividad para Medellín, el Valle de Aburrá y
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Antioquia; el Plan Metropolitano 2008 – 2020; el Plan de Gestión Ambiental Regional
2007 – 2019 de Corantioquia; el Plan de Ordenamiento Territorial de Envigado,
Acuerdo Municipal 010 de 2011; los Planes Zonales de Desarrollo 2011 – 2020; los
Planes y Políticas Sectoriales vigentes de los ámbitos nacional, departamental y
municipal; y las competencias dadas a las entidades municipales por la Constitución
y la Ley.
Igualmente, tuvieron como referencia los Objetivos de desarrollo del Milenio, donde
alinearon los objetivos y las metas del Plan de Desarrollo “Envigado, una
oportunidad para todos”, con los objetivos y metas del país, establecidos por el
Gobierno Nacional contribuyendo a su consecución.
3. METODOLOGIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
Para la elaboración del Plan de Desarrollo Envigado, una Oportunidad para Todos, mediante un proceso técnico liderado por los funcionarios de la Administración Municipal, revisaron inicialmente los Planes Zonales y la situación de cada sector de desarrollo, a partir de lo cual se formula un análisis preliminar de las necesidades y/o situaciones problemáticas y sus causas, planteando igualmente posibles estrategias de intervención para su superación. Esta construcción técnica es presentada como una propuesta a los diferentes actores del desarrollo (comunidad en general, organizaciones sociales y comunitarias, institucionalidad pública y privada, los gremios, líderes comunitarios y expertos en cada sector), con el fin de recibir su retroalimentación y validación.
Después de procesar la información recogida, la discuten y complementan con los
enlaces de las unidades ejecutoras, y el resultado se pone a consideración del
Consejo de Gobierno, para ser posteriormente entregado al Consejo Territorial de
Planeación (CTP) el cual, luego de treinta días reglamentarios, emite su concepto,
tras reunir opiniones de la ciudadanía y de los Comités Zonales.
Una vez recibidas las recomendaciones y observaciones enviadas por el CTP, la
Oficina Asesora de Planeación realiza los ajustes pertinentes al documento y lo
pone nuevamente a consideración del Consejo de Gobierno, consolidando de esta
manera el Proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo que finalmente es entregado
al Concejo Municipal para su discusión y adaptación.
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4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015
Para el cuatrienio la administración municipal se trazó cinco (5) objetivos estratégicos, los cuales se enmarcan en cada una de las líneas que fueron definidas para orientar la acción del municipio hacia el cumplimiento eficiente y eficaz de sus fines esenciales.
a. Promover que todos los individuos adquieran la competencia y capacidad necesaria para hacer efectivo el goce de sus derechos, participar en la construcción del desarrollo y disfrutar de sus beneficios, mediante la generación de las condiciones necesarias para la satisfacción de sus aspiraciones y necesidades individuales, familiares y de su entorno comunitario.
b. Contribuir a mejorar el nivel de ingresos de la población, mejorando sus competencias para el trabajo; promoviendo y apoyando los procesos de innovación y emprendimiento locales; mejorando la competitividad territorial, mediante el aprovechamiento y potenciación de las ventajas comparativas que posee; así como fortaleciendo la institucionalidad necesaria para impulsar el desarrollo económico local, teniendo en cuenta los contextos regional y global.
c. Generar un entorno seguro en el que se prevenga y se contrarresten las
manifestaciones delictivas y todas aquellas conductas que afecten la convivencia
pacífica de las personas, de tal manera que se genere confianza y se garantice el
libre desenvolvimiento de todos los individuos y los diferentes estamentos que
hacen parte de la vida económica y social del municipio, comprometiendo su
participación activa en el diseño e implementación de las estrategias necesarias.
d. Generar condiciones de habitabilidad que garanticen el bienestar de todos los
individuos y la competitividad territorial, habilitando la ciudad para las relaciones
humanas, mediante el desarrollo de equipamientos y espacios públicos seguros
acogedores con criterios de calidad y accesibilidad; mejorando la movilidad, el
acceso a los servicios públicos básicos y a la vivienda digna; previniendo y
mitigando los factores de riesgo y garantizando la sostenibilidad ambiental del
territorio.
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e. Generar el músculo institucional necesario que garantice la exitosa implementación de las políticas públicas, mediante el desarrollo de estrategias que hagan más transparente, eficiente y eficaz a la Administración Municipal, tales como la innovación y la modernización, la articulación público-privada-comunitaria para la gestión del desarrollo, y el empoderamiento ciudadano en la gestión de lo público.
5. SISTEMA LOCAL DE PLANEACIÓN La administración central, mediante Acuerdo N° 043 del 11 de agosto de 2005, por
el cual se crea el Sistema Local de Planeación del Municipio de Envigado y el
Decreto 495 de 2006 que reglamenta parcialmente el Acuerdo Municipal 043 de
2005, en lo que respecta a la implementación del presupuesto participativo y se
aprueba su manual de procedimiento, con el fin de ordenar y buscar las instancias
que permitan la realización de proyectos en coordinación con la comunidad hacia el
cumplimiento eficiente y eficaz de los fines del estado.
La Administración municipal para orientar la gestión, estableció cuatro (4)
instrumentos básicos:
Planes Zonales de desarrollo
El Plan de Desarrollo Municipal
Las políticas y planes sectoriales y
El Plan Estratégico Municipal
Para establecer los planes zonales de desarrollo, la administración dividió el
municipio en 12 zonas, con el fin de identificar con claridad las necesidades de la
comunidad para que sean las organizaciones comunitarias agrupadas, quienes
presenten proyectos y faciliten la planeación de manera colectiva.
Con el acuerdo N° 024 de julio 28 de 2009, se modifican sustancialmente los
acuerdos 043 de 2005 y 025 de 2006, quedando aprobados los cambios de algunos
barrios a otras zonas (Zona 2 Bosques de Zúñiga, Zona 6 San José, Zona 7 el
Dorado) y creación de la Zona 13 (Vereda Perico y Pantanillo.
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6. ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE
ENVIGADO 2012-2015 “Envigado una Oportunidad para Todos”.
6.1. FRENTE A LA PARTE ESTRATÉGICA
Valorado el aspecto estratégico del Plan de Desarrollo, la Contraloría de Envigado estableció que:
a. El Plan de Desarrollo para el periodo 2012-2015, cumplió con criterios legales y
técnicos que implican que en materia de formulación del plan, éste debe guardar
correspondencia con el Direccionamiento Estratégico del municipio de Envigado
y lo dispuesto en la ley.
b. Existe correspondencia entre el Plan de Desarrollo 2012-2015 y el Plan de
Gobierno radicado en la Registraduría Municipal.
c. Entre el Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y el Plan Nacional de
Desarrollo, se dio un proceso de armonización de propósitos, políticas, objetivos
y visión de país, acordando que Envigado impulsaría un modelo de desarrollo
sustentable y sostenible con énfasis en la competitividad, la equidad, la
seguridad y la continuidad de la calidad educativa para la población menos
favorable.
d. El Plan de Desarrollo de Envigado contó con un proceso participativo extendido
a la base de la comunidad mediante encuentros comunitarios, y a través del
Consejo Territorial de Planeación que en representación de la sociedad civil fue
convocado para realizar el análisis y la discusión de iniciativas de desarrollo.
Los resultados plasmados en documentos que dan cuenta de las
recomendaciones relacionadas con la parte estratégica y financiera del
Proyecto de Plan de Desarrollo local.
6.2. FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL PLAN
Los esfuerzos por mantener el municipio como modelo de gestión nacional, se reflejan en el cumplimiento de las propuestas plasmadas en el plan de gobierno, las que a su vez, fueron inclinadas en el plan de desarrollo. La Ejecución de los proyectos, son el resultado del sentir de la comunidad, la participación y la inclusión,
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la identificación de las necesidades consolidadas por las entidades descentralizadas y las demás organizaciones públicas y privadas. Sin embargo, en la ejecución, seguimiento y actualización de la información, la Contraloría detalló algunas observaciones las cuales se encuentran inmersas en el presente informe.
7. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN La evaluación se realizó dentro del marco metodológico enmarcado en los procedimientos aprobados por la Contraloría Municipal dentro de sus informes Macros.
Para conceptuar frente al cumplimiento del plan de desarrollo, se realizaron visitas
a dependencias de la Administración Municipal y demás organismos que aportaron
información sobre la gestión lograda en el período evaluado. Así mismo, se efectuó
un análisis sobre los proyectos de mayor trascendencia para el desarrollo municipal,
los cuales fueron ejecutados con presupuesto participativo en diferentes zonas.
Los datos fueron tomados del sistema de Enviproject y Sistema de Finanzas Plus y
por funcionarios de la Departamento Administrativo de Planeación, de tal forma, que
los resultados son aproximaciones de la medición de la gestión del ente territorial,
a través de sus Unidades Ejecutoras y de las Entidades Descentralizadas.
8. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
“Envigado una Oportunidad para Todos”
El Plan de Desarrollo para la vigencia 2012-2015, fue estructurado de la siguiente
manera: (5) Líneas Estratégicas, (20) Componentes, (72) Programas, (94)
Subprogramas, (819) Acciones, (885) Metas (medibles).
A continuación se detallan las cinco líneas estratégicas con sus respectivos componentes, con el fin de que se tenga una idea a grueso modo del alcance del plan:
8.1. LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
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COMPONENTE 1.1. Educación incluyente con calidad. COMPONENTE 1.2. Salud para todos. COMPONENTE 1.3. Bienestar social e inclusión para la población vulnerable. COMPONENTE 1.4. Equidad. COMPONENTE 1.5. Deporte, recreación, actividad física y educación física para
todos. COMPONENTE 1.6. Cultura y esparcimiento ciudadano.
8.2. LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESARROLLO ECONÓMICO
COMPONENTE 2.1. Fortalecimiento del sector productivo. COMPONENTE 2.2. Fomento y apoyo a la producción agropecuaria. COMPONENTE 2.3. Fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación.
8.3. LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
PACÍFICA
COMPONENTE 3.1. Protección del ciudadano frente a los riesgos y amenazas a su
seguridad. COMPONENTE 3.2. Cultura ciudadana para la convivencia pacifica
8.4. LÍNEA ESTRATÉGICA 4: HÁBITAT Y TERRITORIO
COMPONENTE 4.1. Ordenamiento territorial. COMPONENTE 4.2. Movilidad. COMPONENTE 4.3. Espacio público. COMPONENTE 4.4. Vivienda COMPONENTE 4.5. Agua potable y saneamiento básico. COMPONENTE 4.6. Medio Ambiente. COMPONENTE 4.7. Gestión del riesgo 8.5. LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DESARROLLO INSTITUCIONAL COMPONENTE 5.1. Fortalecimiento de la gestión administrativa. COMPONENTE 5.2. Gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana.
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9. MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO
9.1. ESTRUCTURA DEL PLAN
El Plan de Desarrollo para la vigencia 2012-2015, fue liderado y estructurado por el
Departamento administrativo de Planeación, dicho plan consta de líneas,
componentes, programas, subprogramas, acciones y metas de gestión/producto
según como se muestra en el siguiente bosquejo:
9.2. PONDERACIÓN DEL PLAN
Para cumplir con el seguimiento y facilitar la medición a la ejecución física del Plan,
el Departamento Administrativo de Planeación lideró la ponderación para cada uno
Meta 1.2.1.0.1.2.
Indicadores de resultado
asociados (234)
Línea 1.
Componente 1.2.
Componente 1.1.
Programa 1.1.2.
Programa 1.1.1,
Programa 1.2.3.
ACCIONES (819)
Subprograma 1.1.2.2.
Subprograma 1.1.2.1.
Acciones 1.1.2.1.1
Meta
1.1.2.1.1.2.
Meta 1.1.2.1.1.1.
Meta
1.1.2.2.1.1.
Meta
1.1.2.2.2.1
Meta
1.2.1.0.1.1
Acciones 1.1.2.2.1
Acciones 1.1.2.2.2
Acciones 1.2.1.0.1.
LÍNEAS (5)
Indicadores de impacto
asociados (6)
COMPONENTES (20)
PROGRAMAS
(72) SUBPROGRAMAS
(N.A)
Metas de gestión/ producto
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de los elementos1 en cada nivel. Según información suministrada por dicho
departamento, la ponderación a nivel de líneas y componentes fue realizada por el
Consejo de Gobierno y los demás niveles, programas, subprogramas, acciones y
metas, fue realizada por las unidades ejecutoras que aparecen como responsables
a nivel de las metas de gestión/producto como lo sustentan en su informe.
En el ejercicio de ponderación, el Departamento Administrativo de Planeación
califico cada uno de los elementos en cada nivel bajo los criterios que se enuncian
a continuación, indicando que el factor económico no fue necesariamente
determinante:
Participación en la asignación de recursos financieros.
Considerarse como un programa bandera de amplio interés para la
Administración.
Generar efectos importantes en la redistribución del ingreso.
Alto impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida.
Complejidad técnica y administrativa.
Contribución a la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente.
Alto impacto en el mejoramiento de la competitividad del Municipio.
A su vez, detallan la ponderación de menor o mayor puntaje (puntos porcentuales)
obtenido por cada elemento su respectivo nivel, esto da una idea del nivel de
importancia que cada uno posee al interior del Plan de Desarrollo.
Los resultados obtenidos en el ejercicio de ponderación que llevaron a cabo a nivel
de líneas y componentes, fue el siguiente:
PONDERACIÓN DE LAS LÍNEAS RESPECTO AL PLAN
Línea Estratégica 1. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 45
Línea Estratégica 2. DESARROLLO ECONÓMICO 10
1 Los elementos de un nivel se refieren, por ejemplo, a nivel de líneas, a cada una de las líneas estratégicas que integran el Plan de Desarrollo; o en el nivel de los componentes, se refiere a cada uno de los componentes que hacen parte de una línea estratégica; en el nivel de programas, a todos los programas que hacen parte de un componente determinado, y así en lo sucesivo con los demás niveles considerados.
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Línea Estratégica 3. SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACÍFICA 20
Línea Estratégica 4. HABITAT Y TERRITORIO 20
Línea Estratégica 5. DESARROLLO INSTITUCIONAL 5
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
PONDERACIÓN DE LOS COMPONENTES RESPECTO AL PLAN
Componente 1.1 EDUCACIÓN INCLUYENTE Y CON CALIDAD. 15,75
Componente 1.2 SALUD PARA TODOS. 11,25
Componente 1.3 BIENESTAR SOCIAL E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.
6,75
Componente 1.4 EQUIDAD. 4,50
Componente 1.5 DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODOS.
4,50
Componente 1.6 CULTURA Y ESPARCIMIENTO CIUDADANO. 2,25
Componente 2.1 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO. 5,00
Componente 2.2 FOMENTO Y APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 2,00
Componente 2.3 FOMENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN. 3,00
Componente 3.1 PROTECCIÓN DEL CIUDADANO FRENTE A LOS RIESGOS Y AMENAZAS A SU SEGURIDAD.
12,00
Componente 3.2 CULTURA CIUDADANA PARA LA CONVIVEINCIA PACIFICA. 8,00
Componente 4.1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 1,00
Componente 4.2 MOVILIDAD. 4,00
Componente 4.3 ESPACIO PÚBLICO. 4,00
Componente 4.4 VIVIENDA. 2,00
Componente 4.5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 1,00
Componente 4.6 MEDIO AMBIENTE. 4,00
Componente 4.7 GESTIÓN DEL RIESGO. 4,00
Componente 5.1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 3,00
Componente 5.2 GOBERNABILIDAD, GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
2,00
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
9.3. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO
EL Municipio de Envigado mediante Acuerdo 024 de 2012 “Por medio del cual se
aprueba el Pla de Desarrollo del Municipio de Envigado 2012-2015”determinó los
indicadores con los cuales realizarían el seguimiento a la ejecución del Plan, tanto
en relación con las metas físicas, con respecto a los resultados e impactos
obtenidos, según la siguiente estructura:
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00
COMPONENTE 4.1
COMPONENTE 2.2
COMPONENTE 5.2
COMPONENTE 2.3
COMPONENTE 4.2
COMPONENTE 4.6
COMPONENTE 1.4
COMPONENTE 2.1
COMPONENTE 3.2
COMPONENTE 3.1
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,25
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,50
4,50
5,00
6,75
8,00
11,25
12,00
15,75
COMPONENTES PONDERACIÓN RESPECTO AL PLAN (%)
0 10 20 30 40 50
Línea Estratégica 5
Línea Estratégica 2
Línea Estratégica 3
Línea Estratégica 4
Línea Estratégica 1
5
10
20
20
45
LÍNEAS ESTRATÉGICAS PONDERACIÓN RESPECTO AL PLAN (%)
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NIVEL DE REFERENCIA EN EL
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
NIVEL AL QUE SE ASOCIA EN LA ESTRUCUTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
TIPO DE INDICADOR
QUÉ MIDE PERIODICIDAD DE
LA MEDICIÓN
MEDIO PARA MOVILIZAR EL
INDICADOR
RESPONSABLE DE LEVANTAR Y
CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN
PARA SU MEDICIÓN
ESTRATÉGICO Todo el plan Impacto Cambios en la calidad de vida de la población
Como mínimo en períodos anuales, pudiendo existir casos en los que la medición incluso se realice en períodos que superan la vigencia del Plan de Desarrollo.
Agregación de los resultados alcanzados con el logro de los objetivos definidos para cada componente
Oficina Asesora de Planeación y unidad ejecutora competente según la naturaleza del indicador.
TÁCTICO Componentes Resultado
Logro de los objetivos definidos para cada componente
En general en períodos anuales, pero en algunos casos dependerá de la periodicidad definida para el indicador según su naturaleza.
Ejecución de los programas que hacen parte del componente, mediante el cumplimiento de las metas de gestión o producto asociadas a cada acción.
Unidad ejecutora líder que vela por la adecuada ejecución de los programas del componente
OPERATIVO Acciones
Gestión / Producto
Cumplimiento de las metas gestión o producto definidas para las diferentes acciones que hacen parte de cada uno de los programas del plan.
Trimestral
Ejecución de los proyectos de inversión en cada vigencia, asociados a una varias metas de gestión o producto
Unidad ejecutora líder que tiene a cargo el cumplimiento de la meta de gestión o producto
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
En los anexos 1, 2 y 3 los cuales hacen parte integral del Acuerdo 024 de 2012
contienen el conjunto de indicadores correspondiente a cada uno de los niveles
descritos anteriormente, así:
Anexo 1. Metas de Gestión/Producto. Contiene las metas de gestión o producto
asociadas a cada acción, en cada uno de los programas y componentes del Plan, a
partir de las cuales se mide y evalúa la gestión del Plan.
Anexo 2. Indicadores de Resultado. Contiene los indicadores de resultado
definidos para evaluar el logro de los objetivos planteados para cada componente,
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 23 de 72
a partir de los que se mide y evalúa los resultados obtenidos con la gestión
desarrollada.
Anexo 3. Indicadores de Impacto. Se presentan los indicadores de impacto que
muestran los cambios generados en la calidad de vida de la población.
9.3.1. INSTRUMENTOS EN LOS QUE SE APOYA EL SEGUIMIENTO.
Para cumplir con la evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo, el Departamento
Administrativo de Planeación, se apoyó de varios instrumentos los cuales están
establecidos por las normas que rigen el presupuesto de las entidades territoriales,
tales como:
Marco fiscal de mediano plazo
Plan indicativo
Plan operativo anual de inversiones – POAI
Presupuesto de rentas y gastos
Plan de acción
Programa anual mensualizado de caja – PAC
9.3.2. HERRAMIENTAS DE INFORMÁTICA UTILIZADAS.
El Departamento Administrativo de Planeación, se apoya de dos aplicativos
informaticos Enviproject y Alpha Sig, para efectuar el seguimiento y control a la
ejecución del Plan de Desarrollo:
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 24 de 72
ENVIPROJECT: A través de éste aplicativo se administra el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del municipio de Envigado. En éste, cada unidad ejecutora registra y somete a un proceso de viabilización todos
los proyectos de inversión de su competencia, que en cada vigencia se orientan a
implementar los programas del Plan de Desarrollo.
Cada uno de los proyectos de inversión se encuentra asociado a las acciones
definidas en el Plan, y a los correspondientes indicadores de gestión /producto
contenidos en el Anexo No. 1.
Este aplicativo consolida la información necesaria para la conformación del plan
operativo anual de inversiones – POAI, la cual es entregada a la Secretaría de
Hacienda para su incorporación en el Presupuesto de Rentas y Gastos de cada
vigencia.
Igualmente, a través de este aplicativo, se registran mensualmente los avances en
la ejecución de las metas de gestión/producto, que posteriormente son retomados
por el Alpha Sig para consolidar el avance físico del Plan de Desarrollo.
ALPHA SIG: A través de éste aplicativo, administran los indicadores con los
cuales se evalúa la gestión del municipio de Envigado.
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 25 de 72
En una fase inicial consolida el seguimiento a la ejecución física del plan, mediante
indicadores de eficacia, para lo cual extrae del ENVIPROJECT los avances
reportados en cada una de las metas de gestión/producto.
En una fase de desarrollo posterior, este aplicativo administra la totalidad de los
indicadores que hacen parte del Cuadro de Mando Integral, que integra los
indicadores en las diversas áreas de gestión de la Administración Municipal.
9.3.3. INDICADORES PARA HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA
DEL PLAN.
Para cumplir con el seguimiento y medición del Plan de Desarrollo, el Departamento Administrativo de Planeación se apoya de los siguientes indicadores: Índice de Eficacia Neta. Expresa el grado de cumplimiento de los
compromisos en un nivel específico del Plan, en éste solo se tiene en consideración
los valores reportados como meta ejecutada, hasta una magnitud igual a la de la
meta programada. En caso de que la meta ejecutada reportada supere la meta
programada, para el cálculo del índice la meta ejecutada toma el mismo valor que
la meta programada.
Este índice toma valores entre 0 y 1, siendo 1 el valor ideal, correspondiente al mejor
estado o mejor nivel de cumplimiento de los compromisos establecidos nunca
supera el valor de 1.
Se refiere de manera exclusiva a los compromisos establecidos para el periodo
evaluado, sin tener en cuenta los excedentes que superen la magnitud de las metas
programadas, ni las metas que a pesar de no tener ningún compromiso establecido
para ese periodo muestran algún nivel de ejecución.
Índice de Eficacia Total. Expresa el grado de cumplimiento de todos los
compromisos que pertenecen a un nivel específico del Plan, teniendo en
consideración los valores reportados como meta ejecutada, sin importar que estos
superen la magnitud de la meta programada, o que se hayan ejecutado sin que para
el periodo evaluado existiera un compromiso.
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 26 de 72
Este índice toma valores desde 0 y puede mostrar valores altos, superiores o muy
superiores a 1.
Puede encontrarse en un estado satisfactorio, a pesar de que el Índice de Eficacia
Neta se encuentre en un estado deficiente. El índice nunca tomará valores inferiores
al índice de Eficacia Neta calculado para ese mismo nivel.
Según los valores que tome el índice de eficacia, neta o total, la gestión se clasifica
en los siguientes rangos:
Sobresaliente Avance >1,00
Bueno 0,85<= Avance <=1,00
Aceptable 0,60<= Avance <0,85
Deficiente Avance <0,60
Sobresaliente: Solo aplica para la eficacia total, índice que puede tomar valores
por encima de 1,00. El mejor comportamiento correspondería a aquel en el que la
eficacia total se encuentra por encima de 1,00 y la eficacia neta toma valores iguales
a 1,00 o muy cercanos a éste.
Bueno: Se presenta cuando los valores del índice de eficacia, total o neta, se ubican
entre 0,85 y 1,00, incluyendo los extremos. Es deseable, como indicativo de una
buena gestión en la ejecución física del Plan, que el índice de eficacia neta se ubique
en este rango, preferiblemente con tendencia al valor de 1,00, independientemente
del valor que tome la eficacia total.
Aceptable: Se presenta cuando los valores del índice de eficacia, total o neta, se
ubican entre 0,60 y 0,85, incluyendo el extremo inferior. Independientemente del
valor que tome la eficacia total, si la eficacia neta se ubica en este rango, se pone
en evidencia una regular gestión en la ejecución física del Plan, siendo necesario
analizar en detalle los niveles inferiores al nivel analizado, para establecer las
causas del bajo desempeño e implementar los correctivos necesarios.
Deficiente: Se presenta cuando los valores del índice de eficacia, total o neta, se
ubican por debajo de 0,60. Igualmente, independientemente del valor que tome la
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 27 de 72
eficacia total, si la eficacia neta se ubica en este rango, se pone en evidencia una
muy deficiente gestión en la ejecución física del Plan, siendo necesario analizar en
detalle los niveles inferiores al nivel analizado, para establecer las causas del bajo
desempeño e implementar los correctivos necesarios.
10. AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO 2014
10.1. AVANCE FÍSICO DEL PLAN EN GENERAL
El Plan de Desarrollo 2012 – 2015, “Envigado, una oportunidad para todos”,
según información suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación,
presenta el siguiente comportamiento con corte al 31 de diciembre de 2014, en
cuanto a la ejecución física acumulada, es decir, la ejecución de las metas de
gestión o producto definidas para el plan.
Programado (%) Ejecutado Total
(%)
Ejecutado Neto Índice de Eficacia
Neta
2012 47,57 46,26 40,65 0,85
2013 70,39 72,07 61,75 0,88
2014 85,66 95,04 76,90 0,90
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
47,57
70,39
85,66
40,65
61,75
76,90
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
2012 2013 2014
Avance Físico del Plan de Desarrollo 2012 - 2015
Programado (%)
Ejecutado Neto(%)
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 28 de 72
Al analizar el avance físico del Plan desarrollo 2012 - 2015, se evidencia que la administración municipal programó un 85,66% de avance acumulado del plan, en el seguimiento realizado se observa una ejecución total y una ejecución neta de 95,04% y 76,90% acumulada a 2014. Indicándonos así que aún queda pendiente por ejecutar un 23,10% en el año 2015, así cumplir con el 100% de lo proyectado en el plan. 10.2. RECURSOS PROYECTADOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL PLAN.
Frente a la inversión total proyectada para la ejecución del plan, la administración
municipal proyecto un valor de $796.166 millones, apalancados de la siguiente
manera: El 66,3% con recursos propios tributarios y no tributarios ($527.980
millones), el 20,4% con recursos del Sistema General de Participaciones ($162.243
millones), el 9,5% con recursos del crédito ($76.015 millones), el 2,13% con
transferencias corrientes ($16.920 millones), y el 1,6% con aportes de las entidades
descentralizadas ($12.958 millones).
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 TOTAL
TOTAL PLAN 175.851 197.411 215.607 207.247 796.166
Recursos Propios (Tributarios y no
tributarios)
104.610 124.350 14.143 158.877 527.980
Transferencias –SGP 39.364 40.151 40.954 41.774 162.243
Recursos del Crédito 25.000 25.920 25.095 0 76.015
Transferencias Corrientes 4.176 4.211 4.248 4.285 16.920
Aportes entidades descentralizadas 2.701 2.779 5.167 2.311 12.958
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 29 de 72
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
Constatando así que el 86,70% de los recursos que proyectaron para apalancar la
ejecución del plan corresponden a Recursos Propios y a recursos provenientes
del Sistema General de Participaciones, mientras que solo se compromete el
9,50% de Recursos del Crédito.
10.3. RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL PLAN UTILIZADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014
CONCEPTOS
Inversión acumulada al 31 de Diciembre de 2014
Inversión
Proyectada
Inversión
Ejecutada
%
ejecutado
%Participació
n inversión
proyectada
%Participación
inversión
ejecutada
TOTAL PLAN 588.869 636.095 108,02 100,00 100,00
Recursos propios
(tributarios y no
tributarios)
369.103 391.717 106,13 62,68 61,58
Transferencias -
SGP
120.469 123.914 102,86 20,46 19,48
66,32
20,38
9,55
2,13
1,63
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00
Recursos propios (tributarios y no…
Transferencias - SGP
Recursos del crédito
Transferencias corrientes
Aportes entidades descentralizadas
Participación de las fuentes de recursos proyectados para la financiación del Plan
(%)
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 30 de 72
CONCEPTOS
Inversión acumulada al 31 de Diciembre de 2014
Inversión
Proyectada
Inversión
Ejecutada
%
ejecutado
%Participació
n inversión
proyectada
%Participación
inversión
ejecutada
Recursos del
Crédito
76.015 65.201 85,77 12,91 10,25
Transferencias
Corrientes
12.635 34.818 275,57 2,15 5,47
Aportes entidades
descentralizadas
10.647 20.445 192,03 1,81 3,21
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado.
A diciembre 31 de 2014, el municipio ha invertido un total de $636.095 millones en
el plan de desarrollo, sobrepasando lo estimado en un 108,01% de lo programado
que para el periodo era de $588.869. Durante la vigencia 2012 proyectaron una
inversión de $175.851 y ejecutaron $184.630 que equivale al 104,99%, para el año
2013 proyectaron una inversión de $197.411 y ejecutaron $206.185 lo que equivale
a 104,44%.
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
63
20
13
2
2
62
19
10
5
3
0 10 20 30 40 50 60 70
Recursos propios (tributarios yno tributarios)
Transferencias - SGP
Recursos del crédito
Transferencias corrientes
Aportes entidadesdescentralizadas
Participación según fuentes de recursos en la ejecución del Plan al 31 de Diciembre de 2014 (%)
Inversión programada Inversión proyectada
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 31 de 72
10.4. AVANCE FÍSICO POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS.
LÍNEAS
AVANCE FÍSICO (%) EFICACIA
NETA
PROGRAMADO EJECUTADO
TOTAL
EJECUTADO
NETO
Línea Estratégica 4. HABITAT Y TERRITORIO 16,13 18,09 12,05 0,75
Línea Estratégica 2. DESARROLLO
ECONÓMICO
8,86 11,54 7,87 0,89
Línea Estratégica 5. DESARROLLO
INSTITUCIONAL
4,44 4,16 4,02 0,91
Línea Estratégica 1. DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL
39,26 42,06 36,42 0,93
Línea Estratégica 3. SEGURIDAD
CIUDADANA Y
CONVICENCIA PACÍFICA
16,96 19,19 16,54 0,98
TOTAL PLAN 85,66 95,04 76,90 0,90
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
Analizando el comportamiento del avance físico de las líneas estratégicas que
conforman el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Envigado una Oportunidad para
Todos”, se evidencia que la línea estratégica 4 Hábitat y Territorio presenta una
gestión aceptable, con un comportamiento de eficacia neta de 0,75% de avance,
al analizar el comportamiento del resto de las líneas presentan una gestión buena,
la línea estratégica 2 “Desarrollo Económico” alcanzó una eficacia neta de
0,89%, la línea estratégica 5 “Desarrollo Institucional” alcanzó una eficacia neta
de 0,91, la línea estratégica 1 “Desarrollo Humano Integral” alcanzó una eficacia
meta de 0.91% y la línea estratégica 3 Seguridad Ciudadana y Convivencia
Pacífica presenta el mayor porcentaje de ejecución alcanzado una eficacia neta
de 0,98%.
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 32 de 72
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
Este gráfico nos muestra un comparativo sobre el avance y el atraso de cada una
de las líneas estratégicas del plan. El gráfico del lado izquierdo detalla la eficacia
neta por línea y el gráfico derecho indica el atraso en la ejecución física por cada
una de las líneas estratégicas. Al analizarlo se nota que la línea estratégica 4
“Hábitat y Territorio” aún tiene pendiente por ejecutar el 25,31% de la meta
establecida.
25,31
11,22
9,44
7,23
2,48
0 10 20 30
Línea Estratégica 4.
Línea Estratégica 2.
Línea Estratégica 5.
Línea Estratégica 1.
Línea Estratégica 3.
Atraso en la ejecución físicapor líneas Estratégicas
(%)
0,75
0,89
0,91
0,93
0,98
0,00 0,50 1,00 1,50
LíneaEstratégica 4.
LíneaEstratégica 2.
LíneaEstratégica 5.
LíneaEstratégica 1.
LíneaEstratégica 3.
Eficacia NetaLíneas Estratégicas
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 33 de 72
10.5. INVERSIÓN POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Al revisar el comportamiento de las inversiones realizadas a cada una de las líneas
del Plan de Desarrollo durante la vigencia 2014, se observa que para la línea
estratégica 1 “Desarrollo Humano Integral”, presupuestaron para el año
$323.836 millones y realmente la ejecución acumulada en el Plan Operativo Anual
Inversiones “POAI” fue de $319.308 millones, lo que representa una ejecución del
98,60%, le sigue la línea estratégica 4 “Hábitat y Territorio” que programaron
$173.856 y lo realmente ejecutado fue de $236.451 lo que equivale al 136%, para
la línea estratégica 3 ”Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica”
programaron una inversión de $35.057 y ejecutaron $35.238 lo que representa un
100,52%, la línea estratégica 5 “Desarrollo Institucional” estimaron ejecutar
$32.178 y ejecutaron 26.890 lo que representa un 83,57% y por último está la línea
estratégica 2 “Desarrollo Económico” donde programaron invertir $16.267 y
realmente ejecutaron $18.209 lo que representa un 111.94%. En el siguiente cuadro
se plasma dicho comportamiento.
Líneas
Acumulado
programado
Plan al 2014
Acumulado
ejecutado
POAI 2014
%
Ejecutado
Línea Estratégica 1. Desarrollo Económico 16.267 18.209 111,94
Línea Estratégica 2. Desarrollo Institucional 32.178 26.890 83,57
Línea Estratégica 3. Seguridad y Ciudadana y
Convivencia Pacífica
35.057 35.238 100,52
Línea Estratégica 4. Hábitat y Territorio 183.856 236.451 136,00
Línea Estratégica 5. Desarrollo Humano Integral 323.836 319.308 98,60
50% Presupuesto Participativo 7.675
TOTAL PLAN 588.869 636.095 108,02
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 34 de 72
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación
– Municipio de Envigado
Al revisar el comportamiento de la participación de la inversión ejecutada por líneas
estratégicas, se observa que el mayor porcentaje la obtiene la línea estratégica 1
“Desarrollo Humano Integral” con un 50,20%, le sigue con un 37,17% la línea
estratégica 4 “ Hábitat y Territorio, la línea estratégica 3 “ Seguridad
Ciudadana y Convivencia Pacífica” con un 5,54%, la línea estratégica 5 “
Desarrollo Institucional” con un 4,23% y por último esta la línea estratégica 2 “
Desarrollo Económico” con un porcentaje de 2,86%.
Lo anterior nos muestra que la línea estratégica 4 Hábitat y Territorio programo
una inversión en el plan de 173.856 millones y lo que realmente ejecutó según
el POAI 236.451 millones que representa un 136,00%, un porcentaje muy por
encima de lo planeado y que al compararlo con el avance físico del plan, la línea
estratégica presenta una gestión aceptable de un 0.75%.
18.209
26.890
35.238
236.451
319.308
0 100.000 200.000 300.000 400.000
Línea Estratégica 2.
Línea Estratégica 5.
Línea Estratégica 3.
Línea Estratégica 4.
Línea Estratégica 1.
Inversión acumulada por líneas estratégicas(en millones de pesos)
Ejecutado Programado
2,86
4,23
5,54
37,17
50,20
0 10 20 30 40 50 60
Línea Estratégica 2.
Línea Estratégica 5.
Línea Estratégica 3.
Línea Estratégica 4.
Línea Estratégica 1.
Participación en la inversión ejecutada por líneas estratégicas
(%)
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 35 de 72
Al indagar con el Departamento Administrativo de la Planeación sobre este
comportamiento y consultar la herramienta de “Alpha Sig”, nos informa que algunas
metas fueron sobre - ejecutadas y otras no se ejecutaron el año 2014 como lo
habían estimado y esperan que para el año 2015 estas se cumplan.
AVANCE FÍSICO POR COMPONENTES
Al revisar los avances de cada uno de los componentes que hacen parte de la
estructura del Plan de Desarrollo 2012 – 2015, encontramos el siguiente resultado.
El componente 4.3. “Espacio Público” y el componente 4.4. “Vivienda”
presentan durante la vigencia objeto de evaluación un comportamiento
deficiente en su gestión, al revisar los resultado del indicador de eficacia neta
presentan un comportamiento del 0,50% y 0,59%.
En los siguientes pantallazos que se tomaron del programa “Alpha Sig”, se observa
el comportamiento durante el año 2014 con respecto a la línea estratégica 4 “Hábitat
y Territorio” y los componentes que aparecen en rojo (numerales) 4.3. Espacio
Público y 4.4. Vivienda.
Fuente: Programa AlphaSig – Departamento Administrativo de Planeación.
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 36 de 72
Al revisar los componentes que aparecen en rojo el 4.3. y 4.4., se observa que
durante el año no se ejecutaron los siguientes programas: 4.3.1. “Más y mejor
espacio público efectivo” donde el índice de eficacia neta (acumulada año) fue
del 0,50% y el 4.4.1. “Vivienda para los más pobres” donde el índice de eficacia
neta (amulada año) fue del 0,56%
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 37 de 72
A continuación se detalla las acciones que aparecen con un comportamiento en rojo que según su clasificación presenta una gestión deficiente como son:
4.3.1.0.3. Dotación de paraderos de transporte público con el amoblamiento necesario.
4.3.1.0.4. Formulación del Plan Especial de la Zona Centro.
4.3.1.0.6. Desarrollo de nuevo espacio público efectivo mediante la implementación de los instrumentos de gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial, incluyendo la adquisición de predios, su ejecución y mantenimiento
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 38 de 72
En el informe también se plasma los componentes que presentan un
comportamiento aceptable durante la vigencia 2014: Componente 4.1.
“Ordenamiento Territorial” con el 0,61%, componente 4.6. “Medio Ambiente”
con el 0,73%, el componente 2.2. “Fomento y Apoyo a la Producción
Agropecuaria” con el 0,79%, el componente 4.7. “Gestión del Riesgo” con el
0,82, el componente 1.6. “Cultura y Esparcimiento Ciudadano” con el 0,84%,
el componente 2.3. “Fomente de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” con
el 0,84 y el componente 1.4. “Equidad” con el 0,85.
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 39 de 72
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
Los componentes que están resaltados en color verde presentan de acuerdo al
indicador de eficacia neta un comportamiento bueno, los componentes que más
sobresalen por su ejecución durante la vigencia son: Componente 4.2. Movilidad
con un porcentaje del 0,98%, le sigue el componente 3.1. Protección del
Ciudadano frente a los riesgos y amenazas a su seguridad y el componente
1.1. Educación Incluyente con calidad y que para el presente mandato son los de
más importancia.
ProgramadoEjecutado
Total
Ejecutado
Neto
Componente 4.3. Espacio Público 3,17 1,92 1,59 0,50
Componente 4.4. Vivienda 1,41 0,90 0,84 0,59
Componente 4.1. Ordenamiento Territorial 0,93 0,57 0,57 0,61
Componente 4.6. Medio Ambiente 3,39 2,89 2,48 0,73
Componente 2.2. Fomenteo y Apoyo a la Producción Agropecuaria 1,73 1,57 1,36 0,79
Componente 4.7. Gestión del Riesgo 3,25 3,71 2,68 0,82
Componente1.6. Cultura y Esparcimiento Ciudadana 1,99 2,33 1,67 0,84
Componente 2.3. Fomento de la Ciencia, la Teclogía y la Innovación 2,60 2,60 2,18 0,84
Componente 1.4. Equidad 3,79 4,38 3,21 0,85
Componente 5.1. Foralecimiento de la Gestión Administrativa 2,76 2,53 2,42 0,87
Componente 1.2. Salud para Todos 9,37 9,48 8,61 0,92
Componente 1.1. Educación Incluyente y con Calidad 13,97 14,66 13,01 0,93
Componente 2.1. Fortalecimiento del Sector Productivo 4,54 7,36 4,33 0,96
Componente 5.2. Gobernablidad, Gobernanza y Participación Ciudadana 1,67 1,63 1,60 0,96
Componente 1.5.
Deporte, Recreción, Actividad Físisca y Educación
Física para Todos 3,95 4,91 3,78 0,96
Componente 3.1.
Protección del Ciudadano frente a los riesgos y
amenazas a su Seguridad 10,28 12,03 9,98 0,97
Componente 4.2. Movilidad 3,08 7,11 3,02 0,98
Componente 3.2. Cultura Ciudadana para la Conviviencia Pacifica 6,67 7,16 6,55 0,98
Componente 4.5. Agua Potable y Saneamiento Básico 0,9 1,00 0,89 0,99
Componente 1.3. Bienestar Social e Inclusión de la Población Vulnerable. 6,19 6,3 6,15 0,99
85,64 95,04 76,92 0,90
Eficacia Neta Avance Físico (%)
COMPONENTES
TOTAL PLAN
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 40 de 72
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
0,50
0,59
0,61
0,73
0,79
0,82
0,84
0,84
0,85
0,87
0,92
0,93
0,96
0,96
0,96
0,97
0,98
0,98
0,99
0,99
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
Componente 4.3
Componente 4.4
Componente 4.1
Componente 4.6
Componente 2.2
Componente 4.7
Componente 1.6
Componente 2.3
Componente 1.4
Componente 5.1
Componente 1.2
Componente 1.1
Componente 2.1
Componente 5.2
Componente 1.5
Componente 3.1
Componente 4.2
Componente 3.2
Componente 4.5
Componente 1.3
E F I C A C I A N E T AC O M P O N E N T E S
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 41 de 72
Componente 1.1. Educación Incluyente y con Calidad
Componente 1.2. Salud para todos
Componente 1.3. Bienestar Social e Inclusión de la Población Vulnerables
Componente 1.4. Equidad
Componente 1.5. Deporte, Recreación, Actividad Física y Educación Física para Todos.
Componente 1.6. Cultura e Esparcimiento Ciudadano
Componente 2.1. Fortalecimiento del Sector Productivo
Componente 2.2. Fomento y Apoyo a la Producción Agropecuaria
Componente 2.3. Fomenta la Ciencia, La Tecnología y la Innovación
Componente 3.1. Protección del Ciudadano frente a los Riesgos y Amenazas a su Seguridad
Componente 3.2. Cultura Ciudadana para la Convivencia Pacifica
Componente 4.1. Ordenamiento Territorial
Componente 4.2. Movilidad
Componente 4.3. Especio Público
Componente 4.4. Vivienda
Componente 4.5. Agua Potable y Saneamiento Básico
Componente 4.6. Medio Ambiente
Componente 4.7. Gestión del Riesgo
Componente 5.1. Fortalecimiento de la Gestión Administrativa
Componente 5.2. Gobernabilidad, Gobernanza y Participación Ciudadana
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 42 de 72
El Plan de Desarrollo durante la vigencia presenta un atraso en la ejecución física
por componente, en el siguiente gráfico se visualiza dicho comportamiento.
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
49,84
40,79
39,29
26,90
21,47
17,73
16,28
16,16
15,40
12,51
8,09
6,87
4,47
4,38
4,26
2,92
1,94
1,80
1,39
0,75
0 10 20 30 40 50 60
Componente 4.3.
Componente 4.4.
Componente 4.1.
Componente 4.6.
Componente 2.2.
Componente 4.7.
Componente 1.6.
Componente 2.3.
Componente 1.4.
Componente 5.1.
Componente 1.2.
Componente 1.1.
Componente 2.1.
Componente 5.2.
Componente 1.5.
Componente 3.1.
Componente 4.2.
Componente 3.2.
Componente 4.5
Componente 1.3
ATRASO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA POR COMPONENTES (%)
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 43 de 72
Componente 1.1. Educación Incluyente y con Calidad
Componente 1.2. Salud para todos
Componente 1.3. Bienestar Social e Inclusión de la Población Vulnerables
Componente 1.4. Equidad
Componente 1.5. Deporte, Recreación, Actividad Física y Educación Física para Todos.
Componente 1.6. Cultura e Esparcimiento Ciudadano
Componente 2.1. Fortalecimiento del Sector Productivo
Componente 2.2. Fomento y Apoyo a la Producción Agropecuaria
Componente 2.3. Fomenta la Ciencia, La Tecnología y la Innovación
Componente 3.1. Protección del Ciudadano frente a los Riesgos y Amenazas a su Seguridad
Componente 3.2. Cultura Ciudadana para la Convivencia Pacifica
Componente 4.1. Ordenamiento Territorial
Componente 4.2. Movilidad
Componente 4.3. Especio Público
Componente 4.4. Vivienda
Componente 4.5. Agua Potable y Saneamiento Básico
Componente 4.6. Medio Ambiente
Componente 4.7. Gestión del Riesgo
Componente 5.1. Fortalecimiento de la Gestión Administrativa
Componente 5.2. Gobernabilidad, Gobernanza y Participación Ciudadana
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 44 de 72
10.6. INVERSIÓN POR COMPONENTE
El siguiente cuadro detalla la inversión por componentes que proyectó la
administración municipal para la vigencia 2014.
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigad
Componente 2.3. Fomento a la Ciencia, La Tecnología y la Innovación 2.880 1.060 36,8
Componente 4.1. Ordenamiento Territorial 1.811 1.340 74,00
Componente2.2. Fomento y Apoyo a la Producción Agropecuaria 4.106 2.884 70,25
Componente 1. 4. Equidad 5.266 3.507 66,60
Componente 5.2. Gobernablidad, Gobernanza y Participación Ciudadana 5.151 5.034 97,72
Componente 4.4. Vivienda 9.123 6.205 68,02
Componente4.5. Agua Potable y Saneamiento Básico 14.170 11.426 80,63
Componente 4.3. Espacio Público 11.068 11.896 107,48
Componente 3.1. Protección del Ciudadano frente a los riesgos y amenazas a
su Seguridad 13.447 12.723 94,62
Componente2.1. Fortalecimiento del Sector Productivo 9.281 14.265 153,70
Componente 1.6. Cultura y Esparcimiento Ciudadano 34.542 19.112 55,33
Componente 1.3. Bienestar Social e Inclusión de la Población Vulnerable. 29.349 20.813 70,91
Componente 5.1. Fortalecimiento de la Gestión Administrativa 27.027 21.856 80,87
Componente 3.2. Cultura Ciudadana para la Conviviencia Pacifica 21.610 22.515 104,19
Componente 4.7. Gestión del Riesgo 27.161 42.687 157,16
Componente 1.5. Deporte, Recreación, Actividad Física y Educación Física para
Todos 42.819 45.023 105,15
Componente 4.6. Medio Ambiente 27.606 52.256 189,29
Componente 1.2. Salud para Todos 74.584 83.207 111,56
Componente 4.2. Movilidad 82.917 110.640 133,43
Componente 1.1. Educación Incluyente y con Calidad 137.276 147.647 107,56
7.675
588.869 636.096 108,02
Acumulado
Ejecutado POAI
2014% EjecutadoCOMPONENTES
50% PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Acumulado
Programado Plan
al 2014
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 45 de 72
1.811
4.106
5.266
5.151
9.123
14.170
13.447
9.281
34.542
29.349
27.027
21.610
27.161
42.819
27.606
74.584
82.917
137.276
1.340
2.884
3.507
5.034
6.205
11.426
12.723
14.265
19.112
20.813
21.856
22.515
42.687
45.023
52.256
83.207
110.640
147.647
- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
INVERSIÓN ACUMULADA POR COMPONENTES
(En millones de pesos)
Series2 Series1
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 46 de 72
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
Componente 1.1. Educación Incluyente y con Calidad
Componente 1.2. Salud para todos
Componente 1.3. Bienestar Social e Inclusión de la Población Vulnerables
Componente 1.4. Equidad
Componente 1.5. Deporte, Recreación, Actividad Física y Educación Física para Todos.
Componente 1.6. Cultura e Esparcimiento Ciudadano
Componente 2.1. Fortalecimiento del Sector Productivo
Componente 2.2. Fomento y Apoyo a la Producción Agropecuaria
Componente 2.3. Fomenta la Ciencia, La Tecnología y la Innovación
Componente 3.1. Protección del Ciudadano frente a los Riesgos y Amenazas a su Seguridad
Componente 3.2. Cultura Ciudadana para la Convivencia Pacifica
Componente 4.1. Ordenamiento Territorial
Componente 4.2. Movilidad
Componente 4.3. Especio Público
Componente 4.4. Vivienda
Componente 4.5. Agua Potable y Saneamiento Básico
Componente 4.6. Medio Ambiente
Componente 4.7. Gestión del Riesgo
Componente 5.1. Fortalecimiento de la Gestión Administrativa
Componente 5.2. Gobernabilidad, Gobernanza y Participación Ciudadana
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 47 de 72
Al analizar el comportamiento de la inversión por componentes, se observa que para
el componente 1.1. “Educación Incluyente y con calidad” proyectaron ejecutar
$137.276 millones y realmente ejecutaron $147.647 lo que representa un 107,56%,
el componente 3.1. “Protección del ciudadano frente a los riesgos y amenazas
a su seguridad” estimaron ejecutar $13.447 millones y ejecutaron $12.723 lo
representa un 94,62% y el componente 4.2 “Movilidad” estimaron ejecutar”
$82.917 millones y ejecutaron $110.640 lo que representa un 113,43%
10.7. PARTICIPACIÓN EN LA INVERSIÓN EJECUTADA POR COMPONENTES
(%)
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado.
0,17
0,21
0,45
0,55
0,79
0,98
1,80
1,87
2,00
2,24
3,00
3,27
3,44
3,54
6,71
7,08
8,22
13,08
17,39
23,21
0 5 10 15 20 25
Componente 2.3.
Componente 4.1.
Componente 2.2.
Componente 1.4.
Componente 5.2.
Componente 4.4.
Componente 4.5.
Componente 4.3.
Componente 3.1.
Componente 2.1.
Componente 1.6.
Componente 1.3.
Componente 5.1.
Componente 3.2.
Componente 4.7.
Componente 1.5.
Componente 4.6.
Componente 1.2.
Componente 4.2.
Componente 1.1.
Participación en la Inversión Ejecutada por Componentes (%)
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 48 de 72
Componente 1.1. Educación Incluyente y con Calidad
Componente 1.2. Salud para todos
Componente 1.3. Bienestar Social e Inclusión de la Población Vulnerables
Componente 1.4. Equidad
Componente 1.5. Deporte, Recreación, Actividad Física y Educación Física para Todos.
Componente 1.6. Cultura e Esparcimiento Ciudadano
Componente 2.1. Fortalecimiento del Sector Productivo
Componente 2.2. Fomento y Apoyo a la Producción Agropecuaria
Componente 2.3. Fomenta la Ciencia, La Tecnología y la Innovación
Componente 3.1. Protección del Ciudadano frente a los Riesgos y Amenazas a su Seguridad
Componente 3.2. Cultura Ciudadana para la Convivencia Pacifica
Componente 4.1. Ordenamiento Territorial
Componente 4.2. Movilidad
Componente 4.3. Especio Público
Componente 4.4. Vivienda
Componente 4.5. Agua Potable y Saneamiento Básico
Componente 4.6. Medio Ambiente
Componente 4.7. Gestión del Riesgo
Componente 5.1. Fortalecimiento de la Gestión Administrativa
Componente 5.2. Gobernabilidad, Gobernanza y Participación Ciudadana Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
El gráfico nos indica el comportamiento que tuvo la participación en la inversión
ejecutada por componentes, evidenciando que el componente 1.1. “Educación
incluyente y con calidad” representa el 23,21% de la inversión ejecutada, el
componente 3.1. “Protección del ciudadano frente a los riesgos y amenazas a
su seguridad” representa 2,00% de la inversión ejecutada y el componente 4.2.
“Movilidad” representa 17,39% de la inversión ejecutada.
10.8. AVANCE FÍSICO POR UNIDADES EJECUTORAS
Como se observa en el grafico las unidades ejecutaras que cumplieron eficazmente
con su ejecución (100%) de lo propuesto en el plan de desarrollo de la vigencia
2014 fueron: el Inder Envigado, Secretaría de Tránsito y Transporte y la Oficina
Asesora de Comunicaciones.
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 49 de 72
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
Las unidades ejecutoras que presentaron un atraso en la ejecución física en el
cumplimiento del plan de desarrollo de la vigencia 2014 fueron: El Departamento
Administrativo de Planeación con el 34,90%, la Secretaría de Obras Públicas
27,32%, Secretaria de Medio Ambiente 24,72%, Secretaría Administrativa
22,82%, Oficina de Gestión del Riesgo 21,00%, Empresa Social del Estado
E.S.E. Santa Gertrudis 18,27 y Secretaría de Equidad de Género 15,91
0,65
0,73
0,75
0,77
0,79
0,82
0,84
0,92
0,95
0,96
0,97
0,98
0,99
1,00
1,00
1,00
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Secretaría Administrativa
Oficina de Gestión del Riesgo
Empresa Social del Estado Santa Gertrudis
Secretaría de Equidad de Género
Institución Universitaria de Envigado
Secretaría de Educación para la Cultura
Secretaría de Salud
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Bienestar Social y Comunitario
Oficina Asesora de Comunicaciones
Secretaría de Transporte y Tránsito
Inder
Eficacia Neta Unidades Ejecutoras
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 50 de 72
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
10.9. INVERSIÓN POR UNIDADES EJECUTORAS
Con respecto a la inversión realizada por unidades ejecutoras en el periodo 2014,
la que presenta una mayor inversión es la Secretaría de Obras Públicas con
$177.460 millones, le sigue la Secretaria de Educación para la cultura con $150.121,
la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural con $83.207 entre otras.
34,90
27,32
24,72
22,82
21,00
18,27
15,91
8,04
5,45
4,05
3,47
2,12
0,57
0,00
0,00
0,00
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00
Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo…
Secretaría Administrativa
Oficina de Gestión del Riesgo
Empresa Social del Estado Santa Gertrudis
Secretaría de Equidad de Género
Institución Universitaria de Envigado
Secretaría de Educación para la Cultura
Secretaría de Salud
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Bienestar Social y Comunitario
Oficina Asesora de Comunicaciones
Secretaría de Transporte y Tránsito
Inder
Atraso en la Ejecución Física por Unidades Ejecutoras (%)
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 51 de 72
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
868
3.507
5.485
6.219
10.529
19.571
19.982
26.923
31.007
41.757
58.766
83.207
150.121
177.460
0 50000 100000 150000 200000
Oficina Asesora de Comunicaciones
Secretaria de Equidad de Género
Oficina de Gestión del Riesgo
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría Administrativa
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Bienestar Social y Comunitario
Secretaría de Tránsito y Transporte
Inder
Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Secretaria de Salud
Secretaría de Educación para la Cultura
Secretaría de Obras Públicas
Inversión Acumulada por Unidades Ejecutoras (En millones de pesos)
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 52 de 72
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
0,00
0,00
0,11
0,14
0,55
0,86
0,98
1,66
3,08
3,14
4,23
4,87
6,56
9,24
13,08
23,60
27,90
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
Empresa Social del Estado Santa Gertrudis
Institución Universitaria de Envigado
Secretaría de Hacienda
Ofician Asesora de Comunicaciones
Secretaría de Equidad de Género
Oficina de Gestión del Riesgo
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría Administrativa
Secretaría de Gobierno
Secretaria de Bienestar Social y Comunitario
Secretaría de Tránsito y Transporte
Inder
Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Secretaria de Salud
Secretaría de Educación para la Cultura
Secretaría de Obras Públicas
Participación en la Inversión Ejecutada por Unidades Ejecutoras (%)
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 53 de 72
11. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
A continuación se detalla el Plan Plurianual de Inversiones que la administración
municipal estableció para dar cumplimiento al plan de desarrollo 2012-2015
“Envigado una Oportunidad para todos”.
PROGRAMADO
2012
PROGRAMADO
2013
PROGRAMADO
2014
TOTAL PROGRAMA
ACUMULADO 2014
EJECUTADO
2012
EJECUTADO
2013
EJECUTADO
2014
TOTAL
EJECUTADO
ACUMULADO
2014
% EJECUCIÓN
$175.851 $197.411 $215.607 $588.869 $184.630 $205.940 $245.526 $636.095 108,02
Línea Estratégica 1. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL $85.221 $113.208 $125.280 $323.709 $83.850 $113.656 $121.802 $319.308 98,64
COMPONENTE 1.1. EDUCACIÓN INCLUYENTE Y CON CALIDAD $38.529 $48.745 $50.002 $137.276 $39.907 $52.895 $54.845 $147.647 107,56
Programa 1.1.1."Ni uno menos" Cobertura Educativa con
Igualdad de Oportunidades$29.813 $31.232 $32.728 $93.773 $28.081 $45.015 $29.222 $102.319 109,11
Programa 1.1.2. Con mejor desempeño académico $5.693 $11.341 $11.312 $28.346 $4.629 $5.450 $16.607 $26.686 94,15
Programa 1.1.3.Institucionalidad Fortalecida para la gestión
educativa $320 $370 $370 $1.060 $70 $ - $830 $899 84,85
Programa 1.1.4.
Formación técnica, técnologica y/o superior
pertinente y con criterios de equidad para los
diferentes grupos poblacionales
$2.703 $5.802 $5.592 $14.097 $7.127 $2.430 $8.186 $17.743 125,86
COMPONENTE 1.2. SALUD PARA TODOS $20.579 $23.841 $30.164 $74.584 $22.727 $28.753 $31.727 $83.207 111,56
Programa 1.2.1.Todos hacemos parte del aseguramiento en
Salud $7.373 $7.817 $8.287 $23.477 $9.394 $11.166 $11.166 $32.336 137,73
Programa 1.2.2.
Inspección, vigilancia y control al cumplimento
de las normas para prevenir factores de riesgo
en Salud$479 $530 $563 $1.572 $341 $631 $651 $1.624 103,28
Programa 1.2.3. Salud pública un compromiso de todos $7.694 $6.828 $7.211 $21.733 $8.845 $7.458 $9.462 $25.764 118,55
Programa 1.2.4.Servicios del primer nivel de complejidad en
salud con calidad $4.823 $8.175 $13.630 $26.628 $4.028 $9.033 $9.472 $22.533 84,62
Programa 1.2.5.Institucionalidad fortalecida para orientar y
definir las estratégias de Salud.$210 $491 $473 $1.174 $119 $464 $366 $950 80,88
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "ENVIGADO UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS"
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
INVERSIÓN POR LÍNEAS/COMPONENTES/PROGRAMAS
INVERSIÓN PROYECTADA PARA TODA LA VIGENCIA DEL PLAN
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 54 de 72
PROGRAMADO
2012
PROGRAMADO
2013
PROGRAMADO
2014
TOTAL
PROGRAMA
ACUMULADO
2014
EJECUTADO
2012
EJECUTADO
2013
EJECUTADO
2014
TOTAL
EJECUTADO
ACUMULADO
2014
%
EJECUCIÓN
COMPONENTE 1.3.BIENESTAR SOCIAL E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN
VULNERABLE $8.859 $10.546 $9.817 $29.222 $6.223 $6.933 $7.657 $20.813 71,22
Programa 1.3.1.Fortalecimiento institucional para la atención a la
población vulnerable$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0,00
Programa 1.3.2. Infancia y adolescencia $1.738 $2.913 $2.008 $6.659 $1.867 $2.043 $1.944 $5.854 87,92
Programa 1.3.3. Juventud $176 $354 $351 $881 $86 $254 $281 $621 70,53
Programa 1.3.4. Adulto Mayor $4.860 $4.834 $5.008 $14.702 $2.760 $2.746 $3.048 $8.554 58,18
Programa 1.3.5. Discapacidad $889 $975 $971 $2.835 $840 $999 $1.078 $2.917 102,90
Programa 1.3.6.La familia núcleo escencial para superar las
condiciones de vulnerabilidad y la violencia
intrafamiliar
$296 $423 $444 $1.163 $246 $257 $507 $1.010 86,84
Programa 1.3.7.Sin indiferencia ante la pobreza extrema, su
superación también es un asunto de compromiso y
corresponsabilidad de las familias que la padecen
$233 $234 $236 $703 $ - $5 $11 $16 2,29
Programa 1.3.8.Sin indiferencia ante las víctimas de la violencia y
el desplazamiento forzado$229 $242 $234 $705 $81 $133 $235 $449 63,66
Programa 1.3.9. Por la dignidad de los habitantes de y en calle $438 $571 $565 $1.574 $342 $496 $552 $1.391 88,35
COMPONENTE 1.4. EQUIDAD $1.196 $2.108 $1.962 $5.266 $1.069 $1.082 $1.355 $3.507 66,6
Programa 1.4.1. Equidad de genero para la mujer $1.151 $1.614 $1.511 $4.276 $1.069 $870 $1.114 $3.052 71,38
Programa 1.4.2. Población LGBTI $35 $305 $267 $607 $ - $123 $169 $292 48,14
Programa 1.4.3. Minorías Étnicas $10 $189 $184 $383 $ - $90 $73 $163 42,43
COMPONENTE 1.5.DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y
EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODOS$12.416 $13.884 $16.519 $42.819 $11.180 $16.717 $17.125 $45.023 105,15
Programa 1.5.1.El deporte, la recreación, la actividad física y la
educación física una oportunidad para todos$8.130 $8.788 $9.494 $26.412 $9.403 $9.892 $11.589 $30.884 116,93
Programa 1.5.2.
Los equipamientos deportivos y recreativos
aprovechados al máximo para el beneficio de la
comunidad $2.250 $2.716 $4.493 $9.459 $1.778 $6.826 $5.536 $14.139 149,48
Programa 1.5.3.
Institucionalidad fortalecida para una mayor
cobertura en los programas y servicios deportivos,
recreativos y de actividad física.$2.036 $2.380 $2.532 $6.948 $ - $ - $ - $ - 0,00
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
INVERSIÓN POR LÍNEAS/COMPONENTES/PROGRAMAS
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 55 de 72
PROGRAMADO
2012
PROGRAMADO
2013
PROGRAMADO
2014
TOTAL PROGRAMA
ACUMULADO 2014
EJECUTADO
2012
EJECUTADO
2013
EJECUTADO
2014
TOTAL
EJECUTADO
ACUMULADO
2014
%
EJECUCIÓN
COMPONENTE 1.6.CULTURA Y ESPARCIMENTO CIUDADANO
$3.642 $14.084 $16.816 $34.542 $2.744 $7.275 $9.093 $19.112 $55,33
Programa 1.6.1.Promoción y protección de los actores
culturales$844 $1.185 $1.195 $3.224 $1.359 $1.651 $1.915 $4.925 152,77
Programa 1.6.2.Promoción y protección del patrimonio
cultural$120 $174 $183 $477 $103 $201 $169 $473 99,14
Programa 1.6.3.Sistema municipal de biobliotecas,
educando para la cultura$750 $995 $1.097 $2.842 $910 $2.583 $2.739 $6.232 219,3
Programa 1.6.4.
Formación artística y cultural: lo bello
y lo sensible como factor de desarrollo
humano$1.628 $1.730 $1.841 $5.199 $371 $373 $2.630 $3.374 64,9
Programa 1.6.5.Infraestructura cultural: escenarios
para la convivencia$300 $10.000 $12.500 $22.800 $ - $2.467 $1.640 $4.107 18,01
Línea Estratégica 2. DESARROLLO ECONÓMICO $4.608 $5.565 $6.094 $16.267 $6.564 $6.158 $5.486 $18.209 111,94
COMPONENTE 2.1.FORTALECIMIENTO DEL SECTOR
PRODUCTIVO$2.668 $3.239 $3.374 $9.281 $5.451 $4.346 $4.467 $14.265 $153,70
Programa 2.1.1.Institucionalidad fortalecida para el
desarrollo económico$344 $235 $251 $830 $ - $262 $113 $376 45,26
Programa 2.1.2.Fortalecimiento del emprendimiento y
las competencias laborales$163 $183 $222 $568 $2.539 $285 $262 $3.087 543,40
Programa 2.1..3.
Fortalecimiento empresarial para la
productividad y la competitividd del
municipio$706 $986 $1.036 $2.728 $464 $930 $703 $2.097 76,87
Programa 2.1.4.Articulación a las dinamicas
econñomicas nacionales y regionales $115 $4.215 $250 $580 $89 $33 $72 $194 33,38
Programa 2.1..5. Promoación turística del municipio $1.340 $1.620 $1.615 $4.575 $2.360 $2.836 $3.316 $8.512 186,05
COMPONENTE 2.2.FOMENTO Y APOYO A LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA $1.125 $1.366 $1.615 $4.106 $977 $921 $986 $2.884 $70,25
Programa 2.2.1.
Institucionalidad fortalecida para
promover el desarrollo de los
productos rurales$ - $185 $25 $210 $ - $118 $ - $118 56,19
Programa 2.2.2.
Fortalecimiento de la competitividad y
productividad de los productores
rurales $1.100 $1.011 $1.460 $3.571 $954 $737 $986 $2.677 74,96
Programa 2.2..3.Fortalecimiento de la cultura
campesina$25 $170 $130 $325 $23 $66 $ - $89 27,49
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
INVERSIÓN POR LÍNEAS/COMPONENTES/PROGRAMAS
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 56 de 72
PROGRAMADO
2012
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PROGRAMADO
2014
TOTAL
PROGRAMA
ACUMULADO
2014
EJECUTADO
2012
EJECUTADO
2013
EJECUTADO
2014
TOTAL
EJECUTADO
ACUMULADO
2014
%
EJECUCIÓN
COMPONENTE 2.3. CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN $815 $960 $1.105 $2.880 $136 $891 $33 $1.060 $36,80
Programa 2.3.1.
Institucionalidad fortalecida para el
desarrollo de la ciencia la tecnología y la
innovación
$35 $15 $15 $65 $ - $15 $33 $48 74,23
Programa 2.3.2.Fortalecimiento de la educación y la cultura
en ciencia, tecnología e innovación$780 $945 $1.090 $2.815 $136 $876 $ - $1.012 35,93
Línea Estratégica 3.SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
PACÍFICA$10.289 $11.800 $12.968 $35.057 $10.376 $11.355 $13.506 $35.238 100,52
COMPONENTE 3.1.PROTECCIÓN DEL CIUDADANO FRENTE A LOS
RIESGOS Y AMENAZAS A SU SEGURIDAD$3.680 $4.503 $5.264 $13.447 $3.396 $4.347 $4.980 $12.723 $94,62
Programa 3.1.1.
Estratégias para contrarrestar el
incremento de delitos comunes en el
Municipio de Envigado
$3.680 $4.503 $5.264 $13.447 $3.396 $4.347 $4.980 $12.723 94,62
COMPONENTE 3.2.CULTURA CIUDADANA PARA LA
CONVIVENCIA PACíFICA$6.609 $53.497 $7.704 $21.610 $6.980 $7.008 $8.526 $22.515 104,19
Programa 3.2.1.Especios sociales para una sana
convivencia $4.930 $5.412 $5.692 $16.034 $5.510 $5.982 $7.189 $18.681 116,51
Programa 3.2.2.Fortaleciendo los mecanismos de control y
conciliación$1.669 $1.875 $2.002 $5.546 $1.470 $1.026 $1.338 $3.834 69,13
Programa 3.2.3.Recuperando el espacio público para el
l ibre uso y goce de toda la población$10 $10 $10 $30 $ - $ - $ - $ - 0,00
Línea Estratégica 4.HÁBITAT Y DESARROLLO $65.979 $53.497 $54.507 $173.983 $77.108 $66.113 $93.230 $236.451 135,90
COMPONENTE 4.1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL $551 $700 $560 $1.811 $566 $197 $577 $1.340 74,00
Programa 4.1.1.
Aplicar plenamente los instrumentos de
gestión y financieros para el ordenamiento
territorial
$551 $700 $560 $1.811 $566 $197 $577 $1.340 74,00
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "ENVIGADO UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS"
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
INVERSIÓN POR LÍNEAS/COMPONENTES/PROGRAMAS
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 57 de 72
PROGRAMADO
2012
PROGRAMADO
2013
PROGRAMADO
2014
TOTAL
PROGRAMA
ACUMULADO
2014
EJECUTADO
2012
EJECUTADO
2013
EJECUTADO
2014
TOTAL
EJECUTADO
ACUMULADO
2014
%
EJECUCIÓN
COMPONENTE 4.2. MOVILIDAD $27.575 $25.790 $29.552 $82.917 $21.267 $43.757 $54.617 $110.640 $133,43
Programa 4.2.1.Vinculación a los procesos de mejoramiento
de la movilidad regional$14.000 $13.659 $12.834 $40.493 $12.191 $16.798 $6.494 $35.483 87,63
Programa 4.2.2.Desarrollo de los instrumentos para la
planeación de la movilidad en el Municipio.$75 $375 $200 $650 $73 $1.028 $1.809 $2.909 $447,56
Programa 4.2.3. Mejoramiento de la malla vial municipal $12.940 $11.196 $15.958 $40.094 $8.649 $15.491 $44.468 $68.608 171,12
Programa 4.2.4.Mejoramiento de la red de movilidad
peatonal$560 $560 $560 $1.680 $354 $1.440 $1.846 $3.640 216,67
COMPONENTE 4.3. ESPACIO PÚBLICO $4.150 $3.368 $3.550 $11.068 $4.999 $86 $6.811 $11.896 $107,08
Programa 4.3.1. Más y mejor espacio público efectivo $4.150 $3.368 $3.550 $11.068 $4.999 $86 $6.811 $11.896 $107,08
COMPONENTE 4.4. VIVIENDA $2.137 $2.852 $4.261 $9.250 $1.353 $2.530 $2.322 $6.205 $67,08
Programa 4.4.1. Vivienda para los más pobres $1.887 $2.402 $3.693 $7.982 $1.291 $2.530 $2.302 $6.123 76,70
Programa 4.4.2.Transformaciones urbanas para mejorar el
Hábitat$200 $450 $568 $1.218 $63 $ - $20 $83 6,78
Programa 4.4.3.Institucionalidad fortalecida para atender
las problemáticas de la vivienda$50 $ - $ - $50 $ - $ - $ - $ - 0,00
COMPONENTE 4.5. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO $8.574 $4.024 $1.572 $14.170 $2.725 $6.336 $2.366 $11.426 $80,63
Programa 4.5.1.
Mejorando la prestación de los servicios de
acueducto y alcantaril lado en el Municipio
de Envigado.
$8.574 $4.024 $1.572 $14.170 $2.725 $6.336 $2.366 $11.426 $80,63
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
INVERSIÓN POR LÍNEAS/COMPONENTES/PROGRAMAS
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 58 de 72
PROGRAMADO
2012
PROGRAMADO
2013
PROGRAMADO
2014
TOTAL
PROGRAMA
ACUMULADO
2014
EJECUTADO
2012
EJECUTADO
2013
EJECUTADO
2014
TOTAL
EJECUTADO
ACUMULADO
2014
%
EJECUCIÓN
COMPONENTE 4.6. MEDIO AMBIENTE $6.566 $11.403 $9.637 $27.606 $21.459 $13.690 $17.107 $52.256 189,29
Programa 4.6.1.Institucionalidad fortalecida para la
gestión ambiental$ - $445 $323 $768 $6.946 $306 $ - $7.252 944,29
Programa 4.6.2.Todos somos parte de una cultura para la
sostenibilidad ambiental$130 $227 $237 $594 $102 $130 $178 $409 68,93
Programa 4.6.3.
Administración, vigilancia y control para
el mejor uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables y el
ambiente
$945 $977 $1.053 $2.995 $804 $9.164 $11.773 $21.741 725,91
Programa 4.6.4.Todos disfrutando en un espacio con
mejor calidad ambiental$466 $2.663 $925 $4.054 $10.427 $385 $400 $11.211 276,55
Programa 4.6.5."Envigado mas verde" y sostenible para el
disfrute de todos$5.025 $6.756 $6.928 $18.709 $3.181 $3.705 $4.757 $11.642 62,23
Programa 4.6.6.
"Envigado carbonocero" una estratégia
integral de mitigación y adaptación al
cambio climático
$ - $315 $171 $486 $ - $ - $ - $ - 0,00
COMPONENTE 4.7. GESTIÓN DEL RIESGO $16.426 $5.360 $5.375 $27.161 $24.739 $8.517 $9.431 $42.687 $157,16
Programa 4.7.1.Institucionalidad fortalecida para la
gestión del riesgo$1.432 $3.051 $3.043 $7.526 $1.685 $2.504 $4.228 $8.416 111,83
Programa 4.7.2.Comunidad preparada y participando en
la gestiñon del riesgo$6 $89 $89 $184 $ - $ - $ - $ - 0,00
Programa 4.7.3.Prevención, mitigación y atención a las
situaciones de riesgo14.988 $2.160 $2.223 $19.371 $23.054 $6.014 $5.203 $34.271 176,92
Programa 4.7.4.Vigilancia y control para prevenir el
riesgo en el territorio$ - $60 $20 $80 $ - $ - $ - $ - 0,00
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
INVERSIÓN POR LÍNEAS/COMPONENTES/PROGRAMAS
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 59 de 72
PROGRAMADO
2012
PROGRAMADO
2013
PROGRAMADO
2014
TOTAL
PROGRAMA
ACUMULADO
2014
EJECUTADO
2012
EJECUTADO
2013
EJECUTADO
2014
TOTAL
EJECUTADO
ACUMULADO
2014
%
EJECUCIÓN
COMPONENTE 4.5. DESARROLLO INSTITUCIONAL $9.754 $9.597 $12.827 $32.178 $6.732 $8.657 $11.501 $26.890 83,57
línea Estratégia 5. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA $9.155 $8.519 $9.353 $27.027 $5.590 $6.785 $9.482 $21.856 80,87
Programa 4.5.1.Hacia una planeación organizacional más
estratégica$700 $300 $150 $1.150 $41 $251 $150 $443 38,49
Programa 4.5.2.Funcionarios públicos competentes y con alto
desempeño$1.575 $1.575 $1.575 $4.725 $519 $615 $1.693 $2.827 59,84
Programa 4.5.3. Administración municipal articulada y coordinada $ - $ - $ - $ - $ -
Programa 4.5.4.Administración municipal con procesos y sistemas
de información más eficientes$2.411 $1.215 $1.273 $4.899 $1.747 $782 $182 $2.712 55,35
Programa 4.5.5.Administración municipal a la vanguardia
tecnológica y de sistemas de información$3.202 $3.399 $1.825 $8.426 $2.462 $2.735 $3.390 $8.587 101,91
Programa 4.5.6.Por un Envigado dialogante, receptivo y
participativo$207 $251 $280 $738 $203 $252 $414 $868 117,68
Programa 4.5.7.Hacia una administración municipal con espacios
más acogedores$1.060 $1.779 $4.250 $7.089 $617 $2.150 $3.652 $6.420 90,56
COMPONENTE 5.2. DESARROLLO INSTITUCIONAL $599 $1.078 $3.474 $5.151 $1.142 $1.872 $2.020 $5.034 97.72
Programa 4.2.1.Organizaciones y ciudadanía: Actores públicos y
sociales clave en la construcción de tejido social$286 $599 $588 $1.473 $823 $1.364 $1.845 $4.032 273,72
Programa 4.2.2.
Institucionalidad fortalecida para fomentar y
fortalecer el l iderazgo y la organización de la
ciudadanía
$313 $479 $2.886 $3.678 $319 $509 $174 $1.002 27,24
INICIATIVAS DE LIBRE ELECCIÓN EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO $3.744 43.931 $7.675
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "ENVIGADO UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS"
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
INVERSIÓN POR LÍNEAS/COMPONENTES/PROGRAMAS
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 60 de 72
12. INDICADORES DE IMPACTO
El Departamento Administrativo de Planeación determinó para la medición del Plan
de Desarrollo 2012 – 2015, doscientos veintiséis 226 indicadores de los cuales solo
se hará mención de algunos de ellos que fueron los que la Administración Municipal
socializa en su informe de seguimiento al plan. Es significativo señalar que los
resultados de dichos indicadores no dependen de manera exclusiva de la gestión
que desarrolla la administración, sino de otras variables que se manejan en el
entorno como entidades del orden nacional, departamental, regional, local, sector
privado, comunidad y otras instituciones. Es importante resaltar que la
administración se apoya de la encuesta de calidad de vida que se realiza cada dos
años, la cual es herramienta que contribuya alimentar los indicadores.
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 71 de 72
OBSERVACIONES
En el seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo, se evidencia que el municipio de Envigado viene cumpliendo con la ejecución del mismo, el siguiente cuadro presenta el avance y las inversiones aculadas a 2014.
Eficacia
total
Eficacia
neta
Atraso neta
acumulado (%)
Inversión
proyectada
(Millones de
pesos)
Inversión
ejecutada %ejecutada
1,11 0,90 10,00 588.869 636.095 108,52
Con respecto al avance físico por líneas estratégicas, se observa que a 31 de
diciembre de 2014. Línea estratégica 4 “Hábitat y Territorio” presenta un
comportamiento aceptable en la ejecución de plan debido a que algunos
componentes y programas no se han ejecutado al 100% de lo estimado.
LÍNEAS
AVANCE FÍSICO (%) EFICACIA
NETA PROGRAMADO
EJECUTADO TOTAL
EJECUTADO NETO
Línea Estratégica 4. HABITAT Y TERRITORIO 16,13 18,09 12,05 0,75
Línea Estratégica 2. DESARROLLO ECONÓMICO 8,86 11,54 7,87 0,89
Línea Estratégica 5. DESARROLLO INSTITUCIONAL
4,44 4,16 4,02 0,91
Línea Estratégica 1. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
39,26 42,06 36,42 0,93
Línea Estratégica 3. SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVICENCIA PACÍFICA
16,96 19,19
16,54 0,98
TOTAL PLAN 85,66 95,04 76,90 0,90
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado
En la revisión al cumplimiento del plan de desarrollo de la vigencia 2014, se
evidenció que el municipio de Envigado, cuenta con una herramienta importante
para hacer el seguimiento al mismo, como es el “Alfha Sig”, el cual no se está
aprovechando al 100% de capacidad, solo en un 30%, aun no se encuentra activado
el sistema de alarmas, análisis del comportamiento de algunas variables, recalcular
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 72 de 72
y consolidar la información entre otros, dificultando de alguna manera el seguimiento
que se debe realizar al cumplimiento del plan.
Con respecto al seguimiento que realizó la Oficina Asesora Control Interno del
Municipio de Envigado a la “evaluación de gestión por dependencias” durante el
año, se sigue presentando algunas debilidades por parte de la unidades ejecutoras
como:
Presentan dificultades para el diseño y medición de los indicadores de gestión,
los cuales no les permite medir el cumplimiento de la gestión de manera
adecuada.
Los líderes que se encargan de administrar el aplicativo Enviproject, no reportan
de manera oportuna y eficaz los avances no de los proyectos.
Las incorporaciones de recursos de cofinanciación de varios proyectos no se
ven reflejados en los reportes de los aplicativos en momentos reales de la
ejecución presupuestal.
El cumplimiento de algunos proyectos se ven afectados por los recortes y/o
traslados presupuestales.
Algunos proyectos presentan atrasos en su ejecución y no existen
justificaciones claras del porqué de los atrasos
Lo anterior indica la falta de seguimientos y controles por parte de las unidades
ejecutaras y del Departamento Administrativo de Planeación, para que los lideres
responsables administren y reporten de manera adecuada el programa.
En el ejercicio auditor el funcionario encargado de administrar el “alpha Sig”
informa que en los consejos de gobierno que se realizan, el Departamento de
Planeación Socializa a las unidades ejecutaras los avances e incumplimiento del
plan de desarrollo, indicando que no se dejan compromisos para que estos se
cumplen en un determinada tiempo.
Los aplicativos informáticos Alpha Sig y Enviproject no están articulados al
presupuesto “POAI”, lo que difículta su control y seguimiento por parte del
Departamento Administrativo de Planeación.