RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil... · 2017-07-11 · RESUME HASIL...
Transcript of RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil... · 2017-07-11 · RESUME HASIL...
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT BERAU COAL
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Berau Coal b. SK IPK : No. 503/260/IPK/BPPMD-PTSP/II/2016 tanggal 10 Februari 2016
c. SK IPK Perpanjangan : No. 503/595/IPK/DPMPTSP/IV/2017 tanggal 07 April 2017
d. Luas : 3.853,67 Ha e. Persediaan Kayu : 4.485,89 m3
f. Lokasi IPK : Areal PKP2B PT Berau Coal di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur g. Alamat Kantor : Jl. Pemuda No 40 Tanjung Redeb, Berau
h. Email : - i. Pengurus Perusahaan : - Presiden Komisaris : Gandi Sulistiyanto Soeherman
- Komisaris Independen : Laksamana TNI (Pur) Dr. Marsetio - Komsaris : Dr. H. Darmono, S.H, MM. - Presiden Direktur : Fuganto Widjaja - Wakil Presiden Direktur : Bambang Heruawan Haliman - Direktur : Edy Santoso, SH, MH - Direktur : Hery Azwar
j. Management Representatif
: Farhan Soeprapto
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
18 Juni 2017
Kantor PT Berau Coal
Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
18 – 19 Juni 2017
Kantor & Areal Kerja PT Berau Coal
Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan
sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan
Penutupan
20 Juni 2017 Hotel Palmy Berau
Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.
Pengambilan
Keputusan
Samarinda,
7 Juli 2017
a. PT Berau Coal dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.
b. Menerbitkan Kembali S-LK PT Berau Coal registrasi No. 236.SLK.010-IDN, masa berlaku selama 1 (satu) tahun dengan perubahan ruang lingkup sertifikasi menjadi Perpanjangan IPK Pada APL Tahun 2016/2017 untuk Pengangkutan Persediaan Kayu sebesar 4.485,89 m3.
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU :
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal
pinjam pakai
N/A PT Berau Coal bukan IPK pada IPPKH
2. 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan
petanya)
N/A PT Berau Coal bukan IPK pada IPPKH
3. 1.2.1.a. Izin HTHR N/A PT Berau Coal bukan IPK pada HTHR
4. 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A PT Berau Coal bukan IPK pada HTHR
5. 1.3.1.a. Izin usaha dan
lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan
pemegang izin usaha)
N/A PT Berau Coal tidak mengubah status hutan
untuk non kehutanan
6. 1.3.1.b. Izin usaha dan
lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda
dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Berau Coal tidak mengubah status hutan
untuk non kehutanan
7. 1.3.1.c. IPK pada areal yang
dilepaskan
N/A PT Berau Coal tidak mengubah status hutan
untuk non kehutanan
8. 1.3.1.d. Peta lampiiran IPK N/A PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9. 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan
(bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10. 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan
N/A PT Berau Coal bukan IPK untuk areal transmigrasi
11. 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Berau Coal bukan IPK untuk areal
transmigrasi
12. 1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)
M - Terdapat Dokumen Laporan Risalah
Hutan Rencana IPK PT Berau Coal Tahun
2015 seluas ± 4.019 Hektar dengan
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Intensitas 5 % terhadap Potensi Hasil
Hutan Kayu Untuk Pembukaan Lahan
pada Site Latie seluas 2.667,17 Ha, Site
Sambarata seluas 448,35 Hektar dan Site
Binungan 903,49 Hektar.
- Dari hasil risalah tersebut diketahui
bahwa potensi hasil cruising pada areal
seluas 4.019 Hektar sebesar 88.056,28
M3.
- Terdapat Berita Acara Pelaksanaan
Risalah Hutan Rencana Pemanfaatan
Kayu PT Berau Coal Tahun 2015/2016
yang dibuat oleh pelaksana lapangan
timber cruising dengan ketua Ganis PHPL
Canhut (Cruiser) atas nama Paca Surya
Subrata. Register Nomor 01618-
13/Canhut/XX/2014.
- Terdapat Pakta Integritas yang
menyatakan tentang kebenaran
pelaksanaan risalah hutan dan
ditandatangani oleh Direktur PT Berau
Coal atas nama Hery Azwar dan Issei
Watanabe pada tanggal 1 April 2015
13. 1.4.1.b. Izin usaha dan
lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan
pemegang izin usaha)
M PT Berau Coal selaku pemegang IPK juga
merupakan pemegang izin usaha pertambangan batubara pada APL di
Kabupaten Berau (pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) dengan perizinan sebagai berikut :
a. PT Berau Coal memiliki Izin Pemanfaatan Kayu atas nama PT Berau Coal tahun 2016/2017 seluas 3.853,67 Hektar
berdasarkan SK No.: 503/260/IPK/BPPMD-PTSP/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Izin
Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain tahun 2016/2017 a.n.
PT Berau Coal dan telah dilengkapi lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang menunjukan lokasi terletak pada APL
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan telah disahkan.
b. PT Berau Coal memiliki Izin Usaha Non Kehutanan berdasarkan SK. Menteri
ESDM Nomor :178.K/40.00/DJG/2005 tanggal 7 April 2015 tentang Penciutan
dan Perluasan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Kegiatan Produksi PT
Berau Coal.
c. PT Berau Coal memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT Berau
Coal yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Pertambangan
dan Energi melalui Surat Nomor 527/28/SJN.T/2000 tanggal 14 Februari 2000 tentang persetujuan ANDAL PT
Berau Coal. Terdapat Surat Keputusan Bupati Berau Nomor : 501 tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang
Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Peningkatan Produksi Batu Bara
PT Berau Coal.
d. Akte Notaris Siti Safarijah, S.H. tentang Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham di Luar Rapat PT Berau Coal nomor 8 tanggal 03 Agustus 2004
e. Akte Perubahan Terakhir Notaris Desman, S.H. M. Hum,M.M. Nomor 91 Tahun 2015 tanggal 25 November 2015.
Adapun Susunan Pengurus PT Berau Coal sebagai berikut:
- Presiden Komisaris : Gandi Sulistiyanto Soeherman
- Komisaris Independen : Laksamana
TNI (Pur) Dr. Marsetio - Komsaris : Dr. H. Darmono, S.H, MM. - Presiden Direktur : Fuganto Widjaja
- Wakil Presiden Direktur : Bambang Heruawan Haliman
- Direktur : Edy Santoso, SH, MH
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
- Direktur : Hery Azwar
f. TDP Nomor: 17.04.1.05.00022
g. NPWP Nomor 01.060.124.3-091.000
dengan alamat Menara Sun Life Lt. 17 Unit A-J & Lt. 18 Unit E-F Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta Selatan.
h. SKT Nomor: S-31 KT/WPJ.19/KP.0103/2015. Tanggal terdaftar: 4 Oktober 1983.
i. SPPKP Nomor: S-15KP/WPJ.19/KP.0103/2015. Kewajiban Pajak: PPN
j. SITU/ Izin Gangguan Nomor: 503/BPPT/ITU/950/XI/2015
14. 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi
pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Berau Coal merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha
15. 1.4.1.d. IPK pada APL M PT Berau Coal sebagai pemegang IPK pada
APL (Areal Penggunaan Lain) yang arealnya
merupakan areal pertambangan
batubaranya telah memiliki dokumen
perizinan IPK seperti berikut :
1. Terdapat SK IPK dari Kepala Badan
Perizinan dan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor
503/260/IPK/BPPMD-PTSP/II/2016
tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada
Areal Penggunaan Lain tahun 2016/2017
a.n. PT Berau Coal di Areal
Pertambangan PT Berau Coal Kab.
Berau.
2. SK IPK ditandatangani oleh Kepala
BPPMD Provinsi Kalimantan Timur H.
Diddy Rusdiansyah AD SE MM / NIP
19640627 199003 pada tanggal 10
Februari 2016 dan distempel
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3. Terdapat Peta Lampiran Izin IPK sesuai
SK Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan
Timur Skala 1 : 50.000 yang
menunjukkan bahwa lokasi IPK berada
pada areal APL.
4. SK IPK Nomor 503/260/IPK/BPPMD-
PTSP/II/2016 berlaku sampai dengan
tanggal 10 Februari 2017 dan Penerbitan
SK IPK telah memenuhi ketentuan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Izin IPK telah berakhir masa berlakunya
tanggal 10 Februari 2017 dan telah
mendapat izin perpanjangan berupa
Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Timur No.
503/595/IPK/DPMPTSP/IV/2017 tanggal
07 April 2017 tentang Perpanjangan Izin
Pemanfaatan Kayu pada Areal
Penggunaan Lain tahun 2016/2017 a.n.
PT Berau Coal di Areal Pertambangan
Batubara (PKP2B) PT Berau Coal Kab.
Berau. SK Perpanjangan IPK berlaku
selama 6 bulan sejak tanggal IPK
berakhir sampai dengan tanggal 08
Agustus 2017
6. SK Perpanjangan IPK yang intinya berisi
tentang :
- Diktum Pertama : PT Berau Coal
untuk kegiatan pengangkutan
persediaan kayu yang masih terdapat
di dalam areal kerja (TPK Hutan)
sesuai dengan Berita Acara Stock
Opname Persediaan Kayu Bulat Kecil/
Kayu Bulat Sedang/ Kayu Bulat per
tanggal 14 Februari 2017 sebesar
4.485,89 m3 (empat ribu empat ratus
delapan puluh lima koma delapan
puluh sembilan meter kubik).
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
- Diktum Kedua : Pemegang
perpanjangan IPK dilarang
melakukan kegiatan penebangan
kayu.
- SK Perpanjangan tersebut
merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari SK Kepala Badan
Perizinan dan Penanaman Modal
Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 503/260/IPK/BPPMD-
PTSP/II/2016 tanggal 10 Februari
2016.
16. 1.4.1.e. Peta lampiran IPK M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen IPK PT
Berau Coal, diketahui bahwa pada SK
Perpanjangan IPK PT Berau Coal masih
menggunakan Lampiran Peta SK IPK dari
Kepala Badan Perizinan dan Penanaman
Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 503/260/IPK/BPPMD-PTSP/II/2016,
dengan rincian sbb :
1. Terdapat Lampiran SK berupa Peta Izin
IPK skala 1 : 50.000 ditandatangani oleh
Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan
Timur H. Diddy Rusdiansyah AD SE MM /
NIP 19640627 199003 pada tanggal 10
Februari 2016 dan distempel.
2. Lokasi Izin Perpanjangan IPK tersebut
sama dengan lokasi Izin IPK sebelumnya
yaitu izin IPK Nomor
503/260/IPK/BPPMD-PTSP/II/2016
tanggal 10 Februari 2016.
3. Peta dibuat dengan skala 1 : 50.000
pada areal seluas ± 3.853,67 hektar
sesuai dengan luas yang diizinkan.
4. Pembuatan Peta Lampiran SK IPK
bersumber kepada :
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Peta Lampiran SK Menhut No
SK.718/Menhut-II/2014 tentang
Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan
Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
skala 1 : 250.000
b. Peta sebaran IUPHHK HA/HT Kaltim
skala 1 : 500.000
c. Peta Izin Lokasi PKP2B PTBerau Coal
d. Peta Pertek IPK PT Berau Coal
nomor 522.21/1182/DK-III/2015
5. Hasil pengecekan lokasi IPK di Lapangan dengan menggunakan GPS
menunjukkan kesesuaian lokasi dengan lampiran peta.
17. 1.4.2.a. IPK pada APL N/A PT Berau Coal bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18. 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Berau Coal bukan IPK pada APL untuk
areal transmigrasi
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
19. 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS
M - Terdapat Dokumen Bagan Kerja Rencana
Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu
(IPK) Tahun 2015/2016 PT Berau Coal
pada Izin Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B) PT
Berau Coal di Kampung Meluang, Birang,
Tumbit Dayak dan Tumbit Melayu
Kecamatan Gunung Tabur dan
Sambaliung Kabupaten Berau.
- Dokumen Bagan Kerja telah disahkan di
Samarinda pada bulan Januari 2016 dan
ditandatangani Kepala BPPMD Provinsi
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kalimantan Timur H. Diddy Rusdiansyah
AD SE MM / NIP 19640627 199003
- Pada dokumen Bagan Kerja dicantumkan
Rencana Pemanfaatan Kayu sbb :
20. 2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
M - Terdapat Dokumen Laporan Risalah
Hutan Rencana IPK PT Berau Coal Tahun
2015 seluas ± 4.019 Hektar dengan
Intensitas 5 % terhadap Potensi Hasil
Hutan Kayu Untuk Pembukaan Lahan
pada Site Latie seluas 2.667,17 Ha, Site
Sambarata seluas 448,35 Hektar dan Site
Binungan 903,49 Hektar.
- Dari hasil risalah tersebut diketahui
bahwa potensi hasil cruising pada areal
seluas 4.019 Hektar sebesar 88.056,28
m3.
- Terdapat Berita Acara Pelaksanaan
Risalah Hutan Rencana Pemanfaatan
Kayu PT Berau Coal Tahun 2015/2016
yang dibuat oleh pelaksana lapangan
timber cruising dengan ketua Ganis PHPL
Canhut (Cruiser) atas nama Paca Surya
Subrata. Register Nomor 01618-
13/Canhut/XX/2014.
- Terdapat Pakta Integritas yang
menyatakan tentang kebenaran
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pelaksanaan risalah hutan dan
ditandatangani oleh Direktur PT Berau
Coal atas nama Hery Azwar dan Issei
Watanabe pada tanggal 1 April 2015.
- Terdapat peta lampiran Laporan Timber
Cruising skala 1 : 50.000 dan terdapat
peta Rencana Timber Cruising pada
masing-masing blok areal yang dilakukan
imber cruising dengan skala bervasiasi
yaitu Blok A skala 1 : 50.000, Blok B
skala 1 : 2.700, Blok C skala 1 : 7.500,
Blok D skala 1 : 4.000, Blok E skala 1 :
18.000, Blok F skala 1 : 6.000, Blok G
skala 1 : 6.200, Blok H skala 1 : 16.000,
Blok I skala 1 : 17.000, Blok J skala 1 :
9.000, Blok K skala 1 : 20.000 dan Blok L
skala 1 : 14.000.
21. 2.1.2 b. Dokumen produksi
kayu (LHP)
M PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB
pembuat LHP atas nama Ariyanto dengan Register Ganis PHPL PKB Nomor 00605-
13/PKB-R/XX/2011 berlaku hingga 25 Januari 2018.
Selama periode audit (Juni 2016 – Mei 2017)
PT Berau Coal telah menerbitkan LHP dengan total produksi sebanyak 5.995 batang dan volume 6.293,57 m3.
Uji petik pengukuran kayu dilakukan di TPK Hutan dengan mengukur stok kayu yang
terdapat di TPK Hutan Lati Kec. Gunung Tabur dengan hasil terdapat kesesesuaian ukuran volume dan tidak terdapat selisih
jenis namun terdapat selisih pengukuran volume yang tidak melebihi toleransi 5%
yaitu sebesar 0,34 %.
22. 2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah
diterbitkan.
M Pada periode audit PT Berau Coal memiliki
dokumen SPP DR dan/atau PSDH sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan
tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dibuat melalui SIMPONI.
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Total SPP yang diterbitkan pada periode audit sbb :
DR = USD 95.909,59 ; PSDH = Rp. 426.415.127,-
23. 2.2.1. b. Bukti Setor DR
dan/atau PSDH
M PT Berau Coal telah melakukan pembayaran
DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan dan terdapat bukti
setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan.
PT Berau Coal telah membayar lunas DR dan
PSDH sesuai besaran tagihan yang tercantum di SPP melalui Bank Mandiri, Bank
Sinarmas dan Bank BNI.
Total pembayaran DR dan PSDH terhadap kayu produksi IPK sebanyak :
DR = USD 95.909,59 ; PSDH = Rp. 426.415.127,-
24. 2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR
dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan
penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH
untuk kayu hutan tanaman
M PT Berau Coal telah melakukan pelunasan
pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang
diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
25. 2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
M Pada periode audit, IPK PT Berau Coal telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK
baik kayu bulat baik kecil, kayu bulat sedang, dan dan kayu bulat besar sesuai
ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK yaitu :
- Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan
menuju TPK Antara sebanyak 33 set ; 421 batang dengan volume sebesar 1.807,68 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL
PKB atas nama Rohmadi Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 dan masih berlaku
pada saat menerbitkan dokumen
13
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
SKSHHK.
- Dokumen SKSHHK dari TPK Antara menuju TPK Industri sebanyak 2 set ;
421 batang dengan volume sebesar 1.807,68 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL
PKB atas nama Rohmadi Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 dan masih berlaku.
26. 2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB
M Pada periode audit, IPK PT Berau Coal telah melakukan penerbitan dokumen angkutan
yang sah menggunakan dokumen SKSHHK baik kayu bulat baik kecil, kayu bulat sedang, dan dan kayu bulat besar sesuai
ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK yaitu :
- Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 33 set ; 421 batang dengan volume sebesar
1.807,68 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Rohmadi Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 dan masih berlaku
pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK.
- Dokumen SKSHHK dari TPK Antara menuju TPK Industri sebanyak 2 set ; 421 batang dengan volume sebesar 1.807,68 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL
PKB atas nama Rohmadi Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 dan masih berlaku.
27. 2.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
M PT Berau Coal merupakan pemegang IPK
pada APL yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK
Nomor 236.SLK.010-IDN.
PT Berau Coal telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan
sistem SIPUHH Online serta Tanda V-Legal dapat ditemukan pada setiap dokumen
SKSHHK yang diterbitkan.
14
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
28. 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 M PT Berau Coal telah memiliki dokumen
Standar Operating Procedure (SOP)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang
lengkap di lapangan. Salah satu SOP yang
berkaitan langsung dengan K3 adalah
Prosedur 5 Langkah Keselamatan – Bank
Selamat dengan Nomor Dokumen P-OHS-09
Edisi 1 Revisi 0 tanggal efektif 15 Juli 2014
SOP Pelaporan dan Investigasi Insiden
Nomor Dokumen P-OHS-10 Edisi 2 Revisi 1
tanggal efektif 15 Oktober 2014. SOP
Pelaporan dan Investigasi Insiden serta
Pelanggaran Golden Rules Nomor Dokumen
P-OHS-10 Edisi 2 Revisi 2 tanggal efektif 31
Desember 2015.
Pejabat Kepala Teknik Tambang
bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan
K3 dan operasionalnya di PT Berau Coal.
29. 3.1.1.b. Ketersediaan
peralatan K3
M Terdapat Peralatan APD berupa topi keras,
sepatu boot dan sarung tangan yang
dibagiikan kepada karyawan operasional.
Pada saat audit telah ditemukan adanya
bukti peralatan K3 di Kantor dan di
Lapangan berupa APAR dan peralatan K3
lainnya seperti Kotak P3K, Poliklinik dengan
dokter dan paramedis serta peralatan dan
obat-obatan yang lengkap serta penggunaan
APD oleh Pekerja secara menyeluruh.
Poliklinik tersedia pada setiap site dengan
penyediaan peralatan dan obat-obatan serta
petugas medis yang standby.
Terdapat Klinik dan Rumah Sakit Berau Coal
yang dipergunakan untuk karyawan dan
pekerja PT Berau Coal.
15
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
30. 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
M PT. Berau Coal telah membuat laporan
kecelakaan kerja setiap triwulan dan
dilaporkan kepada Direktur Teknik dan
Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral.
Laporan tersebut berupa Laporan
Pengelolaan Keselamatan Kerja dan
Keselamatan Operasi Pertambangan PT.
Berau Coal. Dalam laporan tersebut
dijelaskan tentang pelaksanaan K3 dan
kejadian kecelakaan serta upaya-upaya yang
dilakukan untuk menekan kejadian
kecelakaan kerja tambang.
Hasil wawancara dengan MR Auditee juga
dijelaskan adanya upaya untuk
mengantisipasi dan meminimalisir insiden
atau kecelakaan kerja yaitu antara lain :
- Melakukan pengarahan tentang K3
- Menerapkan/menggunakan APD dan
peralatan K3 lainnya
- Melakukan Induksi K3
- Melakukan Inspeksi K3
- Safety Meeting
- Uji kendaraan bergerak
- Menerapkan tertib peraturan lalulintas
dan rambu-rambu
- Pembuatan Mine Permit dan Kimper
- Pelatihan K3
- Pengadaan simulasi penanganan kondisi
emergency
- Investigasi dan pelaporan K3
- Pembuatan Poster K3
- Pembinaan dan motivasi berupa
penyuluhan, buletin, ceramah, reward
dan punishment.
- Pengendalian kesehatan dll.
No Dokumen FVLK-I6
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman 16
3.2.t. Pekerja yang masih dibawah umur
PT Berau Coal tidak mempekerjakanKaryawan I pekerja di bawah umur.
Dari daftar karyawan diketahui bahwakaryawan termuda atas nama Lidya Aninditadengan posisi Govrel. Officer yang lahir padatanggal 13 Desember 1988 atau berusia 28Tahun 6 bulan.
Keterangan :
M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi
7 Juli 2017- TJustindo Prima Karya
Ir KurniaDirektur