Årsrapport 2007Vestviken Kollektivtrafikk as

InnholdInnledning side 4Økonomiske forhold side 5Passasjerutvikling side 7Kollektivtrafikk side8Marked/informasjon side 10Kundetilfredshet side 11IKT side 14Infrastruktur side 16Skoleskyss side 17Organisasjon side18Kvalitetogmiljø side18Resultatregnskap side 19

Innledning

VestvikenKollektivtrafikkAS(VKT)blestiftet20.juni2005.Selskapetovertokfra2006ansvaretforkollektivtrafikkeniBuskerud,TelemarkogVestfold.Fylkeskommuneneereieremed1/3hver.SelskapetshovedkontorliggeriTønsberg.

VirksomhetentilVKTbeståravåkjøpetransporttjenesterogsamordneoffentligbetaltetransporter i henhold til avtale med fylkeskommunene iBuskerud,TelemarkogVestfold.Selskapetharikkeervervsomformål,meneropprettetmedsiktepåeffektiviseringogsamordningavkollektivtrafikktilbudet.

VKTerfylkeskommunenesredskapforåoppfyllesamferdselspolitiskemålsetningerinnenkollektivtrafikkogoffentligbetaltetransporter.Selskapetharsåledesingendirektekonkurrenter,ogdets virksomhet styres av offentlige rammer i tillegg til billettinntektenefraselskapetskunder.

Inntekteneiselskapetbeståridetvesentligeavbillettinntekter,inntekterforskoleskyssfrakommuneneogrammetilskuddfradetreeier-fylkene.Pågrunnavforskjelligekontraktsformermedtransportørene er det kun i Vestfold selskapet mottar billettinntekterfradeordinærereisendesamtinntekterforskoleskyssfrakommunene.

Vilkårenefortildelingavrammetilskuddfradetre fylkeskommunene reguleres av rammeavtaler ogleveranseavtaler.Irammeavtalenefremgårdet at selskapet skal utvikle et markedsrettet og kostnadseffektivtkollektivtilbudbasertpåkundeneskravogbehovinnenforeiernesrammerogretningslinjer.

Selskapetharansvarforogmyndighettilåadministrererutesambandeneiregionen,ogåinngåavtalermedruteselskapsomdrivermedlokalrutetrafikkogskoleskyss.

SelskapetsansvarforkollektivtrafikkeniBuskerud,TelemarkogVestfoldvari2007regulertirammeavtaleogleveranseavtalemedRegionsamarbeidetBTV.RegionsamarbeidetBTVinneholdtfleresamarbeidsområderennkollektivtrafikk,ogvaret4-årigforsøkmedutløp31.12.2007.

EtterforsøksperiodenharfylkeskommunenebesluttetåvidereføresamarbeidetomVKT.

Fra1.januar2008styresselskapetgjennomrammeavtalerogleveranseavtalerdirektemoteierne.

Årligebeløpikontraktenemedbusselskapeneerkjentvedinngangenavåret,ognivåetpåproduksjonenkantilpassesdemidlerVKThartilgjengelig.Nivåetpåproduksjonenogtakstenetilpublikumkanogsåtilpassesiløpetavåretdersomselskapetsøkonomitilsieratdeterbehovfordet.Eiernekanogsåvelgeåtilføreytterligererammetilskuddiløpetavåret.

Kontraktenemedbusselskapeneharvarierendelengde.IBuskerudhardetmesteavproduksjoneni2007værtpåkortekontrakter,vanligvisettåravgangen.Vedfornyelseregulerespriseneavpåforhånddefinertemodeller.Fraogmed2008erdettegneten4-årigavtalemedNettbussDrammenAS,somutgjørenstordelavproduksjoneniBuskerud.

ITelemarkløperallekontraktenetiljuni2010.

IVestfolderkontraktenepå5-6årmedmulighetforforlengelsemedinntil3år.Kontraktenefornyesfortløpende,ogavtalenesomløperpr.31.12.2007harhattoppstarti2005og2006.Avtalenesomharløptfra2000og2002utgjordeover40%avproduksjoneniVestfoldogutløp31.12.2007.Detertegnetnyavtalemednyoperatørpådenneproduksjonenfra1.januar2008.

Detblei2007utførtiunderkantav26millionerkollektivreisersamletiBuskerud,TelemarkogVestfold.Alletrefylkeneharenvekstiantallreisersammenlignetmed2006,denmestpositiveutviklingenharværtiGrenland(Telemark).

Selskapets likviditet er tilfredstillende og det anses atselskapetharetablertgodestyringsrutineroghargod kontroll med utviklingen av økonomi og andre relevanteparametre.

4

Økonomiske forhold

Foreløpigeregnskapstall(generalforsamlingikkeavholdt)viserensamletomsetningpå619,7millionerkronerogetresultatetterfinanspå3,0millionerkroner.

Omsetningeni2007var0,2millionerkronerhøyereennbudsjettog32,5millionerhøyereenni2006.Resultatetetterfinansvar1,2millionerkronerlavereennbudsjettog1,3millionerkronerhøyereenni2006.

SidendeternettokontrakteriBuskerudogTelemarkerdetkuniVestfoldtrafikkinntekteneerendelavdebokførtedriftsinntektene.TrafikkinntekteneiVestfoldutgjordei2007109,5millionerkroner.Detvarenøkningpå7,1millionerkroneriforholdtil2006og0,9millionerkronerlavereennbudsjett.

Personalkostnadenevari2007på12,5millionerkroner.Detvar0,5millionerhøyereenni2006og2,9millionerlavereennbudsjett.Detvaribudsjettetfor2007lagtopptilåstyrkeorganisasjonenmedflerestillingerinnenforområdeneøkonomi,drift,planoginfrastrukturogmarked.Pr.31.12.2007varikkestillingene innenfor plan og infrastruktur og marked besatte.

Kostnadertilkjøptransportvari2007omlag600millionerkroner.Detutgjorde96%avdesamlededriftskostnadene.Detblei2007kjøpttransportfrabusselskapeneforover460millonerkroner,mensøvrigebussrelatertekostnader,iførsterekkeknyttettilterminaldriftogruteopplysningstjenester,utgjorde8,4millionerkroner.

Kostnadertilkjøptransportvar7,1millionerkronerhøyereennbudsjettog34,2millionerkronerhøyereenni2006.

Kostnadene for skoleskyss med drosje har økt de senereårene,ogøkningfra2006til2007varpåhele10%.Skoleskysserenrettighetsbelagttransportoppgave som omfatter et stort antall elever i grunnskolenogidenvideregåendeskolen.

Kostnadenetildrosjegrunnskolevarpå59.2millionerkroner,noelavereennbudsjett,menskostnadenemeddrosjetilvideregåendeskolerble7,3millionerkronerhøyereennbudsjett.

Kostnadertilprivatskyssvideregåendeskolervari2007på1,1millionerkroner,iunderkantav400000kronerhøyereennbudsjett.

Deordinærebillettinntektenefrareisende,sombokføresiselskapetharøktmed7,5%iforholdtil2006.DetharværtenpositivutviklingibillettinntekteneogsåiBuskerudogTelemark,noesompåvirkervederlagetsomutbetalestilbusselskapene.

Rammenefrafylkeskommunenetilkollektivtrafikkharhattenøkningfra2006pånoeutoverdengenerelleinflasjonsjusteringensomfylkekommunenregulerersinebudsjettermed.Kostnadsutviklingenfor transporttjenestene som selskapet kjøper har i2007værtitrådmedøkningenavrammenefrafylkeskommunene.

Bokførterammetilskuddfrafylkeskommunenevari2007på509,9millionerkroner,25,8millionerkronerhøyereenni2006.Dettefordelersegmed198,7millionerkronerfraBuskerud-(188,3millionerkroneri2006),162,4millionerfraTelemark-(153,7millionerkroneri2006)og148,8millionerkronerfraVestfoldFylkeskommune(135,3millionerkroneri2006).

AvrammenfraVestfoldFylkeskommuneutgjorde6,5millioner kroner kostnader til Transportordningen for funksjonshemmede.

5

Passasjerutvikling

2007varetgodtårforkollektivtrafikkenmedpositivpassasjerutviklingibådeBuskerud,TelemarkogVestfoldsammenlignetmed2006.Detblegjennomførtover26millionerreisersamletiregionen,envekstpå2%.

Buskerudhaddeflestpassasjereriregionenmed10,9millionerreiseri2007.Passasjerstatistikkfrabusselskapeneviserenøkningpåover2%(200000reiser)sammenlignetmed2006.

NettbussDrammenvardetstørstebusselskapetiBuskerudi2007med9,4millionerreiser.Detutgjørover85%avallekollektivreiseneiBuskerudoggirenøkningpå1%sammenlignetmed2006.NettbussDrammenhaddeogsåi2006enfinvekst.

NettbussRingerikevardetneststørsteselskapetiBuskerudmedomlag1millionerkollektivreiseri2007.Detvaromtrentpåsammenivåsomi2006.NettbussRingerikehaddeenlitennedgangi2006ogseruttilåhasnuddtrendeni2007.

Fjord 1 i Hallingdal hadde en meget positiv utvikling i 2007.Selskapetfraktetnær275000passasjereri2007,envekstpåhele7%sammenlignetmed2006.

ITelemarkbledetgjennomført6,9millionerkollektivreiseri2007.Detvarenøkningpå5%sammenlignetmed2006.Over60%avreiseneblegjennomførtiGrenlandsområdet.

TelemarkKollektivtrafikkvardetstørstebusselskapetiTelemarkograpportertei2007nærmere4,3millionerkollektivreiseriGrenlandsområdet.Detvarenvekstpå5%sammenlignetmed2006.TelemarkKollektivtrafikkrapporterteogsåi2006enpositivpassasjerutvikling.

IfølgetallfraTelemarkBilruterbledetfraktetnærmere450000passasjererpåselskapetsruteriVest-Telemark.Detvarenøkningsammenlignetmedtilsvarendetallfor2006.

Nettbusssørhadde510910passasjereri2007,envekstpå8%sammenlignetmed2006.DrangedalBilruterhaddeenøkningpå3%,mensTinnBillaghaddeenvekstiantallkollektivreiserpå1%i2007.NettbusspåNotoddenhadde429000reiseri2007,detsammeresultatetsomi2006.

LokaltogetPorsgrunn-Notodden(Telemarkstoget)fraktet44000passasjereri2007.Detvarentilbakegangpå2%sammenlignetmedresultateti2006.PassasjertallfraNSBvisteatlokaltogethaddeenpassasjerøkningpå16%fra2005til2006.

NSBharutarbeidetenmarkedsplanforlokaltogetPorsgrunn-Notoddenmedtiltakforåøkepassasjertalletpålokaltogetiårenesomkommer.

IVestfoldøkteantallkollektivreisermedbussmed1%sammenlignetmed2006.Nærmere8,2millionerpassasjererbenyttetsegavbusstilbudetiVestfoldi2007.

ITønsbergområdetbledetgjennomførtover4millionerkollektivreisermedbussi2007.Detvarnærmere50%avkollektivreiseneifylket.UtviklingeniTønsbergområdetvarpåsammenivåsomi2006.

Larviksområdethaddedenbesteutviklingenifylket.Omlag1millionreisergaenvekstpå4%sammenlignetmed2006.OgsåiSandefjordsområdetvardetenpositivutviklingi2007.Nærmere1,2millionerreisergaenvekstpå2%sammenlignetmed2006.

IHortenbledetennedgangpå1%sammenlignetmed2006.Detblegjennomført872964kollektivreiseriHorteni2007.OgsåiHolmestrandbledetenlitentilbakegangi2007.Omlag350000reisergaennedgangpå1%sammenlignetmed2006.

InordreVestfoldvardetentilbakegangpå1%i2007.Nærmere750000kollektivreiserblegjennomførtinordreVestfoldi2007.

KundekategorienvoksenhaddeensværtpositivutviklingiVestfoldi2007medover5%vekstsammenlignetmed2006.Ogsåstudentenevarflittigeretilåbenyttebusseni2007.

Forkundegruppenebarnogungdombledetregistrertentilbakegangpåmellom2og3%i2007mensdetfor de øvrige kundekategoriene kun var marginale endringer.

7

Kollektivtrafikk

RutetilbudetiGrenlandbleforbedretioktobervedåinnføre15minuttersavgangerpåtometrolinjer(M2ogM3)utenforrushtid(tilsvarendeM1).Itilleggbledet opprettet en MetroXpress rute mellom Langesund ogSkien.UtenforGrenlandblerutetilbudetredusertmed3%,ihovedsakiBø,mellomSeljordogNotoddenogbybussenpåNotodden.

Totaltbledetkjørtomlag9,6millionervognkilometeriTelemark.DetteinkludererTelemarksekspressenmedca1,5millionervognkilometerogTelemarkKollektivtrafikk`sproduksjoniGrenlandpåca4,1millionerrutekilometer.

TelemarkstogerpåstrekningenPorsgrunn-Notoddenharsidenoppstartaugust2004hatt8dagligeavgangertur/returallehverdager.I2007ble4dagligeavgangerinnstilti8ukerpåsommeren.Dettekanhabetydningfordennegativepassasjerutviklingenpåhøsten.

PassasjerinntektenepålokalbusseneutenforGrenlandvarpå10,9millionerkroneri2007(10,7millioneri2006).Detvarenøkningpå2,15%,tilsvarendetakstøkningen.PassasjerinntektenepåTelemarksekspressenvar11,7millionerkroneri2007.Detgaenøkningipassasjerinntektenepåtotaltpå6,5%(eksklusiveGrenland).

IGrenlandøktepassasjerinntektenefraordinærereisendemed6,6%til36,4millionerkroneri2007.

Passasjerinntektenepåferjeneøktei2007med23,2%til12,4millionerkroner.Detvaringenstoreendringeriferjetilbudeti2007.

Iapril2007bletaksteneiGrenlandendret.Enhetstakstenbleerstattetmed4differensiertetakstsonerbasertpåkommunegrensene.FerjetaksteneiTelemarkøktemed10%iapril.TaksteneiøvrigedeleravTelemarkøktemed2%franyttår.

IVestfoldhardetikkeværtgjennomførtstoreendringeritilbudeti2007.Produksjonenbleiløpetavåretredusertmed80000rutekilometer.Reduksjoneneblegjortpåavgangermedsværtfåreisende.Detblegjennomførtnoenmindreendringerforåtilpassetilbudettilnyeellerendredereisebehov.

Dethariløpetav2007blittbruktmyeressurserpåforberedelsertilanbud2008iTønsbergområdet.Selveanbudsprosessenbleavsluttetmedkontraktsinngåelseijuli2007.Restenavåretblebenyttettilplanleggingogforberedelsertiloppstart1.januar2008.Detteanbudetrepresentereromlag40%avruteproduksjoneniVestfold.Detblelagtopptilenkelteendringerirutemodellen,spesieltpåNøtterøysiden.

IBuskerudbletakstenejustertoppmed2,8%fra1.januar2007.

RegionrådetiHallingdalfikktildeltkr200.000,-istatligemidlerfraordningenbedrekollektivtrafikkidistrikteneforåutarbeideogdistribuerefellesrutetabellforbuss-ogtogtilbudiHallingdal,samordneknutepunktsamttilstrebeenenkeloppgjørsordningmellomulikeoperatører.Søkernelaitilleggtilprosjektmidleneenegenfinansieringtilgrunn,somblantflerevilkårvaretkravfrasamferdselsdepartement

Trygthjemforen50-lapperetdrosjetilbudgjeldendeforungdommellom16-24år.Målsettingenerågiungdompåveihjemihelgeneettrygtkollektivttransporttilbudmeddrosje.

TilbudetharværtgodtbenyttetideleravBuskerudogTelemark,mensdetiVestfoldharværtsværtlitebenytet.OrdningeniVestfolderblittnedlagti2008.

ArbeidetmedkollektivtrafikkplanenforDrammensregionen”smartereåreisesammen”fortsattei2007.Måletmedplanenerateteffektivtogattraktivtkollektivsystem,ikombinasjonmedtrafikkregulerendetiltakoverforbilbrukskalbidratilatbefolkningenhellerreiserkollektivtennmedbil.

8

Marked/informasjon

VKTharsiden1.januar2006hattenfellesnettside(vkt.no)forkollektivtrafikkeniBuskerud,TelemarkogVestfold.Hjemmesideninneholderfellesruteinformasjon,informasjonomskoleskyss,søknadsskjemaognyheter.

Antallbesøkendepåvkt.noharøktjevntsidenlanseringen.I2007bledetregistrertnærmere1,6millionersidevisningerpåhjemmesiden.Detvarenøkningpå8%sammenlignetmed2006.Antallbesøkendei2007var576656.Omlag40%avbesøkendepåvkt.novarnyebrukere.

VKTogDeltasenterethari2007hattengjennomgangavnettsideneforåvurderetilgjengelighetenforblindeogsvaksynte.Viderebleinnholdetvurdertiforholdtilkundenesbehovforinformasjon.Ennyogbedretilrettelagtnettsidevilværepåplassiløpetav2008.

I2007kontaktetover300000kunderrute-opplysningentlf.177iregionen.Omlag200000henvendelserblehåndtertavruteopplysningeniBuskerud,mens100000henvendelsergikktilruteopplysningeniVestfold.

DeteretablertetsamarbeidmellomVKTogDrammenRutebilstasjonomsamordningavruteopplysningenpåkvelderogihelger.Detbetyrfellesåpningstiderpåruteopplysningentlf.177ogenmereffektivdriftavtjenesten.Deterplaneromåutvikledettesamarbeidetytterligere.

IBuskerudogTelemarkharbusselskapenemarkeds-oginntektsansvaretogdettepåvirkerVKTsaktiviteteridissefylkene.Detvarihovedsakkampanjerknyttettilfelleskommunikasjonskanaler(vkt.noogtlf.177)somblemarkedsførtiBuskerudogTelemark.

IforbindelsemedWorldCupsprinteniDrammenimars2007gjennomførteNettbussDrammen,DrammenkommuneogVKTenfellesmarkedsføringskampanjeforåfåfleretilåbrukebussentilbyen.Annonserilokalpressen,flyers,kinoreklameogfellesinformasjonpåhjemmesidenevarblantvirkemidlenesomblebenyttet.Samarbeidetfungertemegetbraogvilbligjentatti2008.

VKTvari2007sponsorforVestfoldFestspilleneogSlottsfjellfestivaleniTønsberg.BeggedissearrangementeneskapteetbetydeligantallreiserogVKTsmålmedsittengasjementvaråselgeinnbusssometgodtogmiljøvennligreisealternativtilbilen.

I2007bledetgjennomført3størrekampanjeriVestfold.Detunderliggendebudskapetiallekampanjenevarknyttettilatdetvarenkeltogbilligåbrukebuss,samtidiggamanetgodtbidragtilmiljøetvedålabilenstå.

Imai2007bledetkjørtenkampanjeilokalpresseogpålokalTVmedfokuspåproblemerknyttettilbilbruk,somparkeringogbompenger.Budskapetvaratverdikorteretfleksibeltogbilligalternativtilbilnårduskaltilbyen.

Kampanjenblefulgtoppistartenavjuni.Temaforkampanjenvarsmartingerlarbilenstå.Folkbleoppfordrettilåbrukebussellersykkelpåjobben.KampanjenblekjørtilokalpresseogpålokalTV.

Idesemberbleåretsstørstekampanjegjennomført.Kampanjenvarrettetmotfamiliermed2biler.Illustrasjonene i kampanjen var inspirert av skal vi danseserienpåTV2.Budskapetvarselgbilnr.2ogfådetlittromsligere.Gjennomåsynliggjørekostnadeneforbil2bledetfokusertpåhvormyesomkansparespååbenyttebussensomalternativtilbil2.Kampanjenbleannonsertilokalpresse,pålokalTV,pånettaviserogpåutendørsboards.

Detbleiløpetav2007kjørtenrekkemindreprofilkampanjer,bl.apålokalradioogimindrelokalaviser.

10

Kundetilfredshet

VKT har gjennomført kundetilfredshetsundersøkelser iVestfoldsiden1999.I2006bletilsvarendeundersøkelseogsågjennomførtiBuskerudogTelemark.Undersøkelsenegjennomføreshvertåriuke2og3.AnalyseselskapetNorFaktastårforgjennomføringenavkundetilfredshetsundersøkelsen.

Kundetilfredsheteni2007varnoelaverebådeiBuskerud,TelemarkogVestfold.OgsåsnittetfortilsvarendeundersøkelseriNorgei2007viserensvaktilbakegang.

Årets resultater i Vestfold viser en nedgang i total tilfredshetpå4poengsidenforrigemåling(65poengavtotalt100).TotaltsettplassererdetVestfoldlittundergjennomsnittetavtilsvarendemålingerNorFaktahargjennomførtiNorgedetsistehalveåret.

IVestfoldøkertilfredshetenpådeflesteområdeneknyttettilbussmateriellet.Bådebussenesdestinasjonsmerkingogvedlikeholdavbusseneharhøyeretilfredshetenni2006.TilgjengelighettilholdeplasserogVKTsrutehefterkommerogsågodtutiundersøkelsen.

Kundene i Vestfold var minst tilfredse med presisjonpåavgangstidspunktogbillettprisene.Ogsåtilfredshetenmedsjåføreneskjørestilogserviceinnstilling var noe lavere enn i undersøkelsen somblegjennomførti2006.DetantasatforholdknyttettiloppstartavnyttanbudiTønsbergområdetforklarerdeleravnedgangenitilfredsheten.

Buskerudtotaltsettoppnåddei2007entotaltilfredshetpå68av100muligepoeng.Detvarennedgangpå3poengsammenlignetmedresultatetforettårsiden.ResultateterpånivåmedgjennomsnittetavtilsvarendemålingersomNorFaktahargjennomførtiNorgedetsistehalveåret.

Mesttilfredsvarbrukernemedbussenesdestinasjonsmerking,trygghetogsikkerhetunderreisenogtrygghetogsikkerhetpåholdeplass/terminal.

MinstfornøydeerkundeneiBuskerudmedantallavgangerihelgene.Størsttilbakegangvarpåområdetruteinformasjonpåholdeplasser.Ogsåandreområderknyttettilruteinformasjonvisteennedgangi2007.

Telemarktotaltsettoppnåddei2007entilfredshetpå61av100muligepoengblantkollektivbrukerne.Detgatotaltsettenreduksjonitilfredshetenpå8poengsammenlignetmedforrigeundersøkelse.ResultatetvarnoeundergjennomsnittetfortilsvarendemålingergjennomførtavNorFaktadetsistehalveåret.

MesttilfredsevarbussbrukerneiTelemarkmedområdenetrygghetogsikkerhetpåbussen,trygghetogsikkerhetpåholdeplassogterminaler.Ogsåselskapenesruteheftervarkollektivbrukernegodtfornøydmed.

Minsttilfredserkollektivbrukernemedantallavgangerihelgerogbillettprisene.Billettprisenevarforøvrigdetenkeltområdetmedstørsttilbakegangsammenlignetmedresultatetforetårsiden.

VKThargjennomgåttundersøkelsenmedmangeavbusselskapeneiregionen.Deterutarbeidettiltaksplanerforåbedreresultatenefremmotnesteårsmåling.

11

12

13

IKT

ArbeidetmedinnføringogoppgraderingavbillettsystemeneiBuskerudogTelemarkharværtdemestressurskrevendeoppgavenei2007.ForberedelsertilskifteavbusselskapiTønsbergområdetfra1.januar2008harogsåværtentidkrevendeoppgave.

VKTharsammenmedbusselskapeneiBuskerudogleverandørenavbilletteringssystemet(ERG)bruktmyeressurserpåplanleggingogforberedelsertilenoppgraderingavbillettsystemetiBuskerud.Førstehalvårblebrukttilåfåfremetgrunnlagforfinansieringavprosjektet.BuskerudFylkeskommunebevilgetpengertilprosjektetijuni2007.

EtoppgradertbillettsystemiBuskerudvilværetilpassetdennyenorskekortstandardenNSDogvilmuliggjørebillettsamarbeidpåtversavfylkes-ogselskapsgrenser.Enviktigforutsetningforprosjektetvarattakst-ogsoneprinsippenebleforenkletogatprodukteneblesamordnetmeddeøvrigefylkenepåØstlandet.Etterplanenskaldeførstemaskinenetasibrukmotsluttenav2008.

1.januar2007bledetelektroniskebillettsystemetiGrenlandrelansert.SystemetbyggerpådensammeteknologiskeløsningsombrukesiVestfoldogbenytterogsåidentiskebillettmaskiner.TelemarkKollektivtrafikkogVKTharisamarbeidfunnetendriftsmodellsombeggeparterergodtfornøydmed.

IGrenlandbenyttesdetforeløpigikkeelektroniskereisekort.LøsningenerimidlertidforberedtpååtaibrukreisekortsomtilfredstillerNSDstandardenogsåiGrenland.

IfebruarinnledetNettbusssørogVKTsamtaleromåinnføreetelektroniskbillettsystemogsåiKragerø-ogLundeområdet.Planleggingenstartetumiddelbartogalleredeistartenavoktober2007varsystemetidrift.Løsningenomfattetogsåelektroniskereisekort.

BillettsystemetiNettbussSørerbyggetpåsammeteknologiskeplattformsombenyttesiGrenlandogVestfold.

MeddenneløsningenpåplasserVestfoldogstoredeleravTelemarkoperativepåNSDplattformen,ogdetforventesatdeleravBuskerudvilværepåplassiløpetav2008.

BillettsystemetiVestfolderbyggetpåteknologiskeløsningerfrasluttenavnittitallet.Ihovedsakproperitæresystemersomervanskeligåintegreremeddagensløsninger.

Detblepåhøsten2007igangsattetarbeidforåoppgradere løsningen i Vestfold til mer tidsriktig teknologi.Dettevilværeenforutsetningforåkunneutvikle nye og kundevennlige løsninger innenfor områdeneeHandelogsanntidsinformasjon.

EnnyrapportserverforbilletteringssystemeneiTelemarkogVestfoldbletattibruki2007.Skreddersydderapporterforbl.areisestatistikkogøkonomibleutvikletforågibedreoppfølgingogøkekompetanseninterntivirksomheten.

Idesember2007startetarbeidetmedåskiftebussoperatøriTønsbergområdet.Ialt75nyebusserfikkinnmontertbillettmaskiner.

14

Infrastruktur

BRA-midler(Bedreinfrastruktur,RullendemateriellogAktivlogistikkforbedring)bleetablertfra2006,medbakgrunni”HandlingsplanfortilgjengelighetsprogrammetBRA2006-2009”.VestvikenkollektivtrafikkASharpåvegneavaktøreneiBuskerud(kommuner,transportosv)søktommidlertiltoprosjekteri2007.Unibuss(bylinjeiDrammen)fikkinnvilgetkr1,9millogTimeskpressenlinje10(regional,lokalekspressbusslinje)fikkinnvilget2,2mill,detsammesomsøknadenevarpå.Detvaravsatt50milltilordningenforhelelandet.

TelemarkFylkeskommuneogkommuneneiGrenlandfikkettersøknadtilsamferdselsdepartementet2,8millionerkroneri2007fraBRA-midlene.Prioriterteholdeplasserskalbyggesomforåtilfredstillekravenetiluniversellutforming.Sidendetikkevarmuligåstartearbeideti2007ermidleneoverførttil2008.DeterønskeomatalleprioriterteholdeplasserforMetrobusseneblirrustetopp.

VestvikenKollektivtrafikkAShardeltattiProsjektetBystrategiRegionsør.Detteeretsamarbeidsprosjektmellomkommuner,fylkesmenn,fylkeskommuner,stateligetransportetater,andreinteressenterogStatensVegvesenRegionsør.MåletforprosjektetBystrategiregionsøreråbidratilattraktivebyområder,bærekraftigsamfunnsutviklingogenhelhetligareal-ogtransportutviklingibyområdene.

DefirebyområdeneiregionsørbleomtaltiNTP(NasjonalTransportplan2010-2019)somblepresentertijanuar08.DetteeretresultatavsamarbeidetmellomStatensVegvesenRegionsørogdefirebyområdene.

Høsten2007initiertesamordningsgruppenforkollektivtrafikkiGrenlandetfremkommelighets-prosjektforMetrobussene.Analysegrunnlagetbleinnhentetijanuar2008,ogforeløpigeresultatererpresentertpåkollektivkonferanseniPorsgrunnimars.Detteerviktigdokumentasjoniarbeidetforbussprioriteringerogruteplanleggingsomgjøresvidere.

Vedoppstartavtrinn1i”ForbedretruteoppleggforMetrobusseneiGrenland”ioktober2007bleSkjelsvikknutepunkttattibrukforalle3Metrorutene.OgsåMetro3blevidereførtfraHovettilSkjelsvik.

Skjelsviksentererforeløpigenholdeplasspåriksveien,menStatensvegvesenharbyggeplanerforetstørreknutepunkt.Avtaleombrukavknutepunkteteretablertmedekspressbussoperatørene.

Telemark fylkeskommune og Kragerø kommune har sammenbesluttetåforetanødvendigoppgraderingavferjeleieneiKragerøskjærgården.Arbeidetstarteti2007vedatferjeleietpåJomfrulandbleutbedret.Fireandreferjeleiervilbliutbedretfortløpende.

IBuskeruder2nyeekspressbussholdeplasseråpneti2007.BangeløkkaiDrammen(kryssetmellomE18ogE34)bletattibrukhøsten2007.Åtteekspressbusslinjerbenytterholdeplassen.Medkun150meterågåtilholdeplassenforlokalbussenmellomÅssiden og Fjell gir dette en god tilgjengelighet for innbyggerneiDrammen.

IMjøndalenvedE34åpnetennyekspressbussholdeplassi2007.DenneholdeplassenbenyttesavTimeEkspressenlinje1,RjukanekspressenogHaukeliekspressen.

DetharikkeværtstørreendringerpådriftenvedbussterminaleneiVestfoldiløpetav2007.NybussterminaliTønsbergåpnetsenhøsten2006ogharfungert meget tilfredstillende etterhvert som rutinene vedterminalenvarinnkjørt.Tilbakemeldingerfrabådepublikumogtransportøreneharværtsværtpositive.

IsamarbeidmedkommuneneiVestfoldogStatensvegvesenhardetværtarbeidetmedåforbedrestandardenvedbussholdeplasseneifylket.Detteeretomfattendearbeidhvorressursenesomvegeierhartildisposisjonikkeståriforholdtildetbehovetsomskaldekkes.

16

Skoleskyss

ITelemarkvardetca8200eleversomhaddekravpåskoleskyssi2007,omlag4750eleverpågrunnskolenogomlag3450pådenvideregåendeskolen.Dettevaromtrentpåsammenivåsomi2006.Itilleggkommereleversomhaddekravpåspesialskyssogeleverutenbusskortsomkjørtedrosjepågrunnavmanglendekollektivtilbud.Forgrunnskolenogdenvideregåendeskolenutgjordedetteomlag1250eleveri2007.

Antallelevermedbehovforspesialskyssøktei2007iTelemark,samtidigsomreisemønsteretendretsegvedatflereeleverhaddelangreisevei.Kostnadeneforspesialskyssharøktdesenereårene,særliggjelderdetteidenvideregåendeskolen.

DetharværtgjennomførtskoleskyssmøtermedallegrunnskoleriTelemarkogivideregåendeskoleride11kommunenehvorVKTharansvarforspesialskyss.

Detharværtfokusertspesieltpåsikkerhetogpåbrukavståplasserpåskoleskyssen.DettearbeidetvidereføresiTelemarkogdeterønskeligåtilbyalleeleversitteplasspåbussen.

OgsåiVestfoldhardetværtstorfokuspåsikkerhetiskolebarntransporten.SkoleelevenestodforenbetydeligandelavkollektivreiseneiVestfoldogdeteridennegruppenfremtidigekollektivbrukererekrutteres.VKTharprioritertarbeidetmedsikkerhethøytogharfulgtoppdettemotvåretransportørermedkontrollerogbistandiforbindelsemedopplæringavsjåfører.I2007bevilgetVestfoldfylkeskommune2,16millionerkronerekstratildettearbeideti2008.

VKTdeltarjevnligimøtermedskoler,kommuner,Statensvegvesenogandreaktørerhvortemaetbedresikkerhetforskolebarntransportenblirdrøftet.

SpesialskyssforeleversomikkekanbenyttedetordinærekollektivtilbudetiVestfoldøkteiomfangi2007.Detharførttilbetydeligøktekostnaderpådetteområdetdesisteårene.VKTarbeiderkontinuerligmedåholdedissekostnadenepåetlavestmulignivågjennomåsørgeforenmestmuligkostnadseffektivdrift.

VKThaddeetgodtsamarbeidmedskoleneogkommunene i Vestfold slik at alle forhold rundt elevtransportenbleivaretattpåenbestmuligmåtefordenenkelteelev.

VKTgjennomførteogsåi2007etskoleskysseminarhvor ca 100 representanter fra skolene og kommunene iVestfolddeltok.Tilbakemeldingenepådenneårligesamlingenvarsværtpositivogleggeretgodtgrunnlagfordetvideresamarbeidet.

IVestfoldvardetomlag12000eleversomhaddekravpåskoleskyss.Dissevarfordeltmed7000eleverigrunnskolenog5000eleveridenvideregåendeskolen.

IBuskerudvardetomlag14000eleversomhaddekravpåskoleskyssi2007.Disseerfordeltmedomlag8500eleverigrunnskolenogomlag5500eleveridenvideregåendeskolen.

Kostnadeneforskoleskyss,fordeelevenesomikkekunnebenyttesegavdeordinærekollektivtilbudet,økteogsåi2007.Detskyldesbådeenøkningiantallelevermedbehovforspesialskyssoglengerereiserforenkelteavelevene.

DetblegjennomførtenskoleskysskonferanseforkommuneneDrammen,LierogNedreEikerimai2007.Erfaringenefrakonferansenvarpositiveogdetleggesopptilåvidereføredettei2008.

17

Organisasjon

Organisasjoneneri2007styrketmedtremedarbeidereforåløsedeoppgavenesomselskapeterpålagtpåentilfredstillendemåte.DetertilsatttonyedriftslederemedansvarforBuskerudogTelemark.DeteritilleggansattenIKTmedarbeidersomskalarbeidemedinnføringogdriftavbillettsystemeneiBuskerud,TelemarkogVestfold.

Pr.31.122007erdet29medarbeidereiselskapet,inkludert7ansattefraBuskerudogTelemarkfylkeskommune.

Selskapet følger gjeldene lover og regler i forhold til likestilling og det antas at selskapet legger til rette for likestillingmellomarbeidstakere.Deterdermedikkeplanlagtkonkretetiltakforåfremmelikestillingellerforhindreforskjellsbehandling.

Arbeidsmiljøetansessomgodt.AvHMStiltakkannevnesatselskapetsbedriftshelsetjenesteharhatthelseundersøkelserogarbeidsmiljøsamtaler.Totaltsykefraværsisteårharværtpå7,5%.Enstorandelavdetteskyldeslangtidsfravær.StatistikkenomfatterikkemedarbeiderneiBuskerudogTelemark.

Detharikkeblittrapportertomskaderellerulykkerpåarbeidsplasseni2007.

VKT har en kollektiv pensjonsordning for alle ansatte iselskapet.

StyretiVKThari2007beståttav:

-BjørnMyhre(leder)-EvaUlland-UnniHennumBergill- Mette Lund Stake-JørundA.Ruud-ErlingDahl-WencheFougner(ansatterepresentant).

ErikH.Gunderseneradministrerendedirektøriselskapet.

Kvalitet og miljø

Utoverdetsomfølgeravdetransporttjenestersomselskapetadministrerer,medførerselskapetsvirksomhet verken forurensning eller utslipp som kan væretilskadefordetytremiljø.Selskapetforsøker,isamarbeidmedtransportørene,åreduseredenforurensning som følger av transportvirksomheten somutøves.selskapetarbeiderløpendemedåinnarbeidemiljøkravknyttettilreduserteutslippogdrivstoffeffektivitetiavtalermedtransportørene.

Detantasatselskapetharetablerttilfredstillendestyringsrutiner og har god kontroll med utviklingen av økonomiogandrerelevanteparametre.

I2007erdetikkeregistrertstoresystematiskekvalitetsavvik.Enkelteforsinkelserogavvikharforekommet,menihovedsakharbusselskapenelevertihenholdtilavtalenei2007.

VKTfølgeroppleveransenfrabusselskapenesomkjørerpåkontraktgjennom:-programforopplæringogmotivasjonavsjåfører(Vestfold)-definertekravtilpunktlighetogbrukavgebyrervedavvik(Vestfold)-samarbeidmedStatensVegvesenogkommuneneomopprustningavholdeplasseroglehus,spesieltlangshovedlinjene-oppfølgingogkvalitetskontrollavbussmateriell(Vestfold)- innkjøp og utsettelse av rutetavler for ruteinformasjonpåholdeplassene(Vestfold)-kontrollpåbussenemeduniformertpersonellfraVaktservice(Vestfold).

18

Resultatregnskap 2007

VestvikenKollektivtrafikASOrganisasjonsnr.988462519

Resultatregnskap 2007 2006

DriftsinntekterTrafikkinntekter 109479368 102383770Offentligtilskudd 509919098 484118591Annendriftsinntekt 284118 644029Sum driftsinntekter 619682585 587146390

DriftskostnaderTrafikkostnader 601703290 567533644Lønnskostnaderm.m. 12520040 11979249Avskrivningpådriftsmidler 126066 41390Annendriftskostnad 6873170 8452637Sum driftskostnader 621222567 588006920

Driftsresultat - 1 539 982 - 860 529

Finans Renteinntekter 4511809 2581041Rentekostnader 3282 6793Netto finansposter 4508527 2574248

Årsresultat 2 968 545 1 713 719

Talleneerforeløpigesidengeneralforsamlingikkeeravholdt.

19

Vestviken Kollektivtrafikk ASJernbanegaten 2Postboks 8 sentrum3101 Tønsberg

Telefon 33 30 01 00Telefaks 33 30 01 01Ruteopplysning 177

E-post firmapost@vkt.noHjemmeside www.vkt.no