Sector Transportes y Comunicaciones
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MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO
DE PRESUPUESTO 2016Sector Transportes y Comunicaciones
JOSÉ GALLARDO KUMINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Octubre 2015
PRESUPUESTO 2014, 2015 Y 2016 DEL SECTORTRANSPORTES Y COMUNICACIONES
2
PRESUPUESTO 2014, 2015 Y 2016SECTOR - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
(En Millones de Nuevos Soles)
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
(*) PIM al 30 de Setiembre de 2015
2016
Presupuesto Presupuesto
PIA PIM PIA PIM (*)
MTC 8,906 9,037 4,794 53.0% 8,745 96.8% 8,694 9,251 5,283 57.1% 9,106 98.4% 10,174
SUTRAN 32 53 27 50.9% 45 84.9% 82 98 39 39.8% 69 70.4% 58
APN 24 101 66 65.3% 92 91.1% 14 185 155 83.8% 183 98.9% 12
TOTAL
SECTOR8,962 9,191 4,887 53.2% 8,882 96.6% 8,790 9,534 5,477 57.4% 9,358 98.2% 10,244
Proyecto
Presup.
PLIEGOS
2014 2015
Ejec.
al 30
SET.
Ejec.
al 31
DIC.
Ejec.
al 30
SET.
%Av.
%Av.
%Av.
%Av.
Proy.
al 31
DIC.
PRESUPUESTO 2014, 2015 Y 2016 DEL PLIEGO MTC
4
PRESUPUESTO 2014, 2015 Y 2016PROYECTOS PLIEGO - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES(En Millones de Nuevos Soles)
SÓLO PROYECTOS
(*) PIM al 30 de Setiembre de 2015
2016
Presupuesto Presupuesto
PIA PIM PIA PIM (*)
001 Administración General 45 287 108 37.8% 263 91.6% 140 249 52 21.0% 246 98.8% 366
007 Provias Nacional 4,579 4,721 2,798 59.3% 4,717 99.9% 4,347 4,810 2,952 61.4% 4,810 100.0% 4,160
010 Provias Descentralizado 224 244 107 43.8% 173 70.6% 225 199 118 59.5% 199 100.0% 274
011 FITEL 15 28 9 30.2% 14 49.8% 19 221 221 100.0% 221 100.0% 0
012 AATE 1,944 1,423 304 21.4% 1,403 98.6% 1,542 1,102 408 37.0% 999 90.6% 3,000
6,808 6,703 3,326 49.6% 6,569 98.0% 6,272 6,582 3,752 57.0% 6,475 98.4% 7,800
Proyecto
Presup.
TOTAL PLIEGO
Unidades 2014 2015
EjecutorasEjec.
al 30
SET.
%
Av.
Ejec.
al 31
DIC.
%
Av.
Ejec.
al 30
SET.
%
Av.
Proy.
al 31
DIC.
%
Av.
UE: 001 ADMINISTRACION GENERAL
6
PRESUPUESTO ASIGNADO 2016
S/. 796.7 Millones
7
(En Miles de Nuevos Soles)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016UE: 001 ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTOS/ACTIVIDADESPROYECTO
PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RO RDR
PROYECTOS 365,652 352,452 13,200
CONCESIONES PORTUARIAS 31,030 31,030
- Supervisión Obras T.P Callao - Muelle Sur 14,500 14,500
- Supervisión Obras T.P Yurimaguas 580 580
- PPO - Terminal Portuario Yurimaguas 15,950 15,950
CONCESIONES AEROPORTUARIAS 221,578 221,578
- PPO - Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco 221,578 221,578
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 70,018 70,018
- Estudios Programa de Inclusión Aérea Amazonia 2,000 2,000
- Rehabilitación y Mejoramiento Pista Terminal Jauja 68,018 68,018
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 11,826 11,826
- Estudio Borde costero Delicias, Buenos Aires y Huanchaco 2,520 2,520
- Estudio Navegabilidad de Rios Ucayali, Morona, Napo, y Putumayo 9,306 9,306
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 18,000 18,000
- Ferrocarril Huancayo Huancavelica- Rehab. Infraestructura 1,000 1,000
- Estudios Túnel Trasandino 17,000 17,000
INFRAESTRUCUTRA EN COMUNICACIONES 13,200 13,200
ACTIVIDADES 431,109 358,935 72,174
- GESTION ADMINISTRATIVA 223,021 218,848 4,173
- ACCIONES DE DESARROLLO – TRANSPORTES 88,671 66,061 22,610
- ACCIONES DE DESARROLLO – COMUNICACIONES 45,391 45,391
- OBLIGACIONES PREVISIONALES 74,026 74,026
TOTAL UE: 001 796,761 711,387 85,374
UE: 007 PROVIAS NACIONAL
8
PRESUPUESTO ASIGNADO 2016
S/. 5,698.7 Millones
(En Miles de Nuevos Soles)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016UE: 007 PROVIAS NACIONAL
RUBROPROYECTO
PRESUPUESTO
I. INVERSION (PROYECTOS) 4,160,253
1. Carreteras 2,025,860
2. Programa de Puentes 191,434
3. Proyecto Perú 2 168,864
4. Estudios de Pre inversión y Otros 55,392
5. Concesiones 1,718,703
II CONSERVACIÓN 1,538,502
6. Conservación por Niveles de Servicios 866,408
Proyecto Perú 1 628,471
Proyecto Perú 2 237,937
7.Concesiones 423,500
8. Programa de Puentes (Adquisiciones + Instalaciones) 63,787
9. Mantenimientos, Emergencias, Peajes y Otros 91,806
10. Gestión Administrativa 93,000
TOTAL 5,698,755
(En Miles de Nuevos Soles)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 UE: 007 PROVIAS NACIONAL
INVERSION PUBLICA EN CARRETERAS
PROYECTOS INVERSION PUBLICAPROYECTO
PRESUP.CONVOCATORIA
1 CARRET. PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO 145,896 MAY-15
2 CARRET. CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO 100,615 JUN-15
3 CARRET. PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION 81,968 MAY-15
4 CARRET. CANTA –HUALLAY 135,797 En ejecución
5 CARRET. LIMA - CANTA 48,884 En ejecución
6 CARRET. CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO – TACNA 147,270 En ejecución
7 CARRET. TACNA – LA PAZ: TRAMO I 50,302 NOV-15
8 CARRET. TACNA – LA PAZ: TRAMO II 36,949 DIC-15
9 CARRET. TACNA – LA PAZ: TRAMO III 45,734 JUN-15
10 CONST. AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO 118,007 En ejecución
11 CARRET. DV. NEGROMAYO - PALLPATA - DV. YAURI 111,921 En ejecución
12 CARRET. JUANJUI – TOCACHE 104,398 En ejecución
13 CARRET. HUANCAVELICA – LIRCAY 100,000 En ejecución
14 CARRET. BELLAVISTA - MAZAN - EL ESTRECHO (PTE. NANAY) 95,843 NOV-15
15 CARRET. ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI – NEGROMAYO 80,983 En ejecución
16 CARRET. HUAURA - SAYAN – PUENTE TINGO 54,884 En ejecución
17 CARRET. PUENTE TINGO - CHURIN 20,975 En ejecución
18 CARRET. MOQUEGUA – OMATE (AREQUIPA) 73,521 DIC-15
19 CARRET. IMPERIAL PAMPAS 70,173 En ejecución
(En Miles de Nuevos Soles)
OTROS PROYECTOS INVERSION PUBLICAPROYECTO
PRESUPUESTOCONVOCATORIA
20 CARRET. CHECCA – MAZOCRUZ 57,068 NOV-15
21 CARRET. QUINUA – SAN FRANCISCO 49,047 En ejecución
22 CARRET. HUANUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA 44,691 FEB-16
23 CARRET. MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA 42,370 DIC-15
24 CARRET. SAN MARCOS CAJABAMBA 36,783 En ejecución
25 CARRET. CHOTA - BAMBAMARCA – HUALGAYOC 36,071 En ejecución
26 CARRET. RODRIGUEZ DE MENDOZA - LA CALZADA 34,223 En ejecución
27 TUNEL YANANGO Y ACCESOS 27,396 En ejecución
28 CARRET. YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA 25,009 En ejecución
29 TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA 20,428 En ejecución
30 OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 28,650 En ejecución
TOTAL PROYECTOS INVERSION PUBLICA 2,025,860
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 UE: 007 PROVIAS NACIONAL
INVERSION PUBLICA EN CARRETERAS
(En Miles de Nuevos Soles)
PUENTES INDIVIDUALES 92,042
PUENTES EN PAQUETES 99,391
TOTAL PROGRAMA DE PUENTES 191,434
PROYECTOPROYECTO
PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 UE: 007 PROVIAS NACIONAL
PROGRAMA DE PUENTES
(En Miles de Nuevos Soles)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 UE: 007 PROVIAS NACIONAL
PUENTES INDIVIDUALES
1 PUENTE MARANURA (OLLANTAYTAMBO – QUILLABAMBA) 22,135 75 m
2 EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 20,318 216 m
3 PUENTE CAYARA Y ACCESOS 8,257 15 m
4 PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS 7,814 30 m
5 PUENTE CHACANTO Y ACCESOS 7,751 95 m
6 PUENTE MALCAS Y ACCESOS 5,123 30 m
7 PUENTE TINGO Y ACCESOS 4,661 80 m
8 PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS 4,361 150 m
9 PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS 3,563 104 m
10 PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS 3,100 25 m
11 PUENTE TUMBES Y ACCESOS 2,111 60 m
12 PUENTE CRISNEJAS 960 40 m
13 PUENTE PALCA Y ACCESOS 888 20 m
14 PUENTE LAS DELICIAS (OYOTUN - LAS DELICIAS) 723 37 Km
15 PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS (OXAPAMPA) 278 0 m
16 PUENTE SANTA LUCIA (EXPEDIENTE) m
92,042
PROYECTOPROYECTO
PRESUPUESTOU.M
PUENTES INDIVIDUALES
META
FISICA
(En Miles de Nuevos Soles)
1 REEMPLAZO DE 12 PUENTES : SULLANA - AGUAS VERDES Y SULLANA - EL ALAMOR 53,846 12 Unidad
2 REEMPLAZO DE 08 PUENTES : LAMBAYEQUE – OLMOS 18,276 8 Unidad
3 REEMPLAZO DE 12 PUENTES : CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA 5,582 12 Unidad
4 REEMPLAZO DE 12 PUENTES : CUSCO : URUBAMBA - CHINCHEROS 4,919 12 Unidad
5 REEMPLAZO DE 13 PUENTES : SULLANA-AGUAS VERDES Y PIURA-SECHURA-BAYOVAR 4,399 13 Unidad
6 REEMPLAZO DE 17 PUENTES : LA RAYA - DESAGUADERO Y PUCARÁ - ASILLO 3,823 17 Unidad
7 REEMPLAZO DE 12 PUENTES :SAN CLEMENTE - AYACUCHO 3,557 12 Unidad
8 REHABILITACIÓN EJE VIAL N° 01 PIURA – GUAYAQUIL - 21 INTERVENCIONES 3,021 19 Unidad
9 REEMPLAZO DE 14 PUENTES : CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA 1,968 14 Unidad
99,391
PROYECTOMETA
FISICAU.M
PUENTES EN PAQUETES
PROYECTO
PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 UE: 007 PROVIAS NACIONAL
PUENTES EN PAQUETES
DESARROLLO DEL PROGRAMAI. Primera Etapa: para el periodo 2012-2016: 1,006 puentesII. Segunda Etapa: para el periodo 2016-2020: 400 puentes
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
PROGRAMA DE PUENTES
2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
24 56 88 418 58 644
INSTALACION DE PUENTES MODULARES 24 56 88 418 58 644
23 46 36 37 212 354
PIP PUENTES (independientes) 2 2 7 12 19 42
PUENTES EN PIP DE CARRETERAS 21 44 29 25 20 139
PUENTES POR REEMPLAZO (CONCURSO - OFERTA) (*) 173 173
3 3 2 8
TOTAL 50 105 126 455 270 1006
DESCRIPCIONPROGRAMA DE PUENTES
INSTALACION DE PUENTES
CONSTRUCCION DE PUENTES DEFINITIVOS
(*) AL 2016 SE ENCONTRARAN LAS OBRAS EN EJECUCION
PUENTES EN CONCESIONES
(En Miles de Nuevos Soles)
1 PTE.RANCHO-PANAO-POZUZO-OXAPAMPA Y RÍO CODO-CODO DEL POZUZO-PUERTO INCA 34,359 242.17 Km
2 ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI-NEGROMAYO 17,604 159.6 Km
3 CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA-HUANCAYO-DV, PAMPAS. 16,021 149.4 Km
4 ACOY – ANDAMAYO – AYO – HUAMBO – CABANACONDE – CHIVAY – DV. VIZCACHANE 26,506 218.55 Km
5 ROSARIO - CRUCERO-QUISCUPUNCO- BALTIMORE- ANANEA- COJATA- VILQUE CHICO- COASIA 22,140 186.32 Km
6 CUTERVO – SÓCOTA – SAN ANDRÉS – SANTO TOMAS – PIMPINGOS – CUYCA 11,510 134.19 Km
7 DV. APLAO – CORIRE – APLAO – CHUQUIBAMBA – COTAHUASI – OYOLO – MARÁN. 10,303 326.01 Km
8 SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE 15,196 184.01 Km
9 DV. HUMAJALSO – DESAGUADERO YY TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ 15,225 137.25 Km
TOTAL PROYECTO PERU 2 168,864 1,737.5 Km
PROYECTO
PRESUPUESTOU.MPROYECTO
META
FISICA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 UE: 007 PROVIAS NACIONAL
PROYECTO PERÚ 2
17
Proyecto Perú II16 proyectos
171717
• PROVIAS Nacional viene culminando losestudios de preinversión de 16 corredoresviales en la Red Vial Nacional
• Estos 16 corredores viales comprendenintervenciones a nivel de pavimento
básico en 5,844 km• Comprende una inversión estimada en S/.
4,090 MM• Se tiene programado convocar estos 16
corredores viales en el presente año 2015
• El MTC Nacional en el marco de losencuentros regionales, han identificadonuevos corredores viales que comprendenredes departamentales o regionales.
• Se tiene programado formular los estudiosde pre inversión de las mallas viales para laobtención de su viabilidad por la OPIsectorial.
(En Miles de Nuevos Soles)
PROYECTO
PRESUPUESTO
PROYECTOS CONCESIONADOS 655,227- LONG. DE LA SIERRA TRAMO 4: COCHABAMBA-CUTERVO- SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE 237893- CONST. DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA – PAITA 200,058- CONST. DE LA AUTOPISTA PUNO – JULIACA 107,769- CONST. DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVIT. DE PIURA – CARRET. PANAMERICANA NORTE 81,742- CARRETERA PATIVILCA - PUENTE SANTA - DV.SALAVERRY Y DV.SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY 26,975- CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS 790
CONCESIONES VIALES 1,063,475- PAO (Pago Anual de Obra) 787,784
IIRSA NORTE (PAITA - YURIMAGUAS) 126,965IIRSA SUR TRAMO 1 (SAN JUAN DE MARCONA - URCOS) 49,836IIRSA SUR TRAMO 2 (URCOS - INAMBARI) 151,296IIRSA SUR TRAMO 3 (INAMBARI - AÑAPARI) 196,053IIRSA SUR TRAMO 4 (INAMBARI - AZANGARO) 153,332IIRSA SUR TRAMO 5 (MATARANI - AZANGARO - ILO) 87,276EMPALME 1B - BUENOS AIRES CANCHAQUE 23,025
- OBRAS ACCESORIAS & ADICIONALES 25,855IIRSA NORTE (PAITA - YURIMAGUAS) 15,750IIRSA SUR TRAMO 2 (URCOS - INAMBARI) 10,105
- OBRAS FALTANTES 120,000- PACRIS 96,401- SUPERVISION DE OBRAS 32,635- GESTION DE PROYECTOS 800
TOTAL 1,718,702
PROYECTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 UE: 007 PROVIAS NACIONAL
INVERSIONES EN CONCESIONES
(En Miles de Nuevos Soles)
ACTIVIDADESPROYECTO
PRESUPUESTO
CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO 866,408
MANTENIMIENTO POR CONCESIONES 423,500
MANTENIMIENTOS, EMERGENCIAS, PEAJES Y OTROS 91,806
ADQUISICION E INSTALACION DE PUENTES 63,787
GESTION ADMINISTRATIVA 93,000
TOTAL DE CONSERVACION 1,538,501
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 UE: 007 PROVIAS NACIONAL
CONSERVACIÓN EN MANTENIMIENTO VIAL
(En Miles de Nuevos Soles)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 UE: 007 PROVIAS NACIONAL
CONSERVACIÓN DE LA RED CONCESIONADA
CONSERVACION PROYECTO
PRESUPUESTO
- PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE 7,985
- PAMO IIRSA NORTE (PAITA - YURIMAGUAS) 38,858
- PAMO IIRSA SUR TRAMO 1 (SAN JUAN DE MARCONA - URCOS) 46,211
- PAMO IIRSA SUR TRAMO 2 (URCOS - INAMBARI) 36,596
- PAMO IIRSA SUR TRAMO 3 (INAMBARI - IÑAPARI) 50,641
- PAMO IIRSA SUR TRAMO 4 (INAMBARI - AZANGARO) 42,954
- PAMO IIRSA SUR TRAMO 5 (MATARANI - AZANGARO - ILO) 6,557
- PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2 85,340
- PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4 30,000
- PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 5 20,000
- PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN 8,873
- PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS 12,456
- MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 23,592
- INFORME TECNICO MANTENIMIENTO -ITM 10,278
- SUPERVISION DEL INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO 3,160
423,500 TOTAL DE LA RED CONCESIONADA
UE: 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
21
PRESUPUESTO ASIGNADO 2016
S/. 451.8 Millones
22
PROYECTOS 274,338
VIAS DEPARTAMENTALES 107,338 Km 67.13
VIAS VECINALES 41,677 Km 208.5
CONSTRUCCION DE 14 PUENTES 125,323 Metro 619.7
ACTIVIDADES 177,456
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS E INSTALACION DE PUENTES MODULARES 117,349 Global -
MANTENIMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTALES PRO REGION 8,650 Km 173
MANTENIMIENTO PERIODICO CAMINOS VECINALES 2,500 Km 120
GESTION DEL PROGRAMA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 48,957 Informes 12
TOTAL UE: 010 451,794
PROYECTOS / ACTIVIDADESPROYECTO
PRESUPUESTO
UNIDAD
DE MEDIDAMETA
(En Miles de Nuevos Soles)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016UE: 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
23
(En Miles de Nuevos Soles)
CONSTRUCCCIÓN DE PUENTES EN VIAS DEPARTAMENTALES 80,280
PUENTE PACHITEA Y ACCESOS 54176 73.67 En ejecución
PUENTE ANTONIO RAIMONDI Y ACCESOS 20235 50.00 En ejecución
PUENTE LAGARTO 5102 44.81 MAY-15
PUENTE DE INTEGRACION CHILCAMAYO 767 0.34 En ejecución
CONSTRUCCION DE PUENTES EN VIAS VECINALES 45,042
PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO PERENE CHANCHAMAYO - JUNIN 11868 102.00 JUL-15
PUENTE TARATA MARISCAL CACERES - SAN MARTIN 11395 30.00 FEB-16
PUENTE SALVACIÓN Y ACCESOS MANU, REGIÓN MADRE DE DIOS 6769 112.00 SET-15
PUENTE ÑAÑA Y ACCESOS 6528 70.00 JUL-15
PUENTE CARROZABLE - AYABACA – PIURA 2328 19.52 JUN-15
PUENTE PARAJE Y ACCESOS, AYABACA, PIURA 2051 11.69 SET-15
PUENTE CARROZABLE TANANA YUNGUYO – PUNO 1500 10.69 AGO-15
PUENTE CARROZABLE AZANGARO – PUNO 1187 5.40 AGO-15
PUENTE CARROZABLE CHUCHURRAS, OXAPAMPA, PASCO 916 10.00 En ejecución
PUENTE SAN JOSE EN LA C.C. - CANCHIS – CUSCO 500 16.77 nov-15
PUENTE AUCAYACU (EXPEDIENTE) Por convocar
PROYECTOSPROYECTO
PRESUPUESTOCONVOCATORIA
META
FISICA (m)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 UE: 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
PROGRAMA DE PUENTES - 2016
24
(En Miles de Nuevos Soles)
Nota: En el año 2014 se adquirió 245 (65+180) puentes modulares, se tiene previsto adquirir en el año 2015 (41) puentes, de los cuales 19 están destinados a atender el fenómeno El Niño. TOTAL 286 Puentes Modulares
PUENTES MODULARESPROYECTO
PRESUPUESTO
INSTALACION DE PUENTES MODULARES
(INCLUYE INSTALACIÓN, SUPERVICION Y GESTION LOGISTICA)113,669
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 UE: 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
PROGRAMA DE PUENTES - 2016
UE: 011 FITEL
25
PRESUPUESTO ASIGNADO 2016
S/. 72.7 Millones
26
(En Miles de Nuevos Soles)
PROYECTO
PRESUPUESTO
UNIDAD
MEDIDAMETA
I LOCALIDADES CON SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES
CON FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE48,886
1 Instalación y operación de servicios de internet 3,992 Localidad 555
2 Instalación y operación de servicios de telefonía fija 2,367 Localidad 613
3 Instalación y operación de servicios de telefonía móvil 5,173 Localidad 1,065
4 Instalación y operación de servicios de telefonía fija de uso público 5,600 Localidad 1,618
5 Supervisión de los proyectos de las localidades 31,108 Proyecto 4,610
6 Promoción de proyectos de telecomunicaciones 646 Eventos 4
II GESTION DEL PROGRAMA 23,186
III RED NACIONAL DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO-REDNACE 694
TOTAL UE 011 FITEL (RDR) 72,766
ACTIVIDADES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016UE: 011 FONDO DE INVERSIÓN EN
TELECOMUNICAICONES - FITEL
27
(En Miles de Nuevos Soles)
EJECUTADO
RDR
ADELANTO
SOLICITADO
AL MEF. R.O.
221,166 518,992
1 Proyecto Regional - Lambayeque 37,910 77,809
2 Proyecto Regional - Huancavelica 62,254 145,812
3 Proyecto Regional - Apurimac 52,895 127,553
4 Proyecto Regional - Ayacucho 68,106 167,818
426,076 221,934
5 Proyecto Regional - Tumbes 23,041 12,907
6 Proyecto Regional - Piura 95,323 50,659
7 Proyecto Regional - Cajamarca 194,672 93,890
8 Proyecto Regional - Cusco 113,039 64,478
153,960
9 Proyecto Regional - Ica 26,346
10 Proyecto Regional - Lima 64,638
11 Proyecto Regional - Amazonas 62,976
TOTAL 221,166 426,076 894,886
Proyectos Regionales (enviados a PROINVERSION)
2015 2016POR
INCORPORAR
Proyectos Regionales (Adjudicados el 2015)
Proyectos Regionales (en PROINVERSION)
PROYECTOS REGIONALES - FITEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 UE: 011 FITEL
PROYECTOS REGIONALES
Hitos y AvancesProyecto Fundamental
BANDA ANCHA capitales de
provincia
Red Dorsal Nacional
de FIBRA ÓPTICA
Adjudicación: 23.Dic.2013Firma Contrato: Junio.2014Inicio Obras: Dic.2014• 2 entregas culminadas• 30 capitales de provincia / 2,264 km
desplegados
BANDA ANCHA capitales de distrito
21 Redes Regionales de FIBRA ÓPTICA
Fecha de adjudicación: 2015 -2017• 1Trim.2015: Lambayeque, Huancavelica,
Apurímac y Ayacucho• 4Trim.2015: Tumbes, Piura, Cajamarca y
Cusco
28
BANDA ANCHA Entidades públicas
Renovación de concesiones de TELEFÓNICA
Fecha de Renovación: Marzo 2013• 2,327 localidades con cobertura móvil:
67% avance
• 8,100 entidades con internet: 84% avance
Fuente: DGCC-MTC, FITEL-MTC
Inclusión DigitalAcciones Estratégicas 2011-2016
Fuente: MTC, IPE, FITEL
Al 2012
Leyenda ProyectosFinanciamiento
(en millones)
__________ RDNFO – Jun 2016 US$ 333
__________ Integración Amazónica (I y II) - 2015 US$ 52
__________ Proy. Regionales Adj. (4) – May 2016 US$ 346
________ Proy. Regionales Encargados (4) – Dic 2016 US$ 449
__________ Proyectos Regionales por Encargar (3) US$ 233
__________ Proyectos Regionales Restantes (10) US$ 792
. Proyecto para Localidades Aisladas US$ 112
Total US$ 2,317
Estado de las Redes de Telecomunicaciones
Inclusión DigitalRedes de conectividad de internet
Proyectos Regionales. Situación y priorización
La formulación del total de Proyectos Regionales culminará el año 2015
5Proyectos
en formulación
4Encargados a
PROINVERSIÓN
4ADJUDICADOS
Apurímac
Ayacucho
Huancavelica
Lambayeque
Tumbes
Piura
Cajamarca
Cusco
Huánuco
Arequipa
La Libertad
Pasco
San Martin
7Con viabilidad
1Proyecto
en evaluación
AncashLima
Ica
Amazonas
Tacna
MoqueguaJunínPuno
Proyectos Regionales PRIORIZADOS
US$345.6 Millones
297 capitales de distrito
1344 localidades
US$449.4 Millones
278 capitales de distrito
1494 localidades
Compromiso Junio 2016: 21 proyectos con viabilidad
Inclusión DigitalRedes Regionales de Fibra Óptica
UE: 012 AATE
31
PRESUPUESTO ASIGNADO 2016
S/. 3,153.6 Millones
32
PROYECTOS 3,000,135 95%
- Proyecto LINEA 2 (Ate Vitarte - Callao) 2,594,185
- Proyecto LINEA 1 (V.El Salvador - S.J.Lurigancho) 402,950
- Estudios de Pre Inversión 3,000
ACTIVIDADES 153,460 5%
- Cofinanciamiento Oper. y Mant. - Linea 1 Tramo I 76,874
- Estudio Línea 3 (Proinversión) y Estudios Complementarios 35,086
- Fortalecimiento de Capacidades y Gesión 41,500
TOTAL UE. 012 3,153,595 100%
PROYECTO 3,000,135 95%
ACTIVIDAD 153,460 5%
ACTIVIDADES / PROYECTOSProyecto
2016
%
Part.
(En Miles de Nuevos Soles)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016UE: 012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. ELECTRICO
TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
33
34
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016PRESUPUESTO POR RESULTADOS DEL SECTOR
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
(En Millones de Nuevos Soles)
Nota: Para el año 2016 se ha diseñado el nuevo Programa Presupuestal 0138, que incluye los modos de transporte Aéreo, Acuático, Ferroviario y Terrestre.
PIA%
Part.PIA
%
Part.PIA
%
Part.
PROGRAMA PRESUPUESTAL 6,539 73% 6,653 76% 9,867 96%
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE6,364 71% 6,567 75% 9,786 96%
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS175 2% 86 1% 81 1%
ACCIONES CENTRALES 213 2% 208 2% 247 2%
ASIGNACIONES PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2,211 25% 1,930 22% 130 1%
TOTAL 8,963 100% 8,790 100% 10,245 100%
CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS
2014 2015 2016
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
PLIEGO 202 SUTRAN
35
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
PLIEGO 202 - SUTRAN
(En Miles de Nuevos Soles)
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
PLIEGO Recursos Rec.
Ordinarios Direct. Rec.
TOTAL PLIEGO 58,525 42,384 16,141
GASTOS CORRIENTES 58,525 42,384 16,141
PROYECTO
PRESUPUESTO
Las metas presupuestadas de SUTRAN están orientadas a la fiscalización al Serviciode transporte terrestre (personas, mercancías, capacitación preventiva atransportistas, control de pesos y dimensiones en la Red vial nacionalprincipalmente.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
PLIEGO 214 APN
37
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
PLIEGO 214 - APN
(En Miles de Nuevos Soles)
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
PLIEGO Recursos Rec.
Ordinarios Direct. Rec.
TOTAL PLIEGO 12,383 6,253 6,130
GASTOS CORRIENTES 12,383 6,253 6,130
PROYECTO
PRESUPUESTO
El presupuesto asignado a la APN cubrirá los gastos de funcionamiento deSupervisión y fiscalización de: operaciones portuarias, del estado de conservaciónde las instalaciones portuarias, de la protección del medio ambiente y monitoreoambiental, de la prestación del servicio portuario básico.Prevención y atención de emergencias en protección y seguridad en puertos,control del ingreso, permanencia y salida de naves a puertos.Prestación de servicios portuarios generales y demás servicios de certificación yautorizaciones portuarias.
ATENCIÓN FENOMENO EL NIÑO
10
FENOMENO EL
NIÑO
PROVIAS NACIONAL 208,102,273
INVERSIÓN 86,338,411
Construccion de 21 intervenciones:Eje Vial Nº 1 Piura - Guayaquil 20,317,637
Construccion de 12 intervenciones: Sullana - Aguas Verdes 53,846,020
construccion Puente Santa Maria de Nieva y accesos 7,813,987
Mejoramiento del Puente Bocapan 4,360,767
Mejoramiento del Puente Tumbes y accesos 2,111,071
Conservacion (Proyecto Peru II) Sondor - Socchabamba - Vado Grande 33,314,380
PROVIAS DESCENTRALIZADO 142,436,934
INVERSIÓN 28,767,634
PROREGION: Dv. Talara - Talara - Dv. El Alto - El Ñuro 13,871,744
PROREGION: Negritos - Pte. Simon Rodriguez / Pan. Norte - Tamarindo 14,895,890
ACTIVIDADES 113,669,300
Instalación de 78 Puentes Modulares 113,669,300
TOTAL - FENOMENO EL NIÑO 350,539,207
DETALLE
FENOMENO EL NIÑO – 2015/2016
350 MillonesPRESUPUESTO ASIGNADO 2016
INTERVENCIONES REGIONALES
MULTIMODAL
10
PIURA
10
LOGROS
10REGIÓN PIURA
CAJAMARCA
10
LOGROS
10REGIÓN CAJAMARCA
LOGROS
10REGIÓN CAJAMARCA
AMAZONAS
10
LOGROS
10REGIÓN AMAZONAS
LOGROS
10REGIÓN AMAZONAS