Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve
-
Upload
crow -
Category
Government & Nonprofit
-
view
112 -
download
0
description
Transcript of Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve
![Page 1: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/1.jpg)
Sessie – kostenkengetallen
Landelijke bijeenkomst collectief vervoer d.d. 19 november 2014
Ricardo Poppeliers
![Page 2: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/2.jpg)
Agenda
• Algemeen
• Opbouw kostprijs en prijs van een aanbieding
• Project kostenkengetallen
• Waarom doet Panteia mee?
• Beoogde resultaten en methodiek
• Procesmatige resultaten / leerpunten
• Inhoudelijk
• Vervolgtraject
![Page 3: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/3.jpg)
Deel 1 - Algemeen
• Opbouw kostprijs en prijs van een aanbieding
![Page 4: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/4.jpg)
Opbouw kostprijs en prijs van een aanbieding (1)
• De aanbiedingsprijs bij een offerte van een vervoerbedrijf wordt bepaald door:
• De kostprijs van het bedrijf
• De inschattingen / aannamen over de te leveren prestatie
• Voorbeeld van een prijs
![Page 5: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/5.jpg)
Opbouw kostprijs en prijs van een aanbieding (2)
![Page 6: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/6.jpg)
Opbouw kostprijs en prijs van een aanbieding (3)
Onderstaande kostencalculatie (kostprijs per uur regiotaxi vervoer) is gebaseerd op prijspeil 01-01-2014
Exploitatiekosten voertuig:
![Page 7: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/7.jpg)
Kostprijs per uur
Kostensoort Vaste kosten
Afschrijvingskosten € 7.000
Rentekosten € 1.620
Stalling € 1.000
Assurantiekosten € 2.500
Totale vaste kosten € 12.120
Vaste kosten per inzetuur:
€ 12.120,- : 3.000 uur = € 4,04
![Page 8: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/8.jpg)
Kostprijs per uur regiotaxivervoer
Loonkosten per effectief inzetuur
Salaris 12 mnd. X € 1.992 € 23.904
Vakantiegeld 8% € 1.912
Subtotaal brutoloon € 25.816
Sociale lasten circa 30% € 7.745
Overige personeelskosten en opleiding € 1.439
Totale chauffeurskosten € 35.000
Aantal betaalde dagen 260
Af: Feestdagen 6
Vakantiedagen + ATV 25Ziektedagen en verzuim 8 -
Aantal productieve dagen 221
Aantal productieve uren 8 x 221 = 1.768
Kosten per productief uur:
€ 35.000 : 1.768 = € 19,80
![Page 9: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/9.jpg)
Kostprijs per uur regiotaxivervoer
Kosten centrale per rit (regiekosten)
Uitgangspunt is een 24-uurscentrale met circa 200.000 calls per jaar
Loonkosten centralist 8.760 uur (5,0 FTE) à € 23 € 201.480
Loonkosten telefonist 6.000 uur (3,5 FTE) à € 19 € 114.000
Huisvesting € 10.000
Communicatiekosten € 12.000
Overheadkosten (incl. afschr.) € 22.520
Totale centralekosten € 360.000
De kosten per call bedragen € 360.000 : 200.000 = € 1,80
Variabele kosten
Brandstofkosten € 1,20 : 13 kilometer = € 0,09 per kilometer
Onderhoud, reparatie en kleine schades € 0,05 per kilometer
Variabele kosten per kilometer € 0,14 per kilometer
![Page 10: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/10.jpg)
Kostprijs per uur regiotaxivervoer
Het opslagpercentage voor overheadkostenis hier 10%
Voertuigkosten per uur:
Vaste kosten € 4,04
Variabele kosten 22,5 kilometer x € 0,14 € 3,15
Chauffeurskosten € 19,80
Voertuigkosten totaal € 26,99
![Page 11: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/11.jpg)
Kostprijs per uur regiotaxivervoer
Kostprijs opbouw
Voertuigkosten € 26,99
Centralekosten € 3,60
Totaal directe kosten € 30,59
Overhead 10% € 3,06
Kostprijs per uur € 33,65
excl. winst en risico
![Page 12: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/12.jpg)
Kostprijs per zone regiotaxi
Verschil in offerte aanbieding bij Tarief per zone per passagier (met een
instapzone) bij regiotaxi door verschillende aannamen
Basiscalculatie:
4 zones + 2,0 instapzones = 6,0 zones x 1,2 passagiers = 7,2 zones
Prijs per zone € 33,65 : 7,2 = € 4,67 per zone
Optimistische raming:
4,4 zones + 2,2 instapzones = 6,6 zones x 1,3 passagiers = 8,58 zones
€ 26,92 : 8,58 = € 3,14 per zone
Vooral verschillen in offertebedragen door verschil in raming per ondernemer
![Page 13: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/13.jpg)
Kostprijs per beladen kilometer regiotaxivervoer
Verschil in offerte aanbieding per beladen kilometer door verschillendeaannamen
Kostprijs per beladen kilometer basis
€ 33,65 : 25 kilometer = € 1,35
€ 1,35 : 60% : 1,2 = € 1,88 per beladen kilometer
Kostprijs per beladen kilometer optimistisch
€ 26,92 : 27,5 kilometer = € 0,98
€ 0,98 : 66% : 1,3 = € 1,14 per beladen kilometer
![Page 14: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/14.jpg)
Einde deel 1
• Opbouw kostprijs en prijs van een aanbieding
• Afwijkingen in kostprijs per bedrijf minder grote invloedsfactor op offerte dan verschillen in aannamen van prestaties
![Page 15: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/15.jpg)
Deel 2
• Het project kostenkengetallen
![Page 16: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/16.jpg)
Waarom doet Panteia mee?
• Overtuiging dat het volgende realiteit moet zijn:
• discussies op basis van feiten
• proces en inhoud onlosmakelijk met elkaar verbonden
• keuzen door opdrachtgevers beargumenteerd en met kennis van zaken, niet kennislacune structureel opvullen met adviseurs in plaats van (ook) zelf kennis te ontwikkelen
• Vervoerders en opdrachtgevers op zelfde niveau spreken
• Doel: de branche in zijn geheel laten ontwikkelen
![Page 17: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/17.jpg)
Beoogde resultaten
• Inzage in hoe kosten zijn opgebouwd, wat vervoer kost, hoe van kosten naar tarieven wordt gekomen
• Handvaten voor opdrachtgevers in beleidskeuzen (ex-ante)
• Kennisontwikkeling en –deling
• Bandbreedten!
![Page 18: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/18.jpg)
Methodiek
• Onderzoeksopzet in stappen en modules
• Exploitatie, organisatie, vrijwilligersvervoer, toekomstverkenning
• Soorten vervoer
• Samen met KPVV en zes regio’s: projectgroep
• Selectie regio’s: betrokken, wil om transparant zaken te delen en data aan te leveren, wil om kennis te ontwikkelen, geografische spreiding, stedelijk / landelijk
• Aanbeveling KNV taxi, geen deelname: deelnemende vervoerders blijven onbekend
• Deels feiten, deels toekomstverkenning
• Scenario’s doorrekenen op basis van feiten en onderbouwde aannamen om uitgangspunten en keuzen zoveel mogelijk te onderbouwen
![Page 19: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/19.jpg)
Procesmatige resultaten / leerpunten tot nu (1)
• Sterk wij gevoel: we doen het samen, ieders transparantie en betrokkenheid is noodzaak
• Zuivere vergelijking, basis moet duidelijk zijn
• Noodzaak om heel goed te analyseren en met elkaar te bespreken wat bijvoorbeeld onder "organisatie" wordt begrepen danwel wat onder “regie” of “planning” wordt verstaan
![Page 20: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/20.jpg)
Procesmatige resultaten / leerpunten tot nu (2)
• Transparantie is niet vanzelfsprekend: data verzamelen is een uitdaging
• Deelnemende regio’s opdrachtgever van RegioTaxi –data snel geleverd
• Vervoerders – data druppelgewijs, soms afhankelijk van anderen dan hoofdaannemer
• Instellingen: zeer druk, gemeenten kiezen in 2015 vaak nog voor zorg inkopen met vervoer
• Gemeenten – Leerlingenvervoer: zeer druk, geen deelname in werkgroep
• Welzijnsorganisaties: soms geen vervoer
![Page 21: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/21.jpg)
Resultaat inhoudelijk tot nu toe
• Met behulp van reeds aangeleverde data inzagen in bepaalde kosten, begrip van kosten naar tarieven, kennisdeling en ontwikkeling
• Concreet - concept:
• Organisatiekosten als percentage van exploitatiekosten
• Organisatiekosten in € per rit
• Tariefbandbreedte exploitatie in € per rit
• Exploitatiekosten in € per uur
• Exploitatiekosten in € per beladen kilometer
• Verschillen: bandbreedten belangrijk!
![Page 22: Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052622/5597bd721a28abd95a8b4843/html5/thumbnails/22.jpg)
Vervolgtraject
• Eerste stap focus op RegioTaxi, vrijwilligersvervoer en toekomstverkenning
• Benadrukken belang voor iedere partij om mee te doen levert data?
• Tweede stap focus op leerlingenvervoer: andere deelnemende opdrachtgevers noodzaak.
• Derde stap: instellingenvervoer.
• Harde randvoorwaarde = Vertrouwelijkheid
• Gegevens vervoerders alleen naar Panteia, worden niet gedeeld, Vertaling naar bandbreedtes
• Publiek resultaat: niet te herleiden tot regio of vervoerder