RESUME HASIL PENILIKAN KE 1 (SATU) - ptise.co.id fileMaksud dan tujuan kegiatan, Ruang lingkup...
Transcript of RESUME HASIL PENILIKAN KE 1 (SATU) - ptise.co.id fileMaksud dan tujuan kegiatan, Ruang lingkup...
RESUME HASIL PENILIKAN KE 1 (SATU)
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. INDEPENDENT FURNITURE
Halaman - 1
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan
b. Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,
Wing A, Room 509 – Jalan Gatot Subroto, Jakarta
10270
d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-57902939 /
e. Direktur Utama : Ir. Lukman Noor Hakim
f. Standar : VLK Industri
g. Tim Audit : Dani Suhardani, S. Hut (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Saeful Ichwan
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Independent Furniture
b. Nomor dan Tanggal Perizinan : Akta Pendirian Perseroan Komanditer
(CV) Nomor : 59 tanggal 24 September
2003 yang diterbitkan oleh Notaris Endi
Surdjaja, SH, Akta Perubahan Pertama
Nomor: 03 tanggal 08 Januari 2008
tanggal 08 Januari 2008. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) Pembaruan ke 1
Nomor: 102233100645 tanggal 4 Juli
2017.
c. Nomor IUI : Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor:
0568/10-23/PK/V/2016 tanggal 30 Mei
2016, serta Izin Usaha Industri (IUI)
Pembaruan Nomor : 503/0002.07-
RUB/DPMPTSP tanggal 09 Mei 2017.
d. Kapasitas Produksi dan Jenis Produk : Furniture dan Kerajinan dari Rotan,
Kayu, Bambu dan Aluminium: 30.000
Pcs/ Tahun.
e. Lokasi Industri : Jl. Nyi Gede Cangkring Blok Sawit Desa
Pangkalan Kecamatan Plered,
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. INDEPENDENT FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -2
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa
Barat.
f. Alamat kantor : Jl. Nyi Gede Cangkring Blok Sawit Desa
Pangkalan Kecamatan Plered,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa
Barat.
g. Nomor Telepon / Faks / E-mail : (0231) 3388953 / (0231) 8308552
h. Direksi : Drs. H. Asep Kurniawan
(3) Ringkasan Tahapan
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
1. Penunjukkan
Tim Audit
26 Juni 2018
Kantor PT. ISE,
Jakarta
Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV.
Independent Furniture oleh Manager VLK.
Susunan Tim Audit :
Dani Suhardani, S. Hut (Lead Auditor)
2. Penyampaian
Tertulis
rencana
pelaksanaan
VLK kepada
Kementerian
Kehutanan
26 Juni 2018
Kantor PT. ISE,
Jakarta
Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian
Kehutanan
Rencana pelaksanaan Penilikan VLK di lingkup CV. Independent
Furniture dilakukan pada Tanggal 03 – 05 Juli 2018.
3. Penyampaian
rencana
pelaksanaan
VLK kepada
Dinas yang
membidangi
Kehutanan
26 juni 2018
Kantor Dinas,
Kab. Cirebon
Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan
terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian
kepada Kementerian Kehutanan)
Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BPHP Jakarta, Dinas Kehutanan
Kabupaten Cirebon, dan Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon
4. Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa
26 Juni 2018
Kantor Desa
Pangkalan
Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa Pangkalan,
dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa
tentang rencana pelaksanaan Audit VLK.
Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata
waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat
CV. Independent Furniture.
5. Pertemuan
Pembukaan
03 Juli 2018 Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan
penyampaian beberapa catatan oleh Tim Auditee yang diwakili oleh
Lead Auditor,
10:00 - 10:30
WIB
Kantor CV.
Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :
Pihak Auditee :
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. INDEPENDENT FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -3
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Independent
Furniture.
Review sekilas tentang CV. Independent Furniture
Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit
terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK
Pihak Tim Audit :
Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta
penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :
Maksud dan tujuan kegiatan,
Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,
Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK
Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk
masing-masing bidang
Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan
verifikasi dokumen yang diperlukan
Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit
Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi
lapangan (observasi lapangan)
Rencana kegiatan audit penilikan VLK
6. Verifikasi
Dokumen dan
Observasi
Lapangan
03 Juli 2018
10:30 - 12:00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan
Kantor CV.
Independent
Furniture.
13:30 - 15:00 Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan
Verifier :
Kantor CV.
Independent
Furniture.
Legalitas Perusahaan
Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
15:30 - 16:00 Observasi Lapangan :
Pabrik Sistem Penelusuran Kayu
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. INDEPENDENT FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -4
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
18:00 – selesai Pembahasan hasil verifkasi
Hotel Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)
04 Juli 2018
09:00 - 12:00 Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-1)
Kantor CV.
Independent
Furniture.
Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
13:00 - 15:00 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :
Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
18:00 – selesai Pembahasan hasil verifikasi
Hotel Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)
7. Pertemuan
Penutupan
05 Juli 2018
Kantor CV.
Independent
Furniture.
08:00 - 12:00 Review kelengkapan dokumen
13:30 - 14:00 Pengisian LKS
14:00 - 16:00 Pengisian dokumen LKA-ISE.A.006
16:30 – selesai Closing Meeting
Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan
penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit
yang diwakili oleh Lead Auditor,
Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :
Pihak Auditee :
Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi
perusahaan ke depannya
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. INDEPENDENT FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -5
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan
layanan yang diberikan kepada Tim Audit
Pihak Tim Audit :
Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya
selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV.
Independent Furniture.
Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :
Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar
penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap
verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai
(non apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup
CV. Independent Furniture.
Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara
keseluruhan
Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS
Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu
pengambilan keputusan
8. Pengambilan
Keputusan
11 Juli 2018
Kantor PT. ISE,
Jakarta
Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK CV. Independent
Furniture.
Verifier yang tidak diterapkan (Not Applicable) sebanyak 28
verifier
Verifier yang diverifikasi sebanyak 28 verifier
Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”
(4) Ringkasan Hasil Penilaian
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
(a) Akte pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi CV. Independent Furniture telah memiliki dokumen izin yang
sah berdasarkan dokumen Akta Pendirian Perusahaan
Nomor: 59 tanggal 24 September 2003 dengan Notaris Endi
Surdjaja, SH. Dengan nama CV. Independent Furniture,
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. INDEPENDENT FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -6
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sumber dengan nomor 197/CV/03/SBR pada Hari senin
tanggal 29 September 2003. Akta Perubahan Pertama
Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Nomor : 03 tanggal 08
Januari 2008. dengan susunan direksi dan Komisaris
menjadi sebagai berikut:
- Direktur : Drs. H. Asep Kurniawan
- Komisaris : Dra. Hj. Fety Fatimah
Telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sumber dengan nomor W11.U19/131/ AU/HL.01.10/
08/PN.SBR Hari Kamis tanggal 06 Nopember 2008.
(b) Surat Izin Usaha perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yangtercantum dalam Izin
Industri
Memenuhi CV. Independent Furniture telah memiliki dokumen legalitas
sah berdasarkan kepemilikan dokumen SIUP Nomor:
0568/10-23/PK/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 dengan ruang
lingkup barang jasa dagangan utama adalah Furniture dan
Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu dan Aluminium dan
wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali atau berlaku
sampai dengan 30 Mei 2021. Sehingga pemenuhan syarat
legalitas telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16
September 2009 Tentang PENERBITAN SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN terkait pada Pasal 2 Ayat (1).
(c) Izin HO (izingangguan
lingkungansekitar industri)
Not
Applicable
Berdasarkan Permendag No 19 tahun 2017, yang
menyatakan bahwa ketentuan tentang Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.
(d) Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi CV. Independent Furniture telah memiliki dokumen Tanda
Daftar Perusahaan (TDP) Pembaruan ke 1 nomor :
102233100645 tanggal 4 Juli 2017 berlaku sampai Tanggal
20 Maret 2022. sesuai dengan dokumen TDP yang dimiliki
telah menunjukkan kesesuaian persyaratan dimana setiap
perusahaan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan, dan
lainnya. Kesesuaian persyaratan seperti masa berlaku
dokumen TDP serta kegiatan usaha yang tercantum pada
dokumen TDP telah valid.
Pemenuhan persyaratan tersebut telah sesuai dengan
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:
596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan
Wajib Daftar Perusahaan pada Pasal 2 Ayat (1), serta
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012
tetang Penyelenggaraan Perizinan, Tanda Daftar Gudang
dan Tanda Daftar Perusahaan.
(e) Nomor Pokok Wajib Pajak Memenuhi CV. Independent Furniture telah memiliki kelengkapan
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. INDEPENDENT FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -7
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
(NPWP) persyaratan dokumen NPWP, SKT dan/atau SPPKP, serta
terdapat kesesuaian unit usaha yang terhadap dokumen
NPWP, SKT, dan SPPKP, dapat terlihat pada data informasi
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Adapun kesesuaian
terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban
untuk mencantumkan NPWP pada dokumen: TDP dan IUI
yang juga mencantumkan data informasi terkait dengan
Kegiatan Usaha Pokok (pada dokumen TDP), dan Jenis
Industri/KBLI (IUI). Selain itu nomor NPWP telah sesuai
dengan jumlah 9 digit di awal yaitu NPWP:
02.328.795.6.426.000.
(f) Dokumen lingkungan hidup
(UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
Memenuhi Terkait dengan kewajiban CV. Independent Furniture dalam
melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya
pemantauan lingkungan, kewajiban tersebut dapat
ditunjukan dengan dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
(UPL) Tahun 2013 atas nama CV. Independent. Kesesuaian
ruang lingkup terkait dengan kriteria kegiatan usaha
menunjukkan bahwa dokumum UKL dan UPL telah sesuai
dan telah mendapatkan persetujuan/rekomendasi oleh
Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten
Cirebon dengan Nomor: : 660.1/301/TL atas UKL-UPL
Kegiatan Industri Furniture. Laporan Pelaksanaan UKL –
UPL pada semester Tahun 2016 dan 2017 sesuai dengan
kewajiban pemrakarsa tersebut dalam hal ini CV.
Independent Furniture, telah menyusun dan telah
disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan cap
stampel dan tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup
Nomor : 51-04-16 pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2016
(Lap. UKL-UPL SM I 2016), petugas penerima: Iman
Hidayat, Laporan UKL UPL Nomor : 128/IV/P2DL/2018 pada
Hari Jumat tanggal 27 April 2018 (Lap. UKL-UPL SM I
2017), petugas penerima: H. Yuyu J. ST. M.Si., Laporan
UKL UPL Nomor : 129/IV/P2DL/2018 pada Hari Jumat
tanggal 27 April 2018 (Lap. UKL-UPL SM II 2017), petugas
penerima: H. Yuyu J. ST. M.Si.
(g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atauIzin Usaha Tetap
(IUT)
Memenuhi CV. Independent Furniture telah memenuhi kewajiban
persyaratan terkait dengan izin usaha yang ditunjukkan
dengan kepemilikan dokumen IUI Nomor : 503/0021.10-
DU/BPPT, yang dikeluarkan oleh BPPT Kabupaten Cirebon
pada tanggal 03 Juni 2016 dan telah dilakukan peruhan
melalui IUI Nomor 503/0002.07-RUB/DPMPTSP tanggal 09
Mei 2017: serta memiliki kesesuaian data informasi terkait
dengan dokumen lainnya seperti dokumen TDP dan SIUP
yang dapat dilihat dari register Nomor KBLI serta register
NPWP. Kesesuaian dan persyaratan tersebut menunjukkan
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. INDEPENDENT FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -8
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
bahwa kewajiban persyaratan telah memenuhi peraturan
dan perundangan yang mengacu pada Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,
Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri terkait pada Pasal
2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (3) serta Peraturan Bupati
Cirebon Nomor 7 Tahun 2011 tentang Prosedur
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
(h) Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
Not
Applicable
CV. Independent Furniture merupakan Industri lanjutan,
bukan Industri Primer sehingga tidak punya kewajiban untuk
membuat dan melaporkan RPBBI, sehingga untuk Verifier ini
tidak/belum diterapkan (Not Applicable).
K1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir adalah importir yang
memiliki izin yang sah
Dokumen Identitas Importir Not
Applicable
CV. Independent Furniture tidak terdaftar sebagai
importir kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu
impor. Dengan demikian untuk indicator 1.2.2 tidak
diterapkan (Not Applicable).
1.2.2 Importir memiliki sistem uji
tuntas(due diligence)
Not
Applicable
CV. Independent Furniture dalam menjalankan proses
produksi tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Dengan demikian untuk indicator 1.2.2 tidak diterapkan (Not
Applicable).
K1.3. Importir kayu dan produk kayu
1.3.1. Akte pembentukan kelompok
di notaris
Dokumen akte pembentukan
kelompok di notaris
Not
Applicable
CV. Independent Furniture adalah perusahaan tunggal tidak
tergabung dalam perusahaan berkelompok. Dengan
demikian indicator 1.3.1 untuk verifier ini tidak diterapkan
(Not Applicable).
Internal audit anggota kelompok Not
Applicable
CV. Independent Furniture adalah perusahaan tunggal tidak
tergabung dalam perusahaan berkelompok. Dengan
demikian indicator 1.3.1 untuk verifier ini tidak diterapkan
(Not Applicable).
K2.1. Keberadaan dan penerapan
sistem penelusuran bahan
baku (termasuk kayu impor)
dan hasil olahannya
2.1.1. Unit usaha mampu
membuktikan bahwa bahan
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. INDEPENDENT FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -9
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah
(a) Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual beli
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pengadaan dan
pembelian bahan baku CV. Independent Furniture, selama
periode bulan Juni 2016 s/d bulan Mei 2018, bahwa proses
pengadaan bahan baku dalam bentuk rangka dilakukan
melalui kerjasama pembelian rangka. Seluruh dokumen
pembayaran pembelian rangka, bahan baku dan sebagian
proses produksi yang dilakukan terhadap beberapa
pemasok/perusahaan Sub Kontrak sesuai spesifikasi
pemesanan barang dari Pembeli (PO). Proses pengadaan
tersebut terdapat cukup bukti bahwa seluruh penerimaan
bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang
sah melalui penerbitan Surat Perjanjian Kerjasama dan bukti
pembayaran atas pembelian rangka tersebut. Secara
keseluruhan untuk pemenuhan kebutuhan bahan
baku/rangka CV. Independent Furniture dilakukan dengan
sistem kontrak suplai.
(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat
(DPKB)
Not
Applicable
Bahwa Keseluruhan input bahan baku yang dipakai oleh CV.
Independent Furniture tidak menggunakan kayu bulat.
Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable).
(c) Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan Negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Penerimaan bahan baku kayu olahan Periode Juni 2016 -
Mei 2018 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah yaitu berupa dokumen Nota Angkutan yang
disertai surat jalan. Bukti Serah terima kayu olahan/gergajian
berupa hasil pengecekan jumlah dan kualitas bahan baku
oleh Pihak perusahaan penerima dan pihak supplier serta
Bukti serah terima rangka kayu yang dibeli dari Sub kontrak.
Penerimaan rangka tersebut sesuai SPK yang diterbitkan
CV. Independent Furniture, dilampiri dengan surat jalan
sekaligus sebagai bukti serah terima barang yang dipesan.
(d) Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Memenuhi Seluruh bahan baku rangka kayu yang dikirim pemasok/Sub
Kontrak kepada CV. Independent Furniture telah dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa
nota angkutan/ surat jalan serta dokumen asal usul bahan
baku berupa DKP. Berdasarkan Laporan Mutasi bahan
Baku/Rangka kayu Periode Mei 2016 terdapat sisa stock
sebanyak 2234 pcs rangka kayu. Hasil uji petik stock bahan
baku di lapangan menunjukan bahwa barang dalam bentuk
rangka adalah transit menuju proses anyam dan finishing.
Penerimaan Bahan baku selama periode Bulan Juni 2016
s/d Mei 2018 adalah terdapat penerimaan rangka kayu
sebanyak sebanyak 729 dokumen / Kali surat jalan dengan
jumlah pcs 50366 Pcs dengan volume 696,0645 M3.
(e) Nota dan dokumen keterangan
(berita acara dari Petugas
Kehutanan Kabupaten/Kota atau
No
Applicable
CV. Independent Furniture tidak melakukan pembelian
bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil
bongkaran. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. INDEPENDENT FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -10
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
dari Aparat Desa /Kelurahan)
yang dapat mejelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok (DKP)
(Not Applicable).
(f) Dokumen angkutan berupa Nota
untuk kayu limba industri
Not
Applicable
Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa CV. Independent
Furniture tidak memakai bahan baku kayu bekas atau dari
limbah industri. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
(Not Applicable).
(g) Dokumen Sertifikat Legalitas
Kayu/Sertifikat Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari yang
dimiliki pemasok dan/atau
dokumen Deklarasi Kesesuaian
Pemasok
Memenuhi Legalitas bahan baku yang dipakai Sub kontrak untuk
memproduksi rangka kayu yang dibeli Auditee, telah
dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok
(DKP) sebagai dasar sub kontrak dalam menerbitkan DKP
rangka kayu buat Auditee adalah dari Tempat
Penampungan terdaftar (TPT) yang telah memiliki legalitas
izin TPT tempat Sub kontrak membeli bahan baku kayu
olahan dengan sumber bahan baku adalah berasal dari
Hutan Hak atau Hutan Rakyat.
(h) Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki
SLK/ S-PHPL/DKP.
Not
Applicable
Seluruh Pemasok /sub Kontrak yang telah melakukan
Kontrak Kerjasama dengan CV. Independent Furniture, telah
dilengkapi dengan dokumen SLK dan/atau DKP. Dengan
demikian untuk verifier tersebut tidak direpakan (Not
Applicable).
(i) Dokumen pendukung RPBBI Not
Applicable
CV. Independent Furniture merupakan Industri lanjutan,
bukan Industri Primer sehingga tidak punya kewajiban untuk
membuat dan melaporkan RPBBI, sehingga untuk Verifier ini
tidak/belum diterapkan (Not Applicable).
2.1.2. Importir mampu membuktikan
bahwa kayu yang diimpor
berasal dari sumber yang sah
(a) Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
Not
Applicable
CV. Independent Furniture belum pernah melakukan impor
bahan baku dan tidak terdapat dokumen Impor PIB. Dengan
demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
(b) Bill of Lading (B/L) Not
Applicable CV. Independent Furniture belum pernah melakukan impor
bahan baku dan tidak terdapat dokumen Impor. Dengan
demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
(c) Packing List (P/L) Not
Applicable CV. Independent Furniture belum pernah melakukan impor
bahan baku dan tidak terdapat dokumen Impor. Dengan
demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
(d) Invoice Not
Applicable
CV. Independent Furniture belum pernah melakukan impor
bahan baku dan tidak terdapat dokumen Impor. Dengan
demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
(e) Deklarasi Not
Applicable
CV. Independent Furniture belum pernah melakukan impor
bahan baku dan tidak terdapat dokumen Impor. Dengan
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. INDEPENDENT FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -11
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
(f) Bukti pembayaran bea masuk
bila terkena bea masuk
Not
Applicable
CV. Independent Furniture belum pernah melakukan impor
bahan baku dan tidak terdapat dokumen Impor. Dengan
demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
(g) Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya
Not
Applicable
CV. Independent Furniture belum pernah melakukan impor
bahan baku dan tidak terdapat dokumen Impor. Dengan
demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
(h) Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
Not
Applicable
CV. Independent Furniture belum pernah melakukan impor
bahan baku dan tidak terdapat dokumen Impor. Dengan
demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem
penelusuran kayu
(a) Tally sheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi
Memenuhi Auditee melakukan penerimaan bahan baku sampai kepada
produksi bahan jadi telah melakukan pencatatan dengan
menggunakan Form tally sheet Penerimaan bahan Baku,
Form pemakaian bahan baku yang terangkum dalam
Laporan Mutasi Bahan Baku, serta pencatatan proses
produksi mengunakan form hasil produksi dan pengeluaran
barang yang terangkum dalam Laporan Mutasi Produk Jadi.
Yang secara keseluruhan catatan dan laporan laporan
tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi pencapaian
hasil.
CV. Independent Furniture dapat menujukan keberadaan
Tally sheet dalam pelaksanaan produksinya, dan dapat
menjelaskan asal usul bahan baku. Dokumen tally sheet
memuat Perolehan dalam jumlah batang atau rangka yang
di produksi beserta volumenya (M3) dan Dokumen LMHP
memuat data informasi seperti Persedian awal, Perolehan,
pengurangan dan Persediaan Akhir bahan baku, Jenis dan
ukuran kayu serta Tanggal Penerimaan dan Pemakaian
bahan baku. Salah satu Kesesuaian data informasi dan
ketelusurannya dapat diketahui dan dibuktikan dari
penjelasan Perolehan.
(b) Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Ketelusuran bahan baku kayu yang dimiliki oleh CV.
Independent Furniture yang terdapat pada dokumen
Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Hasil
Produk pada periode yang sama dapat dibuktikan. Tingkat
pemakaian bahan baku terkait dengan besaran rendemen
dalam periode tersebut mencapai persentase 100 %. Hal
tersebut dikarena produk yang diterima oleh Auditee adalah
dari rangka furniture yang dikerjakan oleh pengrajin, proses
anyam dan ketika diproses menjadi barang siap kirim tidak
terjadi perubahan apapun sehingga nilai volume kubikasi
kayu tidak berubah. Tingkat rendemen tersebut dapat
menggambarkan hubungan yang logis antara in-put dan out-
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. INDEPENDENT FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -12
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
put.
(c) Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang
diizinkan
Memenuhi Hasil produksi CV. Independent Furniture adalah berupa
Kursi dan Furniture Rotan dengan jumlah produksi selama
periode Juni 2016 - Mei 2018 adalah mencapai jumlah
49.591 Pcs (24.795 Pcs/Tahun atau dapat dikatakan bahwa
pencapaian produksi tersebut belum melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan yaitu sebesar 30.000 Pcs per tahun.
Pencapaian hasil tersebut berbanding dengan kapasitas izin
yang dimiliki adalah sebesar 85,62 %. Serta jenis produk
yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri auditee.
(d) Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan
Not
Applicable
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan
baku, bahwa CV. Independent Furniture tidak melakukan
pembelian bahan baku kayu hasil lelang. Dengan demikian
verifier ini tidak diterapkan.
(e) Dokumen catatan laporan mutasi
kayu
Memenuhi Selama periode bulan Juni 2016 - Mei 2018 terkait Laporan
Mutasi Bahan Baku maupun Laporan Mutasi Hasil Produk
yang dimiliki CV. Independent Furniture, dapat menunjukan
kesesuaian antara dokumen Laporan Mutasi tersebut
dengan laporan Stock Awal Bahan Baku, penerimaan bahan
baku, pemakaian bahan baku, dan hasil produksi.
2.1.4 Proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain
(industri lain atau pengrajin/
industri rumah tangga)
(a) Dokumen S-LK atau DKP.
Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan industry
pengolahan kayu
Not
Applicable
CV. Independent Furniture tidak menggunakan jasa
pengolahan produk dengan pihak lain. Dengan demikian
verifier ini tidak diterapkan.
(b) Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain)
Not
Applicable
CV. Independent Furniture tidak menggunakan jasa
pengolahan produk dengan pihak lain. Dengan demikian
verifier ini tidak diterapkan.
(c) Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan
Not
Applicable
CV. Independent Furniture tidak menggunakan jasa
pengolahan produk dengan pihak lain. Dengan demikian
verifier ini tidak diterapkan.
(d) Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan jasa
Not
Applicable
CV. Independent Furniture tidak menggunakan jasa
pengolahan produk dengan pihak lain. Dengan demikian
verifier ini tidak diterapkan.
(e) Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan produksi
Not
Applicable
CV. Independent Furniture tidak menggunakan jasa
pengolahan produk dengan pihak lain. Dengan demikian
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. INDEPENDENT FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -13
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri jasa
verifier ini tidak diterapkan.
K3.1. Keabsahan perdagangan atau
pemindahtanganan hasil
produksi
3.1.1. Unit usaha menggunakan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah untuk perdagangan
atau pemindah tanganan hasil
produksi dengan tujuan
domestik
Dokumen angkutan hasil hutan yang
sah
Not
Applicable
CV. Independent Furniture merupakan perusahaan ekportir,
hasil verifikasi terhadap hasil produksi periode Juni 2016 s/d
Mei 2018, semua penjualannya untuk tujuan ekspor, dengan
demikian indikator 3.1.1 belum diterapkan (Not Applicable).
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk
ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk
ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB)
(a) Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
Memenuhi Berdasarkan data LMHP dan data hasil produksi per bulan
menunjukkan bahwa volume pemakaian bahan baku dengan
volume hasil produk yang dihasilkan menunjukkan bahwa
pemakaian input bahan baku telah proporsional atau
menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan merupakan
hasil produksi sendiri dan ada kesesuaian antara bahan
baku yang dibeli dengan produk yang dihasilkan juga
terhadap produk yang diekspor yaitu berdasarkan
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List ( P/L),
Invoice, Bill of Lading (B/L), dan V-Legal.
(b) Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB)
Memenuhi Dalam dokumen PEB terdapat informasi yang memuat
identitas Nomor Invoice yang sesuai dengan tanggal dan
periode dikeluarkannya dokumen sehingga kesesuaian
terhadap dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya
seperti dokumen Invoice dan V-Legal sehingga
menunjukkan bahwa pengisian data PEB sesuai dengan
dokumen pelengkap pabean, dan telah ditandatangani oleh
PPJK. Kesesuaian lainnya adalah adanya identitas Proforma
Invoice yang tertera pada Shipping document yang juga
terdapat pada dokumen Invoice dan Packing List.
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. INDEPENDENT FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -14
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
(c) Packing List (P/L) Memenuhi Hasil Verifikasi terkait dokumen Packing List (P/L) CV.
Independent Furniture pada periode bulan Juni 2016 s/d Mei
2018 sebanyak 121 (duapuluh enam) kali pemasaran
Ekspor sesuai dengan jumlah dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB) yang digunakan pada periode bulan
yang sama, terdapat kesesuaian antara dokumen Packing
List dengan dokumen PEB dan dokumen lainnya, hal
tersebut menunjukkan bahwa dokumen Packing List telah
sesuai dengan pengisian pada dokumen PEB sebagai
dokumen pelengkap pabean.
Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan
Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean
berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8
Ayat (3) huruf (a).
(d) Invoice Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice,
terdapat informasi yang sesuai dengan yang terdapat dalam
PEB, data dalam kedua dokumen tersebut memuat Identitas
Nomor dan tanggal invoice, eksportir, Importir, Jenis dan
Jumlah barang sampai ke Total harga barang, sehingga
terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan PEB.
(e) Bill of Lading (B/L) Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of
Lading, akan terlihat kesesuaian data dengan dokumen
pelengkap pabean yang salah satunya adalah dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Dalam dokumen Bill
of Lading ataupun PEB dapat ditelusuri kesesuaian data
mengenai Identitas Eksportir, Importir, Pelabuhan muat dan
Pelabuhan bongkar, Data peti kemas (merk dan nomor peti
kemas), Berat kotor, Berat bersih dan HS code, sehingga
dokumen B/L mempunyai kesesuaian dengan PEB.
(f). Dokumen V-Legal untuk produk
yang wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal.
Memenuhi CV. Independent Furniture dalam kegiatan ekspornya telah
dilengkapi dengan Dokumen V-legal, karena auditee
telah mendapatkan Sertifkat VLK awal dari PT. Sucifindo
International Sertification. Selama periode Bulan Juni 2016 -
Mei 2018 CV. Independent Furniture telah melakukan
ekspor sebanyak 121 kali ekspor, Dokumen V-Legal adalah
sebanya 114 kali (Periode Juni - Desember 2016 sebanyak
49 kali, periode Januari – Desember 2017 sebanyak 44 kali
dan pada periode Jan – Mei 2018 sebanyak 21 kali),
terdapat 7 kali pelaksanaan Ekspor pada periode Juni 2016
tidak dilengkapi dengan V-legal. seluruh ekspornya
menggunakan dokumen V-Legal sesuai dengan aturan
Permendag No: P.89/M-DAG/PER/10/2015 pasal 4 ayat (2).
Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan
Invoice dan Stuffing dilakukan dilokasi Pabrik CV.
Independent Furniture.
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. INDEPENDENT FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -15
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produksi yang
wajib verifikasi teknis
Memenuhi CV. Independent Furniture dalam kegiatan ekspornya telah
dilengkapi dengan dokumen Verifikasi Teknis (Laporan
Surveyor), dalam pengisian data informasi terkait dengan
Pos Tarif/HS telah sesuai dengan hasil verifikasi fisik yang
tertera pada dokumen pelengkap pabean lainnya seperti:
kriteria teknis, jumlah barang diproduksi serta catatan peti
kemas yang terdapat pada dokumen Invoice dan/atau
Packing List. Tempat Pemeriksaan Laporan Surveyor
dilakukan di tempat lokasi Pabrik CV. Independent Furniture
(Tempat Stuffing), dan Hasil pemeriksaan terhadap realisasi
ekspor sesuai dengan ketentuan pengaturan jenis produk
yang diatur ekspornya yaitu HS Code 9401.69.00.10 (Kursi
rangka kayu Kombinasi rotan). Dan dapat di ekspor sesuai
dengan ketentuan PERMENDAG RI NOMOR : 35/M-
DAG/PER/11/2011 (Berdasarkan Permendag Nomor : 89/M-
DAG/PER/10/2015 pasal 19 ayat 1 dinyatakan tidak berlaku)
jo Permendag nomor. 25/M-DAG/PER/4/2016
(h) Bukti Pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
Not
Applicable
Produk yang dihasilkan oleh CV. Independent Furniture
adalah furniture, dimana furniture tersebut tidak dikenakan
bea keluar, sehingga untuk verifier ini tidak diverifikasi atau
belum diterapkan.
(i) Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu dibatasi perdagangannya
Not
Applicable
Catatan Hasil Verifikasi Jenis bahan baku Kayu yang
digunakan untuk produk Furniture adalah Kayu Mangga.
Sesuai Arahan strategis konservasi spesies Nasioal di mana
hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi perdagangannya,
kayu jenis tersebut tidak termasuk kedalamnya, juga tidak
terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan III.
3.3.1. ImplementasiTanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi bahwa CV. Independent
Furniture telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen
Invoice dan Packing List untuk setiap produk yang akan di
ekspor, dan CV. Independent Furniture dalam produksinya
tidak menggunakan bahan baku kayu Lelang.
K.4.1. Pemenuhan ketentuan
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) untuk
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
(a) Pedoman/ prosedur K3 Memenuhi Tersedia dokumen Standar Opersional Prosedur (SOP) K3
atas nama CV. Independent Furniture dan Surat Pernyataan
tentang Penunjukan Penanggungjawab K3 nomor:
001/SPKK/IF/0213 tanggal 09 Februari 2013 atas nama
Sdri. Sri Sugianti.
(b) Implementasi K3 Memenuhi Dari hasil Pemeriksaan menunjukan bahwa CV.
Independent Furniture telah memiliki Daftar Peralatan K3
sesuai pedoman dan masih berfungsi dengan baik serta
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. INDEPENDENT FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -16
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
terdapat jalur evakuasi dan Titik kumpul yang terpasang
dilapangan. Hal tersebut membuktikan bahwa CV.
Independent Furniture telah melakukan persiapan
penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap
pemenuhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Berdasarkan Catatan Laporan Kecelakaan Kerja periode
bulan Juni 2016 - Mei 2018 yang dimiliki CV. Independent
Furniture, kecelakaan kerja yang terjadi adalah masuk
dalam katagori kecelakaan kerja ringan serta terdapat
catatan tindakan penanganannya. Catatan tersebut juga
didalamnya berisi nama pekerja, umur, jabatan, kejadian
kecelakaan, akan tetapi belum memuat informasi tindakan
perbaikan guna mengantisipasi dan/atau menekan tingkat
kecelakaan kerja.
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga
Kerja
4.2.1. Kebebasab Berserikat
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi Selama menjalankan usahanya CV. Independent Furniture
belum memiliki Serikat Pekerja (SP), akan tetapi Pimpinan
Perusahaan telah menerbitkan Surat Pernyataan Nomor.
003/SPSK/IF/0516 tanggal 22 Mei 2016 Tentang kebebasan
Berserikat terhadap karyawannya atau membentuk serikat
Pekerja.
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga
Kerja
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau Peraturan
Perusahaan (PP) yang Mengatur
hak-hak pekerja untuk IUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan
karyawan > 10 orang
Ketersediaan dokumen KKB atau PP
yang mengatur Hak hak pekerja
Memenuhi CV. Independent Furniture memiliki dokumen Peraturan
Perusahaan (PP) yang telah disahkan Instansi terkait Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon dengan
Surat Pengesahan Nomor: 560/51/Disnakertrans/PP/V/2018
pada tanggal 07 Mei 2018, dengan masa berlaku 07 Mei
2018 sampai dengan 06 Mei 2020.
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga
Kerja
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di
bawah umur
Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi CV. Independent Furniture berkomitmen tidak
mempekerjakan anak dibawah umur, hal itu dibuktikan
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. INDEPENDENT FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -17
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
dengan hasil pemeriksaan terhadap dokumen daftar
karyawan terakhir pada bulan Mei 2018 yaitu sebanyak 34
orang yang terdiri dari 21 Orang laki-laki dan 13 orang
perempuan. Berdasarkan data karyawan tersebut, tidak
terdapat karyawan dibawah umur usia pekerja baik pria
maupun wanita. Usia termuda kayawan yang bekerja di
Auditee adalah 22 tahun kelahiran tanggal 19 Agustus 1996
atas nama Muhamad Iqbal, NIK : 320936 190896 0001
dengan masa kerja sebagai karyawan CV. Independent
Furniture adalah 3 bulan.