Responsabilitat Social. Memòria 2013
-
Upload
museu-nacional-dart-de-catalunya -
Category
Leadership & Management
-
view
3.165 -
download
4
Transcript of Responsabilitat Social. Memòria 2013
Responsabilitat Social · Memòria 2013
Responsabilitat SocialMemòria 2013
1. Qui som
2. Visió estratègica Plaestratègic
Políticaderesponsabilitatsocial
Codiètic
Programad’objectius
SistemadeGestióRS10.Auditoriesanuals
3. Rendició de comptes 1.Identificaciódelsgrupsd’interès
2.Metodologia
3.Canalsdecomunicació
4.ComitèdeResponsabilitatSocial
5.Compromísambelsgrupsd’interès 01.Equiphumà 02.Mediambient 03.Mitjansdecomunicació 04.Proveïdors 05.Usuaris 06.Societat 07.Administració/propietat 08.Patrocinadors 09.Competidors/aliances
4. Econòmic Balanç
Informeauditoria
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Ambaquestaprimerapublicació,elMuseuNacionalpassaaformarpartdelconjuntd’organitzacionsquecreuenenlaintegraciód’unsistemadegestiódelaresponsabilitatsociali,pertant,elmuseuescomprometambelsprincipisilesrecomanacionssobrelaresponsabilitatsocialjaexistents.
EsperemqueaquestaMemòriaqueposemalvostreabastsiguidelvostreinterès.
ElMuseu Nacional d’Art de Catalunya,comaenspúblic,ésresponsabledepreservarelpatrimoniartístic,potenciar-nel’ússocialmitjançantlarecercailadifusió,aixícomdetransmetre’lalesgeneracionsfutures.
AmblapublicaciódelaMemòria de RSelmuseutélavoluntatdedivulgarelsimpactesquelasevapresadedecisionsprodueixenelsagentsambquèinteracciona,d’analitzarelseurendimentiderefermarlasevaposiciócomainstituciósocialmentresponsable.
Eldesenvolupamentdelasevapolítica de responsabilitat social corporativahaavançatdemaneraparal·lelaaladefinicióiaprovaciódel’Estratègia 2017delmuseu.
Elmuseuesplantejalarelacióamblasocietati,enparticular,ambelsseususuaris,elpersonal,elsproveïdors,elspatrocinadorsialtresmuseusiinstitucionsculturals,sobrelabased’unapolíticaderesponsabilitatsocialiuncodiètic.Ambdósimpliquenuncomportamenttransparent,elcompromísambeldesenvolupamentdelnostreentornilaresponsabilitatambelmediambient,mésenllàdel’estrictecomplimentdeleslleis.
ElSistemadeGestióAmbientalimplantatdesde2012ielfetdeserlaprimerainstituciócultural,públicaimuseudel’Estatespanyolaobtenir,l’any2013,elcertificatdeResponsabilitatSocial(IQNetSR10),expressenaquestfermcompromísisónunestímulpercontinuarperseverantenaquestalínia.
1Qui som
Responsabilitat SocialMemòria 2013
2Visió
estratègica
ComaserveipúblicicomainstitucióculturaldereferènciaaCatalunya,elMuseu Nacionaltéunaclaravoluntatdecontribuiraldesenvolupamentsostenibledelpaísdesdelasevaespecificitat.
Volintegrar,enelgovernilagestió,lespreocupacionsquesorgeixendelarelacióieldiàlegtransparentambelsseusgrupsd’interèsiresponsabilitzar-se,d’aquestamanera,delesconseqüènciesielsimpactesqueesderivindelessevesaccions.
Elmarçde2013,elsòrgansdegoverndelMuseuNacionald’ArtdeCatalunyahanaprovateldocumentEstratègia2017,quedefineixelseixosenelsqualssecentral’estratègiadelmuseuperalspropersanys:
Social: un museu per a tothom
La col·lecció: la raó de ser
Coneixement i recerca: de l’expertesa a la difusió
Nacional: un museu de tots
Internacional: el museu al món
Gestió i organització: un museu eficient i sostenible
Afid’integrarpolítiquesisistemesdegestióenelsàmbitseconòmic,socialimediambientalsatisfactorisperatotselsagentsimplicats:societat,administracionspúbliques,usuarisiclients,altresmuseus,col·laboradorsiproveïdors,patrocinadorsipersonallaboral,elmuseuesbasaenlapolíticaderesponsabilitatsocialielcodiètic.
Enambdósdocumentsesdefineixenelscompromisosdebongovernidecomportamentsocialmentresponsableaquèelmuseuescomprometambtotselsseusgrupsd’interès.
Eldesembrede2013,elMuseuNacionalhaobtingutelcertificatdeResponsabilitatSocial(IQNetSR10)iéslaprimerainstituciócultural,públicaimuseudel’Estataobtenir-lo.
CertificatIQNetSR10
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Momentdel’acted’entregadelcertificatIQNetSR10
L’actedelliuramentesvacelebrareldesembrede2013ivacomptaramblaparticipaciódeChristianFelber,quevaoferirunaconferènciasobrel’economiadelbécomú.
Aixímateix,s’haimplantatunSistema de Gestió Ambientalquepermetdesenvoluparl’activitatdelmuseuambelmàximrespecteperl’entorniminimitzar-nel’impactesobreelmediambient.
LaDeclaracióAmbientalrecullladiagnosiielplad’accióanualdelmuseu,queesbasaenladifusióambiental,laprevenciódelacontaminacióilamilloracontínua,d’acordamblanormaISO14.001ielReglamentEuropeuEMAS,certificacionsqueelmuseuvaassolirel2012.
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Programa d’objectius
ElMuseuNacionalhaestablertsetobjectiusperalsanys2014-2015,cadascundelsqualshaestatdividitendiversesfites.
Objectiu núm. 1
Cultura organitzativaEficiència i eficàcia: implantació d’un sistema de treball per projectes
1 Posadaenmarxade8projectesseleccionatsperlaDirecció:Gestordocumental;ResponsabilitatSocial;creaciódevisitaautoguiadaal’edifici;CongrésRomànicInternacional;remodelaciódel’entradaalmuseuiaccessos;exposiciótemporalCasagemas;renovaciódelesaudioguies;exposiciótemporal1950-1975
2 Elaboraciód’unmodeld’avaluació
3 Formaciótransversalaplicadaalaposadaenmarxadelsprojectes-apuntsdelaplanificacióestratègica-einesperalagestiódeprojectes
4 Implantaciód’unaagendageneralpermillorarlacoordinacióilacomunicaciódelsprojectesdelmuseu
Objectiu núm. 2
Compra responsableFoment de les polítiques de Responsabilitat Social en la cadena de proveïment
1 ElaborariaprovarunaPolíticadecompres
2 Establirelsfluxosinternsdelprocésdecompresamblaredacciód’unprocediment
3 ImplantarunsistemadeseguimentdecriterisdeRSdelsnostresproveïdorsperprojectesidesdel’Àreadecompres.Elaboraciód’unaenquestainternadurantelmesdejunyde2014
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Objectiu núm. 3
Les persones del Museu Nacional Millora de l’ambient de treball de l’equip humà del museu
1 Balançipresentacióanualdelsobjectiusgeneralsdelmuseu
2 CreaciódelConsellSocialdelmuseu.Elaboraciódelesbasesiposadaenfuncionament
3 AdequaciódelPladeFormacióalsobjectiusestratègicsdelmuseu
4 CreaciódelaPolíticadeRecursosHumansquefomentilaparticipació,laconciliacióieldesenvolupamentpersonal
5 Establimentd’unnoucanaldecomunicacióinternaiconfidencialtipus“bústiadesuggerimentsimillores”
6 Establimentd’unprogramadedifusióinternadelesaccionsitasquesdelpersonaldelmuseu
Objectiu núm. 4
Seguretat i salutMillora de la seguretat i salut laboral de l’equip humà del museu
1 Designardiversespersonesperalcontroldelcomplimentdelanormativadeseguretatisalutenelsdiferentsàmbitsdelmuseu.Garantirquerebinunaformacióadequada.Elaborarelprocedimentcorresponent
2 Assegurarl’actualitzaciódelaformacióenmatèriadeseguretatisalutdelpersonaldelmuseu, ambespecialincidènciaendiferentsaspectes:
-desfibril·ladors
-pladeseguretat
-riscoslaborals
3 Continuarambelseguimentdelesactuacionsrealitzadesrespecteal’afectacióalasalut,alesinstal·lacionsial’equiphumà.Promourenovesaccionspereliminarlesafectacionsalasaluttotfentpartícipselstreballadorsdelesactuacionsilesconseqüències
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Objectiu núm. 5
Medi AmbientReducció de consums energètics i d’aigua un 5% respecte de l’any 2013
1 Coordinacióentreelseguimentdelcontroldelesconsignesdetemperaturaihumitatil’activitatdelmuseu
2 ContracteESE(EmpresadeServeisEnergètics):
-preparaciódelplatècnicimemòriaperpoder signarelcontracte
-duratermelesaccionsresultantsde l’AuditoriaEnergètica
3 Estudidelaviabilitatd’instal·larunacentraldesubministramentdefredicalorapartirdebiomassa
4 Instal·laciódesistemesd’estalvid’aiguaenlesaixetesdelsrestaurantsielmenjadordelpersonal
5 Instal·laciódesistemesdedobledescàrregaalescisternesdelsWC
6 Instal·laciódesensorsd’humitatpercontrolarelreg
Objectiu núm. 6
Medi AmbientAugment de la segregació dels residus fins al 50%
1 Formacióespecíficaengestióderesidusalstreballadors.Formacióespecíficaengestióderesidusalesempresesexternessubcontractades
2 Milloradelpuntverd(il·luminacióisenyalització)
3 Úsdepapereresdesegregacióadiferentszonesdelmuseu
4 Establimentdecriterisdedissenysostenibleenlesexposicionsperpoderreutilitzaroreciclarfàcilmentelsproductes
5 Implantaciódelarecollidaselectivaefectivaalsrestaurantsdelmuseu
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Objectiu núm. 7
Polítiques socialsDesenvolupament del compromís del museu amb la societat
1 Augmentarelconeixementinterntantdelespersonescomdel’organitzacióidelprojectemitjançantactivitatsrelacionalsiformativespertaldepotenciarelsserveisalaciutadania
2 Fomentaraccionsambcol·lectiusensituacióderisc,comperexempleEl museu és teu,perarribaranouscol·lectius
3 Facilitarl’accésalssectorsdepoblaciómésdesafavoridadel’entornperparticiparenelsprocessosd’aprenentatgeid’aproximacióalaculturail’art,ambprojectescomunitariscomMuseu Espai Comú d’IntegracióoApropa Cultura
4 Millorarl’accessibilitatdelmuseumésenllàdelasupressiódebarreres,perquèlesactivitatsdelmuseupuguinsercompresesiutilitzadespertoteslespersonesambdiscapacitatsauditivesovisuals,entred’altrescol·lectius,encondicionsdeseguretaticomoditatideformaautònomainatural
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Identificació dels grups d’interès
ElmuseuenténlaResponsabilitatSocialprenentcomafonamenteldiàlegambelsseusgrupsd’interès.Durantl’any2012esvanidentificarnougrups,queespodenveureafectatspelsimpactescausatsperlesactivitatsidecisionsdel’organització:
Decadagrupd’interèsesvandiferenciardiversossubgrupspertaldeclassificariprioritzarelsinterlocutorsquehandeservirpervalorarlesnecessitatsiexpectativesmésrellevantsdecadascund’ells.
Perexemple:
Grup d’interès:Competidors/aliances
Subgrups d’interès:museusd’art,altresmuseus,altresentitatsculturals,altresentitatsd’oci
Impactes:socioeconòmic,reputaciódelainstitució,difusiódelconeixement,etc
3Rendició
decomptes
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Metodologia: avaluació i diàleg
Lasistemàticaestablertaperal’avaluaciódelesprioritatsdelsgrupsd’interèsidelsaspectesiimpactesassociatséslaqueesmostraalataula:
Responsabilitat SocialMemòria 2013
2.2. Considera que el MNAC posa tots els mitjans per a la protecció de les persones davant els riscos laborals?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
2.3. Considera que el MNAC respecta i fomenta els drets d'informació, consulta i participació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
2.4. Considera que la prevenció de riscos laborals està integrada en el sistema general de gestió del MNAC, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
2.5. Quins elements de millora ens suggereix en aquest apartat?
3. Remuneració i beneficis socials
3.1. Considera que el seu treball està ben remunerat?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
3.2. Considera que la seva remuneració està per sobre de la mitjana respecte el seu entorn social, fora del MNAC?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
3.3. Com valora els beneficis socials establerts al MNAC?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
3.4. Quins elements de millora ens suggereix en aquest apartat?
4. Igualtat i no discriminació
4.1. Considera que els processos de selecció establerts permeten garantir el principi d’ igualtat d’oportunitats?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
4.2. Considera que els processos de promoció establerts permeten garantir el principi d’igualtat d’oportunitats?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
Sí, molt bé No, molt malament
No, molt per sota Sí, molt per sobre
Molt positivament Molt negativament
No, en cap lloc Sí, en tots els llocs
No, en cap lloc Sí, en tots els llocs
Sí, totalment No, en cap cas
Sí, totalment No, en cap cas
Sí, totalment No, en cap cas
Canals de comunicació
Eldiàleghaservitperidentificarlesnecessitatsiexpectativesméssignificativesperacadagrupd’interèsiperconèixercoms’estàdonantrespostaperpartdelmuseu.
Peralsdiàlegss’haelaboratunmodeld’enquestaambelsaspectesclauques’haconsideratquepodenserdestacables,tantperalmuseucomperacadascundelsgrups.Cadatemahaestatpuntuatsegonslaprioritatielgraudesatisfacció.
Enquesta anònima equip humà
Categoria professional:
Personal titulat i assimilats ! Personal especialista !
Personal tècnic, oficials i operaris ! Personal administratiu !
Si us plau, respongui a les preguntes seguint el següent criteri general:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10!
En cas de no poder realitzar una valoració, marqui la casella: NS/NC !
1. Ambient de treball
1.1. Com valora el seu ambient de treball?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
1.2. Si ha treballat en altres empreses, considera que el clima laboral del MNAC respecte aquestes és:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
1.3. Considera que la comunicació a nivell horitzontal (pe. entre diferents departaments, etc.) és?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
1.4. Considera que la comunicació a nivell vertical (pe. entre caps i subordinats, etc.) és?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
1.5. Com considera que són les relacions amb les persones que té que treballar?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
1.6. Considera que es respecte el dret a la intimitat?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
1.7. Quins elements de millora ens suggereix en aquest apartat?
2. Seguretat i salut
2.1. La informació i formació que rebo respecte als riscos laborals del meu lloc de treball és:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
Valoració molt negativa
Valoració molt positiva
Molt bo Molt dolent
Molt pitjor Molt millor
Molt bona Molt dolenta
Molt bona
Molt dolenta Molt bona
Molt dolenta
Molt dolentes Molt bones
No, en cap cas Si, sempre
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Comitè de Responsabilitat Social
LadirecciódelmuseuhadelegatlasupervisióielseguimentdelfuncionamentdelSistemadeGestiódelaResponsabilitatSocialaunComitè de Responsabilitat Socialquehaestatconstituïtambaquestafinalitat.Elcomitèestàformatper10membres,9delsqualsesresponsabilitzendecadaundelsgrupsd’interès,i1darrerquerecauenlafiguradelsotsdirectorgerent.
LesfuncionsdelComitèRSsónlessegüents:
· RevisarisupervisarperiòdicamentelfuncionamentdelSistemadeGestiódelaRS(reunionsperiòdiques)
· LiderarlacomunicacióenmatèriadeRScapalstreballadorsicapalarestadelsgrupsd’interès
· Portaratermeeldiàlegambelsgrupsd’interès,segonslasistemàticaacordadapelmuseu
· IdentificariavaluarelsaspectesenmatèriadeRSatravésd’indicadorsdeseguiment
· Establirirevisarelsobjectius,lesfitesielprogramadeRS
· Vetllarperquèelsacordsarribinatotselsimplicats
Compromís amb els nostres grups d’interès
Anualment,esrevisenelsaspectesielsimpactesassociats,is’estableixenelsindicadorsclauqueajudenaduratermeelseguiment.Acontinuacióesdetallenelsindicadorsidadescomparatives2013/2012peracadascundelsgrupsd’interès:
Responsabilitat SocialMemòria 2013
PARTICIPACIÓ IGUALITÀRIA DE DONES I HOMES EN ELS LLOCS DE TREBALL
Tenintencomptelatendènciadel’Administració,enquèmajoritàriamentelsllocsdetreballestanocupatsperdones,aquestindicadorambunvalorlímitdel70%coincideixambelvalorobtingutl’any2012,ambun70%,iambelvalorobtingutl’any2013,ambunvalordel71%.
Convéremarcarqueaquestindicadorescalculatantenlaglobalitatdelaplantillacomrespectealsdiferentsgrupsprofessionals.Amés,alesofertesdetreballdelmuseunohihacapdiscriminacióenaquestàmbitis’adrecensempreindistintamentahomesidones.
INCIDENTS
Aquestindicadoresrefereixalnombretotaldedenúnciesdediscriminacióversaltotaldelaplantilladelmuseu.Durantl’any2013elmuseunoharegistratcapincident.
FORMACIÓ EN RISCS
ElpercentatgedepersonesquehanrebutformacióenPRL(Prevencióderiscoslaborals)durantl’any2013haestatdel100%.
ACCIDENTALITAT
Elpercentatgedepersonesambaccidentsambbaixalaboralhaaugmentatmoltlleugeramentenun0,20%durantl’any2013.L’any2012vaserd’un0,02%.
CLIMA LABORAL
Aquestindicadorestàfocalitzatenlataxad’absentisme.L’any2012vaserdel5,87%;encanvi,hihahagutunadisminuciódurantl‘any2013ambunataxad’absentismedel4,59%.
INVERSIÓ EN FORMACIÓ
L’indicadorescalculaperpersona.Convéremarcarquesil’any2012vaserd’uns184,59 €,l’any2013haaugmentatals193,39 €.
ACCÉS A LA FORMACIÓ
Elpercentatgedepersonesquevanrebreformaciól’any2012vaserd’un61%;encanvi,l’any2013hihahagutunacertadavalladaielpercentatgedepersonesquehanrebutformacióhaestatd’un58%.
FET RELLEVANT
Eldia1dejuliolesvacelebrarl’anomenadaFesta en família,enlaqualvanparticipartotselsfillsdelstreballadorsquevanvoler,empresesexternesincloses.Lafestavaserorganitzadapertreballadorsdelmuseuquevanparticiparvoluntàriamentenl’organitzaciódejocsperalspetitsiunberenar.
Avaluació dels indicadors del grup d’interès
EQUIP HUMÀ
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012
Igualtatino-discriminació Participacióigualitàriade Donesversushomes % 71% 70%Gènere donesihomesenelsllocsdetreball delaplantilladelMuseuNacional
Igualtatino-discriminació Incidents Denúnciesdediscriminació Nombre 0 0 peraltotaldelaplantilla
Seguretatisalut Riscos.Formació PersonesquehanrebutformacióenPRL % 100% 100%
Accidentalitat Personesambaccidentsambbaixalaboral % 0,20% 0,02%
Condicionslaborals Climalaboral Taxad’absentisme % 4,59% 5,87%
Formació Inversióenformació Inversióenformacióperpersona(en€) Nombre 193,39 184,59
Accésalaformació Personesquehanrebutformació % 58% 61%
Responsabilitat SocialMemòria 2013
MEDI AMBIENT
Aspecte Indicadorassociat Càlcul Unitat Valor2013 Valor2012
Consum recursos naturals Consum d’aigua (m3/visitant) m3 0,159 0,146 Consum de gas (MWh/m2) m2 0,089 0,101 Consum d’electricitat (MWh/m2) m2 0,210 0,234Emissions a l’aire Emissions (Tn eq. CO2/m2) m2 0,097 0,108 Accions per a la millora de la mobilitat Suma d’accions Nombre 0 2Residus Segregació de residus Residus segregats pel total % 37,39% 43,37% Reducció de residus minimitzables Residus minimitzables pel total % 6,17% -15,25%
CONSUM D’AIGUA
L’indicador es refereix al volum d’aigua consumit respecte del nombre de visitants del museu. Aquest paràmetre ha augmentat dels 0,146m3/visitant al 2012 fins als 0,159m3/visitant al 2013.
Aquest indicador és controvertit, ja que el consum que provoquen directament o indirecta els visitants és només una de les variables. També hi influeixen la humectació de les oficines i els espais amb obra d’art, així com el consum diari, tant directe com indirecte, dels treballadors i el reg de les zones enjardinades.
Tot i el resultat de l’indicador, en valor absolut, l’any 2013 hem obtingut una reducciódelconsumdel14%.
CONSUM DE GAS
En referència amb els 45.103 m2 de superfície del museu, l’indicador del consum de gas ha experimentat una davallada, passant dels 0,101MWh/m2 del 2012 als 0,089MWh/m2 del 2013, coincidint amb l’estalvitotald’un11%.
CONSUM ELÈCTRIC
L’indicador del consum elèctric corresponent al 2013 ha estat de 0,210MWh/m2, inferior als 0,234MWh/m2 del 2012, cosa que confirma l’estalvitotalobtingutdel10%.
EMISSIONS
El nostre càlcul de les emissions de CO2 es basa en el consum de gas i electricitat. El valor resultant al 2013 és de 0,097TnCO2/m
2, un 10% inferior a les 0,108TnCO2/m
2 del 2012. Aquesta reducció ha suposat no alliberar a l’atmosfera 511TnCO2.
SEGREGACIÓ DELS RESIDUS
Durant el 2013 hem aconseguit segregar el 37% dels residus, mentre que al 2012 vàrem arribar al 43%. L’augment dels residus banals ha coincidit amb l’augment dels lloguers dels espais, que representen la major part dels residus que el museu produeix. Aquests esdeveniments són produïts per empreses alienes i en períodes extremament curts de temps, cosa que en dificulta la correcta segregació.
REDUCCIÓ DE RESIDUS MINIMITZABLES
La quantitat de tòners i piles s’ha incrementat un 6% respecte del 2012. Esperem obtenir-ne una disminució al 2014, gràcies al projecte d’optimització del parc de copiadores i a la implantació de criteris de compra sostenible.
ALTRES INFORMACIONS RELLEVANTS
Realització d’una enquesta als treballadors del museu per copsar l’opinió sobre el sistema de gestió ambiental i fomentar la participació. Es repetirà anualment per analitzar tendències i incorporar les propostes dels treballadors.
Realització de la jornada: “Unaapostaestratègicadefutur.Sostenibilitatenequipamentsculturals”, el 14 de novembre al Museu Nacional d’Art de Catalunya, organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració del Museu Nacional i Ecogesa. Es va presentar la Guiaperalaimplantaciód’unSistemadegestióambientalenentitatsculturals, promoguda pel Departament de Territori i Sostenibilitat.
Responsabilitat SocialMemòria 2013
MITJANS DE COMUNICACIÓ
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012
Difusió,qualitat, Repercussióalsmitjansescrits Sumadereportatges,entrevistes,articlesd’opiniói Nombre 2.250 1929reconeixement notíciespublicatsalapremsadel’Estatque fanreferènciaalMuseuNacionald’ArtdeCatalunya Repercussióalestelevisions Sumadereportatgesinotíciesemesosperlestelevisions Nombre 277 185 deCatalunyaidelarestadel’Estat Audiènciaacumulada Dadafacilitadaperl’empresaquefa Nombre 738.696.280 621.916.448 elseguimentdemitjans Repercussióqualitativaireputació Impactespositiusrespectedeltotal % 95% 85%
REPERCUSSIÓ EN ELS MITJANS ESCRITS
Suma de reportatges, entrevistes, articles d’opinió i notícies publicats a la premsa de l’Estat que fan referència al Museu Nacional d’Art de Catalunya
L’interèsdelsmitjansescritscapalmuseuhacrescutun17%respecteal2012;ésuncreixementsignificatiu.L’atenciódelsmitjanss’hacentratentemescomaral’exposiciódedicadaaAntoniTàpies,lapresentaciódeleslíniesestratègiques,elprojectemuseísticdelamuntanyadeMontjuïci,capafinalsd’any,lacelebraciód’unesdevenimentdecaràcterprivatalaSalaOval.
Aquestseguimentesfasobre350mitjansimpresos,entreelsquals,149diarisdedifusiónacionalilocal,i205revistesd’informaciógeneraliespecialitzada.
REPERCUSSIÓ EN LES TELEVISIONS
Suma de reportatges i notícies emesos per les televisions de Catalunya i de la resta de l’Estat
Elsreportatgesemesosperlestelevisionstambéhanaugmentatmoltsignificativament,enaquestacasenun48%.Ladiversificaciódelesactivitatsdelmuseu,
ambalgunstemesdecaràctermoltsocial,haatretl’atenciódeprogramesdetelevisiódiversos,mésenllàdelesexposicionstemporalsidelesactivitatsmésderecercaoacadèmiques.Elcicledecinema,laNitdeMontjuïc,elsespectaclesdedansa,elfestivaldeNadaldel’EscolaMiquelBleachilapresentaciódelesterrasses,hansuscitatl’atenciód’aquestsmitjans.
AUDIÈNCIA ACUMULADA
Dada facilitada per l’empresa que realitza el seguiment de mitjans
Estractadelnombredelectorsiespectadors/oientsquesuposentoteslesinformacionspublicadesperlapremsaoemesespelsmitjansaudiovisuals.Ésunaxifraenbrut,sensevaloracióqualitativa,querequeririaunaanàlisiposteriorperentrareneldetallidiscernirlessimplesmencionsdelsreportatgesdedicatsenexclusiva,queaportésinformaciódemésvàlua.L’augmentsignificatiudel’audiènciarespecteal2012ésproporcionalal’augmentdelsimpactes,moltespecialmentdelestelevisions,quepermetenarribaragransaudiències.
REPERCUSSIÓ QUALITATIVA I REPUTACIÓ
Percentatge d’impactes positius respecte del total
Lesnotíciesiopinionsfavorablesalespolítiquesiactivitatsdelmuseu,unpercentatgemoltelevat,hanaugmentatenun10%,finsarribaral95%detoteslesinformacionspublicades.Noméstrobemun5%d’opinionsdesfavorables.Elspuntsdecríticas’hanconcentratfonamentalmentendostemes:elproblemaambAragóperlesobresprocedentsdeSixena,circumscritdemomentalsmitjansaragonesos,ieldebatsobrelaidoneïtatdetancarelmuseuundiaperalacelebraciód’unesdevenimentprivat.
FETS RELLEVANTS
12 de juny
Presentacióalapremsadel’exposicióTàpies. Des de l’interior.
15 de juliol
Presentaciódeleslíniesestratègiquesdelmuseu.
Responsabilitat SocialMemòria 2013
PROVEÏDORS
Aspecte Indicadorassociat Càlcul Unitat Valor2013 Valor2012
Acompliment de contracte Acompliment de les condicions Condicions acomplertes pel nombre % 6% 46% de pagament pactades amb el proveïdor total de comandes
Termini mitjà de pagament de factures Mitjana de dies de pagament. Nombre 50 51 (30 dies) S’obté de l’indicador Mitjana de Morositat dels Pagaments a Empreses (MMPE) dels Comptes Anuals (CCAA)
Acompliment de lliuraments pactats per part Comandes lliurades dins el termini respecte % 85% dels proveïdors al total de comandes
Promoció del Proveïdors locals Proveïdors locals respecte al total % 76% 90% desenvolupament local
ACOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE PAGAMENT PACTADES AMB EL PROVEÏDOR
Aquest indicador es valora pel nombre de condicions acomplertes pel total de comandes.
S’obtenen les dades del programa de comptabilitat. Actualment la situació econòmica general i les diverses reduccions d’aportacions en el pressupost dificulten el compliment d’allò establert a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
TERMINI MIG DE PAGAMENT
S’obtenen les dades del Pla general de comptabilitat. Tenint en compte que el termini mig de pagament de les factures és de 30 dies, la situació actual econòmica general i les diverses reduccions d’aportacions en el pressupost dificulten el compliment d’allò establert a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
El promig ponderat de pagaments és de 50 dies, és a dir, 20 dies més sobre el termini legal de 30 dies. Hem mantingut el promig i fins i tot s’ha millorat respecte de l’any passat en un dia.
ACOMPLIMENT DE LLIURAMENT PACTAT PER PART DELS PROVEÏDORS
Es disposa per primer cop de dades. Augmenta el compliment dels proveïdors durant l’últim trimestre de 2013 i el primer trimestre de l’any 2014 perquè s’ha efectuat un seguiment més exhaustiu de les comandes.
PROVEÏDORS LOCALS RESPECTE AL TOTAL
S’ha establert l’àmbit de la província de Barcelona per definir el caràcter de «local» als proveïdors. L’alt
percentatge dels valors està motivat per raons de caràcter mediambiental i econòmic, tot aconseguint una reducció de CO2 derivada dels subministraments i serveis contractats pel museu, i un abaratiment de costos.
FET RELLEVANT
En els plecs de contractació del 2013 s’han seguit incorporant clàusules socials i ambientals. Paral·lelament, s’està treballant en la definició d’una Política de compres i contractació que ens permetrà millorar en matèria de Responsabilitat Social.
Contractes destacats:
- Servei de neteja, adjudicació març 2013. S’han exigit un gran nombre d’obligacions ambientals
- Servei de pintura, adjudicació juliol 2013. S’ha valorat la utilització de productes ecològics
Responsabilitat SocialMemòria 2013
USUARIS
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012
Assistènciadevisitants Totaldevisitants SumavisitantsProgramavendad’entrades Nombre 635.917 409.345
Visitantsalesexposicionstemporals Visitantsexposicionstemporals % 6,41% 5,09%
Visitantsengrup Visitantsengruppervisitantstotals(grup+individual) % 11,00% 17%
Grupsd’estudiants Visitantsgrupsd’estudiantspertotaldegrups % 59,00% 61%
Altresgrups(noestudiants),turistes,etc. Visitantsaltresgrupspertotaldegrups % 41,00% 39%
Frangeshoràriesdematí Visitantsfranjahoràriapertotalmatí % 78,00% 70% (de10a15h) (de10a15h)
Frangeshoràriesdetarda Visitantsfranjahoràriapertotaltarda % 22,00% 30% (de15a18o20h) (de15hatancament)
ProcedènciadeBarcelona ProcedènciavisitantsBarcelonaciutat % 26,00% 25%
ProcedènciadeCatalunyaforaBarcelona ProcedènciavisitantsCatalunya % 23,00% 22%
Procedènciad’Espanya ProcedènciavisitantsEspanya % 3,00% 4%
Procedènciadel’estranger Procedènciavisitantsestranger % 48,00% 49%
Qualitatdelsserveis Queixesireclamacions Fullsdesuggeriments/queixes Nombre 113 114
Serveisdigitals WEB Visitesmuseunacional.cat Nombre 650.402 492.490
Xarxessocials AmicsFacebook Nombre 19.930 10.119
SeguidorsTwitter Nombre 30.351 13.415
Responsabilitat SocialMemòria 2013
TOTAL DE VISITANTS
El2013haexperimentatuncreixementdevisitantsrespecteal2012perquès’haposatenmarxaunaentradagratuïtaal’edifici.Unaentradainexistentel2012iqueésfruitdelavoluntatdeposarenvalorelPalauNacionalcomavisitapatrimonialicultural.
VISITANTS A LES EXPOSICONS TEMPORALS
Eltotald’entradesespecífiquesalesexposicionstemporalsdel2013haestatde29.161,contrales20.820del2012.Pertant,hemcrescuten8.341(40,06%).Enrelacióaltotaldelesentrades,excloentlesentradesd’edificidel2013,representaun6,41%contraun5,09%del2012.
VISITANTS EN GRUP
ElpúblicdelMuseuNacionald’ArtdeCatalunyaésprincipalmentindividual,89%,mentrequel’11%hofaengrup.Respecteal2012,lavistaengrups’hareduït6puntspercentualsielquehapujatéslavisitaindividual.
GRUPS ESTUDIANTS
Pertipologiadegrup,el59%corresponagrupsescolars/educatius(formacióreglada).
GRUPS ALTRES (no estudiants, turistes, etc.)
El41%corresponagrupsdecaracterístiquesdiversescomaraagènciesdeviatges,associacions,empreses,etc.
FRANGES HORÀRIES MATÍ (de 10 a 14 h)
Continuapredominantl’horarimatinalperquèéselpreferitpelscentresescolarsi,engeneral,pertotaquellpúblicquerealitzaactivitatseducatives.S’hademirardecanviaraquestatendència.
FRANGES HORÀRIES TARDA (de 14 a 18 o 20 h)
L’horaridetardaéspocutilitzatperlesvisitesescolarsiésundelsmotiusdelresultatd’aquestindicador.Elmuseuhad’intentarmodificaraquestatendència.
PROCEDÈNCIA BARCELONA
Elsvalorsrespectedel’any2012esmantenenpràcticamentsimilars.ElpúblicprocedentdelaciutatdeBarcelonarepresentaaproximadamentel25%deprocedènciaiesmantéenaquestvalor.
PROCEDÈNCIA CATALUNYA SENSE BARCELONA
Elsvalorsrespectel’any2012esmantenenpràcticamentsimilars.ElpúblicprocedentdelarestadeCatalunya(excloentBarcelona)representaaproximadamentel23%iesmantéenaquestvalor.
PROCEDÈNCIA ESPANYA
Elpúblicdeprocedènciaespanyolahabaixatunpunt,representael3%ipertanyprincipalmentalescomunitatsdeMadrid,ValènciaiAndalusia.
PROCEDÈNCIA ESTRANGER
Deltotaldevisitantsdelpúblicdelmuseu,el48%(dadesde2013)sónestrangers.Habaixat1puntpercentualrespecteal’anyanterior.ElpúblicestrangerprovéprincipalmentdeFrança,EstatsUnitsiRegneUnit.
NOMBRE DE QUEIXES I RECLAMACIONS
Durantl’any2013s’hanposat113queixes,reclamacionsi/ofelicitacionsperescrit.Aquestaquantitatrepresentaun0,018%deltotaldevisitantsdelmuseu.Podemconsiderarquelesqueixes,reclamacionsiinformacionsd’aquesttipusielseubaixnombreensindiquen,perunabanda,aspectesamillorar,peròtambéelgraudesatisfacciódelpúblicenlasevarelacióambelmuseu.Elscomentaris,consultes,queixesireclamacionsarribenatravésdelsformularisdesuggeriment,tantenpapercomenformatelectrònic.
WEB I XARXES SOCIALS
Durantl’any2013vahaver-hiuntotalde650.402consultesalwebdelmuseu.Duradamitjanadevisita:4’32min.
Axarxessocialss’haintensificatlapresènciaiaixòharepercutitenl’incrementdel46,8%d’usuaris.
FETS RELLEVANTS
S’harevaloratelPalauNacionalcomavisitapatrimonialiculturalgràciesalacreaciód’unaentradaespecífica.
S’haposatenmarxal’entradagratuïtaalmuseutotselsdissabtesalatarda,apartirdeles15hifinsaltancamentdelmuseu.
Responsabilitat SocialMemòria 2013
SOCIETAT
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012
Desenvolupamentlocal Exposicionsorganitzades Suma Nombre 1 2 pelMuseuNacionald’ArtdeCatalunya queviatjenpelterritori(Catalunya)
Aproparelmuseualespersones Assistènciaambentradasocial(inclou:portesobertes, Suma Nombre 228.049 159.900 Accessibilitat majorsde65anys,menorsde16anys,estudiants, familiar,aturatsipensionistes)
Participantsambriscd’exclusiósocialenprojectes(Susoespai, Suma Nombre 2.074 937 MuseuEspaiComúd’Integració,CentresAtencióEspecial)
ÚsdedelaSignoguia Suma Nombre 16 20
Obresdelacol·lecciópublicadesonline Suma Nombre 6.900
Participació Assistènciaaactivitatsdeformació Suma Nombre 4.604 peraestudiantsuniversitaris
Assistènciaaactivitatsdeformacióperalprofessorat Suma Nombre 163 461 (educacióinfantiliprimària)
AssistènciaaactivitatsdeformacióperaestudiantsFP Suma Nombre 834
Assistènciad’escolars(ProgramaeducArt) Suma Nombre 42.860 42.880
Personesqueparticipenalprogramaeducatiu Suma Nombre 43.569 41.899
AssistènciadeCentresd’AtencióEspecial Suma Nombre 2.074 937
Inserciólaboral Estudiantsenpràctiques Suma Nombre 59 35
Responsabilitat SocialMemòria 2013
NOMBRE D’EXPOSICIONS ORGANITZADES PEL MUSEU QUE VIATGEN PEL TERRITORI (CATALUNYA)ElmuseuhaorganitzatunaexposicióalMuseudeReustituladaFortuny, el mitedel26d’abrilal7desetembrede2013.
ASSISTÈNCIA AMB ENTRADA SOCIAL Aquesttipusd’assistènciainclou:portesobertes,majorsde65anys,menorsde16anys,estudiants,famílies,aturatsipensionistes.
ElMuseuNacionalfacilital’accésatotselsgrupssocials,enparticularalsdemenyspoderadquisitiu,demaneraquel’aspecteeconòmicnosiguiunfactordediscriminació.Alllargdel’any2013s’hanemèsuntotalde228.049entradesassociadesalconcepte«entradasocial».
PARTICIPANTS AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL EN PROJECTES (Susoespai, Museu espai comú d’integració, Centres d’atenció especial)
Aquestindicadorensajudaamesurarelcreixementodecreixementdeparticipantsambriscd’exclusiósocial.L’any2013hihauncreixementenl’emissiód’entradesassociadesalconcepte«participantsenprojectesambriscd’exclusiósocial»jaquese’ncalculen2.074respectel’any2012,quanse’nvanemetreuntotalde937.
ÚS DE SIGNOGUIALesdadesobtingudesindiquenqueaquestserveinoésgaireutilitzat,iaméssen’observaunalleugeradavallada.Allllargdel2013s’hanprestat16aparellssignoguiesrespectedel’any2012,quese’nvanprestar20.
COL·LECCIÓ PUBLICADA ONLINEAquestindicadorescomençaacomptabilitzarapartirdel’any2013.Aproximadamenthiha6.900obresdisponiblesalacol·leccióonlineielmuseutreballaperpublicarlarestadelacol·lecció.Convéesmentarquelapublicaciódelacol·leccióonlineésundelsserveismésvisitatsalweb.
ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARISLadadaobtingudal’any2013mostraqueelmuseuhacol·laboratamb4.604estudiantsuniversitaris.Ésunadadaquemanifestal’interèsdelmuseuverslesuniversitats,unsectordelasocietatcontínuamentpresentalmuseuatravésdelsmàstersialtresactivitatsdecaireacadèmic.
ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A PROFESSORAT (Educació Infantil i Primària)
Lesactivitatsdeformacióperalsmestressónunobjectiudelesactivitatsdelmuseu.Enlesdiversesactivitatsonhipodenparticiparmestresiprofessorsdeprimàriaisecundàrias’hancomptabilitzat163professionals.
ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A ESTUDIANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (FP)
Nohihaactivitatsespecífiquesperaescolesdeformacióprofessional.Lasumade834corresponalesescolesdeFormacióProfessionalquehanparticipatalesactivitatsgeneralseducatives.
ASSISTÈNCIA D’ESCOLARS (Programa educArt)
Lesescolessónundelssegmentsdepúblicquegaudeixd’unaatencióprioritàriaperpartdelmuseu.S’hacomptabilitzatlaparticipacióde42.860escolars.
NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA EDUCATIUAquestindicadorensajudaamesurarelcreixementodecreixementdepersonesqueparticipenenelprogramaeducatiudelmuseu.Calesmentarqueelpúblicfamiliarestàcomptabilitzatenaquestindicador.Durantl’any2013hihahagutunaugmentdeparticipació,jaqueelresultatésde43.568personesrespectedel’any2012,quevaserde41.899.Enelspropersanys,aquestindicadorhauriad’anarenaugmentjaqueunadelesintencionsdelmuseuésampliarl’úsd’aquestprograma.
ASSISTÈNCIA DE CENTRES D’ATENCIÓ ESPECIALEntreelsprogramesespecíficsquejatenenunllargrecorregutielsdenovacreació,l’assistènciadecentresd’atencióespecialestàrebentmoltaatencióperpartdelmuseu.Hihahagutunaugmentconsiderabled’aquestesvisitesdurantl’any2013.
NOMBRE D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUESAquestindicadormesuralacol·laboraciódelmuseuenlaformaciódelsestudiantsoferintunprogramadepràctiquesendiversesespecialitats.L’any2013laxifrahaaugmentatis’hanacollit59estudiants.
FETS RELLEVANTSS’hancomençataprepararelsnousprogramesEl museu és teuiApropa Culturais’hacontinuatambelsjaexistents,comaraMuseu Espai en Comú.Estandestinatsagrupsambriscd’exclusiósocial,entred’altrescol·lectius.El2014seràl’anydelatotalimplantaciódelsnousprogrames.
S’hapotenciatlacol·laboracióamblesuniversitatsatravésdemàstersiactivitatsdecaràcteracadèmic.
Responsabilitat SocialMemòria 2013
ADMINISTRACIÓ/PROPIETAT
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012
Eficiènciaeconòmica Ràtiod’autofinançament Ingressospropispertotald’ingressos % 31% 29% operacionscorrents corrents(pressupost)
Aportacionspartitspolíticsoinstitucions Aportacionscorrentsde Aportacionscorrentsde Nombre 9.093.342 10.344.630 lesadministracionspúbliques lesadministracionspúbliques
Valoreconòmiccreat Proporciódelpressupostd’operacions Ingressosperpatrocinispertotal % 5% 4% correntsqueprovéd’accions d’ingressoscorrents(pressupost) depatrociniimecenatge
Proporciódelpressupostd’operacions Ingressosperentradespertotal % 12% 11% correntsqueprovédelavendad’entrades d’ingressoscorrents
Proporciódelpressupostd’operacions Ingressosperlloguerd’espaispertotal % 7% 6% correntsqueprovédellloguerd’espais d’ingressoscorrents
Valoreconòmicdistribuït Costosd’explotaciósensepersonal Costosd’explotaciósensepersonal. Nombre 7.637.130 8.501.913 Comptederesultats(aprovisionaments+ altresdespesesd’explotació)
RÀTIO AUTOFINANÇAMENT OPERACIONS CORRENTS
Sesuperaperprimeravegadael30%.Detotamanera,nosemblaconsolidadaaquestasituacióiéspossiblequetinguiaveuretantambeldescensdelpressupostcomambl’incrementenrecursospropis.
APORTACIONS CORRENTS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Descenssignificatiuproductedelaconjunturaeconòmica.
PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS CORRENTS QUE PROVÉ D’ACCIONS DE PATROCINI I MECENATGE
Possibletendènciaal’alça,peròllunyencaradelsobjectius.L’apariciódenovesentitatsenl’àmbitdelPatrimoniCulturalnoajuda;laconjunturaeconòmica,tampoc.
PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS CORRENTS QUE PROVÉ DE LA VENDA D’ENTRADES
Lleugerincrementenlavendad’entradestotilesperspectivesnegativesdelsprimersmesosdel’any.
PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS CORRENTS QUE PROVÉ DEL LLOGUER D’ESPAIS
Lleuincrementrespectedelsanysanteriors.Lesperspectivesperal2014sónpositivesenaquestpunt.
COSTOS D’EXPLOTACIÓ SENSE PERSONAL
Eldescenstérelacióambeldescenstambédelpressupost.
Responsabilitat SocialMemòria 2013
PATROCINADORS/MECENES
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012
Sostenibilitat Aportacionseconòmiques Valoreneurosdelesaportacionsendinersienespècie Nombre 1.934,8M€ 1.864M€
econòmicaisocial Convenisvigents Convenissignatsivigents Nombre 35 33
AmicsdelMuseuNacional Membresdel’Associació Nombre 2.403 2.149
Aportacionseconòmiques Valoreneurosdelesaportacionsendiners Nombre 80.037€ 85.291€ delsmembresindividuals
APORTACIONS ECONÒMIQUES
Aquestindicadorensajudaamesurarl’eficàciaenlacaptacióderecursosd’empresesperalsprojectesdelmuseu.Laxifraaconseguidael2013creixun3,7%respectedel2012,essencialmentperlaincorporaciódenouspatrocinadorsperaalgunesdelesexposicionstemporals–éselcasdeTàpies. Des de l’interioroLa batalla de Tetuan de Fortuny. De la trinxera al museu–,ol’adquisiciód’obrad’art.Aquestaxifras’aproximaalvalorobjectiu(1.940.000 €).
NOMBRE DE CONVENIS, SIGNATS O VIGENTS
Aquestindicadorensajudaamesurarl’eficàciaenl’incrementdelnombred’empresesquecol·laborenambelmuseu.Laxifrade2013creixun6%respectedel2012,perlasumadelesempresesqueesmantenendesdefauntempsméslesques’hanincorporatperaprojectesespecífics.
NOMBRE D’AMICS DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
Aquestindicadorensajudaamesurarl’eficàciaenlaincorporaciódenoussocisalaFundaciódelsAmicsdelMuseuNacional.El2013elnombred’Amicshacrescutun1,8%respectedel2012,icontinualasevaaproximacióalvalorobjectiu(3.000socis).
APORTACIONS ECONÒMIQUES DELS MEMBRES INDIVIDUALS DELS AMICS DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
Aquestindicadormesural’eficàciaenlacaptacióderecursosprocedentsdelespersonesindividuals.Combinatambl’anterior,aquestindicadorensajudaaaproximar-nosaladimensiómitjanadelesaportacionsdelsamicsindividualsialdiferentpesdecadascunadelescategoriesd’adhesióalsAmics.El2013laxifraposaderelleuunadavalladadel5,5%respectedel
2012,fetques’explicaperalgunabaixaentreelssocisquemésdinersaporten,iperquèunapartsubstancialdelesaportacionsdesocisqueesvandonard’altael2013esvadestinaral’adquisiciód’unaobradeMariàFortunyqueesvacediralmuseu.
FET RELLEVANT
Mésde240personesialgunesempresesvanrespondrepositivamentalacampanyadelsAmicsdelMuseuNacionalivancontribuirafinançarl’adquisiciódeldibuixLa pregària(capa1871–1872),deMariàFortuny,quehapassataformarpartdelescol·leccionsdelmuseu.La pregàriadocumentaundelsgèneresmésimportantsdelatrajectòriaartísticadeFortuny,l’orientalisme,iesvapoderveureenelmarcdel’exposicióLa batalla de Tetuan de Fortuny. De la trinxera al museu.
Responsabilitat SocialMemòria 2013
COMPETIDORS/ALIANCES
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012
Percepciódelainstitució Nombredeconvenisiprojectes Sumadeconvenisiprojectes Nombre 78 67
ambaltresinstitucions 1.convenisambentitatsculturals Nombre 32
2.convenisdepatrocini Nombre 21
3.convenisperalapromociódelturisme Nombre 8
4.convenisderecerca Nombre 2
5.convenisambentitatsdelleure Nombre 3
6.altres Nombre 12
Resoluciódeconvenis Graudecompliment % 100%
Préstecsd’obresd’artaaltresinstitucions Sumadelnombred’institucionsalesquals elmuseuvaprestarobresd’art Nombre 34 29
Sumadelnombred’institucionsalesquals elmuseuvaprestarobresd’art(Catalunya) Nombre 14
Sumadelnombred’institucionsalesquals elmuseuvaprestarobresd’art(Espanya) Nombre 12
Sumadelnombred’institucionsalesquals elmuseuvaprestarobresd’art(internacionals) Nombre 8
Contribucióalconeixement UsuarisdelaBiblioteca Nombred’usuaris Nombre 4141 4031
PréstecsoconsultesalaBiblioteca Nombredepréstecsoconsultes Nombre 1545 1827
Usuarisdel’Arxiu Nombred’usuaris Nombre 358 199
Consultesal’Arxiu Nombred’usuaris Nombre 747 904
Responsabilitat SocialMemòria 2013
NOMBRE DE CONVENIS I PROJECTES AMB ALTRES INSTITUCIONS
Elnombredeconvenisambaltresinstitucionsésmoltpositiu.S’haincrementatrespectedel2012.Peròelmernombredeconvenispotnoserprouindicatiu.Finsel2012nos’hafetanàlisidelamenadeconvenisqueelmuseusignaambaltresinstitucions,peròressenyarladiversitatdemotiuspelsqualssesignenconvenispotajudaravalorarmésbélatrajectòriadelmuseuiseruninstrumentútilperaunamésbonaplanificació.
Ésperaquestmotiuqueelsindicadorsdel2013s’handiversificaten:entitatsculturals,patrocini(majoritàriamentperalarealitzaciód’exposicions,d’activitats,ipatrocinispublicitaris),promocióturística,recerca,entitatsdelleureialtres.
RESOLUCIÓ DE CONVENIS
Un100%delsconvenisescompleixen.ElMuseuNacionaltéunsistemadeseguimentdeconvenisquegaranteixlafinalitzaciópactadadeconvenis,addendesi/olespròrroguesdinsdelsterminisestablerts.
PRÉSTECS D’OBRES D’ART A ALTRES INSTITUCIONS
Aquestadadadepèndelsprojectesd’altresinstitucions.Detotesmaneress’hacregutoportúdonarelnombred’institucionscatalanes,delarestadel’Estatespanyoliestrangeres.
USUARIS DE LA BIBLIOTECA
Elnombred’usuarishaaugmentatlleugerament,peròlabibliotecanecessitaunprojecteespecíficderenovacióques’adeqüialgranpotencialdelsseusfons.
PRÉSTECS O CONSULTES A BIBLIOTECA
Hanestat1430préstecsasalai115consultespercorreuelectrònic.
USUARIS DE L’ARXIU
Elcontrold’usuarisiconsultesal’arxiudelmuseuésunprocésintegratenl’aplicatiudegestiódocumentaliarxiu.Elsistemanodiscriminaentreusuarisinternsoexternsi,pelquefaalcontroldela
documentaciódeconsulta,l’objectiuéscontrolarladocumentaciód’unamaneramoltàmplia.Elsistemapotcontrolardesd’unacapsafinsaundocument.Lafinalitatés,preferentment,garantirlaseguretatdeladocumentació,inotantportarunsindicadorsmoltexhaustius.
L’indicadord’usuarisnoésunvalorquecreixideformaconstant;ésmésaviatunadentdeserraambpujadespuntuals(finsaranos’hananalitzatlescausesparticulars),peròresponenal’interèscreixentdelsestudiosos(internsiexterns)enelsfonsdocumentalsdelmuseu.
FET RELLEVANT
Elconvenidecol·laboracióambl’AjuntamentdeReusil’InstitutMunicipaldeMuseusdeReusperalacessiód’obresenpréstecperal’organitzaciódel’exposicióFortuny. El mitealMuseud’ArqueologiaSalvadorVilaseca(abril-setembre2013), queharepresentatqueunapartconcretadelacol·leccióviatgésalterritoriiqueamés,esgeneressindiversosconvenisd’aportacióeconòmica.
Responsabilitat SocialMemòria 2013
4Balanç
econòmic 2012 2013
Drets Obligacions Drets Obligacions reconeguts reconegudes Resultat reconeguts reconegudes Resultat
Operacionscorrents 14.559.235,00 14.578.237,00 -19.002,00 13.215.818,00 13.538.119,00 -322.301,00
Operacionsdecapital 1.195.818,00 1.798.374,00 -602.556,00 1.950.224,00 1.980.909,00 -30.685,00
Operacionsambactiusfinancers 11.673,00 15.388,00 -3.715,00 59.582,00 51.457,00 8.125,00
Resultatpressupostari 15.766.726,00 16.391.999,00 -625.273,00 15.225.624,00 15.570.485,00 -344.861,00
Variaciódepassiusfinancers 1.373.215,00 1.073.215,00 -1.073.215,00
Saldopressupostaridel’exercici 15.766.726,00 17.765.214,00 -1.998.488,00 15.225.624,00 16.643.700,00 -1.418.076,00
Crèditsgastatsfinançatsambromanentdetresoreria 1.451.364,00 1.451.364,00
Desviacionsdefinançamentpositivesperrecursos -73.436,00 -73.436,00 -883.976,00 -883.976,00del’exerciciambdespesesambfinançamentafectat
Desviacionsdefinançamentnegativesendespesaamb 2.105.586,00 2.105.586,00 851.843,00 851.843,00finançamentafectat(facturesiproveïdorspendents)
Ajustaments -26.891,00 -26.891,00
SUPERÀVIT DE FINANÇAMENT DE L’EXERCICI 6.771,00 1.155
INFORMACIÓ ECONÒMICA FINANCERA. RESULTAT PRESSUPOSTARI
Responsabilitat SocialMemòria 2013
Resultat pressupostari
El Patronat del Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya va aprovar, en sessió celebrada el mes de desembre del 2012, el pressupost del museu per a l’exercici 2013. Posteriorment, aquest pressupost va experimentar diverses modificacions per recollir les aportacions definitives de les administracions públiques que formen part del consorci una vegada aprovats els seus respectius pressupostos, i per ajustar algunes previsions. El pressupost definitiu per al 2013 ha estat de 16.971.968 €, si bé 1.073.216 € corresponen a variacions d’actius financers.
El pressupost d’ingressos s’ha executat fins a la xifra de drets reconeguts de 15.225.625 €, que suposa, sense tenir en compte la variació d’actius financers, una execució del 96% del pressupost definitiu.
El desenvolupament del pressupost de despesa ha estat de 16.643.700 €, que representa el 98% del pressupost definitiu. Podem dir que els capítols de despesa de personal i el de despesa en béns i serveis s’han executat pràcticament en la seva totalitat. Per fer front a les inversions, s’han utilitzat 1.451.364 € provinents de romanents de tresoreria d’anys anteriors.
De la diferència entre els drets i les obligacions reconegudes s’obté un saldo pressupostari que és de -1.418.076 €. Aquest saldo pressupostari, un cop incorporats els romanents abans enunciats i realitzats els ajustaments per diferències temporals (ingressos per activitats cobrats en un exercici però que corresponen pel moment de la seva realització a d’altres, factures d’un any cobrades o pagades en l’exercici anterior o posterior) possibilita l’obtenció d’un resultat pressupostari final de 1.155 €.
Informe auditoriahttp://www.museunacional.cat/sites/default/files/informe_auditoria_2013x.pdf
www.museunacional.cat