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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 1 30 DIC. 2016
N° 027-2016-SUNASS-CD ES ÑL DEL OR)GNÁL X747 .
Lima, 3 0 OIC. 2016
VISTO:
El Informe N 107-2016-SUNASS-080, elaborado por la Gerencia de Administración y Finanzas;
E CONSIDERANDO:
c Que, mediante Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017, se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017;
Que, los artículos 1 y 2 de la catada norma aprueban el Presupuesto de Gastos del Sector Público y los recursos que lo financian, cuyo detalle se especifica en los anexos 1 al 8 a que se refiere el articulo 1 antes
0) mencionado, asignándole al Pliego 021: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, la suma ascendente a 5/ 26 957 560,00 (veintiséis millones
Í
.2
novecientos cincuenta y siete mil quinientos sesenta y 00/100 soles) por toda - Fuente de Financiamiento
Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) constituye el documento que rige la ejecución del presupuesto del pliego durante el año fiscal 2017;
Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de la SUNASS para el año fiscal 2017 desagregado de acuerdo a los montos asignados por la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, a nivel de Unidad Ejecutora, a fin de operativizar la gestión presupuestaria del año fiscal 2017;
-. De conformidad con lo señalado en el inciso e) del 'ON5 artículo 52 del Reglamento General de la SUNASS, aprobado por Decreto
Supremo N° 017-2001-PCM; el inciso f) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 032-2006-SUNASS-CD, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión del 28 de diciembre de 2016;
SE RESUELVE:
Artículo 111. APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2017 del Pliego 021: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, de acuerdo a lo
\ 7/ sig uiente .
Soles
Gastos Corrientes 26 772 749 Gastos de Capital 184 811
Total 26 957 560
El desagregado del Gasto se detalla en el Anexo 2 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos" proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual forma parte de la presente resolución.
Artículo 21. APROBAR los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2017 del Pliego 021: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:
Soles
Recursos Directamente Recaudados 26 957 560
Total 26 957 560
El desagregado de Ingresos se detalla en el Anexo 1 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas", proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual forma parte de la presente Resolución.
Artículo 31. APROBAR la Estructura Programática y la Estructura Funcional del año fiscal 2017, conforme se detalla en los Anexos 3 y 4 proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público, los cuales forman parte de la presente resolución.
Artículo 4°. ESTABLECER que la Gerencia de Administración y Finanzas de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento será responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de los gastos y los recursos que lo finançian, establecidos en los artículos 1 y 2 de la presente resolución.
Artículo 5°. REMITIR copia de la presente resolución a los organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 del "Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto', aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
Regístrese, comuníquese y archívese
iT
UN
Fernando MOMIY HADA SUN Pl
Presidente del Consejo Directivo
€ StEA:O
30 0C. 2016
ES CpPl.' FIEL DEL ORIGNM.
MEE / DGPP APROBACION INSTITUCIONAL ANEXO 1 LEY N°30518 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017
- 06/12/2016 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS AIR2IA2DC
08 27.48 EN SOLES PAGINA : 1
SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - ......................:
1 RTCLYRSOI3 3CUASO3 POR DORACIGNOS RECURSOS T TRAN GN SGN SGNd ESP ESPd 1 R OIR 05 1 r ORAC OF2C Y i DETERMItZADOS 1 TOTAL
1 ALC UOhOO 1 OC C11'OITO TRNSF5CL-S
1 1 .3
INGRESOS PRESUPUESTARIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
26 957 560 309 008
26 957 560 309 008
1 3 1 VENTA DE BIENES 400 400 1 .3. 1 9 .3. 1 9.
7 6 1 1 2
VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE OTROS BIENES '3ENI A DE BASES PARA LICITACION PUB:CA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS
400 400 400
400 400 400
1.3. 3 .3. 3 5
1 .3. 3 5 1
VENTA DE SERVICIOS INGRESO POR ALQUILERES INMUEBLES Y TERRENOS
308600 308 688 308 608
BtiJ,6IIf1h ftCI0.AI. DE 1IU$ D A.!EtJQ
308608 308 608 308 608
3 3 5 1 LÚSICIOS E INSTALACIONES 1 .5
308 608 300 608 OTROS INGRESOS 26 648 552 26640 552
5. 1 1 .5. 1 1
1 .5 1 1 1 5 1 1
.5 3
1.5. 3 1
1 1 1
RENTAS DE LA PROPIEDAD RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA INTERESES INíERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES APORTES POR REGULACION APORTES POR REGULACION PROVENIENTES DE LAS EMPRESAS DE SANEAMIENTO
102 290 102 290 102 290 102 290
26462613 26462813 26462813
1 UiC. 2016
1 ES COPiA FiEL DEL QRIGINAL
- 1 ....................--:---------- ¡ 1EDAT,RIO G6Sj.5i aoi--s-
Fi.2c0y. SUN9SS -
102 290 102 290 102 290 102 290
26 462 813 26462813 26462013
1 5 3 1 1 1 EMPRESAS FON&E 17 580 385 17 580 388 1 5 3 1 1 2 EMPRESAS MUNICIPALES 8712632 0712637 1 5 3 1 1 3 EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO 169 796 169 796 1 .5. 5 INGRESOS DIVERSOS 83449 83449 1 .5 5 1 INGRESOS DIVERSOS 83 449 83 049 1.5. 5 1 . 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 83 449 83 449 1 5 5 4 99 01H08 INGRESOS DIVERSOS 83449 03449
TOTAL PLIEGO : 26957560 26957550
j
Econ.FLOR MARIA HUANAY BIDÍNILLA 6 W DIRECCIDN DE
POG}(AVXCIÓ Y sELm4NTQ 10
MEF / DGPP APROBACIÓN INSTITUCIONAL - ANEXO 2 LEY N° 30518 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017
06112/2016 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS AIR22A6C 09 00 48
(EN SOLES) PAGINA: SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS PLIEGO : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EJECUTORA 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Catoyona ProsupustaI
1 CUSo1 RECURSOS 1 RECURSOS 005 1 DO'IJCOO'45 1 RECURsO, Programa Presupuostal 1 1 OPER
ORNASIOS D1RECTíE1ITE AS, OFXC, Y DETi1TNAGoS TOTAL Produco!Proyocto Categoria de Gasto del Gasto 1 RECALIDADOS 1 DE CDITO 1 TIU2$F .NCIAS
ft('CIlKIQ ,'CuTOu s
5000082 C0000CCION YOIOIENTACION SUPERIOR 5 GASTOS CORRIENTES
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 PVNES Y SERVICIOS
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
5 GASTOS CORRIENTES 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 2 TENSONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2 3 BENES Y SERVICIOS 2 5 OTROS GASTOS GASTOS GE CAPITAL 2 6 AO3UISICION DE ACTIVOS NO FINANCEROS
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 5 GASTOS CORRIENTES
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 BIENES Y SERVICIOS
5000000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
5 GASTOS CORRIENTES 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 BIENES Y SERVLCIOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
5000556 COFIUNICACION Y ATENCION Al USUARIO GASTOS CORRIENTES 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCALES 2 3 BiENES Y SERVICIOS
5000653 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS 5 GASTOS CORRIENTES
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 SIENES Y SERVICIOS
5001145 REGULACION Y FUACION DE TARIFAS 5 GASTOS CORRIENTES
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 lLENES Y SERVICIOS
5001212 SOLIJCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 5 GASTOS CORRIENTES
2 1 PERSONAL Y 00LIGACONES SOCiALES
cp
8992509
1246 605 1246605 1142029
104 576 6004705 5819894 2159111
332000 3248703
80 000 184 011 184 811
1 534 180 1 534 180 1136837
397 343 207079 207 079 100639 186 240
17964991
4695685 4695685 2057 338 2638347 1890933 9890933 1133378
757 555 4098242 4018242
1173169 3324249 3324249
qEconFiORE6O rete
¿;-
2845073
2498448 825801 A HUANAY
¡alista en Planeamiento y Presupuesto istración
y Finanzas
S; E 5EAJETQ
O W. 2016 ES COPL. FIEL DEL
ReSOS1Tr, : 1a3-2IQ7. SUNASS - GO
0992969
1 246 605 1 246 605 1142029
04 516 6004 705 5819094 2159 hl
332000 3248 703
80001) 184 811 184 81'
1 534 180 1 534 180 1136537
397 343 207 079 207 079 00839
106240 17 964 991
4695685 4695685 2057 339 263634/ 1890933 1690933 1 133 378
757 555 4018242 4018242 2845073 1 173 169 3324 249 3324249 2498448
92981)1
MEF / DGPP APROBACIÓN INSTITUCIONAL ANEXO 2 LEY N° 30518 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017
0611212016 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS AIR22A6C 1 09.3217
(EN SOLES) PAGINA:
(,IUI( : Ui tKtbJULNUIALUNSJOMINISINOS
PLIEGO : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 1 RECURSOS 1 5 CJR 0 1 52. UR Os 505 1 OOCI.2ES 1 RECURSOS CalsEo a do Gasro 1 OIN2.SOS 1 OTRAC QYIC y 3 Conso 5550$ 11 Go cri dol GizIo
1
5 01ru5 EN lES 2 °ERSOIIAL Y 03 GACONES SGCA\LES 2 2 PEES 05055 OTRAS TRESTACONES SOcIA_ES 2 3 BIENES YNERVC3OS 2 5 OTROS GASTOS
A .52 CON. IIA
25772745 16015654
332089 lO 345085
80089 104811
16749 16 015064
332 300 10345083
80033 184611
6 ;,DCsStCcs DE ACTIVOS NO EISANCEROS 104 811 184833 TOTAL PLIEGO 26957560 26957560
iEcon.DEAuAN;yboNi1 Es9ecioIiSt3 en Planeamienlo y Presupuesto
- y Finanzas
N.1CIAtAu0Pi. U. S'/COS DE SANE?ENTO
30 DIC. 2016
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FEDALARI3 Gu io.sdo F2.1SRCUa Re2oIuciOr .2CO2. SIJUASS - GG
MEF / DGPP APROBACIÓN INSTITUCIONAL ANEXO 2 LEY N° 30518 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017 -
06/1212016 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS AR22A6C
09 0048
(EN SOLES) PAGINA: 2
SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
EJECUTORA 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Calegaria PrcsupustaI 1 909 1 RLCU%O9 1 FLCUPSO9 POR 1 LO L.CIO4 9 PECO? 0 1 Proqrarna Prosupuostal
OROIIIAR100 1 DORScTNTE 1 OPEPAC. O9X. 1 5 DEIcI7RA039 1 TOTAL ProduclolProyocto Categoria do Gasto Açtivld ldo9 Ttrans Gonerlca del Gasto 1 LCAUD D0a 1 DE CREDIOO 1 'to Nt.R5t7CI S
PSIUNMUIONL5 P SUPUE9IALES QUE NO NESULIAN EN FROUUC1OS 17964991 17044991
5001236 SUPERV1SION Y FISCALIZACION DE LOS SERViCIOS DE SANEAMIENTO 4035 882 4 035 882 5 GASTOS CORRIENTES 4035882 4 035 882
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 9.LNES Y SERVICIOS
2042611 1093 271
2942611 1 093 27
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 26957560 26957568
RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA
5 GASTOS CORRIENTES 26772749 26 772 749 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16015664 16015 665 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 332 000 332 003 3 BIENES Y SERVICIOS 10345085 10345085 5 OTROS GASTOS 80000 800,10
6 GASTOS DE CAPITAL 184 811 184 811 6 ADOUISICON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 184 811 184 811
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 28957560 26 957 560
FL AyFspeoalista e PlaneamIento y Presupueslo
viiiS E SEA1FETO
30 DIC. 2016
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FEDATARiOCSF'
MEF/DGPP APROBACIÓN INSTITUCIONAL ANEXO 3 LEY N°30518 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017 AIR29ASC
06/12/2016 ESTRUCTURA PROGRAMATICA
10:00:08 Página :1
SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS PLIEGO 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EJECUTORA 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
ATEG0RIAPRESUPUESTAL ; MONTO DEL
PROGRAIMA PPTAL PRODUCTO! PROYECTO ACTiVIDAD) OBRAJ ACCION DE INVERSION PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALES 8 992 569
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 246 605 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 6 004 705 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 1 534 180 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 207 079
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 17964991
5000558 COMUNICACION Y ATENCION Al USUARIO 4695685 5000653 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS 1 890 933 5001145 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 4018242 5001212 SOLUCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 3324249 5001236 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 4035882
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 26957560
TOTAL PLIEGO - 26957560
IMAMU,
. w
ky somil~l EspeCNtiSta en PIaneaPneflto y PresuUeSt0
.' v' rENECIA ACo.L DE svcos DE SAEAMETO
30 DIC. 2016
ES COPiA FIEL DEL ORiGINAL
FE DATARIO GnJa so5jcr N.3.O!- .SUNASS .
1 CRCfl : OCI,'CY sErJ24m
Econ. FLOR DE MARIA HUANAY BONILLA Especialista en Planeamiento y Presupueslo
MEFIDPP APROBACIÓN INSTITUCIONAL ANEXO 4 LEY N°30518 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017
06/12/2016 AIR29A9C ESTRUCTURA FUNCIONAL 10:30:17 Página :
SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS PLIEGO 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
EJECUTORA 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
8,0NT0 DEL FUNCIÓN DMSION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL PRESUPUESTO
:!- :
18 SANEAMIEN FO
006 GESTION
0007 DIRECCION Y SUPERV1SION SUPERIOR
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
0012 CONTROL INTERNO
010 EFICIENCIA DE MERCADOS
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS
28 957 560
8992569
1 246 605
7538 885
207079
17964991
17 964 991
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 26957560
TOTAL PLIEGO 26957560
V.EF ( --í•
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