RESUME HASIL Revisi : L VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Hasil Penilikan Ke-3 PT... ·...
Transcript of RESUME HASIL Revisi : L VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Hasil Penilikan Ke-3 PT... ·...
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NOMOR : 098.SVLK.010-IDN.03.15 OLEH PT SUMBER AGUNG PRIMA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Auditor : Ir Imam Irwanto
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Sumber Agung Prima
b. Alamat Kantor / Lokasi
Industri
: Desa Petangis Kec. Batu Engau Kab. Paser, Kalimantan
Timur
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK 2.000 – 6.000 m3/Tahun
d. SK IUIPHHK : No. 522.210/519/DK-III/2006 Tanggal 15 Maret 2006
e. Nomor S-LK : 098.SVLK.010-IDN.03.15
f. Ruang Lingkup Produk
Tersertifikasi
: IUIPHHK Kayu Gergajian dengan lokasi industri di
Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
g. Email : -
h. Pengurus Perusahaan : Pemilik : H. Abd. Karim Djailani
j. Management Representatif : H. Abd. Karim Djailani
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
22 Februari 2018
Kantor / Industri
PT Sumber Agung
Prima
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
22 - 23 Februari 2018
Kantor / Industri
PT Sumber Agung
Prima
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
23 Februari 2018
Kantor / Industri
PT Sumber Agung
Prima
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-3
Samarinda,
15 Maret 2018
a. PT Sumber Agung Prima mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/
PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK PT Sumber Agung Prima
dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 :
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan
dan perubahan terakhir M
Akte Pendirian: No: 63 tanggal 9 Maret 2005. Dari Notaris Achmad Dahlan, S.H.
Pengesahan dari Kumham Nomor: C-11421 HT.01.0.TH.2005 tanggal 27 April
2005. Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa : Nomor 16 tanggal 25 Agustus
2008 Notaris Ferdinand Bustani, SH.
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin
industri
M
SIUP/Kecil dari Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu
Pintu Tana Paser Nomor 503/120/
DPMPTSP-3.2.1/III/ 2017(P1), tanggal 06
Maret 2017 berlaku s.d 06 Maret 2022
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
N/A
Sesuai peraturan menteri dalam negeri No 19/2017, ketentuan tentang ijin
gangguan, dinyatakan tidak berlaku lagi,
4 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) M
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor
Nomor 170209052009 tgl 6 Maret 2017 berlaku sd tgl 6 Maret 2022. Diberikan
oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Paser
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
M Memiliki NPWP dan SKT yang masih berlaku.
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
M
Terdapat dokumen UKL-UPL yang disuusn pada 02 Januari 2008
laporan UKL/UPL semester II 2016 sudah dibuat. Telah membuat laporan UKL/UPL
semester 2 tahun 2017
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) M
Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: Nomor: 522.2.5/519/DK-
III/2006 tanggal 15 Maret 2006 Adendum Nomor: 536/1294/DK-III/2007,
tanggal 24 Maret 2008. Lokasi di Desa Petangis Kec. Batu Engau
Kab. Paser, jenis : Kayu Gergajian. 3.000 m3/thn
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
M
RPBBI tahun 2017 Revisi ke 1
disampaikan 8-12-2017 tanda terima nomor: 0000416258
RPBBI 2018 rev ke 3 telah disampaikan, disampaikan Tanggal 16 Februari 2018 No: 000044885918
9 1.2.1.
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai
importir
N/A PT Sumber Agung Prima tidak terdaftar sebagai Importir
10 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)
importir
N/A PT Sumber Agung Prima tidak terdaftar
sebagai Importir
11 1.3.1
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A PT Sumber Agung Prima tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas
kayu secara berkelompok
12 1.3.2
Internal audit pembentukan
kelompok
N/A PT Sumber Agung Prima tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas
kayu secara berkelompok
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a
Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti
pembelian
M
Pembelian bahan baku kayu bulat bulan
Februari 2017 s.d Jan 20118 telah dilengkapi dengan surat perjanjian supply bahan baku antara PT Sumber Agung Prima dengan
IUPHHK PT Greaty Sukses Abady Unit sungai Telakai
2 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
M
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
telah dilakukan pemeriksaaan oleh P3KB selanjutnya di lakukan pencatatan kedalam
SIPUHH secara on line.
3 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan
negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
N/A
Selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 IUIPHHK PT Sumber Agung Prima tidak
menerima bahan baku dari selain hutan negara.
4 2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang sah
M
Kayu bulat yang diterima IUIPHHK PT Sumber Agung Prima telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK. Total penerimaan SKSHHK dari Bulan Ffeb 2017 s/d Jan 2018 sebanyak 21 set berasal dari : PT Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima memiliki tenaga teknis penerima kayu bulat (PKB-R) yaitu:
A. Keputusan Direktur No: 02/SK-P3KB/PT.SAP/PTG/PSR/III/2016 Tanggal SK : 12 Maret 2016 a. Nama : Muhdorrohman Hadi Santoso b. No Reg : 01831-13/PKB-R/ XX/2016 c. Masa Berlaku : 11 Maret 2016
s/d 10 Maret 2019.
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
B. Keputusan Direktur No: 05/SK-P3KB/ PT.SAP/PTG/PSR/XII/2017 Tanggal SK : 22-12-2017
a. Nama : Mujrimin b. No reg : 02098-11/PKB-R/XX/2016 c. Berlaku : 21-12-2017 s/d 04-12-2019
PT Sumber Agung Prima tidak menerima kayu hasil lelang.
5 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Kete-rangan (berita acara dari
petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan)
yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP
N/A PT Sumber Agung Prima tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
6 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu
limbah industri
N/A PT Sumber Agung Prima tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri
7 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari pemasok
M
Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima dipasok oleh pemasok yang telah memiliki S-PHPL /
S-LK :
- SLK : PT Greaty Sukses Abadi, diterrbitkan oleh PT Lambodja Sertifikasi No. Laser/LK-IUPHHK-HA/ 2015/0 berlaku sampai dengan 26 April 2018
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
8 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
N/A Seluruh penerimaan kayu bulat berasal dari pemasok yang telah bersertifikat legalitas
Kayu.
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI
M
Dokumen pendukung RPBBI tahun 2017 dan
2017 (tahun berjalan) adalah:
- Kontrak suplai kayu bulat dengan IUPHHK PT Greaty Sukses Abadi Unit S.
Telakai 10/JPBB/IUPHHK-GSAT/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 dan
08B/SPBB/IUPHHK-GSAT/II/2018, tgl 10-02-2018
- SK RKT PT Graty Sukses Abadi Unit
Sungai Telakai telah disahkan oleh Kepala Dinas Prov Kalimantan Timur
Nomor: 522.110.1/23/Kpts/RKT/DK-III/2016 tanggal 01 September 2016
10 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
N/A
Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK PT Sumber Agung Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
11 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) N/A
Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK PT
Sumber Agung Prima tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
12 2.1.2.c
Packing List (P/L) N/A
Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK PT
Sumber Agung Prima tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
13 2.1.2.d
Invoice N/A
Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK PT
Sumber Agung Prima tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
14 2.1.2.e
Deklarasi impor N/A
Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK PT
Sumber Agung Prima tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
15 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea
masuk)
N/A
Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK PT
Sumber Agung Prima tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
16 2.1.2.g
Dokumen lain yang rela-van (diantaranya CITES)
untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
N/A
Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK PT
Sumber Agung Prima tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
17 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya N/A
Selama periode 1 tahun terakhir PT Sumber
Agung Prima tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai
importir
18 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan
kayu dan hasil produksi M
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima telah
membuat tallysheet penggunaan bahan baku
dan hasil produksinya serta telah
dimasukkan dalam SIPUHH
19 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan M
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima mempro-
duksi kayu gergajian dan laporan produksi
hasil olahan digunakan untuk bahan
penyusunan LMKB dan LMHHOK.
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Berdasarkan perhitungan input (bahan baku)
200,92 m3 dan output 140,64 M3 kayu
gergajian diperoleh rendemen sebesar
70,0% . Sesuai dengan peraturan Dirjen Bina
Usaha Kehutanan No. 12/VI-BPPHH/2014
nilai rendemen termasuk dalam katagori
logis.
20 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M
Realisasi produksi dalam 1 tahun terakhir
sesuai dengan ijin yang diberikan.
Realisasi produksi Januari - Desember 2017
adalah 140,6448 m3 kayu gergajian atau
4,69 % dari ijin yang diberikan.
21 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng
dipisahkan
N/A PT Sumber Agung Prima tidak menerima dan
mengolah kayu hasil lelang.
22 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu
M
PT Sumber Agung Prima dalam 1 tahun
terakhir telah membuat laporan mutasi kayu
yang bersesuaian dengan dokumen lainnya.
Penerimaan KB = 200,92 m3
Pemakaian KB = 200,92 M3
Stok KB = 0 M3
Hasil KG = 140,64 m3
Penjualan KG = 105,61 m3
Stok KG = 78,93 m3
23 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP N/A
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima dalam
kurun waktu Februari 2017 s/d Januari 2018
tidak menerima atau mengolah kayu melalui
jasa dengan pihak lain.
24 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee
N/A
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima dalam
kurun waktu Februari 2017 s/d Januari 2018
tidak menerima atau mengolah kayu melalui
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
jasa dengan pihak lain
25 2.1.4.c
Berta acara serah terima kayu yang dijasakan
N/A
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima dalam
kurun waktu Februari 2017 s/d Januari 2018
tidak menerima atau mengolah kayu melalui
jasa dengan pihak lain
26 2.1.4.d
Adanya pemisahan produk
yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
N/A
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima dalam
kurun waktu Februari 2017 s/d Januari 2018
tidak menerima atau mengolah kayu melalui
jasa dengan pihak lain
27 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia
jasa
N/A
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima dalam
kurun waktu Februari 2017 s/d Januari 2018
tidak menerima atau mengolah kayu melalui
jasa dengan pihak lain
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.1.1
Dokumen hasil hutan yang
sah
M
Dalam pemindah tanganan/ penjualan
domistik IUIPHHK PT Sumber Agung Prima
telah menggunakan dokumen angkutan
yang sah, dalam SIPPUH secara on line.
Penerbit SKSHHK-KO berdasarkan
Keputusan Direktur IUIPHHK PT Sumber
Agung Prima Nomor: 05/SK/ IP.PT.SAP/
PTG/PSR/XII/2017 tanggal 12 Desember
2017 dengan data :
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nama : Yulianti Manadasari, SH
Nomor Register : 00369-11/PKGR/XX/2011
Berlaku s/d : 10 Desember 2020
Total penjualan selama periode Februari
2017 s/d Januari 2018: 105,6144 m3
Dokumen angkutan yg digunakan SKSHHK-
KO sebanyak : 9 set
2 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor
N/A
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima tidak
melakukan ekspor hasil produksinya (bukan
eksportir)
3 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
N/A
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima tidak
melakukan ekspor hasil produksinya (bukan
eksportir)
4 3.2.1.c
Packing List (P/L) N/A
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima tidak
melakukan ekspor hasil produksinya (bukan
eksportir)
5 3.2.1.d
Invoice N/A
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima tidak
melakukan ekspor hasil produksinya (bukan
eksportir)
6 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L) N/A
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima tidak
melakukan ekspor hasil produksinya (bukan
eksportir)
7 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi dengan
dokumen V-Legal
N/A
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima tidak
melakukan ekspor hasil produksinya (bukan
eksportir)
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
8 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib
verifikasi teknis
N/A
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima tidak
melakukan ekspor hasil produksinya (bukan
eksportir)
9 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea keluar
N/A
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima tidak
melakukan ekspor hasil produksinya (bukan
eksportir)
10 3.2.1.i
Dokumen lain yang
relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya
N/A
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima tidak
melakukan ekspor hasil produksinya (bukan
eksportir)
11 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibu-
buhkan sesuai ketentuan
M
PT Sumber Agung Prima telah mengimple-
mentasikan tanda V-legal pada dokumen
angkutan hasil olahannya sesuai ketentuan.
D. PRINSIP 4
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Pedoman/Prosedur K3 M
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima telah
memiliki dokumen K3, telah menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap
K3 a.n. Mujrimin
2 4.1.1.b
Implementasi K3 M
IUIPHHK telah menerapkan K3 di lokasi
kerjanya, seperti adanya peralatan K3, Jalur Evakuasi, APD dan APAR.
Daftar peralatan K3, telah dibuat terdiri dari: APAR, Helm, Sarung tangan, P3K,
L-
iw-i-::::y":ri*:
-*l
*- i -. .- --'- -- --rr lNoDokumen i : irvx-to ir r +_-j____; RESUMEHASIL rn*i"i - r,-lr -*li L - --+- .-- i- --- ----- - - lll
i vERIFIKASI LEGALITAS KAvU LrrusctJ:9'l r_:_l 9l lqtr_291_iIi - --.------i-I{lrc1--i ,-lll- ---i
Ilo, Nomor & f,sdulVERIrIER
flIUU Rril{c.lfif,Af{ }usffirlrfisr
Masker, Alkon.
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kefa M
IUIPHHK PT Sumber Agung Prima telahmelakukan pencatatan kejadian kecelakaan,dalam 1 tahun terakhir tidak terjadikecelakaan ke{a.
4 4.2.L.
Seriikat kerja ataukebijakan perusahaan(auditee) yangmemperbolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatkerja
M
Pimpinan IUIPHHK PrI Sumber AgungPrima telah membuat Surat PernyataanBebas Ber*rikat yang diperbaharui pada
tanggal 31 Januari 2018
5 4.2.2. '
Ketersediaan dokumenKKB atau PP yangmengatur hak hakpekerja
N/AJumlah karyawan B orang, tidak diwajibkanmemiliki Peraturan Perusahaan.
6 4.2.3.
Pekerja yang masihdibawah umur
M
PT Sumber Agung Prima tidak ditemukanpekerja anak. Pekerja termuda anMuhdorohman, Jabatan P3KB lahir tanggal15 Mar L992 (25 tahun).
Keterangan :
M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Applicable
PT Trustindo Prima Karya