RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · 2020. 8. 26. · Halaman 2 dari 14 RESUME HASIL...

Halaman 1 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

RESUME HASIL REMOTE AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

SERTIFIKASI AWAL

IUIPHHK PT KAYU LIMA SEJAHTERA DI KAB. LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT

TANGGAL 29 - 30 JULI 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

Telpon : 0541-747798

c. Email : [email protected]

d. Website : www.trustindo.net

e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Nomor : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya

sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :

Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017

Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017

g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU

h. Tim Auditor : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut

g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Kayu Lima Sejahtera

b. Alamat : Jl Diponegoro No. 8 Cacaban Kota Magelang, Jawa Tengah

c. Email : [email protected]

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m3/Tahun

e. SK IUIPHHK : No. 503/09/03/IUIPHHK/BKPM&PT/2015 Tanggal 17 Februari 2015

f. Produk & Kap. Izin

(m3/Tahun)

: Triplek (3.600), Barecore (1.200) dan Veneer (1.200)

g. Lokasi Industri : Dusun Repok Pidendang Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata

Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

h. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur : Joko Budi Santoso

2. Komisaris : Doktoranda Trisna Nurana

i. MR Audit Sertifikasi Awal : Cipta Utami

mailto:[email protected]

http://www.trustindo.net/

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN

( ) untuk pelaksanaan remote audit sertifikasi awal legalitas kayu PT Kayu Lima Tempat virtual room

Sejahtera menggunakan aplikasi ZOOM dengan Meeting ID : 211 923 8272 dan Password : 123456,

dengan hasil sebagai berikut :

NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN

ZOOM ROOM

RINGKASAN CATATAN

1.

Pertemuan

Pembukaan

29 Juli 2020

ZOOM Room

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau

mengkonfirmasikan perihal :

Perkenalan Tim Audit.

Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang

digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria

temuan audit.

Konfirmasi terkait permintaan data audit dan

personil pendamping, protokol Covid-19,

kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan

tindak lanjutnya.

Proses pertemuan pembukaan direkam (recording)

dan pengisian absen secara elektronik.

2.

Verifikasi Dokumen

dan Lapangan

29 - 30

Juli 2020

ZOOM Room

a. Ruang lingkup penilaian mencakup Verifikasi

legalitas kayu pada IUIPHHK dengan menggunakan

verifier sesuai L-2.6 Perdirjen PHPL No. P.14/

PHPL/SET/ 4/2016.

b. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel

UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan

kegiatan UM pada rentang 3 (tiga) bulan

terakhir

2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :

a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau

video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi

alat.

b) permintaan isian quesioner atau tabel

pengukuran uji petik / pengolahan data

sesuai form yang diberikan auditor.

c. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap

verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-

08 Rev. M).

d. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam

(recording).

3. Pertemuan

Penutupan

30 Juli 2020

ZOOM Room

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau

mengkonfirmasikan perihal :

Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan

(M, TM atau N/A).

Halaman 3 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN

ZOOM ROOM

RINGKASAN CATATAN

Kesimpulan sementara remote audit sertifikasi awal

legalitas kayu (M atau TM standar VLK).

Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya.

Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit

dan pemberian kesempatan banding apabila hasil

keputusan sertifikasi awal legalitas kayu dari LVLK

PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima.

Proses pertemuan penutupan direkam (recording)

dan pengisian absen secara elektronik

4.

Pengambilan

Keputusan

19 Agustus

2020

Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor

dengan pengambil keputusan pada tanggal 19

Agustus 2020.

Keputusan sertifikasi awal legalitas kayu pada

IUIPHHK PT Kayu Lima Sejahtera ditetapkan tanggal

19 Agustus 2020 dengan hasil :

1) IUIPHHK dan IUI PT Kayu Lima Sejahtera dinilai

telah Standar VLK. MEMENUHI

2) Kepada PT Kayu Lima Sejahtera diberikan

sertifikat legalitas kayu (S-LK) dengan registrasi

nomor : 454.SLK.010-IDN dan masa berlaku

selama 6 (enam) tahun terhitung 19 Agustus

2020 s.d 18 Agustus 2026

Halaman 4 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Prinsip 1. :

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1. 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir atau

KTP bagi usaha perorangan

M PT Kayu Lima Sejahtera didirikan berdasarkan akta

pendirian No. 03 tanggal 03 Maret 2010 oleh Notaris

H.L.H. Verhoeven, SH. Di Magelang. Salah satu

maksud & tujuan perseroan berdasarkan akta

pendirian adalah industri pengolahan kayu dan

tripleks, sesuai dengan kegiatan industri di lapangan.

Akta pendirian telah mendapatkan pengesahan dari

Menteri Hukum dan HAM dengan nomor AHU-

18371.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 12 April 2010.

PT Kayu Lima Sejahtera telah mengalami beberapa

kali perubahan akta. Akta perubahan terakhir yaitu

akta No. 266 tanggal 16 November 2018 oleh Notaris

H.L.H. Verhoeven, SH. Di Magelang yang memuat

perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

menjadi sebagai berikut :

Direktur : Tuan Joko Budi Santoso

Komisaris : Nyonya Doktoranda Trisna Nurana

Akta perubahan terakhir tersebut telah dicatat dalam

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-

0155606.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19

November 2018.

2. 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam Izin

Industri

M Tersedia SIUP yang diterbitkan oleh Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kab. Lombok Tengah dengan No. 503.4.2/452/2014

tanggal 14 Agustus 2014. KBLI : 46636, berlaku

selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang

tertera pada SIUP yaitu berupa usaha perdagangan

besar bahan konstruksi dari kayu.

3. 1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa

Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku

4. 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

M PT Kayu Lima Sejahtera memiliki TDP yang

diterbitkan oleh Bupati Lombok Tengah dengan

nomor 23.05.1.16.0070. Jenis usaha yang tercantum

di TDP adalah Industri Kayu Lapis, sesuai dengan

kegiatan usaha di lapangan.

PT Kayu Lima Sejahtera memiliki NIB yang diterbitkan

melalui Sistem OSS dengan nomor 8120013200756,

Halaman 5 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


KBLI : 16211, 16212 dan 16222, jenis API : API-P,

sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar

Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses

kepabeanan, ditetapkan tanggal 05 Desember 2018.

Nama perseroan, alamat dan kegiatan usaha

dilapangan sesuai dengan yang tertera pada TDP/NIB.

5. 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M

PT Kayu Lima Sejahtera Memiliki kelengkapan

administrasi perpajakan, meliputi :

NPWP No. 03.083.226.5-915.001 a.n PT Kayu Lima

Sejahtera, Repok Pidendang, Kel. Pemepek, Kec.

Pringgarata, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,

diterbitkan oleh KPP Pratam Praya.

SKT Nomor : S-4028KT/WPJ.31/KP.0703/2015

tanggal 23 April 2015. No. NPWP yang tercantum di

SKT : 03.083.226.5-915.001.

9 digit awal bersesuaian dengan dokumen lainnya.

6. 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M PT Kayu Lima Sejahtera memiliki dokumen

lingkungan hidup berupa dokumen UKL-UPL yang

telah mendapatkan rekomendasi dari Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah

dengan No. 10/UKL-UPL.LH/IV/2014 tanggal 01 April

2014.

PT Kayu Lima Sejahtera telah menyampaikan laporan

pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup semester I tahun 2020 kepada

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Nusa Tenggara Barat dengan tanda terima

penyampaian tanggal 14 Agustus 2020, diterima oleh

Sdri. Taradina Wisudayani M, ST.

7. 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M PT Kayu Lima Sejahtera merupakan pemegang

IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Provinsi Nusa Tenggara Barat :

a. Lokasi industri beralamat di Dusun Repok

Pidendang, Desa Pemepek, Kec. Pringgarata,

Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

b. Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi

Triplek kapasitas 3.600 m3/tahun

Bare Core kapasitas 1.200 m3/tahun

Veneer kapasitas 1.200 m3/tahun

PT Kayu Lima Sejahtera juga memiliki IUIPHHK yang

diterbitkan dari Sistem OSS dengan kepemilikan NIB

8120013200756, KBLI : 16211, 16212 dan 16222.

Berdasarkan dokumentasi lokasi bangunan di

Halaman 6 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


lapangan, lokasi industri berada pada titik koordinat

8˚34’12.6”S 116˚17’10.6”E

Kegiatan pengolahan kayu di pabrik yang sedang

berlangsung saat ini berupa produksi veneer dan

triplek, telah sesuai dengan izin yang di miliki.

8. 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M PT Kayu Lima Sejahtera telah menyusun RPBBI tahun

berjalan (2020) / Perubahan Ke-0 sebagai berikut :

- No. 0000689479

- Tanggal 24 Maret 2020

- Rencana Produksi 2.700 m3 (75,00 % kapasitas

izin)

- Kebutuhan bahan baku : Kayu bulat hutan

tanaman 6.000 m3

- Sumber Bahan Baku : Stok Kayu Bulat tahun

sebelumnya 0 m3

- Sumber Bahan Baku : Hutan Hak/Hutan Rakyat

Lombok tengah 6.000 m3

PT Kayu Lima Sejahtera telah menyusun laporan

realisasi bulanan pemenuhan bahan baku sampai

dengan bulan Juni 2020 dan telah bersesuaian dengan

laporan mutasi dan dokumen pendukung lainnya.

9. 1.2.1.

Dokumen identitas importir.

N/A PT Kayu Lima Sejahtera tidak melakukan impor kayu /

menggunakan bahan baku kayu impor dalam

menjalankan kegiatan usahanya.

10. 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence) importir.




11. 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK PT Kayu Lima

Sejahtera merupakan sertifikasi yang dilakukan secara

mandiri (single certification) sehingga kepemilikan

akta/dokumen pembentukan kelompok tidak

dipersyaratkan.

12. 1.3.1.b

Internal audit anggota.

N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK PT Kayu Lima

Sejahtera merupakan sertifikasi yang dilakukan secara

mandiri (single certification) sehingga kepemilikan

akta/dokumen pembentukan kelompok tidak

dipersyaratkan.

Halaman 7 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Prinsip 2. :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

13 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M Selama periode April s.d Juni 2020 PT Kayu Lima

Sejahtera menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan

rakyat seluruhnya dan telah dilengkapi dengan dokumen

jual beli berupa kwitansi pembelian.

14 2.1.1.b

Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB).

N/A Selama periode April s.d Juni 2020 PT Kayu Lima

Sejahtera tidak menerima dan/atau mengolah kayu bulat

yang berasal dari hutan negara.

15 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

M Selama periode April s.d Juni 2020 PT Kayu Lima

Sejahtera menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan

rakyat. Penerimaan tersebut telah dilengkapi dengan

bukti serah terima kayu antara pemasok dengan personel

penerima di Perusahaan dan dokumen angkutan yang

digunakan berupa nota angkutan.

16 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

M Selama periode April s.d Juni 2020, seluruh

penerimaan bahan baku di PT Kayu Lima Sejahtera

berupa kayu bulat hutan rakyat jenis sengon yang

berasal dari Kab. Lombok Tengah sebanyak 315,96

m3 yang diangkut menggunakan 56 set nota

angkutan.

Hasil verifikasi stok kayu di lapangan menunjukkan

bahwa terdapat kesesuaian jenis dan ukuran antara

kayu bulat di lapangan dengan informasi di

dokumen.

PT Kayu Lima Sejahtera pernah memiliki Tenaga

Teknis PKB yang aktif terhitung mulai 13 Desember

2016 s.d 12 Desember 2019 a.n Deni Murdani

dengan No. Register 00734-07/PKB-R/XXVIII/2016.

Dikarenakan masa berlaku ganis tersebut telah

berakhir, saat ini PT Kayu Lima Sejahtera sedang

dalam proses Pinjam Pakai Wasganis PKB, hal ini

dibuktikan dengan surat permohonan No.

001/KLSJ/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 perihal

permohonan pinjam pakai Wasganis PKB yang

ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan

tanda terima surat tanggal 29 Juli 2020, diterima

oleh Sdr. Abdul Sani dan telah dibubuhkan stempel

Instansi (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Prov. Nusa Tenggara Barat).

Tidak ada penggunaaan bahan baku kayu atau

produk kayu yang berasal dari Kayu Lelang Kayu

Ilegal Logging atau Ilegal Trading.

Halaman 8 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


17 2.1.1.e

Nota dan dokumen keterangan

(Berita Acara dari Petugas

Kehutanan atau Aparat Desa /

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kyu bekas / hasil

bongkaran / sampah bukan dari

kayu lelang, serta DKP.

N/A PT Kayu Lima Sejahtera tidak menggunakan bahan baku

yang berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu

Bekas.

18 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota

untuk kayu limbah industri.

N/A PT Kayu Lima Sejahtera tidak menggunakan bahan baku

yang berasal dari Limbah Industri.

19 2.1.1.g

Dokumen S-LK / S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP

dari pemasok.

M Seluruh penerimaan bahan baku di PT Kayu Lima

Sejahtera berupa kayu bulat hutan rakyat dan telah

dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota

Angkutan yang juga berlaku sebagai DKP Pemasok

sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6

PermenLHK No. P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.I/8/

2017.

PT Kayu Lima Sejahtera memiliki Pedoman

Pengecekan DKP dan Personel yang ditunjuk sebagai

petugas pengecek kesesuaian DKP a.n Angger Eko

Prabowo sesuai surat penunjukkan dari Direktur No.

03/KLS/VII/20 tanggal 23 Juli 2020.

Tersedia laporan hasil pengecekan DKP Pemasok

dengan hasil pengecekan menunjukkan kesesuaian

identitas pemilik, bukti kepemilikan lahan dan nota

angkutan yang digunakan.

20 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

S-LK / S-PHPL / DKP.

N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan

VLBB adalah 31 Desember 2017.

21 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI.

M PT Kayu Lima Sejahtera telah menyusun RPBBI tahun

berjalan (2020) Perubahan Ke-0 secara online. RPBBI

tersebut telah dilengkapi dengan pendukung RPBBI yaitu

informasi asal-usul kabupaten kayu bulat hutan rakyat

yaitu Kab. Lombok Tengah.

22 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).




23 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L).




Halaman 9 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


24 2.1.2.c

Packing List (P/L).




25 2.1.2.d

Invoice.




26 2.1.2.e

Deklarasi.




27 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk).




28 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.




29 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.




30 2.1.3.a

Tallysheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

M Proses produksi di PT Kayu Lima Sejahtera meliputi

pengolahan kayu bulat menjadi veneer dan pengolahan

veneer menjadi triplek/plywood. Penggunaan bahan baku

kayu bulat maupun hasil produksinya telah dilengkapi

dengan tallysheet harian sehingga informasi ketelusuran

bahan baku dapat diketahui / tertelusur.

31 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

M 1) Laporan produksi periode April s.d Juni 2020 telah

sesuai dengan LMKO pada periode yang sama.

2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi

periode April s.d Juni 2020 :

Jenis Bahan Baku

yang digunakan

Jenis Produk

yang

dihasilkan

Rendemen

(%)

Kayu Bulat Hutan

Rakyat

Veneer

untuk

Plywood

54,99

Veneer Triplek /

Plywood

89,99

Halaman 10 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Rendemen kayu olahan di atas dinilai memilki hubungan

yang logis antara input, output dan rendemen yang

dihasilkan.

32 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang

diizinkan.

M 1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya

telah sesuai izin IUIPHHK yang dimiliki dan tidak

melebihi kapasitas produksi yang dizinkan.

2) Perbandingan finish product dengan kapasitas

produksi yang diizinkan selama periode audit sebagai

berikut :

Jenis Produk Kap. Izin (m3) / th Realiasi

Peroduksi

(m3)

Triplek 3.600 141,8366

Veneer 1.200 0

Bare Core 1.200 0

.

33 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan.

N/A Tidak terdapat kayu olahan (triplek, veneer dan barecore)

yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang illegal loging

atau illegal trading.

34 2.1.3.e

Dokumen catatan / laporan

mutasi kayu.

M 1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan April s.d Mei

2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan

dokumen angkutan bahan baku, tally produksi dan

rekapitulasi penggunaan kayu bulat harian.

2) Tersedia dokumen LMKO periode bulan April s.d Mei

2020 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai

dengan dokumen penjualan lokal dan tally produksi

dan rekapitulasi hasil produksi harian.

35 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP

N/A Proses pengolahan produk kayu olahan di PT Kayu Lima

Sejahtera tidak dilakukan melalui jasa dengan industri /

pihak lain.

36 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain).



pihak lain.

37 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan.



pihak lain.

38 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan



pihak lain.

Halaman 11 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


penyedia jasa.

39 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa.



pihak lain.

Prinsip 3. :

Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi

40. 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

M Realisasi perdagangan atau pemindatangan produk

kayu olahan dengan tujuan domestik selama periode

audit (April s.d Juni 2020), meliputi :

- Triplek / Plywood, total 156,8777 m3 diangkut

dengan menggunakan 9 set dokumen penjualan

yang masing-masing terdiri dari nota angkutan

dan surat jalan.

Total produk kayu olahan yang dijual domestik telah

sesuai dengan laporan mutasi kayu olahan.

41. 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang

diekspor.

M Berdasarkan wawancara dengan wakil manajemen,

PT Kayu Lima Sejahtera memiliki rencana penjualan

ekspor terhadap hasil produksinya. Berdasarkan verifikasi

dokumen, PT Kayu Lima Sejahtera telah memiliki hak

akses kepabeanan yang tercantum dalam dokumen NIB

8120013200756. Dokumen lainnya terkait ekspor akan

diverifikasi apabila telah terdapat realisasi ekspor.

42. 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB).








43. 3.2.1.c

Packing List (P/L).








44. 3.2.1.d

Invoice.






Halaman 12 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019




45. 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L).

M Berdasarkan wawancara dengan wakil manajemen, PT

Kayu Lima Sejahtera memiliki rencana penjualan ekspor

terhadap hasil produksinya. Berdasarkan verifikasi





46. 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk

yang wajib dilengkapi dokumen

V-Legal.



terhadap hasil produksinya. Berdasarkan verifikasi





47. 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis.

N/A PT Kayu Lima Sejahtera memiliki izin produksi berupa

veneer, triplek dan barecore dimana ketiganya tidak

termasuk produk yang wajib verifikasi teknis sesuai

ketentuan dalam Permendag No. 38/M-DAG/PER/6/2017.

48. 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.



terhadap hasil produksinya. Salah satu hasil produksi PT

Kayu Lima Sejahtera adalah veneer yang termasuk dalam

produk yang terkena bea keluar sesuai ketentuan dalam

Permendag No. 61 tahun 2020. Berdasarkan verifikasi





49. 3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A PT Kayu Lima Sejahtera tidak menerima / mengolah

dan/atau memiliki stok kayu yang dibatasi

perdagangannya. Seluruh kayu bulat maupun kayu olahan

yang terdapat di PT Kayu Lima Sejahtera merupakan kayu

jenis sengon dan jabon.

50. 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai dengan ketentuan.

N/A Pada saat kegiatan audit sertifikasi legalitas kayu ini

dilakukan, PT Kayu Lima Sejahtera belum memiliki hak

dan/atau kewajiban menggunakan Tanda V-Legal.

Halaman 13 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Prinsip 4. :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

51. 4.1.1.a

Pedoman/prosedur K3.

M PT Kayu Lima Sejahtera memiliki SOP K3 yang

mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja

di Perusahaan, ditetapkan oleh Direktur pada tanggal

01 Juli 2020 di Lombok Tengah dan telah dibubuhkan

Stempel Perusahaan.

PT Kayu Lima Sejahtera telah menunjuk Sdr. Suardi S

sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 sesuai

surat penunjukkan penanggung jawab K3 dari

Direktur Perusahaan tanggal 23 Juli 2020.

52. 4.1.1.b

Implementasi K3.

M PT Kayu Lima Sejahtera telah mengimplementasikan K3

di lapangan dengan menyediakan peralatan K3 seperti

APD bagi karyawan, APAR, Kotak P3K, Tanda Himbauan

K3, Sarana & Prasarana kebersihan, Jalur Evakuasi dan

Titik Kumpul.

53. 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja.

M PT Kayu Lima Sejahtera menyusun catatan kecelakaan

kerja yang memuat informasi tanggal, deskripsi

kecelakaan kerja, nama korban, jabatan, penyebab

kecelakaan dan tindakan penanganan yang dilakukan.

Selama periode April s.d Juni 2020 tidak terdapat

kecelakaan kerja.

54. 4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan auditee yang

membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

M Tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat dari

Direktur PT Kayu Lima Sejahtera yang menyatakan bahwa

seluruh karyawan PT Kayu Lima Sejahtera boleh

membentuk dan/atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Surat pernyataan kebebasan berserikat

dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Perusahaan pada

tanggal 23 Juli 2020 di Lombok Tengah.

55. 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak – hak

pekerja.

M PT Kayu Lima Sejahtera memiliki dokumen Peraturan

Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban

antara Perusahaan dan Pekerja. Dokumen PP telah

mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lombok

Tengah No. 560/384/03/NAKERTRANS/TAHUN 2020

tanggal 28 Juli 2020 dengan masa berlaku PP mulai 28

Juli 2020 s.d 27 Juli 2022.

vInritfnlo Certllkadon


^,'

FVLK-17 Rev. M 05n1/2O19

ffi50. 4.2.3.

Pekerja yang masih di bawah''im*ui.

M Berdasa*an Daftar Karyawan terbaru dan wawancara

dengan wakilperusahaan, dikehhui bahwa PT Kayu Lima

Drrlilnwra uuiut nErrlFexeqiflsal xrrryawal {Ir.mlEm uITIuf.

Karyawan termuda berumur 18 tahun g bulan a.n Ahmad

Suriadi, lahir tanggal 14 0ktober 2001, bekerja pdabagian rotary.

Keterangan :

M : MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA : Not Applicable

Halaman 14 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · 2020. 8. 26. · Halaman 2 dari 14 RESUME HASIL...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · 2020. 8. 26. · Halaman 2 dari 14 RESUME HASIL...