RESUMEN EJECUTIVO II AUDIENCIA PÚBLICA 2015 9 52 Actividades y Proyectos de Gestión en el Sector...

RESUMEN EJECUTIVO II AUDIENCIA PÚBLICA 2015 ...................................................................... 9

PRESENTACION .............................................................................................................................. 9

1. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL ..................................................................... 10

1.1. VISION al 2018 ............................................................................................................. 10

1.2. MISIÓN ........................................................................................................................ 10

1.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ..................................................................................... 10

1.4. ESCALA DE PRIORIDADES ............................................................................................ 10

2. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO REGIONAL ............................................................. 11

3. RESULTADOS ESPERADOS DE LA GESTIÓN AL 2018 ............................................................ 12

4. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL ......................................................................................... 13

4.1. ORGANO LEGISLATIVO ................................................................................................ 13

4.2. ORGANO EJECUTIVO ................................................................................................... 14

4.3. UNIDADES EJECUTORAS .............................................................................................. 15

5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL 2015 .................................................... 16

5.1. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTUCIONAL POR DIMENSIÓN 2015. ................. 17

5.2. EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA DE GASTO ............................................ 19

6. MARCO LEGAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ...................................................................... 22

6.1. POLÍTICAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ..................................................................... 22

6.2. POLÍTICAS GENERALES ................................................................................................ 22

7. PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTION INSTITUCIONAL ...................................................... 24

7.1. DIMENSION SOCIAL ..................................................................................................... 24

7.1.1. MEJORANDO LA CALIDAD EDUCATIVA ............................................................... 25

ORDENANZAS REGIONALES ................................................................................................ 26

ACUERDOS DEL CONSEJO REGIONALES ............................................................................ 26

RESOLUCIONES EJECUTIVAS REGIONALES........................................................................ 26

CONVENIOS SUSCRITOS ..................................................................................................... 26

7.1.2. PROMOVIENDO SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD: ........................................ 37

POLÍTICAS GENERALES ........................................................................................................ 37

7.1.3. VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO ..................................................... 56

7.1.4. GENERANDO OPORTUNDADES DE TRABAJO ...................................................... 63

7.2. DIMENSIÓN ECONÓMICA ............................................................................................ 68

7.3. DIMENSION AMBIENTAL. .......................................................................................... 105

7.4.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN ............................................................................... 106

7.4.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES................................................................................ 107

7.4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL. .................................................................................... 117

Índice de Cuadros

Cuadro 1 CONSEJEROS REGIONALES ........................................................................................... 14

Cuadro 2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL 2015 .................................................................... 16

Cuadro 3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTUCIONAL 2015 .............................................. 17

Cuadro 4 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTUCIONAL POR FUNCIÓN 2015 ...................... 18

Cuadro 5 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORÍA DE GASTO ...................................... 20

Cuadro 6 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ............................. 20

Cuadro 7 ALINEAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL Y REGIONAL ........................................... 24

Cuadro 8 RESULTADOS DE LA EVALUACIÒN CENSAL DE ESTUDIANTES..................................... 25

Cuadro 9 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y APLICACIÓN............................................................... 26

Cuadro 10 PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO EN PROYECTOS DE INVERSIONES POR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Enero – Diciembre 2015): DREA Y UNIDADES EJECUTORAS ..... 27

Cuadro 11 PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO EN GASTOS CORRIENTES POR FUENTE

DE FINANCIAMIENTO (Enero – Diciembre 2015): DREA Y UNIDADES EJECUTORAS .................. 27

Cuadro 12 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL: DREA Y UNIDADES

EJECUTORAS ................................................................................................................................ 28

Cuadro 13 PROGRAMAS PRESUPUESTALES ................................................................................ 32

Cuadro 14 OBRASPOR CONTRATA EN EDUCACION ................................................................... 33

Cuadro 15 PROYECTOS EN EJECUCIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

DIRECTA ....................................................................................................................................... 34

Cuadro 16 EXPEDIENTES TÉCNICOS EN FORMULACIÓN ............................................................. 36

Cuadro 17 INSTRUMENTOS DE GESTIÒN .................................................................................... 38

Cuadro 18 LINEAMIENTO DE POLÍTICAS DE SALUD .................................................................... 38

Cuadro 19 DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y APLICACIÓN ............................................................... 40

Cuadro 20 PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO EN PROYECTOS DE INVERSIONES POR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Enero – Diciembre 2015) .......................................................... 41

Cuadro 21 PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO EN GASTOS CORRIENTES POR FUENTE

DE FINANCIAMIENTO (Enero – Diciembre 2015) ....................................................................... 42

Cuadro 22 EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL – TODA FUENTE ....... 42

Cuadro 23 PROGRAMAS PRESUPUESTALES EJECUTADAS ........................................................... 49

Cuadro 24 RESULTADOS ESPERADOS Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PLAN DE

SALUD ESCOLAR .......................................................................................................................... 51

Cuadro 25 OBRAS POR CONTRATA EN SALUD ............................................................................ 52

Cuadro 26 HOSPITAL III-1, DICIEMBRE 2015 ............................................................................... 53

Cuadro 27 PROYECTOS EN EJECUCIÓN DEL SECTOR SALUD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA . 53

Cuadro 28 EXPEDIENTES TÉCNICOS EN FORMULACIÓN ............................................................. 54

Cuadro 29 LOGROS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE CONTROL Y PREVENCIÓN

EN SALUD MENTAL ...................................................................................................................... 56

Cuadro 30 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y APLICACIÓN............................................................. 56

Cuadro 31 FAMILIAS INSCRITAS Y VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN EL PROGRAMA TECHO PROPIO

..................................................................................................................................................... 58

Cuadro 32 FORTALECIMIENTO A GOBIERNOS LOCALES EN SANEAMIENTO BÁSICO EN LA

REGIÓN AYACUCHO .................................................................................................................... 59

Cuadro 33 CUADROS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ................................................... 61

Cuadro 34 ACTIVIDADES EN EL I SEMESTRE 2015 ....................................................................... 63

Cuadro 35 ALINEAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL Y REGIONAL ......................................... 68

Cuadro 36 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A DESASTRES .... 68

Cuadro 37 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-PIRDAIS

(CONVENIO CON DEVIDA) ........................................................................................................... 69

Cuadro 38 PROYECTOS DE INVERSIÓN FRUTÍCOLA Y FORESTAL ................................................ 70

Cuadro 39 PROYECTOS DE INVERSIÓN FRUTÍCOLA Y FORESTAL ................................................ 72

Cuadro 40 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ........................................... 72

Cuadro 41 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EJECUCIÓN – PRIDER ............. 73

Cuadro 42 ESTUDIOS A NIVEL DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIOS DEFINITIVOS – PRIDER ............. 75

Cuadro 43 PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS ......... 76

Cuadro 44 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS

PRESUPUESTALES ........................................................................................................................ 78

Cuadro 45 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR CONTRATA ............... 79

Cuadro 46 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL .......................................... 79

Cuadro 47 PROYECTOS CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADOS .............................................. 80

Cuadro 48 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN A NIVEL REGIONAL ................................ 81

Cuadro 49 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN VIAL ..... 81

Cuadro 50 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TURISMO ................................................ 83

Cuadro 51 EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OFERTA TURÍSTICA LOCAL........................................ 84

Cuadro 52 Actividades y Proyectos de Gestión en el Sector Energía y Minas ............................ 85

Cuadro 53 AVANCE DE ACTIVIDADES DIREPRO .......................................................................... 86

Cuadro 54 MONTO ASIGNADO A PROCOMPITE ......................................................................... 87

Cuadro 55 DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO A CADENAS PRODUCTIVAS ........................... 87

Cuadro 56 LISTA DEFINITIVA DE LOS AEOS GANADORES ............................................................ 88

Cuadro 57 Alineamiento de la Política Nacional y Regional ..................................................... 105

Cuadro 58 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ............................................................. 106

Cuadro 59 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SGRNGMA ........ 107

Cuadro 60 LOGROS OBTENIDOS EN LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL ...................................... 117

Cuadro 61 CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2015 ...................................................... 121

Índice de Imágenes

Ilustración 1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO 2015 .................... 17

Ilustración 2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR DIMENSIÓN .................................................. 19

Ilustración 3 EJECUCIÓN DE GASTO POR DIMENSIÓN ................................................................ 19

Ilustración 4 EJECUCIÓN DE GASTO POR DIMENSIÓN ................................................................ 20

Ilustración 5 RANKING DE EJECUCIÓN DE GASTO A NIVEL NACIONAL EN PROYECTOS .............. 21

Ilustración 6 TALLER DE CAPACITACIÓN, PARA LA FORMACIÓN DE 375 LÍDERES ESTUDIANTILES

..................................................................................................................................................... 29

Ilustración 7 PROGRAMA PIRDAIS - HUANTA ............................................................................. 29

Ilustración 8 PREVAED - HUANTA ............................................................................................... 30

Ilustración 9 EBR AYACUCHO ...................................................................................................... 31

Ilustración 10 DIFUSIÓN DE LOS VALORES DE LA ENTIDAD AYACUCHANA ................................ 37

Ilustración 11 CONVENIO GRA-DIRESA ....................................................................................... 41

Ilustración 12 Evolución mensual de anemia en Niños menores de 03 años ............................. 43

Ilustración 13 DISMINUCION DE MUERTES MATERNAS ............................................................. 44

Ilustración 14 FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE MOSQUITOS - VRAEM ............................... 45

Ilustración 15 ATENCIÓN DE SALUD OCULAR ............................................................................. 46

Ilustración 16 ATENCION EN EMERGENPOR EMERGENCIAS MEDICAS - SAMU ......................... 47

Ilustración 17 CUADRO DE DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS A NIVEL NACIONAL ................. 48

Ilustración 18 ATENCION A PERSONAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA SOCIO POLÍTICA ......... 49

Ilustración 19 PLAN DE SALUD ESCOLAR ..................................................................................... 52

Ilustración 20 PROGRAMA MIVIVIENDA ..................................................................................... 58

Ilustración 21 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION - HUANTA ......................................... 59

Ilustración 22 FORMACIÓN DE DOCENTES PROMOTORES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL,

CAPACITANDO A 800 DOCENTES ................................................................................................ 64

Ilustración 23 ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS, LOGRANDO

DESARROLLAR 95 TALLERES, CAPACITANDO A 800 DOCENTES .................................................. 64

Ilustración 24 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CON EL PROGRAMA TECHO PROPIO ................... 65

Ilustración 25 VIVIENDA CONSTRUIDA CON EL PROGRAMA TECHO PROPIO ............................. 65

Ilustración 26 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN .................. 66

Ilustración 27 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN .................. 66

Ilustración 28 INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO EN LA

LOCALIDAD DE UCHU-HUAMANQUIQUIA .................................................................................. 67

Ilustración 29 INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO EN LA

LOCALIDAD DE UCHU-HUAMANQUIQUIA .................................................................................. 67

Ilustración 30 FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES ...................................... 71

Ilustración 31 MANTENIMIENTO DE PLANTULAS PRE BASICAS, INVERNADERO-SUCRE ............ 71

Ilustración 32 OBRA CULMINADA: MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE LA IRRIGACIÓN

RIO CACHI KM 4+440 TRAMO CHICLLARAZO – PUNCUPATA ...................................................... 77

Ilustración 33 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA DE LA OBRA PUCUHUILLCA - ACOCRO.

CULMINADA ................................................................................................................................ 77

Ilustración 34 ASFALTADO DE LA CARRETERA VILLA FLORIDA MACACHACRA ........................... 82

Ilustración 35 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA CHUPAS CHIARA ....................... 82

Ilustración 36 INSTALACIÓN DE CITY GATE Y LA PLANTA DE COMPRESIÓN UBICADO EN LA

COMUNIDAD UCHUYPAMPA, DISTRITO TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA ..................... 85

Ilustración 37 LANZAMIENTO DEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE REGIONAL 2015 – I

APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA EN HUAMANGA. ................................................. 89

Ilustración 38 ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LA FORMALIZACIÓN DE PREDIOS

RURALES ...................................................................................................................................... 91

Ilustración 39 MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE LA TARA – PODA, CONTROL DE PLAGAS

Y ................................................................................................................................................... 91

Ilustración 40 PLANTACIONES DE DURAZNO EN EL DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA ................. 92

Ilustración 41 PROCESO DE PREACLIMATACION DE PLANTULAS DE TUNA IN VITRO EN FASE DE

BIOTRON EN LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA UNSCH BAJO CONVENIO ............................. 92

Ilustración 42 VERIFICACIÓN DEL CULTIVO PLANTULAS DE TUNA ............................................. 93

Ilustración 43 INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON SEMEN IMPORTADO ........................................ 93

Ilustración 44 CHACCU DE VICUÑA, UNA VIDA ANCESTRAL CUYO OBJETIVO ES OBTENER FIBRA

PARA SU COMERCIALIZACIÓN Y BENEFICIARA A COMUNEROS ALTO ANDINOS. ....................... 94

Ilustración 45 INAGURACION DE LA OBRA: SISTEMA DE RIEGO PACOPATA – COLCA – VICTOR

FAJARDO ...................................................................................................................................... 94

Ilustración 46 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE PRESA EN LA OBRA MANZANAYOC - SOCOS .. 95

Ilustración 47 RESERVORIO QUINRAPA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO

RAZUHUILLCA HUANTA; U.R. Nº01 QUINRAPA CULMINADO ..................................................... 95

Ilustración 48 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA DE LA OBRA PUCUHUILLCA - ACOCRO.

CULMINADA ................................................................................................................................ 96

Ilustración 49 PROSPECCIÓN GEOFISICA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL

PROYECTO CARACHA................................................................................................................... 96

Ilustración 50 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CARRETERAS EN LAS 11 PROVINCIAS

DE LA REGIÓN .............................................................................................................................. 97

Ilustración 51 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL EN SEGURIDAD VIAL ...... 97

Ilustración 52 SENSIBILIZACIÓN “SALVEMOS A LOS NIÑOS CON SEGURIDAD VIAL.................... 98

Ilustración 53 ENTREGA DE LICENCIAS DE CONDUCIR ................................................................ 98

Ilustración 54 VISTA PANORÁMICA DE LA CARRETERA AMPUCCASA-SOCOS-PUCALOMA ........ 99

Ilustración 55 MAQUINARIAS DEL GRA REALIZANDO TRABAJOS EN CARRETERA CHUPAS-

CHIARA. ....................................................................................................................................... 99

Ilustración 56 FERIA EXPOALIMENTARIA – SALÓN AGROEXPORT ........................................... 100

Ilustración 57 PREMIO MINCETUR 2015 ................................................................................... 100

Ilustración 58 TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE MUROS MONUMENTALES EN SECTOR

CAPILLAPATA (DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN) ....................................................................... 101

Ilustración 59 ESQUEMA GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN PARA LA MASIFICACIÓN DE GAS .... 102

Ilustración 60 ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE MINERA EN EL

MARCO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE. ...................................................................................... 102

Ilustración 61 PROMOVIENDO EL DESARROLLO PRODUCTIVO” DIRIGIDO A PRODUCTORES Y

EMPRENDEDORES EN PUQUIO - LUCANAS ............................................................................... 103

Ilustración 62 SALA DE ENCUBACION DE LA PISIGRANJA ORDAYA EN LUNANAS - PUQUIO .... 104

Ilustración 63 LANZAMIENTO DEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE REGIONAL 2015 – I

APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA EN HUAMANGA. ............................................... 104

Ilustración 64 COMITÉ TÉCNICO LOCAL PARA LA MZEE DEL DISTRITO DE VINCHOS ............... 108

Ilustración 65 TALLER DE VALIDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD/RIESGO

ASOCIADO AL CAMBIO CLIMÁTICO ........................................................................................... 109

Ilustración 66 CUENCA DEL RIO PAMPAS SECTOR AYACUCHO. ............................................... 109

Ilustración 67 SOCIALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO PLAN ALAMEDA ........................................ 110

Ilustración 68 BOSQUES DE PUYA, CONSIDERADOS EN EL PLAN MAESTRO DEL ACR BOSQUE DE

PUYA RAYMONDI TITANKAYOC, DISTRITO DE VISCHONGO...................................................... 111

Ilustración 69 EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL (PARTISOL,

GASÓMETRO Y SONÓMETRO) Y MEDICIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL EN EL FRONTIS DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES ......................................................................... 112

Ilustración 70 CIUDADANÍA COMPROMETIDA CON EL TEMA AMBIENTAL PRESENTE EN LA

INDUCCIÓN SOBRE VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, REALIZADO POR LA

GRRNGMA Y EL MINAM ............................................................................................................ 113

Ilustración 71 Conformación de la Comisión Ambiental Municipal de la Provincia de La Mar 114

Ilustración 72 REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON FUNCIONARIOS Y CONSULTORES PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL ............................................................ 115

Ilustración 73 CUENCA RAZUHILLCA-PROVINCIA DE HUANTA, CONSIDERADA PARA LOS

PROYECTOS DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ................. 116

RESUMEN EJECUTIVO II AUDIENCIA PÚBLICA 2015

PRESENTACION

El presente informe de gestión del Gobierno Regional de Ayacucho al finalizar el año fiscal 2015, corresponde a la presentación de los avances de metas presupuestales y avance en las metas físicas obtenidos como resultado del desarrollo de programas presupuestales, proyectos y actividades por los diferentes órganos estructurados de la Institución; documento que ha sido elaborado en concordancia a lo dispuesto en el artículo 24° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, para dar a conocer a la población sobre los bienes producidos y entregados y los que se encuentran en proceso y el uso de los recursos públicos ingresados al Gobierno Regional de Ayacucho por las diferentes fuentes de financiamiento.

Como es de entender, los acontecimientos ocurridos en el seno institucional, en alguna medida, ha producido cierta inestabilidad en el quehacer del Gobierno Regional de Ayacucho, por demoras en la toma de decisiones del Órgano Legislativo Regional para llenar los vacíos en la dirección política suscitada en el ente rector del desarrollo regional; sin embargo, la ejecución del Plan Operativo Institucional 2015 no se ha detenido y ha continuado con los diversos procesos, salvo los impases ocurridos en la parte administrativa, principalmente en la emisión de Resoluciones Ejecutivas Regionales, que oportunamente fue absuelta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales; fruto de ello, los avances logrados de acciones que se explicitan en el contenido del presente informe. Sin duda, como ocurre en toda gestión hay imprevistos o riesgos que tienen sus efectos en la gestión y que afectan el avance armónico de los programas y proyectos, siendo lo más resaltante la provisión de insumos, personal calificado, maquinarias, etc. que limitan un eficiente proceso operativo de las unidades orgánicas de producción; también es oportuno informar sobre las gestiones ante el nivel central a fin de proveer de los recursos para la continuidad de acciones de Salud, Educación, Vivienda y Saneamiento, al considerarlo de legítima prioridad en la política nacional y regional. A los cuales se agregan la ejecución de proyectos de inversión que complementan el logro de objetivos sociales en salud, educación, vivienda y saneamiento básico, así como los proyectos orientados a la diversificación productiva y el aprovechamiento de ecosistemas para la producción de especies frutícolas y de ganado andino.

Gobernador Regional

1. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

El conjunto de actividades y proyectos que se vienen ejecutando están orientados a lograr los resultados esperados en el Plan Estratégico Institucional 2015-2017 del Gobierno Regional de Ayacucho que se encuentran alineados para contribuir al logro de los objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-2021, estos documentos de gestión marcan el rumbo institucional y a la fecha, se hallan en actualización en el marco del Proceso de Planeamiento Estratégico gracias a la asistencia del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico al Equipo Técnico, cuyos productos serán el documento de Análisis Prospectivo al 2030 de la Región Ayacucho, el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016 – 2021 de la Región Ayacucho y el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 del GRA. En este contexto, los lineamientos que orientan el rumbo de quehacer institucional son:

1.1. VISION al 2018

“Ayacucho es una región con incremento significativo de la calidad de vida de su población (IDH), y que promueve la participación ciudadana como garantía de sostenibilidad democrática”

1.2. MISIÓN

La misión del gobierno regional es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región.

1.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Mejorar las condiciones de salud de la población regional

Incrementar la cobertura y calidad de los servicios públicos

Incrementar la producción, productividad, diversificación y el empleo

Reducir los tiempos y costos de transporte terrestre

Mejorar la gestión de la diversidad biológica y de los riesgos de desastres

Incremento de los logros de la gestión pública regional

1.4. ESCALA DE PRIORIDADES

1. Salud, nutrición y saneamiento básico 2. Educación y cultura

3. Desarrollo agropecuario 4. Transporte y comunicaciones 5. Recursos naturales y medio ambiente 6. Descentralización y gobernabilidad 7. Comercio exterior y turismo 8. Desarrollo empresarial 9. Seguridad ciudadana

2. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO REGIONAL

Las actividades del Gobierno Regional de Ayacucho no han estado aislados de los sucesos del entorno nacional durante el ejercicio fiscal del año que concluye, de alguna manera tuvieron incidencia positiva o negativamente en el nivel de avance físico y financiero de lo programado, y en suma ha restado la capacidad y velocidad de respuesta en la ejecución de programas, proyectos y actividades. En este contexto, tanto los recortes presupuestales por la fuente de Recursos Determinados como los efectos de inestabilidad gubernamental, ha afectado la ejecución de proyectos programados, variación de metas físicas y, más aún, en la entrega de los bienes que no se darán en el tiempo previsto. Del mismo modo, en la ejecución de proyectos por administración directa al interior del territorio regional, ha sido latente el problema de abastecimiento de materiales, equipos y/o maquinarias incluso de personal obrero y profesional; que en muchos casos ha llevado a la postergación del inicio de ejecución de proyectos, paralización momentánea. También en la obras por contrata, no se apostó por empresas idóneas y su falta de capacidad y responsabilidad ha obligado a resolver contratos. La presión de demandas de la población no sólo ha incrementado el número de proyectos en el Programa de Inversión Pública 2015, sino que ha obligado a buscar recursos de otras fuentes de financiamiento o atender con los recursos asignados al Pliego del Gobierno Regional de Ayacucho. Otras limitantes que se presentan y escapan a la responsabilidad del Gobierno Regional de Ayacucho han sido la falta de saneamiento de terrenos para la construcción de hospitales priorizados o infraestructuras educativas, de riego o la ausencia de acuerdos entre comunidades campesinas para la ejecución de determinado proyecto. La movilización social es otro acápite en la administración regional, y sus razones son comprensibles, pues son conflictos ambientales por efectos de la minería informal o los originados por efectos de redelimitación territorial de centros poblados de acuerdo a las nuevas normas vigentes. El otro riesgo que se afronta son efectos del cambio climático evidenciado por la ausencia de lluvias o precipitaciones pluviales; que duramente ha afectado la capacidad productiva agropecuaria regional al no haberse realizado la siembra grande de cultivos de pan llevar. Tampoco ha permitido el inicio de nuevos proyectos productivos agropecuarios, como la siembra de quinua, papa y de pastos forrajeros para el ganado de altura. De continuar la situación de sequía la única alternativa estratégica para la producción de alimentos, deberá ser brindar asistencia técnica a productores con disponibilidad de agua para uso intensivo del suelo agrícola y el aprovechamiento óptimo de las infraestructuras de riego.

3. RESULTADOS ESPERADOS DE LA GESTIÓN AL 2018

Dentro de un proceso de modernización de la gestión pública el Gobierno

Regional no puede excluirse, más al contrario, el propósito es interferir en los

principios que enarbola esta política para ver los resultados en el corto, mediano

y largo plazo en los siguientes ejes:

En desnutrición crónica infantil

El índice de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años en la Región

de Ayacucho en el 2013 la tasa fue 28.0% y en el 2014 se redujo a 26.3% según

el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, en el primer semestre

del presente año según SIE – DIRESA se redujo el indicador regional a 20.5%,

que demuestra una reducción de 5.8% y para el 2018 se espera disminuir el

índice a 14.3%.

En anemia infantil

Del mismo modo, la anemia que es otro de los problemas de mayor impacto

principalmente en la población infantil regional menores de 36 meses. En el año

2013 los indicadores de la tasa de anemia en este grupo etéreo ha sido de 54.3%

en la región Ayacucho, el 2014 se redujo ligeramente a 45.8%, reflejando de esta

manera los esfuerzos y sinergias empleados por el Gobierno Regional. Por otro

lado para el primer semestre 2015 se muestra un incremento del indicador de

prevalencia de anemia a 55.3% requiriendo tomar acciones inmediatas.

En muerte materna

Por las características geográficas del territorio regional el acceso a los servicios

sociales de la población aún son preocupantes, principalmente a las madres

gestantes. En el año 2013, según el INEI en la Región Ayacucho la muerte

materna fue 7, en el 2014 se incrementó a 10 muertes y la meta de la gestión al

final del año 2018 es reducir a 6, lo que implica dotar del equipo motorizado a

establecimientos de salud rurales alejados y de limitado acceso de vehículos.

En Logros de aprendizaje

En comprensión lectora, según los resultados del Ministerio de Educación

arrojan el porcentaje de estudiantes que alcanzaron un nivel satisfactorio en

comprensión lectora, en el 2013 fue 21.8% y en el 2014 de 34.6%

incrementándose en 12.8%; la meta del Gobierno Regional de Ayacucho para el

año 2018 es llegar a 54.6%, para el cual se ejecutarán proyectos integrales y

mejorar las condiciones educativas en infraestructura, capacitación y evaluación

permanente de los docentes, servicios adecuados para los alumnos y dotación

de materiales de enseñanza, sumado a ello los programas presupuestales.

En razonamiento matemático, la Región de Ayacucho registra un resultado

promedio del porcentaje de estudiantes de EBR que resuelven problemas de

matemáticas en forma satisfactoria, en año 2013 se obtuvo un resultado de

10.1% y en el 2014 las cifras alcanzaron a 25.6%, notándose un incremento

significativo. Por lo que el Gobierno Regional de Ayacucho en aras del desarrollo

humano ha sumado esfuerzos con el Ministerio de Educación a través de los

diferentes estrategias de trabajo a fin de cerrar las brechas existentes en la

región; en ese sentido se ha planteado como meta al 2018 alcanzar a 46.6% de

alumnos de EBR que desarrollen ejercicios de lógico matemático.

En reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de

transporte terrestre

En las gestiones anteriores nunca se preocuparon por brindar servicios de

infraestructura vial de calidad a la población, mucho menos el acceso de los

pequeños y medianos productores a los mercados en condiciones de seguridad

y prontitud.

4. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

La gestión institucional enmarca su organización de acuerdo a lo establecido en

la Ley Orgánica de Gobierno Regionales, teniendo para tal efecto el

funcionamiento de dos órganos fundamentales, el Legislativo y el Ejecutivo, que

tienen como misión velar por el buen desempeño del accionar de las diferentes

unidades orgánicas dentro de sus funciones y competencias establecidas y las

normas pertinentes que lo orientan, a fin de lograr los objetivos estratégicos,

condición principal para alcanzar la visión anhelada de la región de Ayacucho

para el año 2018.

4.1. ORGANO LEGISLATIVO

Está representado por el Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho,

presidido por el Consejero CPC. Víctor Pillaca Valdez, elegido por los miembros

que lo integran y desempeñará durante el presente ejercicio fiscal en

concordancia a la Ley N° 27867 – Ley Organiza de Gobiernos Regionales,

modificada mediante la Ley N° 29053.

Está integrado por catorce (14) consejeros, que representan a cada una de las

once provincias, elegidos en la Región de Ayacucho, por voto directo en sufragio

universal y de acuerdo a Ley N° 26859 – Ley Orgánica de Elecciones.

Cuadro 1 CONSEJEROS REGIONALES

Nº NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE

1 Dr. Víctor Hugo Pillaca Valdez Presidente del Consejo Regional - Consejero Regional por la Provincia de Huamanga

2 Sr. Rubén Loayza Mendoza Consejero Regional por la Provincia de Huamanga

3 Dr. Alex Jorge Aponte Cervantes Consejero Regional por la Provincia de Huanta

4 Prof. Aníbal Poma Sarmiento Consejero Regional por la Provincia de Lucanas

5 Sr. Eulogio Vila Montaño Consejero Regional por la Provincia de La Mar

6 Prof. Lidia Edith Borda Llactahuaman Consejero Regional por la Provincia de La Mar

7 Lic. Rubén Escriba Palomino Consejero Regional por la Provincia de Vilcashuamán

8 Sr. Vicente Chaupín Huaycha Consejero Regional por la Provincia de Cangallo

9 Ing. Lisbeth Rocío Ucharima Chillcce Consejero Regional por la Provincia de Víctor Fajardo

10 Sr. Nilton Salcedo Quispe Consejero Regional por la Provincia de Huancasancos

11 Srta. Daisy Pariona Huamaní Consejero Regional por la Provincia de Sucre

12 Mg. Digna Emérita Veldy Canales Consejero Regional por la Provincia de Páucar del Sara Sara

13 Grever Huarner Arce Amao Consejero Regional por la provincia de Parinacochas

14 Sabino Auccatoma Aguirre Consejero Regional por la provincia de Huanta

Fuente: JNE 2015 Elaborado: GRPPAT

4.2. ORGANO EJECUTIVO

Tiene como la máxima autoridad al Mg. Jorge Julio Sevilla Sifuentes con el cargo

de “Gobernador (e)”, denominación que fue modificada en el artículo 191 de la

Constitución Política que primigeniamente se denominaba como Presidente

Regional, precisándose que las funciones siguen siendo los establecidos en la

Constitución Política y en la respectiva Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

En la actualidad, en calidad Vice Gobernador Regional, el Mg. Máximo Contreras

Cconovilca - Vicegobernador (e).

Lo secundan como funcionarios regionales:

Gerencia General Regional (e): Lic. Adm. Justo CHÁVEZ GUILLÉN.

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial: Lic. Adm. Justo CHÁVEZ GUILLÉN.

Gerencia Regional de Desarrollo Económico: Ing. Néstor CURAHUA

ANAYA.

Gerencia de Desarrollo Social: Méd. Raúl Mauricio LUNA MENESES.

Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente: Blgo. Hugo

MENDOZA GONZÁLEZ.

Gerencia Regional de Infraestructura: Ing. José Antonio LOPEZ

JURADO.

4.3. UNIDADES EJECUTORAS

Para la mejor administración de los recursos financieros, humanos y materiales

asignados al Gobierno Regional de Ayacucho y brindar una atención efectiva y

eficiente a las demandas del servicio público a la ciudadanía, la acción ejecutiva

regional opera a través de unidades orgánicas de manera descentralizada, que

a su vez, por la complejidad de la atención a la comunidad, está distribuido en

un número de 25 unidades ejecutoras de la manera estratégica en el territorio

regional:

Unidad Ejecutora : 001 Sede Central

Unidad Ejecutora : 008 Programa Regional de Irrigaciones y Desarrollo

Rural

Unidad Ejecutora : 100 Agricultura Ayacucho

Unidad Ejecutora : 200 Transportes Ayacucho

Unidad Ejecutora : 400 Salud Ayacucho

Unidad Ejecutora : 401 Hospital Huamanga

Unidad Ejecutora : 402 Salud Sur Ayacucho

Unidad Ejecutora : 403 Salud Centro Ayacucho

Unidad Ejecutora : 404 Salud Sara Sara

Unidad Ejecutora : 405 Red Salud Ayacucho Norte

Unidad Ejecutora : 406 Red de Salud Huamanga

Unidad Ejecutora : 407 Red de Salud San Miguel

Unidad Ejecutora : 408 Red de Salud San Francisco

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Unidad Ejecutora : 301 Educación Centro Ayacucho

Unidad Ejecutora : 302 Educación Lucanas

Unidad Ejecutora : 303 Educación Sara Sara

Unidad Ejecutora : 304 Educación Pauza

Unidad Ejecutora : 305 Educación Huanta

Unidad Ejecutora : 307 Educación VRE La Mar

Unidad Ejecutora : 308 Educación Huamanga

Unidad Ejecutora : 309 Educación UGEL Sucre

Unidad Ejecutora : 310 Educación UGEL Víctor Fajardo

Unidad Ejecutora : 311 Educación Vilcas Huamán

Unidad Ejecutora : 312 Educación Huanca Sancos

5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL 2015

El Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Ayacucho para el presente año ascendió a un total S/. 849,620,638.00 nuevos soles, presupuesto destinado para proyectos de inversión pública, programas presupuestales y actividades operativas de la institución, de los cuales mediante durante el presente ejercicio presupuestal se ha logrado incorporar la transferencia del Gobierno Central mediante los diferentes Decretos Supremos, resultado de las gestiones para gastos de capital y gastos corrientes, permitiendo la continuidad de proyectos a nivel de la región y la atención de las diversas cargas sociales del pliego. Por lo que al 20 de diciembre del 2015 el Presupuesto Institucional Modificado asciende a S/. 1’341,215,167.00 nuevos soles, por toda fuente de financiamiento; tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro 2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM

1: RECURSOS ORDINARIOS 804,330,146.00 1,112,793,240.00

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,760,066.00 17,791,558.00

3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

0.00 78,295,438.00

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 75,790,043.00

5: RECURSOS DETERMINADOS 36,530,426.00 56,544,888.00

TOTAL 849,620,638.00 1,341,215,167.00

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF al 22 de diciembre del 2015 Elaboración: GRPPAT

Ilustración 1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO 2015


5.1. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTUCIONAL POR

DIMENSIÓN 2015. La programación del Presupuesto Institucional para el ejercicio fiscal 2015 del Gobierno Regional de Ayacucho, se articula dentro de los objetivos y prioridades nacionales, regionales y locales, que está dividido en cuatro dimensiones (Social, Económico, Institucional y Ambiental), tal como se muestra en el Grafico N° 02, siendo la dimensión social una de las prioridades más importantes en el desarrollo sostenible de la región, razón a ello se ha programado en el Presupuesto Institucional de Apertura 2015 la suma total de S/. 849,620,638.00. Esta dimensión está comprendido entre los sectores más vulnerables de la región como: Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones, Saneamiento, Vivienda y otros.

Cuadro 3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTUCIONAL 2015

FUNCIÓN PIM CERTIFICACIÓN EJECUCIÓN

AVANCE % DEVENGADO

DIMENSIÓN SOCIAL 1,079,988,212 1,040,132,436 954,620,057 88.39

DIMENSIÓN ECONÓMICA 176,461,739 171,137,719 125,728,461 71.25

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 83,215,216 77,704,205 71,597,088 86.04

DIMENSIÓN AMBIENTAL 1,550,000 1,498,805 1,133,936 73.16

TOTAL 1,341,215,167 1,290,473,165 1,153,079,542 85.97


0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

GASTOSCORRIENTES

GASTOS DECAPITAL

TOTAL

618,211,720PIA

231,408,918PIA

849,620,638PIA

865,446,489PIM

475,768,678PIM

1,341,215,167PIM

+57%

Cuadro 4 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTUCIONAL POR FUNCIÓN 2015

FUNCIÓN PIM CERTIFICACIÓN EJECUCIÓN

AVANCE % DEVENGADO

DIMENSIÓN SOCIAL 1,079,988,212 1,040,132,436 954,620,057 88.39

22: EDUCACION 620,945,284 598,042,280 548,944,979 88.40

20: SALUD 433,123,127 417,717,303 385,817,693 89.08

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

12,801,643 12,681,668 10,538,787 82.32

18: SANEAMIENTO 4,333,449 3,749,760 2,962,515 68.36

23: PROTECCIÓN SOCIAL 3,783,309 3,619,603 2,660,738 70.33

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

3,249,032 2,725,914 2,400,920 73.90

07: TRABAJO 1,082,936 975,000 797,282 73.62

21: CULTURA Y DEPORTE 669,432 620,908 497,143 74.26

DIMENSIÓN ECONÓMICA 176,461,739 171,137,719 125,728,461 71.25

15: TRANSPORTE 114,293,932 113,773,948 82,485,081 72.17

10: AGROPECUARIA 52,409,093 48,877,326 36,629,972 69.89

09: TURISMO 3,831,511 3,600,158 2,405,919 62.79

16: COMUNICACIONES 2,217,112 1,563,107 1,421,801 64.13

08: COMERCIO 1,000,000 980,837 825,178 82.52

13: MINERIA 1,280,532 1,080,434 820,092 64.04

11: PESCA 631,275 595,894 519,268 82.26

14: INDUSTRIA 384,720 384,438 377,146 98.03

12: ENERGIA 413,564 281,577 244,004 59.00

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 83,215,216 77,704,205 71,597,088 86.04

24: PREVISION SOCIAL 48,373,847 48,111,190 47,726,939 98.66

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

34,841,369 29,593,015 23,870,149 68.51

DIMENSIÓN AMBIENTAL 1,550,000 1,498,805 1,133,936 73.16

TOTAL 1,341,215,167 1,290,473,165 1,153,079,542 85.97


Ilustración 2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR DIMENSIÓN


Ilustración 3 EJECUCIÓN DE GASTO POR DIMENSIÓN


5.2. EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA DE GASTO

La categoría presupuestal enmarca los Programas Presupuestales, lo que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, los que integrados y articulados se orientan a proveer productos, para lograr un Resultado Específico

1,079,988,212DIMENSIÓN SOCIAL

80.50 %

176,461,739DIMENSIÓN

ECONÓMICO

13.16%


INSTITUCIONAL

6.22 %

1,550,000DIMENSIÓN AMBIENTAL

0.12 %


SOCIAL


ECONÓMICO


INSTITUCIONAL

1,133,936DIMENSIÓN AMBIENTAL

en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública. Asimismo la categoría presupuestal de Acciones Centrales, coadyuva a garantizar el cumplimiento de los programas presupuestales a través de la gestión administrativa de la Entidad y las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP), que complementan dicha tarea. Los programas presupuestales, acciones centrales y APNOP, constituyen el presupuesto total sea a nivel de PIA o PIM del Gobierno Regional de Ayacucho, como se puede observar en el cuadro N° 04.

Cuadro 5 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORÍA DE GASTO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIM CERTIFICACIÓN EJECUCIÓN

DEVENGADO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 923,222,901 894,552,689 789,307,178

ACCIONES CENTRALES 88,494,440 77,844,070 70,983,815

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

329,497,826 318,076,408 292,788,548

TOTAL 1,341,215,167 1,290,473,167 1,153,079,541


Ilustración 4 EJECUCIÓN DE GASTO POR DIMENSIÓN


Cuadro 6 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PIA PIM AVANCE %

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

PROGRAMASPRESUPUESTALES

ACCIONES CENTRALES APNOP

923,222,901PIM

88,494,440PIM

329,497,826PIM

894,552,689CERTIFICADO



789,307,178DEVENGADO

70,983,815DEVENGADO

292,788,548DEVENGADO

CLASIFICACIÓN

ECONOMICA

CERTIFICACIÓN

COMPROMISO

DEVENGADO AVANC

E %

GASTOS CORRIENTES

618,211,720 865,446,489 826,144,973 796,908,522 784,210,758 90.6

GASTOS DE CAPITAL

231,408,918 475,768,678 464,328,195 376,252,737 368,868,784 77.5

TOTAL 849,620,638 1,341,215,16

7 1,290,473,168

1,173,161,259

1,153,079,542

85.97


Ilustración 5 RANKING DE EJECUCIÓN DE GASTO A NIVEL NACIONAL EN PROYECTOS


0

10

20

30

40

50

60

70

80

9083.4 82.9 82.1

80 78.8 77.5 77.275.6

74.371.6 71.5

70 7068.5

66.6 66.663.9 63.3 62.1 61

57.956.1 56

50.3

20.2

La evolución del presupuesto institucional del Gobierno Regional de Ayacucho en los últimos 7 años tuvo una tendencia creciente por ejemplo en el año 2008 se tuvo 127.7 millones nuevos soles y a la fecha se tiene 477.9 millones que significa un incremento de 374.24 %.

6. MARCO LEGAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

6.1. POLÍTICAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

La orientación de la gestión regional se rige por los lineamientos de política Institucional establecido para el año 2015 y articulan el conjunto de acciones técnico administrativas de la Institución, con los establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado 2013 – 2021 y el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018, en sus cuatro (04) dimensiones o ejes del desarrollo regional, siendo los de mayor relevancia los que se detallan a continuación:

6.2. POLÍTICAS GENERALES

Dirigir la gestión institucional en el marco de las prioridades y objetivos

estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013 – 2021 y el Plan Estratégico Institucional.

Articular las actividades de los tres niveles de gobierno nacional, regional y local en el marco de objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional.

87.3 82.1

123.7 102.3

147.1

240.4 238.6 231.4

127.7151.3

225.6205.6

310.6

387.1409.3

477.9

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

PIA PIM

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL – INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO. En millones (S/.)

Impulsar un gobierno electrónico y participativo en concordancia a las políticas nacionales de modernización de la gestión del Estado.

Priorizar la continuidad de estudios y proyectos de impacto regional y concluir gradualmente en base a una estricta escala de prelación y su alto contenido social los proyectos de continuidad.

Prevenir y manejar los conflictos sociales priorizando los mecanismos de diálogo y negociación, asegurando el respeto a la voluntad y aspiraciones de los pueblos.

Dimensión Económica

Impulsar la inversión en infraestructura logística y productiva regional y local, priorizando los corredores económicos articulados a mercados macro regionales e internacionales.

Apoyar el fortalecimiento de productores agropecuarios de la Región y en base a prioridades de la demanda interna y externa.

Impulsar y apoyar la competitividad empresarial de la MYPES y la agricultura campesina mediante la inversión pública regional, implementando el Plan de Competitividad Regional.

Diversificar y ampliar los circuitos turísticos en base a la producción de productos turísticos.

Dimensión Social

Erradicar el analfabetismo mediante intervención focalizada de las zonas rurales y urbano marginales.

Asegurar la calidad de educativa y la aplicación de buenas prácticas pedagógicas, con instituciones acreditadas de acuerdo a normas vigentes.

Incrementar la cobertura y asegurar una oferta de educación técnico-productiva de calidad articulada a las demandas del desarrollo regional y local.

Mejorar la calidad de y cobertura de los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la atención de salud

Erradicar los problemas sociales de desnutrición infantil y anemia generalizada en madres gestantes y la población infantil regional.

Fomentar la prevención y estilos de vida saludables para controlar las enfermedades transmisibles, crónicas, degenerativas y mentales.

Dimensión Ambiental

Impulsar la gestión integrada de los recursos naturales, hídricos y el ordenamiento territorial

Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región con eficiencia, equidad y bienestar social

Fortalecer el sistema regional de Gestión Ambiental, articulando e integrando las acciones ambientales en los niveles de gobierno regional y local.

Fomentar la adopción de acciones anticipadas frente a los riesgos de desastres y el cambio climático por parte del Gobierno Regional y los gobiernos locales.

Dimensión Institucional

Fortalecer las instituciones públicas de la región para mejorar su capacidad de gestión, incrementando la cobertura, eficiencia y calidad de sus servicios a la población.

Impulsar los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas, afianzando su capacidad de fiscalización y garantizando la transparencia de la información pública en todos los niveles de gobierno.

Modernizar la gestión pública regional en el marco de las políticas de modernización de la gestión pública del Estado.

7. PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

7.1. DIMENSION SOCIAL

Cuadro 7 ALINEAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL Y REGIONAL

OBJETIVO NACIONAL

OBJETIVO REGIONAL INDICADOR LÍNEA DE

BASE 2014 META 2021

Oportunidades y acceso a los servicios

Garantizar una Educación inclusiva de calidad en la Educación Básica regular

Tasa neta de asistencia en la Educación inicial (3 á 5 años de edad)

77.9 99.0

Porcentaje de estudiantes de 2do. Grado de primaria con nivel suficiente de comprensión lectora

34.6 65.0

Porcentaje de estudiantes de 2do Grado de primaria

25.6 65.0

con nivel suficiente en matemática

Mejorar las condiciones de salud de toda la población en la Región

Proporción de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica (OMS)

26.3 18.0

Proporción de de niños y niñas con anemia

45.8 34.0

Garantizar las condiciones que aseguren la igualdad de género

Indice de desigualdad de género

0.530 0.410

Se orienta como eje transversal del desarrollo humano, articulando los sectores de Salud, Educación, Trabajo y Vivienda principalmente; comprometidos en la lucha frontal contra la pobreza y extrema pobreza, en garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud y educación de calidad. Ello involucra acciones de promoción del Desarrollo Infantil Temprano, la reducción de la Desnutrición Crónica, Anemia, Mortalidad Materna; Protección y Promoción de las Personas con Discapacidad, Adultos Mayores, Equidad de Género, entre otros.

7.1.1. MEJORANDO LA CALIDAD EDUCATIVA

En materia educativa el propósito es mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas públicas en comprensión lectora y razonamiento matemático, con un enfoque intercultural bilingüe y ambiental; teniendo en cuenta que según los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes de estos últimos dos años (años 2013 y 2014) se han incrementado significativamente, significa que en Comprensión Lectora en el año 2013 de cada 100 alumnos, 22 alumnos comprenden lo que leen (21.80%) y en el año 2014 de cada 100 alumnos, 35 alumnos comprenden lo que leen (34.60%); en Matemáticas en el año 2013 de cada 100 alumnos, 10 alumnos resuelven problemas matemáticos (10.10%) y en el año 2014 de cada 100 alumnos, 26 alumnos resuelven problemas matemáticos (25.60%)

Cuadro 8 RESULTADOS DE LA EVALUACIÒN CENSAL DE ESTUDIANTES

ÁREA 2013 2014 AVANCE META 2021

Comprensión Lectora 21.80% 34.60% 12.8% 65.0%

Matemáticas 10.10% 25.60% 15.5% 65.0% FUENTE: Evaluación Censal de Estudiantes 2013 y 2014 Elaborado: DREA

Cuadro 9 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y APLICACIÓN

ORDENANZAS

REGIONALES

Ordenanza Regional N° 009-2015-GRA/CR, que aprueba la enseñanza obligatoria de las lenguas originarias (quechua, ashaninka, matsiguenka), de acuerdo al contexto lingüístico en las instituciones educativas públicas y privadas de la Región Ayacucho, con la finalidad revitalizarla y evitar su extinción.

Ordenanza Regional N° 007-2015-GRA/CR, que aprueba la “Política Ambiental Regional de Ayacucho”, como un instrumento orientador de obligatorio cumplimiento en el ámbito regional por las autoridades públicas y privadas y sociedad civil en materia ambiental.

ACUERDOS DEL

CONSEJO

REGIONALES

Acuerdo de Consejo Regional N° 126-2015-GRA/CR, que aprueba el informe de fiscalización practicada sobre presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local de Paucar del Sara Sara.

Acuerdo de Consejo Regional N° 117-2015-GRA/CR, que aprueba el informe de fiscalización practicada a la instalación de servicios educativos en ocho instituciones educativas del nivel inicial en el ámbito de los distritos de Chuschi y los Morochucos de la provincia de Cangallo.

RESOLUCIONES

EJECUTIVAS

REGIONALES

Resolución Ejecutiva Regional N° 692-2015-GRA/GR, que conforma la Comisión Multisectorial de Implementación del Plan Regional de Reparaciones “PIR Ayacucho” 2013 -2021.

CONVENIOS

SUSCRITOS

Convenio de cooperación interinstitucional entre el Programa Nacional Cuna Más y la Dirección Regional de Educación Ayacucho.

Convenio Interinstitucional entre la Dirección Regional de Educación Ayacucho y la “Comisión Nacional para el desarrollo y vida sin drogas – DEVIDA”

FUENTE: DREA Elaborado: GRDS

AVANCES DE GESTIÓN PÚBLICA El Sistema de Seguimiento e Información a la Implementación de los Proyectos Educativos Regionales SSII- PER, implementado por el Consejo Nacional de Educación en Coordinación con el Ministerio de Educación permite visualizar los avances en la implementación de las políticas educativas y el logro de los objetivos estratégicos de los Proyectos Educativos Regionales. El Reporte de Resultados y Ejecución de 2014, que corresponde a la región Ayacucho, permite diagnosticar la situación de la gestión educativa regional teniendo como referencia la implementación del PER Ayacucho.

Cuadro 10 PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO EN PROYECTOS DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Enero – Diciembre 2015):

DREA Y UNIDADES EJECUTORAS

RUBRO DESCRIPCION PIA PIM DEVENGADO AVANCE

%

00 RECURSOS ORDINARIOS 880,566.00 2’ 620,367.00 833,276.00 31.79%

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO 1’ 840,835.00 40,835.00 0.00 0.00%

TOTAL 2’ 721,401.00 2’ 661,202.00 833,276.00 31.31%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF al 21 de diciembre de 2015 Elaborado: DREA

Cuadro 11 PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO EN GASTOS CORRIENTES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Enero – Diciembre 2015):

DREA Y UNIDADES EJECUTORAS

RUBRO DESCRIPCION PIA PIM DEVENGADO AVANCE

%

00 RECURSOS ORDINARIOS 393’ 757,298.00 505’ 420,153.00 477’ 674,478.00 94.50%

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO 732,344.00 1’ 141,278.00 431,875.00 37.80%

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 3,049.00 0.00 0.00%

18 RECURSOS DETERMINADOS 0.00 4’ 917,670.00 2’ 660,799.00 0.00%

TOTAL 394’ 489,642.00 511’ 482,150.00 480’ 767,152.00 93.99%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF al 21 de diciembre del 2015 Elaborado: GRDS

Cuadro 12 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL: DREA Y UNIDADES EJECUTORAS

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIA PIM DEVENGADO AVANCE

%

I PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

541,250.00 541,250.00 484,837.00 89.60

%

0068

REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

923,572.00 923,572.00 889,220.00 96.30

%

0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

900,000.00 900,000.00 843,117.00 93.70

%

0090

LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

302’ 648,641.00 409’ 751,601.00 387’ 536,353.00 94.57

%

0091

INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

1’ 655,828.00 4’ 949,003.00 1’ 961,639.00 39.63

%

0106

INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

1’ 332,209.00 1’ 477,434.00 1’ 317,658.00 89.20

%

0107

MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

3’ 829,186.00 3’ 829,186.00 3’ 722,725.00 97.20

%

II ACCIONES CENTRALES 22’ 184,724.00 27’ 044,228.00 22’ 255,727.00 82.29

%

III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

60’ 883,937.00 64’ 675,109.00 62’ 589,156.00 96.77

%

TOTAL 394’ 899,347.00 514’

091,383.00 481’

600,432.00 93.67

%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF al 21 de diciembre del 2015 Elaborado: DREA

Programas presupuestales estratégicos Prevención y Tratamiento de Consumo de Drogas.- Contribuye al

fortalecimiento de capacidades y habilidades en las familias para prevenir el consumo de drogas, así como el desarrollo de habilidades psicosociales de los escolares del nivel secundario en la prevención del consumo de drogas; a la fecha el Gobierno Regional de Ayacucho a través de la Dirección Regional de Educación está trabajando en 25 Instituciones Educativas focalizadas en las provincias de Huanta y La Mar; con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 541,250.00 y una ejecución presupuestal al 07/12/2015 a nivel de compromiso de S/. 491,337.00 que representa un 90.77%.

Ilustración 6 TALLER DE CAPACITACIÓN, PARA LA FORMACIÓN DE 375 LÍDERES ESTUDIANTILES

Fuente: Dirección Regional de Educación Ayacucho

Elaborado: Dirección Regional de Educación Ayacucho

Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS.- Contribuye a sensibilizar y educar ambientalmente a los agentes educativos, desarrollando una cultura ambiental que permita fortalecer su participación en la gestión ambiental para Instituciones Educativas focalizadas de la margen izquierda del Valle Rio Apurímac (VRA), en las provincias de Huanta y La Mar; con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 900,000.00 y una ejecución presupuestal al 07/12/2015 a nivel de compromiso de S/. 856,820.00 que representa un 95.20%.

Ilustración 7 PROGRAMA PIRDAIS - HUANTA



Prevención de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y Desastres – PREVAED.- Contribuye a desarrollar las capacidades en Instituciones Educativas Públicas priorizadas en las 11 provincias de la región Ayacucho, para una cultura de gestión de riesgo por tipo de desastres (Lluvias e inundaciones, heladas y friajes, sismos y tsunamis), incorporando en sus documentos de gestión los planes de gestión de riesgo; con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 923,572.00 y una ejecución presupuestal al 07/12/2015 a nivel de compromiso de S/. 885,027.00 que representa un 95.82%.

Ilustración 8 PREVAED - HUANTA



Incremento en el Acceso de la población de 3 a 16 años a la EBR – ACCESO.- Contribuye a incrementar el acceso de la población de 3 a 16 años de edad a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular (Nivel inicial, primaria y secundaria) en las 11 provincias de la región Ayacucho, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, enfatizando grupos vulnerables para mejorar los Logros de Aprendizaje de la Educación; con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 2´828,016.00.

Ilustración 9 EBR AYACUCHO



Logros de Aprendizaje de la EBR – PELA.- Contribuye a brindar las condiciones en las 11 provincias de la región de Ayacucho, para mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas públicas tanto en comprensión lectora como en matemáticas; con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 410’778,345.00 y una ejecución presupuestal al 07/12/2015 a nivel de compromiso de S/. 349’311,744.00 que representa un 85.04%.



Cuadro 13 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

N° PROGRAMA

PRESUPUESTAL PRESUPUESTO

2015

AVANCE FINANCIERO PRINCIPALES LOGROS

MONTO (S/.) (%)

0051

Prevención y Tratamiento de Consumo de Drogas

541,250.00 491,337.00 90.77

• Capacitación a 840 familias (1,680 personas) en el programa “Familias fuertes amor y límites”.

• 04 talleres de capacitación dirigido a 600 docentes tutores.

• 02 talleres de capacitación a 375 líderes estudiantiles en la prevención del consumo de drogas.

0072

Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS

900,000.00 856,820.00 95.20

• 800 docentes capacitados en educación ambiental.

• 12,000 alumnos evaluados en conocimientos y actitudes ambientales.

• Implementación de 15 Planes de Eco negocios en 15 Instituciones Educativas para el cultivo alternativo de la hojas de coca.

0068

Prevención de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y Desastres - PREVAED

923,572.00 885,027.00 95.82

• 870 docentes focalizados capacitados en gestión del riesgo de desastres.

• 940 docentes no focalizados capacitados en gestión del riesgo de desastres.

• 92 especialistas de UGELs y DREA capacitados en gestión del riesgo de desastres.

• 500 instituciones educativas cuentan con Plan de Gestión de Riesgos de Desastres.

0091

Incremento en el Acceso de la población de 3 a 16 años a la EBR - ACCESO

2´828,016.00 977,838.00 34.57

• 41 perfiles aprobados de infraestructura educativa en educación inicial.

• 324 líderes comprometidos con la matrícula de niños en el nivel inicial.

• 256 líderes comprometidos con la matrícula de niños en el nivel secundario.

• Saneamiento físico legal de 50 instituciones educativas de educación inicial.

0090 Logros de Aprendizaje de la EBR - PELA

410 ‘778,345.00 349 ‘311,744.00 85.04

• 207 docentes de educación inicial y

605 docentes de educación primaria

recibieron acompañamiento

pedagógico.

• 229 docentes de inicial, 249 de

primaria y 222 de secundaria

recibieron capacitación en

metodologías pedagógicas.

• Se supervisaron 97% de aulas de

nivel inicial y 100% de visitas de aulas

del nivel primario en la región.

Fuente: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Elaboración: GRDS

Proyectos de inversión en el sector Educación

El Gobierno Regional Ayacucho viene ejecutando Proyectos de Inversión Pública en el sector Educación a nivel regional, por las modalidades de contrato, cuyo monto de inversión total a la fecha asciende a S/. 200,748,186.06 Nuevos Soles, beneficiando a 116,377 estudiantes en los niveles Inicial, Primaria, Secundaria y Superior; con un avance financiero de S/. 159,132,478.15 de Nuevos Soles equivalente a 79.27%, como se muestra a continuación en el siguiente cuadro:

Cuadro 14 OBRASPOR CONTRATA EN EDUCACION

Fuente: Registro de proyectos – GRI 2015 – Noviembre 2015

N°

PROYECTO COSTO

TOTAL DEL PROYECTO

PIM 2015 (S/.)

Avance Financiero 2015 (S/.)

Avance Financiero Acumulado Total (S/.)

Avance

Financiero

Total (%)

Avance

Físico Acumulado

(%)

Beneficiarios (Hab.)

1 I.E. San Ramón, distrito de Ayacucho Provincia Huamanga.

36,769,548.97 6,260,609.00 5,490,044.38

35,968,631.55

97.82 88.63 23,979

2 I.E. Mariscal Cáceres, distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga.

55,842,679.48 16,383,916.00 15,247,407.49

46,284,678.86 82.88

70.06 32,000

3 I.E. Nuestra Señora de las Mercedes, distrito de Ayacucho Provincia Huamanga

38,011,671.72 33,276,889.00 25,441,052.05

25,441,052.05

66.93 16.92 21,397

4 I.E. San Francisco de Asís de Huanta, Provincia de Huanta

16,960,971.99 8,833,579.00 8,256,689.73

14,044,047.39 82.80

80.90 20,557

5 I.E. Mariano Bellido Localidad de Pomabamba, distrito de María Parado de Bellido, provincia de Cangallo.

3,478,459.49 2,672,998.00 1,973,338.44

2,651,086.12

76.21 70.37 1,390

6 Mejoramiento y Construcción de Siete (07) I. E dentro del Ámbito de Provincia de Huamanga - Ayacucho

6,512,054.81 6,512,055.00 5,198,173.70

5,198,173.70

79.82 55.00 3,247

7 Mejoramiento y Construcción de Cinco (05) I.E dentro del Ámbito de Provincia de Huamanga - Ayacucho

4,142,197.84 4,095,340.00 1,259,691.79

1,306,549.79

31.54 21.41 2,251

8 Mejoramiento y Construcción de Seis (06) I.E dentro del Ámbito de Provincia de Huanta – Ayacucho

6,351,314.55 6,307,316.00 2,847,055.40

2,847,055.40

44.83 49.88 3,014

9 Mejoramiento y Construcción de seis (06) I.E dentro del ámbito de Provincia de Vilcas Huamán – Ayacucho

8,021,917.12 7,988,268.00 5,232,940.20

5,232,940.20

65.23 49.07 835

10

Instalación de Servicios Educativos en Ocho Instituciones Educativas del Nivel Inicial en el Ámbito de los distritos de Cangallo, Chuschi, Los Morochucos y Sacsamarca, Provincia Cangallo y Huancasancos.

9,849,152.09 2,883,551.00 2,131,038.32

9,096,638.48

92.36 75.82 2,481

11

Instalación del Servicio Educativo de Tres Instituciones Educativas de Nivel Inicial en la jurisdicción de los distritos de Huamanquiquia, Huancaraylla y Sarhua, provincia de Víctor Fajardo.

3,749,606.00 3,749,606.00 2,936,522.20

2,936,522.20

78.32 38.85 1,291

12

Instalación de Servicios Educativos en Cinco Instituciones Educativas del Nivel Inicial en el Ámbito de los distritos de Marcabamba, Oyolo, Pararca y Lampa Provincia Paucar del Sara Sara - Ayacucho

5,570,090.00 5,570,090.00 3,810076.03

3,810076.03

68.24 21.63 2,150

Elaborado: GRI

Adicionalmente se viene ejecutando 28 Proyectos por la modalidad de

Administración Directa en las diferentes provincias por un monto de inversión de

S/. 83,934,084.05 nuevos soles, beneficiando a 297,566 estudiantes; con un

avance financiero a la fecha de 88.56%, como se muestra a continuación:

Cuadro 15 PROYECTOS EN EJECUCIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

COD. SNIP

DENOMINACION DEL PROYECTO COSTO

TOTAL (S/.)

EJECUCION ACUMULADA AL 2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 EJECUCIÓN

FÍSICA ACUMUL

ADA

BENEFICIARIO

S

PRESUPUESTO (PIM 2015)

AVANCE S/.

AVANCE %

80299 Ampliación y Sustitución de Infraestructura de la I.E.P. Catalina Huanca de Uyuccasa, Distrito de Apongo, Provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho.

2,110,533.00 1,131,292.58 1,443,315

973,000.44 67.41 100 895

143451 Construcción de la Infraestructura Educativa de la IEP Nro. 38127 de Cancha Cancha, Distrito de Chuschi - Cangallo - Ayacucho.

4,490,.947.00 3,449,041.68 1,441,481 983,013.67 68.19 84.76 3,369

292353

Mejoramiento de los Servicios Educativos en el Instituto Superior Pedagógico Publico José Salvador Cavero Ovalle del Distrito y Provincia de Huanta - Ayacucho.

3,546,689.61 2,159,284.98 1,387,408 1,350,836.87 97.36 100 3,989

237391

Creación de Servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa N° 432 - 53/Mx - U del Centro Poblado de Luyanta, Distrito Socos, Provincia de Huamanga - Ayacucho.

1,270,802 978,421.17 252,441.00 1,270,199.56 99.80 100 418

245089

Instalación de Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa N° 308-Mx-P de Vinchos Distrito de Vinchos-Provincia de Huamanga-Ayacucho.

1,206,138.75 515,435.73 690,703 665,346.15

96.33 100 628

238414

Instalación de Servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa N° 432-78 del Centro Poblado Virgen de Asunción de Chacapuquio, Distrito de San José de Tillas, Provincia de Huamanga - Ayacucho.

1,061,627.03 790,240.86 484,580 454,898.01 100 98.10 295

238895

Mejoramiento de servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa N° 351 Santa Isabel de Chumbes, Distrito Ocros, Provincia Huamanga - Ayacucho.

1,191,727.58 835,953.84 757,704 497,149.72

65.61 98.87 542

232266 Plan de Contingencia del Proyecto Mejoramiento de la Prestación de Servicios Educativos del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. Nuestra de

940,258.12 0.00 940,258.12 940,258.12 100 100 21,397

13 Instalación del Servicio Educativo del Nivel Inicial en las I.E.I. Sauricay, Condorccocha, Huillcallama, Incuyo y Pinahua, Provincia de Parinacochas

5,488,522.00 5,446,406.00 4,324,026.38

4,324,026.38

78.78 71.06 1,785

14

Recuperación de la IE José María Arguedas del Centro Poblado de Sacraca, distrito de Lampa, provincia de Paucar del Sara Sara – región Ayacucho

4,108,418.17 35,639.00 0.00

4,072,778.45

99.13 97.00 2,779

15

Ampliacion y Mejoramiento de la Oferta Educativa en el Nivel Inicial, Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Pública M/Mx Mariano Melgar, en el distrito de Pausa, provincia Paucar del Sara Sara, región Ayacucho

9,981,720.43 98,398.00 0.00

9,883,322.28

99.01 75.00 4,490

TOTAL 214,838,324.60 110,114,660.00 81,548,540.11

173,088,578.88

80.77

191,960

las Mercedes Distrito de Ayacucho, Prov. De Huamanga- Ayacucho.

actividad Mantenimiento Periódico De La Carretera Tambo – San Miguel, (Km 00+000 Al Km 11+513) Provincia De La Mar – Región Ayacucho.

1,833,486.36 1,103,647.88 1833,486.36 1,833,486.36 100 100 3,989

135518

Construcción e Implementación de la Institución Educativa Publica de Nivel Secundaria Héroes del Perú de Rancha, del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga- Ayacucho.

2,539,779.09 1,539,653.22 286,883 268,859.65 99.90 99.80 1,775

128047

Mejoramiento y Ampliación del servicio de Educación secundaria en la Institución Educativa Pública Túpac Amaru II de Huascahura del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho.

3,737,220.01 0.00 2,897,668 424,004.73 14.63 4.71 2,218

201490

Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa Publica N° 38030 San Martin de Porres de Capillapata, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga-Ayacucho

596,087.65 0.00 440214 273,130.56 62.04 23.86 620

254610

Mejoramiento de los servicios de Educación Secundaria de la I.E. N 1408384 en la localidad de Ninabamba, distrito de Ocros - Huamanga - Ayacucho

1,603,627.96 0.00 1000000 48,294.5

4.83 3.21 588

336488 Creación del centro de educación técnico productivo San Ramón de Ayacucho, Provincia de Huamanga- Región Ayacucho

5,351,173.64

0.00 898,833 37,531.96 4.18 1.98 224,865

208604 Mejoramiento de los Servicios Educativos de La I.E. Primaria N° 38589 De Ñuñunhuycco Distrito de Morochucos- Cangallo- Ayacucho.

2,667,948.06 1,616,436.05 1,001,785

1,001,785 100 45.74 1,267

185290

Ampliación Y Mejoramiento Integral De La Infraestructura, Equipamiento Y Servicios Educativos De La I.E.P. Nivel Secundario María Parado De Bellido, Distrito De Cangallo, Provincia De Cangallo - Ayacucho

5600870.07 4693374.08 907,213 907,213 100 95.00 5,407

241190

Instalación de Servicio Educativos en cuatro instituciones Educativos del nivel Inicial en el ámbito de los Distritos de los Morochucos y María Parado de Bellido, Provincia Cangallo - Ayacucho.

5,648,710.81 4847,567 801,145 801,100 100 72.02 1,533

184451 Mejoramiento de Prestación de Servicios en la I.E.I. Nº 22/Mx-P de Niño Jesús, Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo - Ayacucho.

4097408.11 3139333.78 742,084 742,083.42 100 95.19 2,193

249785

Ampliación Y Mejoramiento Del Servicio De Educación Secundaria En La I.E.P. Juan Clímaco Gutiérrez Rivero En El Distrito De Vilcas Huaman, Provincia De Vilcas Huaman – Ayacucho

4765906.77 4029728.63 1,030,656 1,030,656 100 60.18 2,655

241872

Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial Nº 425Mx-U de Chanen, Distrito de Vilcashuamán, Provincia de Vilcashuaman - Ayacucho

1364362.92 1318127 46,236 46,236 100 96.61 492

185247

Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 38231-Mx-P en la Localidad de Pacchahuallhua, Distrito de Independencia - Vilcashuaman - Ayacucho.

2,642,472.4

2160902.83 481,569 481,569 100 96.88 98

265371

Mejoramiento, Equipamiento E Implementación Del Instituto Superior Tecnológico José María Arguedas- Distrito De Puquio - Lucanas - Ayacucho.

6833679 3545360 3,288,319 3,170,319 100 9.00 3,475

176938

Mejoramiento Del Servicio Educativo En La Institución Educativa Secundaria Nuestra Señora De Las Nieves, En La Localidad De Coracora, Distrito Coracora, Provincia De Parinacochas - Ayacucho.

3181299.6 2300000 1,298,109 1,298,109

100 79.28 175

271115 Mejoramiento Del Servicio Educativo En El Instituto Superior Tecnológico Público Perú Corea Del Sur De Huancapi, Distrito De

8218299.82 2000000 3,000,000 3,000,000 100 51.75 2,140

Huancapi, Provincia De Víctor Fajardo, Región Ayacucho.

Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Primaria Mixta Mx/P N° 38466 DE Raccaya Distrito de Canaria - Víctor Fajardo - Ayacucho".

2054335.47 0.00 1,000,000 67,756.10 6.76 12.92 175

185821

Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Institución Educativa Secundaria De Menores El Amauta Quije, Distrito De San Salvador De Quije - Sucre - Ayacucho

2462034.8 1726726 735,308 735,308 100 82.96 1,661

176522

ComunpiriMejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Secundaria juan Bautista Chate Huacause Comunpiari, Distrito de Santa Rosa - La Mar- Ayacucho.

2194174 1459327.66 425,438 425,437 99.99 82.41 1,013

194501 Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. Secundaria José Gálvez De Santa Rosa- La Mar- Ayacucho

5213431.42 4016018.93 1197412 1,197,412

100 98.55 9,694

Fuente: Registro de proyectos – GRI 2015 –Noviembre 2015. Elaborado: GRDS

Cuadro 16 EXPEDIENTES TÉCNICOS EN FORMULACIÓN

PROVINCIA NÚMERO DE I. E. BENEFICIARIOS MONTO DE INVERSIÓN

Cangallo y Huancasancos 7 1,765 10,440,681.00

Huamanga y Cangallo 8 1,164 9,081,375.00

Huamanga, Cangallo y Víctor Fajardo. 8 1,940 11,080,805.00

Huamanga 7 2,481 9,424,578.00

Huanta 17 2,641 19,966,045.83

Lucanas 5 894 9,977,467.45

Parinacochas 7 2,457 9,789,695.31

Páucar del Sara sara 2 325 2,729,286.14

Sucre 10 1,098 8,997,583.71

Víctor Fajardo 2 576 3,011,487.30

Vilcas Huamán 7 2,245 8,824,006.00

TOTAL 80 17,586 103,323,010.74 Fuente: Oficina Regional de Estudios e Investigación – OREI

Elaborado: OREI

En el marco de promover la participación cultural y su contribución a revalorar de

nuestra identidad en la región Ayacucho se viene ejecutando el Proyecto:

“Mejoramiento de los servicios de promoción y difusión de los valores y

símbolos culturales de la identidad ayacuchana en la Dirección Regional

de Educación Ayacucho”.- Fortalecer los valores y símbolos culturales en la

sociedad ayacuchana y está compuesto por todos los cultores artísticos,

musicales, folcklorísticos del departamento; con un Presupuesto Institucional

Modificado (PIM) de S/. 669,432.00 y una ejecución presupuestal al 07/12/2015

a nivel de compromiso de S/. 552,393.00 que representa un 82.47%.

Ilustración 10 DIFUSIÓN DE LOS VALORES DE LA ENTIDAD AYACUCHANA



Asimismo se viene desarrollando el Fortalecimiento de la Educación Física

en la Región de Ayacucho, contribuyendo a garantizar la idoneidad de los

procesos de enseñanza, aprendizaje de la educación física y el deporte

formativo de calidad, a los niños, niñas y adolescentes que les permita fortalecer

su formación integral, así como su nivel competitivo a nivel de las 11 provincias

de la región Ayacucho; con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.

716,917.00 y una ejecución presupuestal al 07/12/2015 a nivel de compromiso

de S/. 632,978.00 que representa un 88.29%.

7.1.2. PROMOVIENDO SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD:

En materia de Salud se viene implementando políticas y planes procedentes del Gobierno Regional de Ayacucho, según los objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado y los lineamientos del Modelo de Atención Integral en Salud basado en Familia y Comunidad, el Aseguramiento Universal y la Gestión por Resultados a través de 09 unidades ejecutoras y 385 Establecimientos de salud distribuidas en las 11 provincias y 115 distritos; siendo prioridad la atención a la población vulnerable de 12,236 gestantes y 57,637 niños menores de 05 años.

POLÍTICAS GENERALES

Las Políticas generales que ordenan la acción de la Dirección Regional de Salud, está dado por un conjunto de documentos técnicos y normativos que orientan la respuesta sectorial e institucional a los problemas de salud del país y la región. En este sentido la DIRESA Ayacucho como organismo ejecutor de las políticas nacionales del Ministerio de Salud y las políticas del Gobierno Regional de

Ayacucho en materia de salud, toma como referencia a los siguientes documentos:

Cuadro 17 INSTRUMENTOS DE GESTIÒN

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL

PDR – PCM MINISTERIO DE SALUD

Acuerdo Nacional

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (CEPLAN)

Plan Nacional Concertado de Salud

PESEM del Ministerio de Salud

Plan Regional Concertado de Desarrollo

Programa de Gobierno de la GRDS 2011 – 2016

Fuente: DIRESA

Elaborado: DIRESA

Lineamientos de Política y Objetivos del Ministerio de Salud (2007-

2020): El Plan Nacional Concertado de Salud del Ministerio de Salud,

establece un conjunto de lineamientos de Políticas y Objetivos, clasificados

en 3 grandes grupos (atención sanitaria, sistema de salud y determinantes

de la salud). Así tenemos:

Cuadro 18 LINEAMIENTO DE POLÍTICAS DE SALUD

EJES

TEMÁTICOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA OBJETIVOS

Atención

Sanitaria

1 Atención integral a la mujer y el

niño privilegiando acciones

preventivo promocionales

1.1. Reducir la mortalidad materna

1.2. Reducir la mortalidad infantil

1.3..Reducir la Desnutrición infantil

2. Vigilancia, prevención y

control de la enfermedades

transmisibles y no transmisibles

2.1.Controlar las enfermedades

transmisibles

2.2.Mejorar la salud Mental

2.3.Controlar las enfermedades crónico

degenerativas

2.4.Reducir la mortalidad por cáncer

2.5.Reducir la mortalidad por accidentes

y lesiones intencionales

2.6.Mejorar la calidad de vida del

discapacitado

Sistema de

Salud

3. Aseguramiento Universal 3.1.Aseguramiento Universal

4. Descentralización de la

función salud al nivel del

gobierno regional y local

4.1.Descentralización en salud

5. Mejoramiento del acceso a los

servicios de salud de calidad

5.1.Mejora de la oferta y la calidad de

los servicios

6. Desarrollo de recursos

humanos 6.1.Recursos humanos

7. Medicamentos de calidad 7.1.Medicamentos

8. Financiamiento en función a

resultados 8.1.Financiamiento

9. Desarrollo de la rectoría del

sistema de salud 9.1.Rectoría

10. Participación ciudadana en

salud 10.1.Participación ciudadana

Determinantes

de la salud

11. Mejora de otros

determinantes de la salud.

11.1.Saneamiento básico

11.2.Pobreza y programas sociales

11.3.Medio ambiente

11.4.Salud Ocupacional

11.5.Seguridad alimentaria y nutricional

11.6.Seguridad ciudadana

11.7.Educación

Fuente: DIRESA

Elaborado: DIRESA

Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007-2024

Lineamientos de Política y Objetivos del Gobierno Regional de

Ayacucho (2007-2024): Según el Plan de Desarrollo Regional Concertado

(Plan Wari), se tienen 4 grandes dimensiones de desarrollo (Desarrollo

Social, Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, e

Institucionalización y Desarrollo). En este documento se señalan como

Lineamientos de Política en la dimensión de Desarrollo Social los

siguientes:

- Asegurar la mejora continua de los servicios de salud pública, con enfoque de prevención y promoción de la salud.

- Elevar la calidad educativa gratuita y universal poniendo énfasis en la educación a niños, niñas, jóvenes y adultos de menores recursos.

- Implementar acciones de promoción de prácticas de principios y valores. - Asegurar una maternidad segura y saludable - Garantizar la reducción sustancial de la desnutrición con intervenciones

integrales de seguridad alimentaria y nutrición. - Garantizar el mejoramiento en la calidad y cobertura y control de los

servicios básicos de agua, saneamiento y vivienda

En función a estos lineamientos se establecen los siguientes Objetivos de

Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ayacucho:

- Alta calidad de los servicios de salud - Elevado rendimiento académico en todos los niveles - Elevada actitud de la población en la práctica de principios y valores. - Elevado estado nutricional en niños menores de 5 años - Baja incidencia de la mortalidad materna - Adecuada atención de la salud mental de la colectividad y reparaciones - Adecuado acceso a servicios básicos y a viviendas dignas

Cuadro de Instrumentos de Gestión

Cuadro 19 DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y APLICACIÓN

ORDENANZAS REGIONALES

ORDENANZA REGIONAL N° 002-2015-GRA/CR. Del 23 de febrero 2015,

aprobación del CAP de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho.

Se actualizó con la Resolución Directoral N° 1414-2015.GRA/GG-GRDS-

DIRESA-DR institucionalizando las 3 semanas de suplementación con MMN

Se cuenta con la Directiva N° 03-2015/V-1 que aprueba las funciones de los

profesionales de la salud, técnicos auxiliares asistenciales y administrativos

del primer nivel de atención que reorienta acciones comunitarias, aprobado

con Resolución Directoral N ° 1005-2015.GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR.

Se emitió la Resolución Directoral Nro. 1455-2015-GRA/GG-GRDS-

DIRESA-DESP-DAIS-PAN que conforma 07 Equipos de Facilitadores

Regionales para la implementación del Plan “Somos de Hierro”

Se implementó la Directiva de Sectorización, para fortalecer la atención

primaria en salud en los establecimientos de salud: Directiva Sanitaria N°

04-2015/V-1 aprobado con la RDRS N 1254-2015-GRAGG-GRDS-DIRESA-

DR.

CONVENIOS SUSCRITOS

o Convenio de Acuerdos de Gestión con Redes de Salud: se ha basado en 14

indicadores sanitarios agrupados en paquetes de atención integral y 11

compromisos de gestión, los cuales se evalúan de manera semestral y

anual. Del mismo modo se realiza monitoreo y verificación permanente.

o Convenios de acuerdos de Gestión con Hospitales Provinciales y Hospital

Regional de Ayacucho: se firmó convenio separado con los hospitales

provinciales basados en 12 indicadores hospitalarios. Del mismo modo por

su complejidad y establecimiento de mayor capacidad resolutiva se firmó de

manera separada con el Hospital Regional “Miguel Ángel Mariscal Llerena”

de Ayacucho.

o Convenio Capitado entre el Gobierno Regional de Ayacucho/Dirección

Regional de Salud de Ayacucho con el Seguro Integral de Salud; basados

en 11 indicadores prestacionales y 3 financieros, con un total de 14

indicadores.

Convenio FED: Convenio Fondo del Estimulo del Desempeño-FED: Convenio

firmado entre el Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de Economía y

Finanzas y Gobierno Regional, abarcando a las 07 Unidades Ejecutoras de

Salud: Dirección Regional de Salud y Hospital Regional Miguel Ángel

Mariscal Llerena, 57 distritos y 207 Establecimientos de Salud, para mejorar

los procesos gestión y prestación de los servicios de Salud, que ayude a

cubrir la brecha y contribuir la cobertura de los servicios principales del

Programa articulado nutricional (PAN) y Salud Materno Neonatal de los

quintiles de pobreza 1 y 2. Lográndose cumplir con los 14 compromisos de

gestión por lo se incorporaron 6 millones de soles más adicionales.

Fuente: Dirección Regional de Salud Elaborado: GRDS

Ilustración 11 CONVENIO GRA-DIRESA

Fuente: DIRESA

Elaborado: DIRESA

AVANCES DE GESTIÓN PÚBLICA

El objetivo del equipo de la DIRESA de Ayacucho, es construyendo una gestión pública orientada a resultados al servicio del ciudadano, en el marco de la política de modernización y descentralización; a fin de garantizar a todos los ciudadanos el creciente acceso a bienes y servicios públicos en salud de calidad, de manera equitativa, oportuna y pertinente, permitiendo así reducir las brechas sociales y en salud existentes en nuestra región.

Las tareas centrales en la DIRESA de Ayacucho, es: (i) garantizar una prestación y atención de salud con calidad y oportunidad y (ii) mejorar la gestión administrativa (sistemas administrativos: planificación, presupuesto, contabilidad, abastecimientos, tesorería, inversión pública, control institucional, etc.).Para la atención del primer punto se desarrolla con la implementación de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados, la asignación presupuestal se aprovisiona a través de las Fuentes de Financiamientos como: Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados.

Cuadro 20 PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO EN PROYECTOS DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Enero – Diciembre 2015)

RUBRO DESCRIPCIÓN PIA PIM DEVENGADO AVANC

E %

00 RECURSOS ORDINARIOS 162,232,252.00 196,075,896.0

0 177,867,586.0

0 90.7

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

5,210,992.00 9,913,986.00 5,472,424.00 55.2

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0.00 68,025,970.00 57,143,620 84.0

18 CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0.00 5,743,724.00 3,847,053.00 64.6

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFCIALES DE CREDITO

0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 167,443,244.00 279,759,576.0

0 244,330,683.0

0 87.3

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF al 21 de diciembre de 2015 Elaborado: DIRESA

Cuadro 21 PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO EN GASTOS CORRIENTES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Enero – Diciembre 2015)

RUBRO DESCRIPCION PIA PIM DEVENGADO AVANC

E %

00 RECURSOS ORDINARIOS 45,216,432.00 46,385,557.00 42,367,337.00 91.3

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

5,144,792.00 8,487,771.00 4,391,817.00 51.7

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0.00 63,424,097.00 53,722,803.00 84.7

18 CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0.00 4,943,499.00 3,139,025.00 63.5

TOTAL 50,361,224.00 123,240,924.0

0 103,620,982.0

0 84.1


Cuadro 22 EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL – TODA FUENTE

CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA PIM DEVENGADO AVANCE

%

I PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

51,965,359.00 79,138,682.0

0 71,913,558.00 90.9

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 36,620,078.00 66,899,113.0

0 60,928,552.00 91.1

0016 TBC-VIH/SIDA 7,469,069.00 14,330,396.0

0 12,239,232.00 85.4

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

5,385,501.00 7,322,607.00 6,420,002.00 87.7

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

6,222,153.00 6,804,071.00 6,417,888.00 94.3

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

5,326,939.00 8,908,125.00 8,196,858.00 92.0

0051

PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

190,000.00 190,000.00 138,689.00 73.0

0068

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

2,411,524.00 2,085,635.00 1,827,968.00 87.6

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR

5,371,660.00 4,232,950.00 4,077,997.00 96.3

EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

0129

PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2,000.00 313,204.00 267,729.00 85.5

0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

0.00 45,311.00 24,430.00 53.9

II ACCIONES CENTRALES 23,509,895.00 33,950,441.0

0 25,453,617.00 75.0

III

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

23,269,066.00 55,779,541.0

0 46,424,163.00 83.2


Programas Presupuestales Estratégicos

Para la atención y cumplimiento de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados, la asignación presupuestal se aprovisiona a través de las Fuentes de Financiamientos como: Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados.

a. Programa Presupuestal Articulado Nutricional (PAN).- se ejecutan y promueven acciones referentes a: (i) entrega de complementación alimentaria para la madre y el niño menores de 36 meses; (ii) constituir municipios, comunidades, escuelas y familias saludables; (iii) incrementar la cobertura, oportuna y calidad de CRED (iv) vigilancia de la calidad del agua para consumo humano; (vii) vacunación contra rotavirus y neumococo, y; (viii)

instalación de cocinas mejoradas para reducir la contaminación intradomiciliaria.

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN DIRESA Elaborado: DIRESA

Se viene reduciendo la anemia de manera sostenida durante los últimos meses del presente año:

57.7 57.4 56.4 56 55.9 54.9 53.4 52.5 50.9 49.1 47.3

0

20

40

60

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Evolución mensual de anemia en Niños menores de 03 años

Periodo 01 de enero – 30 de noviembre de 2015

Ilustración 12 Evolución mensual de anemia en Niños

menores de 03 años

1. Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal.- se ejecutan y promueven las siguientes acciones: (i) entrega de métodos de planificación familiar y consejería; (ii) constituir municipios, comunidades, escuelas y familias saludables; (iii) atención prenatal reenfocada; (iii) incrementar la disponibilidad de la atención del parto y del recién nacido por personal calificado; (iv) incrementar la disponibilidad de servicios básicos, esenciales e intensivos de emergencia obstétrica y neonatal; (v) incrementar la cobertura del SIS; (vi) mejorar la organización y operación del sistema de referencia y; (vii) incorporarse a la red nacional de centros de hemoterapia. En este programa se logró 66 Muertes Maternas Evitadas gracias a nuestras 43

Casas Maternas operativas, 94.5% de Partos Institucionales, 80% de gestantes

con más de 6 controles prenatales y existe una tendencia sostenida en la

disminución de muertes maternas.

Ilustración 13 DISMINUCION DE MUERTES MATERNAS

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN DIRESA Elaborado: DIRESA

Se han evitado 40 muertes maternas en el primer semestre. Asimismo, en el I Semestre se han presentado 05 defunciones materna (04 indirectas, es decir, debido a patologías no relacionadas con el embarazo y 01 por causa relacionada al embarazo). 2. Programa Presupuestal TBC-VIH-SIDA.- Este programa presupuestal ejecuta o promueve las siguientes acciones: (i) captación de sintomáticos respiratorias; (ii) tratamiento de casos de TBC y; (iii) prevención de infecciones de transmisión sexual. Destacar que el 55% de presupuesto de este programa contempla el pago del personal nombrado y contratado CAS y el 45% para la disponibilidad de equipos, medicamentos e insumos.

0

5

10

15

20

25

30

35

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

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20

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20

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20

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20

09

20

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20

12

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20

14

20

15

32

28 29

20 1917 17

22

12 11

5

9 10

5 4 3 23 3 2 1 2 2 3 31

3 2 2

5 6

3

7

4

DIRECTA INDIRECTA

3. Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas (malaria, dengue, bartonelosis, leishmaniosis y fiebre amarilla) y Zoonóticas (Rabia).- Las actividades principales que se desarrollan usualmente son: Localización, diagnóstico tratamiento y seguimiento de pacientes con malaria, dengue, leishmaniosis, fiebre amarilla y rabia; principalmente en las zonas de VRAEM zona de presencia de vectores, a través de las labores preventivas de control. De la misma manera se brinda información a la población y se realiza la vacunación antirrábica canina para evitar la presencia de rabia urbana.

Ilustración 14 FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE MOSQUITOS - VRAEM

Fuente: DIRESA Elaborado: DIRESA

4. Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles.- Se tiene como beneficiarios a toda persona con factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares (Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Sobrepeso y Obesidad), Enfermedades Odonto estomatológicas y Enfermedades por exposición e intoxicación por metales pesados. La asignación presupuestal está distribuida principalmente para remuneraciones y obligaciones sociales del personal de salud nombrado en un 78% y para Contratación de Bienes y Servicios (contrato CAS, insumos, materiales médicos y otros servicios) en un 22%. Las actividades principales que se desarrollan usualmente son: Tamizaje, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades.

Ilustración 15 ATENCIÓN DE SALUD OCULAR


5. Programa Presupuestal prevención y Control de Cáncer.- Las actividades principales que se desarrollan usualmente son: Consejería, Tamizaje, diagnóstico y tratamiento de cáncer. Es preciso señalar que el 61% del presupuesto es asignado para, pago de personal nombrado, CAS y el 39 % en medicamentos, insumos, equipos. 6. En el Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del consumo de drogas.- Las actividades principales que se desarrollan usualmente son: Identificación de usuarios con problemas de consumo y dependencia a drogas, Intervención terapéutica en usuarios consumidores de alcohol y drogas. Del presupuesto total asignado, corresponde el 40% a la contrata de Recursos humanos y 60% compra de bienes (medicamentos, insumos, equipos, mobiliarios, materiales de escritorio y otros). 7. En el Programa Presupuestal Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres; Las actividades principales que se desarrollan usualmente son: prácticas seguras en salud frente ocurrencias de peligros naturales. 8. En el Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y urgencias médicas - SAMU; Población Beneficiaria: Distritos de: Ayacucho, San Juan bautista, Jesús Nazareno, Carmen Alto y Andrés Avelino Cáceres. Las actividades principales que se desarrollan en el SAMU de la región son: Atenciones de urgencias y emergencias que se presentan en la población y servicios de atención móvil. La asignación presupuestal es utilizada en el contrato de recursos humanos, capacitación al personal SAMU en manejo pre hospitalario del paciente poli traumatizado y transporte asistido básico y avanzado, publicidad radial y televisiva.

Ilustración 16 ATENCION EN EMERGENPOR EMERGENCIAS MEDICAS - SAMU


La implementación de los sistemas administrativos, se realizó esfuerzos denodados, con la finalidad de: dotar de insumos (material médico, medicamentos, dispositivos médicos, insumos diversos de bioseguridad) a todos los puntos de atención (Establecimientos de Salud); en las 09 Unidades Ejecutoras de Salud del Pliego del Gobierno Regional de Ayacucho. Del mismo modo se organizó los recursos financieros en marco de las normas de los programas presupuestales y del seguro integral de salud, priorizando en recursos ordinarios la dotación de recursos humanos y en donaciones y transferencias la dotación de insumos y medicamentos.

Logrando comprar por ejemplo medicamentos y dispositivos médicos por más del doble del año 2014, por un monto total aprox. 21 millones de soles.

Se logró cumplir con los 14 compromisos de gestión del convenio del FED, logrando la trasferencia presupuestal de 6 millones de soles adicional, los mismos que se incorporaron en las Unidades Ejecutoras de Salud. En el convenio capitado en la evaluación del Seguro integral de salud y el Ministerio de salud de los 11 indicadores prestacionales, se cumplieron 10 de ellos:

Del mismo modo la Región Ayacucho lidera la disponibilidad de medicamentos a

nivel Nacional. Se han realizado compra por reposición de Medicamentos por Aprox.

21 millones de soles que es más del doble del año 2014. Se han Comprado nuevos

productos farmacéuticos y dispositivos médicos para atender mejor a los Asegurados

del SIS (Losartán, pañales descartable, ropa descartable (chaqueta y pantalón), etc.

Fuente: MINSA Elaborado: MINSA

9. Programa Presupuestal Reducción de Control y Prevención en Salud Mental: Las actividades principales que se desarrollan usualmente son: Atención a personas con problemas de salud mental y secuelas psicosociales, acompañamiento psicosocial en la recuperación emocional de poblaciones víctimas de violencia sociopolítica.

Este programa presupuestal no cuenta con financiamiento para las actividades a desarrollar, la asignación presupuestal del presente año está considerada en el programa No Transmisibles.

Ilustración 17 CUADRO DE DISPONIBILIDAD DE

DOCUMENTOS A NIVEL NACIONAL

Ilustración 18 ATENCION A PERSONAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA SOCIO POLÍTICA


Cuadro 23 PROGRAMAS PRESUPUESTALES EJECUTADAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO 2015


MONTO (S/.) (%)

Articulado Nutricional

79’138,682

71,913,558.00

90.9

• Quinta mejor posición a nivel nacional en reducción de Desnutrición Crónica Infantil Reducción (ENDES).

• Segunda mejor posición a nivel nacional en reducción de Anemia Infantil (ENDES).

• Incremento en vacunación infantil (14%).

• Incremento en Lactancia Materna Exclusiva (13%).

Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal

66,899,113.00

60,928,552.00

91.1

• 60 Muertes Maternas Evitadas gracias a nuestras 43 Casas Maternas operativas.

• 94.5% de Partos Institucionales.

80% de gestantes con más de 6 controles prenatales. Planificación familiar: 60%

Programa Presupuestal TBC-VIH-SIDA

14,330,396.00 12,239,232.00 85.4

TBC:110 casos VIH:15 casos Hepatitis B :45 casos

7,322,607.00 6,420,002.00 87.7

• 69,577 personas protegidas con medidas preventivas.

• 34 casos de dengue tratados… ningún deceso.

Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas

• Control de mosquitos trasmisores de enfermedades en el 100% en distritos del VRAEM.

• Vigilancia permanente de pacientes febriles en todos los establecimientos del VRAEM.

Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles

6,804,071.00 6,417,888.00 94.3

97448 personas atendidas para despistaje de diabetes, hipertensión arterial, obesidad.

3522 personas con tratamiento de hipertensión arterial.

935 diabéticos atendidos.

137 personas operadas por cataratas.

79,108 niños de 3-11 años con Atención Odontológica Básica y con su respectiva entrega de cepillos

Programa Presupuestal prevención y Control de Cáncer

8,908,125.00 8,196,858.00 92.0

Consejerías : cáncer de cuello uterino :21,779 Cáncer de mama: 20,436 mujeres con tamizaje de cáncer de cuello uterino :24,534

Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del consumo de drogas

190,000.00 138,689.00 73.0

Prevención en estudiantes a nivel de las provincias.

476 usuarios atendidos en los módulos de salud mental con dependencia de alcohol y drogas

Programa Presupuestal Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres

2,085,635.00 1,827,968.00 87.6

Población con Monitoreo Vigilancia y control de daños a la Salud frente Emergencia y Desastres (Implementación de Centros de Operaciones de Emergencias en Redes de Salud, HRA y Sede Regional.)

Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y urgencias médicas - SAMU

4,232,950.00 4,077,997.00 96.3

• 32,088 Llamadas al 106 – SAMU.

• 18,401 Atención de emergencia.

Reducción de Control y Prevención en Salud Mental

21,31100 14,076 66

3,082 personas atendidas con problemas de salud mental (violencia familiar, depresión, ansiedad, psicosis, adicciones y problemas psicosociales).

Fuente: Dirección Regional de Salud. Elaborado: Gerencia Regional de Desarrollo Social

PLAN DE SALUD ESCOLAR

El Plan de Salud Escolar está dirigido a las escuelas, ámbito del Qaliwarma el cual beneficia a 89,980 escolares y cuenta con un presupuesto de S/. 5´675,585.00, habiéndose ejecutado el 82%, atendiéndose a la actualidad al 87% del total de escolares beneficiados.

Se ha detectado 6,249 escolares con anemia (7.7%), 643 escolares con

problemas de agudeza visual (1.5%).

De los cuales en el nivel inicial se ha detectado 2,456 escolares que tienen problemas nutricionales; 302 con obesidad y sobrepeso (2%), desnutrición 344 (1.7%) y talla baja 2,110 (13%).

De la misma manera en el nivel primario de 6,048 escolares tamizados;

1608 tienen problemas nutricionales de obesidad y sobrepeso(4.7%), delgadez 220 (0.7%) y talla baja 4220(12.5%).

Del presupuesto asignado el 60% es para la contrata de recursos

humanos y el 40% para equipos e insumos.

Cuadro 24 RESULTADOS ESPERADOS Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PLAN DE SALUD ESCOLAR

ESTRATEGIA

PRESUPUESTO

PIM-2015 EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL PROGRAMACIÓN

RESULTADOS ESPERADOS

S/. S/. % N° %

Plan de Salud escolar

5´675,585 1,929,698 34

89,980 Escolar

2,686 instituciones

educativas

Promoción de salud:

42,149 escolares tamizados con

evaluación Nutricional

42,149 tamizados en agudeza

visual

42,017 escolares con dosaje de

HB

42,017 examen Odontológico,

estomatológico Capacitación a

personal de salud Especialistas

APAFAS

47

47

46

46

100

45

20

Fuente: Dirección Regional de Salud – DIRESA Elaborado: Comisión de Audiencia

Ilustración 19 PLAN DE SALUD ESCOLAR


PROYECTOS DE INVERSIÓN En referencia al sector Salud por la modalidad Contrata, se viene ejecutando el Hospital Regional Tipo III-1 que cuenta con una inversión total de S/. 416,329,993.03 de nuevos soles que beneficiará a 666,029 pobladores de la región. Para el presente año cuenta con un presupuesto de S/. 141,231,909.00 nuevos soles logrando ejecutar a la fecha S/.137,449,887.32 de Nuevos Soles. A la fecha se tiene un gasto financiero acumulado de S/. 311,457,877.39, lo que significa un avance de 74.81%. Asimismo se vienen ejecutando 05 Proyectos por la modalidad de Administración Directa por un monto de inversión de S/. 21,238,751.69 de nuevos soles en beneficio de 692,975 pobladores de la región; contando para el presente año fiscal con un presupuesto de S/. 4,378,552.00 de nuevos soles, logrando ejecutar a la fecha S/. 2,955,183.78 de nuevos soles, equivalente a 67.49%, destinando un buen porcentaje del presupuesto a la adquisición de equipos los cuales se encuentran en proceso de compra; como se muestra a continuación:

Cuadro 25 OBRAS POR CONTRATA EN SALUD

Fuente: GRA-Gerencia Regional de Infraestructura - Noviembre 2015.

N°

PROYECTO COSTO

TOTAL DEL PROYECTO

PIM 2015 (S/.)



Avance

Financiero

Total (%)

Avance

Físico Acumulado

(%)


1

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho

416,329,993.03 141,231,909.00 137,449,887.32 311,457,877.39 74.81 36.06 666,029

Elaborado: GRDS

Cuadro 26 HOSPITAL III-1, DICIEMBRE 2015

Fuente: GRA-Gerencia Regional de Infraestructura Elaborado: Gerencia Regional de Desarrollo Social

Cuadro 27 PROYECTOS EN EJECUCIÓN DEL SECTOR SALUD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

COD. SNIP

DENOMINACION DEL PROYECTO

COSTO TOTAL (S/.)

EJECUCION ACUMULADA AL 2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 EJECUC

IÓN FÍSICA ACUMULADA

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO (PIM

2015) AVANCE S/.

AVANCE %

36364

Reemplazo de la Infraestructura e implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Microrred San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Diresa - Ayacucho.

11,794,367.16 7,648,328.94 1,689,138 587,165.49 34.76 61.82 38,457

220017

Mejoramiento, de los Servicios de Consulta Externa en el Hospital de Apoyo Jesús Nazarenas, Distrito Jesús Nazareno, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho.

561,519.53 389,993.17 170,000 154,104.22 90.65 94.56 647,967

147369

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Incremento de Acceso a las Prestaciones de Servicios en el Establecimiento de Salud de la Micro red Pomabamba Red Ayacucho

4,692,924.13 3,426,059.6 420,000 114,500.07 27.26 75.05 4,762

Centro- DISA- Ayacucho, Distrito de Chuschi-Cangallo Ayacucho.

253409

Mejoramiento Y Ampliación De La Capacidad Resolutiva Del Puesto De Salud Pararca En El Distrito De Pararca, Provincia De Paucar Del Sara Sara - Ayacucho.

1699413.68 20,000 1,099,414 1,099,414 100 15.27 684

256588

Mejoramiento De Los Servicios De Salud Del Puesto De Salud Colta , Provincia De Paucar De Sara Sara, Departamento De Ayacucho.

2490527.19 800000 1,000,000 1,000,000 100 63.48 1,105

Fuente: GRA-Gerencia Regional de Infraestructura Elaborado: Gerencia Regional de Desarrollo Social

La Oficina Regional de Estudios e Investigación – OREI viene elaborando 4 Expedientes Técnicos en el sector Salud para incrementar la capacidad resolutiva de hospitales y beneficiar a 261,006 pobladores de la Región Ayacucho, con una inversión aproximada de S/. 257.468.331.00 nuevos soles, como se muestra a continuación:

Cuadro 28 EXPEDIENTES TÉCNICOS EN FORMULACIÓN

N° PROYECTO MONTO DE

ELABORACIÓN BENEFICIARIOS

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN

1

Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital de apoyo San Francisco.

S/. 1,511,482.00 36,748 S/. 76,473,283.00

2

Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital San Miguel.

S/. 1,453,850.86 47,429 S/. 66,687,428.00

3

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de la unidad productora de los servicios de salud del Hospital Coracora.

S/. 1,277,328.76 86,105 S/. 66,248,380.00

4

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de las unidades productoras del Hospital de Cangallo.

S/. 1,081,989.00 90,724 S/. 48,059,240.00

TOTAL S/. 5,324,650.62 261,006 S/. 257,468,331.00

Fuente: Oficina Regional de Estudios e Investigación – OREI Elaborado: Comisión de Audiencia

PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES – PIR Con Ordenanza Regional N° 013-2011-GRA/CR, del 31 de mayo del 2011, el Gobierno Regional de Ayacucho, crea el Consejo Regional de Derechos Humanos y Reparaciones de Ayacucho, como una instancia consultiva de

coordinación y participación multisectorial, la misma que está conformada por las Instituciones del Estado, Organizaciones No Gubernamentales; Organizaciones de Afectados y Víctimas del Conflicto Armado Interno y Organizaciones Sociales de Base estipulado en el Artículo 1° y 2° de la mencionada Ordenanza;

La Región Ayacucho, que registró mayor número de víctimas del conflicto armado interno que aconteció en nuestro país, realiza la implementación del presente Plan en el marco de las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Programa Integral de Reparaciones Ley N° 28592 y datos del Censo para la Paz; siendo de necesidad de establecer y asegurar políticas públicas institucionales para la atención de la población donde estuvo activo el terrorismo.

Mediante Ordenanza Regional N° 024-2013-GRA/CR de fecha 19 de Diciembre del 2013 se APRUEBA, el Plan Regional de Reparaciones 2013-2021, como instrumento de gestión orientador de políticas públicas, proyectos y acciones coordinadas multisectoriales con la finalidad de promover la restitución de los derechos de la persona humana y la construcción de una cultura de paz en el ámbito de la región Ayacucho; siendo un primer paso la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Ayacucho y el Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia con la finalidad de cumplir compromisos de atención a las demandas de la población afectada por la violencia social como es: el Registro, seguimiento de expedientes, entrega de certificados de acreditación, entre otros.

En este sentido se viene impulsando procesos a favor de este segmento vulnerable como es:

1.- En la Gerencia Regional de Desarrollo Social se tiene aperturado el Módulo Regional de Registro Único de Víctimas – RUV Regional, aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 203-2015/GG-GRDS, siendo el objetivo realizar la atención, seguimiento, registro y entrega de certificados de acreditación de las familias afectadas por la violencia política de los años 1980-2000.

2.- Mediante Ordenanza Regional N° 025-2014-GRA/CR se aprobó el Plan Regional de Desplazados, Protección y Atención a Desplazados Internos 2014-2021 de la Región Ayacucho, el cual fue publicado en el diario oficial El Peruano.

5.- Mediante Ordenanza Regional N° 008-2015-GRA/CR, se aprobó la integración a 07 hectáreas de la zona La Hoyada en la que se construirá el “Santuario de la Memoria”.

6.- Se viene instalando el “Cerco Perimétrico de la Hoyada”, encontrándose en un 90% de avance físico.

7.- Se realizará la suscripción de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Ayacucho - GRA y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga - UNSCH, con la finalidad de atender las demandas de las familias afectadas por la violencia política con respecto a la

Transferencia de Derechos a los Hijos referente al Programa de Reparaciones en Educación para postular a la Universidad, en el marco del Plan Regional de Reparaciones 2013-2021.

Programa Presupuestal Reducción de Control y Prevención en Salud Mental

Las actividades principales que se desarrollan usualmente son: atención a personas con problemas de salud mental y secuelas psicosociales, acompañamiento psicosocial en la recuperación emocional de poblaciones víctimas de violencia sociopolítica. Este programa presupuestal no cuenta con financiamiento para las actividades a desarrollar, la asignación presupuestal del presente año y está considerado en el programa No Transmisibles.

Cuadro 29 LOGROS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PTO PIM-2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA

CIÓN

RESULTADOS ESPERADOS

S/. S/. % N°

Reducción de Control y Prevención en Salud Mental

21,311 14,076 66 Población general

3,082 personas atendidas con problemas de salud mental (violencia familiar, depresión, ansiedad, psicosis, adicciones y problemas psicosociales).

FUENTE: GRA-DIRESA-HIS de la Oficina de Estadística. Elaborado: Comisión de Audiencia

7.1.3. VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Cuadro 30 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y APLICACIÓN

POLÍTICAS GENERALES

Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de aguas servidas.

Mejorar la calidad de vida del poblador rural, brindándole agua segura y vivienda saludable.

Propiciar el ordenamiento territorial de la población y sus actividades, así como el desarrollo integral de las ciudades.

ORDENANZAS REGIONALES

Ordenanza Regional N° 016-2012-GRA/CR/GR - Declarar de necesidad y prioridad regional la promoción de programas regionales de viviendas rurales y urbano marginales saludables, desarrollo urbano y programas de saneamiento básico ambiental en el ámbito de la región Ayacucho.

Ordenanza Regional N° 004-2014-GRA/CR - Aprobar el Plan Regional de Saneamiento de Ayacucho.

ACUERDOS DEL CONSEJO REGIONALES

Resolución Ejecutiva Regional N° 0639-2013-GRA/PRES - Plataforma Regional de Saneamiento Básico, para promover el fortalecimiento institucional y mejorar la gestión regional, local y comunal del saneamiento.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Resolución Directoral Regional N° 021-2015-GRA/GG/GRDS/DRVCS/DR - Aprobar los valores arancelarios de los planes prediales de los distritos de la jurisdicción regional de Ayacucho, vigentes para el ejercicio fiscal 2016.

Resolución Directoral Regional N° 022-2015-GRA/GG/GRDS/DRVCS/DR - Transferir a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista las áreas verdes consideradas como parque en el sector 1 parque número 01, en el sector 2 parque número 03.

Resolución Ejecutiva Regional N° 0843-2013-GRA/PRES - Incrementar la inversión regional en proyectos de agua y saneamiento regional hasta por lo menos 4% de la inversión total del gobierno regional.

CONVENIOS SUSCRITOS

Convenio N° 003-2015-GRA/GG-GRDS-DRVCS-DR - --Convenio de asistencia técnica interinstitucional entre la Dirección Regional de Vivienda y la Municipalidad Distrital de Santiago de Pischa, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho. Para elaborar estudios de Plan de Reordenamiento Urbano de los centros poblados de San Pedro Cachi, Santa Rosa de Pihuan y Molinos.

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Ayacucho y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - Cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de la población a través del incremento de la cobertura y mejora de la calidad de los servicios de agua y saneamiento

Fuente: Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Elaboración: GRDS

En materia de saneamiento, perfeccionar el marco legal e institucional del sector, especialmente de la zona rural, articulando con los sectores de salud, educación y MIDIS. Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales en la implementación de sistemas de cloración por goteo, fortalecimiento de las ATMs (Área Técnica Municipal) y JASS (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento). En materia de vivienda, difundir y dar asistencia técnica a los gobiernos locales y público en general de los programas sociales de vivienda como: Techo Propio y Viviendas Rurales. En urbanismo, proporcionar a los gobiernos locales un instrumento técnico normativo que les permita crecer en forma ordenada y planificada.

Ilustración 20 PROGRAMA MIVIVIENDA

Fuente: GRA- Dirección de Vivienda, Construcción y Saneamiento Elaborado: GRDS

Reubicación, se formuló los estudios de habilitación urbana del reasentamiento del caserío Uruysaccasa, jurisdicción de la comunidad de Carhuanayre, Distrito de Otoca, Provincia de Lucanas por la construcción de la mini represa Carhuanayre Otoca,

Valores unitarios, elaboración de planos y documentos que consisten en determinar los valores unitarios oficiales de terrenos urbanos y difundidos anualmente por la Dirección Regional de Vivienda en los centros poblados que cuentan con viviendas agrupadas, esquema de ordenamiento urbano y equipos básicos en educación, centro de salud y servicios públicos y áreas recreativas.

El presente año se determinó los valores unitarios oficiales de los terrenos urbanos en 18 distritos:

- Con inspección ocular: 01 distrito de la región Ayacucho: Ayacucho. - Sin inspección ocular: 17 distritos de la región Ayacucho: Cangallo, Quinua,

Carmen Alto, San Juan Bautista, Jesús Nazareno, Vinchos, Huanta, Llochegua, Ayna – San Francisco, San Miguel, Santa Rosa, Tambo, Puquio, Coracora, Sara Sara, Huancapi, Vilcashuamán.

Cuadro 31 FAMILIAS INSCRITAS Y VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN EL PROGRAMA TECHO PROPIO

N° PROGRAMA

ESTRATEGICO PROGRAMADO EJECUTADO POBLACION BENEFICIARIA

1

Programa de Viviendas Sociales (Techo Propio)

Inscripción de 500 grupos familiares

Inscritos 1000 Grupos familiares

5,000

Gestión para la Construcción de 500

viviendas

Construcción de 600 Viviendas

3000

Fuente: GRA- Dirección de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Elaborado: GRDS

SANEAMIENTO BASICO RURAL En Saneamiento Básico Rural la Dirección Regional de Vivienda viene implementando un conjunto de políticas orientadas a fortalecimiento institucional, fortalecimiento de capacidades operativas y fortalecimiento social de las familias y organizaciones involucrados en la sostenibilidad y calidad de los proyectos de agua y saneamiento en las zonas rurales.

Como parte de su intervención involucra a las municipalidades con la creación y fortalecimiento de las Áreas Técnicas Municipales (ATM) para la gestión de los servicios de agua y saneamiento, a las comunidades organizadas a través de las Juntas Administradoras de Servicios de Agua y Saneamiento – JASS y el cambio de hábitos de higiene a las familias de las comunidades, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en las zonas rurales de la región, siendo uno de los objetivos primordiales incrementar la cobertura de agua y saneamiento, dotar de agua dentro de los límites permisibles clorada (0.5 - a-1 ml/s) el de reducir los índices de anemia y desnutrición crónica infantil.

Ilustración 21 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION - HUANTA

Fuente: GRA- Dirección de Vivienda, Construcción y Saneamiento Elaborado: GRDS

Cuadro 32 FORTALECIMIENTO A GOBIERNOS LOCALES EN SANEAMIENTO BÁSICO EN LA REGIÓN AYACUCHO

Fuente: GRA-Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Elaborado: GRDS

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ACTIVIDADES PRINCIPALES META FÍSICA

2015 PRESUPUES

TO 2015 AVANCE FÍSICO

POBLACIÓN BENEFICIARIA

AVANCE FINANCIERO

%

NUCLEO EJECUTOR DE ALCANCE DEPARTAMENTAL – NED Proyecto que funciona a través de Núcleos Ejecutores, donde el Gobierno Regional a través de la Dirección Regional asume la presidencia del Proyecto en 259 centros poblados, 27 distritos y 08 provincias para restablecer la operatividad de las infraestructuras existentes con intervenciones de reposición, operación y mantenimiento a los sistemas de agua con el acompañamiento de FONCODES como responsable de la supervisión con un presupuesto de 17 millones. El proyecto se dividió en 03 fases:

Primera fase 130 centros poblados que se encuentran en la fase de expediente ejecutivo – expediente técnico,

Segunda fase 80 centros poblados que se encuentran en la fase de trabajo de campo consistente en el llenado de fichas de diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento y análisis de agua y

Tercera fase 49 centros poblados por iniciar. PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPALES Se realizó 02 talleres de capacitación para dar asistencia técnica a 41 gobiernos locales que se encuentran dentro del plan de incentivos municipales, con la finalidad que cumplan con los requisitos exigidos por el Programa Nacional de Saneamiento Rural como por ejemplo: creación de sus áreas técnicas, apertura de usuarios y contraseñas para el ingreso de fichas de diagnóstico al aplicativo WEB del Ministerio de Vivienda, incorporación de sus documentos de gestión, perfil y designación del responsable del área técnica y llenado de fichas de diagnóstico. PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Con un enfoque territorial se vienen elaborando Estudios de Pre Inversión dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza, residentes en áreas urbanas y rurales con déficit de infraestructura,

Constitución y fortalecimiento de áreas técnicas municipales (ATM)

Asistencia técnica a Gobiernos Locales, para la creación de las Áreas Técnicas Municipales (ATM)

Creación de 109 Áreas Técnicas Municipales en los Gobiernos Locales

123,000.00 109 Áreas

Técnicas Municipales

194,291 habitantes

100%

Instalación de sistemas de cloración por goteo

Instalación de casetas de cloración por goteo en los gobiernos locales organizados y que cuenten con Áreas Técnicas Municipales (ATM)

15 centros poblados

30,003.00 12 centros

poblados 6000

Habitantes 80%

Diagnóstico en abastecimiento de agua y saneamiento rural

Monitoreo, seguimiento y encuesta de diagnóstico a los sistemas de agua y saneamiento rural

207 fichas técnicas de diagnóstico

47,721.00 290 fichas

técnicas de diagnóstico

87000 habitantes

43%

servicios básicos y equipamiento comunitario en los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista y Andrés Avelino Cáceres, como se muestra a continuación:

Cuadro 33 CUADROS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

COD. SNIP


COSTO TOTAL (S/.)

EJECUCION

ACUMULADA AL 2014


FÍSICA ACUMULADA

BENEFICIARIOS

PRESUPUES

TO (PIM 2015)

AVANCE S/.

AVANCE %

191921

Instalación de Pavimentos de Pistas y Veredas en Catorce Calles de la Asociación de Viviendas los Olivos Zona Sur, Distrito de San Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho.

3,251,215.18 1,879,827.03 1,371,387 1,354,445.36 98.76 100 2,017

67259

Construcción de Pistas con Asfaltado y Veredas en las Calles Principales de la Localidad de Carmen Alto en 13.1 Km. Distrito de Carmen Alto Provincia de Huamanga.

9,694,906.00 7,179,573.53 1,558,738 1,266,169.48 81.23 88.67 1,1380

178221

Construcción pistas, veredas y Habilitación de áreas verdes del Jr. los Nogales 29 de marzo, los Alisos, los Artesanos, los Telares y los Pasajes 1,2 y 3 de AA. HH. Complejo Artesanal de Ayacucho Provincia de Huamanga.

3,669,286.63 2,294,888.05 1,362,839 1,158,673.34 85.02 100 11,559

257569

Construcción Pistas y Veredas en los AA.HH. Corazón de Jesús los Olivos, Víctor Altamirano, Nueva Esperanza, Altamirano Yáñez, María Magdalena las Dunas, Santa Teresa, Jesús Nazareno, los Vencedores Villa Esperanza Yarco Iris, Sector Cono Norte de la Ciudad de Ayacucho Provincia de Huamanga- Ayacucho”

4,791,044.7 0.00 2,216,502 1,681,626.89 75.87 41.98 2,017

118627

Construcción del Centro de Atención de Desarrollo Socio Emocional y de Capacidades para Víctimas de Violencia

5,330,866.26 4,684,715.87 1,443,315 973,000.44 67.41 84.76 31,464

Familiar y Sexual en Situación de Riesgo del Área Metropolitana, Provincia de Huamanga- Ayacucho.

254422

Mejoramiento de los servicios de agua para consumo Humano en la Ciudad de Ayacucho y riego en la cuenca del Rio Cachi

11,927,000 6,071,866.64 3,265,000 2,706,578.11 82.90 75.87 240,67

7

55506

Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos.

33,737,801.6 16312088.35 3,983,449 2,945,621.16 73.95 88.31 11,981

294903

Instalación De La Seguridad Del Predio Del Gobierno Regional Ayacucho, Ubicado En El Sector La Hoyada, Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga, Región Ayacucho

367,186 0.00 367,186.45 361,935.64 98.57 64.05 652

165367

Construcción de Pistas y Veredas Jr. José María Eguren Cuadras 1, 2, 3,4 y 5 del Distrito Jesús Nazareno Huamanga - Ayacucho.

681662.75 0.00 681,662 598,471.64 87.80 98.78 890

225674

Mejoramiento de la Oferta Turística del Santuario del Señor de Exaltación de Villa Canaria, Provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho".

588339.73 0.00 588,339 588,339 100 79.50 4,021

67820

Construcción De Mini Represa Carhuanayre, Otoca, Provincia De Lucanas - Ayacucho

4140314.98 3453136.93 1,191,791 1,191,791 100 93.69 1,625

Fuente: GRA-Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Elaborado: GRDS

CONVENIO PROCOES: “Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento Convenio firmado entre el Gobierno Regional de Ayacucho y el Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el fin de contribuir al incremento de servicios de agua potable y saneamiento a la población de Centros Poblados de áreas rurales y pequeñas ciudades; así como coordinar las acciones para la formulación, ejecución y/o financiamiento de 59 proyectos integrales de inversión pública en materia de saneamiento en beneficio de 16,526 habitantes, con un presupuesto de S/. 94,171,823 Nuevos Soles.

7.1.4. GENERANDO OPORTUNDADES DE TRABAJO

En materia de Trabajo y Promoción del Empleo como ente Fiscalizador de la Normativa Laboral y Promotor del Empleo en diferentes sectores del sector empresarial de nuestra región; de enero a julio del 2015, ha logrado realizar diversas actividades encontrándose entre ellas:

En Prevención y Solución de Conflictos Laborales se registraron: 505 Inspecciones laborales; 600 consultas laborales respecto a actividades de atención al usuario; 10 capacitaciones laborales; 11060 registros de contratos laborales, 11 mesas de diálogo en materia de prevención de conflictos laborales; 293 conciliaciones laborales; 55 empresas sancionadas.

En promoción de Empleo se atendieron a 644 usuarios; 526 beneficiarios del servicio de asesoramiento en búsqueda de empleo; 216 puestos de trabajo; 49 insertados al mercado laboral; se entregaron a 624 Usuarios el Certificado Único Laboral.

La Dirección viene promoviendo el desarrollo del “I ENCUENTRO REGIONAL EMPRESARIAL LABORAL 2015”, un encuentro que busca CAPACITAR, SENSIBILIZAR Y ORIENTAR al Sector Empresarial de nuestra región en Materia Laboral, con el principal Objetivo de evitar la INFORMALIDAD, y el desarrollo de un Empleo Digno para las personas en edad laboral de nuestra región.

Cuadro 34 ACTIVIDADES EN EL I SEMESTRE 2015

ACTIVIDAD PROGRAMADO

2015 EJECUTADO

Inspecciones y/o fiscalizaciones laborales 500 673

Conciliaciones extrajudiciales 200 293

Absolución de consultas laborales 500 702

Capacitación en materia laboral 5 12

Empresas sancionadas 50 55

Búsqueda de empleo 500 526

Puestos de trabajo 300 216

Insertados al mercado laboral 100 49

Certificados laborales 500 624

Fuente: GRA-Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Elaborado: DRTPE

DIMENSIÓN SOCIAL

Ilustración 22 FORMACIÓN DE DOCENTES PROMOTORES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAPACITANDO A 800 DOCENTES


Ilustración 23 ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS, LOGRANDO DESARROLLAR 95 TALLERES, CAPACITANDO A 800 DOCENTES


Ilustración 24 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CON EL PROGRAMA TECHO PROPIO

Fuente: Gerencia Regional de Desarrollo Social – Dirección Regional de Vivienda

Ilustración 25 VIVIENDA CONSTRUIDA CON EL PROGRAMA TECHO PROPIO


Ilustración 26 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN


Ilustración 27 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN


Ilustración 28 INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO EN LA LOCALIDAD DE UCHU-HUAMANQUIQUIA


Ilustración 29 INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO EN LA LOCALIDAD DE UCHU-HUAMANQUIQUIA


7.2. DIMENSIÓN ECONÓMICA

Cuadro 35 ALINEAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL Y REGIONAL

OBJETIVOS NACIONALES

OBJETIVOS REGIONALES

INDICADORES LÍNEA DE

BASE META 2021

Economía, competitividad y empleo

Lograr la competitividad de las principales cadenas productivas de la Región

Indice de competitividad regional

0.38 0.42

Desarrollo regional e infraestructura

Mejorar la calidad de infraestructura de transporte terrestre y de las comunicaciones

Porcentaje de distritos con carretera asfaltada

30.2 40.0

EL Gobierno Regional de Ayacucho, ente rector del desarrollo regional promueve como de las estrategias el desarrollo económico, articulando los proyectos de infraestructura económica y actividades generadoras de ingresos económicos como son los sectores: Agrario, Producción, Transportes y Comunicaciones, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado-PRIDER y el Fondo Concursable de apoyo a la Competitividad Productiva. En el presente ejercicio la ejecución de Proyectos de Inversión y actividades de mantenimiento ascienden a la suma de S/. 178.372.050.00. El Sector Agrario, viene impulsando la instauración y fortalecimiento de las organizaciones agrarias (pequeños y medianos productores), fomentando su integración y asociatividad condición primordial para el incremento de productividad, rentabilidad y competitividad y, sobre todo, la capacidad de articulación a la economía de mercado, priorizando una política simultanea de crecimiento y desarrollo del agro y de los servicios agrarios. 10,000 agricultores asegurados en los cultivos de (papa, maíz amiláceo, trigo, cebada, arveja haba y quinua. Así mismo se atendió con 626 kits a los ganaderos de ovinos y alpacas.

Cuadro 36 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A DESASTRES

N° PROGRAMA

PRESUPUESTAL PRESUPUES

TO 2015


MONTO (S/.) (%)

01

Asistencia en situación de emergencia y desastres sobre los 3,000 msnm

141,533 138,042 97.5

62,600 cabezas de ovinos y alpacas atendidas.

1,200 productores pecuarios atendidos

02

Seguro Agrícola Catastrófico Campaña Agrícola 2014 -2015

1,728,610 1,728,610 100

10,000 agricultores asegurados por la Aseguradora “LA POSITIVA”

Cultivos asegurados: papa, maíz amiláceo, trigo, cebada, arveja, haba y quinua

TOTAL 1,867,143 1,856,652

FUENTE: SIAF AL 15-12-2015 Y CONSULTA AMIGABLE MEF

Elaborado: Fuente: Dirección Información Agraria y Estudios Económicos - DRAA

Por otro lado, a través del programa Formalización y Titulación de Predios Rurales, se ha logrado entregar 1,064 títulos. El proceso de titulación permite a los agricultores tener acceso al crédito, consecuentemente mejora de la producción.

Cuadro 37 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-PIRDAIS (CONVENIO CON DEVIDA)

N° PROGRAMA

PRESUPUESTAL PRESUPUESTO

2015

AVANCE FINANCIERO

PRINCIPALES LOGROS MONTO (S/.) (%)

01

Formalización y Titulación de Predios Rurales. Convenio DEVIDA, en los Distritos de Samugari y Santa Rosa.

2,572,433 2,177,922 85

Avance financiero 85%

Titulación de 1,064 predios rurales

1,064 familias beneficiadas

02 Formalización Rural 1,136,242 965,967 85

Avance financiero 85%

Titulación de 500 predios rurales

500 familias beneficiadas

TOTAL 3,708,675 3,143,889



Los servicios en el Sector Agrario a nivel territorial se brinda a través de 12 Agencias Agrarias desconcentradas que articulan acciones con los gobiernos locales con la finalidad de mejorar los niveles de la productividad y comercialización los productos agrícolas de primera necesidad en la canasta familiar y especies frutícolas y forestales agroindustriales de alta demanda en el mercado internacional. En este contexto, se ha continuado con los talleres de capacitación a productores en el manejo agronómico de la Tara en las provincias de Huamanga, Huanta y Cangallo; distribución y conducción del cultivo de durazno en las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo, Vilcashuamán, Víctor Fajardo y Huancasancos; podas de plantaciones de tuna y producción de tuberculillos de papa. En el campo pecuario, se apuesta por el mejoramiento genético del ganado vacuno en zonas con aptitud ganadera mediante el servicio de inseminaciones artificiales, principalmente en las provincias de Cangallo y Huamanga; de igual modo, en manejo con empadres controlados en alpacas en provincias de Parinacochas, Lucanas, Cangallo y Huamanga, finalmente la dosificación contra la sarna en vicuñas en Pampa Galeras - Lucanas y Cangallo, como se aprecia en el cuadro siguiente:

Cuadro 38 PROYECTOS DE INVERSIÓN FRUTÍCOLA Y FORESTAL

N° DENOMINACIÓN DEL

PROYECTO COD. SNIP

COSTO TOTAL

DEL PRO. (S/.)

PRESUPUESTO 2015

AVANCE FINANCIERO DEL 2015

AVAN. FISICO 2015

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

(S/.) (S/.) (%) (%) 01

Desarrollo de Capacidades para el fortalecimiento de la cadena productiva de tara en la Región Ayacucho

121777 5,534,236 250,000.00 240,282.00 92 92

382 productores ha recibido asistencia técnica en manejo agronómico en las provincias de Cangallo, Huamanga y Huanta.

20 Profesionales adiestrados para facilitadores en “Gestión Empresarial”.

02 Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la Producción de Papa en la Región

75287 5,191,288 796,601 725,033 91 91 Producción de 49,855

Tuberculillos pre básicos en beneficio de 250 productores.

03

Desarrollo del Cultivo de Durazno en las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo, Vilcas Huamán, Fajardo, Huanca sancos y Sucre Ayacucho.

97456 5,901,234 739,206 551,037 74.5 75

125 Has. Instaladas + de 90,000 plantones para su distribución en favor de 5,600 familias :

04 Fortalecimiento de Capacidades para la Producción de Tuna en la Región Ayacucho

122173 5,995,378 871,314 799,704 91.8 94

2,600 productores capacitados de 49 Com. Campesinas en poda en 480 has. en favor de 2,600 productores

05 Desarrollo ganadero en la cuenca alta irrigación Cachi

84485 5,834,910 1,371,316 1,246,706 90.9 92

2,200 productores capacitados en manejo de ganado y beneficiados con 2,250 inseminaciones en vacas en las Provincias de Huamanga y Cangallo

06

Manejo Sostenible y conservación del Recurso genético de la alpaca en las comunidades Alto andinas de la Región Ayacucho

155765 4,572,083 700,000 574,935 82.1 82

3,466 productores alpaqueros beneficiados con técnicas del empadre controlado en 722 cabezas de alpaca.

07 Apoyo al desarrollo del sistema Regional de conservación y manejo sostenido de la vicuña - Región Ayacucho

213363

8,066,847 544,808 333,181 61.2 61

140 titulares asistidos en manejo de vicuña, que involucra a 23,687 familias.

19,804 vicuñas dosificadas contra la sarna.

08

Mejoramiento de la transferencia de tecnología en la producción y comercialización en la cadena de producción quinua en la Región Ayacucho

191706 2,104,892 300,000 216,434 72.1 70

4,000 estudiantes capacitados en producción y valor nutricional de quinua.

09 escuelas de campo para promoción de la LECHE DE QUINUA

09

Mejoramiento de capacidades para la crianza de vacunos en 14 sectores del Distrito de Vilcanchos, Víctor Fajardo – Ayacucho

191706 2,104,892 300,000 216,434 72.1 70

24 Has. de pastos mejorados instalados.

74 vacas inseminadas De 116 productores pecuarios

10

Mejoramiento de capacidades para el desarrollo y producción ganadera y sus derivados en las comunidades del Distrito de Maria Parado de Bellido - Cangallo - Ayacucho

244757 1,875,165 200,000 135,377 67.7 65

18 Has. de pastos mejorados establecidos.

35 vacas inseminadas de 116 productores

pecuarios.

TOTAL 45,880,123 5,773,050 4,822,729

FUENTE: SIAF al 15-12-2015, Consulta Amigable MEF

Elaborado: Dirección Información Agraria y Estudios Económicos - DRAA

Ilustración 30 FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES

Fuente: DRAA

Ilustración 31 MANTENIMIENTO DE PLANTULAS PRE BASICAS, INVERNADERO-SUCRE

Fuente: Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Por otro lado, el Programa Regional de Irrigaciones y Desarrollo Rural Integrado - PRIDER en el presente año ha instalado en campos definitivos los plantones de tara producidos en el año 2014 en 470 has, Palto en 255 has y Reforestación 345 has. La producción de plantones en el presente año en viveros fijos: tara 115 millares de plantones, palto 115 millares de plantones y especies forestales 850 millares de plantones que serán instalados en el año 2016.

Cuadro 39 PROYECTOS DE INVERSIÓN FRUTÍCOLA Y FORESTAL

N° DENOMINACION DEL

PROYECTO CODIGO

SNIP

COSTO TOTAL DEL

PROYECTO (S/.)

PRESUPUESTO 2015

AVANCE FINANCIERO DEL

2015 AVANCE FISICO

2015 (%) BENEFICIARIOS

(S/.) (%)

1

Mejoramiento de la Producción, Promoción y Transferencia de Tecnología de Cultivo de Palto en Diez Comunidades del Distrito de San Miguel, Provincia La Mar – Ayacucho.

224413 2’642,393.19 924,321.00 839,693.00 90.80 93.50 429 familias capacitadas

2

Instalación Forestal de Tara con Fines de Conservación de Suelos en Trece Comunidades del Distrito de San Miguel, Provincia de La Mar, Región Ayacucho

224465 6´291,626.27 1´150,000.00 1´084,221.00 94.30 97.50 749 familias

3

Reforestación de las Micro cuencas de los Ríos Alameda y Huatatas, distritos de Ayacucho, Carmen Alto, Jesús Nazareno, San Juan Bautista y Tambillo, provincia de Huamanga.

110164 4’299,869.88 1´481,422.00 1´393,998.00 94.10 97.00 5,184 familias

FUENTE: SIAF al 15-12-2015, consulta amigable MEF

Elaborado: GRA-DRA-Dirección de Desarrollo Rural – PRIDER

Cuadro 40 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO COSTO DE INVERSION

(S./) SITUACION BENEFICIARIOS

Mejoramiento de los servicios de la producción bovina de la leche en la Provincia de Paucar de Sarasara – Ayacucho

12,193,611 En Proceso de Formulación 5,422

Mejoramiento de los servicios de la producción bovina de la leche en la Provincia de Parinacochas – Ayacucho


Mejoramiento de los servicios de la producción bovina de la leche en la Provincia de Lucanas – Ayacucho


Proyecto regional de paltos 7,317,455 En Proceso de Formulación 985

TOTAL: 52,476,766



En lo que concierne a los proyectos de infraestructura hidráulica a nivel de la región, las metas para el año 2015, son construir 58 km de canal de riego, 05 reservorios nocturnos para el almacenamiento de 14 mil m3, alineados a los objetivos institucionales. En este marco se ha programado la culminación de 04 presas con una capacidad total de 5.7 m3, que permitirá irrigar 10,420.00 has, beneficiando a 24,630 familias dedicados a la actividad agropecuaria; cuyo costo hasta su conclusión demanda de un presupuesto de más 18 millones de nuevos soles. La ejecución del mismo generará la creación de 24,000.00 jornales de empleos temporales en pobladores del ámbito de influencia de los proyectos. La otra responsabilidad que asume el PRIDER es la conducción y operación de 18 estaciones meteorológicas y 13 estaciones hidrométricas en el ámbito regional, para reportar los datos e informar al SENAMI los pronósticos meteorológicos.

Cuadro 41 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EJECUCIÓN – PRIDER

N° DENOMINACION DEL PROYECTO

CODIGO SNIP

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

(S/.)

PRESUPUESTO 2015


2015 AVANCE FISICO

2015 (%)

BENEFICIARIOS Y LOGROS

(S/.) (%)

1

Recuperación y Mejoramiento del canal principal de la irrigación Rio Cachi km 4+440 tramo Chicllarazo – Puncupata, del distrito de Chuschi, provincia de Cangallo.

315700 545,500.00 545,500.00 541,319.00 99.20 100

35,000 fam. mejoram. Y

rehabilitación de 40 m canal cubierto de

concreto

2

Instalación de servicio de agua para riego tecnificado en el sector Pacopata, distrito de Colca – Víctor Fajardo.

279380 682,109.44 681,567.00 673,805.00 99.00 100 250 fam.

Const, de 3.5 km de canal entubado

3

Construcción de la represa Yanacocha en el centro poblado Manzanayocc, distrito de Socos – Huamanga.

177108 5,614,242.82 823,085.00 47,820.00 5.80 88

1001 fam. 6.5 Km de canal

entubado concluido y presa en culminación.

4

Rehabilitación de Canal del Sistema de Riego Masinga en la Quebrada Lizanahuaycco del Challhuamayo, Distrito de Tambo - La Mar – Ayacucho

293777 2,220,423.00 1,339,052.00 958,121.00 72.00 87

1687 fam. Rehabilitacion de 200m de canal

abierto y control

5

Construcción de la Presa Pampaccocha y Mejoramiento del Sistema de Riego Razuhuillca Huanta; U.R. Nº01 QUINRAPA

68986 3,323,584.90 2,088,355.00 1,972,354.00 94.40 98.91

5100 fam. 02 reservorios concluidos de

4,000 m3 y 3750m3 de

almacenamiento

6

Construcción del sistema de riego Curipampa, distrito de Chumpi, provincia de Parinacochas.

75261 22,282,938.53 5,185,780.00 0.00 0 53.5

950 fam. Contrato resuelto RD N°488-2015-GRA/PRIDE/DG

7

Construcción del sistema de riego Pampas del distrito de Luis Carranza, provincia de la Mar.

104570 8,679,897.00 400,000.00 28,040.00 7.00 53.5 1405 fam.

En ejecución

8

Construcción del sistema de irrigación Represa Pallcca, distrito de Quinua, provincia de Huamanga.

38190 25,689,648.52 1,757,564.00 0.00 0.00 44.98

3607 fam. Contrato resuelto RD N° 487-2015-GRA/PRIDER-DG

9

Instalación y Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego en la unidad de riego N° 08 Pucuhuillca, toma 01 y 02, distrito de Acocro, provincia Huamanga.

202317 6,934,309.30 1,900,000.00 1,532,297.00 80.60 70

897 Fam. Culminacion de reservorio de

1600m3 y 0625 m de canal concluido

10

Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal Lateral de la U.R. Nº 10 Pumapuquio, Toma I y II, Distrito de Acocro, Provincia de Huamanga - Ayacucho

295743 3, 436,278.76 1,208,775.00 496,101.00 41.00 50

1890 fam. Rehabiltado reservorio de

15,000 m3. En construcción 4.500

m3 y 6.500m3

11

Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Arasno, Distrito de Huancapi - Victor Fajardo - Ayacucho

254736 904,031.02 437,605 99,536 23.00 30 150 regantes

En proceso de construcción.


Elaborado: por - GRA-DRA-Dirección de Desarrollo Rural – PRIDER

De otro lado, la atención a la demanda de infraestructura de riego tiene como respuesta la formulación de proyectos de pre inversión a nivel de perfil, factibilidad y de la formulación de expedientes técnicos con una inversión de S/ 2, 103,075.87 para el año 2015. A la fecha están concluidos 06 expedientes técnicos para la construcción de 06 represas para una capacidad de almacenamiento de más de 158.60 m3; 07 reservorios de concreto armado y geo

sintéticos de diferentes capacidades y 228.94 km de canal de conducción, que beneficiará a más de 23,665.00 familias, para incorporar más de 16 mil has. El financiamiento de estos expedientes técnicos se vienen gestionando ante el fondo Mi Riego y a los Bonos Soberanos del MEF, cuyo presupuesto supera más de 475 millones de nuevos soles.

Cuadro 42 ESTUDIOS A NIVEL DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIOS DEFINITIVOS – PRIDER

PROYECTO COSTO DE INVERSIÓN

(s/) SITUACIÓN BENEFICIARIOS

Construcción del sistema integral irrigación Caracha, Distrito de Sancos, Provincia de Huancasancos. SNIP N° 78139

167,522,361.00 Expediente Técnico concluido. En busca de financiamiento en el Fondo mi Riego.

4188 familias

Ampliación de la Presa Ancascocha y afianzamiento del valle Yauca Ayacucho- Arequipa. SNIP N° 43531

131,856,900.60 Expediente Técnico concluido. En busca de financiamiento en el Fondo mi Riego.

3,296 fam.

Instalación del sistema Integral Ccaccenccora distrito de Morcolla- Querobamba, Huacaña, Provincia de Sucre - Ayacucho. SNIP N° 150289

66,556,430.85 Pendiente de certificación de disponibilidad hídrica por la ALA.

3,396 fam.

Construcción Presa Chanquil y el sistema de riego Chanquil Incaraccay, Provincia Cangallo. SNIP N° 111024

56,116,061.00 Expediente Técnico concluido. Pendiente el certificado de Impacto Ambiental.por la AAA.

7,035 fam.

Instalación del sistema de riego Azafrancucho, Provincia Huanta. SNIP N° 148760

44,129,421.02. Expediente Técnico concluido. Registro para fase de inversión.

480 fam.

Creación sistema de riego Cuti, distrito de Vilcanchos – Víctor Fajardo – Ayacucho. SNIP N° 238375

10,587,408.28 Expediente Técnico concluido. En busca de financiamiento para la Ejecución del Proyecto

264 fam,

Construcción De La Presa Hidráulica Cayramayo, Distrito Tambillo, Provincia Huamanga- Ayacucho. SNIP N° 123410

20,584,904.26

Contrato resuelto y nuevo Proceso de contratación para la

elaboración del Expediente Técnico

380. fam.

Construcción de la Represa Ilawasi- Manallasacc, Valenzuela, Secchapampa, Quisuarcancha, Condorccocha, Distrito Chiara, Provincia Huamanga. SNIP N° 156183

35,118,051.71

Se tiene elaborado hasta el 2do, informe y se esta en culminacion con el 2do. Informe. Para elab.oracion del exp. Tec.

481 fam.

Instalación del servicio de agua del sistema de riego San Antonio en la localidad de Maraypata, distrito de Huanta, provincia de Huanta.SNIP N° 283307

9,815,635.44 En proceso de convocatoria para contratación para la elaboración del Expediente Técnico.

245 fam.

Mejoramiento del servicio de agua en el sistema de riego canal Cachi-Huanta, distrito de Huanta - Provincia Huanta. SNIP N° 280989

5,079,565.00

Contratación de una persona natural y/o jurídica para la elaboración del Expediente Técnico

126 fam


Elaborado: por - GRA-DRA-Dirección de Desarrollo Rural – PRIDER

Otra acción importante en el rubro de riego viene a ser la conducción de la Unidad de Operación y Mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor (Rio Cachi), para la dotación de agua potable de manera directa a 195,320 habitantes en la ciudad de Ayacucho; 4,500 familias que utilizan con doble propósito para consumo humano, la agricultura y ganadería; en tanto otros, lo orientan al uso industrial, el comercio, la agroindustria en la cuenca alta con producción de lácteos y derivados. En el periodo de precipitaciones pluviales (lluvias) de enero a abril del año 2015 se logró a almacenar en la presa de Cuchoquesera a 80`043,000 m3 de agua con la finalidad de garantizar la dotación de agua en cantidad, calidad y oportunidad para consumo humano de la ciudad de Ayacucho, principalmente.

Cuadro 43 PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS

N° NOMBRE DEL PROYECTO COSTO DEL PROYECTO

PIM 2015 BENEFICIARIOS AVANCE FISICO

(%)

EJECUCION FINANC. (S/).

LOGROS

1

Mejoramiento de los servicios de agua para consumo Humano en la Ciudad de Ayacucho y riego en la cuenca del Rio Cachi

11,927,000.00 3,000,000.00 240,677 39.14 1,993,126.41

Abastecimiento de agua para consumo humano en la ciudad de Ayacucho y Riego en la Cuenca del Cachi

2

Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos.

33,737,801.64 3,983,449.00 11,981 74.10 1,786,756.52

Abastecimiento de agua para consumo humano a través de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Picota y Alcantarillado; y Tratamiento y Disposición Final de los desagües.

3

Construcción de Mini Represa Carhuanayre, Otoca, Provincia de Lucanas – Ayacucho

4,140,314.98 680,000.00 1,625 0.06 13,322.00

Inicio de construcción de Mini Represa con cimentación y pantalla de concreto armado; altura de la presa H=22.00 m. con sus respectivas obras de arte y construcción de canal de conducción 01 km, con tubería PVC UF de 8 pulg de diámetro.

FUENTE: SIAF al 15-12-2015, consulta AMIGABLE MEF

Elaborado: OPEMAN

Ilustración 32 OBRA CULMINADA: MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE LA IRRIGACIÓN RIO CACHI KM 4+440 TRAMO CHICLLARAZO – PUNCUPATA

Fuente: PRIDER

Fuente: PRIDER

Fuente: PRIDER

El Sector Transportes, tiene como finalidad promover la articulación espacial del territorio regional y garantizar la transitabilidad de las redes viales terrestres,

Ilustración 33 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA DE LA OBRA PUCUHUILLCA -

ACOCRO. CULMINADA

mediante la ejecución de actividades de Mejoramiento, Conservación y Mantenimiento de carreteras departamentales en las 11 Provincias; siendo el logro acumulado de una longitud de 1,891.64 km, de carretera en buen estado de transitabilidad.

Cuadro 44 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

N°

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO 2015

AVANCE FINANCIERO

PRINCIPALES LOGROS MONTO

(S/.) (%)

061

REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

18,194,675 10,498,259 57.7

Caminos departamentales con mantenimiento vial: - 880.94 km. de carretera en buen estado en las 11 provincias. -43.25 km de atención de emergencias viales.

Poblaciones de Huamanga y Huanta capacitados en seguridad Vial, implementados en tallares de capacitación, pasacalles y otros.

Autorizacion de 849 Vehículos de transporte de Carga y Pasajeros que cumplen con disposiciones vigentes.

16 Autorizaciones a empresas de Transporte formalizadas y centros médicos que tramitan licencias de conducir.

2,277 fiscalizaciones al servicio de transporte terrestre y centros médicos.

TOTAL 18,194,675 10,498,259 57.7

Reducir costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre.


Elaborado: OFICNA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - DRTCA

En el presente año en la ejecución de carreteras departamentales a nivel de asfalto para reducir los costos de transporte y tiempo, se han concluido 7 kilómetros de caminos vecinales y 13.17 kilómetros de carretera departamental (ver cuadro N° 02). La ejecución de proyectos en el sector es por dos modalidades: contrata y administración directa; por Contrata se ejecuta el tramo Toccto – Condorccocha encontrándose en la fase de recepción por la Comisión y el Tramo: Condorccocha - Vilcashuamán en plena ejecución; ambos proyectos suman una longitud de 64.08 Km de asfaltado con un espesor de carpeta asfáltica de 3” y 2” y un presupuesto de S/.78,844,042.00 Millones de Nuevos Soles para el presente año. Y por la modalidad de Administración Directa se vienen ejecutando 05 proyectos con un presupuesto de S/.11,474,877,00 Millones de Nuevos Soles. Además se ejecutan proyectos de infraestructura vial de trochas carrozables a nivel de afirmado en una longitud de 172.92 km., que demandará una inversión

total de S/. 204.035.977.95 nuevos soles; siendo el presupuesto para el año fiscal 2015, la suma de S/. 83.775.959.00 nuevos soles, con ejecución a la fecha de S/. 42.574.903.50 de Nuevos Soles (50.8%), beneficiando a 1,513,140 habitantes.

Cuadro 45 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR CONTRATA


Elaborado: SGSL

Cuadro 46 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL


PROYECTO CODIGO

SNIP

COSTO TOTAL DEL

PROYECTO (S/.)

PRESUPUESTO 2015


2015

AVANCE FISICO 2015 BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

(S/.) (S/.) (%) (%)

01 Gestion del programa y otros - programa de caminos departamentales

2022788 3,225,462 3,225,462 2,044,996 63.4 65 1891.64 Km de Vías en Buenas condiciones

02

Construccion de la carpeta asfaltica de la red vial Ampuccasa-Socos-Pucaloma, Distrito de Socos - Huamanga – Ayacucho

243309 12,079,834.41 1,668,979 1,353,815 81.1 100

5.00 KM de vía 6903 habitantes

03

Mejoramiento de la carretera a nivel de asfaltado villa Florida - Macachacra, Distrito de Higuain - Huanta – Ayacucho

216494 2,280,121.1 692,236 692,236 100 100

3220 habitantes, ampliación, mejoramiento y asfaltado de 2.00 KM de la vía.

04

Mejoramiento de la carretera repartición Chupas - Chiara, distrito de Chiara - Huamanga – Ayacucho

256117 9,016,299.63 1,594,933 623,401 39.1 40

2069 beneficiarios, de 8.3 Km ejecutándose 1 Km de asfalto.

TOTAL

FUENTE: SIAF al 16-12-2015 Y CONSULTA AMIGABLE MEF

Elaborado: Oficina De Planificación Y Presupuesto – DRTCA

N°

PROYECTO COSTO

TOTAL DEL PROYECTO

PIM 2015 (S/.)



Avance

Financiero

Total (%)

Avance Físico

Acumulado (%)


1

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY-122), EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS, DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO DE LA REGIÓN AYACUCHO

36’260,400.00 8,067,042.00 7,602,247.12

35,795,604.54

98.72 100.00 1,465,341

2 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMÁN

138,776,056.04 70,777,000.00 48,759,091.97

77,589,323.18

55.91 26.67 9,772.00

Cuadro 47 PROYECTOS CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADOS

PROYECTO COSTO DE

INVERSION (%) SITUACION BENEFICIARIOS

Creación del camino vecinal entre las comunidades de San Martin de Chupón y Belén de Chapi, Distrito de Chungui - La Mar - Ayacucho - COD.SNIP 202237.

5,573,509.00

En espera de la asignación financiera

985 habitantes con 44.00 km

Mejoramiento de la carretera Ccarhuaccocco - Urancancha - Antacocha - Miraflores a nivel de afirmado, Distritos de Paras y Vilcanchos, Provincias de Cangallo y Víctor Fajardo – Ayacucho - COD.SNIP 201498

315,279.96

En espera de la asignación financiera

2208 habitantes con 18.39km Y 02 Puentes

Mejoramiento de la Carretera Departamental Ay-102 Tambo-San Miguel Tramo: Km.00+000-Km.13+248, En los Distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de la Mar, Región Ayacucho

45,829,969.00

En Tramite de selección para la elaboración del expediente técnico de factibilidad y expediente técnico definitivo

Mejoramiento de los servicios de transitabilidad de la carretera departamental PE 32a en el tramo Emp. 0035 (Condorccocha) – Cangallo - Huancapi, Provincias de Cangallo y Víctor Fajardo – Ayacucho

240,259.00

En Tramite de selección para la elaboración del expediente técnico de factibilidad y expediente técnico definitivo

Mejoramiento carretera Luricocha - Paccchancca, Distrito de Luricocha - Huanta - Ayacucho - COD. SNIP 186782

9,423,472.00

En Tramite de selección para la elaboración del expediente técnico definitivo

Población beneficiaria de 27,964 habitantes con 37KM

Mejoramiento carretera Paccchancca - Santillana, Distrito de San José de Secce - Huanta - Ayacucho – 267327

7,962,072.00


Población beneficiaria de 7215 habitantes con 7.00 KM

Ampliación y mejoramiento de la capacidad operativa de la dirección de circulación de terrestre La Dirección Regional De Transportes Y Comunicaciones Ayacucho – 302470

7,226,946.00


Población beneficiaria de 328,550 habitantes con 01 modulo

Mejoramiento de los servicios de la Sub Dirección De Estudios Supervisión Y Liquidación De Obras De La DRTCA -

1,078,075,00


En Tramite de selección para la elaboración del expediente técnico definitivo - población beneficiaria de 328,550 habitantes con 01 modulo

TOTAL:


Elaborado: OFICNA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - DRTCA

Cuadro 48 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN A NIVEL REGIONAL

COD. SNIP


COSTO TOTAL (S/.)

EJECUCION

ACUMULADA AL 2014


FÍSICA ACUMUL

ADA

BENEFICIARIO

S PRESUPUESTO (PIM 2015)

AVANCE

S/.

AVANCE

%

98529

Construcción de la Carretera Llusita -Pitahua, Distrito de Huancaraylla y Huancapi, Provincia de Fajardo - Ayacucho.

3,134,421.92

1,839,856.21

1,464,307

985,768.87

67.32

81.07

957

73915

Construcción Terminal Terrestre Interprovincial Zona Norte Distrito Jesús Nazareno Totora.

3,924,328.08

2,700,596

1,281,944

684,615.77

53.40

99.00

957

80028

Mejoramiento y Construcción de la Carretera Acchimachay - Santa Cruz de Hospicio - Iglesiahuasi, Distrito de Paras - Provincia de Cangallo - Ayacucho.

4,775,480.88

4,115,124.37

660,000

249,485.49

37.80

80.61

6,997

81132

Construcción Trocha Carrozable Huaychao - Tupin - Ccarasencca - Espincuy - Rodeo Pampa - Chuqui - Nuevo Progreso - Ccanopata - Ccano - Distrito Y, Provincia De Huanta – Ayacucho

5,906,416.1

4,320,801.49

1,271,272

1,271,272

100

73.08

3,168

81815

Construccion De Trocha Carrozable Pumasapo - Manzanayocc - Urabamba - San Andrés - Espinozayocc - Taccra, Distrito De Sancos, Provincia De Huanca Sancos – Ayacucho

7,195,364.33

2573274

1,500,000

1,500,000

100

85.00

240

119454

Mejoramiento De Carretera Putica - Accosa - Manchiri, Del Distrito De Carapo Provincia De Huanca Sancos - Ayacucho

2641094.52

380018

1,264,909

1,168,349.47

92.37

73.41

2,247

105204

Construcción De La Trocha Carrozable Auquilla - Huarcaya - Aparo -Tomanga, Distrito De Sarhua - Victor Fajardo – Ayacucho

5906416.1

4320801.49

1,198,959

1,198,959

100

91.88

3,264

164811

Construcción De Camino Vecinal Cochas, Putaqa, Totora Y Anchihuay Sierra En Los Distritos De San Miguel Y Anco, Provincia De La Mar – Ayacucho

7,732,526.93

2,510,319.20

1,000,000

820,225.3

82.02

16.65

852


ELABORADO: GRI - SGO

Cuadro 49 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN VIAL

PROYECTO

COSTO DE ELABORACION

DE EXPEDIENTE TÉCNICO

BENEFICIARIOS MONTO TOTAL DE

INVERSIÓN

Creación del camino vecinal entre las comunidades de San Martín de chupón y belén Chapi, distrito de Chungui - La Mar.

0.00 985 8,607,655.84

Creación de la carretera de interconexión entre mejorada Rosario Acon - Irquis - Qapia - Tircus, Distrito de Sivia.

700,000.00 5,422 41,050,678.82

Creación y mejoramiento de la carretera san José Choymacota tramo Putis - Apulema - Pachachaca - Chongos, Distrito de Santillana, Sivia y Llochegua, Provincia de Huanta.

800,000.00 5,488 66,512,098.09

Mejoramiento de la carretera departamental ay-102 Tambo – san miguel (tramo km. 0 – 13.2)

2,253,210.00 3,270 45,829,969.00

Mejoramiento de la carretera Condorccocha - Cangallo. 9,251,752.63 24,690 209,270,410.00

FUENTE: CONSULTA AMIGABLE. PIA-2015.

ELABORADO: POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Ilustración 34 ASFALTADO DE LA CARRETERA VILLA FLORIDA MACACHACRA

Fuente: DRTC

Fuente: DRTC

Ilustración 35 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA CHUPAS CHIARA

En Comercio Exterior y Turismo se ejecutan 3 proyectos de inversión pública

alineados a los objetivos del PEI traducidos en el mejoramiento del potencial

turístico, el fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a los actores, que

se viene impulsando mediante un trabajo articulado interinstitucional como se

muestra a continuación:

Incremento del flujo de turistas extranjeros, nacionales y regional en un

aproximado de 167,447 visitantes, que ubica a Ayacucho en el puesto 11°

del Ranking Nacional de lugares más visitados, que significa el ascenso

de dos posiciones este año respecto del año anterior próximo.

Se impulsó un trabajo de investigación sobre innovación, turismo,

exportación y artesanía con Instituciones Educativas del nivel primaria y

secundaria, ocupando el quinto puesto a nivel nacional.

Desarrollo de un Diplomado con la USIL: para Promotores en Comercio

Exterior habiendo aprobado 36 participantes del Gobierno Regional y

Municipalidades

Se entregó el premio a la calidad turística a 17 empresas con el premio

CARETUR

Se llevó a cabo el segundo Diplomado en convenio con la Universidad

USIL denominado “Diplomado de Promotores en Comercio Exterior”

dirigido a 54 profesionales del gobierno regional y gobiernos locales, de

los cuales han aprobado 36 profesionales.

Incremento de capacidades a miembros de 10 asociaciones beneficiando

a 620 artesanos en textiles, piedra de Huamanga, Retablos y filigrana.

Cuadro 50 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TURISMO

ITEM PROYECTOS DE

INVERSION PROGRAMADO EJECUTADO

PORCENTAJE (%)

LOGROS

1

MEJORAMIENTO DE CORREDORES

ECOTURISTICOS CULTURALES DE LA

REGION DE AYACUCHO

S/. 1,057

431.00

S/.998 500.00

92.05%

Organización y desarrollo de Manifestaciones Culturales : Carnaval , Semana Santa, Aniversario de Huamanga, Vilcas Raymi y Ayacucho Sabor y Tradición 2015.

650 empresa capacitadas en atención y desarrollo turístico

136 Recursos turísticos jerarquizados

2

MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION DEL

PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO

S/. 600,000.00 s/.232,847.00 76.57%

Conservación de 15 mil m3 de sito Arqueológico

Renovación de techado y sistemas de canalización.

ARQUEOLOGICO DE WARI

Conservación preventiva de 5 mil m3 de estructuras arqueológicas

Implementación de sistema de drenaje

Limpieza de todos los sectores turísticos del sitio arqueológico..

3

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES

EXPORTADORES DE LOS PRODUCTOS BANDERAS : CUY,

PAPA NATIVA, QUINUA, TRUCHA Y FIBRA DE

ALPACA DE REGION DE AYACUCHO

S/. 200.000,00 S/. 151.908.9 78%

54 diplomados como promotores en comercio exterior.Huamanga-Parinacochas

5,930 beneficiarios en Comercio Exterior – cultura exportadora Premio MINCETUR y Comercio Exterior.

4 empresas reconocidas por PROMPERU - DIRCETUR por el día del exportador.


ELABORADO: POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.

Cuadro 51 EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OFERTA TURÍSTICA LOCAL


PROYECTO CODIGO

SNIP

COSTO TOTAL.

(S/.)

PRESUPUESTO 2015

AVANCE FINANCIERO

DEL 2015

AVAN. FISICO

2015

BENEFICIARIOS

(S/.) (S/.) (%) (%)

01

Mejoramiento de la Oferta Turística del Santuario del Señor de Exaltación de Villa Canaria, Provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho

121777 588,339.73 588,339 588,339

100

100

4,027 pobladores.

TOTAL 588,339.73 388,339 588,339


ELABORADO: GRI – SGO

EN EL SECTOR DE ENERGÍA Y MINAS si en la primera Audiencia se tuvo en camino el proyecto de Construcción de la Planta de Masificación De Gas Natural Comprimido (GNC) que abastecerá a las ciudades de Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno, como efecto del convenio celebrado entre el MINEM y el GRA, sobre Masificación de Gas Natural en 10 localidades del país, en beneficio de más de 280,000 Hogares con una inversión de S/. 50’000,000.00 (Cincuenta Millones con 00/100 nuevos soles), ahora, se tiene concluido el Saneamiento físico legal de los terrenos para la instalación del “City Gate” y planta de Compresión de Uchuypampa, Distrito de Tambillo y, se encuentra en una etapa de reinicio del tendido de la tuberías en las comunidades de Yantapacha y Pinao. Este proyecto beneficiará a más de 20,000 hogares en Ayacucho.

Cuadro 52 Actividades y Proyectos de Gestión en el Sector Energía y Minas

ACTIVIDAD META GLOBAL AVANCE 2015

Formalización de la pequeña minería y minería artesanal en la Región Ayacucho – D.S. N° 1105

11,000 mineros informales a nivel regional

4,447 se encuentran en proceso de saneamiento; de éstos, 450 mineros informales cuentan con Informe Final de Estudios ambientales (Instrumento Ambiental Correctivo-IGAC)

Fiscalizaciones ambientales y de seguridad de trabajo

Funcionamiento de ventanilla única para agilizar trámites

Ventanilla Unica para trámite de formalización de la pequeña y minería artesanal en funcionamiento.

Masificación de Electrificación Rural con Sistema Fotovoltaico en la Región Ayacucho

Implementación de 20,000 kits de Sistemas fotovoltaicos (Sistema solar) a Comunidades Andinas

Gestión para que la entrega sea realidad en el 2016.

Elaboración del proyecto: Mejoramiento de Redes de M.T. y B.T. y conexiones domiciliarias de los pequeños sistema eléctricos I, II y III etapas en las provincias de Cangallo, Vilcashuamán, V. Fajardo y Huancasancos – Región Ayacucho

Un proyecto

Se encuentra en proceso de registro en el SNIP. Este proyecto beneficiará a 4,179 familias y costará S/. 24,715,201.78

Coordinación y gestión con el Ministerio de Energía y Minas-Programa Social Cocina Perú.

Entrega de 5,000 kits de Cocina a GLP y balón de gas a

poblaciones vulnerables.

En gestión.

FUENTE: GRDE-DREM

ELABORACIÓN: DREM

Ilustración 36 INSTALACIÓN DE CITY GATE Y LA PLANTA DE COMPRESIÓN UBICADO EN LA COMUNIDAD UCHUYPAMPA, DISTRITO TAMBILLO,

PROVINCIA DE HUAMANGA

Fuente: Dirección Regional de Energía y Minas

En el sector Producción, el rubro de formalización de las Mypes se tiene avances para el sector manufacturero y acuícola; de manera que en el presente ejercicio fiscal 2015, se ha logrado elaborar las minutas de constitución para 317 MYPES en el sector manufacturero y de 37 resoluciones de autorización de funcionamiento de piscigranjas en el sector acuícola en las provincias de Huanta, Huamanga, La Mar, Lucanas, Huancasancos, Parinacochas y Fajardo. La acción de promoción que imprime el sector en favor de las MYPES manufactureras y acuícolas se realizó el asesoramiento a 393 usuarios en temas de: financiamiento, elaboración de planes de negocio, promoción de la innovación tecnológica y mecanismos de asociatividad para el beneficio de créditos; siendo otro rubro importante el asesoramiento a 147 usuarios para la crianza de truchas interesados en acceder al sistema de créditos de FONDEPES (con un interés anual del 3%). Se realizó la evaluación de Recursos Hídricos de ríos y lagunas con aptitud para

crianza de Truchas en los Ríos: Huancapi y Circamarca – Fajardo; Tutumbaro-

Huanta; Mananteal “Tunes”- Huanta; Wayllura y Warmi Yacu-Vilcashuaman y

Lagunas de: Lluillisa, Taccraccocha-Lucanas.

La Dirección de producción viene asesorando a interesados en la constitución

de cooperativas agrarias y financieras en la provincia de Huamanga, en

coordinación con la Dirección Regional de Agricultura, Sierra Exportadora y

gobiernos locales; para lo cual ha realizado cursos de difusión del beneficio del

sistema cooperativo en los distritos de Acocro, Tambillo, Chiara, Manallasacc,

Acos Vinchos, Compañia y Vinchos y Ayacucho. Los logros a la fecha son:

Constitución de 04 Cooperativas según el siguiente detalle;

1. Cooperativa Agraria de productores de Cultivos Andinos de San Antonio

de Manallasacc “COOPASAM”- Distrito de Chiara-Huamanga

2. Cooperativa Agraria de productores Orgánicos Campo Verde de Acos

Vinchos “CAPOCAVE ACOS VINCHOS”-Huamanga

3. Cooperativa de Servicios Múltiples Virgen de Cocharcas Productores de

Ladrillo La Compañía-Distrito de Pacaycasa-Huamanga

4. Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores del Gobierno

Regional Ayacucho “COOPACGRA”

Cuadro 53 AVANCE DE ACTIVIDADES DIREPRO

ACTIVIDADES META

PROGRAMADA META

EJECUTADA (%)

Constitución de MYPES 120 232 193

Otorgamiento de resolución de funcionamiento de Piscigranja

36

37 102

Asesoramiento en financiamiento, elaboración de planes de negocio, innovación tecnológica y asociatividad

300 317 105

Asesoramiento en constitución y sistema de créditos a piscicultores (FONDEPES)

142 145 102

Constitución y formalización de cooperativas 2 4 200

Evaluación de recursos hídricos 10 8 80

Fuente: Dirección Regional de Producción

Elaboración: Dirección Regional de Producción

En Promoción de la Competitividad, al margen de las actividades de fortalecimiento de capacidades del capital humano regional, el Gobierno Regional de Ayacucho implementa el Fondo Concursable PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO 2015 – I, orientado a las cadenas productivas de: Quinua, lácteos, papa nativa, palto, trucha y artesanía de acuerdo al siguiente detalle:

El monto asignado a PROCOMPITE Regional Ayacucho 2015 - I es de S/. 5'000,000.00 (cinco millones con 00/100 nuevos soles), que se distribuirá de la siguiente manera:

Cuadro 54 MONTO ASIGNADO A PROCOMPITE

Rubros Monto Asignado

(S/.) Porcentaje

Asignado (%) Propuestas productivas o iniciativas de negocio CATEGORÍA“A”

2´500,000.00 50%

Propuestas productivas o iniciativas de negocio CATEGORÍA “B”.

2´000,000.00 40%

Gastos operativos para implementación, ejecución, monitoreo y evaluación de PROCOMPITE

500,000.00 10%

Total Para la Propuestas Productivas 5,000.000.00 100%

Fuente: Dirección Regional de Producción

Elaboración: Dirección Regional de Producción

Para promover y mejorar la competitividad de las cadenas productivas priorizadas de la Región Ayacucho, se ha procedido con la selección de propuestas productivas presentadas por asociaciones de productores que muestran una alternativa de desarrollo en beneficio de su localidad, otorgando a los ganadores del concurso, mejora o transferencia de bienes, servicios, infraestructura, maquinarias y equipos obtenidos con los recursos monetarios no reembolsables contemplados en la Ley N° 29337.

Cuadro 55 DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO A CADENAS PRODUCTIVAS

CADENA PRODUCTIVA MONTO MÁXIMO A COFINANCIAR

(EN NUEVOS SOLES)

QUINUA 1,300,000.00

LACTEOS 800,000.00

PAPA NATIVA 700,000.00

PALTO 800,000.00

ARTESANIA 500,000.00

TRUCHA 400,000.00

Monto Total S/. S/. 4,500,000.00

Fuente: GRDE

Elaboración: GRDE

Desde el lanzamiento del Fondo Concursable PROCOMPITE I, realizado el día

22 de setiembre del año en curso, se han registrado 167 Agentes Económicos

Organizados (AEO), de los cuales 77 presentaron sus expedientes con los

requisitos de elegibilidad en la fecha establecida.

El proceso de elegibilidad arrojó el siguiente orden: De los 77 expedientes

recepcionados pasaron a la siguiente etapa 51 AEOs; de éstos, 40 presentaron

sus respectivos planes de negocio, quedando 25 seleccionados por cumplir con

los criterios de las bases del concurso. En la fase de verificación “in situ”, de los

25 agentes económicos organizados que calificaron para esta etapa (existencia

de su negocio y de la organización contrastando con la propuesta productiva

planteada), han aprobado 22 AEOs como se detalla en el siguiente cuadro. Cabe

indicar que el 21 de diciembre se publicó la lista definitiva de los AEOs

ganadores.

Cuadro 56 LISTA DEFINITIVA DE LOS AEOS GANADORES

N° NOMBRE DEL AEO CADENA

PRODUCTIVA

LUGAR DE PROCEDENCIA

CA

TE

GO

R

ÍA

PROVINCIA DISTRITO

1 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y COMERCIANTES, FAMILIA BAUTISTA

QUINUA VILCASHUAMAN VILCASHUAMAN A

2 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS APUS DE CHANEN DE VILCAS HUAMÁN

QUINUA VILCASHUAMAN VILCASHUAMAN A

3 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ECOANDINA DE PINAO TAMBILLO QUINUA HUAMANGA TAMBILLO A

4 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANALES MANTIRE - ASPROAR, DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA, VÍCTOR FAJARDO, AYACUCHO.

QUINUA FAJARDO HUAMANQUIQUIA A

5 ASOCIACIÓN AGROGANADERA SANTA ROSA (AGROSAR), DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO.

QUINUA HUAMANGA CHIARA A

6 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DE ASUNCIÓN SEGELAMBRAS, DISTRITO DE ACOCRO,

QUINUA HUAMANGA ACOCRO A

7 ASOCIACIÓN AGRO GANADERO GRANO DE ORO, DEL C.P. DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO.

QUINUA HUAMANGA ACOCRO A

8 ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SIERRA ANDINA DEL CENTRO POBLADO DE SACHABAMBA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO.

PAPA NATIVA HUAMANGA CHIARA A

9 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE MARAYVILCA - ASPAYMA - CHIARA – HUAMANGA

LACTEOS HUAMANGA CHARA A

10 ASOCIACIÓN APÍCOLA AGROINDUSTRIAL LAMBRAS DE HUANCASANCOS LACTEOS HUANCASANCO

S SANCOS A

11 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LÁCTEOS Y AGROINDUSTRIALES DE SACSAMARCA-APALISA, DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS, AYACUCHO.

LACTEOS HUANCASANCO

S SACSAMARCA A

12 ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SANTIAGO APÓSTOL DE HUANTA LACTEOS HUANTA HUANTA A

13 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y AGROPECUARIO JORI CHALLWA - C.P. DE ANCHACHUASI-DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO.

TRUCHA HUAMANGA VINCHOS A

14 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA Y AGROGANADERA VALLE DE PICHA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO

TRUCHA HUAMANGA VINCHOS A

15 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PLANTA HERMOSA DE AYAMPI – MARCCARI

PALTO HUANTA SANTILLANA A

16 ASOCIACIÓN DE FRUTICULTORES Y GANADEROS DE MICROCUENCA MILLUCHI ARANHUAY DEL DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA

PALTA HUANTA SANTILLANA A

17 ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE LA PROVINCIA DE HUANTA FLOR DE RETAMA -AYACUCHO.

ARTESANIA HUANTA HUANTA A

18 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES EMPRENDEDORES DE PUYUSCA-INCUYO EN LA PROVINCIA DE PARINACOCHAS,

LACTEOS PARINACOCHAS INCUYO B

19 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “EL APU SAYWA” DEL CENTRO POBLADO DE AUTAMA

LACTEOS SUCRE SANTIAGO DE PAUCCARAY

B

20 INDUSTRIAS AGROPECUARIAS COLARG SRL LACTEOS CANGALLO MOROCHUCOS B

21 ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS, PRODUCTORES Y AGROGANADEROS DEL FUNDO HUALLCCAPUCRO

PAPA NATIVA HUAMANGA CHIARA B

22 EMPRESA SUMAQ QARA ARTESANÍA HUAMANGA SAN JUAN BAUTISTA B

FUENTE: GRDE FUENTE: GRDE

Ilustración 37 LANZAMIENTO DEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE REGIONAL 2015 – I APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA EN

HUAMANGA.

FUENTE: GRDE

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Fuente: DRAA

Fuente: Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial

Ilustración 38 ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LA FORMALIZACIÓN DE

PREDIOS RURALES

Ilustración 39 MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE

LA TARA – PODA, CONTROL DE PLAGAS Y

Ilustración 40 PLANTACIONES DE DURAZNO EN EL DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA

Fuente: DRAA

Ilustración 41 PROCESO DE PREACLIMATACION DE PLANTULAS DE TUNA IN VITRO EN FASE DE BIOTRON EN LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA UNSCH

BAJO CONVENIO

Fuente: DRAA

Ilustración 42 VERIFICACIÓN DEL CULTIVO PLANTULAS DE TUNA

Fuente: DRAA

Ilustración 43 INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON SEMEN IMPORTADO

Fuente: DRAA

DOSIFICACION EN BECERROS

Fuente: DRAA

Ilustración 44 CHACCU DE VICUÑA, UNA VIDA ANCESTRAL CUYO OBJETIVO ES OBTENER FIBRA PARA SU COMERCIALIZACIÓN Y BENEFICIARA A

COMUNEROS ALTO ANDINOS.

Fuente: DRAA

Ilustración 45 INAGURACION DE LA OBRA: SISTEMA DE RIEGO PACOPATA – COLCA – VICTOR FAJARDO

Fuente: PRIDER

Ilustración 46 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE PRESA EN LA OBRA MANZANAYOC - SOCOS

Fuente: PRIDER

Ilustración 47 RESERVORIO QUINRAPA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAZUHUILLCA HUANTA; U.R. Nº01 QUINRAPA CULMINADO

Fuente: PRIDER

Ilustración 48 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA DE LA OBRA PUCUHUILLCA - ACOCRO. CULMINADA

Fuente: PRIDER

Ilustración 49 PROSPECCIÓN GEOFISICA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CARACHA

Fuente: PRIDER

Fuente: DRTC

Ilustración 51 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL EN SEGURIDAD VIAL

Fuente: DRTC

Ilustración 50 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CARRETERAS EN

LAS 11 PROVINCIAS DE LA REGIÓN

Ilustración 52 SENSIBILIZACIÓN “SALVEMOS A LOS NIÑOS CON SEGURIDAD VIAL.

Fuente: DRTC

Ilustración 53 ENTREGA DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Fuente: DRTC

Ilustración 54 VISTA PANORÁMICA DE LA CARRETERA AMPUCCASA-SOCOS-PUCALOMA

Fuente: DRTC

Ilustración 55 MAQUINARIAS DEL GRA REALIZANDO TRABAJOS EN CARRETERA CHUPAS-CHIARA.

Fuente: DRTC

Ilustración 56 FERIA EXPOALIMENTARIA – SALÓN AGROEXPORT

Fuente: DIRCETUR

Ilustración 57 PREMIO MINCETUR 2015

Fuente: DIRCETUR

Ilustración 58 TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE MUROS MONUMENTALES EN SECTOR CAPILLAPATA (DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN)

Fuente: DIRCETUR

Ilustración 59 ESQUEMA GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN PARA LA MASIFICACIÓN DE GAS


Ilustración 60 ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE MINERA EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.


Ilustración 61 PROMOVIENDO EL DESARROLLO PRODUCTIVO” DIRIGIDO A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES EN PUQUIO - LUCANAS

Fuente: DIREPRO

Fuente: DIREPRO

Ilustración 62 SALA DE ENCUBACION DE LA PISIGRANJA ORDAYA EN LUNANAS - PUQUIO

Fuente: DIREPRO

Ilustración 63 LANZAMIENTO DEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE REGIONAL 2015 – I APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA EN

HUAMANGA.

Fuente: PROCOMPITE

7.3. DIMENSION AMBIENTAL.

Cuadro 57 Alineamiento de la Política Nacional y Regional

Objetivo Nacional Objetivo Regional Indicadores Línea de

Base Meta 2021

Recursos naturales y ambiente

Garantizar la calidad ambiental para una sociedad sostenible

Indice de desempeño ambiental

0.3820 0.4500

Fuente: GRRNGMA Elaborado: GRRNGMA

El Perú es considerados como uno de los 16 países mega diversos del planeta, por poseer gran diversidad genética, ecosistemas, agro biodiversidad y cultural; sin embargo a consecuencia de la intensificación del desarrollo de actividades económico- productivas, se viene ejerciendo mayor presión sobre dichos recursos, lo cual genera problemas de erosión, degradación y contaminación del medio ambiente en perjuicio de la sustentabilidad de nuestros ecosistemas.

Cabe destacar, que la región Ayacucho posee un gran potencial en recursos hidrológicos, hidrobiológicos, edafológicos, forestales, acuícolas, energéticos, turísticos y mineros. En este sentido, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ayacucho como ente rector en materia ambiental, asume la responsabilidad de liderar la gestión ambiental y de los recursos naturales, en el marco de la normativa ambiental vigente, generando mecanismos e instrumentos para operativizar acciones concretas en los ámbitos provinciales y distritales.

Consecuentemente, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y gestión del Medio Ambiente, de acuerdo a las acciones programáticas establecidas en su Plan Operativo Institucional 2015, cumple en informar las actividades ejecutadas durante el periodo de enero a diciembre del año en curso, las mismas que corresponden a la Subgerencia de Recursos Naturales y gestión del Medio ambiente y Defensa Civil.

7.4.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN

Cuadro 58 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fuente: SIAF Al 15-15- 2015. Elaborado: GRRNGMA

N° NOMBRE DE PROYECTO

MONTO DE INVERSIÓN

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015 EJECUCIÓN FÍSICA 2015

LOGROS PRESUPUESTO

ASIGNADO EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

1

“Mejoramiento de la Gestión Ambiental

Regional en el Departamento de

Ayacucho”

S/. 1,511,018.1 S/. 350,000.00 S/. 339,500.00 98.0%

Asistencia técnica y desarrollo de capacidades en los 11 municipios provinciales, a fin de mejorar el desempeño de la gestión ambiental.

Talleres de fortalecimiento a la Comisión Ambiental Regional-CAR y las Comisiones Ambientales Municipales-CAM en las 11 provincias y 3 distritos.

20 Cursos-talleres de capacitación en gestión ambiental (600 participantes).

8 reuniones de coordinación con miembros de la CAR.

Implementación del Laboratorio Ambiental para el monitoreo de la calidad ambiental, con la adquisición de equipos: Solmaforo, Analizador de gases CO, CO2 y Multiparámetro de Agua).

Asistencia técnica permanente y acompañamiento al proceso de implementación del Sistema de información ambiental Regional (SIAR) y los Sistemas de Información Ambiental Local (SIALs) en las 11 provincias.

2

“Generación de Mecanismos y

Capacidades para la Evaluación de

Estudios de Impacto Ambiental

y la Evaluación Ambiental

Estratégica en la Región Ayacucho”

S/. 1,008,968.0 S/. 300,000.00 S/. 255 199.36

87%

• 9 Talleres de Sensibilización institucional en Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (300 capacitados) en la región.

• 01 Curso de especialización en “Otorgamiento de Certificación Ambiental”, a fin de dar inicio a la emisión de certificación ambiental en los proyectos de inversión de nivel regional del sector transportes.

• Diseño e implementación de un software de apoyo para la certificación ambiental de los proyectos a ejecutar en la región.

• Asistencia técnica permanente a las Direcciones Regionales y Municipalidades Provinciales para la implementación del sistema de evaluación de impacto ambiental regional.

• Construcción de ambientes para la implementación y funcionamiento del Laboratorio Ambiental Regional.

• Proceso de implementación de certificación ambiental en Tres Direcciones Regionales (Salud, Transportes y Producción).

Cuadro 59 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SGRNGMA

PROYECTO COSTO DE

INVERSION (S/.) SITUACION BENEFICIARIOS

"Mejoramiento de la Gestión Integral de Recursos Hídricos en Cuencas de la Región Ayacucho"

9,777,934.00 Gestión para asignación presupuestal

358,027

“Mejoramiento del Ecosistema del Área de conservación Regional del bosque de Puya Raymondii- Titankayocc, Distrito de Vischongo”

6,390,179.00 Gestión para asignación presupuestal

1,945

Fuente: GRRNGMA Elaborado: GRRNGMA

7.4.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES

Los principales logros son:

GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Actualmente, la región de Ayacucho, así como el VRAE, cuentan con estudios de Mesozonificación Ecológica Económica, que están siendo aplicados en la formulación e implementación de estrategias, planes, programas, proyectos y actividades. Estos estudios se encuentran disponibles en el Portal Web (http://sigweb.regionayacucho.gob.pe/sigweb/index.html) del Gobierno Regional de Ayacucho y en los sectores productivos del pliego y direcciones regionales; además se ha logrado:

• La formulación del Perfil de proyecto “Mejoramiento de los Servicios de información y regulación para el ordenamiento territorial del departamento de Ayacucho”, con código SNIP N° 337184, un monto de inversión de S/.3´396,017.00 beneficiando a 158,328 habitantes.

• Acompañamiento a los procesos de microzonificación de los Distritos de Chuschi, provincia de Cangallo y Carmen Salcedo y Cabana, Provincia de Lucanas.

Ilustración 64 COMITÉ TÉCNICO LOCAL PARA LA MZEE DEL DISTRITO DE VINCHOS

Fuente: GRRNGMA

GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO:

La región de Ayacucho, está considerada como una de las zonas más vulnerables a los efectos del cambio climático del país, por lo cual, se viene actualizando la Estrategia y Plan de Acción Regional frente al Cambio Climático al 2021, con la cooperación del Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales (PRODERN). Dicho documento de planificación, orientará el desarrollo de estrategias, proyectos y acciones de mitigación y adaptación para hacer frente al cambio climático en la región.

Se han logrado realizar las siguientes actividades:

• Fortalecimiento de capacidades en Gestión del cambio climático, dirigido al GTRCC-CAR (Grupo técnico Regional de Cambio climático Ayacucho.) y público en general mediante 10 tallares de trabajo.

• Formulación y validación del Diagnóstico de vulnerabilidad y Riesgo asociado al cambio climático.

• Formulación y validación del Diagnóstico de la gestión de gases de efecto invernadero.

• Formulación y validación del Diagnóstico de institucionalidad frente al cambio climático.

Ilustración 65 TALLER DE VALIDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD/RIESGO ASOCIADO AL CAMBIO CLIMÁTICO

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS: La gestión de los Recursos Hídricos, se rige por la Ley N° 29338 cuyo ente rector es la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Actualmente hay una débil institucionalidad para la gestión de dicho recurso, razón por la cual se han desarrollado las siguientes actividades:

• Proceso de conformación del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca del río Pampas-Sector Ayacucho.

• Diagnóstico concluido para la formulación del “Plan de Remediación y Descontaminación de la microcuenca del río Alameda”.

• Expediente técnico formulado del proyecto "Mejoramiento de la Gestión Integral de Recursos Hídricos en Cuencas de la Región Ayacucho" con código SNIP N° 283870, con un monto de inversión de S/. 9,777,934.00, beneficiando a 358,027 habitantes de la región.

Ilustración 66 CUENCA DEL RIO PAMPAS SECTOR AYACUCHO.

Fuente: GRRNGMA

Ilustración 67 SOCIALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO PLAN ALAMEDA

Fuente: GRRNGMA

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA:

Con la finalidad de promover la preservación e investigación de la biodiversidad en la región se ha desarrollado las siguientes actividades:

• Formulación del perfil del proyecto para el “Establecimiento del Instituto de Investigación Macro Regional (Ayacucho, Huancavelica y Apurímac) de Camélidos Sudamericanos”.

• Formulación del perfil del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Información para la Gestión de la Diversidad Biológica en la Región Ayacucho”.

• Fortalecimiento de capacidades de las instituciones públicas, privadas y representantes de la CAR y público en general, en las temáticas de Gestión de la Biodiversidad, suelos, forestal y fauna silvestre, en coordinación con las principales instituciones de educación superior de la región (UNSCH, Instituto Superior Pedagógico Nuestra Señora de Lourdes y el I.E.S.T.P. Víctor Alvarez Huapaya), Dirección Regional Agraria, INIA y ejército peruano.

GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Con la finalidad de proteger, preservar, conservar y manejar los recursos de flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad, ecosistemas representativos, incluidos los recursos hidrológicos; se viene desarrollado diversas acciones:

• Gestión ante el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) para la creación del Área de Conservación Regional Cuenca Alta Cachi.

• Gestión ante el SERNANP, para la aprobación del Plan Maestro del Área de Conservación Regional Bosque de Puya Raymondii-Titankayocc – Vischongo-Vilcashuamán-Ayacucho.

• Firma de acuerdos entre el SERNANP y el GORE Ayacucho, para la articulación territorial al programa presupuestal 057 “Mejora de la conservación de la Diversidad Biológica y aprovechamiento sostenible de los RRNN”.

• Gestión para la aprobación del Expediente Técnico “Mejoramiento del Ecosistema del Área de conservación Regional del bosque de Puya Raymondii- Titankayocc, Distrito de Vischongo”, con código SNIP N° 215593, y con un monto ascendente a S/.6,390,179.00, beneficiando a 1,945 habitantes.

Ilustración 68 BOSQUES DE PUYA, CONSIDERADOS EN EL PLAN MAESTRO DEL ACR BOSQUE DE PUYA RAYMONDI TITANKAYOC, DISTRITO DE

VISCHONGO

Fuente: GRRNGMA

GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Para determinar científicamente el estado de la calidad ambiental de nuestra región, se ha adquirido equipos de monitoreo ambiental de última generación, como son:

a) Analizador de material particulado (Partisol). b) Analizador de emisión de gases del parque automotor (Gasómetro). c) Medición de ruido (Sonómetro) d) Analizador de metales pesados en agua. e) Medidor de radiación Ultra violeta (Solmaforo). f) Analizador de gases atmosféricos CO, CO2. g) Analizador Multiparámetro (Parámetros de campo)

Se realizaron monitoreos de ruido ambiental en coordinación con la Municipalidad Provincial y Municipalidades Distritales en 25 puntos de la ciudad de Ayacucho, encontrándose que en su 90% sobrepasan los estándares de calidad ambiental y la zona céntrica registra mayor intensidad de ruido, para lo cual se remitirá dicha información a los gobiernos locales a fin de tomar las medidas pertinentes por ser su competencia.

Ilustración 69 EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL (PARTISOL, GASÓMETRO Y SONÓMETRO) Y MEDICIÓN DEL RUIDO

AMBIENTAL EN EL FRONTIS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES

Fuente: GRRNGMA

GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTA

En el Perú, así como en nuestra región se vienen implementando programas, proyectos y actividades relacionadas a la educación ambiental, pero de manera aislada, lo que trae consigo la no sostenibilidad en algunos casos de dichas experiencias exitosas, motivo por el cual se vienen desarrollando las siguientes acciones:

• Conformación de la Comisión Regional de Educación Ambiental y Comunitaria de la región Ayacucho.

• Formulación del diagnóstico para la elaboración del Plan Regional de Educación Ambiental y Comunitaria de la región.

• Elaboración de la Agenda de Investigación Ambiental Regional, en proceso de aprobación mediante Ordenanza Regional, la cual orientará a las instancias académicas a desarrollar proyectos de investigación ambiental de la región.

Ilustración 70 CIUDADANÍA COMPROMETIDA CON EL TEMA AMBIENTAL PRESENTE EN LA INDUCCIÓN SOBRE VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS

NATURALES, REALIZADO POR LA GRRNGMA Y EL MINAM

Fuente: GRRNGMA

SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

En el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Política Nacional del Ambiente, del Plan Nacional de Acción Ambiental Perú 2011-2021 y la Agenda Nacional de Acción Ambiental Perú 2015-2016; se ha desarrollado las siguientes actividades:

• Elaboración del Diagnóstico de la Gestión Ambiental local en las 11 provincias de la región Ayacucho.

• Asistencia técnica a los gobiernos locales en sus procesos de implementación de la gestión ambiental.

• Asistencia técnica y acompañamiento al proceso de implementación del Sistema de Información Ambiental Regional y Locales (SIAR y SIALs).

• Política Ambiental Regional aprobada mediante Ordenanza Regional 007-2015-GRA/CR.

• Elaboración del Plan de Acción Ambiental Regional y la Agenda Ambiental Regional

• validadas por la Comisión Ambiental Regional. • Elaboración del documento técnico “Indicadores Ambientales de la

Región Ayacucho 2015”. • Formulación del estudio: “Diagnóstico, elaboración y actualización de los

instrumentos técnicos, normativos de la gestión institucional en materia ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y de las direcciones regionales del Gore Ayacucho”.

Ilustración 71 Conformación de la Comisión Ambiental Municipal de la Provincia de La Mar

Fuente: GRRNGMA

SISTEMA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

La fiscalización ambiental persigue el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de personas naturales y jurídicas, con la finalidad de proteger el medio ambiente. En este sentido, se han desarrollado las siguientes acciones:

• Realización del Diplomado “Fiscalización Ambiental” en el cual se ha logrado acreditar a 50 profesionales de la región.

• Mediante la implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental -PLANEFA 2015 se ha logrado el cumplimiento de los compromisos ambientales de los administrados en cada sector productivo.

• Formulación del Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) 2016.

• Elaboración del estudio “Diagnóstico y Generación de instrumentos técnico-normativos para la implementación del Sistema Regional de Evaluación y Fiscalización ambiental en la Región Ayacucho”.

Ilustración 72 REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON FUNCIONARIOS Y CONSULTORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

AMBIENTAL

Fuente: GRRNGMA

GESTIÓN DE LOS MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Con la finalidad de contribuir a la preservación, conservación, recuperación y uso sostenible de los servicios ecosistémicos (hídricos) de las cuencas en la región Ayacucho, se han desarrollado las siguientes acciones:

• Conformación del Grupo Impulsor para el desarrollo de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) en la Cuenca Cachi (Huamanga) y Razuhuillca (Huanta).

• Propuesta de Ordenanza Regional, declarando de necesidad pública y prioridad regional, la “Implementación del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos en la Cuenca alta del Rio Cachi y Microcuenca de Razuhuillca Huanta, y Reconocimiento del Grupo Impulsor.

• Incorporación de S/. 0.5 en la tarifa de agua en el Plan Maestro Optimizado de EPSASA al 2020, para la conservación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica mediante la incorporación de 02 fichas de proyectos: "Mejoramiento del abastecimiento de agua para la población de la ciudad de Ayacucho a través de la restauración de área de recarga hídrica y la gestión

sostenible de los ecosistemas de alta montaña en las cabeceras de las microcuencas de Chicllarazo y Apacheta, Provincia de Cangallo, Región Ayacucho” y "Manejo Integral y Afianzamiento de Los Recursos Hídricos de la Micro Cuencas de Razuhuillca del Distrito y Provincia de Huanta”.

• Término de referencia aprobado del proyecto “Mejoramiento del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica de la microcuenca Razuhuillca”.

Ilustración 73 CUENCA RAZUHILLCA-PROVINCIA DE HUANTA, CONSIDERADA PARA LOS PROYECTOS DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS

ECOSISTÉMICOS

Fuente: GRRNGMA

7.4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL.

La gestión descentralizada es un proceso en marcha en el Gobierno regional toda vez que está condicionada a los avances de las acciones de reestructuración Institucional; no obstante se urge de esta vocación descentralista para una atención territorial que realmente acelere la implementación de planes y programas estratégicos para el desarrollo regional; así también urge de un modelo de gestión más abierta a la ciudadanía para una participación consciente y comprometida con la gestión, una modificación en la atención de los servicios, ser más eficientes y eficaces; se sintetizan algunos logros obtenidos en esta dimensión que se señalan a continuación:

Cuadro 60 LOGROS OBTENIDOS EN LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

POLITICA INSTITUCIONAL

MARCO LEGAL Y LINEAMIENTOS

INSTITUCIONALES PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES

Modernización de la Gestión Pública.

a). Actualización e implementación de Instrumentos de Gestión y acciones de modernización

Directiva N° 001-2014- CEPLAN

Ordenanza Regional N° 005-2015-GRA/CR


En cuanto a implementación de instrumentos de gestión al Gobierno Regional de Ayacucho: a.1). A la fecha, se tiene culminado el Documento de Análisis Prospectivo, base para la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021.

El Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021 tiene sus avances y se encuentra en observación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN.

También se tiene avanzado en la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2016-2018 (PEI), faltando articular las actividades sectoriales y Unidades Orgánicas del GRA con los Objetivos Institucionales. Según la Directiva debe ser culminado a más tardar en marzo del 2016.

El Plan Operativo Institucional 2016 a nivel Pliego 444 debe estar aprobado conjuntamente con el PEI.

Directiva N° 001-2014-EF/50.01

PRESUPUESTO POR RESULTADOS a.2).- Implementado por los sectores correspondientes conforme se explicitan en las dimensiones Social y Económica (Salud, Educación, Transporte y Riego).

Resolución Ejecutiva Regional N° 247-2015-GRA/CR

Resolución Ejecutiva Regional N° 447-2015-GRA/GR, conforma la Comisión Central, Equipo Técnico Regional

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL a.3).- Diseño Organizacional y Reglamento de Organizaciones y Funciones en proceso de actualización y reajuste a las nuevas política de modernización de la Gestión Pública.

Directiva y Convenio del Gobierno Regional de Ayacucho y entidades público y privada

a.4).- Gobierno Electrónico

POI – Informático - ONGEI

Plan de Contingencia Informático

Implementación del sistema de tramite documentario moderno con RENIEC

Convenio con VIETTEL Internet

PIP “Mejoramiento institucional de las tecnologías de información y comunicaciones en la sede central, ex prona y almacén central del gobierno regional de Ayacucho” (Sede Central, Ex PRONA Y Almacén Central)

PIP “Instalación de la red dorsal gubernamental de las tecnología de información y comunicaciones en las oficinas sub regionales del gobierno regional de Ayacucho” (SECTORES Y SUBREGIONES)

PIP “Instalación del sistema de información de digitalización en la sede central del gobierno regional de Ayacucho” (SEDE CENTRAL)

Acopio, alojamiento y publicación del Portal de Transparencia Estándar y Página Web Institucional

15 Directivas Generales Internas aprobados

Gestión de Recursos Humanos Ley N° 30057 y D.S.N° 040-2014-PCM

a.5).- Plan de Desarrollo de personas, en proceso de elaboración y aprobación

b). Sistema de Inversión Pública

Directiva General

del Sistema

Nacional de

Inversión Pública,

aprobada con

resolución

directoral N° 003-

2011-EF/68.01

Ley Nº 27293 – Ley

del Sistema

Nacional de

Inversión Pública.

Reglamento de la Ley Nº 27293

b.1).- Sistema de Inversión Pública

149 Planes de trabajo y/o términos de

referencia evaluados. De los cuales 73 fueron

observados, 44 aprobados y 32 rechazados.

78 estudios de pre inversión evaluados. De los

cuales 44 fueron observados, 29 fueron

aprobados y 03 rechazados.

177 opiniones técnicas emitidas, sobre la

gestión de proyectos de inversión pública.

23 Consistencias entre PIP viable y expediente

técnico, evaluados.

31 variaciones en fase de inversión, evaluados.

De los cuales 19 fueron aprobados y

registrados.

10 verificaciones de viabilidad realizados.

11 cambios de unidad ejecutora.

03 Directivas emitidas sobre variaciones en fase

de inversión. Seguimiento y monitoreo de

proyectos, evaluación ex ante, intermedia y ex

post.

Permanente asesoramiento a las unidades

ejecutoras, formuladoras y otras direcciones del

pliego del Gobierno Regional de Ayacucho en

materia de inversión pública.

02 capacitaciones en temas de inversión

pública.

44 proyectos en ejecución visitados por los equipos de seguimiento y monitoreo de proyectos.

c). Participación ciudadana

Directiva N° 001-2014-CEPLAN


La participación de la población fue fundamental en la formulación del Plan de Desarrollo Concertado 2016-2021, para definir la visión regional, los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas. Hoy se cuenta con el Plan de Desarrollo Regional Concertado validado por la Comisión de Planeamiento para su remisión al CEPLAN para el Informe Técnico, documento éste es fundamental para someter para su aprobación por el Consejo Regional. Es importante señalar que los funcionarios del Gobierno Regional han participado en las reuniones convocadas por la MCLCP. Para el próximo año, es importante la participación del Consejo de Coordinación Regional en el proceso del Presupuesto Participativo 2017 y debe recuperar su dinámica de acuerdo a las nuevas exigencias del Presupuesto Participativo para resultados. La Gobernación Regional dirigido por el Prof. V´ctor De La Cruz ha tenido la voluntad de recuperar la

confianza en los Acuerdos del Presupuesto Participativo y, en ese marco, su estilo de gestión fue fortalecer la participación en convocatorias de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza.

d). Prevención y Resolución de Conflictos Sociales

Resolución Gerencial Regional N° 180-2013-GRA/GG-GRI

d.1). PIP “Mejoramiento de capacidades en la gestión integral de conflictos sociales en el Gobierno Regional de Ayacucho” por un monto de S/. 200 000.00. Código SNIP: 243149. Logros

Conflictos sociales activos: atendidos 04 casos socio-ambientales en comunidades de la Provincia de Sucre; La Mar y Huamanga.

Conflictos sociales latentes se trataron Once (11) casos socio ambiental y territorial, como el caso Minero, GAS TGP, Obra Carretera y línea transmisión eléctrica y otros.

Conflictos sociales resueltos, tres (03) casos: Convenio de arrendamiento de tierras por obras de desarrollo en Panti-Uchuraccay Huanta, puesto laboral en Obra “Las Mercedes Distrito Andrés Avelino Cáceres, Delimitación Territorial en Comunidad Campesina Cocas-Vilcanchos y Tomanga-Sarhua en la Provincia de Victor Fajardo.

Fuente: GRPPAT Elaborado: GRPPAT

Otro avance importante y merece resaltar es el referido a las visita inopinadas

de parte del Gobernador Regional realizado a las Direcciones Regionales

apenas asumió el cargo, con el fin de informarse sobre los problemas que limitan

la gestión en cada una de ellas. Esto ha permitido dar mayor apertura y confianza

a funcionarios para conducir eficientemente la institución para un buen servicio

de calidad a la población.

CAPACIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL

El Gobierno Regional de Ayacucho al final del periodo tiene el siguiente

panorama como ente rector en la prestación de servicios y, lo más importante,

en la generación de bienes tangibles para ser entregados a los beneficiarios. En

el siguiente cuadro se resume lo que se tiene del seguimiento que realiza la Sub

Gerencia de Planeamiento.

Cuadro 61 CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2015

PROYECTOS PROGRAMADOS PIM

2015

PROYECTOS EN EJECUCION PROYECTOS NO

INICIADOS

A NIVEL DE EXPEDIENTES

TECNICOS EN PROCESO PARALIZADOS CONCLUIDOS

225 110 20 ** 26 4 65

** Algunos proyectos se hallan agotado su presupuesto 2015.

FUENTE: GRPPAT-SGP- Consulta Amigable MEF ELABORADO: SGP.

RESUMEN EJECUTIVO II AUDIENCIA PÚBLICA 2015 9 52 Actividades y Proyectos de Gestión en el Sector...

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