SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

59
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL COMBUSTIBLES GASOLINA MAGNA 1,437,021 1,398,130 1,438,578 4,273,730 DIESEL 455,200 467,121 448,951 1,371,272 GAS L.P 153,714 123,968 123,146 400,828 GASOLINA PREMIUM 12,772 16,343 24,794 53,909 Total COMBUSTIBLES 2,058,707 2,005,562 2,035,469 6,099,738 MAT. ELECTRICO CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 4,708 4,336 23,386 32,429 DONAS DE LED SUMERGIBLE RGB 27W 24V CD 29,441 29,441 LUMIN. TIPO OV/15 VAPOR DE SODIO 150 WATTS C/FOCO, BALASTRO, FOTOCELDA C/BASE 19,523 7,099 26,622 BRAZO DE 1.5 X1 1/2",TUBO GALVANIZADO 20,212 20,212 DRIVE ELECTRONICO 12VCD 350 W 100/220V 16,724 16,724 TUBO NEGRO DE 4" CED 30 13,576 2,340 15,916 BALASTROS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS 15,135 15,135 LUMINARIO T/OV15 V.S. 150W. COMPLETO C/ BRAZO 1.5 X 1 1/2" GALVANIZADO 12,946 12,946 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 12,006 12,006 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 150 WATTS 11,507 11,507 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS 11,507 11,507 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE 9,860 1,392 11,252 BALASTROS DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS 10,904 10,904 CABLE POT CAL. 14 10,140 10,140 LUMINARIO COMPLETO TIPO OV15/V.S. 150W 8,874 8,874 BALASTROS P/2 LAMPARAS SLIM LINE DE 60 WATTS 8,166 8,166 BALASTROS DE VAPOR DE SODIO 150 WATTS 7,865 7,865 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 70 WATTS 7,737 7,737 LAMPARA SLIM LINE DE 60 WATTS 7,698 7,698 TUBO NEGRO 4" CEDULA 30 7,405 7,405 BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 150 WATTS 7,078 7,078 BALASTROS DE VAPOR DE SODIO DE 150 WATTS 7,078 7,078 BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS 6,899 6,899 REFLECTOR TIPO ADITIVO METALICO DE 400 WATTS 6,301 6,301 TUBO NEGRO DE 4" CED. 30 3,702 2,340 6,042 LUMINARIO TIPO OV15 V.S. 150W COMPLETO 5,754 5,754 FOCO DE VAPOR DE SODIO 150 WATTS 5,754 5,754 FOCO DE VAPOR DE SODIO DE 100W ATTS 5,754 5,754 BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS 5,452 5,452 ARRANCADOR MANUAL REVERSIBLE TIPO TAMBOR 5,411 5,411 LUMIN. TIPO OV/15 VAPOR DE SODIO 150 WATTS, C/FOCO, BALASTRO, FOTOCELDA C/BASE 5,324 5,324 CABLE THW CAL. 10 5,169 5,169 FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" DE 30 MTS. 5,075 5,075 LUMINARIO COMPLETO TIPO OV/15 VAPOR DE SODIO 150 W 4,333 4,333 LUMININARIO COMPLETO TIPO OV/15 VAPOR DE SODIO 150 W 4,333 4,333 LUMINARIA TIPO OV15 150W COMPLETA AUTOBALASTRADA 4,315 4,315 CABLE DE USO RUDO DE 2X12 C/100 3,874 3,874 CABLE CAL. 14X6 HILOS 3,825 3,825 LAMPARA SLIM LINE 60W T12 PHILLIPS 3,712 3,712 MES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS RESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013 Hoja 1 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Transcript of SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

Page 1: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

COMBUSTIBLES GASOLINA MAGNA 1,437,021 1,398,130 1,438,578 4,273,730

DIESEL 455,200 467,121 448,951 1,371,272

GAS L.P 153,714 123,968 123,146 400,828

GASOLINA PREMIUM 12,772 16,343 24,794 53,909

Total COMBUSTIBLES 2,058,707 2,005,562 2,035,469 6,099,738

MAT. ELECTRICO CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 4,708 4,336 23,386 32,429

DONAS DE LED SUMERGIBLE RGB 27W 24V CD 29,441 29,441

LUMIN. TIPO OV/15 VAPOR DE SODIO 150 WATTS C/FOCO, BALASTRO, FOTOCELDA C/BASE 19,523 7,099 26,622

BRAZO DE 1.5 X1 1/2",TUBO GALVANIZADO 20,212 20,212

DRIVE ELECTRONICO 12VCD 350 W 100/220V 16,724 16,724

TUBO NEGRO DE 4" CED 30 13,576 2,340 15,916

BALASTROS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS 15,135 15,135

LUMINARIO T/OV15 V.S. 150W. COMPLETO C/ BRAZO 1.5 X 1 1/2" GALVANIZADO 12,946 12,946

FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 12,006 12,006

FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 150 WATTS 11,507 11,507

FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS 11,507 11,507

FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE 9,860 1,392 11,252

BALASTROS DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS 10,904 10,904

CABLE POT CAL. 14 10,140 10,140

LUMINARIO COMPLETO TIPO OV15/V.S. 150W 8,874 8,874

BALASTROS P/2 LAMPARAS SLIM LINE DE 60 WATTS 8,166 8,166

BALASTROS DE VAPOR DE SODIO 150 WATTS 7,865 7,865

FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 70 WATTS 7,737 7,737

LAMPARA SLIM LINE DE 60 WATTS 7,698 7,698

TUBO NEGRO 4" CEDULA 30 7,405 7,405

BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 150 WATTS 7,078 7,078

BALASTROS DE VAPOR DE SODIO DE 150 WATTS 7,078 7,078

BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS 6,899 6,899

REFLECTOR TIPO ADITIVO METALICO DE 400 WATTS 6,301 6,301

TUBO NEGRO DE 4" CED. 30 3,702 2,340 6,042

LUMINARIO TIPO OV15 V.S. 150W COMPLETO 5,754 5,754

FOCO DE VAPOR DE SODIO 150 WATTS 5,754 5,754

FOCO DE VAPOR DE SODIO DE 100W ATTS 5,754 5,754

BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS 5,452 5,452

ARRANCADOR MANUAL REVERSIBLE TIPO TAMBOR 5,411 5,411

LUMIN. TIPO OV/15 VAPOR DE SODIO 150 WATTS, C/FOCO, BALASTRO, FOTOCELDA C/BASE 5,324 5,324

CABLE THW CAL. 10 5,169 5,169

FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" DE 30 MTS. 5,075 5,075

LUMINARIO COMPLETO TIPO OV/15 VAPOR DE SODIO 150 W 4,333 4,333

LUMININARIO COMPLETO TIPO OV/15 VAPOR DE SODIO 150 W 4,333 4,333

LUMINARIA TIPO OV15 150W COMPLETA AUTOBALASTRADA 4,315 4,315

CABLE DE USO RUDO DE 2X12 C/100 3,874 3,874

CABLE CAL. 14X6 HILOS 3,825 3,825

LAMPARA SLIM LINE 60W T12 PHILLIPS 3,712 3,712

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Hoja 1 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 2: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

BRAZO DE 1.5X 1 1/2", TUBO GALVANIZADO 3,675 3,675

LUMIN. TIPO CAMPANA DE A.M. DE 400 WATTS C/LAMPARA Y BALASTRO 3,387 3,387

FOCO DE VAPOR DE SODIO DE 70 WATTS 3,364 3,364

CABLE POT CAL. 18 3,257 3,257

CABLE THW CAL. 12 813 2,438 3,251

CABLE ARMOFLEX CAL. 3X12 3,249 3,249

LAMPARA SLIM LINE 2X60 C/BALASTRO, BASE Y CANALETA 3,100 3,100

HEBILLAS P/FLEJE DE 3/4" 2,881 2,881

INTERRUPTOR TERMICO DE 2X40 AMPS. 2,784 2,784

CONTACTO DE 2 POLOS 40 AMPS. 220 VOLTS 2,727 2,727

TUBO GALVANIZADO P.D. 3/4" 2,668 2,668

POSTE CONICO CIRCULAR DE LAMINA CAL. 11 8 MTS. DE ALTURA 2,587 2,587

CINTILLOS DE 35 CM 2,320 2,320

CANALETAS P/LAMPARA SLIN LINE 2,297 2,297

BALASTRO ELECTRONICO 2X60W 2,247 2,247

CABLE THW CAL.6 2,181 2,181

BALASTRAS P/REFLECTOR ADITIVO METALICO DE 400 WATTS 2,032 2,032

CABLE DE USO RUDO DE 2X12 C/100MTS 1,937 1,937

ALAMBRE GALVANIZADO No. 14 1,856 1,856

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 COMPLETO 1,810 1,810

ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO DE 6 PELDAÑOS Y DESCANZO TIJERA 1,748 1,748

ARRANCADOR TERMOMAGNETICO P/HP 1,641 1,641

CANALETAS P/LAMPARAS SLIM LINE DE 60 WATTS 1,531 1,531

CABLE TOP 4X16 REDONDO SUMERGIBLE 1,523 1,523

ACRILICO PLANO 60X 1.22 1,499 1,499

LUMINARIO TIPO OV/15 VAPOR DE SODIO 150 W 1,444 1,444

LUMINARIO TIPO OV15 150W COMPLETO AUTOBALASTRADO 1,438 1,438

LUMINARIO TIPO OV15 150W COMPLETO, AUTOBALASTRADO 1,438 1,438

CABLE THW CAL. 8 1,311 1,311

CINTA DE AISLAR PLASTICA 1,241 1,241

TUBO GALVANIZADO P.D. 1/2" 1,217 1,217

CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL 6 1,115 1,115

CINTA DE AISLAR 474 632 1,105

FOCOS ADITIVOS METALICOS DE 400 WATTS AZUL 1,035 1,035

LUMINARIO COMPLETO SUMERGIBLE H500V 1,003 1,003

CENTRO DE CARGA QO2. 912 912

BASE PARA LAMPARA SLIM LINE T12 882 882

CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL.6 835 835

CABLE THW CAL. 14 766 766

TUBO SLIM LINE 60W T12 747 747

DIAFRAGMA TITANIO MOD. KDKDT2 730 730

FLEJE DE ACERO INOXIDAVLE DE 3/4" DE 30 MTS. 725 725

CAJA FSC 3/4" 609 609

LAMPARA SLIM LINE DE 2X32 C/BALASTRO, BASE Y CANALETA 520 520

Hoja 2 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 3: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

INTERRUPTOR TERM. C/FALLA T-15 30A 506 506

CABLE POT No. 14 452 452

TERMINAL MECANICA DE ALUMINIO P/CABLE CAL. 2 419 419

LAMPARA SLIM LINE DE 60W T12 OSRAM 417 417

INTERRUTOR TERMICO DE 1 POLO DE 30 AMPERES 407 407

CABLE THW CAL. 14 C/100MT 403 403

LAMPARA FB32T8/TL841/6 399 399

TUBO CONDUIT P/D 3/4" 385 385

CABLE DE ALUMINIO DE 1+1 380 380

FOCOS CONO SPOT DE 13 WATTS 320 320

BALASTROS ELECTRONICO 2X60W 310 310

CAJA DE REGISTRO DE 3/4" C/TAPA 132 150 283

INTERRUPTOR TERMICO DE 30 AMPS. 271 271

HEBILLA P/FLEJE DE 3/4" 256 256

CONECTOR RECTO P.D. 3/4" 230 230

LAMPARA SLIM LINE 30W T12 212 212

COPLE CONDUIT P.D. 3/4" 209 209

FOCOS AHORRADORES 23W 204 204

CONTACTO DUPLEX ATERRIZADO C/PLACA 190 190

MULTICONTACTO DE 6 180 180

CCQ04 180 180

COPLE P.D. 1/2" 157 157

CANALETA SENCILLA 60W 155 155

APAGADOR SENCILLO 148 148

FOCOS AHORRADORES 13W VIALUX 2 POLOS 145 145

BARRAS SAN LIGHT MOD. FLI4T5/850/HE/ECO 125 125

ABRAZADERA OMEGA 1/2" 117 117

CONECTOR RECTO P/ARMOFLEX DE 3X2 116 116

CINTA DE ASILAR MCA. 3M 115 115

TUBO SLIM LINE 30W T12 111 111

TUBO FLEXIBLE DE 1/2" 111 111

TUBO FLEXIBLE 3/4" 111 111

CENTRO DE CARGA 2P 50A 240/120V 107 107

ABRAZADERA OMEGA 3/4" 106 106

SOLDADURA 6013 PUNTA NARANJA 106 106

PLACA DE 2 VENTANAS 106 106

CANALETA DE 1/2 C/PEGAMENTO 106 106

INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE 2X30 AMP. C/FUSIBLES 106 106

BALASTRO ELECTRONICO 2X60 102 102

BALASTRO ELECTRONICO 2X32W 96 96

CENTRO DE CARGA 91 91

FOCOS DICROICOS DE HALOGENO DE 50 WATTS O 12 VOLTS 90 90

BASE PARA TUBO SLIM T12 88 88

LAMPARA SLIM LINE DE 32W T12 OSRAM 85 85

Hoja 3 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 4: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CANALETA AUTOADHERIBLE DE 1/2" 78 78

CINTA DE AISLAR MCA. 3M 77 77

PIJA 3/16X1 1/2" 77 77

CONTACTOS ATERRIZADOS C/TAPA 76 76

COPLE P/D 3/4" 71 71

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP. 69 69

SOLERA 1"X1/8 69 69

INTERRUPTOR TERMICO DE 1X30 AMP. 68 68

FOTOCELDA 127 VOLTS 65 65

CODO CONDUIT P/D DE 3/4" 58 58

CINTILLOS DE 35 CM C/100 58 58

CINCHOS PLASTICOS DE 35 CM C/100 58 58

BROCA P/CONCRETO DE 1/4" 56 56

DISCO DE CORTE 14" 49 49

ZUMBADOR MODUS 46 46

CONTACTO DUPLEX CON PLACA 36 36

REGISTRO DE 3/4" C/TAPA 35 35

ABRAZADERA DE UÑA DE 1/2" 29 29

BASE P/FOTOCELDA 12 VOLTS 24 24

PIJAS DE 1 1/2"X8 19 19

TAQUETE DE PLASTICO 1/4" 19 19

ABRAZADERA OMEGA DE 3/4" 18 18

TAQUETES DE PLASTICO DE 1/4" 16 16

CINTA TEMFLEX 12 12

CHALUPAS APARENTES (PLASTICO) 9 9

CONECTOR RECTO P/D 3/4" 8 8

TAPA CUADRADA DE 3/4" P/REGISTRO 6 6

CONTACTO SENCILLO ATERRIZADO 0 0

Total MAT. ELECTRICO 77,571 126,009 273,428 477,008

ABARROTES FRIJOL 9,403 4,788 9,648 23,839

ZUCARITAS 11,799 4,234 16,033

CANASTAS NAVIDEÑAS 8,000 8,016 16,016

ACEITE 3,614 2,462 9,669 15,745

SOYA 9,829 1,404 3,114 14,347

AVENA 8,388 1,872 2,952 13,212

AZUCAR 5,028 2,521 5,360 12,909

ARROZ 4,743 2,460 5,360 12,563

ATUN 6,658 2,818 2,386 11,861

HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO 4,225 2,105 4,178 10,508

LENTEJA 5,767 2,628 8,395

GELATINA 4,657 1,964 1,548 8,169

SOYA TEXTURIZADA 2,214 5,814 8,028

LECHE 3,774 1,725 1,577 7,075

ACEITE CRISTAL 3,610 1,529 1,437 6,576

Hoja 4 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 5: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CHOCOZUMA DE 400 GRS. 3,427 1,434 1,275 6,137

MASECA 4,225 784 770 5,779

MAICENA 3,184 684 1,510 5,379

LENTEJAS 1,975 2,336 4,311

JABON EN POLVO 2,672 1,219 3,890

ZUCARITAS 73 KG. 3,729 3,729

DETERGENTE EN POLVO 2,672 1,014 3,686

LECHE EN POLVO 1,687 921 762 3,370

REFRESCOS 885 1,961 2,846

PAPEL HIGIENICO 1,396 738 630 2,764

ELECTRODOMESTICOS 2,498 2,498

HOJUELAS DE AVENA 2,400 2,400

PASTA P/SOPA 2,006 2,006

JABON DE BAÑO 1,606 392 1,998

JABON DE TOCADOR 1,606 392 1,998

REFRESCOS 1,643 1,643

SAL 841 392 407 1,640

TABLILLA DE CHOCOLATE 1,409 1,409

TABLILLAS DE CHOCOLATE 664 730 1,394

GALLETAS 141 1,185 1,327

HOJUELA DE AVENA 600 600 1,200

REFRESCOS DE DIVERSOS SABORES (15 PAQ.) 1,160 1,160

BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE 1,048 1,048

REFRESCOS DE 650 ML. 1,027 1,027

HUEVO 955 955

PASTA DE SOPA 423 529 953

PASTA DE FIDEO 423 394 818

CAFE 480 480

DETERGENTE ROMA 458 458

CAFE 320 320

GALLETA SURTIDA 266 266

GALLETAS SURTIDAS GDE. 266 266

CAFE LA LUCHA 240 240

NUEZ DE CASTILLA 229 229

NUEZ MIXTA DE 1.1 KG. 215 215

ºSUSTITUTO DE AZUCAR 197 197

BOTELLA P/AGUA DE 500 ML. 188 188

PASITAS CUBIERTAS CON CHOCOLATE 146 146

PISTACHE 908 GRS 140 140

PASTA P/SOPÀ 135 135

JUGOS JUMEX BOTELLA DE VIDRIO 125 125

DESPACHADOR DE TE SURTIDO 119 119

300 PLATOS POZOLERO GDE. 114 114

JUGOS ADES 111 111

Hoja 5 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 6: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

GALLETA SURTIDO RICO 106 106

LATA CHICA DE COCA COLA 105 105

LATA CHICA DE COCA COLALIGHT 105 105

PALETAS DE DULCE 93 93

300 VASO DESECHABLE No. 8 71 71

NESCAFE DECAF DE 174 GRS. 65 65

300 CUCHARA POZOLERA 62 62

PLATOS DESECHABLES RECTANGULARES CON 3 DIVISIONES 61 61

NESCAFE CLASICO DE 200 GRS. 58 58

DULCES RELLENO LA POSSE 56 56

BOMBONES 55 55

DULCE RELLENO 48 48

SERVILLETAS C/500 43 43

VASOS DESECHABLES DEL NO. 10 43 43

TE DE MANZANILLA 40 40

VASO TERMICO No. 8 37 37

DULCE SURTIDO 36 36

CUCHARA POZOLERA 34 34

CANDEREL 28 28

GALLETAS SURTIDA 28 28

SERVILLETAS DESECHABLES 11 11

CUCHARA CAFETEREA 6 6

Total ABARROTES 119,449 57,333 80,795 257,577

IMPRENTA HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA 33,704 33,704

HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO 25,456 25,456

FORMATO 9 1/2X5/12", F/CONTINUA,BOND 90GRS, 1 TINTA, 1 TANTO, FOLIO 19,488 19,488

FORMATO 9 1/2 X 5 1/2",1TINTA,2 TANTOS, F/CONT AUTOCOPIANTE 17,400 17,400

LONA DE 12X2.10 MTS. 8,770 8,770

TRIPTICO SEL. COLOR FRENTE Y VUELTA EN PAPEL COUCHE 135GRS 8,178 8,178

LONA IMPRESA DE 7.20X2.40, TERMINACION BASTILLA Y OJILLOS 7,016 7,016

LONA IMPRESA DE 4X3 TERMINACION BASTILLA Y OJILLOS 6,682 6,682

RECIBO F 13, FORMA CONTINUA, 6 1/2 X 6, 1 TINTA, 3 TANTOS CON FOLIO 6,380 6,380

FORMATO CARTA, 1 TINTA, CARTULINA BRISTOL 240 GRS, CON FOLIO 6,032 6,032

FORMATO 16X5,1 PLECA,1TINTA, C/FOLIO, PAPEL BOND 5,626 5,626

ESTRUCTURA PARA LONA 7X2.45 4,775 4,775

FORMATO 10.5X13.5, IMP. FTE REV.1 TINTA, P. QUIM,3 TANTOS, C/FOLIO. 3,828 3,828

VOLANTES MEDIA CARTA, SELECCION DE COLOR 3,364 3,364

SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY 4927 3,116 3,116

CARTEL 4 CARTAS SELECCION DE COLOR, COUCHE 135 GRS. 3,004 3,004

IMPRESION EN VINIL ROJO, LOGO AYUNTAMIENTO 23.20 X 75CM 2,800 2,800

CARTELES 37X56,SEL. COLOR.COUCHE 135GRS, CON BARNIZ 2,784 2,784

FORMATOS DE BITACORA DE OPERATIVIDAD VEHICULAR DE RECOLECCION 2,668 2,668

IMPRESION DE VINILES EN SELECCION DE COLOR 2,552 2,552

LONA IMPRESA DE 6 X 1.5 MT. 2,506 2,506

Hoja 6 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 7: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

FORMATO 15X5,1 PLECA,1TINTA, C/FOLIO, PAPEL BOND 2,446 2,446

SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY 46040 2,424 2,424

LONA IMPRESA EN MEDIDA 4X1 OJILLO Y BASTILLA 2,227 2,227

COLOCACION DE LONAS 2,204 2,204

BOLETO 15X5, PAPEL BOND, 1 TINTA, FOLIO PLECA 2,123 2,123

BOLETO 15X5, PAPEL BOND,1TINTA, FOLIO, PLECA 2,123 2,123

BOLETO 15X5, PAPEL BOND, 1TINTA, FOLIO, PLECA 2,123 2,123

SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY 4929 650 1,447 2,097

LONA DE 13X2.30 MTS. 2,081 2,081

SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY 4729 346 1,731 2,078

FORMATO OFICIO, 1 TINTA, 3 TANTOS, PAPEL QUIMICO, FOLIO INICIAL 101 1,973 1,973

ACUSE DE DOCUMENTOS TAM. MEDIA CARTA, ORIGINAL Y COPIA AUTOCOPIABLE 1,914 1,914

TRIPTICO TAMAÑO CARTA, SEL COLOR, PAPEL COUCHE 1,856 1,856

REPUESTO DE GOMA PARA SELLO AUTOENTINTABLE 830 922 1,752

CARTELES IMPRESOS TAM. DOBLE CARTA EN PAPEL COUCHE A SELECCION DE COLOR 1,624 1,624

LONAS DE 1.40X4 MTS. 1,559 1,559

SELLO AUTOENTINTABLE MEDIDA 5X 3 1,389 1,389

FORMA 16.5 X 20.9 CM, 1TINTA,2 TANTOS, P/QUIMICO, C/FOLIO 1,334 1,334

BOLETO 15 X 5 UNA TINTA CON FOLIO Y PLECA 1,333 1,333

BOLETO 15X5,1TINTA,CON FOLIO Y PLECA 1,333 1,333

LONA IMPRESA DE 12X1.55 MTS. 1,295 1,295

LONA IMPRESA DE 2X1.5 MTS TERMINACION BASTILLA Y OJILLOS 1,253 1,253

LONA IMPRESA DE 7X2.45M SEL COLOR 1,194 1,194

COLOCACION EN BASES SOBRE EL CAMINO AL SABINO 1,160 1,160

BOLETO 15X5, 1 TINTA, FOLIO, ACCESO U.DEP. NIÑO 1,101 1,101

BOLETO 15X5, 1 TINTA, FOLIO, ACCESO U.DEP. ADULTO 1,101 1,101

LONA IMPRESA DE 6.45 X 2.43 MT. 1,091 1,091

LONA IMPRESA DE 6.45X2.43 MTS. 1,091 1,091

FORMATO TAMAÑO CARTA, 1 TINTA, CON FOLIO, PAPEL QUIMICO 2 TANTOS 1,042 1,042

SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY 4729 1,039 1,039

LONAS IMPRESA DE 1.60X2.70 MTS. 902 902

LETREROS DE TROBICEL C/LOGO Y NOMBRE DE OFICINA 882 882

LONA IMPRESA DE 1.5 X 2.00 CON OJILLOS 835 835

LONA IMPRESA DE 3X2 MTS. 835 835

LONA IMPRESA DE 4X3 MTS TERMINACION BASTILLA Y OJILLOS 835 835

LONAS DE 1.45X2.70 MTS. 817 817

SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY 4912 799 799

BOLETO 15X5, 1 TINTA, FOLIO, ACCESO ALBERCA U.DEP. NIÑO 777 777

BOLETO 15 X 5, UNA TINTA, CON FOLIO Y PLECA 777 777

BOLETO 15X5, 1 TINTA, FOLIO, ACCESO ALBERCA U.DEP. ADULTO 777 777

BOLETOS P/ENTREGA DE DESPENSA 777 777

FORMATO1/2 CARTA,2TANTOS, 1TINTA, P QUIM,F-INI 2001. 754 754

TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL 753 753

FORMA 10.5 X 13.7 CM, 1TINTA,2 TANTOS, P/QUIMICO, C/FOLIO 742 742

Hoja 7 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 8: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

COLOCACION DE ESTRUCTURA 696 696

SELLO AUTOENTINTABLE REDONDO PRINTY 46040 693 693

SELLO AUTOENTITABLE PRINTY 4729 693 693

INVITACIONES T/CARTA PAPEL COUCHE 1 TINTA 638 638

INVITACIONES T/CARTA PAPEL COUCHE 1 TINTA 638 638

ESMALTE VERDE METALICO 612 612

BOLETO 15X5, 1 TINTA, FOLIO, ACCESO CANCHA DE TENIS U.DEP. 579 579

FORMATO 15X5,1PLECA,1TINTA,C/FOLIO, PAPEL BOND"ADULTOS" 536 536

FORMATO OFICIO, 1 TINTA, 3 TANTOS, PAPEL QUIMICO, FOLIO INICIAL 16 533 533

SELLO TRODAT NUMERADOR LINEA CLASICA MOD 15510 521 521

BANDERILLA DE PAPEL DE LA CIUDAD HERMANA DE PERU 450 450

LONA IMPRESA EN SELECCION DE COLOR MEDIDAS 2X1 MT 418 418

LONA IMPRESA DE 3.80X 1.5 SEL COLOR 397 397

BOLETO 16X5, 1 TINTA, CON PLECA A 5CM, FOLIO 348 348

SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY 4729 346 346

FORMATO 15X5,1PLECA,1TINTA,C/FOLIO, PAPEL BOND"NIÑOS" 332 332

SELLO DE RECIBIDO C/LEYENDA DE LA SUBDIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 325 325

LONA IMPRESA DE 1.6 X 2.80 M SEL COLOR 313 313

LONA IMPRESA DE 3 X 1.5 313 313

SELLO DE RECIBIDO PRINTY 266 266

SELLO DE MADERA DE 8.2 X 11.00 CM 266 266

CALCAS P/CRISTAL C/LOGO S.R.E. Y LEYENDA 255 255

LONA IMPRESA DE 1.5X1.20 MTS. 251 251

LONA IMPRESA DE 1.00 X 1.50 CON OJILLOS 209 209

LONA IMPRESA DE 1.50X2 MTS. 209 209

LONA IMPRESA EN SELECCION DE COLOR MEDIDAS 1.5X1 MT 209 209

LONA IMPRESA,SELECCION DE COLOR 1.80X.80 BASTILLA Y OJILLOS 200 200

THINER AMERICANO CON ENVASE 176 176

LONA IMPRESA DE 2.5 X 1 MT SEL COLOR 174 174

LONA IMPRESA,SELECCION DE COLOR 2.7X.90 BASTILLA Y OJILLOS 169 169

LONMA IMPRESA DE 2X1, TERMINACION OJILLOS Y BASTILLA 139 139

REPUESTO DE COJIN PARA SELLO AUTOENTINTABLE 116 116

LONA DE 4X3 SIN PROGRAMACION 0 0

Total IMPRENTA 30,515 164,899 53,354 248,768

PINTURA PINTURA DE TRAFICO ALTO DESEMPEÑO 44,254 44,254

PINTURA DE TRAFICO ALTO DESEMPEÑO AMARILLO 29,870 29,870

PINTURA DE TRAFICO ALTO DESEMPEÑO BLANCO 17,922 17,922

PINTURA VINILICA BLANCA 2,505 6,364 8,869

PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS PERLA 8,136 8,136

MICRO ESFERA 7,847 7,847

PINTURA VINILICA BLANCA 6,596 6,596

PINTURA VINILICA COLOR OSLO 5,494 5,494

PINTURA VINILICA ROJA 2,754 2,723 5,477

ESMALTE ACRILICO BLANCO 5,160 5,160

Hoja 8 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 9: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

PINTURA VINILICA COLOR CHAYOTE 4,780 4,780

PINTURA PARA ALBERCA AZUL CIELO 4,640 4,640

ESMALTE BLANCO 1,241 3,124 4,365

PINTURA VINILICA COLOR BEIGE 3,672 3,672

PINTURA ACRILICA ULTRA RAPIDA COLOR LADRILLO 3,067 3,067

DE MATIZANTE 2,900 2,900

ESMALTE ACRILICO VERDE ORGANICO 2,864 2,864

PINTURA VINILICA NARANJA 2,723 2,723

PINTURA VINILICA NEGRA 2,723 2,723

PINTURA VINILICA VERDE 2,723 2,723

PINTURA VINILICA AMARILLA 2,723 2,723

PINTURA VINILICA AZUL 2,723 2,723

ESMALTE NEGRO 606 1,460 2,066

PINTURA VINILICA BLANCA COVER 1000 MATE 1,836 1,836

THINER AMERICANO CON ENVASE 330 440 990 1,760

ESMALTE ACRILICO ROJO 1,671 1,671

ADITIVO O SOLVENTE P/PINTURA DE TRAFICO 1,670 1,670

ESMALTE BLANCO SECADO RAPIDO 1,462 1,462

ESMALTE SECADO RAPIDO COLOR ROJO 1,462 1,462

ESMALTE SECADO RAPIDO COLOR BLANCO 1,462 1,462

ESMALTE SECADO RAPIDO COLOR VERDE 1,462 1,462

ESMALTE AMARILLO 1,460 1,460

SELLADOR VINILICO 5X1 1,401 1,401

ESMALTE ROJA 1,356 1,356

ESMALTE VERDE 1,356 1,356

ESMALTE SECADO RAPIDO ROBLE 1,356 1,356

ESMALTE AZUL 1,356 1,356

ESMALTE BLANCA 1,356 1,356

ESMALTE NEGRO MATE 1,356 1,356

ESMALTE SECADO RAPIDO BLANCO 1,356 1,356

ESMALTE NARANJA 1,356 1,356

THINER AMERICANO 440 748 1,188

IMPERMEABILIZANTE 3AÑOS 1,183 1,183

ESTOPA 841 320 1,161

PINTURA BLANCA 1,056 1,056

PINTURA VINILICA ESCAMOL SATINADA 1,044 1,044

PINTURA VINILICA SATINADA OSLO 1,044 1,044

PINTURA VINILICA BLANCA SATINADA 1,044 1,044

PINTURA VINILICA COLOR ESCAMOL 1,044 1,044

PINTURA COLOR ROJO BANDERA 918 918

PINTURA VINILICA ROJO LADRILLO COVER 1000 MATE 918 918

ESMALTE ROJO LADRILLO 306 601 907

LAMINA DE CARTON #10 660 660

TOLUENO 626 626

Hoja 9 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 10: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

LIJAS No. 100 EN SECO 510 510

ESPATULAS C/MANGO 3" 396 396

PINTURA ACRILICA ULTRA RAPIDA NEGRA 353 353

ESMALTE ROJO BANDERA 346 346

BROCHAS DE 6" 105 238 343

XILOL (REDUCTOR) 341 341

LIJAS No. 100 P/AGUA 330 330

THINNER AMERICANO 330 330

ESMALTE BLANCO SECADO RAPIDO 327 327

ESMALTE NEGRO SECADO RAPIDO 327 327

RODILLO DE 4" P/ESMALTE 324 324

ESMALTE SECADO RAPIDO ROJO 317 317

ESMALTE SECADO RAPIDO VERDE 317 317

ESMALTE SECADO RAPIDO AMARILLO 317 317

PINTURA DE ACEITE NEGRO BRILLANTE 300 300

PINTURA DE ACEITE BLANCO BRILLANTE 300 300

RODILLO PACHON 280 280

BROCHAS DE 3" 260 260

BROCHAS 3" 255 255

LIJA DE ESMERIL No. 80 250 250

BROCHAS DE 4" 84 139 223

BROCHAS DE 5" 199 199

RODILLOS 4" 189 189

SELLADOR PARA MADERA ALTOS SOLIDOS 188 188

BROCHAS 4" 180 180

RODILLOS DE 4" P/ESMALTE 162 162

BROCHAS DE 1 1/2" 32 112 144

FELPAS RUGOSAS (REPUESTO P/RODILLO) 135 135

THINNER AMERICANO CON ENVASE 110 110

ESMLATE VERDE 104 104

ESMLATE CAFE 104 104

RODILLO 84 84

RODILLO SUPER PACHON 84 84

BROCHAS DE 2" 63 63

RODILLOS PACHONES 56 56

BROCHAS DE 1" 18 36 54

CINTA MASKING TAPE DE 1" 27 27

CEDAZOS 26 26

THINER ESTANDAR DE 20 LTS. 0 0

Total PINTURA 20,945 27,540 181,054 229,539

PAPELERIA HOJAS BLANCAS T/CARTA 13,049 15,591 16,469 45,109

HOJAS BLANCAS T/OFICIO 5,774 8,515 7,462 21,750

LIBRO OPALINA 300 PAGINAS P/ACTAS CABILDO 3,989 3,989

CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 3" EN "D" 3,465 3,465

Hoja 10 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 11: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CAJA P/DINERO 3,072 3,072

FOLDERS BEIGE T/CARTA 162 754 1,703 2,619

CAJA P/ARCHIVO T/OFICIO 286 886 1,303 2,475

RESISTOL BLANCO 1,629 833 2,462

FOLDERS BEIGE T/OFICIO 1,056 1,348 2,404

CARTUCHO HP LASER JET PRO CM 1415 2,040 2,040

FOLDERS ROJO T/OFICIO 2,040 2,040

FOLDERS ROJO T/CARTA 1,488 496 1,984

HOJAS BEIGE T/CARTA C/100 PZAS. 1,800 1,800

FOLDERS ROJO T/CARTA C/100 992 496 218 1,706

FOLDERS VERDE T/CARTA 271 504 827 1,603

HOJAS COLOR (30) VERDE Y (20) MORADO C/100 PZAS. 1,500 1,500

CARPETAS DE TRES ARGOLLAS DE 1" EN "D" 1,354 1,354

MEMO TIPS 435 603 267 1,305

FOLDERS BEIGE T/CARTA C/100 850 429 1,279

MARCADOR BASE AGUA C/12 1,218 1,218

FOLDERS VERDE T/OFICIO 105 1,050 1,155

CARTUCHO HP LASER JET 1022 1,140 1,140

CARTUCHO HP LASER JET 1,140 1,140

HOJAS BLANCAS F/CONTINUA 1 TANTO 734 366 1,100

PRITT GDE. 84 688 228 1,000

CARTUCHO HP LASER JET PRO CM 995 995

CARTUCHO HP LASER JET PRO CM1415 995 995

PAPEL CONTINUO STOCK 9 1/2"X11 984 984

LAPIZ 16 957 973

CAJA P/ARCHIVO PLASTICAS T/OFICIO 916 916

PRITT 40G 914 914

CAJA P/ARCHIVO T/CARTA 395 294 188 877

LAPICERO NEGRO 228 148 469 845

BROCHES BACO 251 139 431 822

CINTA DIUREX DE 1" 102 485 226 813

PERFORADORA 457 344 800

MARCADORES 421 376 797

GUILLOTINA T/OFICIO 780 780

FOLDERS BEIGE T/OFICIO C/100 672 96 768

PINTARRON MEDIANO C/BASE ALFRA TECNOLINE 752 752

CARPETAS DE ARGOLLA 4" EN "D" NEGRA 737 737

TORRE DE DVD C/50 246 453 699

ETIQUETAS PIMACO 698 698

ENMICADORA ELECTRICA 697 697

RECOPILADOR T/OFICIO 650 650

HOJAS BLANCAS T/D CARTA 644 644

CAJA PLASTICA P/ARCHIVO T/OFICIO 638 638

TORRE DE CD C/50 319 316 635

Hoja 11 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 12: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

LAPICERO P/M 625 625

FOLDERS T/CARTA BEIGE 417 184 601

FOLDERS T/OFICIO BEIGE 596 596

RECOPILADORES T/OFICIO 111 472 584

HOJAS BLANCAS D/CARTA 574 574

PRITT 21 42 489 552

CARTULINAS 270 282 552

CINTA DIUREX 1" 60 114 376 550

NOTAS POST IT SUPERSTICKY 525 525

CINTA DIUREX 134 188 188 511

GRAPAS 123 74 310 506

ENGRAPADORA 202 301 503

TORRES DE CD C/50 PZAS. 179 160 160 499

FLEXOMETRO DE 8 MTS. 495 495

MEMORIA USB DE 8GB 476 476

LIBRETA JEAN BOOK 470 470

BOLIGRAFO J-ROLLER RX AZUL 468 468

ETIQUETAS No. 20 462 462

HOJAS COLOR NARANJA C/100 PZAS. 450 450

MEMO TIPS ZIGZAG 445 445

TORRE DE CD REGRABALE C/25 441 441

CAJA P/ARCHIVO REFORZADA R/OFICIO 440 440

MARCATEXTOS 50 90 282 422

RESISTOL LIQUIDO 420 420

LIBRETA SHEIN SCOTCH 419 419

PORTAMINAS 0.5 ZEBRA METALICAS 418 418

CAJA DE CARTON DE 30CM DE ANCHO X30 CM DE LARGO X10 CM DE ALTO 418 418

RECOPILADORES T/CARTA 351 56 407

MARCATEXTOS NARANJA C/12 406 406

CARTULINA BLANCA 405 405

SOBRE BOLSA AMARILLO T/OFICIO 400 400

PERFORADORA CAP. 60 HOJAS ART. 44099 398 398

PAPEL CREPE ROJO,VDE BANDERA,VDE LIMON Y MORADO 392 392

RECOPILADOR T/OFICIO 223 167 390

FOLDERS MANILA T/OFICIO 288 96 384

PRITT JUMBO 381 381

LAPICERO NEGRO PUNTO FINO 146 99 135 379

MARCADOR PERMANENTE PUNTO MEDIANO COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO 369 369

CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 4" 368 368

CALCULADORA 239 129 368

ENGRAPADORA DE GOLPE MILENIUM 367 367

PERFORADORA 2 ORIFICIOS 357 357

FOLDERS WILSON JONES ROJO T/CARTA 357 357

CINTA CANELA 84 85 188 356

Hoja 12 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 13: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CD 277 79 356

LIBRETA ESQUELA BOOK DESING 350 350

FOLDERS ROJO T/OFICIO 348 348

CD REGRABABLES INCLUYE ESTUCHE 348 348

CINTA MASKING TAPE DE 1" 319 23 341

UNICEL PLACA 100X100X1 341 341

FOLDERS ROJO T/OFICIO C/100 340 340

POST IT 3X3 NEON 71 267 338

PAPEL KRONALINE NUCLEO DE 2" 337 337

PRITT DE 20G 84 252 336

CD 336 336

TORRE CD-R SONY 700MB 335 335

TORRE DE CD DE 100 PZAS. 335 335

TORRE DE 100 CD 335 335

CINTA MASKING TAPE 232 90 322

FOLDERS T/OFICIO OXFORD 318 318

FOLDERS BEIGE T/OFICIO 318 318

LAPICERO DE GEL AZUL Y NEGRO 316 316

PRITT DE 20G 315 315

TORRE DE CD C/100 PZAS. 313 313

SEPARADORES DE HOJAS POST IT 313 313

LIBRO FLORETE F/TALIANA 306 306

LAPIZ MIRADO DEL 2 301 301

HOJAS COLOR BEIGE C/100 300 300

HOJAS COLOR PLATA C/100 300 300

HOJAS ROJAS C/100 300 300

PAPEL TERCIOPELO ROJO 300 300

LAPIZ MIRADO DEL 2 C/12 115 181 296

MICASTERMICAS DE 10 CMX14.5CM C/100 PZAS. 290 290

LIBRO FLORETE TABULAR 24 COLUMNAS 288 288

FOLDERS ROJO T/OFICIO /50 286 286

GRAPAS ESTANDAR 49 139 96 284

CARPETA P/ARCHIVO T/CARTA 278 278

MINI SEPARADORES 276 276

LAPICERO AZUL 54 74 148 276

ENGRAPADORA PILOT 401 T/C 276 276

CORRECTOR LIQUIDO 14 235 23 272

GURBIAS ESCOLARES 270 270

RECOPILADORES 265 265

SOBRE BOLSA C/SOLAPA ENGOMADA 262 262

CARTULINA NEGRA 260 260

PAPEL CREPE VARIOS COLORES 260 260

LAPICERO AZUL Y NEGRO 111 148 259

CRAYOLAS MEDIANAS C/24 BACO 259 259

Hoja 13 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 14: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA 258 258

PROTECTOR DE HOJA T/CARTA C/100 258 258

CINTA P/IMPRESION FX-890 256 256

FOLDERS MANILA T/CARTA 170 85 255

ENGRAPADORA MILENIUM 254 254

MARCATEXTOS 24 132 96 252

PRITT MEDIANO 252 252

CINTA METRICA DE 50 MTS 250 250

HOJA OPALINA C/100 PZAS. T/CARTA 249 249

LAPIZ ADHESIVO 104 99 41 244

RECOPIALDORES T/CARTA 79 159 238

FOLDERS MANILA T/CARTA COLOR ROJO 238 238

FOLDERS ROJO C/50 238 238

CINTA MASKING 48X50 235 235

CLIP JUMBO 167 67 235

LAPIZ BEROL 2 230 230

LAPIZ No. 2 C/72 230 230

HOJAS DOBLE CARTA 230 230

PINTURA VARIOS COLORES 15ML 225 225

MARCADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS 224 224

SILICON EN BARRA DELGADA 224 224

PLUMON INDELEBLE NEGRO PUNTA GRUESA 223 223

MARCADOR PERMANENTE PLATEADO 222 222

CAJA P/ARCHIVO 220 220

LAPIZ No. 2 C/72 PZAS 217 217

CINTA P/MAQUINA 216 216

ENGRAPADORA ART. 9969 216 216

MEMO TIPS 3X3 NEON 35 35 133 204

COMPAS GDE. DE MADERA 203 203

PRITT DE 20 G 21 101 79 201

MEMO TIPS FLUORESCENTES 200 200

PRITT DE 40 G 200 200

MEMORIA USB 8GB 200 200

SOBRE AMARILLO P/DINERO C/500 200 200

CARPETAS DE PAPEL PASANTE NEGRO T/CARTA 199 199

LAPICERO NEGRO PUNTO MEDIANO 100 24 74 199

CINTA CANELA 48 X150 197 197

PAPEL CREPE AMARILLO CANARIO Y NARANJA 196 196

PAPEL CREPE AZUL REY Y ROSA MEXICANO 196 196

PAPEL CREPE AZUL TURQUESA Y LILA 196 196

ENGRAPADORAS PILOT 402 195 195

MARCADOR GRUESO DE TINTA PERMANENTE NEGRO 195 195

FOLDERS T/OFICIO BEIGE C/100 96 96 192

MARCATEXTOS AMARILLO 48 132 12 192

Hoja 14 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 15: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

PRITT DE 42 GRS. 190 190

FOLIADOR 188 188

LIBRETA GDE. PASTA GRUESA JENS BOOK 188 188

PAPEL AMERICA VARIOS COLORES 188 188

CLIP No. 2 BACO 66 95 26 187

PINTARRON 40X60 185 185

CLIP No. 2 71 52 62 185

RECOPILADOR T/CARTA 132 53 185

NOTAS AUTOADHERIBLES RECICLADAS 184 184

CORRECTOR EN CINTA 99 82 181

FOLDERS ROSA T/CARTA 91 91 181

PERFORADORAS GDES. 179 179

PERFORADORA GDE. DE USO RUDO 179 179

PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS T/GDE. 179 179

PERFORADORA USO RUDO ACME 857 179 179

HOJA OPALINA CARTULINA T/CARTA 178 178

HOJA OPALINA T/CARTA C/100 PZAS. 178 178

PINZA SUJETADOCUMENTOS JUMBO 177 177

POST IT 3X3 177 177

SOBRE BOLSA C/RONDANA T/OFICIO 174 174

LIBRETA DE TRANSITO 172 172

ENGRAPADORA T/C ELEPHANT 172 172

ENGRAPADORA T/C 172 172

ENGRAPADORA ELEPHANT MOD. 00727 172 172

FOLDERS BEIGE /CARTA 170 170

FOLDERS T/CARTA BEIGE C/100 85 85 170

LIBRETA DE CUADRO F/FRANCESA 169 169

LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 10 90 68 168

GRAPAS ACME 48 96 24 167

COPILADOR R/OFICIO 167 167

REGLA DE MADERA DE 1 MT 166 166

CINTA DE MEDIR DE 30 MTS. 165 165

LIBRO FLORETE F/ITALIANA TABULAR DE 12 COLUMNAS 165 165

RECOPIALDOR T/CARTA 165 165

GOMAS DE MIGAJON C/20 PZAS. 160 160

ESCUADRAS PROFESIONALES S/BISEL 160 160

ETIQUETAS 159 159

LAPICERO DE GEL 158 158

LAPICERO DE GEL NEGRO 158 158

LAPICERO DE GEL AZUL 158 158

DVD 52 105 158

BOLIGRADO ZEBRA J-ROLLER 0.7 COLOR NEGRO 156 156

BOLIGRADO ZEBRA J-ROLLER 0.7 COLOR AZUL 156 156

LAPICERO DE GEL NEGRO Y AZUL 156 156

Hoja 15 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 16: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

TORRE DE CD C/50 155 155

CD C/SOBRE SONY 155 155

ROLLO PVC AUTO ADHERIBLE 155 155

PRITT DE 40 GM 152 152

LAPIZ ADHESIVO 40 GRS. 152 152

LAPIZ DEL 2 79 72 151

HOJAS COLOR PLATA 150 150

HOJAS COLOR ORO 150 150

HOJAS ROJAS 150 150

MARCATEXTOS PELIKAN 414 30 120 150

CARTULINA DE COLORES 150 150

SOBRES P/CD C/100 PZAS. 149 149

TABLA DE MADERA C/CLIP T/OFICIO 147 147

LAPICERO DE GEL J. ROLLER ZEBRA 146 146

PAPEL P/SUMADORA 100 45 145

CINTA DIUREX GRUESA 144 144

FOLDERS ROJO T/CARTA C/50 143 143

TABLA DE APOYO MADERA T/CARTA 141 141

HOJA OPALINA GRUESA C/100 140 140

PALILLO REDONDO DE MADERA DE 40 CM DE LARGO 140 140

PALILLO REDONDO DE MADERA DE 30 CM DE LARGO 140 140

PALILLO REDONDO DE MADERA DE 50 CM DE LARGO 140 140

CARPETAS LETFORD T/CARTA 139 139

CARPETAS RECOPILADORAS T/OFICIO 139 139

PISTOLA CHICA P/SILICON 137 137

LAPICERO ZEBRA COLOR NEGRO J. ROLLER DE GEL 136 136

SOBRE BOLSA T/OFICIO 135 135

PASTAS DE PLASTICO ROJO TRANSPARENTE T/OFICIO 134 134

LAPIZ ADHESIVO 40 G 133 133

RECOPILADOR T/CARTA 132 132

RECOPILADORES T/CARTA 132 132

CAJA P/ARCHIVO R/OFICIO 132 132

FOLDERS VERDE COLGANTE T/OFICIO 132 132

LAPICERO DE GEL AZUL Y NEGRA J ROLLER 132 132

CALCULADORA CHICA 131 131

CARCULADORA MED. CATIGA 131 131

CLIP MARIPOSA DEL 2 ACCO 60 70 130

MEMORIA USB 129 129

CALCULADORA ACME 129 129

SACAPUNTAS METALICO 106 23 128

TIJERAS C/MANGO 128 128

TIJERA METALICA GDE. 128 128

LIBRETA F/FRANCESA PASTA GRUESA 52 75 127

PAPEL PASANTE NEGRO T/CARTA 127 127

Hoja 16 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 17: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

LIBRETA F/FRANCESA DOBLE ESPIRAL PASTA GRUESA 127 127

TINTA P/SELLO 126 126

TINTA NEGRA P/SELLO 126 126

MEMO TIPS 125 125

PERFORADORA 3 ORIFICIOS 124 124

LAPICERO AZUL PUNTO MEDIANO 99 24 123

ENGRAPADORA MILENUIM 122 122

ENGRAPADORA PILOT MILENIUM T/C 122 122

PLUMA CORRECTORA ROLLERBALL 122 122

PROTECTOR DE HOJA T/CARTA 120 120

LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA DE RAYA 120 120

SOBRE BOLSA C/RONDANA T/CARTA 119 119

FOLDERS WILSON JONES AZUL T/CARTA 119 119

LIBRO FLORETE DIARIO DE 96 HOJAS 119 119

LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 20 G 118 118

OPALINA C/100 118 118

HOJAS BLANCA OPALINA 118 118

PAPEL CHINA AZUL TURQUESA, REY Y MORADO 117 117

PAPEL CHINA AMARILLO, NARANJA Y BLANCO 117 117

PAPEL CHINA ROJO, VERDE LIMON Y FUSHIA 117 117

LAPIZ HB DIBUJO 117 117

CINTA ADHESIVA TUK 116 116

LIBRETA PROFESIONAL(5) DE CUADRO CHICO 115 115

LAPIZ C/12 115 115

ENGRAPADORAS ELEPHANT T/C 115 115

ENGRAPADORAS COMPACTAS 115 115

ENGRAPADORA MOD. 00727T/C 115 115

BROCHES 39 75 115

CINTA ADHESIVA DE 1" TUK 114 114

PAPEL PASANTE NEGRO T/OFICIO 113 113

CALCULADORA DE ESCRITORIO ACME 113 113

CINTA DIUREX GDE. 113 113

CINTA ADHESIVA DE 1" 113 113

PORMTAMINAS 0.7 113 113

LIBRETA F/ FRANCESA P/DURA 113 113

CLIP MARIPOSA No. 2 113 113

CARPETAS VERDE C/BROCHE METALICO T/CARTA 113 113

SUJETADOCUMENTOS DE 32 MM 112 112

MARCADOR P/PINTARRON C/4 56 56 112

LAPIZ PAPER MATE MIRADO C/12 112 112

LIBRETA SCRIBE CLASICO DE CUADRO 111 111

CARPETA LETFORD T/OFICIO 111 111

METROS DE MADERA TIPO SASTRE 111 111

BICOLOR 38 27 45 111

Hoja 17 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 18: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

FOLDERS VERDE T/CARTA C/100 PZAS. 110 110

FOLDER VERDE T/CARTA 110 110

FOLDERS T/CARTA COLORES C50 109 109

SILICON BARRA DELGADA 109 109

LAPIZ DE MADERA No. 2 107 107

RECOPILADOR T/CARTA FORTEC 106 106

BLOCK CONTRARECIBO 106 106

FOLDERS AZUL T/OFICIO 105 105

FOLDERS ROSA R/OFICIO 105 105

LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA 104 104

LIBRETA DE RAYA F/FRANCESA 104 104

LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA DE RAYA 104 104

RESISTOL 850 104 104

GUIA DE ARCHIVO T/OFICIO 104 104

PAPEL CREPE ROSA Y MORADO 104 104

PAPEL CREPE AMARILLO CANARIO Y ANARANJADO 104 104

MEMORIA DE 8 GB 104 104

ENGRAPADORA PILOT 102 102

SACAGRAPAS 76 25 102

MARCADORES BASE DE AGUA C/12 102 102

PAPEL PASANTE AZUL T/OFICIO 102 102

CLIP JUMBO 101 101

CUTTER MEDIANO 101 101

POST IT 100 100

LAPICERO NEGRO (3) AZUL (1) P/M 100 100

LAPICEROS BIC P/M 100 100

PERFORADORA GDE. 100 100

CLIP NIQUELADO No. 2 72 27 99

LIBRETA F/ITALIANA PASTA GRUESA 80 19 99

MINIENGRAPADORAS 99 99

SOBRES P/CD 50 48 98

CALCULADORA MATEMA 96 96

FOLDERS T/OFICIO 96 96

ENGRAPADORA PILOT CROMADA 95 95

ENGRPADORA PILOT DE GOLPE 95 95

ENGRAPADORA REFORZADA METALICA 95 95

CARPETAS ACCOPRESS SH COLOR VERDE O ROJO T/OFICIO 95 95

RECOPILADOR T/FOCIO LEFORT 94 94

PAPEL CHINA 94 94

PASTAS DE PLASTICO T/CARTA ROLOR ROJO TRANSPARENTE 94 94

MARCADOR DE ACEITE NEGRO 56 38 94

BROCHES ACCO 94 94

PAPEL BOND 94 94

MARCADORES P/PINTARRON 92 92

Hoja 18 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 19: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

TABLAS DE PLASTICO C/BROCHE 92 92

TABLA C/CLIP PLASTICO T/OFICIO 92 92

TIJERAS GDES. 27 64 91

LIBRETA PROFESIONAL DE RAUA DE 180 HOJAS 91 91

FOLDERS AZUL T/CARTA 91 91

FOLDERS ROSAT/CARTA 91 91

SUJETADOCUMENTOS 90 90

ESCALIMETROS 90 90

ESCUADRAS GDES. DE MADERA 45 GRADOS ARLY 89 89

MINI MEMO TIPS 2X2 89 89

LIBRETA PROFESIONAL 89 89

LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 39 49 89

ESCUADRAS GDES. DE MADERA 88 88

CLIP DEL 2 BACO 11 77 88

MARCATEXTOS FORAY 87 87

CINTA DOBLE CARA 86 86

CUTTER GDE. 86 86

LIGAS No. 18 70 15 85

HOJA OPALINA COLOR BEIGE GRUESA C/100 85 85

FOLDERS T/CARTA BEIGE 85 85

FOLDERS T/CARTA 85 85

CARPETA ACCO PRESS M/C VERDE T/CARTA 85 85

FOLDERS C/BROCHE METALICO COLOR ROJO 85 85

CARPETAS ACCOPRESS SH VERDE O ROJO T/CARTA 85 85

LAPIZ ADHESIVO PRITT 20G 84 84

COJIN P/SELLO MEDIANO 84 84

CARPETA P/ARCHIVO T/OFICIO 84 84

RECOPILADOR T/CARTA LEFORT 82 82

CORRECTOR 7 75 82

NAVAJAS CHICAS PC/UTTER 82 82

CINTA DIUREX DE 24MM 82 82

SEPARADORES C/12 CADA UNO 81 81

LIBRETA F/ITALIANA P/DURA 80 80

BOLIGRAFO CRISTAL BOLD AZUL 80 80

BOLIGRAFO CRISTAL BOLD NEGRO 80 80

CARPETAS FORTEC T/CARTA 79 79

CINTA MAGICA 1" 79 79

TIJERAS 79 79

TIJERAS UNIVERSALES MAPED 79 79

BROCHE P/ARCHIVO 79 79

LAPIZ MIRADO C/12 77 77

LAPIZ DE GRAFITO No. 2 C/12 77 77

MINIMEMOTIPS 2X2 NEON 76 76

CINTA DIUREX 2CM 76 76

Hoja 19 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 20: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA PASTA GRUESA 75 75

CINTA ADHESIVA 2CM ANCHO 75 75

CINTA DIUREX GDE. DE 1" 75 75

CINTA DIUREX DE 2 CM 75 75

BROCHES P/ARCHIVO 75 75

PAPEL CHINA VDE LIMON,MORADO,AZUL REY Y GUINDA 75 75

SACAPUNTAS 16 32 27 75

SOBRES P/CD C/100 75 75

SOBRE AMARILLO T/CARTA 75 75

HOJA OPALINA GRUESA BLANCA T/OFICIO 75 75

LAPIZ MIRADO 38 36 75

SOBRES P/CD/DVD 74 74

LAPICERO AZUL BIC 24 49 74

BOLIGRAFO BIC P/M AZUL 73 73

CORRECTOR PLUMA 73 73

GRAPAS PILOT 73 73

LAPIZ MIRADO C/12 72 72

CORRECTOR DE LAPIZ 72 72

MARCADOR PERMANENRE NEGRO 72 72

CINTA CANELA 72 72

POST IT CHICO 2X2 NEON 71 71

LAPICERO AZUL PUNTO FINO 69 3 71

MEMO TIPS 3X3 71 71

POST IT FLUORESCENTE 3X3 71 71

LAPICERO BIC DIAMANTE P/M 71 71

LIBRETA DE CUADRO JENS BOOK 70 70

CLIP MARIPOSA GIGANTE ACCO 70 70

COLORES LARGOS C/12 70 70

LIBRETA CUADERNO FRANCES PASTA DURA 70 70

CINTA MASKING TAPE 1" 70 70

LAPIZ MIRADO DEL 2 18 51 69

SUJETA DOCUMENTOS DE 15 MM 68 68

MARCADOR DOBLE PUNTA FINA Y EXTRAFINA MICKEY 68 68

MARCADOR PERMANENTE NEGRO DELGADO 68 68

LIGAS MEDIANAS DEL 18 FESA 68 68

LAPIZ DE DIBUJO TOURQUOISE 3H C/12 68 68

MEMO TIPS NEON 3X3 67 67

MEMO TIPS NEON DE 3X3 67 67

MEMO TIPS 3X3 NEON RIHAN 67 67

LAPICERO AZUL Y NEGRO PUNTO FINO 66 66

LAPCIERO NEGRO PUNTO FINO 66 66

PLUMON P/PINTARRON 66 66

FOLDERS C/PALANCA T/OFICIO 66 66

PLUMA CORRECTORA 66 66

Hoja 20 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 21: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

LIGAS 32 33 64

C/MANGO BARRILITO 64 64

TINTA DE SELLO AUTOENTINTABLE 63 63

TINTA P/SELLO DE GOMA COLOR MORADO 63 63

LAPIZ ADHESIVO DE 20G 63 63

SOBRE BOLSA BLANCO CARTA 63 63

CLIP ACCO JUMBO 63 63

SACA GRAPAS 62 62

PAPEL CREPE 61 61

SOBRE BOLSA 60 60

GOMAS DE MIGAJON M20 60 60

BOLA DE RAFIA BLANCA DE1 KG. 60 60

NAVAJA P/CUTTER GDE. 60 60

LIBRETA PROFESIONAL 60 60

CLIP CUADRADIRO No. 1 60 60

LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA DE CUADRO 60 60

ROLLO P/SUMADORA 60 60

PAPEL CHINA COLOR AZUL REY, MORADO Y NARANJA 60 60

SOBRE C/BURBUJA 60 60

MINISEPARADORES NEON POST IT 60 60

TIJERAS MANGO DE PLASTICO CHICO 59 59

TIJERAS MEDIANAS BARRILITO 59 59

TIJERAS MOD. 142-6 59 59

LIBRETA DE RAYA PROFESIONAL 59 59

TIJERA UNIVERSAL 59 59

TABLA CE APOYO T/OFICIO DE MADERA 59 59

TIJERAS MEDIANAS 142-6 58 58

TABLAS DEMADERA C/CLIP T/OFICIO 58 58

SUEJTADOCUEMNTOS JUMBO 58 58

CUENTA FACIL 22 14 21 58

ENGRAPADORA T/C 57 57

MEMO TIPS CHICOS 57 57

COJIN MEDIANO No. 2 57 57

COJIN P/TINTA MED METALICO 57 57

PROTECTOR DE HOJAS C/100 T/C 56 56

MICAS PROTECTORAS T/CARTA C/100 KAPA 56 56

MICAS DE PROTECTORAS DE HOJA T/CARTA 56 56

PLUMONES SUPER COLOR VERDE 56 56

MARCADOR DE TINTA PERMANENTE NEGRA 56 56

PLUMONES SUPER COLOR NEGRO 56 56

MARCADORES PERMANENTES NEGRO, AZUL Y ROJO 56 56

PLUMONES SUPER COLOR ROJO 56 56

PLUMONES SUPER COLOR AZUL 56 56

BROCHES ACCO 56 56

Hoja 21 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 22: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

PAPEL LUSTRE COLOR ROJO P/FORRAR LIBROS 56 56

PORTAMINAS METALICOS 56 56

CARPETAS LEXFORT T/CARTA 56 56

CLIP DEL 2 33 22 55

PRITT DE 40 + 20 54 54

MARCATEXTOS PELIKAN 54 54

LIBRETA PASTA DURA F/FRANCESA C/ESPIRAL 54 54

LIGAS FESA No. 18 54 54

TARJETAS INDICE DE COLORES PASTES 54 54

BROCHES METALICO 53 53

ETIQUETAS DE 10 CM X5 CM 53 53

CLIP No. 1 24 28 52

CLIP No. 1 BACO 24 28 52

ENGRAPADORA 210 ACME 52 52

TINTA NEGRA P/SELLOS 52 52

ROLLER BALL-J 0.7 ZEBRA 52 52

MARCADORES P/PINTARRON C/4 52 52

BICOLOR DELGADO 52 52

MININOTAS 51 51

CARPETA VERDE O ROJA C/BROCHE DE PANALANCA T/CARTA 51 51

PISTOLA P/SILICON 51 51

BOLIGRAFO BIC P/M NEGRO 25 25 50

BOLIGRAFO BIC. P/M 50 50

LAPICERO NEGRO 50 50

LAPICERO 50 50

LAPICEROS NEGRO Y AZUL P/M 50 50

PAPEL P/SUMADORA 50 50

PAPEL CHINA VARIOS COLORES 50 50

LAPCIERO AZUL Y NEGRO 50 50

LAPIZ No. 2 C/5 PZAS. 50 50

TIJERAS 30 20 50

LAPICERO AZUL 24 25 49

LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO Y RAYA 49 49

LAPICERO NEGRO PUNTO MEDIO 49 49

LAPICERO PUNTO MEDIO 49 49

CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 49 49

HOJAS VERDES LIMA T/CARTA 48 48

MARCA TEXTOS 48 48

CINTA CANELA 48X50 48 48

REGLA METALICA DE 30 CM 10 38 48

GRAPAS ESTANDAR ACME 24 24 47

PAPEL CHINA COLOR VINO 47 47

PORTAMINAS PELIKAN PUSH ESCOLAR 46 46

BLOCK DE POLIZA P/CHEQUES 46 46

Hoja 22 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 23: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

REGLA METALICA DE 100 CM 45 45

CLIP No. 2. 45 45

MEMO TIPS CHICO 2X2 45 45

SOBRE BOLSA AMARILLA T/CARTA 45 45

CLIP GIGANTE MARIPOSA No. 2 45 45

POST IT RIHAN 3X3 43 43

CLIP MARIPOSA GDE. DEL 1 ACCO 42 42

TUBOS DE MINAS No. 0.7 42 42

EXACTO 42 42

TINTA P/SELLO NEGRO 42 42

CLIP Nö. 2 BACO 41 41

SOBRE BOLSA P/DINERO C/100 41 41

PRITT 40 GRS. 40 40

PRITT DE 40G 40 40

PRITT DE 40 GRS. 40 40

PRITT GDE. DE 40G 40 40

HOJAS VERDES T/CARTA 40 40

BICOLOR C/10 40 40

HOJAS DE COLOR T/CARTA C/100 40 40

LIBRETA 1/4 PASTA DURA F/ITALIANA 40 40

MARCADOR ESTERBROPK NEGRO 40 40

LAPIZ ADHESIVO KORES 40 40

PAPEL CHINA COLOR VERDE LIMON Y ROSA MEXICANO 40 40

PAPEL CHINA COLOR QZUL TURQUESA Y VINO 40 40

PAPEL CHINA COLOR AMARILLO CANARIO Y HUEVO 40 40

HOJAS ROJAS T/CARTA C/100 40 40

LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 20 G 39 39

GRAPAS STANDAR 39 39

CINTA CRISTALINA 39 39

MARCADOR PERMANENTE NEGRO 39 39

LAPIZ No. 2 38 38

PRITT GDE. 40 G 38 38

PRIT 38 38

MEMO TIPS CHICO 2X2 NEON 38 38

CINTA DIUREX 24X65-205 38 38

CINTA ADHESIVA TUK DE 1" 38 38

CINTA ADHESIVA DE1" 38 38

CINTA DIUREX GDE. 2.5 CM DE ANCHO 38 38

PAPEL CHINA ROSA Y ROJO PALIDO 38 38

PAPEL CHINA AMARILLO HUEVO Y NARANJA 38 38

CINTA DIUREX GRUESA DE 1" TUK 38 38

CINTA ADHESIVA DE 1" 38 38

CINTA DIUREX DE 1" TUK 38 38

CINTA DIUREX DE 1 " 38 38

Hoja 23 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 24: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CINTA ADHESIVA 38 38

REGLA METALICA 30 CM 38 38

CORRECTOR DE PATO BIC 38 38

ROLLO P/SUMADORA 57X60MM 38 38

FOMI T/CARTA VARIOS COLORES 37 37

MARCADOR INDELEBLE NEGRO 37 37

CESTO P/BASURA 37 37

CLIP MEDIANO DEL 2 36 36

CLIP DEL 2 26 10 36

LAPIZ MIRADO No. 2 C/12 36 36

MARCADOR PERMANENTE (1)AZUL PUNTO FINO 36 36

MARCADOR P/FINO 36 36

MARCATEXTOS VERDE 36 36

MARCATEXTOS AMARILLO Y AZUL 36 36

MINISEPARADORES BANDERITAS 36 36

CINTA DIUREX DE 2CM. 36 36

MEMO TIPS DE 3X3 NEON 35 35

MEMOTIPS NEON 3X3 35 35

LAPICERO NEGRO PUNTA DIAMANTE FINO 35 35

TINTA P/SELLO NEGRA 35 35

SUJETA DOCUMENTOS 35 35

CUENTA FACIL AZOR C/2 35 35

TINTA P/SELLOS 35 35

QUITAGRAPAS 17 17 34

CLIP MARIPOSA DEL 1 ACCO 34 34

LIGAS No. 18 NATURAL 34 34

NOTAS ADHERIBLES 3X3 NEON 33 33

FOLDERS ROJO C/BROCHE DE PALANCA 33 33

LAPCIERO BIC P/FINO 33 33

LAPICERO NEGRO Y AZUL PUNTO FINO 33 33

LAPICERO NEGRO PUNTO FINO 33 33

CORRECTOR EN CINTA KORES 33 33

LAPICERO PUNTO FINO 33 33

CORRECTOR CINTA KORES 33 33

BOLIGRAFO BIC P/F NEGRO 33 33

LAPICERO ROJO PUNTO FINO 30 3 33

PAPEL CHINA AZUL TURQUESA Y FIUSHA 33 33

PAPEL CHINA ROSA MEXICANO Y CAPUCHINO 33 33

TIJERAS GDES. C/MANGO 32 32

BLOCK DE PAGARES 32 32

CUTTER PLASTICO GRANDE 32 32

CUTTER GDE PLASTICO 32 32

CUTTER GIGANTE PLASTICO 32 32

MARCADOR SHARPIE PERMANENTE 32 32

Hoja 24 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 25: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

QUITA GRAPAS 32 32

GOMAS DE MIGAJON 5 14 13 32

LIGA DE HULE 30 30

LIGAS GDES. NATURALES 30 30

LAPICERO NEGRO PUNTO DIAMANTE MEDIANO 30 30

PINZA SUJETADOCUMENTOS DE 25MM 30 30

CLIP No. 3 BACO 30 30

SEPARADOR C/ABECEDARIO 30 30

MARCATEXTOS ROSA 30 30

REPUESTO P/CUTTER GDE. 15 15 30

MARCADORES FLUORESCENTES 30 30

MARCATEXTOS VERDE FLUORESCENTE 30 30

TIJERAS C/MANGO 30 30

MARCATEXTOS DIFERENTES COLORES 30 30

FICHA BIBLIOGRAFICA BLANCA 30 30

HOJAS DE COLORES T/CARTA C/100 30 30

HOJAS DE COLORES FLUORESCENTES 30 30

CLIP No. 1 BACO 30 30

CLIP MARIPOSA GDE. DEL 2 30 30

HOJAS VARIOS COLORES T/CARTA C/100 30 30

CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ 30 30

REGLA DE METAL DE 30 CM 30 30

HOJA OPALINA BLANCA DELGADA T/CARTA 30 30

TIJERAS GRANDES C/MANGO 30 30

TUBOS DE MINAS 0.5 30 30

TABLA SUJETAPAPELES T/OFICIO 29 29

CINTA DIUREX DE 1.8 CM 29 29

CINTA ADHESIVA 1.5 CM DE ANCHO TUK 29 29

CINTA ADHESIVA TUCK 29 29

LAPICERO AZUL KORES 28 28

LAPICERO NEGRO KORES 28 28

CHINCHETAS 28 28

CLIP MARIPOSA CHICO DEL 2 ACCO 28 28

CLIP MARIPOOSA MEDIANO DEL 2 ACCO 28 28

CUTTER CHICO DE PLASTICO 28 28

QUITAGRAPAS DE LAPIZ GDE. 28 28

SACAPUNTAS DE PLASTICO 28 28

MARCADOR NEGRO PERMANENTE PUNTO FINO 28 28

TUBO DE MINAS 0.5 27 27

MARCADOR 2 PUNTAS FINO Y EXTRAFINO 27 27

MARCADOR PERMANENTE NEGRO 27 27

MARCADOR SHARPIE P/FINO NEGRO 27 27

MARCADOR PUNTO FINO NEGRO 27 27

SOBRES BLANCOS T/OFICIO 27 27

Hoja 25 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 26: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

MARCADOR TINTA NEGRA P/PINTARRON 26 26

MARCADOR AZUL Y NEGRO P/PINTARRON 26 26

PEGAMENTO ADHESIVO KORES DE 20G 26 26

CINTA TRANSPARETNE TIPO CANELA 26 26

CLIP MARIPOSA GIGANTE No. 1 25 25

CLIP GIGANTE No. 1 ACCO 25 25

CLIP GIGANTE No. TROPICALIZADO 25 25

SOBRES P/CD C/50 25 25

LAPICERO NEGRO BIC 25 25

LAPICERO AZUL 25 25

LAPICERO AZUL Y NEGRO P/M 25 25

LAPICEROS NEGROS PUNTO MEDIO 25 25

SOBRE BOLSA T/CARTA 25 25

LAPICERO NEGRO BIC 24 24

LAPICEROS NEGROS BIC P/M 24 24

GRAPAS ESTANDAR PILOT 24 24

CINTA ADHESIVA DE 4 CM 24 24

LAPICERO NEGRO PUNTO MEDIANO 24 24

CINTA CANELA TRANSPARENTE 24 24

MARCATEXTOS VERDE Y AMARILLO 24 24

PINS 24 24

CINTA ADHESIVA CANELA 24 24

CINTA MASKING DE 1" 24 24

CORRECTOR DE BROCHA 16 8 24

CUTTER GDE. PLASTICO 24 24

CLIP No. 1 CUADRADITO 24 24

GRAPA ESTANDAR 24 24

GRAPAS STANDAR ACME 24 24

SUJETADOCUMENTOS MEDIANO 23 23

CORRECTOR KOREX 23 23

CINTA MASKING TAPE GRUESA DE 1" TUK 23 23

CORRECTOR LIQUIDO EN BROCHITA 23 23

CLIP No. 1. 23 23

PINZA SUJETADOCUMENTOS DE 32MM 22 22

CLIP ESTANDAR No. 2 11 10 21

LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GDE. 21 21

BROCHE ELEPHANT 21 21

GOMAS 8 13 21

LIBRETA DE RAYA F/FRANCESA PASTA DURA 20 20

BLOCK DE TAQUIGRAFIA 20 20

BOLAS DE UNICEL DEL 5 20 20

PAPEL CHINA ANARANJADO Y VERDE LIMON 20 20

PAPEL CHINA ROSA MEXICANO Y AZUL TURQUES 20 20

REGLA 20 20

Hoja 26 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 27: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GDE. 20 20

LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 20 20

MEMO TIPS CHICOS 2X2 NEON 19 19

ETIQUETAS ADHERIBLES 10X2 CM. 19 19

GOMAS BLANCAS 6 13 19

MARCADOR NEGRO DE ACEITE PERMANENTE 19 19

REGLA METALICA DE 30 CM. 19 19

CLIP PREMIUM No. 1 19 19

MARCADOR NEGRO 18 18

PAPEL CONTAC 18 18

MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTO FINO 18 18

MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTO FINO 18 18

CORRECTOR DE PATO 18 18

ETIQUETAS 10 X 2 CM 18 18

TINTA AZUL P/SELLO 18 18

TINTA ROJA P/SELLO 18 18

PAPEL CHINA VERDE AGUA 17 17

TINTA NEGRA P/COJIN 17 17

CINTA MASKING TAPE DE 3/4" 17 17

CINTA DIUREX DE 1" JANEL 17 17

CLIP MARIPOSA No. 1 ACCO 17 17

LIGAS DE HULE No. 18 17 17

TIJERAS P/OFICINA 6" 17 17

LIGA DELGADA DEL 18 FESA 17 17

CUTTER CHICO PLSTICO 17 17

CLIP STANDAR DEL 2 BACO 16 16

REPUESTO P/CUTTER DE 2CM DE ANCHO 16 16

BORRADORES P/PIZARRON 16 16

CUTTER DE PLASTICO GRANDE 16 16

CUTTER GDE. PLASTICO 16 16

CUTTER GDE. DE PLASTICO 16 16

CUTTER PLASTICO GRANDE BARRILITO 16 16

DESENGRAPADORA 16 16

CLIP CHICO DEL 16 16

LAPIZ DE MADERA 15 15

LAPIZ HEXAGONAL No. 2 15 15

LAPIZ MEDIANO No. 2 15 15

REGLAS FLEXIBLES 15 15

NAVAJAS P/CUTTER GDE. 15 15

BOLAS DE UNICEL DEL 4 15 15

GOMAS MS PELIKAN 30 15 15

NAVAJAS GRNADES 15 15

CERA P/CONTAR PELIKAN 14 14

CLIP No. 3 14 14

Hoja 27 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 28: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CARTULINAS BLANCAS 14 14

CHINCHE DE CABEZA CUBIERTA PLASTICA 14 14

CLIP No. 2 NIQUELADO 14 14

PINES DE COLORES 13 13

CINTA CANELA DE 2" 13 13

CINTA MASKING TAPE JANEL 13 13

CINTA CANELA GDE. 13 13

BOLIGRAFO GEL CRISTAL NEGRO 12 12

SUJETADORES MEDIANOS 32MM 12 12

CUENTA FACIL C/2 12 12

LAPICERO ROJO 4 6 10

CLIPS DEL 2 10 10

CLIP CHICOS DEL 2 BACO 10 10

CLIP No. 2 CHICOS 10 10

BOLAS DE UNICEL DEL 3 10 10

SOBRE BOLSA SOLAPA OFICIO 10 10

REGLA DE ALUMINIO 30 CM 10 10

GOMAS MED. 10 10

REGLA METALICA DE 30 CM DELTA 9 9

MRCADOR SHARPIE P/FINO NEGRO 9 9

MARCADOR PUNTO FINO NEGRO P/CD 9 9

LIBRETA DE RAYA F/ITALIANA C/ESPIRAL 9 9

BORRADOR P/PINTARRON 8 8

GOMA DE MIGAJON 8 8

CUTTER PLASTICO BARRILITO 8 8

BORRADOR P/PINTARRON 8 8

CORRECTOR LIQUIDO KORES 8 8

GOMA DE MIGAJON MED. PELIKAN 8 8

DEDALES DE HULE 8 8

BOLAS DE UNICEL DEL 2 7 7

MARCATEXTOS ROSA O NARANJA 6 6

BOLAS DE UNICEL DEL1 5 5

PAPEL CAPLE 5 5

TUBO DE PUNTILLAS 0.5 5 5

Total PAPELERIA 64,145 84,445 65,336 213,926

REFACCIONES LLANTA 255/70/R16 9,860 9,860

LLANTAS 265-70-R-17 9,800 9,800

TAMBO DE 200 LTS. DE ACEITE DEL GRADO 15W 40 9,633 9,633

LLANTAS LT245-75 R16 KUMHO KL.78 9,491 9,491

BALATAS TRASERAS 3,650 3,284 2,195 9,129

TAMBO DE 200 LTS. DE ACEITE DEL GRADO 40 8,236 8,236

HORQUILLA INFERIOR COMPLETA LADO DERECHO 3,990 4,150 8,140

BALATAS DELANTERAS 2,055 3,773 1,836 7,664

ACEITE 1,620 4,860 774 7,254

Hoja 28 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 29: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

LLANTAS DE 215/70 R16C 2,600 2,756 5,356

MARCHA 5,040 5,040

BOMBA DE GASOLINA 5,005 5,005

LLANTAS 265/70 R16 4,500 4,500

BANDA PL30070 4,150 4,150

ESTRELLA TRASERA 1,950 1,510 3,460

FILTRO DE ACEITE 712 1,520 578 2,810

PASTAS DE CLUCTH 2,650 2,650

LLANTAS P235/75R15 2,300 2,300

BUJIAS FORD PLATINO MOTORCRAFT 2,280 2,280

BATERIA 17 CELDAS 2,200 2,200

ESTRELLA DELANTERA 1,530 605 2,135

BANDA PL 30070 2,075 2,075

HORQUILLAS SUPERIORES 1,948 1,948

BATERIA 475 950 475 1,900

HORQUILLA COMPLETA SUPERIOR DE LADO DERECHO 1,600 1,600

ESTRELLA TRASERA LANDER 428 1,530 1,530

FILTRO DE AIRE 444 422 444 1,311

CLUTCH 1,300 1,300

BUJIAS 500 760 1,260

BATERIA 17 CELDAS LTH 1,222 1,222

ACUMULADOR PLATINUM UNIVERSAL 1,222 1,222

BATERIA YTX14-BS 1,200 1,200

BATERIA YP14-BS 1,200 1,200

AMORTIGUADORES DELANTEROS 1,200 1,200

AMOTRIGUADORES DELANTEROS 1,200 1,200

CADENA 616 580 1,196

EMPAQUE CABEZA FORD V8 5.4 1,180 1,180

SERVICIO DE 10,000 KM. 1,118 1,118

BATERIA 17 CELDAS* 1,100 1,100

ACUMULADOR PLATINO NAPA 1,100 1,100

BATERIA DE 17 CELDAS 1,100 1,100

ACUMULADOR MARQUIS 90/98 TAURUS COU* 1,100 1,100

BALANCEO 4 RUEDAS 418 209 418 1,044

10,000 KM 1,010 1,010

BASICO DE MOTOR 333 666 999

BUJIA 255 640 70 965

BOMBA DE AGUA P/MOTOR 6.2 LTS. 905 905

RECTIFICAR VALVULAS 840 840

RECTIFICAR ASIENTOS 840 840

CAMBIAR GUIAS DE VALVULAS 840 840

ARMAR CABEZAS 840 840

DESCARGAR BUZOS 840 840

ACEITE 4T 15W50 5100 MOTUL 290 540 830

Hoja 29 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 30: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

BUJIAS* 760 760

BUJIAS MCA. MOTOR CRAF MATRICULA HJFS24FP 760 760

CHICOTE DE CLUTCH 760 760

HORQUILLA SUPERIOR DERECHA 750 750

HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA 750 750

RODILLOS DE AUTOMATICO 742 742

ACEITE PARA MOTOR 714 714

RETENES DE VALVULA 680 680

ACEITE P/TRANSMISION AUTOMATICA 672 672

ACEITE DE MOTOR 641 641

TRANSPARENTE C/REDUCTOR Y CATALIZADOR 640 640

GUIAS DE VALVULA DE ADMISION 640 640

ESTRELLA DELANTERA LANDER 250 610 610

ESTELLA DELANTERA 610 610

LAVAR CABEZAS EN ACIDO 600 600

CALIBRAR ALTURA DE VALVULAS 600 600

REGULADOR C/PORTA CARBONES INTEGRADOS DE ALTERNADOR 550 550

LIMP Y AJUSTE DE FRENOS 273 273 546

LIMP. Y AJUSTE DE FRENOS 273 273 546

BALATAS DELANTERAS* 540 540

LIMPIEZA CON HIDROGENO 300 236 536

ROTULAS INFERIORES 524 524

BRAZO AUXILIAR DIRECCION 515 515

MUELLE 3 X 401 X 28 X 28 SEGUNDA 493 493

CADENA 520-116 DID LANDER 2010 BRASIL 490 490

BALATAS TRASERAS* 480 480

BATERIA YTX7LBS MF 475 475

BATERIA YTX7LBS LANDER YBR250 475 475

BATERIA YTX7LBS MFCHINA LANDER YBR250 475 475

FILTRO. 472 472

ACEITE DE MOTOR 20W 50 234 234 468

ACEITE 20W 50 234 234 468

DESCOBONIZAR VALVULAS 441 441

ALINEACION 2 RUEDAS 209 209 418

PALANCA DE DIRECCIONALES 410 410

BASE DE COLOR C/REDUCTOR 405 405

FILTRO DE AIRE* 400 400

CHECAR BANCADA DE ARBOL 400 400

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS 133 67 200 400

BALATAS TRASERAS (Warner 10-12) 395 395

FTP 37022R MUELLE 2 1/2 X 3/8 26 3/8 X 31 388 388

TERMINAL INTERIOR DE DIRECCION RAM 383 383

CATALIZADOR UNIVERSAL 380 380

CHICOTE P/CLUTCH 380 380

Hoja 30 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 31: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

DESCARBONIZAR VALVULAS 380 380

MODULO DE ENCENDIDO 378 378

ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJE 370 370

CAMARA TRASERA 115 230 345

BASICO DEMOTOR 333 333

SERVICO BASICO DE MOTOR 333 333

ROTULA SUPERIOR LADO IZQUIERDO 330 330

GUIAS DE VALVULA DE ESCAPE 320 320

ROTULA INFERIOR 305 305

EMPAQUE P/CARTER DE MOTOR 300 300

BALERO DE FLECHA CARDAN (CHUMACERA) 300 300

LAVADO DE MOTOR 100 50 150 300

BOBINA 295 295

CADENA 428 -126 BRASIL 290 290

FONDO GRIS OBSCURO 290 290

ROTULA INFERIOR LADO IZQUIERDO 280 280

PLOMO RINNOR 110 55 110 275

LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS . 273 273

LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS 273 273

BIELETAS 260 260

CAMARA DELANTERA 130 130 260

ACEITE SINTETICO P/DIFERENCIAL 75W 140 260 260

VILETAS 260 260

LAVADO DE CARROSERIA 100 150 250

QUITAR Y PONER MUELLE TRASERA DER. 248 248

MANIJA DE EMBRAGUE LANDER 245 245

FAROS DELANTEROS MCA. WARNER DE MATRICULA DOTH10/H6054 244 244

LIMPIADOR DE SISTEMAS 79 39 118 237

TERMINAL EXT. IZQUIERDA 236 236

ACEITE 20 W 50 234 234

PASTA DE RELLENO 230 230

FOCO MODERNO 2 POLOS 226 226

ALINEACION 225 225

QUITAR Y PONER MUELLE TRASERA 222 222

LIMPIADOR 220 220

BANDA DE VENTILADOR No. BL3E-8620CAG149P 210 210

CRUCETA DE LA FLECHA CARDAN 210 210

ALINECION 2 RUEDAS 209 209

ALINEACION 2 RUEDAS 209 209

ALINAECION 2 RUADAS 209 209

FOCO MINI 12V 26/8W BASE WEDGE 203 203

PULIR ARBOL DE LEVAS 200 200

INSP. DE PUNTOS GENERALES 67 67 67 200

REAPRIETE DE SOPORTES Y SUSPENCION 93 93 186

Hoja 31 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 32: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

REAPRIETE SOPORTES Y SUSP. 186 186

BLANCO ESMALTE ACRILICO 185 185

NEGRO ESMALTE ACRILICO SEMI MATE 185 185

THINER AMERICANO 176 176

FILTRO DE GASOLINA 175 175

FILTRO DE ACEITE No. 820 172 172

TAPA DE DISTRIBUIDOR 164 164

BRIO MUELLE TRASERA PICK UP 164 164

ELEMENTO 161 161

ALINEACION. 150 150

PLASTE VERDE 145 145

FOCO DE FARO DELANTERO 140 140

THINER ACRILICO 120 120

LAVAR INYECTORES 118 118

ESCOBILLA 115 115

ABRAZADERA DE MUELLE CON TORNILLO 104 104

BALATAS TRASERAS 100 100

REAPRIETE SOPORTES Y SUSPENCION 93 93

FILTRO ACEITE LANDER YBR250 TWN 80 80

FILTRO DE ACEITE LANDER, YBR250, TWN 80 80

DESENGRASANTE DE MTOR 80 80

QUIMICOS Y LUBRICANTES 80 80

FILTO DE ACEITE No. 500S 78 78

FILTRO DE ACEITE No. 500S 78 78

CINTA MASKING TAPE DE 1" 70 70

BALANCEOS 70 70

INSPECCION DE PUNTOS GENERALES 67 67

INSP .PUNTOS GENERALES 67 67

INSP PUNTOS GENERALES 67 67

BALERO 6302-Z 42/15/13 60 60

LIMPIADOR DE FRENOS 56 56

PLIEGOS DE LIJA 80 54 54

PERNOS POLEO 50 50

PERNOS DE POLEA 50 50

PERNOS P/POLEA 50 50

LAVADO DE CARROCERIA 50 50

ARANDELA CARTER 16 16 16 47

ESTOPA 45 45

PLIEGOS LIJAS 320 42 42

PLIEGOS LIJA 220 42 42

LIQ. LAVAPARABRISAS 42 42

VALVULAS 40 40

GRASERAS 38 38

CORTE CON SOPLETE 35 35

Hoja 32 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 33: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

BUJIA D8EA NGK, LANDER, GRYZLY, YBR250 35 35

FILTRO DE ACEITE LANDER 35 35

BUJIA D8EA NGK LANDER, GRYZLY, YBR250 35 35

BALERO 6202-Z 35/15/11 MAZA TRAS. FT125 35 35

SEGUROS 32 32

BROCHA DE 2" 32 32

PLIEGOS LIJA 36 ROJA 32 32

ARANDELA DE CARTER 16 16 31

MATERIALES DIVERSOS 31 31

ANTISULFATANTE 30 30

TORNILLO FINO 5/8 X 5 G5 28 28

CENTRO MUELLE 1/2 X 4 28 28

ARNDELA DE CARTER 16 16

PERIODICO 16 16

PLIEGO LIJA 100 ROJA 12 12

TORNILLO MAQUINA DE 3/8 X 3 1/2 11 11

CUÑAS CHICAS SIN MANGO DE ACERO 10 10

CENTRO MUELLE 384 8 8

TUERCA 5/8 FINA DE SEGURIDAD 8 8

RONDANA 5/8 PLANA 4 4

Total REFACCIONES 56,557 99,253 43,382 199,192

CONSUMIBLES TONER PHASER 6180 13,863 13,863

TONNER P/IMPRESORA 9,971 9,971

CARTUCHO NEGRO 6,757 6,757

CARTUCHO PHASER 6125 3,050 2,976 6,026

CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG 5,820 5,820

CARTUCHO DE TONER P/COPIADORA XEROX PHASER 3635 4,460 4,460

TONER P/IMPRESORA KONIKA MINOLTA MOD. BIZHUB C224 4,264 4,264

CARTUCHOS DE TONER ML2240 SAMSUNG 3,880 3,880

TONER P/COPIADORA XEROX WORKCENTRE 3,780 3,780

CARTUCHO AZUL 3,632 3,632

CARTUCHO MAGENTA 3,560 3,560

CARTUCHO AMARILLO 3,560 3,560

CARTUCHO DE CLILINDRO P/EQUIPO DE COPIADO XEROX WORK CENTRE 3,201 3,201

TONER NEGRO P/IMPRESORA SHARP 3,081 3,081

CARTUCHOS DE TONER SERIE Q3960 A 2,700 2,700

CILINDRO WORKCENTRE 5230 2,538 2,538

TONER P/IMPRSORA KONIKA MINOLTA MOD. BIZHUB C224 2,499 2,499

TONER P/IMPRESORA MONOLTA MOD. BIZHUB C224 2,499 2,499

CARTUCHO DE CILINDRI P/EQUIPO DE COPIADO XEROX WORK CENTRE 5230 2,481 2,481

TONER 36A NEGRO P/IMPRESORA HP LASERJET 2,291 2,291

TONER HP M1522 1,140 1,150 2,290

TONER DE IMPRESION 12A HP LASER JET 2,280 2,280

TONER P/IMPRESORA LASER JET 1020 2,278 2,278

Hoja 33 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 34: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CARTUCHO DE TONER P/COPIADORA XEROX PHASER 3635 MFP 2,230 2,230

TONNER P/IMPRESORA C/2 2,004 2,004

TONER WORKCENTRE 5225/5230 1,940 1,940

CARTUCHO DE TONER P/EQUIPO DE COPIADO XEROX WORK CENTRE 1,940 1,940

CARTUCHO NEGRO P/IMPRESORA CE310A 830 754 1,584

TONER P/IMPRESORA MOD. 6121 NEGRO 1,581 1,581

CARTUCHO DE TONER P/COPIADORA SHARP 1,456 1,456

CARTUCHO P/IMPRESORA HP COLOR LASER JET COLOR MAGENTA 1,350 1,350

CARTUCHO P/IMPRESORA HP COLOR LASER JET COLOR YELLOW 1,350 1,350

CARTUCHO P/IMPRESORA HP COLOR LASER JET CYAN 1,350 1,350

TONER SAMSUNG ML-2010D3 1,320 1,320

CARTUCHO P/IMPRESORA SAMSUNG 1710 1,275 1,275

CARTUCHO P/IMPRESORA HP COLOR LASER JET COLOR BLACK 1,238 1,238

TONER HP LASER JET 1,226 1,226

CARTUCHO P/IMPRESORA HP LASERJET P2035N 1,200 1,200

TINTA 1,188 1,188

TONER NEGRO 1,155 1,155

CARTUCHO LASER M1120 MFP 1,145 1,145

CARTUCHO P/IMPRESORA HP LASER JET DE TONER COLOR NEGRO 1,145 1,145

TONER P/IMPRESORA HP LASER JET M15522n 1,145 1,145

TONER P/IMPRESORA HP LASE JET P1606 dn 1,140 1,140

CARTUCHO NUEVO CB436 A 1,140 1,140

TONER HP No. CB436A No. 36A 1,140 1,140

CARTUCHO DE TONER HP LASER JET PRO P1606 1,140 1,140

TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P1606 dn 1,140 1,140

TONER CB436A NEGRO 1,140 1,140

CARTUCHO LASER M1120 MFP CB436A 1,139 1,139

CARTUCHO P/IMPRESORA HP DJ1000 NEGRO 1,114 1,114

CARTUCHO P/IMPRESORAS HP LASERJET 1200 1,114 1,114

TONER P/IMPRESORA HP 1200 LASER JET 1,109 1,109

CARTUCHO HP CB540A K 1,107 1,107

CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 1,096 1,096

TONER SAMSUNG ML-1610D2 1,080 1,080

TONER MAGENTA 1,056 1,056

TONER CYAN 1,056 1,056

TONER AMARILLO 1,056 1,056

CARTUCHO TONER COLOR NEGRO No. CE320A 1,045 1,045

CARTUCHO P/IMPRESORA HP LJ1525NW 1,045 1,045

CARTUCHO HP CB541A C 1,012 1,012

CARTUCHO HP CB542A Y 1,012 1,012

CARTUCHO HP CB543A M 1,012 1,012

CARTUCHO HP LASER JET P1102W 1,011 1,011

CARTUCHO P/IMPRESORA LASERJET M1212nf MFP 1,010 1,010

CARTUCHO NEGRO HP LASER JET 996 996

Hoja 34 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 35: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG ML2240 995 995

CARTUCHO P/IMPRESORA HP DJ1525 MAGENTA 992 992

CARTUCHO P/IMPRESORA HP DJ1525 NW AMARILLO 992 992

CARTUCHO TONER COLOR AZUL No. CE321A 992 992

CARTUCHO DE TONER COLOR RONO No. CE323A 992 992

CARTUCHO TONER AMARILLO No. CE322A 992 992

CARTUCHO P/IMPRESORA HP LJ1525NW CYAN 992 992

THONER P/IMPRESORA HP LASER JET P1005 985 985

CARTUCHO P/IMPRESORA HP DESKJET 5650 927 927

CARTUCHO MAGENTA CE313A 890 890

CARTUCHO CYAN CE311A 890 890

CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML-2165 890 890

CARTUCHO AMARILLO CE312A 890 890

CARTUCHO AMARILLO 814 814

CARTUCHO CYAN 814 814

CARTUCHO MAGENTA 814 814

CARTUCHO P/IMPRESORA CANON IP 1900 805 805

CARTUCHO 774 774

CARTUCHO P/IMPRESORA HP DJ D2660 COLOR 610 610

CARTUCHO DE TINTA A COLOR P/DESKJET 60 XL 610 610

CARTUCHO HP TRI COLOR 610 610

CARTUCHO NEGRO P/IMPRESORA HP BUSINES 590 590

CARTUCHO P/IMPRESIORA HP 57 563 563

CARTUCHO P/FAX HP 1040 554 554

CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP 74XL 533 533

CARTUCHO TINTA NEGRA P/DESKJET 60 XL 530 530

CARTUCHO P/IMPRESORA HP DJ 660 NEGRO 530 530

CARTUCHO BLACK 530 530

RECARGA DE TONER HP COLOR CYAN LASER JET 500 500

RECARGA DE TONER HP CPÑPR MAGENTA LASER JET 500 500

CARTUCHO DE TINTA NEGRA P/IMPRESORA HP 6500 WIRELESS 497 497

TONER COLOR LASERJET NEGRO REMANUFACTURADO 480 480

TONER CB436A P/IMPRESORA HP LASER JET P1500 450 450

RECARGA Y CAMBIO DE CILINDRO TINTA NEGRA 450 450

CARTUCHO P/IMPRESORA CANNON 41 440 440

CINTA P/IMPRESORA EPSON 427 427

CINTA DATAPAC 419 419

CARTUCHO DE TINTA HP No. 122 413 413

CARTUCHO DE TINTA NEGRA P/IMPRESORA HP 8100 402 402

CARTUCHO TINTA NEGRA 402 402

CARTUCHO P/IMPRESORA CANNON 40 365 365

RECARGA DE CARTUCHO HP LASER JET 12A 350 350

RECARGA DE CARTUCHO AMARILLO DE TONER HP LASER JET 350 350

RECARGA DE TONER P/IMPRESORA LASER JET 1320 350 350

Hoja 35 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 36: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

RECARGA DE CARTUCHO NEGRO DE TONER HP LASER JET 350 350

RECARGA DE CARTUCHO AZUL DE TONER HP LASER JET 350 350

RECARGA DE CARTUCHO MAGENTA DE TONER HP LASER JET 350 350

RECARGA DE CARTUCHO HP LASER JET P1005 350 350

RECARGA DE CARTUCHO TINTA NEGRA 350 350

RECARGA DE CARTUCHO 4P LASER JET 350 350

RECARGA DE CARTUCHO P/IMPRESORA M1212nf MFP 350 350

RECARGA DE RONER NEGRO 350 350

CINTA DP-142 P/IMPRESORA EPSON FX-890 340 340

ROLLO PAPEL BOND DE 60 CM BOBINA 2" 337 337

CARTUCHO P/IMPRESORA HP 56 328 328

CARTUCHO P/IMPRESORA HP DJ550 NEGRO 328 328

CARTUCHO DE TINTA HP60 COLOR 305 305

CARTUCHO A COLOR P/IMPRESORA HP DESKJET F380 302 302

RECARGA DE TONER A CARTUCHO DE IMPRESORA SAMSUNG ML2240 300 300

RECARGA DE CARTUCHO HP LASER JET 1022 299 299

RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 299 299

CARTUCHO DE TINTA MAGENTA 283 283

CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA 283 283

CARTUCHO DE TINTA AMARILLA 283 283

CARTUCHO DE TINTA AZUL 283 283

CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO 283 283

CARTUCHO DE TINTA HP 951 AZUL 283 283

CARTUCHOS TINTA NEGRA 270 270

CINTA DATAPAC PANASONIC 259 259

CINTA DATAPAC DP-142 256 256

CARTUCHO NEGRO P/IMPRESORA HP DESKJET F380 255 255

CINTAS P/IMPRESORA 254 254

TORRE DE DVD C/50 246 246

CARTUCHO DE TINTA MAGENTA P/IMPRESORA HP 6500 WIRELESS 235 235

CARTUCHO DE TINTA AZUL P/IMPRESORA HP 6500 WIRELESS 235 235

CARTUCHO DE TINTA AMARILLA P/IMPRESORA HP 6500 WIRELESS 235 235

CARTUCHO DE TINTA HP No. 122 COLOR 230 230

CARTUCHO P/IMPRESORA HP DESKJET HP 122 229 229

CARTUCHO P/IMPRESORA HP D1660Y NEGRO 227 227

HOJAS BLANCAS T/CARTA 226 226

TORRE DE DVD DE 50 PZAS. 206 206

ADAPTADOR PCI WIRELES-G 190 190

CARTUCHO P/IMPRESORA HP 122 186 186

CARTUCHO DE TINTA HP No. 122 NEGRO 185 185

TORRE DE CD C/50 159 159

CARTUCHO DE TINTA A COLOR 140 140

CARTUCHO DE TINTA NEGRA P/IMPRESORA HP 2515 140 140

CARTUCHO DE TINTA A COLOR P/IMPRESORA HP 2515 135 135

Hoja 36 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 37: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

RECOPILADORES T/CARTA 132 132

TECLADO MULTIMEDIA USB 130 130

CAJA DE CLIP DEL 2 BACO 113 113

PINS DE COLORES 37 37

PINS C/ESTUCHE MAGNETICO 25 25

Total CONSUMIBLES 82,526 45,491 65,588 193,605

LIMPIEZA BOLSA JUMBO 49 1,730 6,693 8,471

PAPEL HIGIENICO 7,553 7,553

BOLSA P/CONTENEDOR 70X90 CN 7,482 7,482

PAPEL TOALLA DE 200 MTS. 2,909 3,104 6,013

MAX CLEAR 40 LTS. 5,647 5,647

FABULOSO 1,138 2,275 1,947 5,360

ESCOBAS TIPO CEPILLO 1,868 3,202 5,069

CLORO 496 1,131 3,164 4,791

CLORO GRANULADO DE 50 KG. NOVAQUIM 4,766 4,766

PAPEL TOALLA INTERDOBLADA 4,620 4,620

ESCOBAS TIPO ABANICO 164 2,781 470 3,414

BOLSA P/CONTENEDOR DE 70X90 CM 1,705 1,705 3,410

PAPEL REGIO C/18 PAQ. DE 4 ROLLOS 3,393 3,393

DETERGENTE ROMA 911 1,849 611 3,371

JABON ROMA 54 3,278 3,332

PAPEL HIGIENICO TORK DE 200 MTS. 2,877 2,877

PAPEL HIGIENICO TORK 2,877 2,877

CUBETAS FLEXIBLE DE 19 LTS. 1,305 1,305 2,610

DICLORO GRANULAR NOVAQUIM 50 KG. 2,523 2,523

PAPEL REGIO C/18 PAQ. 2,262 2,262

PAPEL TOALLA EN ROLLO 1,007 727 259 1,993

ESCOBAS DE PLASTICO JARDINERA 1,879 1,879

AROMATIZANTE 487 1,387 1,875

JABON SALVO DE 5 KG. 841 835 1,676

PINOL 466 346 725 1,538

PAPEL SUAVEL C/40 ROLLOS 1,508 1,508

JABON EN POLVO 482 1,014 1,497

BLANCOL 2 EN 1 767 696 1,463

TRAPEROS LARGOS 1,363 1,363

CLORO DE 3.75 LTS. C/6 PZAS. 1,148 1,148

GUANTES DE LATEX No. 7 Y 8 1,128 1,128

JABON ROMA DE 1 KG 1,090 1,090

ESCOBAS ABANICO 1,090 1,090

JABON ROMA DE CON 10 BOLSAS DE 1 KG. 1,072 1,072

DETERGENTE EN POLVO 1,014 1,014

PAPEL SANITARIO EN ROLLO 491 480 971

ESCOBAS DE METAL JARDINERA 963 963

CLORALEX 461 426 887

Hoja 37 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 38: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

PH MAS DE 50 KG. 881 881

TRAPEROS 354 463 818

TRAPEROS HILAZA 818 818

DETERGENTE ROMA C/10 KG 818 818

CHAROLAS DE LAVA TRASTES EN PASTA 766 766

KOMAL 766 766

FRANELA 99 110 456 665

FRANELA GRIS 22 364 268 653

JABON LIQUIDO EN GEL P/MANOS 637 637

BALONES DE BASQUETBOL WILSON 630 630

CLORO EN PASTILLA GDE. 621 621

AEROSOL DE REPUESTO 606 606

CHAROLAS DE LAVATRASTES EN PASTA 580 580

TRAPEROS HILAZA 545 545

PAPEL TOALLA (C/6 PZAS. C/U) 539 539

FIBRA VERDE 528 528

TOALLAS DESECHABLES INTERDOBLADAS 174 348 522

LABOLEX 522 522

PAPEL SANITARIO 503 503

PAPEL TOALLA P/DESPACHADOR 252 240 492

ESCOBAS DE ABANICO 218 164 71 452

DERMOGEL ZANITIZANTE 418 418

FIBRAS VERDES 386 24 410

TRAPEROS DE ALGODON 82 327 409

REPUESTOS DE MOPERO DE 90 CM. 400 400

PAPEL TOALLA 393 393

JABON DE BAÑO 392 392

JABON DE TOCADOR 392 392

PAPEL HIGIENICO REGIO C/18 PAQ. 377 377

PAPEL HIGIENICO DE 4 ROLLOS 353 353

JABON ROMA EN BOLSA 348 348

DESENGRASANTE 305 27 332

TRAPEROS No. 20 164 164 327

WINDEX P/CRISTALES 313 313

GUANTES DE LATEX No. 8 Y 10 310 310

ESCOBAS 306 306

JABON LIQUIDO P/MANOS 53 247 300

GUANTES LATEX No. 7 282 282

GUANTES ROJOS 141 141 282

GUANTES LATEX 282 282

PASTILLAS DP3 PAQ. C/10 275 275

ESCOBAS BARRE BARRE 273 273

DETERGENTE ROMA 273 273

JABON EN POLVO CON 10 BOLSAS DE 1 KG.. 268 268

Hoja 38 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 39: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

JABON ROMA DE 5 KG. 132 132 264

AROMATIZANTES EN AEROSOL AUTOMATICO 264 264

MOPEROS DE 90 CM 255 255

PAPEL HIGIENICO JUMBO JR 252 252

PAPEL P/MANOS 252 252

BOLSA GDE. P/BASURA 122 125 247

ESCOBAS DE ABANICO DE METAL 246 246

PAPEL JUMBO 240 240

PAPEL HIGIENICO 240 240

PAPEL HIGIENICO P/DESPACHADOR 240 240

PAPEL HIGIENICO JUMBO (C/12 PZAS.) 240 240

ESCOBA BARRE BARRE 235 235

BLANCOL 232 232

SACUDIDOR CON EXTENSIÓN DE 2.1 M 226 226

LITROS DE PINOL DE 800 ML. 226 226

GUANTES P/ASEO No. 7 226 226

PALITOS DE MADERA REDONDOS DE 15 CM 200 200

GUANTES ROJOS MEDIANOS 197 197

CEPILLO DE PPP14 C/BASTON 195 195

GUANTES 28 155 183

CUBETA 179 179

TIJERAS CON PUNTA 178 178

CLORALES EN ENVASE DE 1 LT. 174 174

TOALLA INTERDOBLADA DESECHABLES 174 174

TOALLAS INTERDOBLADAS 174 174

GERMILIN 173 173

GUANTES DE PLASTICO No. 7 169 169

GUANTES COLOR ROJO 169 169

TRAPERO 30 136 166

JABON ROMA DE 1 KG. 164 164

SHAMPOO ZANITIZANTE 162 162

SOBRES DE DON CLORINO 162 162

JALADOR DE 75 CM. 157 157

AROMATIZANTE DURAZNO 155 155

JALADORES DE AGUA P/VIDRIO C/BASTON 152 152

CUBREBOCAS 146 146

GUANTES LATEX No. 8 141 141

CUBETA DE 20 LTS. 139 139

RECOGEDORES 139 139

JABON ROMA EN BOLSAS DE 500 GRS. 134 134

SILBATOS 130 130

PASTILLAS DP1 PAQ. C/10 129 129

BOLSA MEDIANA P/BASURA 125 125

ESCOBA 30 94 124

Hoja 39 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 40: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

BOLSA MEDIANA P/BASUTA 122 122

PINOL EN ENVASE DE 1 LT. 120 120

RECOGEDOR DE PLASTICO C/BASTON 118 118

TRAPEROS No. 22 109 109

SILICÓN EN BARRA 109 109

JALADOR 104 104

JALADORES GDES. P/PISO 104 104

AROMATIZANTE EN AEROSOL 100 100

BOLSAS JUMBO 100 100

GUANTES No. 8 1/2 99 99

GUANTES No. 7 99 99

GUANTES DE PLASTICO No. 8 99 99

JABON P/TOCADOR 49 49 99

BABULOSO 96 96

PAPEL HIGIÉNICO MARCA PETALO 96 96

CLORO DE 1LT. 95 95

DESTAPACAÑOS 93 93

SHAMPOO P/MANOS 65 25 90

CEPILLOS P/BAÑO 90 90

CUBETA DE PLASTICO GDE. 89 89

FIBRA VERDE S.B. 88 88

RECOGEDORES DE PLASTICO 84 84

JABON 82 82

TRAPERO TWISTER 82 82

SACUDIDORES CHICOS 82 82

TRAPEROS POLIKLIN 82 82

PASTILLAS P/SANITARIO 44 37 81

CLORALEX EN ENVASE DE 1 LT. 76 76

FIBRA GDE. 75 75

FABULOSO EN ENVASE DE 1 LT. 71 71

ESCOBAS FLIP 71 71

GUANTES DE LATEX 70 70

CEPILLOS C/CABO 70 70

GUANTES No. 9 70 70

GUANTES DE HULE No. 9 70 70

GUANTES DE HULE No. 7 70 70

CLORALEX EN ENVASE DE 500 ML. 70 70

SHAMPOO PARA MANOS 70 70

JALADOR P/AGUA P/PISO 65 65

JABON LIQUIDO 62 62

PINOL EN ENVASE DE 500 ML. 62 62

HOJAS DE OPALINA DELGADA 61 61

REACTIVO No. 4 1/2 OZ. 61 61

JALADORES P/AGUA P/PISO 60 60

Hoja 40 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 41: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

FABULOSO EN ENVASE DE 500 ML. 59 59

GUANTES DE PLASTICO No. 7 Y 8 56 56

GUANTES DEL 7.5 56 56

CEPILLOS DE MAO P/TALLAR 55 55

CEPILLOS T/TALLAR RIPO ESCOBA 55 55

CEPILLO P/LAVAR PISO 53 53

CLORO EN ENVASE DE 1 LT. 52 52

CLORALEX EN ENVASE DE 1 LTS 52 52

GOTERO PARA MEDIR PH. 50 50

BOLSA NEGRA JUMBO 49 49

AROMATIZANTES AMBIENTALES 49 49

RECOGEDOR DE METAL 49 49

BOLSA NEGRA MEDIANA 49 49

CUTTER GRANDE 48 48

RECOGEDOR 21 24 45

CEPILLOS DE MANO 44 44

CLORALES 44 44

JABON CAMAY 39 39

BOLSA P/BASURA 24 12 37

ACIDO MURIATICO 33 33

PASTILLAS P/BAÑO 32 32

CEPILLO CERDAS SUAVES 29 29

PLUMERO 27 27

FIBRA P/LAVAR 25 25

BOLSAS 25 25

ATOMIZADORES DE 650 ML. 25 25

LIMPIZ VIDRIOS 22 22

CINTA MASKING DE 1 CM DE ANCHO 21 21

DE PINTURA PARA DEDOS COLOR NARANJA 20 20

ATOMIZADOR 19 19

FIBRA P/TRASTES 12 12

CINTA DIUREX 1 CM. DE ANCHO 11 11

LIMPIA VIDRIOS 11 11

PASTILLAS SANITARIAS P/WC 8 8

Total LIMPIEZA 33,970 39,148 75,355 148,473

OTROS COSTALES 14,500 14,500

CPU C-200 PARA SEMAFORO SEMEX 14,479 14,479

AGUINALDO Y PELOTA 8,000 8,000

BOMBA FUMIGADORA GDE. C/MOTOR A 2 TIEMPOS Y ASPESOR DE CORTINA 7,250 7,250

TAMBOS DE PLASTICO 200 LTS 7,250 7,250

LATA DE RESINA DE USOS GENERALES DE 20 KG. 6,420 6,420

VIALETA UNA CARA, CON PEGAMENTO BLANCA 5,771 5,771

BASCULA AEREA DE MONORIEL ELECTRONICA MCA. REVUELTA ALCANCE MAX. 1000X0.2 KG. 4,823 4,823

VIALETA UNA CARA, CON PEGAMENTO AMARILLA 4,617 4,617

Hoja 41 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 42: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CASACAS PREVENTIVAS ROJAS 3,525 3,525

LATA DE GEL COAT-TULING DE 20 KG 3,439 3,439

CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA 200 3,402 3,402

MICROFONO KAPTON INALAMBRICO DE MANO DOBLE RECARGABLE 3,200 3,200

FUSOR P/EQUIPO DE COPIADO SHARP 2,683 2,683

TRAFITAMBO PREVENTIVO DE 46CM X91 CM C/4 CINTAS REFLEJANTES 1,633 1,633

FIBRA DE VIDRIO 1,567 1,567

CAMARA DIGITAL C/MEMORIA SONY DSC-W610 1,540 1,540

MOTOR 3/4" MONOFASICO ABIERTO C.A. ARMAZON 56 A PRUEBA DE GOTEO 1,507 1,507

POLVO DE ORO PALIDO 1,200 1,200

ACEITES P/MOTOR STHILL 2.6 TIEMPOS C/24 PZAS. 1,140 1,140

GUANTES LARGOS ESPECIALES PARA MANEJO DE QUIMICOS C/12 PZA. 1,080 1,080

PEDIGREE 1,030 1,030

ALIMENTO P/PERRO 1,030 1,030

ACUMULADOR P/TRACTOR PODADOR MCA. LTH DE 12 VOLTIOS 1,002 1,002

CAB O CIL DE 5 KG. 1,000 1,000

FERTILIZANTE TRIPLE 17 951 951

DVD SAMSUNG C/USB 950 950

GRABADORA DE VOZ RCA MOD VR5320R 950 950

ACEITE P/MOTOR 50W 896 896

TABLAS DE 21MMX12X2.50 750 750

MINI DV DIGITAL VIDEOCASSETTE PREMIUM DVM60 750 750

BUZON DE ACIRLICO 25LARGOX27ALTOX10ANCHO 742 742

CUBREBOCAS C/10 PAQ. DE 150 PZAS. C/U 730 730

ACEITE HIDRAULICO P/BULLDOZER D7 719 719

AUTOCUT 25-2 600 600

BATAS TALLA 34 440 440

BATAS TALLA 30 440 440

BATAS TALLA 36 440 440

SABANAS BLANCAS 414 414

CINTA PELIGRO 399 399

CATALIZADOR P/RESINA 4 LTS. 381 381

MACHETE DE COCINA MANGO BLANCO 370 370

CUCHILLO P/CARNICERO 325 325

ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR A GASOLINA SAE 20 W-50 325 325

NYLON AMARILLO REDONDO 3,0MM/120 KG/316 168M/550FT 320 320

CINTA PRECAUCION 315 315

CINTA PROHIBIDO EL PASO 315 315

AFILADOR CHAIRA CARNICERO DE 30 CM 312 312

NAVAJAS P/RASURAR 300 300

TELA RAZO O SATIN COLOR NARANJA 285 285

CAMBIO DE PIEZA DE CAMISA DEL FUSOR DE IMPRESORA HP LASERJET 1000 250 250

FUSOR P/IMPRESORA HP LASEJET 250 250

BUJIAS AM 7C P/SOPLADORA 175 175

Hoja 42 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 43: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CAJA P/ARCHIVO T/OFICIO 132 132

CUCHILLO CARNICERO DESPELLEJAR 126 126

CUCHILLO CARNICERO FILETEAR 122 122

PILAS AA RECARGABLES C/2 119 119

PILAS AAA RECARGABLES C/2 119 119

VELAS DE 20 CM DE ALTO (50 PZAS.) 115 115

VENTILADOR DE 1/2 CUÑA 100 100

BALERO 6206 ZKL DE ALTA VELOCIDAD 85 85

SELLADOR ALTOS SOLIDOS 80 80

BLEDOS DE SERDA ESPESA 77 77

TOALLAS BLANCAS P/MANOS 75 75

ALCOHOL 72 72

GRASA P/DESBROZADORA STHILL 250 70 70

ALGODON GDE. P/ARBOL 58 58

THINER AMERICANO 44 44

ESTOPA USO INDUSTRIAL 35 35

TALCOS 31 31

ACEITE 3 EN 1 30 30

HIELO 28 28

PEINE MASCULINO DE PELUQUERIA 27 27

GEL DE 900 GRS. 24 24

PIJAS DE 2" MIXTAS C/150 P. 11 11

PIJAS DE 1.5" MIXTAS C/50 P. 9 9

Total OTROS 11,179 50,757 56,834 118,769

FERRETERIA GUANTES DE PIEL SUAVE 2,880 6,480 9,360

LATA DE SILICON NATURAL Y DILUYENTE P48 5,363 5,363

GUANTES KPG No. 7 Y 8 4,640 4,640

ENGRANES MOD-FD-250 3,570 3,570

PTR DE 4X4" CAL. 11 3,540 3,540

TUBO NEGRO DE 2 1/2" CED. 30 3,464 3,464

CAL 3,200 3,200

CARBURADORES P/MOTOSIERRA STHIL 019 2,620 2,620

PTR DE 2" 2,570 2,570

REDONDO DE 5/8" 2,320 2,320

TUBO NEGRO DE 2" CED. 30 2,190 2,190

GUANTES DE CARNAZA 1,805 1,805

TABLAS DE 1.20 X 20 X 1" 1,712 1,712

LECHUGUILLA 1,650 1,650

LAZO PLASTICO DE 13 MM 1,625 1,625

CARBURADOR P/MOTOSIERRA MS 026 1,601 1,601

LLANTAS C/RIN P/CARRETILLA 1,470 1,470

ARNES P/DESBROZADORA STHIL 1,348 1,348

CARBURADOR FS-250 1,300 1,300

ANGULO 2 1/2"X3/16" 1,193 1,193

Hoja 43 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 44: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

FLEXOMETRO 10 MTS. 1,188 1,188

CATALIZADOR P/SILICON 1,145 1,145

ESPADA DE 16" P/MOTOSIERRA STHIL 019 1,116 1,116

CARRETES DE HILO P/DESBROZADORA DE 2.7MM GROSOR Y 215 MTS. DE LARGO 1,005 1,005

PTR LIGERO DE 1 1/2" 980 980

ACEITE DE 2 TIEMPOS DE 380 ML. 960 960

MANGUERA VERDE TRAMADA 1" 950 950

TUBO NEGRO DE 1 1/2" CED 30 940 940

HILO P/DESBROZADORA DE 2.7 MM GROSOR Y 215 MTS. LARGO 910 910

ACEITES DE 2 TIEMPOS DE 380 ML. 903 903

RAFIA DE 5 KG. C/U 900 900

MALLA SOMBRA P/PROTECCION 900 900

TUBO NEGRO DE 2 1/2" CED 30 866 866

TUBO NEGRO DE 1 1/4" CED 30 844 844

GARRAFAS VACIAS CAP. DE 20 LTS. 840 840

ESCOBAS METALICAS 795 795

UNIDOR DE 19 LTS. 780 780

CADENA PULIDA DE 1/4" P/MECANISMO 765 765

FLOTADORES AUTOMATICOS C/VARILLA SCUARDEM 760 760

PLACA CAL. 3/4" DE 0.45X0.45 CM 708 708

ANGULO DE 2X2 REFORZADO 706 706

PLACA 3/16" 1.22 X 1 MT. 669 669

PALAS PIQUETE 6" C/CABO 600 600

LAMINA NEGRA CAL. 18 EN 4"X10" 583 583

BASCULA DIGITAL GRAMERA 580 580

BUJIAS NGK 573 573

MALLA MOSQUITERA VERDE DE 1.50 MTS DE ANCHO P/PROTECCION 550 550

FLOTADORES ELECTRICOS 500 500

MANGUERA VERDE P/AGUA 1/2 500 500

CINTA GRIS P/ POLIDUCTO 490 490

ANGULO DE 1/8" X 1" DE 6M 490 490

MONTEN DE 10" 489 489

BLANCO ESPAÑA 475 475

ACEITE 3.79 LTS. 454 454

TABLAS DE 21MMX12X3.00 CLASE 450 450

TABLAS DE 21MM X 12" X 3 MTS. 450 450

CEMENTO BLANCO DE 25 KG. C/U 440 440

EXTENSION DE 20 MTS. DE CABLE CAL. 12 USO RUDO 418 418

SOLDADURA 6013 1/8 PUNTA NARANJA 400 400

FLEXOMETRO DE 10 MTS. 396 396

CORTAPERNOS 21" 385 385

VARILLA DE 3/4" 381 381

ANGULO DE 1"X3/16" 361 361

ALAMBRON 360 360

Hoja 44 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 45: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

UNIDOR BLANCO DE 18 LTS. 353 353

CINTA PLASTICA GRIS/DUCTO 345 345

CEPILLOS P/APLICAR CAL 335 335

MACHETES 22" 330 330

GUANTES DE CARNAZA COLOR GRIS 330 330

SOLDADURA ELECTRICA 6013 PTA NARANJA 325 325

GUADAÑAS 325 325

VALVULAS YAC-WC 300 300

HERRAJES P/WC 300 300

FILTRO DE AIRE P/MOTOSIERRA MS 026 288 288

LLAVES DE COMPUERTA P/AGUA DE 1/2" 275 275

VALVULA BOLA 1 1/2 275 275

CANDADO 60MM NIVEL DE SEGURIDAD ALTA 273 273

TUBO NEGRO DE 1" CED 30 272 272

FAJAS C/TIRANTES 270 270

DISCO MAKITA DE 14" CORTE 270 270

LLAVES DE COMPUERTA P/AGUA DE 3/4" 268 268

GRAVARENA 255 255

CINTA MASKING TAPE DE 2" 245 245

CARRETE DE RAFIA GRUESA BLANCA 240 240

CEMENTO GRIS DE 50 KG. C/U 230 230

DESARMADORES 230 230

BROCHAS DE 4" 105 120 225

FILTRO DE AIRE 210 210

LLAVES P/FREGADOR 200 200

MANGUERA DE MEDIA C/CONECTORES 190 190

PINZAS P/ELECTRICISTA 190 190

ENGRAPADORA DE GOLPE 189 189

TORNILLO CABEZA DE GOTA C/TUERCA 188 188

CONTACTOS QUINZIÑO 187 187

APAGADORES SENCILLOS QUINZIÑO 187 187

PTR 1 1/2" LIGERO 182 182

SOLERA PLACA DE 1"X3/16" 182 182

CABLE POT No. 12 180 180

GUANTES DE CARNAZA Y LONETA C/REFUERZO GDES. 180 180

SOLDADURA 175 175

TORNILLOS CABEZA DE COCHE C/RONDANA PLANA Y DE PRESION 169 169

CINTA MASKING TAPE DE 1" 168 168

DISCO DE LIJA P/MADERA No. 36 168 168

DISCO MAKITA DE 7" CORTE 160 160

SOLERA DE 2 1/2X1/4" 158 158

CINTA PLASTICA GRIS P/DUCTO 155 155

CINCHOS DE PLASTICO DE 50 CM. 150 150

ACEITES WD-40 144 144

Hoja 45 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 46: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

TIRALINEAS C/POLVO 141 141

SELLADOR ALTOS SOLIDOS 140 140

DISCO LIJA REDONDA PULIDORA 7" P/CAL. 36 140 140

PINZAS DE CORTE 138 138

RODILLOS LISOS 50 88 138

MASCARA P/SOLDAR 135 135

VARILLA C/CUERDA DE 1" 135 135

GUANTES DE NYLON ELASTICO RECUBIERTOS POLIURETANO GDE. 132 132

PINZAS P/MECANICO 126 126

SAPOS P/WC AZULES 120 120

GOOGLES ANTIPARRAS 120 120

MARRO C/MANGO 120 120

RODILLOS PACHONES 120 120

REDONDO PULIDO DE 1/4" 120 120

TORNILLOSDE 2 1/2" DE 1/4" C/TUERCA Y RONDANA 115 115

BRILLO MEZCLA 111 111

ALAMBRE GALVANIZADO No. 18 110 110

MARTILLOS 110 110

CINTA MASKING TAPE 1" 110 110

THINNER AMERICANO 105 105

CORTADOR DE TUBO DE PVC USO GRAL. 105 105

CINTA DE PRECAUCION AMARILLA 105 105

CINTA DE PRECAUCION ROJA 105 105

CINCELES 1" 100 100

CANDADOS PHILLIPS MOD. 6 100 100

PIJAS 3/16" X 1" C/CABEZA EXAGONAL 100 100

DELANTALES DE CUERO 98 98

ABRAZADERAS DE 2" 97 97

CLAVOS C/CABEZA DE 1" 93 93

VARILLA 3/8" 93 93

PRIMER GRIS SECADO RAPIDO 90 90

DISCO DE CORTE P/METAL DE 14" 90 90

TAPAS DE 2 VENTANAS BTICIÑO O QUINZIÑO 89 89

THINER AMERICANO 88 88

LACA INDUSTRIAL MATE 85 85

TUBO CONDUIT PARED DELGADA 1/2" DE 3 MTS. C/U 82 82

FILTRO DE GASOLINA 82 82

TORNILLOS 3/8" X 1 1/2" RONDANA PLANA Y DE PRESION DE ALTA 80 80

SOLDADURA 6013 PUNTA NARANJA 80 80

PINZAS DE PUNTA DE 8" 78 78

CLAVOS P/CONCRETO DE 1 1/2" 76 76

CLAVOS P/CONCRETO DE 2" 76 76

CLAVO P/CONCRETO DE 1" 76 76

ABRAZADERAS DE 1" 75 75

Hoja 46 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 47: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

BROCHAS DE 2" 26 48 74

PERCHEROS DE METAL DORADO 72 72

CINTA DE AISLAR 3M 70 70

CINTA DE AISLAR NEGRO 70 70

RODILLO PACHON 68 68

DISCO MAKITA DE 7" DESBASTE 66 66

CLAVOS C/CABEZA DE 2 1/2" 66 66

CLAVO 2 1/2" ESTANDAR C/CABEZA 66 66

PEGAMENTO P/CPVC DE 250 ML. 65 65

ALAMBRE RECOCIDO 63 63

EXACTO DE PRESION PROFESIONAL TIPO LAPICERO 62 62

FILTROS DE AIRE 61 61

LIJA DE ASENTAR DE AGUA DE 320 60 60

LENTES DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO CLAROS 60 60

GUANTES DE ALGODON ELASTICO C/PUNTOS DE PVC EN PALMA 60 60

TINTA COLOR CHOCOLATE 59 59

REDONDO DE 3/8" 57 57

RONDANAS DE PRESION 50 50

GRAPAS P/ENGRAPADORA DE GOLPE 50 50

PEGAMENTO P/PVC DE 250 ML. 50 50

CINTA NEGRA AISLANTE 50 50

PUNTILLAS DE CRUZ DE 2 48 48

VENENO PARA HORMIGAS 48 48

BASTON REDONDO P/CORTINEROS DE 3/8" X 3.00 MTS 45 45

TEE GALVANIZADA 1 1/2" 45 45

CLAVO DE 2" 44 44

CLAVO DE 3" 44 44

LENTES P/ PROTECCION SOLAR 42 42

CLAVO DE 1 1/2" 40 40

CLAVO DE 1" 40 40

BROCA DE 1/4" P/METAL 40 40

CUTTER PROFESIONAL DE 6" C/REPUESTO 38 38

CESPOL 37 37

LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2 37 37

CLAVO DE 1" C/CABEZA P/MADERA 35 35

BUJIA P/MOTOSIERRA MS 026 35 35

PLIEGOS DE LIJA No. 500 30 30

CORTE DE MATERIAL 29 29

CUTTER PROFESIONAL DE 5" C/REPUESTO 27 27

CINCEL 25 25

PEGAMENTO BLANCO 850 20 20

DADO EXAGONAL P/LAS MISMAS PIJAS 20 20

KOLA LOKA GOTERO 20 20

NIPLE CUERDA CORRIDA 1 1/2 GALV. 20 20

Hoja 47 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 48: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

NIPLE BOTELLA GALVANIZADA 20 20

CHILILLOS DE 2" 19 19

PIJAS PUNTA BROCA DE 1/2" 18 18

CHILILLOS DE 1 1/2" 15 15

PIIJAS DE 1 1/2 MIXTAS 15 15

PIJAS DE 2" 15 15

ABRAZADERA SIN FIN 3/8 15 15

PIJAS DE 8 X 1 1/2'' 15 15

CINTA DE AISLAR 12 12

TAQUETES DE PLASTICO DE 1/4" 12 12

CINTA TEFLON DE 13 MTS. 12 12

CHILILLOS DE 1" 11 11

PUNTILLA DE CUADRO 10 10

TORNILLOS DE 1/4" X 1 1/2 "CABEZA DE COCHE C/RONDANA DE PRESION 10 10

CONTRA-TUERCAS C/MONITOR DE 1/2 9 9

REGISTRO DE 1/2 GALVANIZADA C/TAPA 8 8

PLIEGO DE LIJA DE 180 8 8

CINTA TEFLON DE 7 MTS. DE 1/2" 8 8

EMPAQUE P/CESPOL QUE VA A LA PARED 6 6

EMPAQUE P/TARJA DE COLADERA 6 6

CINTA TEFLON 3//4 FOY 5 5

CHILILLOS P/MADERA DE 2.5" 2 2

Total FERRETERIA 606 61,615 41,535 103,756

VIVERO PETUNIA EN MACETA No. 6 28,000 28,000

MOSAICO EN BOLSA DE 1 LT. 12,350 12,350

DURANTA EN BOLSA DE 3 LTS. 12,000 12,000

GAZANEA EN MACETA No. 6 11,200 11,200

LLUVIA DE ESTRELLA EN BOLSA DE 1 LT. 9,600 9,600

SANTOLINA EN BOLSA DE 1 LT. 6,400 6,400

PALMA ROBELINA DE 5 GALONES 3,600 3,600

PANALILLO EN BOLSA DE 1 LT. 3,000 3,000

HELECHOS BOSTON 1,200 1,200

HIEDRA SUECA 1,000 1,000

HELECHOS CUERO 900 900

DICHONDRA 900 900

ALCALIFA 750 750

MALVAGERANEO 750 750

Total VIVERO 91,650 91,650

CARNICERIA CARNE DE RES 9,170 9,720 11,700 30,590

POLLO PIERNA Y MUSLO 9,800 4,200 14,000

CARNE DE CERDO 2,070 7,630 9,700

CARNE DE CERDO P/CARNITAS EN CANAL 7,540 7,540

CARNE DE RES P/BARBACOA 7,200 7,200

CARNE DE CERDO P/CARNITAS 3,480 3,480

Hoja 48 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 49: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

14 PZAS. CABEZA DE CERDO 2,210 2,210

7 PZAS. ESPINAZO DE CERDO 2,160 2,160

CARNE DE RES EN CANAL 2,160 2,160

CARNE DE RES P/BIRRIA 1,440 1,440

CHAMORRO DE CERDO 819 819

REFRESCOS 387 387

Total CARNICERIA 26,229 34,637 20,820 81,686

MAT. DEPORTIVO UNIFORMES DE FUTBOL 15,869 15,869

UNIFORMES DE BASQUET BOL 8,000 8,000

UNIFORMES DE BASQUET BOL PARA HOMBRE 6,000 6,000

UNIFORMES DE FUT BOL 3,944 3,944

UNIFORMES FEMENILES DE BASQUET BOL TELA MAYKY 3,300 3,300

UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL 2,297 2,297

UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL 2,297 2,297

UNIFORMES FEMENILES DE FUTBOL 2,000 2,000

TROFEO DE CAMPEON 90CM, FIGURA DE BALON CON BASES DE CRISTAL 1,800 1,800

UNIFORMES DE BASQUETBOL VARONIL 1,763 1,763

UNIFORMES DE BASQUETBOL FEMENIL 1,763 1,763

TROFEOS DE 1ER. LUGAR DE FUTBOL 960 960

TROFEOS DE 1ER. LUGAR DE BASQUET BOL 960 960

BANDERA REGLAMENTARIA (BANDERA, MOÑO, PORTA BANDERA, ASTA BANDERA.) 920 920

TROFEOS DE 2º LUGAR DE FUTBOL 840 840

TROFEOS DE 2º LUGAR DE BASQUET BOL 840 840

MEDALLA DISEÑO ESPECIAL CON LOGO GRABADO 2DO LUGAR 750 750

MEDALLA DISEÑO ESPECIAL CON LOGO GRABADO 1ER LUGAR 750 750

MEDALLA DISEÑO ESPECIAL CON LOGO GRABADO 3ER LUGAR 750 750

PLAYERAS TIPO POLO COLOR FUSHIA 731 731

TORFEOS DE 3ER. LUGAR DE BASQUET BOL 640 640

TROFEOS DE 3ER. LUGAR DE FUTBOL 640 640

BALON DE BASQUET BOL WILSON #7 630 630

TROFEO DE BASQUET BOL 1ER. LUGAR 300 300

TROFEO DE BASQUET BOL 2º LUGAR 290 290

TROFEO DE BASQUET BOL 3ER. LUGAR 220 220

MEDALLAS 1ER LUGAR PARA CARRERA ATLETICA 90 90

MEDALLAS 2DO LUGAR PARA CARRERA ATLETICA 90 90

MEDALLAS 3ER LUGAR PARA CARRERA ATLETICA 90 90

Total MAT. DEPORTIVO 38,901 20,623 59,523

MEDICINAS ESPEJO VAGINAL STERIL 6,960 6,960

CITOBRUSCH CEPILLO ESTERIL BLANCO 2,900 2,900

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO 2,180 2,180

SILLA DE RUEDAS DRIVE 2,088 2,088

GUANTES AMBIDERM ESTERIL MED. 1,335 1,335

TIJERAS USO RUDO 1,276 1,276

PEMIX SOBRE GRANULADO 1,053 1,053

Hoja 49 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 50: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

GASAS 10X10 999 999

ALCOHOL DE 20 LTS. 996 996

CUBREBOCAS AZUL C/150 810 810

PORTA OBJETO 26X76 C/50 766 766

HOLSTER NEGRO 731 731

APOSITO GASA ESTERIL 20X8 684 684

GUANTES NO ESTERIL GDE. 666 666

LANCETAS 661 661

MOCHILA BOTIQUIN P/ESPALDA 609 609

CLORURO DE ETILO 600 600

MASCARILLA POCKET 557 557

GUANTES AMBIDERM MEDIANO 556 556

AMBU NEONATAL 539 539

AMBU ADULTO 539 539

AMBU PEDIATRICO 539 539

ALCOHOL 96º 510 510

TORUNDAS ALGODON 500 GRS. 501 501

SUFREXAL GEL 435 435

CINTA MICROPORE 1/2" BLANCA 397 397

CUBRE OBJETO 22X22 C/100 389 389

GUANTES DE NITRILO TEXT GDE. 383 383

COLLARIN AMBU SELECT COLIBRI ADULTO 377 377

VENDAS 15 CM 369 369

ALCOHOL GEL 360 360

WESTEPIRON 5G/100 C/FCO. 100 ML. 355 355

COLLARIN RIGIDO GDE. 345 345

COLLARIN RIGIDO MEDIANO 345 345

CANULA GUEDEL (INCLUYE No. 50,60,70,80,90,100) 325 325

CRIT 322 322

ROLLO P/HACER GASAS DE 91 MTS. X91 CM 312 312

OMEPRAZOL DE 20 MG C/120 CAPSULAS 300 300

ITADERMOL CREMA 294 294

VENDAS 10 CM 278 278

VENDAS DE 20 CM 273 273

GERMISIN ESPUMA 3.5 LTS. 267 267

CINTA ADHESIVA 1" 255 255

VENDAS DE 10 CM 181 73 253

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 242 242

BIOTRIL 500 MG C/20 TAB. 240 240

VENDAS DE 15 CM 239 239

BOTIQUIN METALICO MEDIANO 12.5X44X37CM 220 220

IBUPROFENO EN TABLETAS DE 800 MG. 215 215

TRAZIDEX SOL. OFTAMILCA 201 201

ALKAGEL COMPLEX C/FCO. 360 ML. 182 182

Hoja 50 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 51: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CEFALVER 500MG C/12 TAB. 175 175

DETECTOR DE HUMO 172 172

CLONIXINATO DE LISINA EN TALBES DE 250 MG. 168 168

JERINGA DE 5CC 162 162

GASA DE 10X10 162 162

FENIFFLER-T 100MG C/50 TB. 160 160

EQUIPOS P/VENOCLISIS MICRO GOTERO 160 160

TS-BAC 40 MG/200MG C/FCO. 120 ML. 160 160

VENDAS 30 CM 148 148

DISODAL GTS. C/FCO. 20 ML 147 147

BATA PACIENTE C/10 145 145

VENDAS 5 CM 145 145

TORUNDAS 144 144

TELA ADHESIVA 5 CM DE ANCHO 144 144

JABON QUIRURGICO 139 139

NAFACIL 250 MG C/20 CAP 139 139

GUANTES DE LATEX GDES. 139 139

JERINGA DE 10CC 138 138

GUANTES AMBIEDERM ESTERIL GDE. C/100 PZAS. 134 134

SOLUTINA F SOL. OFTALMICA 132 132

LIDOCAINA SOL. SPRAY DE 10 GRS/100 ML 132 132

NAPROXENO EN TABLETAS DE 500 MG 130 130

BRAFELIX 50 MG C/FCO. 60 ML 130 130

ULPAFIE INF. 160 MG/5 ML C/FCO. 120 ML 127 127

POMADA P/DOLOR MUSCULAR 126 126

ESPABION 200 MG C/20 TAB 123 123

JERINGA DE 3CC 122 122

VENDA ELASTICA DE 10 CM 116 116

BUSCONET C/AMP. 5 ML. 109 109

SABANAS TERMICAS 104 104

VENDAS DE 5 CM. 103 103

EVADOL RETARD 100 MG C/20 GRAG 103 103

SALBUTAMOL 100 MG X/200 DOSIS 100 100

VENDA ELASTICA DE 7.5 CM 100 100

CAJA PETRI DE PLASTICO C/25 PZAS. GDE. 95 95

PINZAS DE KELLY CURVA DE 14 CM 93 93

PINZAS DE KELLY RECTA DE 14 CM 93 93

TREDA C/20 TAB. 92 92

XILOL 1 LT. 90 90

EQUIPOS P/VENOCLISIS NORMAL 90 90

NIFEDIGEL 10 MG C/20 CAP. 85 85

CEFALAX 10 MG C/10 TAB 84 84

TORUNDAS DE ALGODON C/1000 PROTEC 84 84

BONADOXINA INYECTABLE 83 83

Hoja 51 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 52: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CUBREBOCAS AZUL 81 81

CUBREBOCA AZUL ALFA 80 80

LARITOL 10 MG C/10 TAB. 80 80

APOSITOS DE 20X8 CM 80 80

OXOLBRUL INF. C/FCO. 120 ML 78 78

POMADA P/QUEMADURAS 78 78

PRO-XB 400 MG C/10 TAB. 78 78

LORATADINA GI 100MG/100 ML 78 78

DICLOFENACO SOL. INYECTABLE DE 75 MG. 76 76

POMADA SULFADIAZINA DE PLATA 76 76

ABATELENGUAS C/500 PZAS. 75 75

METOPROLOL 100 MG C/20 TAB. 75 75

RAFITEX 7.5 MG C/14 TAB. 73 73

POMADA BENCIDAMINA 72 72

CURITAS COVERPLAST C/100 72 72

CUBREBOCAS C/100 72 72

SUTURA NYLON 3-1 70 70

SUTURA NYLON 4-0 70 70

ANTIBENZIL JABON QUIR 3.850 ML 70 70

SURONIT 100 MG C/12 TAB. 68 68

AMOXICILINA 500 MG C/12 CAP. 67 67

VENDAS DE 10X5 VENDALSTIC 67 67

BIOMEMESINA COMP. C/ GRAG 67 67

BISULTRIM 80 MG C/20 TAB 66 66

CLORFENAMINA EN TABLETAS DE 4 MG. 65 65

MEXAPIN 250 MG/5 ML FCO. 60 ML 65 65

MIDOLEN ADULTO 500 MG C/30 TAB 62 62

VENDA ELASTICA DE 5 CM 60 60

KETOROLACO EN TABLETAS DE 150 MG 60 60

ULAX-F 750 MG/100ML GOTAS ULTRA 59 59

CUBREBOCAS PLEGABLES AZUL C/50 PZAS. 58 58

HIPERMESSEL 250 MG C/30 TAB. 56 56

RANITIDINA DE 300 MG 55 55

SYNGASY 300 MG C/10 TAB. 55 55

BENZAL 55 55

CURITAS C/100 55 55

DICLOFENADO EN TABLETAS DE 100 MG. 53 53

SEÑALAMIENTOS DE EXTINTOR 52 52

KETOROLACO INYECTABLE DE 30 MG 50 50

QUITADOL 500 MG C/10 TAB. 50 50

GUANTES DESECHABLES ESTERILES MEDIANOS 50 50

ISODINE SOLUCION DE 120 ML. 49 49

AGUA OXIGENADA DE 488 ML 49 49

METAMIZOL SODICO 1G C/3 AMP 49 49

Hoja 52 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 53: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

ACIDO ACETILSALICILICO 300MG 48 48

ALGODON 300 GRS. 48 48

DICLOXACILINA GI 500 MG C/20 CAP 46 46

MICROPORE 2" COLOR PIEL 46 46

CINTA MICROPORE DE 3 CM DE ANCHO 44 44

FRINVER 10 MG C/FCO. 24 ML. 43 43

YOPECTIN C/FCO. 60 ML. 43 43

LORATADINA EN TABLETAS DE 10 MG. 40 40

EXCLEFIN 2MG C/12 TAB. 39 39

CUBRE OBJETO 22X22X100 PZA. 39 39

PORTA OBJETO C/50 PZAS. 38 38

ALCOHOL 38 38

POMADA VITACILINA 38 38

CIRCULAN 10 MG C/20 TAB. 36 36

VENDAS DE 5X5 VENDALASTIC 35 35

PUNZOCAT AZUL 34 34

PUNZOCAT AMARILLO 34 34

PUNZO CAT VERDE 34 34

MESSELFENIL 500 MG C/10 COMP. 33 33

BUTILHIOSCINA 33 33

PROPANOLOL 40MG C/30 TAB. 32 32

GLIBENCLAMIDA GI 5 MG 50t 31 31

LIDOCAINA SOL. 2% 30 30

LIDOCAINA SOLUCION AL 2% 28 28

BUTILHIOSCINA INYECTABLE 27 27

CINTA ADHESIVA DE 1" 26 26

METAMIZOL SODICO EN TABLETAS DE 500 MG. 25 25

PARACETAMOL EN TABLESTAS DE 500 MG. 25 25

MICROPORE 1" COLOR PIEL 25 25

ISODINE ESPUMA DE 250 ML. 25 25

CURITAS C/100 PZAS. 23 23

CINTA MICROPORO DE 1/2" COLOR BLANCA 22 22

VENDAS DE 5 CM 20 20

CURITAS 19 19

ALGODON DE 100 GRS. 16 16

CINTA MICROPORE DE 1/2" COLOR PIEL 13 13

GASA ESTERIL DE 7X5 12 12

ABATELENGUAS DE 25 PZAS. 12 12

Total MEDICINAS 8,963 37,866 46,829

EQ. DE COMPUTO PC PORTATIL LENOVO EDGE E430c Ci3-2328M 4GB 9,737 9,737

LAP`TOP PANTALLA 15.6" MOD. C855D-SP5368CM 7,695 7,695

LINKSYS SMART WI-FI ROUTER 2,750 2,750

IMPRESORA LASER HP PRO 8600 2,501 2,501

MONITOR DE 21" TIPO LED 2,115 2,115

Hoja 53 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 54: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CARTUCHO DE IMPRESION HP LASER JET M1120 1,971 1,971

NO BREAK TRIPP LITE INTERNET 750V 1,745 1,745

PANTALLA P/PORTATIL TOSHIBA 1,500 1,500

REGULADOR DE VOLTAJE (NO BREAK) 1,380 1,380

MEMORIA DDR2 KINGSTON 2GB 1,240 1,240

DISCO DURO P/PORTATIL 500 GB 1,050 1,050

IMPRESORA LASER SAMSUNG TONER B/N 890 890

TECLADO MCA. TOSHIBA NEFRO 14" SATELLITE 890 890

TECLADO MCA. TOSHIBA SATELLITE 17" COLOR NEGRO 890 890

IMPRESORA LASER SAMSUNG 890 890

IMPRESORA LASER MONOCROMATICA XEROX 795 795

ROUTER TP-LINKATD-W8951ND 515 515

MOUSE INALAMBRICO 500 500

RECARGA DE CARTUCHO No. 128A CYAN 470 470

RECARGA DE CARTUCHO No. 128A NEGRO 470 470

RECARGA DE CARTUCHO No. 128A AMARILLO 470 470

RECARGA DE CARTUCHO No. 128A MAGENTA 470 470

SUMADORA CASIO 439 439

REPECTIDOR TP-LINK TL-WA7630RE 380 380

BASE PERFEVT CHOICE ACOLCHADA P/LAPTOP 359 359

FUENTE DE PODER DE 450 WATTS 300 300

MEMORIA USB DE 8 GIGAS 300 300

FUENTE DE PODER 450W 290 290

MALETIN HP COMM LOW END CARRI CASE 260 260

TARJETA DE RED INALAMBRICA 190 190

TARJETA INALAMBRICA PCI 190 190

MEMORIA USB DE 8GB 105 105

MEMORIA USB DE 8 GB 103 103

REVISION DE MONITOR LCD 19" SOYO 100 100

MOUSE ALAMBRICO EASY LINE 95 95

Total EQ. DE COMPUTO 2,850 6,645 34,550 44,045

SEÑALAMIENTOS SEÑALAMIENTOS DE 61X61X3MTS, ALTA INTENS. 18,189 18,189

SEÑALAMIENTOS 61X61X3 MTS. ALTA INTENS 4,547 4,547

SEÑALAMIENTOS DE 61X61X3 MTS. ALTA INTENS. 4,547 4,547

PINTURA DE TRAFICO ALTO DESEMPEÑO 2,529 2,529

EXTINTORES DE POLVO QUIMICO 1,453 1,453

SEÑALAMIENTO DE 61X61X3 MTS.ALTA INTENS 1,137 1,137

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO 727 727

RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 102 102

LETREROS DE QUE HACER EN CASO DE SISMO E INCENDIO 79 79

RODILLOS 4" 54 54

LETRERO DE QUE HACER EN CASO DE SISMO E INCENDIO 40 40

BROCHAS 4" 34 34

SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION DERECHA 26 26

Hoja 54 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 55: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 20X30 26 26

SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR 17 17

Total SEÑALAMIENTOS 33,506 33,506

EQ. DE OFICINA ARCHIVERO DE 4 GAVETAS T/OFICIO 6,798 6,798

ESCRITORIO MAGNO C/LATERAL 150X160 4,988 4,988

TRITURADORA DE PAPEL Y CREDENCIALES MCA. FELLOWES 4,299 4,299

SELLIA REUIEZ OPERATIVA 2,603 2,603

SILLA NEGRA DE PIEL OFFICE DEPOT 1,799 1,799

ARCHIVERO DE 2 GAVETAS 1,299 1,299

APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC 1,049 1,049

SILLA SECRETARIAL C/CODERAS 896 896

SILLA SECRETARIAL C/ BRAZOS NEGRA 896 896

APARATO TELEFONICO PANASONIC 699 699

TELEFONOS C/FUNCION DE FLASH 699 699

APARATO TELEFONICO ALAMBRICO 350 350

Total EQ. DE OFICINA 6,798 19,577 26,375

DESECHABLES TAPA 416 LISA P/716 Y 732 20/50 2,858 2,858

ENVASE TERMICO 716 C/20 2,617 2,617

CUCHARA LIBERTAD #3 C/40 2,056 2,056

ENVASE TERMICO 732 20/15 1,696 1,696

ALUMINIO SUPERFOIL 400MT C/6 1,633 1,633

VASO 12 C/20 1,314 1,314

SERVILLETAS LIZ 500 C/12 1,301 1,301

CONTENEDOR 8X8 LISO 1/200PZ 1,217 1,217

BOLSA ROLLO 35X45 POLIPAPEL (TAMAÑO 5 KILOS) 1,067 1,067

VASO P/AGUA (4 CAJAS) 1,051 1,051

CONTENEDOR LISO DE 8X8 958 958

PLATO POZOLERO GDE. 913 913

PAPEL ALUMINIO GDE. 817 817

SERVILLETAS LYZ C/12 PAQ. 780 780

CONTENEDOR LISO 8X8 767 767

PLATO TERMICO PH8 20/25PZ 569 569

PLATO POZOLERO (3 COLCHON) 548 548

BOLSA DE POLIPAPEL DE 5 KG. 524 524

CONO 108 250 PZ C/20 516 516

BOLSA DE POLIPAPEL DE 1 KG. (10 ROLLOS) 467 467

PLATO POZOLERO 365 365

BOLSA ROLLO 20X30 POLIPAPEL ( TAMAÑO 1 KILO) 340 340

BOLSA ZIPLOC HERMETICA SADWICH 333 333

BOLSA DE POLIPAPEL DE 1 KG. 232 232

BOLSA DESECHABLE DE 1 KG. 152 152

VASOS DESECHABLES No. 10 82 82

VASO TERMICO No. 10 35 42 77

BOLSA ROYO 20 X 30 PLASTICO 75 75

Hoja 55 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 56: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

BOLSA ROYO 18 X 26 PLASTICO 71 71

VASO DESECHABLE No. 10 69 69

SERVILLETAS C/500 PZAS. 45 22 67

BOLSA 90 X 120 NEGRA MUNDO 62 62

BOLSA 60 X 90 NEGRA MUNDO 58 58

VASO DESECHABLE 55 55

CUCHARAS 49 49

CAMISETA GRANDE NEGRA MUNDO C/30 46 46

VASO TERMICO 25 25

SERVILLETAS CHICO 11 11

Total DESECHABLES 17,644 2,353 5,841 25,838

FORRAJERIA ALIMENTO P/VENADO 2,100 2,250 6,850 11,200

REVOLTURA P/GALLO 810 885 2,640 4,335

DESARROLLO P/PUERCO 825 1,695 2,520

PEDIGREE 510 515 1,175 2,200

GIRASOL 260 250 750 1,260

DESARROLLO P/CERDO 825 825

DESARROLLO PUERCO 810 810

PEDRIGREE 515 515

ALPISTE 100 100 200 400

REVOLTURA P/AVE 100 40 130 270

REVOLTURA P/PAJARO 40 40

Total FORRAJERIA 4,690 4,865 14,820 24,375

MENSAJERIA GUIAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA 3,944 3,944

GUIAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA 3,944 3,944

GUIA DE MENSAJERIA UPN-MORELIA 3,944 3,944

GUIAS DE MENSAJERIA MOR-UPN 3,944 3,944

MENSAJERIA Y PAQUETERIA EN BLANCO 986 986

GUIAS DE MENSAJERIA EN BLANCO 986 986

CONTACTOS AC-3 11KW/15CV 380/400V 220V 50/60 HZ 934 934

RELE DE SOBRECARGA 3RU1126-4ABO 802 802

FOCO DE ADITIVO METALICO 250W 445 445

ENVIO MEXICO DF>URUAPAN 237 237

CLAVIJA BLINDADA C/ABRAZADERA SENCILLA 78 78

Total MENSAJERIA 8,874 2,259 9,111 20,244

ELECTRONICA BAFLE DE 15" 3,920 3,920

MICROFONO DOBLE 3,200 3,200

REPARACION DE AMPLIFICADOR DE SP 2,250 2,250

MICROFONO SHURE VOCAL DINAMICO 2,250 2,250

AGUDOS MOD. SD190KIT 1,700 1,700

REPARACION DE AMPLIFICADOR PRO 40 900 900

BASES P/MICROFONO 870 870

CABLE P/MICROFONO 810 810

EXTENSIONES PBK CANNON 10 MTS. RA C/U 705 705

Hoja 56 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 57: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CABLE No. 16 DE 6 HILOS P/BOCINA 703 703

CABLE POT CAL. 10 DE 2 POLOS 545 545

PEDESTAL P/BAFLE 450 450

CONECTORES SPEAKON DE 4 RINES 240 240

CONECTORES DE 2 POLOS P/CHASIS NEWTRICK 90 90

Total ELECTRONICA 2,250 16,383 18,633

PISTOLETE CARGAS INDUSTRIALES CAL. 22 VERDE MCA. C.1 11,310 11,310

Total PISTOLETE 11,310 11,310

MAT. DE CONST. GRAVA CRIVADA DE 6M3 2,320 2,320

MORTERO 1,950 1,950

CEMENTO GRIS 1,130 39 1,169

ARENA 1,102 1,102

TUBOS DE PVC DE 4" 900 900

MEZCLADORAS P/FREGADOR 580 580

ARENA DE 1/2 M3 278 278

CUCHARA P/ALBAÑIL No. 10 154 154

SPRAY WD-40 144 144

FLEXOMETRO MCA. CADENA DE 5 MTS. 90 90

FLOTA P/ALBAÑIL 69 69

LLANA P/ALBAÑIL 63 63

COPLES DE 4" 40 40

CODOS DE 90º 40 40

YESO 9 9

Total MAT. DE CONST. 4,032 2,132 2,744 8,908

UNIFORMES CAMISA ROJA MANGA LARGA BORDADA P/MUJER 2 LOGOS Y TEXTO 1,202 1,202

CAMISA BLANCA MANGA CORTA BORDADA P/MUJER 2 LOGOS Y TEXTO 1,155 1,155

PLAYERA ROJA CUELLO REDONDO 3 LOGOS A UNA TINTA EN SERIGRAFIA 870 870

PLAYERA BLANCA CUELLO REDONDO 3 LOGOS A UNA TINTA EN SERIGRAFIA 783 783

CALZADO TIPO BORCEGUI 615 615

CAMISA BLANCA MANGA CORTA BORDADA 2 LOGOS Y TEXTO 578 578

CAMISA ROJA MANGA CORTA 2 LOGOS Y TEXTO 578 578

CAMISOLA ROJA MANGA LARGA 336 336

CAMISA BLANCA MANGA LARGA BORDADA P/HOMBRE 2 LOGOS Y TEXTO 324 324

CAMISA ROJA MANGA LARGA BORDADA P/HOMBRE 2 LOGOS Y TEXTO 324 324

CAMISOLA BLANCA MANGA CORTA 323 323

PONCHADO DE LOGO NATURALEZA Y TRADICIÓN 174 174

PLAYERA ROJA TIPO POLO C/LOGO OFICIAL 128 128

PLAYERA BLANCA TIPO POLO C/LOGO OFICIAL 128 128

ENVIO 81 81

Total UNIFORMES 256 7,342 7,598

PLAYERAS PLAYERAS COLOR AZUL MARINO CHICAS 4,640 4,640

PLAYERAS COLOR AZUL MARINO MEDIANAS 1,392 1,392

PLAYERAS C/LOGO 564 564

PLAYERAS COLOR AZUL MARINO GDES. 464 464

Hoja 57 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 58: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Total PLAYERAS 564 6,496 7,060

VETERINARIA TOLAZINE 100 ML 2,800 2,800

CORREA DE CUERO DE 1.8 1,000 1,000

VETMETRIX OLEOSO 236 ML 718 718

ANESKET VET 1000 MG 10 ML 490 490

PROCIN EQUUS 10% 50 ML. 377 377

RUMENADE CONC. 150 GRS. 309 309

CADENA DE CASTIGO ALEMANA 250 250

JERINGA DES 5ML VERDE 150 150

GUANTES DE LATEX CHICO ESTERIL 139 139

GUANTES DE LATEX GDE. ESTERIL 139 139

JERINGA DES 3ML. VERDE 125 125

GUANTE DE LATEX GDE. NO ESTERIL 111 111

GUANTE DE LATEC CHICO NO ESTERIL 111 111

Total VETERINARIA 6,717 6,717

JUGUETERIA JUGUETES VARIOS NIÑO Y NIÑA 5,000 5,000

200 JUGUETES VARIOS 1,700 1,700

Total JUGUETERIA 6,700 6,700

ROTULACION ROTULACION COMPLETA DE PATRULLA EN VINIL REFLEJANTE 2,897 2,897

ROTULACION PARCIAL DE PATRULLA 1,299 1,299

ROTULACION PARCIAL DE CAMIONETA EN VINIL REFLEJANTE 835 835

Total ROTULACION 3,732 1,299 5,031

MADERA MESA PLEGABLE 74 X 182 X 76 1,100 1,100

FAJILLAS DE MADERA DE 2.50 MTS. DE LARGO 2" ANCHO 3/4" GRUESOR 1,000 1,000

POLIN DE 3 1/2"X3 1/2"X2.50 960 960

FAJILLA 1" X 3" X 2.50 MTS. 735 735

FAJILLAS 3/4X4"X2.50 600 600

Total MADERA 1,100 735 2,560 4,395

PANADERIA JUGUETES VARIOS, NIÑO Y NIÑA 2,920 2,920

ROSCAS DE REYES 880 880

Total PANADERIA 3,800 3,800

MERCERIA TELA PAÑO EN COLOR ROJO 1,320 1,320

MANTA DE 2.20 DE ANCHO 1,075 1,075

TELA POPELINA NEGRA 600 600

HILO DE CAÑAMO BLANCO 165 165

AGUJAS P/COCER 6 6

Total MERCERIA 600 2,566 3,166

EXTINTOR EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO 1,453 1,453

RECARGA DE EXTINGUIDORES 4.5 KG POLVO QUIMICO 1,140 1,140

BOTIQUIN BASICO DE PRIMEROS AUXILIOS 242 242

SEÑALAMIENTO RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 102 102

SEÑALAMIENTO QUE HACER EN CASO DE SISMO O INCENDIO 79 79

SEÑALAMIENTO DE BOTIQUIN BASICO 40 40

SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR 35 35

Hoja 58 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.

Page 59: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y …

GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

MES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Total EXTINTOR 1,140 1,951 3,091

RADIOS BATERIA PARA RADIO MOTOROLA EP450 965 965

CARGADOR PARA RADIO MOTOROLA EP450 905 905

ANTENAS PARA RADIO MOTOROLA EP450 386 386

ANTENA PARA RADIO MOTOROLA EP450 193 193

Total RADIOS 2,449 2,449

ELECTRICO DIAFRAGMA RINO 2" 8 OMHS P/UNIDAD SDI 700 700

MANTENIMIENTO Y REPARACION 600 600

CONO 18X4 CARTON LISO SUSPENSION TEL 120 120

BOBINA P/BOCINA 4 EMINENCE 120 120

CLIP P/MICROFONO P/STAND BASE 75 75

RESISTENCIA DE ALAMBRE 10W 56 56

PEGAMENTO TOP ACCION RAPIDA 55 55

CUBRE POLVO 6 1/2" CARTON BOLEADO 40 40

CAPACITOR FILTRO NO POLARIZADO 34 34

TRENCILLA MEDIANA PLATA COLOR NEGRO 8 8

Total ELECTRICO 1,807 1,807

VIDRIOS CRISTAL DE 6 MM DE 1.20X1.90 MTS. 530 530

Total VIDRIOS 530 530

CRISTALERIA VASO DE CRISTAL 340 340

Total CRISTALERIA 340 340

2,664,313 2,885,633 3,286,010 8,835,956Total general

Hoja 59 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.