RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Penilikan Ke-1 pada IUI PT Marufuji... ·...
Transcript of RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Penilikan Ke-1 pada IUI PT Marufuji... ·...
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA IUI PT MARUFUJI KENZAI INDONESIA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Audit : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Lead Auditor); dan
2. Adi Surya, SE (Auditor).
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT MARUFUJI KENZAI INDONESIA
b. No. & Tgl. SK IUI : - IUI No. 11/IUI/KBN.NIP/DIR/II/99 tanggal 05 Februari
1999 sesuai dengan Keputusan Direksi PT (Persero)
Kawasan Berikat Nusantara.
- IUI Perluasan No. 79/T/INDUSTRI/2002 tanggal 25 Maret
2002 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal
c. Produk dan Kap. Izin : - PVC Laminated Board kapasitas 15.500 m3/tahun
- Rapping Product kapasitas 44.000 m3/tahun
- Flash Door Product kapasitas 9.400 m3/tahun
- V-Cut Product kapasitas 17.500 m3/tahun
- Komponen Mebel kapasitas 20.000 m3/tahun
- Mebel kapasitas 33.500 m3/tahun
d. Lokasi Industri : Kawasan Berikat Ngoro Industri Persada Kav. F 1, Ngoro,
Kabupaten Mojokerto – Provinsi Jawa Timur
e. Alamat Kantor : Kawasan Berikat Ngoro Industri Persada Kav. F 1, Ngoro,
Kabupaten Mojokerto – Provinsi Jawa Timur
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
f. Email : -
g. Pengurus Perusahaan : - Takatsugu Sato : Presiden Direktur
- Katsumi Mitsuishi : Direktur
- Naotake Sato : Presiden komisaris
- Keiji Iwasaki : Komisaris
h. Management Representatif : Lukman Hakim
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
17 Juli 2017
Kantor
PT Marufuji Kenzai
Indonesia
Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
17 – 18 Juli 2017
Kantor dan Lokasi
Industri PT Marufuji
Kenzai Indonesia
Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan
sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan
Penutupan
18 Juli 2017
Kantor
PT Marufuji Kenzai
Indonesia
a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.
b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.
Pengambilan
Keputusan
Bogor, 8 Agustus 2017
a. PT Marufuji Kenzai Indonesia dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.
b. S-LK IUI PT Marufuji Kenzai Indonesia dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :
A. PRINSIP 1
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir untuk perusahaan
yang berbadan hokum atau
KTP bagi usaha perorangan
M
- Akta pendirian perusahaan No. 03 tanggal 04
Maret 1996, yang dibuat oleh notaris Sochrib
Arifin SH yang disahkan dalam Keputusan
Menteri Kehakiman R.I. Nomor: C2-
8015.HT.01.01.TH ’96 tanggal 12 Juli 1996
- PT Marufuji Kenzai Indonesia mengalami
beberapa kali perubahan akta perusahaan
terkait dengan anggaran dasar yang telah
disahkan.
- Akta perubahan terakhir perusahaan No. 10
tanggal 30 November 2015 oleh Notaris
Umi Sofia, S.H., M.Kn yang telag disahkan
sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak
asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-AH.01.03-
0992551 tanggal 30 Desember 2015.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
M
PT Marufuji Kenzai Indonesia merupakan perusahaan dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) yang izin usaha
industri (IUI) 11/IUI/KBN.NIP/DIR/II/99 tanggal 05 Februari 1999 diterbitkan oleh
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (a.n. Menteri Perindustrian), sehingga tidak diwajibkan
memiliki SIUP. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, Pasal 13
ayat 9 yang berbunyi : Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh (a) PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK;
atau (b) BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, untuk bidang usaha di luar
sektor perdagangan; sesuai kewenangannya, tidak wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pemerintah Daerah.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri) NA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan
penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M
- TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No. 13.19.1.16.00049 tanggal 22 Januari 2016
yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto.
- Maasa berlaku sampai tanggal 10 Mei 2021.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M
Tersedia dua dokumen NPWP, SKT, dan SPPKP dari :
1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto
- NPWP No. 01.071.430.1-602.001 - SKT No. No. PEM-01194/WPJ.24/KP
.0303/2013 tertanggal 12 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto, Kantor DJP
Jawa Timur II. - SPPKP No. PEM-01192/WPJ.24/KP
.0303/2013 tertanggal 12 Juli 2013 yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto, Kantor DJP
Jawa Timur II. 2. Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat Jakarta
- NPWP No. 01.071.430.1-057.000 yang
terdaftar 06 Maret 1996 - SKT No. PEM-248/WPJ.07/KP.0503 /2002
tertanggal 14 November 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat, Kantor Wilayah VII DJP
Jakarta - SPPKP No. PEM-00048/WPJ.07/KP.
0503/2010 tertanggal 07 Mei 2010 yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal
Asing Empat, Kantor Wilayah DJP Jakarta.
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
lain yang setara)
M
- Dokumen UKL – UPL No. No. 660/858/416-203.A/2016 tanggal 09 Juli 2016 dengan Kode
Buku: 70/DPL/2015 yang disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Mojokerto. - PT Marufuji Kenzai Indonesia telah menyusun
lapoan pengelolaan dan pemantauan UKL-UPL
semester 2 Periode bulan Juli – Desember 2016 tanggal 1 Desember 2016 dan semester
1 periode Januari – Juni 2017 tanggal 12 Juni 2017 telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI), atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
M
- IUI No. 11/IUI/KBN.NIP/DIR/II/99 tanggal 05
Februari 1999 sesuai dengan Keputusan Direksi PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara.
- IUI No. 79/T/INDUSTRI/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Izin Perluasan sesuai
dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI)
untuk IUIPHHK
NA PT Marufuji Kenzai Indonesia bukan sebagai
Industri Primer Hasil Hutan sehingga tidak wajib menyusun dokumen RPBBI.
1.2.1. Dokumen identitas importir M
- Dokumen Angka Pengenal Importir –
Produsen (API-P) dengan No. 131600801-B tanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal (a.n. Menteri Perdagangan) dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun
- Perusahaan memiliki Nomor Induk Kepabeanan Impotir No. 05.2637
1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
M Tersedia prosedir pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas untuk
importir
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1.
a. Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.
b. Internal audit anggota
kelompok NA
PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak terdaftar
sebagai salah satu anggota kelompok.
B. PRINSIP 2
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.
a. Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
dengan bukti pembelian
M
- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT
Marufuji Kenzai Indonesia membeli bahan
baku impor dan lokal dengan jenis kayu
gergajian, MDF, Plywood, Papan Partikel,
LVL, FJLB, Papan Melamine, Blockboard,
dan Dowel Foot. - Seluruh pembelian bahan baku tersebut
dilengkapi dengan dokumen pembelian
berupa Purchasing Order (PO) dan bukti
transfer bank
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB) NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan
negara/alam
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah
M
Bahan baku yang dikirim oleh pemasok dari lokal maupun impor diterima oleh PT Marufuji Kenzai Indonesia tanpa melalui
perantara. Setiap barang yang masuk dari dalam daerah pabean ke tempat
penimbunan berikat (bahan baku lokal) wajib dilengkapi dengan dokumen BC 4.0 (Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal
Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat). Dokumen BC 4.0 tersebut akan diperiksa kesesuaian
informasi dan fisik barang yang masuk oleh petugas bea cukai. Apabila dinyatakan
sesuai maka pejabat bea dan cukai menyatakan “setuju ditimbun” dan barang
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dapat diterima oleh perusahaan. Bahan baku (dari lokal dan impor) yang diterima oleh PT
Marufuji Kenzai Indonesia kemudian dibuatkan berupa dokumen Laporan
Penerimaan Barang oleh bagian pener/gudang.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT
Marufuji Kenzai Indonesia melakukan
pembelian bahan baku lokal dan impor
untuk produk LVL, Plywood, Papan
partikel, MDF, FJLB, dan blockboard.
- PT Marufuji Kenzai Indonesia menerima
bahan baku lokal sebesar 2.341,52 m3 dan
bahan baku impor m3
- Auditor melakukan kegiatan screening
terhadap bahan baku yang ada di
lapangan saat observasi. Hasil screening
menunjukkan bahan baku yang diterima
oleh PT Marufuji Kenzai Indonesia telah
sesuai dengan dokumen realisasi
penerimaan bahan baku.
- Penerimaan bahan baku lokal dan impor
sesuai dengan skshh dibandingkan dengan
penerimaan sesuai dengan LMK
menunjukkan kesesuaian.
- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017 PT
Marufuji Kenzai Indonesia tidak menerima
dan mengolah kayu lelang.
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat Desa/
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bulan dari kayu lelang,
serta DKP
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT
Marufuji Kenzai Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah bukan dari kayu lelang.
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
NA Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT
Marufuji Kenzai Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M
Seluruh pemasok bahan baku lokal telah memiliki S-LK atas pemasok sebagai berikut :
- PT Sumber Mas Indah Plywood - PT RImba Partikel Indonesia
- PT Indonesia Fiberboard Industry - PT Mustika Bahana Jaya - PT Mustika Buana Sejahtera
- PT Karunia Rejeki Abadi - PT Sejahtera Usaha Bersama - PT Sunjaya Coating Perdana
- PT Sukses Perkasa Forestama - PT Kutai Timber Indonesia
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA Seluruh pemasok untuk bahan baku lokal PT Marufuji Kenzai Indonesia telah ber S-LK
i. Dokumen pendukung
RPBBI NA PT Marufuji Kenzai Indonesia bukan sebagai Industri Primer Hasil Hutan sehingga tidak ditemukan dokumen pendukung RPBBI
2.1.2.
a. Pemberitahuan impor
barang (PIB)
M
- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT
Marufuji Kenzai Indonesia menerima bahan baku impor sebesar 3.187,68 m3.
- Seluruh penerimaan bahan baku impor
dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Pemberitahuan Impor
Barang (PIB), Bill of Lading (B/L), Packing List (P/L), dan Invoice.
- Seluruh penerimaan bahan baku yang
berasal dari luar pabean (impor) telah dilengkapi dengan dokumen BC 2.3
(Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat).
b. Bill of Lading (B/L) M Dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
c. Packing List (P/L) M Dokumen Packing List (P/L) telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Invoice M Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
e. Deklarasi
M
- Rekomendasi Impor No.
RI/0171/S/170722/001 dan Deklarasi Impor berdasarkan hasil uji tuntas
dengan No. DI/P/0171/S/ 170722/001
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
M
- PT Marufuji Kenzai Indonesia berada di
kawasan berikat oleh karena itu pembayaran bea masuk bahan baku
impor yang diterima ditangguhkan sementara. Perusahaan diwajibkan membayar bea masuk impor apabila
produk hasil olahan yang berasal dari bahan baku impor dijual ke pasar lokal. Untuk bahan baku impor yang produk
hasil olahannya dijual ekspor tidak dikenai pajak.
- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017 PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak melakukan penjualan hasil olahan yang
berasal dari bahan baku impor untuk dijual ke pasar lokal sehingga tidak
terdapat bukti pembayaran bea masuk.
g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu impor yang
dibatasi perdagangannya.
h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya
M
PT Marufuji Kenzai Indonesia telah membuat data penggunaan bahan baku impor yang
tertuang dalam dokumen Bon Bahan Material, data tersebut memuat informasi
Tanggal Pengambilan Bahan Baku, Item Bahan Baku, Jumlah yang diambil, Keterangan Produk, Harga Unit dan Total
Harga yang selanjutnya diproduksi sesuai PO yang diinstruksikan oleh PPIC hal tersebut tertuang dalam dokumen Instruksi Kerja dan
Laporan Hasil Kerja.
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.3.
a. Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi M
Terdapat laporan penggunaan bahan baku
dan hasil produksi
b. Laporan produksi hasil
olahan
M
- Rata – rata rendemen untuk produk furniture PT Marufuji Kenai Indonesia sebesar 97,001 %.
- Rata – rata rendemen untuk produk furniture PT Marufuji Kenzai Indonesia
telah sesuai dengan input dan outputnya.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas
izin yang diberikan.
d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT
Marufuji Kenzai Indonesia tidak menerima
dan mengolah kayu lelang
e. Dokumen
catatan/laporan mutasi
kayu M
- PT Marufuji Kenzai Indonesia telah
membuat laporan mutasi kayu periode Juni 2016 – Mei 2017
- Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan laporan produksi dan laporan penerimaan bahan baku.
2.1.4.
a. Dokumen S-LK atau DKP
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT
Marufuji Kenzai Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT
Marufuji Kenzai Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak
penyedia jasa
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak melakukan
kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak melakukan
kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi,
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT
Marufuji Kenzai Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
C. PRINSIP 3
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Marufuji Kenzai Indonesia melakukan penjualan lokal untuk hasil produksinya
berupa flashdoor, cabinet, dan part of cabinet sebesar 78,76 m3 dan cabinet sebesar 4,98 m3.
- Total penjualan keseluruhan untuk kedua produk tersebut sebesar 83,74 m3 yang
dilengkapi dengan dokumen penjualan berupa Invoice dan Packing List.
- Dokumen penjualan lokal juga dilengkapi
dengan dokumen BC 4.1. yaitu dokumen pemberitahuan pengeluaran kembali
barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari tempat penimbunan berikat. Dokumen penjualan lokal yang diterbitkan
PT Marufuji Kenzai Indonesia sebanyak 43 set.
3.2.1.
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
M
- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Marufuji Kenzai Indonesia melakukan
kegiatan ekspor hasil produksinya berupa furniture (flashdoor, cabinet dan part of cabinet) sebesar 4.860,72 m3.
- Seluruh penjualan ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan
yang sah berupa PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal.
13
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
M
- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Marufuji Kenzai Indonesia melakukan
kegiatan ekspor hasil produksinya berupa furniture (flashdoor, cabinet dan part of cabinet).
- Selama periode tersebut kegiatan ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen PEB
sebanyak 227 set. - Dokumen PEB telah sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya.
c. Packing List (P/L) M
Dokumen Packing List (P/L) yang digunakan
untuk kegiatan ekspor telah sesuai dengan dokumen PEB.
d. Invoice
M
Dokumen Invoice yang melengkapi kegiatan ekspor PT Marufuji Kenzai Indonesia selama
periode Juni 2016 – Mei 2017 telah sesuai dengan dokumen PEB.
e. Bill of Lading (B/L)
M
Dokumen Bill of Lading yang melengkapi
kegiatan ekspor PT Marufuji Kenzai Indonesia selama periode Juni 2016 – Mei 2017 telah sesuai dengan dokumen PEB.
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal M
- Dokumen V-Legal yang melengkapi
kegiatan ekspor PT Marufuji Kenzai Indonesia selama periode Juni 2016 – Mei 2017 telah sesuai dengan dokumen PEB
dan Invoice. - Dokumen V-Legal yang digunalan untuk
kegiatan ekspor sebanyak 154 set.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
NA Produk yang dihasilkan PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak wajib dilakukan verifikasi
teknis
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
NA Produk PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar
i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
NA
PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak
menggunakan jenis kayu yang tergolong ke dalam CITES (jenis kayu yang dibatasi perdagangannya)
14
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
perdagangannya
3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
M
PT Marufuji Kenzai Indonesia telah
meggunakan tanda V-Legal sesuai dengan
ketentuan
PRINSIP 4
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.
a. Pedoman/prosedur K3
M
- PT Marufuji Kenzai Indonesia memiliki
prosedur K3 terkait kecelakaan yang
terjadi di dalam perusahaan ataupun di
luar perusahaan, kebakaran di perusahaan,
- PT Marufuji Kenzai Indonesia memiliki
pengurus P2K3 dan telah terdaftar di Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Mojokerto nomor KEP 556/Pengs629/P2K3
/416-105/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang
berlaku selama perusahan tidak
mengalami perubahan susunan pengurus
P2K3
b. Implementasi K3
M
- Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di
tempat-tempat strategis, peralatan
tersebut berfungsi dengan baik.
- Alat Pelindung Diri (APD) telah disediakan
oleh perusahaan bagi karyawannya. APD
masih berfungsi dan dalam kondisi baik.
- Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu –
rambu K3 telah terpasang dengan baik di
areal pabrik.
- Obat – obatan telah disediakan oleh
perusahaan untuk para karyawannya.
c. Catatan kecelakaan kerja
M
- PT Marufuji Kenzai Indonesia memiliki
catatan kecelakaan kerja yang dituangkan
dalam bentuk tabel yang memuat
informasi nama karyawan, tanggal
15
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
kecelakaan, bagian, tempat kejadian, alat,
kronologis kecelakaan, akibat luka, dan
penanganan.
- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017,
terjadi 8 (delapan) kecelakaan kerja baik
yang terjadi di area industri ataupun di
luar area industri.
- Perusahaan telah melakukan upaya
pencegahan terhadap kecelakan kerja
dengan membuat SOP K3, memasang
rambu-rambu K3, menyediakan
perlengkapan P3K sebagai pertolongan
pertama jika terjadi kecelakaan, serta
membentuk penanggung jawab K3.
- PT Marufuji Kenzai Indonesia menanggung
seluruh kejadian kecelakaan terhadap
karyawannya. Pihak perusahaan selalu
berupaya menekan kecelakaan kerja
dengan memberikan sosialisasi kepada
karyawan untuk memakai APD dan
mematuhi rambu – rambu K3 selama
bekerja.
4.2.1.
Serikat pekerja atau
kebijakan peruasahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
M
PT Marufuji Kenzai Indonesia memiliki tanda
bukti pencatatan Serikat Kerja/Serikat Buruh No. Reg. 565/06/416-105/2010 tanggal 08
Juni 2010 yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto.
4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak
– hak pekerja
M
- PT Marufuji Kenzai Indonesia telah
memiliki dokumen Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh
Disnakertrans Kabupaten Mojokerto No.
565/706/416.105 /2013 tanggal 23 Juli
2013, berlaku sampai 23 juli 2015.
- Setelah masa berlakunya habis pihak
manajemen dan pihak PUK FSPMI (serikat
kerja PT Marufuji Kenzai Indonesia)
iiI
No Dokumen FVLK-16
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman 16
melakukan revisi pada PKB tersebut,hingga pada saat Re-Sertifikasi VLKPerjanjian Kerja Bersama (pKB) belummencapai kesepakatan antara kedua belahpihak.
- Pada saat dilakukan kegiatan auditPenilikan - 1, Perjanjian Kerja Bersamabelum mencapai kesepakatan antara pihakmanajemen dengan pihak pUK FSPMI,sehingga PT Marufuji Kenzai Indonesiamembuat surat keterangan yang dibuatpada tanggal f0 Juli 20t7 ditandatanganioleh pihak manajemen (Manager HRD danGA) dan Pihak Serikat Pekerja (Ketua PUKFSPMr),
4.2.3.
Pekerja yang masih dibawah umur ,)
- PT Marufuji Kenzai Indonesia memilikikaryawan sebanyak 233 karyawan.
- Selama periode Juni 2016 - Mei ZlLt,perusahaan tidak menerima karyawan dibawah umur 18 tahun hal tersebut sesuaidengan pernyataan tertulis yang dibuatpada tanggal 10luli 2017.
- PT Marufuji Kenzai Indonesia memilikikaryawan termuda atas nama Indah DwiAgustin (21 tahun) dan Vera Vemanda (21tahun)
Keterangan :
M
TMNA
: Memenuhi: Tidak Memenuhi; Not Applicable
9 A*urnda, 8 Asustus 2017
ts-;Y LR w rrusti ndo Pri ma Ka rya
trusundffition
/ I Ir Kurnia,/ Direktur