Resultados Incentivos Anuales Diciembre 2013
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Resultados Incentivos Anuales Diciembre 2013
Incentivo Gestión del Negocio Incentivo Reducción de Costos Asignación Anual MI-PLA-FU
Marzo – 2014, Codelco Chile División El Teniente
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› Incentivos Anuales
Incentivo:1. Bono Incentivo Gestión del Negocio
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CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE PRODUCCION A DICIEMBRE 2013
› Bono Incentivo Gestión del NegocioMonto = SBM x 0,95 x CPP + $4.078x M
Donde SBM = Sueldo Base Mensual; CPP = Cumplimiento Programa Producción; M = Millones de dólares Resultado Líquido Divisional
Programa Rev 0 Días Op TMF Promedios
Cobre Moldeado Fundición 355,0 354.890 999,7
Cátodos Plta EW-SX 360,0 4.886 13,6
Total 359.776 1.013
Real Días Op TMF PromediosCobre Moldeado Fundición 353,6 340.547 963,1
Cátodos Plta EW-SX 361,3 2.719 7,5
Total 343.266 970,6
Porcentaje Cumplimiento 95,79%
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RESULTADO LIQUIDO: DICIEMBRE
› Bono Incentivo Gestión del NegocioMonto = SBM x 0,95 x CPP + $4.078 x M
Donde SBM = Sueldo Base Mensual; CPP = Cumplimiento Programa Producción; M = Millones de dólares Resultado Líquido Divisional
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IGN Rol B, con Resultados a Diciembre 2013
› Bono Incentivo Gestión del NegocioCAT SUELDO COMPONENTE DE A Dic. 2013 BASE PROD ( * ) UTILIDAD01 239.656 218.088 1.764.514 1.982.60202 257.334 234.175 1.764.514 1.998.68903 278.499 253.435 1.764.514 2.017.94904 299.566 272.607 1.764.514 2.037.12105 324.249 295.068 1.764.514 2.059.58206 345.441 314.353 1.764.514 2.078.86707 373.578 339.958 1.764.514 2.104.47208 401.779 365.621 1.764.514 2.130.13509 429.953 391.259 1.764.514 2.155.77310 461.773 420.216 1.764.514 2.184.73011 496.946 452.223 1.764.514 2.216.73712 532.295 484.391 1.764.514 2.248.90513 570.978 519.593 1.764.514 2.284.10714 609.838 554.956 1.764.514 2.319.47015 655.663 596.657 1.764.514 2.361.17116 701.370 638.250 1.764.514 2.402.76417 750.741 683.178 1.764.514 2.447.69218 803.665 731.339 1.764.514 2.495.853
19B 862.801 785.153 1.764.514 2.549.66719A 926.285 842.924 1.764.514 2.607.438
Promedio 2.201.203
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› Incentivos Anuales
Incentivo:2. Reducción de Costos
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Variables que lo definen
› Incentivo a la Reducción de Costos
Incentivo a la Reducción de Costos:• Este incentivo se pagará a cada trabajador Rol B, por cada centavo
de dólar por libra de costo que resulte por debajo del Presupuesto oficial de la División en cada Ejercicio.
Y = 154.460 x XDonde:
X = Diferencia por reducción del costo unitario real anual respecto del ppto expresada en cUS$/lb
Y = Monto Bruto anual en pesos resultante del incentivo, el cual no puede ser menor a cero.
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Resultados a Diciembre 2013
› Incentivo a la Reducción de Costos
Item Real Ppto Var.
Remuneraciones 336 323 13
Materiales 266 288 (22)
Combustibles 45 60 (15)
Energía 312 339 (27)
Servicios de terceros 797 730 68
Costos Transferidos y Var. Invent. (342) (323) (19)
Depreciaciones y Amortizaciones 492 480 12
Costo Operación 1.906 1.896 9
USç/lb 191,9 200,3 -8,345
Producción Cobre 450,4 429,5 20,9
Menor Costo Operación 8,345
Incent. Reducción Costos 1.310.286
Enero - Diciembre 2013
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› Incentivos Anuales
Incentivo:3. Asignación Especial Anual, Mina - Plantas y Fundición
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Variables que la definen
› Asignación Especial Anual Mina-Planta-FundiciónAsignación especial anual, Mi-Pla-Fu:• El personal que percibe por concepto de asignación MI-PLA-FU el
19%, 14% y 12% respectivamente, tendrá derecho al Pago de un Incentivo Anual, cada vez que el CPP anual (de acuerdo a la revisión vigente) exceda del 100%. El Incentivo consistirá en un porcentaje del SBA.
• El Monto Anual Bruto a Pagar por efecto del incentivo se calcula de la siguiente forma:
Tramo CPP Anual Forma de CálculoInicial Hasta el 100% 0Intermedio >100 y hasta 103 MCFA(%) = (CPP-100) x 0,2Superior >103 y hasta 105 MCFA(%) = 0,6 + (CPP-103) x 0,3Mayor >105 MCFA(%) = 1,2
%CPP MCFA (%)CPP a DIC 95,79% 0,00%
MA=[(MCFA X SBA)/100] X [DPM/(DTA-DVT)]
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Resultados Incentivos Anuales Diciembre 2013
Incentivo Gestión del Negocio Incentivo Reducción de Costos Asignación Anual MI-PLA-FU
Marzo – 2014, Codelco Chile División El Teniente