R.F.C. SSC-971029-MU9 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A … · Correspondiente al pago de viáticos, peaje...
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PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO
C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9
O Banamex Banco Nacional de México, S.A. lnteQrante del Grupo financiero Banamex
SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266
fECHA
fiRMAS AUTORIZADAS
CONCEPTO DEL PAGO
p
C3-034-18 , ENTREG.F<, DE FILTROS A r..-!i•.TACHI, SANT.P. PJ~A EL DL.t., 31 DE ENERO DE 2018
SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS
1·12 305236C O CARBAJ.t..L S.t...NCHEZ JOSE .ALFREDO
·1·11 210280Cio 0352-7644266 (COESPRI S)
-.. \)
PARCIAL
3450
3450
SUMAS IGUALES
HECHO POR:
LA E. ;:¡¡t:i, A'AO: AUXILIARES:
C.P. M .. ~rtl~artlrre
No. 0003450
MONEDA NACIONAL
FIRMA 1 E CHEQUE RECIBIDO
~ec¡b 1 3..0 -t()/- 'l -~
1 './ _......
DEBE HABER
904 .00
904 .00
904 .00 904 .00 J DIARIO: POLIZANo.
0133051
Pe fots3us-\
• 11 ~ 11 Ot"v"\ C~(3~~ Servicios de Salud de Chihuahua
Chihuahua GOa!.EJlN() DF.L 1!5'TAOO
SECRETARIA DE SALUD ;Le¡ de ~e o 201 Dirección Administrativa
Subdirección de Programación y Presupuesto
Nombre del Comisionado: RFC: Centro de costo: Denominación del cargo: Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto: Adscripción: Proyecto prioritario:
Motivo de la comisión :
Lugar de la comisión:
Período:
PLIEGO DE COMISION
LIC. lOSE ALFREDO CARBAJAL SANCHEZ CASA860627GZ3 05236 EVALUADOR DE RIESGOS CF41059 VERIF. O DICT. SANITARIO "A" EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS
ENTREGA DE FILTROS
MATACHI, STA. ANA
ENERO 31 DE 2018
Oficio número: COESPRIS3-034-18
LIC. JESUS MAN DRANO OROZCO COORDINACION GENERAL Nombre y firma autógrafa
R NEZ TREVIZO SECR ARIO (\ENERAL
· Nombre y firma autógrafa
SE AUTORIZAN Concepto del gasto Indice Cuota diaria Días Importe
37504 Viáticos 200.00 1
Utros Precio por litro Importe 26102 Combustible 29.23976608 17.10 39202 casetas
AEROUNEA 37201 Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos
Total ,,.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirección/Dirección Centro de costo: 1 Programa:
Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO
C.P. Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación y Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de:
Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismos que serán comprobados de 5 (cinco días hábiles posteriores al termino de la misma, caso contrario autorizó ara ue me sean descontados vía nómina.
Firma del Empleado Comisionado
,,
200.00
500.00 204.00
-
904.00
Nota : No se admitirán tachadu ras ni e nmendaduras, la comp robación s e deberá d e efectuar e n un plazo no mayo r a 5 días hábi l es al té rmino de s u comis i ón, caso contra rio se des c ontará vía n ómi na
Calle Tercera 1604 Col . Centr o c . p. 31000 Chihuahua, Chih . Tel (b14l 439-99-00 Ext . 21542 SPP-00004/00 SALUD
SI:GURO POPULAR U:.c..-,.NIL•lf'U.tUOo
~~~""-1\!l.t
Chihuahua ,lt,HAf'te':Cif PAIVI TOOO$
·•·· Chihuahua OO. IC•t.K> Oti\ ISTAOO 1
SECRETARiA DI! SALUD
Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Ad•inistrativa
Subdirecci6n de Progra•aci6n y Presupuesto
PLIEGO DE COMISI N Nombre del Comisionado: Oficio número: RFC:
UC. lOSE ALFREDO CARBAJAL SANCHEZ CASA860627GZ3 COESPRJS3-Q34-18
Centro de costo: Denominación del cargo: Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto: Adscripción: Proyecto prioritario:
Motivo de la comisión:
Lugar de la comisión:
Período:
05236 EVALUADOR DE RIESGOS CF41059 VERIF. O DICT. SANITARIO "A" EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS
ENTREGA DE FILTROS
MATACHI, STA. ANA
6~50
\Ol3M51
UC. JESUS MA EDRANO OROZCO C.P. Y MA. . AR RTINEZ TREVIZO COORDI AOON GENERAL Nombre y firma autógrafa
SECRETA~O GENERAL Nombre y firlna autógrafa
DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirección/Dirección Centro de costo: 1 Programa:
Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO
C.P. Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación y Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recíbr la cantidad de:
Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de S dnco días hábiles erlores al termino de la misma, caso contrario autorizó ra ue me sean descontados vía nómina.
Firma del Empleado Comisionado
Nota : No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 dias hábiles al término de su comisi~n, caso contrario se descontará via nómina
Calla Tercera 1~0~ Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih. Tal (~1~ ) ~3,_,,_00 Ext. 215~2
SPP-0000~/00 SALUD
S EGURO POPULAR
SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ----$li.."J i l d i.lt lii J'WJI>
Chihuahua SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO t:\ONl~,_¡() OCl, fS tA1)(')
Comorobación del olieao de comisión No. COESPRIS3-034-18 FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE
Viaticos: ENE-31-18 ADMINITRAOORA LIAHONA, S.A. DE C.V. 3251 ~200.00
Casetas: FEB-06-18 PAGO POR DERECHO DE PEAJE C276189 \ 204.00
Gasolina:
TOTAL DOCUMENTOS TOTAL VIATICOS TOTAL REINTEGRO '~.\!~-~;.:?;Jf't~;;,~~~·.t~.¡,~·1y·,•·l.;;6,.~*COMPROB4CION-'1 .• ~!:,~ . .::,;.;~~;1€ ~w:~ !l'i
Elaboro:/ J
!#/ UC. lOSE ALFREDO C~RBIJAL SANCHEZ
Reviso: A - Autorfz~
\X
TOTAL 200.00
204.00
404.00 904.00 500.00
- ~--~~:'l"'.'""'·' ·~~--·::;,i-r·
UC. JESUS MAnu~ ... ~:DRANO OROZCO C.P. Y MA. MARTIN ,J'I~IU~NEZ TREVIZO COORDINADOR GENERAL f.? { /i SECRETARIO ~ENERAL
RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Recibi la cantidad de:
Por concepto de saldo a mi favor como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.
Firma del Empleado Comisionado 1
RECIBO AL COMISIONADO Recibi la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.
Firma de la Cajera:
lng. Alejandra Carlos Aguirre
Calle Tercera No. 604, Col. Centro
C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel. (614)439-9900 Ext. 21542
SPP-00006100
Reviso: Departamento de Control del Presupuesto
Nombre y firma
M.~'t.' L~.50ó;ocr 20~ '--
y J
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. '
Forma de pago Método de pago Moneda:
Datos del cliente
Cliente:
R.F.C.: Domicilio:
ADMINISTRADORA LIAHONA SA DE CV
Tipo de Cornprol.lante: 1 • lng re~ o Lugar de Expedición: 31550
RFC: ALI150424SE6
Régim en Fiscal : 601 - General de l e y Personas Morales
01 - Efectivo
PUE- Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
Servicios de Salud de Chihuahua
SSC971029MU9 Uso CFOI:
Folio
Fecha
P01 - Por definir tercera No. 604, Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, Mexico
-3251 31/1/2018 14:03 :50
Cil ntidad Unid01d U.SAT Clave SAT Código Descripción Valor Uni tario
Descuentos Impuestos Importe
1.00 SERVICIO E48
Importe con letra:
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M .N.
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -CFOI Relacionado:
90101503 CONSUMO
Serie del Certificado del emisor Folio fiscdl No. de Serie del Cert i ficado tiei .SAT r~tha y hor~ de certifi cación
172.41 0.00
Subtotal
IVA
Total
002-IVA
27.59
00001000000400641014 25048342-A2E0·4B25·8779-1986A2283F29 00001000000404486074 Enero 31 2018 - 15:03:56
172.41
172.41
27.59
200.00
Este documento es una representación impresa de un CFOI
Sollo Digital dol UOi
a7u iYJSOpiAifvwUSz4axB1C8soHBv6+jlyCS2SNFUk/YnqlqQA4Utm+7o2xnwRluR09oR6Kxqfq7908ZsoV8x
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Sollo cto i5AT
047X6RWG+VbG6T6e9n7v/kQrOC6GOwKQU9BbfVNHwwXcU5kslQBVPH7spml52nAGPOZjNRHZ4Yjlp46d JBnlpSJHYNWzXB40HR6nm2KITKKXYIBRmkeAM7&RW631FONnt1GipbAheddOny6JtiDLQOnXINWBruw7
oC7e6BUsOX9f+d+Rj5YqoSFEQIIK2vZjtbEv&IIFXkXzm5Wyl lOwk6801QdCqA3NmKcHkllmuvm9QQYL Z/TsuftZXiVIREhHskG54XmhPY+Xu9nhuxln2XxzQIUM3SOmdMU9Y203PQm7l7TO&l jA8xVllTz44Q
cms/KcEWxGRU7KlzJziiVQ••
Caden.l ori¡;ínal del cmTlt: lernento de cr.rtifir.ación di~t ihl del SAl jjl.lj25048342·A2E0·4B25·8779·19B6A22B3F29j201B·01 ·31T15:03 :56j MAS0810247C0jg7ul
Y JSOpiAifvwUSz4axB 1 CBsa HBv6+jlyCS2 SNFUk/Ynq lqQA4 Utm+ 7 a 2 xnwRl uR09oR6Kxqfq 1908ZsoV 8xOenlv50m3Jn4zQnN72F6wGoMtcOcBOhSBB4bNvX7d4N3/bdPkYRKOixX+2YPkdqesA/rT02zWbqcKk SqnGmHSXIqy/mZvSUOu9cA/M/sTo~IZVv6RPwzwGP879YWvsliABn6ZUSsTRVyBYOS2pi PXIM)ywG6uo
x4oyKXmSZesuSWMMCbBRRQbGdosmZK4bVQ7L7b+hiWHNkNZoC/O+siCqlkflwasoi2NJRT31AtsMTOj KZlfsM+Amt3Jbz2MVa:zj000010000004044B6074Ii
file :/1/C:!Users/K.FCF ACTURAS/Doctos_Digitales/F000000325l .htm 01/02/2018
CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
Usuarios Ordinarios FEC151125BQ8
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
R6glmen Fl•cal : 603 Pe,.on .. Monle• con Fin .. no Lucrativo• Versión: 3.3
Contribuyente o Razón Social:
SSCII71029MUII
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Uso del CFOI: G03 Gastos en general
No. Cor1111cado: 0000100000041Z47Z154 EITE DOCUMENTO El UNA IU!PREIUITACIÓII -EIA DE UN Cflll
Prod/Seiv SAT Descripción 93161700 GA2175935160 CUAUHTEMOC 2 CUA-CHI AUTOMOVIL
93161700 GA5180240816 CUAUHTEMOC 5 CHI-CUAAUTOMOVIL
TOTAL
1 ~=AD CON 1 DOSCIENTOS CUATRO MXN 00/100
M6toclo de hgo: PUE P.,o en una aola eld'llbld6n fonM de Pego: 11 EfKIIvo Coould..,..clo P-: Coonado
SelloSAT: Fecha de Tlmbredo: 0610212018 09:23:25 a. m.
Verelón: 1.1 RN21<CH3gTazV-~DeFQqc:MWeNI<w4+JJTjoMQibT4Q7moOC/g4W7-~
alucJjXwzf5/oMIJjAxJCWnpONvfkWHIEXBidiRU3MicgZHuNRuGSRoOVY7Sgc¡JitT1A-
Cadena Original del Complemento de C..utlcaclón del SAT: ll1 .1l6b0d831 e-d2111-4cS4-8599-4c1 f&1501>4&4I2018-02-06T09:23:251Bibi..PJguK 1 qEp51bktsjZUPFdec2i4/5guHStBWSyhq TEZ5goExCp5 TMin8dhW64+ OjCBi2owd39vZRZLxcHSbRYyRmi<XzCV1edNuYaN-4J+dwh8RBI2wYCcOTqTeFt5q/W+6+8LE3LTNIWOINXkl]gSmZPwFOUOee1Ut.4HZ9CUOx8KAXPI88 HDsXvFplvEPhn 1191)7)1 wkyzQhOvY <4uajVEIQzo0Cy50/ea3V11nF5ZI3TOIY3MOKu()p TljHx9131Ga2<45XyfCNP216A08hnxv17Sri3QJrarTZ6oOa 1 eKEB2SQP 20YADI+uEilqDOIBDvF9zf.48i6CDLHBqQWA .. I00001 00000030685088111
Sello Dlgltlll del CFDI: llii>LPJguK1qEp5ibktljZUPF~SIBWS)+IqTEZSgoExep5TMinBdhW&4+QjCIII2owd39YZRZLxcHSORYyRmi(XZCVIociNuYoN4J+dwhiRIII2wYCcDTqTafl5q/>N+8+8lE 3LTNIWOINXkT)gSmZPwfO\JOM11MHZ9CUOxllKAXP188HO.Xvf'plvEPhn119tj7j1wkyzOilOvY4ua¡VEIOzcOCySO/N3V11nF5ZI3TDIY3M0Ku0p'!lHx9431Ga245XyFCNP216ADIIh nxvt7Sri3QJ<afTZ6o011eKEB2SQP20Y.O+uEII.qllOIBOYFilzf4816CDLHBqQWA••
No. Certlftcado SAT: 00001000000306850881
FoUo Flacal (UUID): 6b0d831e-d21~~11&150b414
Página 1 de 1
FOUO
C276189
FECHA
0610212018 08:23:16
UnldHSAT ImpOrté C62 $102.00 C62 $102.00
$204.00
' .
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Chihuahua D!RfCHO I'OR USO DE CARRiTERAIII DE CUOTA • .......... -,,
FECHA 31enero2018 HORA 08:45:26
CASETA
CLASE
TARIFA
AUTOMOVIL CARRIL
$102 00 MONEDA
CUAUHTEMO# SENTIDO
·~_. .... ·,¡;[!) DETALLES DEL PAGO:
NORTE-SUR
5
PESOS
Efectivo $0.00
CAM 810 CLIENTE $0.00
FOLIO: GA5160240816
Exija &u ticket y conservelo, es su seguro centra accidentes No exponer al calor .
.-.... GOBIERNO DEL ESTADO DE ~! CHIHUAHUA
Chihuahua c~~~~;~~:~Eu~~:r¡.
FECHA 31 enero 2018 HORA 14:19:22
CASETA CUAUHTEWOC~ SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA $102.00 MONEDA PESOS
'-'f!l DETALLES DI':L PAGO:
Efectivo $0.00
CAM 810 CLIENTE $0.00
FOLIO: GA2175935160
Exija su ticket y conservelo . es su seguro contra accidentes No exponer ~1 calor .
:1 ,;- ;t ·.:, .· rl! !: '"11.1.'1)
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE SALUD
ChU:ltl i\ltUól
COMISION ESTATAL PARA lA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS COESPRIS -CHIH. .~ .. . . : . ~ :
BITACORA fOIRANEA ·.: . . r ... ·.··:.::: :i' !.
DATO DeL V~~uj_ - . ·? 0 j - • ¡::'"_ LJ 7.7 MARCA~TIPO Ko..~ MODELO A 'O¡ p PLACAS f ,¡, 3 7- o No. ECONOMICO /Ofi í(
lUGAR qE lA coMJsloN M'\) ~""'c.\,~s__k A vvs
· coMISION EFECTUADA ~t::\1\ \-x ~ d¿ L \ hos 1# DE PERSONAS QUE VIAJAN EN El VEHICULO '-...:.___.2 ___ _
FECHA HORA I<ILOMETRAJE COMBUSTIBLE
SAliDA ENTRADA SAliDA ENTRADA INICIAl FINAl CARGA INICIO
,31--ol- J '6 01-oZ-If 7 ·oo /5 -LJ-Q 72532 731<{? :57 <'~V OBSERVACIONES
Recibo el resguardo del vehlculo antes descrito bajo responsabilidad Y custodia. El uso este vehfculo es de caráter oflclal y está prohibido su uso con fines personales. /Z)
NOMBRE DE<RfSPONs••"' Á \'f.< e do Ú<>. '< ~.,_ \ ""-\ ~
Vo. So. Enauqado de Deportomento d~ A FIR
DOCUMENTOS;
TARJETA DE CIROJlAOON ------PLACAS _____ _
POtiZA DE SEGURO -----
LICEHOI\ ------INTERIORES:
EXfEBIOR:
UNIDAD LUCES ------ANTENA ------
ESPEJOS lATERALES _____ _
CRISTALES _____ _
COPAS _____ _
FIRMA ENTREGADO RECURSOS MATERIAlES
ACCESORIOS:
CABlES _____ _
GATO _____ _
CRUCETA _____ _
EXTINTOR _____ _
REFLEJANTES ------llANTA EXTRA _____ _
COMPRESOR ------
FIRMA DE RECIBIDO RECURSOS MATERIAlES
TERMINO
(~.~ ., .·.
. ' SAlUD ., .
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Chihuahua
PE ON LAS QUE DESARROL
SERVICibS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFOR1'4E DE COMISIÓN:
ÚDC\ 1 .c>"S {'e 2> pun ~ Be'vleJf. VLt o-. ct.- s
COMPROMISOS:
calle tercera No. 604, Col. Centro 1 C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel (614) 429-33-oo Ext. 21542
SPP.()(J(}()S/00
E a ro:
Comisiona o
Nombre y firma
,;, ..... :" ..... -.
i .\~~J~. ,\ , . . . . • --.··· •. , ':, ... · ~ . , ~ l\ ' t;. .. .
·~f ~o; ¡¡ -~'(.'!~~~~ ~ ~! ... . ~~"' :.;\ , : .
SSCH
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