สำ�นกง�นตรวจสอบภ�ยในทห�ร Office of Internal Audit

กระด�ษทำ�ก�ร (Work Sheet) เลขทเอกส�ร ตน.๖๑-๑๖

เรอง กระด�ษทำ�ก�รตรวจสอบก�รจดซอหรอจดจ�งวธเฉพ�ะเจ�ะจง

เรมใช ม.ค.๖๑แกไข ก.ย.๖๑

กอง……………………………………………………………….. หนวยรบตรวจ............................................................วตถประสงค............................................................ ผรบตรวจ..................................................................... .............................................................. ตำ�แหนง.......................................................................... .............................................................. งวดทตรวจสอบ..............................................................แหลงทม�............................................................... ณ วนท...........................................................................

ลำ�ดบ

เรองทตรวจสอบ ก�รปฏบต หม�ยเหต

ใช/ม ไมใช/ไมม

๑ มการแตงตงคณะกรรมการ หรอเจาหนาท หรอบคคลใดบคคลหนง จดทำารางขอบเขตงานหรอรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะของ

พสดทจะซอหรอจาง๒ ตรวจสอบรายงานขอซอหรอขอ

จางมขอมล ดงน ๒.๑ เหตผลและความจำาเปนทตองซอหรอจาง๒.๒ ขอบเขตของงานหรอรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะของพสดทจะซอหรอจาง๒.๓ ราคาของพสดทจะซอหรอจาง๒.๔ วงเงนทจะซอหรอจาง๒.๕ กำาหนดเวลาทตองการใชพสดหรอใหงานแลวเสรจ๒.๖ วธทจะซอหรอจางและเหตผลทตองซอหรอจางโดยวธนน๒.๗ หลกเกณฑการพจารณาคดเลอกขอเสนอ๒.๘ ขอเสนออนๆ เชน การแตงตงคณะกรรมการในการจดซอจดจาง การออกประกาศและเอกสารการจดซอ/จางดวยวธเฉพาะเจาะจง

๓ สอบทานการกำาหนดราคากลางวามความเหมาะสม สามารถจดซอจดจางไดจรง ดงน๓.๑ ราคาทไดมาจากการคำานวณตามหลกเกณฑทคณะกรรมการราคากลางกำาหนด๓.๒. ราคาทไดมาจากฐานขอมลราคาอางองของพสดทกรมบญชกลางจดทำา

-๒-

ลำาดบ

เรองทตรวจสอบการปฏบต

หมายเหตม/ใช ไมม/ไมใช

๓(

ตอ)

๓.๓ ราคามาตรฐานทสำานกงบประมาณหรอหนวยงานกลางอนกำาหนด๓.๔ ราคาทไดมาจากการสบราคาจากทองตลาด๓.๕ ราคาทเคยซอหรอจางครงหลงสดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ

๔ คณะกรรมการซอหรอจางโดยวธเฉพาะเจาะจง ดำาเนนการดงตอไปน๔.๑ จดทำาหนงสอเชญชวนผประกอบการทมคณสมบตตรงตามเงอนไข รายใดรายหนงใหเขายนขอเสนอหรอใหเขามาเจรจาตอรองราคา๔.๒ จดทำารายงานผลการพจารณาโดยมรายการประกอบ อยางนอย ดงน ๔.๒.๑ รายการพสดทจะซอหรอจาง ๔.๒.๒ รายชอผยนขอเสนอ ราคาทเสนอ และขอเสนอ ของผยนขอเสนอทกราย ๔.๒.๓ รายชอผยนขอเสนอทผานการคดเลอกวาไมเปน ผมผลประโยชนรวมกน ๔.๒.๔ หลกเกณฑการพจารณาคดเลอกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผอนขอเสนอทกรายพรอมเหตผลสนบสนน

๔.๒.๕ ผลการพจารณาคดเลอกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผอนขอเสนอทกรายพรอมเหตผลสนบสนน

๕ ในกรณวงเงนไมเกน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เจาหนาทเปนผเจรจาตกลงราคากบผประกอบการทมอาชพขายหรอรบจางนนโดยตรง

๖ เจาหนาทประกาศผลผชนะการซอหรอจางในระบบเครอขายสารสนเทศของกรมบญชกลาง และของสวนราชการ และปดประกาศ ณ สถานทปดประกาศของหนวย และแจงผเสนอราคาทกรายทราบทางจดหมายอเลกทรอนกส เมอหวหนาหนวยงานของรฐใหความเหนชอบรายงานผลการพจารณาและอนมตซอ หรอจางแลว

๗ ตรวจสอบการจดทำาสญญาจดซอจดจาง๗.๑ ตรวจรางสญญาหรอขอตกลงเปนไปตามแนวทาง การจดซอจดจางของ บก.ทท.๗.๒ ขอมลหรอรายการในสญญาหรอขอตกลงเปนไป ตามประกาศและเอกสารจดซอจดจาง

-๓-

ลำาดบ

เรองทตรวจสอบการปฏบต

หมายเหตม/ใช ไมม/ไมใช

๗ ๗.๓ สงสำาเนาสญญาหรอขอตกลงเปน

(ตอ)

หนงสอซงมมลคาตงแตหนงลานบาทขนไปให สตง. หรอกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วน นบแตวนทำาสญญาหรอขอตกลง๗.๔ กรณทมการแกไขสญญาหรอขอตกลงเปนหนงสอ ดำาเนนการเปนไปตามนหรอไม ๗.๕.๑ แกไขตามความเหนชอบของอยการสงสด ๗.๕.๒ แกไขแลวไมทำาใหทางราชการเสยประโยชน ๗.๕.๓ แกไขเพอประโยชนของทางราชการหรอประโยชนสาธารณะ

๘ ตรวจสอบหลกประกน๘.๑ หลกประกนการเสนอราคามวงเงนและใชหลกประกนตามทระเบยบกำาหนดถกตอง๘.๒ การคนหลกประกนการเสนอราคาใหผยนเสนอภายใน ๑๕ วนนบถดจากวนทหวหนาสวนราชการพจารณาเหนชอบ ผชนะการจดซอจดจาง๘.๓ หลกประกนสญญามวงเงนและใชหลกประกนตามทระเบยบกำาหนดถกตองรวมทงมระยะเวลารบประกนครอบคลมตามสญญา๘.๔ ในกรณทมการแกไขสญญาและทำาใหวงเงนตามสญญาเพมขน คสญญาไดนำาหลกประกนสญญาตามวงเงนทเพมขน มาวางแลว๘.๕ ในกรณหลกประกนสญญาทำาเปนหนงสอคำาประกน ไดลงรายการเลขท

สญญาและวนทในหนงสอคำาประกนถกตอง๘.๖ แบบหนงสอคำาประกนถกตองเปนไปตามหนงสอ กค (กวพ.) ท ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๗ ลง ๒๓ ม.ค.๕๘๘.๗ การคนหลกประกนสญญาใหแกคสญญาอยางชาไมเกน ๑๕ วนทำาการ นบถดจากวนทคสญญาพนจากขอผกพน๘.๘ มการจดทำาหนงสอสอบถามไปยงธนาคารผออกหนงสอคำาประกนเพอใหธนาคารยนยนวาหนงสอดงกลาวธนาคารเปนผออกใหจรง

๙ ตรวจสอบการบรหารสญญาและตรวจรบพสด ๙.๑ คณะกรรมการตรวจรบพสดหรอผตรวจรบพสด ทำาการตรวจรบพสดไวครบถวน ถกตอง ตามทกำาหนดไวในสญญา

-๔-

ลำาดบ

เรองทตรวจสอบการปฏบต

หมายเหตม/ใช ไมม/ไมใช

๙(

ตอ)

๙.๒ คณะกรรมการตรวจรบพสด หรอผตรวจรบพสด ทำาการตรวจรบพสดในวนทผขายหรอผรบจางสงมอบและดำาเนนการใหแลวเสรจโดยเรว๙.๓ ในกรณทพสดทสงมอบมรายละเอยดไม

เปนไปตามขอกำาหนดในสญญาหรอขอตกลง คณะกรรมการตรวจรบพสดหรอผตรวจรบพสดไดรายงานใหหวหนาสวนราชการทราบ

๑๐ ในกรณทมการสงมอบพสดภายหลงครบกำาหนดสงมอบมการแจงการเรยกคาปรบตามสญญาจากคสญญา

๑๑ คสญญาไดแจงเหตเพอของดหรอลดคาปรบ หรอขยายเวลาทำาการตามสญญาใหสวนราชการทราบภายใน ๑๕ วน นบถด จากวนทเหตนนไดสนสดลง

๑๒ เมอสนสดกระบวนการจดซอจดจาง หนวยไดมการบนทกรายงานผลการพจารณาและเอกสารหลกฐานดงน๑๒.๑ รายงานขอซอขอจาง๑๒.๒ เอกสารการรบฟงความคดเหน๑๒.๓ ประกาศและเอกสารเชญชวน๑๒.๔ ขอเสนอของผยนขอเสนอทกราย๑๒.๕ รายงานผลการพจารณาคดเลอกขอเสนอ๑๒.๖ ประกาศผลการพจารณาคดเลอกผชนะ๑๒.๗ สญญาหรอขอตกลงเปนหนงสอ๑๒.๘ รายงานผลการตรวจรบพสด

๑๓ การเกบ และการบนทก หนวยปฏบตไดถกตอง ครบถวน เปนไปตามระเบยบฯ กำาหนด

-๕-

สรปผลการตรวจสอบ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ความคดเหน/ขอเสนอแนะ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชอ......................................................ผตรวจสอบ

(......................................................)

ตำาแหนง.................................................

วนท………………………….………….....

ลงชอ......................................................ผตรวจสอบ/ผสอบทาน

(......................................................)

ตำาแหนง...................................................

วนท………………………….………….....

ลงชอ......................................................ผสอบทาน

(......................................................)

ตำาแหนง..................................................

วนท………………………….………….....