Segundo Avance_estabilidad. Victor Villafuerte y Mauro Espinoza
REPÚBLICA DEL ECUADOR - Gob€¦ · informe de ruta crÍtica del cur de gastos monto líquido....
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ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR
9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO
14042 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO/POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHAPAMBA 1 CUENCA)/MES DE ABRIL DE 2015/D05/A.G. #1583/FACTURA Nº 001-002-106291/CP679
17.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 217.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14043 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL/ABRIL/D05/A.G. 1586/ VARIAS FACTURAS/CP 680
3,071.21 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 23,071.21
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
14044 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / TULCAN-CARCHI / 08-05-2015 / 10-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DE SEÑOR MINISTRO ANTES DE SU VISITA A ESA CIUDAD / AEREO / INF. 11-05-2015 / CP 661
(325.00) 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/2015 0 0 0(325.00)
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
14045 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / TULCAN-CARCHI / 08-05-2015 / 10-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DE SEÑOR MINISTRO ANTES DE SU VISITA A ESA CIUDAD / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661
325.00 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/2015 0 0 0325.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14046 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS / ABRIL DEL 2015 / D05 / A.G.1595 / FACTURAS Nos 012767045 Y 12819850 / CP 179
153.49 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/2015 0 0 0153.49
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
14047 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / TULCAN-CARCHI / 08-05-2015 / 10-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DE SEÑOR MINISTRO ANTES DE SU VISITA A ESA CIUDAD / TERRESTRE / INF 11-05-2015 / CP 661
325.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2325.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14048 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS / ABRIL DEL 2015 / D05 / A.G.1595 / FACTURAS No 12819850 / CP 179
64.80 7.78 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 272.58
1792170168001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO CELICA
14049 1.60 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 21.60
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
1 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CELICA/CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC MALDONADO 3-CELICA- PEDRO VICENTE MALDONADO/D05/AUTO.GTO.1584 /FACTURA 001-001-8900/CP 679
1712841657 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI
14050 QUIJIA SOTALIN EBERTH/CBOP POLICIA/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ 23-04-2015/ 01-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AEREO/ INF. 04-05-2015/CP 661
1,105.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 21,105.00
1716699226 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA
14051 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/31-03-2015/01-04-2015/AÉREO/INF.07-04-2015/CP687
120.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2120.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14052 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /12% IVA/ SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS / ABRIL DEL 2015 / D05 / A.G.1595 / FACTURAS Nos 012767045 Y 12819850 / CP 179
7.78 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/201501/06/2015 0 0 07.78
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
14053 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA/ANALISTA DE SEGUIMIENTO/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/07-05-2015/07-05-2015/AÉREO/INF.14-05-2015/CP687
40.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 240.00
1716699226 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA
14054 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/31-03-2015/01-04-2015/LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO PLANIMETRICO/AÉREO/INF.13-04-2015/CP687
120.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2120.00
1712652799 RUALES HIDALGO PEDRO RAFAEL
14055 RUALES HIDALGO PEDRO RAFAEL/ANALISTA DE ASUNTOS INTERNACIONALES/DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES/LONDRES-REINO UNIDO/08-11-2014/15-11-2014/DAR CONTINUIDAD A LA COOPERACION BILATERAL ESTABLECIDA CON EL GOBIERNO DE REINO UNIDO EN LOS AMBITOS POLICIALES/AEREO/INF.17-11-2014/CP862
2,001.75 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 22,001.75
1706526678 FIALLO EUFEMIA 14056 120.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
2 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FIALLO EUFEMIA/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN ADITORIA INTERNA/MACAS MORONA SANTIAGO/11-05-2015/12-05 2015/REUNION DE TRABAJO CON EL JEFE DE LA SUB ZONA 2/TERRESTRE/INF. 15-05-2015/CP 661
1712484953 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA
14057 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/29-04-2015/29-04-2015/INSPECCION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR SECOB/AEREO/INF.04-05-2015/CP 784
40.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 240.00
1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIM
14058 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA DEL CARMEN /AUDITOR INTERNO 4/ DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/PROTOVIEJO-MANABÍ /06-05-2015/07-05-2015/OBTENER INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE/ AEREO TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP661
120.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2120.00
1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO
14059 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO / AUDITOR INTERNO 3 / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / CUENCA-AZUAY / 06-05-2015 / 07-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS / AEREO / INF. 11-05-2015 / CP661
128.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2128.00
1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO
14060 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/CPTN POLICIA /SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABÍ / 07-05-2015 / 07-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU VISITA AL CANTÓN CHONE / AEREO / INF. 08-05-2015 / CP661
65.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 265.00
1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO
14061 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 3/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MACAS-MORONA SANTIAGO/11-05-2015/12-05-2015/VISITA PREVIA A LA BODEGA DE RASTRILLO DE LA SUB ZONA 6/TERRESTRE/INF.15-05-2015/CP 661.
120.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2120.00
1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER
14062 195.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
3 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER/DIRECTOR TECNICO DE AREA/DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA/SANTA ROSA-MACHALA- EL ORO/13-05-2015/14-05-2015/VISITAS A LAS BODEGAS DE LA ZONA DE 7 /TERRESTRE AEREO/INF.15-05-2015/CP 661.
1716699226 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA
14063 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUYAS/21-04-2015/22-04-2015/INSPECCIÓN TECNICA DEL ESTADO ACTURAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR SECOB DE LOS UVC Y UPC/AÉREO/INF.28-04-2015/CP687
120.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2120.00
1716699226 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA
14064 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUYAS/08-04-2015/10-04-2015/INSPECCIÓN TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR SECOB DE LOS UVC Y UPC/AÉREO/INF.16-04-2015/CP687
200.00 0.00 S 01/06/2015 0 0 0200.00
1716699226 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA
14065 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUYAS/08-04-2015/10-04-2015/INSPECCIÓN TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR SECOB DE LOS UVC Y UPC/AÉREO/INF.16-04-2015/CP687
200.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2200.00
1716699226 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA
14066 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUYAS/15-04-2015/15-04-2015/INSPECCIÓN TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS UVC Y UPC/AÉREO/INF.21-04-2015/CP687
40.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 240.00
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
14067 65.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 265.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
4 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARATE SANCHEZ ANA KARINA/GERENTE DE PROYECTO/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUYAS/07-05-2015/07-05-2015/VISITA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONAN EL COMANDO DEL DISTRITO MILAGRO Y UPC DISTRITO EL TRIUNFO/AÉREO/INF.14-05-2015/CP687
0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON
14068 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/AUDITOR INTERNO 3/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MACAS MORONA SANTIAGO/11-05-2015/12-05-2015/VISITA PREVIA A LA BODEGA DE RASTRILLO DE LA SUB ZONA DE MACAS/TERRESTRE/INF.15-05-2015/CP 661.
120.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2120.00
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL
14069 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA- CHIMBORAZO AMBATO- TUNGURAHUA/14-05-2015/16-05-2015/REUNION CON EL SR VICEMINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP 661.
204.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2204.00
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
14070 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MUISNE-ESMERALDAS / 12-05-2015 / 14-05-2015 / CUMPlIR DISPOSICIONES DE SEÑOR MINISTRO ANTES DE SU VISITA A ESA CIUDAD / TERRESTRE / INF 15-05-2015 / CP 661
264.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2264.00
0401126685 YAMBA VALLEJO GLADYS MARINA
14071 YAMBAY VALLEJO GLADYS MARINA/ANALISTA DE PROCESOS CONTROL MIGRATORIO/CEBAF RUMICHACA/SANTA ROSA-HUAQUILLAS-MACHALA- EL ORO/04-05-2015/13-05-2015/VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO EN LA APLICACION ADECUADA DE LA ENTREVISTA POR PARTE DE ANALISTAS DE MIGRACION/AEREO/INF.14-05-2015/CP 784
760.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2760.00
1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO
14072 CAMPAÑA LUCERO IRVIN SANTIAGO/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/SANTA ROSA -MACHALA-EL ORO/13-05-2015/14-05-2015/VISITA A LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.15-05-2015/CP 661.
120.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
5 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1710234087 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA
14073 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/30-04-2015/04-05-2015/COBERTURA Y LOGISTICA DE LA INVITACION A LA PRIMERA Y SEGUNDA ACCION CIVICA EN EL EJE AMAZONICO/TERRESTRE/INF.07-05-2015/CP 784
360.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2360.00
0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 14074 REINA YAZAN MARÍA NELLY/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4/DIRECCION DE MIGRACION/SANTA ROSA-MACHALA-HUAQUILLAS- EL ORO/04-05-2015/13-05-2015/VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO EN LA APLICACION ADECUADA DE LA ENTREVISTA POR PARTE DE ANALISTAS DE MIGRACION/AEREO/INF.14-05-2015/CP 784
760.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2760.00
1103655492 PIEDRA MASIAS LUIS EDUARDO
14075 PIEDRA MASIAS LUIS EDUARDO/ANALISTA DE INVESTIGACION DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS 2/DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS/LOJA-LOJA/23-04-2015/02-05-2015/COORDINACION ENCARGADO DEL SAM-ORO Y DE CEBAF HUAQUILLAS/TERRESTRE/INF.11-05-2015/CP 784
760.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2760.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
14076 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / LIQUIDACION DE COMPRA # 001001000001578 /PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE AZUAY / ABRIL-2015 / D05 / A.G.1471 / 19 FACTURAS / CP680
367.46 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2367.46
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14077 [P:03 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.
6,910.44 0.00 N 01/06/2015 04/06/201501/06/201501/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 46,910.44
0501705644 NETO MARCELO 14078 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2/DIRECCION DE MIGRACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/04-05-2015/07-05-2015/TALLER PERFILES CRIMINALES APLICADOS A LA DETENCION DE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO/AEREO/INF.11-05-2015/CP 784
294.99 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2294.99
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
6 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0503132847 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO
14079 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 / COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / MANTA-MANABÌ GUAYAQUIL-GUAYAS / 29-04-2015 / 29-04-2015 / ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO / AÉREO / INF. 28-04-2015 / CP661
47.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 247.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14080 [P:03 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE MES DE MARZO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO
1,654.30 0.00 N 01/06/2015 03/06/201501/06/201501/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 21,654.30
0503132847 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO
14081 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 / COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / MANTA-MANABÌ / 05-05-2015 / 05-05-2015 / ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO / AÉREO / INF. 07-05-2015 / CP661
47.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 247.00
0503132847 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO
14082 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO / ANALISTA E CONSULTORIA LEG 2 / COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / MANTA-MANABÌ / 07-05-2015 / 07-05-2015 / ASISTIR A LA EVENTO DE SOCIALIZACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE BRIGADAS BARRIALES COMUNITARIAS / AÉREO / INF. 06-05-2015 / CP661
47.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 247.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14083 [P:02 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES MES DE FEBRERO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DATH 0974 SR. BENITEZ CHIRIBOGA CARLOS
1,438.96 0.00 N 01/06/2015 03/06/201501/06/201501/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 21,438.96
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
14084 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/NOTA DE CREDITO No. 001-006-000003577/AUT. GTO. 1459/REGISTRO DE NOTA DE CREDITO POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS SEGUN LIQUIDACIONES No. 38614 Y 38634, DESCONTADO DE LA FACTURA No. 001-020-000002168/ABRIL-2015/
(10,066.46) (1,026.24) S 02/06/2015 0 0 0(11,092.70)
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
14085 23,619.14 0.00 S 02/06/2015 0 0 012,526.44
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
7 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / CONTRATO-SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS / ABRIL-2015 / D05 / A.G. 1459 / CP 64
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
14086 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / CONTRATO-SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS / ABRIL-2015 / D05 / A.G. 1459 / CP 64
23,619.14 0.00 S 02/06/2015 0 0 012,526.44
1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN
14087 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN/SGOP POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/CHIMBORAZO-RIOBAMBA/14-05-2015/15-05-2015/CUMPLIR GESTIONES OFICIALES ENCOMENDADAS POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/TERRESTRE/INF. 19-05-2015/CP 166
195.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0195.00
1002532263 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE
14088 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/GUAYAS-GUAYAQUIL/12-05-2015/12-05-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/AÉREO/INF. 18-05-2015/CP 166
65.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 065.00
1002532263 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE
14089 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/CHIMBORAZO-RIOBAMBA/15-05-2015/15-05-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/TERRESTRE/INF. 19-05-2015/CP 166
65.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 065.00
1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR
14090 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/ANALISTA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAS-GUAYAQUIL/13-05-2015/15-05-2015/REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AÉREO/INF. 18-05-2015/CP 166
200.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0200.00
1002801692 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES
14091 961.50 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0961.50
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES/ANALISTA DE INFORMACIÓN/OFICINA DE ANALISÍS DE INFORMACIÓN/AZUAY-CUENCA/26-04-2015/08-05-2015/RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DE LOS AÑOS 2011 AL 2015/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP 166
1705630612 RICAURTE MENDOZA HECTOR GUSTAV
14092 RICAURTE MENDOZA HECTOR GUSTAVO / ANALISTA DE PLANIFICACION E INVERSION / DIR.PLANIFICACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS / 07-05-2015 / 08-05-2015 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DEL POA / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00
2100618400 CUEVA JIMENEZ MANUEL ALFREDO
14093 CUEVA JIMENEZ MANUEL ALFREDO/ANALISTA DE INFORMACIÓN/OFICINA DE ANALISÍS DE INFORMACIÓN/AZUAY-CUENCA MORONA SANTIAGO-MACAS/26-04-2015/08-05-2015/RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DE LOS AÑOS 2011 AL 2015/TERRESTRE/INF. 11-05-2015/CP 166
938.50 0.00 N 02/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0938.50
1707874671 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICI
14094 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO / ASISTENTE DE PLANIFICACION E INVERSION / DIR. PLANIFICACION / GUAYAQUIL-GUAYAS / 14-05-2015 / 15-05-2015 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE LA PAP / AERERO / INF. 18-05-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00
1312849720 VELEZ BERMELLO GABRIELA LOURDES
14095 VELEZ BERMELLO GABRIELA LOURDES/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/MANTA MANABI/07-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACION/AEREO/INF.11-05-2015/CP 661
200.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0200.00
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
14096 CORONEL SERVIO FERNANDO / ANALISTA 3 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-04-2015 / 26-04-2015 / INSPECCIONAR EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, UVC FLORIDA, UVC PORTETE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661
200.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
9 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
14097 CORONEL SERVIO FERNANDO / ANALISTA 3 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-04-2015 / 26-04-2015 / INSPECCIONAR EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, UVC FLORIDA, UVC PORTETE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661
200.00 0.00 N 02/06/2015 0 0 0200.00
1718322470 ABARCA JARAMILLO JOHVANNY TEODORO
14098 ABARCA JARAMILLO JOHVANNY TEODORO/ASISTENTE DE PATROCINIO JUDICIAL/UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/MANTA MANABI/08-05-2015/08-05-2015/AUDIECIA DE JUICIO OPERATIVO PACIFICO/AEREO/INF.12-05-2015/CP 661
40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00
1205134883 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY
14099 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS / 08-05-2015 / 15-05-2015 / CAPACITARSE AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO, SISTEMA DAVID Y DISPOSITIVOS TOKEN / AEREO TERRESTRE / INF. 07-05-2015 / CP166
400.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0400.00
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR
14100 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO/CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-05-2015 / 12-05-2015 / CAPACITACIÓN DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO PARA EL MANDO ESTRATEGICO POLICIAL ZONA 8/ AEREO/ INF. 07-05-2015 / CP166
200.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0200.00
1205134883 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY
14101 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS / 08-05-2015 / 15-05-2015 / CAPACITARSE AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO, SISTEMA DAVID Y DISPOSITIVOS TOKEN / AEREO TERRESTRE / INF. 07-05-2015 / CP166
400.00 0.00 S 02/06/2015 0 0 0400.00
1103430680 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO
14102 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO / SGOS POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 14-05-2015 / 15-05-2015 / CAPACITAR A LOS SEÑORES JEFES DE LA ZONA 8 EN LO QUE SE REFIERE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SU IMPORTANCIA / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00
1803493178 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO
14103 363.35 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0363.35
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
10 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO / ANALISTA 1 / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / QUITO-PICHINCHA / 20-04-2015 / 24-04-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO MANUAL DE CONVEPTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE SEGURIDAD CIUDADANA / TERRESTRE / INF. 04-04-2015 / CP166
1307441137 REZABALA LEONARDO 14104 REZABALA LEONARDO/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/MANTA MANABI/07-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACION/AEREO/INF.11-05-2015/CP 661
200.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0200.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14105 [P:03 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.
(8,000.69) 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0(8,000.69)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14106 [P:03 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE MES DE MARZO Y ABRIL 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO
(14,196.23) 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0(14,185.25)
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
14107 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGRUIDAD INTERNA / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 15-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO / TERRESTRE / INF. 14-05-2015 / CP166
71.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 071.00
0401339189 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER
14108 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGRUIDAD INTERNA / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 15-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO / TERRESTRE / INF. 14-05-2015 / CP166
70.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 070.00
1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA
14109 40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
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FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA/ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTION TERRITORIAL / DIRECCIÓN DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/ SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/17-04-2015 /17-04-2015 / REUNION TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES/TERRESTRE / INF. 21-04-2015 /CP166
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR
14110 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO/CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS/ 15-05-2015 / 15-05-2015 / CAPACITACIÓN DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO PARA EL MANDO ESTRATEGICO POLICIAL ZONA 8/ AEREO/ INF. 18-05-2015 / CP166
40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00
1600413486 CAMPOS MARINO JANNINE ISABEL
14111 CAMPOS MARIÑO JANNINE ISABEL/CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /MACAS-PUYO/ 20-04-2015 / 25-04-2015 /CURSO MODELO DE GESTIÓN DEPARTAMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN/ TERRESTRE / INF. 27-04-2015 /CP166
374.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0374.00
1707818165 VALENCIA ZAMBRANO MANUEL OCTAV
14112 VALENCIA ZAMBRANO MANUEL OCTAVIO/ANALISTA 1 DE ESTUDIOS FISCALES/ OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / ESMERALDAS-ESMERALDAS/06-04-2015 /10-04-2015 /REALIZAR ENTREVISTAS CON 3 LIDERES COMUNITARIOS REESPONSABLES DE 7 UPC Y 2 COMANDOS/TERRESTRE / INF. 12-04-2015 / CP166
360.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0360.00
0803246420 CHIGUANO CASA PEDRO ROLANDO
14113 CHIGUANO CASA PEDRO ROLANDO / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN / CUENCA-AZUAY / 26-04-2015 / 08-05-2015 / RECOLECTAR LA INFORMACION DE LAS BOLETAS DE CAPTURA VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DURANTE LOS AÑOS 2012 2013 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 27-04-2015 / CP166
942.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0942.00
1716565203 CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS
14114 CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN / CUENCA-AZUAY / 26-04-2015 / 08-05-2015 / REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS BOLETAS DE CAPTURA VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP166
874.50 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0874.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
12 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 14115 ARIZA REINO MARIA ISABEL/ESTADISTICO / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /QUITO-PICHINCHA/19-04-2015 / 25-04-2015 /CURSO DE MODELO DE GESTION DE DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACIÓN/TERRESTRE / INF. 28-04-05-2015 / CP166
360.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0360.00
1705880480 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VE
14116 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VE/DIRECTORA DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS/DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS/GUAYAQUIL GUAYAS/25-02-2015/25-02-2015/REUNION EN LA GOBERNACION DEL GUAYAS/TERRESTRE/INF.27-02-2015/CP 166
65.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 065.00
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
14117 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/PAGO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO2015/D05/A.G.1475/FACTURA 001-001-930/CP100
8,959.59 1,075.15 N 02/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20152 4 68,242.82
1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP
14118 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/ TRASNFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL/ SEGUN OFICIO MDI-CGAF-2015-0115 / COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
500,000.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0500,000.00
1722738109 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH
14119 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH/ASISTENTE DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS/DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS/GUAYAQUIL GUAYAS/15-04-2015/15-04-2015/PRESENTACION DEL PLAN DISTRITO SEGURO EN EL CANTON EL TRIUNFO/AEREO/INF.16-04-2015/CP 166
40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00
1720136629 TIPANTUNA BAUTISTA LUIS ALFONSO
14120 TIPANTUNA BAUTISTA LUIS ALFONSO/ASISTENTE DE COMISARIA/COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA CANTON QUITO/GUAYAQUIL GUAYAS/02-04-2015/02-04-2015/ASISTENCIA A ENTREGA DE CERTIFICADOS A LAS PERSONAS QUE TERMINARON EL PROGRAMA COMPROMISO CIUDADANO/AEREO/INF.06-04-2015/CP 166
40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00
1707874671 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICI
14121 120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
13 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO / ASISTENTE DE PLANIFICACION E INVERSION / DIR.PLANIFICACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS / 07-05-2015 / 08-05-2015 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE LA PAP / TERRESTRE / INF 11-05-2015 / CP 661
1705630612 RICAURTE MENDOZA HECTOR GUSTAV
14122 RICAURTE MENDOZA HECTOR GUSTAVO / ANALISTA DE PLANIFICACION E INVERSION / DIR.PLANIFICACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS / 07-05-2015 / 08-05-2015 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DEL POA / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661
(120.00) 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0(120.00)
1718177890 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL
14123 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL/ASISTENTE DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CATAMAYO LOJA/07-04-2015/07-04-2015/INSPECCION PREVIA A OTORGAR PERMISOS DE OPERACION 2015/AEREO TERRESTRE/INF.10-04-2015/CP 166
40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00
1705630612 RICAURTE MENDOZA HECTOR GUSTAV
14124 RICAURTE MENDOZA HECTOR GUSTAVO / ANALISTA DE PLANIFICACION E INVERSION / DIR.PLANIFICACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS / 07-05-2015 / 08-05-2015 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE LA PAP / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
14125 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / TULCAN-CARCHI / 20-04-2015 / 20-04-2015 / TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLAN CON SU AGENDA / TERRESTRE / INF. 12-05-2015 / CP661
57.20 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 057.20
0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR
14126 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR/ CONDUCTOR/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ SANTA ELENA-SANTA ELENA/10-04-2015/REALIZAR RECORRIDO POR LA UPC Y COORDINAR VARIAS ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF. 13-04-2015 /CP 661
40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
14127 40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
14 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/CONDUCTOR / DIRECCION ADMINISTRATIVA/ LOS RIOS-BABAHOYO/ 14-04-2015/REALIZAR RECORRIDO POR LA UPC Y UVC PARA COORDINAR VARIAS ACTIVIDADES PENDIENTES/TERRESTRE/ INF. 15-04-2015/ CP 661
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
14128 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/ CONDUCTOR/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ SANTA ELENA- SANTA ELENA/ 09-04-2015/ ASISTIR A UNA REUNION CON EL GOBENADOR/ TERRESTRE / INF. 10-04-2015/ CP 661
40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00
1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 14129 AGATO SILVANA ELIZABETH/ ANALISTA DE TALENTO HUMANO/ UNIDAD DE TALENTO HUMANO / GUAYAS-GUAYAQUIL/ 25-04-2015 / TOMA DE PRUEBAS SICOLOGICAS A LOS ASPIRANTES/ AEREO/ INF. 30-04-2015 / CP 661
40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00
1002532263 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE
14130 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/GUAYAS-GUAYAQUIL/12-05-2015/12-05-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/AÉREO/INF. 18-05-2015/CP 166
65.00 0.00 N 02/06/2015 03/06/201502/06/201502/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 265.00
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
14131 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL/ DIRECCION DE COMUNICACION/ PASTAZA-PUYO/ 18-05-2015/19-05-2015/COBERTURA AUDIOVISUAL REPORTAJE SOBRE TRAYECTORIA DE LA ESCUELA DE PILOTOS/TERRESTRE/INF 21-05-2015/CP 661
120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
14132 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ ASISTENTE DE COMUNICACION/ DIRECCION DE COMUNICACION/ CHIMBORAZO-RIOBAMBA/ 15-05-2015/SE REALIZO LA COBERTURA AUDIOVISUAL/ TERRESTRE/INF. 20-05-2015/ CP 661
40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00
1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO
14133 40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
15 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVO/SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/18-05-2015/18-05-2015/TRASLADO A JEFES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA A ESTA PROVINCIA/TERRESTRE/INF.19-05-2015/CP 661
0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE
14134 VERDEZOTO BRAVO ANNABEL LISETE/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/PUYO-PASTAZA/18-05-2015/ 19-5-2015/ COBERTURA PERIODISTICA DE LA PRIMERA ESCUELA DE PILOTOS/ TERRESTRE/INF 20-05-2015/CP 661
120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00
1706895792 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER
14135 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER / ANALISTA DE PROYECTOS 2 / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 11-05-2015 / 12-05-2015 / CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD / AEREO / INF.18-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14136 [P:03 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO ROL DE LIQUIDACION MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.
8,030.19 0.00 N 02/06/2015 03/06/201502/06/201502/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 08,030.19
1706258603 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL
14137 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL / CONDUCTOR / VICEMINISTRO DE SEGRUIDAD INTERNA / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 14-05-2015 / 15-05-2015 / TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO / TERRESTRE / INF. 13-05-2015 / CP166
126.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0126.00
1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL
14138 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL/CBOS.POLICIA/PROYECTO DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION/AEREO/INFO.19-05-2015/CP 687.
200.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0200.00
1706745153 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO
14139 126.00 0.00 N 02/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0126.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
16 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHICAIZA MENA EDI ORLANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / CUENCA-AZUAY / 06-05-2015 / 07-05-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIO Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y ESCRITORIOS PARA EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE CUENCA / TERRESTRE / INF. 05-05-2015 / CP784
0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO
14140 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO GREGORIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 17-04-2015 / 17-04-2015 / TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLAN CON SU AGENDA / TERRESTRE / INF. 20-04-2015 / CP661
47.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 047.00
1725722654 CUEVA QUINONEZ KAROL KATHERINE
14141 CUEVA QUINONEZ KAROL KATHERINE /TECNICO EN DOCUMENTACION/DIRECCION DE COMUNICACION/ CHONE-MANABI/ 06-05-2015 /07-05-2015 /COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA ASAMBLEA NACIONAL BRIGADAS BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADNA/AEREO / INF. 19-05-2015 / CP661
120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00
1721143772 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA
14142 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO E INFORMATIVO/AEREO/INF.19-05-2015/CP 687
200.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0200.00
0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES
14143 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / AMBATO-TUNGURAHUA / 08-04-2015 / 09-04-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF 09-04-2015 / CP661
(195.00) 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0(195.00)
1104370158 BARRAGAN ORDONEZ PABLO JAVIER
14144 BARRAGAN ORDONEZ PABLO JAVIER /ANALISTA JUDICIAL 3/COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/LOJA-LOJA/18-05-2015 /19-05-2015 /ASISTIR AUDIENCIA DE ESTRADOS EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO /AEREO / INF. 20-05-2015 / CP661
152.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0152.00
0501388235 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA
14145 40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
17 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICARDO /UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PERUCHO-PICHINCHA/ 14-05-2015 /14-05-2015 /INSPECCION POR CAMBIO DE OFICINA DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE Y ENTREGA DE BANDERAS Y ESCUDO/TERRESTRE / INF. 15-05-2015 / CP661
0907938666 PORTILLA ZAVALA GERMANIA
14146 PORTILLA ZAVALA GERMANIA /ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ PERUCHE-PICHINCHA/14-05-2015 /14-05-2015 /RELIZAR CAMBIO DE OFICINA DE LA JEFATURA PLITICA DE CAYAMBE Y ENTREGA DE BANDERA Y ESCUDO/TERRESTRE/ INF. 14-05-2015 / CP661
40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14147 [P:03 T:LI A:2015] 0050.-9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO
14,098.88 0.00 N 02/06/2015 03/06/201502/06/201502/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 014,098.88
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
14148 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / CHONE-MANABI / 06-05-2015 / 07-05-2015 / VISITA TECNICA A LA UVC CHONE / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP661
127.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0127.00
0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES
14149 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / AMBATO-TUNGURAHUA / 08-04-2015 / 09-04-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 09-04-2015 / CP661
(195.00) 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0(195.00)
0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES
14150 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / AMBATO-TUNGURAHUA / 08-04-2015 / 09-04-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 09-04-2015 / CP661
130.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0130.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
14151 88.39 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 088.39
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
18 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / AMBATO-TUNGURAHUA / 28-04-2015 / 29-04-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION A OPERATIVO EN ESA PROVINCIA / TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP 661
1707874671 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICI
14152 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO / ASISTENTE DE PLANIFICACION E INVERSION / DIRECCION PLANIFICACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS / 07-05-2015 / 08-05-2015 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE LA PAP / TERRESTRE / INF 11-05-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 02/06/2015 03/06/201502/06/201502/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 2120.00
1705630612 RICAURTE MENDOZA HECTOR GUSTAV
14153 RICAURTE MENDOZA HECTOR GUSTAVO / ANALISTA DE PLANIFICACION E INVERSION / DIRECCION DE PLANIFICACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS / 07-05-2015 / 08-05-2015 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE LA PAP / TERRESTRE / INF 11-05-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 02/06/2015 03/06/201502/06/201502/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 2120.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
14154 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO / CONDUCTOR ADINSITRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / OTAVALO-IMBABURA / 09-05-2015 / 09-05-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL A CUBRIR ENLACE CIUDADANO / TERRESTRE / INF 12-05-2015 / CP 661
40.00 0.00 N 02/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 040.00
1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP
14155 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/ TRASNFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL/ SEGUN OFICIO MDI-CGAF-2015-0115 / COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
500,000.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/201502/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 0500,000.00
1706258603 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL
14156 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL / CONDUCTOR / VICEMINISTRO DE SEGRUIDAD INTERNA / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 14-05-2015 / 15-05-2015 / TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO / TERRESTRE / INF. 13-05-2015 / CP166
126.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 0126.00
0401339189 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER
14157 70.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 070.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
19 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGRUIDAD INTERNA / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 15-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO / TERRESTRE / INF. 14-05-2015 / CP166
2100108121 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH
14158 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH / ANALISTA DE GESTION / DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO -PICHINCHA / 14-05-2015 / 15-05-2015 / PARTICIPACION EN EL TALLER REALIZADO POR LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION / TERRESTRE / INF.20-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
14159 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO / CBO POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGRUIDAD INTERNA / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 15-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO / TERRESTRE / INF. 14-05-2015 / CP166
71.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 071.00
1707874671 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICI
14160 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO / ASISTENTE DE PLANIFICACION E INVERSION / DIRECCION DE PLANIFICACION / GUAYAQUIL-GUAYAS / 14-05-2015 / 15-05-2015 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE LA PAP / AEREO / INF 18-05-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 0120.00
1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA
14161 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTION TERRITORIAL / DIRECCIÓN DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 11-05-2015 / 13-05-2015 / CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO / TERRESTRE-AEREO / INF. 18-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00
1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO 14162 COYAGO AZAÑA ALFREDO/SGOP-POLICÍA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/CHIMBORAZO-RIOBAMBA/15-05-2015/15-05-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/TERRESTRE/INF. 19-05-2015/CP 166
65.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 065.00
0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE
14163 84.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 084.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
20 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE/ ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/AMBATO-TUNGURAHUA/ 28-04-2015/29-04-2015/ SE REALIZO LA COBERTURA PERIODISTICA DE OPERATIVO ESLABON XXVIII/TERRESTRE/ INF. 18-05-2015/ CP 661
0803246420 CHIGUANO CASA PEDRO ROLANDO
14164 CHIGUANO CASA PEDRO ROLANDO / POLICIA / OFICINA ANALISIS DE INFORMACIÓN / CUENCA-AZUAY / 26-04-2015 / 08-05-2015 / RECOLECTAR INFORMACION DE BOLETAS CAPTURA VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DURANTE LOS AÑOS 2012 2013 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP166
942.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0942.00
1721143772 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA
14165 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA/ANALISTA /DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO E INFORMATIVO/AEREO/INF.19-05-2015/CP 687
200.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 08/06/2015 08/06/20150 4 4200.00
1002801692 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES
14166 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES/ANALISTA /OFICINA ANALISÍS DE INFORMACIÓN/CUENCA-AZUAY/26-04-2015/08-05-2015/RECOLECCIÓN INFORMACIÓN BOLETAS DE CAPTURA VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO AÑOS 2011 AL 2015/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP 166
961.50 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0961.50
1717756405 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH
14167 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH / ANALISTA DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 1 / UNIDAD DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 25-04-2015 / 25-04-2015 / PRUEBAS PSICOLOGICAS A LOS POSTULANTES AL CURSO DE OFICIALES Y POLICIAS DE SANIDAD / AEREO / INF.29-04-2015 / CP661
40.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 040.00
0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 14168 164.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0164.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
21 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MINAYA DARWIN LENIN /INVENTARIADOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA/GUAYAS-GUAYAQUIL/11-05-2015/13-05-2015/ SE PROCEDIO A LA ENTREGA- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES LA MISMA QUE FUE DEBIDAMENTE LEGALIZADA/AÉREO/INF. 15-05-2015 / CP661
0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN
14169 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN/ SGOS POLICIA/DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/PEDERNALES-MANABI/14-05-215/15-05-2015/INSPECCION Y LEVANTAMIENTO TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA/TERRESTRE/ INF. 19-05-2015/ CP 687
120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00
1710906213 SAAVEDRA PROANO PAUL HENRY
14170 SAAVEDRA PROAÑO PAUL HENRY/MAYR. POLICIA/ DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ PEDERNALES-MANABI/14-05-2015/15-05-2015/ INSPECCION Y LEVANTAMIENTO TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA/TERRESTRE/ INF. 09-05-2015/ CP 687
120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00
1103430680 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO
14171 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO / SGTO POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 14-05-2015 / 15-05-2015 / CAPACITAR A LOS SEÑORES JEFES DE LA ZONA 8 EN LO QUE SE REFIERE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SU IMPORTANCIA / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 0120.00
1717348682 ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE
14172 ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE / ANALISTA DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO / DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN ESA CIUDAD Y OTROS CANTONES / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP 166
120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00
1803493178 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO
14173 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO / ANALISTA 1 / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / QUITO-PICHINCHA / 20-04-2015 / 24-04-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO MANUAL DE CONCEPTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE SEGURIDAD CIUDADANA / TERRESTRE / INF. 04-04-2015 / CP166
363.35 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 0363.35
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
22 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1002532263 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE
14174 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/15-05-2015/15-05-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/TERRESTRE/INF. 19-05-2015/CP 166
65.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 265.00
1205134883 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY
14175 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS / 08-05-2015 / 15-05-2015 / CAPACITARSE AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO, SISTEMA DAVID Y DISPOSITIVOS TOKEN / AEREO TERRESTRE / INF. 07-05-2015 / CP166
400.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 0400.00
1718182148 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO
14176 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO/ASISTENTE DE COMUNICACIÓN/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS -SANTO DOMINGO/15-05-2015/16-05-2015/COBERTURA FOTOGRÁFICA DEL OPERATIVO, POSTERIORMENTE LA EDICIÓN Y ENVIO PARA LA PÁGINA OFICIAL DEL MINISTERIO/TERRESTRE/INF. 18-05-2015 / CP661
80.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 080.00
1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN
14177 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN/SGOP POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/14-05-2015/15-05-2015/CUMPLIR GESTIONES OFICIALES ENCOMENDADAS POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/TERRESTRE/INF. 19-05-2015/CP 166
195.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2195.00
0907938666 PORTILLA ZAVALA GERMANIA
14178 PORTILLA ZAVALA GERMANIA /ANALISTA /DIRECCION ADMINISTRATIVA/ PERUCHE-PICHINCHA/14-05-2015 /14-05-2015 /RELIZAR CAMBIO OFICINA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE Y ENTREGA BANDERA Y ESCUDO/TERRESTRE/ INF. 15-05-2015 / CP661
40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00
0501388235 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA
14179 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICARDO /ASISTENTE/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PERUCHO-PICHINCHA/ 14-05-2015 /14-05-2015 /INSPECCION CAMBIO OFICINA JEFATURA POLITICA CAYAMBE Y ENTREGA BANDERAS Y ESCUDO/TERRESTRE / INF. 15-05-2015 / CP661
40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00
1104370158 BARRAGAN ORDONEZ PABLO JAVIER
14180 152.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2152.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
23 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BARRAGAN ORDONEZ PABLO JAVIER /ANALISTA /COORDINACIÓN GENERAL ASESORIA JURIDICA/LOJA-LOJA/18-05-2015 /19-05-2015 /ASISTIR AUDIENCIA ESTRADOS EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO /AEREO / INF. 20-05-2015 / CP661
1724597271 ZAMBRANO TINOCO ELMER VLADIMIR
14181 ZAMBRANO TINOCO ELMER VLADIMIR / ASISTENTE DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO / DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN ESA CIUDAD Y OTROS CANTONES / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP 166
120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00
1725722654 CUEVA QUINONEZ KAROL KATHERINE
14182 CUEVA QUINONEZ KAROL KATHERINE /TECNICO /DIRECCION DE COMUNICACION/ CHONE-MANABI/ 06-05-2015 /07-05-2015 /COBERTURA FOTOGRAFICA ASAMBLEA NACIONAL BRIGADAS BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADNA/AEREO / INF. 19-05-2015 / CP661
120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00
0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 14183 ARIZA REINO MARIA ISABEL/ADMINISTRADOR/ OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /QUITO-PICHINCHA/19-04-2015 / 25-04-2015 /CURSO MODELO GESTION DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACIÓN/TERRESTRE / INF. 28-04-05-2015 / CP166
360.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2360.00
1705880480 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VE
14184 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VERONICA / DIRECTORA DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS / DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS / GUAYAQUIL GUAYAS / 24-02-2015 / 24-02-2015 / REUNION COMITE DE SCANNERS EN MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS / AEREO / INF.27-02-2015 / CP 166
65.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 065.00
1707818165 VALENCIA ZAMBRANO MANUEL OCTAV
14185 VALENCIA ZAMBRANO MANUEL OCTAVIO/ANALISTA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / ESMERALDAS-ESMERALDAS/06-04-2015 /10-04-2015 /REALIZAR ENTREVISTAS CON 3 LIDERES COMUNITARIOS REESPONSABLES DE 7 UPC Y 2 COMANDOS/TERRESTRE / INF. 12-04-2015 / CP166
360.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2360.00
1600413486 CAMPOS MARINO JANNINE ISABEL
14186 374.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0374.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
24 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CAMPOS MARIÑO JANNINE ISABEL/CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /MACAS-PUYO/ 20-04-2015 / 25-04-2015 /CURSO MODELO DE GESTIÓN DEPARTAMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN/ TERRESTRE / INF. 27-04-2015 /CP166
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR
14187 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO/CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS/ 15-05-2015 / 15-05-2015 / CAPACITACIÓN DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO MANDO ESTRATEGICO POLICIAL ZONA 8/ AEREO/ INF. 18-05-2015 / CP166
40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
14188 CORONEL SERVIO FERNANDO / ANALISTA 3 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-04-2015 / 26-04-2015 / INSPECCIONAR EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, UVC FLORIDA, UVC PORTETE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661
200.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0200.00
1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA
14189 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA/ANALISTA / DIRECCIÓN DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/ SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/17-04-2015 /17-04-2015 / REUNION TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES/TERRESTRE / INF. 21-04-2015 /CP166
40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR
14190 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO/CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-05-2015 / 12-05-2015 / CAPACITACIÓN DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO MANDO ESTRATEGICO POLICIAL ZONA 8/ AEREO/ INF. 13-05-2015/ CP166
200.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2200.00
1718177890 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL
14191 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL/ASISTENTE DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CATAMAYO LOJA/07-04-2015/07-04-2015/INSPECCION PREVIA A OTORGAR PERMISOS DE OPERACION 2015/AEREO TERRESTRE/INF.10-04-2015/CP 166
40.00 0.00 N 03/06/2015 09/06/201503/06/201503/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 840.00
1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 14192 164.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0164.00
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
25 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VARESE CABRERA MANUEL/ANALISTA DE COMUNICACIÓN/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS -SANTO DOMINGO/13-04-2015/15-04-2015/LEVANTAR LA AGENDA DE MEDIOS A NIVEL LOCAL Y PREPARAR Y POSIBLE CONVERSATORIO DE MEDIOS/TERRESTRE/INF. 17-04-2015 / CP661
1719968214 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA
14193 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA / SBTE POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS / 13-05-2015 / 16-05-2015 / CAPACITACION DEL LEVANTAMIENTOS DE PUNTOS DE INTERES A LOS SENORES DEL DISTRITO DE BABAHOYO / AEREO TERRESTRE / INF.15-05-2015 / CP166
200.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0200.00
1720136629 TIPANTUNA BAUTISTA LUIS ALFONSO
14194 TIPANTUNA BAUTISTA LUIS ALFONSO/ASISTENTE DE COMISARIA/COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA CANTON QUITO/GUAYAQUIL GUAYAS/02-04-2015/02-04-2015/ASISTENCIA A ENTREGA DE CERTIFICADOS A LAS PERSONAS QUE TERMINARON EL PROGRAMA COMPROMISO CIUDADANO/AEREO/INF.06-04-2015/CP 166
40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00
1722738109 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH
14195 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH/ASISTENTE DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS/DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS/GUAYAQUIL GUAYAS/15-04-2015/15-04-2015/PRESENTACION DEL PLAN DISTRITO SEGURO EN EL CANTON EL TRIUNFO/AEREO/INF.16-04-2015/CP 166
40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00
1705880480 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VE
14196 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VE/DIRECTORA DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS/DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS/GUAYAQUIL GUAYAS/25-02-2015/25-02-2015/REUNION EN LA GOBERNACION DEL GUAYAS/TERRESTRE/INF.27-02-2015/CP 166
65.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 265.00
1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL
14197 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL/CBOS.POLICIA/PROYECTO DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION/AEREO/INFO.19-05-2015/CP 687.
200.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 08/06/2015 08/06/20150 4 4200.00
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
26 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1712830676 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER
14198 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER/ANALISTA DE PRODUCCIÓN 2/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/TUNGURAHUA-AMBATO/06-05-2015 / 08-05-2015 / LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN , REQUERIMIENTOS Y VERIFICAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA UVC-PORTETE/TERRESTRE/INF. 12-05-2015 / CP661
200.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0200.00
1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO
14199 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVO/SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/18-05-2015/18-05-2015/TRASLADO A JEFES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA A ESTA PROVINCIA/TERRESTRE/INF.19-05-2015/CP 661
40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00
1710037308 IGLESIAS MORALES MARIA FERNANDA
14200 IGLESIAS MORALES MARIA FERNANDA/ASESOR 4/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/23-04-2015/25-04-2015/CUMPLIR ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL GABINETE ITINERANTE/AEREO/INF.17-04-2015/CP 661. / REVERSION CUR 11973
(325.00) 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0(325.00)
1706745153 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO
14201 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / CUENCA-AZUAY / 06-05-2015 / 07-05-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIO Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y ESCRITORIOS PARA EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE CUENCA (REPOSICION DE COMBUSTIBLE) / TERRESTRE / INF. 05-05-2015 / CP 345
32.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 032.00
1001965449 TORRES YAR DARWIN FERNANDO
14202 TORRES YAR DARWIN FERNANDO/ANALISTA DE PATROCINIO/C OORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/11-05-2015 / 13-05-2015 / CUMPLIR CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO PENAL-REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y OBTENCIÓN DE PARTES PROCESALES/AÉREO/INF. 15-05-2015 / CP661
200.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0200.00
1718182148 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO
14203 120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
27 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO / ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / TULCAN-CARCHI / 15-04-2015 / 16-04-2015 / REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DEL OPERATIVO DEL GIR Y FISCALIA DE RUMICHACA / TERRESTRE / INF. 14-04-2015 / CP661
1718182148 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO
14204 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO / ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / AMBATO-TUNGURAHUA / 28-04-2015 / 29-04-2015 / REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DEL OPERATIVO ESLABON 28 / TERRESTRE / INF. 27-04-2015 / CP661
80.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 080.00
0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE
14205 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/ANALISTA 2/DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/SUCUMBIOS-LAGO AGRIO/13-05-2015 /15-05-2015 /REVISIÓN DE ACCIONES DE PERSONAL DE TRASLADOS ADMINISTRATIVOS,CREACIÓN, RECLASIFICACIÓN DE PUESTOS, MODIFICACIÓN DEL DISTRIBUTIVO EN EL SISTEMA SPRYN/TERRESTRE/INF. 22-05-2015 / CP661
200.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0200.00
1310422538 OBREGON MARTINEZ WENDY VIVIANA
14206 OBREGON MARTINEZ WENDY VIVIANA / ANALISTA DE SOPORTE TECNICO / DIRECCION DE TECNOLGIAS DE LA INFORMACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS /06-03-2015/08-03-2015/PARTICIPACION EN CARAVANA DE CONVIVENCIA SOCIAL PACIFICA/TERRESTRE/INF.09-03-2015/CP 661
164.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0164.00
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
14207 OBREGON MARTINEZ WENDY VIVIANA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/SHELL MERA-PUYO/18-05-2015/19-05-2015/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL QUIENES REALIZAR REPORTAJE SOBRE ESCUELA DE PILOTOS/TERRESTRE/INF.20-05-2015/CP 661
124.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0124.00
1724597271 ZAMBRANO TINOCO ELMER VLADIMIR
14208 120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
28 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZAMBRANO TINOCO ELMER VLADIMIR/ASISTENTE DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/ QUEVEDO-LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN ESA CIUDAD Y OTROS CANTONES / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP 166
1716215650 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN
14209 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LOS CENTROLS DE DIVERSIÓN NOCTURNA / TERRESTRE / INF. 14-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00
0502311657 ZAMBRANO CARLOS 14210 ZAMBRANO CARLOS MANUEL/ANALISTA DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAS-GUAYAQUIL/20-05-2015 /21-05-2015 /CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA/AÉREO/INF. 22-05-2015 /CP166
120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00
1716215650 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN
14211 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LOS CENTROLS DE DIVERSIÓN NOCTURNA / TERRESTRE / INF. 14-05-2015 / CP166
120.00 0.00 S 03/06/2015 0 0 0120.00
1201162003 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA
14212 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA/GESTOR DE SEGURIDAD/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/PICHINCHA-QUITO/13-05-2015 /15-05-2015 /CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA CAPACITACIÓN EN LAS CARTILLAS PARA PADRES Y EDUCADORES ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN DE DROGAS/AÉREO/INF. 19-05-2015 /CP166
200.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0200.00
1712586583 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO
14213 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO / ANALISTA 1 / DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LOS CENTROL DE DIVERSIÓN NOCTURNA / TERRESTRE / INF. 12-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00
1717348682 ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE
14214 120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
29 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE / ANALISTA DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO / DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN ESA CIUDAD Y OTROS CANTONES / TERRESTRE / INF 18-05-2015 / CP 166
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL
14215 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/IBARRA-IMBABURA/21-05-2015/21-05-2015/TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CON PASOS PREVIOS A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN NORMA DE RECLUTAMIENTO/TERRESTRE/INF.22-05-2015/CP 661
45.20 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 045.20
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
14216 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/CONDUCTOR ADINSITRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/OTAVALO-IMBABURA/09-05-2015/ 09-05-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL PARA CUBRIR ENLACE CIUDADANO / TERRESTRE /INF 12-05-2015/ CP 661
40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
14217 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / CHONE-MANABI / 06-05-2015 / 07-05-2015 / VISITA TECNICA A LA UVC CHONE / TERRESTRE / INF 11-05-2015 / CP661
127.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2127.00
1718650706 MOREANO LASSO PATRICIA 14218 MOREANO LASSO PATRICIA / ANALISTA / DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LOS CENTROL DE DIVERSIÓN NOCTURNA / TERRESTRE / INF. 12-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00
1706895792 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER
14219 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER / ANALISTA DE PROYECTOS 2 / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 11-05-2015 / 12-05-2015 / CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD / AEREO / INF 18-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00
1804214946 CANDO SEGOVIA MAURICIO RODRIGO
14220 370.95 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0370.95
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
30 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CANDO SEGOVIA MAURICIO RODRIGO/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 2/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /PUYO-PASTAZA/ 27-04-2015 / 30-04-2015 / VERIFICACION DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET/ TERRESTRE /INF. 05-05-2015 / CP661
0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES
14221 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES/SGOS POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/AMBATO-TUNGURAHUA / 08-04-2015/09-04-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO E IDENTIFICAR LUGARES VULNERABLES/ TERRESTRE / INF. 09-04-2015 / CP661
130.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 0130.00
1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO
14222 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA SANTO DOMINGO/TRASLADO DE FUNCIONARIA Y CUMOLIR ACTIVIDADES ANHERENTES AL AREA MIGRATRIA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP 661
420.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0420.00
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
14223 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ 13-05-2015 / 15-05-2015 /TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE /INF. 18-05-2015 / CP661
201.20 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0201.20
1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO
14224 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO TSACHILAS/ 07-05-2015 / 08-05-2015 /TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE /INF. 18-05-2015 / CP661
120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00
1001640653 VILLARRUEL BERMEO JAIME PATRIC
14225 VILLARRUEL BERMEO JAIME PATRICIO/ANALISTA1/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /ESMERALDAS-ESMERALDAS/12-05-2015 /13-05-2015 /VERIFICAR SINIESTRO DEL VEHICULO CODIGO 07 DE PLACAS PEQ-0350 DE MANERA URGENTE PARA CONSTATAR LA CONDICCION FISICA/TERRESTRE /INF. 15-05-2015 / CP661
120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0120.00
1711969244 LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA
14226 200.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
31 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA / ANALISTA 2 / DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ 13-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES DE TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN / TERRESTRE / INF. 12-02-2015 / CP661
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
14227 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / TULCAN-CARCHI / 20-04-2015 / 20-04-2015 / TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLAN CON SU AGENDA / TERRESTRE / INF. 12-05-2015 / CP661
57.20 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 257.20
0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO
14228 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO GREGORIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 17-04-2015 / 17-04-2015 / TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLAN CON SU AGENDA / TERRESTRE / INF 20-04-2015 / CP661
47.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 247.00
1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 14229 AGATO SILVANA ELIZABETH/ ANALISTA DE TALENTO HUMANO/DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 25-04-2015 /25-04-2015 / TOMA DE PRUEBAS SICOLOGICAS A LOS ASPIRANTES A POLICIAS Y OFICIALES/ AEREO/ INF. 30-04-2015 / CP 661
40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00
1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 14230 VARESE CABRERA MANUEL/ANALISTA DE COMUNICACIÓN/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS -SANTO DOMINGO/13-04-2015/15-04-2015/LEVANTAR LA AGENDA DE MEDIOS A NIVEL LOCAL Y PREPARAR Y POSIBLE CONVERSATORIO DE MEDIOS/TERRESTRE/INF. 17-04-2015 / CP661
164.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2164.00
1717756405 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH
14231 40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
32 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH / ANALISTA DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 1 / UNIDAD DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 25-04-2015 / 25-04-2015 / PRUEBAS PSICOLOGICAS A LOS POSTULANTES AL CURSO DE OFICIALES Y POLICIAS DE SANIDAD / AEREO / INF 29-04-2015 / CP661
1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO
14232 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN/TULCAN CARCHI/22-04-2015/23-04-2015/PARTICIPACION EN LA FERIA DEL BUEN VIVIR/TERRESTRE/INF.27-04-2015/CP 661
138.20 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0138.20
0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 14233 MINAYA DARWIN LENIN /INVENTARIADOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA/GUAYAS-GUAYAQUIL/11-05-2015/13-05-2015/ SE PROCEDIO A LA ENTREGA- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES LA MISMA QUE FUE DEBIDAMENTE LEGALIZADA/AÉREO/INF. 15-05-2015 / CP661
164.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2164.00
1710906213 SAAVEDRA PROANO PAUL HENRY
14234 SAAVEDRA PROAÑO PAUL HENRY/MAYR. POLICIA/ PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ PEDERNALES-MANABI/14-05-2015/15-05-2015/ INSPECCION Y LEVANTAMIENTO TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO/TERRESTRE/ INF. 19-05-2015/ CP 687
120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 08/06/2015 08/06/20150 4 4120.00
2100108121 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH
14235 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH / ANALISTA DE GESTION / DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO -PICHINCHA / 14-05-2015 / 15-05-2015 / PARTICIPACION EN EL TALLER REALIZADO POR LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION / TERRESTRE / INF 20-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00
1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO 14236 65.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 265.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
33 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COYAGO AZAÑA ALFREDO/SGOP-POLICÍA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/CHIMBORAZO-RIOBAMBA/15-05-2015/15-05-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/TERRESTRE/INF. 19-05-2015/CP 166
1705880480 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VE
14237 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VERONICA / DIRECTORA DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS / DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS / GUAYAQUIL GUAYAS / 24-02-2015 / 24-02-2015 / REUNION COMITE DE SCANNERS EN MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS / AEREO / INF 27-02-2015 / CP 166
65.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 265.00
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
14238 OBREGON MARTINEZ WENDY VIVIANA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/SHELL MERA-PUYO/18-05-2015/19-05-2015/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL QUIENES REALIZAR REPORTAJE SOBRE ESCUELA DE PILOTOS/TERRESTRE/INF.20-05-2015/CP 661
(124.00) 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0(124.00)
1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON
14239 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/OFICINISTA/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/LOS RIOS-QUEVEDO/ 27-04-2015/29-04-215/ENTREGA DE NOTOFICACIONES DE INICIO DE EXAMEN A LOS FUNCIONARIOS DE LA INTENDENCIA/TERRESTRE/ INF. 05-05-2015/ CP 661
200.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2200.00
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
14240 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/SHELL MERA-PUYO/18-05-2015/19-05-2015/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL QUIENES REALIZAR REPORTAJE SOBRE ESCUELA DE PILOTOS/TERRESTRE/INF.20-05-2015/CP 661
124.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0124.00
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
14241 46.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 046.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
34 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA CHIMBORAZO/12-05-2015/12-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN SEGUIMIENTO PROCESO JUDICIAL EN EL CASO 19 M/TERRESTRE/INF.15-05-2015/CP 661
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
14242 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUARANDA BOLIVAR/19-05-2015/20-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF.21-05-2015/CP 661
127.00 0.00 N 03/06/2015 05/06/201505/06/2015 2 0 0127.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
14243 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CHONE MANABI/06-05-2015/07-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES EN ESTA PROVINCIA/TERRESTRE/INF.08-05-2015/CP 661
139.81 0.00 N 03/06/2015 05/06/201505/06/2015 2 0 0139.81
0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN
14244 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN/ SGOS POLICIA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/PEDERNALES-MANABI/14-05-215/15-05-2015/INSPECCION Y LEVANTAMIENTO TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO/TERRESTRE/ INF. 19-05-2015/ CP 687
120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 08/06/2015 08/06/20150 4 4120.00
1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA
14245 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTION TERRITORIAL / DIRECCIÓN DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 11-05-2015 / 13-05-2015 / CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO / TERRESTRE-AEREO / INF 18-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00
0503156010 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN
14246 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN / POLI / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO / MORONA SANTIAGO-SHELL / 19-02-2015 / 20-02-2015 / CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO-DIFERENCIA / TERRESTRE / INF. 24-02-2015 / CP 166
50.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 050.00
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
14247 40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
35 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ SANTA ELENA- SANTA ELENA/ 09-04-2015/ 09-04-2015/ MOVILIZAR AL ABF. RIVADENEIRA VICTOR PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL GOBENADOR/ TERRESTRE / INF. 10-04-2015/ CP 661
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
14248 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/BABAHOYO-LOS RIOS/ 14-04-2015/14-04-2015/MOVILIZAR AL ING. RODRIGUEZ PARA REALIZAR RECORRIDO POR LA UPC Y UVC Y COORDINAR VARIAS ACTIVIDADES PENDIENTES/TERRESTRE/ INF. 15-04-2015/ CP 661
40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00
0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR
14249 MUÑOZ ROMERO MILTON VICTOR/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ SANTA ELENA-SANTA ELENA/10-04-2015/10-04-2015/MOVILIZAR AL ING. MURILLO PARA REALIZAR RECORRIDO POR LA UPC Y COORDINAR VARIAS ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF. 13-04-2015 /CP 661
40.00 0.00 N 03/06/2015 16/06/201503/06/201503/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 1440.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
14250 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AMBATO-TUNGURAHUA / 28-04-2015 / 29-04-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION A OPERATIVO EN ESA PROVINCIA / TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP 661
88.39 0.00 N 03/06/2015 18/06/201503/06/201503/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 1688.39
0503156010 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN
14251 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN / POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO / MORONA SANTIAGO-SHELL / 19-02-2015 / 20-02-2015 / CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO-DIFERENCIA / TERRESTRE / INF. 24-02-2015 / CP 166
50.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 250.00
1716565203 CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS
14252 874.50 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2874.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
36 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN / CUENCA-AZUAY / 26-04-2015 / 08-05-2015 / REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS BOLETAS DE CAPTURA VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP166
1719968214 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA
14253 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA / SBTE POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS / 13-05-2015 / 16-05-2015 / CAPACITACION DEL LEVANTAMIENTOS DE PUNTOS DE INTERES A LOS SENORES DEL DISTRITO DE BABAHOYO / AEREO TERRESTRE / INF.15-05-2015 / CP166
200.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2200.00
1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA
14254 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/ÍNFIMA CUANTIA-SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHICULOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR/D05/A.G.Nº 1559/FACTURA Nº 001-001-390/CP812
7,000.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 07,000.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
14255 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA / MAYO/D05/ A.G. 1600/ VARIAS FACTURAS/ CP 680
72.05 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 072.05
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
14256 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE IMBABURA/AUT. GTO. Nº 1602/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP680
1,187.10 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 01,187.10
1718182148 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO
14257 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO/ASISTENTE DE COMUNICACIÓN/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS -SANTO DOMINGO/15-05-2015/16-05-2015/COBERTURA FOTOGRÁFICA DEL OPERATIVO, POSTERIORMENTE LA EDICIÓN Y ENVIO PARA LA PÁGINA OFICIAL DEL MINISTERIO/TERRESTRE/INF. 18-05-2015 / CP661
80.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 280.00
1710022086001 PADILLA ENRIQUEZ PATRICIA SOLEDAD
14258 1,792.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 01,792.00
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
37 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PADILLA ENRIQUEZ PATRICIA SOLEDAD/ ADQUSICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE PARA EL CENTRO DE ACOPIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y MEDICINA LEGAL DE LA CIUDAD DE QUITO/ DO5/ AUT. GTO. 1480/ FACTURA 574/ CP 702
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
14259 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q./ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT/MAYO/D05/ A.G. 1596/ VARIAS FACTURAS/ CP 178
102.99 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0102.99
1703517779001 NORONA MORALES LUIS JARVI
14260 NORONA MORALES LUIS JARVI/CONTRATO DE ARRENDAMIENTO- POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE PICHINCHA/MES DE JUNIO DE 2015/D05/A.G.#1610/FACTURA Nº 002-001-230/CP 85
2,036.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 02,036.00
1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO
14261 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO/ CONTRATO- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ JUNIO/ D05/ A.G. 1609/FACTURA 563/ CP100
225.78 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0225.78
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14262 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UVC DE QUEVEDO (EDIF.TROPA) / PERIODO 01-04-2015 AL 02-05-2015 / D05 / A.G#1591 / FACTURA 002-001-007993310 / CP680
118.72 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0118.72
0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE
14263 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/ANALISTA 2/DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/13-05-2015 /15-05-2015 /REVISIÓN DE ACCIONES DE PERSONAL DE TRASLADOS ADMINISTRATIVOS,CREACIÓN, RECLASIFICACIÓN DE PUESTOS, MODIFICACIÓN DEL DISTRIBUTIVO EN EL SISTEMA SPRYN/TERRESTRE/INF. 22-05-2015 / CP661
200.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2200.00
1001965449 TORRES YAR DARWIN FERNANDO
14264 200.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
38 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TORRES YAR DARWIN FERNANDO/ANALISTA DE PATROCINIO/C OORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/11-05-2015 / 13-05-2015 / CUMPLIR CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO PENAL-REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y OBTENCIÓN DE PARTES PROCESALES/AÉREO/INF. 15-05-2015 / CP661
0860043480001 JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO
14265 JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE SELVA ALEGRE ESMERALDAS/ AÑOS 2012-2013 Y DE ENERO A ABRIL DEL 2015 / D05 / A.G. 1599 /FACTURAS Nos 1838-39-40-41/CP 679
1,034.74 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 01,034.74
0502311657 ZAMBRANO CARLOS 14266 ZAMBRANO LOJA CARLOS MANUEL/ANALISTA DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/20-05-2015 /21-05-2015 /CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA/AÉREO/INF. 22-05-2015 /CP166
120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00
1205259623001 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA
14267 MUÑOZ CASTRO GLADYS VANESSA / ÍNFIMA CUANTÍA-ALQUILER DE SILLAS Y MESAS / D02 / A.G#1594 / FACTURA 001-001-0000093 / CP779
61.60 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 061.60
0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO
14268 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO / CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPCs DE LA ZONA NORTE DEL PAIS / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1608 / FACTURA No. 553 / CP48
184,561.44 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0184,561.44
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
14269 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/FACTURA No. 1571/AUT. GTO. 1052/PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS /CORRESPONDIENTE AL DE MARZO 2015/CP64( SE REALIZA EL DVO PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO)
(4,013.04) 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 0 0 0(4,013.04)
1201162003 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA
14270 200.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
39 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA/GESTOR DE SEGURIDAD/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/QUITO-PICHINCHA/13-05-2015 /15-05-2015 / CUMPLIR CON LA CAPACITACIÓN EN LAS CARTILLAS PARA PADRES Y EDUCADORES ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN DE DROGAS/AÉREO/INF. 19-05-2015 /CP166
1790043800001 COHECO S.A. 14271 COHECO S.A. / ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE AMBATO / D05 / A.G#1607 / FACTURA 000174957 / CP842
179.20 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0179.20
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
14272 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO ALTO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS UNIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO / JUNIO-2015 / D05 / A.G.1611 / FACTURA 714 / CP100
1,788.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 01,788.00
1712830676 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER
14273 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER/ANALISTA DE PRODUCCIÓN 2/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/AMBATO-TUNGURAHUA/06-05-2015 / 08-05-2015 / LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN , REQUERIMIENTOS Y VERIFICAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA UVC-PORTETE/TERRESTRE/INF. 12-05-2015 / CP661
200.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2200.00
0560000380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA
14274 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ELOY ALFARO-PROVINCIA COTOPAXI / MAYO-2015 / D05 / A.G.1590 / REPORTE DE DEUDA / CP679
18.89 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 018.89
1725829947 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO
14275 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO / TECNICO EN ATENCION AL USUARIO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS-EL ORO / 13-05-2015 / 15-05-2015 / REALIZAR DOCE ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO / TERRESTRE AEREO / INF.18-05-2015 / CP 661
216.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0216.00
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
14276 (10,066.46) (1,026.24) N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 0 0 0(11,092.70)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
40 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/FACTURA No. 1571/AUT. GTO. 1052/PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS /CORRESPONDIENTE AL DE MARZO 2015/CP64
INT0000003339 POLYGRAPHY TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
14277 INSCRIPCIONES PARA EL XV SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO AVANZADO EN POLIGRAFIA EN MEXICO DEL 13 AL 16 JULIO2015/SUBSECRETARIA DE POLICIA/MEMO No.MDI-VSI-SPN-1431 DE 11 DE MAYO 2015
1,417.50 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 01,417.50
1718650706 MOREANO LASSO PATRICIA 14278 MOREANO LASSO PATRICIA MARGARITA/ ANALISTA / DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LOS CENTROS DE DIVERSIÓN NOCTURNA / TERRESTRE / INF. 12-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00
1712586583 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO
14279 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO / ANALISTA 1 / DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LOS CENTROS DE DIVERSIÓN NOCTURNA / TERRESTRE / INF. 12-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00
1716215650 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN
14280 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LOS CENTROS DE DIVERSIÓN NOCTURNA / TERRESTRE / INF. 14-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14281 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC GUAYAQUIL/CONSUMO DEL 27 ABRIL AL 27 DE MAYO 2015/D05/A.G.1603/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680
4,609.13 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 04,609.13
0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR
14282 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR/PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE CHIMBORAZO/D05/AUTO.GTO.1604 DE 01 JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP679.
74.71 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 074.71
0160050020001 14283 100.77 0.00 S 03/06/2015 0 0 0100.77
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
41 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA UPC CUENCA/CORRESPONDIENTE ABRIL 2015/D05/A.G.1601/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP784
0660836080001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE CHUNCHI
14284 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHUNCHI/PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CHUNCHI (CHIMBORAZO)/MARZO Y ABRIL 2015/D05/AUTO.GTO.1589 DE 28 MAYO 2015/FACT.001-001-52133/679.
17.26 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 017.26
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
14285 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA UPC CUENCA/CORRESPONDIENTE ABRIL 2015/D05/A.G.1601/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP813
100.77 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0100.77
1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA
14286 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/INFIMA CUANTIASERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENTREGA DE VEHÍCULOS A LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS / D05/A.G.1561/FACTURA No.392/CP815
6,800.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 06,800.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14287 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GUAYAQUIL / 22 DE ABRIL A 23 DE MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1592 / FACTURAS Nos 001697785-1700948-1656504-1660839-1656481 / CP 680
1,392.11 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 01,392.11
0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO
14288 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHICULOS DE LA UPC S Y CONTRLOES INTEGRADOS DE DIRERENTES PROV.ECUADOR/D05/AUTO.GTO.1560 DE 01 JUNIO 2015/CP 814.
6,700.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 06,700.00
1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 14289 120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
42 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUEVA JORGE ENRIQUE / OFICINISTA / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / PASTAZA-PUYO / 18-05-2015 / 19-05-2015 / COBERTURA FOTOGRAFICA SOBRE TRAYECTORIA DE LA ESCUELA DE PILOTOS / TERRESTRE / INF. 21-05-2015/CP 661
1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 14290 CUEVA JORGE ENRIQUE / OFICINISTA / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 15-05-2015 / 15-05-2015 / COBERTURA FOTOGRAFICA CONSERVATORIO CON DIRIGENTES DE LAS COMUNIDADES / TERRESTRE / INF. 20-05-2015/CP 661
40.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 040.00
1711969244 LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA
14291 LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA / ANALISTA 2 / DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ 13-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES DE TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN / TERRESTRE / INF. 12-02-2015 / CP661
200.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2200.00
1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN
14292 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN / ANALISTA DE GESTION DE RIESGO 3 / UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS / GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUEVEDO-SANTO DOMINGO / 10-05-2015 / 14-05-2015 / ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES / TERRESTRE / INF.18-05-2015 / CP 784
360.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0360.00
1600413486 CAMPOS MARINO JANNINE ISABEL
14293 CAMPOS MARIÑO JANNINE ISABEL/CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /MACAS-PUYO/ 20-04-2015 / 25-04-2015 /CURSO MODELO DE GESTIÓN DEPARTAMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN/ TERRESTRE / INF. 27-04-2015 /CP166
(374.00) 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0(374.00)
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
14294 CORONEL SERVIO FERNANDO / ANALISTA 3 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-04-2015 / 26-04-2015 / INSPECCIONAR EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, UVC FLORIDA, UVC PORTETE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661, SE REVIERTE EL CUR 14188
(200.00) 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0(200.00)
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
14295 23,619.14 2,505.12 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 215,031.56
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
43 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/ CONTRATO-SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS /ABRIL 2015 /D05/A.G. 1459 /FACT.2168 / CP 64
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
14296 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA MAYO 2015/D05/ A.G. 1600/ VARIAS FACTURAS/ CP 680
72.05 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 272.05
1310422538 OBREGON MARTINEZ WENDY VIVIANA
14297 OBREGON MARTINEZ WENDY VIVIANA / ANALISTA DE SOPORTE TECNICO / DIRECCION DE TECNOLGIAS DE LA INFORMACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 23-02-2015 / 26-02-2015 / VISITA TECNICA PARA VERIFICAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET / TERRESTRE / INF.28-02-2015 / CP 661
280.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0280.00
1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO
14298 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO/ CONTRATO- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ JUNIO/ D05/ A.G. 1609/FACTURA 001-001- 563/ CP100
201.59 24.19 N 03/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20152 4 6185.46
1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO
14299 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO/ 12% IVA/CONTRATO- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ JUNIO/ D05/ A.G. 1609/FACTURA 563/ CP100
24.19 0.00 N 03/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 2 0 024.19
1703517779001 NORONA MORALES LUIS JARVI
14300 NORONA MORALES LUIS JARVI/ SERVICIO ARRIENDO Y ALICUOTA DEL INMUEBLE BODEGAS INTENDENCIA GENERAL POLICÍA DE PICHINCHA JUNIO DE 2015/D05/A.G.#1610/FACTURA Nº 002-001-230/CP 85
1,820.00 216.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 21,676.00
1703517779001 NORONA MORALES LUIS JARVI
14301 NORONA MORALES LUIS JARVI/ SERVICIO ARRIENDO Y ALICUOTA DEL INMUEBLE BODEGAS INTENDENCIA GENERAL POLICÍA DE PICHINCHA JUNIO DE 2015/D05/A.G.#1610/FACTURA Nº 002-001-230/CP 85
216.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 0 0 0216.00
1706745153 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO
14302 126.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2126.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
44 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHICAIZA MENA EDI ORLANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / CUENCA-AZUAY / 06-05-2015 / 07-05-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIO Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y ESCRITORIOS AEROPUERTO CUENCA / TERRESTRE / INF. 13-05-2015 / CP784
1706745153 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO
14303 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / CUENCA-AZUAY / 06-05-2015 / 07-05-2015 / TRASLADAR FUNCIONARIO Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y ESCRITORIOS AEROPUERTO CUENCA (REPOSICION DE COMBUSTIBLE) / TERRESTRE / INF. 13-05-2015 / CP 345
32.00 0.00 N 03/06/2015 08/06/201503/06/201503/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 0 632.00
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
14304 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ ASISTENTE/ DIRECCION DE COMUNICACION/ RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ 15-05-2015/15-05-2015/ COBERTURA AUDIOVISUAL/ TERRESTRE/INF. 20-05-2015/ CP 661
40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
14305 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ASISTENTE / DIRECCION DE COMUNICACION/ PUYO-PASTAZA/ 18-05-2015/19-05-2015/COBERTURA AUDIOVISUAL REPORTAJE SOBRE TRAYECTORIA ESCUELA PILOTOS/TERRESTRE/INF 21-05-2015/CP 661
120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00
0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE
14306 VERDEZOTO BRAVO ANNABEL LISETE/ANALISTA /DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/PUYO-PASTAZA/18-05-2015/ 19-05-2015/ COBERTURA PERIODISTICA PRIMERA ESCUELA PILOTOS/ TERRESTRE/INF 20-05-2015/CP 661
120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00
0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE
14307 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE/ ANALISTA /DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/AMBATO-TUNGURAHUA/ 28-04-2015/29-04-2015/ COBERTURA PERIODISTICA DE OPERATIVO ESLABON XXVIII/TERRESTRE/ INF. 18-05-2015/ CP 661
84.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 084.00
1002801692 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES
14308 (961.50) 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0(961.50)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
45 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES/ANALISTA /OFICINA ANALISÍS DE INFORMACIÓN/CUENCA-AZUAY/26-04-2015/08-05-2015/RECOLECCIÓN INFORMACIÓN BOLETAS DE CAPTURA VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO AÑOS 2011 AL 2015/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP 166
0803246420 CHIGUANO CASA PEDRO ROLANDO
14309 CHIGUANO CASA PEDRO ROLANDO / POLICIA / OFICINA ANALISIS DE INFORMACIÓN / CUENCA-AZUAY / 26-04-2015 / 08-05-2015 / RECOLECTAR INFORMACION DE BOLETAS CAPTURA VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DURANTE LOS AÑOS 2012 2013 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP166
(942.00) 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0(942.00)
1600413486 CAMPOS MARINO JANNINE ISABEL
14310 CAMPOS MARIÑO JANNINE ISABEL/CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /MACAS-PUYO/ 20-04-2015 / 25-04-2015 /CURSO MODELO DE GESTIÓN DEPARTAMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN/ TERRESTRE / INF. 27-04-2015 /CP166
(374.00) 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0(374.00)
1600413486 CAMPOS MARINO JANNINE ISABEL
14311 CAMPOS MARIÑO JANNINE ISABEL/CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /MACAS-PUYO/ 20-04-2015 / 25-04-2015 /CURSO MODELO DE GESTIÓN DEPARTAMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN/ TERRESTRE / INF. 27-04-2015 /CP166
374.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0374.00
1725829947 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO
14312 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO / TECNICO EN ATENCION AL USUARIO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYQUIL-GUAYAS-EL ORO / 13-05-2015 / 15-05-2015 / REALIZAR DOCE ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO / TERRESTRE AEREO / INF.18-05-2015 / CP 661
216.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 0216.00
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
14313 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO ALTO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS UNIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO / JUNIO-2015 / D05 / A.G.1611 / FACTURA 714 / CP100
1,596.43 191.57 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 01,468.72
0860043480001 JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO
14314 1,034.74 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 01,034.74
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
46 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO /FACTURAS Nos 1838-39-40-41/ CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE SELVA ALEGRE ESMERALDAS/ AÑOS 2012-2013 Y DE ENERO A ABRIL DEL 2015 / D05 / A.G. 1599 /CP 679
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
14315 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS / MARZO-2015 / FACTURA No. 1571 / CP64/RDP MENOS EL IVA DE LA NOTA CREDITO 3577-11-04-2015 $ 4013.04-1026.24=2986.80
2,986.80 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 02,986.80
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
14316 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN/CONDUCTOR /DIRECCION ADMINISTRATIVA/QUEVEDO-LOS RIOS/ 15-05-2015/16-05-2015/TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR OPERATIVOS / TERRESTRE/ INF.19-05-2015/CP 661
147.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0147.00
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
14317 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / RDP-CONTRATO-SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS / ABRIL-2015 / D05 / A.G. 1459 / CP 64/
2,505.12 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 02,505.12
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
14318 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ QUEVEDO-LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/TRASPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONRIOS A LA PROVINCIA/TERRESTRE/INF. 18-05-2015/CP 661
130.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0130.00
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
14319 CUR DE IVA/ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO ALTO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS UNIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO / JUNIO-2015 / D05 / A.G.1611 / FACTURA 714 / CP100
191.57 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 0191.57
1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE
14320 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/ SGOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ 22-04-2015/ 25-04-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AEREO- TERRESTRE/INF. 27-04-2015/ CP 661
(455.00) 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0(455.00)
0968599020001 14321 1,392.11 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 01,392.11
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
47 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACTURAS Nos 001697785-1700948-1656504-1660839-1656481 / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GUAYAQUIL / 22 DE ABRIL A 23 DE MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1592 / CP 680
2100618400 CUEVA JIMENEZ MANUEL ALFREDO
14322 CUEVA JIMENEZ MANUEL ALFREDO/ANALISTA DE INFORMACIÓN/OFICINA DE ANALISÍS DE INFORMACIÓN/AZUAY-CUENCA MORONA SANTIAGO-MACAS/26-04-2015/08-05-2015/RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DE LOS AÑOS 2011 AL 2015/TERRESTRE/INF. 11-05-2015/CP 166
(938.50) 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0(938.50)
1002801692 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES
14323 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES/ANALISTA DE INFORMACIÓN/OFICINA DE ANALISÍS DE INFORMACIÓN/AZUAY-CUENCA/26-04-2015/08-05-2015/RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DE LOS AÑOS 2011 AL 2015/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP 166
(961.50) 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0(961.50)
1002801692 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES
14324 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES/ANALISTA DE INFORMACIÓN/OFICINA DE ANALISÍS DE INFORMACIÓN/AZUAY-CUENCA/26-04-2015/08-05-2015/RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DE LOS AÑOS 2011 AL 2015/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP 166
881.50 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0881.50
1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE
14325 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/ SGOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS-QUEVEDO -LOS RIOS / 22-04-2015/ 25-04-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AEREO- TERRESTRE/INF. 27-04-2015/ CP 661
455.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0455.00
0201575917 Edwin Rodolfo Trujillo 14326 TRUJILLO LLANOS EDWIN RODOLFO/ CBOP. POLICIA/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/GUAYAS-GUAYAQUIL/ 23-04-2015/25-04-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ TERRESTRE / INF. 27-04-2015 /CP 661
(325.00) 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0(325.00)
0201575917 Edwin Rodolfo Trujillo 14327 325.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0325.00
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
48 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TRUJILLO LLANOS EDWIN RODOLFO/ CBOP. POLICIA/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 23-04-2015/25-04-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ TERRESTRE / INF. 27-04-2015 /CP 661
2100618400 CUEVA JIMENEZ MANUEL ALFREDO
14328 CUEVA JIMENEZ MANUEL ALFREDO/ANALISTA DE INFORMACIÓN/OFICINA DE ANALISÍS DE INFORMACIÓN/AZUAY-CUENCA MORONA SANTIAGO-MACAS/26-04-2015/08-05-2015/RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DE LOS AÑOS 2011 AL 2015/TERRESTRE/INF. 11-05-2015/CP 166
858.50 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0858.50
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14329 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACTURA 002-001-007993310 / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UVC DE QUEVEDO (EDIF.TROPA) / PERIODO 01-04-2015 AL 02-05-2015 / D05 / A.G#1591/ CP680
118.72 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0118.72
1710022086001 PADILLA ENRIQUEZ PATRICIA SOLEDAD
14330 PADILLA ENRIQUEZ PATRICIA SOLEDAD/ ADQUSICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE PARA EL CENTRO DE ACOPIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y MEDICINA LEGAL DE LA CIUDAD DE QUITO/ DO5/ AUT. GTO. 1480/ FACTURA 574/ CP 702
1,600.00 192.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 41,718.40
1310422538 OBREGON MARTINEZ WENDY VIVIANA
14331 OBREGON MARTINEZ WENDY VIVIANA / ANALISTA DE SOPORTE TECNICO / DIRECCION DE TECNOLGIAS DE LA INFORMACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 23-02-2015 / 26-02-2015 / VISITA TECNICA PARA VERIFICAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET / TERRESTRE / INF.28-02-2015 / CP 661
280.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4280.00
1710022086001 PADILLA ENRIQUEZ PATRICIA SOLEDAD
14332 CUR DE IVA/PADILLA ENRIQUEZ PATRICIA SOLEDAD/ ADQUSICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE PARA EL CENTRO DE ACOPIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y MEDICINA LEGAL DE LA CIUDAD DE QUITO/ DO5/ AUT. GTO. 1480/ FACTURA 574/ CP 702
192.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 0192.00
1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 14333 120.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4120.00
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49 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUEVA JORGE ENRIQUE / OFICINISTA / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / PASTAZA-PUYO / 18-05-2015 / 19-05-2015 / COBERTURA FOTOGRAFICA SOBRE TRAYECTORIA DE LA ESCUELA DE PILOTOS / TERRESTRE / INF. 21-05-2015/CP 661
1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 14334 CUEVA JORGE ENRIQUE / OFICINISTA / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 15-05-2015 / 15-05-2015 / COBERTURA FOTOGRAFICA CONSERVATORIO CON DIRIGENTES DE LAS COMUNIDADES / TERRESTRE / INF. 20-05-2015/CP 661
40.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 440.00
1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN
14335 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN / ANALISTA DE GESTION DE RIESGO 3 / UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS / GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUEVEDO-SANTO DOMINGO / 10-05-2015 / 14-05-2015 / ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES / TERRESTRE / INF.18-05-2015 / CP 784
360.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4360.00
1792371473001 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.
LTDA.
14336 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA./ PROVISION DE EQUIPOS DE FILMACIÓN Y GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO PARA LA DIRECCION DGI/ D05 / MEMO MDI-CGAF-DA-1248/ FACTURA 462/ CP 711
101,276.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0101,276.00
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
14337 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / RIOBAMBA CHIMBORAZO / 12-05-2015 / 12-05-2015 / TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN SEGUIMIENTO PROCESO JUDICIAL EN EL CASO 19 M / TERRESTRE / INF.15-05-2015 / CP 661
46.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 446.00
1718182148 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO
14338 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO / ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / AMBATO-TUNGURAHUA / 28-04-2015 / 29-04-2015 / REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DEL OPERATIVO ESLABON 28 / TERRESTRE / INF. 27-04-2015 / CP661
80.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 480.00
0560000380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA
14339 18.89 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 418.89
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
50 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ELOY ALFARO-PROVINCIA COTOPAXI CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2015 / D05 / AUTO GTO. 1590 / LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-1579- REPORTE DE DEUDA / CP679
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14340 [P:10 T:DA A:2012] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCION ADM DE TALENTO HUMANO . DATH 1283 SR. CONDOR MASAPANTA CELSO
3,210.25 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 03,210.25
1600413486 CAMPOS MARINO JANNINE ISABEL
14341 CAMPOS MARIÑO JANNINE ISABEL/CPTN POLICIA / OFICINA ANALISIS DEL DELITO /MACAS-PUYO/ 20-04-2015 / 25-04-2015 /CURSO MODELO DE GESTIÓN DEPARTAMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN/ TERRESTRE / INF. 27-04-2015 /CP166
374.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4374.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14342 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC GUAYAQUIL/CONSUMO DEL 27 ABRIL AL 27 DE MAYO 2015/D05/A.G.1603/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680
4,609.13 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 44,609.13
1718182148 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO
14343 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO / ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / TULCAN-CARCHI / 15-04-2015 / 16-04-2015 / REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DEL OPERATIVO DEL GIR Y FISCALIA DE RUMICHACA / TERRESTRE / INF. 14-04-2015 / CP661
120.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4120.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
14344 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE IMBABURA/D05/AUT. GTO. Nº 1602/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP680
1,187.10 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 41,187.10
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL
14345 45.20 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 445.20
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
51 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/IBARRA-IMBABURA/21-05-2015/21-05-2015/TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CON PASOS PREVIOS A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN NORMA DE RECLUTAMIENTO/TERRESTRE/INF.22-05-2015/CP 661
1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO
14346 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA SANTO DOMINGO/TRASLADO DE FUNCIONARIA Y CUMOLIR ACTIVIDADES ANHERENTES AL AREA MIGRATRIA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP 661
(420.00) 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0(420.00)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14347 [P:04 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS
7,689.27 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 07,475.99
1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO
14348 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA SANTO DOMINGO/10-05-2015/14-05-2015/TRASLADO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR ACTIVIDADES ANHERENTES AL AREA MIGRATRIA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP 661
420.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0420.00
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
14349 CUR DE IVA/ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/PAGO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO2015/D05/A.G.1475/FACTURA 929/CP100
1,075.15 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 01,075.15
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
14350 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/SHELL MERA-PUYO/18-05-2015/19-05-2015/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL QUIENES REALIZAR REPORTAJE SOBRE ESCUELA DE PILOTOS/TERRESTRE/INF.20-05-2015/CP 661
124.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4124.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
52 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO
14351 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA SANTO DOMINGO/10-05-2015/14-05-2015/TRASLADO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR ACTIVIDADES ANHERENTES AL AREA MIGRATRIA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP 661
420.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 0420.00
1310422538 OBREGON MARTINEZ WENDY VIVIANA
14352 OBREGON MARTINEZ WENDY VIVIANA / ANALISTA DE SOPORTE TECNICO / DIRECCION DE TECNOLGIAS DE LA INFORMACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS /06-03-2015/08-03-2015/PARTICIPACION EN CARAVANA DE CONVIVENCIA SOCIAL PACIFICA/TERRESTRE/INF.09-03-2015/CP 661
164.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 0164.00
1307441137 REZABALA LEONARDO 14353 REZABALA MENDOZA LEONARDO RENATO/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/MANTA MANABI/07-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACION/AEREO/INF.11-05-2015/CP 661
200.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4200.00
1718322470 ABARCA JARAMILLO JOHVANNY TEODORO
14354 ABARCA JARAMILLO JOHVANNY TEODORO/ASISTENTE DE PATROCINIO JUDICIAL/UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/MANTA MANABI/08-05-2015/08-05-2015/AUDIECIA DE JUICIO OPERATIVO PACIFICO/AEREO/INF.12-05-2015/CP 661
40.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 040.00
1312849720 VELEZ BERMELLO GABRIELA LOURDES
14355 VELEZ BERMELLO GABRIELA LOURDES/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/MANTA MANABI/07-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACION/AEREO/INF.11-05-2015/CP 661
200.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0200.00
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
14356 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ QUEVEDO-LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/TRASPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONRIOS A LA PROVINCIA/TERRESTRE/INF. 18-05-2015/CP 661
130.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 0130.00
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
53 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792371473001 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.
LTDA.
14357 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA./CONTRATO DE EMERGENCIA - PARA LA PROVISION DE EQUIPOS DE FILMACIÓN Y GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO PARA LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA/ D05 / MEMO MDI-CGAF-DA-1248/ FACTURA 001-001-462/ CP 711
90,425.00 10,851.00 N 04/06/2015 10/06/201504/06/201504/06/2015 15/06/2015 15/06/20150 4 1097,116.45
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
14358 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN/CONDUCTOR /DIRECCION ADMINISTRATIVA/QUEVEDO-LOS RIOS/ 15-05-2015/16-05-2015/TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR OPERATIVOS / TERRESTRE/ INF.19-05-2015/CP 661
147.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 0147.00
0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR
14359 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR/PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE CHIMBORAZO/D05/AUTO.GTO.1604 DE 01 JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP679.
74.71 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 474.71
0660836080001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE CHUNCHI
14360 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHUNCHI/PAGO AGUA POTABLE UPC CHUNCHI (CHIMBORAZO) MARZO Y ABRIL 2015/D05/AUTO.GTO.1589 /FACT.001-001-52133/CP 679.
17.26 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 017.26
1792371473001 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.
LTDA.
14361 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA./12%IVA/CONTRATO DE EMERGENCIA - PARA LA PROVISION DE EQUIPOS DE FILMACIÓN Y GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO PARA LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA/ D05 / MEMO MDI-CGAF-DA-1248/ FACTURA 001-001-462/ CP 711
10,851.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 010,851.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 14362 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 664 No Entrada: 2037
360.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 0360.00
1001753217 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO
14363 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO/ASISTENTE DE INGENIERIA DE SOFWARE/DIRECCIÓN TECNOLOGIAS INFORMACIÓN/PUYO-PASTAZA TENA-NAPO/09-03-2015/13-03-2015/VERIFICACION DE LA INFORMACION EN EL SISTEMA INFORMÁTICO/TERRESTRE/INF 23-03-2015/CP661
20.00 0.00 N 04/06/2015 08/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 0 420.00
1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO
14364 120.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4120.00
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
54 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO TSACHILAS/ 07-05-2015 / 08-05-2015 /TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON EL INTINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE /INF. 18-05-2015 / CP661
0803246420 CHIGUANO CASA PEDRO ROLANDO
14365 CHIGUANO CASA PEDRO ROLANDO / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN / CUENCA-AZUAY / 26-04-2015 / 08-05-2015 / RECOLECTAR LA INFORMACION DE LAS BOLETAS DE CAPTURA VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DURANTE LOS AÑOS 2012 2013 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 27-04-2015 / CP166
(942.00) 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0(942.00)
1001640653 VILLARRUEL BERMEO JAIME PATRIC
14366 VILLARRUEL BERMEO JAIME PATRICIO/ANALISTA1/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /ESMERALDAS-ESMERALDAS/12-05-2015 /13-05-2015 /VERIFICAR SINIESTRO DEL VEHICULO CODIGO 07 DE PLACAS PEQ-0350 DE MANERA URGENTE PARA CONSTATAR LA CONDICCION FISICA/TERRESTRE /INF. 15-05-2015 / CP661
120.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4120.00
1804214946 CANDO SEGOVIA MAURICIO RODRIGO
14367 CANDO SEGOVIA MAURICIO RODRIGO/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 2/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /PUYO-PASTAZA/ 27-04-2015 / 30-04-2015 / VERIFICACION DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET/ TERRESTRE /INF. 05-05-2015 / CP661
370.95 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4370.95
0803246420 CHIGUANO CASA PEDRO ROLANDO
14368 CHIGUANO CASA PEDRO ROLANDO / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN / CUENCA-AZUAY / 26-04-2015 / 08-05-2015 / RECOLECTAR LA INFORMACION DE LAS BOLETAS DE CAPTURA VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DURANTE LOS AÑOS 2012 2013 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 27-04-2015 / CP166
862.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0862.00
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
14369 CORONEL SERVIO FERNANDO / ANALISTA 3 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-04-2015 / 26-04-2015 / INSPECCIONAR EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, UVC FLORIDA, UVC PORTETE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661
(200.00) 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0(200.00)
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
14370 80.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 080.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
55 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORONEL SERVIO FERNANDO / ANALISTA 3 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-04-2015 / 26-04-2015 / INSPECCIONAR EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, UVC FLORIDA, UVC PORTETE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661
1790043800001 COHECO S.A. 14371 COHECO S.A. / ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA JARDÍN AMBATEÑO DE AMBATO / D05 / AUTO GTO. 1607 / FACTURA 001-001-174957 / CP842
160.00 (19.20) S 04/06/2015 0 0 0137.60
1002801692 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES
14372 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES/ANALISTA /OFICINA DE ANALISÍS DE INFORMACIÓN/CUENCA-AZUAY/26-04-2015/08-05-2015/RECOLECCIÓN INFORMACIÓN BOLETAS CAPTURA, VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DE LOS AÑOS 2011 AL 2015/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP 166
881.50 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4881.50
2100618400 CUEVA JIMENEZ MANUEL ALFREDO
14373 CUEVA JIMENEZ MANUEL ALFREDO/ANALISTA /OFICINA ANALISÍS DE INFORMACIÓN/CUENCA-AZUAY MACAS-MORONA SANTIAGO/26-04-2015/08-05-2015/RECOLECCIÓN INFORMACIÓN BOLETAS DE CAPTURA, VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DE LOS AÑOS 2011 AL 2015/TERRESTRE/INF. 11-05-2015/CP 166
858.50 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4858.50
1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE
14374 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/ SGOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS-QUEVEDO -LOS RIOS / 22-04-2015/ 25-04-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AEREO- TERRESTRE/INF. 27-04-2015/ CP 661
455.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4455.00
1710257609001 CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO
14375 CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO / ÍNFIMA CUANTÍA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ARREGLO DE MOBILIARIO DE LA UVC CHONE / D05 / A.G#1613 / FACTURA 001-001-0000004 / CP844
2,632.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 02,632.00
0201575917 Edwin Rodolfo Trujillo 14376 TRUJILLO LLANOS EDWIN RODOLFO/ CBOP. POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/URDANETA-LOS RIOS/ 23-04-2015/25-04-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ TERRESTRE / INF. 27-04-2015 /CP 661
325.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4325.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
56 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
14377 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q./ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT/MAYO/D05/ AUTO.GASTO 1596/FACTURAS N 001-006-3308891 001-006-3308892/ CP 178
102.99 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4102.99
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
14378 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / CONTRATO ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ D05 / A.G.1593 / FACTURA No 000000920 / CP 661
37,688.75 0.00 S 04/06/2015 0 0 037,688.75
1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO
14379 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN/TULCAN CARCHI/22-04-2015/23-04-2015/TRASLADAR AL SR. GARZÓN HÉCTOR PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DEL BUEN VIVIR/TERRESTRE/INF.27-04-2015/CP 661
138.20 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4138.20
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
14380 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / CONTRATO ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ D05 / A.G.1593 / FACTURA No 000000920 / CP 64
37,688.75 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 037,688.75
1712652799 RUALES HIDALGO PEDRO RAFAEL
14381 RUALES HIDALGO PEDRO RAFAEL/ANALISTA DE ASUNTOS INTERNACIONALES/DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES/BOGOTA-COLOMBIA/24-11-2014/26-11-2014/PARTICIPAR DE REUNIONES ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA/AEREO/REGULARIZACION FONDO 604/CP MEM-143
/
535.50 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 0535.50
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 14382 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATOS No. 15673180, 15673171/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G.1614/FACTURA No 1933026,1933025/CP179
162.03 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0162.03
1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
14383 286,278.36 34,353.40 N 04/06/2015 18/06/201518/06/2015 14 0 0154,590.36
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
57 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./ CONTRATATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/PLANILLA Nº 8/ FACTURA Nº 001-002-00018/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-948/ CP 867
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
14384 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA UPC CUENCA/CORRESPONDIENTE ABRIL 2015/D05/AUTO.GASTO.1601/(16) FACTURAS ADJUNTAS/CP813
91.72 11.00 S 04/06/2015 0 0 0102.72
0803246420 CHIGUANO CASA PEDRO ROLANDO
14385 CHIGUANO CASA PEDRO ROLANDO / POLICIA / OFICINA ANALISIS DE INFORMACIÓN / CUENCA-AZUAY / 26-04-2015 / 08-05-2015 / RECOLECTAR INFORMACION BOLETAS DE CAPTURA VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DURANTE LOS AÑOS 2012 2013 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP166
862.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4862.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14386 [P:05 T:SE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES POR EL MES DE MAYO 2015 VARIOS FUNCIONARIOS.
5,473.79 0.00 N 04/06/2015 08/06/201504/06/201504/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 4 124,476.12
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
14387 CORONEL SERVIO FERNANDO / ANALISTA 3 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-04-2015 / 26-04-2015 / INSPECCIONAR EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, UVC FLORIDA, UVC PORTETE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661
80.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 480.00
1790043800001 COHECO S.A. 14388 COHECO S.A. / ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA JARDÍN AMBATEÑO DE AMBATO / D05 / AUTO GTO. 1607 / FACTURA 001-001-174957 / CP842
160.00 19.20 N 04/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0172.16
1790043800001 COHECO S.A. 14389 COHECO S.A. / 12% IVA/ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA JARDÍN AMBATEÑO DE AMBATO / D05 / AUTO GTO. 1607 / FACTURA 001-001-174957 / CP842
19.20 0.00 N 04/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 019.20
0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO
14390 164,787.00 19,774.44 N 04/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 15/06/2015 15/06/20150 10 10167,423.59
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
58 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO / CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPCs DE LA ZONA NORTE DEL PAIS / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1608 / FACTURA No. 553 / CP48
0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO
14391 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO /RDP DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPCs DE LA ZONA NORTE DEL PAIS / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1608 / FACTURA No. 553 / CP48
19,774.44 0.00 N 04/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 019,774.44
1710257609001 CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO
14392 CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO / ÍNFIMA CUANTÍA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ARREGLO DE MOBILIARIO DE LA UVC CHONE / D05 / A.G#1613 / FACTURA 001-001-0000004 / CP844
2,350.00 282.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 42,387.60
1704865508001 SANDOVAL ONA CESAR ARMANDO
14393 SANDOVAL ONA CESAR ARMANDOPARA CUBRIR/PARA CUBRIR GASTOS POR LA ADQUISICION DE 30 PARES DE BOTAS DE CAUCHO PARA PERSONAL POLICIAL QUE LABORAN EN LAS UPC S CATARAMA RICAUTE, PIJULLO, POTOSI DE LA PROV DE LOS RIOS CIUDAD DE BABAHOYO/D05/AUTO.GTO.1612 DE 01 JUNIO 2015/FACT.7353/CP819.
991.20 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0991.20
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
14394 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / LATACUNGA-COTOPAXI / 16-04-2015 / 17-04-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS A OPERATIVO EN LA CARCEL DE MUJERES / TERRESTRE / INF. 20-04-2015 / CP 661
80.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 080.00
1710257609001 CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO
14395 CUR DE IVA/CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO / ÍNFIMA CUANTÍA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ARREGLO DE MOBILIARIO DE LA UVC CHONE / D05 / A.G#1613 / FACTURA 001-001-0000004 / CP844
282.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0282.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
14396 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CHONE MANABI/06-05-2015/07-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES EN ESTA PROVINCIA/TERRESTRE/INF.08-05-2015/CP 661
(139.81) 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0(139.81)
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
14397 139.81 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0139.81
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CHONE MANABI/06-05-2015/07-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES EN ESTA PROVINCIA/TERRESTRE/INF.08-05-2015/CP 661
1310853633 GOMEZ GUTIERREZ FELIZ LORENZO
14398 GOMEZ GUTIERREZ FELIZ LORENZO/COORDINADOR DE GESTION/UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO/CUENCA AZUAY/20-03-2015/20-03-2015/TRASLADO DESDE EL AREROPUERTO LA MAR A L UNIDAD DE SERVICIO APOYO MIGRATORIO/TERRESTRE/INF.23-03-2015/CP 784
40.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 040.00
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
14399 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ 13-05-2015 / 15-05-2015 /TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON EL INTINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE /INF. 18-05-2015 / CP661
201.20 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4201.20
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
14400 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ D05 / A.G.1593 / FACTURA No 000000920 / CP 64
34,093.43 3,595.32 N 05/06/2015 15/06/201505/06/201505/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 1037,688.75
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
14401 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ LATACUNGA-COTOPAXI / 16-04-2015 / 17-04-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA OPERATIVO EN LA CARCEL DE MUJERES / TERRESTRE / INF. 20-04-2015 / CP 661
80.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 480.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14402 [P:05 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE MAYO 2015, PERSONAL QUE COBRA Y ACUMULA EN EL IESS
91,277.20 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 6 1071,846.21
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
14403 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REPOSICION DE TELECOMUNICACIONES DE UPC MIRAVALLE, LA GASCA, LA PULIDA Y SAN JOSE DE MONJAS/D05/MEMO No. MDI-MDI-CGAF-UD-2015-84/FACTURAS ADJUNTAS7CP813
97.39 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 097.39
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
60 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
14404 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO FEBRERP 2015/ D05 / A.G.1593 / FACTURA No 000000920 / CP 64
3,595.32 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 03,595.32
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14405 [P:05 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE AJUSTE POR FONDOS DE RESERVA DE ACUMULACION AL IESS POR EL MES DE MAYO 2015
130.75 0.00 N 05/06/2015 08/06/201505/06/201505/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 4 100.01
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14406 [P:03 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE MARZO 2015, PERSONAL QUE NO SE LES PAGO POR CAMBIO DE PARTIDAS.
204.18 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 6 10204.18
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14407 [P:04 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE ABRIL 2015, PERSONAL QUE NO SE LES PAGO POR CAMBIO DE PARTIDAS.
315.98 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 6 10315.98
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 14408 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATOS No. 15673180, 15673171 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO GTO. 1614/FACTURAS No 001-003-1933026,001-003-1933025/CP179
144.67 17.36 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0156.04
1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
14409 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./ 12% IVA DEL CONTRATATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DEOBRA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-948/CP 867
34,353.40 0.00 N 05/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 12 0 034,353.40
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 14410 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATOS No. 15673180, 15673171 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO GTO. 1614/FACTURAS No 001-003-1933026,001-003-1933025/CP179
17.36 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 017.36
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14411 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACTURA 002-001-007993310 / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UVC DE QUEVEDO (EDIF.TROPA) / PERIODO 01-04-2015 AL 02-05-2015 / D05 / A.G#1591/ CP680
(118.72) 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0(118.72)
0968599020001 14412 118.72 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4118.72
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
61 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UVC DE QUEVEDO (EDIF.TROPA) / PERIODO 01-04-2015 AL 02-05-2015 / D05 / A.G#1591 / FACTURA 002-001-007993300 / CP680
0860043480001 JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO
14413 JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO /FACTURAS Nos 1838-39-40-41/ CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE SELVA ALEGRE ESMERALDAS/ AÑOS 2012-2013 Y DE ENERO A ABRIL DEL 2015 / D05 / A.G. 1599 /CP 679
(1,034.74) 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0(1,034.74)
1790043800001 COHECO S.A. 14414 COHECO S.A. / 12% IVA/ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA JARDÍN AMBATEÑO DE AMBATO / D05 / AUTO GTO. 1607 / FACTURA 001-001-174957 / CP842
(19.20) 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0(19.20)
1790043800001 COHECO S.A. 14415 COHECO S.A. / ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA JARDÍN AMBATEÑO DE AMBATO / D05 / AUTO GTO. 1607 / FACTURA 001-001-174957 / CP842
(160.00) (19.20) N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0(172.16)
0860043480001 JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO
14416 JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO /FACTURAS Nos 1838-39-40-41 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE SELVA ALEGRE ESMERALDAS/ AÑOS 2012-2013-2014 Y DE ENERO A ABRIL DEL 2015 / D05 / A.G. 1599/CP 679
1,034.74 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 41,034.74
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
14417 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CHONE MANABI / 06-05-2015 / 07-05-2015 / TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES EN ESTA PROVINCIA / TERRESTRE / INF.08-05-2015 / CP 661
139.81 0.00 N 05/06/2015 08/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 0 4139.81
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
14418 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUARANDA BOLIVAR / 19-05-2015 / 20-05-2015 / TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES / TERRESTRE / INF.21-05-2015 / CP 661
127.00 0.00 N 05/06/2015 08/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 0 4127.00
0160050020001 14419 91.72 9.05 N 05/06/2015 08/06/201508/06/201508/06/2015 09/06/2015 09/06/20152 0 4100.77
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA UPC CUENCA/CORRESPONDIENTE ABRIL 2015/D05/AUTO.GASTO.1601/(16) FACTURAS ADJUNTAS/CP813
1704865508001 SANDOVAL ONA CESAR ARMANDO
14420 SANDOVAL ONA CESAR ARMANDOPARA CUBRIR / PARA CUBRIR GASTOS POR LA ADQUISICION DE 30 PARES DE BOTAS DE CAUCHO PARA PERSONAL POLICIAL QUE LABORAN EN LAS UPC S CATARAMA RICAUTE, PIJULLO, POTOSI DE LA PROV DE LOS RIOS CIUDAD DE BABAHOYO / D05/AUTO.GTO.1612 DE 01 JUNIO 2015 / FACT.7353 / CP819.
885.00 106.20 N 05/06/2015 09/06/201505/06/201505/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 6950.49
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
14421 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REPOSICION DE TELECOMUNICACIONES DE UPC MIRAVALLE, LA GASCA, LA PULIDA Y SAN JOSE DE MONJAS/D05/MEMO No. MDI-MDI-CGAF-UD-2015-84/FACTURAS 001-777-012768437,001-777-012784856,001-001-003852516,001-001-003837551 /CP813.
97.39 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 097.39
1790043800001 COHECO S.A. 14422 COHECO S.A. / ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA JARDÍN AMBATEÑO DE AMBATO / D05 / AUTO GTO. 1607 / FACTURA 001-001-174957 / CP842
160.00 19.20 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0172.16
1790043800001 COHECO S.A. 14423 COHECO S.A. /12% IVA/ ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA JARDÍN AMBATEÑO DE AMBATO / D05 / AUTO GTO. 1607 / FACTURA 001-001-174957 / CP842
19.20 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 019.20
1704865508001 SANDOVAL ONA CESAR ARMANDO
14424 CUR DE IVA/SANDOVAL ONA CESAR ARMANDOPARA CUBRIR/PARA CUBRIR GASTOS POR LA ADQUISICION DE 30 PARES DE BOTAS DE CAUCHO PARA PERSONAL POLICIAL QUE LABORAN EN LAS UPC S CATARAMA RICAUTE, PIJULLO, POTOSI DE LA PROV DE LOS RIOS CIUDAD DE BABAHOYO/D05/AUTO.GTO.1612 DE 01 JUNIO 2015/FACT.7353/CP819.
106.20 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0106.20
1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL
14425 20.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 020.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
63 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE GENERO/ REPOSICIÓN POR MOVILIZACION / PERIODO MAYO-2015 / MDI-SGD-DPD-2015-0147 DEL 02 DE JUNIO DE 2015 / CP 180
1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL
14426 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL / REPOSICION POR PAGO DE AGUA POTABLE DE TEPOL DE ZAMBIZA / DEL 01 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DEL 2015 / D05 / A.G. 1598 / FACTURA No 3938 /CP 177
10.95 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 010.95
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 14427 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 30-04-2015 / 03-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR.MINISTRO / AEREO / INF. 04-05-2015 / CP 661
455.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0455.00
1709642209 OJEDA HIDALGO JESIKA MADELINA
14428 OJEDA HIDALGO JESIKA MADELINA/PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION PAGO DE SERVICIO BASICO "AGUA POTABLE" DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA OYAMBARILLO (SUB-CIRCUITO YARUQUI 2 PERTENCIENTE AL DISTRITO TUMBACO/MARZO/D05/FACT 0081049/CP 679.
16.19 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 016.19
0502610173 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN
14429 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS / 17-04-2015 / 17-04-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF.20-04-2015 / CP 661
65.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 065.00
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 14430 JOSE VALDIVIEZO YANEZ / MYOR POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 17-04-2015 / 18-04-2015 / REUNION DE TRABAJO SOBR MANEJO DE AVENCES DE INTELIGENCIA DE LA FAMILIAR DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 20-04-2015 / CP 661
130.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0130.00
1720236445 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA
14431 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE MACAS-MORONA SANTIAGO/05-03-2015/08-03-2015/PARTICIPAR EN LA CARAVANA DE CONVIEVENCIA SOCIAL PACIFICA/TERRESTRE/INF.10-03-2015/CP661
280.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0280.00
1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES
14432 19.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 019.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
64 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES / AUXILIAR SERVICIOS / COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 / MDI-CGAF-2015 DEL 02 DE JUNIO 2015 / CP 180
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 14433 JOSE VALDIVIEZO YANEZ / MYOR POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 17-04-2015 / 18-04-2015 / REUNION DE TRABAJO SOBR MANEJO DE AVENCES DE INTELIGENCIA DE LA FAMILIAR DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 20-04-2015 / CP 661
(130.00) 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0(130.00)
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 14434 VALDIVIEZO YANEZ JOSE / MYOR POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 17-04-2015 / 18-04-2015 / REUNION DE TRABAJO SOBR MANEJO DE AVENCES DE INTELIGENCIA DE LA FAMILIAR DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 20-04-2015 / CP 661
130.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0130.00
0105612873 ESPANA MERCHAN OLGA ESTHER
14435 ESPANA MERCHAN OLGA ESTHER/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/QUITO-PICHINCHA/30-04-2015/02-05-2015/CUBRIMOS LA MARCHA 01 DE MAYO NOS DIVIDIMOS LOS SECTORES PARA DAR SEGUIMIENTO/AEREO/INF.04-05-2015/CP661
40.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 040.00
0103589560 REVILLA SAQUICELA JORGE LEONARDO
14436 REVILLA SAQUICELA JORGE LEONARDO/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/QUITO-PICHINCHA/30-04-2015/02-05-2015/COBERTURA QUE SE DIO EN EL EVENTO PRIMERO DE MAYO EN QUITO/AEREO/INF.04-05-2015/CP661
40.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 040.00
1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER
14437 MONCAYO RODRIGUEZ FAVIO ALEXANDER / MENSAJERO / COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA / REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 / MDI-CGGE-2015-0108 DEL 03 DE JUNIO 2015 / CP 180
20.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 020.00
1709894297 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO
14438 MONCAYO RODRIGUEZ FAVIO ALEXANDER / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL / MDI-PFIUCM-GER-2015-901 DEL 29 DE MATO 2015 / CP180
79.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 079.00
1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL
14439 10.95 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 410.95
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
65 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/ FACTURA No 001-001-0003938 / REPOSICION POR PAGO DE AGUA POTABLE DE TEPOL DE ZAMBIZA / DEL 01 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DEL 2015 / D05 / A.G. 1598 / FACTURA No 3938 /CP 177
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14440 [P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE DATH 0317. ALCANCE LIQUIDACION SRTA. MOLINA ANITA PAGO DE HORAS EXTRAS
33.18 0.00 N 08/06/2015 10/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 2 833.18
0401144720 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR
14441 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / MORONA SANTIAGO-ZAMORA CHINCHIPE / 05-03-2015 / 08-03-2015 / REALIZAR COBERTURA DE LA VISITA DE LA CARAVANA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA / TERRESTRE / INF. 02-03-2015 / CP661
200.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0200.00
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 14442 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 30-04-2015 / 03-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR.MINISTRO / AEREO / INF. 04-05-2015 / CP 661
455.00 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 4455.00
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 14443 VALDIVIEZO YANEZ JOSE / MYOR POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 17-04-2015 / 18-04-2015 / REUNION DE TRABAJO SOBR MANEJO DE AVENCES DE INTELIGENCIA DE LA FAMILIAR DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 20-04-2015 / CP 661
130.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0130.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14444 [P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION DE HABERES MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO ENVIADO POR LA DATH 0929 SRTA. GARZON JURADO PATRICIA
991.61 0.00 N 08/06/2015 10/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 2 8991.61
0502610173 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN
14445 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS / 17-04-2015 / 17-04-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF.20-04-2015 / CP 661
65.00 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 465.00
1709894297 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO
14446 79.00 0.00 S 08/06/2015 0 0 079.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
66 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONCAYO RODRIGUEZ FAVIO ALEXANDER / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL / MDI-PFIUCM-GER-2015-901 DEL 29 DE MAYO 2015 / CP180
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14447 [P:02 T:DA A:2012] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION DE HABERES MES DE FEBRERO 2012. SEGUN MEMORANDO ENVIADO POR LA DATH 0914 SR. TOLEDO CAMPOVERDE CORNELIO VINICIO
254.18 0.00 N 08/06/2015 10/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 2 8254.18
1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA
14448 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENTREGA DE VEHÍCULOS A LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS DE LAS PROVINCIAS NAPO, COTOPAXI Y ZAMORA/ D05/AUTO .GTO 1561/FACTURA No.001-001-392/CP815
6,800.00 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 46,732.00
1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER
14449 MONCAYO RODRIGUEZ FAVIO ALEXANDER / MENSAJERO / COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA / REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 / MDI-CGGE-2015-0108 DEL 03 DE JUNIO 2015 / CP 180
20.00 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 420.00
1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES
14450 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES / AUXILIAR SERVICIOS / COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 / MDI-CGAF-2015 DEL 02 DE JUNIO 2015 / CP 180
19.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/201508/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 0 019.00
0105612873 ESPANA MERCHAN OLGA ESTHER
14451 ESPAÑA MERCHAN OLGA ESTHER/ANALISTA 1/UNIDAD DESCONCENTRADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL AZUAY/PICHINCHA-QUITO/07-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACIÓN DE MANUAL DE REDACCIÓN Y CONOCIMIENTO DE OTRAS MODALIDADES DE TRABAJO/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP661
120.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0120.00
1709894297 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO
14452 (79.00) 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0(79.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
67 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONCAYO RODRIGUEZ FAVIO ALEXANDER / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL / MDI-PFIUCM-GER-2015-901 DEL 29 DE MATO 2015 / CP180
1709894297 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO
14453 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL / MDI-PFIUCM-GER-2015-901 DEL 29 DE MATO 2015 / CP180
79.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 079.00
0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO
14454 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/INFIMA CUANTÍA-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHICULOS DE LA UPC S Y CONTRLOES INTEGRADOS DE DIRERENTES PROVINCIAS IMBABURA, TUNGURAHUA, STO. DOMINGO Y PASTAZA/D05/AUTO.GTO.1560 /FACTURA 001-001-8584/CP 814.
6,700.00 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 46,633.00
0103589560 REVILLA SAQUICELA JORGE LEONARDO
14455 REVILLA SAQUICELA JORGE LEONARDO/ANALISTA 1/UNIDAD DESCONCENTRADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL AZUAY/PICHINCHA-QUITO/07-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACIÓN DE MANUAL DE REDACCIÓN Y CONOCIMIENTO DE OTRAS MODALIDADES DE TRABAJO/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP661
120.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0120.00
0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR
14456 MUÑOZ ROMERO MILTON VICTOR/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL LOS RIOS-URDANETA/24-04-2015/25-04-2015/CUMPLIR CON LO DISPUESTO PARA LA RELIZACIÓN DEL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE/TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP661
40.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 040.00
1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA
14457 7,000.00 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 46,930.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
68 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/ÍNFIMA CUANTIA-SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHICULOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR (CAÑAR,ORELLANA,LOJA,SUCUMBIOS/D05/A.G.Nº 1559/FACTURA Nº 001-001-390/CP812
1709894297 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO
14458 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL / MDI-PFIUCM-GER-2015-901 DEL 29 DE MAYO 2015 / CP180
79.00 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 479.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
14459 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA UPC CUENCA/CORRESPONDIENTE ABRIL 2015/D05/AUTO.GASTO.1601/(16) FACTURAS ADJUNTAS/CP813
9.05 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/201508/06/2015 0 0 09.05
1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD
14460 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO(TABACUNDO)/MES DE MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1640/FACTURA Nº 001-001-045/CP62
280.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0280.00
0260020870001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA
MAGDALENA
14461 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC LA MAGDALENA (CHIMBO-BOLIVAR) / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1635 / FACTURA 001-001-0007052 / CP679
4.70 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 04.70
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14462 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1631 / 3 FACTURAS / CP680
596.71 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0596.71
0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G
14463 198.53 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0198.53
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
69 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1634 / 4 FACTURAS / CP679
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
14464 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ LIQUIDACION DE COMPRA # 001-001-000001581 / PAGO RECAUDACION A TERCEROS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE AZUAY / ABRIL-2015 / D05 / A.G.1471 / 20 FACTURAS / CP680
301.77 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 4301.77
1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA
14465 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA / ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABAMBA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / A.G#1624 / FACTURA 001-001-000000473 / CP100
161.09 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0161.09
1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA
14466 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/ÍNFIMA CUANTÍA-POR ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ATENDER A DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.#16019/FACTURA Nº 001-001-397,461/CP835
1,169.17 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 01,169.17
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
14467 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO / REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINAS 1 Y 2 BODEGA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT / PERIODO 22-04-2015 AL 21-05-2015 / D05 / A.G#1639 / FACTURA 001-001-0001599 / CP178
67.22 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 067.22
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
14468 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO / JUNIO-2015 / D05 / A.G. 1626 / FACTURA No. 711/ CP100
148.85 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0148.85
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14469 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALGUNAS UPCs DE GUAYAQUIL/MES MAYO DE 2015/D05/A.G.#1621/FACTURAS Nº 1822694, 1820973/CP680
914.96 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0914.96
1712341013001 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO
14470 1,116.84 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 01,116.84
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
70 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO / SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES Y TUMBADOS INTERIORES DE OFICINAS ASIGNADAS A LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION / C02 / A.G. 1622 / FACTURA No. 1369 / CP 896
0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR
14471 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR/POR TRABAJOS DE PINTURA, ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO, FONTANERIA Y CARPINTERIA DE UPCs TERMINAL TERRESTRE PROV DE CHIMBORAZO/D05/A.G.#1280/FACTURA Nº 001-001-6/CP615
5,358.64 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 05,358.64
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
14472 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA / ADQUISICION DE 17 BANDERAS PARA EXTERIORES PARA VARIAS UPCs / D05 / A.G.1623 / FACTURA No. 5071 / CP832
1,028.16 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 01,028.16
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14473 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE BOLIVAR/MES DE MAYO DE 2015/A.G.#1633/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP680
914.41 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0914.41
0260001140001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES
14474 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES/CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC LAS NAVES BOLIVAR/CONSUMO DE MAYO 2015/D05/A.G.1636/FACTURA No.25667/CP1636
34.14 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 034.14
0260001140001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES
14475 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES/CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC LAS NAVES BOLIVAR/CONSUMO DE MAYO 2015/D05/A.G.1636/FACTURA No.25667/CP1636
34.14 0.00 S 08/06/2015 0 0 034.14
1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO
14476 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED DEL CANTON QUITO/CORRESPONDIENTE JUNIO 2015/D05/A.G.1620/FACTURA No.413/CP100
197.52 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0197.52
1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL
14477 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/INFIMA CUANTIA-POR REINSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LUMINARIAS DE UPC POMASQUI 1/D05/A.G.1617/FACTURA No.59/CP593
2,980.63 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 02,980.63
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
14478 462.45 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0462.45
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
71 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS/CONSUMO ABRIL 2015/D05/A.G.1637/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP177
1718177890 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL
14479 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL/ASISTENTE DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CATAMAYO LOJA/07-04-2015/07-04-2015/INSPECCION PREVIA A OTORGAR PERMISOS DE OPERACION 2015/AEREO TERRESTRE/INF.10-04-2015/CP 166/PASAJES
14.99 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 014.99
1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA
14480 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA / INFIMA CUANTIA-ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ATENDER A DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / A.G#01632 / FACTURA 001-001-000013949 / CP929
688.35 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0688.35
1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS
14481 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MANTA MANABI/29-04-2015/04-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA DE SRA MONICA ARELLANO ESPOSA SEÑOR MINISTRO INTERIOR/TERRESTRE/INF.05-05-2015/CP 661
715.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0715.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14482 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1631 / 3 FACTURAS / CP680
596.71 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 4596.71
0913846788 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI
14483 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/MACHALA EL ORO/12-03-2015/14-03-2015/VISITA A LA COMUNIDAD PARA INSTALAR EL 911/TERRESTRE/INF.16-03-2015/CP 166.
200.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0200.00
0401144720 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR
14484 400.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0400.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
72 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / RIOBAMBA-CHIMBORAZO AMBATO-TUNGURAHUA / 27-02-2015 / 01-03-2015 / REALIZAR COBERTURA DE LA VISITA DE LA CARAVANA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA / TERRESTRE / INF. 23-02-2015 / CP661
1803886934 MOYA CAIZA BETTY ELIZABETH
14485 MOYA CAIZA BETTY ELIZABETH / ASISTENTE / COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / TULCAN-CARCHI / 01-04-2015 / 02-04-2015 / ASISTIR A LA LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL / TERRESTRE / INF. 01-04-2015 / CP166
40.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 040.00
0103940318 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO
14486 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO/ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA AZUAY/07-05-2015/09-05-2015/PARTICIPAR DEL TALLER DE CAPACITACION DE MANUAL DE REDACCION/INF. 11-05-2015/AEREO/CP 661.
120.00 0.00 N 08/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0120.00
1712341013001 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO
14487 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO / SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES Y TUMBADOS INTERIORES DE OFICINAS ASIGNADAS A LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION / C02 / A.G. 1622 / FACTURA No. 001-001-1369 / CP 896
997.18 119.66 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 21,013.14
1712341013001 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO
14488 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO/12% IVA/ SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES Y TUMBADOS INTERIORES DE OFICINAS ASIGNADAS A LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION / C02 / A.G. 1622 / FACTURA No. 1369 / CP 896
119.66 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 0 0 0119.66
0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G
14489 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1634 / 4 FACTURAS / CP679
198.53 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2198.53
1205259623001 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA
14490 MUÑOZ CASTRO GLADYS VANESSA / ÍNFIMA CUANTÍA-ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA FERIA CIUDADANA EN LA LIGA PUENGASI/ D02 / AUTO.GASTO #1594 / FACTURA 001-001-0000093 / CP779
55.00 6.60 N 09/06/2015 10/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 255.88
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
14491 132.90 15.95 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2122.27
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
73 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL /CONTRATO ARRIENDO - PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2015 / D05 / AUTO. GTO. 1626 / FACTURA No. 001-001-711/ CP100
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
14492 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL /12%IVA/CONTRATO ARRIENDO - PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2015 / D05 / AUTO. GTO. 1626 / FACTURA No. 001-001-711/ CP100
15.95 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 0 0 015.95
0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE
14493 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE/ ANALISTA /DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/AMBATO-TUNGURAHUA/ 28-04-2015/29-04-2015/ COBERTURA PERIODISTICA DE OPERATIVO ESLABON XXVIII/TERRESTRE/ INF. 18-05-2015/ CP 661
(84.00) 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0(84.00)
1204525289 MEZA OLVERA JOEL ALBERTO
14494 MEZA OLVERA JOEL ALBERTO/ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL/DIRECCION DE COMUNICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 07-05-2015/10-05-2015/CAPACITACION SOBRE REDACCION PERIODISTICA FOTOGRAFIA/AEREO/INF. 11-05-2015/CP 661
200.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0200.00
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
14495 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / REPOSICIÓN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMÁN DEL MERS DE ABRIL-2015 / D05 / AUT. GASTO 1248 / FACTURA No. 732732 / CP177
(40.02) 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0(40.02)
1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA
14496 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA / ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA GUAYLLABAMBA CANTON QUITO JUNIO 2015 / D05 / A.G 1624 / FACTURA 001-001-000000473 / CP100
143.83 17.26 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2132.32
1312849720 VELEZ BERMELLO GABRIELA LOURDES
14497 VELEZ BERMELLO GABRIELA LOURDES/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/MANTA MANABI/07-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACION/AEREO/INF.11-05-2015/CP 661
(200.00) 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0(200.00)
1718177890 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL
14498 14.99 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 014.99
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
74 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NARANJO GALIANO MARIA ISABEL/ASISTENTE DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CATAMAYO LOJA/07-04-2015/07-04-2015/INSPECCION PREVIA A OTORGAR PERMISOS DE OPERACION 2015/AEREO TERRESTRE/INF.10-04-2015/CP 166/PASAJES
0102584174 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN
14499 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN/ ANALISTA DE COMUNICACION/DIRECCION DE COMUNICACION/ CUENCA-AZUAY/07-05-2015/09-05-2015/ TALLER SOBRE REDACCION Y CONOCIMIENTO DE OTRAS MODALIDADES DE TRABAJO/AEREO/ INF 11-05-2015/ CP 661
200.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0200.00
1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA
14500 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA / ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA GUAYLLABAMBA CANTON QUITO JUNIO 2015 / D05 / A.G 1624 / FACTURA 001-001-000000473 / CP100
17.26 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 0 0 017.26
1205259623001 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA
14501 MUÑOZ CASTRO GLADYS VANESSA / ÍNFIMA CUANTÍA-ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA FERIA CIUDADANA EN LA LIGA PUENGASI/ D02 / AUTO.GASTO #1594 / FACTURA 001-001-0000093 / CP779
6.60 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 0 0 06.60
0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE
14502 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE/ ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/AMBATO-TUNGURAHUA/ 28-04-2015/29-04-2015/ SE REALIZO LA COBERTURA PERIODISTICA DE OPERATIVO ESLABON XXVIII/TERRESTRE/ INF. 18-05-2015/ CP 661
(84.00) 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0(84.00)
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
14503 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/ ADQUSICION DE 3000 GORRAS Y 3000 CHALECOS PARA EL PROYECTO DE DESCONCENTRCION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA/ DO5/ MEMORANDO CGAF-DA-1301/ FACTURA 3399/ CP 708
30,240.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 030,240.00
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
14504 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO / REPOSICION ENERGIA ELECTRICA OFICINAS 1 Y 2 BODEGA PLANTA BAJA EDIFICIO ORIENT PERIODO 22-04-2015 AL 21-05-2015 / D05 / A.G 1639 / FACTURA 001-001-0001599 / CP178
67.22 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 267.22
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
75 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1312849720 VELEZ BERMELLO GABRIELA LOURDES
14505 VELEZ BERMELLO GABRIELA LOURDES/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/QUITO PICHINCHA/07-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACION/AEREO/INF.11-05-2015/CP 661
200.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2200.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14506 [P:05 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO POR EL MES DE MAYO 2015
216.39 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 2 60.01
1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD
14507 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO(TABACUNDO)/MES DE MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1640/FACTURA Nº 001-001-045/CP62
250.00 30.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2230.00
0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE
14508 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE/ ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/AMBATO-TUNGURAHUA/ 28-04-2015/29-04-2015/ SE REALIZO LA COBERTURA PERIODISTICA DE OPERATIVO ESLABON XXVIII/TERRESTRE/ INF. 18-05-2015/ CP 661
80.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 080.00
0260020870001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA
MAGDALENA
14509 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA / FACTURA 001-001-0007052 / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC LA MAGDALENA (CHIMBO-BOLIVAR) / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1635/ CP679
4.70 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 24.70
1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD
14510 CUR DE IVA/RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO(TABACUNDO)/MES DE MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1640/FACTURA Nº 001-001-045/CP62
30.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 0 0 030.00
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
14511 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS/ABRIL 2015/D05/A.G.1637/5 FACTURAS ADJUNTAS/CP177
462.45 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2462.45
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
76 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
14512 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / REPOSICIÓN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMÁN / ABRIL-2015 / D05 / A.G.# 1248 / FACTURA No. 732732 / CP177 / REVERSION CUR 12968
(40.02) 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0(40.02)
0260001140001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES
14513 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES/FACTURA No.001-001-000025667/CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC LAS NAVES BOLIVAR/CONSUMO DE MAYO 2015/D05/A.G.1636/CP1636
34.14 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 234.14
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
14514 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / REPOSICIÓN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMÁN / ABRIL-2015 / D05 / A.G.# 1428 / FACTURA No. 732732 / CP177
40.02 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 040.02
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
14515 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA / INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE 17 BANDERAS PARA EXTERIORES PARA VARIAS UPCs / D05 / AUTO.GASTO.1623 / FACTURA No.007-001- 5071 / CP832
918.00 110.16 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2932.69
0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR
14516 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR/FACTURA Nº 001-001-000000006/POR TRABAJOS DE PINTURA, ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO, FONTANERIA Y CARPINTERIA DE UPCs TERMINAL TERRESTRE PROV DE CHIMBORAZO/D05/A.G.#1280/FACTURA Nº 001-001-6/CP615
4,784.50 574.14 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 24,861.05
1709642209 OJEDA HIDALGO JESIKA MADELINA
14517 OJEDA HIDALGO JESIKA MADELINA/PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION PAGO DE SERVICIO BASICO "AGUA POTABLE" DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA OYAMBARILLO (SUB-CIRCUITO YARUQUI 2 PERTENCIENTE AL DISTRITO TUMBACO/MARZO/D05/FACT 0081049/CP 679.
16.19 0.00 S 09/06/2015 0 0 016.19
1709642209 OJEDA HIDALGO JESIKA MADELINA
14518 OJEDA HIDALGO JESIKA MADELINA/PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION PAGO DE SERVICIO BASICO "AGUA POTABLE" DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA OYAMBARILLO (SUB-CIRCUITO YARUQUI 2 PERTENCIENTE AL DISTRITO TUMBACO/MARZO/D05/FACT 0081049/CP 679.
16.19 0.00 N 09/06/2015 10/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 216.19
0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR
14519 574.14 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 0 0 0574.14
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
77 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR/12% IVA POR TRABAJOS DE PINTURA, ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO, FONTANERIA Y CARPINTERIA DE UPCs TERMINAL TERRESTRE PROV DE CHIMBORAZO/D05/A.G.#1280/FACTURA Nº 001-001-6/CP615
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
14520 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA / INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE 17 BANDERAS PARA EXTERIORES PARA VARIAS UPCs / D05 / AUTO.GASTO.1623 / FACTURA No.007-001- 5071 / CP832
110.16 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 0 0 0110.16
1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS
14521 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MANTA MANABI/29-04-2015/04-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA DE SRA MONICA ARELLANO ESPOSA SEÑOR MINISTRO INTERIOR/TERRESTRE/INF.05-05-2015/CP 661
715.00 0.00 N 09/06/2015 15/06/201509/06/201509/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 6715.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14522 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ ENERGÍA ELÉCTRICA DE (5) UPC DE BOLIVAR/ MAYO DE 2015/AUTO.GASTO .#1633/ FACTURAS 072005-292913 072005-292912 007005-292901 072005-292900 072005-292899 /CP680
914.41 0.00 N 09/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20158 4 14914.41
1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL
14523 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE GENERO/ REPOSICIÓN POR MOVILIZACION / PERIODO MAYO-2015 / MDI-SGD-DPD-2015-0147 DEL 02 DE JUNIO DE 2015 / CP 180
20.00 0.00 N 09/06/2015 10/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 220.00
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
14524 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA / JUNIO-2015 / MEMO No. MDI-CGGE-2015-0107-MEMO / FACTURA No. 304 / CP404
3,460.84 0.00 N 09/06/2015 0 0 03,460.84
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
14525 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA / JUNIO-2015 / MEMO No. MDI-CGGE-2015-0107-MEMO / FACTURA No. 304 / CP404
3,460.84 0.00 N 09/06/2015 0 0 03,460.84
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
14526 3,460.84 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 03,460.84
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA / JUNIO-2015 / MEMO No. MDI-CGGE-2015-0107-MEMO / FACTURA No. 304 / CP404
1002517991 MAFLA ROSERO LUIS ERNESTO
14527 MAFLA ROSERO LUIS ERNESTO/REEMBOLSO -POR PAGO DE TASAS Y MEJORAS DEL MUNICIPIO-IMPUESTO PREDIAL URBANO DEL CANTÓN OTAVALO DEL UPC QUICHINCHE/DIRECCIÓN DISTRITAL 10D01/OFICIO S/N-GUIA Nº 8669 /TITULO DE CREDITO Nº 1013771, 1013770, 1013769/CP935
49.38 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 049.38
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
14528 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/ ADQUSICION DE 3000 GORRAS Y 3000 CHALECOS PARA EL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA/ DO5/ MEMORANDO CGAF-DA-1301-2015/ FACTURA 002-001- 3399/ CP 708
27,000.00 3,240.00 N 09/06/2015 10/06/201509/06/201509/06/2015 15/06/2015 15/06/20150 4 628,998.00
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
14529 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/ 12% IVA/ADQUSICION DE 3000 GORRAS Y 3000 CHALECOS PARA EL PROYECTO DE DESCONCENTRCION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA/ DO5/ MEMORANDO CGAF-DA-1301/ FACTURA 3399/ CP 708
3,240.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 0 0 03,240.00
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
14530 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REPOSICION DE TELECOMUNICACIONES DE UPC MIRAVALLE, LA GASCA, LA PULIDA Y SAN JOSE DE MONJAS/D05/MEMO No. MDI-MDI-CGAF-UD-2015-84/FACTURAS 001-777-012768437,001-777-012784856,001-001-003852516,001-001-003837551 /CP813.
(97.39) 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0(97.39)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14531 [P:03 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE MARZO 2015 DEL SEÑOR MALDONADO LOPEZ FRANCISCO
308.98 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 2 6308.98
0913846788 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI
14532 ESPINOZA MACIAS HAMILTON/ GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ CUENCA-AZUAY/ 26-03-2015/28-03-2015/ REUNION DE TRABAJO PARA LA PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGICA/TERRESTRE/ INF. 06-04-2015/ CP 166
160.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0160.00
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
14533 40.02 0.00 N 09/06/2015 10/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 240.02
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
79 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / REPOSICIÓN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMÁN / ABRIL-2015 / D05 / A.G.# 1428 / FACTURA No. 732732 / CP177
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 14534 VALDIVIEZO YANEZ JOSE / MYOR POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 17-04-2015 / 18-04-2015 / REUNION DE TRABAJO SOBR MANEJO DE AVENCES DE INTELIGENCIA DE LA FAMILIAR DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 20-04-2015 / CP 661
(130.00) 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0(130.00)
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 14535 VALDIVIEZO YANEZ JOSE / MYR POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 17-04-2015 / 18-04-2015 / REUNION DE TRABAJO SOBR MANEJO DE AVENCES DE INTELIGENCIA DE LA FAMILIAR DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 20-04-2015 / CP 661
130.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2130.00
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
14536 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REPOSICION DE TELECOMUNICACIONES DE UPC MIRAVALLE, LA GASCA, LA PULIDA Y SAN JOSE DE MONJAS/D05/MEMO No. MDI-MDI-CGAF-UD-2015-84/FACTURAS ADJUNTAS7CP813
(97.39) 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0(97.39)
1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA
14537 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ATENDER A DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO GTO. 16019/FACTURA Nº 001-001-13877,13878/CP835
1,043.90 125.27 N 09/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20156 0 81,121.15
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14538 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE GUAYAQUIL/ D 05/ AUT. GTO. 1658 / FACTURA 1790970/ CP 680
60.07 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 060.07
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
14539 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REPOSICION DE TELECOMUNICACIONES DE UPC MIRAVALLE, LA GASCA, LA PULIDA Y SAN JOSE DE MONJAS/D05/MEMO No. MDI-MDI-CGAF-UD-2015-84/FACTURAS ADJUNTAS/CP813
68.76 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 068.76
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
14540 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN CANDADO Y CADENA/D05/MEMO No. MDI-MDI-CGAF-UP-2015-0085/FACTURA 30831/CP942
6.33 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 06.33
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
80 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14541 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION DE HABERES DICIEMBRE 2014. SEGUN DATH 0519. SR. BAQUE JAIME LUIS ALBERTO (+) SE ADJ. DECLARACION JURAMENTADA NOTARIZADA PARA LA SRA. TUMBACO JAIME ENMA POR FALLECIMIENTO DEL SR.
562.30 0.00 N 09/06/2015 15/06/201509/06/201509/06/2015 15/06/2015 16/06/20150 0 6262.09
1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL
14542 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/ PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS LA TENENCIA POLÍTICA DE EL QUINCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015/ D05 / AUT. GTO. 1664/ FACTURA 202/ CP 83
971.92 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0971.92
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14543 [P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQ. DE HABERES DICIEMBRE 2014. SEGUN DATH 0519. SR. BAQUE JAIME LUIS (+) SE ADJ. DECLARACION JURAMENTADA NOTARIZADA PARA LA SRA. TUMBACO JAIME ENMA POR FALLECIMIENTO DEL SR.
195.28 0.00 N 09/06/2015 12/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 0 6195.28
1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA
14544 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/12% IVA/ ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ATENDER A DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO GTO. 16019/FACTURA Nº 001-001-13877,13878/CP835
125.27 0.00 N 09/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 6 0 0125.27
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14545 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE GUAYAS/CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/D05/A.G.1657/3FACTURAS ADJUNTAS/CP 680
1,152.01 0.00 N 09/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 01,152.01
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
14546 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/ REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA EN UPC DE CATARAMA- PROVINCIA ESMERALDAS/ DO5/ AUT. GTO. 1650/ FACTURA 414/ CP 829
3,087.84 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 03,087.84
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
14547 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO / PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENT / JUNIO-2015 / D05 / A.G.1653 / FACTURA No. 1597 / CP 421
2,487.43 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 02,487.43
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
14548 2,898.84 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 02,898.84
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
81 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO / ARRIENDO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 (CON SUS PARQUEADEROS) Y UNA BODEGA UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFCIO ORIENT (AV COLON E4-17 Y AMAZONAS CANTON QUITO / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / A.G#1654 / FACTURA 001-001-0001596 / CP54
0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES
14549 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES/POR CONSUMO DE ALICUOTAS DEL UPC ALBORADA 2 (CC ALBOCENTRO 3-GUAYAQUIL)/MES DE MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1660/FACTURA Nº 00154/CP308
209.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0209.00
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
14550 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/CONTRATO -POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/MES DE JUNIO DE 2015/D05/A.G. #1646/FACTURA Nº 001-001-2147/CP90
846.98 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0846.98
1792297311001 AROPIAINC S.A. 14551 AROPIAINC S.A./ PAGO POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / DO5 /AUT. GTO. 1661/ FACTURA 18434/ CP 357
956.93 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0956.93
0992588098001 PROYECNATION S.A. 14552 PROYECNATION S.A. / SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES DE LOS PISOS 2 Y 3 DEL EDIFICIO DE LA JUDICATURA- UNIDAD DE FLAGRANCIA UVC MODELO GUAYAQUIL / D05 / A.G.1647 / FACTURA No. 61 / CP820
7,867.56 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 07,867.56
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
14553 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2do. AL 5to: PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y QUINCE PARQUEADEROS DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/MES DE JUNIO DE 2015/D05/A.G.# 1625/FACTURA Nº 001-001-1595/CP100
8,523.78 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 08,523.78
1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA
14554 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA/CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE TENENCIA POLÍTICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/MES DE JUNIO DE 2015/D05/A.G.# 1662/FACTURA Nº 001-001-301/CP100
125.43 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0125.43
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 14555 1.72 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 01.72
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
82 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MOROCHO JORGE ANIBAL / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO / ABRIL-2015 / D05 / A.G. 1663 / FACTURA No. 11940512 / CP178
0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR
14556 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR / INFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA FONTANERIA CARPINTERIA Y OTROS EN LA UPC DE POTOSI PROVINCIA DE LOS RIOS / D05 / A.G#01651 / FACTURA 001-001-000000008 / CP878
3,552.64 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 03,552.64
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 14557 MOROCHO JORGE ANIBAL / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO / ABRIL-2015 / D05 / A.G. 1663 / FACTURA No. 146047 / CP178
3.60 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 03.60
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14558 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE ORELLANA/30-04-2015/30-05-2015/D05/AUTO.GTO.1659 DE 05 JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP 680.
1,889.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 01,889.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
14559 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PERIODO 01 DE ABRIL AL 26 DE MAYO 2015 / D05 / A.G#1638 / FACTURAS ADJUNTAS / CP 178
1,386.11 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 01,386.11
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
14560 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/PAGO DE ALICUOTAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT,2 PARQUEADEROS Y UNA BODEGA/01-04-2015/JUNIO/AUTO.GTO.1655 DE 04-JUNIO-2015/CP 54.
550.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0550.00
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
14561 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA NO.206(SEGUNDO PISO)ED. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/JUNIO/C05/AUTO.GTO.1645 DE 05-06-2015/CP 100.
560.56 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0560.56
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
14562 447.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0447.00
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
83 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA N.306 TERCER PISO DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION /CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/A.G.1644/FACTURA No.2145/CP100
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
14563 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA, CARPINTERÍA, ARREGLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y OTROS DE LA UPC LA TRONCAL CENTRO 2-PROVINCIA DEL CAÑAR /D05/A.G.1652/FACTURA No.54/CP826
5,995.92 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 05,995.92
1711580074001 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO
14564 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO/INFIMA CUANTIA PAGO ADQUISICION E INSTALACIÓN DE 9 REFLECTORES PARA EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL/D05/AUTO.GTO.1615 DE 07-06-2015/FACTURA 00007/CP 833.
2,993.76 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 02,993.76
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
14565 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PERIODO 01 DE ABRIL AL 26 DE MAYO 2015 / D05 / A.G#1638 /42 FACTURAS ADJUNTAS / CP 178
1,386.11 0.00 N 10/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 61,386.11
0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR
14566 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR / INFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA FONTANERIA CARPINTERIA Y OTROS EN LA UPC DE POTOSI PROVINCIA DE LOS RIOS / D05 / AUT.GASTO 1651 / FACTURA 001-001-000000008 / CP878
3,172.00 0.00 N 10/06/2015 0 0 03,108.56
0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR
14567 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR / INFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA FONTANERIA CARPINTERIA Y OTROS EN LA UPC DE POTOSI PROVINCIA DE LOS RIOS / D05 / AUT.GASTO 1651 / FACTURA 001-001-000000008 / CP878
3,172.00 380.64 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 23,222.75
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
14568 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REPOSICION DE TELECOMUNICACIONES DE UPC MIRAVALLE, LA GASCA, LA PULIDA Y SAN JOSE DE MONJAS/D05/MEMO No. MDI-MDI-CGAF-UD-2015-84/FACTURAS 001-777-12768437,001-001-3852516,001-001-3837551/CP813
68.76 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 268.76
0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE
14569 80.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
84 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE/ ANALISTA /DIRECCION COMUNICACION SOCIAL/AMBATO-TUNGURAHUA/ 28-04-2015/29-04-2015/ COBERTURA PERIODISTICA OPERATIVO ESLABON XXVIII/TERRESTRE/ INF. 18-05-2015/ CP 661
0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR
14570 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR / INFIMA CUANTÍA- IVA PAGADO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA FONTANERIA CARPINTERIA Y OTROS EN LA UPC DE POTOSI PROVINCIA DE LOS RIOS / D05 / AUT. GASTO 1651 / FACTURA 001-001-000000008 / CP878
380.64 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 0380.64
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14571 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE ORELLANA/30-04-2015/30-05-2015/D05/AUTO.GTO.1659/12 FACTURAS/CP 680.
1,889.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 21,889.00
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
14572 MEDINA ROBLES WUILLIAM ALFREDO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 28-04-2015 / 29-04-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF.29-04-2015 / CP 661
195.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0195.00
0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL
14573 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 27-04-2015 / 28-04-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL JOVEN JOSE RICARDO SERRRANO HIJO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / AEREO / INF 29-04-2015 / CP 661
195.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0195.00
1717760357 FERNANDEZ QUIROGA MARIO XAVIER
14574 FERNANDEZ QUIROGA MARIO XAVIER / POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 30-04-2015 / 03-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DR.MONICA ARELLANO/ AEREO / INF 04-05-2015 / CP 661
325.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0325.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14575 1,152.01 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 21,152.01
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
85 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE GUAYAS/CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/D05/A.G.1657/FACTURAS Nº 002-001-8259923,8259949, 8234351/CP 680
0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES
14576 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES/POR CONSUMO DE ALICUOTAS DEL UPC ALBORADA 2 (CC ALBOCENTRO 3-GUAYAQUIL)/MES DE MAYO DE 2015/D05/AUT. GTO. Nº 1660/FACTURA Nº 00154/CP308
209.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2209.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14577 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE GUAYAQUIL/ D 05/ AUT. GTO. 1658 / FACTURA 148-001-1790970/ CP 680
60.07 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 260.07
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
14578 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/CONTRATO -POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015/D05/AUTO. GTO. 1646/FACTURA Nº 001-001-2147/CP90
756.23 90.75 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2722.96
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
14579 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 08-05-2015 / 14-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 15-05-2015 / CP 661
780.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0780.00
1204525289 MEZA OLVERA JOEL ALBERTO
14580 MEZA OLVERA JOEL ALBERTO/ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL/DIRECCION DE COMUNICACION/QUITO-PICHINCHA/ 07-05-2015/10-05-2015/CAPACITACION SOBRE REDACCION PERIODISTICA FOTOGRAFIA Y PRÁCTICAS POLICIALES DE CAMPO/AEREO/INF. 11-05-2015/CP 661
200.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2200.00
0102584174 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN
14581 200.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
86 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN/ ANALISTA DE COMUNICACION/DIRECCION DE COMUNICACION/ QUITO-PICHINCHA/07-05-2015/09-05-2015/ TALLER SOBRE REDACCION Y CONOCIMIENTO DE OTRAS MODALIDADES DE TRABAJO Y TALLER EN LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS/AEREO/ INF 11-05-2015/ CP 661
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
14582 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO / ARRIENDO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 (CON SUS PARQUEADEROS) Y UNA BODEGA UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFCIO ORIENT (AV COLON E4-17 Y AMAZONAS CANTON QUITO / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / A.G#1654 / FACTURA 001-001-0001596 / CP54
2,588.25 310.59 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 22,474.37
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
14583 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO / 12% IVA/ARRIENDO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 (CON SUS PARQUEADEROS) Y UNA BODEGA UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFCIO ORIENT (AV COLON E4-17 Y AMAZONAS CANTON QUITO / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / A.G#1654 / FACTURA 001-001-0001596 / CP54
310.59 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 0310.59
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
14584 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/12% IVA/CONTRATO -POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015/D05/AUTO. GTO. 1646/FACTURA Nº 001-001-2147/CP90
90.75 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 090.75
1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 14585 AGATO SILVANA ELIZABETH / ANALISTA DE TALENTO HUMANO/ UNIDAD DE TALENTO HUMANO / GUAYAS-GUAYAQUIL/ 25-05-2015 / 26-06-2015 / PROCESO DE EVALUACIONES TECNICAS A LOS ASPIRANTES A POLICIAS / AEREO/ INF. 28-05-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0120.00
0201833043 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA
14586 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA / ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2 / DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/IMBABURA-IBARRA / 21-05-2015/21-05-2015/IDENTIFICACION DE PERFILES VERIFICACION DE PARTIDAS,LOGISTICA Y CAPACITACION AL PERSONAL / TERRESTRE / INF.28-05-2015 / CP661
40.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
87 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
14587 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/PAGO DE ALICUOTAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT,2 PARQUEADEROS Y UNA BODEGA/01-04-2015/JUNIO/AUTO.GTO.1655 DE 04-JUNIO-2015/CP 54.
550.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2550.00
1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA
14588 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA/CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE TENENCIA POLÍTICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015/D05/AUTO GTO. 1662/FACTURA Nº 001-001-301/CP100
111.99 13.44 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2103.03
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR
14589 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO / CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 20-05-2015 / 21-05-2015 / CAPACITACIÓN DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO PARA EL MANDO ESTRATEGICO POLICIAL ZONA 1 / TERRESTRE / INF. 22-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0120.00
1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA
14590 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA/12% IVA/CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE TENENCIA POLÍTICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015/D05/AUTO GTO. 1662/FACTURA Nº 001-001-301/CP100
13.44 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 013.44
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
14591 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA NO.206(SEGUNDO PISO)ED. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/JUNIO/C05/AUTO.GTO.1645 DE 05-06-2015/FACTURA 001-001-2148/CP 100.
500.50 60.06 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2478.48
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
14592 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/12% IVA/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA NO.206 GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/JUNIO/C05/AUTO.GTO.1645 DE 05-06-2015/CP 100.
60.06 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 060.06
1205134883 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY
14593 120.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
88 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 25-05-2015 / 26-05-2015 / CAPACITARSE AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO, SISTEMA DAVID Y DISPOSITIVOS TOKEN / TERRESTRE / INF. 27-05-2015 / CP166
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
14594 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA / JUNIO-2015 / MEMO No. MDI-CGGE-2015-0107-MEMO / FACTURA No. 304 / CP404
3,090.04 370.80 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 22,842.84
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
14595 CUR DE IVA/VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA / JUNIO-2015 / MEMO No. MDI-CGGE-2015-0107-MEMO / FACTURA No. 304 / CP404
370.80 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 0370.80
1720502283 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO
14596 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CUENCA-AZUAY / 19-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES / TERRESTRE / INF. 03-06-2015 / CP166
640.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0640.00
1803886934 MOYA CAIZA BETTY ELIZABETH
14597 MOYA CAIZA BETTY ELIZABETH / ASISTENTE / COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / TULCAN-CARCHI / 01-04-2015 / 02-04-2015 / ASISTIR A LA LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL / TERRESTRE / INF. 01-04-2015 / CP166
40.00 0.00 N 10/06/2015 12/06/201510/06/201510/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 640.00
1721143772 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA
14598 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA/ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/TUNGURAHUA-AMBATO LOS RIOS-QUEVEDO-VENTANAS GUAYAS-EL EMPALME/14-04-2015/15-04-2015/INSPECCIÓN DE LAS UPCs/TERRESTRE/INF.04-06-2015/CP166
120.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0120.00
0401144720 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR
14599 400.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0400.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / RIOBAMBA-CHIMBORAZO AMBATO-TUNGURAHUA / 27-02-2015 / 01-03-2015 / REALIZAR COBERTURA DE LA VISITA DE LA CARAVANA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA / TERRESTRE / INF. 23-02-2015 / CP661
1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL
14600 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL/ANALISTA/PROY. DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/22-05-2015/23-05-2015/CON FINALIDAD DE ASISTIR A LA ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS E INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA UPC/TERRESTRE/INF.29-05-2015/CP166
120.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0120.00
0401144720 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR
14601 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / MORONA SANTIAGO-ZAMORA CHINCHIPE / 05-03-2015 / 08-03-2015 / REALIZAR COBERTURA DE LA VISITA DE LA CARAVANA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA / TERRESTRE / INF. 02-03-2015 / CP661
200.00 0.00 N 10/06/2015 12/06/201510/06/201510/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 6200.00
1714128970 JARAMILLO BANO KLEBER ALEJANDRO
14602 JARAMILLO BAÑO KLEBER ALEJANDRO/ CBOP DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 04 AL 05 DE ENERO DEL 2015/ INICIO DE CAPACITACION DEL SISTEMA Web/CP 166
420.00 0.00 N 10/06/2015 0 0 0420.00
1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL
14603 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL/ANALISTA/PROY. DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/27-05-2015/27-05-2015/REALIZAR LA INSPECCION DE LA UVC LA PROPICIA PROVINCIA DE ESMERALDAS/AEREO/INF.02-06-2015/CP166
40.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 040.00
INT0000003339 POLYGRAPHY TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
14604 POLYGRAPHY TECHNOLOGY S.A. DE C.V./ LA INSCRIPCION DEL XV SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO AVANZADO EN POLIGRAFIA PARA MAYOR JUAN GUARDERAS, CAPITAN OMAR BOLAÑOS SARGENTO DANNY IBARRA SEGUN MEMORANDO No. /D05/MDI-VSI-SPN-1431 DEL 11 DE MAYO 2015/CP947
226.80 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0226.80
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
90 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR
14605 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/ANALISTA/PROY. DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/AZUAY-CUENCA/19-05-2015/22-05-2015/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF.27-05-2015/CP166
244.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0244.00
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
14606 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/ REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA EN UPC DE CATARAMA- PROVINCIA DE LOS RIOS/ DO5/ AUT. GTO. 1650/ FACTURA 414/ CP 829
2,757.00 330.84 N 10/06/2015 17/06/201510/06/201510/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 82,801.11
1712484953 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA
14607 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAS-GUAYAQUIL/13-05-2015/15-05-2015/INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF. 18-05-2015/CP166
200.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0200.00
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
14608 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAS-GUAYAQUIL/13-05-2015/15-05-2015/INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF. 03-06-2015/CP166
200.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0200.00
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
14609 CUR DE IVA/CUADRADO MERINO MARIO SAUL/ REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA EN UPC DE CATARAMA- PROVINCIA ESMERALDAS/ DO5/ AUT. GTO. 1650/ FACTURA 414/ CP 829
330.84 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 0330.84
0992588098001 PROYECNATION S.A. 14610 PROYECNATION S.A. /MENOR CUANTÍA- SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES DE LOS PISOS 2 Y 3 DEL EDIFICIO DE LA JUDICATURA- UNIDAD DE FLAGRANCIA UVC MODELO GUAYAQUIL / D05/AUTO GTO. 1647 /FACTURA No. 001-001-61 / CP820
7,024.61 842.95 N 10/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 27,137.01
0992588098001 PROYECNATION S.A. 14611 842.95 0.00 N 10/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 0842.95
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
91 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PROYECNATION S.A. /12% IVA/MENOR CUANTÍA- SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES DE LOS PISOS 2 Y 3 DEL EDIFICIO DE LA JUDICATURA- UNIDAD DE FLAGRANCIA UVC MODELO GUAYAQUIL / D05/AUTO GTO. 1647 /FACTURA No. 001-001-61 / CP820
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
14612 MEDINA ROBLES WUILLIAM ALFREDO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / STO. DOMINGO-STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 28-04-2015 / 29-04-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF.29-04-2015 / CP 661
195.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 0195.00
0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL
14613 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL / CBOS POLICIA / SEGURIDAD MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 27-04-2015 / 28-04-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA DE JOSE RICARDO SERRRANO HIJO MINISTRO DEL INTERIOR / AEREO / INF 29-04-2015 / CP 661
195.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4195.00
1717760357 FERNANDEZ QUIROGA MARIO XAVIER
14614 FERNANDEZ QUIROGA MARIO XAVIER / POLICIA / SEGURIDAD MINISTRO / MANTA-MANABI / 30-04-2015 / 03-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA DE LA DR.MONICA ARELLANO/ AEREO / INF 04-05-2015 / CP 661
325.00 0.00 N 11/06/2015 16/06/201511/06/201511/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 6325.00
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
14615 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 08-05-2015 / 14-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 15-05-2015 / CP 661
780.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 0780.00
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
14616 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN CANDADO Y CADENA/D05/MEMO No. MDI-MDI-CGAF-UP-2015-0085/FACTURA 30831/CP942
6.33 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 06.33
1714128970 JARAMILLO BANO KLEBER ALEJANDRO
14617 JARAMILLO BAÑO KLEBER ALEJANDRO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CUENCA-AZUAY / 19-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES / TERRESTRE / INF. 03-06-2015 / CP166
640.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0640.00
1719239467 ZAMBRANO SALAZAR DIEGO FERNANDO
14618 663.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0663.00
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
92 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZAMBRANO SALAZAR DIEGO FERNANDO/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/19-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS NOTICIAS DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES/TERRESTRE/INF.06-06-2015/CP 166
1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH
14619 TAIPE PALLO LILIANA JANETH/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/ UNIDAD DE SOPORTE TECNICO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-03-2015/23-05-2015/REVISION DE LA FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET/TERRESTRE/ INF. 27-05-2015 / CP 661
200.00 0.00 N 11/06/2015 16/06/201516/06/2015 4 0 0200.00
2300120694 ONA CRUZ FRANKLIN ALFONSO
14620 ONA CRUZ FRANKLIN ALFONSO/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/BABAHOYO-LOS RIOS/24-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DE LOS AÑOS 2014-2015/TERRESTRE/INF.06-06-2015/CP 166
360.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0360.00
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
14621 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/FACTURA No.54/ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA, CARPINTERÍA, ARREGLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y OTROS DE LA UPC LA TRONCAL CENTRO 2-PROVINCIA DEL CAÑAR /D05/A.G.1652/FACTURA No.54/CP826
5,353.50 642.42 N 11/06/2015 17/06/201511/06/201511/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 2 85,439.16
1716459217 BARAHONA SANTILLAN DANILO VLADIMIR
14622 BARAHONA SANTILLAN DANILO VLADIMIR/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/MACAS-MORONA SANTIAGO/19-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION DE LOS PARTES JUDICIALES EN LA POLICIA JUDICAL Y NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA/TERRESTRE/INF.29-05-2015/CP 166
600.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0600.00
1716696156 LEMA RAMOS FABIAN WASHINGTON
14623 360.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
93 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LEMA RAMOS FABIAN WASHINGTON/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/COCA-ORELLANA/19-05-2015/26-05-2015/RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DEN LA POLICIA JUDICAL Y FISCALIAS DE LOS AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF29-05-2015/CP 166
1717993438 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN
14624 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/COCA-ORELLANA/19-05-2015/26-05-2015/RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS EN POLICIA JUDICIAL Y FISCALIAS DE LOS AÑOS 2014 Y2015/TERRESTRE/INF.29-05-2015/CP 166
360.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0360.00
1720333986 GUAYASAMIN CAIZA JOSE LUIS
14625 GUAYASAMIN CAIZA JOSE LUIS/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/PORTOVIEJO -MANABI/24-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO A SER RECOLECTADAS EN EL ANO 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP 166
360.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0360.00
1716901523 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL 14626 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/20-05-2015/29-05-2015/INFORME DE LA RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE DENUNCIAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP 166
560.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0560.00
1002801692 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES
14627 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/LATACUNGA-COTOPAXI/20-05-2015/26-05-2015/RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LOS PARTES POLICIALES Y NOTICIAS DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 EN LA POLICIA JUDICIAL/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP 166
326.55 0.00 N 11/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0326.55
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
14628 642.42 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 0642.42
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
94 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA, CARPINTERÍA, ARREGLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y OTROS DE LA UPC LA TRONCAL CENTRO 2-PROVINCIA DEL CAÑAR /D05/A.G.1652/FACTURA No.54/CP826
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14629 [P:06 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA SEGUN MEMORANDO CAGF-DATH-2015-1550 DE FECHA 02 DE MAYO 2015 VARIOS FUNCIONARIOS
7,699.50 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 07,699.50
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
14630 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ANALISTA /PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/22-05-2015/23-05-2015/ASISTIR A LA ENTREGA DE MEDIOS LOGISITICOS E INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs /TERRESTRE/INF. 29-05-2015/CP166
120.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0120.00
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
14631 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACTURA No.2145/PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA N.306 TERCER PISO DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION /CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/A.G.1644/FACTURA No.2145/CP100
399.11 47.89 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 0381.55
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
14632 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ANALISTA /PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/AZUAY-CUENCA/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR RECORRIDO DE TODAS LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA /AEREO/INF. 01-06-2015/CP166
200.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0200.00
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
14633 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO / MAYO-2015 / A.G. 1678 / FACTURA No. 11072 / CP73
12,672.32 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 012,672.32
1717118713 COMASISIN CAJILEMA JORGE WASHINGTON
14634 440.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0440.00
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
95 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COMASISIN CAJILEMA JORGE WASHINGTON / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 19-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP166
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14635 [P:06 T:HO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALIMENTACION POR EL MES DE MAYO 2015 DEL PERSONAL SUJETO AL CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO DATH-BVM-2015-01534 DE FECHA 01-06-2015
10,072.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 0 410,072.00
1002183265 VINUEZA HARO ALVARO DARIO
14636 VINUEZA HARO ALVARO DARIO/ CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 19-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP166
440.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0440.00
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
14637 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/12% IVA PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA N.306 TERCER PISO DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION /CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/A.G.1644/FACTURA No.2145/CP100
47.89 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 047.89
1718008715 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO
14638 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO/TECNICO DE TURNO/MIGRACION/GUAYAS-GUAYAQUIL/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/AEREO/INF. 01-06-2015/CP784
200.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0200.00
1001434230 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO
14639 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO/RESPONSABLE DE INVERNTARIOS/MIGRACIÓN/MANABÍ-MANTA/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/AEREO/INF. 01-06-2015/CP784
200.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0200.00
0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14640 CARRASCO PENA JOSEFINA/ANALISTA 3/MIGRACION/AZUAY-CUENCA/15-05-2015/15-05-2015/ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CONSULTIVO DE POLICÍA MIGRATORIA/AEREO/INF. 02-06-2015/CP784
40.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 040.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14641 [P:05 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE MAYO PERSONAL NUEVO DE CONTRATO
1,291.71 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 0 41,043.14
0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 14642 760.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0760.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
96 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
REINA YAZAN MARÍA NELLY / ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4 / UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO / SANTA ROSA- EL ORO / 13-04-2015 / 22-04-2015 / 04-05-2015 / APLICAR UN MISMO CRITERIO PARA LOS PROCEDIMEINTOS INSTAURADOS EN LA UCMHUAQUILLAS / AEREO / INF.24-04-2015 / CP784
0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14643 CARRASCO PENA JOSEFINA/ANALISTA 3/MIGRACION/AZUAY-CUENCA/26-05-2015/27-05-2015/ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CONSULTIVO DE POLICÍA MIGRATORIA/AEREO/INF. 02-06-2015/CP784
120.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0120.00
INT0000003339 POLYGRAPHY TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
14644 POLYGRAPHY TECHNOLOGY, S.A. DE C.V/INSCRIPCIONES PARA EL XV SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO AVANZADO EN POLIGRAFIA EN MEXICO DEL 13 AL 16 JULIO2015 DE LOS SRES. MAYOR JUAN CARLOS GUARDERAS, CAPITAN OMAR BOLAÑOS CANO Y SRG.iBARRA/SUBS DE POLICIA/LIQ.COMPRAS 1586-MEMO No.MDI-VSI-SPN-1431
1,417.50 170.10 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 41,417.50
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14645 [P:05 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE MAYO PERSONAL NUEVO DE CONTRATO.
317.61 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 0 4218.44
0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 14646 REINA YAZAN MARÍA NELLY / ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4 / UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO / SANTA ROSA- EL ORO / 23-03-2015 / 01-04-2015 / REPLICAR EL MODELO DE GESTION Y COORDINACION DE PROCESOS MIGARTORIOS / AEREO TERRESTRE / INF.02-04-2015 / CP784
680.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0680.00
0401126685 YAMBA VALLEJO GLADYS MARINA
14647 YAMBAY VALLEJO GLADYS MARINA / ANALISTA DE TIC / CEFAB RUMICHACA / HUAQUILLAS-EL ORO / 23-03-2015 / 01-04-2015 / REPLICAR EL MODELO DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS MIGRATORIOS APLICADOS EN EL CEFAB RUMICHACA / AÉREP / INF. 02-04-2015 / CP784
760.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 0760.00
0401126685 YAMBA VALLEJO GLADYS MARINA
14648 760.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 0760.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
97 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
YAMBAY VALLEJO GLADYS MARINA / ANALISTA TIC / CEBAF RUMICHACA / HUAQUILLAS-EL ORO / 13-04-2015 / 22-04-2015 / COORDINAR ACCIONES PARA LA EFICIENTE ATENCIÓN AL USUARIO DEL CEBAF DE HUAQUILLAS / AEREO / INF. 24-04-2015 / CP784
0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 14649 REINA YAZAN MARÍA NELLY / ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4 / UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO / HUAQUILLAS - EL ORO / 13-04-2015 / 22-04-2015 /APLICAR EL MISMO CRITERIO PARA LOS PROCEDIMEINTOS INSTAURADOS EN LA UCM RUMICHACA/AEREO / INF.24-04-2015 / CP784
760.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4760.00
0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 14650 REINA YAZAN MARÍA NELLY / ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4 / UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO / SANTA ROSA- EL ORO / 23-03-2015 / 01-04-2015 / REPLICAR EL MODELO DE GESTION Y COORDINACION DE PROCESOS MIGARTORIOS / AEREO TERRESTRE / INF.02-04-2015 / CP784
(680.00) 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0(680.00)
0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 14651 REINA YAZAN MARÍA NELLY / ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4 / UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO / SANTA ROSA- EL ORO / 23-03-2015 / 01-04-2015 / REPLICAR EL MODELO DE GESTION Y COORDINACION DE PROCESOS MIGARTORIOS / AEREO TERRESTRE / INF.02-04-2015 / CP784
760.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0760.00
INT0000003339 POLYGRAPHY TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
14652 POLYGRAPHY TECHNOLOGY S.A. DE C.V./ LA INSCRIPCION DEL XV SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO AVANZADO EN POLIGRAFIA PARA MAYOR JUAN GUARDERAS, CAPITAN OMAR BOLAÑOS SARGENTO DANNY IBARRA/ AUT.GASTO MEMO.1431 /LIQ. COMPRAS 1586 /D05/MDI-VSI-SPN-1431 DEL 11 DE MAYO 2015/CP947
170.10 0.00 S 11/06/2015 0 0 0170.10
INT0000003339 POLYGRAPHY TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
14653 POLYGRAPHY TECHNOLOGY S.A. DE C.V./ INSCRIPCION DEL XV SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO AVANZADO EN POLIGRAFIA PARA MAYOR JUAN GUARDERAS, CAPITAN OMAR BOLAÑOS SARGENTO DANNY IBARRA/ AUT.GASTO MEMO.1431 /LIQ. COMPRAS 1586 /D05/MDI-VSI-SPN-1431 DEL 11 DE MAYO 2015/CP947
170.10 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 0170.10
1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO
14654 176.36 21.16 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4162.25
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
98 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OCAÑA ROSERO MARCO ANTONIO/CONTRATO-PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 1620/FACTURA No.413/CP100
1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO
14655 OCAÑA ROSERO MARCO ANTONIO/CONTRATO-PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 1620/FACTURA No.413/CP100
21.16 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 021.16
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
14656 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ANALISTA /PROYECTO DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/22-05-2015/23-05-2015/ASISTIR ENTREGA DE MEDIOS LOGISITICOS E INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs /TERRESTRE/INF. 29-05-2015/CP166
120.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4120.00
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
14657 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ANALISTA /PROYECTO DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/AZUAY-CUENCA/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR RECORRIDO INFRAESTRUCTURAS UNIDADES POLICÍA COMUNITARIA /AEREO/INF. 01-06-2015/CP166
200.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0200.00
0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 14658 REINA YAZAN MARÍA NELLY / ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4 / UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO /HUAQUILLAS - EL ORO / 23-03-2015 / 01-04-2015 / REPLICAR EL MODELO DE GESTION Y COORDINACION DE PROCESOS MIGRATORIOS / AEREO / INF.02-04-2015 / CP784
760.00 0.00 N 11/06/2015 19/06/201511/06/201511/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 12760.00
1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO
14659 ALBAREZ MENA WUILMER ORLAMDO/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/AMBATO-TUNGURAHUA/05-05-2015/08-05-2015/CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL MINISTRO/ TERRESTRE/ INF. 11-05-2015/ CP 661
480.00 0.00 N 11/06/2015 16/06/201516/06/2015 4 0 0480.00
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
14660 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MUISNE-ESMERALDAS /12-05-2015 / 14-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO /TERRESTRE/INF 15-05-2015/ CP 661
301.50 0.00 N 11/06/2015 16/06/201516/06/2015 4 0 0301.50
1718483983 VACA AGUILAR MAYRA GABRIELA
14661 136.00 0.00 N 11/06/2015 16/06/201516/06/2015 4 0 0136.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
99 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VACA AGUILAR MAYRA GABRIELA/ ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3 /DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL-GUAYAS/ 25-05-2015/26-05-2015/PRUEBAS DE CONOCIMIETOS TECNICOS/AEREO/ INF. 28-05-2015/ CP 661
1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO
14662 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/13-05-2015/15-05-2015/ MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMA/ AEREO/ INF. 18-05-2015 /CP 661
200.00 0.00 N 11/06/2015 16/06/201516/06/2015 4 0 0200.00
1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO
14663 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/ AMBATO-TUNGURAHUA/ 18-05-2015/20-05-2015/CAPACITACION Y ENTREGA DE USUSARIOS A LOS OPERACIONES DEL SISTEMA GPS/TERRESTRE/ INF.22-05-2015/ CP 661
200.00 0.00 N 11/06/2015 16/06/201516/06/2015 4 0 0200.00
0103940318 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO
14664 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO/ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA AZUAY/07-05-2015/09-05-2015/PARTICIPAR DEL TALLER DE CAPACITACION DE MANUAL DE REDACCION/INF 11-05-2015/AEREO/CP 661.
120.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4120.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
14665 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/06-05-2015/06-05-2015/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS/AEREO/INF.08-05-2015/CP661
56.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 056.00
1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL
14666 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/INFIMA CUANTIA-POR REINSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LUMINARIAS DE UPC POMASQUI 1/D05/AUTO. GTO. 1617/FACT. No. 60/CP593
2,661.10 319.33 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 42,703.68
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
100 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
14667 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA/25-05-2015/28-05-2015/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS/AEREO/INF.29-05-2015/CP661
306.10 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0306.10
1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL
14668 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/INFIMA CUANTIA-POR REINSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LUMINARIAS DE UPC POMASQUI 1/D05/AUTO. GTO. 1617/FACT. No. 60/CP593
319.33 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 0319.33
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
14669 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL / DESPACHO MINISTERIAL / MANABI-MANTA / 21-05-2015/21-05-2015 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS / AEREO / INF. 20-05-2015 / CP661
48.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 048.00
0103589560 REVILLA SAQUICELA JORGE LEONARDO
14670 REVILLA SAQUICELA JORGE LEONARDO/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/QUITO-PICHINCHA/30-04-2015/02-05-2015/COBERTURA QUE SE DIO EN EL EVENTO PRIMERO DE MAYO EN QUITO/AEREO/INF 04-05-2015/CP661
40.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 440.00
0913846788 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI
14671 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI/ GESTOR DE SEGURIDAD/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ CUENCA-AZUAY/ 26-03-2015/28-03-2015/ REUNION DE TRABAJO PARA LA PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGICA/TERRESTRE/ INF. 06-04-2015/ CP 166
160.00 0.00 N 11/06/2015 23/06/201511/06/201511/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 14160.00
0105612873 ESPANA MERCHAN OLGA ESTHER
14672 ESPANA MERCHAN OLGA ESTHER/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/QUITO-PICHINCHA/30-04-2015/02-05-2015/CUBRIR LA MARCHA 01 DE MAYO POR SECTORES PARA DAR SEGUIMIENTO/AEREO/INF 04-05-2015/CP661
40.00 0.00 N 11/06/2015 16/06/201511/06/201511/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 640.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
14673 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL / DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAS-GUAYAQUI CAÑAR-AZOGUEZ SANTA ELENA-SANTA ELENA / 11-05-2015/ 14-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS / AEREO / INF. 08-05-2015 / CP661
299.80 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0299.80
0913846788 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI
14674 200.00 0.00 N 11/06/2015 23/06/201511/06/201511/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 14200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
101 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI/GESTOR DE SEGURIDAD/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/MACHALA- EL ORO/12-03-2015/14-03-2015/CUMPLIR CON AGENDA DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS POR PEDIDO DEL SEÑOR VICEMINISTRO/TERRESTRE/INF.16-03-2015/CP 166.
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
14675 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ANALISTA /PROYECTO DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/AZUAY-CUENCA/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR RECORRIDO INFRAESTRUCTURAS UNIDADES POLICÍA COMUNITARIA /AEREO/INF. 01-06-2015/CP166
(200.00) 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0(200.00)
1720236445 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA
14676 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE MACAS-MORONA SANTIAGO/05-03-2015/08-03-2015/PARTICIPAR EN LA CARAVANA DE CONVIEVENCIA SOCIAL PACIFICA/TERRESTRE/INF 10-03-2015/CP661
280.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0280.00
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
14677 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ANALISTA /PROYECTO DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA-AZUAY/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR RECORRIDO INFRAESTRUCTURAS UNIDADES POLICÍA COMUNITARIA /AEREO/INF. 01-06-2015/CP166
200.00 0.00 N 11/06/2015 16/06/201511/06/201511/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 6200.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14678 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD/ ENERGÍA ELÉCTRICA DE (2) UPC DEL GUAYAS/MAYO 2015/D05/AUTO.GASTO.#1621/FACTURAS Nº 1822694, 1820973/CP680
914.96 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4914.96
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
14679 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA/25-05-2015/28-05-2015/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS/AEREO/INF.29-05-2015/CP661
306.10 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0306.10
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
102 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
14680 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL / DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / 06-05-2015 / 06-05-2015 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS/AEREO / INF.08-05-2015 / CP661
56.00 0.00 N 11/06/2015 15/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 456.00
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
14681 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO/CONTRATO-PAGO DE LAS ALÍCUOTAS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMEINTO DEL 2DO, 3ERO, 4TO, Y 5TO PISOS DEL EDIFICIO ORIENT CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 1653/FACT. No. 1597/CP 421
2,487.43 0.00 S 11/06/2015 0 0 02,487.43
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
14682 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO/CONTRATO-PAGO DE LAS ALÍCUOTAS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMEINTO DEL 2DO, 3ERO, 4TO, Y 5TO PISOS DEL EDIFICIO ORIENT CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 1653/FACT. No. 1597/CP 421
2,487.43 0.00 S 11/06/2015 0 0 02,487.43
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
14683 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO/CONTRATO-PAGO DE LAS ALÍCUOTAS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMEINTO DEL 2DO, 3ERO, 4TO, Y 5TO PISOS DEL EDIFICIO ORIENT CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 1653/FACT. No. 1597/CP 421
2,487.43 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 42,487.43
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
14684 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL / DESPACHO MINISTERIAL / MANTA-MANABI / 21-05-2015/21-05-2015 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS / AEREO / INF. 20-05-2015 / CP661
48.00 0.00 N 11/06/2015 15/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 448.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
14685 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL / DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIl-GUAYAS- CAÑAR-AZOGUEZ - SANTA ELENA-SANTA ELENA / 11-05-2015/ 14-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS / AEREO / INF. 08-05-2015 / CP661
299.80 0.00 N 11/06/2015 16/06/201511/06/201511/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 6299.80
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
14686 7,610.52 913.26 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 47,275.66
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
103 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2do. AL 5to: PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y QUINCE PARQUEADEROS DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/JUNIO DE 2015/D05/AUTO.GASTO.# 1625/FACTURA Nº 001-001-1595/CP100
1792297311001 AROPIAINC S.A. 14687 AROPIAINC S.A./INFIMA CUANTIA-PAGO POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/DO5/AUTO. GTO. 1661/FACT 18434/CP 357
854.40 102.53 N 11/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4868.07
1792297311001 AROPIAINC S.A. 14688 AROPIAINC S.A./INFIMA CUANTIA-PAGO POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/DO5/AUTO. GTO. 1661/FACT 18434/CP 357
102.53 0.00 N 11/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 0 0 0102.53
1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 14689 AGATO SILVANA ELIZABETH / ANALISTA DE TALENTO HUMANO/ UNIDAD DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 25-05-2015 / 26-06-2015 / PROCESO DE EVALUACIONES TECNICAS A LOS ASPIRANTES A POLICIAS / AEREO / INF. 28-05-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 11/06/2015 16/06/201511/06/201511/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 6120.00
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
14690 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL RE-MDI-015-2014-POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO / MAYO-2015 / A.G. 1678 / FACTURA No. 11072 / CP73
11,314.57 1,357.75 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 412,672.32
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
14691 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/IVA 12%/CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2do. AL 5to: PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y QUINCE PARQUEADEROS DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/JUNIO DE 2015/D05/AUTO.GASTO.# 1625/FACTURA Nº 001-001-1595/CP100
913.26 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 0913.26
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
14692 1,357.75 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 01,357.75
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
104 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUR DE IVA/EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL RE-MDI-015-2014-POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO / MAYO-2015 / A.G. 1678 / FACTURA No. 11072 / CP73
1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE
14693 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE/AUXILIAR DE SERVICIOS/DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES/MOVILIZACION DEL MES DE MAYO 2015/MEMO Nro: MDI-CGP-DAI-2015-0055-M/CP 180
18.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 018.00
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
14694 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs KENNEDY Y SANTA ANITA / ABRIL MAYO-2015 / D03 / MEMO No. MDI-CGAF-DF-UD-2015-86 / FACTURAS Nros. 12598168 13766219 3516163 / CP185
46.95 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 046.95
1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL
14695 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL/CBOS. POLICIA /PROYECTO DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/22-05-2015/23-05-2015/CON FINALIDAD DE ASISTIR A LA ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS E INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA UPC/TERRESTRE/INF.29-05-2015/CP166
120.00 0.00 N 12/06/2015 15/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 4120.00
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
14696 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs ANDALUCIA / D03 / MEMO No. MDI-CGAF-DF-UD-2015-86 / FACTURA No. 2582999 / CP680
12.89 0.00 N 12/06/2015 0 0 012.89
1721143772 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA
14697 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA/ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/TUNGURAHUA-AMBATO LOS RIOS-QUEVEDO-VENTANAS GUAYAS-EL EMPALME/14-04-2015/15-04-2015/INSPECCIÓN DE LAS UPCs/TERRESTRE/INF.04-06-2015/CP166
120.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0120.00
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
14698 12.89 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 012.89
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
105 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs ANDALUCIA / D03 / MEMO No. MDI-CGAF-DF-UD-2015-86 / FACTURA No. 2582999 / CP680
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
14699 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / CBOP POLICIA / SEGRUDIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 08-05-2015 / 14-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP655
845.00 0.00 S 12/06/2015 0 0 0845.00
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
14700 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / CBOP POLICIA / SEGRUDIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 08-05-2015 / 14-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP661
845.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0845.00
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
14701 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO / CBOP POLICIA / SEGRUDIDAD SEÑOR MINISTRO / PORTOVIEJO-MANABI / 05-05-2015 / 08-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP661
483.65 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0483.65
1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR
14702 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/CAP. PILICIA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/AZUAY-CUENCA/19-05-2015/22-05-2015/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF.27-05-2015/CP166
244.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0244.00
1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL
14703 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL/CBOS.POLICIA /PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/27-05-2015/27-05-2015/REALIZAR LA INSPECCION DE LA UVC LA PROPICIA PROVINCIA DE ESMERALDAS/AEREO/INF.02-06-2015/CP166
40.00 0.00 N 12/06/2015 15/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 440.00
1712484953 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA
14704 200.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
106 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAS-GUAYAQUIL/13-05-2015/15-05-2015/INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF. 18-05-2015/CP166
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
14705 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/CBOS. PILICIA /PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAS-GUAYAQUIL/13-05-2015/15-05-2015/INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF. 03-06-2015/CP166
200.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0200.00
1718008715 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO
14706 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO/TECNICO DE MIGRACION /PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/GUAYAS-GUAYAQUIL/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/AEREO/INF. 01-06-2015/CP784
200.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0200.00
1001434230 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO
14707 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO/RESPONSABLE DE INVENTARIOS/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/MANTA-MANABI/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/AEREO/INF. 01-06-2015/CP784
200.00 0.00 N 12/06/2015 0 0 0200.00
1001434230 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO
14708 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO/RESPONSABLE DE INVENTARIOS/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/MANTA-MANABI/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/AEREO/INF. 01-06-2015/CP784
200.00 0.00 N 12/06/2015 15/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 4200.00
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 14709 3.60 0.00 N 12/06/2015 15/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 43.60
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
107 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICION-POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO, CONSUMO CORRESPONDIENTE A ABRIL-2015/D05/AUTO. GTO. 1663/LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1587/CP178
0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14710 CARRASCO PENA JOSEFINA/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 3/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/AZUAY-CUENCA/15-05-2015/15-05-2015/ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CONSULTIVO DE POLICÍA MIGRATORIA/AEREO/INF. 02-06-2015/CP784
40.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 040.00
0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14711 CARRASCO PENA JOSEFINA/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 3/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/AZUAY-CUENCA/26-05-2015/27-05-2015/ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CONSULTIVO DE POLICÍA MIGRATORIA/AEREO/INF. 02-06-2015/CP784
120.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0120.00
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 14712 MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICION-POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO, CONSUMO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015/D05/AUTO. GTO. 1663/LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1590/CP178
1.72 0.00 N 12/06/2015 15/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 41.72
0201833043 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA
14713 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA / ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2 / DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/IBARRA-IMBABURA/ 21-05-2015/21-05-2015/IDENTIFICACION DE PERFILES VERIFICACION DE PARTIDAS, LOGISTICA Y CAPACITACION AL PERSONAL / TERRESTRE / INF.28-05-2015 / CP661
40.00 0.00 N 12/06/2015 19/06/201512/06/201512/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 1040.00
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR
14714 120.00 0.00 N 12/06/2015 15/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 4120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
108 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO / CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 20-05-2015 / 21-05-2015 / CAPACITACIÓN DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO PARA EL MANDO ESTRATÉGICO POLICIAL ZONA 1 / TERRESTRE / INF. 22-05-2015 / CP166
1714128970 JARAMILLO BANO KLEBER ALEJANDRO
14715 JARAMILLO BAÑO KLEBER ALEJANDRO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CUENCA-AZUAY / 19-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES / TERRESTRE / INF. 03-06-2015 / CP166
640.00 0.00 N 12/06/2015 15/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 4640.00
1002517991 MAFLA ROSERO LUIS ERNESTO
14716 MAFLA ROSERO LUIS ERNESTO/REEMBOLSO -POR PAGO DE TASAS Y MEJORAS DEL MUNICIPIO IMPUESTO PREDIAL URBANO DEL CANTÓN OTAVALO DEL UPC QUICHINCHE/D03/OFICIO 05-06-2015/LIQUIDACION DE COMPRAS 1591/CP935
44.34 0.00 N 12/06/2015 15/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 444.34
1720502283 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO
14717 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CUENCA-AZUAY / 19-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES / TERRESTRE / INF. 03-06-2015 / CP166
640.00 0.00 N 12/06/2015 22/06/201512/06/201512/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 12640.00
1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA
14718 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA / INFIMA CUANTIA-ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ATENDER A DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / AUT. GAST. 01632 / FACTURA 001-001-000013949 /CP929
614.60 73.75 N 12/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20154 0 6660.08
1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA
14719 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA /12% IVA/ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ATENDER A DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / A.G#01632 / FACTURA 001-001-000013949 / CP929
73.75 0.00 N 12/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 4 0 073.75
1790004147001 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.
14720 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. /INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO ELECTRICO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS/D07/MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1227/FACT. No. 20357/CP 231
855.95 102.71 N 12/06/2015 15/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 4921.00
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
14721 546.95 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0546.95
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
109 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DEL NAPO/MES DE MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1669/FACTURAS Nº 138355, 138340, 138352/CP680
1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
14722 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/ ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO5 / A.G. 1688/ FACTURA 3863/ CP 655
227.89 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0227.89
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14723 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL/MES DE MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1708/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP680
1,757.21 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 01,757.21
1790004147001 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.
14724 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. /INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO ELECTRICO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS/D07/MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1227/FACT. No. 20357/CP 231
102.71 0.00 S 12/06/2015 0 0 0102.71
1790004147001 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.
14725 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. /INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO ELECTRICO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS/D07/MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1227/FACT. No. 20357/CP 231
102.71 0.00 S 12/06/2015 0 0 0102.71
1790004147001 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.
14726 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. /INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO ELECTRICO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS/D07/MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1227/FACT. No. 20357/CP 231
102.71 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 0 0 0102.71
1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO
14727 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ DO5 / A.G. 1665/ FACTURA 467/ CP 100
368.70 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0368.70
1711580074001 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO
14728 2,673.00 320.76 N 12/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20154 0 62,844.70
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
110 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO/INFIMA CUANTIA PAGO ADQUISICION E INSTALACIÓN DE 9 REFLECTORES PARA EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL/D05/AUTO.GTO.1615 DE 07-06-2015/FACTURA 002-001-00007/CP 833.
1711082055001 CASTELLANOS SHUGULI VICTOR HUGO
14729 CASTELLANOS SHUGULI VICTOR HUGO/ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS PARA EVENTO DE INTEGRACION CIUDADANA REALIZADO EL 23 DE MAYO EL 2015 EN EL BULEVAR DE LA 24 DE MAYO / DIRECCION ADMINISTRATIVA-DIRECCION DE SEGURIDAD CUDADANA / CP 901
235.20 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0235.20
1711580074001 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO
14730 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO/12% IVA/ PAGO ADQUISICION E INSTALACIÓN DE 9 REFLECTORES PARA EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL/D05/AUTO.GTO.1615 DE 07-06-2015/FACTURA 00007/CP 833.
320.76 0.00 N 12/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 4 0 0320.76
1560000430001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE ARCHIDONA
14731 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs ARCHIDONA 1 (NAPO)/ DO 5 / AG 1671/ FACTURA 2685/ CP 679
25.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 025.00
1768168640001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
CANGAGUA
14732 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA/PAGO POR AGUA POTABLE DE LA UPC DE CANGAHUA 1-CAYAMBE/MES DE MARZO Y ABRIL DE 2015/AUT.GTO. Nº 1699/FACTURA Nº 001-001-6017/CP679
50.10 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 050.10
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
14733 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs DISTTRITO SUR/ DO5 / AG. 1701/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 185
118.50 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0118.50
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 14734 MENDOZA PEÑA S.C.C./PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLÍTICA , COMISARÍA NACIONAL DE LA POLICÍA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI/MES DE JUNIO DE 2015/A.G.#1656/FACTURA Nº 001-003-526/CP228
2,010.36 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 02,010.36
1790963489001 14735 682.21 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0682.21
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
111 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION ECUATORIANA DE
SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA./ ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO 5 / AG 1685/ FACTURA 84223/ CP 655
1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE
SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
14736 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA LTDA./ PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ADMINISTRACION/D05/A.G. 1689/FACTURA 84215/CP 655
1,053.45 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 01,053.45
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
14737 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA UPC S DMQ/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC S/D05/AUTO.GTO.1674 DE 08 JUNIO 2015/VARIAS FACTURA/CP 679.
2,390.26 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 02,390.26
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
14738 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTALE DE LA UPC DEL DMQ/MAYO 2015/ D05 / A.G 1673/ VARIAS FACTURAS / CP 679
1,029.27 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 01,029.27
1712341013001 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO
14739 OÑA QUISHPE EDWIN AUGUSTO/INFIMA CUANTIA-POR SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES, EXTERIORES Y OTROS EN LA UPC SAN SEBASTIAN SECTOR DE LA RECOLETA/D05/A.G.#1676/FACT. Nº 001-001-1371/CP865
3,881.92 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 03,881.92
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
14740 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/ MAYO 2015/ A.G. 1706 / VARIAS FACTURAS/CP 680
185.32 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0185.32
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
14741 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL PERIODO 01-05-2015 L 01-06-2015/D05/AUTO.GTO.1681 DE 08 DE JUNIO DE 2015/FACT 001-007-001755784/CP 178.
2,732.15 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 02,732.15
1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 14742 TEXTIQUIM CIA. LTDA./POR CATALOGO ELECTRÓNICO-POR ADQUSICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUT. GTO. Nº 1683/FACTURA Nº 001-002-8132/CP655
1,054.77 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 01,054.77
1711580074001 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO
14743 1,336.72 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 01,336.72
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
112 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO/ PAGO POR REUBICACION DE CABLES VISIBLES INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS POLARIZADOS/ DO5/ AG 1712/ FACTURA 008/ CP 917
1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
14744 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA/PAGO DE AGUA POTABLE UPC MANTA/D05/AUTO.GTO.1703 DE 09 JUNIO 2015/CP679.
4,306.99 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 04,306.99
0992588098001 PROYECNATION S.A. 14745 PROYECNATION S.A./ÍNFIMA CUANTÍA-COLOCACIÓN DE PLANCHA DE CIELO FALSO TIPO ANSTRONG (94m2), PERFILARIA DE CIELO FALSO TIPO ANSTRONG (47m2) Y LIMPIEZA UVC MODELO GUAYAQUIL/DO5/A.G. # 1648/FACTURA Nº 001-001-60/CP822
1,805.96 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 01,805.96
1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL
14746 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/ PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE/ DO 5 / AG. 1667/FACTURA 203/ CP 177
130.72 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0130.72
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
14747 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE TUNGURAHUA/ABRIL 2015/VARIAS FACTURAS/ CP 680
8,254.13 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 08,254.13
0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR
14748 MUÑOZ ROMERO MILTON VICTOR/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS/24-04-2015/25-04-2015/CUMPLIR CON LO DISPUESTO PARA LA RELIZACIÓN DEL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE/TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP661
40.00 0.00 N 12/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20152 2 640.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
14749 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO UPC CUENCA/ MAYO 2015/ D05/ A.G. 1702 / VARIAS FACTURAS / CP 185
124.64 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0124.64
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
14750 328.34 0.00 N 12/06/2015 15/06/201515/06/2015 2 0 0328.34
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
113 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO "MARVIN" SUMINISTROS/POR CATALOGO ELECTRÓNICO-POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A. G. #1686/FACTURA Nº 001-001-8971/CP655
1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO
14751 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO "RECOR OFFICE"/POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO-POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A. G. # 1691/FACTURA Nº 001-002-004383/CP655
429.63 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0429.63
1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR
14752 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/CAP. PILICIA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA-AZUAY/19-05-2015/22-05-2015/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF.27-05-2015/CP166
(244.00) 0.00 N 15/06/2015 0 0 0(244.00)
1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR
14753 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/CAP. PILICIA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA-AZUAY/19-05-2015/22-05-2015/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF.27-05-2015/CP166
(244.00) 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0(244.00)
1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR
14754 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/CAP. PILICIA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA-AZUAY/19-05-2015/22-05-2015/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF.27-05-2015/CP166
244.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2244.00
0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14755 (120.00) 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0(120.00)
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
114 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARRASCO PENA JOSEFINA/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 3/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/AZUAY-CUENCA/26-05-2015/27-05-2015/ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CONSULTIVO DE POLICÍA MIGRATORIA/AEREO/INF. 02-06-2015/CP784
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
14756 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/CONTRATO- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/PERÍODO DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015/D05/A.G.#1761/FACTURA Nº 001-001-717/CP100
1,881.51 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,881.51
0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14757 CARRASCO PENA JOSEFINA/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 3/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/CUENCA-AZUAY/26-05-2015/27-05-2015/ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CONSULTIVO DE POLICÍA MIGRATORIA/AEREO/INF. 02-06-2015/CP784
120.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2120.00
0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14758 CARRASCO PENA JOSEFINA/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 3/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/CUENCA-AZUAY/15-05-2015/15-05-2015/ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CONSULTIVO DE POLICÍA MIGRATORIA/AEREO/INF. 02-06-2015/CP784
(40.00) 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0(40.00)
0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON
14759 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC NABON DE LA PROVINCIA DEL AZUAY/MES DE MAYO DE 2015/A. G. # 1737/SEGÚN ESTADO DE CUENTA/CP679
15.79 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 015.79
1060026810001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA
EP
14760 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP/PAGO DE AGUA POTABLE UPC IMBABURA CONSUMO DE ABRIL Y MAYO DE 2015/D05/AUTO.GTO.1698 DE 09 DE JUNIO 2015/FACT.156594,156595,156593/CP 679.
52.18 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 052.18
0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14761 40.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 240.00
EJERCICIO:
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115 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARRASCO PENA JOSEFINA/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 3/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/CUENCA-AZUAY/15-05-2015/15-05-2015/ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CONSULTIVO DE POLICÍA MIGRATORIA/AEREO/INF. 02-06-2015/CP784
1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
14762 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1693 / FACTURA No. 3876 / CP655
132.98 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0132.98
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14763 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEl EDIFICIO SUCRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ DO5 / A. G. 1716/ FACTURAS ADJUNTAS / CP 179
515.78 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0515.78
1712484953 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA
14764 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAS-GUAYAQUIL/13-05-2015/15-05-2015/INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF. 18-05-2015/CP166
(200.00) 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0(200.00)
1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL
14765 CHANGO TANDAYANO CECILIA ISABEL/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DEL CANTON CAYAMBE DE ESTA CARTERA DE ESTADO/JUNIO 2015/D05/A.G.No. 1666/FACTURA 4 /CP 100
350.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0350.00
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 14766 CODYXOPAPER CIA. LTDA/PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.1690 DE 9 DE JUNIO 2015/FACT 41515/CP.655
6,085.64 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 06,085.64
1712484953 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA
14767 200.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2200.00
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
116 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF. 18-05-2015/CP166
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14768 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA UPC A DIFERENTES PROVINCIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ DO5 / A.G. 1718/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 179
593.89 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0593.89
1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO
14769 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1704 DE 09 06 2015/CP 100.
3,261.29 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 03,261.29
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14770 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP / SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015 / D05 / A.G#01716 / FACTURA 137-003-002049950 / CP179
1,467.20 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,467.20
1726572272001 ULCUANGO MOROCHO EVELIN MARISOL
14771 ULCUANGO MOROCHO EVELIN MARISOL/PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFARURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE/MARZO-ABRIL-MAYO 2015/D05/ A.G. 1711/ FACTURA 7/CP 98
720.01 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0720.01
1712341013001 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO
14772 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO/PAGO PARA CUBRIR GASTOS EN PINTURA DE INTERIORES EN DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/D05/AUTO.GTO.08 JUNIO 2015/FACT.1370/CP 894.
525.28 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0525.28
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
14773 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UPCS CAÑAR / PERIODO 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO / D05 / A.G#1759 / FACTURA 001-003-000141715 001-003-000141721 / CP680
421.52 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0421.52
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14774 1,027.67 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,027.67
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
117 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE GUAYAS/ MAYO 2015/A.G. 680/ VARIAS FACTURAS /CP 680
0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.
14775 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL "ZONA SUR" / MAYO-2015/ D05 / AUT. GTO. No. 1649 / FACTURA No. 0169 / CP47
164,749.76 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0164,749.76
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14776 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE INTERNTET A LAS JEFATURAS POLITICAS TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y ANALISTAS DE CONFLICTOS SUBSECRETARIA DE COORDINACION POLITICA PERIODO 01-05 AL 31-05-2015/D05/AUTO.GTO.1715 DE 11-JUNIO 2015/CP179
2,176.16 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 02,176.16
1721143772 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA
14777 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA/ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/TUNGURAHUA-AMBATO LOS RIOS-QUEVEDO-VENTANAS GUAYAS-EL EMPALME/14-04-2015/15-04-2015/INSPECCIÓN DE LAS UPCs/TERRESTRE/INF.04-06-2015/CP166
(120.00) 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0(120.00)
1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR
TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO
14778 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR TURISMO Y AFINIES A CIUDAD DE QUITO/PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE LABORA EN PFIUCM DE AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA-QUITO CONTRATO N.2014-CGAJ-02/PERIODO 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2015/ AS13/ MDI-PFIUCM-UCM-AIMS-02611/FACTURA 001-001-000025457/CP71
16,300.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 016,300.00
1721143772 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA
14779 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA/ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/EL EMPALME-GUAYAS/14-04-2015/15-04-2015/INSPECCIÓN DE LAS UPCs/TERRESTRE/INF.04-06-2015/CP166
120.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
118 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14780 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DURAN-GUAYAS CORRESPONDIENTE DESDE EL 03 MAYO AL 04 DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1707 DE 09 DE JUNIO 2015/FACT002-001-8306632/CP 680.
248.36 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0248.36
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14781 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SLP EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1717 DE 10 JUNIO 2015/CP179.
21,842.34 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 021,842.34
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14782 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1714/FACTURA 2028567/CP 179
55.89 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 055.89
1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
14783 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. / INCLUIR EN LA POLIZAS DE SEGUROS ALIANZA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL / D05 / A.G. 1060 / FACTURA No. 4978 / CP704
37,680.62 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 037,680.62
1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 14784 PACIFIC AIR CARGO S.A./ DESADUANIZACION DE 440 CHALECOS BALÍSTICOS PARA PERSONAL DE UNIDADES ESPECIALES, GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE, OPERACIONES ESPECIALES , ANTINARCÓTICOS Y CHALECOS INTERNOS PARA UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL/ DO5/ FACTURAS 150448 Y 15051/ CP 839
1,103.97 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,103.97
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
14785 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/CBOS. PILICIA /PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAS-GUAYAQUIL/13-05-2015/15-05-2015/INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF. 03-06-2015/CP166
(200.00) 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0(200.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
119 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
14786 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/CBOS. POLICIA /PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF. 03-06-2015/CP166
200.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2200.00
1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 14787 PACIFIC AIR CARGO S.A./ PAGO DEL SERVICIO DE DASADUANIZACIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS EXTERNOS PARA EL PERSONAL DE UNIDADES ESPECIALES GIR, GOE, GMA, Y OTRAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL/ DO5/ FACTURAS 15053 Y 15049/ CP 836
1,920.47 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,920.47
1718008715 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO
14788 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO/TECNICO DE MIGRACION /PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/GUAYAS-GUAYAQUIL/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/AEREO/INF. 01-06-2015/CP784
(200.00) 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0(200.00)
1718008715 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO
14789 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO/TECNICO DE MIGRACION /PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/AEREO/INF. 01-06-2015/CP784
200.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2200.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
14790 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs MORONA SANTIAGO/ DO5/ A.G. 1758/ CP 680
529.23 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0529.23
0992588098001 PROYECNATION S.A. 14791 PROYECNATION S.A./ÍNFIMA CUANTÍA-COLOCACIÓN DE PLANCHA DE CIELO FALSO TIPO ANSTRONG (94m2), PERFILARIA DE CIELO FALSO TIPO ANSTRONG (47m2) Y LIMPIEZA UVC MODELO GUAYAQUIL/DO5/A.G. # 1648/FACTURA Nº 001-001-60/CP822
1,612.46 193.49 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 21,638.26
1768152560001 14792 69,683.31 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 069,683.31
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
120 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-ENLACE DE DATOS PIVOTE, CLAUD Y SATELITALES / MAYO-2015 / D05 / A.G.1745 / FACTURA No. 3121209 / CP813
1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
14793 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/ ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO PARA DIFERENTES AREA DADMINISTRATIVAS / DO5/ A.G. 1694/ CP 655
174.80 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0174.80
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14794 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VARIAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1743 / FACTURA No. 14531903 / CP813
7,392.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 07,392.00
1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 14795 PACIFIC AIR CARGO S.A./CONTRATO DE EMERGENCIA-PAGO DESAGUANIZACION CHALECOS POLICIALES/D05/A.G.1764/FACTURA No.15047-15054/CP 850
1,829.57 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,829.57
1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 14796 PACIFIC AIR CARGO S.A./CONTRATO DE EMERGENCIA-PAGO DESAGUANIZACION CHALECOS POLICIALES/D05/A.G.1763/FACTURA No.15046-15052/CP 850
2,330.38 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 02,330.38
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14797 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL/ DO5 / A.G 1742/ FACTURA 14268539/ CP 185
14,928.02 0.00 N 15/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 014,928.02
0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
14798 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE AZOGUEZ / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1760 / FACTURA No. 1595439 / CP680
118.84 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0118.84
0915818074001 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA
14799 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA/INFIMA CUANTIA-ALIMENTOS Y BEBIDAS BRINDADOS PARA DOS EVENTOS REALIZADOS EN GUAYAQUIL/D05/A.G.1725/FACTURA No.442/CP 876
1,422.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,422.00
0992588098001 PROYECNATION S.A. 14800 CUR DE IVA/PROYECNATION S.A./ÍNFIMA CUANTÍA-COLOCACIÓN DE PLANCHA DE CIELO FALSO TIPO ANSTRONG (94m2), PERFILARIA DE CIELO FALSO TIPO ANSTRONG (47m2) Y LIMPIEZA UVC MODELO GUAYAQUIL/DO5/A.G. # 1648/FACTURA Nº 001-001-60/CP822
193.49 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 0193.49
18.52 0.00 0
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
121 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1060000770001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI
14801 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS TERMAS-URCUQUI / MAYO-2015 / A.G. 1739 / FACTURA No. 133372 / CP679
N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 018.52
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14802 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL 2DO, 3RO, 4TO, Y 5TO PISO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1714/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179
881.47 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0881.47
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
14803 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE (EXTRA) PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1724 / FACTURAS Nros. 56467 56466 / CP73
1,664.03 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,664.03
0105612873 ESPANA MERCHAN OLGA ESTHER
14804 ESPAÑA MERCHAN OLGA ESTHER/ANALISTA 1/UNIDAD DESCONCENTRADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL/QUITO-PICHINCHA/07-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACIÓN DE MANUAL DE REDACCIÓN Y CONOCIMIENTO DE OTRAS MODALIDADES DE TRABAJO/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP661
120.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2120.00
0103589560 REVILLA SAQUICELA JORGE LEONARDO
14805 REVILLA SAQUICELA JORGE LEONARDO/ANALISTA 1/UNIDAD DESCONCENTRADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL/PICHINCHA-QUITO/07-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACIÓN DE MANUAL DE REDACCIÓN Y CONOCIMIENTO DE OTRAS MODALIDADES DE TRABAJO/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP661
120.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2120.00
1002801692 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES
14806 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/LATACUNGA-COTOPAXI/20-05-2015/26-05-2015/RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LOS PARTES POLICIALES Y NOTICIAS DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 EN LA POLICIA JUDICIAL/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP 166
326.55 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2326.55
1719239467 ZAMBRANO SALAZAR DIEGO FERNANDO
14807 663.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2663.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
122 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZAMBRANO SALAZAR DIEGO FERNANDO/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/19-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS NOTICIAS DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES/TERRESTRE/INF.06-06-2015/CP 166
2300120694 ONA CRUZ FRANKLIN ALFONSO
14808 ONA CRUZ FRANKLIN ALFONSO/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/BABAHOYO-LOS RIOS/24-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DE LOS AÑOS 2014-2015/TERRESTRE/INF.06-06-2015/CP 166
360.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2360.00
1716901523 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL 14809 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/20-05-2015/29-05-2015/INFORME DE LA RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE DENUNCIAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP 166
560.00 0.00 N 15/06/2015 19/06/201515/06/201515/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 8560.00
1720333986 GUAYASAMIN CAIZA JOSE LUIS
14810 GUAYASAMIN CAIZA JOSE LUIS/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/PORTOVIEJO -MANABI/24-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO A SER RECOLECTADAS EN EL ANO 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP 166
360.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2360.00
1717993438 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN
14811 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/ EL COCA- ORELLANA/19-05-2015/26-05-2015/RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS EN POLICIA JUDICIAL Y FISCALIAS DE LOS AÑOS 2014 Y2015/TERRESTRE/INF.29-05-2015/CP 166
360.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2360.00
1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA
14812 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1687 / FACTURA No. 9041 / CP655
126.83 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0126.83
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
123 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1716459217 BARAHONA SANTILLAN DANILO VLADIMIR
14813 BARAHONA SANTILLAN DANILO VLADIMIR/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/MACAS-MORONA SANTIAGO/19-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION DE LOS PARTES JUDICIALES EN LA POLICIA JUDICAL Y NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA/TERRESTRE/INF.29-05-2015/CP 166
600.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2600.00
0992219408001 ABOLINE S.A. 14814 ABOLINE S.A. / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1692 / FACTURA No. 4755 / CP655
380.06 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0380.06
1716696156 LEMA RAMOS FABIAN WASHINGTON
14815 LEMA RAMOS FABIAN WASHINGTON/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/ EL COCA-ORELLANA/19-05-2015/26-05-2015/RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DEN LA POLICIA JUDICAL Y FISCALIAS DE LOS AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF29-05-2015/CP 166
360.00 0.00 N 15/06/2015 17/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2360.00
1707378079001 VILLALBA SUBIA JOSE LUIS ANTONIO
14816 VILLALBA SUBIA JOSE LUIS ANTONIO / MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA CUARTA DEL CANTON QUITO / D05 / A.G. 1678 / FACTURA No. 642 / CP898
1,456.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,456.00
1711082055001 CASTELLANOS SHUGULI VICTOR HUGO
14817 CASTELLANOS SHUGULI VICTOR HUGO/ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS PARA EVENTO DE INTEGRACION CIUDADANA REALIZADO EL 23 DE MAYO EL 2015 EN EL BULEVAR DE LA 24 DE MAYO / D05 /AUT.1679 /FACTURA 001-001-001070/CP 901
210.00 25.20 N 15/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20152 0 4213.36
1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMBATO
14818 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA / MAYO-2015 / D05 / 6 FACTURAS / CP679
153.28 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0153.28
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
14819 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DEL DMQ / MAYO-2015 / D05 / 77 FACTURAS / CP679
1,444.37 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,444.37
1560001400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE EL CHACO
14820 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA ROSA-CANTON EL CHACO / MAYO-2015 / D05 / FACTURA No. 8409 / CP679
2.35 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 02.35
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
124 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP
14821 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE LA PROVINCIA DE MANABI / MAYO-2015 / D05 / 10 FACTURAS / CP679
594.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0594.00
0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA
14822 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1684 / FACTURA No. 99429 / CP 655
2,239.31 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 02,239.31
1792510988001 MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON
14823 MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON / ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA, CARPINTERIA, SISTEMA ELÉCTRICO Y OTROS EN LA UPC BARRIO CENTRO DEL CANTÓN RUMIÑAHUÍ / D05 / A.G. 1710 / FACTURA No. 071 / CP858
4,107.42 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 04,107.42
1712341013001 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO
14824 OÑA QUISHPE EDWIN AUGUSTO/INFIMA CUANTIA-POR SERVICIO DE PINTURA DE FACHADA DE INTERIORES, EXTERIORES Y TUMBADOS, EMPASTE DE PAREDES, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA, PINTURA DE CUBRE VENTANAS Y PUERTAS DE LA UPC SAN SEBASTIAN SECTOR DE LA RECOLETA/D05/AUTO GTO. 1676/FACT. Nº 001-001-1371/CP865
3,466.00 415.92 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 23,521.46
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14825 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL/MES DE MAYO DE 2015/D05/AUT. GTO. Nº 1708/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP680
1,757.21 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 21,757.21
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
14826 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / ANALISTA DE PROYECTOS 3 / DIRECCIÓN DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / PUYO-PASTAZA / 21-05-2015 / 22-05-2015 / ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO AUTONOMO DE PASTAZA / TERRESTRE / INF. 19-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0120.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
14827 107.50 11.00 N 15/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2118.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
125 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/ SERVICIO TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs DISTRITO SUR/ DO5 / AG. 1701/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 185
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
14828 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/CONTRATO- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015/D05/AUTO. GTO. No. 1761/FACTURA Nº 001-001-717/CP100
1,679.92 201.59 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 21,545.53
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
14829 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/CONTRATO- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015/D05/AUTO. GTO. No. 1761/FACTURA Nº 001-001-717/CP100
201.59 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 0201.59
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
14830 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/CONTRATO- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015/D05/AUTO. GTO. No. 1761/FACTURA Nº 001-001-717/CP100
201.59 0.00 S 15/06/2015 0 0 0201.59
1718678236 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN
14831 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN / CBOS POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / IBARRA-IMBABURA / 25-05-2015 / 26-05-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012 EN LAS JEFATURAS PROVINCIALES / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0120.00
1002515078 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO
14832 760.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0760.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
126 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS-GUAYAQUIL / 10-05-2015 / 23-05-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012 AL PERSONAL POLICIAL, JEFES DE DISTRITO, CIRCUITO Y SUBCICUITOS / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP166
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
14833 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL PERIODO 01-05-2015 AL 01-06-2015/D05/AUTO.GTO.1681 /FACT 001-007-001755784/CP 178.
2,732.15 327.86 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 03,060.01
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14834 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-ENLACE DE DATOS PIVOTE, CLAUD Y SATELITALES / MAYO-2015 / D05 / A.G.1745 / FACTURA No. 3121209 / CP813
62,217.24 7,466.07 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 269,683.31
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14835 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VARIAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUTO GASTO 1743 / FACTURA No. 14531903 / CP813
6,600.00 792.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 27,392.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14836 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /IVA PAGADO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-ENLACE DE DATOS PIVOTE, CLAUD Y SATELITALES / MAYO-2015 / D05 / A.G.1745 / FACTURA No. 4345162 / CP813
7,466.07 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 07,466.07
1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO
14837 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO/CATALOGO ELECTRONICO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ D05/A.G.1695/FACTURA No. 14770/CP655
207.48 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0207.48
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14838 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /IVA PAGADO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VARIAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUT.GASTO 1743 / FACTURA No. 14531903 / CP813
792.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 0792.00
1712341013001 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO
14839 415.92 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 0415.92
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
127 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
A QUISHPE EDWIN AUGUSTO/12% IVA/INFIMA CUANTIA-POR SERVICIO DE PINTURA DE FACHADA DE INTERIORES, EXTERIORES Y TUMBADOS, EMPASTE DE PAREDES, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA, PINTURA DE CUBRE VENTANAS Y PUERTAS DE LA UPC SAN SEBASTIAN SECTOR DE LA RECOLETA/D05/AUTO GTO. 1676/FACT. Nº 001-001-1371/CP865
1804126207 VEGA BRITO LUIS FERNANDO
14840 VEGA BRITO LUIS FERNANDO / SBTE POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / BABAHOYO-LOS RÍOS / 24-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECTAR LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LAS FISCALIAS DE LOS RIOS / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP166
360.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0360.00
1002515078 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO
14841 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-05-2015 / 30-05-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012 AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA DE JEFE DE CIRCUITO/ TERRESTRE / INF. 30-05-2015 / CP166
400.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0400.00
0502385313 ZUMBA MERA MARIANA 14842 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN / ANALISTA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / QUITO-PICHINCHA / 17-05-2015 / 23-05-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACION DEL MODELO DE GESTION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP166
360.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0360.00
1718163080 LOZADA VALLADOLID EDWIN PAT
14843 LOZADA VALLADOLID EDWIN / CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / PORTOVIEJO-MANABI / 24-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECTAR Y ESCANERA LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP166
360.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0360.00
1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE
14844 800.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0800.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
128 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VINUEZA CALDERON JORGE RENE / SOBS POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 04-05-2015 / 15-05-2015 / SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS POLICIALES QUE PERTENECEN A LA DAISC DE LA SUBZONA 11/TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP166
2300131261 GUAMAN VITERI CRISTIAN DAVID
14845 GUAMAN VITERI CRISTIAN DAVID / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-05-2015 / 03-06-2015 / RECOLECTAR LA INFORMACION EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA FISCALIA / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP166
480.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0480.00
1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO
14846 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA ROCIO / REPOSICION DEL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO / PERIODO 01 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2015 / D05 / A.G#1713 / FACTURA 001-001-001295584 / CP177
10.93 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 010.93
1102723556001 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY
14847 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY/ÍNFIMA CUANTÍA- POR CONSTRUCCIÓN DE SEGURIDADES Y MANTENIMIENTO DE RASTRILLO EN UVC CHONE/D05/A. G. #1705/FACTURA Nº 001-001-474/CP 920
3,102.40 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 03,102.40
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14848 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS DE SUCUMBIOS/CORRESPONDIENTE MAYO 2015/D05/A.G.1736/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP 680
498.12 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0498.12
0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
14849 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A./POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC AZOGUES/A. G. # 1746/RECIBO DE GARANTÍAS Nº 4680/CP680
107.97 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0107.97
0101505501001 MENESES POLO ROMEL PATRICIO
14850 MENESES POLO ROMEL PATRICIO / ÍNFIMA CUANTÍA-TRASLADAR BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA, ARCHIVOS ETC, QUE PERTENECEN A LA COOR GRAL DE PLANIFICACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DESDE EL TERCER Y PRIMER PISO DE PLANTA CENTRAL HACIA EL EDIFICIO ORIENT / D05 / A.G#1748 / 000000064/CP908
1,624.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,624.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
129 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL
14851 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE CONSUMO ABRIL 2015 FACTURA 693934/ DO5 / A.G. 1667/LIQUIDACION C. Nº 1592/ CP 177
130.72 0.00 N 15/06/2015 17/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2130.72
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
14852 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO UPC CUENCA/ MAYO 2015/ D05/ AUT. GASTO 1702 / VARIAS FACTURAS / CP 185
110.03 11.24 N 15/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2121.27
1712230026001 TAPIA MONTENEGRO MARIA GABRIELA
14853 TAPIA MONTENEGRO MARIA GABRIELA / ADQUISICIÓN DE 975 PONCHOS IMPERMEABLES Y 971 LLAVEROS LINTERNAS RECARGABLES / D05 / A.G#1682 / FACTURA 003-001-000000003 / CP871
8,114.34 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 08,114.34
1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE
14854 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE/AUXILIAR DE SERVICIOS/DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES/MOVILIZACION DEL MES DE MAYO 2015/MEMO Nro: MDI-CGP-DAI-2015-0055-M/CP 180
18.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 218.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14855 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTENET OFICINAS QUE PERTENECE AL MINISTERIO/MAYO/D05/A.G 1714/VARIAS FACTURAS/CP 179
50,931.97 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 050,931.97
1560000430001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE ARCHIDONA
14856 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA/ SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs ARCHIDONA 1 (NAPO)/ DO 5 / AG 1671/ FACTURA 2685/ CP 679
25.00 0.00 S 15/06/2015 0 0 025.00
1560000430001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE ARCHIDONA
14857 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA/ SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs ARCHIDONA 1 (NAPO)/ DO 5 / AG 1671/ FACTURA 2685/ CP 679
25.00 0.00 S 15/06/2015 0 0 025.00
1560000430001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE ARCHIDONA
14858 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA/ SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs ARCHIDONA 1 (NAPO)/ DO 5 / AG 1671/ FACTURA 2685/ CP 679
25.00 0.00 S 15/06/2015 0 0 025.00
1560000430001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE ARCHIDONA
14859 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA/ SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs ARCHIDONA 1 (NAPO)/ DO 5 / AG 1671/ FACTURA 2685/ CP 679
25.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 225.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
130 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0460000640001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE MONTUFAR
14860 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPADL DE MONTUFAR/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA/ ABRIL/ A.G. 1738 / FACTURA 3307/ CP 679
12.34 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 012.34
0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14861 CARRASCO PENA JOSEFINA / ANALISTA / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 08-05-2015 / 08-05-2015 / MANTENER REUNION CON EL PERSONAL PARA PONER EN CONOCIMIENTO LA DESIGNACION DEL DR. GORKY CULQUI COMO COORDINADOR / AEREO / INF. 06-05-2015 / CP784
40.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 040.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14862 EMRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUL/ MAYO/ A.G. 1734/ VARIAS FACTURAS/CP 680
1,444.12 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,444.12
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14863 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP / SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015 / D05 / AUTO GTO#01716 / FACTURA 137-003-002049950 / CP179
1,467.20 0.00 N 15/06/2015 0 0 01,467.20
0502385313 ZUMBA MERA MARIANA 14864 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN / ANALISTA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / QUITO-PICHINCHA / 17-05-2015 / 23-05-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACION DEL MODELO DE GESTION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP166
(360.00) 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0(360.00)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14865 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP / SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015 / D05 / AUTO GTO. 01716 / FACTURA 137-003-002049950 / CP179
1,310.00 157.20 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 21,467.20
0502385313 ZUMBA MERA MARIANA 14866 360.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
131 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZUMBA MERA MARIANA / ANALISTA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / QUITO-PICHINCHA / 17-05-2015 / 23-05-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACION DEL MODELO DE GESTION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP166
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14867 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / A.G.1744 / FACTURA No. 14260014 / CP813
99,967.15 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 099,967.15
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
14868 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / SERVICIO ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / JUNIO-2015 / D05 / A.G. 1722 / FACTURA No. 436559 / CP380
630.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0630.00
1060000500001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO
14869 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO/PAGO DE AGUA POTABLE PARA LA UPC IMBABURA/D05/AUTO.GTO.1740 DE 11 JUNIO 2015/FACT 001-001-0003958/CP 679.
142.36 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0142.36
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
14870 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR MINISTERIAL / DESPACHO SR. MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS QUEVEDO-LOS RIOS / 04-05-2015 / 04-05-2015 / VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REUNION CON SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA / AEREO / INF.05-05-2015 / CP 661
65.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 065.00
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
14871 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL / SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1343/FACTURAS 84 Y 85 / CP 610
237,436.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0237,436.00
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
14872 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA AREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO/D05/ A.G 1630/ FACTURA 56/ CP 886
4,541.60 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 04,541.60
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14873 784.27 0.00 N 15/06/2015 0 0 0784.27
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
132 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC EL MORRO (EL MORRO-GUAYAS) DE 07 MAYO AL 07 DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1735 DE 11 DE JUNIO 2015/CP 680
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14874 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC EL MORRO (EL MORRO-GUAYAS) DE 07 MAYO AL 07 DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1735 DE 11 DE JUNIO 2015/CP 680
784.27 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0784.27
1768168640001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
CANGAGUA
14875 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA/PAGO AGUA POTABLE DE LA UPC DE CANGAHUA 1-CAYAMBE MARZO Y ABRIL DE 2015/DO5/AUT.GTO. Nº 1699/FACTURA Nº 001-001-6017/CP679
50.10 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 250.10
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
14876 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/PAGO POR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA UPC DE IÑAQUITO 5 BELLAVISTA PROVINCIA DE PICHINCHA/D05/AUTO.GTO.1721 DE 11 JUNIO 2015/FACT 252/CP 875.
2,311.68 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 02,311.68
0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON
14877 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON/ SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC NABON DE LA PROVINCIA DEL AZUAY/MES DE MAYO DE 2015/A. G. # 1737/SEGÚN ESTADO DE CUENTA/CP679
15.79 0.00 N 15/06/2015 0 0 015.79
0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON
14878 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON/ SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC NABON DE LA PROVINCIA DEL AZUAY/MES DE MAYO DE 2015/A. G. # 1737/SEGÚN ESTADO DE CUENTA/CP679
15.79 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 215.79
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
14879 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI / CPTN POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / BUENOS AIRES-ARGENTINA / 28-11-2014/01-12-2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A BUENOS AIRES / AÉREO / INF. 02-12-2014 / CP661
725.90 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0725.90
1060000770001 14880 18.52 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 218.52
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
133 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS TERMAS-URCUQUI / MAYO-2015 / A.G. 1739 / FACTURA No. 133372 / CP679
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14881 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL 2DO, 3RO, 4TO, Y 5TO PISO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1714/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179
787.03 94.44 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2881.47
1707198501 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY
14882 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY / OFICINISTA / DIRECCION FINANCIERA / REPOSICIÓN POR MOVILIZACION / PERIODO 04 AL 29 DE MAYO 2015 / MEMO S/N DEL 10 DE JUNIO 2015 / REPORTE ADJUNTO /CP 180
20.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 020.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14883 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DURAN-GUAYAS CORRESPONDIENTE DESDE EL 03 MAYO AL 04 DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1707/FACTURA 002-001-8306632/CP 680.
248.36 0.00 N 15/06/2015 0 0 0248.36
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
14884 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DURAN-GUAYAS CORRESPONDIENTE DESDE EL 03 MAYO AL 04 DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1707/FACTURA 002-001-8306632/CP 680.
248.36 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2248.36
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14885 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP / 12% IVA/SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015 / D05 / AUTO GTO. 01716 / FACTURA 137-003-002049950 / CP179
157.20 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 0157.20
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
14886 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTALE DE LA UPC DEL DMQ/MAYO 2015/ D05 / AUT.GASTO 1673/ VARIAS FACTURAS / CP 679
1,029.27 0.00 N 15/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 21,029.27
0918157496001 NORERO CALVO DAVID ANTONIO
14887 5,000.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 05,000.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
134 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NORERO CALVO DAVID ANTONIO / CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-4TO PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA JURIDICA DE 1ER NIVEL PARA EL PATROCINIO Y ASESORIA LEGAL / MEMO No. MDI-CGAJ-DJ-UPJ-2015-20-M / FACTURA No. 254 / CP957
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
14888 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/CONTRATO-POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEDERO SAN BLAS/MES DE JUNIO DE 2015/D05/A.G.# 1723/FACTURA Nº 009-004-00045137/CP 380
1,720.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,720.00
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
14889 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/CONTRATO-POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEDERO SAN BLAS/MES DE JUNIO DE 2015/D05/A.G.# 1723/FACTURA Nº 009-004-00045137/CP 380
1,720.00 0.00 N 15/06/2015 0 0 01,720.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14890 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET SLP EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1717/FACTURAS 001-777-14266921, 14319209, 14536287/CP179.
19,469.64 2,336.36 N 15/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 221,806.00
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 14891 MENDOZA PEÑA S.C.C./CONTRATO-POR SERVICIO DE ARRIENDO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DE LA POLICÍA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015/AUTO.GTO. No. 1656/FACTURA Nº 001-003-525, 001-003-526/CP228
1,876.06 134.30 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 21,826.81
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 14892 134.30 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 0134.30
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
135 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MENDOZA PEÑA S.C.C./CONTRATO-POR SERVICIO DE ARRIENDO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DE LA POLICÍA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015/AUTO.GTO. No. 1656/FACTURA Nº 001-003-525, 001-003-526/CP228
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14893 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL 2DO, 3RO, 4TO, Y 5TO PISO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1714/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179
94.44 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 094.44
1705456349001 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA
14894 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA/CONVENIO DE PAGO-PROVISION DE 15299 CHOMPAS B2 Y 23270 CAMISETAS DE CUELLO REDONDO PARA LOS SEÑORES CADETES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA, MIEMBROS POLICIALES A NIVEL NACIONAL Y ASPIRANTES A POLICIAS AÑO-2015/D05/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1329-2015/FACT. 5234/CP790
703,970.40 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0703,970.40
0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
14895 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE AZOGUEZ / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1760 / FACTURA No. 1595439 / CP680
118.84 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2118.84
0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO
14896 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/MORONA SANTIAGO-MACAS-ELCHACO/25-05-2015/27-05-2015/TRANSPORTAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/INF. 28-05-2015 / CP 661
227.50 0.00 N 15/06/2015 17/06/201517/06/2015 2 0 0227.50
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
14897 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ 12% IVA EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL / SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1343/FACTURAS 84 Y 85 / CP 610
28,492.32 0.00 S 15/06/2015 0 0 028,492.32
1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA
14898 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1687 / FACTURA No. 001-001- 9041 / CP655
113.24 13.59 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2121.62
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
136 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP
14899 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE LA PROVINCIA DE MANABI / MAYO-2015 / D05 / AUT. GASTO 1700/10 FACTURAS / CP679
594.00 0.00 N 15/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2594.00
1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA
14900 CUR DE IVA/MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1687 / FACTURA No. 9041 / CP655
13.59 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 013.59
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
14901 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DEL NAPO MES DE MAYO DE 2015/D05/AUT. GTO. Nº 1669/FACTURAS Nº 138355, 138340, 138352/CP680
546.95 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2546.95
1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO
14902 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/CONTRATO-PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DONDE FUNCIONA DIRECCION DE GENERO, PROTECCION DE DERECHOS, TRATA DE PERSONAS/D05/AUTO. GTO. No. 1704/CP 100.
2,911.87 349.42 S 15/06/2015 0 0 02,678.92
1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO
14903 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/CONTRATO-PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DONDE FUNCIONA DIRECCION DE GENERO, PROTECCION DE DERECHOS, TRATA DE PERSONAS/D05/AUTO. GTO. No. 1704/FACT 408/CP 100.
349.42 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 0349.42
1060026810001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA
EP
14904 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP/PAGO DE AGUA POTABLE UPC IMBABURA CONSUMO DE ABRIL Y MAYO DE 2015/D05/AUTO.GTO.1698/FACTURAS 156594, 156595, 156593/CP 679.
52.18 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 252.18
1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO
14905 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/CONTRATO-PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DONDE FUNCIONA DIRECCION DE GENERO, PROTECCION DE DERECHOS, TRATA DE PERSONAS/D05/AUTO. GTO. No. 1704/FACT 408/CP 100.
2,911.87 349.42 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 22,678.92
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
137 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
14906 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UPCS CAÑAR PERIODO 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO / D05 / A.G. 1759 / FACTURA 001-003-000141715 001-003-000141721 / CP680
421.52 0.00 N 15/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2421.52
1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
14907 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/CATALOGO ELECTRONICO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/D05/AUTO. GTO. 1693/FACTURA No. 3876/CP655
118.73 14.25 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2127.51
1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
14908 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/CATALOGO ELECTRONICO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/D05/AUTO. GTO. 1693/FACTURA No. 3876/CP655
14.25 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 014.25
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
14909 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/IVA EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL / SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1343/FACTURAS 84 Y 85 / CP 61
28,492.32 0.00 S 16/06/2015 0 0 028,492.32
1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
14910 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL ¨HOTEL CARRION¨ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 / AS13 / MEMO MDI-PFIUCM-GER-2015-918 / FACTURA 003-001-000000227 / CP959
14,189.59 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 014,189.59
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14911 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/PAGO SERVICIO DE INTERNET SLP EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA, COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1717/FACTURAS 001-777-14266921, 14319209, 14536287/CP179.
2,336.36 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 02,336.36
0460000640001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE MONTUFAR
14912 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPADL DE MONTUFAR/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA / ABRIL/ A.G. 1738 / FACTURA 001-001-3307/ CP 679
12.34 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 212.34
1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE
14913 260.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0260.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
138 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUALAN RUEDA JOSE FREDIE / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 02-05-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / AEREO / INF. 05-05-2015 / CP 661
1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE
14914 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 07-05-2015 / 07-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / AEREO / INF. 08-05-2015 / CP 661
65.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 065.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
14915 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs DISTTRITO SUR/ DO5 / AG. 1701/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 185
11.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 011.00
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
14916 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/SERVICIO AGUA POTABLE UPC S DMQ/D05/AUTO.GTO.1674 /VARIAS FACTURA/CP 679.
636.48 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2636.48
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
14917 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DEL DMQ PERIODO MAYO 2015 / D05 /A.G. 1675/ 38 FACTURAS / CP679
475.18 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2475.18
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
14918 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA UPC S DMQ/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC S/D05/AUTO.GTO.1674 DE 08 JUNIO 2015/(32) FACTURAS/CP 679.
680.45 0.00 N 16/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2680.45
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
14919 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL / SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1343/FACTURAS 84 Y 85 / CP 610
(237,436.00) 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0(237,436.00)
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
14920 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ DO5 / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1343/ CP 610
237,436.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0237,436.00
1707629091 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO
14921 40.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
139 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO/ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTION TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COCA-ORELLANA/12-05-2015/ INSPECCION A LOS CENTROS DE CAPACITACION/TERRESTRE/ INF. 13-05-2015/ CP 166
1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA. 14922 STARGROUP CIA. LTDA / CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-SERVICIO DE DIFUSION EN TEMAS DE SEGURIDAD Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR AL CIUDADANO QUE INCLUYEN PUBLICACION EN EL LIBRO EXCELENCIA EN EL SERVICIO AL CIUDADANO 2015 / D02 / MEMO MDI-DSC-216 / CP825
34,900.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 034,900.00
1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE
SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
14923 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA LTDA./ PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ADMINISTRACION/D05/A.G. 1689/FACTURA 001-001-84215/CP 655
940.58 112.87 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 21,010.18
1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE
SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
14924 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA LTDA./ 12% IVA/PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ADMINISTRACION/D05/A.G. 1689/FACTURA 84215/CP 655
112.87 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0112.87
1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA. 14925 STARGROUP CIA. LTDA / CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-IVA DEL CONTRATO POR SERVICIO DE DIFUSION EN TEMAS DE SEGURIDAD Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR AL CIUDADANO QUE INCLUYEN PUBLICACION EN EL LIBRO EXCELENCIA EN EL SERVICIO AL CIUDADANO 2015 / D02 / MEMO MDI-DSC-216 / CP825
4,188.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 04,188.00
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
14926 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ IVA DEL CONTRATO POR EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1343/ FACTURAS 84 Y 86/ CP 610
28,492.32 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 028,492.32
1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO
14927 335.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0335.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
140 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALVAREZ MENA WUILMER ORLAMDO / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / TULCAN-CARCHI / 08-05-2015 / 10-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL MINISTRO / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661
0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.
14928 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA / FACTURA No. 0169/ PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL "ZONA SUR" / MAYO-2015/ D05 / AUT. GTO. No. 1649 / CP47
147,098.00 17,651.76 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2149,451.57
0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.
14929 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL "ZONA SUR" / MAYO-2015/ D05 / AUT. GTO. No. 1649 / FACTURA No. 0169 / CP47
17,651.76 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 017,651.76
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
14930 CORONEL SERVIO FERNANDO / ANALISTA 3 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-05-2015 / 17-05-2015 / RECORRIDO POR LA OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA / AEREO / INF. 19-05-2015 / CP661
200.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0200.00
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
14931 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ IVA DEL CONTRATO POR EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1343/ FACTURAS 84 Y 86/ CP 610
28,492.32 0.00 N 16/06/2015 0 0 028,492.32
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
14932 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ DO5 / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1343/FACTURAS N. 84,86 CP 610
237,436.00 0.00 S 16/06/2015 0 0 0234,917.54
1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO
14933 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO/FACTURA No. 14770/CATALOGO ELECTRONICO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ D05/A.G.1695/CP655
185.25 22.23 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2198.96
1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO
14934 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO/12% IVA CATALOGO ELECTRONICO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ D05/A.G.1695/FACTURA No. 14770/CP655
22.23 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 022.23
0915818074001 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA
14935 1,269.65 152.35 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 21,289.97
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
141 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA/INFIMA CUANTIA-ALIMENTOS Y BEBIDAS BRINDADOS PARA DOS EVENTOS REALIZADOS EN GUAYAQUIL/D05/AUT.GTO.1725/FACTURA No.002-001-442/CP 876
0915818074001 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA
14936 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA/12%/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS BRINDADOS PARA DOS EVENTOS REALIZADOS EN GUAYAQUIL/D05/A.G.1725/FACTURA No.442/CP 876
152.35 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0152.35
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
14937 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE/IVA PAGADO POR SERVICIO TELEFONICO UPC CUENCA/ MAYO 2015/ D05/ AUT.GASTO 1702 / VARIAS FACTURAS / CP 185
11.24 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 011.24
1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 14938 TEXTIQUIM CIA. LTDA./FACTURA Nº 001-002-8132/POR CATALOGO ELECTRÓNICO-POR ADQUSICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUT. GTO. Nº 1683/CP655
941.76 113.01 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 21,011.45
1792379059001 TERAGATE NEGOCIOS CIA LTDA
14939 TERAGATE NEGOCIOS CIA. LTDA. / CONTRATO POR ADQUISICION DE ARTICULOS TERMINADOS PARA LA DOTACION DE UNIFORMES DE LOS CATEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA/ MEMORANDO CGAF-DA-1375/ CP 427
170,307.67 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0170,307.67
1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 14940 TEXTIQUIM CIA. LTDA./12% IVA POR CATALOGO ELECTRÓNICO-POR ADQUSICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUT. GTO. Nº 1683/FACTURA Nº 001-002-8132/CP655
113.01 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0113.01
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14941 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTENET OFICINAS QUE PERTENECE AL MINISTERIO PERIODO MAYO 2015/D05/AUTO. GTO. 1714/VARIAS FACTURAS/CP 179
45,474.97 5,457.01 N 16/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 650,931.98
1792379059001 TERAGATE NEGOCIOS CIA LTDA
14942 TERAGATE NEGOCIOS CIA. LTDA. / IVA DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE ARTICULOS TERMINADOS PARA LA DOTACION DE UNIFORMES DE LOS CATEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA/ MEMORANDO CGAF-DA-1375/ CP 427
20,436.92 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 020,436.92
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
142 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1711580074001 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO
14943 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO/ FACTURA 008/ PAGO POR REUBICACION DE CABLES VISIBLES INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS POLARIZADOS/ DO5/ AG 1712/ CP 917
1,193.50 143.22 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 21,212.60
1724313935001 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL
14944 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL/CONTRATACION DIRECTA-ADQUIRIR UNA CARPA INFLABLE Y UN STAND INFLABLE CON LOGO TIPO INSTITUCIONAL /D02/A.G.1749/FACTURA No.4172/CP552
2,570.40 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 02,570.40
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
14945 [P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO . ENMA NIEVE TUMBACO SEGUN DOCUMENTO NOTARIZADO
292.32 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 17/06/2015 17/06/20150 0 0292.32
1711580074001 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO
14946 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO/ 12% IVA PAGO POR REUBICACION DE CABLES VISIBLES INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS POLARIZADOS/ DO5/ AG 1712/ FACTURA 008/ CP 917
143.22 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0143.22
1400464085 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL
14947 VALLE BARRAGAN HECTOR /ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PICHINCHA-QUITO/17-05-2015/23-05-2015/CURSO MODELO GESTION DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP166
384.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0384.00
1722620562 TOAPANTA REISANCHO JESSICA MARGARITA
14948 TOAPANTA REISANCHO JESSICA MARGARITA /ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ESMERALDAS/19-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION NOTICIAS DEL DELITO EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA DE LA PROVINCIA/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166
658.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0658.00
1716565203 CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS
14949 CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS /CBOP POLICA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/MANTA-MANABI/19-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE INFORMACION PARTES POLICIALES DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES DE LOS AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP166
684.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0684.00
1002906798 ONA MORALES SHERMAN ALBERTO
14950 690.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0690.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
143 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ONA MORALES SHERMAN ALBERTO/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/19-05-2015/20-05-2015/RECOLECCION INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166
0503263337 MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO
14951 MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO /POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/19-05-2015/20-05-2015/RECOLECCION INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166
684.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0684.00
1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
14952 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. / INCLUIR EN LA POLIZAS DE SEGUROS ALIANZA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL / D05 / A.G. 1060 / FACTURA No. 4978 / CP704
33,643.41 4,037.21 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 17/06/2015 17/06/20150 0 036,840.83
0400530390 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO
14953 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO /ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PICHINCHA-QUITO/17-05-2015/23-05-2015/CURSO MODELO GESTION DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP166
372.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0372.00
1714306444 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA
14954 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA/ASISTENTE DE INFORMACION DEL DELITO/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PICHINCHA-QUITO/19-05-2015/20-05-2015/CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA Y EXCEL BASICO EN EL CURSO DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO/AEREO/INF.25-05-2015/CP166
120.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0120.00
1060000500001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO
14955 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO/SERVICIO AGUA POTABLE UPC IMBABURA/D05/AUTO.GTO.1740 /FACT 001-001-0003958/CP 679.
142.36 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2142.36
1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
14956 4,037.21 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 04,037.21
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
144 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. /12% IVA INCLUIR EN LA POLIZAS DE SEGUROS ALIANZA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL / D05 / A.G. 1060 / FACTURA No. 4978 / CP704
1102723556001 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY
14957 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY/ÍNFIMA CUANTÍA- POR CONSTRUCCIÓN DE SEGURIDADES Y MANTENIMIENTO DE RASTRILLO EN UVC CHONE/D05/A. G. #1705/FACTURA Nº 001-001-474/CP 920
2,770.00 332.40 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 22,814.32
1792379059001 TERAGATE NEGOCIOS CIA LTDA
14958 TERAGATE NEGOCIOS CIA. LTDA. / 50% ANTICIPO CONTRATO POR ADQUISICION DE ARTICULOS TERMINADOS PARA LA DOTACION DE UNIFORMES DE LOS CATEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA/ MEMORANDO CGAF-DA-1375/ CP 427
85,153.83 0.00 S 16/06/2015 0 0 085,153.83
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
14959 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL PERIODO 01-05-2015 AL 01-06-2015/D05/AUTO.GTO.1681 /FACT 001-007-001755784/CP 178.
(2,732.15) (327.86) N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0(3,060.01)
1102723556001 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY
14960 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY/ÍNFIMA CUANTÍA- POR CONSTRUCCIÓN DE SEGURIDADES Y MANTENIMIENTO DE RASTRILLO EN UVC CHONE/D05/A. G. #1705/FACTURA Nº 001-001-474/CP 920
332.40 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0332.40
1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMBATO
14961 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA PERIODO MAYO-2015 / D05 /A.G. 1709/ 6 FACTURAS / CP679
153.28 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2153.28
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
14962 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL PERIODO 01-05-2015 L 01-06-2015/D05/AUTO.GTO.1681 DE 08 DE JUNIO DE 2015/FACT 001-007-001755784/CP 178.
2,732.15 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 22,732.15
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14963 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL/ DO5 / A.G 1742/ FACTURA 14268539/ CP 185
13,328.59 1,599.43 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 2 214,928.02
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
145 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1722987235 OCHOA SARANGO MIGUEL ALEXANDER
14964 OCHOA SARANGO MIGUEL ALEXANDER/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/24-05-2015/30-05-2015/BUSCAR RECOLECTAR Y ESCANEAR LAS NOTICIAS DEL DELITO A SER RECOLECTADAS/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166
360.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0360.00
1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 14965 PACIFIC AIR CARGO S.A./ DESADUANIZACION DE 440 CHALECOS BALÍSTICOS PARA PERSONAL DE UNIDADES ESPECIALES, GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE, OPERACIONES ESPECIALES , ANTINARCÓTICOS Y CHALECOS INTERNOS PARA UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL/ DO5/ FACTURAS 001-001-150448 Y 15051/ CP 839
1,049.97 54.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 21,057.17
0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 14966 CONSULTOSA CIA. LTDA./CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- PAGO PLANILLA 3/D05/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1380-2015/FACT: 001-001-359/CP219
26,353.15 3,162.38 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 213,598.22
0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 14967 CONSULTOSA CIA. LTDA./CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- PAGO PLANILLA 3/D05/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1380-2015/FACT: 001-001-359/CP219
3,162.38 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 03,162.38
1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 14968 PACIFIC AIR CARGO S.A./ 12% IVA/ DESADUANIZACION DE 440 CHALECOS BALÍSTICOS PARA PERSONAL DE UNIDADES ESPECIALES, GRUPO DE INTERVENCIÓNS Y RESCATE, OPERACIONES ESPECIALES , ANTINARCÓTICOS Y CHALECOS INTERNOS PARA UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL/ DO5/ FACTURA 150448 / CP 839
54.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 054.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14969 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL/ DO5 / A.G 1742/ FACTURA 14268539/ CP 185
1,599.43 0.00 S 16/06/2015 0 0 01,599.43
1890048532001 14970 859,373.67 103,124.84 N 16/06/2015 19/06/201518/06/201516/06/2015 23/06/2015 23/06/20152 4 6493,280.48
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
146 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. /CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- PLANILLA No. 3/D05/ MEMO MDI-CGAF-DA-1378-2015/FACT: 001-001-21/ CP 220
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
14971 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE QUITO/ S/D05/AUT.GASTO 1674/CORRESPONIDENTE A MAYO-JUNIO 2015/VARIAS FACTURA/CP 679.
1,073.33 0.00 N 16/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 21,073.33
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14972 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL/ DO5 / A.G 1742/ FACTURA 14268539/ CP 185
1,599.43 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 01,599.43
1724313935001 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL
14973 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL / CONTRATACION DIRECTA-ADQUISICIÓN DE 2 INFLABLES EN FORMA DE STAND UPC 3 X 4 Y 3 PAQUITOS INFLABLES / D02 / A.G#1750 / FACTURA 001-001-0004173 / CP555
6,081.60 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 06,081.60
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14974 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE 83 LINEAS ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO Y ADQUISICION DE DOS TELEFONOS GALAXY S5 PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1629 / FACTURA No. 2007426 / CP969
6,716.23 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 06,716.23
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
14975 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA UPC DE IÑAQUITO 5 BELLAVISTA PROVINCIA DE PICHINCHA/D05/AUTO.GTO.1721 /FACT 252/CP 875.
2,064.00 247.68 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 02,097.02
1705456349001 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA
14976 628,545.00 75,425.40 N 16/06/2015 26/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0675,057.33
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
147 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA/CONVENIO DE PAGO-PROVISION DE 15299 CHOMPAS B2 Y 23270 CAMISETAS DE CUELLO REDONDO PARA LOS SEÑORES CADETES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA, MIEMBROS POLICIALES A NIVEL NACIONAL Y ASPIRANTES A POLICIAS AÑO-2015/D05/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1329-2015/FACT. 5234/CP790
1705456349001 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA
14977 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA/12% IVA/PROVISION DE 15299 CHOMPAS B2 Y 23270 CAMISETAS DE CUELLO REDONDO PARA LOS SEÑORES CADETES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA, MIEMBROS POLICIALES A NIVEL NACIONAL Y ASPIRANTES A POLICIAS AÑO-2015/D05/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1329-2015/FACT. 5234/CP790
75,425.40 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 075,425.40
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
14978 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DEL DMQ / MAYO-2015 / D05 / 77 FACTURAS / CP679
969.19 0.00 S 16/06/2015 0 0 0969.19
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
14979 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA UPC DE IÑAQUITO 5 BELLAVISTA PROVINCIA DE PICHINCHA/D05/AUTO.GTO.1721 DE 11 JUNIO 2015/FACT 252/CP 875.
247.68 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0247.68
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
14980 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MACAS-MORONA SANTIAGO / 23-01-2015 / 24-01-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL ING. JAVIER SERRANO, HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 22-01-2015 / CP661
195.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0195.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14981 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ SERVICIO INTERNTET JEFATURAS POLITICAS TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y ANALISTAS DE CONFLICTOS SUBSECRETARIA COORDINACION POLITICA PERIODO 01-05 AL 31-05-2015/D05/AUTO.GTO.1715 /CP179
1,943.00 233.16 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 22,176.16
0918157496001 NORERO CALVO DAVID ANTONIO
14982 4,464.29 535.71 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 24,017.86
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
148 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NORERO CALVO DAVID ANTONIO/CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-CUARTA ENTREGA DEL SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA JURIDICA DE 1ER NIVEL PARA EL PATROCINIO Y ASESORIA LEGAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D08/MEMO No. MDI-CGAJ-DJ-UPJ-2015-20-M/FACTURA No. 254/CP957
0918157496001 NORERO CALVO DAVID ANTONIO
14983 NORERO CALVO DAVID ANTONIO/CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-CUARTA ENTREGA DEL SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA JURIDICA DE 1ER NIVEL PARA EL PATROCINIO Y ASESORIA LEGAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D08/MEMO No. MDI-CGAJ-DJ-UPJ-2015-20-M/FACTURA No. 254/CP957
535.71 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0535.71
0890010547001 APART HOTEL ESMERALDAS SA
14984 APART HOTEL ESMERALDAS S.A/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO CON TENIENTES POLITICOS DEL 22 DE MAYO/D05/ A.G. 1747/ FACTURA 67615/CP 631
1,710.59 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 01,710.59
1707378079001 VILLALBA SUBIA JOSE LUIS ANTONIO
14985 VILLALBA SUBIA JOSE LUIS ANTONIO / MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA CUARTA DEL CANTON QUITO / D05 / A.G. 1678 / FACTURA No. 642 / CP898
1,300.00 0.00 N 16/06/2015 0 0 01,274.00
1707378079001 VILLALBA SUBIA JOSE LUIS ANTONIO
14986 VILLALBA SUBIA JOSE LUIS ANTONIO / MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA CUARTA DEL CANTON QUITO / D05 / A.G. 1678 / FACTURA No. 642 / CP898
1,300.00 0.00 S 16/06/2015 0 0 01,274.00
1707378079001 VILLALBA SUBIA JOSE LUIS ANTONIO
14987 VILLALBA SUBIA JOSE LUIS ANTONIO / MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA CUARTA DEL CANTON QUITO / D05 / A.G. 1678 / FACTURA No. 642 / CP898
1,300.00 156.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 21,320.80
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14988 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ SERVICIO DE INTERNTET JEFATURAS POLITICAS TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y ANALISTAS DE CONFLICTOS SUBSECRETARIA DE COORDINACION POLITICA PERIODO 01-05 AL 31-05-2015/D05/AUTO.GTO.1715 /CP179
233.16 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0233.16
0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14989 40.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 240.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
149 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARRASCO PENA JOSEFINA /ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 3/ DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN /NUEVA LOJA-SUCUMBIOS / 08-05-2015 / 08-05-2015 / MANTENER REUNION CON EL PERSONAL PARA PONER EN CONOCIMIENTO LA DESIGNACION DEL DR. GORKY CULQUI COMO COORDINADOR / AEREO / INF. 06-05-2015 / CP784
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
14990 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEl EDIFICIO SUCRE MAYO 2015/ DO5 / A. G. 1716/ FACTURAS ADJUNTAS / CP 179
388.28 46.60 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2434.88
1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO
14991 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 01-05-2015 / 03-05-2015 / CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL MINISTRO / TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP 661
356.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0356.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
14992 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs MORONA SANTIAGO/ CORRESPONIDENTE MAYO JUNIO 2015/DO5/ AUT.GASTO 1758/ CP 680
529.23 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2529.23
1707629091 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO
14993 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO/ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTION TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ MANTA-MANABI/06-05-2015/TERRESTRE-AEREO/INF. 07-05-2015/ CP 166
48.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 048.00
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
14994 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / ANALISTA DE PROYECTOS 3 /DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DISTRITOS CIRCUITOS / PUYO-PASTAZA / 21-05-2015 / 22-05-2015 / ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PLAN SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO AUTONOMO DE PASTAZA / TERRESTRE / INF. 19-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2120.00
1707629091 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO
14995 48.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 048.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
150 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO/ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTION TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/MANTA-MANABI/ 08-05-2015/INSPECCION DEL PRIMER CENTRO DE CAPACITACION/ AEREO/INF. 11-05-2015/ CP 166
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
14996 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/CONTRATO-POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEDERO SAN BLAS MES DE JUNIO DE 2015/D05/A.G.# 1723/FACTURA Nº 009-004-00045137/CP 380
1,535.71 184.29 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 21,720.00
1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO
14997 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO / CBO POLICIA /SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 01-05-2015 / 03-05-2015 / CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL MINISTRO / TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP 661
356.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2356.00
1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO
14998 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO/PAGO POR IMPRESION DE INVITACIONES FULL COLOR PERSONALIZADAS PARA PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA/D05/AUTO.GTO. 1767 DE 11 DE JUNIO 2015/CP 893.
1,920.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 01,920.00
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 14999 CODYXOPAPER CIA. LTDA/CATALOGO ELECTRONICO-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO. GTO. No. 1690/FACT 41515/CP.655
5,433.61 652.03 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 2 25,835.69
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 15000 CODYXOPAPER CIA. LTDA/CATALOGO ELECTRONICO-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO. GTO. No. 1690/FACT 41515/CP.655
652.03 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0652.03
1707378079001 VILLALBA SUBIA JOSE LUIS ANTONIO
15001 VILLALBA SUBIA JOSE LUIS ANTONIO / MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA CUARTA DEL CANTON QUITO / D05 / A.G. 1678 / FACTURA No. 642 / CP898
156.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0156.00
1890048532001 15002 103,124.84 0.00 N 16/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 2 0 0103,124.84
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
151 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. /12% IVA/CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- PLANILLA No. 3/D05/ MEMO MDI-CGAF-DA-1378-2015/FACT: 001-001-21/ CP 220
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL
15003 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / SHUSHUFINDI-EL COCA / 28-05-2015 / 29-05-2015 / REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS EN LA UPC DE LIMONCOCHA / TERRESTRE / INF.01-06-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0120.00
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
15004 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/MACHALA-EL ORO/13-05-2015/15-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP661
200.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0200.00
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
15005 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/23-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.25-05-2015/CP661
308.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0308.00
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
15006 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DEL DMQ / MAYO-2015 / D05 / 77 FACTURAS / CP679
969.19 0.00 N 16/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2969.19
1792510988001 MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON
15007 MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON/ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA, CARPINTERIA, SISTEMA ELÉCTRICO Y OTROS EN LA UPC BARRIO CENTRO DEL CANTÓN RUMIÑAHUÍ/D05/AUTO. GTP. No. 1710 /FACTURA No. 071/CP858
3,667.34 440.08 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 23,726.01
1707198501 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY
15008 20.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 220.00
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
152 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY / OFICINISTA / DIRECCION FINANCIERA / REPOSICIÓN POR MOVILIZACION / PERIODO 04 AL 29 DE MAYO 2015 / MEMO S/N DEL 10 DE JUNIO 2015 / REPORTE ADJUNTO /CP 180
1792510988001 MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON
15009 MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON/ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA, CARPINTERIA, SISTEMA ELÉCTRICO Y OTROS EN LA UPC BARRIO CENTRO DEL CANTÓN RUMIÑAHUÍ/D05/AUTO. GTP. No. 1710 /FACTURA No. 071/CP858
440.08 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0440.08
1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID
15010 VARESE SCOTTO LUIS DAVID/ASESOR 2/DESPACHO DEL MINISTRO/LOJA-LOJA/13-04-2015/18-04-2015/REUNION CON EL GOBERNADOR DE ZAMORA/TERRESTRE/INF.20-04-2015/CP 166.
455.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0455.00
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
15011 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/12 % IVA CONTRATO-POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEDERO SAN BLAS/MES DE JUNIO DE 2015/D05/A.G.# 1723/FACTURA Nº 009-004-00045137/CP 380
184.29 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0184.29
0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA
15012 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESOR /DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL GUAYAS/07-04-2015/08-04-2015/REUNION CON COMPAÑIAS DE SEGURIDAD Y CENTROS DE CAPACITACION/AEREA/INF.20-02-2015/CP 166.
195.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0195.00
1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO
15013 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/ASESOR /DESPACHO DEL MINISTRO/MANTA MANABI/17-04-2015/18-04-2015/AVANZADA PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO/AEREO/INF.20-04-2015/CP 166.
195.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0195.00
0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA
15014 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESOR 2/DESPACHO DEL MINISTRO/MANTA MANABI/06-05-2015/06-05-2015/INSPECCION CENTROS DE CAPACITACION/AEREO/INF.07-05-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
15015 214.60 0.00 N 16/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0214.60
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
153 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR /DESPACHO DEL MINISTRO/TULCAN CARCHI/29-04-2015/01-05-2015/REUNION DE MESA BINACIONAL DE LUCHA CONTRA LA MINERIA ILEGAL EN ZONA DE FRONTERA/TERRESTRE/INF.04-05-2015/CP 166.
1726572272001 ULCUANGO MOROCHO EVELIN MARISOL
15016 ULCUANGO MOROCHO EVELIN MARISOL/PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFARURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE/MARZO-ABRIL-MAYO 2015/D05/ A.G. 1711/ FACTURA 7/CP 98
642.87 0.00 N 16/06/2015 0 0 0630.00
1726572272001 ULCUANGO MOROCHO EVELIN MARISOL
15017 ULCUANGO MOROCHO EVELIN MARISOL/PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFARURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE/MARZO-ABRIL-MAYO 2015/D05/ A.G. 1711/ FACTURA 7/CP 98
642.87 77.14 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2653.15
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
15018 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO / CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE 50.000 GORRAS COLOR AZUL Y 50.000 CAMISETAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL DE EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL / D05 / MEMO CGAF-DA-1357-2015 / CP791
516,880.00 0.00 S 16/06/2015 0 0 0516,880.00
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
15019 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO / CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE 50.000 GORRAS COLOR AZUL Y 50.000 CAMISETAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL DE EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL / D05 / MEMO CGAF-DA-1357-2015 / CP791
461,500.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0461,500.00
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
15020 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO / IVA CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE 50.000 GORRAS COLOR AZUL Y 50.000 CAMISETAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL DE EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL / D05 / MEMO CGAF-DA-1357-2015 / CP791
55,380.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 055,380.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
154 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
15021 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS / ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1 / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / 28-04-2015 / 29-04-2015 / COBERTURA OPERATIVO ESLABON 28 Y RUEDA DE PRENSA / AÉREO / INF.20-05-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0120.00
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 15022 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PUYO-PASTAZA/25-05-2015/26-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP661
124.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0124.00
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 15023 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COTACACHI-IMBABURA/16-05-2015/16-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP661
40.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 040.00
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 15024 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PUYO-PASTAZA/21-05-2015/22-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.25-05-2015/CP661
130.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0130.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
15025 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI / TNTE POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / BUENOS AIRES-ARGENTINA / 28-11-2014/01-12-2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A BUENOS AIRES / AÉREO / INF. 02-12-2014 / CP661
725.90 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2725.90
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
15026 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ DO5 / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1343/ CP 610
(237,436.00) 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0(237,436.00)
1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE
15027 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / TULCAN-CARCHI / 09-04-2015 / 09-04-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / TERRESTRE / INF. 10-04-2015 / CP 661
65.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 065.00
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
15028 (28,492.32) 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0(28,492.32)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
155 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ IVA DEL CONTRATO POR EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1343/ FACTURAS 84 Y 86/ CP 610
1724877426 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA
15029 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/COORDINACION DE LOGISITCA DE ENTREGA DE CHALECOS RADIOS Y PERSONAL POLCIAL/TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661
200.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0200.00
1726572272001 ULCUANGO MOROCHO EVELIN MARISOL
15030 ULCUANGO MOROCHO EVELIN MARISOL/RDP-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFARURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE/MARZO-ABRIL-MAYO 2015/D05/ A.G. 1711/ FACTURA 7/CP 98
77.14 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 077.14
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
15031 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / SERVICIO ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / JUNIO-2015 / D05 / A.G. 1722 / FACTURA No. 436559 / CP380
562.50 67.50 N 16/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2630.00
1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR
TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO
15032 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO/CONTRATO-PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE LABORA EN PFIUCM DE AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA-QUITO PERIODO 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2015/AS13/MDI-PFIUCM-GER-00956/FACT 001-001-0025457/CP71
16,300.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 2 216,137.00
1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO
15033 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ DO5 / A.G. 1665/ FACTURA 467/ CP 100
329.20 0.00 N 16/06/2015 0 0 0302.87
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
15034 VIVANCO JARAQ JAVIER HUMBERTO/ CONTRATO DE EMERGENCIA POR EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA1343/ CP 610
237,657.46 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0237,657.46
1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL
15035 312.50 37.50 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2287.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
156 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHANGO TANDAYANO CECILIA ISABEL/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DEL CANTON CAYAMBE DE ESTA CARTERA DE ESTADO/JUNIO 2015/D05/A.G.No. 1666/FACTURA 4 /CP 100
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
15036 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ IVA DEL CONTRATO POR EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1343/ CP 610
28,270.86 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 028,270.86
1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL
15037 CHANGO TANDAYANO CECILIA ISABEL/RDP- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DEL CANTON CAYAMBE DE ESTA CARTERA DE ESTADO/JUNIO 2015/D05/A.G.No. 1666/FACTURA 4 /CP 100
37.50 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 037.50
1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO
15038 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ DO5 / A.G. 1665/ FACTURA 467/ CP 100
329.20 39.50 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2302.86
1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO
15039 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/RDP- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ DO5 / A.G. 1665/ FACTURA 467/ CP 100
39.50 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 039.50
1000871606 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO
15040 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUALAQUIZA-MORONA SANTIAGO TENA-NAPO/25-05-2015/27-05-2015/INPSPECCION TECNICA A 6 UPC 4 UBICADAS EN MORONA SANTIAGO Y 2 EN LA PROVINCIA DE NAPO/TERRESTRE/INF.01-006-2015/CP661
140.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0140.00
0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO
15041 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/MANABÍ-PEDERNALES/12-05-2015/13-05-2015/TRANSPORTAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/INF. 14-05-2015 / CP 661
133.17 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0133.17
1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 15042 40.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
157 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGATO SILVANA ELIZABETH/ANALISTA/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO/IMBABURA-IBARRA/21-05-2015/21-05-2015/PROCESO DE CONSURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO DE LA CIUDAD DE IBARRA/INF. 18-05-2015 / CP 661
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
15043 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ CONTRATO DE EMERGENCIA POR EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA1343/FACTURAS N. 86,89 CP 610
237,657.46 28,270.86 N 17/06/2015 26/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0253,367.61
1710761774 BASANTES BRAVO IRLANDA KARINA
15044 BASANTES BRAVO IRLANDA KARINA / SECRETARIA/ DIRECCION ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 21-05-2015 / 23-05-2015 / LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL SR MINISTRO DLE INTERIOR / AÉREO TERRESTRE / INF.28-05-2015 / CP661
120.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0120.00
0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR
15045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/BOLIVAR-GUARANDA-CALUMA-LAS NAVES-CHIMBO-ALPACHACA/04-05-2015/08-05-2015/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SUS ACTIVIDADES/INF. 11-05-2015 / CP 661
369.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0369.00
1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO
15046 CAMPAÑA LUCERO IRVIN SANTIAGO/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.
360.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0360.00
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
15047 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL SANTA ELENA/06-05-2015/08-05-2015/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SUS ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF. 18-05-2015 / CP 661
200.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0200.00
1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO
15048 335.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 0335.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
158 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALVAREZ MENA WUILMER ORLAMDO / CBOP POLICIA /SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / TULCAN-CARCHI / 08-05-2015 / 10-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL MINISTRO / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
15049 JAIME IVAN MORLAES NARANJO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE/SUCUMBIOS-LAGO AGRIO/14-05-2015/15-05-2015/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 18-05-2015 / CP 661
125.60 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0125.60
1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO
15050 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CHONE-MANABI / 06-05-2015 / 07-05-2015 / REUNION Y VISITA DE INSPECCION DE LA UVC DE CHONE / TERRESTRE / INF.02-06-2015 / CP661
120.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0120.00
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
15051 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO / CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2015 / D05 / A.G. 1724 / FACTURAS Nros. 001-001-56467 Y 001-001-56466 / CP73
1,485.74 178.29 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 01,664.03
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
15052 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. /12% IVA/ SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE (EXTRA) PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1724 / FACTURAS Nros. 56467 56466 / CP73
178.29 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0178.29
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
15053 JAIME IVAN MORALES NARANJO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE/TUNGURAHUA-AMBATO/21-05-2015/21-05-2015/TRANSPORTAR A FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 22-05-2015 / CP 661
44.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 044.00
0501388235 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA
15054 280.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
159 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA/OFICINISTA/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-MANTENIMIENTO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/23-05-2015/REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA INTERIORES, EXTERIORES, FONTANERÍA, JARDINERÍA, LIMPIEZA Y OTROS EN LAS INSTALACIONES DE LAS UPCs/TERRESTRE/INF. 26-05-2015 / CP 661
1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO
15055 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / DIRECCION ADMINISTRATIVA / AZUAY-CUENCA / 25-05-2015 / 30-05-2015 / REVISION TECNICA DE VARIAS UPCS UBICADAS EN EL CIRCUITO GIRON / AEREO / INF.02-06-2015 / CP661
280.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0280.00
1711879161 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR
15056 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATRIZ/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.
360.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0360.00
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
15057 SALGUERO VACA WILSON/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/OTAVALO-IMBABURA/01-06-2015/ MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS/TERRESTRE/ INF. 02-06-2015/CP 661
40.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 040.00
0890010547001 APART HOTEL ESMERALDAS SA
15058 APART HOTEL ESMERALDAS S.A/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO CON TENIENTES POLITICOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015/D05/ A.G. 1747/ FACTURA 001-001-67615/CP 631
1,402.12 168.25 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 01,424.55
0890010547001 APART HOTEL ESMERALDAS SA
15059 APART HOTEL ESMERALDAS S.A/ 12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO CON TENIENTES POLITICOS DEL 22 DE MAYO/D05/ A.G. 1747/ FACTURA 67615/CP 631
168.25 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0168.25
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15060 593.89 0.00 S 17/06/2015 0 0 0593.89
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
160 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA UPC A DIFERENTES PROVINCIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ DO5 / A.G. 1718/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 179
0603129891 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN
15061 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.
360.00 0.00 S 17/06/2015 0 0 0360.00
1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
15062 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA/PAGO DE AGUA POTABLE UPC MANTA PERIODO MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1703/9 FACTURAS/CP679.
4,306.99 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 04,306.99
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15063 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEl EDIFICIO SUCRE MAYO 2015/ DO5 / A. G. 1716/ FACTURAS ADJUNTAS / CP 179
46.60 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 046.60
1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER
15064 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER/DIRECTOR DE AUDITORIA/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/PORTOVIEJO-MANABI/21-05-2015/22-05-2015/SUPERVISION AL EQUIPO DE TRABAJO EL EXAMEN ESPECIAL DE TRABAJO/AEREO TERRESTRE/INF.29-05-2015/CP 661.
195.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0195.00
1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR
15065 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR/AUXILIAR DE SERVICIOS/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-MANTENIMIENTO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/23-05-2015/REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA INTERIORES, EXTERIORES, FONTANERÍA, JARDINERÍA, LIMPIEZA Y OTROS EN LAS UPCs/TERRESTRE/INF. 26-05-2015 / CP 661
280.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0280.00
1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER
15066 455.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0455.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
161 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
015197/DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY AZOGUES-CARÑAR/25-05-2015/28-05-2015/SUPERVISION Y APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESO/AEREO /INF.29-05-2015/CP 661.
1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE
15067 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/23-05-2015/SE CUMPLIO CON LA MOVILIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA/TERRESTRE/ INF. 27-05-2015/CP 661
240.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/2015 0 0 0240.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
15068 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA/25-05-2015/28-05-2015/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS/AEREO/INF.29-05-2015/CP661/SE REVIERTE EL CUR-14679
(306.10) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(306.10)
1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE
15069 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/QUEVEDO -LOS RIOS/04-05-2015/05-05-2015/MOVILIZACION A LOS FUNIONARIOS A MANTENER REUNIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO/TERRESTER/INF. 05-05-2015/CP 661
71.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 071.00
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
15070 SALGUERO VACA WILSON/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/22-05-2015/23-05-2015/ MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS/TERRESTRE/ INF. 25-05-2015/CP 661
135.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0135.00
0992219408001 ABOLINE S.A. 15071 ABOLINE S.A. / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA-INSECTICIDA EN SPRAY PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE ESTE MINISTERIO / D05 / AUTO. GTO. 1692 / FACTURA No. 001-001-4755 / CP655
339.34 40.72 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2364.45
1890001439001 15072 8,254.13 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 68,254.13
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
162 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE TUNGURAHUA/ABRIL Y MAYO 2015/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/ CP 680
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
15073 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ IVA 12% DEL CONTRATO POR EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1343/FACTURAS N. 86,89/ CP 610
28,270.86 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 028,270.86
1724313935001 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL
15074 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL/CONTRATACION DIRECTA-ADQUIRIR UNA CARPA INFLABLE Y UN STAND INFLABLE CON LOGO TIPO INSTITUCIONAL /D02/A.G.1749/FACTURA No.4172/CP552
2,295.00 275.40 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 02,464.83
1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO
15075 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/ DIRECCION ADMINISTRATIVA /MANTA-MANABI/20-05-2015/22-05-2015/ACTA DE TRASPASO DEFINITIVA A TITULO GRATUITO/AEREO/ INF. 25-05-2015/CP 661
200.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0200.00
1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO
15076 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY AZOGUEZ-CAÑAR/25-05-2015/28-05-2015/SUPERVISION Y APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL/AEREO /INF.29-05-2015/CP 661.
296.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0296.00
1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO
15077 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/PORTOVIEJO-MANABI/21-05-2015/22-05-2015/SUPERVISION Y APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL EQUIPO DE TRABAJO AL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION/AEREO/INF.29-05-2015/CP 661.
136.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0136.00
1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY
15078 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 /DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYS-GUAYAQUIL/ 26-05-2015/28-05-2015/SUSCRIPCION DE ACTA DE CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION/AEREO/ INF. 01-06-2015/ CP 661
208.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0208.00
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
163 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0992219408001 ABOLINE S.A. 15079 ABOLINE S.A. / 12% IVA/ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA-INSECTICIDA EN SPRAY PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE ESTE MINISTERIO / D05 / AUTO. GTO. 1692 / FACTURA No. 001-001-4755 / CP655
40.72 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 040.72
1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL
15080 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL/ ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1/UNIDAD DE TALENTO HUMANO/GUAYAS-GUAYAQUIL/ 26-05-2015/ EJECUCION DEL PROCESO DE RECLUTAMIETO PARA EL CURSO DE FORMACION/AEREO/INF. 27-05-2015/CP 661
40.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 040.00
1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER
15081 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/PUYO-PASTAZA/18-05-2015/19-05-2015/COORDINACION PARA LA GRABACION DEL VIDEO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO AEROPOLICIAL/TERRESTRE/INF.21-05-2015/CP 661.
120.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0120.00
1709214603 FLORES PAZ EDWIN MARCELO
15082 FLORES PAZ EDWIN MARCELO/ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/GUAYAS-GUAYAQUIL/ 25-05-2015/SE TRATO SOBRE PROBELMAS DEL HOSPITAL INHERENTES AL MANEJO DE TALENTO HUMANO/AEREO/INF. 26-05-2015/CP 661
40.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 040.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
15083 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA/25-05-2015/28-05-2015/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS/AEREO/INF.29-05-2015/CP661
302.60 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0302.60
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
15084 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA/25-05-2015/28-05-2015/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS/AEREO/INF.29-05-2015/CP661
(306.10) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(306.10)
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
164 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 15085 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR 5/DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL GUAYAS/15-05-2015/17-05-2015/REUNION CON LOS INTEGRANTES DE LAS BARRAS BOCA DEL POZO Y SUR OSCURA /AEREO/INF.18-05-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 15086 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR 5/DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL GUAYAS/21-04-2015/21-04-2015/REUNION FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL/AEREO/INF.27-04-2015/CP 166.
130.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0130.00
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
15087 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR 2/DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/09-05-2015/09-05-2015/REUNION DE TRABAJO CON DMG/AEREO/INFRORME 13-05-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 17/06/2015 23/06/201523/06/2015 6 0 065.00
0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA
15088 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESOR 2/DESPACHO DEL MINISTRO/CUENCA-AZUAY/07-05-2015/10-05-2015/REUNION CENTROS DE CAPACITACION CAPSEGURITI-CECAP AUSTRO/AEREO/INF.12-05-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 17/06/2015 23/06/201523/06/2015 6 0 065.00
0101505501001 MENESES POLO ROMEL PATRICIO
15089 MENESES POLO ROMEL PATRICIO/ÍNFIMA CUANTÍA-TRASLADAR BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA, ARCHIVOS QUE PERTENECEN A LA COOR GRAL DE PLANIFICACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DESDE TERCER Y PRIMER PISO DE PLANTA CENTRAL HACIA EL EDIFICIO ORIENT/D05/AUTO. GTO 1748 / FACT: 001-001-64/CP908
1,450.00 174.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 01,473.20
1003023460 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA
15090 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA/ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS/ DIRECCIÓN FINANCIERA-UNIDAD DE DESCONCENTRACIÓN/IMBABURA-IBARRA/28-05-2015/29-05-2015/DELEGACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UPCs/TERRESTRE/INF. 01-06-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0120.00
1724313935001 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL
15091 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL/CONTRATACION DIRECTA-ADQUIRIR UNA CARPA INFLABLE Y UN STAND INFLABLE CON LOGO TIPO INSTITUCIONAL /D02/A.G.1749/FACTURA No.4172/CP552
275.40 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0275.40
0101505501001 MENESES POLO ROMEL PATRICIO
15092 174.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0174.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
165 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MENESES POLO ROMEL PATRICIO/12% IVA/ÍNFIMA CUANTÍA-TRASLADAR BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA, ARCHIVOS QUE PERTENECEN A LA COOR GRAL DE PLANIFICACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE PLANTA CENTRAL HACIA EL EDIFICIO ORIENT/D05/AUTO. GTO 1748 / FACT: 001-001-64/CP908
1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
15093 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL ¨HOTEL CARRION¨ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 / AS13 / MEMO MDI-PFIUCM-GER-2015-918 / FACTURA 003-001-000000227 / CP959
14,189.59 0.00 N 17/06/2015 0 0 013,905.80
1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
15094 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL ¨HOTEL CARRION¨ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 / AS13 / MEMO MDI-PFIUCM-GER-2015-918 / FACTURA 003-001-000000227 / CP959
14,189.59 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 613,905.80
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
15095 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUEVEDO-LOS RIOS / 13-05-2015 / 17-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 13-05-2015 / CP661
601.75 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0601.75
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
15096 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 07-01-2015 / 07-01-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO-TERRESTRE / ESTRE / INF. 07-01-2015 / CP661
65.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
15097 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUEVEDO-LOS RIOS / 13-05-2015 / 17-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 13-05-2015 / CP661
585.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0585.00
1003023460 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA
15098 120.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
166 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA/ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS/ DIRECCIÓN FINANCIERA-UNIDAD DE DESCONCENTRACIÓN/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/22-05-2015/REVISION DE UPCs Y ENTREGA DE BIENES /TERRESTRE/INF. 27-05-2015 / CP 661
1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ
15099 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS QUEVEDO LOS RIOS / 04-05-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO-TERRESTRE / INF. 30-04-2015 / CP661
65.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00
1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY
15100 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 29-04-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 28-04-2015 / CP661
715.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0715.00
1718804360 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO
15101 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 22-04--2015 / 23-04-2015 / BRINDAR SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO DRA. MONICA ARELLANO / AEREO / INF. 21-04-2015 / CP661
195.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0195.00
1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE
15102 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 30-04-2015 / 04-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 30-04-2015 / CP661
520.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0520.00
1711084804 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO
15103 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO / ASESOR 2 / DESPACHO DEL MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 01-06-2015 / 01-06-2015 / REVISAR LOS 11 CASOS QUE FALTANBAN DEL 2DO COMITE INTERINSTITUCIONA / AEREO / INF. 26-05-2015 / CP661
65.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
15104 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR 5 / DESPACHO DEL MINISTRO / MANABI-MANTA CUENCA-AZUAY / 08-05-2015 / 10-05-2015 / ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE TRANSITO SOBRE OPERATIVOS DE CONTROL A LA INFORMALIDAD / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP661
65.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00
1707874671 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICI
15105 120.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
167 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO/ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS/DIRECCIÓN FINANCIERA-UNIDAD DE DESCONCENTRACIÓN/GUAYAS-GUAYAQUIL LOS RIOS-BABAHOYO/28-05-2015/29-05-2015/BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LA PAP, SUSTENTO PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA/AEREO-TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP 661
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
15106 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR 3 / DESPACHO DEL MINISTRO / MANTA-MANABI / 07-05-2015 / 07-05-2015 / ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE BRIGADAS BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA / AEREO / INF. 08-05-2015 / CP661
65.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00
0502385313 ZUMBA MERA MARIANA 15107 ZUMBA MERA MARIANA / ANALISTA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / QUITO-PICHINCHA / 17-05-2015 / 23-05-2015 / ASISTIR A CAPACITACION DEL MODELO DE GESTION DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP166
360.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2360.00
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
15108 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MUISNE-ESMERALDAS /12-05-2015 / 14-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO /TERRESTRE/INF 15-05-2015/ CP 661
301.50 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2301.50
1002515078 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO
15109 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-05-2015 / 23-05-2015 / ASISTIR A CAPACITACION SISTEMA DAVID 2012 AL PERSONAL POLICIAL, JEFES DE DISTRITO, CIRCUITO Y SUBCICUITOS / AEREO / INF. 02-06-2015 / CP166
760.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0760.00
1718678236 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN
15110 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN / CBOS POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / IBARRA-IMBABURA / 25-05-2015 / 26-05-2015 / ASISTIR A CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012 EN LAS JEFATURAS PROVINCIALES / TERRESTRE / INF. 28-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2120.00
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL
15111 134.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0134.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
168 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/MORONA SANTIAGO-MACAS/03-06-2015/04-06-2015/DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LOS MAS BUSCADOS EN LA CIUDAD DE MACAS/TERRESTRE/INF. 05-06-2015/CP 661
1714412945 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO
15112 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-STO-DOMINGO/17-04-2015/17-04-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIA A PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS/TERRESTRE/INF. 20-04-2015/CP 661
40.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 040.00
2300131261 GUAMAN VITERI CRISTIAN DAVID
15113 GUAMAN VITERI CRISTIAN DAVID / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-05-2015 / 03-06-2015 / RECOLECTAR LA INFORMACION EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA FISCALIA / TERRESTRE / INF. 03-06-2015 / CP166
480.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2480.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15114 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PARA CUBRIR EL RDP DEL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTENET OFICINAS QUE PERTENECE AL MINISTERIO/MAYO/D05/A.G 1714/VARIAS FACTURAS/CP 179 /
0.01 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 00.01
1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO
15115 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CHOFER/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/CARCHI-TULCAN IMBABURA-IBARRA/26-03-2015/27-03-2015/REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/TERRESTRE/INF. 30-03-2015/CP 661
143.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0143.20
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15116 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ 12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTENET OFICINAS QUE PERTENECE AL MINISTERIO PERIODO MAYO 2015/D05/AUTO. GTO. 1714/VARIAS FACTURAS/CP 179
5,457.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 05,457.00
1718163080 LOZADA VALLADOLID EDWIN PAT
15117 360.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
169 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LOZADA VALLADOLID EDWIN / CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / PORTOVIEJO-MANABI / 25-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECTAR Y ESCANERA LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 /TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP166
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15118 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ 12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTENET OFICINAS QUE PERTENECE AL MINISTERIO PERIODO MAYO 2015/D05/AUTO. GTO. 1714/VARIAS FACTURAS/CP 179
0.01 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 00.01
1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO
15119 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAUNIDAD DE CONTROL DE BIENES/GUAYAS-GUAYAQUIL/26-05-2015/28-05-2015/CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES /AEREO/INF. 01-06-2015/CP 661
200.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0200.00
1002515078 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO
15120 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-05-2015 / 30-05-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012 AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA DE JEFE DE CIRCUITO/ TERRESTRE / INF. 30-05-2015 / CP166
400.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2400.00
1804126207 VEGA BRITO LUIS FERNANDO
15121 VEGA BRITO LUIS FERNANDO / SBTE POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / BABAHOYO-LOS RÍOS / 25-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECTAR LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LAS FISCALIAS DE LOS RIOS / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP166
360.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2360.00
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
15122 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO/D05/ A.G 1630/ FACTURA Nº62/ CP 886
4,055.00 486.60 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 24,134.38
0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA
15123 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESOR /DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL GUAYAS/07-04-2015/08-04-2015/REUNION CON COMPAÑIAS DE SEGURIDAD Y CENTROS DE CAPACITACION/AEREA/INF.20-02-2015/CP 166.
195.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
170 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO
15124 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/ASESOR /DESPACHO DEL MINISTRO/MANTA MANABI/17-04-2015/18-04-2015/AVANZADA PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO/AEREO/INF.20-04-2015/CP 166.
195.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0195.00
0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA
15125 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESOR 2/DESPACHO DEL MINISTRO/MANTA MANABI/06-05-2015/06-05-2015/INSPECCION CENTROS DE CAPACITACION/AEREO/INF.07-05-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 265.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15126 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA UPC A DIFERENTES PROVINCIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ DO5 / A.G. 1718/ 29 FACTURAS/ CP 179
521.08 62.50 N 17/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 6583.58
0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
15127 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A./POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC AZOGUES/A. G. # 1746/RECIBO DE GARANTÍAS Nº 4680/CP680
107.97 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2107.97
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
15128 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR /DESPACHO DEL MINISTRO/TULCAN CARCHI/29-04-2015/01-05-2015/REUNION DE MESA BINACIONAL DE LUCHA CONTRA LA MINERIA ILEGAL EN ZONA DE FRONTERA/TERRESTRE/INF.04-05-2015/CP 166.
214.60 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0214.60
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
15129 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/MACHALA-EL ORO/13-05-2015/15-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP661
(200.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(200.00)
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
15130 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/MACHALA-EL ORO/13-05-2015/15-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP661
200.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0200.00
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
15131 308.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0308.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
171 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/23-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.25-05-2015/CP661
1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID
15132 VARESE SCOTTO LUIS DAVID/ASESOR 2/DESPACHO DEL MINISTRO/LOJA-LOJA/13-04-2015/18-04-2015/REUNION CON EL GOBERNADOR DE ZAMORA/TERRESTRE/INF.20-04-2015/CP 166.
455.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0455.00
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
15133 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/12% IVA PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA AREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO/D05/ A.G 1630/ FACTURA Nº 62/ CP 886
486.60 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0486.60
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
15134 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/MACHALA-EL ORO/13-05-2015/15-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP661
124.00 0.00 S 17/06/2015 0 0 0124.00
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
15135 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/23-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.25-05-2015/CP661
(308.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(308.00)
1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO
15136 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA ROCIO / REPOSICION DEL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO / PERIODO 01 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2015 / D05 / A.G#1713 / FACTURA 001-001-001295584 / CP177
10.93 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 210.93
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
15137 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA/25-05-2015/28-05-2015/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS/AEREO/INF.29-05-2015/CP661
302.60 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 0302.60
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
172 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 15138 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PUYO-PASTAZA/25-05-2015/26-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP661
(124.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(124.00)
1720236445 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA
15139 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE MACAS-MORONA SANTIAGO/05-03-2015/08-03-2015/PARTICIPAR EN LA CARAVANA DE CONVIEVENCIA SOCIAL PACIFICA/TERRESTRE/INF 10-03-2015/CP661/ERROR EN EL CALCULO
(280.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(280.00)
1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID
15140 VARESE SCOTTO LUIS DAVID/ASESOR 2/DESPACHO DEL MINISTRO/LOJA-LOJA/13-04-2015/18-04-2015/REUNION CON EL GOBERNADOR DE ZAMORA/TERRESTRE/INF.20-04-2015/CP 166.
(455.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(455.00)
1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID
15141 VARESE SCOTTO LUIS DAVID/ASESOR 2/DESPACHO DEL MINISTRO/LOJA-LOJA/14-04-2015/17-04-2015/REUNION CON GOBERNADOR ZAMORA/TERRESTRE/INF.20-04-2015/CP 166.
455.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0455.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15142 EMRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUL/ MAYO/ DO5/AUT. GASTO 1734/ VARIAS FACTURAS/CP 680
1,444.12 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 21,444.12
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 15143 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PUYO-PASTAZA/25-05-2015/26-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP661
124.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0124.00
1712341013001 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO
15144 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO/PAGO DE SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES PARA EL DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/D05/AUTO.GTO. 1677/FACT.001-001-1376/CP 894.
469.00 56.28 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2476.50
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 15145 (40.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(40.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
173 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COTACACHI-IMBABURA/16-05-2015/16-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP661
1712341013001 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO
15146 CUR DE IVA/ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO/PAGO DE SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES PARA EL DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/D05/AUTO.GTO. 1677/FACT.001-001-1376/CP 894.
56.28 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 056.28
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
15147 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs ANDALUCIA SEGÚN FACT: No. 2582999/ D03 / MEMO No. MDI-CGAF-DF-UD-2015-86 /LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-1597/CP680
12.89 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 212.89
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 15148 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COTACACHI-IMBABURA/16-05-2015/16-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP661
40.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 040.00
1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO
15149 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CHOFER/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/AMBATO-TUNGURAHUA BABAHOYO-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS/14-04-2015/15-04-2015/REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS UPC/TERRESTRE/INF. 17-04-2015/CP 661
145.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0145.00
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 15150 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PUYO-PASTAZA/21-05-2015/22-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.25-05-2015/CP661
130.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0130.00
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
15151 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO "MARVIN" SUMINISTROS/POR CATALOGO ELECTRÓNICO- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A. G. #1686/FACTURA Nº 001-001-8971/CP655
293.16 0.00 S 17/06/2015 0 0 0290.23
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
174 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
15152 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO "MARVIN" SUMINISTROS/POR CATALOGO ELECTRÓNICO- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A. G. #1686/FACTURA Nº 001-001-8971/CP655
293.16 0.00 S 17/06/2015 0 0 0290.23
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
15153 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO "MARVIN" SUMINISTROS/POR CATALOGO ELECTRÓNICO- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A. G. #1686/FACTURA Nº 001-001-8971/CP655
293.16 35.18 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2314.86
0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA
15154 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1684 / FACTURA No.001-001- 99429 / CP 655
1,999.38 239.93 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 22,147.34
0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA
15155 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1684 / FACTURA No.001-001- 99429 / CP 655
2,239.31 0.00 S 17/06/2015 0 0 02,239.31
1724877426 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA
15156 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/COORDINACION DE LOGISITCA DE ENTREGA DE CHALECOS RADIOS Y PERSONAL POLCIAL/TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661
200.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0200.00
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 15157 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PUYO-PASTAZA/21-05-2015/22-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.25-05-2015/CP661
(130.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(130.00)
1724877426 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA
15158 (200.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(200.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
175 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/COORDINACION DE LOGISITCA DE ENTREGA DE CHALECOS RADIOS Y PERSONAL POLCIAL/TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661
0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA
15159 CUR DE IVA/FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1684 / FACTURA No. 99429 / CP 655
239.93 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0239.93
1003023460 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA
15160 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA/ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS/ DIRECCIÓN FINANCIERA-UNIDAD DE DESCONCENTRACIÓN/IBARRA-IMBABURA/28-05-2015/29-05-2015/DELEGACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UPCs/TERRESTRE/INF 01-06-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2120.00
1000871606 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO
15161 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUALAQUIZA-MORONA SANTIAGO TENA-NAPO/25-05-2015/27-05-2015/INPSPECCION TECNICA A 6 UPC 4 UBICADAS EN MORONA SANTIAGO Y 2 EN LA PROVINCIA DE NAPO/TERRESTRE/INF.01-006-2015/CP661
140.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0140.00
1714412945 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO
15162 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/STO-DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/17-04-2015/17-04-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIA A PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS/TERRESTRE/INF 20-04-2015/CP 661
40.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 240.00
1000871606 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO
15163 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUALAQUIZA-MORONA SANTIAGO TENA-NAPO/25-05-2015/27-05-2015/INPSPECCION TECNICA A 6 UPC 4 UBICADAS EN MORONA SANTIAGO Y 2 EN LA PROVINCIA DE NAPO/TERRESTRE/INF.01-006-2015/CP661
(140.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(140.00)
1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO
15164 360.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
176 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CAMPAÑA LUCERO IRVIN SANTIAGO/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.
1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO
15165 CAMPAÑA LUCERO IRVIN SANTIAGO/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.
(360.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(360.00)
1711879161 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR
15166 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATRIZ/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.
(360.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(360.00)
1711082055001 CASTELLANOS SHUGULI VICTOR HUGO
15167 CUR DE IVA/CASTELLANOS SHUGULI VICTOR HUGO/ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS PARA EVENTO DE INTEGRACION CIUDADANA REALIZADO EL 23 DE MAYO EL 2015 EN EL BULEVAR DE LA 24 DE MAYO / DIRECCION ADMINISTRATIVA-DIRECCION DE SEGURIDAD CUDADANA / CP 901
25.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 025.20
1711879161 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR
15168 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATRIZ/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.
360.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0360.00
0603129891 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN
15169 360.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
177 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
15170 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICIÓN POR PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs KENNEDY Y SANTA ANITA PERIODO ABRILY MAYO-2015 SEGÚN FACTURAS FACTURAS: 001-777-12598168, 13766219, 3516163 / D03 / MEMO No. MDI-CGAF-DF-UD-2015-86 /LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-1599/ CP185
46.95 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 246.95
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
15171 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / IVA PAGADO SERVICIO ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / JUNIO-2015 / D05 / A.G. 1722 / FACTURA No. 436559 / CP380
67.50 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 067.50
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15172 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUT.GASTO 1744 / FACTURA No. 14260014 / CP813
89,256.38 10,710.77 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 699,967.15
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15173 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /IVA PAGADO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / A.G.1744 / FACTURA No. 14260014 / CP813
10,710.77 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 010,710.77
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15174 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/AUT.GASTO 1714/FACTURA 2028567/CP 179
49.99 6.00 S 17/06/2015 0 0 055.99
1560001400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE EL CHACO
15175 2.35 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 22.35
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
178 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA ROSA-CANTON EL CHACO / MAYO-2015 / D05 / AUT. GASTO 1670/FACTURA No. 8409 / CP679
1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE
15176 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 12-05-2015 / 17-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 11-05-2015 / CP661
715.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0715.00
1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO
15177 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAUNIDAD DE CONTROL DE BIENES/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-05-2015/28-05-2015/CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES /AEREO/INF 01-06-2015/CP 661
200.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2200.00
1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO
15178 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CHOFER/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/IBARRA-IMBABURA/23-04-2015/24-04-2015/REALIZAR CRONOGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN TERRITORIO Y PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROGRAMACIÓN/TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP 661
130.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0130.20
1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO
15179 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CHOFER/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/16-03-2015/21-03-2015/REALIZAR TRABAJOS DIARIOS EN LAS UPCs/TERRESTRE/INF. 24-03-2015/CP 661
511.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0511.00
1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE
15180 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 07-05-2015 / 07-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / AEREO / INF. 08-05-2015 / CP 661
65.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 265.00
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL
15181 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/MACAS-MORONA SANTIAGO/03-06-2015/04-06-2015/DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LOS MAS BUSCADOS EN LA CIUDAD DE MACAS/TERRESTRE/INF 05-06-2015/CP 661
134.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2134.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
179 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO
15182 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO "RECOR OFFICE"/POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A. G. # 1691/FACTURA Nº 001-002-004383/CP655
383.60 46.03 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2411.98
1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA
15183 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA/ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/CANTÓN MEJÍA-PICHINCHA/27-04-2015/30-04-2015/VISITA INSTALACIÓN Y RETIRO DE DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHÍCULOS DE LA ZONA 2/TERRESTRE/INF. 04-05-2015/CP 661
140.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0140.00
1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE
15184 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 02-05-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / AEREO / INF. 05-05-2015 / CP 661
260.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2260.00
1003023460 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA
15185 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA/ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS/ DIRECCIÓN FINANCIERA-UNIDAD DE DESCONCENTRACIÓN/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/22-05-2015/REVISION DE UPCs Y ENTREGA DE BIENES /TERRESTRE/INF 27-05-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2120.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15186 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE 83 LINEAS ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO Y ADQUISICION DE DOS TELEFONOS GALAXY S5 PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PERIODO MAYO 2015/D05/AUTO. GTO. 1629/FACTURA No. 2007426 /CP969
5,996.63 719.60 N 17/06/2015 19/06/201517/06/201517/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 66,716.23
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15187 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE 83 LINEAS ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO Y ADQUISICION DE DOS TELEFONOS GALAXY S5 PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PERIODO MAYO 2015/D05/AUTO. GTO. 1629/FACTURA No. 2007426 /CP969
719.60 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0719.60
1003172101 ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN
15188 715.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0715.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
180 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 29-04-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 29-04-2015 / CP661
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
15189 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 12-05-2015 / 17-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 12-05-2015 / CP661
715.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0715.00
1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO
15190 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO "RECOR OFFICE"/POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A. G. # 1691/FACTURA Nº 001-002-004383/CP655
46.03 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 046.03
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15191 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1714/FACTURA 2028567/CP 179
(55.89) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(55.89)
1707874671 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICI
15192 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO/ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS/DIRECCIÓN FINANCIERA-UNIDAD DE DESCONCENTRACIÓN/GUAYAS-GUAYAQUIL LOS RIOS-BABAHOYO/28-05-2015/29-05-2015/BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LA PAP, SUSTENTO PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA/AEREO-TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP 661
(120.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(120.00)
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
15193 CORONEL SERVIO FERNANDO /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-05-2015 / 17-05-2015 / RECORRIDO POR LA OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA / AEREO / INF. 19-05-2015 / CP661
200.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0200.00
1707874671 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICI
15194 120.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
181 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO/ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS/COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN/GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS/28-05-2015/29-05-2015/BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LA PAP, SUSTENTO PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA/AEREO-TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP 661
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
15195 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR MINISTERIAL / DESPACHO SR. MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS QUEVEDO-LOS RIOS / 04-05-2015 / 04-05-2015 / VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REUNION CON SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA / AEREO / INF.05-05-2015 / CP 661
65.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 265.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15196 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC EL MORRO (EL MORRO-GUAYAS) DE 07 MAYO AL 07 DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1735/FACTURA 093-001-003210501/CP 680
784.27 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2784.27
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15197 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1714/FACTURA 2028567/CP 179
55.99 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 055.99
1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE
15198 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / TULCAN-CARCHI / 09-04-2015 / 09-04-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / TERRESTRE / INF. 10-04-2015 / CP 661
65.00 0.00 S 17/06/2015 0 0 065.00
1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE
15199 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / TULCAN-CARCHI / 09-04-2015 / 09-04-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / TERRESTRE / INF. 10-04-2015 / CP 661
65.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 265.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
182 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0601096829 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA
15200 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA/ AUDITOR INTERNO 2/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MANTA-PORTOVIEJO-MANABI/ 18-05-2015/22-05-2015/TERRESTRE-AEREO/INF. 01-06-2015/CP 661
360.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0360.00
1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA
15201 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / CAYAMBE-PICHINCHA / 22-04-2015 / 24-04-2015 / INSTALAR Y RETIRAR LOS DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHICULOS DE LA ZONA 2-DISTRITO CAYAMBE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661
100.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0100.00
1724313935001 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL
15202 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL / CONTRATACION DIRECTA-ADQUISICIÓN DE 2 INFLABLES EN FORMA DE STAND UPC 3 X 4 Y 3 PAQUITOS INFLABLES / D02 / A.G#1750 / FACTURA 001-001-0004173 / CP555
5,430.00 651.60 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 65,831.82
1724313935001 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL
15203 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL / CONTRATACION DIRECTA-ADQUISICIÓN DE 2 INFLABLES EN FORMA DE STAND UPC 3 X 4 Y 3 PAQUITOS INFLABLES / D02 / A.G#1750 / FACTURA 001-001-0004173 / CP555
5,430.00 0.00 N 17/06/2015 0 0 05,375.70
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
15204 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO "MARVIN" SUMINISTROS/POR CATALOGO ELECTRÓNICO- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A. G. #1686/FACTURA Nº 001-001-8971/CP655
35.18 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 035.18
1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO
15205 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MANTA-MANABI/29-04-2015/04-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVR EL PLAN DE DEFENSA/ TERRESTRE/ INF. 05-05-2015/ CP 661
746.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/2015 0 0 0746.00
1715150056 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE
15206 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESOR 4 /DESPACHO DEL MINISTRO /GUAYAQUI-GUAYAS/ 15-04-2015/ ESTRATEGIAS DE UNIDADES DE SEGUIMIETNO JUDICIAL/ AEREO/ INF. 16-04-2015/ CP 661
65.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00
1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA
15207 100.00 0.00 N 17/06/2015 0 0 0100.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
183 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RUIZ PANTOJA KARLA MARIA / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / CAYAMBE-PICHINCHA / 22-04-2015 / 24-04-2015 / INSTALAR Y RETIRAR LOS DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHICULOS DE LA ZONA 2-DISTRITO CAYAMBE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661
0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER
15208 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / ANALISTA 1 / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 13-05-2015 / 13-05-2015 / REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS GPS ZONA 8 / AEREO / INF. 12-05-2015 / CP661
40.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 040.00
0801951526 Yépez Figueroa Wilton Javier 15209 YEPEZ FIGUEROA WILTON JAVIER / ANALISTA DE TECNOLOGIAS / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LAS VIDEO CONFERENCIAS DE GOBERNACIONE / AEREO / INF. 13-03-2015 / CP661
134.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0134.00
1715228621 CALERO ARMAS CARLOS ROBERTO
15210 CALERO ARMAS CARLOS ROBERTO / ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 25-05-2015 / 26-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO / AEREO / INF. 21-05-2015 / CP661
120.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0120.00
1804394599 MERA PROANO MARLENE GABRIELA
15211 MERA PROANO MARLENE GABRIELA / ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 25-05-2015 / 26-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO / TERRESTRE AEREO / INF. 21-05-2015 / CP661
136.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0136.00
1715150056 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE
15212 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ ASESOR 4 /DESPACHO DEL MINISTRO/ ESMERALDAS-ESMERALDAS/22-05-2015/REUNION DE TRABAJO CON LAS AUDITORIAS DE LA GOBERNACION/TERRESTRE/ INF. 26-05-2015/ CP 661
65.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
184 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1715150056 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE
15213 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESOR 4 /DESPACHO DEL MINISTRO/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE LOS COLORADOS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE LOS COLORADOS/17-04-2015/INF. 20-04-2015/CP 661
65.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00
1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO
15214 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ MACHALA-ORO/GUAYAQUI-GUAYAQUIL/ 13-05-2015/15-05-2015/ ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO/TERRESTRE-AEREO/ INF. 18-05-2015/ CP 661
215.46 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0215.46
1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE
15215 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/OFICINISTA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-MANTENIMIENTO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/23-05-2015/REALIZAR VARIOS TRABAJOS PINTURA INTERIOR, EXTERIOR, Y CERRAMIENTO, ELÉCTRICOS, FONTSNERÍA, JARDINERÍA Y LIMPIEZA/TERRESTRE/INF. 26-05-2015/CP 661
280.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0280.00
1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER
15216 015197/DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY AZOGUES-CARÑAR/25-05-2015/28-05-2015/SUPERVISION Y APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESO/AEREO /INF.29-05-2015/CP 661.
(455.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(455.00)
1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER
15217 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER/DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY AZOGUES-CARÑAR/25-05-2015/28-05-2015/SUPERVISION Y APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESO/AEREO /INF.29-05-2015/CP 661.
455.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0455.00
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 15218 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR 5/DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL GUAYAS/21-04-2015/21-04-2015/REUNION FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL/AEREO/INF.27-04-2015/CP 166.
(130.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(130.00)
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 15219 130.00 0.00 N 17/06/2015 23/06/201523/06/2015 6 0 0130.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
185 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR 5/DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL GUAYAS/21-04-2015/22-04-2015/REUNION FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL/AEREO/INF.27-04-2015/CP 166.
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
15220 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE / DESPACHO DEL MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 28-04-2015 / 04-05-2015 / DAR ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LOS MAS BUSCADOS / AEREO / INF. 28-04-2015 / CP661
328.00 0.00 N 17/06/2015 0 0 0328.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
15221 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE / DESPACHO DEL MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 28-04-2015 / 04-05-2015 / DAR ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LOS MAS BUSCADOS / AEREO / INF. 28-04-2015 / CP661
328.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0328.00
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
15222 CORONEL SERVIO FERNANDO /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-05-2015 / 17-05-2015 / RECORRIDO POR LA OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA / AEREO / INF. 19-05-2015 / CP661
(200.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(200.00)
1724313935001 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL
15223 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL /12% IVA -CONTRATACION DIRECTA-ADQUISICIÓN DE 2 INFLABLES EN FORMA DE STAND UPC 3 X 4 Y 3 PAQUITOS INFLABLES / D02 / A.G#1750 / FACTURA 001-001-0004173 / CP555
651.60 0.00 N 17/06/2015 0 0 0651.60
1724313935001 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL
15224 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL /12% IVA -CONTRATACION DIRECTA-ADQUISICIÓN DE 2 INFLABLES EN FORMA DE STAND UPC 3 X 4 Y 3 PAQUITOS INFLABLES / D02 / A.G#1750 / FACTURA 001-001-0004173 / CP555
651.60 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0651.60
1707874671 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICI
15225 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO/ASISTENTE DE PLANIFICACION /COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN/GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS/28-05-2015/29-05-2015/BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LA PAP /AEREO-TERRESTRE/INF 01-06-2015/CP 661
120.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2120.00
1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR
15226 280.00 0.00 N 17/06/2015 19/06/201517/06/201517/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 6280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
186 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-MANTENIMIENTO / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 20-05-2015 / 23-05-2015 /REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA INTERIORES, EXTERIORES, FONTANERÍA, JARDINERÍA, LIMPIEZA Y OTROS EN LAS UPCs/TERRESTRE/INF. 26-05-2015 / CP 661
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
15227 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/ CBOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ URNADETA-LOS RIOS/ 24-05-2015/25-04-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR/ TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP 661
195.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0195.00
1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO
15228 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/AMBATO-TUNGURAHUA BABAHOYO-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS/14-04-2015/15-04-2015/REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS UPC/TERRESTRE/INF. 17-04-2015/CP 661
145.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2145.00
0501388235 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA
15229 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA/OFICINISTA/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-MANTENIMIENTO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/23-05-2015/REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA INTERIORES, EXTERIORES, FONTANERÍA, JARDINERÍA, LIMPIEZA Y OTROS EN LAS INSTALACIONES DE LAS UPCs/TERRESTRE/INF. 26-05-2015 / CP 661
280.00 0.00 N 17/06/2015 19/06/201517/06/201517/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 6280.00
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
15230 JAIME IVAN MORALES NARANJO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE/AMBATO-TUNGURAHUA/21-05-2015/21-05-2015/TRANSPORTAR A FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 22-05-2015 / CP 661
44.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 244.00
1716636111 TABANGO OBACO RICARDO DANIEL
15231 360.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
187 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TABANGO OBACO RICARDO DANIEL / ANALISTA DE SOPORTE TECNICO / UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO / HUAQUILLAS-EL ORO GUAYAQUIL-GUAYAS / 23-02-2015 / 27-02-2015 / INSTALAR Y CONFIGURAR LOS LECTORES BIOMETRICOS DE HUELLAS DIGITALES EN LAS DEPENDENCIAS DE MIGRACION / AEREO / INF. 23-05-2015 / CP661
1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA
15232 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA/ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/MEJÍA-PICHINCHA/27-04-2015/30-04-2015/VISITA INSTALACIÓN Y RETIRO DE DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHÍCULOS DE LA ZONA 2/TERRESTRE/INF. 04-05-2015/CP 661
140.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0140.00
1716636111 TABANGO OBACO RICARDO DANIEL
15233 TABANGO OBACO RICARDO DANIEL / ANALISTA DE SOPORTE TECNICO / UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO / HUAQUILLAS-EL ORO GUAYAQUIL-GUAYAS / 23-02-2015 / 27-02-2015 / INSTALAR Y CONFIGURAR LOS LECTORES BIOMETRICOS DE HUELLAS DIGITALES EN LAS DEPENDENCIAS DE MIGRACION / AEREO / INF. 23-05-2015 / CP661
360.00 0.00 N 17/06/2015 0 0 0360.00
1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO
15234 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / LATACUNGA-COTOPAXI / 28-05-2015 / 28-05-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES / TERRESTRE / INF. 28-05-2015 / CP661
40.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 040.00
1102723556001 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY
15235 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY /ÍNFIMA CUANTÍA-POR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA METALICA PARA RECUPERADOR BALÍSTICO EN UVC CHONE/D05/A. G. #1802/FACTURA Nº 001-001-475/CP954
3,694.12 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 03,694.12
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
15236 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO9NES S.A. CONECEL/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA ASIGNADA A JEFES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL/ DO5 / A.G. 1782/ CP 179
5,406.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 05,406.20
1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO
15237 480.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2480.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
188 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO/ CBO POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/AMBATO-TUNGURAHUA/05-05-2015/08-05-2015/CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL MINISTRO/ TERRESTRE/ INF. 11-05-2015/ CP 661
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
15238 JAIME IVAN MORLAES NARANJO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-/14-05-2015/15-05-2015/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 18-05-2015 / CP 661
125.60 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2125.60
1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA
15239 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS INTERIORES/ABRIL-MAYO/D05/A.G.1779 /FACTURA 103/CP 286
851.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0851.20
1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO
15240 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 20-05-2015 / 23-05-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTAS / TERRESTRE / INF. 19-05-2015 / CP661
330.12 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0330.12
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
15241 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL-GUAYAS- SANTA ELENA/06-05-2015/08-05-2015/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SUS ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF. 18-05-2015 / CP 661
200.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2200.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15242 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP / DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALÁMBRICO PARA LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO / PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015 / D05 / A.G#01776 / FACTURA 137-003-002013026 / CP179
190.71 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0190.71
0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR
15243 369.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2369.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
189 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUARANDA-CALUMA-LAS NAVES-CHIMBO-ALPACHACA-BOLIVAR-GUAYAQUIL-GUAYAS/04-05-2015/08-05-2015/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SUS ACTIVIDADES/INF. 11-05-2015 / CP 661
1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL
15244 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/POR REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLÍTICA DE ZÁMBIZA/MES DE ABRIL DE 2015/A.G.#1792/FACTURA Nº 001-001-3945/CP 177
2.88 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 02.88
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
15245 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/PAGO POR ÍNFIMA CUANTÍA-REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, DE PINTURA Y OTROS UPC DE PIJULLO PROVINCIA DE LOS RÍOS/D05/AUTO.GTO.1628 12 JUNIO 2015/CP887.
1,980.16 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 01,980.16
1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO
15246 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/IBARRA-IMBABURA/23-04-2015/24-04-2015/REALIZAR CRONOGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN TERRITORIO/TERRESTRE/INF 27-04-2015/CP 661
130.20 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2130.20
1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 15247 AGATO SILVANA ELIZABETH/ANALISTA/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO/IBARRA-IMBABURA/21-05-2015/21-05-2015/PROCESO DE CONSURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO DE LA CIUDAD DE IBARRA/INF. 18-05-2015 / CP 661
40.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 240.00
1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
15248 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/ CATALOGO ELECTRONICO - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO5 / A.G. 1688/ FACTURA 3863/ CP 655
203.48 24.42 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0218.54
1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
15249 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/ CATALOGO ELECTRONICO - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO5 / A.G. 1688/ FACTURA 3863/ CP 655
203.48 0.00 S 17/06/2015 0 0 0201.45
1714900345001 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA
15250 55.44 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 055.44
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
190 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA/ ADQUISICIÓN DE CINCO CAJAS DE JERINGUILLAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA/DEPARTAMENTO MEDICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ DO5/ A.G. 1751/ CP 877
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
15251 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/ PAGO POR ARRIENDO DEL HOSTAL RESIDECIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONASL EN PROCESO DE DEPORTACION/13-06-2015/13-07-2015/ D05/ A.G 1810/ FACTURA 41165/CP 86
18,163.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 018,163.20
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
15252 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / SERVICIO DE CORREO EMS NACIONAL PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G.# N .1790 / FACTURA 049-009-000002260 018-023-000002849 / CP656
123.45 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0123.45
1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR
15253 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/ANALISTA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AÉREO/INF. 18-05-2015/CP 166
200.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2200.00
1714082300 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN
15254 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN / MENSAJERO / UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE / RESPOSICION POR EL PAGO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO-2015 / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-0934 DE 04 DE JUNIO DE 2015 / CP 180
14.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 014.00
0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C
E M EN LIQUIDACION
15255 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORIO C E M EN LIQUIDACION/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE MACHALA / DO5/ A.G. 1772/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 679
1,012.55 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 01,012.55
1400464085 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL
15256 384.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2384.00
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
191 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VALLE BARRAGAN HECTOR /ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PICHINCHA-QUITO/17-05-2015/23-05-2015/CURSO MODELO GESTION DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION/TERRESTRE/INF 27-05-2015/CP166
1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE
15257 VINUEZA CALDERON JORGE RENE / SOBS POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 04-05-2015 / 15-05-2015 / SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS POLICIALES QUE PERTENECEN A LA DAISC DE LA SUBZONA 11/TERRESTRE / INF. 04-05-2015 /
(800.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(800.00)
1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE
15258 VINUEZA CALDERON JORGE RENE / SOBS POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 04-05-2015 / 15-05-2015 / SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS POLICIALES QUE PERTENECEN A LA DAISC DE LA SUBZONA 11/TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP166
720.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0720.00
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
15259 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1789 DE 12 JUNIO 2015/CP 100
360.89 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0360.89
1560000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
15260 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs A NAPO/ DO5/ A.G. 1752/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 679
18.03 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 018.03
0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO
15261 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/MACAS-ELCHACO-MORONA SANTIAGO/25-05-2015/27-05-2015/TRANSPORTAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/INF. 28-05-2015 / CP 661
227.50 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2227.50
1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL
15262 1,505.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 01,505.20
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
192 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/18-06-2015/17-07-2015/D05/A.G 1788/ FACTURA 516/ CP 100
1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE
15263 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/OFICINISTA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-MANTENIMIENTO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/23-05-2015/REALIZAR VARIOS TRABAJOS PINTURA INTERIOR, EXTERIOR, Y CERRAMIENTO, ELÉCTRICOS, FONTSNERÍA, JARDINERÍA Y LIMPIEZA/TERRESTRE/INF. 26-05-2015/CP 661
280.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2280.00
1714306444 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA
15264 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA/ASISTENTE DE INFORMACION DEL DELITO/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/19-05-2015/20-05-2015/CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA Y EXCEL BASICO EN EL CURSO DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO/AEREO/INF.25-05-2015/CP166
120.00 0.00 N 17/06/2015 19/06/201517/06/201517/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 6120.00
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
15265 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 AIRES ACONDICIONADOS UPC LA TRONCAL CENTRO, PARROQUIA COCHANCAY, PROVINCIA DEL CAÑAR/ DO5/ A.G. 1783/ FCTURA 158/ CP 907
672.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0672.00
0400530390 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO
15266 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO /ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/17-05-2015/23-05-2015/CURSO MODELO GESTION DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP166
372.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2372.00
0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA
15267 EMPRESA ELECTRICA PROVICIAL COTOPAXI ELEPCOSA/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE COTOPAXI/A.G 1753/VARIAS FACTURAS/CP 680
1,276.10 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 01,276.10
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
15268 1,159.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 01,159.20
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
193 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE NUMERADORAS AUTOMÁTICAS METÁLICAS AREAS REQUIRENTES: DIRECCIÓN FINANCIERA, VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA, UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/DO5/ A.G. 1818/ FACTURA 564/ CP 573
0601316326001 ALLAUCA PAGUAY JUAN LUCAS
15269 ALLAUCA PAGUAY JUAN LUCAS / ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE PRESION PARA LA OBTENCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE CHIMBORAZO / AS13 / A.G#1808 / FACTURA 005-001-000014533 / CP882
744.24 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0744.24
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15270 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL INTERNET INALAMBRICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015/AUTO.GTO.1777 DE 12 JUNIO 2015/CP 179.
1,092.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 01,092.00
1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO
15271 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/TULCAN-CARCHI- IBARRA-IMBABURA/26-03-2015/27-03-2015/REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/TERRESTRE/INF 30-03-2015/CP 661
143.20 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2143.20
1790043800001 COHECO S.A. 15272 COHECO S.A. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1813 / FACTURA 001001-000177126 / CP45
183.55 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0183.55
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
15273 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / PORTOVIEJO-MANABI / 05-05-2015 / 08-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP661
483.65 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2483.65
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15274 2,906.98 0.00 S 17/06/2015 0 0 02,906.98
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
194 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/D05/A.G.1719/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179
0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
LASSO
15275 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO/PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LASSO 1 COTOPAXI/D05/AUTO.GTO.1755 DE 11 JUNIO 2015/FACT 002213/CP679
12.50 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 012.50
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15276 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/D05/A.G.1719/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179
2,906.98 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 02,906.98
1790011860001 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.
15277 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A/ PAGO POR CONTRATACION DE SERVICO DE CATERING PARA 15 PERSONAS PARA EL DESPACHO/M02/ A.G 1797/FACTURA 472/ CP 517
555.95 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0555.95
1205259623001 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA
15278 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA/ÍNFIMA CUANTÍA-ALQUILER DE DOS CARPAS 6M X 3M Y 3MX3M CON PAREDES IMPERMEABLES/S02/A.G.# 1803/FACTURA Nº 001-001-0096/CP910
163.52 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0163.52
1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO
15279 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/16-03-2015/21-03-2015/REALIZAR TRABAJOS DIARIOS EN LAS UPCs/TERRESTRE/INF 24-03-2015/CP 661
511.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2511.00
1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL
15280 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G.1780/FACTURA No.3941/CP100
182.66 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0182.66
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
15281 1,463.45 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 01,463.45
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
195 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN LOS SEÑORES MINISTRO, VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA Y DIRECCIÓN DE MIGRACION / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1781 / CP179
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
15282 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / SERVICIO DE CORREO EMS NACIONAL /PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2015 / D05 / A.G.# N .1799 / FACTURA 085-003-000005408 / CP656
2,117.52 0.00 N 17/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 02,117.52
1792526892001 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES
INDUSTRIALES COSELEMISA S.A.
15283 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES INDUSTRIALES COSELEMISA S.A./PARA MANTENIMIENTO UPC MOVIL No. 24 Y UPC MOVIL 09 GOE/D05/A.G.1793/FACTURA No.71/CP91
7,222.91 0.00 N 17/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 07,222.91
1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL
15284 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL/POR REPOSICIÓN DE LUZ ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN CAYAMBE/MES DE MAYO DE 2015/A.G.# 1800/FACTURA Nº 001-001-0005/CP 178
30.07 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 030.07
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
15285 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA./ PAGO ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA EL ALBERGUE/ DO5 / A.G. 1811/ FACTURA 41166/ CP 90
6,136.48 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 06,136.48
1792051142001 METROTEK ECUADOR S.A. 15286 METROTEKECUADOR S.A./ÍNFIMA CUANTÍA-POR ADQUISICIÓN DE CABLES, ACCESORIOS Y CÁMARA PARA EL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO /D05/A.G. #1696/FACTURA Nº 001-009-0069/CP671
6,739.23 0.00 N 17/06/2015 19/06/201519/06/2015 2 0 06,739.23
0560030880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO
N 2 PUJILI SHUYUPAMBA
15287 JUNTA ADMINISTSRADORA DE AGUA POTABLE DE PZO N2 PUJILI SHUYUPAMBA/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE LA MERCED (LATACUNGA)/ DO5 / A.G. 1756/ FACTURA 1127/CP 679
21.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 021.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15288 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL SERVICIO DE 15 MODEMS PARA DIFERENTES OFICINAS/ DO5 / A.G. 1775/ FACTURA 2050614/ CP 179
487.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0487.20
0560036300001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO
ISINLIVI CENTRO
15289 3.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 03.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
196 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO / INSTALACION DE MEDIDOR Y CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ISINLIVI(COTOPAXI) / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1757 / FACTURA 001-001-000000117 / CP679
0560023240001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PANZALEO
15290 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MULALILLO/CONSUMO MAYO 2015/D05/A.G.1754/FACTURA No.48383/CP179
1.60 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 01.60
1710257609001 CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO
15291 CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO / ADQUISICION DE UNA CARPA, 12 SILLAS, 1 ALFOMBRA, 4 MESAS Y TRES POSTES CON CADENA / D02 / A.G#1770 / FACTURA 001-001-0000007 / CP672
2,128.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 02,128.00
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
15292 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA UPC DE IÑAQUITO 5 BELLAVISTA PROVINCIA DE PICHINCHA/D05/AUTO.GTO.1721 /FACT 252/CP 875.
(2,064.00) (247.68) N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(2,097.02)
1002515078 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO
15293 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-05-2015 / 23-05-2015 / ASISTIR A CAPACITACION SISTEMA DAVID 2012 AL PERSONAL POLICIAL, JEFES DE DISTRITO, CIRCUITO Y SUBCICUITOS / AEREO / INF. 02-06-2015 / CP166
(760.00) 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(760.00)
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
15294 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/REPOSICION AGUA POTABLE DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CONSUMO DE FEBRERO A MAYO 2015/D05/A.G.1791/FACTURA No.658/CP177
40.62 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 040.62
1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES
15295 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES/PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE RUMIÑAHUI,TENENCIA POLITICA COTOGHOA Y COMISARIA NACIONAL DE LA POLICIA DE RUMIÑAHUI/D05/AUTO.GTO.1798 DE 15-JUNIO 2015/FACT.277/CP244
280.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0280.00
1205259623001 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA
15296 190.40 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0190.40
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
197 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA/INFIMA CUANTIA-ALQUILER DE 2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE DE 6m X 6m VELO DECORATIVO/D02/A.G.1773/FACTURA No.94/CP.758
1560000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
15297 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs A NAPO/ DO5/ A.G. 1752/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 679
18.03 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 418.03
1717468308001 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN
15298 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN/PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFE BREAK, ALMUERZO, ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES PARA 100 PERSONAS) EVENTO REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL ECUADOR)/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/D05/AUTO.GTO.1762/CP.895.
5,600.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 05,600.00
0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR
15299 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR/PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PINTURA UPC DE BRETAÑA/D05/A.G.1721/FACTURA No.1/CP919
7,086.86 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 07,086.86
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15300 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ 12% IVA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA UPC A DIFERENTES PROVINCIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ DO5 / A.G. 1718/ 29 FACTURAS / CP 179
62.50 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 062.50
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
15301 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA UPC DE IÑAQUITO 5 BELLAVISTA PROVINCIA DE PICHINCHA/D05/AUTO.GTO.1721 DE 11 JUNIO 2015/FACT 252/CP 875.
(247.68) 0.00 S 18/06/2015 0 0 0(247.68)
0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO
15302 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/PEDERNALES-MANABÍ/12-05-2015/13-05-2015/TRANSPORTAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/INF. 14-05-2015 / CP 661
133.17 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 0133.17
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
15303 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC DMP/DEL 06 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2015/D05/A.G.1831/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680
2,238.26 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 02,238.26
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
15304 (247.68) 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0(247.68)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
198 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA UPC DE IÑAQUITO 5 BELLAVISTA PROVINCIA DE PICHINCHA/D05/AUTO.GTO.1721 DE 11 JUNIO 2015/FACT 252/CP 875.
0760043740001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA
EMAPASR EP
15305 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DELAS UPC DE SANTA ROSA EL ORO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1846/FACTURA No.10131-10132/CP679
45.50 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 045.50
1792259363001 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA.
15306 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA./PAGO POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL NO 01 Y UPC MOVIL 17/D05/AUTO.GTO.1794 DE 15 JUNIO 2015/FACT 501/CP 91.
7,236.31 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 07,236.31
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
15307 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA UPC DE IÑAQUITO 5 BELLAVISTA PROVINCIA DE PICHINCHA/D05/AUTO.GTO.1721 DE 11 JUNIO 2015/FACT 001-001-060/CP 875.
2,064.00 247.68 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 02,097.02
1713672275001 GUARDERAS PEREZ CAROLINA
15308 05GUARDERAS PEREZ CAROLINA/SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAS PERSIANAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DEL DISTRITO/ D05/ A.G. 1824/ FACTURA 248/CP 892
7,280.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 07,280.00
1716269707001 NICOLALDE SISLEMA HENRY FABIAN
15309 NICOLALDE SISLEMA HENRY FABIAN / MANTENIMIENTO UPC MOVIL N.47 / D05 / A.G#1795 / FACTURA 001-001-0000137 / CP91
7,213.15 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 07,213.15
0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C
E M EN LIQUIDACION
15310 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORIO C E M EN LIQUIDACION/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE MACHALA / DO5/ AUTO GTO. 1772/ 10 FACTURAS ADJUNTAS/ CP 679
1,012.55 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 41,012.55
1707429492001 RODRIGUEZ PINEIROS PABLO ANDRES
15311 RODRIGUEZ PINEIROS PABLO ANDRES / INFIMA CUANTIA INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN LA UVC DEL DISTRITO MODELO ZONA 8 GUAYAQUIL / D05 / A.G. 1823 / FACTURA No 187 / CP 897
5,685.12 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 05,685.12
1792104483001 AECINTER S.A. 15312 3,453.33 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 03,453.33
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
199 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AECINTER S.A./INFIMA CUANTIA-PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DEL CORREO ELECTRONICO ZIMBRA PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE MAYO 2015/D05/A.G.1819/FACTURA No.259/CP61
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
15313 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA UPC DE IÑAQUITO 5 BELLAVISTA PROVINCIA DE PICHINCHA/D05/AUTO.GTO.1721 DE 11 JUNIO 2015/FACT 001-001-060/CP 875.
247.68 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0247.68
1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
15314 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE/PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.1820 DE 15 JUNIO 2015/FACT39030/CP 655.
610.29 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0610.29
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 15315 BARROS ELSA MARINA/INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MARCA SANSUNG QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/ A.G.1807/ FACTURA 29/ CP 945
252.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0252.00
1714900345001 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA
15316 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA/INFIMA CUANTIA-ADQUISICIÓN DE CINCO CAJAS DE JERINGUILLAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO MEDICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/DO5/AUTO GTO. 1751/CP 877
49.50 5.94 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 453.16
1714900345001 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA
15317 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA/INFIMA CUANTIA-ADQUISICIÓN DE CINCO CAJAS DE JERINGUILLAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO MEDICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/DO5/AUTO GTO. 1751/CP 877
5.94 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 05.94
1717576183001 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL
15318 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL / INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA COPIADORA LEXMARK MODELO 656DE SERIE S79G567K/D03 / A.G. 1805 / FACTURA No 005 / CP 915
602.56 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0602.56
0760037420001 15319 51.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 051.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
200 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LA BOCANA
JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA BOCANA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BALSAS 1(EL ORO-BOCANA) / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1816 / FACTURA 001-001-000019404 / CP679
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15320 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE EL ORO/D05/AUTO.GTO.1847 DE 16 JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP 680.
18,066.56 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 018,066.56
1790867129001 INTELEQ S.A. 15321 INTELEQ S.A. / ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA MACBOOK / M02 / A.G#1809 / FACTURA 005-002-000003366 / CP955
3,055.81 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 03,055.81
1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
15322 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/ CATALOGO ELECTRONICO - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO5 / A.G. 1688/ FACTURA 3863/ CP 655
(203.48) (24.42) N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(218.54)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15323 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/AUT.GASTO 1714/FACTURA 2028567/CP 179
49.99 6.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 455.99
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15324 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs SANTA CECILIA 2 Y NUEVO SUCUMBIOS-PROVINCIA DE SUCUMBIOS / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1771 / FACTURAS Nros. 2303573-2303574 / CP680
482.15 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0482.15
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
15325 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs EN PICHINCHA/ DEL 13 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2015 / D05 / A.G. 1829 / VARIAS FACTURAS / CP 680
5,854.60 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 05,854.60
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15326 414.45 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0414.45
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
201 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DIVINO 4 (DURAN-GUAYAS)/D05/AUTO.GTO.1815 DE 15 DE JUNIO 2015/FACT.002-0018460513/CP 680
1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
15327 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/ ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO5 / A.G. 1688/ FACTURA 3863/ CP 655
(227.89) 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(227.89)
1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
15328 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/ ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO5 / A.G. 1688/ FACTURA 3863/ CP 655
227.89 0.00 S 18/06/2015 0 0 0227.89
1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
15329 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/ ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO5 / A.G. 1688/ FACTURA 3863/ CP 655
227.90 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0227.90
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15330 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/IVA PAGADO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1714/FACTURA 2028567/CP 179
6.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 06.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15331 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC BUCAY 1 (LOS RIOS)/D05/ MAYO 2015/AUTO .GASTO 680/ FACTURA N.070-001-3554255 /CP 680
1,027.67 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 41,027.67
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
15332 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN LOS SEÑORES MINISTRO Y VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1781 / FACTURA No. 20987650 / CP179
1,463.45 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 01,463.45
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
15333 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E Q/PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITA/MAYO/ D05/A.G 1830/ VARIAS FACTURAS/ CP 680
2,127.78 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 02,127.78
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
15334 4,826.96 579.24 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 45,193.81
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
202 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO9NES S.A. CONECEL/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA ASIGNADA A JEFES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL/ DO5 / AUT.GASTO 1782/ CP 179
1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 15335 INDUSTRIAS OZZ S.A. / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / A.G#1821 / FACTURA 001-001-000038205 / CP 655
2,499.88 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 02,499.88
1790043800001 COHECO S.A. 15336 COHECO S.A. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1813 / FACTURA 001001-000177126 / CP45
163.88 19.67 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4176.34
1790043800001 COHECO S.A. 15337 COHECO S.A. / 12%IVA/SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1813 / FACTURA 001001-000177126 / CP45
19.67 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 019.67
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
15338 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./SERVICIO DE CORREO EMS NACIONAL PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO EN TULCÁN Y GUAYAQUIL PERIODO MAYO 2015 / D05 / AUTO GTO. 1790 / FACTURA 049-009-000002260, 018-023-000002849 / CP656
110.22 13.23 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4123.45
0560036300001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO
ISINLIVI CENTRO
15339 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO / INSTALACION DE MEDIDOR Y CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ISINLIVI(COTOPAXI) PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1757 / FACTURA 001-001-000000117 / CP679
3.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 43.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15340 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE INTERNET PARA 15 MODEMS PARA LAS OFICINAS DE MIGRACION DE TULCAN E INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1774 / FACTURA No. 2050512 / CP 179
487.20 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0487.20
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
203 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0992724625001 SISTELECSER S.A. SISTEMAS ELECTRICOS Y SERVICIOS
15341 SISTELECSER S.A. SISTEMAS ELECTRICOS Y SERVICIOS / ADQUISICION DE 10 TELEFONOS IP EMPRESARIAL MODELO GXP2160 PARA LA UVC MANTA / D05 / A.G.#1852 / FACTURA 001-001-0000657 / CP673
2,653.28 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 02,653.28
1725829947 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO
15342 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO / TECNICO EN ATENCION AL USUARIO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 26-05-2015 / 28-05-2015 / ACTAS DE CONSTANCIA FISICA Y ENTREGA DE BIENES / AEREO / INF.01-06-2015 / CP 661
208.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0208.00
1102723556001 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY
15343 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY /ÍNFIMA CUANTÍA-POR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA METALICA PARA RECUPERADOR BALÍSTICO EN UVC CHONE/D05/A. G. #1802/FACTURA Nº 001-001-475/CP954
3,298.33 0.00 N 18/06/2015 0 0 03,232.36
1102723556001 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY
15344 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY /ÍNFIMA CUANTÍA-POR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA METALICA PARA RECUPERADOR BALÍSTICO EN UVC CHONE/D05/A. G. #1802/FACTURA Nº 001-001-475/CP954
3,298.33 395.80 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 03,351.10
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
15345 CORONEL SERVIO FERNANDO / ANALISTA 3 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-05-2015 / 17-05-2015 / RECORRIDO POR LA OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA / AEREO / INF. 19-05-2015 / CP661
(200.00) 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(200.00)
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
15346 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA / INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE 12 BANDERAS DE USO EXTERNO PARA VARIAS UPCs DE LA CIUDAD DE CUENCA / D05 / AUT. GTO. No. 1778 / FACTURA No. 9758 / CP912
645.12 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0645.12
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
15347 CORONEL SERVIO FERNANDO / ANALISTA 3 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-05-2015 / 17-05-2015 / RECORRIDO POR LA OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA / AEREO / INF. 19-05-2015 / CP661
65.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 065.00
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
15348 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / CONTRATO-ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ALEMAN / JUNIO 15 A JULIO 14-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1768 / FACTURA No. 949 / CP100
10,034.74 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 010,034.74
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
15349 185.32 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4185.32
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
204 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A / ENERGIA ELECTRICA DE (2) UPC DE IMBABURA MAYO 2015/D05/ AUTO.GASTO. 1706 /FACTURAS N. 001-002-12058054 001-002-12072101/CP 680
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
15350 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / CONTRATO-SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1801 / FACTURA No. 8360 / CP656
127.77 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0127.77
1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL
15351 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL/POR REPOSICIÓN DE LUZ ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN CAYAMBE FACTURA Nº 001-001-0005 MES DE MAYO DE 2015/ D05/A.G.# 1800/LIQUIDACIÓN C. Nº 1600/CP 178
30.07 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 430.07
1205259623001 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA
15352 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA / INFIMA CUANTIA-ALQUILER DE 2 MESAS Y 6 SILLAS PARA STAND DEL MINISTERIO Y POLICIA NACIONAL EN ENLACE CIUDADANO 421 EL SABADO 2 DE MAYO DEL 2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1804 / FACTURA No. 97 / CP913
69.44 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 069.44
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15353 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL SERVICIO DE 15 MODEMS PARA DIFERENTES OFICINAS/ DO5 / A.G. 1775/ FACTURA 137-003-2050614/ CP 179
435.00 52.20 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4487.20
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
15354 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO Y PATRULLEROS KIA / AÑO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1796 / CP805
14,502.68 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 014,502.68
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15355 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL SERVICIO DE 15 MODEMS PARA DIFERENTES OFICINAS/ DO5 / A.G. 1775/ FACTURA 2050614/ CP 179
52.20 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 052.20
1102723556001 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY
15356 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY /ÍNFIMA CUANTÍA-POR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA METALICA PARA RECUPERADOR BALÍSTICO EN UVC CHONE/D05/A. G. #1802/FACTURA Nº 001-001-475/CP954
(3,298.33) (395.80) N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(3,351.10)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
205 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0101505501001 MENESES POLO ROMEL PATRICIO
15357 MENESES POLO ROMEL PATRICIO/12% IVA/ÍNFIMA CUANTÍA-TRASLADAR BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA, ARCHIVOS QUE PERTENECEN A LA COOR GRAL DE PLANIFICACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE PLANTA CENTRAL HACIA EL EDIFICIO ORIENT/D05/AUTO. GTO 1748 / FACT: 001-001-64/CP908
(174.00) 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0(174.00)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15358 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO SMS DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1853 / FACTURA No. 27849 / CP813
30,394.34 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 030,394.34
1102723556001 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY
15359 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY /ÍNFIMA CUANTÍA-POR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA METALICA PARA RECUPERADOR BALÍSTICO EN UVC CHONE/D05/A. G. #1802/FACTURA Nº 001-001-475/CP954
3,298.33 395.79 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 43,351.10
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
15360 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE NUMERADORAS AUTOMÁTICAS METÁLICAS AREAS REQUIRENTES: DIRECCIÓN FINANCIERA, VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA, UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/DO5/ A.G. 1818/ FACTURA 564/ CP 573
1,035.00 124.20 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 41,111.59
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
15361 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE NUMERADORAS AUTOMÁTICAS METÁLICAS AREAS REQUIRENTES: DIRECCIÓN FINANCIERA, VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA, UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/DO5/ A.G. 1818/ FACTURA 564/ CP 573
1,035.00 0.00 S 18/06/2015 0 0 01,024.65
0101505501001 MENESES POLO ROMEL PATRICIO
15362 MENESES POLO ROMEL PATRICIO/ÍNFIMA CUANTÍA-TRASLADAR BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA, ARCHIVOS QUE PERTENECEN A LA COOR GRAL DE PLANIFICACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DESDE TERCER Y PRIMER PISO DE PLANTA CENTRAL HACIA EL EDIFICIO ORIENT/D05/AUTO. GTO 1748 / FACT: 001-001-64/CP908
(1,450.00) (174.00) N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(1,473.20)
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15363 928.50 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0928.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
206 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs-PROVINCIA DE GUAYAS / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1814 / 3 FACTURAS / CP680
1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL
15364 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/POR REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLÍTICA DE ZÁMBIZA/MES DE ABRIL DE 2015/DO5/AUT.GASTO 1792/FACTURA Nº 001-001-3945/CP 177
2.88 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 42.88
1102723556001 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY
15365 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY /ÍNFIMA CUANTÍA-POR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA METALICA PARA RECUPERADOR BALÍSTICO EN UVC CHONE/D05/A. G. #1802/FACTURA Nº 001-001-475/CP954
395.79 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0395.79
0101505501001 MENESES POLO ROMEL PATRICIO
15366 MENESES POLO ROMEL PATRICIO / ÍNFIMA CUANTÍA-TRASLADAR BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA, ARCHIVOS ETC, QUE PERTENECEN A LA COOR GRAL DE PLANIFICACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DESDE EL TERCER Y PRIMER PISO DE PLANTA CENTRAL HACIA EL EDIFICIO ORIENT / D05 / A.G#1748 / 000000064/CP908
(1,624.00) 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(1,624.00)
1725829947 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO
15367 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO / TECNICO EN ATENCION AL USUARIO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 26-05-2015 / 28-05-2015 / ACTAS DE CONSTANCIA FISICA Y ENTREGA DE BIENES / AEREO / INF.01-06-2015 / CP 661
208.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4208.00
0101505501001 MENESES POLO ROMEL PATRICIO
15368 MENESES POLO ROMEL PATRICIO / ÍNFIMA CUANTÍA-TRASLADAR BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA, ARCHIVOS ETC, QUE PERTENECEN A LA COOR GRAL DE PLANIFICACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DESDE EL TERCER Y PRIMER PISO DE PLANTA CENTRAL HACIA EL EDIFICIO ORIENT / D05 / A.G#1748 / 000000066/CP908
1,450.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 01,450.00
1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL
15369 VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/DEL 18-06-2015 AL 17-07-2015/D05/A.G 1788/ FACTURA 001-001-516/ CP 100
1,343.93 161.27 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 41,236.42
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
207 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15370 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs-PROVINCIA DE GUAYAS / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1817 / 5 FACTURAS / CP680
7,018.84 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 07,018.84
1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL
15371 VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL/ 12% IVA/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/18-06-2015/17-07-2015/D05/A.G 1788/ FACTURA 516/ CP 100
161.27 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0161.27
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
15372 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/12% IVA PAGO POR ADQUISICIÓN DE NUMERADORAS AUTOMÁTICAS METÁLICAS AREAS REQUIRENTES: DIRECCIÓN FINANCIERA, VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA, UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/DO5/ A.G. 1818/ FACTURA 564/ CP 573
124.20 0.00 S 18/06/2015 0 0 0124.20
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15373 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ENERGIA ELECTRICA DE 10 UPCS DE SUCUMBIOS/ MAYO 2015/D05/AUTO.GASTO N.1736/(10) FACTURAS ADJUNTAS/CP 680
498.12 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4498.12
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
15374 CORONEL SERVIO FERNANDO / ANALISTA 3 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-05-2015 / 17-05-2015 / RECORRIDO POR LA OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA / AEREO / INF. 19-05-2015 / CP661
(65.00) 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(65.00)
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
15375 CORONEL SERVIO FERNANDO / ANALISTA 3 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-05-2015 / 17-05-2015 / RECORRIDO POR LA OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA / AEREO / INF. 19-05-2015 / CP661
40.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 040.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15376 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP / DISPOSITIVOS HUAWEI SERVICIO INTERNET INALÁMBRICO AUTORIDADES ESTE MINISTERIO / PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015 / D05 / A.G#01776 / FACTURA 137-003-002013026 / CP179
170.28 20.43 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4190.71
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 15377 14,419.35 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 014,419.35
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
208 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ROCAFUERTE SEGUROS S.A. / INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA DE QUE MANTENEMOS CON SEGUROS ROCAFUERTE / D05 / AUT. GTO. No. 1769 / FACTURAS Nros. 63-62 / CP632
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15378 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP / DISPOSITIVOS HUAWEI SERVICIO INTERNET INALÁMBRICO AUTORIDADES ESTE MINISTERIO / PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015 / D05 / A.G#01776 / FACTURA 137-003-002013026 / CP179
20.43 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 020.43
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
15379 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/12% IVA PAGO POR ADQUISICIÓN DE NUMERADORAS AUTOMÁTICAS METÁLICAS AREAS REQUIRENTES: DIRECCIÓN FINANCIERA, VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA, UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/DO5/ A.G. 1818/ FACTURA 564/ CP 573
124.20 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0124.20
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 15380 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. / INCLUIR EN LA PÓLIZA DE SEGUROS ROCAFUERTE LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO Y DE LA POLICÍA NACIONAL / D05 / AUT. GTO. No. 1769 / FACTURAS Nros. 65-64 / CP594
5,808.69 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 05,808.69
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
15381 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / SERVICIO DE CORREO EMS NACIONAL /PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2015 / D05 / A.G.# N .1799 / FACTURA 085-003-000005408 / CP656
1,890.64 226.88 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 42,117.52
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
15382 CORONEL SERVIO FERNANDO /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-05-2015 / 17-05-2015 / RECORRIDO POR LA OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA / AEREO / INF. 19-05-2015 / CP661
40.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 440.00
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
15383 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA./ PAGO ALICUOTAS OFICINAS HOSTAL RESIDENCIAL CARRION- ALBERGUE/ DO5 / A.G. 1811/ FACTURA 41166/ CP 90
6,136.48 0.00 S 18/06/2015 0 0 06,136.48
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
15384 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA./ PAGO ALICUOTAS OFICINAS HOSTAL RESIDENCIAL CARRION- ALBERGUE/ DO5 / A.G. 1811/ FACTURA 41166/ CP 90
6,136.48 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 46,136.48
0101505501001 MENESES POLO ROMEL PATRICIO
15385 1,450.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 41,435.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
209 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MENESES POLO ROMEL PATRICIO/ÍNFIMA CUANTÍA-TRASLADAR BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA, ARCHIVOS QUE PERTENECEN A LA COOR GRAL DE PLANIFICACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DESDE TERCER Y PRIMER PISO PLANTA CENTRAL HACIA EL EDIFICIO ORIENT/ D05 /AUTO. GTO 1748 / FACT:001-001-66/CP908
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
15386 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / 12% IVA SERVICIO DE CORREO EMS NACIONAL /PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2015 / D05 / A.G.# N .1799 / FACTURA 085-003-000005408 / CP656
226.88 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0226.88
1715150056 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE
15387 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESOR /DESPACHO DEL MINISTRO /GUAYAQUI-GUAYAS/ 15-04-2015/ ESTRATEGIAS DE UNIDADES DE SEGUIMIETNO JUDICIAL/ AEREO/ INF. 16-04-2015/ CP 661
65.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 465.00
1715150056 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE
15388 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ ASESOR 4/DESPACHO DEL MINISTRO/ ESMERALDAS-ESMERALDAS/22-05-2015/REUNION DE TRABAJO CON LAS AUDITORIAS DE LA GOBERNACION/TERRESTRE/ INF. 26-05-2015/ CP 661
65.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 465.00
1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
15389 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/CATÁLOGO ELECTRÓNICO - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO5 / A.G. 1688/ FACTURA 3863/ CP 655
203.48 24.42 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4218.54
1715150056 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE
15390 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESOR 4/DESPACHO DEL MINISTRO/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE LOS COLORADOS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE LOS COLORADOS/17-04-2015/INF. 20-04-2015/CP 661
65.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 465.00
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
15391 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/ CBOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ URNADETA-LOS RIOS/ 24-05-2015/25-04-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR/ TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP 661
195.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0195.00
0560030880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO
N 2 PUJILI SHUYUPAMBA
15392 21.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 421.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
210 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTSRADORA DE AGUA POTABLE DE PZO N2 PUJILI SHUYUPAMBA/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE LA MERCED (LATACUNGA)/ DO5 / A.G. 1756/ FACTURA 1127/CP 679
1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
15393 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/12% - IVA CATÁLOGO ELECTRÓNICO - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO5 / A.G. 1688/ FACTURA 3863/ CP 655
24.42 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 024.42
1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO
15394 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/CBOS POLICIA /SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MANTA-MANABI/29-04-2015/04-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ TERRESTRE/ INF. 05-05-2015/ CP 661
746.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4746.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15395 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1731/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP1731
3,409.65 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 03,409.65
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15396 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./CONTRATO- IVA 12% ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1731/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP1731
408.57 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0408.57
1790009459001 CASABACA S.A. 15397 CASABACA S.A. / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO / D05 / A.G#1726 / FACTURA 022-502-000000818 022-502-000000820 022-502-000000819 / CP925
1,686.03 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 01,686.03
1790009459001 CASABACA S.A. 15398 CASABACA S.A. / IVA 12% POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO / D05 / A.G#1726 / FACTURA 022-502-000000818 022-502-000000820 022-502-000000819 / CP925
202.33 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0202.33
1205259623001 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA
15399 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA/ÍNFIMA CUANTÍA-ALQUILER DE DOS CARPAS 6M X 3M Y 3MX3M CON PAREDES IMPERMEABLES/S02/A.G.# 1803/FACTURA Nº 001-001-0096/CP910
146.00 17.52 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4148.34
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
15400 6,369.24 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 06,369.24
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
211 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FLORES BOMBON BERLI DAVID/CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1727/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP1731
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
15401 FLORES BOMBON BERLI DAVID/CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/D05/A.G.1727/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP1731
454.35 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0454.35
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
15402 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO Y CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION/MAYO-2015/D05A/AUT. GTO. No.1642/FACTURA No. 9028/CP970
90,120.35 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 090,120.35
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
15403 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E Q/PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA /MAYO/ D05/A.G 1830/ VARIAS FACTURAS/ CP 680
2,127.78 0.00 N 18/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 62,127.78
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
15404 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 08-05-2015 / 14-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP661
845.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4845.00
0503263337 MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO
15405 MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO /POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/19-05-2015/20-05-2015/RECOLECCION INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166
684.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0684.00
1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO
15406 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO/ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CUENCA-AZUAY/25-05-2015/30-05-2015/REVISION TECNICA DE VARIAS UPCS UBICADAS EN EL CIRCUITO GIRON/AEREO/INF.02-06-2015/CP661
280.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6280.00
1720236445 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA
15407 (280.00) 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(280.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
212 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE MACAS-MORONA SANTIAGO/05-03-2015/08-03-2015/PARTICIPAR EN LA CARAVANA DE CONVIEVENCIA SOCIAL PACIFICA/TERRESTRE/INF.10-03-2015/CP661
1720236445 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA
15408 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE MACAS-MORONA SANTIAGO/05-03-2015/08-03-2015/PARTICIPAR EN LA CARAVANA DE CONVIEVENCIA SOCIAL PACIFICA/TERRESTRE/INF.10-03-2015/CP661
120.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0120.00
1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO
15409 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO/ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PORTOVIEJO-MANABI/06-05-2015/07-05-2015/REUNION Y VISITA DE INSPECCION DE LA UVC DE CHONE/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP661
120.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6120.00
1716901523 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL 15410 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/20-05-2015/29-05-2015/INFORME DE LA RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE DENUNCIAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP 166
10.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 010.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
15411 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO9NES S.A. CONECEL/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA ASIGNADA A JEFES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL/ DO5 / AUT.GASTO 1782/ CP 179
579.24 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0579.24
0601316326001 ALLAUCA PAGUAY JUAN LUCAS
15412 ALLAUCA PAGUAY JUAN LUCAS / ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE PRESION PARA LA OBTENCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE CHIMBORAZO/AS13/AUTO GTO. 1808 / FACTURA 005-001-000014533/CP882
664.50 79.74 N 18/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 24/06/2015 24/06/20154 2 6729.62
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15413 1,583.29 189.90 N 18/06/2015 24/06/201518/06/201518/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 81,773.19
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
213 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/D05/AUT.GASTO 1719/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179
0601316326001 ALLAUCA PAGUAY JUAN LUCAS
15414 ALLAUCA PAGUAY JUAN LUCAS /12% IVA/ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE PRESION PARA LA OBTENCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE CHIMBORAZO/AS13/AUTO GTO. 1808 / FACTURA 005-001-000014533/CP882
79.74 0.00 N 18/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 4 0 079.74
1205259623001 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA
15415 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA/12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-ALQUILER DE DOS CARPAS 6M X 3M Y 3MX3M CON PAREDES IMPERMEABLES/S02/A.G.# 1803/FACTURA Nº 001-001-0096/CP910
17.52 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 017.52
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
15416 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE / DESPACHO DEL MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 28-04-2015 / 04-05-2015 / DAR ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LOS MAS BUSCADOS / AEREO / INF. 28-04-2015 / CP661
328.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4328.00
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL
15417 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCCION ADMINISTRATIVA/NUEVA LOJA-SUCUMBIOS/28-05-2015/29-05-2015/REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS EN LA UPC DE LIMONCOCHA/TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661
120.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6120.00
0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA
15418 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI ELEPCOSA/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (12) UPC DE COTOPAXI (D05)/MAYO2015/AUTO.GASTO N. 1753/(12) FACTURAS ADJUNTAS/CP 680
1,276.00 0.00 S 18/06/2015 0 0 01,276.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15419 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/AUTO GTO.1719/46 FACTURAS ADJUNTAS/CP179
521.75 62.54 N 18/06/2015 24/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 8584.29
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
15420 1,087.55 0.00 N 18/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 61,087.55
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
214 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ENERGIA ELECTRICA UPC DMQ DEL 06 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2015/D05/A.G.1831/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
15421 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/28-04-2015/29-04-2015/COBERTURA OPERATIVO ESLABON 28 Y RUEDA DE PRENSA/AÉREO/INF.20-05-2015/CP 661
120.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6120.00
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
15422 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/PAGO POR ADQUSICION DE PASAJES NACONALES PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/SEGUN AUTO.GTO.1643 DE 04 JUNIO 2015/FACT.90280/CP 971
36,520.90 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 036,520.90
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
15423 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/ CBOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ URNADETA-LOS RIOS/ 24-05-2015/25-04-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR/ TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP 661
(195.00) 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(195.00)
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
15424 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/ CBOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ URNADETA-LOS RIOS/ 24-04-2015/25-04-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR/ TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP 661
195.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4195.00
1710761774 BASANTES BRAVO IRLANDA KARINA
15425 BASANTES BRAVO IRLANDA KARINA/SECRETARIA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL SR MINISTRO DLE INTERIOR/AÉREO TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661
120.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6120.00
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
15426 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MACAS-MORONA SANTIAGO/23-01-2015/24-01-2015/BRINDAR SEGURIDAD AL ING. JAVIER SERRANO, HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE/INF. 26-01-2015/CP661
195.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6195.00
0560023240001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PANZALEO
15427 1.60 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 41.60
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
215 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MULALILLO/CONSUMO MAYO 2015/D05/AUT. GASTO 1754/FACTURA No.48383/CP179
1002906798 ONA MORALES SHERMAN ALBERTO
15428 OÑA MORALES SHERMAN ALBERTO/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/19-05-2015/20-05-2015/RECOLECCION INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166
690.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0690.00
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
15429 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/PAGO POR REPOSICION DE PAGO EN LUZ ELECTRICA DESDE 14-04 AL 15-05 2015/D05/AUTO.GTO.1812 DEL 15-06-2015/FACTURA 41168/CP 178.
404.61 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0404.61
1716565203 CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS
15430 CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS /CBOP POLICA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/MANTA-MANABI/19-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE INFORMACION PARTES POLICIALES DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES DE LOS AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP166
684.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6684.00
1712798519001 MORALES DAVILA EDGAR MANACES
15431 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO / D05 / A.G.1826 / VARIAS FACTURAS 24 / CP 925
1,013.30 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 01,013.30
1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
15432 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./ 12% IVA DEL CONTRATATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DEOBRA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-948/CP 867
34,353.40 0.00 N 18/06/2015 0 0 034,353.40
1722620562 TOAPANTA REISANCHO JESSICA MARGARITA
15433 658.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6658.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TOAPANTA REISANCHO JESSICA MARGARITA /POLICIA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/19-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION NOTICIAS DEL DELITO EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA DE LA PROVINCIA/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166
0760043740001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA
EMAPASR EP
15434 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DELAS UPC DE SANTA ROSA EL ORO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/AUT.GASTO 1846/FACTURA No.10131-10132/CP679
45.50 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 445.50
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
15435 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/REPOSICION DE PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A MAYO/D05/AUTO.GTO.1812 DEL 15-06-2015/FACTURA 41169/CP 179.
81.63 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 081.63
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15436 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ENERGIA ELECTRICA UPC S EL ORO/D05/AUTO.GTO.1847 /VARIAS FACTURAS/CP 680.
18,066.56 0.00 N 18/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 418,066.56
1712230026001 TAPIA MONTENEGRO MARIA GABRIELA
15437 TAPIA MONTENEGRO MARIA GABRIELA / ADQUISICIÓN DE 975 PONCHOS IMPERMEABLES Y 971 LLAVEROS LINTERNAS RECARGABLES / D05 / A.G#1682 / FACTURA 003-001-000000005 / CP871
7,244.95 869.39 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 47,781.07
1722987235 OCHOA SARANGO MIGUEL ALEXANDER
15438 OCHOA SARANGO MIGUEL ALEXANDER/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/24-05-2015/30-05-2015/BUSCAR RECOLECTAR Y ESCANEAR LAS NOTICIAS DEL DELITO A SER RECOLECTADAS/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166
360.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6360.00
1712798519001 MORALES DAVILA EDGAR MANACES
15439 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO / D05 / A.G.1826 / VARIAS FACTURAS 24 / CP 925 PAGO DE IVA
121.60 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0121.60
1790413012001 TECNILLANTA S.A. 15440 6,366.02 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 06,366.02
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
217 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TECNILLANTA S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1728/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP925
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
15441 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/MACHALA-EL ORO/13-05-2015/15-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP661
200.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6200.00
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
15442 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/REPOSICION DE PAGO AGUA POTABLE /D05/AUTO.GTO.1812 DEL 15-06-2015/FACTURA 41167/CP 177.
1,238.59 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 01,238.59
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
15443 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs EN PICHINCHA DEL 13 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2015 / D05 / A.G. 1829 /19 FACTURAS / CP 680
2,887.81 0.00 N 18/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20154 2 82,887.81
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
15444 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/23-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.25-05-2015/CP661
308.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6308.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15445 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL INTERNET INALAMBRICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015/AUTO.GTO.1777 DE 12 JUNIO 2015/CP 179.
975.00 117.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 41,092.00
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 15446 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PUYO-PASTAZA/25-05-2015/26-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP661
124.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 0 4124.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15447 117.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0117.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
218 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/IVA PAGADO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL INTERNET INALAMBRICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015/DO5/AUTO.GTO.1777 DE 12 JUNIO 2015/CP 179.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15448 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO SMS DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1853 / FACTURA No. 27849 / CP813
27,137.80 3,256.54 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 430,394.34
1712230026001 TAPIA MONTENEGRO MARIA GABRIELA
15449 CUR DE IVA/TAPIA MONTENEGRO MARIA GABRIELA / ADQUISICIÓN DE 975 PONCHOS IMPERMEABLES Y 971 LLAVEROS LINTERNAS RECARGABLES / D05 / A.G#1682 / FACTURA 003-001-000000003 / CP871
869.39 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0869.39
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15450 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / IVA PAGADO POR SERVICIO SMS DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1853 / FACTURA No. 27849 / CP813
3,256.54 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 03,256.54
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 15451 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COTACACHI-IMBABURA/16-05-2015/16-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP661
40.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 640.00
1712798519001 MORALES DAVILA EDGAR MANACES
15452 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / AUT. GTO. No. 1825 / 30 FACTURAS / CP925 / CUR IVA
167.22 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0167.22
1712798519001 MORALES DAVILA EDGAR MANACES
15453 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / AUT. GTO. No. 1825 / 30 FACTURAS / CP925
1,393.40 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 01,393.40
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15454 928.50 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4928.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
219 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs-PROVINCIA DE GUAYAS / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1814 / 3 FACTURAS / CP680
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 15455 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PUYO-PASTAZA/21-05-2015/22-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.25-05-2015/CP661
130.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6130.00
1724877426 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA
15456 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/COORDINACION DE LOGISITCA DE ENTREGA DE CHALECOS RADIOS Y PERSONAL POLICIAL/TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661
200.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6200.00
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
15457 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES Y CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION-EXTRADICCION MAYO-2015/D05/AUTO. GTO. 1642/FACT. No. 90281/CP970
83,275.19 6,845.16 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 490,050.05
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
15458 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES Y CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION-EXTRADICCION MAYO-2015/D05/AUTO. GTO. 1642/FACT. No. 90281/CP970
6,845.16 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 06,845.16
1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES
15459 250.00 30.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4254.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
220 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES/INFIMA CUANTIA-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE RUMIÑAHUI,TENENCIA POLITICA COTOGHOA Y COMISARIA NACIONAL DE LA POLICIA DE RUMIÑAHUI/D05/AUTO.GTO. 1798/FACT. No. 277/CP244
1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES
15460 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES/INFIMA CUANTIA-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE RUMIÑAHUI,TENENCIA POLITICA COTOGHOA Y COMISARIA NACIONAL DE LA POLICIA DE RUMIÑAHUI/D05/AUTO.GTO. 1798/FACT. No. 277/CP244
30.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 030.00
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 15461 BARROS ELSA MARINA/INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MARCA SANSUNG QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO. GTO. 1807/FACT. No. 29/CP 945
225.00 27.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4238.75
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 15462 BARROS ELSA MARINA/INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MARCA SANSUNG QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO. GTO. 1807/FACT. No. 29/CP 945
27.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 027.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15463 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs SANTA CECILIA 2 Y NUEVO SUCUMBIOS-PROVINCIA DE SUCUMBIOS PERIODO MAYO 2015/D05/AUT. GTO. No. 1771/ FACTS Nros. 2303573-2303574/CP680
482.15 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4482.15
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15464 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ IVA PAGADO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/D05/AUT.GASTO 1719/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179
189.90 0.00 S 18/06/2015 0 0 0189.90
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15465 189.90 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0189.90
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
221 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ IVA PAGADO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/D05/A.G.1719/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15466 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A /PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MENTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/ A.G 1733/ VARIAS FACTURAS/ CP 925
7,889.98 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 07,889.98
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15467 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A /IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MENTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/ A.G 1733/ VARIAS FACTURAS/ CP 925
946.78 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0946.78
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15468 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO GTO. 1731/33 FACTURAS ADJUNTAS/CP1731
3,404.65 (8.78) S 19/06/2015 0 0 03,290.88
1790425282001 DURALLANTA S.A. 15469 DURALLANTA S.A. / INFIMA CUANTIA SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1827 / FACTURA No 000117604 / CP 925
4,909.24 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 04,909.24
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15470 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / A.G# 1732 / FACTURAS ADJUNTAS / CP 925
4,579.20 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 04,579.20
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15471 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A / 12% IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / A.G# 1732/ FACTURAS ADJUNTAS / CP 925
549.53 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0549.53
1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
15472 (286,278.36) (34,353.40) N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(154,590.36)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
222 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./ CONTRATATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/PLANILLA Nº 8/ FACTURA Nº 001-002-00018/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-948/ CP 867
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
15473 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA/ANALISTA DE SEGUIMIENTO/ANALISTA DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 3/GUAYAQUIL GUAYAS/26-05-2015/26-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN EL ACTO DE ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS AL DISTRITO EL TRIUNFO/AEREO-TERRESTRE/IFORME 27-05-2015/CP 687.
48.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 048.00
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
15474 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/GERENTE DE PROYECTO/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS ESMERALDAS/22-05-2015/23-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN ACTO ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS SUBZONA ESMERALDAS/AEREO/IFORME 27-05-2015/CP 687.
195.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0195.00
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
15475 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA/ANALISTA DE SEGUIMIENTO/ANALISTA DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 3/ESMERALDAS ESMERALDAS/23-05-2015/23-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN ACTO ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS SUBZONA ESMERALDAS/AEREO/INFORME 21-05-2015/CP 687.
120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
15476 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/GERENTE DE PROYECTO/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-05-2015/26-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN ACTO ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS SUBZONA EL TRIUNFO/AEREO/IFORME 27-05-2015/CP 687.
65.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 065.00
1717441719 LEMA SILVA MARCO ANTONIO
15477 200.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
223 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LEMA SILVA MARCO ANTONIO/CBOS. POLICIA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION/AEREO/IFORME 19-05-2015/CP 687.
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
15478 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA/ANALISTA DE SEGUIMIENTO/ANALISTA DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 3/GUAYAQUIL GUAYAS/26-05-2015/26-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN EL ACTO DE ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS AL DISTRITO EL TRIUNFO/AEREO-TERRESTRE/IFORME 27-05-2015/CP 687.
48.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 048.00
1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
15479 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./ 12% IVA DEL CONTRATATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DEOBRA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-948/CP 867
(34,353.40) 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0(34,353.40)
1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
15480 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./ CONTRATATO DE EMERGENCIA PARA LIQUIDACION DE OBRA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ PLANILLA Nº 08 /FACT. 001-002-018/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-948/ CP 867
286,278.36 34,353.40 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4151,155.02
1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
15480 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./ CONTRATATO DE EMERGENCIA PARA LIQUIDACION DE OBRA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ PLANILLA Nº 08 /FACT. 001-002-018/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-948/ CP 867
286,278.36 34,353.40 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/20150 4 0151,155.02
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
15481 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / CONTRATO-ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ALEMAN / JUNIO 15 A JULIO 14-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1768 / FACTURA No. 949 / CP100
8,959.59 0.00 N 19/06/2015 0 0 08,242.83
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
15482 8,959.59 1,075.15 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 48,242.82
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
224 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / CONTRATO-ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ALEMAN / JUNIO 15 A JULIO 14-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1768 / FACTURA No. 949 / CP100
1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA
15483 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS INTERIORES/ABRIL-MAYO-2015/D05/A.G.1779 /FACTURA 103/CP 286
760.00 91.20 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4772.16
1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
15484 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./ 12% IVA DEL CONTRATATO DE EMERGENCIA PARA LA LIQUIDACION DE OBRA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-948/CP 867
34,353.40 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 034,353.40
1000871606 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO
15485 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUALAQUIZA-MORONA SANTIAGO TENA-NAPO/25-05-2015/27-05-2015/INSPECCION TECNICA A 6 UPC 4 UBICADAS EN MORONA SANTIAGO Y 2 EN LA PROVINCIA DE NAPO/TERRESTRE/INF.01-006-2015/CP661
140.00 0.00 N 19/06/2015 30/06/201519/06/201519/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 10140.00
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
15486 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO /IVA PAGADO CONTRATO-ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ALEMAN / JUNIO 15 A JULIO 14-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1768 / FACTURA No. 949 / CP100
1,075.15 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 01,075.15
1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON
15487 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON RAUL / OFICINISTA / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 01-06-2015 / 01-06-2015 / ENTREGA DE NOTIFICACIONES A LAS PERSONAS INMERSAS EN EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION / TERRESTRE / INF. 05-06-2015 / CP 661
200.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0200.00
0760037420001 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LA BOCANA
15488 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA BOCANA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BALSAS 1(EL ORO-BOCANA) / PERIODO MAYO 2015 / D05 / AUT.GASTO 816 / FACTURA 001-001-000019404 / CP679
51.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 451.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
225 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1002906798 ONA MORALES SHERMAN ALBERTO
15489 OÑA MORALES SHERMAN ALBERTO/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/19-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166
(690.00) 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(690.00)
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
15490 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS/ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO/EMPALME GUAYAS/18-05-2015/19-05-2015/INSTALACION GPS A VEHICULOS POLICIALES/TERRESTRE/IFORME 23-05-2015/CP 661.
120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
15491 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS/ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO/EMPALME GUAYAS/21-05-2015/21-05-2015/MONITOREO Y REVISION DE DISPOSITIVOS GPS EN VEHICULOS POLICIALES/TERRESTRE/IFORME 25-05-2015/CP 661.
40.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 040.00
1104370158 BARRAGAN ORDONEZ PABLO JAVIER
15492 BARRAGAN ORDONEZ PABLO JAVIER/ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL 3/UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/GUAYAQUIL GUAYAS/28-05-2015/28-05-2015/ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA/AEREO/IFORME 29-05-2015/CP 661.
48.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 048.00
0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON
15493 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON / AUDITOR INTERNO 3 / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / MACAS MORONA SANTIAGO / 25-05-2015 / 29-05-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF.08-06-2015 / CP 661
360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00
1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA
15494 CUR DE IVA/SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS INTERIORES/ABRIL-MAYO/D05/A.G.1779 /FACTURA 103/CP 286
91.20 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 091.20
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15495 4,232.07 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 04,232.07
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
226 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1730/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP925
1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 15496 INDUSTRIAS OZZ S.A. / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / A.G 1821 / FACTURA 001-001-000038205 / CP 655
2,232.04 267.84 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 42,397.21
1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 15497 INDUSTRIAS OZZ S.A. / 12 % IVA/ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / A.G#1821 / FACTURA 001-001-000038205 / CP 655
267.84 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0267.84
1790011860001 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.
15498 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A/INFIMA CUANTIA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICO DE CATERING PARA 15 PERSONAS PARA EL DESPACHO/M02/ AUT. GASTO 1797/FACTURA 472/ CP 517
496.38 0.00 N 19/06/2015 0 0 0486.45
1002906798 ONA MORALES SHERMAN ALBERTO
15499 OÑA MORALES SHERMAN ALBERTO/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/19-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166
690.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4690.00
1790011860001 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.
15500 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A/INFIMA CUANTIA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICO DE CATERING PARA 15 PERSONAS PARA EL DESPACHO/M02/ AUT. GASTO 1797/FACTURA 472/ CP 517
496.38 59.57 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4534.11
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15501 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1730/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP925
507.87 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0507.87
1790011860001 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.
15502 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A/ IVA PAGADO POR CONTRATACION DE SERVICO DE CATERING PARA 15 PERSONAS PARA EL DESPACHO/M02/ AUT. GASTO 1797/FACTURA 472/ CP 517
59.57 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 059.57
1703681567 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO
15503 360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
227 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO / ANALISTA DE AUDITORIA 3 / AUDITORIA INTERNA / CAÑAR-AZOGUEZ / 25-05-2015 / 29-05-2015 / DESARROLLO DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS PERSONAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF. 08-06-2015 / CP 661
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
15504 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/ PAGO POR ARRIENDO DEL HOSTAL RESIDECIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONASL EN PROCESO DE DEPORTACION/13-06-2015/13-07-2015/ D05/ A.G 1810/ FACTURA 41165/CP 86
16,217.14 1,946.06 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 415,503.59
0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON
15505 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON / AUDITOR INTERNO 3 / DIRECCION DE AUDITORIA / MACAS-MORONA SANTIAGO / 01-06-2015 / 01-06-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF.08-06-2015 / CP 661
360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00
1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA
15506 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA/ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/MEJÍA-PICHINCHA/27-04-2015/30-04-2015/VISITA INSTALACIÓN Y RETIRO DE DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHÍCULOS DE LA ZONA 2/TERRESTRE/INF. 04-05-2015/CP 661
(140.00) 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(140.00)
1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA
15507 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA/ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/MEJÍA-PICHINCHA/27-04-2015/30-04-2015/VISITA INSTALACIÓN Y RETIRO DE DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHÍCULOS DE LA ZONA 2/TERRESTRE/INF. 04-05-2015/CP 661
140.00 0.00 S 19/06/2015 0 0 0140.00
1716901523 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL 15508 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/20-05-2015/29-05-2015/INFORME DE LA RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE DENUNCIAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP 166
10.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 410.00
1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA
15509 (140.00) 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(140.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
228 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RUIZ PANTOJA KARLA MARIA/ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/CANTÓN MEJÍA-PICHINCHA/27-04-2015/30-04-2015/VISITA INSTALACIÓN Y RETIRO DE DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHÍCULOS DE LA ZONA 2/TERRESTRE/INF. 04-05-2015/CP 661
1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA
15510 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA/ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/CANTÓN MEJÍA-PICHINCHA/27-04-2015/30-04-2015/VISITA INSTALACIÓN Y RETIRO DE DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHÍCULOS DE LA ZONA 2/TERRESTRE/INF. 04-05-2015/CP 661
160.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0160.00
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
15511 CUR DE IVA/LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/ PAGO POR ARRIENDO DEL HOSTAL RESIDECIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONASL EN PROCESO DE DEPORTACION/13-06-2015/13-07-2015/ D05/ A.G 1810/ FACTURA 41165/CP 86
1,946.06 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 01,946.06
1711401776 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO
15512 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO / AUDITOR INTERNO 2 / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / AZOGUEZ-CAÑAR / 01-06-2015 / 05-06-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF.08-06-2015 / CP 661
360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00
1792259363001 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA.
15513 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA./PAGO POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL NO 01 Y UPC MOVIL 17/D05/AUTO.GTO.1794 DE 15 JUNIO 2015/FACT 001-001-501/CP 91.
6,460.99 775.32 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 46,794.10
1792259363001 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA.
15514 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA./12% IVA/PAGO POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL NO 01 Y UPC MOVIL 17/D05/AUTO.GTO.1794 DE 15 JUNIO 2015/FACT 501/CP 91.
775.32 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0775.32
1711401776 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO
15515 360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
229 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO / AUDITOR INTERNO 2 / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / AZOGUEZ-CAÑAR / 25-05-2015 / 29-05-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF.08-06-2015 / CP 661
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
15516 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 AIRES ACONDICIONADOS UPC LA TRONCAL CENTRO, PARROQUIA COCHANCAY, PROVINCIA DEL CAÑAR/ DO5/ A.G. 1783/ FCTURA 158/ CP 907
600.00 72.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0609.60
1706526678 FIALLO EUFEMIA 15517 FIALLO POVEA EUFEMIA NOEMI / AUDITOR INTERNO / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / MACAS-MORONA SANTIAGO / 01-06-2015 / 05-06-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF.08-06-2015 / CP 661
360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00
1002002093 MORETA TORRES MARCO ANTONIO
15518 MORETA TORRES MARCO ANTONIO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-05-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 30-04-2015 / CP661
65.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 065.00
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
15519 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MACAS-MORONA SANTIAGO / 04-05-2015 / 05-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL ING. JAVIER SERRANO, HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 30-04-2015 / CP661
195.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0195.00
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
15520 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MACAS-MORONA SANTIAGO / 21-05-2015 / 22-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL ING. JAVIER SERRANO, HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP661
195.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0195.00
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
15521 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MACAS-MORONA SANTIAGO / 03-06-2015 / 05-06-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL ING. JAVIER SERRANO, HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP661
325.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0325.00
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
15522 195.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
230 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO/COBS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GIRON.AZUAY/29-05-2015/20-05/2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP661
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
15523 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO/COBS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/20-05-2015/21-05/2015/RETIRAR EL VEHICULO PEI-1044 DE LOS TALLERES CONTINENTAL LUEGO RETORNA A LA CIUDAD DE CUENCA/AEREO TERRESTRE/INF.24-05-2015/CP661
130.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0130.00
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
15524 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO/COBS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/QUITO-PICHINCHA/21-05-2015/23-05/2015/ENTREGAR EN LAS OFICINAS DE TRANSPORTES LOS REPUESTOS CAMBIADOS DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PEI-1044/TERRESTRE/INF.25-06-2015/CP661
325.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0325.00
1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO
15525 CARCELEN FALCON JHONNY PATRICIO/COBS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUANCA-AZUAY/30-05-2015/31-05/2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO/AEREO/INF.01-06-2015/CP661
134.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0134.00
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
15526 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CAÑAR-AZOGUES / 07-05-2015 / 07-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL ING JAVIER SERRANO HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 08-05-2015 / CP661
65.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 065.00
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
15527 CUR DE IVA/RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 AIRES ACONDICIONADOS UPC LA TRONCAL CENTRO, PARROQUIA COCHANCAY, PROVINCIA DEL CAÑAR/ DO5/ A.G. 1783/ FCTURA 158/ CP 907
72.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 072.00
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
15528 195.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
231 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GIRON-AZUAY / 29-05-2015 / 30-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 01-06-2015 / CP661
1792051142001 METROTEK ECUADOR S.A. 15529 METROTEKECUADOR S.A./ÍNFIMA CUANTÍA-POR ADQUISICIÓN DE CABLES, ACCESORIOS Y CÁMARA PARA EL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO /D05/A.G. #1696/FACTURA Nº 001-009-0069/CP671
6,017.17 722.06 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 06,606.85
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
15530 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 19-05-2015 / 19-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING JAVIER SERRANO / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP661
65.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 065.00
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
15531 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO / COBS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 08-06-2015 / 10-06-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO / TERRESTRE / INF.11-06-2015 / CP661
325.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0325.00
1707429492001 RODRIGUEZ PINEIROS PABLO ANDRES
15532 RODRIGUEZ PINEIROS PABLO ANDRES / INFIMA CUANTIA INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN LA UVC DEL DISTRITO MODELO ZONA 8 GUAYAQUIL / D05 / A.G. 1823 / FACTURA No 003-001- 187/ CP 897
5,076.00 609.12 N 19/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/201510 0 105,451.62
1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA
15533 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA/ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/MEJÍA-PICHINCHA/27-04-2015/30-04-2015/VISITA INSTALACIÓN Y RETIRO DE DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHÍCULOS DE LA ZONA 2/TERRESTRE/INF. 04-05-2015/CP 661
160.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4160.00
1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 15534 PACIFIC AIR CARGO S.A./ PAGO DEL SERVICIO DE DASADUANIZACIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS EXTERNOS PARA EL PERSONAL DE UNIDADES ESPECIALES GIR, GOE, GMA, Y OTRAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL/ DO5/ FACTURAS 15053 Y 15049/ CP 836
1,866.47 54.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 0 41,873.67
1792051142001 METROTEK ECUADOR S.A. 15535 722.06 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0722.06
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
232 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
METROTEKECUADOR S.A./ÍNFIMA CUANTÍA- IVA PAGADO POR ADQUISICIÓN DE CABLES, ACCESORIOS Y CÁMARA PARA EL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO /D05/AUT.GASTO 1696/FACTURA Nº 001-009-0069/CP671
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 15536 ROCAFUERTE SEGUROS S.A./PAGO POLIZAS POR INCLUSIONES DE VEHICULOS QUE SE MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE/D05/AUT. GTO. No. 1769/FACTURAS Nros. 002-900-63 002-900-62/CP632
12,874.42 1,544.93 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 414,098.00
1707429492001 RODRIGUEZ PINEIROS PABLO ANDRES
15537 RODRIGUEZ PINEIROS PABLO ANDRES /12% IVA/ INFIMA CUANTIA INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN LA UVC DEL DISTRITO MODELO ZONA 8 GUAYAQUIL / D05 / A.G. 1823 / FACTURA No 187 / CP 897
609.12 0.00 N 19/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 10 0 0609.12
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 15538 ROCAFUERTE SEGUROS S.A./PAGO POLIZAS POR INCLUSIONES DE VEHICULOS QUE SE MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE/D05/AUT. GTO. No. 1769/FACTURAS Nros. 002-900-63 002-900-62/CP632
1,544.93 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 01,544.93
1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 15539 CUR DE IVA/PACIFIC AIR CARGO S.A./ PAGO DEL SERVICIO DE DASADUANIZACIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS EXTERNOS PARA EL PERSONAL DE UNIDADES ESPECIALES GIR, GOE, GMA, Y OTRAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL/ DO5/ FACTURAS 15053 Y 15049/ CP 836
54.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 054.00
1711084804 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO
15540 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO / ASESOR 2 / DESPACHO DEL MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 01-06-2015 / 01-06-2015 / REVISAR LOS 11 CASOS QUE FALTANBAN DEL 2DO COMITE INTERINSTITUCIONA / AEREO / INF. 26-05-2015 / CP661
65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 465.00
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
15541 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR 5 / DESPACHO DEL MINISTRO / MANABI-MANTA CUENCA-AZUAY / 08-05-2015 / 10-05-2015 / ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE TRANSITO SOBRE OPERATIVOS DE CONTROL A LA INFORMALIDAD / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP661
65.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 065.00
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
15542 65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 465.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
233 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR 3 / DESPACHO DEL MINISTRO / MANTA-MANABI / 07-05-2015 / 07-05-2015 / ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE BRIGADAS BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA / AEREO / INF. 08-05-2015 / CP661
1720236445 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA
15543 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE MACAS-MORONA SANTIAGO/05-03-2015/08-03-2015/PARTICIPAR EN LA CARAVANA DE CONVIEVENCIA SOCIAL PACIFICA/TERRESTRE/INF 10-03-2015/CP661
120.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4120.00
1002515078 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO
15544 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS-GUAYAQUIL / 10-05-2015 / 23-05-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012 AL PERSONAL POLICIAL, JEFES DE DISTRITO, CIRCUITO Y SUBCICUITOS / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP166
(760.00) 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(760.00)
1717441719 LEMA SILVA MARCO ANTONIO
15545 LEMA SILVA MARCO ANTONIO/CBOS POLICIA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION/AEREO/IFORME 19-05-2015/CP 687.
200.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 4 6200.00
1002515078 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO
15546 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS-GUAYAQUIL / 10-05-2015 / 23-05-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012 AL PERSONAL POLICIAL, JEFES DE DISTRITO, CIRCUITO Y SUBCICUITOS / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP166
720.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0720.00
1717468308001 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN
15547 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN/PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFE BREAK, ALMUERZO, ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES PARA 100 PERSONAS) EVENTO REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL ECUADOR)/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/D05/AUTO.GTO.1762/FACT.131/CP.895.
5,000.00 600.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 45,080.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
234 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
15548 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/GERENTE DE PROYECTO/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-05-2015/26-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN ACTO ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS SUBZONA EL TRIUNFO/AEREO/IFORME 27-05-2015/CP 687.
65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 4 665.00
0502703598 ONA CHICAIZA EDISON RODRIGO
15549 OÑA CHICAIZA EDISON RODRIGO / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / SANTO DOMINGO / 25-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE INFORMACION DE PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 974
370.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0370.00
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
15550 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA/ANALISTA DE SEGUIMIENTO/ANALISTA DE INFORMACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION 3/ESMERALDAS ESMERALDAS/23-05-2015/23-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN ACTO ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS SUBZONA ESMERALDAS/AEREO/INFORME 21-05-2015/CP 687.
120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00
1803813615 PAREDES JEREZ FRANCISCO PAUL
15551 PAREDES JEREZ FRANCISCO PAUL /SBTE POLICA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ 24-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO / TERRESTRE / INF. 29-05-2015 / CP 974
164.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0164.00
1717118713 COMASISIN CAJILEMA JORGE WASHINGTON
15552 COMASISIN CAJILEMA JORGE WASHINGTON / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 19-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP166
440.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 0440.00
1717118713 COMASISIN CAJILEMA JORGE WASHINGTON
15553 COMASISIN CAJILEMA JORGE WASHINGTON / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 19-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP166
440.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 0440.00
1717118713 COMASISIN CAJILEMA JORGE WASHINGTON
15554 COMASISIN CAJILEMA JORGE WASHINGTON / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 19-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP166
440.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4440.00
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
15555 195.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 4 6195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
235 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARATE SANCHEZ ANA KARINA/GERENTE DE PROYECTO/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS ESMERALDAS/22-05-2015/23-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN ACTO ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS SUBZONA ESMERALDAS/AEREO/IFORME 27-05-2015/CP 687.
0705698348 LUDENA GARZON LINDER LEANDRO
15556 LUDEÑA GARZON LINDER LEANDRO / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / EL ORO / 24-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 01-06-2015 / CP 974
360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00
1714082300 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN
15557 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN / MENSAJERO / UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE / RESPOSICION POR EL PAGO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO-2015 / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-0934 DE 04 DE JUNIO DE 2015 / CP 180
(14.00) 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(14.00)
1790425282001 DURALLANTA S.A. 15558 DURALLANTA S.A. / INFIMA CUANTIA SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1827 / FACTURA No 000117604 / CP 925
4,383.25 525.99 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 44,453.38
1714082300 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN
15559 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN / MENSAJERO / UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE / RESPOSICION POR EL PAGO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO-2015 / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-0934 DE 04 DE JUNIO DE 2015 / CP 180
15.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 015.00
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
15560 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA/ANALISTA DE SEGUIMIENTO/ANALISTA DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 3/GUAYAQUIL GUAYAS/26-05-2015/26-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN EL ACTO DE ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS AL DISTRITO EL TRIUNFO/AEREO-TERRESTRE/IFORME 27-05-2015/CP 687.
48.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 4 648.00
1004106199 PASTAS CARDENAS WILLIAN ALEXANDER
15561 360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
236 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PASTAS CARDENAS WILLIAN ALEXANDER/POLICA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /PORTOVIEJO-MANABI/ 24-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 974
1803813615 PAREDES JEREZ FRANCISCO PAUL
15562 PAREDES JEREZ FRANCISCO PAUL /SBTE POLICA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ 24-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO / TERRESTRE / INF. 29-05-2015 / CP 974
164.00 0.00 S 19/06/2015 0 0 0164.00
1002183265 VINUEZA HARO ALVARO DARIO
15563 VINUEZA HARO ALVARO DARIO/ CBOP POLICIA / OFICINA DE ANÁLISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 19-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCIÓN DE PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP166
440.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4440.00
1002183265 VINUEZA HARO ALVARO DARIO
15564 VINUEZA HARO ALVARO DARIO/ CBOP POLICIA / OFICINA DE ANÁLISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 19-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCIÓN DE PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP166
440.00 0.00 S 19/06/2015 0 0 0440.00
1104370158 BARRAGAN ORDONEZ PABLO JAVIER
15565 BARRAGAN ORDONEZ PABLO JAVIER/ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL 3/UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/GUAYAQUIL GUAYAS/28-05-2015/28-05-2015/ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA/AEREO/IFORME 29-05-2015/CP 661.
48.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 448.00
1717468308001 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN
15566 CUR DE IVA/VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN/PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFE BREAK, ALMUERZO, ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES PARA 100 PERSONAS) EVENTO REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL ECUADOR)/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/D05/AUTO.GTO.1762/CP.895.
600.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0600.00
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
15567 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS/ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO/EMPALME GUAYAS/21-05-2015/21-05-2015/MONITOREO Y REVISION DE DISPOSITIVOS GPS EN VEHICULOS POLICIALES/TERRESTRE/IFORME 25-05-2015/CP 661.
40.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 440.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
237 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
15568 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 AIRES ACONDICIONADOS UPC LA TRONCAL CENTRO, PARROQUIA COCHANCAY, PROVINCIA DEL CAÑAR/ DO5/ A.G. 1783/ FCTURA 158/ CP 907/SE REVIERT EL CUR 15516
(600.00) (72.00) N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(609.60)
0101687028 CRESPO FLORES BORIS EDDYE
15569 CRESPO FLORES BORIS EDDYE / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS / GUAYAQUIL-GUAYAS / 19-05-2015 / 20-05-2015 / ASISTIR A CAPACITACION A GESTORES DE SEGURIDAD SOBRE TEMAS DE DROGAS / AEREO / INF. 17-05-2015 / CP974
120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00
1714916374 PERALTA CABRERA WILLAN GUINSON
15570 PERALTA CABRERA WILLAN GUINSON / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE LA INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 19-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP974
640.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0640.00
0101687028 CRESPO FLORES BORIS EDDYE
15571 CRESPO FLORES BORIS EDDYE / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS / GUAYAQUIL-GUAYAS / 27-05-2015 / 27-05-2015 / ASISTIR A REUNION CON LOS VENDEDORES AMBULANTES DE LOS COLEGIOS DEL SECTOR LOS ESTEROS / AEREO / INF. 25-05-2015 / CP974
45.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 045.00
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
15572 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 AIRES ACONDICIONADOS UPC LA TRONCAL CENTRO, PARROQUIA COCHANCAY, PROVINCIA DEL CAÑAR/ DO5/ A.G. 1783/ FACTURA 61/ CP 907
600.00 72.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4609.60
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
15573 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS/ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO/EMPALME GUAYAS/18-05-2015/19-05-2015/INSTALACION GPS A VEHICULOS POLICIALES/TERRESTRE/IFORME 23-05-2015/CP 661.
120.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4120.00
0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON
15574 360.00 0.00 N 19/06/2015 24/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 6360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
238 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON / AUDITOR INTERNO 3 / DIRECCION DE AUDITORIA / MACAS-MORONA SANTIAGO / 01-06-2015 / 05-06-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE- AEREO / INF 08-06-2015 / CP 661
0502703598 ONA CHICAIZA EDISON RODRIGO
15575 OÑA CHICAIZA EDISON RODRIGO / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / SANTO DOMINGO / 25-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE INFORMACION DE PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 974
370.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 0370.00
0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON
15576 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON / AUDITOR INTERNO 3 / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / MACAS MORONA SANTIAGO / 25-05-2015 / 29-05-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF 08-06-2015 / CP 661
360.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4360.00
1703681567 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO
15577 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO / ANALISTA DE AUDITORIA 3 / AUDITORIA INTERNA / CAÑAR-AZOGUEZ / 25-05-2015 / 29-05-2015 / DESARROLLO DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS PERSONAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF 08-06-2015 / CP 661
360.00 0.00 N 19/06/2015 24/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 6360.00
1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 15578 VARESE CABRERA MANUEL / ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3 / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / CHONE-MANABI / 06-05-2015 / 07-05-2015 / COORDINAR RUEDA DE PRENSA Y OPERATIVO ESPECIAL DE SUMA IMPORTANCIA / TERRESTRE / INF. 06-05-2015 / CP661
120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00
1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 15579 VARESE CABRERA MANUEL / ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3 / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / CUENCA-AZUAY / 30-03-2015 / 01-04-2015 / BRINDAR COBERTURA PARA REDES SOCIALES DE LAS ACCIONES DE LA POLICIA NACIONAL / AEREO / INF. 30-03-2015 / CP661
214.99 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0214.99
1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON
15580 200.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
239 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TIPAN ALMAGRO WASHINGTON RAUL / OFICINISTA / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / SANTO DOMINGO -SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 01-06-2015 / 01-06-2015 / ENTREGA DE NOTIFICACIONES A LAS PERSONAS INMERSAS EN EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION / TERRESTRE / INF 05-06-2015 / CP 661
1711401776 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO
15581 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO / AUDITOR INTERNO 2 / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / CAÑAR-AZOGUEZ / 01-06-2015 / 05-06-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE -AEREO / INF 08-06-2015 / CP 661
360.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4360.00
1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
15582 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE/PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.1820 DE 15 JUNIO 2015/FACT-001-001-39030/CP 655.
544.90 65.39 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4585.22
1804317921 SAQUINGA MEDINA JUAN GABRIEL
15583 SAQUINGA MEDINA JUAN GABRIEL / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / LATACUNGA-COTOPAXI / 20-05-2015 / 26-05-2015 / RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LOS PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 974
326.45 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0326.45
1711401776 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO
15584 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO / AUDITOR INTERNO 2 / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / CAÑAR -AZOGUEZ/ 25-05-2015 / 29-05-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF 08-06-2015 / CP 661
360.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4360.00
1790425282001 DURALLANTA S.A. 15585 DURALLANTA S.A. / INFIMA CUANTIA SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1827 / FACTURA No 000117604 / CP 925
525.99 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0525.99
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 15586 5,186.33 622.36 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 0 45,679.23
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
240 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ROCAFUERTE SEGUROS S.A./PAGO POLIZAS POR INCLUSIONES DE VEHICULOS QUE SE MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE/D05/AUT. GTO. No. 1769/FACTURAS Nros. 002-900-65 002-900-64/CP594
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 15587 ROCAFUERTE SEGUROS S.A./PAGO POLIZAS POR INCLUSIONES DE VEHICULOS QUE SE MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE/D05/AUT. GTO. No. 1769/FACTURAS Nros. 002-900-65 002-900-64/CP594
622.36 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0622.36
1706526678 FIALLO EUFEMIA 15588 FIALLO POVEA EUFEMIA NOEMI / AUDITOR INTERNO / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / MACAS-MORONA SANTIAGO / 01-06-2015 / 05-06-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF 08-06-2015 / CP 661
360.00 0.00 N 19/06/2015 24/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 6360.00
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
15589 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CAÑAR-AZOGUES / 07-05-2015 / 07-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL ING JAVIER SERRANO HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF 08-05-2015 / CP661
65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 465.00
1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
15590 CUR DE IVA/MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE/PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.1820 DE 15 JUNIO 2015/FACT-001-001-39030/CP 655.
65.39 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 065.39
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
15591 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GIRON-AZUAY / 29-05-2015 / 30-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF 01-06-2015 / CP661
195.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4195.00
1790413012001 TECNILLANTA S.A. 15592 TECNILLANTA S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1728/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP925
5,683.93 0.00 S 19/06/2015 0 0 05,558.48
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
15593 65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 465.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
241 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 19-05-2015 / 19-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING JAVIER SERRANO / TERRESTRE / INF 20-05-2015 / CP661
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
15594 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO / COBS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 08-06-2015 / 10-06-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO / TERRESTRE / INF 11-06-2015 / CP661
325.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4325.00
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
15595 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA / INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE 12 BANDERAS DE USO EXTERNO PARA VARIAS UPCs DE LA CIUDAD DE CUENCA / D05 / AUT. GTO. No. 1778 / FACTURA-007-001-5077 / CP912
576.00 69.12 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4618.62
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
15596 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MACAS-MORONA SANTIAGO / 03-06-2015 / 05-06-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL ING. JAVIER SERRANO, HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF 02-06-2015 / CP661
325.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4325.00
1002002093 MORETA TORRES MARCO ANTONIO
15597 MORETA TORRES MARCO ANTONIO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-05-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF 30-04-2015 / CP661
65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 465.00
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
15598 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MACAS-MORONA SANTIAGO / 04-05-2015 / 05-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL ING. JAVIER SERRANO, HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF 30-04-2015 / CP661
195.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4195.00
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
15599 CUR DE IVA/BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA / INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE 12 BANDERAS DE USO EXTERNO PARA VARIAS UPCs DE LA CIUDAD DE CUENCA / D05 / AUT. GTO. No. 1778 / FACTURA No. 9758 / CP912
69.12 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 069.12
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
15600 195.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
242 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MACAS-MORONA SANTIAGO / 21-05-2015 / 22-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL ING. JAVIER SERRANO, HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF 20-05-2015 / CP661
1792051142001 METROTEK ECUADOR S.A. 15601 METROTEKECUADOR S.A./ÍNFIMA CUANTÍA-POR ADQUISICIÓN DE CABLES, ACCESORIOS Y CÁMARA PARA EL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO /D05/A.G. #1696/FACTURA Nº 001-009-0069/CP671
(6,017.17) (722.06) N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(6,606.85)
1792051142001 METROTEK ECUADOR S.A. 15602 METROTEKECUADOR S.A./ÍNFIMA CUANTÍA- IVA PAGADO POR ADQUISICIÓN DE CABLES, ACCESORIOS Y CÁMARA PARA EL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO /D05/AUT.GASTO 1696/FACTURA Nº 001-009-0069/CP671
(722.06) 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0(722.06)
1792051142001 METROTEK ECUADOR S.A. 15603 METROTEKECUADOR S.A./ÍNFIMA CUANTÍA-POR ADQUISICIÓN DE CABLES, ACCESORIOS Y CÁMARA PARA EL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO /D05/AUT. GASTO 696/FACTURA Nº 001-009-0082/CP671
6,017.17 722.06 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 46,606.85
1710257609001 CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO
15604 CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO / INFIMA CUANTÍA - ADQUISICION DE UNA CARPA, 12 SILLAS, 1 ALFOMBRA, 4 MESAS Y TRES POSTES CON CADENA SEGÚN REQUERIMIENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL/ D02 / AUTO GTO. 1770 / FACTURA 001-001-0000008/CP672
1,900.00 228.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 42,040.60
1792051142001 METROTEK ECUADOR S.A. 15605 METROTEKECUADOR S.A./ÍNFIMA CUANTÍA- IVA PAGADO POR ADQUISICIÓN DE CABLES, ACCESORIOS Y CÁMARA PARA EL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO /D05/AUT.GASTO 1696/FACTURA Nº 001-009-0082/CP671
722.06 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0722.06
1710257609001 CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO
15606 CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO /12% IVA/ INFIMA CUANTÍA - ADQUISICION DE UNA CARPA, 12 SILLAS, 1 ALFOMBRA, 4 MESAS Y TRES POSTES CON CADENA SEGÚN REQUERIMIENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL/ D02 / AUTO GTO. 1770 / FACTURA 001-001-0000008/CP672
228.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0228.00
0604053850 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS
15607 324.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 0324.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
243 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS/ANALISTA DE INFORMACION /OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/RIOBAMBA CHIMBORAZO/24-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION DE NOTICIAS/IFORME 29-05-2015/CP 974
0604053850 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS
15608 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS/ANALISTA DE INFORMACION /OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/RIOBAMBA CHIMBORAZO/24-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION DE NOTICIAS/IFORME 29-05-2015/CP 974
324.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 0324.00
0604053850 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS
15609 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS/ANALISTA DE /UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/GUAYAQUIL GUAYAS/28-05-2015/28-05-2015/ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA/AEREO/IFORME 29-05-2015/CP 661.
324.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 0324.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15610 AUTOMOTORES CONTINENTAL S,A/ PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENICIENTES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ A.G 1828/ VARIAS FACTURAS /CP 925
3,721.58 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 03,721.58
0604053850 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS
15611 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS/ANALISTA DE /UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/GUAYAQUIL GUAYAS/28-05-2015/28-05-2015/ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA/AEREO/IFORME 29-05-2015/CP 661.
324.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0324.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15612 AUTOMOTORES CONTINENTAL S,A/ IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENICIENTES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ A.G 1828/ VARIAS FACTURAS /CP 925
446.60 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0446.60
1803493178 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO
15613 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO/ANALISTA 1/DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA/AMBATO-TUNGURAHUA/18-05-2015/22-05-2015/CURSO DE ANALISIS DE GESTION/TERRESTRE/IFORME 27-04-2015/CP 974.
360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00
1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 15614 1,775.57 54.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 0 41,782.77
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
244 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PACIFIC AIR CARGO S.A./CONTRATO DE EMERGENCIA-PAGO DESAGUANIZACION CHALECOS POLICIALES/D05/A.G.1764/FACTURA No.15047-15054/CP 850
0502965460 MORENO RUIZ VICTOR ALEXANDER
15615 MORENO RUIZ VICTOR ALEXANDER/SBTE POLICIA/OFICINA DE ANALISIS E INFORMACION DEL DELITO/MACHALA EL ORO/24-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LAS FISCALIAS/TERESTRE/IFORME 01-06-2015/CP 974.
360.00 0.00 N 19/06/2015 26/06/201526/06/2015 6 0 0360.00
1205134883 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY
15616 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/AMBATO TUNGURAHUA/01-06-2015/02-06-2015/CAPACITACION AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO TEMA SISTEMA DAVID 2012/TERRESTRE/IFORME 03-06-2015/CP 974.
120.00 0.00 N 19/06/2015 26/06/201526/06/2015 6 0 0120.00
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
15617 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER / VICEMINISTRO / VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 04-06-2015 / RUENDA DE PRENSA CASO ESLABON 33 / AEREO / INF.08-06-2015 / CP 974
65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201522/06/2015 2 0 065.00
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
15618 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER / VICEMINISTRO / VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 04-06-2015 / RUENDA DE PRENSA CASO ESLABON 33 / AEREO / INF.08-06-2015 / CP 974
65.00 0.00 S 19/06/2015 0 0 065.00
1103809545 GALLEGOS JOSE ANTONIO 15619 GALLEGOS JOSE ANTONIO / CBOP.POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / LOJA-LOJA / 24-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 01-06-2015 / CP 974
360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15620 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs-PROVINCIA DE GUAYAS PERIODO MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1817 /FACTURAS : 070-001-3554175,3574034,3596377,3554243,3565401 / CP680
7,018.84 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 47,018.84
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
15621 132.99 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0132.99
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
245 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO/ MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTO DEL VEHICULO PLACAS PEA 2802 DE EL ORO/ A.G 1787/ FACTURA 1339/CP 925
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
15622 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR 5 / DESPACHO DEL MINISTRO / MANABI-MANTA CUENCA-AZUAY / 08-05-2015 / 10-05-2015 / ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE TRANSITO SOBRE OPERATIVOS DE CONTROL A LA INFORMALIDAD / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP661
(65.00) 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(65.00)
1717535635 ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA
15623 ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA / DIRECTOR TECNICO DE AREA / DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL / EL TRIUNFO-GUAYAQUIL / 26-05-2015 / 26-05-2015 / COORDINAR LA AGENDA DE MEDIOS / AEREO / INF. 25-05-2015 / CP661
65.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 065.00
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
15624 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR 5 / DESPACHO DEL MINISTRO /MANTA-MANABI CUENCA-AZUAY / 08-05-2015 / 10-05-2015 / ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE TRANSITO SOBRE OPERATIVOS DE CONTROL A LA INFORMALIDAD / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP661
65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 465.00
0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE
15625 SALTOS CALERO JOSE VICENTE / ANALISTA 2 DE TALENTO HUMANO / DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO / GUARANDA-BOLIVAR / 04-06-2015 / 05-06-2015 / BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES DE TALENTO HUMANO DE CADA GOBERNACION / TERRESTRE / INF. 03-06-2015 / CP661
120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00
1803598000 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO
15626 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO / ANALISTA / DESPACHO DEL MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 28-05-2015 / 31-05-2015 / REALIZAR SEGUIMIENTO, ASESORIA Y CORDINACION JUDICIAL / TERRESTRE / INF. 28-06-2015 / CP661 CP661
200.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0200.00
1803598000 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO
15627 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO / ANALISTA / DESPACHO DEL MINISTRO / IBARRA-IMBABURA / 09-06-2015 / 10-06-2015 / REALIZAR SEGUIMIENTO, ASESORIA Y CORDINACION JUDICIAL / TERRESTRE / INF. 08-06-2015 / CP661
120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00
1803598000 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO
15628 40.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
246 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO / ANALISTA / DESPACHO DEL MINISTRO / AMBATO-TUNGURAHUA / 20-05-2015 / 20-05-2015 / REALIZAR SEGUIMIENTO, ASESORIA Y CORDINACION JUDICIAL / TERRESTRE / INF. 19-05-2015 / CP661
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
15629 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO/ASISTENTE DE PATROCINIO JUDICIAL/UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/SANTA ROSA EL ORO/14-05-2015/23-05-2015/SUSCRIPCION DE ACTA BINACIONAL EXTRAORDINARIA/AEREO/IFORME 26-05-2015/CP 345
680.00 0.00 S 19/06/2015 0 0 0680.00
1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER
15630 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER/ANALISTA DE PROCESOS DE CONTROL MIGRATORIO Y GESTION INTEGRAL/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/QUEVEDO LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/ORGANIZACION DE GRUPOS Y PLANIFICACION DE TRABAJO/TERRESTRE/IFORME 19-05-2015/CP 345
120.00 0.00 S 19/06/2015 0 0 0120.00
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
15631 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO/ASISTENTE DE PATROCINIO JUDICIAL/UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/SANTA ROSA EL ORO/14-05-2015/23-05-2015/SUSCRIPCION DE ACTA BINACIONAL EXTRAORDINARIA/AEREO/IFORME 26-05-2015/CP 345
680.00 0.00 S 19/06/2015 0 0 0680.00
0992724625001 SISTELECSER S.A. SISTEMAS ELECTRICOS Y SERVICIOS
15632 SISTELECSER S.A. SISTEMAS ELECTRICOS Y SERVICIOS /INFIMA CUANTÍA- ADQUISICION DE 10 TELEFONOS IP EMPRESARIAL MODELO GXP2160 PARA LA UVC MANTA / D05 / AUTO GTO. 1852 / FACTURA 001-001-0000657 / CP673
2,369.00 284.28 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 42,544.31
1205134883 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY
15633 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY / POLICIA / OFICINA DE ANÁLISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 25-05-2015 / 26-05-2015 / CAPACITARSE AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO, SISTEMA DAVID Y DISPOSITIVOS TOKEN / TERRESTRE / INF. 27-05-2015 / CP166
120.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4120.00
1721810461 PAUL ALBUJA 15634 673.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0673.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
247 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALBUJA SALAZAR PAUL ANDRES / CBOS.POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / MANTA-MANABI / 19-05-2015 / 31-05-2015 / RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LOS PARTES POLICIALES MESES ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE LOS AÑOS 2014 Y 2015/ TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 974
1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 15635 PACIFIC AIR CARGO S.A./CONTRATO DE EMERGENCIA-PAGO DESAGUANIZACION CHALECOS POLICIALES/D05/A.G.1764/FACTURA No.15047-15054/CP 850
54.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 054.00
1711969244 LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA
15636 LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA / ANALISTA 2 / DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO / GUARANDA-BOLIVAR / 04-06-2015 / 05-06-2015 / BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES DE TALENTO HUMANO DE CADA GOBERNACION / TERRESTRE / INF. 03-06-2015 / CP661
120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00
1707629091 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO
15637 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO/ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/MANTA-MANABÍ/ 08-05-2015/08-05-2015/INSPECCIÓN DEL PRIMER CENTRO DE CAPACITACION/ AÉREO/INF. 11-05-2015/ CP 166
48.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 448.00
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
15638 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO/ASISTENTE DE PATROCINIO JUDICIAL/UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/SANTA ROSA EL ORO/14-05-2015/23-05-2015/SUSCRIPCION DE ACTA BINACIONAL EXTRAORDINARIA/AEREO/IFORME 26-05-2015/CP 784
680.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0680.00
1713919197 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO
15639 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO/SECRETARIA DE DIRECCION/DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN/QUEVEDO LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/ORGANIZACON DE GRUPOS Y PLANIFICACION DE TRABAJO/TERRESTRE/IFORME 19-05-2015/CP 784
120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00
1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 15640 2,276.38 54.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 0 42,283.58
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
248 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PACIFIC AIR CARGO S.A./CONTRATO DE EMERGENCIA-PAGO DESAGUANIZACION CHALECOS POLICIALES/D05/A.G.1763/FACTURA No.15046-15052/CP 850
1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN
15641 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN / SGOP POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 22-05-2015 / 22-05-2015 / RUEDA DE PRENSA JUDICIAL / AEREO / INF. 01-06-2015 / CP 974
65.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 065.00
1707629091 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO
15642 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO/ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/ MANTA-MANABÍ/06-05-2015/06-05-2015/TERRESTRE-AEREO/INF. 07-05-2015/ CP 166
48.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 448.00
1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 15643 PACIFIC AIR CARGO S.A./12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA-PAGO DESAGUANIZACION CHALECOS POLICIALES/D05/A.G.1763/FACTURA No.15046-15052/CP 850
54.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 054.00
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
15644 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA/ANALISTA DE SEGUIMIENTO/ANALISTA DE INFORMACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION 3/ESMERALDAS ESMERALDAS/23-05-2015/23-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN ACTO ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS SUBZONA ESMERALDAS/AEREO/INFORME 21-05-2015/CP 687.
(120.00) 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(120.00)
1707629091 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO
15645 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO/ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COCA-ORELLANA/12-05-2015/12-05-2015/ INSPECCIÓN A LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN/TERRESTRE/ INF. 13-05-2015/ CP 166
40.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 440.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 15646 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 685 No Entrada: 2107
200.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
249 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
15647 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA/ANALISTA DE SEGUIMIENTO/ANALISTA DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 3/ESMERALDAS ESMERALDAS/22-05-2015/23-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN ACTO ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS SUBZONA ESMERALDAS/AEREO/INFORME 21-05-2015/CP 687.
120.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 4 6120.00
0992724625001 SISTELECSER S.A. SISTEMAS ELECTRICOS Y SERVICIOS
15648 SISTELECSER S.A. SISTEMAS ELECTRICOS Y SERVICIOS /12% IVA/INFIMA CUANTÍA- ADQUISICION DE 10 TELEFONOS IP EMPRESARIAL MODELO GXP2160 PARA LA UVC MANTA / D05 / AUTO GTO. 1852 / FACTURA 001-001-0000657 / CP673
284.28 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0284.28
1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN
15649 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN / SGOP POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 31-05-2015 / 31-05-2015 / RUEDA DE PRENSA JUDICIAL / AEREO / INF. 01-06-2015 / CP 974
65.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 065.00
1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO
15650 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO 1/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/ AMBATO-TUNGURAHUA/ 18-05-2015/20-05-2015/CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE USUSARIOS A LOS OPERACIONES DEL SISTEMA GPS/TERRESTRE/ INF.22-05-2015/ CP 661
200.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 0200.00
1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO
15651 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO 1/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/ AMBATO-TUNGURAHUA/ 18-05-2015/20-05-2015/CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE USUSARIOS A LOS OPERACIONES DEL SISTEMA GPS/TERRESTRE/ INF.22-05-2015/ CP 661
200.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4200.00
1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER
15652 120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
250 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER/ANALISTA DE PROCESOS DE CONTROL MIGRATORIO Y GESTION INTEGRAL/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/QUEVEDO LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/ORGANIZACION DE GRUPOS Y PLANIFICACION DE TRABAJO/TERRESTRE/IFORME 19-05-2015/CP 784
1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO
15653 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO 1/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/13-05-2015/15-05-2015/ MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMA/ AÉREO/ INF. 18-05-2015 /CP 661
200.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4200.00
0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 15654 REINA YAZAN MARÍA NELLY/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/18-05-2015/22-05-2015/ASISTIR Y REPRESENTAR AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/AEREO/IFORME 25-05-2015/CP 784
360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00
0401591169 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER
15655 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER/ASISTENTE DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/21-05-2015/21-05-2015/INSPECCION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD/AEREO/IFORME 22-05-2015/CP 784
56.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 056.00
1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO
15656 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO/PAGO POR IMPRESION DE INVITACIONES FULL COLOR PERSONALIZADAS PARA PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA/D05/AUTO.GTO. 1767 DE 11 DE JUNIO 2015/CP 893.
1,920.00 0.00 S 19/06/2015 0 0 01,881.60
1718483983 VACA AGUILAR MAYRA GABRIELA
15657 136.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4136.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
251 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VACA AGUILAR MAYRA GABRIELA/ ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL-GUAYAS/ 25-05-2015/26-05-2015/PRUEBAS DE CONOCIMIETOS TÉCNICOS/AÉREO/ INF. 28-05-2015/ CP 661
1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO
15658 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO / AUDITOR 2 / DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 25-05-2015 / 29-05-2015/ EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERTRECHOS Y OTROS EN BODEGAS SUBZONA 4 / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 661
360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
15659 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CORRESPONDIENTE DESDE ABRIL A MAYO 2015/D05/AUTO GTO. 1831/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680
1,150.71 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 41,150.71
1792322464001 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE
ORDONEZ S.A
15660 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDONEZ S.A /CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE MIGRACIÓN GUAYAQUIL / D05 / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1433-2015 / CP624
213,267.81 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0213,267.81
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
15661 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO / CBOS POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 31-05-2015 / 31-05-2015 / RUEDA DE PRENSA JUDICIAL / AEREO / INF. 01-06-2015 / CP 974
65.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 065.00
1792322464001 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE
ORDONEZ S.A
15662 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDONEZ S.A /CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE MIGRACIÓN GUAYAQUIL/D05/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1433-2015/FACT. No 291/CP624
104,821.97 12,578.64 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 6106,499.12
1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH
15663 200.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
252 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TAIPE PALLO LILIANA JANETH/ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO/ UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-03-2015/23-05-2015/REVISIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET/TERRESTRE/ INF. 27-05-2015 / CP 661
1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH
15664 TAIPE PALLO LILIANA JANETH/ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO/ UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-03-2015/23-05-2015/REVISIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET/TERRESTRE/ INF. 27-05-2015 / CP 661
200.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 0200.00
1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH
15665 TAIPE PALLO LILIANA JANETH/ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO/ UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-03-2015/23-05-2015/REVISIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET/TERRESTRE/ INF. 27-05-2015 / CP 661
200.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4200.00
1792322464001 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE
ORDONEZ S.A
15666 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDONEZ S.A /CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE MIGRACIÓN GUAYAQUIL/D05/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1433-2015/FACT. No 291/CP624
12,578.64 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 012,578.64
1718177890 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL
15667 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL / ASISTENTE / DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS-GUAYAQUIL / 27-04-2015 / 29-04-2015 / REPOSICION DE TRANSPORTE A LA COMISION DE INSPECCIONES A EMPRESAS DE SEGURIDAD FACTURA 003-004-0083670 / 05-05-2015 / CP974
12.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 012.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 15668 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 699 No Entrada: 2150
585.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0585.00
1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO
15669 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO/PAGO POR IMPRESION DE INVITACIONES FULL COLOR PERSONALIZADAS PARA PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA/FAC: 4629/D05/AUTO.GTO. 1767 DE 11 DE JUNIO 2015/CP 893.
1,920.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 41,881.60
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
15670 325.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4325.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
253 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO/COBS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/QUITO-PICHINCHA/21-05-2015/23-05/2015/ENTREGAR EN LAS OFICINAS DE TRANSPORTES LOS REPUESTOS CAMBIADOS DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PEI-1044/TERRESTRE/INF25-06-2015/CP661
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
15671 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/CONTRATO ARRIENDO-PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1789 /FACTURA: 001-001-656/CP 100
322.22 38.67 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4296.44
1712798519001 MORALES DAVILA EDGAR MANACES
15672 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO / D05 / AUT.GASTO 1826 / VARIAS FACTURAS 24 / CP 925
1,013.30 121.60 N 19/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20152 2 61,054.56
1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO
15673 CARCELEN FALCON JHONNY PATRICIO/COBS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUANCA-AZUAY/30-05-2015/31-05/2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO/AEREO/INF 01-06-2015/CP661
134.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4134.00
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
15674 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO/COBS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/20-05-2015/21-05/2015/RETIRAR EL VEHICULO PEI-1044 DE LOS TALLERES CONTINENTAL LUEGO RETORNA A LA CIUDAD DE CUENCA/AEREO TERRESTRE/INF24-05-2015/CP661
130.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4130.00
0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
LASSO
15675 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO/PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LASSO 1 COTOPAXI/D05/AUTO.GTO.1755 DE 11 JUNIO 2015/FACT 002213/CP679
12.50 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 412.50
1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO
15676 360.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
254 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CAMPAÑA LUCERO IRVIN SANTIAGO/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
15677 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO/COBS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GIRON.AZUAY/29-05-2015/30-05/2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/TERRESTRE/INF 01-06-2015/CP661
195.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4195.00
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
15678 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/12% IVA/CONTRATO ARRIENDO-PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1789 /FACTURA: 001-001-656/CP 100
38.67 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 038.67
1803813615 PAREDES JEREZ FRANCISCO PAUL
15679 PAREDES JEREZ FRANCISCO PAUL /SBTE POLICA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ 24-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO / TERRESTRE / INF 29-05-2015 / CP 974
164.00 0.00 N 19/06/2015 25/06/201519/06/201519/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 10164.00
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
15680 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/PAGO POR ÍNFIMA CUANTÍA-REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, DE PINTURA Y OTROS UPC DE PIJULLO PROVINCIA DE LOS RÍOS/FAC: 59/D05/AUTO.GTO.1628 12 JUNIO 2015/CP887.
1,768.00 212.16 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 41,796.29
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
15681 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO Y PATRULLEROS KIA / AÑO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1796 / CP805
14,502.68 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 014,502.68
1714082300 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN
15682 15.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 415.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
255 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN / MENSAJERO / UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE / RESPOSICION POR EL PAGO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO-2015 / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-0934 DE 04 DE JUNIO DE 2015 / CP 180
1718177890 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL
15683 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL /ASISTENTE DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 27-04-2015 / 29-04-2015 / REPOSICION DE TRANSPORTE A LA COMISION DE INSPECCIONES A EMPRESAS DE SEGURIDAD FACTURA 003-004-0083670 / 05-05-2015 / CP974
12.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 412.00
1711879161 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR
15684 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATRIZ/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.
360.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4360.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15685 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ ENERGIA ELECTRICA UPC DIVINO 4 DURAN-GUAYAS/D05/AUTO.GTO.1815 /FACT.002-0018460513/CP 680
414.45 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4414.45
1792526892001 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES
INDUSTRIALES COSELEMISA S.A.
15686 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES INDUSTRIALES COSELEMISA S.A./INFIMA CUANTÍA- MANTENIMIENTO Y MATERIALES PARA UPC MOVIL No. 24 Y UPC MOVIL 09 GOE/D05/A.G.1793/FACTURA No.001-001-71/CP91
6,449.03 773.88 N 19/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 30/06/2015 30/06/20156 4 106,770.04
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
15687 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS SEÑORES MINISTRO Y VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1781 / FACTURA No. 20987650 / CP179
1,306.65 156.80 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 01,463.45
1205259623001 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA
15688 62.00 7.44 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 462.99
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
256 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA / INFIMA CUANTIA-ALQUILER DE 2 MESAS Y 6 SILLAS PARA STAND DEL MINISTERIO Y POLICIA NACIONAL ENLACE CIUDADANO 421 EL SABADO 2 DE MAYO DEL 2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1804 / FACTURA No. 97 / CP913
1792526892001 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES
INDUSTRIALES COSELEMISA S.A.
15689 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES INDUSTRIALES COSELEMISA S.A./12% IVA/INFIMA CUANTÍA- MANTENIMIENTO Y MATERIALES PARA UPC MOVIL No. 24 Y UPC MOVIL 09 GOE/D05/A.G.1793/FACTURA No.001-001-71/CP91
773.88 0.00 N 19/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 6 0 0773.88
1205259623001 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA
15690 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA / INFIMA CUANTIA-ALQUILER DE 2 MESAS Y 6 SILLAS PARA STAND DEL MINISTERIO Y POLICIA NACIONAL EN ENLACE CIUDADANO 421 EL SABADO 2 DE MAYO DEL 2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1804 / FACTURA No. 97 / CP913
7.44 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 07.44
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15691 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO GTO.1731/33 FACTURAS ADJUNTAS/CP1731
3,404.65 408.57 N 19/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 24/06/2015 24/06/20152 2 43,706.47
1790867129001 INTELEQ S.A. 15692 INTELEQ S.A. / ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA MACBOOK EDECAN MINISTRO/ M02 / A.G 1809 / FACTURA 005-002-000003366 / CP955
2,728.40 327.41 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 02,995.79
0603129891 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN
15693 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.
360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00
1790867129001 INTELEQ S.A. 15694 INTELEQ S.A. / ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA MACBOOK EDECAN MINISTRO/ M02 / A.G 1809 / FACTURA 005-002-000003366 / CP955
327.41 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0327.41
1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER
15695 455.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4455.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
257 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER/DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY AZOGUES-CAÑAR/25-05-2015/28-05-2015/SUPERVISION Y APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS/AEREO /INF.29-05-2015/CP 661.
0801951526 Yépez Figueroa Wilton Javier 15696 YEPEZ FIGUEROA WILTON JAVIER / ANALISTA DE TECNOLOGIAS / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LAS VIDEO CONFERENCIAS DE GOBERNACIONES / AEREO / INF. 13-03-2015 / CP661
134.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0134.00
1715228621 CALERO ARMAS CARLOS ROBERTO
15697 CALERO ARMAS CARLOS ROBERTO / ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 25-05-2015 / 26-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO / AEREO / INF. 21-05-2015 / CP661
120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00
1002515078 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO
15698 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-05-2015 / 23-05-2015 / ASISTIR A CAPACITACION SISTEMA DAVID 2012 AL PERSONAL POLICIAL, JEFES DE DISTRITO, CIRCUITO Y SUBCICUITOS / AEREO / INF. 02-06-2015 / CP166
720.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4720.00
1003172101 ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN
15699 ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 29-04-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 05-05-2015 / CP661
715.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4715.00
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
15700 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 12-05-2015 / 17-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP661
715.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4715.00
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
15701 601.75 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4601.75
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
258 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CABEZAS OSORIO JORGE LUIS / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUEVEDO-LOS RIOS / 13-05-2015 / 17-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP661
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
15702 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 07-01-2015 / 07-01-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO-TERRESTRE / INF. 09-01-2015 / CP661
65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 465.00
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
15703 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUEVEDO-LOS RIOS / 13-05-2015 / 17-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP661
585.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4585.00
1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ
15704 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS QUEVEDO LOS RIOS / 04-05-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO-TERRESTRE / INF. 05-05-2015 / CP661
65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 465.00
1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY
15705 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 29-04-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD A ESPOSA SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 05-05-2015 / CP661
715.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4715.00
1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE
15706 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 12-05-2015 / 17-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP661
715.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4715.00
1718804360 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO
15707 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 22-04--2015 / 23-04-2015 / BRINDAR SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO DRA. MONICA ARELLANO / AEREO / INF. 24-04-2015 / CP661
195.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4195.00
1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE
15708 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 30-04-2015 / 04-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 05-05-2015 / CP661
520.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4520.00
1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE
15709 720.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4720.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
259 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VINUEZA CALDERON JORGE RENE / SOBS POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 04-05-2015 / 15-05-2015 / SUPERVISAR ACTIVIDADES DE SERVIDORES Y SERVIDORAS POLICIALES DE LA DAISC SUBZONA 11/TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP166
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
15710 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS SEÑORES MINISTRO Y VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1781 / FACTURA No. 20987650 / CP179
156.80 0.00 S 19/06/2015 0 0 0156.80
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
15711 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS SEÑORES MINISTRO Y VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1781 / FACTURA No. 20987650 / CP179
156.80 0.00 S 19/06/2015 0 0 0156.80
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15712 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./12% IVA/CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO GTO.1731/33 FACTURAS ADJUNTAS/CP1731
408.57 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0408.57
1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH
15713 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/ PAG SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE MAS LOS DORMITORIOS DE LA PLANTA ALTA DE LA POLICIA NACIONAL/ DO5 / A.G. 1856/ FACTURA 207/ CP 328
324.80 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0324.80
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
15714 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC PALANDACOHA 2 (NAPO)/CONSUMO DEL 16 DE MAYO AL 15 JUNIO 2015/D05/A.G.1850/FACTURA No.155.32/CP680
155.32 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0155.32
0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS
15715 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/12% IVA PAGO POR ÍNFIMA CUANTÍA-REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, DE PINTURA Y OTROS UPC DE PIJULLO PROVINCIA DE LOS RÍOS/FAC: 59/D05/AUTO.GTO.1628 12 JUNIO 2015/CP887.
212.16 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0212.16
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
260 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15716 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIOS UPCS GUAYAQUIL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1848 / FACTURAS Nos 002121762-002132196-002131818-002121711 /CP 680
1,133.24 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,133.24
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
15717 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UPCS AZUAY / PERIODO 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015 / D05 / A.G#1869 / FACTURAS ADJUNTAS / CP680
1,423.10 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,423.10
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 15718 BARROS ELSA MARINA/ PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX PHASER 3600 PCL6/DO5 / A.G. 1806/ FACTURA 30/ CP 944
386.40 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0386.40
1360067540001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE
EPAPAR
15719 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE MANABI / DO5/ A.G. 1839/ CP 679
42.11 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 042.11
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
15720 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC SAN FRANCISCO BORJA 2 (NAPO)/MES DE MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1851/FACTURA Nº 001-007-1839386/CP680
110.72 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0110.72
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
15721 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs EN PICHINCHA/ DEL 13 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2015 / D05 / A.G. 1829 / 21 FACTURAS / CP 680
2,966.79 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 42,966.79
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
15722 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs EN PICHINCHA/ DEL 13 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2015 / D05 / A.G. 1829 / 21 FACTURAS / CP 680
5,854.60 0.00 S 22/06/2015 0 0 05,854.60
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15723 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC MANTA Y (NAPO)/CONSUMO JUNIO 2015/D05/A.G.1858/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680
15,649.51 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 015,649.51
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
15724 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC AZUAY/CONSUMO DEL 16 DE MAYO AL 15 JUNIO 2015/D05/A.G.1868/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680
1,880.72 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,880.72
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
261 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15725 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UVC MANTA Y PORTOVIEJO / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / A.G#1857 / FACTURAS ADJUNTAS / CP680
16,197.70 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 016,197.70
1360072110001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA
COMUNIDAD BIGUA
15726 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BOCA DE BIGU-PROVINCIA DE MANABI / ABRIL-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1836 / FACTURA No. 301 / CP679
30.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 030.00
1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL
15727 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/ PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE EL QUINCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015/ D05 / AUT. GTO. 1664/ FACTURA 202/ CP 83
867.79 104.13 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 2798.37
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15728 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO GTO. 1730/30 FACTURAS ADJUNTAS/CP925
4,232.07 507.87 N 22/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 44,613.92
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15729 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE GUAYAQUIL/ DO5 / A.G. 1861/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 680
9,390.23 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 09,390.23
1717576183001 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL
15730 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL / INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA COPIADORA LEXMARK MODELO 656DE SERIE S79G567K/D03 / A.G. 1805 / FACTURA No 001-001-0000006 / CP 915
538.00 64.56 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 2574.91
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 15731 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / SERVICIO DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO N.16643078 / PERIODO 15-06-2015 AL 14-07-2015 / D05 / A.G#001862 / FACTURA 001-003-001979907 / CP179
59.76 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 059.76
1791256115001 OTECEL S.A. 15732 OTECEL S.A. / SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS (SIA / D05 / AUT. GTO. No. 1784 / FACTURA No. 15682533 / CP438
904.14 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0904.14
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
15733 143.02 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0143.02
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
262 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./ PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (CEBAF SAN MIGUEL - SAM MANTA) / DO5 / A.G. 1866/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 656
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
15734 BUENANO LADD OMAR FERNANDO / SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CEREMONIA DE ASCENSOS DE OFICIALES Y CLASES DE POLICIA NACIONAL / D05 / A.G. 1864 / FACTURA No 004-001-0001422 / CP 631
1,142.40 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,142.40
1360067030001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA
15735 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JAMA-PROVINCIA DE MANABI / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1844 / FACTURA No. 25463 / CP679
37.35 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 037.35
1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 15736 MUNICIPIO DE LOJA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE LOJA /ABRIL-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1833 / 3 FACTURAS / CP679
291.75 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0291.75
1160000400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CATAMAYO
15737 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE CATAMAYO / MAYO / D05 / A.G.1843 / FACTURA No 308399 / CP 679
41.76 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 041.76
1712798519001 MORALES DAVILA EDGAR MANACES
15738 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / INFIMA CUANTIA IVA PAGADO MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO / D05 / A.G.1826 / VARIAS FACTURAS 24 / CP 925
121.60 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0121.60
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
15739 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VARIAS UPCs DE LA PROVINCIA DE AZUAY / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1842 / 17 FACTURAS / CP679
1,073.03 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,073.03
1160043130001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO
PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION
15740 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LUCERO-PROVINCIA DE LOJA / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1832 / FACTURA No. 552 / CP679
6.50 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 06.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
263 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TULCAN
15741 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN PROV. DEL CARCHI /MES DE MAYO DE 2015/A.G. #1741/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP679
254.54 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0254.54
1060034240001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA
15742 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE ANTONIO ANTE / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1835 / FACTURA Nos 32974-975 / CP 679
15.56 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 015.56
1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO
15743 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO / ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO / PERIODO JUNIO 2015 / A.G# 1855 / FACTURA 001-001-000000934 / CP100
193.36 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0193.36
1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL
15744 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/ IVA 12%PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS LA TENENCIA POLÍTICA DE EL QUINCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015/ D05 / AUT. GTO. 1664/ FACTURA 202/ CP 83
104.13 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0104.13
1792030064001 KAWA MOTORS S.A. 15745 KAWA MOTORS S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGANADA A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/D05/AUTO.GTO.1729 DE 15 JUNIO 2015/FACTURAS 001-003-000001320 Y 001-003-000001321/CP 925.
878.46 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0878.46
1791973704001 MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.
15746 MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA./POR CATALOGO ELECTRÓNICO-ADQUISICIÓN DE UN VENTILADOR MECÁNICO PORTATIL/D05/AUT. GTO. Nº 1860/FACTURA Nº 001-001-26366/CP 698
7,280.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 07,280.00
1717576183001 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL
15747 CUR DE IVA/LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL / INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA COPIADORA LEXMARK MODELO 656DE SERIE S79G567K/D03 / A.G. 1805 / FACTURA No 001-001-0000006 / CP 915
64.56 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 064.56
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15748 3,721.58 446.60 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 44,056.93
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
264 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AUTOMOTORES CONTINENTAL S,A/ PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENICIENTES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ A.G 1828/ VARIAS FACTURAS /CP 925
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
15749 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP / SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS EN CUENCA / PERIODO MAYO 2015 / D05 / AG.# 1838 / FACTURAS ADJUNTAS / CP679
653.40 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0653.40
1360070250001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA
15750 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MANABI DEL CANTÓN JIPIJAPA/MES DE MAYO DE 2015/A. G.#1840/FACTURA Nº 001-001-345/CP679
23.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 023.00
1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE
SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
15751 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA./ ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO 5 / AUTO GASTO 1685/ FACTURA 84223/ CP 655
609.12 73.09 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4654.19
1960141950001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS
15752 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS/PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LOS ENCUENTROS ZAMORA/CONSUMO DE ABRIL-MAYO 2015/D05/A.G.1837/FACTURA No.8482/CP679
35.50 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 035.50
1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 15753 VARESE CABRERA MANUEL / ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3 / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / CHONE-MANABI / 06-05-2015 / 07-05-2015 / COORDINAR RUEDA DE PRENSA Y OPERATIVO ESPECIAL DE SUMA IMPORTANCIA / TERRESTRE / INF. 06-05-2015 / CP661
120.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4120.00
1002156592001 CANAREJO FERNANDEZ GALO
15754 CANAREJO FERNANDEZ GALO/INFÍMA CUANTÍA-POR ADQUISICIÓN DE 3 BANNER IMPRESOS A FULL COLOR, E IMPRESOS EN LONA DE ALTA CALIDAD TAMAÑO/D05/A.G.#1865/FACT. Nº 001-001-1142/CP 949
5,936.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 05,936.00
1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 15755 214.99 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4214.99
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
265 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VARESE CABRERA MANUEL / ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3 / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / CUENCA-AZUAY / 30-03-2015 / 01-04-2015 / BRINDAR COBERTURA PARA REDES SOCIALES DE LAS ACCIONES DE LA POLICIA NACIONAL / AEREO / INF. 21-05-2015 / CP661
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
15756 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / SERVICIO TELEFONICO DE UPC DE SININCAY-AZUAY / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1859 / FACTURA No 007575379 / CP 813
3.95 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 03.95
1792030064001 KAWA MOTORS S.A. 15757 KAWA MOTORS S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGANADA A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/D05/AUTO.GTO.1729 DE 15 JUNIO 2015/FACTURAS 001-003-000001320 Y 001-003-000001321/CP 925/VALOR DE IVA.
105.42 0.00 N 22/06/2015 0 0 0105.42
1792030064001 KAWA MOTORS S.A. 15758 KAWA MOTORS S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGANADA A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/D05/AUTO.GTO.1729 DE 15 JUNIO 2015/FACTURAS 001-003-000001320 Y 001-003-000001321/CP 925/VALOR DE IVA.
105.41 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0105.41
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15759 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs FORTIN 1 Y BATION POPULAR SUR 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS/MESDE MAYO 2015/A.G.#1867/FACTURAS Nº 2162306, 2159767/CP680
913.69 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0913.69
1792104483001 AECINTER S.A. 15760 AECINTER S.A./MENOR CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA DE USO DE ESTE MINISTERIO DEL MES DE MAYO 2015/D05/AUTO GTO. 1819/FACT. No. 001-001-259/CP61
3,083.33 370.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 43,132.66
1717535635 ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA
15761 65.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 465.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
266 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA / DIRECTOR TECNICO DE AREA / DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL / EL TRIUNFO-GUAYAQUIL / 26-05-2015 / 26-05-2015 / COORDINAR LA AGENDA DE MEDIOS / AEREO / INF. 01-06-2015 / CP661
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 15762 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATOS No. 15673180, 15673171 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO GTO. 1614/FACTURAS No 001-003-1933026,001-003-1933025/CP179
(17.36) 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0(17.36)
1803598000 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO
15763 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO / ANALISTA / DESPACHO DEL MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 28-05-2015 / 31-05-2015 / REALIZAR SEGUIMIENTO, ASESORIA Y CORDINACION JUDICIAL / TERRESTRE / INF. 01-06-2015 / CP661 CP661
200.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4200.00
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 15764 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATOS No. 15673180, 15673171 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO GTO. 1614/FACTURAS No 001-003-1933026,001-003-1933025/CP179
(144.67) (17.36) S 22/06/2015 0 0 0(156.04)
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
15765 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSS/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LOJA ZAMORA Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/DO5/AUTO. GTO.1834 DE 17 JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP680.
1,475.98 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,475.98
1790043800001 COHECO S.A. 15766 COHECO S.A. /12% IVA/ ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA JARDÍN AMBATEÑO DE AMBATO / D05 / AUTO GTO. 1607 / FACTURA 001-001-174957 / CP842
(19.20) 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0(19.20)
1790043800001 COHECO S.A. 15767 COHECO S.A. / ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA JARDÍN AMBATEÑO DE AMBATO / D05 / AUTO GTO. 1607 / FACTURA 001-001-174957 / CP842
(160.00) (19.20) N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0(172.16)
1791739205001 AEKIA S.A. 15768 77,196.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 077,196.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
267 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A./ PAGO MANTENIMIENTO DE PATRULLEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 /PROVISIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.1854 / FACTURA 198/ CP 976
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
15769 FLORES BOMBON BERLI DAVID/CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1727/16 FACTURAS/CP1731
6,369.24 454.35 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 46,597.75
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 15770 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATOS No. 15673180, 15673171 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO GTO. 1614/FACTURAS No 001-003-1933026,001-003-1933025/CP179
(144.67) (17.36) S 22/06/2015 0 0 0(156.04)
1790043800001 COHECO S.A. 15771 COHECO S.A. /ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA JARDÍN AMBATEÑO DE AMBATO / D05 / AUTO GTO. 1607 / FACTURA 001-001-176879 / CP842
160.00 19.20 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0172.16
1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE
SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
15772 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA./ IVA 12%ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO 5 / AUTO GASTO 1685/ FACTURA 84223/ CP 655
73.09 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 073.09
1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO
15773 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO / AUDITOR 2 / DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 25-05-2015 / 29-05-2015/ EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERTRECHOS Y OTROS EN BODEGAS SUBZONA 4 / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 661
360.00 0.00 N 22/06/2015 24/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4360.00
1790043800001 COHECO S.A. 15774 COHECO S.A. /12% IVA/ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA JARDÍN AMBATEÑO DE AMBATO / D05 / AUTO GTO. 1607 / FACTURA 001-001-176879 / CP842
19.20 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 019.20
0201666377 GAIBORBECERRA JOSE LUIS 15775 360.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
268 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GAIBOR BECERRA JOSÉ LUIS/ANALISTA 1/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/PICHINCHA-QUITO/18-05-2015/22-05-2015/CURSO DE MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFRMACIÓN/TERRESTRE/INF. 27-05-2015/CP974
1723335707 MORENO CRUZ DIEGO DAVID
15776 MORENO CRUZ DIEGO DAVID/POLI-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/GUAYAS-GUAYAQUIL/19-05-2015/03-06-2015/RECOLECCIÓN DE NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA/TERRESTRE/INF. 04-06-2015/CP974
760.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0760.00
0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 15777 ARIZA REINO MARIA ISABEL/ECONOMISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/PICHINCHA-QUITO/17-05-2015/23-05-2015/CURSO DE MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACIÓN/TERRESTRE/INF. 29-05-2015/CP974
400.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0400.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
15778 [P:05 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES MES DE MAYO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. SR. GUERRERO FUENTES MARCOS
692.82 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 6 6692.82
1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
15779 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/ ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO PARA DIFERENTES AREA ADMINISTRATIVAS / DO5/ AUTO GASTO. 1694/ CP 655
156.07 18.73 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4167.62
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
15780 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAS-GUAYAQUIL/20-05-2015/23-05-2015/TRASLADO A LA GOBERNACIÓN PARA ORGANIZAR AGENDA PARA CUMPLIR CON GESTORES EN TERRITORIO/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP974
334.30 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0334.30
1718314758 JAYO CASAGALLO CARLOS JULIO
15781 285.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/2015 0 0 0285.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
269 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JAYO CASAGALLO SARLOS JULIO/CBOP-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO/19-05-2015/22-05-2015/RECOLECCIÓN DE NOTICIAS DEL DELITO EN LA POLICÍA JUDICIAL Y FISCALIAS/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP974
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
15782 [P:04 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE ABRIL 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.
810.53 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 6 6778.40
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15783 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A /PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/ DO5/ AUT. GASTO 1733/ 33 FACTURAS/ CP 925
7,889.98 946.78 N 22/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 48,614.58
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
15784 FLORES BOMBON BERLI DAVID/12% IVA CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/D05/A.G.1727/16 FACTURAS ADJUNTAS/CP1731
454.35 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0454.35
1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
15785 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/IVA 12% ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO PARA DIFERENTES AREA ADMINISTRATIVA / DO5/ AUTO.GASTO 1694/ CP 655
18.73 0.00 S 22/06/2015 0 0 018.73
1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS
15786 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS / ANALISTA 3 / DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA-AZUAY / 19-05-2015 / 21-05-2015/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE INFRAESTRUCTURA / AÉREO / INF.27-05-2015 / CP687
200.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0200.00
0201666377 GAIBORBECERRA JOSE LUIS 15787 GAIBOR BECERRA JOSE LUIS/ANALISTA 1/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /PICHINCHA-QUITO/20-04-2015/24-04-2015/CURSO MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANÁLISI DE INFORMACIÓN/TERRESTRE/INF. 28-04-2015/CP974
360.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0360.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
15788 994.91 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 6 6994.91
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
270 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:05 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES MES DE MAYO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15789 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ SERVICIO DE INTERNET PARA 15 MODEMS PARA LAS OFICINAS DE MIGRACIÓN DE TULCÁN E INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL PERIODO MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1774 / FACTURA No. 2050512 / CP 179
435.00 52.20 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4487.20
1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS
15790 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS / ANALISTA 3 / DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA-AZUAY / 26-05-2015 / 28-05-2015/REALIZAR EL RECORRIDO DE TODAS LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA SUNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA / AÉREO / INF.29-05-2015 / CP687
200.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0200.00
1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
15791 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/12% IVA - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO PARA DIFERENTES AREA ADMINISTRATIVAS / DO5/ A.G. 1694/ CP 655
18.73 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 018.73
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15792 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / 12 % IVA SERVICIO DE INTERNET PARA 15 MODEMS PARA LAS OFICINAS DE MIGRACION DE TULCAN E INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1774 / FACTURA No. 2050512 / CP 179
52.20 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 052.20
1792104483001 AECINTER S.A. 15793 AECINTER S.A./MENOR CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA DE USO DE ESTE MINISTERIO DEL MES DE MAYO 2015/D05/AUTO GTO. 1819/FACT. No. 001-001-259/CP61
370.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0370.00
1714412945 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO
15794 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO / CONDUCTOR / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 22-05-2015 / 22-05-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP 661
70.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 070.00
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
15795 524.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0524.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
271 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCO/ TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / ATACAMES-ESMERALDAS / 20-05-2015 / 24-05/2105 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP 661
0401244157 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIE
15796 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIE/ TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 21-05-2015 / 22-05/2105 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP 661
195.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0195.00
1719040170 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE
15797 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE/ TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO /RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 21-05-2015 / 21-05/2105 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO TERRESTRE / INF. 22-05-2015 / CP 661
65.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 065.00
1002515987 DOMINGUEZ L?PEZ EMERSON PAUL
15798 DOMINGUEZ L?PEZ EMERSON PAUL/ CPTN. POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 08-06-2015 / 10-06-2105 /REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO EN DOTACION PARA OBTENER PERMISOS / INF. 06-05-2015 / CP 661
325.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0325.00
1790413012001 TECNILLANTA S.A. 15799 TECNILLANTA S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1728/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP925
5,683.93 682.09 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 46,240.57
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15800 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / A.G# 1732 /VARIAS FACTURAS ADJUNTAS / CP 925
4,579.20 549.53 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 44,969.61
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
15801 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / CONTRATO-SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1801 / FACTURA No. 8360 / CP656
114.08 0.00 S 22/06/2015 0 0 0114.08
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15802 446.60 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0446.60
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
272 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUR DE IVA/AUTOMOTORES CONTINENTAL S,A/ IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENICIENTES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ A.G 1828/ VARIAS FACTURAS /CP 925
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
15803 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / CONTRATO-SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1801 / FACTURA No. 8360 / CP656
127.77 0.00 S 22/06/2015 0 0 0127.77
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
15804 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/PAGO POR ADQUSICION DE PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/SEGUN AUTO.GTO. 1643/FACT. 90280/CP 971
33,025.78 3,495.12 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 0 236,450.08
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
15805 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/PAGO POR ADQUSICION DE PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/SEGUN AUTO.GTO. 1643/FACT. 90280/CP 971
3,495.12 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 03,495.12
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
15806 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / CONTRATO-SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1801 / FACTURA No. 8360 / CP656
114.08 13.69 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4127.77
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
15807 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DE LAS UPCs MIRAVALLE Y LA LUZ / PERIODO JUNIO 2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0090 / FACTURAS 001-77-014501728 001-001-003915252 / CP185
20.98 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 020.98
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15808 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC BRISAS DE SANTAY / DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2015 / D05 / AG. 1849 / FACTURA No 008501278 / CP 680
371.91 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0371.91
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
273 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
15809 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DAMER 1 Y LOMAS DE MONTESERIN / PERIODO JUNIO 2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0090 / FACTURAS 001-006-003117690 001-006-003606830 / CP680
46.26 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 046.26
1723335707 MORENO CRUZ DIEGO DAVID
15810 MORENO CRUZ DIEGO DAVID/POLI-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/GUAYAS-GUAYAQUIL/19-05-2015/03-06-2015/RECOLECCIÓN DE NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA/TERRESTRE/INF. 04-06-2015/CP974
760.00 0.00 N 22/06/2015 0 0 0760.00
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
15811 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /IVA 12% CONTRATO-SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1801 / FACTURA No. 8360 / CP656
13.69 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 013.69
1790009459001 CASABACA S.A. 15812 CASABACA S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO. 1726/FACT. No. 022-502-818, 820, 819/CP 925
1,686.03 202.33 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 41,849.34
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 15813 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATOS No. 15673180, 15673171 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO GTO. 1614/FACTURAS No 001-003-1933026,001-003-1933025/CP179
(144.67) (17.36) N 22/06/2015 25/06/201522/06/2015 2 0 0(156.04)
1790009459001 CASABACA S.A. 15814 CASABACA S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO. 1726/FACT. No. 022-502-818, 820, 819/CP 925
202.33 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0202.33
1205259623001 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA
15815 MUÑOZ CASTRO GLADYS VANESSA/INFIMA CUANTIA-ALQUILER DE 2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE DE 6m X 6m VELO DECORATIVO PARA FERIA DE INTEGRACION CIUDADANA/D02/A.G.1773/FACTURA No.94/CP.758
170.00 20.40 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4172.72
0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR
15816 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR/INFIMA CUANTÍA - PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PINTURA UPC DE BRETAÑA/D05/A.G.1721/FACTURA No.1/CP919
6,327.56 0.00 S 22/06/2015 0 0 06,201.01
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
274 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0401136700 MORILLO AGUIRRE YURI ARMANDO
15817 MORILLO AGUIRRE YURI ARMANDO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 07-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO Y VERONICA SERRANO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP 661
1,040.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,040.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15818 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A / 12% IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / A.G# 1732/ FACTURAS ADJUNTAS / CP 925
549.53 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0549.53
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 15819 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 674 No Entrada: 2063
113.69 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0113.69
1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ
15820 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 07-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO Y VERONICA SERRANO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP 661
1,040.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,040.00
1723335707 MORENO CRUZ DIEGO DAVID
15821 MORENO CRUZ DIEGO DAVID/POLI-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/GUAYAS-GUAYAQUIL/19-05-2015/03-06-2015/RECOLECCIÓN DE NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA/TERRESTRE/INF. 04-06-2015/CP974
760.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4760.00
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
15822 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAS-GUAYAQUIL/20-05-2015/23-05-2015/TRASLADO A LA GOBERNACIÓN PARA ORGANIZAR AGENDA PARA CUMPLIR CON GESTORES EN TERRITORIO/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP974
334.30 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 0 2334.30
1790413012001 TECNILLANTA S.A. 15823 TECNILLANTA S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1728/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP925
682.09 0.00 N 22/06/2015 0 0 0682.09
1790413012001 TECNILLANTA S.A. 15824 TECNILLANTA S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1728/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP925
682.09 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0682.09
1205259623001 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA
15825 20.40 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 020.40
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
275 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MUÑOZ CASTRO GLADYS VANESSA/INFIMA CUANTIA-ALQUILER DE 2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE DE 6m X 6m VELO DECORATIVO FERIA DE INTEGRACION CIUDADANA/D02/AUTO.GASTO #.1773/FACTURA No.94/CP.758
0201666377 GAIBORBECERRA JOSE LUIS 15826 GAIBOR BECERRA JOSÉ LUIS/ANALISTA 1/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/18-05-2015/22-05-2015/CURSO DE MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFRMACIÓN/TERRESTRE/INF. 27-05-2015/CP974
360.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4360.00
0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 15827 ARIZA REINO MARIA ISABEL/ECONOMISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/17-05-2015/23-05-2015/CURSO DE MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACIÓN/TERRESTRE/INF. 29-05-2015/CP974
400.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4400.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
15828 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO.1845 DEL 17 DE 06 2015/FACTURAS 001-002-12128332,12145629/CP 680.
238.07 0.00 N 22/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0238.07
1360067030001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA
15829 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JAMA-PROVINCIA DE MANABI MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1844 / FACTURA No. 25463 / CP679
37.35 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 437.35
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
15830 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN LOS SEÑORES MINISTRO Y VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1781 / FACTURA No. 20987650 / CP179
156.80 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0156.80
1160043130001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO
PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION
15831 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LUCERO-PROVINCIA DE LOJA MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1832 / FACTURA No. 552 / CP679
6.50 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 46.50
1160000400001 15832 41.76 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 441.76
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
276 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CATAMAYO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE CATAMAYO MAYO 2015 / D05 / AUT. GTO. 1843 / FACTURA No 308399 / CP 679
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15833 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE GUAYAQUIL/ DO5 / A.G. 1861/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 680
9,390.23 0.00 N 22/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 49,390.23
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
15834 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / SERVICIO TELEFÓNICO DE UPC DE SININCAY-AZUAY MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1859 / FACTURA No 007575379 / CP 813
3.62 0.33 N 22/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20152 4 63.95
0400711719 RODRIGUEZ TREJO OLMEDO ARTURO
15835 RODRIGUEZ TREJO OLMEDO ARTURO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVA / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / CUENCA-AZUAY / 25-05-2015 / 30-05-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR ACTIVIDADES DE SU ITINERARIO / TERRESTRE / INF 01-06-2015 / CP 661
501.05 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0501.05
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
15836 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./ SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (CEBAF SAN MIGUEL - SAM MANTA) / DO5 / A.G. 1866/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 656
127.69 15.33 N 22/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4143.02
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
15837 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 30-04-2015 / 04-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO PARA REALIZAR FUNCIONES DE AVANZADA / AEREO / INF. 05-05-2015 / CP 661
524.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0524.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
15838 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER / CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 30-04-2015 / 02-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 04-05-2015 / CP 661
264.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0264.00
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 15839 195.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
277 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VALDIVIESO YANEZ JOSE RICARDO / MYOR POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 24-04-2015 / 25-04-2015 / REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO EN ESA CIUDAD / AEREO-TERRESTE / INF. 27-04-2015 / CP 661
0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN
15840 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / RIOBABA-CHIMBORAZO / 21-05-2015 / 21-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / TERRESTRE / INF 22-05-2015
65.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 065.00
0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN
15841 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINSTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 04-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF. 10-06-2015 / CP 974
65.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 065.00
1002532263 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE
15842 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 04-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF.10-06-2015 / CP 661
65.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 065.00
0503156010 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN
15843 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN / POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 03-06-2015 / 04-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF. 10-06-2015 / CP 974
195.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0195.00
1716210511 HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY
15844 HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY / DIRECTORA (E) / SECRETARIA GENERAL / MANTA-MANABI / 02-06-2015 / 03-06-2015 / COORDINAR TRASPASO DE DOCUMENTACION DE COMISARIAS E INTENDENCIAS / AEREO / INF. 04-06-2015 / CP 661
195.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0195.00
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
15845 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSS/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LOJA ZAMORA Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/DO5/AUTO. GTO.1834 DE 17 JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP680.
1,475.98 0.00 N 22/06/2015 24/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 41,475.98
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
278 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791256115001 OTECEL S.A. 15846 OTECEL S.A. / SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS (SIA / D05 / AUT. GTO. No. 1784 / FACTURA No. 15682533 / CP438
807.27 96.87 N 22/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4868.62
1360070250001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA
15847 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MANABI DEL CANTÓN JIPIJAPA/MES DE MAYO DE 2015/D05/AUT. GASTO 1840/FACTURA Nº 001-001-345/CP679
23.00 0.00 S 22/06/2015 0 0 023.00
1360070250001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA
15848 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MANABI DEL CANTÓN JIPIJAPA/MES DE MAYO DE 2015/D05/AUT. GASTO 1840/FACTURA Nº 001-001-345/CP679
23.00 0.00 N 22/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 423.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15849 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./12% IVA/CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO GTO. 1730/30 FACTURAS ADJUNTAS/CP925
507.87 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0507.87
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15850 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UVC MANTA Y PORTOVIEJO / JUNIO 2015 / D05 / AUTO.GASTO #1857 /(25) FACTURAS ADJUNTAS / CP680
8,437.02 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 68,437.02
1002737136 ESPINOSA MELO CHRISTIAN MAU
15851 ESPINOSA MELO CHRISTIAN MAURICIO/CPTN-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /MANTA-MANABI/19-05-2015/22-05-2015/CAPACITACIÓN CON EL TEMA DE ANÁLISIS DELICTUAL/AEREO/INF. 23-05-2015/CP974
120.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0120.00
1360001440001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA
15852 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC LODANA 1,AYACUCHO 1 CORRESPONDIENTE MAYO/AUTO.GTO.1841 DE 17 JUNIO 2015/CP 679
46.20 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 046.20
1002737136 ESPINOSA MELO CHRISTIAN MAU
15853 200.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
279 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ESPINOSA MELO CHRISTIAN MAURICIO/CPTN-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /IBARRA-IMBABURA/24-05-2015/28-05-2015/CAPACITACIÓN CON EL TEMA DE ANÁLISIS DELICTUAL/AEREO/INF. 28-05-2015/CP974
1400484711 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER
15854 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER/CPTN-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /QUITO-PICHINCHA/19-04-2015/24-04-2015/CURSO DE MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN/TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP974
360.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0360.00
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
15855 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 26-05-2015 / 01-06-2015 / CUMPLIR FUNCIONES DE AVANZADA CON RESPECTO A SEGURIDAD DEL SR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 661
845.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0845.00
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
15856 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO Y PATRULLEROS KIA / AÑO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1796 / CP805/SE REVIERTE EL CUR 15681
(14,502.68) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(14,502.68)
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
15857 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO/INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTO DEL VEHICULO PLACAS PEA 2802 DE SAM EL ORO/AUTO. GTO. 1787/FACT. No. 1339/CP 925
118.74 14.25 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2127.01
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
15858 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO Y PATRULLEROS KIA / AÑO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1796 / CP805
14,502.68 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 0 014,502.68
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
15859 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO/INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTO DEL VEHICULO PLACAS PEA 2802 DE SAM EL ORO/AUTO. GTO. 1787/FACT. No. 1339/CP 925
14.25 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 014.25
1400484711 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER
15860 360.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
280 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER/ANALISTA DE ESTADISTICA 1/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /QUITO-PICHINCHA/19-04-2015/24-04-2015/CURSO DE MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN/TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP974
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
15861 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO / ANALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA / DIRECION ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 19-05-2015 / 21-05-2015 / VISITA TECNICA A LAS UPCS / TERRESTRE / INF 25-05-2015 / CP 661
200.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0200.00
1400484711 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER
15862 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER/CPTN-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /QUITO-PICHINCHA/19-04-2015/24-04-2015/CURSO DE MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN/TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP974
(360.00) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(360.00)
1205134883 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY
15863 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY/POLI-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /MANTA-MANABI PORTOVIEJO-LOS RIOS/18-05-2015/19-05-2015/CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO, TEMA SISTEMA DAVID 20i2 E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO TOKEN/AEREO-TERRESTRE/INF. 20-05-2015/CP974
120.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0120.00
0400711719 RODRIGUEZ TREJO OLMEDO ARTURO
15864 RODRIGUEZ TREJO OLMEDO ARTURO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVA / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / CUENCA-AZUAY / 25-05-2015 / 30-05-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR ACTIVIDADES DE SU ITINERARIO / TERRESTRE / INF 01-06-2015 / CP 661
501.05 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 0 0501.05
1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA
15865 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA / ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO / DIRECCION DE TECNOLOGIAS / LOS BANCOS-PICHINCHA / 06-05-2015 /06-05-2015 / INSTALACION Y RETIRO DE DISPOSITIVOS GPS EN VEHICULOS DE SUBZONA 2 PICHINCHA / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661
40.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 040.00
1791973704001 MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.
15866 6,500.00 780.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 26,981.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
281 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA./POR CATALOGO ELECTRÓNICO-ADQUISICIÓN DE UN VENTILADOR MECÁNICO PORTATIL/D05/AUT. GTO. Nº 1860/FACTURA Nº 001-001-26366/CP 698
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
15867 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 30-04-2015 / 04-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO PARA REALIZAR FUNCIONES DE AVANZADA / AEREO / INF. 05-05-2015 / CP 661
524.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0524.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
15868 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER / CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 30-04-2015 / 02-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 04-05-2015 / CP 661
264.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2264.00
0103647517 PEREZ OCHOA JORGE LUIS 15869 PEREZ OCHOA JORGE LUIS / DIRECTOR DISTRITAL / DIRECCION FINANCIERA / MORONA SANTIAGO / 22-04-2015 / 24-04-2015 / INSPECCION DE VARIAS UPCS REVISION DE ACTIVOS FIJOS / TERRESTRE / INF.27-04-2015 / CP 661
200.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0200.00
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
15870 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA DE UPC MARISCAL 3/CONSUMO DEL 17 MAYO AL 15 DE JUNIO 2015/D05/MEMO No.MDI-MDI-CGAF-DF-UP-2015-0091/FACTURA 1632666/CP679
184.50 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0184.50
1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY
15871 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY / ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 / CONTROL DE BIENES / MANTA-MANABI / 20-05-2015 / 22-05-2015 / TRASPSO DE BIENES CONTRATO DE EERGENCIA A VARIOS UPCS DE LA PROVINCIA / AEREO / INF. 25-05-2015 / CP 661
214.99 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0214.99
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15872 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs FORTIN 1 Y BATION POPULAR SUR 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS MESDE MAYO 2015/D05/AUTO GTO. 1867/FACTURAS Nº 148-001-2162306, 2159767/CP680
913.69 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2913.69
0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN
15873 65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
282 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY/CBOP-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/22-05-2015/22-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP661
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
15874 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/TULCAN-CARCHI/09-04-2015/09-04-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 10-04-2015/CP661
65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00
1791973704001 MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.
15875 MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA./12% IVA POR CATALOGO ELECTRÓNICO-ADQUISICIÓN DE UN VENTILADOR MECÁNICO PORTATIL/D05/AUT. GTO. Nº 1860/FACTURA Nº 001-001-26366/CP 698
780.00 0.00 S 23/06/2015 0 0 0780.00
1791973704001 MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.
15876 MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA./12% IVA POR CATALOGO ELECTRÓNICO-ADQUISICIÓN DE UN VENTILADOR MECÁNICO PORTATIL/D05/AUT. GTO. Nº 1860/FACTURA Nº 001-001-26366/CP 698
780.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0780.00
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
15877 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MANABÍ-MANTA/07-05-2015/07-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 08-05-2015/CP661
65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00
1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA
15878 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA / ASISTENTE DE TALENTO HUMANO / DIRECCION DE TALENTO HUMANO / SUCUMBIOS-LAGO AGRIO / 09-06-2015 / 10-06-2015 / PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL EN LA PROVINCIA / AEREO / INF. 12-06-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0120.00
0103647517 PEREZ OCHOA JORGE LUIS 15879 PEREZ OCHOA JORGE LUIS / DIRECTOR DISTRITAL / DIRECCION FINANCIERA / MORONA SANTIAGO / 22-04-2015 / 24-04-2015 / INSPECCION DE VARIAS UPCS REVISION DE ACTIVOS FIJOS / TERRESTRE / INF.27-04-2015 / CP 661
(200.00) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(200.00)
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
15880 65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
283 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ESMERALDAS-ESMERALDAS /22-05-2015/22-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 25-05-2015/CP661
0103647517 PEREZ OCHOA JORGE LUIS 15881 PEREZ OCHOA JORGE LUIS / DIRECTOR DISTRITAL / DIRECCION FINANCIERA / MORONA SANTIAGO / 22-04-2015 / 24-04-2015 / INSPECCION DE VARIAS UPCS REVISION DE ACTIVOS FIJOS / TERRESTRE / INF.27-04-2015 / CP 661
325.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0325.00
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
15882 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/21-05-2015/21-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 22-05-2015/CP661
65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
15883 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS SEÑORES MINISTRO Y VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1781 / FACTURA No. 20987650 / CP179
(1,306.65) (156.80) N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(1,463.45)
1714306444 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA
15884 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA / ASISTENTE ADMINISTRATIVO / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 13-05-2015 / 14-05-2015 / CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA EN CURO DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP 974
120.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0120.00
1792030064001 KAWA MOTORS S.A. 15885 KAWA MOTORS S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGANADA A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/D05/AUTO. GTO. 1729/FACTURAS 001-003-1320 Y 001-003-1321/CP 925.
878.46 105.41 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2937.38
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15886 371.91 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2371.91
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
284 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC BRISAS DE SANTAY / DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2015 / D05 / AG. 1849 / FACTURA No 008501278 / CP 680
0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TULCAN
15887 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN PROV. DEL CARCHI /MES DE MAYO DE 2015/A.G. #1741/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP679
254.54 0.00 S 23/06/2015 0 0 0254.54
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
15888 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA -AZUAY/29-05-2015/30-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP661
195.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0195.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
15889 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN LOS SEÑORES MINISTRO Y VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1781 / FACTURA No. 20987650 / CP179
(156.80) 0.00 S 23/06/2015 0 0 0(156.80)
1792030064001 KAWA MOTORS S.A. 15890 KAWA MOTORS S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGANADA A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/D05/AUTO. GTO. 1729/FACTURAS 001-003-1320 Y 001-003-1321/CP 925
105.41 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0105.41
1710172162 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS
15891 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS/MYR-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/LOJA-LOJA/20-05-2015/22-05-2015/CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 25-05-2015/CP661
260.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0260.00
1714306444 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA
15892 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA / ASISTENTE ADMINISTRATIVO / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 13-05-2015 / 14-05-2015 / CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA EN CURO DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP 974
(120.00) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(120.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
285 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1714306444 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA
15893 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA / ASISTENTE ADMINISTRATIVO / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 13-05-2015 / 14-05-2015 / CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA EN CURSO DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP 974
120.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0120.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
15894 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP / SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS EN CUENCA / PERIODO MAYO 2015 / D05 / AG.# 1838 / FACTURAS ADJUNTAS / CP679
653.40 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2653.40
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
15895 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC SAN FRANCISCO BORJA 2 (NAPO)/MES DE MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1851/FACTURA Nº 001-007-1839386/CP680
110.72 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2110.72
1710172162 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS
15896 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS/MYR-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/29-05-2015/29-05-2015/CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 01-06-2015/CP661
65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00
0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TULCAN
15897 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN PROV. DEL CARCHI /MES DE MAYO DE 2015/A.G. #1741/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP679
(254.54) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(254.54)
0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TULCAN
15898 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN PROV. DEL CARCHI /MES DE MAYO DE 2015/A.G. #1741/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP679
254.55 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0254.55
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
15899 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./ SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (CEBAF SAN MIGUEL - SAM MANTA) / DO5 / A.G. 1866/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 656
15.33 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 015.33
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 15900 345.00 41.40 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2367.63
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
286 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BARROS ELSA MARINA/ PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX PHASER 3600 PCL6/DO5 / A.G. 1806/ FACTURA-001-001-0000030/ CP 944
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
15901 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN LOS SEÑORES MINISTRO Y VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1781 / FACTURA No. 20987650 / CP179
(156.80) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0(156.80)
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
15902 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS SEÑORES MINISTRO Y VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1781 / FACTURA No. 20987650 / CP179
1,306.65 156.80 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 21,405.96
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
15903 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DE LA UPC LA PULIDA / PERIODO MAYO 2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0094 / FACTURA 001-777-014525881 / CP185
7.04 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 07.04
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 15904 CUR DE IVA/BARROS ELSA MARINA/ PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX PHASER 3600 PCL6/DO5 / A.G. 1806/ FACTURA-001-001-0000030/ CP 944
41.40 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 041.40
1960141950001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS
15905 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS/PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LOS ENCUENTROS 1 DE ZAMORA CHINCHIPE CONSUMO DE ABRIL-MAYO 2015/D05/AUTO GTO.1837/FACTURA No.001-001-8482/CP679
35.50 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 235.50
1002532263 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE
15906 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 22-05-2015 / 22-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF.01-06-2015 / CP 974
65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
15907 156.80 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0156.80
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
287 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS SEÑORES MINISTRO Y VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1781 / FACTURA No. 20987650 / CP179
1002532263 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE
15908 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / MANTA-MANABI / 26-05-2015 / 28-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF.01-06-2015 / CP 974
325.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0325.00
1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO
15909 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO/ ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DE JUNIO 2015 /D05/ AUTO GTO. 1855 / FACTURA 001-001-000000934 / CP100
172.64 20.72 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2158.83
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
15910 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VARIAS UPCs DE LA PROVINCIA DE AZUAY / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1842 / 17 FACTURAS / CP679
1,073.03 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 21,073.03
1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO 15911 COYAGO AZAÑA ALFREDO / SGOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / MANTA-MANABI / 26-05-2015 / 28-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF.01-06-2015 / CP 974
325.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0325.00
1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO
15912 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO/12% IVA/ ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DE JUNIO 2015 /D05/ AUTO GTO. 1855 / FACTURA 001-001-000000934 / CP100
20.72 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 020.72
1002156592001 CANAREJO FERNANDEZ GALO
15913 CANAREJO FERNANDEZ GALO/INFÍMA CUANTÍA-POR ADQUISICIÓN DE 3 BANNER IMPRESOS A FULL COLOR, E IMPRESOS EN LONA DE ALTA CALIDAD TAMAÑO/D05/A.G.#1865/FACT. Nº 001-001-1142/CP 949
5,300.00 636.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 25,384.80
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
288 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1002156592001 CANAREJO FERNANDEZ GALO
15914 CUR DE IVA/CANAREJO FERNANDEZ GALO/INFÍMA CUANTÍA-POR ADQUISICIÓN DE 3 BANNER IMPRESOS A FULL COLOR, E IMPRESOS EN LONA DE ALTA CALIDAD TAMAÑO/D05/A.G.#1865/FACT. Nº 001-001-1142/CP 949
636.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0636.00
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
15915 BUENANO LADD OMAR FERNANDO/INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CEREMONIA DE ASCENSOS DE OFICIALES Y CLASES DE POLICIA NACIONAL REALIZADO VIERNES 8 DE MAYO 2015/D05/AUTO. GTO. 1864/FACTURA No 004-001-0001422/CP 631
1,020.00 122.40 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 21,036.32
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
15916 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/PAGO POR REPOSICION DE PAGO EN LUZ ELECTRICA DESDE 14-04 AL 15-05 2015 SEGÚN FACTURA CANCELADA 001-007-1619616/D05/AUTO.GTO.1812 DEL 15-06-2015/FACTURA 001-001-41168/CP 178.
404.61 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2404.61
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
15917 BUENANO LADD OMAR FERNANDO/INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CEREMONIA DE ASCENSOS DE OFICIALES Y CLASES DE POLICIA NACIONAL REALIZADO VIERNES 8 DE MAYO 2015/D05/AUTO. GTO. 1864/FACTURA No 004-001-0001422/CP 631
122.40 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0122.40
1060034240001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA
15918 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA / CONSUMO AGUA POTABLE UPCS DE ANTONIO ANTE MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1835 / FACTURA Nos 32974-975 / CP 679
15.56 0.00 S 23/06/2015 0 0 015.56
1060034240001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA
15919 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA / CONSUMO AGUA POTABLE UPCS DE ANTONIO ANTE MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1835 / FACTURA Nos 32974-975 / CP 679
15.56 0.00 S 23/06/2015 0 0 015.56
1060034240001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA
15920 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA / CONSUMO AGUA POTABLE UPCS DE ANTONIO ANTE MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1835 / FACTURA Nos 32974-975 / CP 679
15.56 0.00 S 23/06/2015 0 0 015.56
1060034240001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA
15921 15.56 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 215.56
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
289 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA / CONSUMO AGUA POTABLE UPCS DE ANTONIO ANTE MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1835 / FACTURA Nos 32974-975 / CP 679
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
15922 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC PALANDACOHA 2 NAPO PERIODO DE CONSUMO DEL 16 DE MAYO AL 15 JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 1850/FACTURA No.138551/CP680
155.32 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2155.32
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15923 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC MANTA Y PORTOVIEJO POR CONSUMO DE JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 1858/FACT. 033-001-7814919, 033-001-7814914/CP680
15,649.51 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 215,649.51
1360067540001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE
EPAPAR
15924 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR/ SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE MANABI / DO5/ A.G. 1839/ CP 679
42.11 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 242.11
1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA
15925 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / ANALISTA 2 / DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 20-05-2015 / 21-05-2015 / CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES / TERRESTRE AEREO / CP974
128.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0128.00
1313879734001 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN
15926 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN / ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS EN UVC CHONE / D05 / A.G#1887 / FACTURA 001-001-000000022 / CP958
1,325.86 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 01,325.86
1360072110001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA
COMUNIDAD BIGUA
15927 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA / SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC BOCA DE BIGU-MANABI ABRIL-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1836 / FACTURA No. 301 / CP679
30.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 030.00
1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE
REGIONAL SUMAK YAKU
15928 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JORDAN DE IMBABURA / PERIODO MAYO 2015 / A.G# 1876 / FACTURA 001-001-0097011 / CP679
23.85 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 023.85
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
290 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
15929 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/REPOSICION DE PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 SEGÚN FACTURA 001-777-14354269/D05/AUTO.GTO.1812 /FACTURA 001-001-41169/CP 179.
81.63 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 281.63
1360072110001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA
COMUNIDAD BIGUA
15930 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA / SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC BOCA DE BIGU-MANABI ABRIL-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1836 / FACTURA No. 301 / CP679
(30.00) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(30.00)
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
15931 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCS DE IBARRA / PERIODO MARZO ABRIL MAYO 2015 / D05 / A.G# 1881 / FACTURA 001-001-002886326 001-001-002888640 001-001-002875133 001-001-002870349 001-001-002864375 / CP679
435.09 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0435.09
1360072110001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA
COMUNIDAD BIGUA
15932 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD BIGUA / SERVICIO AGUA POTABLE UPC BOCA DE BIGUA- MANABI ABRIL-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1836 / FACTURA No. 301 / CP679
30.00 0.00 S 23/06/2015 0 0 030.00
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
15933 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/REPOSICION DE PAGO AGUA POTABLE SEGÚN FACTURA 001-001-1171703 CONSUMO MAYO 2015 /D05/AUTO.GTO.1812 /FACTURA 001-001-41167/CP 177.
1,238.59 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 21,238.59
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
15934 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC CAÑAR/CONSUMO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015/D05/A.G.1885/TRES FACTURAS ADJUNTAS/CP680
352.24 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0352.24
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15935 EEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC PICHINCHA 2/CONSUMO JUNIO 2015/D05/A.G.1880/ FACTURAS 8262790/CP680
250.52 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0250.52
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15936 5,831.22 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 05,831.22
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
291 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCS SANTO DOMINGO,CHONE,PERDENALES,JAMA / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G.#1870 / FACTURAS ADJUNTAS / CP680
1360070090001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
ZAPALLO
15937 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC ZAPALLO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1874/FACTURA No.4778/CP679
12.30 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 012.30
1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH
15938 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/ SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS TENENCIA POLITICA EL QUINCHE MAS LOS DORMITORIOS PLANTA ALTA POLICIA NACIONAL DEL 15 MAYO AL 15 JUNIO 2015/ DO5 / A.G. 1856/ FACTURA 207/ CP 328
290.00 34.80 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2294.64
1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH
15939 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/ SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS TENENCIA POLITICA EL QUINCHE MAS LOS DORMITORIOS PLANTA ALTA POLICIA NACIONAL DEL 15 MAYO AL 15 JUNIO 2015/ DO5 / A.G. 1856/ FACTURA 207/ CP 328
34.80 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 034.80
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
15940 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER / VICEMINISTRO / VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 04-06-2015 / RUEDA DE PRENSA CASO ESLABON 33 / AEREO / INF.08-06-2015 / CP 974
65.00 0.00 N 23/06/2015 0 0 065.00
1360072110001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA
COMUNIDAD BIGUA
15941 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA/POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LA UPC BOCA DE BIGU-PROVINCIA DE MANABI/MES DE MAYO 2015/A.G. #1872/FACTURA Nº 001-001-303/CP679
38.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 038.00
0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON MIRA
15942 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA/POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LA UPC MIRA 1-PROVINCIA DEL CARCHI/MES DE MAYO 2015/A.G. #1878/FACTURA Nº 001-001-1814/CP679
44.50 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 044.50
1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 15943 142.40 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0142.40
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
292 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MUNICIPIO DE LOJA/POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE LOJA/AUT. GTO. # 1872/ADJUNTO DETALLE DE FACTURAS /CP679
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15944 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS/MES DE MAYO Y PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO DE 2015/A. G. #1882/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP680
4,934.96 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 04,934.96
0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TULCAN
15945 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN PROV. DEL CARCHI /MES DE MAYO DE 2015/A.G. #1741/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP679/ SE ERRA POR ERROR DE PRESUPUESTO
254.55 0.00 S 23/06/2015 0 0 0254.55
1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL
15946 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL / ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 / DIRECCION DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 09-06-2015 / 10-06-2015 / EJECUCION Y DESARROLLO DE PRUEBAS EN CURSO DE FORMACION DE OFICIALES Y POLICIAS DE SERVICIOS DE SANIDAD / AEREO / INF.11-06-2015 /CP 661
120.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0120.00
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
15947 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DAMER 1 Y LOMAS DE MONTESERIN SEGÚN FACTURAS : 001-006-003117690, 001-006-003606830 PERIODO JUNIO 2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0090 /LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-1603 / CP680
46.26 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 246.26
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
15948 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 30-04-2015 / 04-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO PARA REALIZAR FUNCIONES DE AVANZADA / AEREO / INF. 05-05-2015 / CP 661/ SE REVIERTE EL CUR 15867
(524.00) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(524.00)
0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TULCAN
15949 (254.55) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(254.55)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
293 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN PROV. DEL CARCHI /MES DE MAYO DE 2015/A.G. #1741/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP679
0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TULCAN
15950 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN PROV. DEL CARCHI /MES DE MAYO DE 2015/A.G. #1741/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP679
255.54 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0255.54
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
15951 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 30-04-2015 / 04-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO PARA REALIZAR FUNCIONES DE AVANZADA / AEREO / INF. 05-05-2015 / CP 661
(524.00) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(524.00)
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
15952 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UPCS AZUAY / PERIODO 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015 / D05 / A.G#1869 / FACTURAS ADJUNTAS / CP680
1,423.10 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 21,423.10
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
15953 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 30-04-2015 / 04-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO PARA REALIZAR FUNCIONES DE AVANZADA / AEREO / INF. 05-05-2015 / CP 661
394.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0394.00
1791256115001 OTECEL S.A. 15954 OTECEL S.A. /PAGO IVA SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS (SIA / D05 / AUT. GTO. No. 1784 / FACTURA No. 15682533 / CP438
96.87 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 096.87
1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO
15955 BOLAÑOS CANO OMAR DARIO/TNTE POLICIA/SEGURIDAD DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 04-06-2015/05-06-2015/ CON EL FIN DE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/ AEREO/ INF. 08-06-2015/CP 661
195.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0195.00
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
15956 1,040.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 01,040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
294 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/CBOS. POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ 21-05-2015/ 29-05-2015/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO/ AEREO/ INF. 01-06-2015/CP 661
1712256211 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO
15957 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/ CBOS POLICIA/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/ 28-05-2015/ 05-06-2015/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ AEREO-TERRESTRE/ 28-05-2015/ 05-06-2015/ INF. 08-06-2015/CP 661
1,040.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 01,040.00
1002515987 DOMINGUEZ L?PEZ EMERSON PAUL
15958 EMERSON DOMINGUEZ LOPEZ/CPTN POLICIA/SEGURIDAD DEL MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ 29-05-2015/30-05-2015/ CON EL FIN DE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/ TERRESTRE/ INF. 01-06-2015/CP 661
195.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0195.00
1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO
15959 BOLAÑOS CANO OMAR DARIO/TNTE POLICIA/SEGURIDAD DEL MINISTRO/ QUEVEDO-LOS RIOS/ 01-06-2015/03-06-2015/ CON EL FIN DE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/ TERRESTRE/ INF. 03-06-2015/CP 661
264.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0264.00
1460001770001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO
15960 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO/PAGO AGUA POTABLE UPC MORONA SANTIAGO/CONSUMO DE MAYO 2015/D05/A.G.1871/FACTURA No.38357/CP679
85.66 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 085.66
1060000420001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI
15961 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI/PAGO AGUA POTABLE UPC IMBABURA/CONSUMO DE MAYO 2015/D05/A.G.1877/ESTADO DE CUENTA/CP679
73.90 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 073.90
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15962 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIOS UPCS GUAYAQUIL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1848 / FACTURAS Nos 002121762-002132196-002131818-002121711 /CP 680
1,133.24 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 01,133.24
1160043560001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE PALO BLANCO
15963 69.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 069.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
295 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO/PAGO AGUA POTABLE UPC NAMBACOLA/CONSUMO DE MAYO 2015/D05/A.G.1883/FACTURA No.1229/CP679
1710172162 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS
15964 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS/MYR-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/04-06-2015/05-06-2015/CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 08-06-2015/CP661
130.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0130.00
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
15965 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DE LAS UPCs MIRAVALLE Y LA LUZ SEGÚN FACTURAS 001-777-14501728, 001-001-3915252 PERIODO JUNIO 2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0090 /LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-1604/ CP185
20.98 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 220.98
1791739205001 AEKIA S.A. 15966 AEKIA S.A./ PAGO MANTENIMIENTO DE PATRULLEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 PROVISIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR/D05/AUTORIZACION DE GASTO N.1854 / FACTURA 198/ CP 976
68,925.00 8,271.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 274,163.30
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
15967 JAIME IVAN MORALES NARANJO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/24-05-2015/26-05-2015/TRANSPORTAR A LAS SRAS. FUNCIONARIAS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 29-05-2015/CP661
206.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0206.00
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
15968 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER /VICEMINISTRO DE SEGURIDA INTERNA/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/22-05-2015/22-05-2015/RUEDA DE PRENSA EN POLICIA JUDICIAL/AEREO/INF.25-05-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
15969 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A / 12% IVA PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/ D05 / A.G 1733/ 33 FACTURAS / CP 925
946.78 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0946.78
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
296 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
15970 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER /VICEMINISTRO DE SEGURIDA INTERNA/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/02-06-2015/02-06-2015/RUEDA DE PRENSA EN CORTICON/AEREO/INF.03-06-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00
1002532263 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE
15971 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICIA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/02-06-2015/02-06-2015/REUNION COMANDANTE DEL GOE/AEREO/INF.03-06-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00
1002532263 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE
15972 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICIA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/MANTA-MANABI/05-06-2015/05-06-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/AEREO/INF.04-06-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
15973 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO/CBOS. POLICIA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/MANTA-MANABI/05-06-2015/05-06-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD /AEREO/INF.10-06-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00
1713265013 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO
15974 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO/CBOS. DE POLICIA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/02-06-2015/02-06-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD /AEREO/INF.03-06-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00
1791739205001 AEKIA S.A. 15975 AEKIA S.A./ PAGO MANTENIMIENTO DE PATRULLEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 PROVISIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR/D05/AUTORIZACION DE GASTO N.1854 / FACTURA 198/ CP 976
8,271.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 08,271.00
1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN
15976 80.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 080.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
297 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/LATACUNGA-COTOPAXI/09-05-2015/10-05-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA UNIDAD DE COTOPAXI A FIN DE CUMPLIR CON LA MENCIONADA DILIGENCIA JUDICIAL/TERRESTRE/INF. 13-05-2015/CP661
1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE
15977 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/14-05-2015/15-05-2015/TRANSPORTAR REUNIÓN CON LA ASAMBLEA PROVICIONAL DE JEFES Y TENIENTES POLÍTICOS: TEMA SEGURIDAD CIUDADANA/TERRESTRE/INF. 18-05-2015/CP661
143.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0143.00
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
15978 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO-SGCHOS-TUNGURAHUA/26-05-2015/26-05-2015/TRANSPORTAR AL SR.FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 27-05-2015/CP661
40.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
15979 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/CBO POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ LOJA-LOJA- CUENCA-AZUAY/ 05-06-2015/ 07-06-2015/ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR ESTA CARTERA DE ESTADO/ INF. 08-06-2015/ CP 661
325.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0325.00
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
15980 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO/ SGOS POLICIA/ SEGURIDA SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/ 27-05-2015/ 31-05-2015/ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR/AEREO/ INF. 01-06-2015/ CP 661
585.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0585.00
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
15981 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM/ CBO POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ 22-05-215/ 24-05-2015/ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDADS POR EL TITULAR/ AEREO/ INF. 25-05-2015/ CP 661
325.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0325.00
1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO
15982 1,040.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 01,040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
298 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO/ CBOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/21-05-2015/29-05-2015/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ AEREO/ INF. 01-06-2015/ CP 661
0502592793 MOLINA QUIMBITA EDWIN PATRICIO
15983 MOLINA QUIMBITA EDWIN PATRICIO/CBOS POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DELITO/MACAS-MORONA SANTIAGO/19-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION DE LAS PARTES POLICIALES EN LA POLCIA JUDICIAL Y RECOLECCION DE NOTICIAS/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP974
640.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0640.00
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
15984 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / ATACAMES-ESMERALDAS / 21-05-2015 / 24-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP 661
490.50 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0490.50
1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE
15985 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/ CBO POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/27-05-2015/31/05/2015/ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ AEREO/ INF. 01-06-2015/ CP 661
585.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0585.00
0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN
15986 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GIRON-AZUAY/28-05-2015/30-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA/AEREO TERRESTRE /INF.01-06-2015/CP661
325.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0325.00
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
15987 VILLAREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/CBOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/ 09-05-2015/10-05-2015/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ AEREO /INF.11-05-2015/ CP 661
195.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0195.00
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
15988 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM/ CBO POLICIA/ SEGURIDA SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/05-06-2015/07-05-2015/ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA/ AEREO/ INF. 08-06-2015/CP 661
325.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0325.00
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
15989 325.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0325.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
299 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/ CBO POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ 22-05-2015/ 24-05-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ AEREO/ INF 25-05-2015/ CP 661
1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO
15990 FERIGRA PAVON JUAN PABLO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-05-2015/01-06-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE /INF.02-06-2015/CP661
845.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0845.00
0601096829 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA
15991 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA/AUDITORIA SUPERVISORA 2/DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/PORTOVIEJO-MANABI/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS/AEREO TERRESTRE /INF.01-06-2015/CP661
360.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0360.00
1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO
15992 FERIGRA PAVON JUAN PABLO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/IBARRA-IMBABURA/23-05-2015/24-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661
130.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0130.00
1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO
15993 FERIGRA PAVON JUAN PABLO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA /18-05-2015/23-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661
630.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0630.00
1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO
15994 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/24-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661
564.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0564.00
1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN
15995 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/IBARRA-IMBABURA/23-05-2015/24-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661
130.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0130.00
1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN
15996 220.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0220.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
300 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/29-05-2015/30-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.01-06-2015/CP661
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 15997 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/29-05-2015/31-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO/AEREO /INF.01-06-2015/CP661
260.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0260.00
1712250669 TOBAR GUALPAS JAIME 15998 TOBAR GUALPAS JAIME/ANALISTA 1/DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/10-06-2015/11-06-2015/REVISION TECNICA DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA/AEREO/INF.12-06-2015/CP661
120.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00
1712250669 TOBAR GUALPAS JAIME 15999 TOBAR GUALPAS JAIME/ANALISTA 1/DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION/AMBATO-TUNGURAHUA/04-06-2015/06-06-2015/REVISION Y SUPERVISION DEL 2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN UVC NORTE/TERRESTRE /INF.08-06-2015/CP661
200.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00
1714724075 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO
16000 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO/ANALISTA DE SOPORTE TECNOLOGICO/DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/VERIFICAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y ADEMAS BRINDAR SOPORTE TECNICO/TERRESTRE /INF.27-05-2015/CP661
200.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00
1960143730001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP
EMAPAZ EP
16001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs ZAMORA/ DO5 / A.G. 1879 / CP 679
5.46 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 05.46
1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA
16002 200.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
301 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA / ANALISTA DE CONSULORIA LEGAL 3 / DESPACHO MINISTERIAL / AMBATO-TUNGUAHUA / 28-04-2015 / 30-04-2015 / ASISTENCIA Y COORDINACION A OPERATIVO DE LA UIAD ESLABON 28 / TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP 661
1191755371001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
SABIANGO
16003 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SABIANGO/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs / DO5/ A.G. 1886 / CP 679
11.40 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 011.40
1360062310001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO
16004 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs FLAVIO ALFARO/ DO5 / A.G. 1875 / FACTURA 12980/ CP 679
5.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 05.00
1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA
16005 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 / DESPACHO MINISTERIAL / LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY / 15-04-2015 / 17-04-2015 / REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA Y REUNION EN LOJA CASO TENDENZA / AEREO-TERRESTRE / INF.21-04-2015 / CP 661
238.50 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0238.50
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16006 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIOS UPCS GUAYAQUIL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1848 / FACTURAS Nos 002121762-002132196-002131818-002121711 /CP 680
(1,133.24) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(1,133.24)
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16007 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIOS UPCS GUAYAQUIL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1848 / FACTURAS Nos 002121762-002132196-002131818-002121711 /CP 680
1,133.24 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 21,133.24
1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIM
16008 PROANO NORIEGA GLORIA XIM/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MANTA MANABI/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661
360.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0360.00
1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIM
16009 360.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
302 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PROANO NORIEGA GLORIA XIM/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MANTA MANABI/18-05-2015/22-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
16010 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/CUENCA AZUAY/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO /INF.02-06-2015/CP 661
376.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0376.00
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
16011 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/CUENCA AZUAY/18-05-2015/22-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO /INF.02-06-2015/CP 661
376.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0376.00
1708950074 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO
16012 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MANTA MANABI/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661
360.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0360.00
1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA
16013 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 / DESPACHO MINISTERIAL / COTACACHI-IMBABURA TULCAN-CARCHI / 11-05-2015 / 12-05-2015 REVISION DEL CASO DE LA MUERTE DEL SR. JOFRE ALENCASTRO Y CASO DE USURA SR. GUSTAVO BURGOS / TERRESTRE / INF. 13-05-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0120.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
16014 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO.1845 DEL 17 DE 06 2015/FACTURAS 001-002-12128332,12145629/CP 680.
238.07 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2238.07
1708950074 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO
16015 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO/AUDITORA INTERNA/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MANTA MANABI/18-05-2015/22-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661
360.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0360.00
1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO
16016 376.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0376.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
303 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO/AUDITORA INTERNA 3/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/CUENCA AZUAY/18-05-2015/22-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661
1360001440001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA
16017 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA/ CONSUMO AGUA POTABLE UPC LODANA 1,AYACUCHO 1 MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1841 /FACT.27827-27826/CP 679
46.20 0.00 S 23/06/2015 0 0 046.20
0401136700 MORILLO AGUIRRE YURI ARMANDO
16018 MORILLO AGUIRRE YURI ARMANDO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 07-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO Y VERONICA SERRANO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP 661
1,040.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 61,040.00
1711435295 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO
16019 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 / DESPACHO MINISTERIAL / MANTA-MANABI / 02-06-2015 / 02-06-2015 / SEGUIMIENTO Y REVISION DE CASOS / AEREO / INF. 08-06-2015 / CP 661
40.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 040.00
1714412945 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO
16020 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO / CONDUCTOR / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 22-05-2015 / 22-05-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP 661
70.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 670.00
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
16021 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 30-04-2015 / 04-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO PARA REALIZAR FUNCIONES DE AVANZADA / AEREO / INF. 05-05-2015 / CP 661
394.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6394.00
1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA
16022 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA / ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO / DIRECCION DE TECNOLOGIAS / LOS BANCOS-PICHINCHA / 06-05-2015 /06-05-2015 / INSTALACION Y RETIRO DE DISPOSITIVOS GPS EN VEHICULOS DE SUBZONA 2 PICHINCHA / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661
40.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 640.00
1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY
16023 214.99 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6214.99
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
304 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY / ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 / CONTROL DE BIENES / MANTA-MANABI / 20-05-2015 / 22-05-2015 / TRASPSO DE BIENES CONTRATO DE EERGENCIA A VARIOS UPCS DE LA PROVINCIA / AEREO / INF. 25-05-2015 / CP 661
1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA
16024 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA / ASISTENTE DE TALENTO HUMANO / DIRECCION DE TALENTO HUMANO / SUCUMBIOS-LAGO AGRIO / 09-06-2015 / 10-06-2015 / PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL EN LA PROVINCIA / AEREO / INF. 12-06-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6120.00
1714306444 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA
16025 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA / ASISTENTE ADMINISTRATIVO / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 13-05-2015 / 14-05-2015 / CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA EN CURSO DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP 974
120.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6120.00
1713919197 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO
16026 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO/SECRETARIA DE DIRECCION/DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN/QUEVEDO- LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/ORGANIZACON DE GRUPOS Y PLANIFICACION DE TRABAJO/TERRESTRE/IFORME 19-05-2015/CP 784
120.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6120.00
1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER
16027 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER/ANALISTA DE PROCESOS DE CONTROL MIGRATORIO Y GESTION INTEGRAL/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/QUEVEDO LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/ORGANIZACION DE GRUPOS Y PLANIFICACION DE TRABAJO/TERRESTRE/IFORME 19-05-2015/CP 784
120.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6120.00
0503263337 MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO
16028 MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO /POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/19-05-2015/20-05-2015/RECOLECCION INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166
(684.00) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(684.00)
0503263337 MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO
16029 684.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6684.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
305 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO /POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/19-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166
1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO
16030 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ MACHALA-ORO GUAYAQUIL-GUAYAS/ 13-05-2015/15-05-2015/ PROCESO DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO DE CONTRATO DE EMERGENCIA/TERRESTRE-AEREO/ INF. 18-05-2015/ CP 661
215.46 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6215.46
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
16031 SALGUERO VACA WILSON/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/OTAVALO-IBARRA-IMBABURA/01-06-2015/01-06-2015/ MOVILIZACION AL FUNCIONARIO ING. MANUEL HERNANDEZ PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA/TERRESTRE/ INF. 02-06-2015/CP 661
40.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 640.00
1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE
16032 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/SE CUMPLIO CON LA MOVILIZACION DEL DR. LUIS VARESE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA/TERRESTRE/ INF. 27-05-2015/CP 661
240.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6240.00
1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE
16033 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/QUEVEDO -LOS RIOS/04-05-2015/04-05-2015/MOVILIZAR AL DR. LUIS VARESE PARA MANTENER REUNIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO/TERRESTER/INF. 05-05-2015/CP 661
71.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 0 271.00
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
16034 135.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6135.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
306 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SALGUERO VACA WILSON/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/22-05-2015/23-05-2015/ MOVILIZACION AL FUNCIONARIO LCDO. MANUEL VARESE PARA ASISTIR A REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES Y TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD/TERRESTRE/ INF. 25-05-2015/CP 661
1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO
16035 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/ DIRECCION ADMINISTRATIVA /MANTA-MANABI/20-05-2015/22-05-2015/PROCESO DE ACTA DE TRASPASO DEFINITIVA A TITULO GRATUITO DE CONTRATO DE EMERGENCIA/AEREO/ INF. 25-05-2015/CP 661
200.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6200.00
1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY
16036 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 /DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL/ 26-05-2015/28-05-2015/CONSTATACIÓN FISICA DE BIENES DE MIGRACION GUAYAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION/AEREO/ INF. 01-06-2015/ CP 661
208.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6208.00
1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL
16037 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL/ ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1/UNIDAD DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 26-05-2015/26-05-2015/ EJECUCION DEL PROCESO DE RECLUTAMIETO PARA EL CURSO DE FORMACION DE OFICIALES Y POLICIAS DE SERVICIO DE SANIDAD/AEREO/INF. 27-05-2015/CP 661
40.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 640.00
1709214603 FLORES PAZ EDWIN MARCELO
16038 FLORES PAZ EDWIN MARCELO/ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 25-05-2015/25-05-2015/ASISTIR A REUNIÓN PARA TRATAR LOS PROBELMAS DEL HOSPITAL INHERENTES AL MANEJO DE TALENTO HUMANO/AEREO/INF. 26-05-2015/CP 661
40.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 640.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
307 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0601096829 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA
16039 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA/ AUDITOR INTERNO 2/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MANTA-PORTOVIEJO-MANABI/ 18-05-2015/22-05-2015/INICIO DE EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ARMAMENTO, ACTIVOS FIJOS DE BODEGAS ZONA 4/AEREO-TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP 661
360.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6360.00
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
16040 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 26-05-2015 / 01-06-2015 / CUMPLIR FUNCIONES DE AVANZADA CON RESPECTO A SEGURIDAD DEL SR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 661
845.00 0.00 N 23/06/2015 26/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 6845.00
1002515987 DOMINGUEZ L?PEZ EMERSON PAUL
16041 DOMINGUEZ L?PEZ EMERSON PAUL/ CPTN. POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 08-06-2015 / 10-06-2105 /DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO EN DOTACION PARA OBTENER PERMISOS /TERRESTRE/ INF. 11-06-2015 / CP 661
325.00 0.00 N 23/06/2015 26/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 6325.00
1719040170 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE
16042 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE/ TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO /RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 21-05-2015 / 21-05/2105 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 22-05-2015 / CP 661
65.00 0.00 N 23/06/2015 26/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 665.00
0401244157 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIE
16043 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIE/ TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 21-05-2015 / 22-05/2105 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO Y COORDINAR LOS MEDIOS LOGÍSTICOS PARA SU LLEGADA/ TERRESTRE AEREO / INF. 25-05-2015 / CP 661
195.00 0.00 N 23/06/2015 26/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 6195.00
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
16044 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCO/ TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / ATACAMES-ESMERALDAS / 20-05-2015 / 24-05/2105 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO Y LOCALIZAR SECTORES QUE PRESENTEN RIESGO DE SEGURIDAD/ TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP 661
524.00 0.00 N 23/06/2015 26/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 6524.00
1360001440001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA
16045 46.20 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 246.20
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
308 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA/ CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC LODANA 1,AYACUCHO 1 MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1841 /FACTURAS 27827-27826/CP 679
0190007049001 EL TIEMPO CIA LTDA 16046 EL TIEMPO CIA LTDA / 12% IVA PAUTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS POR LA POLICIA NACIONAL Y ESTE MINISTERIO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY / MEMO-MDI-DCS-139 / FACTURA No 000002133 / CP 697
57.02 0.00 S 24/06/2015 0 0 057.02
1711435295 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO
16047 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 / DESPACHO MINISTERIAL / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 14-05-2015 / 15-05-2015 / SEGUIMIENTO Y REVISION DE CASOS MAS BUSCADOS / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00
1719470179 NAVAS JARAMILLO HENRRY EDUARDO
16048 NAVAS JARAMILLO HENRRY EDUARDO / SBTE / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/LOJA-LOJA / 24-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF.02-06-2015 / CP974
360.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0360.00
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
16049 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/TENA-NAPO/26-05-2015/28-05-2015/TRANSPORTAR AL SR.FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 29-05-2015/CP661
40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00
0503072415 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU
16050 LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL / POLI / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / EL ORO-MACHALA / 19-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF.01-06-2015 / CP974
640.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0640.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16051 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIOS TELEFONICO UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1896/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP813
1,585.63 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 01,585.63
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16052 780.22 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0780.22
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
309 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/POR SERVICIOS TELEFÓNICOS DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL/MES DE MAYO DE 2015/A.G.# 1897/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP185
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16053 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIOS TELEFONICO UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1902/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP813
2,014.99 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 02,014.99
1722260765 MONAR ARGUELLO JOHANNA KATHERINE
16054 MONAR ARGUELLO JOHANNA KATHERINE / POLI / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / EL ORO-MACHALA / 19-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF.01-06-2015 / CP974
640.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0640.00
1003572557 BONILLA MENDEZ ELY SANTIAGO
16055 BONILLA MENDEZ ELY SANTIAGO / POLI / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / MANABI-PORTOVIEJO / 19-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF.02-06-2015 / CP974
673.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0673.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16056 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/POR SERVICIOS TELEFÓNICOS DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL-BOTON DE SEGURIDAD ECU 911/MES DE MAYO DE 2015/A.G.# 1897/FACTURA Nº 001-777-014531904/CP185
46.16 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 046.16
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
16057 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR 2/DESPACHO MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/09-05-2015/09-05-2015/REUNION DE TRABAJO CON DMG/AEREO/INFRORME 13-05-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16058 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / CONSUM TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G. 1900 / VARIAS FACTURAS 44 / CP 813
667.68 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0667.68
0190007049001 EL TIEMPO CIA LTDA 16059 57.02 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 057.02
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
310 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EL TIEMPO CIA LTDA / 12% PAUTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS POR LA POLICIA NACIONAL Y ESTE MINISTERIO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY / MEMO-MDI-DCS-139 / FACTURA No 000002133 / CP 697
0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA
16060 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESOR 2/DESPACHO MINISTRO/CUENCA-AZUAY/07-05-2015/10-05-2015/REUNION CENTROS DE CAPACITACION CAPSEGURITI-CECAP AUSTRO/AEREO/INF.12-05-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16061 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION DE ELECTRICIDAD/PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL/D05/ A.G 1888/ FACTURA 2179872/ CP 680
627.12 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0627.12
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 16062 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR 5/DESPACHO MINISTRO/GUAYAQUIL- GUAYAS/15-05-2015/17-05-2015/REUNION CON INTEGRANTES BARRAS BOCA DEL POZO Y SUR OSCURA /AEREO/INF.18-05-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16063 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1900 / VARIAS FACTURAS 44 / CP 813 PAGO DE IVA
80.12 0.00 S 24/06/2015 0 0 080.12
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16064 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1900 / VARIAS FACTURAS 44 / CP 813 PAGO DE IVA
80.12 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 080.12
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 16065 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR 5/DESPACHO MINISTRO/GUAYAQUIL GUAYAS/21-04-2015/23-04-2015/REUNION FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL/AEREO/INF.27-04-2015/CP 166.
130.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4130.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16066 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL/ DO5 / A.G. 1898 / FACTURAS ADJUNTAS/ CP 185
402.76 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0402.76
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16067 CORPORACION NACIONA DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/ D05/ A.G 1901/VARIAS FACTURAS/ CP 185
1,474.61 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 01,474.61
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
311 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16068 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE LOS RIOS / MAYO DEL 2015 / D05 / A G 1889 / FACTURAS Nos 003012987-003012932-003012964-003012992-003012976 / CP 680
1,205.84 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 01,205.84
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
16069 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/ PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA/ DO5 / A.G. 1892/ FACTURAS ADJUNTAS / CP 177
10.97 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 010.97
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
16070 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER / VICEMINISTRO / VICEMINISTERIO SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 04-06-2015 / RUEDA PRENSA CASO ESLABON 33 / AEREO / INF.08-06-2015 / CP 974
65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16071 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALGUNAS UPCs DE LA PROVINCIA DE GUAYAS / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1891 / 5 FACTURAS / CP680
1,817.80 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 01,817.80
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
16072 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/ PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA/ DO5 / A.G. 1892 / FACTURAS ADJUNTAS / CP 178
47.47 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 047.47
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 16073 VALDIVIESO YANEZ JOSE RICARDO / MYOR POLICIA / SEGURIDAD MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 24-04-2015 / 25-04-2015 / REUNION TRABAJO CON SEÑOR MINISTRO EN ESA CIUDAD / AEREO-TERRESTE / INF. 27-04-2015 / CP 661
195.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0195.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16074 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1899 / 35 FACTURAS / CP185
551.33 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0551.33
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
16075 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs SANTA ROSA 1 (EL CHACO-NAPO)/ DO5 / A.G. 1890/ FACTURA 1932714/ CP 680
120.26 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.26
1160043560001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE PALO BLANCO
16076 69.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 469.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
312 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO/PAGO AGUA POTABLE UPC NAMBACOLA/CONSUMO DE MAYO 2015/D05/AUT. GASTO 1883/FACTURA No.1229/CP679
0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN
16077 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / RIOBABA-CHIMBORAZO / 21-05-2015 / 21-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / TERRESTRE / INF 22-05-2015
65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16078 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1894 / 41 FACTURAS / CP813
679.01 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0679.01
0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN
16079 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN / CBOS POLICIA / SEGURIDAD VICEMINSTRO SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 04-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF. 10-06-2015 / CP 974
65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
16080 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC CAÑAR/CONSUMO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015/D05/AUT.GASTO 1885/TRES FACTURAS ADJUNTAS/CP680
352.24 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4352.24
1002532263 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE
16081 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE / TNTE POLICIA / SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 04-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF.10-06-2015 / CP 661
65.00 0.00 S 24/06/2015 0 0 065.00
1002532263 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE
16082 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE / TNTE POLICIA / SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 04-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF.10-06-2015 / CP 661
65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00
1792154073001 LYNXSOURCE CIA. LTDA. 16083 173.60 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0173.60
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
313 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LYNXSOURCE CIA. LTDA/PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUENTE DE PODER AVAYA ENSAMBLAJE Y RECUPERACION DE SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DE MINISTERIO DEL INTERIOR " EDIFICIO ORIENT/MEMO NO.MDI-CGGE-DTI-2015-0097 DE 11 JUNIO 2015/FACT.743/CP.986
0503156010 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN
16084 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN / POLICIA / SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 03-06-2015 / 04-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF. 10-06-2015 / CP 974
195.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4195.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16085 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DE TELEFONIA EN LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL/D05/AUTO.GTO.1895 DE 23 DE JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CERT 813.
1,270.08 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 01,270.08
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16086 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC PICHINCHA 2/CONSUMO JUNIO 2015/D05/AUT. GASTO 1880/ FACTURAS 8262790/CP680
250.52 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4250.52
0502160666 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO
16087 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO / OFICINISTA / DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / 28-05-2015 / 29-05-2015 / CALCULO DE VOLUMEN DOCUMENTAL DE COMISARIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS REUNION PARA ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE MIGRACION / AEREO / INF. 01-06-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00
1716210511 HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY
16088 HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY / DIRECTORA (E) / SECRETARIA GENERAL / MANTA-MANABI / 02-06-2015 / 03-06-2015 / COORDINAR TRASPASO DE DOCUMENTACION DE COMISARIAS E INTENDENCIAS / AEREO / INF. 04-06-2015 / CP 661
195.00 0.00 N 24/06/2015 0 0 0195.00
1716210511 HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY
16089 195.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
314 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY / DIRECTORA (E) / SECRETARIA GENERAL / MANTA-MANABI / 02-06-2015 / 03-06-2015 / COORDINAR TRASPASO DE DOCUMENTACION DE COMISARIAS E INTENDENCIAS / AEREO / INF. 04-06-2015 / CP 661
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16090 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/D05/A.G.1719/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179
9.18 0.00 S 24/06/2015 0 0 09.18
0660000790001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE
16091 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE/PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LA UPC GUAMOTE (CHIMBORAZO) CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAHO 2015/D05/AUTO.GTO.1893 DE 23 JUNIO 2015/CP 680.
2.63 0.00 N 24/06/2015 0 0 02.63
0660000790001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE
16092 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE/PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LA UPC GUAMOTE (CHIMBORAZO) CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAHO 2015/D05/AUTO.GTO.1893 DE 23 JUNIO 2015/CP 680.
2.63 0.00 S 24/06/2015 0 0 02.63
1723215644 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO
16093 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / LATACUNGA-COTOPAXI / 28-05-20151 / 28-05-2015 / CAPACITACION SOBRE COMO SACAR EL CALCULO DE VOLUMEN DOCUMENTAL DE COMISARIAS NACIONALES / TERRESTRE / INF 29-05-2015 / CP 661
40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16094 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCS SANTO DOMINGO,CHONE,PERDENALES,JAMA / PERIODO MAYO 2015 / D05 / AUT. GASTO 1870 / FACTURAS ADJUNTAS / CP680
5,454.13 0.00 N 24/06/2015 29/06/201524/06/201524/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 65,454.13
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16095 4,934.96 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 44,934.96
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
315 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA UPCs DE GUAYAS MAYO Y PRIMEROS DIAS DE M JULIO 2015/A. G. #1882/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP680
0660000790001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE
16096 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE/PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LA UPC GUAMOTE (CHIMBORAZO) CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAHO 2015/D05/AUTO.GTO.1893 DE 23 JUNIO 2015/CP 679.
2.63 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 02.63
1960143730001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP
EMAPAZ EP
16097 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs ZAMORA/ DO5/FAC: 001-001-000009842 / A.G. 1879 / CP 679
5.46 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 45.46
0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR
16098 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR/PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PINTURA UPC DE BRETAÑA/D05/A.G.1721/FACTURA No.1/CP919
(7,086.86) 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0(7,086.86)
1723215644 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO
16099 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / MANTA-MANABI / 02-06-2015 / 03-06-2015 / CAPACITACIN SOBRE COMO SCAR EL CALCULO DE VOLUMNE DOCUMENTAL DE COMISARIAS NACIONALES / AEREO / INF. 04-06-2015 / CP 661
120.00 0.00 S 24/06/2015 0 0 0120.00
1723215644 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO
16100 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / MANTA-MANABI / 02-06-2015 / 03-06-2015 / CAPACITACIN SOBRE COMO SCAR EL CALCULO DE VOLUMNE DOCUMENTAL DE COMISARIAS NACIONALES / AEREO / INF. 04-06-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00
0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES
16101 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / LOJA-LOJA / 20-05-2015 / 22-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 25-05-2015 / CP661
260.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0260.00
0919626267001 RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA
16102 7,086.86 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 07,086.86
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
316 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA/PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PINTURA UPC DE BRETAÑA/D05/A.G.1721/FACTURA No.1/CP919
0102841608 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC
16103 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC / SGOP POLICIA / SEÑOR MINISTRO / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 22-05-2015 / 22-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y AXTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 22-05-2015 / CP 661
65.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 065.00
1360062310001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO
16104 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO/ SERVICIO AGUA POTABLE UPCs Y UVCs FLAVIO ALFARO/ DO5 / A.G. 1875 / FACTURA 12980/ CP 679
5.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 45.00
0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES
16105 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAS-GUAYAQUIL / 04-06-2015 / 05-06-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 08-06-2015 / CP661
130.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0130.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16106 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UVC MANTA Y PORTOVIEJO PERIODO JUNIO 2015 / D05 / A.G#1857 /25 FACTURAS ADJUNTAS / CP680
7,760.68 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 67,760.68
1191755371001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
SABIANGO
16107 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SABIANGO/ SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs SABANGO LOJA/ DO5/ A.G. 1886 / CP 679
11.40 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 411.40
0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TULCAN
16108 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN PROV. DEL CARCHI /MES DE MAYO DE 2015/A.G. #1741/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP679
255.54 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4255.54
0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL
16109 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / TENA-NAPO / 28-05-2015 / 28-05-2015 / CAPACITACION SOBRE COMO REALIZAR EL CALCULO DE VOLUMEN DOCUMENTAL DE LAS COMISARIAS NACIONALES / TERRESTRE / INF. 29-05-2015 / CP 661
40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00
0501653455 16110 195.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
317 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS
ANIBAL
CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 09-05-2015 / 10-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO / AEREO / INF.11-05-2015 / CP661
1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO
16111 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO/SBOS. POLICIA/DESPACHO DEL SR MINISTRO/ESMERALDAS ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLA DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF.25-05-2015/CP 661
260.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0260.00
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
16112 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO/TNTE. POLICIA/DESPACHO DEL SR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/05-05-2015/07-05-2015/TRASLADO A PROVINCIA PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DE INTERIOR/TERRESTRE/INF.11-05-2015/CP 661
325.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0325.00
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
16113 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MACAS-MORONA SANTIAGO/30-03-2015/31-03-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO / TERRESTRE /INF.01-04-2015/CP661
195.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0195.00
0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL
16114 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / TULCAN-CARCHI / 03-06-2015 / 03-06-2015 / CAPACITACION SOBRE COMO REALIZAR EL CALCULO DE VOLUMEN DOCUMENTAL DE LAS COMISARIAS NACIONALES / TERRESTRE / INF. 04-06-2015 / CP 661
40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00
0201437621 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALB
16115 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 08-06-2015 / 10-06-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / TERRESTRE / INF. 11-06-215 / CP 661
325.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0325.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16116 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO TELEFÓNICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL/ MAYO DE 2015/A.G.# 1897/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP185
696.64 83.58 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2780.22
0919626267001 RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA
16117 6,327.56 759.30 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 66,428.80
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
318 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA/INFIMA CUANTÍA-PAGO POR TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PINTURA UPC SECTOR LA BRETAÑA/D05/A.G.1721/FACTURA No.1/CP919
0501705644 NETO MARCELO 16118 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO / ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 / DIRECCION DE MIGRACION / TULCAN-CARCHI / 28-05-2015 / 30-05-2015 / TALLER PERFILES CRIMINALES APLICADOS A LA DETECCION DE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS PARA SERV. DE CONTROL MIGRATORIO RUMICHACA / TERRESTRE / INF. 04-06-2015 / CP 784
200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
16119 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs SANTA ROSA 1 (EL CHACO-NAPO)/ DO5 / AUT.GASTO 1890/ FACTURA 1932714/ CP 680
120.26 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4120.26
0201437621 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALB
16120 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GIRON-AZUAY / 29-05-2015 / 30-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 01-06-215 / CP 661
195.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0195.00
1791769791001 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA
16121 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA/ CONTRATO ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EVENTOS FUTUROS DE ESTE MINISTERIO / DO5 / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1080/ FACTURA 1279/ CP 271
38,640.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 038,640.00
0201437621 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALB
16122 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 21-05-2015 / 23-05-2015 / ENTREGA DE REPUESTOS DE VEHICULOS GRAN VITARA SZ PEI-1044 / TERRESTRE / INF. 20-05-215 / CP 661
325.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0325.00
1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO
16123 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO / TECNICO DE ARCHIVO / DIRECCION DE MIGRACION / GUAYAQUIL-GUAYAS / 29-05-2015 / 29-05-2015 / VERIFICACION DE ESTADO DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS / AEREO / INF 01-06-2015 / CP 784
40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
16124 650.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0650.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
319 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO/TNTE. POLICIA/DESPACHO DEL SR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/18-05-2015/23-05-2015/TRASLADO A PROVINCIA PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DE INTERIOR/TERRESTRE/INF.25-05-2015/CP 661
0914767686 MORAN RUIZ NATALIE MAITHE
16125 MORAN RUIZ NATALIE MAITHE/ANALISTA DE COMUNICACION/DIRECCION DE COMUNICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/07-05-2015/09-05-2015/ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACION /AEREO/INF.13-05-2015/CP 661
200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00
1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 16126 VARESE CABRERA MANUEL/ANALISTA COMUNICACION 3/DIRECCION DE COMUNICACION/URDANETA LOS RIOS/24-04-2015/25-04-2015/COBERTURA FOTOGRAFICA Y DE REDES SOCIALES EN LA ENTREGA DE GABINETE ITINERANTE Y MESA SECTORIAL/TERRESTRE/INF.04-05-2015/CP 661
120.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00
1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO 16127 COYAGO AZAÑA ALFREDO / SGOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA /MANABI-MANTA / 26-05-2015 / 28-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF.01-06-2015 / CP 974
325.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4325.00
1002002093 MORETA TORRES MARCO ANTONIO
16128 MORETA TORRES MARCO ANTONIO/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/URDANETA-LOS RIOS/24-04-2015/25-04-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.27-04-2015/CP661
195.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0195.00
0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO
16129 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661
260.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0260.00
0909184566 PANTOJA JURADO CESAR ALBERTO
16130 280.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
320 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PANTOJA JURADO CESAR ALBERTO/ASISITENTE DE COMUNICACION/DIRECCION DE COMUNICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/07-05-2015/10-05-2015/ASISTIR A CAPACITACION /AEREO/INF.13-05-2015/CP 661
1713391256 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO
16131 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GIRON-AZUAY/28-05-2015/30-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA/AEREO TERRESTRE /INF.01-06-2015/CP661
325.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0325.00
0501990394 OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO
16132 OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/14-05-2015/22-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO /AEREO /INF.25-05-2015/CP661
1,040.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 01,040.00
1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE
16133 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/14-05-2015/22-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. HIJAS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/AEREO /INF.25-05-2015/CP661
1,040.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 01,040.00
0201005022 NARANJO WALTER 16134 NARANJO WALTER AMABLE/SBOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GIRON-AZUAY/28-05-2015/30-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA/AEREO TERRESTRE /INF.01-06-2015/CP661
325.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0325.00
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
16135 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SGOS-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MACAS-MORONA SANTIAGO/12-05-2015/13-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF.14-05-2015/CP661
195.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0195.00
0604538769 ZAMBRANO COSTALES MARIA SALOME
16136 ZAMBRANO COSTALES MARIA SALOME / SECRETARIA EJECUTIVA 1 / DIRECCION DE GENERO / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 24-05-2015 / 26-05-2015 / JORNADA DE SENSIBILIZACION EN EL TEMA DE TRATA DE PERSONAS / TERRESTRE / INF. 27-05-2015 / CP 974
200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
321 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
16137 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SGOS-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MACAS-MORONA SANTIAGO/25-05-2015/26-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP661
195.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0195.00
1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO
16138 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO/08-06-2015/08-06-2015/TRASLADAR A LOS JEFES DE AUDITORÍA INTERNA A FÍN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO DE CONTROL DEL AÑO 2015/TERRESTRE/INF. 09-06-2015/CP661
40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00
1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS
16139 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS / ANALISTA DE OPERACIONES / DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA-AZUAY/ 26-05-2015 / 28-05-2015/REALIZAR EL RECORRIDO DE TODAS LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA SUNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA / AÉREO / INF.29-05-2015 / CP687
200.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 0 2200.00
1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS
16140 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS / ANALISTA DE OPERACIONES / DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA-AZUAY / 19-05-2015 / 21-05-2015/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE INFRAESTRUCTURA / AÉREO / INF.27-05-2015 / CP687
200.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 0 2200.00
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
16141 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA/ASISTENCIA COMUNICACION SOCIAL/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/EL TRIUNFO-GUAYAS/24-05-2015/27-05-2015/PARTICIPACION EN EVENTO ORGANIZADO POR EL CONCEJO DE LA JUDICATURA/TERRESTRE/INF.04-06-2015/CP 661
280.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0280.00
1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO
16142 40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
322 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/25-05-2015/25-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP 661
1714062088 VLADIMIR ERAZO 16143 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS ESMERALDAS/12-05-2015/13-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS A PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF.15-05-2015/CP 661
137.60 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0137.60
1714062088 VLADIMIR ERAZO 16144 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SIGCHOS LATACUNGA/02-06-2015/02-06-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS A PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF.05-06-2015/CP 661
65.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 065.00
1713074076 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO
16145 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/EL TRIUNFO GUAYAS/08-06-2015/09-06-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS A PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF.10-06-2015/CP 661
120.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00
1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO
16146 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO/AUDITOR 2/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/18-05-2015/22-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP 661
363.50 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0363.50
1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ
16147 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 07-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO Y VERONICA SERRANO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP 661
1,040.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 41,040.00
1715980700 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO
16148 200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
323 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO/ANALISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/PORTOVIEJO-MANABÍ/17-05-2015/19-05-2015/TALLER DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO/AEREO/INF. 21-05-2015/CP974
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
16149 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER /VICEMINISTRO DE SEGURIDA INTERNA/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/02-06-2015/02-06-2015/RUEDA DE PRENSA EN CORTICON/AEREO/INF.03-06-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
16150 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER /VICEMINISTRO DE SEGURIDA INTERNA/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/22-05-2015/22-05-2015/RUEDA DE PRENSA EN POLICIA JUDICIAL/AEREO/INF.25-05-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00
1002532263 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE
16151 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICIA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/02-06-2015/02-06-2015/REUNION COMANDANTE DEL GOE/AEREO/INF.03-06-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00
1715980700 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO
16152 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO/ANALISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CUENCA -AZUAY/08-06-2015/09-06-2015/TALLER DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO/AEREO/INF. 10-06-2015/CP974
120.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
16153 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO/CBOS. POLICIA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/MANTA-MANABI/05-06-2015/05-06-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD /AEREO/INF.10-06-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00
1715980700 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO
16154 40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
324 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO/ANALISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/AMBATO-TUNGURAHUA/01-06-2015/01-06-2015/TALLER DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO/TERRESTRE/INF. 05-06-2015/CP974
1713265013 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO
16155 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO/CBOS. DE POLICIA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/02-06-2015/02-06-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD /AEREO/INF.03-06-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00
1002532263 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE
16156 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICIA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/MANTA-MANABI/05-06-2015/05-06-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/AEREO/INF.04-06-2015/CP 166.
65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00
1204324345 HAZ HOYOS JONATHAN JOSE 16157 HAZ HOYOS JONATHAN JOSE/POLI-POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/LOS RIOS-BABAHOYO/27-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE NOTICIAS DE LOS DELITOS 2014-2015/TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP974
240.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0240.00
1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE
REGIONAL SUMAK YAKU
16158 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JORDAN DE IMBABURA / PERIODO MAYO 2015 / A.G# 1876 / FACTURA 001-001-0097011 / CP679
23.85 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 423.85
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16159 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIOS TELEFONICO UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1902/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP813
822.25 98.64 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4920.89
0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE
16160 120.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
325 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SALTOS CALERO JOSE VICENTE/ANALISTA 2 DE TALENTO HUMANO/DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/GUARANDA-BOLIVAR/04-06-2015/05-06-2015/BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES DE TALENTO HUMANO DE CADA GOBERNACION/TERRESTRE/INF. 12-06-2015/CP661
1711969244 LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA
16161 LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA/ANALISTA 2/DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/GUARANDA-BOLIVAR/04-06-2015/05-06-2015/BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES DE TALENTO HUMANO DE CADA GOBERNACION/TERRESTRE/INF. 12-06-2015/CP661
120.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4120.00
1360072110001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA
COMUNIDAD BIGUA
16162 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA/POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LA UPC BOCA DE BIGU-PROVINCIA DE MANABI/MES DE MAYO 2015/A.G. #1872/FACTURA Nº 001-001-303/CP679
38.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 438.00
1460001770001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO
16163 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO/PAGO AGUA POTABLE UPC MORONA SANTIAGO/CONSUMO DE MAYO 2015/D05/A.G.1871/FACTURA No.38357/CP679
85.66 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 485.66
1790413012001 TECNILLANTA S.A. 16164 TECNILLANTA S.A./ CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1474 / CP 904
3,528,791.96 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/2015 0 0 03,528,791.96
1790413012001 TECNILLANTA S.A. 16165 TECNILLANTA S.A./ IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL / MEMO MDI-CGAF-DA-1474/ CP 904
423,455.03 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0423,455.03
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
16166 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DE LA UPC LA PULIDA / PERIODO MAYO 2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0094 / FACTURA 001-777-014525881 / CP185
7.04 0.00 N 24/06/2015 0 0 07.04
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16167 667.68 1.62 S 24/06/2015 0 0 0669.30
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
326 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G. 1900 / VARIAS FACTURAS 44 / CP 813
1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA
16168 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/ANALISTA DE INVESTIGACION DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS /DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS/ COTACACHI -IMBABURA/16-05-2015/ SENSIBILIZACION A LOS LIDERES COMUNITARIOS/INF.26-05-2015/ CP 974
40.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16169 CORPORACION NACIONA DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/ D05/ A.G 1901/VARIAS FACTURAS/ CP 185
638.87 76.65 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4715.52
1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA
16170 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/ANALISTA DE INVESTIGACION DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS /DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/24-05-2015/26-05-/INF.26-05-2015/ CP 974
200.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0200.00
1001960333 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET
16171 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABETH/ANALISTA DE GENERO 2/DIRECCIÓN DE GENERO/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 19-05-2015/ PARTICIPAR EN LA REUNION PROGRAMANDA CON REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACION/AEREO/ INF. 20-05-2015/CP 974
40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16172 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO TELEFÓNICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL MAYO DE 2015/A.G.# 1897/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP185
83.58 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 083.58
1791769791001 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA
16173 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA/ CONTRATO REGIMEN ESPECIAL SERVICIOS DE DIFUSICION DE LAS ACTIVIDADES DEL MDI QUE INCLUYE FOLLETOS INFORMATIVOS / DO5 / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1080/ AUTO.GASTO # 027/FACTURA 1279/ CP 271
34,500.00 4,140.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 635,052.00
1791769791001 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA
16174 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA/ IVA12% CONTRATO ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EVENTOS FUTUROS DE ESTE MINISTERIO / DO5 / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1080/ FACTURA 1279/ CP 271
4,140.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 04,140.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
327 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA
16175 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS CORRESPONDIENTE CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-017, EDICIÓN No. 253 / D02 / MDI-DCS-0241-2015 / FACTURA 001-001-0000206 / CP214
1,724.80 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 01,724.80
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16176 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION DE ELECTRICIDAD/SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UPC GUAYAQUIL/D05/ A.G 1888/ FACTURA 2179872/ CP 680
627.12 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4627.12
0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 16177 PUBLIGESTION CIA. LTDA/CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-PAGO DE LA QUINTA EDICION DE LA REVISTA CHISPIOLA/D02/MEMO No.MDI-DCS-242-2015/FACTURA No.1511/CP251
1,905.12 0.00 S 24/06/2015 0 0 01,905.12
0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 16178 PUBLIGESTION CIA. LTDA/CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-PAGO DE LA QUINTA EDICION DE LA REVISTA CHISPIOLA/D02/MEMO No.MDI-DCS-242-2015/FACTURA No.1511/CP251
1,905.12 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 01,905.12
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16179 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015/D05/A.G.1719/63 FACTURAS ADJUNTAS/CP179
692.65 83.04 N 24/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4775.69
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16180 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / CONSUM TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G. 1900 / VARIAS FACTURAS 44 / CP 813
(667.68) 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0(667.68)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16181 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1900 / VARIAS FACTURAS 44 / CP 813 PAGO DE IVA
(80.12) 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0(80.12)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16182 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1900 / VARIAS FACTURAS 44 / CP 813
667.72 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0667.72
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16183 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1900 / VARIAS FACTURAS 44 / CP 813 PAGO DE IVA
80.08 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 080.08
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
328 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL
16184 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/ ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA ZAMBIZA CANTON QUITO / JUNIO 2015/D05/A.G.1780/FACTURA No.3952/CP100
163.09 19.57 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4150.04
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
16185 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-06-2015 / 12-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO TERRESTRE / INF. 18-06-2015 / CP661
254.99 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0254.99
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
16186 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE / DIRECCION ADMINISTRATIVA / SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS / 03-06-2015 / 05-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL DE LOS BIENES CONTRATADOS/ AÉREO / INF. 09-06-2015 / CP661
280.99 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0280.99
1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL
16187 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/ ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA ZAMBIZA CANTON QUITO / JUNIO 2015/D05/A.G.1780/FACTURA No.3952/CP100
19.57 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 019.57
1714724075 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO
16188 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO/ANALISTA /DIRECCION TECNOLOGIAS DE INFORMACION/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/VERIFICAR LA OPERATIVIDAD SERVICIOS INTERNET Y BRINDAR SOPORTE TECNICO/TERRESTRE /INF.27-05-2015/CP661
200.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4200.00
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
16189 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA-AZUAY / 15-06-2015 / 17-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO TERRESTRE / INF. 18-06-2015 / CP661
254.99 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0254.99
1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO
16190 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO/AUDITOR 2/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/18-05-2015/22-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP 661
363.50 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4363.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
329 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
16191 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/ REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA/ DO5 / A.G. 1892 / FACTURA 423 / CP 178
47.47 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 447.47
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
16192 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/ REPOSICION SERVICIO AGUA POTABLE TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA/ DO5 / A.G. 1892/ FACTURA 424/ CP 177
10.97 0.00 N 24/06/2015 0 0 010.97
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
16193 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/ REPOSICION SERVICIO AGUA POTABLE TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA/ DO5 / A.G. 1892/ FACTURA 424/ CP 177
10.97 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 410.97
0919626267001 RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA
16194 RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA/12% IVA - INFIMA CUANTÍA - PAGO POR TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PINTURA UPC SECTOR LA BRETAÑA/D05/A.G.1721/FACTURA No.1/CP919
759.30 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 0759.30
1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO
16195 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/25-05-2015/25-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP 661
40.00 0.00 N 24/06/2015 0 0 040.00
1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO
16196 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/25-05-2015/25-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP 661
40.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 440.00
1712250669 TOBAR GUALPAS JAIME 16197 TOBAR GUALPAS JAIME/ANALISTA 1/DIRECCION TECNOLOGIA DE INFORMACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/10-06-2015/11-06-2015/REVISION TECNICA DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA/AEREO/INF.12-06-2015/CP661
120.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4120.00
1712250669 TOBAR GUALPAS JAIME 16198 200.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
330 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TOBAR GUALPAS JAIME/ANALISTA 1/DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION/AMBATO-TUNGURAHUA/04-06-2015/06-06-2015/REVISION Y SUPERVISION DEL 2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS TECNOLOGICOS UVC NORTE/TERRESTRE /INF.08-06-2015/CP661
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 16199 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / SERVICIO DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO N.16643078 / PERIODO DEL 15-06-2015 AL 14-07-2015 / D05 / A.G#001862 / FACTURA 001-003-001979907 / CP179
53.36 6.40 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 457.41
1712250669 TOBAR GUALPAS JAIME 16200 TOBAR GUALPAS JAIME/ANALISTA 1/DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION/AMBATO-TUNGURAHUA/04-06-2015/06-06-2015/REVISION Y SUPERVISION DEL 2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN UVC NORTE/TERRESTRE /INF.08-06-2015/CP661
200.00 0.00 S 24/06/2015 0 0 0200.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16201 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1900 / VARIAS FACTURAS 44 / CP 813
667.72 80.08 N 24/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4747.80
1723215644 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO
16202 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / MANTA-MANABI / 02-06-2015 / 03-06-2015 / CAPACITACION CALCULO DE VOLUMEN DOCUMENTAL DE COMISARIAS NACIONALES / AEREO / INF. 04-06-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4120.00
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 16203 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. /12% IVA - SERVICIO DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO N.16643078 / PERIODO 15-06-2015 AL 14-07-2015 / D05 / A.G#001862 / FACTURA 001-003-001979907 / CP179
6.40 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 06.40
1723215644 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO
16204 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / LATACUNGA-COTOPAXI / 28-05-20151 / 28-05-2015 / CAPACITACION CALCULO DE VOLUMEN DOCUMENTAL DE COMISARIAS NACIONALES / TERRESTRE / INF 29-05-2015 / CP 661
40.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 440.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
331 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0502160666 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO
16205 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO / OFICINISTA / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / 28-05-2015 / 29-05-2015 / CALCULO VOLUMEN DOCUMENTAL COMISARIAS GUAYAS Y LOS RIOS REUNION PARA ORGANIZACION ARCHIVOS MIGRACION / AEREO / INF. 01-06-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4120.00
1711435295 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO
16206 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO / ANALISTA CONSULTORIA LEGAL 2 / DESPACHO MINISTERIAL / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 14-05-2015 / 15-05-2015 / SEGUIMIENTO Y REVISION CASOS MAS BUSCADOS / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4120.00
1711435295 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO
16207 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 / DESPACHO MINISTERIAL / MANTA-MANABI / 02-06-2015 / 02-06-2015 / SEGUIMIENTO Y REVISION DE CASO ESLABON XXXI / AEREO / INF. 08-06-2015 / CP 661
40.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 440.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
16208 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP /12% IVA - SERVICIO TELEFÓNICO DE UPC DE SININCAY-AZUAY PERIODO MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1859 / FACTURA No 007575379 / CP 813
0.33 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 00.33
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
16209 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD MINISTRO / ATACAMES-ESMERALDAS / 21-05-2015 / 24-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP 661
490.50 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4490.50
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16210 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL/DO5/AUTO. GTO. 1898/FACTURAS ADJUNTAS/CP 185
359.66 43.10 N 24/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4402.76
1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER
16211 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER/DIRECTOR DE AUDITORIA/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/PORTOVIEJO-MANABI/21-05-2015/22-05-2015/SUPERVISION AL EQUIPO DE TRABAJO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION/AEREO TERRESTRE/INF.29-05-2015/CP 661.
195.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
332 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO
16212 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY AZOGUEZ-CAÑAR/25-05-2015/28-05-2015/SUPERVISION Y APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL/AEREO /INF.29-05-2015/CP 661.
296.00 0.00 N 24/06/2015 30/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 0296.00
1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO
16213 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/PORTOVIEJO-MANABI/21-05-2015/22-05-2015/SUPERVISION Y APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION/AEREO/INF.29-05-2015/CP 661.
136.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4136.00
1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER
16214 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/PUYO-PASTAZA/18-05-2015/19-05-2015/COORDINACION PARA LA GRABACION DEL VIDEO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO AEROPOLICIAL/TERRESTRE/INF.21-05-2015/CP 661.
120.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4120.00
0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER
16215 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / ANALISTA DE PRODUCCION / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 13-05-2015 / 13-05-2015 / REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS GPS ZONA 8 / AEREO / INF. 12-05-2015 / CP661
40.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 440.00
1804394599 MERA PROANO MARLENE GABRIELA
16216 MERA PROAÑO MARLENE GABRIELA / ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 25-05-2015 / 26-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO /AEREO / INF. 21-05-2015 / CP661
136.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4136.00
1716636111 TABANGO OBACO RICARDO DANIEL
16217 360.00 0.00 N 24/06/2015 30/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
333 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TABANGO OBACO RICARDO DANIEL / ANALISTA DE SOPORTE TECNICO / UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO / HUAQUILLAS-EL ORO GUAYAQUIL-GUAYAS / 23-02-2015 / 27-02-2015 / INSTALAR Y CONFIGURAR LOS LECTORES BIOMETRICOS DE HUELLAS DIGITALES EN LAS DEPENDENCIAS DE MIGRACION / AEREO / INF. 23-05-2015 / CP661
1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO
16218 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / LATACUNGA-COTOPAXI / 28-05-2015 / 28-05-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES / TERRESTRE / INF. 28-05-2015 / CP661
40.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 440.00
1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 16219 MUNICIPIO DE LOJA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE LOJA PERIODO ABRIL-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1833 / 4 FACTURAS / CP679
291.75 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4291.75
1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO
16220 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 20-05-2015 / 23-05-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTAS / TERRESTRE / INF. 19-05-2015 / CP661
330.12 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4330.12
1004106199 PASTAS CARDENAS WILLIAN ALEXANDER
16221 PASTAS CARDENAS WILLIAN ALEXANDER/POLICA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /PORTOVIEJO-MANABI/ 24-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 974
360.00 0.00 S 24/06/2015 0 0 0360.00
1004106199 PASTAS CARDENAS WILLIAN ALEXANDER
16222 PASTAS CARDENAS WILLIAN ALEXANDER/POLICA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /PORTOVIEJO-MANABI/ 24-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 974
360.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4360.00
1803493178 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO
16223 360.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
334 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO/ANALISTA 1/DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA/AMBATO-TUNGURAHUA/18-05-2015/22-05-2015/CURSO DE ANALISIS DE GESTION/TERRESTRE/INFORME 27-05-2015/CP 974.
0502592793 MOLINA QUIMBITA EDWIN PATRICIO
16224 MOLINA QUIMBITA EDWIN PATRICIO/CBOS POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DELITO/MACAS-MORONA SANTIAGO/19-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION DE LAS PARTES POLICIALES EN LA POLICIA JUDICIAL Y RECOLECCION DE NOTICIAS/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP974
640.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4640.00
1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO
16225 FERIGRA PAVON JUAN PABLO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA /18-05-2015/23-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661
630.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0630.00
1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO
16226 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/24-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661
564.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0564.00
1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN
16227 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/IBARRA-IMBABURA/23-05-2015/24-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661
130.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4130.00
1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN
16228 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/29-05-2015/30-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.01-06-2015/CP661
220.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4220.00
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 16229 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/29-05-2015/31-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO/AEREO /INF.01-06-2015/CP661
260.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4260.00
0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES
16230 260.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4260.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
335 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / LOJA-LOJA / 20-05-2015 / 22-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 25-05-2015 / CP661
0102841608 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC
16231 GUIÑANSACA GARCIA MANUEL ISAAC / SGOP POLICIA / SEÑOR MINISTRO / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 22-05-2015 / 22-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 22-05-2015 / CP 661
65.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 465.00
0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES
16232 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAS-GUAYAQUIL / 04-06-2015 / 05-06-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 08-06-2015 / CP661
130.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4130.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16233 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/IVA PAGADO SERVICIOS TELEFONICO UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/AUT. GASTO 1902/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP813
98.64 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 098.64
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16234 CORPORACION NACIONA DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/ D05/ AUTO. GTO. 1901/40 FACTURAS ADJUNTAS/ CP 185
670.21 80.41 N 24/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4750.62
1060000420001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI
16235 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI/PAGO AGUA POTABLE UPC IMBABURA/CONSUMO DE MAYO 2015/D05/LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-000001609/A.G.1877/ESTADO DE CUENTA/CP679
73.90 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 473.90
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
16236 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA 2/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-SHUSHUFINDI/280-05-2015/29-05-2015/VISITA TECNICA- COMPROBAR ELE STADO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP661
130.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0130.00
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
16237 40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
336 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA 2/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/OTAVALO-IMBABURA/01-06-2015/01-06-2015/VISITA TECNICA- COMPROBAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP661
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16238 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE AL MES DE ARBIL DE 2015/D05/A.G.1719/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179
693.55 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0693.55
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
16239 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA/ASISTENTE/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/12-03-2015/15-03-2015/ASISTIR A CARAVANA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA/AEREO/INF. 17-03-2015/CP661
280.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0280.00
1313879734001 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN
16240 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN / ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS EN UVC CHONE / D05 / A.G#1887 / FACTURA 001-001-000000022 / CP958
1,183.80 142.06 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 41,202.74
0102682879 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO
16241 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/YANTANZA -ZAMORA CHINCHIPE/25-05-2015/27-05-2015/SE REALIZO AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS EN CONTRA DE LOS SOSPECHOSOS/TERRESTRE/INF. 28-05-2015/CP661
200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0200.00
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
16242 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA/ASISTENTE/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/HUAQUILLAS-CUENCA/05-03-2015/08-03-2015/ASISTIR AL EVENTO DE LA CARAVANA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA/TERRESTRE/INF. 09-03-2015/CP661
280.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0280.00
1313879734001 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN
16243 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN / ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS EN UVC CHONE / D05 / A.G#1887 / FACTURA 001-001-000000022 / CP958
142.06 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0142.06
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16244 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL/DO5/AUTO. GTO. 1898/FACTURAS ADJUNTAS/CP 185
43.10 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 043.10
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
337 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
16245 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/POR REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BONANZA/MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2015/MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0094/FACTURAS Nº 5378692,5986108,1631717/CP679
65.19 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 065.19
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16246 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCS SANTO DOMINGO,CHONE,PERDENALES,JAMA / PERIODO MAYO 2015 / D05 / AUT.GASTO 1870 / FACTURAS ADJUNTAS / CP680
377.09 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4377.09
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16247 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1900 / VARIAS FACTURAS 44 / CP 813 PAGO DE IVA
80.08 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 080.08
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
16248 [P:04 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
4,347.72 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 44,347.72
0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA
16249 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS CORRESPONDIENTE CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-017, EDICIÓN No. 253 / D02 / MDI-DCS-0241-2015 / FACTURA 001-001-0000206 / CP214
1,540.00 184.80 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 41,580.04
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
16250 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/POR REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC BONANZA/MES DE ENERO, FEBRERO DE 2015/MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0094/FACTURAS Nº 917282,1606813/CP679
49.68 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 049.68
0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA
16251 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / 12% IVA SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS CORRESPONDIENTE CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-017, EDICIÓN No. 253 / D02 / MDI-DCS-0241-2015 / FACTURA 001-001-0000206 / CP214
184.80 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0184.80
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
16252 298.19 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4240.75
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
338 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:04 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE ABRIL 2015 DEL SEÑOR MALDONADO BALSECA CRISTIAN
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16253 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1899 / 35 FACTURAS / CP185
492.28 59.05 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4551.33
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
16254 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/POR REEMBOLSO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UPC BONANZA/MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2015/MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0094/FACTURAS Nº 9401591, 10542977,11628182/CP185
46.25 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 046.25
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16255 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIOS TELEFONICO UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1896/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP813
522.51 62.68 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4585.19
0909543738 YONNI LELIS MIGUEL ORDONES MOREIRA
16256 YONNI LELIS MIGUEL ORDONES MOREIRA/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL SAN ISIDRO GUAYAS/13-01-2015/14-01-2015/DOTAR A LAS UPC S DEL SECTOR DE IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO/TERRESTRE/INF.15-01-2015/974
120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0120.00
0909543738 YONNI LELIS MIGUEL ORDONES MOREIRA
16257 YONNI LELIS MIGUEL ORDONES MOREIRA/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS BABAHOYO LOS RIOS/21-02-2015/21-02-2015/PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA FERIA DE SEGURIDAD E INSTALACION DE BOTONES DE SEGURIDA/TERRESTRE/INF.23-02-2015/974
40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
16258 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/ANALISTA DE GESTION/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/PEDERNALES MANABI/12-05-2015/13-05-2015/TALLER DE TRABAJO CONFORMACION DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS/TERRESTRE/INF.14-05-2015/974
120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
339 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1201162003 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA
16259 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS BABAHOYO LOS RIOS/21-02-2015/21-02-2015//TERRESTRE/INF.23-01-2015/974
40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00
1201162003 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA
16260 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL SAN ISIDRO GUAYAS/14-01-2015/14-01-2015/ACTIVACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CANTONAL/TERRESTRE/INF.15-01-2015/CP974
40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00
1709402406 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE
16261 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR TECNICO DE AREA/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/27-05-2015/27-05-2015/PARTICIPACION EN ASAMBLEA COMUNITARIA/TERRESTRE/INF.28-05-2015/974
65.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 065.00
1709402406 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE
16262 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR TECNICO DE AREA/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/29-04-2015/29-04-2015/REUNIONES TRIMESTRALES CON LA ASOCIACION ANESI/TERRESTRE/INF.01-05-2015/974
65.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 065.00
1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA
16263 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTION TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/29-04-2015/29-04-2015/REUNIONES TRIMESTRALES CON LA ASOCIACION ANESI/AEREO/INF.01-05-2015/974
40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00
1718267519 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO
16264 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/ASISTENTE DE CONTROL Y GESTION SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PUBLICO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/27-05-2015/27-05-2015/SOCIALIZACION DE CAPACITACION QUE TENDRAN VENDEDORES AUTONOMOS PARA SER VENDEDORES SEGURO/AEREO/INF.28-05-2015/97
40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
340 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
16265 [P:04 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE ABRIL 2015 DEL SEÑOR FLORES ECHEVERRIA LUIS MARCELO
127.04 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4102.58
0360027430001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
TAMBO EMAPAT EP
16266 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC EL TAMBO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR/MES DE MAYO DE 2015/A. G. #1909/FACTURA Nº 001-001-7402/CP679
8.23 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 08.23
0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
GUALACEO EP
16267 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADOY SANEAMINETO DE GUALACEO EP/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC NALLIG-GUALACEO DE LA PROVINCIA DELAZUAY/MES DE ABRIL DE 2015/A. G. #1905/FACTURA Nº 001-001-230801/CP679
14.90 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 014.90
1709770638001 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO
16268 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO / INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS COMANDOS PROVINCIALES, ASESORES MINISTERIALES Y REPRESENTANTES DE LIGAS BARRIALES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL COMANDO DE LA POLICIA DE SUCUMBIOS /D05 / A.G#1786 / FAC 001-001-0000160 / CP924
7,630.56 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 07,630.56
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
16269 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE IMBABURA/CONSUMO 23 DE ABRIL AL 25 MAYO 2015/D05/A.G.1911/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680
422.32 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0422.32
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
16270 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE TULCAN/CONSUMO 17 DE ABRIL AL 18 MAYO 2015/D05/A.G.1906/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680
1,491.12 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 01,491.12
1725722654 CUEVA QUINONEZ KAROL KATHERINE
16271 CUEVA QUINONEZ KAROL KATHERINE/TECNICO EN DOCUMENTACION/DESPACHO DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 25-05-2015/27-05-2015/ COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA INAGURACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA/ AEREO/ INF. 02-06-2015/CP 687
200.00 0.00 S 25/06/2015 0 0 0200.00
1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.
LTDA.
16272 7,644.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 07,644.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
341 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA. / INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE MOTOCICLETAS Y CHALECOS ANTIBALAS / D05 / A.G#1785 / FACTURA 001-001-000055237 / CP922
1725722654 CUEVA QUINONEZ KAROL KATHERINE
16273 CUEVA QUIÑONEZ KAROL KATHERINE/ TECNICO EN DOCUMENTACION/DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/25-07-2015/27-05-2015/ COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA INAGURACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA/AEREO/ INF. 02-6-2015/CP 661
200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0200.00
0102682879 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO
16274 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/04-05-2015/ SEGUIMIENTO Y REVISION DE CASOS/ TERRESTRE/ INF. 05-05-2015/CP 661
40.00 0.00 N 25/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 040.00
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
16275 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/24-05-2015/ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO DE POLICIA/ TERRESTRE/INF 25-05-2015/CP 661
394.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0394.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16276 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA PAGO SERVICIOS TELEFONICO UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1896/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP813
62.68 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 062.68
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
16277 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs SAN PABLO DE TENTA 1 SELVA ALEGRE 1 MANU 1 PROVINCIA DE LOJA / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1907 / FACTURA 001-003-00006101 001-003-00006102 001-003-00006103 / CP680
176.12 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0176.12
0360021070001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE
REGIONAL COJITAMBO
16278 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL COJITAMBO/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs AZOGUES OESTE 1 / DO5 / A.G. 1908 / FACTURA 1119 / CP 679
32.25 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 032.25
0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO
16279 7.50 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 07.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
342 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHAPAMBA 1 DE LA PROVINCIA DE AZUAY / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1904 / FACTURA No. 106441 / CP679
1001166410001 ACOSTA LOPEZ MONICA CECILIA
16280 ACOSTA LOPEZ MONICA CECILIA/ CONTRATACIÓN DE LÓGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS / DO5 / A.G. 1915/ FACTURA 4105/ CP 803
64,112.38 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 064,112.38
1360067110001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PEDERNALES EPMAPA PED
16281 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PEDERNALES-PROVINCIA DE MANABI / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1910 / FACTURA No. 41920 / CP679
180.27 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0180.27
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16282 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1894 / 41 FACTURAS / CP813
606.29 72.72 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4679.01
1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO
16283 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO / AUDITORIA INTERNA 3 / DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA / CUENCA-AZUAY / 25-05-2015 / 28-05-2015 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LA ZONA 6 / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP661
288.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0288.00
1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO
16284 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO / AUDITORIA INTERNA 4 / DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / 25-05-2015 / 29-05-2015 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 4 / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP661
360.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0360.00
1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO
16285 360.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
343 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO / AUDITORIA INTERNA 4 / DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / 18-05-2015 / 22-05-2015 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 4 / TERRESTRE / INF. 15-05-2015 / CP661
1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO
16286 BOLANOS CANO OMAR DARIO / CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / VENTANAS-LOS RIOS / 13-05-2015 / 17-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 12-05-2015 / CP661
585.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0585.00
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 16287 VALDIVIEZO YANEZ JOSE RICARDO / CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 19-04-2015 / 21-04-2015 / ASISTIR A REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO Y TRAMITAR LAS ORDENES DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A ESA PROVINCIA / TERRESTRE / INF. 17-04-2015 / CP661
325.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0325.00
1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO
16288 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 22-05-2015 / 22-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 20-05-2015 / CP661
65.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 065.00
1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO
16289 BOLANOS CANO OMAR DARIO / CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / ATACAMES-ESMERALDAS / 21-05-2015 / 24-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP661
394.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0394.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16290 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO TELEFÓNICO UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1896/24 FACTURAS ADJUNTAS/CP813
893.27 107.17 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 41,000.44
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16291 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DE TELEFONIA EN LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL/D05/AUTO.GTO.1895 DE 23 DE JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CERT 813.
506.72 60.79 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4567.51
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
344 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1717756405 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH
16292 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH / ANALISTA / UNIDAD DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 09-06-2015 / 10-06-2015 / REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS A LOS ASPIRANTES AL CURSO DE FORMACION DE OFICIALES / AEREO / INF. 15-06-2015 / CP661
120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0120.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
16293 [P:03 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES MES DE MARZO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.
1,232.72 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4303.89
1712830676 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER
16294 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER / ANALISTA 2 / DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-06-2015 / 11-06-2015 / REVISAR Y SUPERVISAR EL 2DO MANTENIMIENTO E LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UVC ESTEROS / AEREO / INF. 09-06-2015 / CP661
120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0120.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
16295 [P:06 T:DA A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS PERSONAL CESANTE MES MARZO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR DATH
2,625.89 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 42,368.23
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16296 CORPORACION NACIONA DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/ D05/ AUTO. GTO. 1901/40 FACTURAS ADJUNTAS/ CP 185
80.41 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 080.41
1712830676 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER
16297 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER / ANALISTA 2 / DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN / AMBATO-TUNGURAHUA / 04-06-2015 / 06-06-2015 / REVISAR Y SUPERVISAR EL 2DO MANTENIMIENTO E LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UVC AMBATO NORTE / TERRESTRE / INF. 03-06-2015 / CP661
200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0200.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16298 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DE TELEFONIA EN LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL/D05/AUTO.GTO.1895 DE 23 DE JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CERT 813.
60.79 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 060.79
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
16299 1,542.20 0.00 N 25/06/2015 30/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 01,542.20
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
345 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:04 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES MES DE ABRIL Y MAYO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16300 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12 % IVA - PAGO SERVICIO TELEFÓNICO UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1896/24 FACTURAS ADJUNTAS/CP813
107.17 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0107.17
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
16301 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MANTA-MANABÍ/14-04-2015/18-04-2015/TRASLADO A LA PROVINCIA DE MANABÍ CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF. 20-04-2015/CP661
455.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0455.00
1711426013 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS
16302 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCISCO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE PATRULLEROS, CHALECOS, RADIOS AL PERSONAL POLICIAL/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP661
140.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0140.00
1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA
16303 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / CAYAMBE-PICHINCHA / 22-04-2015 / 24-04-2015 / INSTALAR Y RETIRAR LOS DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHICULOS DE LA ZONA 2-DISTRITO CAYAMBE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661 / REVERSION CUR 15201
(100.00) 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0(100.00)
1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA
16304 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / CAYAMBE-PICHINCHA / 22-04-2015 / 24-04-2015 / INSTALAR Y RETIRAR LOS DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHICULOS DE LA ZONA 2-DISTRITO CAYAMBE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661
120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0120.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16305 59.05 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 059.05
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
346 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1899 / 35 FACTURAS / CP185
1306708106 CHIQUITO GARCIA BLANCA FLOR
16306 CHIQUITO GARCIA BLANCA FLOR/ANALISTA/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/QUITO-PICHINCHA/08-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS OPERATIVOS Y SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE REDACCIÓN DE POLITICAS DE CONTENIDO/AEREO/INF. 13-05-2015/CP661
48.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 048.00
0102682879 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO
16307 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/12-05-2015/12-05-2015/SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE CASOS/TERRESTRE/INF. 13-05-2015/CP661
40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
16308 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ ENERGIA ELECTRICA UPC DE TULCAN/CONSUMO 17 DE ABRIL AL 18 MAYO 2015/D05/A.G.1906/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680
1,491.12 0.00 N 25/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 41,491.12
1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA
16309 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 / DESPACHO MINISTERIAL / COTACACHI-IMBABURA TULCAN-CARCHI / 11-05-2015 / 12-05-2015 REVISION DEL CASO DE LA MUERTE DEL SR. JOFRE ALENCASTRO Y CASO DE USURA SR. GUSTAVO BURGOS / TERRESTRE / INF. 13-05-2015 / CP 661
120.00 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4120.00
0102682879 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO
16310 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/IBARRA IMBABURA/23-05-2015/23-05-2015/COORDINAR LA RECONSTRUCCION DE LOS HECHOS SOBRE EL ALLANAMIENTO A LA SEDE DEL FONDO DE CESANTÍA/TERRESTRE/INF. 28-05-2015/CP661
40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00
1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA
16311 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 / DESPACHO MINISTERIAL / LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY-ZAMORA- CHINCHIPE / 15-04-2015 / 17-04-2015 / REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA Y REUNION EN LOJA CASO TENDENZA / AEREO-TERRESTRE / INF.21-04-2015 / CP 661
238.50 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4238.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
347 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA
16312 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA / ANALISTA DE CONSULORIA LEGAL 3 / DESPACHO MINISTERIAL / AMBATO-TUNGUAHUA / 28-04-2015 / 30-04-2015 / ASISTENCIA Y COORDINACION A OPERATIVO DE LA UIAD ESLABON 28 / TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP 661
200.00 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4200.00
1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL
16313 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL / ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 / DIRECCION DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 09-06-2015 / 10-06-2015 / EJECUCION Y DESARROLLO DE PRUEBAS EN CURSO DE FORMACION DE OFICIALES Y POLICIAS DE SERVICIOS DE SANIDAD / AEREO / INF.11-06-2015 /CP 661
120.00 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4120.00
0909184566 PANTOJA JURADO CESAR ALBERTO
16314 PANTOJA JURADO CESAR ALBERTO/ASISITENTE DE COMUNICACION/DIRECCION DE COMUNICACION/QUITO-PICHINCHA/07-05-2015/10-05-2015/ASISTIR A CAPACITACION /AEREO/INF.13-05-2015/CP 661
280.00 0.00 N 25/06/2015 29/06/201525/06/201525/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4280.00
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
16315 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA/ASISTENTE COMUNICACION SOCIAL/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/EL TRIUNFO-GUAYAS/24-05-2015/27-05-2015/PARTICIPACION EN EVENTO ORGANIZADO POR EL CONCEJO DE LA JUDICATURA/TERRESTRE/INF.04-06-2015/CP 661
280.00 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4280.00
1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 16316 VARESE CABRERA MANUEL/ANALISTA COMUNICACION 3/DIRECCION DE COMUNICACION/URDANETA LOS RIOS/24-04-2015/25-04-2015/COBERTURA FOTOGRAFICA Y DE REDES SOCIALES EN LA ENTREGA DE GABINETE ITINERANTE Y MESA SECTORIAL/TERRESTRE/INF.04-05-2015/CP 661
120.00 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4120.00
0914767686 MORAN RUIZ NATALIE MAITHE
16317 MORAN RUIZ NATALIE MAITHE/ANALISTA DE COMUNICACION/DIRECCION DE COMUNICACION/QUITO-PICHINCHA/07-05-2015/09-05-2015/ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACION /AEREO/INF.13-05-2015/CP 661
200.00 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4200.00
1360070090001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
ZAPALLO
16318 12.30 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 412.30
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
348 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC ZAPALLO - MANABÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/AUTO. GTO.1874/FACTURA No.001-001-4778/CP679
1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO
16319 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/ANALISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/IBARRA-IMBABURA/27-05-2015/29-05-2015/CAPACITACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS /TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP974
200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0200.00
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
16320 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DE LA UPC LA PULIDA / PERIODO MAYO 2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0094 / LIQ.DE COMPRAS 001-001-1605 / CP185
7.04 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 47.04
0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
GUALACEO EP
16321 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADOY SANEAMINETO DE GUALACEO EP/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC NALLIG-GUALACEO DE LA PROVINCIA DEL AZUAY MES DE ABRIL DE 2015/D05/A. G. #1905/FACTURA Nº 001-001-230801/CP679
14.90 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 414.90
1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 16322 MUNICIPIO DE LOJA/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs ESTEBAN GODOY, CELI ROMAN Y LA BANDA DE LA PROVINCIA DE LOJA/D05/AUT. GTO. 1872/FACTURAS 001-022-16319, 16320, 16321 /CP679
142.40 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4142.40
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
16323 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA/ASISTENTE/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/HUAQUILLAS-CUENCA/05-03-2015/08-03-2015/ASISTIR AL EVENTO DE LA CARAVANA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA/TERRESTRE/INF. 09-03-2015/CP661
(280.00) 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0(280.00)
1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.
LTDA.
16324 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA. / INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE MOTOCICLETAS Y CHALECOS ANTIBALAS / D05 / A.G#1785 / FACTURA 001-001-000055237 / CP922
6,825.00 819.00 N 25/06/2015 29/06/201525/06/201525/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 46,934.20
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
16325 280.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
349 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA/ASISTENTE/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/HUAQUILLAS-EL ORO CUENCA-AZUAY/05-03-2015/08-03-2015/ASISTIR AL EVENTO DE LA CARAVANA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA/TERRESTRE/INF. 09-03-2015/CP661
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16326 CUR DE IVA/CORPORACION NACIONA DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/ D05/ A.G 1901/VARIAS FACTURAS/ CP 185
76.65 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 076.65
0660000790001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE
16327 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE/PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LA UPC GUAMOTE (CHIMBORAZO) PERIODO ABRIL Y MAYO 2015/D05/AUTO.GTO. 1893/FACTURA Nº 001-001-37175/CP 679.
2.63 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 42.63
1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.
LTDA.
16328 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA. /12% IVA INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE MOTOCICLETAS Y CHALECOS ANTIBALAS / D05 / A.G#1785 / FACTURA 001-001-000055237 / CP922
819.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0819.00
0102682879 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO
16329 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/YANTANZA -ZAMORA CHINCHIPE/25-05-2015/27-05-2015/SE REALIZO AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS EN CONTRA DE LOS SOSPECHOSOS/TERRESTRE/INF. 28-05-2015/CP661
(200.00) 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0(200.00)
1716083033 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA
16330 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA/ COBS POLICIA/ FACILITADOR DE CAPACITACION/ MANTA-MANABI/17-05-2015/18-05-2015/ CAPACITACION A LOS SERVIDORES POLICIALES/ AEREO/ INF 22-05-2015/CP 974
120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0120.00
0102682879 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO
16331 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/YANTZAZA -ZAMORA CHINCHIPE/25-05-2015/27-05-2015/SE REALIZO AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS EN CONTRA DE SOSPECHOSOS/TERRESTRE/INF. 28-05-2015/CP661
200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0200.00
1719968214 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA
16332 84.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 084.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
350 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA / SBTE POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / PORTOVIEJO-MANABI/ 21-05-2015/22-05-2015/CAPACITACION AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO/AEREO-TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP 974
1709402406 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE
16333 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 20-05-2015/23-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION MEDIANTE LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS/TERRESTRE/ INF. 25-05-2015/CP 974
455.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0455.00
1718267519 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO
16334 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/ASISTENTE DE CONTROL Y GESTION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PUBLICO/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 20-05-2015/23-05-2015/ ENTREGA DE PATRULLEROS Y CHALECOS/TERRETRE/ INF. 25-05-2015/CP 974
280.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0280.00
1709770638001 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO
16335 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO / INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS COMANDOS PROVINCIALES, ASESORES MINISTERIALES Y REPRESENTANTES DE LIGAS BARRIALES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL COMANDO DE LA POLICIA DE SUCUMBIOS /D05 / A.G#1786 / FAC 001-001-0000160 / CP924
6,813.00 817.56 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 06,922.01
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16336 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/IVA 12% PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015/D05/A.G.1719/63 FACTURAS ADJUNTAS/CP179
83.04 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 083.04
1709770638001 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO
16337 817.56 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0817.56
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
351 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUR DE IVA/GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO / INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS COMANDOS PROVINCIALES, ASESORES MINISTERIALES Y REPRESENTANTES DE LIGAS BARRIALES EN EL COMANDO DE LA POLICIA DE SUCUMBIOS /D05 / A.G#1786 / FAC 001-001-0000160 / CP924
1708590318 PENAHERRERA ESTRELLA JOSELITO
16338 PENAHERRERA ESTRELLA JOSELITO/ REPOSICION POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015/SEGUN MEMORANDO NO.MDI-DF-0137-2015/CP 813.
64.85 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 064.85
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16339 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/POR SERVICIOS TELEFÓNICOS DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL-BOTÓN DE SEGURIDAD ECU 911/MES DE MAYO DE 2015/D05/A.G.# 1897/FACTURA Nº 001-777-014531904/CP185
41.21 4.95 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 446.16
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
16340 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC AZUAY/CONSUMO DEL 16 DE MAYO AL 15 JUNIO 2015/D05/A.G.1868/ (24)FACTURAS ADJUNTAS/CP680
1,880.72 0.00 N 25/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 41,880.72
1760002790001 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF
16341 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF/SENTANCIA-POR INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DEL CIUDADANO JUAN ANTONIO MENDOZA CEDEÑO A FAVOR DE SU PADRE SEÑOR CARLOS SEBASTIAN MENDOZA - SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVONº 4 PORTOVIEJO /C01/MEMORANDO Nº MDI-CGAF-2015-0547/CP989
386,400.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0386,400.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16342 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12 % IVA/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/D05/A.G.1719/46 FACTURAS ADJUNTAS/CP179
62.54 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 062.54
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16343 4.95 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 04.95
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
352 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA - POR SERVICIOS TELEFÓNICOS DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL-BOTÓN DE SEGURIDAD ECU 911/MES DE MAYO DE 2015/D05/A.G.# 1897/FACTURA Nº 001-777-014531904/CP185
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16344 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALGUNAS UPCs DE LA PROVINCIA DE GUAYAS PERIODO MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1891 / 5 FACTURAS / CP680
1,817.80 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 41,817.80
0360027430001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
TAMBO EMAPAT EP
16345 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC EL TAMBO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR/MES DE MAYO DE 2015/DO5/AUT. GASTO 1909/FACTURA Nº 001-001-7402/CP679
8.23 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 48.23
1201162003 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA
16346 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS BABAHOYO LOS RIOS/21-02-2015/21-02-2015/PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA FERIA DE SEGURIDAD E INSTALACIONES DE BOTONES DE SEGURIDAD/TERRESTRE/INF.23-01-2015/974
40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00
1713074076 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO
16347 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/EL TRIUNFO -GUAYAS/08-06-2015/09-06-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS A PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF.10-06-2015/CP 661
120.00 0.00 N 25/06/2015 30/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0120.00
0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON MIRA
16348 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA/POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LA UPC MIRA 1-PROVINCIA DEL CARCHI MES DE MAYO 2015/D05/AUTO GTO. 1878/FACTURA Nº 001-001-1814/CP679
44.50 0.00 N 25/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 444.50
1714062088 VLADIMIR ERAZO 16349 137.60 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0137.60
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
353 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS -ESMERALDAS/12-05-2015/13-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS A PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF.15-05-2015/CP 661
0102682879 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO
16350 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/YANTZAZA -ZAMORA CHINCHIPE/25-05-2015/27-05-2015/SE REALIZO AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS EN CONTRA DE SOSPECHOSOS/TERRESTRE/INF. 28-05-2015/CP661
200.00 0.00 N 25/06/2015 30/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0200.00
0102682879 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO
16351 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/IBARRA IMBABURA/23-05-2015/23-05-2015/COORDINAR LA RECONSTRUCCION DE LOS HECHOS SOBRE EL ALLANAMIENTO A LA SEDE DEL FONDO DE CESANTÍA/TERRESTRE/INF. 28-05-2015/CP661
40.00 0.00 N 25/06/2015 29/06/201525/06/201525/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 440.00
0102682879 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO
16352 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/12-05-2015/12-05-2015/SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE CASOS/TERRESTRE/INF. 13-05-2015/CP661
40.00 0.00 N 25/06/2015 30/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 040.00
1714062088 VLADIMIR ERAZO 16353 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SIGCHOS LATACUNGA/02-06-2015/02-06-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS A PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF.05-06-2015/CP 661
(65.00) 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0(65.00)
1711426013 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS
16354 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCISCO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE PATRULLEROS, CHALECOS, RADIOS AL PERSONAL POLICIAL/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP661
140.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0140.00
1714062088 VLADIMIR ERAZO 16355 42.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 042.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
354 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / SIGCHOS LATACUNGA / 02-06-2015 / 02-06-2015 / TRASLADO A FUNCIONARIOS A PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES / TERRESTRE / INF.05-06-2015 / CP 661
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16356 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UPCS DE LOS RÍOS CONSUMO MAYO DEL 2015 / D05 / AUT. GTO. 1889 / FACTURAS Nos 003012987-003012932-003012964-003012992-003012976 / CP 680
1,205.84 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 41,205.84
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
16357 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MANTA-MANABÍ/14-04-2015/18-04-2015/TRASLADO A LA PROVINCIA DE MANABÍ CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF. 20-04-2015/CP661
455.00 0.00 N 25/06/2015 29/06/201525/06/201525/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4455.00
0360021070001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE
REGIONAL COJITAMBO
16358 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL COJITAMBO/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs AZOGUES OESTE 1 / DO5 / AUTO.GTO. 1908 / FACTURA 001-001-101119 / CP 679
32.25 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 432.25
1201162003 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA
16359 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS BABAHOYO LOS RIOS/21-02-2015/21-02-2015/PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA FERIA DE SEGURIDAD E INSTALACIONES DE BOTONES DE SEGURIDAD/TERRESTRE/INF.23-01-2015/974
(40.00) 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0(40.00)
1306708106 CHIQUITO GARCIA BLANCA FLOR
16360 CHIQUITO GARCIA BLANCA FLOR/ANALISTA/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/QUITO-PICHINCHA/08-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS OPERATIVOS Y SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE REDACCIÓN DE POLITICAS DE CONTENIDO/AEREO/INF. 13-05-2015/CP661
48.00 0.00 N 25/06/2015 29/06/201525/06/201525/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 448.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
16361 422.32 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4422.32
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
355 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE IMBABURA PERIODO DE CONSUMO MAYO 2015/D05/AUTO. GTO. 1911/FACTURAS N. 12108775, 12093089, 12104309, 12183197/CP680
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
16362 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs SAN PABLO DE TENTA 1, SELVA ALEGRE 1 Y MANU 1 PROVINCIA DE LOJA PERIODO MAYO 2015 / D05 / AUTO. GTO. 1907 / FACTURA 001-003-00006101, 001-003-00006102, 001-003-00006103 / CP680
176.12 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4176.12
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 16363 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATOS No. 15673180, 15673171 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 1614/FACTURA No 001-003-1933026, 1933025/CP179
144.67 17.36 N 25/06/2015 26/06/201526/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4156.04
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 16364 DIDIRECTV ECUADOR C. LTDA./12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATOS No. 15673180, 15673171 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 1614/FACTURA No 001-003-1933026, 1933025/CP179
17.36 0.00 N 25/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 017.36
1792154073001 LYNXSOURCE CIA. LTDA. 16365 LYNXSOURCE CIA. LTDA/PAGO POR GASTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUENTE DE PODER AVAYA ENSAMBLAJE Y RECUPERACION DE SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DE MINISTERIO DEL INTERIOR " EDIFICIO ORIENT/D07/MEMO NO.MDI-CGGE-DTI-2015-0097 DE 11 JUNIO 2015/FACT.002-001-743/CP.986
155.00 18.60 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4157.48
0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 16366 PUBLIGESTION CIA. LTDA./CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-PAGO DE LA QUINTA EDICION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA PARA LA PUBLICACION DE UNA PAGINA CONTRAPORTADA/D02/FACTURA 001-001-0001511/CP251
1,701.00 204.12 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 41,745.23
0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 16367 PUBLIGESTION CIA. LTDA./CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-PAGO DE LA QUINTA EDICION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA PARA LA PUBLICACION DE UNA PAGINA CONTRAPORTADA/D02/FACTURA 001-001-0001511/CP251
204.12 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0204.12
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
356 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792154073001 LYNXSOURCE CIA. LTDA. 16368 LYNXSOURCE CIA. LTDA/12% IVA/PAGO POR GASTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUENTE DE PODER AVAYA ENSAMBLAJE Y RECUPERACION DE SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DE MINISTERIO DEL INTERIOR " EDIFICIO ORIENT/D07/MEMO NO.MDI-CGGE-DTI-2015-0097 DE 11 JUNIO 2015/FACT.002-001-743/CP.986
18.60 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 018.60
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16369 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /IVA PAGADO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1894 / 41 FACTURAS / CP813
72.72 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 072.72
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
16370 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE (5) UPCS DE IBARRA / PERIODO MARZO ABRIL MAYO 2015 / D05 / A.G# 1881 / FACTURA 001-001-002886326 001-001-002888640 001-001-002875133 001-001-002870349 001-001-002864375 / CP679
435.09 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2435.09
1717756405 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH
16371 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH / ANALISTA / UNIDAD DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 09-06-2015 / 10-06-2015 / GESTIONES TOMA PRUEBAS CONOCIMIENTOS A ASPIRANTES CURSO FORMACION DE OFICIALES / AEREO / INF. 15-06-2015 / CP661
120.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4120.00
1712830676 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER
16372 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER / ANALISTA 2 / DIRECCIÓN TECNOLOGIAS INFORMACIÓN / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-06-2015 / 11-06-2015 / REVISAR Y SUPERVISAR EL 2DO MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS UVC ESTEROS / AEREO / INF. 12-06-2015 / CP661
120.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4120.00
1714062088 VLADIMIR ERAZO 16373 VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / SIGCHOS -LATACUNGA / 02-06-2015 / 02-06-2015 / TRASLADO A FUNCIONARIOS A PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES / TERRESTRE / INF.05-06-2015 / CP 661
42.00 0.00 N 26/06/2015 30/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 442.00
1712830676 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER
16374 200.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
357 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER / ANALISTA 2 / DIRECCIÓN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN / AMBATO-TUNGURAHUA / 04-06-2015 / 06-06-2015 / REVISAR Y SUPERVISAR EL 2DO MANTENIMIENTO eQUIPOS TECNOLOGICOS UVC AMBATO NORTE / TERRESTRE / INF. 10-06-2015 / CP661
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
16375 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE DE ACTIVO/ DIRECCION ADMINISTRATIVA / SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS /03-06-2015 /05-06-2015 /SUSCRIPCION ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL DE LOS BIENES CONTRATADOS/ AÉREO / INF. 09-06-2015 / CP661
280.99 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0280.99
1001166410001 ACOSTA LOPEZ MONICA CECILIA
16376 ACOSTA LOPEZ MONICA CECILIA/ CONTRATACIÓN DE LÓGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS / DO5 / A.G. 1915/ FACTURA 4105/ CP 803
57,819.20 6,293.18 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 058,604.53
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
16377 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-06-2015 / 12-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO / INF. 18-06-2015 / CP661
254.99 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0254.99
0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL
16378 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / TENA-NAPO / 28-05-2015 / 28-05-2015 / CAPACITACION CALCULO VOLUMEN DOCUMENTAL DE LAS COMISARIAS NACIONALES / TERRESTRE / INF. 29-05-2015 / CP 661
40.00 0.00 N 26/06/2015 0 0 040.00
0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL
16379 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / TENA-NAPO / 28-05-2015 / 28-05-2015 / CAPACITACION CALCULO VOLUMEN DOCUMENTAL DE LAS COMISARIAS NACIONALES / TERRESTRE / INF. 29-05-2015 / CP 661
40.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 440.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16380 964.95 115.79 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 21,080.74
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
358 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIOS TELEFONICO UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1902/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP813
0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL
16381 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / TULCAN-CARCHI / 03-06-2015 / 03-06-2015 / CAPACITACION CALCULO DE VOLUMEN DOCUMENTAL DE LAS COMISARIAS NACIONALES / TERRESTRE / INF. 04-06-2015 / CP 661
40.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 440.00
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
16382 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA-AZUAY / 15-06-2015 / 17-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO / INF. 18-06-2015 / CP661
254.99 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0254.99
1201162003 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA
16383 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS BABAHOYO LOS RIOS/21-02-2015/21-02-2015/PARTICIPACION CIUDADANIA FERIA DE SEGURIDAD E INSTALACIONES DE BOTONES DE SEGURIDAD/TERRESTRE/INF.23-01-2015/CP 974
40.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 440.00
1718267519 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO
16384 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/ASISTENTE DE CONTROL/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/27-05-2015/27-05-2015/SOCIALIZACION CAPACITACION VENDEDORES AUTONOMOS PARA SER VENDEDORES SEGUROS/AEREO/INF.28-05-2015/97
40.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 440.00
1360067110001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PEDERNALES EPMAPA PED
16385 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PEDERNALES-PROVINCIA DE MANABI / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1910 / FACTURA No. 41920 / CP679
180.27 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2180.27
1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA
16386 40.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 440.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
359 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/ANALISTA DE CONTROL /DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/29-04-2015/29-04-2015/REUNIONES TRIMESTRALES CON LA ASOCIACION ANESI/AEREO/INF.01-05-2015/974
1791739205001 AEKIA S.A. 16387 AEKIA S.A./ PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCIONINTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-1496 Y A.G. 1922/ FACTURAS ADJUNTAS / CP 987
12,248,864.23 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 012,248,864.23
0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO
16388 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHAPAMBA 1 DE LA PROVINCIA DE AZUAY / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1904 / FACTURA No. 106441 / CP679
7.50 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 27.50
1760002790001 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF
16389 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF/SENTANCIA-POR INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DEL CIUDADANO JUAN ANTONIO MENDOZA CEDEÑO A FAVOR DE SU PADRE SEÑOR CARLOS SEBASTIAN MENDOZA - SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVONº 4 PORTOVIEJO /C01/MEMORANDO Nº MDI-CGAF-2015-0547/CP989
386,400.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2386,400.00
0909543738 YONNI LELIS MIGUEL ORDONES MOREIRA
16390 ORDONEZ MOREIRA YONNI/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL SAN ISIDRO GUAYAS/13-01-2015/14-01-2015/DOTAR IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA UPC SECTOR/TERRESTRE/INF.15-01-2015/CP 974
120.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4120.00
1720588159 CENTENO TOCTE EDISON PATRICIO
16391 CENTENO TOCTE EDISON PATRICIO/POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/CUENCA-AZUAY/25-05-2015/28-05-2015/CAPACITACION SOBRE SISTEMA DAVID/AEREO/INF.29-05-2015/CP 974.
280.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0280.00
1720588159 CENTENO TOCTE EDISON PATRICIO
16392 280.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
360 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CENTENO TOCTE EDISON PATRICIO/POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/01-06-2015/04-06-2015/CAPACITACION SOBRE SISTEMA DAVID/AEREO/INF.05-06-2015/CP 974.
0503148173 CONRADO HERRERA JEFFERSON STEVEN
16393 CONRADO HERRERA JEFFERSON STEVEN/SBTE POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/BABAHOYO LOS RIOS/27-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DE LOS DELITOS CORRESP. AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 974.
120.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0120.00
0605564681 AREVALO HIDALGO ROSARIO ALEJANDRA
16394 AREVALO HIDALGO ROSARIO ALEJANDRA/ANALISTA DE LA INFORMACION/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/RIOBAMBA CHIMBORAZO/19-05-2015/03-06-2015/RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA AÑOS 2014,2015/TERRESTRE/INF.03-06-2015/CP 974.
800.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0800.00
1205134883 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY
16395 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY/POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/CUENCA-AZUAY/08-06-2015/08-06-2015/CAPACITACION AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO/AEREO/INF.09-06-2015/CP 974.
40.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 040.00
1201162003 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA
16396 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL SAN ISIDRO GUAYAS/14-01-2015/14-01-2015/ACTIVACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CANTONAL/TERRESTRE/INF.15-01-2015/CP974
40.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 440.00
1001166410001 ACOSTA LOPEZ MONICA CECILIA
16397 ACOSTA LOPEZ MONICA CECILIA/ 12% IVA CONTRATACIÓN DE LÓGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS / DO5 / A.G. 1915/ FACTURA 4105/ CP 803
6,293.18 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 06,293.18
1708590318 PENAHERRERA ESTRELLA JOSELITO
16398 PENAHERRERA ESTRELLA JOSELITO/ REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015/D03/SEGÚN MEMORANDO NO.MDI-DF-0137-2015/LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Nº 1611/CP 813.
64.85 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 264.85
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
361 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1716269236 GRANDA BRITO JESSICA GEORGINA
16399 GRANDA BRITO JESSICA GEORGINA/ASISTENCIA DE GESTION POLITICA TERRITORIAL/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 28-05-2015/ ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCION EN MODELO Y PRESETACION DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD/AEREO/ INF. 01-06-2015/CP 974
40.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 040.00
0909543738 YONNI LELIS MIGUEL ORDONES MOREIRA
16400 ORDONEZ MOREIRA YONNI /GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS BABAHOYO LOS RIOS/21-02-2015/21-02-2015/PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN FERIA SEGURIDAD E INSTALACION DE BOTONES DE SEGURIDAD/TERRESTRE/INF.23-02-2015/974
40.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 440.00
1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO
16401 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/ ANALISTA DE INFORMACION /DIRECCION DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/AMBATO-TUNGURAHUA/03-06-2015/ 05-06-2015/ CAPACITACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA /TERRESTRE/INF. 08-06-2015/ CP 974
200.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0200.00
1400484711 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER
16402 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER/ANALISTA DE ESTADISTICA 1/DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA/ RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ 17-05-2015/22-05-2015/ CURSO MODELO DE GESTION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS / TERRESTRE/ INF. 27-05-2015/CP 974
360.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0360.00
1104568611 ROBLES MIRANDA DANILO JOSE
16403 ROBLES MIRANDA DANILO AGUSTIN
480.00 0.00 N 26/06/2015 0 0 0480.00
1720289311 RIOS SILVA ANGEL DANILO 16404 RIOS SILVA ANGEL DANILO/ POLICIA/ ANALISISTA DE LA INFORMACION /DIRECCION DE ANALISIS DEL DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/01-06-2015/04-06-2015/CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DAVID SOBRE LA PLATAFORMA DE MUERTES/AEREO/ INF. 05-06-2015/ CP 974
280.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0280.00
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
16405 120.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
362 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/ANALISTA DE GESTION/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/PEDERNALES MANABI/12-05-2015/13-05-2015/TALLER DE TRABAJO CONFORMACION DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS/TERRESTRE/INF.14-05-2015/974
1709402406 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE
16406 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR TECNICO DE AREA/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/27-05-2015/27-05-2015/PARTICIPACION EN ASAMBLEA COMUNITARIA/TERRESTRE/INF.28-05-2015/974
65.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 465.00
1709402406 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE
16407 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR TECNICO DE AREA/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/29-04-2015/29-04-2015/REUNIONES TRIMESTRALES CON LA ASOCIACION ANESI/TERRESTRE/INF.01-05-2015/974
65.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 465.00
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
16408 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/POR REEMBOLSO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UPC BONANZA/MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2015/MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0094/FACTURAS Nº 9401591, 10542977,11628182/CP185
46.25 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 246.25
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
16409 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/POR REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC BONANZA/MES DE ENERO, FEBRERO DE 2015/MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0094/FACTURAS Nº 917282,1606813/CP679
49.68 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 049.68
1714306444 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA
16410 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA/ASISTENTE ADMINISTRATIVO/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/AMBATO TUNGURAHUA/02-06-2015/03-06-2015/CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA Y EXCEL BASICO/TERRESTE/INF.05-06-2015/CP 974.
120.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0120.00
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
16411 65.19 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 065.19
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
363 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/POR REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BONANZA/MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2015/MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0094/FACTURAS Nº 5378692,5986108,163171/CP679
1360072110001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA
COMUNIDAD BIGUA
16412 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BOCA DE BIGU-PROVINCIA DE MANABI / ABRIL-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1836 / FACTURA No. 301 / CP679 / REVERSION 15726
(30.00) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(30.00)
1791739205001 AEKIA S.A. 16413 AEKIA S.A./ IVA POR EL PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCIONINTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-1496 Y A.G. 1922/ FACTURAS ADJUNTAS / CP 987
1,469,863.72 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 01,469,863.72
1003501168 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL
16414 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/IBARRA-IMBABURA/02-06-2015/02-06-2015/REUNION EN GOBERNACION/TERRESTRE/INF.03-06-2015/CP 974.
40.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 040.00
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
16415 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA/ASISTENTE/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/12-03-2015/15-03-2015/ASISTIR A CARAVANA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA/AEREO/INF. 17-03-2015/CP661
280.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0280.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16416 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO/DESDE EL 02 DE MAYO AL 01 JUNIO 2015/D05/A.G.1923/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680
3,691.50 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 03,691.50
1660016330001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP
16417 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP/POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE PASTAZA/AUT. GTO. Nº 1927/FACTURA Nº 195937, 195938, 195939/CP679
66.25 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 066.25
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
364 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
16418 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA 2/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/IBARRA-IMBABURA/01-06-2015/01-06-2015/VISITA TECNICA- COMPROBAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DICHA PROVINCIA/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP661
40.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 040.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16419 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS/PAGADO HASTA EL 15 Y 16 DE JUNIO DE 2015/A. G. #1920/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP680
1,952.37 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 01,952.37
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
16420 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/MANTA MANABI/05-06-2015/05-06-2015/RUEDA DE PRENSA ESLABON 33/AEREO/INF.08-06-2015/CP 974.
65.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 065.00
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
16421 INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / AG.#1916 / FACTURAS ADJUNTAS / CP679
4,164.06 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 04,164.06
0660836830001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUMANDA EPMAPSAC
16422 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC/PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA (CHIMBORAZO)/CORRESPONDIETE MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1917/FACTURA No. 57275
18.65 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 018.65
1860000640001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO
16423 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC S SAN PEDRO DE PELILEO (TUNGURAHA)CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1918 DE 24 JUNIO 2015/FACT 4189-4187/CP679
262.04 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0262.04
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 16424 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CONSUMO HASTA EL 14 DE JULIO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1925/FACTURA Nº 001-003-1977995/CP179
59.76 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 059.76
1711426013 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS
16425 (140.00) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(140.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
365 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCISCO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE PATRULLEROS, CHALECOS, RADIOS AL PERSONAL POLICIAL/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP661/SE REVIERTE EL CUR 16354
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16426 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE BABAHOYO(LOS RIOS) / PERIODO 10-05-2015 AL 11-06-2015 / D05 / A.G#1919 / FACTURAS ADJUNTAS / CP680
15,504.10 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 015,504.10
1704230893001 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA
16427 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE NAYON DE ESTA CARTERA ESTADO/CONSUMO DE ENERO A MAYO 2015/D05/A.G.1913/FACTURA No.308/CP177
53.57 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 053.57
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
16428 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE DE ACTIVO/ DIRECCION ADMINISTRATIVA / SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS /03-06-2015 /05-06-2015 /SUSCRIPCION ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL DE LOS BIENES CONTRATADOS/ AÉREO / INF. 09-06-2015 / CP661
(280.99) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(280.99)
1711426013 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS
16429 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCISCO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE PATRULLEROS, CHALECOS, RADIOS AL PERSONAL POLICIAL/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP661
(140.00) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(140.00)
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
16430 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-06-2015 / 12-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO / INF. 18-06-2015 / CP661
(254.99) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(254.99)
1711426013 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS
16431 220.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0220.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
366 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCISCO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE PATRULLEROS, CHALECOS, RADIOS AL PERSONAL POLICIAL/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP 661
0201631447001 VISCARRA ALBAN MARIA JOSE
16432 VISCARRA ALBAN MARIA JOSE / LANZAMIENTO PROYECTO DE GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIA CIUDADANA / D05 / A.G#1924 / FACTURA 001-001-0000395 / CP728
45,416.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 045,416.00
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
16433 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA-AZUAY / 15-06-2015 / 17-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO / INF. 18-06-2015 / CP661
(254.99) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(254.99)
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
16434 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA 2/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/NUEVA LOJA-SUCUMBIOS/280-05-2015/29-05-2015/VISITA TECNICA- COMPROBAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP661
130.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0130.00
1711426013 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS
16435 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCISCO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE PATRULLEROS, CHALECOS, RADIOS AL PERSONAL POLICIAL/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP 661
220.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4220.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16436 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAS DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL/ MAYO/ D05/ A.G. 1928/ VARIAS FACTURAS/CP 680
1,546.08 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 01,546.08
1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
16437 32.12 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 032.12
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
367 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/PAGO POR REPOSICION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA UNION 1R PISO, PORCENTAJE DEL 25% PERIODO QUE CORRESPONDE A 24 DE ABRIL A 25 MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1912 DE 24-06-2015/FACT 001-001-001303777/CP177
0604538769 ZAMBRANO COSTALES MARIA SALOME
16438 ZAMBRANO COSTALES MARIA SALOME/SECRETARIA EJECUTIVA 1/DIRECCION DE GENERO/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/24-05-2015/ 26-05-2015/JORNADA DE SENSIBILIZACION EN EL TEMA DE TRATA DE PERSONAS/TERRESTRE/INF. 27-05-2015/CP 974
200.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0200.00
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 16439 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CONSUMO HASTA EL 14 DE JULIO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1925/FACTURA Nº 001-003-1977995/CP179
53.36 6.40 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 457.72
1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO
16440 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO/TECNICO DE ARCHIVO/DIRECCION DE MIGRACION / GUAYAQUIL-GUAYAS / 29-05-2015/29-05-2015/VERIFICACION DE ESTADO DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS/AEREO/INF 01-06-2015/CP 784
40.00 0.00 N 26/06/2015 0 0 040.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16441 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO JUNIO 2015/D05/A. G. #1920/5 FACTURAS ADJUNTAS/CP680
1,952.37 0.00 N 26/06/2015 0 0 01,952.37
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16442 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO JUNIO 2015/D05/A. G. #1920/5 FACTURAS ADJUNTAS/CP680
1,952.37 0.00 N 26/06/2015 0 0 01,952.37
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16443 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO JUNIO 2015/D05/A. G. #1920/5 FACTURAS ADJUNTAS/CP680
1,952.37 0.00 N 26/06/2015 0 0 01,952.37
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16444 1,952.37 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 21,952.37
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
368 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO JUNIO 2015/D05/A. G. #1920/5 FACTURAS ADJUNTAS/CP680
1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL
16445 CHANGO TANDAYAMO ECILIA ISABEL/ PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITIACA DEL CANTON CAYAMBE/ABRIL-MAYO/D05/ A.G 177/ FACTURA 6/CP 177
23.70 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 023.70
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
16446 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE PASTAZA CORRESPONDIENTE DESDE EL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1926 DE 25 JUNIO 2015/FACT.2005-165229,2005-165230,2005-165231,2005-165237/CP 680
499.26 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0499.26
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
16447 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA DE UPC MARISCAL 3 CONSUMO DEL 17 MAYO AL 15 DE JUNIO 2015 SEGÚN FACTURA 1632666/D03/MEMO No.MDI-MDI-CGAF-DF-UP-2015-0091/LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-1610/CP679
184.50 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4184.50
1716210511 HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY
16448 HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY/ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL 3/DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL/GUAYAQUIL GUAYAS/28-05-2015/29-05-2015/TRASPASO DE DOCUMENTACION DE COMISARIAS E INTENDENCIAS A NIVEL NACIONAL/AEREO/INF.26-05-2015/CP 661.
120.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0120.00
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 16449 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./ IVA PAGADO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CONSUMO HASTA EL 14 DE JULIO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1925/FACTURA Nº 001-003-1977995/CP179
6.40 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 06.40
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
16450 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA-AZUAY / 15-06-2015 / 17-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO TERRESTRE / INF. 18-06-2015 / CP661
(254.99) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(254.99)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
369 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
16451 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA-AZUAY / 15-06-2015 / 17-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO TERRESTRE / INF. 18-06-2015 / CP661
214.99 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0214.99
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
16452 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-06-2015 / 12-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO TERRESTRE / INF. 18-06-2015 / CP661
(254.99) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(254.99)
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
16453 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-06-2015 / 12-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO TERRESTRE / INF. 18-06-2015 / CP661
214.99 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0214.99
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
16454 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE / DIRECCION ADMINISTRATIVA / SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS / 03-06-2015 / 05-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL DE LOS BIENES CONTRATADOS/ AÉREO / INF. 09-06-2015 / CP661
(280.99) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(280.99)
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
16455 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE / DIRECCION ADMINISTRATIVA / SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS / 03-06-2015 / 05-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL DE LOS BIENES CONTRATADOS/ AÉREO / INF. 09-06-2015 / CP661
240.99 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0240.99
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16456 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/IVA 12%PAGO SERVICIOS TELEFONICO UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1902/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP813
115.79 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0115.79
0660836830001 16457 18.65 0.00 N 26/06/2015 0 0 018.65
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
370 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUMANDA EPMAPSAC
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC/PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA (CHIMBORAZO) CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1917/FACTURA No. 57275/CP 679
0660836830001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUMANDA EPMAPSAC
16458 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC/PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA (CHIMBORAZO) CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1917/FACTURA No. 57275/CP 679
18.65 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 418.65
1660016330001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP
16459 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP/POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE PASTAZA/ DO5/ AUT. GTO. Nº 1927/FACTURA Nº 195937, 195938, 195939/CP679
66.25 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 466.25
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16460 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE BABAHOYO (LOS RIOS) PERIODO 10-05-2015 AL 11-06-2015/D05/AUTO. GTO. 1919/FACTURAS 057-001-3052753, 3052752, 3052766, 3030873, 3052754, 3052755, 3052756, 3052764/CP680
15,504.10 0.00 N 26/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 415,504.10
1721333282 CALDERON EDWIN 16461 CALDERON EDWIN/ANALISTA INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS ESMERALDAS/06-04-2015/07-04-2015/LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO COMANDO PROVINCIAL/AEREO/INF 26-05-2015/CP 687
120.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0120.00
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
16462 INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / AUT.GASTO 1916 / FACTURAS ADJUNTAS / CP679
694.43 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4694.43
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
16463 803.50 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4803.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
371 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL / JUNIO 2015 / D05 / AG.#1916 / FACTURAS ADJUNTAS / CP679
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16464 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DE TELEFONIA EN LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL/D05/AUTO.GTO.1895 DE 23 DE JUNIO 2015/(27) FACTURAS ADJUNTAS/CERT 813.
627.32 75.25 N 26/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4702.57
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
16465 INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA. /SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL PERIODO DE CONSUMO JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO.#1916/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP679
874.24 0.00 N 26/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4874.24
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
16466 INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / AG.#1916 / 21 FACTURAS ADJUNTAS / CP679
1,791.89 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 41,791.89
1719375477 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO
16467 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO/ANALISTA DE PROCESOS 2/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 28-05-2015/ INVITACION AL SISTEMA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA/ AEREO/ INF. 01-06-2015/CP 661
56.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 056.00
1792147492001 SERVICIOS DE CALIBRACION Y VERIFICACION SERCALVE
CIA. LTDA.
16468 RVICIOS DE CALIBRACION Y VERIFICACION SERCALVE CIA. LTDA./CONTRATO POR INTERVENCION DE LA UPC ISLA RIO QUEVEDO/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1507 / CP 745
18,498.02 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 018,498.02
1792147492001 SERVICIOS DE CALIBRACION Y VERIFICACION SERCALVE
CIA. LTDA.
16469 SERVICIOS DE CALIBRACION Y VERIFICACION SERCALVE CIA. LTDA/IVA DEL CAONTRATO POR INTERVENCION DE LA UPC ISLA RIO QUEVEDO/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1507/ CP 745
2,219.76 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 02,219.76
1715980700 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO
16470 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO/ANALISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/13/05/2015/FACILITADOR DE LA MATERIA GERENCIA Y LIDERAZGO/ AEREO/ INF. 15-05-2015/CP 974
40.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 040.00
0102682879 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO
16471 120.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
372 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/28-04-2015/29-04-2015/SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE ETAPAS/TERRESTRE/INF. 30-04-2015/CP661
1721333282 CALDERON EDWIN 16472 CALDERON EDWIN/ANALISTA INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS ESMERALDAS/06-04-2015/07-04-2015/LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO COMANDO PROVINCIAL/AEREO/INF 26-05-2015/CP 687
120.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4120.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
16473 [P:06 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JUNIO 2015 PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS PROVINCIA DE PICHINCHA
1,657,742.99 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 41,161,395.59
1860000640001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO
16474 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC S SAN PEDRO DE PELILEO (TUNGURAHA)CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1918 DE 24 JUNIO 2015/FACT 4189-4187/CP679
262.04 0.00 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 2262.04
0201631447001 VISCARRA ALBAN MARIA JOSE
16475 VISCARRA ALBAN MARIA JOSE / LANZAMIENTO PROYECTO DE GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIA CIUDADANA / D05 / A.G#1924 / FACTURA 001-001-0000395 / CP728
40,550.00 4,866.00 N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 041,198.80
0201631447001 VISCARRA ALBAN MARIA JOSE
16476 VISCARRA ALBAN MARIA JOSE / 12% IVA LANZAMIENTO PROYECTO DE GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIA CIUDADANA / D05 / A.G#1924 / FACTURA 001-001-0000395 / CP728
4,866.00 0.00 N 27/06/2015 27/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 04,866.00
1712798519001 MORALES DAVILA EDGAR MANACES
16477 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / AUT. GTO. No. 1825 / 30 FACTURAS / CP925
1,393.40 167.22 N 27/06/2015 30/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 01,455.64
1791739205001 AEKIA S.A. 16478 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
373 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-288/ CP 987/PR
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
16479 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE PASTAZA CORRESPONDIENTE DESDE EL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1926 DE 25 JUNIO 2015/FACT.002-2005-165229, 165230, 165231, 165237/CP 680
499.26 0.00 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 2499.26
1791739205001 AEKIA S.A. 16480 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-328/ CP 987 JC.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16481 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-369/CP 987 CO
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16482 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-329/ CP 987 JC.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16483 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
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Tiempo Apro.
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Tiempo Pago
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2015
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AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-330/ CP 987 JC.
1791739205001 AEKIA S.A. 16484 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-331/ CP 987 JC.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16485 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-332/ CP 987 JC.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 040,987.07
1712798519001 MORALES DAVILA EDGAR MANACES
16486 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / 12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / AUT. GTO. No. 1825 / 30 FACTURAS / CP925
167.22 0.00 N 27/06/2015 27/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 0167.22
1704230893001 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA
16487 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLÍTICA DE NAYÓN DE ESTA CARTERA ESTADO - FACTURA No.308/CONSUMO DE ENERO A MAYO 2015/D05/A.G.1913/LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Nº 1615/CP177
53.57 0.00 N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 053.57
1791739205001 AEKIA S.A. 16488 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
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1791739205001 AEKIA S.A. 16489 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-371/CP 987 CO
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16490 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-372/CP 987 CO
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16491 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-373/CP 987 CO
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16492 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
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1791739205001 AEKIA S.A. 16493 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-410/ CP 987 VH
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16494 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-411/ CP 987 VH
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16495 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-412/ CP 987 VH
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16496 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-413/ CP 987 VH
41,401.08 0.00 S 27/06/2015 0 0 040,987.07
1791739205001 AEKIA S.A. 16497 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
377 DE 475
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AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-414/ CP 987 VH
1791739205001 AEKIA S.A. 16498 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-004-415/CP 987 VH
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16499 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-416/ CP 987 VH
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16500 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-417/ CP 987 VH
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16501 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-418/ CP 987 VH
41,401.08 0.00 S 27/06/2015 0 0 040,987.07
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
378 DE 475
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Total RutaI=H-A
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1791739205001 AEKIA S.A. 16502 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-420/ CP 987 VH
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16503 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-409/ CP 987 VH
41,401.08 0.00 S 27/06/2015 0 0 040,987.07
1791739205001 AEKIA S.A. 16504 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-409/ CP 987 VH
41,401.08 0.00 S 27/06/2015 0 0 040,987.07
1791739205001 AEKIA S.A. 16505 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-289/ CP 987 /PR
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16506 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-227/CP 987 KJ
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
379 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
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2015
Aprobado
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FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
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MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
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Fecha del Traslado
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REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
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1791739205001 AEKIA S.A. 16507 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-228/CP 987 KJ
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16508 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-229/CP 987 KJ
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16509 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-230/CP 987 KJ
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1791739205001 AEKIA S.A. 16526 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-342/ CP 987 JC.
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
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AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-346/ CP 987 JC.
1791739205001 AEKIA S.A. 16531 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-291/ CP 987 /PR
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1791739205001 AEKIA S.A. 16532 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-374/ CP 987 CO.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16536 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-378/ CP 987 CO.
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386 DE 475
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2015
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
389 DE 475
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2015
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AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-385/ CP 987 CO.
1791739205001 AEKIA S.A. 16561 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-386/ CP 987 CO.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16564 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-389/ CP 987 CO.
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
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1791739205001 AEKIA S.A. 16566 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-298/ CP 987 /PR
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1791739205001 AEKIA S.A. 16567 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-390/ CP 987 CO.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16568 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-391/ CP 987 CO.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16569 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-392/ CP 987 CO.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16570 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
392 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
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B
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AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-393/ CP 987 CO.
1791739205001 AEKIA S.A. 16571 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-394/ CP 987 CO.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16572 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-395/ CP 987 CO.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16573 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-299/CP 987 /PR
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1791739205001 AEKIA S.A. 16574 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-235/CP 987 KJ
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
393 DE 475
Tiempo Apro.
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Tiempo Pago
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Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
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1791739205001 AEKIA S.A. 16575 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-300/ CP 987 /PR
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1791739205001 AEKIA S.A. 16576 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-236/CP 987 KJ
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1791739205001 AEKIA S.A. 16577 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-237/CP 987 KJ
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EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
394 DE 475
Tiempo Apro.
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Total RutaI=H-A
2015
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1791739205001 AEKIA S.A. 16580 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-240/CP 987 KJ
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35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
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1791739205001 AEKIA S.A. 16583 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-210/ CP 987 VH
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EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
395 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
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MontoLíquido
AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-242/CP 987 KJ
1791739205001 AEKIA S.A. 16585 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-243/CP 987 KJ
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1791739205001 AEKIA S.A. 16587 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-244/CP 987 KJ
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1791739205001 AEKIA S.A. 16588 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-245/CP 987 KJ
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PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
396 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
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2015
Aprobado
C
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B
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F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791739205001 AEKIA S.A. 16589 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-246/CP 987 KJ
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1791739205001 AEKIA S.A. 16590 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-211/ CP 987 VH
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1791739205001 AEKIA S.A. 16591 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-212/ CP 987 VH
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1791739205001 AEKIA S.A. 16592 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-213/ CP 987 VH
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PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
397 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791739205001 AEKIA S.A. 16594 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-215/ CP 987 VH
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1791739205001 AEKIA S.A. 16596 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-217/ CP 987 VH
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1791739205001 AEKIA S.A. 16597 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-218/ CP 987 VH
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16598 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-301/ CP 987 /PR
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EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
398 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
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EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
399 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
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EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
400 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-402/ CP 987 CO.
1791739205001 AEKIA S.A. 16610 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-403/ CP 987 CO.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16611 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-404/ CP 987 CO.
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EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
401 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-406/ CP 987 CO.
1791739205001 AEKIA S.A. 16615 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-407/ CP 987 CO.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16616 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-408/ CP 987 CO.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16617 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-305/ CP 987 /PR
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16618 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-306/ CP 987 /PR
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
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EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
402 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL CONSUMO MAYO 2015/D05/AUTO. GTO. 1928/VARIAS FACTURAS/CP 680
1791739205001 AEKIA S.A. 16620 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-307/ CP 987 /PR
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1791739205001 AEKIA S.A. 16621 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-308/ CP 987 /PR
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16622 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-309/ CP 987 /PR
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16623 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-310/ CP 987 /PR
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16624 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
403 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-311/ CP 987 /PR
1791739205001 AEKIA S.A. 16625 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-347/ CP 987 JC.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16626 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-348/ CP 987 JC.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16627 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-349/ CP 987 JC.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16628 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-350/ CP 987 JC.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16629 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
404 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-351/ CP 987 JC.
1791739205001 AEKIA S.A. 16630 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-352/ CP 987 JC.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16631 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-353/ CP 987 JC.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16632 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-354/ CP 987 JC.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16633 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-355/ CP 987 JC.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16634 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
405 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
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1791739205001 AEKIA S.A. 16635 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-357/ CP 987 JC.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16637 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-313/ CP 987 /PR
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16638 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-314/ CP 987 /PR
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16639 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
406 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-315/ CP 987 /PR
1791739205001 AEKIA S.A. 16640 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-316/ CP 987 /PR
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
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41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16643 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-319/ CP 987 /PR
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16644 41,401.08 4,968.13 S 27/06/2015 0 0 045,458.39
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
407 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-312/ CP 987 /PR
1791739205001 AEKIA S.A. 16645 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-308/CP 987 CV.
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16646 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-309/CP 987 CV.
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16647 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-310/CP 987 CV.
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16648 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-311/CP 987 CV.
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16649 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
408 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-312/CP 987 CV.
1791739205001 AEKIA S.A. 16650 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-358/ CP 987 JC.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16651 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-359/ CP 987 JC.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16652 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-360/ CP 987 JC.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16653 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-346/ CP 987 PR.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16654 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
409 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-320/ CP 987 PR.
1791739205001 AEKIA S.A. 16655 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-363/ CP 987 JC.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16656 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-313/CP 987 CV.
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16657 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-314/CP 987 CV.
35,859.29 0.00 S 27/06/2015 0 0 035,500.70
1791739205001 AEKIA S.A. 16658 AEAEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-219/ CP 987 VH
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16659 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
410 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
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FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
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AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-247/CP 987 KJ
1791739205001 AEKIA S.A. 16660 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-248/CP 987 KJ
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1791739205001 AEKIA S.A. 16661 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-249/CP 987 KJ
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1791739205001 AEKIA S.A. 16662 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-250/CP 987 KJ
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1791739205001 AEKIA S.A. 16663 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
411 DE 475
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Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
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1791739205001 AEKIA S.A. 16664 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-252/CP 987 KJ
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1791739205001 AEKIA S.A. 16665 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-253/CP 987 KJ
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EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
412 DE 475
Tiempo Apro.
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Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
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1791739205001 AEKIA S.A. 16668 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-256/CP 987 KJ
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1791739205001 AEKIA S.A. 16669 AEAEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-220/ CP 987 VH
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EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
413 DE 475
Tiempo Apro.
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2015
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AEAEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-222/ CP 987 VH
1791739205001 AEKIA S.A. 16672 AEAEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-223/ CP 987 VH
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1791739205001 AEKIA S.A. 16673 AEAEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-224/ CP 987 VH
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1791739205001 AEKIA S.A. 16674 AEAEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-225/ CP 987 VH
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EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
414 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
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2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
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ErradoMontoIVA
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Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
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REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEAEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-343/ CP 987 VH
1791739205001 AEKIA S.A. 16676 AEAEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-226/ CP 987 VH
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1791739205001 AEKIA S.A. 16677 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-314/CP 987 CV.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16678 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-315/CP 987 CV.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16679 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-316/CP 987 CV
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
415 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791739205001 AEKIA S.A. 16680 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-317/CP 987 CV
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
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35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16682 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-319/CP 987 CV
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16683 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-320/CP 987 CV
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16684 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-257/CP 987 KJ
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EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
420 DE 475
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Tiempo Pago
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AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-327/ CP 987 PR.
1791739205001 AEKIA S.A. 16703 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-323/CP 987 CV
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1791739205001 AEKIA S.A. 16704 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-324/CP 987 CV
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1791739205001 AEKIA S.A. 16705 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-325/CP 987 CV
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
421 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
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2015
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B
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AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-327/CP 987 CV
1791739205001 AEKIA S.A. 16708 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-346/ CP 987 PR.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16709 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-323/ CP 987 /PR
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16710 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-322/CP 987 CV
(35,859.29) (4,303.11) N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 0(39,373.50)
1791739205001 AEKIA S.A. 16711 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-257/CP 987 KJ
35,859.29 8,606.22 S 27/06/2015 0 0 039,803.81
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
422 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
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ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
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Fecha del Traslado
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REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
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1791739205001 AEKIA S.A. 16712 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-322/CP 987 CV
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16713 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-320/ CP 987 PR.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16714 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-361/ CP 987 JC.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16715 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-362/ CP 987 JC.
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16716 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-320/ CP 987 /PR
41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16717 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
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AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-364/ CP 987 JC.
1791739205001 AEKIA S.A. 16718 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-365/ CP 987 JC.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16719 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-366/ CP 987 JC.
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41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16721 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-368/ CP 987 JC.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16723 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-328/CP 987 CV
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1791739205001 AEKIA S.A. 16724 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-258/CP 987 KJ
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16725 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-259/CP 987 KJ
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
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AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-329/CP 987 CV
1791739205001 AEKIA S.A. 16727 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-260/CP 987 KJ
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1791739205001 AEKIA S.A. 16728 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-261/CP 987 KJ
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16729 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-330/CP 987 CV
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
426 DE 475
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AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-262/CP 987 KJ
1791739205001 AEKIA S.A. 16731 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-331/CP 987 CV
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1791739205001 AEKIA S.A. 16732 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-263/CP 987 KJ
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1791739205001 AEKIA S.A. 16733 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-264/CP 987 KJ
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
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EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
427 DE 475
Tiempo Apro.
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2015
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AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-258/CP 987 KJ
1791739205001 AEKIA S.A. 16735 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-332/CP 987 CV
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16736 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-333/CP 987 CV
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16737 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-334/CP 987 CV
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1791739205001 AEKIA S.A. 16738 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-335/CP 987 CV
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EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
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Tiempo Apro.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16739 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-336/CP 987 CV
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35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
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35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
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35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16743 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-340/CP 987 CV
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16744 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
429 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
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A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-341/CP 987 CV
1791739205001 AEKIA S.A. 16745 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-342/CP 987 CV
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16746 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-265/CP 987 KJ
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16747 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-266/CP 987 KJ
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16748 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DE TELEFONIA EN LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL/D05/AUTO.GTO.1895 DE 23 DE JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CERT 813.
75.25 0.00 N 27/06/2015 27/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 075.25
1791739205001 AEKIA S.A. 16749 (41,401.08) (4,968.13) N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 0(45,458.39)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
430 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
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2015
Aprobado
C
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B
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F
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AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-320/ CP 987 /PR
1791739205001 AEKIA S.A. 16750 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-267/CP 987 CQ
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 2 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16751 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-268/CP 987 CQ
35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16752 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-269/CP 987 CQ
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1791739205001 AEKIA S.A. 16753 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
431 DE 475
Tiempo Apro.
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2015
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AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-270/CP 987 CQ
1791739205001 AEKIA S.A. 16754 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-271/CP 987 CQ
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1791739205001 AEKIA S.A. 16756 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-421/ CP 987 JC.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16757 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
432 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
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2015
Aprobado
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AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-273/CP 987 CQ
1791739205001 AEKIA S.A. 16758 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-274/CP 987 CQ
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EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
433 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
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2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
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Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
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Fecha del Traslado
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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-277/CP 987 CQ
1791739205001 AEKIA S.A. 16762 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-365/ CP 987 JC.
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1791739205001 AEKIA S.A. 16763 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-346/ CP 987 PR.
(41,401.08) (4,968.13) N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 0(45,458.39)
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1791739205001 AEKIA S.A. 16765 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-346/ CP 987 PR.
(41,401.08) (4,968.13) N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 0(45,458.39)
EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
434 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
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2015
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B
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A
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MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
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FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791739205001 AEKIA S.A. 16766 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-321/ CP 987 /PR
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1791739205001 AEKIA S.A. 16769 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-280/CP 987 CQ
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PAGINA:
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435 DE 475
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Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
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Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-281/CP 987 CQ
1791739205001 AEKIA S.A. 16771 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-283/CP 987 CQ
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440 DE 475
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
441 DE 475
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442 DE 475
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1791739205001 AEKIA S.A. 16800 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-257/CP 987 BC
41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16801 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-258/CP 987 BC
41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39
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443 DE 475
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1791739205001 AEKIA S.A. 16803 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-260/CP 987 BC
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1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
16804 [P:06 T:DT A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO MENSUAL DEL DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO FUNCIONARIOS DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO POR EL MES DE JUNIO 2015.
36,887.10 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 036,887.10
1791739205001 AEKIA S.A. 16805 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-261/CP 987 BC
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1791739205001 AEKIA S.A. 16806 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-262/CP 987 BC
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446 DE 475
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
447 DE 475
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1791739205001 AEKIA S.A. 16820 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-276/CP 987 BC
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1791739205001 AEKIA S.A. 16822 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-278/CP 987 BC
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EJERCICIO:
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
448 DE 475
Tiempo Apro.
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Tiempo Pago
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2015
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Fecha del Traslado
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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
449 DE 475
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AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-283/CP 987 BC
1791739205001 AEKIA S.A. 16828 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-284/CP 987 BC
41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16829 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-285/CP 987 BC
41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16830 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-286/CP 987 BC
41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39
1791739205001 AEKIA S.A. 16831 41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
450 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-287/CP 987 BC
1791739205001 AEKIA S.A. 16832 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-302/CP 987 CQ
35,859.29 4,303.11 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16833 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-303/CP 987 CQ
35,859.29 4,303.11 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16834 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-304/CP 987 CQ
35,859.29 4,303.11 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16835 35,859.29 4,303.11 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 039,373.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
451 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-305/CP 987 CQ
1791739205001 AEKIA S.A. 16836 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-306/CP 987 CQ
35,859.29 4,303.11 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 039,373.50
1791739205001 AEKIA S.A. 16837 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-307/CP 987 CQ
35,859.29 4,303.11 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 039,373.50
1360068940001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLID
16838 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BAHIA 2 DE LA PROVINCIA DE MANABI/AUT. GTO. Nº 1934/FACTURA Nº 001-001-12988/CP679
416.55 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0416.55
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16839 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UVCs TROPA Y ADMINISTRATIVO (QUEVEDO)/PERIODO JUNIO 2015 / D05 / A.G#1930 / FACTURA 002-001-008536380 002-001-00856375 / CP680
2,759.80 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 02,759.80
1768125240001 16840 10.50 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 010.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
452 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
UYUMBICHO
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO/D05/ A.G. 1937/FACTURA 57949/ CP 679
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
16841 [P:06 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE SALE ANTES QUE TERMINE EL MES DE JUNIO 2015
722.08 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 0639.95
1768126800001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
ALOAG
16842 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ALOAG 1 (PICHINCHA) / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1936 / FACTURA 001-001-000000379 / CP679
1.80 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 01.80
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
16843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2DO PISO EDIFICIO ORIENT Y EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN OFICINAS DEL MINISTERIO / DEL 13-05 AL 15-06 DEL 2015 /D05 / A.G.1929 / FACTURAS Nos 3147-2380 / CP 178
926.92 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0926.92
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
16844 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE IBARRA/CONSUMO DEL 14 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2015/D05/A.G.1932/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680
81.57 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 081.57
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16845 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1931 / 5 FACTURAS / CP680
338.16 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0338.16
1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA
MEJIA, EP
16846 EPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA EP / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs ILINIZAS 1 Y MACHACHI SUR 1 DEL CANTON MEJIA / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1935 / 2 FACTURAS / CP679
17.38 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 017.38
1725829947 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO
16847 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO / TECNICO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-06-2015 / 17-06-2015 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE DEL SAM GUAYAS, COMANDO DE LA ZONA 5, SAM SANTA ELENA Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO / AEREO / INF. 18-06-2015 / CP661
216.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0216.00
1704230893001 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA
16848 (53.57) 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0(53.57)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
453 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
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Fecha del Traslado
EntregadoBCE
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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLÍTICA DE NAYÓN DE ESTA CARTERA ESTADO - FACTURA No.308/CONSUMO DE ENERO A MAYO 2015/D05/A.G.1913/LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Nº 1615/CP177
1704230893001 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA
16849 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLÍTICA DE NAYÓN DE ESTA CARTERA ESTADO CONSUMO DE ENERO A MAYO 2015/D05/A.G.1913/FACTURA No.308/CP177
53.57 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 053.57
1160049410001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE PALETILLAS
16850 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALETILLAS/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC PALETILLA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1933 DE 26 JUNIO 2015/FACT.001-001-506/CP 679.
312.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0312.00
1714306444 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA
16851 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA/ASISTENTE ADMINISTRATIVO/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/AMBATO TUNGURAHUA/02-06-2015/03-06-2015/CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA Y EXCEL BASICO/TERRESTE/INF.05-06-2015/CP 974.
120.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0120.00
1791739205001 AEKIA S.A. 16852 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-413/CP 987 VH
41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39
1205134883 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY
16853 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY/POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/CUENCA-AZUAY/08-06-2015/08-06-2015/CAPACITACION AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO/AEREO/INF.09-06-2015/CP 974.
40.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 040.00
1791739205001 AEKIA S.A. 16854 41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
454 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-418/CP 987 VH
1768125240001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
UYUMBICHO
16855 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO/D05/ AUT.GASTO 1937/FACTURA 57949/ CP 679
10.50 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 010.50
1768126800001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
ALOAG
16856 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ALOAG 1 (PICHINCHA) PERIODO MAYO 2015 / D05 / AUTO. GTO. 1936 / FACTURA 001-001-000000379 / CP679
1.80 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 01.80
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16857 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UVCs TROPA Y ADMINISTRATIVO (QUEVEDO)/PERIODO JUNIO 2015 / D05 / A.G#1930 / FACTURA 002-001-008536380 002-001-00856375 / CP680
2,759.80 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 02,759.80
0503148173 CONRADO HERRERA JEFFERSON STEVEN
16858 CONRADO HERRERA JEFFERSON STEVEN/SBTE POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/BABAHOYO LOS RIOS/28-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DE LOS DELITOS CORRESP. AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 974.
120.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0120.00
1725829947 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO
16859 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO / TECNICO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-06-2015 / 17-06-2015 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE DEL SAM GUAYAS, COMANDO DE LA ZONA 5, SAM SANTA ELENA Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO / AEREO / INF. 18-06-2015 / CP661
216.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 0216.00
1720588159 CENTENO TOCTE EDISON PATRICIO
16860 280.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
455 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
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REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CENTENO TOCTE EDISON PATRICIO/POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/01-06-2015/04-06-2015/CAPACITACION SOBRE SISTEMA DAVID/AEREO/INF.05-06-2015/CP 974.
1716210511 HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY
16861 HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY/ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL 3/DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL/GUAYAQUIL GUAYAS/28-05-2015/29-05-2015/TRASPASO DE DOCUMENTACION DE COMISARIAS E INTENDENCIAS A NIVEL NACIONAL/AEREO/INF.26-05-2015/CP 661.
120.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0120.00
1003501168 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL
16862 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/IBARRA-IMBABURA/02-06-2015/02-06-2015/REUNION EN GOBERNACION/TERRESTRE/INF.03-06-2015/CP 974.
40.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 040.00
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
16863 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/MANTA MANABI/05-06-2015/05-06-2015/RUEDA DE PRENSA ESLABON 33/AEREO/INF.08-06-2015/CP 974.
65.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 065.00
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
16864 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA-AZUAY / 15-06-2015 / 17-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO TERRESTRE / INF. 18-06-2015 / CP661
214.99 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0214.99
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
16865 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-06-2015 / 12-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO TERRESTRE / INF. 18-06-2015 / CP661
214.99 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0214.99
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
16866 240.99 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0240.99
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
456 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE ACTIVOS FIJOS/ DIRECCION ADMINISTRATIVA / SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS / 03-06-2015 / 05-06-2015 / SUSCRIPCION DE ACTAS TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL DE LOS BIENES CONTRATADOS/ AÉREO / INF. 09-06-2015 / CP661
0400626081001 POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO
16867 POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA REHABILITACON DE LA UPC EL PARAISO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTON QUININDE/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1415/ FACTURA 122/ CP 417
86,503.24 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 086,503.24
0400626081001 POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO
16868 POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO/ IVA DEL CONTRATO POR REHABILITACON DE LA UPC EL PARAISO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTON QUININDE/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1415/ FACTURA 122/ CP 417
10,380.39 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 010,380.39
1720588159 CENTENO TOCTE EDISON PATRICIO
16869 CENTENO TOCTE EDISON PATRICIO/POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/CUENCA-AZUAY/25-05-2015/28-05-2015/CAPACITACION SOBRE SISTEMA DAVID/AEREO/INF.29-05-2015/CP 974.
280.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0280.00
0400626081001 POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO
16870 POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA REHABILITACION DE LA UPC EL PARAISO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTON QUININDE/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1415-2015/ FACTURA 001-001-0000122/ CP 417
86,503.24 10,380.39 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 087,887.30
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16871 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1931 / 5 FACTURAS / CP680
338.16 0.00 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 0338.16
1716269707001 NICOLALDE SISLEMA HENRY FABIAN
16872 NICOLALDE SISLEMA HENRY FABIAN / MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPC MOVIL N.47 / D05 / AUTO GTO 1795 / FACTURA 001-001-0000137 / CP91
6,440.31 772.84 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 06,724.17
0400626081001 POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO
16873 10,380.39 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 010,380.39
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
457 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUR DE IVA/POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO/ IVA DEL CONTRATO POR REHABILITACION DE LA UPC EL PARAISO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTON QUININDE/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1415/ FACTURA 122/ CP 417
1713672275001 GUARDERAS PEREZ CAROLINA
16874 GUARDERAS PEREZ CAROLINA/INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAS PERSIANAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DEL DISTRITO MODELO ZONA 8/ D05/ A.G. 1824/ FACTURA 001-001- 248/CP 892
6,500.00 780.00 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 06,604.00
1360068940001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLID
16875 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BAHIA 2 PROVINCIA DE MANABI/D05/AUT. GTO. Nº 1934/FACTURA Nº 001-001-12988/CP 679
416.55 0.00 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 0416.55
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
16876 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE IBARRA/CONSUMO DEL 14 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2015/D05/A.G.1932/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680
81.57 0.00 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 081.57
1716269707001 NICOLALDE SISLEMA HENRY FABIAN
16877 NICOLALDE SISLEMA HENRY FABIAN /12% IVA/ MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPC MOVIL N.47 / D05 / AUTO GTO 1795 / FACTURA 001-001-0000137 / CP91
772.84 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 0772.84
1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA
MEJIA, EP
16878 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA MEJIA EP / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs ILINIZAS 1 Y MACHACHI SUR 1 DEL CANTÓN MEJÍA PERIODO MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1935 / FACTURAS 235562-235563 / CP679
17.38 0.00 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 017.38
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
16879 [P:05 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE MAYO DEL 2015 VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS
34,214.78 0.00 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 031,430.46
1713672275001 GUARDERAS PEREZ CAROLINA
16880 GUARDERAS PEREZ CAROLINA/INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAS PERSIANAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DEL DISTRITO MODELO ZONA 8/ D05/ A.G. 1824/ FACTURA 001-001- 248/CP 892
780.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 0780.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
458 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
16881 [P:04 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS
508.18 0.00 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 0410.30
1791739205001 AEKIA S.A. 16882 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-320/CP 987 KJ
41,401.08 0.00 S 29/06/2015 0 0 041,401.08
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16883 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL / JUNIO-2015 D05 / AUT. GTO. No. 1940 / 3 FACTURAS / CP179
88.58 0.00 N 29/06/2015 0 0 088.58
1791739205001 AEKIA S.A. 16884 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-320/CP 987 KJ
41,401.08 4,968.13 S 29/06/2015 0 0 045,471.39
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16885 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL / JUNIO-2015 D05 / AUT. GTO. No. 1940 / 3 FACTURAS / CP179
88.58 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 088.58
1791739205001 AEKIA S.A. 16886 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGERNCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR",TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO,MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/ SEGUN CRONOGRAMA/D05/AUT. GASTO 1922- MEMORANDO MDI-CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACT 002-007-365/CP 987 JC
41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
16887 3,691.50 0.00 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 03,691.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
459 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO/DESDE EL 02 DE MAYO AL 01 JUNIO 2015/D05/AUT. GASTO 1923/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680
1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO
16888 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO/TECNICO DE ARCHIVO/DIRECCION DE MIGRACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/29-05-2015/29-05-2015/VERIFICACION DE ESTADO DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS/AEREO/INF 01-06-2015/CP 784
40.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 040.00
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
16889 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA/ASISTENTE/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/MACHALA-EL ORO CUENCA-AZUAY/05-03-2015/08-03-2015/ASISTIR AL EVENTO DE LA CARAVANA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA/TERRESTRE/INF. 09-03-2015/CP661
280.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0280.00
1002532263 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE
16890 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/MANTA-MANABI/26-05-2015/28-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO/AEREO/INF.01-06-2015/CP 974
325.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0325.00
1803598000 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO
16891 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO/ANALISTA/DESPACHO DEL MINISTRO/IBARRA-IMBABURA/09-06-2015/10-06-2015/REALIZAR SEGUIMIENTO, ASESORIA Y CORDINACION JUDICIAL/TERRESTRE/INF. 11-06-2015/CP661
120.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0120.00
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
16892 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/CBOS. POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/21-05-2015/29-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO/AEREO/INF. 01-06-2015/CP 661
1,040.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 01,040.00
1712256211 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO
16893 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/CBOS POLICIA/SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/28-05-2015/05-06-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AEREO-TERRESTRE/INF. 08-06-2015/CP 661
1,040.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 01,040.00
1803598000 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO
16894 40.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
460 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO/ANALISTA/DESPACHO DEL MINISTRO/AMBATO-TUNGURAHUA/20-05-2015/20-05-2015/REALIZAR SEGUIMIENTO, ASESORIA Y CORDINACION JUDICIAL/TERRESTRE/INF. 21-05-2015/CP661
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
16895 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/CBO POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY/05-06-2015/07-06-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR ESTA CARTERA DE ESTADO/INF. 08-06-2015/CP 661
325.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0325.00
0101687028 CRESPO FLORES BORIS EDDYE
16896 CRESPO FLORES BORIS EDDYE/AUXILIAR DE SERVICIOS/DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS/GUAYAQUIL-GUAYAS/19-05-2015/20-05-2015/ASISTIR A CAPACITACION A GESTORES DE SEGURIDAD SOBRE TEMAS DE DROGAS/AEREO/INF. 22-05-2015 / CP974
120.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0120.00
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
16897 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/27-05-2015/31-05-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR/AEREO/INF. 01-06-2015/CP 661
585.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0585.00
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
16898 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM/CBO POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/22-05-215/24-05-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDADS POR EL TITULAR/AEREO/INF. 25-05-2015/CP 661
325.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0325.00
0101687028 CRESPO FLORES BORIS EDDYE
16899 CRESPO FLORES BORIS EDDYE/AUXILIAR DE SERVICIOS/DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS/GUAYAQUIL-GUAYAS/27-05-2015/27-05-2015/ASISTIR A REUNION CON LOS VENDEDORES AMBULANTES DE LOS COLEGIOS DEL SECTOR LOS ESTEROS/AEREO/INF. 29-05-2015/CP974
45.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 045.00
1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO
16900 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO/CBOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/21-05-2015/29-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AEREO/INF. 01-06-2015/CP 661
1,040.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 01,040.00
1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE
16901 585.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0585.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
461 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/CBO POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/27-05-2015/31-05-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/AEREO/INF. 01-06-2015/CP 661
1714916374 PERALTA CABRERA WILLAN GUINSON
16902 PERALTA CABRERA WILLAN GUINSON/CBOP POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE LA INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/19-05-2015/ 30-05-2015/RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP974
640.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0640.00
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
16903 VILLAREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/CBOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/09-05-2015/10-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AEREO/INF.11-05-2015/CP 661
195.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0195.00
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
16904 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO/CBOS POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/31-05-2015/31-05-2015/RUEDA DE PRENSA JUDICIAL/AEREO/INF. 01-06-2015/CP 974
65.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 065.00
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
16905 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM/ CBO POLICIA/ SEGURIDA SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/05-06-2015/07-05-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA/AEREO/INF. 08-06-2015/CP 661
325.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0325.00
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
16906 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/ CBO POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/22-05-2015/24-05-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/AEREO/INF 25-05-2015/CP 661
325.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0325.00
1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN
16907 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN/SGOP POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/31-05-2015/31-05-2015/RUEDA DE PRENSA JUDICIAL/AEREO/INF. 01-06-2015/CP 974
65.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 065.00
1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN
16908 65.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
462 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN/SGOP POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/22-05-2015/22-05-2015/RUEDA DE PRENSA JUDICIAL/AEREO/INF. 01-06-2015/CP 974
0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN
16909 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/28-05-2015/30-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA/AEREO-TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP661
325.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0325.00
1721810461 PAUL ALBUJA 16910 ALBUJA SALAZAR PAUL ANDRES/ CBOS.POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/MANTA-MANABI/19-05-2015/31-05-2015/RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LOS PARTES POLICIALES MESES ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE LOS AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP 974
673.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0673.00
1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO
16911 FERIGRA PAVON JUAN PABLO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-05-2015/01-06-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP661
845.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0845.00
1103809545 GALLEGOS JOSE ANTONIO 16912 GALLEGOS JOSE ANTONIO/CBOP.POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/LOJA-LOJA/24-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES/TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP 974
360.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0360.00
1804317921 SAQUINGA MEDINA JUAN GABRIEL
16913 SAQUINGA MEDINA JUAN GABRIEL/ANALISTA DE INFORMACION/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/LATACUNGA-COTOPAXI/20-05-2015/26-05-2015/RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LOS PARTES POLICIALES/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP 974
326.45 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0326.45
0501705644 NETO MARCELO 16914 200.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
463 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 /DIRECCION DE MIGRACION/TULCAN-CARCHI/28-05-2015/30-05-2015/TALLER PERFILES CRIMINALES APLICADOS A LA DETECCION DE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS PARA SERV. DE CONTROL MIGRATORIO RUMICHACA/TERRESTRE/INF. 04-06-2015/CP 784
0502703598 ONA CHICAIZA EDISON RODRIGO
16915 OÑA CHICAIZA EDISON RODRIGO/ANALISTA DE INFORACION/OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA/SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/25-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION DE INFORMACION DE PARTES POLICIALES/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP 974
370.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0370.00
0705698348 LUDENA GARZON LINDER LEANDRO
16916 LUDEÑA GARZON LINDER LEANDRO/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/EL ORO- MACHALA/24-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES/TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP 974
360.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0360.00
0103647517 PEREZ OCHOA JORGE LUIS 16917 PEREZ OCHOA JORGE LUIS/DIRECTOR DISTRITAL/DIRECCION FINANCIERA/MACAS-MORONA SANTIAGO/22-04-2015/22-04-2015/INSPECCION DE VARIAS UPCS REVISION DE ACTIVOS FIJOS/TERRESTRE/INF.27-04-2015/CP 661
325.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0325.00
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
16918 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC MARSICAL 3 / PERIODO 12-05-2015 AL 10-06-2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0099 / FACTURAS 001-006-003737287 001-006-003737285 001-006-003737288 / CP680
153.24 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0153.24
1160049410001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE PALETILLAS
16919 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALETILLAS/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC PALETILLA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1933 DE 26 JUNIO 2015/FACT.001-001-506/CP 679.
312.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 0312.00
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
16920 153.24 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 0153.24
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
464 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC MARSICAL 3 / PERIODO 12-05-2015 AL 10-06-2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0099 / FACTURAS 001-006-003737287 001-006-003737285 001-006-003737288 / CP680
1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 16921 CLAQUETAFILMS S.A./ CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE CAPACITACIÓN Y TELEVISIÓN "TIERRA DE SERPIENTES" / MEMORANDO CGAF-DA-1467/ FACTURA 150/ CP 859
784,000.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0784,000.00
1711107530 ALQUINGA CANO MARIA LUISA
16922 ALQUINGA CANO MARIA LUISA /REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS RESERVADOS DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA LUISA ALQUINGA/C04 /MEMO 597 / CP 993
539.56 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0539.56
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 16923 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 715 No Entrada: 2180
120.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 0120.00
1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 16924 CLAQUETAFILMS S.A./ CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LA PREPRODUCCION PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCION DE CUATRO CAPITULOS DE UN ASERIE POLICIACA "TIERRA DE SERPIENTES" / MEMORANDO CGAF-DA-1467/ FACTURA 001-001-150/ CP 859
700,000.00 84,000.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0718,200.00
1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
16925 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/PAGO POR REPOSICION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA UNION 1R PISO, PORCENTAJE DEL 25% PERIODO QUE CORRESPONDE A 25 DE ABRIL A 25 MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1912 DE 24-06-2015/FACT 001-001-001303777/CP177
32.12 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 032.12
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
16926 [P:05 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE MAYO 2015 PERSONAL DE CONTRATO QUE INGRESA DESPUES DE PAGAR NOMINAS NORMALES
6,165.45 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 04,978.92
0101687028 CRESPO FLORES BORIS EDDYE
16927 CRESPO FLORES BORIS EDDYE / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS / GUAYAQUIL-GUAYAS / 19-05-2015 / 20-05-2015 / REPOSICION DE PARQUEADERO NOTA DE VENTA N.002-001-0002635 / TERRESTRE AEREO / INF. 22-06-2015 / CP974
10.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 010.00
1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 16928 84,000.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 084,000.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
465 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CLAQUETAFILMS S.A./ CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LA PREPRODUCCION PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCION DE CUATRO CAPITULOS DE UN ASERIE POLICIACA "TIERRA DE SERPIENTES" / MEMORANDO CGAF-DA-1467/ FACTURA 001-001-150/ CP 859
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16929 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL / JUNIO-2015 /D05 / AUT. GTO. No. 1940 / 3 FACTURAS / CP179
79.09 9.48 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 088.57
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
16930 [P:04 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE ABRIL 2016 PERSONAL NUEVO DE CONTRATO
158.81 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 0128.22
1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL
16931 CHANGO TANDAYAMO ECILIA ISABEL/ PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITIACA DEL CANTON CAYAMBE/ABRIL-MAYO/D05/ A.G 177/ FACTURA 001-001-00000006/CP 177
23.70 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 023.70
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
16932 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/REPOSICION AGUA POTABLE DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CONSUMO DE FEBRERO A MAYO 2015/D05/A.G.1791/FACTURA No. 001-001-658/CP177
40.62 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 040.62
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
16933 [P:04 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE ABRIL 2015 PERSONAL NUEVO DE CONTRATO
490.05 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 0395.76
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
16934 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /IVA PAGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL / JUNIO-2015 /D05 / AUT. GTO. No. 1940 / 3 FACTURAS / CP179
9.48 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 09.48
1791739205001 AEKIA S.A. 16935 AEAEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-226/ CP 987 VH
(35,859.59) (4,303.15) N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(39,373.82)
1791739205001 AEKIA S.A. 16936 41,401.08 4,968.13 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 045,458.39
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
466 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-320/CP 987 KJ
1791739205001 AEKIA S.A. 16937 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-344/CP 987 VH
35,859.29 4,303.11 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 039,373.50
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
16938 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2DO PISO EDIFICIO ORIENT Y EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN OFICINAS DEL MINISTERIO PERIODO CONSUMO DEL 13-05 AL 15-06 DEL 2015/D05/AUTO. GTO. 1929/FACTURAS Nos 3147-2380/CP 178
926.92 0.00 N 30/06/2015 0 0 0926.92
0604053850 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS
16939 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS/POLICIA/ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/RIOBAMBA - CHIMBORAZO/24-05-2015/29-05-2015/PROCESO DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO FUERON SER VALIDADAS/TERRESTRE/INFORME 29-05-2015/CP 661.
324.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0324.00
0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 16940 REINA YAZAN MARÍA NELLY/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL- GUAYAS/18-05-2015/22-05-2015/ASISTIR Y REPRESENTAR AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/AEREO/INFORME 25-05-2015/CP 784
360.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0360.00
1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO
16941 264.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0264.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
467 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BOLAÑOS CANO OMAR DARIO/TNTE POLICIA/SEGURIDAD DEL MINISTRO/ QUEVEDO-LOS RIOS/ 01-06-2015/03-06-2015/ CON EL FIN DE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO Y VERIFICAR POSIBLES LUGARES DE ZONAS DELINCUENCIALES/ TERRESTRE/ INF. 03-06-2015/CP 661
1720236445 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA
16942 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA / ASISTENTE DE COMUNICACION / DIRECCION COMUNICACION / EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE MACAS-MORONA SANTIAGO / 05-03-2015/08-03-2015 / ALCANCE AL DEV 15543 / PARTICIPAR EN LA CARAVANA DE CONVIEVENCIA SOCIAL PACIFICA / TERRESTRE / INF.10-03-2015 / CP661
160.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0160.00
1002515987 DOMINGUEZ L?PEZ EMERSON PAUL
16943 DOMINGUEZ LÓPEZ EMERSON PAUL/CPTN POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ GIRÓN-AZUAY/ 29-05-2015/30-05-2015/ CON EL FIN DE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO Y BRINDAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD/ TERRESTRE/ INF. 01-06-2015/CP 661
195.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0195.00
1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO
16944 BOLAÑOS CANO OMAR DARIO/TNTE POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 04-06-2015/05-06-2015/ CON EL FIN DE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO Y VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DE INTELIGENCIA/ AEREO/ INF. 08-06-2015/CP 661
195.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0195.00
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
16945 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA/DIRECION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/19-05-2015/21-05-2015/VISITA TECNICA A LAS UPCS/TERRESTRE/INF 25-05-2015/CP 661
200.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0200.00
1002532263 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE
16946 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/22-05-2015/22-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO/AEREO/INF.01-06-2015/CP 974
65.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 065.00
1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA
16947 128.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0128.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
468 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/ANALISTA 2/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/20-05-2015/21-05-2015/ASISTIR A SEGURI EXPO ECUADOR EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SE ADJUNTA AGENDAS DE ACTIVIDADES/TERRESTRE AEREO/CP974
1791991591001 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.
16948 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA./POR IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/D07/MEMORANDO Nº MDI-CGGE-DTI-2015-13627FACTURAS Nº 4007,4008/CP701
53,769.40 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 053,769.40
1791991591001 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.
16949 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA./POR IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/D07/MEMORANDO Nº MDI-CGGE-DTI-2015-13627FACTURAS Nº 4007,4008/CP701/PAGO IVA
6,452.33 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 06,452.33
1720289311 RIOS SILVA ANGEL DANILO 16950 RIOS SILVA ANGEL DANILO/ POLICIA/DIRECCION DE ANALISIS DEL DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/01-06-2015/04-06-2015/CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECCIÓN DE INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA SOBRE EL SISTEMA DAVID - PLATAFORMA DE MUERTES/AEREO/ INF. 05-06-2015/ CP 974
280.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0280.00
0401144720 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR
16951 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / RIOBAMBA-CHIMBORAZO AMBATO-TUNGURAHUA / 27-02-2015 / 01-03-2015 / REALIZAR COBERTURA DE LA VISITA DE LA CARAVANA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA / TERRESTRE / INF. 23-02-2015 / CP661/SE REVIERTE EL CUR 14599
(400.00) 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(400.00)
1719375477 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO
16952 56.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 056.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
469 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO/ANALISTA DE PROCESOS 2/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 28-05-2015/ 28-05-2015/ ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCIÓN EN MODELO R Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD PARA SU IMPLEMENTACIÓN/ AEREO/ INF. 01-06-2015/CP 661
1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO
16953 FERIGRA PAVON JUAN PABLO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA /18-05-2015/23-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661
(630.00) 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(630.00)
1711107530 ALQUINGA CANO MARIA LUISA
16954 ALQUINGA CANO MARIA LUISA /REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS RESERVADOS DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA LUISA ALQUINGA/C04 /MEMO 597 / CP 993
539.56 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0539.56
1001960333 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET
16955 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABETH/ANALISTA DE GENERO 2/DIRECCIÓN DE GENERO/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 19-05-2015/ 19-05-2015/ PARTICIPAR EN LA REUNION PROGRAMANDA CON REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACION/AEREO/ INF. 20-05-2015/CP 974
40.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 040.00
0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA
16956 EMPRESA ELECTRICA PROVICIAL COTOPAXI ELEPCOSA/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE COTOPAXI/A.G 1753/12 FACTURAS y LIQUIDACION # 001-001-1616/CP 680
1,276.00 0.00 S 30/06/2015 0 0 01,276.00
0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA
16957 EMPRESA ELECTRICA PROVICIAL COTOPAXI ELEPCOSA/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE COTOPAXI/A.G 1753/12 FACTURAS y LIQUIDACION # 001-001-1616/CP 680
1,276.00 0.10 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 01,276.10
1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO
16958 FERIGRA PAVON JUAN PABLO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA /18-05-2015/23-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661
630.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0630.00
1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO
16959 (630.00) 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(630.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
470 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FERIGRA PAVON JUAN PABLO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA /18-05-2015/23-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661
1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA
16960 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/ANALISTA DE INVESTIGACION DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS /DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/24-05-2015/26-05-2015/ASISTIR A LA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL TEMA DE TRATA DE PERSONAS/TERRESTRE/ INF.27-05-2015/ CP 974
200.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0200.00
0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN
16961 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN / ASISTENTE DE GUARDALMACEN / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / MACAS-MORONA SANTIAGO / 17-06-2015 / 19-06-2015 / CONSTATACION FISICA Y ENTREGA DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR / AEREO / INF. 22-06-2015 / CP 661
208.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0208.00
0605564681 AREVALO HIDALGO ROSARIO ALEJANDRA
16962 AREVALO HIDALGO ROSARIO ALEJANDRA/ANALISTA DE LA INFORMACION/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/RIOBAMBA CHIMBORAZO/19-05-2015/03-06-2015/RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA AÑOS 2014,2015/TERRESTRE/INF.03-06-2015/CP 974.
(800.00) 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(800.00)
0605564681 AREVALO HIDALGO ROSARIO ALEJANDRA
16963 AREVALO HIDALGO ROSARIO ALEJANDRA/ANALISTA DE LA INFORMACION/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/RIOBAMBA CHIMBORAZO/19-05-2015/03-06-2015/RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA AÑOS 2014,2015/TERRESTRE/INF.03-06-2015/CP 974.
760.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0760.00
0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA
16964 EMPRESA ELECTRICA PROVICIAL COTOPAXI ELEPCOSA/12% IVA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE COTOPAXI/A.G 1753/12 FACTURAS/CP 680
0.10 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 00.10
0401144720 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR
16965 (400.00) 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(400.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
471 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / RIOBAMBA-CHIMBORAZO AMBATO-TUNGURAHUA / 27-02-2015 / 01-03-2015 / REALIZAR COBERTURA DE LA VISITA DE LA CARAVANA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA / TERRESTRE / INF. 23-02-2015 / CP661
0401144720 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR
16966 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / RIOBAMBA-CHIMBORAZO AMBATO-TUNGURAHUA / 27-02-2015 / 01-03-2015 / REALIZAR COBERTURA DE LA VISITA DE LA CARAVANA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA / TERRESTRE / INF. 23-02-2015 / CP661
40.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 040.00
0603129891 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN
16967 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.
(360.00) 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(360.00)
1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO
16968 JACOME MORENO DARWIN LEONARDO / ANALISTA 2 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-06-2015 / 10-06-2015 / INSPECCION CONJUNTA ENTRE EL PROYECTO DE DESCONCENTRACION Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A LA UVC PORTETE / AEREO / INF. 15-06-2015 / CP 661
40.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 040.00
0101687028 CRESPO FLORES BORIS EDDYE
16969 CRESPO FLORES BORIS EDDYE / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS / GUAYAQUIL-GUAYAS / 19-05-2015 / 20-05-2015 / REPOSICION DE PARQUEADERO NOTA DE VENTA N.002-001-0002635 / TERRESTRE AEREO / INF. 22-06-2015 / CP974
10.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 010.00
0801951526 Yépez Figueroa Wilton Javier 16970 YEPEZ FIGUEROA WILTON JAVIER / ANALISTA DE TECNOLOGIAS / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LAS VIDEO CONFERENCIAS DE GOBERNACIONES / AEREO / INF. 13-03-2015 / CP661
(134.00) 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(134.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
472 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1003572557 BONILLA MENDEZ ELY SANTIAGO
16971 BONILLA MENDEZ ELY SANTIAGO / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / PORTOVIEJO-MANABI / 19-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF.02-06-2015 / CP974
673.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0673.00
0801951526 Yépez Figueroa Wilton Javier 16972 YEPEZ FIGUEROA WILTON JAVIER / ANALISTA DE TECNOLOGIAS / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 14-03-2015 / 16-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LAS VIDEO CONFERENCIAS DE GOBERNACIONES / AEREO / INF. 13-03-2015 / CP661
134.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0134.00
1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO
16973 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / LATACUNGA-COTOPAXI / 04-06-2015 / 05-06-2015 / LA FUNCIONARIA REALIZARA RONDA DE MEDIOS PARA POSESIONAR MIGRACION / TERRESTRE / INF.08-06-2015 / CP 661
123.15 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0123.15
0801951526 Yépez Figueroa Wilton Javier 16974 YEPEZ FIGUEROA WILTON JAVIER / ANALISTA DE TECNOLOGIAS / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 14-03-2015 / 16-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LAS VIDEO CONFERENCIAS DE GOBERNACIONES / AEREO / INF. 13-03-2015 / CP661
(134.00) 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(134.00)
0801951526 Yépez Figueroa Wilton Javier 16975 YEPEZ FIGUEROA WILTON JAVIER / ANALISTA DE TECNOLOGIAS / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 14-03-2015 / 16-03-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LAS VIDEO CONFERENCIAS DE GOBERNACIONES/ AEREO / INF. 13-03-2015 / CP661
134.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0134.00
1719470179 NAVAS JARAMILLO HENRRY EDUARDO
16976 360.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
473 DE 475
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NAVAS JARAMILLO HENRRY EDUARDO / SUBTENIENTE / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/LOJA-LOJA / 25-05-2015 /29-05-2015 / RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LAS FISCALÍAS/ TERRESTRE / INF.02-06-2015 / CP974
1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA
16977 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA / ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / CAYAMBE-PICHINCHA / 22-04-2015 / 24-04-2015 / INSTALAR Y RETIRAR LOS DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHICULOS DE LA ZONA 2-DISTRITO CAYAMBE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661
120.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0120.00
0401144720 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR
16978 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / RIOBAMBA-CHIMBORAZO AMBATO-TUNGURAHUA / 27-02-2015 / 01-03-2015 / REALIZAR COBERTURA DE LA VISITA DE LA CARAVANA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA / TERRESTRE / INF. 23-02-2015 / CP661
40.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 040.00
1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO
16979 FERIGRA PAVON JUAN PABLO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA /18-05-2015/23-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661
630.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0630.00
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
16980 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/24-05-2015/ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO DE POLICIA/ TERRESTRE/INF 25-05-2015/CP 661
394.00 0.00 N 01/07/2015 0 0 0394.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EJERCICIO:
PAGINA:
08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
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Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
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FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
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MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
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FechaSolicitud Pago
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Fecha del Traslado
EntregadoBCE
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REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido