REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR ...€¦ · ecuador ep petroecuador...

038-0000-0000 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIALENTIDAD:

15 14 08/01/2016 DEV NOR OGAVACA JONES ANDREA CECILIA, PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR LA UTILIZACION DEL SERVICIO DE ROAMING UTILIZADO POR LA SRA. MINISTRA DEL MCDS, PERIODO NOVIEMBRE DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN MEMORANDO MCDS-CGAF-2016-0090-M, LIQ. DE GASTO. 001-01-1514 Y ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00215.84VACA JONES ANDREA CECILIA1705233714 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 215.84 215.84 0.00

16 13 08/01/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MCDS PERIODO 24-11-2015 AL 23-12-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0091-M, FACT. 001-006-000141898, 141899, 136812, 141893, 141901 Y DOC. HABILITANTES.

SAPROBADO0.00845.81EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURA SOLPERALTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 845.81 845.81 0.00

23 12 11/01/2016 DEV NOR OGARIVERA GUACHAMIN MANUEL HERNAN.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DICIEMBRE 2015, A IBARRA - IMBABURA, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO A VERIFICACION, CONSTATACION Y LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS DEL MCDS, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0017.20RIVERA GUACHAMIN MANUEL HERNAN1707007090 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

RUC >= 0, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 1 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

24 8 11/01/2016 DEV NOR OGAQUINALUISA VALENZUELA LUIS FABIAN.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DICIEMBRE 2015, A TENA - NAPO, PARA VERIFICACION, CONSTATACION Y LEVANTAMIENTO DE LOS ACTIVOS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0036.00QUINALUISA VALENZUELA LUIS FABIAN

1711880516 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA

MAJOBUENAVENTURA

FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 36.00 36.00 0.00

25 6 11/01/2016 DEV NOR OGAALTAMIRANO SALINAS BOLIVAR GONZALO.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DICIEMBRE 2015, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA PARTICIPAR COMO INSTRUCTOR EN EL DIALOGO CON AGRICULTORES SOBRE JUSTICIA Y EQUIDAD SOCIAL, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00180.00ALTAMIRANO SALINAS BOLIVAR GONZALO1802252278 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

26 5 11/01/2016 DEV NOR OGAFALCONI JARAMILLO MARIA VERONICA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 DICIEMBRE 2015, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA FACILITACION EN MESAS DE TRABAJO DURANTE EL DIALOGO ESTRATEGICO CON PRODUCTORES DEL PAIS EN EL MARCO DEL PROCESO DE DIALOGOS NACIONAL, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0065.00FALCONI JARAMILLO MARIA VERONICA1709528630 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Hora: 11:45:09



27 4 11/01/2016 DEV NOR OGAOSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 DICIEMBRE 2015, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA COBERTURA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO DE LOS DIALOGOS CON LOS AGRICULTORES DE LA COSTA EN EL COLEGIO VICENTE ROCAFUERTE, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0040.00OSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL0400880977 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

28 3 11/01/2016 DEV NOR OGAAROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DICIEMBRE 2015, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA PARTICIPAR EN LACOORDINACION DIALOGO CON PRODUCTORES DE LA COSTA Y LA SIERRA, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00195.00AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH0602923781 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

29 2 11/01/2016 DEV NOR OGAVINUEZA FLORES MONICA ELIZABETH.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 DICIEMBRE 2015, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA FACILITACION EN MESAS DE TRABAJO DURANTE EL DIALOGO ESTRATEGICO CON PRODUCTORES DEL PAIS EN EL MARCO DEL PROCESO DE DIALOGOS NACIONAL, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0065.00VINUEZA FLORES MONICA ELIZABETH1718437187 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



30 1 11/01/2016 DEV NOR OGATOLEDO GUERRERO ANDREA CAROLINA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 DICIEMBRE 2015, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA FACILITACION EN MESAS DE TRABAJO DURANTE EL DIALOGO ESTRATEGICO CON PRODUCTORES DEL PAIS EN EL MARCO DEL PROCESO DE DIALOGOS NACIONAL, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0065.00TOLEDO GUERRERO ANDREA CAROLINA1721205241 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

36 33 12/01/2016 DEV NOR OGADURAN SALEM SERGIO XAVIER.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DICIEMBRE 2015, A GUAYAQUIL - GUAYAS, ASISTIR AL EVENTO ORGANIZADO POR EL MCDS SOBRE EL TEMA DE DIALOGOS CAMPESINOS EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO VICENTE ROCAFUERTE, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00195.00DURAN SALEM SERGIO XAVIER1705933537 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

39 38 13/01/2016 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA EL DISPOSITIVO HUAWEI BAM 49 ILIMITADO UTILIZADO POR LA SEÑORA MINISTRA DEL MCDS, SEGÚN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-0139-M Y FACTURA 001-64-5336985

SAPROBADO0.0035.42CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL


FERNANDOLIMA

MAJOBUENAVENTURA

SOLPERALTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 35.42 35.42 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Hora: 11:45:09



49 48 14/01/2016 DEV NOR OGATORRES ESPINOSA PAMELA AMELI.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 DICIEMBRE 2015, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA FACILITACION SEMINARIO POR LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL CON EPS, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0065.00TORRES ESPINOSA PAMELA AMELI1705383543 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

58 57 15/01/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0182-M Y FACTURA Nro. 012-022-000012821.

SAPROBADO0.001,501.58EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


MAJOBUENAVENTURA

MAJOBUENAVENTURA SOLPERALTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,501.58 1,501.58 0.00

74 65 18/01/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PERTENECIENTE AL MCDS Y ASIGNADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2015-0202-M y FACTURA Nro. 009-023-000005265

SAPROBADO0.00284.31EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MAJOBUENAVENTURA

MAJOBUENAVENTURA

MAJOBUENAVENTURA

MAJOBUENAVENTURA

FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 284.31 284.31 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



78 73 18/01/2016 DEV NOR OGARAMON RAMON VINICIO RUBEN.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE EN LA RUTA QUITO-GUYAQUIL, A FAVOR DEL SR. VINICIO RAMON SEGUN CERT. ( 354 AÑO 2015). SEGUN MEMORANDO MCDS-CGAF-2016-0085, LIQUIDACION DE COMPRAS 1519-M Y DOCUMENTOS HABILITANTES

SAPROBADO0.00229.76RAMON RAMON VINICIO RUBEN1713268595 MAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 004 001 000 730301 1701 001 0 229.76 229.76 0.00

83 61 18/01/2016 DEV NOR OGAVINUEZA FLORES MONICA ELIZABETH.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-GUAYAQUIL-QUITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2015 S LS FUNVIONARIA ABG. MÓNICA VINUEZA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0080-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Nro. 1517 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

SAPROBADO0.00146.93VINUEZA FLORES MONICA ELIZABETH1718437187 MAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 146.93 146.93 0.00

84 71 18/01/2016 DEV NOR OGAFALCONI JARAMILLO MARIA VERONICA.-REMBOLSO DE GASTOS DE LA FUNCIONARIA VERÓNICA FALCONI EN LA RUTA UIO-GYE-UIO, PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS REUNION CON PRODUCTORES DE LA COSTA. SEGUN MEMORANDO MCDS-CGAF-2016-84-M ,LIQUIDQACION DE COMPRAS No. 1518 Y DOCUMENTOS HABILITANTES

SAPROBADO0.00146.93FALCONI JARAMILLO MARIA VERONICA1709528630 MAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 146.93 146.93 0.00

86 43 18/01/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL (MODEM) PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0145-M Y FACTURA 137-888-343841

SAPROBADO0.00435.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


MAJOBUENAVENTURA

MAJOBUENAVENTURA

FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 435.00 435.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



88 37 18/01/2016 DEV NOR OGACNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2015-0104-M Y FACTURAS Nros. 023129758, 023103607, 023129757, 023129756, 023129755, 023111427.



MAJOBUENAVENTURA

MAJOBUENAVENTURA

FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 461.61 461.61 0.00

90 41 18/01/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DL 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0144-M Y FACTURA 001-777-23111426

SAPROBADO0.002,000.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


MAJOBUENAVENTURA

MAJOBUENAVENTURA

FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

92 42 18/01/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MCDS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0141-M Y FACTURA NO. 001-777-23133450



MAJOBUENAVENTURA

MAJOBUENAVENTURA

FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 510.00 510.00 0.00

94 67 18/01/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE DISPOSITIVOS PARA INTERNET MOVIL DATOS MÓVILES PARA TABLEROS DE FUNCIONARIOS DEL MCDS DEL CONTRATO Nro. 1647115 POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0205-M, 0184-M Y FACTURA Nro. 000315089



MAJOBUENAVENTURA

MAJOBUENAVENTURA

FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 638.00 638.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Hora: 11:45:09



96 69 18/01/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PAGO POR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION, ENTREGA Y ENVIO DE CORRESPPONDENCIA A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR E. P. PARA EL MCDS, POR EL MES DE DICIEMBRE-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0177-M Y FACTURA 085-008-643

SAPROBADO0.005.36EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


MAJOBUENAVENTURA

MAJOBUENAVENTURA

MAJOBUENAVENTURA

FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 5.36 5.36 0.00

98 76 18/01/2016 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 ENERO 2016, A BABAHOYO - LOS RIOS, PARA MOVILIZAR AL SEÑOR VICEMINISTRO A RECORRIDO POR UNIDAD REPLICA EUGENIO ESPEJO Y REASENTAMIENTO DEL MIDUVI EN BABAHOYO, SEGUN ADJUNTOS

SAPROBADO0.0014.00SALAZAR ARANA JOSE EDUARDO0906128020 MAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

99 60 18/01/2016 DEV NOR OGAQUINALUISA VALENZUELA LUIS FABIAN.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DICIEMBRE 2015, A IBARRA - IMBABURA, PARA VERIFICACION, CONSTATACION Y LEVANTAMIENTO DE LOS ACTIVOS DEL MCDS, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0012.00QUINALUISA VALENZUELA LUIS FABIAN


MAJOBUENAVENTURA

MAJOBUENAVENTURA

FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 12.00 12.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



101 100 19/01/2016 DEV NOR OGAVACA JONES ANDREA CECILIA.- REEMBOLSO DE PASAJE A FAVOR DE LA SRTA. MINISTRA CECILIA VACA, EN LA RUTA GYE-UIO PARA CONDUCTOR GALO OCAMPO FUNCIONARIO QUE TUVO UNA CALAMIDAD DOMESTICA OBLIGADO A REGRESAR DE EMERGENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-0185-M y LIQUIDACIÓN 1524


MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 149.23 149.23 0.00

104 63 19/01/2016 DEV NOR OGAALARCON MONTENEGRO MARIA GABRIELA, PAGO REEMBOLSO DE ENVÍO DE DOCUMENTO (ACTA DE LA III REUNIÓN DE ALTAS AUTORIDADES DEL EJE DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES ECUADOR - PERÚ) OFICIAL A LIMA - PERÚ . SEGÚN MEMORANDO MCDS-CGAF-2016-0103-M, LIQ. DE COMPRAS No. 001-001-1521 Y ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0039.73ALARCON MONTENEGRO MARIA GABRIELA1715631089 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 39.73 39.73 0.00

107 103 19/01/2016 DEV NOR OGAMALDONADO CABRERA MARIA ROSARIO, PAGO REEMBOLSO DE PASAJES A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA MALDONADO, EN LA RUTA GYE-UIO-GYE PARA ASISTIR AL "TALLER NUEVO MODELO DE GESTIÓN DEL IESS". SEGÚN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-0186-M, LIQ. DE COMPRAS No. 1525 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00157.85MALDONADO CABRERA MARIA ROSARIO0918829060 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 157.85 157.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



110 108 19/01/2016 DEV NOR OGATOLEDO GUERRERO ANDREA CAROLINA, PAGO REMBOLSO DE GASTOS DE LA FUNCIONARIA ANDREA TOLEDO EN LA RUTA UIO-GYE-UIO, PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS REUNION CON PRODUCTORES DE LA COSTA. SEGUN MEMORANDO MCDS-SGEI-2016-0087-M, LIQ. DE COMPRAS No. 001-001-001520 Y ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00155.93TOLEDO GUERRERO ANDREA CAROLINA1721205241 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 155.93 155.93 0.00

115 80 20/01/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-0204-M Y FACTURAS 137-888-000311094 Y 137-888-000312976



FERNANDOLIMA

MAJOBUENAVENTURA

FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,589.23 1,589.23 0.00

117 112 20/01/2016 DEV NOR OGAESPIN MANOSALVAS FRANKLIN MEDARDO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 ENERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA LA CUAL FUA A CUMPLIR LABORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0019.50ESPIN MANOSALVAS FRANKLIN MEDARDO1002249272 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



120 114 20/01/2016 DEV NOR OGAPOZO CEVALLOS JUAN PABLO.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS MINISTRA CECILIA VACA Y SEGURIDAD POL. VANESA ENDARA , QUIENES ASISTIERON A REUNIONES DE TRABAJO. SEGÚN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-0192 Y LIQUIDACION 1529

SAPROBADO0.00372.46POZO CEVALLOS JUAN PABLO1709340226 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 372.46 372.46 0.00

122 119 20/01/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 ENERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA EN AGENDA QUE CUMPLIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (EDIFICIO GOBIERNO ZONAL DEL LITORAL), SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0057.60RODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER0201411931 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 57.60 57.60 0.00

123 113 20/01/2016 DEV NOR OGATORRES ESPINOSA PAMELA AMELI.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO A LA FUNCIONARIA PAMELA TORRES EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL- GUAYAQUIL-QUITO , PARA ASISTIR A REUNIONES DELEGADAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MCDS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-0193-M Y LIQUIDACION 1528

SAPROBADO0.00226.45TORRES ESPINOSA PAMELA AMELI1705383543 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 226.45 226.45 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



132 125 22/01/2016 DEV NOR OGAVELASQUEZ GUAYASAMIN PAOLA GABRIELA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 ENERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA APOYAR EN EL EVENTO FORO DE LA JUVENTUD ORGANIZADO CONJUNTAMENTE CON SENESCYT, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00134.69VELASQUEZ GUAYASAMIN PAOLA GABRIELA


FERNANDOLIMA

MAJOBUENAVENTURA

FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 119.70 119.70 0.00

133 130 22/01/2016 DEV NOR OGAGUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20E ENERO 2016, A LATACUNGA - COTOPAXI, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REUNION EN EL CAC EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0013.00GUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS1709503799 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1.00 1.00 0.00

134 126 22/01/2016 DEV NOR OGAOSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 ENERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA COBERTURA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO DE LOS DIALOGOS CON JUVENTUDES EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 14.75 14.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



135 128 25/01/2016 DEV NOR OGAPOZO CEVALLOS JUAN PABLO.-REEMBOLSO AL FUNCIONARIO JUAN PABLO POZO, QUIEN ADQUIRIO UN BOLETO AREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, PARA LA SRA. MINISTRA LA MISMA QUE DEBIO ASISTIR DE MANERA URGENTE A REUNIONES DE TRABAJO PARA TRA, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2016-249-M Y LIQUIDACION 1530


MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 120.70 120.70 0.00

139 131 25/01/2016 DEV NOR OGACOMUNICACIONES MARCONI S.A..-PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS (17 RADIOS PORTATILES) Y SERVICIO DE RADIO COMUNICACION, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0255-M Y FACTURA 124052

SAPROBADO0.00536.69COMUNICACIONES MARCONI S.A.1791246306001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 536.69 536.69 0.00

145 141 25/01/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS ,POR ELMES DE DICIEMBRE-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0232-M. Y FACTURA 001-020-8576

SAPROBADO0.00285.90EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA

MAJOBUENAVENTURA

FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 285.90 285.90 0.00

147 140 25/01/2016 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS ,POR ELMES DE DICIEMBRE-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0232-M. Y FACTURAS ADJUNTAS

SAPROBADO0.00828.79YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.


FERNANDOLIMA

MAJOBUENAVENTURA

FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 828.79 828.79 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 13 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



149 142 25/01/2016 DEV NOR OGAESPIN MANOSALVAS FRANKLIN MEDARDO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 ENERO 20116, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 38.01 38.01 0.00

151 144 25/01/2016 DEV NOR OGASTEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR.-PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EN LA CIUDAD DE QUITO" POR EL MES DE DICIEMBRE-2015, SEGÚN MEMORANDO Nros. MCDS-CGAF-2016-0225-M y MCDS-CGAF-2016-0263-M.

SAPROBADO0.006,111.65STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR


FERNANDOLIMA

MAJOBUENAVENTURA

FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 6,111.65 6,111.65 0.00

155 154 28/01/2016 DEV NOR OGAEL TELEGRAFO EP.- PAGO POR LA REALIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN PRENSA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN GALPÓN PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS ARCHIVOS PASIVOS Y ACTIVOS DEL MCDS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0305-M y FACTURA Nro. 002-002-000000451.

SAPROBADO0.00297.00EL TELEGRAFO EP0968603820001 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA

MAJOBUENAVENTURA

FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 297.00 297.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 14 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



157 150 28/01/2016 DEV NOR OGAALARCON MONTENEGRO MARIA GABRIELAREEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES EN LAS RUTAS QUITO-CALI-CALI-LIMA-LIMA-CHICLAYO A FAVOR DE LA ING. GABRIELA ALARCÓN, LA CUAL ASISTIÓ A LAS BINACIONALES EN COLOMBIA Y PERÚ DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2015 S MEMO MCDS-CGAF-2016-264-M Y

SAPROBADO0.001,408.02ALARCON MONTENEGRO MARIA GABRIELA1715631089 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 1,408.02 1,408.02 0.00

165 163 29/01/2016 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27 ENERO 2016, A SANTA ELENA, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO A RECORRIDO PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0083.65SALAZAR ARANA JOSE EDUARDO0906128020 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 63.40 63.40 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.25 0.25 0.00

167 166 29/01/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP TAME No. 0301168316 UTILIZADA POR EL SR. ETZON ROMO ( VICEMINISTRO DEL MCDS), SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-329-M YA FACTURA 001-23-1410

SAPROBADO0.001,071.43EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


FERNANDOLIMA

MAJOBUENAVENTURA

FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



169 164 29/01/2016 DEV NOR OGAINMOBILIARIA SAN GREGORIO SA.-PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES UTILIZADAS POR EL MCDS EN EL EDIFICIO SAN GREGORIO, POR EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-331-M Y FACTURA 001-001-908

SAPROBADO0.0022,500.00INMOBILIARIA SAN GREGORIO SA1790020150001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 22,500.00 22,500.00 0.00

172 171 29/01/2016 DEV NOR OGATAME EP. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES A POST PAGO FLAYCARD, UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO MCDS-CGAF-2016-0340-M, FACTURA Nro. 000008575 y NOTA DE CREDITO Nro. 000004843.



FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA

MAJOBUENAVENTURA

FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3,310.46 3,310.46 0.00

180 179 01/02/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MCDS PERIODO 23-12-2015 AL 22-01-2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0352-M, FACT. 001-006-000817654, 817655, 812592, 817649, 817657 Y DOC. HABILITANTES.


MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 865.84 865.84 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 16 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



182 181 03/02/2016 DEV NOR OGAORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 ENERO 2016, A CUENCA - SAN JUAN BOSCO, PARA PARTICIPAR EN LA VISITA A UEM PORTETE, ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, INAGURACION NUEVA MILENIO, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00110.55ORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA1718470618 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURAFERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 96.55 96.55 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

185 184 04/02/2016 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ALIMENTACION, COMBUSTBLE, PEAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 ENERO 2016, A LA LIBERTAD, PARA MOVILIZAR A FUNCIOANRIOS DEL MCDS, A PARTICIPAR EN GABINETE ITINERANTE EN LA LIBERTAD, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 106.24 106.24 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.25 0.25 0.00

186 183 04/02/2016 DEV NOR OGACOMUNICACIONES MARCONI S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA Y ALQUILER DE 17 RADIOS TRONCALIZADOS PARA EL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO SOLICITADO MCDS-CGAF-2016-0362-M Y FACT. 001-001-000124575.


MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 536.69 536.69 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 17 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



192 191 05/02/2016 DEV NOR OGAGUZMAN MARTINEZ SANDRA LUCIA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 ENERO 2016, A CUENCA - AZUAY, PARA REUNION CON DIRECTOR EJECUTIVO, DIRECTOR DE PROYECTOS DE LA FUNCION CEDEI Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0038.28GUZMAN MARTINEZ SANDRA LUCIA1717523110 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 004 001 000 730303 1701 001 0 38.28 38.28 0.00

193 188 05/02/2016 DEV NOR OGACORDOVA ACARO LILIA PATRICIA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 ENERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA FERIA DE PREVENCION DE DROGAS - RUEDA DE PRENSA, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0022.74CORDOVA ACARO LILIA PATRICIA1720081353 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 004 001 000 730303 1701 001 0 22.74 22.74 0.00

194 189 05/02/2016 DEV NOR OGAGALARZA CALDERON JOSE ANDRES.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27 ENERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA VISITAS A LAS OBRAS EMBLEMATICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA PREVIO AL GABINETE ITINERANTE, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0095.09GALARZA CALDERON JOSE ANDRES1718197039 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 81.09 81.09 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 14.00 14.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 18 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



195 190 05/02/2016 DEV NOR OGACORDOVA ACARO LILIA PATRICIA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DICIEMBRE 2015, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA PARTICIPAR EN EL DIALOGO CON PRODUCTORES LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL TERRITORIO ZONA 8, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00120.00CORDOVA ACARO LILIA PATRICIA1720081353 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAMAJOBUENAV

ENTURA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

208 203 11/02/2016 DEV NOR OGACORDOVA ACARO LILIA PATRICIA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DICIEMBRE 2015, A CUENCA - AZUAY, PARA PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION EN EL TERRITORIO ZONA 6, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0012.00CORDOVA ACARO LILIA PATRICIA1720081353 MAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 004 001 000 730303 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

209 202 11/02/2016 DEV NOR OGAESPIN MANOSALVAS FRANKLIN MEDARDO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 FEBRERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA QUIEN CUMPLIO LABORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0075.85ESPIN MANOSALVAS FRANKLIN MEDARDO1002249272 MAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 75.85 75.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



210 201 11/02/2016 DEV NOR OGAMARQUEZ MURRIAGUI ALFREDO DAVID.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 ENERO 2016, A LAS PAMPAS - COTOPAXI, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA A VISITA A CENTRO DE SALUD LAS PAMPAS, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0012.00MARQUEZ MURRIAGUI ALFREDO DAVID1711716553 MAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

211 200 11/02/2016 DEV NOR OGAORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 ENERO 2016, A LA LIBERTAD - SANTA ELENA, PARA PARTICIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE EN SANTA ELENA, SEGUN ADJUNTOS

SAPROBADO0.00120.30ORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA1718470618 MAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.30 120.30 0.00

212 199 11/02/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 FEBRERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA EN AGENDA QUE CUMPLIO EN GUAYAQUIL RECORRIDO POR CIRCUITO GARAY, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0064.14RODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER0201411931 MAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 64.14 64.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 20 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



213 197 11/02/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION,HOSPEDAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 ENERO 2016, LA LIBERTAD - SANTA ELENA, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO ENCARGADO ETZON ROMO EN EL GABINETE ITINERANTE QUE FUE EN SANTA ELENA, SEGUN ADJUNTOS

SAPROBADO0.00108.90RODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER0201411931 MAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 108.90 108.90 0.00

224 220 12/02/2016 DEV NOR OGAINMOBILIARIA SAN GREGORIO SA, PAGO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SAN GREGORIO DONDE FUNCIOANN LAS OFICINAS DL MCDS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0413-M, FACT. 001-001-000000912.

SAPROBADO0.00112.43INMOBILIARIA SAN GREGORIO SA1790020150001 MAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 112.43 112.43 0.00

229 207 13/02/2016 DEV NOR OGACONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALLNUTT S.C.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN GALPON QUE PERMITA UBICAR TODOS LOS ARCHIVOS PASIVOS Y EL ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS DEL MCDS, POR EL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-0365-M, MCDS-CGAF-2016-0360-M Y FACTURA Nro. 0001619.

SAPROBADO0.004,277.80CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALLNUTT S.C.


MAJOBUENAVENTURA

MAJOBUENAVENTURA

MAJOBUENAVENTURA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 4,277.80 4,277.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 21 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



231 217 13/02/2016 DEV NOR OGAINMOBILIARIA SAN GREGORIO SA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIO SAN GREGORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO MCDS-CGAF-2016-0421-M, MCDS-CGAF-2016-0412-M, FACTURA NO. 001-001-000000911 Y DOCUMENTOS HABILITANTES.

SAPROBADO0.00149.66INMOBILIARIA SAN GREGORIO SA1790020150001 MAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURAMAJOBUENAV

ENTURA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 149.66 149.66 0.00

240 238 15/02/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, POR EL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0427-M Y FACTURAS 137-888-611271 Y 137-888-613206



FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,589.23 1,589.23 0.00

242 239 15/02/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO EL SERVICIO DE DATOS MOVILES PARA TABLEROS DE DATOS UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DEL MCDS POR EL MES DE ENERO DEL 2016, SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-00428-M Y FACTURA 137-888-615280



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 638.00 638.00 0.00

244 236 15/02/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL (MODEM) Y DATOS MOVILES PARA TABLEROS DE DATOS UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, POR EL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-432-M Y FACTURA 137-888-643412



FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA

GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 435.00 435.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 22 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



246 223 15/02/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, CORRESPONDIENTES ALMES DE ENERO-2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0404-M, FACT. 001-777-025522883 Y DOCUEMNTOS HABILITANTES.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

248 215 15/02/2016 DEV NOR OGA CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-0405-M Y FACTURAS Nros. 025522884, 025543383, 025543384, 025543385, 025543386, 025515912.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 442.75 442.75 0.00

250 225 15/02/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDOS Nros. MCDS-CGAF-2016-0422-M, MCDS-CGAF-2016-0388 Y FACTURA Nro. 000013049.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,193.11 1,193.11 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 23 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



253 235 15/02/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PERTENECIENTE AL MCDS Y ASIGNADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2015-0424-M y FACTURA Nro. 009-023-000005365.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 232.80 232.80 0.00

255 233 15/02/2016 DEV NOR OGARIVERA MEZA MYRIAM JACQUELINE.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 03 FEBRERO 2016, A MACAS - MORONA SANTIAGO, PARA CONOCER LA EXPERIENCIA DE IMPLEMENTACION DE UEM Y CIBV EN EL MISMO PREDIO, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0085.50RIVERA MEZA MYRIAM JACQUELINE1711575470 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 85.50 85.50 0.00

256 232 15/02/2016 DEV NOR OGAANTE LEVOYER FELIPE.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 ENERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA FACILITACION EN MESAS DE DIALOGO DURANTE EL DIALOGO CON LIDERES JOVENES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0035.20ANTE LEVOYER FELIPE1713272183 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 28.20 28.20 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 7.00 7.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 24 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



257 234 15/02/2016 DEV NOR OGAESCANDON ESPIN GABRIELA BELEN.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 ENERO 2016, A LAS PAMPAS - COTOPAXI, PARA PARTICIPAR EN LA INSPECCION DEL CENTRO DE SALUD TIPO A EN LAS PAMPAS , SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0019.98ESCANDON ESPIN GABRIELA BELEN1718413063 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 17.98 17.98 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

258 228 15/02/2016 DEV NOR OGAZAMBRANO CARRILLO PABLO VICENTE GUILLERMO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 ENERO 2016, A CAYAMBE - PICHINCHA, PARA VALIDACION DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO COMUNITARIO DE LA SALUD Y CRECIMIENTO DE MUJERES EMBARAZADAS, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0012.00ZAMBRANO CARRILLO PABLO VICENTE GUILLERMO


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

259 227 15/02/2016 DEV NOR OGACASTILLO AREVALO JOFFRE ORLANDO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 04 FEBRERO 2016, A ESMERALDAS, PARA MOVILIZAR AL SEÑOR VICEMINISTRO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS EN LOS LUGARES AFECTADOS POR EL INVIERNO, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0092.10CASTILLO AREVALO JOFFRE ORLANDO1710974823 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 69.10 69.10 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 25 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



260 226 15/02/2016 DEV NOR OGAOCAMPO GAVILANEZ GALO MINO DUBERLI.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 FEBRERO 2016, A ESMERALDAS, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A VISITA DE OBRAS, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00253.50OCAMPO GAVILANEZ GALO MINO DUBERLI1707312268 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 198.50 198.50 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 51.00 51.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

261 219 15/02/2016 DEV NOR OGAFALCONI JARAMILLO MARIA VERONICA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 ENERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA PARTICIPAR EN LA FACILITACION EN MESAS DE DIALOGO DURANTE EL DIALOGO CON LIDERES JOVENES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0019.50FALCONI JARAMILLO MARIA VERONICA1709528630 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

262 218 15/02/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIOS DE DISTRIBUCION, ENTREGA Y ENVIO DE CORRESPPONDENCIA A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR E. P. PARA EL MCDS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0409-M, FACT. 001-035-000001589 Y DOCUEMNTOS HABILITANTES.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 16.07 16.07 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 26 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



272 266 18/02/2016 DEV NOR OGACHAMORRO SANMIGUEL ADRIANA YOLANDA.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 ENERO 2016, A LA LIBERTAD - SANTA ELENA, PARA PARTICIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, SEGUN ADJUNTOS

SAPROBADO0.00124.36CHAMORRO SANMIGUEL ADRIANA YOLANDA1705720124 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 124.36 124.36 0.00

273 265 18/02/2016 DEV NOR OGAGUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 FEBRERO 2016, A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REUNION CON MIES Y MSP, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 36.00 36.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

274 264 18/02/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 FEBRERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA EN AGENDA QUE CUMPLIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EVENTO EN EL ESTADIO ALBERTO SPENCER, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 55.12 55.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 27 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



275 269 18/02/2016 DEV NOR OGAGRUPO EL COMERCIO C.A..- PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EL COMERCIO CON ENTREGA DIARIA (LUNES A DOMINGO) DE DOS EJEMPLARER EN LAS INSTALACIONES DEL MCDS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0408-M y FACTURA Nro.021-107-000081959.

SAPROBADO0.00329.78GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 329.78 329.78 0.00

277 270 18/02/2016 DEV NOR OGASTEYT S. A.- SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR, PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL MCDS QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, PROCESO No. SIE-MCDS-001-2015. SEGUN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-0456-M, 0437-M y FACT. 001-001-2396 Y DOC. HABILITANTES.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 6,111.66 6,111.66 0.00

279 267 18/02/2016 DEV NOR OGAEL TELEGRAFO EP.- PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EL TELEGRAFO CON ENTREGA DIARIA (LUNES A DOMINGO) DE DOS EJEMPLARES EN LAS INSTALACIONES DEL MCDS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0407-M y FACTURA Nro.002-002-000000527.

SAPROBADO0.00297.86EL TELEGRAFO EP0968603820001 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 297.86 297.86 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 28 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



281 268 18/02/2016 DEV NOR OGAEDITORIAL MINOTAURO SA.- PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO LA HORA CON ENTREGA DIARIA (LUNES A DOMINGO) DE UN EJEMPLAR EN LAS INSTALACIONES DEL MCDS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0411-M y FACTURA Nro.001-001-000023619.

SAPROBADO0.00162.95EDITORIAL MINOTAURO SA1790548287001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 162.95 162.95 0.00

291 289 19/02/2016 DEV NOR OGAOSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 FEBRERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE RECORRIDO DE OBRA DE CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DEL IESS EN EL SUR DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 17.25 17.25 0.00

292 288 19/02/2016 DEV NOR OGAENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 FEBRERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORITA MINISTRA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0078.47ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA0201934890 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 78.47 78.47 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


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Página: 29 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



297 296 19/02/2016 DEV NOR OGABENAVIDES MUNOZ CARLOS MAURICIO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 ENERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA VISITAR CASOS ESPECIALES DE VERIFICACION DE INFORMACION DEL REGISTRO SOCIAL (VEEDURIAS) EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0025.89BENAVIDES MUNOZ CARLOS MAURICIO1716941156 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 002 000 730303 1701 001 0 25.89 25.89 0.00

300 290 19/02/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 FEBRERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MIISTRA EN AGENDA QUE CUMPLIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DEL IESS, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

301 299 19/02/2016 DEV NOR OGABORJA BORJA MAURICIO JEOVANNY.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 FEBRERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA LEVANTAR INFORMACION DE CASOS ESPECIALES - VEEDURIAS EN TERRITORIO, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0023.48BORJA BORJA MAURICIO JEOVANNY0201416070 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730303 1701 001 0 23.48 23.48 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


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Página: 30 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



317 316 22/02/2016 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR VALORES PENDIENTES POR MATRICULACIÓN DE 13 VEHÍCULOS DEL MCDS AÑO 2016, VEHÍCULO DE PLACAS PEN 751,PEQ 515,PEO 163,AEI1144,GEA 1529, PEI 4823,PEI 4887,PEI 4888,PEI 4917,EA 498B Y EA 499B, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0513-M y 0495-M

SAPROBADO0.001,115.77SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1,115.77 1,115.77 0.00

322 313 22/02/2016 DEV NOR OGAESCANDON ESPIN GABRIELA BELEN.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 FEBRERO 2016, A SIGCHOS - COTOPAXI, PARA INSPECCION DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE SIGCHOS, UEM DE SIGCHOS, UEM CACHAGUA Y CENTRO DE SALUD TIPO C SAQUISILI, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 21.50 21.50 0.00

323 312 22/02/2016 DEV NOR OGASANTILLAN GRANDA VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 FEBRERO 2016, A ESMERALDAS, PARA VISITAS DE OBRAS EMBLEMATICAS QU SE ENCUENTRAN EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PREVIO A INAGURACIONES TENTATIVAS, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00173.63SANTILLAN GRANDA VERONICA LUCIA1714733787 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 173.63 173.63 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


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Página: 31 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



324 320 22/02/2016 DEV NOR OGAANTE LEVOYER FELIPE.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 FEBRERO 2016, A IBARRA - IMBABURA, PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION SOBRE DIALOGO DE EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL EN DIALOGO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO COORDINADOR DE SECTORES ESTRATEGICOS, SEGUN ADJUNTOS.


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 44.14 44.14 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00

325 321 22/02/2016 DEV NOR OGAENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS EL 18 AL 20 FEBRERO 2016, A CHILLANES - BOLIVAR, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA EN EL GABINETE ITINERANTE EN LA CIUDAD DE CHILLANES, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 45.30 45.30 0.00

326 318 22/02/2016 DEV NOR OGAOLAYA QUINTERO NANCY ELIZABETH.- PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MCDS-CGAF-2016-0506-M, 0492-M INFORME JUSTIFICATIVO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MCDS-CGAF-2016-0457-M Y LIQ. DE COMPRAS No. 1535

SAPROBADO0.00211.16OLAYA QUINTERO NANCY ELIZABETH0803257773 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 211.16 211.16 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


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Página: 32 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



328 237 22/02/2016 DEV NOR OGAGRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EXPRESO CON ENTREGA DIARIA (LUNES A DOMINGO) DE UN EJEMPLAR EN LAS INSTALACIONES DEL MCDS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0410-M y FACTURA Nro.002-014-000000453.

SAPROBADO0.00139.29GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA0990022887001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 139.29 139.29 0.00

337 336 23/02/2016 DEV NOR OGAINMOBILIARIA SAN GREGORIO SA.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SAN GREGORIO, UTILIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2016, SEGUN OFICIO Nro. MCDS-CGAF-2016-0014-OF Y MEMO 0473-M


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 22,500.00 22,500.00 0.00

339 335 23/02/2016 DEV NOR OGAVILLACRES ESPEJO GABRIELA MONSERRATH.- REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRTA. FABRIELA VILLACRÉS POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO SOBRE HABITAT III, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0519-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1536

SAPROBADO0.0025.80VILLACRES ESPEJO GABRIELA MONSERRATH1714892104 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 25.80 25.80 0.00

341 330 23/02/2016 DEV NOR OGAESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-REGISTRO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO, NOTAS INFORMATIVAS, ENTREVISTAS, REPORTAJES Y DEMÁS PIEZAS QUE TRATEN SOBRE EL SECTOR SOCIAL ", SEGÚN MEMO Nros. MCDS-CGAF-2016-523-M

SAPROBADO0.001,050.00ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530241 1701 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 33 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



344 343 24/02/2016 DEV NOR OGAPOZO CEVALLOS JUAN PABLO.- REEMBOLO POR EL CAMBIO DE TARIFA POR ACTIVACION DE UN PASAJE A FAVOR DE LA SRTA. MINISTRA DEL MCDS EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO A FAVOR DEL SR. JUAN PABLO POZO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-532-M, 0490-M y LIQUIDACION DE COMPRA Nro. 001-001-0001537.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 38.85 38.85 0.00

349 348 25/02/2016 DEV NOR OGAROMO TORRES ETZON ENRIQUE.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS EL 28 AL 30 ENERO 2016, LA LIBERTAD - SANATA ELENA, PARA PARTCIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN SANTA ELENA, SEGUN ADJUNTOS

SAPROBADO0.00185.48ROMO TORRES ETZON ENRIQUE1802426310 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 185.48 185.48 0.00

350 346 25/02/2016 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR VALORES PENDIENTES POR MATRICULACIÓN DE 01 VEHÍCULO DEL MCDS AÑO 2016, VEHÍCULO DE PLACAS PEI4801, MARCA SUZUKI, MODELO SZ, CLASE JEEP, COLOR BLANCO, SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0540-M.

SAPROBADO0.0072.74SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 72.74 72.74 0.00

351 347 25/02/2016 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR VALORES PENDIENTES POR MATRICULACIÓN DE 01 VEHÍCULO DEL MCDS AÑO 2016, VEHÍCULO DE PLACAS PEI2742, MARCA SUZUKI, MODELO SZ, CLASE JEEP, COLOR VINO, SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0539-M.

SAPROBADO0.0087.45SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 87.45 87.45 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 34 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



359 355 26/02/2016 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, PEAJE Y COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 FEBRERO 2016, A CHILLANES-BOLIVAR, PARA MOVILIZAR A LA SRTA. MINISTRA Y SEGURIDAD AL GABINETE ITINERANTE A CHILLANES , SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 34.00 34.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 41.00 41.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

360 352 26/02/2016 DEV NOR OGASANGO CARVAJAL FEDERICO MARTIN.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, PEAJE Y COMBUSTIBLES EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 FEBRERO 2016, A CHILLANES-BOLIAR, PARA MOVILIZAR A FUNCIOANRIOS AL GABINETE ITINERANTE EN CHILLANES, SEGUN ADJUNTOS

SAPROBADO0.0076.01SANGO CARVAJAL FEDERICO MARTIN1702890771 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.01 40.01 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 35 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



361 354 26/02/2016 DEV NOR OGAARMENDARIZ BAUTISTA FANNY MERCEDES.-PAGO POR LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE CUATRO NEUMATICOS PARA EL VEHICULO TRAILBLAZER PERTENECIENTE AL MCDS Y OCUPADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MCDS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0555-M Y FACTURA 609

SAPROBADO0.00792.86ARMENDARIZ BAUTISTA FANNY MERCEDES1705230314001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 792.86 792.86 0.00

367 319 26/02/2016 DEV NOR OGATAME EP. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES A POST PAGO FLAYCARD, UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE ENERO 2016, SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0509-M Y FACTURA Nro. 001-020-000009093 Y NOTA DE CREDITO Nro. 5131.



FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4,180.44 4,180.44 0.00

374 368 26/02/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS 7 MBPS, POR EL MES DE ENERO 2016 UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0569-M Y FACTURA 001-777-25546270



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 509.99 509.99 0.00

377 353 26/02/2016 DEV NOR OGAJARA MOLINA LUIS FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE 1000 CARPETAS INSTITUCIONALES CON EL LOGO TIPO DEL MCDS FULL COLOR MATE UV SELECTIVO CON BOLSILLO, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-543-M

SAPROBADO0.00550.00JARA MOLINA LUIS FERNANDO1710581826001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 550.00 550.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 36 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



386 373 29/02/2016 DEV NOR OGAROSALES BEDOYA CARLOS HUMBERTO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 FEBRERO 2016, A SIGCHOS - COTOPAXI, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA AL CENTRO DE SALUD, UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0026.50ROSALES BEDOYA CARLOS HUMBERTO1800766204 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 24.50 24.50 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

387 376 29/02/2016 DEV NOR OGABARRERA NIETO CONSUELO BEATRIZ.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 ENERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA FACILITAR LAS MESAS DE DIALOGO EN EL MARCO DEL FORO DE LAS JUVENTUDES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0019.50BARRERA NIETO CONSUELO BEATRIZ1801767078 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

388 371 29/02/2016 DEV NOR OGASANGO CARVAJAL FEDERICO MARTIN.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 FEBRERO 2016, A AMBATO - TUNGURAHUA, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA A LA UNIVERSIDAD DE AMBATO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 25.50 25.50 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 37 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



389 369 29/02/2016 DEV NOR OGAESPIN MANOSALVAS FRANKLIN MEDARDO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 FEBRERO 2016, A CHILLANES - BOLIVAR, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. MINISTRA EN EL GABINETE ITINERANTE EN CHILLANES, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 77.00 77.00 0.00

390 364 29/02/2016 DEV NOR OGAJARA MOLINA LUIS FERNANDO.-PAGO POR LA ELABORACION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN COUCHE DE 300 GR. SOLICITADAS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA , SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0554-M Y FACTURA 002-001-945


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

394 393 01/03/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MCDS, POR EL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2016 , SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-0594-M Y FACT. 1504837,1504845,1504842,1504846 Y 1499805

SAPROBADO0.002,590.96EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,590.96 2,590.96 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 38 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



410 403 03/03/2016 DEV NOR OGACHAMORRO SANMIGUEL ADRIANA YOLANDA.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 FEBRERO 2016, A CHILLANES - BOLIVAR, PARA PARTICIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE EN CHILLANES PROVINCIA DE BOLIVAR, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 53.12 53.12 0.00

411 402 03/03/2016 DEV NOR OGAANTE LEVOYER FELIPE.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 FEBRERO 2016, A MACHALA - EL ORO, PARA PRESENTACION SOBRE DIALOGO DE EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL EN DIALOGO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO COORDINADOR DE SECTORES ESTRATEGICOS, SEGUN ADJUNTOS.


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 47.12 47.12 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

412 401 03/03/2016 DEV NOR OGAVACA JONES ANDREA CECILIA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 ENERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 39 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



413 400 03/03/2016 DEV NOR OGAVACA JONES ANDREA CECILIA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 ENERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA PARTICIPAR EN LOS NUEVE AÑOS DE REVOLUCION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

414 399 03/03/2016 DEV NOR OGAVACA JONES ANDREA CECILIA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 ENERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION AMPLIADA DE MICROTRAFICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

415 397 03/03/2016 DEV NOR OGAVACA JONES ANDREA CECILIA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 JULIO 2015, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE FINANCIAMIENTO DE PARQUES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 40 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



416 396 03/03/2016 DEV NOR OGAVACA JONES ANDREA CECILIA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 JUNIO 2015, A BAÑOS - TUNGURAHUA, PARA RECORRIDO POR HOSPITAL DE BAÑOS, REUNION SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ALMUERZO CON EL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

417 395 03/03/2016 DEV NOR OGAVACA JONES ANDREA CECILIA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 ABRIL 2015, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE GUAYAQUIL ECOLOGICO Y ALMUERZO POPULAR CON ASOCIACIONES POPULARES, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

420 409 04/03/2016 DEV NOR OGAVINUEZA FLORES MONICA ELIZABETH.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO, SEGUN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-520-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS 1541

SAPROBADO0.0040.00VINUEZA FLORES MONICA ELIZABETH1718437187 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

421 408 04/03/2016 DEV NOR OGAANTE LEVOYER FELIPE.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA-QUITO, SEGUN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-550-M Y MCDS-CGAF-2019-558-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1539


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 226.20 226.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 41 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



423 407 04/03/2016 DEV NOR OGACARRASCO ESPINOZA MARIA GABRIELA.-REEMBOSLO A LA SECRETARIA TECNICA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA,POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA, SEGUN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-508-M Y MCDS-CGAF-2019-559-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1538

SAPROBADO0.00151.24CARRASCO ESPINOZA MARIA GABRIELA0103954608 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 151.24 151.24 0.00

427 426 04/03/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 MARZO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. MINISTRA QUIEN ACUDIO A LA PREMIACION A LOS MEJORES COLEGIOS TIPO COSTA 2015-2016, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 58.06 58.06 0.00

429 425 07/03/2016 DEV NOR OGADURAN VEJAR FRANCISCO JAVIER.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO LAGO AGRIO QUITO, SEGUN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-630-M Y MCDS-CGAF-2016-631-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1542

SAPROBADO0.00179.37DURAN VEJAR FRANCISCO JAVIER1710894906 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 179.37 179.37 0.00

433 428 07/03/2016 DEV NOR OGAMARQUEZ MURRIAGUI ALFREDO DAVID.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 12 FEBRERO 2016, A LA PROVINCIA DE MANABI , PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO A VISITAS Y RECORRIDO DE OBRAS EN LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00229.15MARQUEZ MURRIAGUI ALFREDO DAVID1711716553 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 175.12 175.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


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Página: 42 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 48.25 48.25 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.78 5.78 0.00

446 438 07/03/2016 DEV NOR OGAALTAMIRANO GARZON GEOVANNY FRANCISCO.- LIQUIDACION DE 4 Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 27 FEBRERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA BRINDAR CAPACITACION AL MIES-CIBV, REGISTRO SOCIAL ACTUALIZACION CONTINUA, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00380.00ALTAMIRANO GARZON GEOVANNY FRANCISCO1709339905 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

450 448 07/03/2016 DEV NOR OGABENAVIDES MUNOZ CARLOS MAURICIO.- LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 26 FEBRERO 2016, A AMBATO - TUNGURAHUA, PARA BRINDAR CAPACITACION A MIES-CIBV, REGISTRO SOCIAL ACTUALIZACION CONTINUA, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 002 000 730303 1701 001 0 153.65 153.65 0.00

459 452 08/03/2016 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA EL DISPOSITIVO HUAWEI BAM 49 ILIMITADO UTILIZADO POR LA SEÑORA MINISTRA DEL MCDS, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMO No. MCDS-CGAF-2016-661-M Y FACTURA 001-64-5905131



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 48.96 48.96 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 43 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



464 458 09/03/2016 DEV NOR OGADIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.-PAGO POR LA ADQUSICIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA EL SR. JUAN PABLO POZO (COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO), SEGÚN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-0683-M Y FACTURA 18104

SAPROBADO0.0027.00DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION


FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

466 463 09/03/2016 DEV NOR OGAGALARZA CALDERON JOSE ANDRES.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 FEBRERO 2016, A OELLANA - EL COCA, PARA REALIZAR VISITA A LA UEM DAYUMA KENO POR SOLICITUD DEL DIRECTOR CAONAL DE JOYA DE LOS SACHAS, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0027.00GALARZA CALDERON JOSE ANDRES1718197039 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

467 462 09/03/2016 DEV NOR OGAFALCONI GARCES CECILIA.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 MARZO 2016, A CUENCA-LOJA, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA SEÑORITA MINISTRA AL RECORRIDO E INAGURACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO A Y ENLACE CIUDADANO 465, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00193.77FALCONI GARCES CECILIA1706510938 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA

GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 96.27 96.27 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 97.50 97.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 44 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



469 461 09/03/2016 DEV NOR OGAVACA JONES ANDREA CECILIA.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE HOSPEDAE Y ALIMENTACION EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 FEBRERO, A CHILLANES - BOLIVAR, PARA ASISTIR AL GABINETEITNERANTE EN CHILLANES, NOCHE CULTURAL Y MESAS CIUDADANAS, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 108.58 108.58 0.00

470 454 09/03/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PAGO POR LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION, ENTREGA Y ENVIO DE CORRESPPONDENCIA A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR E. P. PARA EL MCDS, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0655-M Y FACTURA 85-08-800



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 35.72 35.72 0.00

476 455 10/03/2016 DEV NOR OGAPROCESADORA DE AGUA PROQUITO ASOCIACION EN CUENTAS EN PARTICIPACION.-PAGO POR LA ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, POR EL MES DE FEBRERO-2016, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MCDS-CGAF-2016-0640-M Y FACTURA 11282

SAPROBADO0.00196.00PROCESADORA DE AGUA PROQUITO ASOCIACION EN CUENTAS EN PARTICIPACION


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 196.00 196.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 45 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



511 492 14/03/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PERTENECIENTE AL MCDS UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0716-M Y FACT 5466



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 135.40 135.40 0.00

513 496 14/03/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0711-M Y FACTURA Nro. 012-022-000013283.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,315.72 1,315.72 0.00

515 493 14/03/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO -2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0708-M Y FACTURA 001-777-27935106



FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA

LANDYQUEZADALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



517 468 14/03/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO GENERADO EN LAS LINEAS TELEFONICAS DEL MCDS EDIFICIO SAN GREGORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0691-M Y FACTURAS ADJUNTAS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 432.43 432.43 0.00

523 487 14/03/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP..-PAGO PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO RE-MCDS-004-2015 DE INTERNET MOVIL PARA FUNCIONARIOS DEL MCDS POR EL MES DE FEBRERO-2016, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MCDS-CGAF-2016-00124-M Y MCDS-CGAF-2016-663-M



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 638.00 638.00 0.00

524 520 14/03/2016 DEV NOR OGACEVALLOS TEJADA FRANCISCO RAMIRO.-PAGO CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO No. 035-2015 " OBSERVATORIO SOCIAL DISEÑADO E IMPLEMENTADO ( ACTUALIZACION CERT. PRES n 360 AÑO 2015) , SEGUN MEMORANDO No. MCDS-SGI-2016-26-M

SAPROBADO0.009,000.00CEVALLOS TEJADA FRANCISCO RAMIRO1801602507001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 9,000.00 9,000.00 0.00

529 485 14/03/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0662-M Y FACTURAS 137-888-923176,137-888-925087



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,592.23 1,592.23 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 47 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



531 472 14/03/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL (MODEM) Y DATOS MOVILES PARA TABLEROS DE DATOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0660-M Y FACTURA 137-888-954514



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 435.00 435.00 0.00

535 497 14/03/2016 DEV NOR OGADURAN VEJAR FRANCISCO JAVIER.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 FEBRERO 2016, A PUTUMAYO-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, PARA AVANZADA PRESIDENCIAL PARA INAGURACION Y RECORRIDO DE OBRAS UEM SAN MIGUEL DE PUTUMAYO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 49.44 49.44 0.00

542 488 14/03/2016 DEV NOR OGASTEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR.-PAGO FINAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMO No. MCDS-CGAF-2016-693-M Y FACT 2397



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 6,111.66 6,111.66 0.00

543 491 14/03/2016 DEV NOR OGACOMUNICACIONES MARCONI S.A..-PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS (17 RADIOS PORTATILES) Y SERVICIO DE RADIO COMUNICACION, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-070-M Y FACTURA 125107


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 536.69 536.69 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



545 398 14/03/2016 DEV NOR OGACOMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES UTLIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS POR EL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-578 Y MCDS-CGAF-2016-0588-M Y FACTURA 8297

SAPROBADO0.003,525.19COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 3,525.19 3,525.19 0.00

551 538 15/03/2016 DEV NOR OGAARROYO AREVALO MARCELITA JOSHETTE.-EJECUCIÓN AL CONTRATO No. 036-2015 " ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO RES INTERSECTORIAL DE SERVICIOS SOCIALES (CERT. PRES No 359 AÑO 2015) , SEGUN MEMORANDO No. MCDS-SGI-2016-25- FAC.381.

SAPROBADO0.005,200.00ARROYO AREVALO MARCELITA JOSHETTE1713013405001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00

563 527 16/03/2016 DEV NOR OGAVIRACUCHA POZO EDWIN JAVIER.-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 042-2015 " DISEÑOS DE MECANISMOS DE PLANIFICACION Y ARTICULACION TERRITORIAL DE LAS REDES INTERSECTORALES DE SERVICIOS SOCIALES( CERT. PRES No 377 AÑO 2015) , SEGUN MEMORANDO No MCDS

SAPROBADO0.006,300.00VIRACUCHA POZO EDWIN JAVIER1716124068001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 6,300.00 6,300.00 0.00

564 532 16/03/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO.-PAGO CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO No. 039-2015 " DISEÑOS DE MECANISMOS DE IDENTIFICACION Y MODELOS DE ATENCION DE SERVICIOS SOCIALES (CERT. PRES No 375 AÑO 2015) , SEGUN MEMONo. MCDS-SGI-2016-24-M

SAPROBADO0.005,200.00RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO1717174518001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



567 540 16/03/2016 DEV NOR OGAJACOME JACOME ANA VALERIA.-PAGO A FIN DE DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO No. 041-2015 "IMPLEMENTACION DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL RIPS( ACTUALIZACION CERT. PRES No 374 AÑO 2015) , SEGUN MEMORANDO No MCDS-SGI-2016-21-M

SAPROBADO0.004,800.00JACOME JACOME ANA VALERIA0503353468001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 4,800.00 4,800.00 0.00

568 536 16/03/2016 DEV NOR OGAGARCES VELASTEGUI MIGUEL ANTONIO.-PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 040-2015 " PROCESAMIENTO DE INFORMACION SOCIAL INTERSECTORIAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL RIPS(CERT. PRES No 376 AÑO 2015) , SEGUN MEMO No MCDS-SGI-2016-22-M

SAPROBADO0.004,800.00GARCES VELASTEGUI MIGUEL ANTONIO1716079734001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 4,800.00 4,800.00 0.00

572 550 16/03/2016 DEV NOR OGAINMOBILIARIA SAN GREGORIO SA.-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SAN GREGORIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MCDS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0723-M Y FACTURA 001-001-917

SAPROBADO0.00123.67INMOBILIARIA SAN GREGORIO SA1790020150001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 123.67 123.67 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



573 562 16/03/2016 DEV NOR OGAENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 MARZO 2016, A LAGO AGRIO - SUCUMBIOS, PARA SEGURIDAD INMEDIATA Y LABORES DE AVANZADA A LA SEÑORITA MINISTRA EN LAGO AGRIO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 88.00 88.00 0.00

574 561 16/03/2016 DEV NOR OGAESPIN MANOSALVAS FRANKLIN MEDARDO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 FEBRERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LAS LABORES EFECUTUADAS POR LA MINISTRA EN ESA CIUDAD, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

575 560 16/03/2016 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 MARZO 2016, A VILCABAMBA - LOJA, PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA CECILIA FALCONI EN VILCABAMBA PARA RECORRIDO CON EL SR. PRESIDENTE POR EL HOSPITAL DEL IESS, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 36.55 36.55 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 46.00 46.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 51 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



576 559 16/03/2016 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 FEBRERO 2016, A MACHALA - EL ORO, PARA MOVILIZAR A L SEÑOR VICEMINISTRO A RECORRIDO POR LOS TERRENOS DEL SEGURO SOCIAL EN MACHALA VIA PAJONAL, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 23.00 23.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

577 558 16/03/2016 DEV NOR OGAESPIN MANOSALVAS FRANKLIN MEDARDO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 MARZO 2016, A ESMERALDAS, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS EN LAS LABORES A REALIZARSE EN DICHA CIUDAD, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 36.00 36.00 0.00

578 557 16/03/2016 DEV NOR OGAPENAFIEL VERA MARCO VINICIO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 MARZO 2016, A NUEVA LOJA - SUCUMBIOS, PARA MOVILIZAR A LA SEÑORITA MINISTRA A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00121.60PENAFIEL VERA MARCO VINICIO1704228780 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 71.00 71.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 50.00 50.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.60 0.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 52 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



579 556 16/03/2016 DEV NOR OGAVACA JONES ANDREA CECILIA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL09 MARZO 2016, A ESMERALDAS, PARA PARTICIPAR EN RECORRIDO Y ENTREGA DEL REASENTAMIENTO DE VIVIENDAS EL MANGLAR, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

580 555 16/03/2016 DEV NOR OGAVACA JONES ANDREA CECILIA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 MARZO 2016, A LAGO AGRIO - SUCUMBIOS, PARA REALIZAR RECORRIDO E INAGURACION DE LA UEM CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ Y RECORRIDO Y ENTREGA DEL HOSPITAL DEL DIA IESS, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 58.50 58.50 0.00

581 553 16/03/2016 DEV NOR OGAVACA JONES ANDREA CECILIA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 MARZO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA PARTICIPAR EN LA PREMIACION A LOS MEJORES COLEGIOS DEL CCLO COSTA 2015-2016, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

582 552 16/03/2016 DEV NOR OGAVACA JONES ANDREA CECILIA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 FEBRERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA VISITA Y CARPA EXPLICATIVA A LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DEL IESS LOS CEIBOS, REUNION GUAYAQUIL ECOLOGICO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



583 548 16/03/2016 DEV NOR OGAVACA JONES ANDREA CECILIA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 FEBRERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PLAN DECENAL DE EDUCACION 2016-2025, PRIMER ANIVERSARIO DE LA RED DE MAESTROS, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

584 547 16/03/2016 DEV NOR OGAVACA JONES ANDREA CECILIA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 FEBRERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA PARTICIPAR EN RECORRIDO CIRCUITO GARAY Y GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

588 336 16/03/2016 DEV NOR OGAINMOBILIARIA SAN GREGORIO SA.-PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SAN GREGORIO, UTILIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN OFICIO Nro. MCDS-CGAF-2016-0014-OF Y MEMO 0473-M


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 22,500.00 22,500.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



593 587 17/03/2016 DEV NOR OGAALTAMIRANO SALINAS BOLIVAR GONZALO.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 11 MARZO 2016, A PORTOVIEJO - MANABI, PARA PARTICIPAR COMO INSTRUCTOR EN CURSO DE CAPACITACION ACTUALIZACION CONTINUA RS-MIES, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 18.00 18.00 0.00

594 591 17/03/2016 DEV NOR OGAESPIN MANOSALVAS FRANKLIN MEDARDO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 MARZO 2016, A LGO AGRIO - SUCUMBIOS, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 87.25 87.25 0.00

595 590 17/03/2016 DEV NOR OGARUIZ BUITRON FABIAN ERNESTO.- LIQUIDACION DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 27 FEBRERO 2016, A CUENCA - AZUAY, PARA CAPACITACION MIES-CIBV, REGISTRO SOCIAL ACTUALIZACION CONTINUA EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00264.29RUIZ BUITRON FABIAN ERNESTO1704725769 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 002 000 730303 1701 001 0 264.29 264.29 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 55 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



596 586 17/03/2016 DEV NOR OGAALTAMIRANO GARZON GEOVANNY FRANCISCO.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA COMISION DE SERVICIOS EL 06 AL 11 MARZO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA REALIZAR VEEDURIAS Y CAPACITACION OPERATIVO ACTUALIZACION CONTINUA MIES-AF, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

597 592 17/03/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL "SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS CON VELOCIDAD DE 7 MBPS, PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2016-740-M Y FACTURA 001-777-27958306



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 595.00 595.00 0.00

607 601 21/03/2016 DEV NOR OGAORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 FEBRERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE PRESENTACION DE PROPUESTA DEL PLAN DECENAL 2016-2025 CON EL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0026.50ORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA1718470618 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 7.00 7.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 56 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



610 603 21/03/2016 DEV NOR OGARUIZ BUITRON FABIAN ERNESTO.- LIQUIDACION DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 11 MARZO 2016, A CUENCA - AZUAY, PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION MIES-CIBV, REGISTRO SOCIAL ACTUALIZACION CONTINUA, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00276.28RUIZ BUITRON FABIAN ERNESTO1704725769 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 002 000 730303 1701 001 0 276.28 276.28 0.00

612 600 21/03/2016 DEV NOR OGAORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 09 MARZO 2016, A LAGO AGRIO-COCA-TENA, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA EN LOS EVENTOS DE INAGURACION DE LAS UEMs CAMILO GALLEGOS, MUSHUK ALLU Y CONVERSATORIO SEGUN ADJUNTOS.


DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 282.66 282.66 0.00

631 605 24/03/2016 DEV NOR OGAVASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL.-PAGO POR LA ACTUALIZACION DE SOFTWARE (GUBWIN VER) CON LA FINALIDAD DE LLEVAR UN CONTROL DE LOS INVENTARIOS PERTENIENTES AL MCDS , SEGUN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-762-M Y FATURA 001-001-2538

SAPROBADO0.00400.00VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL1001582525001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

634 604 24/03/2016 DEV NOR OGATECHCOMPUTER CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE KIT DE REPUESTOS PARA LOS SCANNERS QUE TIENE EL MCDS ( L2718A HP ADF ROLLER SJ) MARCA HP SCANJETNTERPRISE 7500, SEGUN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-597-M Y MCDS-CGAF-2019-761-M Y FACTURA 01-004-7514

SAPROBADO0.00380.00TECHCOMPUTER CIA. LTDA.1791319869001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 380.00 380.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 57 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



636 625 24/03/2016 DEV NOR OGAESCANDON ESPIN GABRIELA BELEN.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 MARZO 2016, A EL LUCERO-CALVAS-LOJA, PARA PARTICIPAR EN LA INSPECCION A LAS INSTITUCIONES DEL CENTRO DE SALUD TIPO A EL LUCERO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.50 3.50 0.00

637 624 24/03/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 MARZO 2016, A LIMN LINDANZA - MORONA SANTIAGO, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA EN EL GABINETE ITINERANTE EN LIMON LINDANZA, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 81.83 81.83 0.00

645 613 24/03/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PAGO FLYCARD UTILIZADO POR FUNCIONARIOS DEL MCDS POR EL MES DE FEBRERO-2016, SEGUN MEMORANDO NO. MCDS-CGAF-2016-0760-M Y FACTURA 001-020-9676

SAPROBADO0.00865.73EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 865.73 865.73 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 58 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



669 641 30/03/2016 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO POR LA MATRICULACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MCDS POR EL AÑO 2016, REQUERIMIENTO PARA LOS VEHICULOS: SUZUKI PEI 4822,4798,1569,4795,4799,4800,4833,CHEVROLT RODEO PEN:059,259,MITSUBISHI AEA 574 Y CHEVROLET D-MAX 4X4 PE, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2016-814-M

SAPROBADO0.002,179.88SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2,179.88 2,179.88 0.00

671 657 30/03/2016 DEV NOR OGACHAMORRO SANMIGUEL ADRIANA YOLANDA.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 MARZO 2016, A LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO, PARA DAR APOYO TECNICO EN EL GABINETE ITINERANTE EN LIMON INDANZA, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 33.94 33.94 0.00

672 655 30/03/2016 DEV NOR OGARIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 ENERO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL TALLER DE JUVENTUD Y REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES UNIARTES, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0019.50RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA1709227803 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 59 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



673 654 30/03/2016 DEV NOR OGARIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 DICIEMBRE 2015, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA PARTICIPAR EN LOS AVANCES Y SITUACION ACTUAL EN LOS PLANES MASA DE SOCIO VIVIENDA Y MARIA - THALIAS, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0065.00RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA1709227803 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

674 650 30/03/2016 DEV NOR OGAESPIN MANOSALVAS FRANKLIN MEDARDO.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 MARZO 2016, A LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA EN EL GABINETE ITINERANTE EN LIMON INDANZA, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 96.88 96.88 0.00

677 653 30/03/2016 DEV NOR OGAGUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 MARZO 2016, A CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR, PARA MOVILIZAR A FUNCIOANRIO A VEEDURIAS EN CUENCA Y AZOGUES, SEGUN ADJUNTOS


MA EPAZYMINO LANDYQUEZADALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 27.39 27.39 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.64 6.64 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 60 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



678 652 30/03/2016 DEV NOR OGADELGADO EDISON GERMAN.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 MARZO 2016, A LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS AL GABINETE ITINERANTE EN LIMON INDANZA, SEGUN ADJUNTOS

SAPROBADO0.0028.19DELGADO EDISON GERMAN1710909324 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 22.80 22.80 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.39 5.39 0.00

681 630 30/03/2016 DEV NOR OGAESCANDON ESPIN GABRIELA BELEN.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA LA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA QUIEN PARTICIPO EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO " A " EN LUCERO EN EL CANTON CALVAS , SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-785-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1546


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 202.37 202.37 0.00

683 629 30/03/2016 DEV NOR OGAFALCONI GARCES CECILIA.-REMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJES A FAVOR DE LA SRA. COORDINADORA ESTRATEGICA, QUIEN PARTICIPO EN EL RECORRIDO E INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO " A " EL LUCERO EN EL CANTON CALVAS , HACIA LA CIUDAD DE LOJA, SEGUN MEMORANDO MCDS-CGAF-2016-784-M Y FACT100072

SAPROBADO0.00338.87FALCONI GARCES CECILIA1706510938 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 338.87 338.87 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 61 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



697 628 31/03/2016 DEV NOR OGAORDONEZ MANCHENO DANNYA MERCEDES.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SOLICITADOS POR LA SRA. MINISTRA, EL PERSONAL DE SEGURIDAD , Y COORDINADORA ESTRATEGICA DE EDUCACION MSEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0787 Y FACTURAS 001-001-100106 Y 100124

SAPROBADO0.00815.01ORDONEZ MANCHENO DANNYA MERCEDES0102268844 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 815.01 815.01 0.00

700 648 31/03/2016 DEV NOR OGAORDONEZ MANCHENO DANNYA MERCEDES.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJE PARA LA FUNCIONARIA VERONICA FALCONI ASESORA QUIEN PARTICIPO EN LA UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS , SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0813- M Y LIQUIDACIOIN DE COMPRAS No. 1547


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 202.37 202.37 0.00

707 667 31/03/2016 DEV NOR OGAORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 MARZO 2016, A LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO, PARA PARTICIPA EN EL GABINETE ITINERANTE EN LIMON INDANZA, SEGUN ADJUNTOS


DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 35.94 35.94 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 62 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



708 680 31/03/2016 DEV NOR OGAALTAMIRANO GARZON GEOVANNY FRANCISCO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 MARZO 2016, A LOS BANCOS - PICHINCHA, PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR A LOS EQUIPOS DE MSP EN CAMPO Y VERIFICAR EL LEVANTAMIENTO DE DATOS, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0039.25ALTAMIRANO GARZON GEOVANNY FRANCISCO1709339905 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 39.25 39.25 0.00

709 676 31/03/2016 DEV NOR OGAPENAFIEL VERA MARCO VINICIO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 MARZO 2016, A RIOBAMBA - GUAMOTE - CHIMBORAZO, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REUNION EN GUAMOTE PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0045.00PENAFIEL VERA MARCO VINICIO1704228780 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

711 665 31/03/2016 DEV NOR OGADELGADO EDISON GERMAN.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 MARZO 2016, A AMBATO - TUNGURAHUA, PARA LA MOVILIZACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO Y VICEVERSA A UN DELEGADO DEL GRUPO GLBTI, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0020.00DELGADO EDISON GERMAN1710909324 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 63 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



715 690 31/03/2016 DEV NOR OGAMAYA VIVAR MARIANA NOHEMI.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 150 FOCOS AHORRADORES LOS MISMOS QUE VAN A SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL MCDS, SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0684-M Y FACTURA 001-001-3767

SAPROBADO0.00591.00MAYA VIVAR MARIANA NOHEMI1709245532001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 591.00 591.00 0.00

722 330 31/03/2016 DEV NOR OGAESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO, NOTAS INFORMATIVAS, ENTREVISTAS, REPORTAJES Y DEMÁS PIEZAS QUE TRATEN SOBRE EL SECTOR SOCIAL ", SEGÚN MEMO Nros. MCDS-CGAF-2016-523-M


0991253408001 LANDYQUEZADALQ

LANDYQUEZADALQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530241 1701 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00

727 686 31/03/2016 DEV NOR OGALA GRAN VIA MOTORS.-PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA SER UTILIZADO POR UN MOTORIZADO QUE TRABAJA PARA EL MCDS, SEGUN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-837-M Y FACTURA 002-001-833

SAPROBADO0.00470.00LA GRAN VIA MOTORS1792487684001 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 470.00 470.00 0.00

735 660 31/03/2016 DEV NOR OGAZEFYXA S.A.-PAGO AL CONTRATO COMPLEMENTARIA POR EL SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION Y MONTAJE DE STANDS DEL AREA SOCIL PARA FERIAS CIUDADANAS CONJUNTAS ( ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 282) , SEGUN MEMORANDO No MCDS-CGAF-2016-795-M Y FACTURA 002-001-3903

SAPROBADO0.006,979.98ZEFYXA S.A.0992482613001 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 002 003 000 730217 1701 001 0 6,979.98 6,979.98 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 64 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



737 688 31/03/2016 DEV NOR OGAZEFYXA S.A..-PAGO FINAL AL CONTRATO PRINCIPAL POR EL SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION Y MONTAJE DE STANDS DEL AREA SOCIL PARA FERIAS CIUDADANAS CONJUNTAS ( ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 180 2015 ) , SEGUN MEMORANDO No MCDS-CGAF-2016-795-M Y FAC 002-001-3904

SAPROBADO0.001,148.82ZEFYXA S.A.0992482613001 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 002 003 000 730217 1701 001 0 1,148.82 1,148.82 0.00

739 685 31/03/2016 DEV NOR OGAEDICIONES LEGALES EDLE S.A..-PAGO POR LA RENOVACION DE LA EDICION IMPRESA DE LAS OBRAS " LEGISLACION DE CONTROL" Y " REGIMEN DE CONTRATOS PUBLICOS (2 TOMOS) " ,SEGUN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-824-M Y FACTURA 001-002-4663

SAPROBADO0.00258.00EDICIONES LEGALES EDLE S.A.1790924491001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 258.00 258.00 0.00

744 740 31/03/2016 DEV NOR OGACONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALLNUTT S.C..- CONTRATACION DEL SERVICIOSERVIVIO DE ARRENDAMIENTO DE UN GALPON PARA GUARDAR LOS ACTIVOS Y LOS ARCHIVOS PERTENECIENTES AL MCDS POR EL PERIODO DE 10 MESES, SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0821- M



LANDYQUEZADALQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 4,277.80 4,277.80 0.00

748 746 31/03/2016 DEV NOR OGAMUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO.-REGISTRO TOTAL DEL COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LAS IMPRESORAS DEL MCDS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-0191-M Y FACTURA 001-001-480

SAPROBADO0.0020,582.00MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO0102087798001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 20,582.00 20,582.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 65 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



750 725 01/04/2016 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 MARZO 2016, A MACHALA - EL ORO, PARA RECOGER A PERSONAL DE LA AGRUPACION GLBTI DE GUAYAQUIL A MACHALA, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

751 724 01/04/2016 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 MARZO 2016, A MACHALA - EL ORO, PARA RECOGER A PERSONAL DE LA AGRUPACION GLBTI DE MACHALA A GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

752 713 01/04/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 MARZO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA EN LA AGENDA QUE CUMPLIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 66 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



753 730 01/04/2016 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 MARZO 2016, A MONTEVERDE - SANTA ELENA, PARA RECOGER A LA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PARA AVANZADA A EL ENLACE CIUDADANO EN MONTEVERDE, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 96.10 96.10 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

758 756 01/04/2016 DEV NOR OGA SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA..-REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-812-M Y FACTURA 001-001-3302

SAPROBADO0.002,826.00SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.


LANDYQUEZADALQ

LANDYQUEZADALQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 2,826.00 2,826.00 0.00

760 696 04/04/2016 DEV NOR OGALEMA ALMEIDA SEGUNDO ANIBAL.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 MARZO 2016, A LOS BANCOS - PICHINCHA, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO EN APOYO AL MINISTERIO D SALUD EN OPERATIVO, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0040.00LEMA ALMEIDA SEGUNDO ANIBAL1700637687 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 67 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



761 702 04/04/2016 DEV NOR OGAALENCASTRO SUAREZ HERMES ESAU.- LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 MARZO 2016, A MORONA SANTIAGO-MACAGRAL. PROAÑO, PARA ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACION DE LOS EQUIPOS DEL MSP EN CAMPO, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00226.94ALENCASTRO SUAREZ HERMES ESAU1002518247 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 226.94 226.94 0.00

762 703 04/04/2016 DEV NOR OGALEMA ALMEIDA SEGUNDO ANIBAL.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 MARZO 2016, A RIO VERDE-SAN LORENZO-ESMERALDAS, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO EN APOYO AL MINISTERIO DE SALUD EN OPERATIVO, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00130.67LEMA ALMEIDA SEGUNDO ANIBAL1700637687 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 98.45 98.45 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 28.22 28.22 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

763 706 04/04/2016 DEV NOR OGAALTAMIRANO GARZON GEOVANNY FRANCISCO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 MARZO 2016, A RIO VERDE - ESMERALDAS, PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR A LOS EQUIPOS DE MSP EN CAMPO VERIFICAR EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA FICHA DE NUTRICION, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 98.45 98.45 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 68 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



764 710 04/04/2016 DEV NOR OGAALTAMIRANO SALINAS BOLIVAR GONZALO.- LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 MARZO 2016, A MANABI-CHONE-JAMA-LOS RIOS-MOCACHI-QUEVEDO, PARA ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LOS EQUIPOS DEL MSP EN EL OPERATIVO REGISTRO DE DATOS, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 217.39 217.39 0.00

765 712 04/04/2016 DEV NOR OGABENAVIDES MUNOZ CARLOS MAURICIO.- LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 MARZO 2016, A CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR, PARA ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACION A LOS EQUIPOS DEL MSP EN CAMPO EN LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA FICHA NUTRICION, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 002 000 730303 1701 001 0 197.90 197.90 0.00

768 670 04/04/2016 DEV NOR OGACASTILLO AREVALO JOFFRE ORLANDO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 MARZO 2016, A CHONE-JAMA-MANABI-QUEVEDO-LOSRIOS, PARA MOVILIZAR A FUNCIOANRIO A VEEDURIAS POR LA PROVINCIA DE MANABI Y LOS RIOS, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 44.00 44.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 69 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



769 675 04/04/2016 DEV NOR OGAVINUEZA ROSERO PAUL RODRIGO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 MARZO 2016, A LIMON INDANZA - MORONA SANTAG, PARA MOVILIZAR A FUNCIOANRIOS DEL MCDS, A PARTICIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE EN LIMON INDANZA, SEGUN ADJUNTOS

SAPROBADO0.0055.89VINUEZA ROSERO PAUL RODRIGO1708189418 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 49.00 49.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.89 6.89 0.00

773 766 05/04/2016 DEV NOR OGASERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A..-PAGO FINAL POR LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA "TE QUIERO SANO ECUADOR EN LA POBLACIÓN ECUATORIANA", SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-SGEI-2016-112-M Y FACTURA 001-002-10055

SAPROBADO0.0013,392.86SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A.


FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA

LANDYQUEZADALQ

GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 004 001 000 730601 1701 001 0 13,392.86 13,392.86 0.00

790 778 08/04/2016 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL BAM 49 ILIMITADA SRTA. MINISTRA PARA EL DISPOSITIVO HUAWEI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-0938-M Y FACT. 001-064-006176643 Y DOCUMENTOS HABILITANTES.



LANDYQUEZADALQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 50.65 50.65 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 70 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



792 776 11/04/2016 DEV NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-PAGO POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MCDS EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL AÑO 2016, PEI 4822,4798,4795,4799,4833,4887,4888, PEN 751, EA 489B,499B, SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-902-M Y FACTURAS ADJUNTAS

SAPROBADO0.00290.11MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 290.11 290.11 0.00

798 740 12/04/2016 DEV NOR OGACONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALLNUTT S.C..- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN GALPON PARA GUARDAR LOS ACTIVOS Y LOS ARCHIVOS PERTENECIENTES AL MCDS POR EL PERIODO DE 10 MESES, SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0821- M



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 4,277.80 4,277.80 0.00

804 664 12/04/2016 DEV NOR OGABUSTOS ESPINOZA KATHERINE ELIZABETH.- PAGO POR EL PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DEL MCDS,POR EL PERIOD DE ENERO A FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MCDS-CGAF-2016-00727-M, MCDS-CGAF-2016-0725-M Y FACTURAS Nros. 001-001-000000015 y 001-001-000000016.

SAPROBADO0.00502.00BUSTOS ESPINOZA KATHERINE ELIZABETH1719057950001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 502.00 502.00 0.00

807 786 12/04/2016 DEV NOR OGAPENAFIEL VERA MARCO VINICIO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 ABRIL 2016, A ALAUSI-CHIMBORAZO, PARA MOVILIZAR A FUNCIOANRIOS DEL MCDS, A REUNION EN ALAUSI, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 12.00 12.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 71 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

808 795 12/04/2016 DEV NOR OGAROSERO MONCAYO MARIA GABRIELA.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 MARZO 2016, A LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO, PARA ASISITIR ALGABINETE ITINERANTE Y MESAS CUIDADANAS EN LIMON INDANZA, SEGUN ADJUNTOS

SAPROBADO0.0026.88ROSERO MONCAYO MARIA GABRIELA0912766771 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 26.88 26.88 0.00

809 789 12/04/2016 DEV NOR OGAENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 MARZO 2016, A MONTE VERDE - SANTA ELENA, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y LABORES DE AVANZADA A LA SEÑORA MINISTRA EN MONTE VERDE, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 116.50 116.50 0.00

810 783 12/04/2016 DEV NOR OGARIVERA GUACHAMIN MANUEL HERNAN.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 MARZO 2016, A URCUQUI - IMBABURA, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MCDS HACIA URCUQUI, YACHAY, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 28.80 28.80 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 72 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



811 781 12/04/2016 DEV NOR OGAORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 FEBRERO 2016, A CHILLANES - BOLIVAR, PARA PARTICIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE EN CHILLANES, SEGUN ADJUNTOS

SAPROBADO0.0052.31ORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA1718470618 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 52.31 52.31 0.00

812 780 12/04/2016 DEV NOR OGAESPIN MANOSALVAS FRANKLIN MEDARDO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 MARZO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA EN LABORES QUE CUMPLIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 113.00 113.00 0.00

813 782 12/04/2016 DEV NOR OGAMARQUEZ MURRIAGUI ALFREDO DAVID.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE MARZO 2016, A MACAS - MORONA SANTIAGO, PARA MOVILIZAR A FUNCIOANRIO DEL MCDS, A VEEDURIAS POR LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 39.01 39.01 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


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Página: 73 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



815 806 12/04/2016 DEV NOR OGAINMOBILIARIA SAN GREGORIO SA.-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SAN GREGORIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MCDS POR EL MES DE MARZO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0954-M Y FACTURA 001-001-922


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 121.55 121.55 0.00

816 527 12/04/2016 DEV NOR OGAVIRACUCHA POZO EDWIN JAVIER.-PAGO PARA DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO No. 042-2015 " DISEÑOS DE MECANISMOS DE PLANIFICACION Y ARTICULACION TERRITORIAL DE LAS REDES INTERSECTORALES DE SERVICIOS SOCIALES( CERT. PRES No 377 AÑO 2015) , SEGUN MEMORANDO No MCDS

SAPROBADO0.003,150.00VIRACUCHA POZO EDWIN JAVIER1716124068001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 3,150.00 3,150.00 0.00

820 532 12/04/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO.-PAGO PARA DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO No. 039-2015 " DISEÑOS DE MECANISMOS DE IDENTIFICACION Y MODELOS DE ATENCION DE SERVICIOS SOCIALES (CERT. PRES No 375 AÑO 2015) , SEGUN MEMONo. MCDS-SGI-2016-24-M


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 2,600.00 2,600.00 0.00

823 520 12/04/2016 DEV NOR OGACEVALLOS TEJADA FRANCISCO RAMIRO.-PAGO A FIN DE DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO No. 035-2015 " OBSERVATORIO SOCIAL DISEÑADO E IMPLEMENTADO ( ACTUALIZACION CERT. PRES n 360 AÑO 2015) , SEGUN MEMORANDO No. MCDS-SGI-2016-26-M

SAPROBADO0.004,500.00CEVALLOS TEJADA FRANCISCO RAMIRO1801602507001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 74 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



825 540 13/04/2016 DEV NOR OGAJACOME JACOME ANA VALERIA.-PAGO PARA DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO No. 041-2015 "IMPLEMENTACION DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL RIPS( ACTUALIZACION CERT. PRES No 374 AÑO 2015) , SEGUN MEMORANDO No MCDS-SGI-2016-21-M


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00

827 536 13/04/2016 DEV NOR OGAGARCES VELASTEGUI MIGUEL ANTONIO.-PAGO PARA DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO No. 040-2015 " PROCESAMIENTO DE INFORMACION SOCIAL INTERSECTORIAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL RIPS(CERT. PRES No 376 AÑO 2015) , SEGUN MEMO No MCDS-SGI-2016-22-M

SAPROBADO0.002,400.00GARCES VELASTEGUI MIGUEL ANTONIO1716079734001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00

829 777 13/04/2016 DEV NOR OGAMASABANDA NAVARRETE GIOVANNI PATRICIO.- PARA REGISTRAR EL PAGO FINAL DEL CONTRATO No. 005-2013 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO, DIVIONES MODULARES Y PERSIANAS PARA EL MCDS , SEGUN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-534-M,MCDS-CGAF-2016-348-M Y MCDS-CGAF-2016-346 Y FACTURA 002-001-1663

SAPROBADO0.0021,207.06MASABANDA NAVARRETE GIOVANNI PATRICIO1708552375001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 011 001 000 730420 1701 001 0 21,207.06 21,207.06 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 75 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



841 687 13/04/2016 DEV NOR OGAMUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE PARA MOVILIZAR A LA DELEGACION DE REPRESENTNTES DE VARIOS COLECTIVOS LGBTI QUIENES ASISTIERON A LA REUNION EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EL 23 DE MARZO-2016, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2016-859-M Y FAC 26862,26860

SAPROBADO0.001,405.11MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.1790683486001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,405.11 1,405.11 0.00

852 336 14/04/2016 DEV NOR OGAINMOBILIARIA SAN GREGORIO SA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SAN GREGORIO, UTILIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS POR EL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2016, SEGUN OFICIO Nro. MCDS-CGAF-2016-0014-OF Y MEMO 0473-M


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 22,500.00 22,500.00 0.00

854 797 14/04/2016 DEV NOR OGAPROCESADORA DE AGUA PROQUITO ASOCIACION EN CUENTAS EN PARTICIPACION.-PAGO POR LA ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, POR EL MES DE marzo-2016, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MCDS-CGAF-2016-0943-M Y FACTURA 11377



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 183.75 183.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 76 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



856 850 14/04/2016 DEV NOR OGAINNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA MÁQUINA ETIQUETADORA PARA EL USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS RÓTULOS Y SEPARADORES DE LAS CARPETAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0961-M Y FACTURA 001-001-11298

SAPROBADO0.0049.00INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531404 1701 001 0 49.00 49.00 0.00

860 859 15/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PERTENECIENTE AL MCDS Y ASIGNADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-0949-M y FACTURA Nro. 009-023-000005565.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 288.54 288.54 0.00

862 538 15/04/2016 DEV NOR OGAARROYO AREVALO MARCELITA JOSHETTE.-PAGO PARA DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO No. 036-2015 " ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO RES INTERSECTORIAL DE SERVICIOS SOCIALES (CERT. PRES No 359 AÑO 2015) , SEGUN MEMORANDO No. MCDS-SGI-2016-25-

SAPROBADO0.002,600.00ARROYO AREVALO MARCELITA JOSHETTE1713013405001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 2,600.00 2,600.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 77 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



873 867 19/04/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1026-M Y FACTURAS Nros. 030346321, 030365213, 030365214, 030365215, 030365216 Y 030339518.



LANDYQUEZADALQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 413.42 413.42 0.00

877 868 20/04/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE DISPOSITIVOS PARA INTERNET MOVIL (TABLERO DE DATOS) DE LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS POR EL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1034-M Y FACTURA Nro. 137-888-001232551.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 638.00 638.00 0.00

880 871 20/04/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE DISPOSITIVOS PARA INTERNET MOVIL (MODEM) DE LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS POR EL PERIODO DE MARZO DE 2016, SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1039-M Y FACTURA Nro. 137-888-001259467.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 435.00 435.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 78 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



883 704 20/04/2016 DEV NOR OGAARAUZ PINCAY KARINA ALEXANDRA.-PAGO FINAL AL CONTRATO No. 028-2015 " APOYO PARA LA ARTICULACION INTERSECTORIAL DE LAS ESTRATEGIAS INFANCIA PLENA Y ACCION NUTRICION EN LA ZIONA 4 ( ACTUALIZACION CERT. PRES No 269 AÑO 2015) , SEGUN MEMORANDO No. MCDS-SGEI-2016-105-M Y FACTURA 001-001-9

SAPROBADO0.001,800.00ARAUZ PINCAY KARINA ALEXANDRA1310010713001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 001 007 000 730601 1301 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

885 838 20/04/2016 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DEL MCDS POR EL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-958-M Y FACTURAS ADJUNTAS

SAPROBADO0.001,921.06ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,921.06 1,921.06 0.00

887 875 20/04/2016 DEV NOR OGAMAYA VIVAR MARIANA NOHEMI.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 SOPORTES PARA EXTINTORES PARA EL EDIFICIO SAN GREGORIO Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD PARA QUE SEAN UBICADAS EN LUGARES VISIBLES Y DE FÁCIL ACCESO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1046-M Y FACTURA No. 001-001-000003774

SAPROBADO0.0050.00MAYA VIVAR MARIANA NOHEMI1709245532001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530844 1701 001 0 50.00 50.00 0.00

889 330 20/04/2016 DEV NOR OGAESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO, NOTAS INFORMATIVAS, ENTREVISTAS, REPORTAJES Y DEMÁS PIEZAS QUE TRATEN SOBRE EL SECTOR SOCIAL ", SEGÚN MEMO Nros. MCDS-CGAF-2016-523-M



FERNANDOLIMA

LANDYQUEZADALQ

GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530241 1701 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 79 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



892 891 20/04/2016 DEV NOR OGASANGO CARVAJAL FEDERICO MARTIN.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 18 ABRIL 2016, A ESMERALDAS, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA DEL MIES ING. MARTHA ESTUPIÑAN A ESMERALDAS, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 39.00 39.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

899 837 22/04/2016 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DEL MCDS POR EL PERIODO DEL 12 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-956-M Y FACTURAS ADJUNTAS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,682.53 1,682.53 0.00

909 908 27/04/2016 DEV NOR OGALUNA NAVARRETE DIANA CAROLINA.-PAGO POR LA RECARGA DE EXTINTORES PARA SER UBICADOS EN LOS DIFERENTES PISOS DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MCDS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1076-M Y FACTURA 001-001-153

SAPROBADO0.00211.44LUNA NAVARRETE DIANA CAROLINA1722163217001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530421 1701 001 0 211.44 211.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 80 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



911 907 27/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL MCDS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN CONTRATO No. 2015240, POR EL MES DE MARZO 2016, SEGÚN MEMO No. MCDS-CGAF-2016-1091-M Y FACT.012-42-191



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 1,522.19 1,522.19 0.00

913 692 27/04/2016 DEV NOR OGAGUARACA ORTEGA LUCIA DE JESUS.-PAGO FINAL POR LA CONTRATACION DE UN COORDINADOR DISTRITAL DE LOS PLANES LOCALES PARA LA PRIMERA INFANCIA ZONA 6 , SEGUN MEMORANDO No MCDS-SGEI-2016-109-M Y FACTURA 001-001-365

SAPROBADO0.001,800.00GUARACA ORTEGA LUCIA DE JESUS0102887502001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 001 007 000 730601 0101 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

923 906 27/04/2016 DEV NOR OGAEDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA .-PAGO POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION A LA REVISTA VISTAZO POR EL PERIODO DE UN AÑO CALENDARIO( DEL 29 DE ABRIL DEL 2016 AL 29 DE ABRIL DEL 2017), SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1090-M Y FACTURA 001-101-59836

SAPROBADO0.00146.43EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 146.43 146.43 0.00

926 920 27/04/2016 DEV NOR OGASANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA,PARA SR UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1074-M Y FACTURA 001-003-4080

SAPROBADO0.007.56SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO1711787174001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 7.56 7.56 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 81 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



928 919 27/04/2016 DEV NOR OGASANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1075-M Y FACTURA 001-002-6242

SAPROBADO0.0023.02SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO


FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 23.02 23.02 0.00

933 932 28/04/2016 DEV NOR OGAESPIN MANOSALVAS FRANKLIN MEDARDO.- LIQUIDACION DE 7 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS 18 AL 25 ABRIL 2016, A GUAYAQUIL-MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAS-MANABI, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DONDE REALIZO AGENDA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 311.10 311.10 0.00

934 931 28/04/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER.- LIQUIDACION DE 7 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 25 ABRIL 2016, A GUAYAQUIL-MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAS-MANABI, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DONDE REALIZO AGENDA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 273.00 273.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 82 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



935 915 28/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PAGO FINAL DEL PROCESO RE-MCDS-003-2015 Y CONTRATO No. 10-2015, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION, ENTREGA Y ENVIO DE CORRESPPONDENCIA , POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE MARZO DEL 2016, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2016-1077-M Y FACT. 1007



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 3.80 3.80 0.00

937 922 28/04/2016 DEV NOR OGALOPEZ ALARCON MARIO HERNAN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DEL MCDS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1078-M Y FACTURA No. 001-001-000000204.

SAPROBADO0.00982.67LOPEZ ALARCON MARIO HERNAN1707591937001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 982.67 982.67 0.00

943 921 28/04/2016 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA,PARA SR UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1-M Y092 FACTURA 002-002-25037

SAPROBADO0.001,783.81COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 1,783.81 1,783.81 0.00

947 925 28/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, ENTREGA Y ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DEL 09 AL 31 DE MARZO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1070-M Y FACTURA No. 085-008-000000979.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 17.86 17.86 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 83 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



949 930 28/04/2016 DEV NOR OGAZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA.-PAGO POR LA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONALES SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y VICEMINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-20161093-M Y FACTURA 001-001-3

SAPROBADO0.00245.54ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA1722744495001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 245.54 245.54 0.00

952 917 28/04/2016 DEV NOR OGAPLASTILIMPIO S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL MCDS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1073-M Y FACTURA 001-001-22366

SAPROBADO0.003,579.80PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 3,579.80 3,579.80 0.00

961 959 29/04/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN PARA EL MCDS, POR EL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-1110-M Y FACTURAS 137-88-1229026,1230965



FERNANDOLIMA

LANDYQUEZADALQ

GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,593.27 1,593.27 0.00

963 951 29/04/2016 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.PAGO PARA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL EL MISMO QUE VA A SER UTILIZADO POR EL SR. VICEMINISTRO DEL MCDS, QUIEN PARTICIPARA EN EL VIII REUNION DEL CONSEJO SURAMERICANO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGUN MEMO MCDS-CGA-2016-1098-M FACT 628-629



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 1,237.82 1,237.82 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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Página: 84 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



968 939 29/04/2016 DEV NOR OGAEL TELEGRAFO EP.-PAGO FINAL Y LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 015-2015 "SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL , SEGUN MEMORANDO No MCDS-CGAF-2016-1088-M Y FACTURA 001-04-13337

SAPROBADO30,008.2730,008.27EL TELEGRAFO EP0968603820001 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 006 002 000 730204 1701 001 0 30,008.27 30,008.27 0.00

970 941 29/04/2016 DEV NOR OGAEL TELEGRAFO EP.-PAGO FINAL Y LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 015-2015 "SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL , SEGUN MEMORANDO No MCDS-CGAF-2016-1088-M Y FACTURA 001-004-13338

SAPROBADO13,316.5613,316.56EL TELEGRAFO EP0968603820001 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 002 003 000 730204 1701 001 0 13,316.56 13,316.56 0.00

973 944 29/04/2016 DEV NOR OGAEL TELEGRAFO EP.-PAGO FINAL Y LIQUIDACION DEL CONTRATO CONTRATO No. 015-2015 "SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN MEMORANDO No MCDS-CGAF-2016-1088-M Y FACTURA No.001-004-13339

SAPROBADO0.008,788.57EL TELEGRAFO EP0968603820001 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 004 002 000 730204 1701 001 0 8,788.57 8,788.57 0.00

980 978 29/04/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DEL COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS CON VELOCIDAD DE 7 MBPS, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL MCDS DENTRO DEL PROCESO RE-MCDS-001-2016 , SGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1038-M



FERNANDOLIMA

LANDYQUEZADALQ

GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 595.00 595.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 85 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



985 960 02/05/2016 DEV NOR OGAQUINTANA QUISPE GONZALO EDUARDO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 03 FEBRERO 2016, A SEVILLA DON BOSCO - MORONA SANTIAGO, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A VISITA Y RECORRIDO POR LA PARROQUIA SEVILLA DON BOSCO, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00125.35QUINTANA QUISPE GONZALO EDUARDO1712197738 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 93.85 93.85 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 27.50 27.50 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

987 983 02/05/2016 DEV NOR OGADELGADO EDISON GERMAN.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 ABRIL 2016, A BABAHOYO-QUEVEDO-LA CONCORDIA, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA RECORRIDO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 41.49 41.49 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



988 958 02/05/2016 DEV NOR OGAQUINTANA QUISPE GONZALO EDUARDO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DICIEMBRE 2015, A TENA - PASTAZA, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO A VERIFICACION, CONSTATACION Y LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS DEL MCDS, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 36.00 36.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

989 965 02/05/2016 DEV NOR OGAQUINTANA QUISPE GONZALO EDUARDO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 FEBRERO 2016, A QUININDE - ESMERALDAS, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A VISITA Y RECORRIDO POR LA PARROQUIA MALIMPIA, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

990 967 02/05/2016 DEV NOR OGAMONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA.- LIQUIDACION DE 7 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 25 ABRIL 2016, A GUAYAQUIL - PORTOVIEJO, PARA ASISTIR CON LA SEÑORA MINISTRA A RECORRIDOS POR LAS ZONAS AFECTADAS DE PEDERNALES, JAMA, TARQUI, MANTA, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00712.20MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA1707730675 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 712.20 712.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 87 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



991 986 02/05/2016 DEV NOR OGACASTILLO AREVALO JOFFRE ORLANDO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 ABRIL 2016, A PORTOVIEJO-MANTA-MANABI, PARA CAMBIAR VEHICULO Y LLEVAR BOTELLONES DE AGUA PARA LOS FUNCIONARIOS, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 41.50 41.50 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

996 787 04/05/2016 DEV NOR OGAMORENO FLORES ESTEBAN ANDRES.-PAGO DEL CONTRATO No. 038-2015 "RETROALIMENTACION EN TERRITORIO DEL MARCO CONCEPTUAL Y DE CALIDAD DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA: INFANCIA PLENA DEL MCDS, SEGUN MEMO No. MCDS-SGEI-2016-104

SAPROBADO11,502.0012,780.00MORENO FLORES ESTEBAN ANDRES1712891058001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 001 007 000 730601 1701 001 0 12,780.00 12,780.00 0.00

998 993 04/05/2016 DEV NOR OGADIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- PAGO POR LA ADQUSICIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA EL NUEVO PERSONAL QUE INGRESO A TRABAJAR EN EL MCDS, SEGÚN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-1136-M, MCDS-SPPSI-2016-0072-M, MCDS-SPPSI-2016-0065-M Y FACTURA 001-001-0025224



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 81.00 81.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 88 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1001 999 04/05/2016 DEV NOR OGADIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- PAGO POR LA ADQUSICIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LAS SRAS. MARIA FRANCO (ASESORA DE DESPACHO) Y MABEL COBO (DIRECTORA DE COMUNICACION), SEGÚN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1140-M Y FACTURA 001-001-0025225.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 54.00 54.00 0.00

1003 740 04/05/2016 DEV NOR OGACONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALLNUTT S.C..- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIOSERVIVIO DE ARRENDAMIENTO DE UN GALPON PARA GUARDAR LOS ACTIVOS Y LOS ARCHIVOS PERTENECIENTES AL MCDS POR EL PERIODO DE 10 MESES, SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0821- M



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 4,277.80 4,277.80 0.00

1009 1008 05/05/2016 DEV NOR OGAMIDEROS MORA ANDRES IVAN.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 ABRIL 2016, A MONTEVIDEO - URUGUAY, PARA ASISTIR A LA VIII REUNION DE INSTANCIA EJECUTIVA DEL CONSEJO SURAMERICANO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00687.50MIDEROS MORA ANDRES IVAN1713262747 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 687.50 687.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 89 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1010 1006 05/05/2016 DEV NOR OGAALTAMIRANO GARZON GEOVANNY FRANCISCO.- LIQUIDACION DE 3 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 29 ABRIL 2016, A MUISNE-ESMERALDAS-JAMA-PEDERNALES-MANABI-LA CONCORDIA, PARA APOYAR A LOS EQUIPOS DEL MIES EN CAMPO A LEVANTAMIENTO DE LA FICHA DE HOGARES EN ALBERGUES, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 234.00 234.00 0.00

1020 1019 05/05/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 03 MAYO 2016, A GUAYAQUIL-CEREZAL-MANTA-PORTOVIEJO-SANTA ELENA, PARA TRASLADO Y SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINSTRA EN EL EVENTO QUE ASISTIO A LA ESCUELA DEL MILENIO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 203.01 203.01 0.00

1022 1012 05/05/2016 DEV NOR OGACASTILLO AREVALO JOFFRE ORLANDO.- LIQUIDACION DE 3 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 29 ABRIL 2016, A MUISNE-ATACAMES-ESMERALDAS-PEDERNALES-JAMA, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y MANABI A LEVANTAR INFORMACION EN LOS ALBERGUES, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.49 224.49 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 29.00 29.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 90 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1024 1016 05/05/2016 DEV NOR OGAALTAMIRANO SALINAS BOLIVAR GONZALO.- LIQUIDACION DE 3 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 29 ABRIL 2016, A MANTA - MANABI, PARA APOYO EN REGISTRO DE INFORMACION DE HOGARES Y ALBERGUES-REFUGIOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 215.08 215.08 0.00

1025 1017 05/05/2016 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DEL MCDS POR EL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1147-M Y FACTURAS ADJUNTAS.

SAPROBADO0.00185.37ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 185.37 185.37 0.00

1029 756 05/05/2016 DEV NOR OGA SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA..-PAGO PARA EL CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL AÑO 2016, SEGUN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-812-M Y FACTURA 001-001-3302

SAPROBADO0.002,826.00SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 2,826.00 2,826.00 0.00

1031 1026 05/05/2016 DEV NOR OGABARRERA NIETO CONSUELO BEATRIZ.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 ABRIL 2016 , A LOJA, PARA PARTICIPAR EN EL FORO PROVINCIAL DE LAS JUVENTUDES EN LA CIUDAD DE LOJA, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 69.00 69.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 91 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1033 1032 06/05/2016 DEV NOR OGARIVERA GUACHAMIN MANUEL HERNAN.- LIQUIDACION DE 4 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 ABRIL 2016, A CHONE - MANTA - MANABI, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO A LEVANTAMINTO DE INFORMACION EN ALBERGUES POR EL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 294.20 294.20 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

1035 1034 06/05/2016 DEV NOR OGACOMUNICACIONES MARCONI S.A..-PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS (17 RADIOS PORTATILES) Y SERVICIO DE RADIO COMUNICACION, POR EL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1166-M Y FACTURA 001-001126028


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 536.69 536.69 0.00

1045 1043 09/05/2016 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL,-PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA EL DISPOSITIVO HUAWEI BAM 49 ILIMITADO UTILIZADO POR LA SEÑORA MINISTRA DEL MCDS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1176-M Y FACTURA No. 001-64-6461840



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 49.65 49.65 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 92 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1048 1047 09/05/2016 DEV NOR OGADIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.-PAGO POR LA ADQUSICIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA EL SR. MGS. PABLO ENRIQUEZ (COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO), SEGÚN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-1186-M Y FACTURA 001-*001-25235



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

1053 1051 09/05/2016 DEV NOR OGAMERA ZAMBRANO PAOLA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE 11 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 ABRIL AL 02 MAYO 2016, A MANTA - MANABI, PARA COLABORAR Y REALIZAR VARIAS ACCIONES FRENTE AL TERREMOTO POR MANDATO DE LA PRESIDENCIA EL CUAL SE DELEGO A LA MINISTRA EL DISTRITO DE MANTA , SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00509.91MERA ZAMBRANO PAOLA ALEXANDRA1706921671 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 509.91 509.91 0.00

1061 1054 10/05/2016 DEV NOR OGAMARTINEZ DOBRONSKY JOSE ANTONIO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 MAYO 2016, A PORTOVIEJO - MANABI, PARA ASISITIR A LA REUNION DE TRABAJO MESA 7 DEEDUCACION PARA ANALISIS DE INICIO DE CLASES, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00115.74MARTINEZ DOBRONSKY JOSE ANTONIO1713937546 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 115.74 115.74 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 93 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1062 1052 10/05/2016 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 MAYO 2016, A COLONCHE - SANTA ELENA, PARA RECOGER A ALA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA Y LA MINISTRA Y TRASLADO A LA UNIDAD EDUCATIVA CEREZAL DE COLONCHE, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 35.00 35.00 0.00

1063 1056 10/05/2016 DEV NOR OGADEL SALTO PAREDES MONICA PATRICIA.- LIQUIDACION DE 11 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 ABRIL AL 02 MAYO 2016, A MANTA - MANABI, PARA COLABORAR Y REALIZAR VARIAS ACCIONES FRENTE AL TERREMOTO POR MANDATO DE LA PRESIDENCIA EL CUAL SE DELEGO A LA MINISTRA EL DISTRITO DE MANTA.

SAPROBADO0.00553.63DEL SALTO PAREDES MONICA PATRICIA1706540232 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 553.63 553.63 0.00

1066 1065 10/05/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MCDS, POR EL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1198-M Y FACTURAS Nros. 2879533-2879536-2879535-2879527 Y 2879526.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 27.08 27.08 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 94 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1067 1057 10/05/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION (GUAYAQUIL), SOLICITADO SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1195-M Y FACTURA Nro. 009-023-000005661.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 159.47 159.47 0.00

1069 1059 10/05/2016 DEV NOR OGAPROCESADORA DE AGUA PROQUITO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, POR EL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MCDS-CGAF-2016-1196-M, MCDS-CGAF-2016-1194-M Y FACTURA Nro. 001-001-0011472.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 238.00 238.00 0.00

1072 1071 11/05/2016 DEV NOR OGAMAYA VIVAR MARIANA NOHEMI.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MCDS-CGAF-2016-1213-M, MCDS-CGAF-2016-1218-M Y FACTURA Nro. 001-001-000003797.

SAPROBADO0.00867.56MAYA VIVAR MARIANA NOHEMI1709245532001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530421 1701 001 0 867.56 867.56 0.00

1076 532 11/05/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO: PAGO AL CONTRATO No. 039-2015 " DISEÑOS DE MECANISMOS DE IDENTIFICACION Y MODELOS DE ATENCION DE SERVICIOS SOCIALES (CERT. PRES No 375 AÑO 2015) , SEGUN MEMONo. MCDS-SGI-2016-24-M


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 2,600.00 2,600.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 95 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1078 527 11/05/2016 DEV NOR OGAVIRACUCHA POZO EDWIN JAVIER.-PAGO AL CONTRATO No. 042-2015 " DISEÑOS DE MECANISMOS DE PLANIFICACION Y ARTICULACION TERRITORIAL DE LAS REDES INTERSECTORALES DE SERVICIOS SOCIALES( CERT. PRES No 377 AÑO 2015) , SEGUN MEMORANDO No MCDS

SAPROBADO0.003,150.00VIRACUCHA POZO EDWIN JAVIER1716124068001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 3,150.00 3,150.00 0.00




FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 595.00 595.00 0.00

1086 536 11/05/2016 DEV NOR OGAGARCES VELASTEGUI MIGUEL ANTONIO.-PAGO AL CONTRATO No. 040-2015 " PROCESAMIENTO DE INFORMACION SOCIAL INTERSECTORIAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL RIPS(CERT. PRES No 376 AÑO 2015) , SEGUN MEMO No MCDS-SGI-2016-22-M

SAPROBADO0.002,400.00GARCES VELASTEGUI MIGUEL ANTONIO1716079734001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00

1093 1092 12/05/2016 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 07 MAYO 2016, A MANTA - MANABI, PARA RECOGER Y MOVILIZAR AL FUNCIONARIO JOSE MARTINEZ A RECORRIDO POR MANTA Y PORTOVIEJO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 25.00 25.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 96 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1096 1080 12/05/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, ENTREGA Y ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1229-M Y FACTURA No. 085-010-000001358.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 10.72 10.72 0.00

1098 1074 12/05/2016 DEV NOR OGAVILLACRESES SALMON JUAN FERNANDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR, POR EL PERIODO DEL 25 AL 28 DE MARZO 2016,SEGÚN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-1220-M, MCDS-CGAF-2016-1209-M Y FACTURAS Nros. 001-001-0001946 Y 001-001-0001947.

SAPROBADO308.56313.00VILLACRESES SALMON JUAN FERNANDO1709032575001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 131.00 131.00 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 182.00 182.00 0.00

1100 1094 12/05/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS POR EL PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1230-M.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 638.00 638.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 97 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1102 538 12/05/2016 DEV NOR OGAARROYO AREVALO MARCELITA JOSHETTE.-PAGO PARA DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO No. 036-2015 " ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO RES INTERSECTORIAL DE SERVICIOS SOCIALES (CERT. PRES No 359 AÑO 2015) , SEGUN MEMORANDO No. MCDS-SGI-2016-25-

SAPROBADO0.002,600.00ARROYO AREVALO MARCELITA JOSHETTE1713013405001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 2,600.00 2,600.00 0.00

1111 1107 13/05/2016 DEV NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA( ESPIRALES A 4 DE 14 MN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1239-M Y FACTURA 002-001-8345

SAPROBADO0.007.80EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 7.80 7.80 0.00

1120 1116 16/05/2016 DEV NOR OGAROSERO CHAVEZ JAIME PATRICIO.- LIQUIDACION DE 7 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 ABRIL AL 03 MAYO 2016, A MANTA - MANABI, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION TERRITORIAL EN EL CANTON MANTA FRENTE A LA EMRGENCIA PROVOCADA POR EL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00580.75ROSERO CHAVEZ JAIME PATRICIO1713554002 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 580.75 580.75 0.00

1121 1114 16/05/2016 DEV NOR OGAMIDEROS MORA ANDRES IVAN.- LIQUIDACION DE 7 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 ABRIL AL 03 MAYO 2016, A MANTA - MANABI, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION TERRITORIAL EN EL CANTON MANTA FRENTE A LA EMERGENCIA PROVOCADA POR EL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 693.17 693.17 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 98 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1122 1113 16/05/2016 DEV NOR OGAPENAFIEL VERA MARCO VINICIO.- LIQUIDACION DE 7 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 ABRIL AL 07 MAYO 2016, A MANTA-PORTOVIEJO-MONTECRISTI-MANABI, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS POR LA EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 468.80 468.80 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.50 4.50 0.00

1124 1110 16/05/2016 DEV NOR OGADURAN VEJAR FRANCISCO JAVIER.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 ABRIL 2016, A BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS-LA CONCORDIA, PARA VISITA A LA UEM CARLOS ALBERTO AGUIRRE PREVIA A LA INAGURACION Y VISITA OBRAS EMBLEMATICAS, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 48.09 48.09 0.00

1125 1123 16/05/2016 DEV NOR OGAMARTINEZ DOBRONSKY JOSE ANTONIO.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE TAXI EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 MAYO 2016, A PORTOVIEJO - MANABI, PARA REUNION DE TRABAJO MESA 7 DE EDUCACION EN DONDE SE ANALIZARA EL INICIO DE CLASES DE LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 99 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1128 1115 16/05/2016 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ( CARTULINAS,GOMA EN BARRA, BOLIGRAFO,MASKI Y CORRECTOR TIPO ESFERO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1236-M Y FACTURA 001-001-3095

SAPROBADO0.00279.23CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 279.23 279.23 0.00

1131 1018 16/05/2016 DEV NOR OGAMAYA IZURIETA FELIPE DAMIAN.-REGISTRO DEL PAGO DE MULTAS GENERADAS POR EXCESO DE VELOCIDAD DE LOS VEHICULOS PEI-4888 Y PEI-4801 PERTENECIENTES ALMCDS, HACIA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO, SEGÚN MENO No. MCDS-CGAF-2016-1150-M

SAPROBADO0.00399.79MAYA IZURIETA FELIPE DAMIAN1716424336 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 399.79 399.79 0.00

1132 1129 16/05/2016 DEV NOR OGAMARQUEZ MURRIAGUI ALFREDO DAVID.- LIQUIDACION DE 8 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 ABRIL AL 02 MAYO 2016, A MANTA - MANABI, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE MANABI POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 556.56 556.56 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 100 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1133 1127 16/05/2016 DEV NOR OGABARRERA NIETO CONSUELO BEATRIZ.-REEMBOLSO POR LA DQUISICION DE TRANSPORTE AEREO EN LA RUTA QUITO-LOJA POR LA FUNCIONARIA CONSUELO BARRERA ,QUIEN PARTICIPO EN MESAS DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1190-M Y LIQ 1552


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 202.37 202.37 0.00

1136 1044 17/05/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION (QUITO), SOLICITADO SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1181-M Y FACTURA Nro. 012-042-000000360.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 1,201.26 1,201.26 0.00

1138 1135 17/05/2016 DEV NOR OGAORDONEZ MANCHENO DANNYA MERCEDES.-REEMBOLSO POR LA DQUISICION DE TRANSPORTE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA PARA LA SRA. MINISTRA GABRIELA ROSERO Y EL PERSONAL DE SEGURIDAD EL SR. JEOFFRE RODRIGUEZ,QUIENES PARTICIPARON EN UNA AGENDA DISPUESTO POR EL PRESEDENTE, SEGUNMMO MCS-CGAF-2016-1261-M Y LIQ 1553


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 109.48 109.48 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 101 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1140 1105 17/05/2016 DEV NOR OGAJARA MOLINA LUIS FERNANDO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION , SOLICITADOS POR EL SECRETARIO TECNICO DE ECONOMIA PÓPULAR Y SOLIDARIA ( JOSE ANTONIO MARTINEZ),SEGÚN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-1237-M Y FACTURA 002-001-964


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1153 1143 17/05/2016 DEV NOR OGADIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.-PAGO POR LA ADQUSICIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA EL ECO. JOSE MARTINEZ (SECRETARIO TÉCNICO DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA), SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1265-M Y FACTURA 001-001-25252



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

1155 1149 17/05/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 13 MAYO 2016, A MANTA-PORTOVIEJO-MANABI, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA QUIEN CUMPLIO AGENDA EN LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 170.00 170.00 0.00

1156 1147 17/05/2016 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 13 MAYO 2016, A MANTA - MANABI, PARA RECOGER A LA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA Y LA SEÑORA MINISTRA A REUNION CON EL VICEPRESIDENTE EN MANTA, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 108.00 108.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 102 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1157 1145 17/05/2016 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 MAYO 2016, A MANTA - MANABI, PARA RECOGER AL SEÑOR VICEMINISTRO A REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN MANTA, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 71.02 71.02 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 23.00 23.00 0.00

1161 1159 17/05/2016 DEV NOR OGAGUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS.- LIQUIDACION DE 7 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 ABRIL AL 03 MAYO 2016, A MANTA - MANABI, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN ACTIVIDADES DE COORDINACION EN EL OPERATIVO DE DANMIFICADOS POR EL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 555.40 555.40 0.00

1165 1151 19/05/2016 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.-REEMBOLSO POR DEDUCIBLE DE SINIESTRO DEL VEHICULO PEII569 PERTENECIENTE AL MCDS Y CONDUCIDO POR EL SEÑOR MARTIN SANGO ( CONDUCTOR DEL MCDS) SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1264 Y NOTA DE DEBITO No. 16000609 2016

SAPROBADO0.00205.56SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA

LANDYQUEZADALQ

GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 205.56 205.56 0.00

1166 1152 19/05/2016 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A..-PAGO POR EL DUCIBLE, VALORES DE RAZA POR EL SINIENSTRO DEL VEHICULO PEI1569 PERTENECIENTE AL MCDS Y CONDUCIDO POR EL SR. MARTIN SANGO FUNCIONARIOS DEL MCDS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1264-M Y FACTURA 017-900-5439


FERNANDOLIMA

LANDYQUEZADALQ

GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 42.36 42.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 103 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1172 1146 19/05/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR EP.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES POST PAGO A TRAVES DE LA MODALIDAD FLYCARD , POR EL PERIODO DEL 13 AL 30 DE ABRIL DEL 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1262-M Y FACTURA 001-020-10710



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,383.95 1,383.95 0.00

1174 1168 19/05/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, POR EL PERIODO DEL 04 AL 17 MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1277-M Y FACTURA No. 137-004-000018088.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 903.23 903.23 0.00

1178 1175 20/05/2016 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE NACIONAL UTILIZADO POR EL SEÑOR EX VICEMINISTRO ETZON ROMO EL 29 DE FEB 2016, SEGUN MEMORANDOS Nos. MCDS-CGAF-2016-1287-M, MCDS-CGAF-2016-1283-M, MCDS-CGAF-2016-0011A-DA Y FACTURAS ADJUNTAS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 114.87 114.87 0.00

1182 336 20/05/2016 DEV NOR OGAINMOBILIARIA SAN GREGORIO SA.- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SAN GREGORIO, UTILIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS POR EL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN OFICIO Nro. MCDS-CGAF-2016-0014-OF Y MEMO 0473-M

SAPROBADO20,700.0022,500.00INMOBILIARIA SAN GREGORIO SA1790020150001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 22,500.00 22,500.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 104 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1195 1192 20/05/2016 DEV NOR OGAFLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO.-PAGO POR LA ELABORACION DE APLICATIVOS PARA DIFUNDIR LA CAMPAÑA DE ERRADICACION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-DC-2016-34-M, MCDS-CGAF-2016-1280-M Y FACTURA 001-001-81

SAPROBADO0.005,900.00FLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO0401571377001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 5,900.00 5,900.00 0.00

1197 1194 20/05/2016 DEV NOR OGACOMUNICACIONES MARCONI S.A..- POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS (17 RADIOS PORTATILES) Y SERVICIO DE RADIO COMUNICACION, POR EL MES DE MARZO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1292-M Y FACTURA 001-00126446


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 536.69 536.69 0.00

1199 1188 20/05/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2016 DEL SUBTOTAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RED NACIONAL GUBERNAMENTAL UTILIZADO POR LOS SERVIDORES EL MCDS, SEGUN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-1288-M Y MCDS-CGAF-2016-1278-M.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 629.55 629.55 0.00

1204 1185 23/05/2016 DEV NOR OGATUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ALCOHOL ANTISEPTICO (MATERIALES DE ASEO) PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1273-M Y FACTURA No.002-01-0011502.

SAPROBADO0.00167.69TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO1712831633001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 167.69 167.69 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 105 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1209 1177 23/05/2016 DEV NOR OGAARMENDARIZ BAUTISTA FANNY MERCEDES.-PAGO POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL MCDS ( SUZUKI SZ 2.0 Y SUZUKI SZ 2.4), SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1275-M Y FACTURA 002-001-674

SAPROBADO0.001,817.86ARMENDARIZ BAUTISTA FANNY MERCEDES1705230314001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 1,817.86 1,817.86 0.00

1216 1106 24/05/2016 DEV NOR OGAJURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ( RESMA DE PAPEL, FLASH MEMORY, ARCHIVADORES DE CARTON Y CARPETAS PLASTICAS), SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1240-M Y FACTURA 0001-001-84420

SAPROBADO0.001,564.57JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR1710059575001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 1,564.57 1,564.57 0.00

1225 1222 25/05/2016 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.- LIQUIDACION DE 6 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 24 ABRIL 2016, A MANTA - MANABI, PARA RECOGER A LA MINISTRA GABRIELA ROSERO Y A LA SEGURIDAD Y SALIR A LA ZONA DE DESASTRE EN PORTOVIEJO Y MANTA, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 290.00 290.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.50 2.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 106 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1226 1218 25/05/2016 DEV NOR OGAPENAFIEL VERA MARCO VINICIO.- LIQUIDACION DE 8 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 25 ABRIL 2016, A MANTA-PORTOVIEJO-MONTECRISTI-MANABI, PARA MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA A LA PROVINCIA DEL MANABI POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 353.00 353.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 118.55 118.55 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

1228 1214 25/05/2016 DEV NOR OGAMEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PAÑOS DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES (MATERIALES DE ASEO) PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGÚN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1327-M Y FACTURA No. 001-001-0043690.

SAPROBADO0.0010.64MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 10.64 10.64 0.00

1231 1230 25/05/2016 DEV NOR OGADELGADO EDISON GERMAN.- LIQUIDACION DE 4 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 MAYO 2016, A MANTA-PORTOVIEJO-MONTECRISTI-JARAMIJO, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE EL REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 271.80 271.80 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 17.68 17.68 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.39 3.39 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 107 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1237 1235 25/05/2016 DEV NOR OGAORDONEZ MANCHENO DANNYA MERCEDES.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA SANTA ROSA-QUITO PARA EL SR. ETZON ROMO EX VICEMINISTRO QUIEN VIJO EL 29 DE FEBRERO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1284-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS No. 001-001-0001554.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 72.50 72.50 0.00

1240 1239 25/05/2016 DEV NOR OGACANAR ENCALADA FRANCISCO ANDRES.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 MAYO 2016, A MANTA - MANABI, PARA FIRMAS DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 127 ENCUESTADORES DEL REGISTRO DE DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0080.00CANAR ENCALADA FRANCISCO ANDRES1003228671 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1241 1224 25/05/2016 DEV NOR OGAPAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRS DE ASEO( 30 AMBIENTAL LIQUIQUIDO Y 30 ESCOBAS PLASTICAS DE FIBRA), MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1337 M Y FACTURA 001-001-5312

SAPROBADO0.00165.87PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA1713823365001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 165.87 165.87 0.00

1243 1227 25/05/2016 DEV NOR OGAUBICARSAT S.A..-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL( 10 SISTEMAS DE SEGURIDAD VEHICULAR PEI2742, AEI1144, GEA 1529 PEI 4823,4887,4888,4917,4801,4800 Y 4833) DE LOS VEHICULOS DEL MCDS POR EL PERIODO DE UN AÑO, SEGÚN MEMO Nro. MCDS-CGAF-2016-1324-M Y FACTURA 001-001-610

SAPROBADO0.003,990.00UBICARSAT S.A.1792424046001 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA

LANDYQUEZADALQ

GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3,990.00 3,990.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 108 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1246 330 25/05/2016 DEV NOR OGAESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO, NOTAS INFORMATIVAS, ENTREVISTAS, REPORTAJES Y DEMÁS PIEZAS QUE TRATEN SOBRE EL SECTOR SOCIAL ", SEGÚN MEMO Nros. MCDS-CGAF-2016-523-M



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530241 1701 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00

1248 1219 25/05/2016 DEV NOR OGA TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA PARA EL MCDS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1341-M Y CONTRATO NO. 006-2016

SAPROBADO0.004,836.00TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.1791435435001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 4,836.00 4,836.00 0.00

1249 1219 25/05/2016 DEV NOR OGA TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA PARA EL MCDS, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1336-M Y CONTRATO NO. 006-2016

SAPROBADO0.004,836.00TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.1791435435001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 4,836.00 4,836.00 0.00

1256 1255 30/05/2016 DEV NOR OGAYANEZ PETER NELSON LUIS.- LIQUIDACION DE 4 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 ABRIL AL 03 MAYO 2016, A MANTA - MANABI, PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE HOGARES EN ALBERGUES Y REFUGIOS DE LA POBLACION AFECTADA POR EL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00223.35YANEZ PETER NELSON LUIS1718674383 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 223.35 223.35 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 109 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1257 1254 30/05/2016 DEV NOR OGAVINUEZA ROSERO PAUL RODRIGO.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 MAYO 2016, A MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-LA CONCORDIA, PARA MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA Y A LA SEGURIDAD A VISITA POR ALBERGUES DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 95.00 95.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 17.50 17.50 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

1258 1253 30/05/2016 DEV NOR OGAESPIN MANOSALVAS FRANKLIN MEDARDO.- LIQUIDACION DE 3 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 MAYO 2016, A GUAYAS-DURAN-MANTA-LA CONCORDIA, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA EN LAS CIUDADADES DONDE OCURRIO EL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 282.02 282.02 0.00

1259 1252 30/05/2016 DEV NOR OGAENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA.- LIQUIDACION DE 4 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 20 MAYO 2016, A GUAYAS-DURAN-MANTA-LA CONCORDIA, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA EN LAS CIUDADAES AFECTADAS POR EL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 322.69 322.69 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 110 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1261 1260 30/05/2016 DEV NOR OGAYANEZ VILLACIS GEOVANNA CRISTINA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES A SER UTILIZADOS PARA TALLERES DE SENSIBILIZACION A LOS PROFESIONALES QUE BRINDAN SERVICIOS A NIÑOS Y NIÑOS DE CERO A CINCO, SEGUN MEMORANDO No MCDS-CGAF-2016-838-M Y FACTURA No. 002-001-2778

SAPROBADO0.004,246.50YANEZ VILLACIS GEOVANNA CRISTINA1717365439001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 001 007 000 730804 1701 001 0 4,246.50 4,246.50 0.00

1276 1265 31/05/2016 DEV NOR OGARIOFRIO HUERTA MARIA FERNANDA.-PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION A PROFESIONALES DE PRIMERA INFANCIA, SEGUN CONTRATO No. 001-2016 Y FACTURA No. 002-001-233

SAPROBADO0.0025,870.00RIOFRIO HUERTA MARIA FERNANDA1706513783001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 001 007 000 730612 1701 001 0 25,870.00 25,870.00 0.00

1284 1187 31/05/2016 DEV NOR OGAVILLACRESES SALMON JUAN FERNANDO.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PEN 751 PERTENECIENTE AL MCDS Y CONDUCIDO POR L SR. PAUL VINUEZA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGF-2016-1298-M Y FACTURAS 001-001-1954 Y 1953

SAPROBADO0.0079.40VILLACRESES SALMON JUAN FERNANDO1709032575001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 75.40 75.40 0.00

1286 1186 31/05/2016 DEV NOR OGAVILLACRESES SALMON JUAN FERNANDO.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PEI 4800 PERTENECIENTE AL MCDS Y CONDUCIDO POR L SR. EDISON DELGADO, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGF-2016-1295-M Y FACTURAS 001-001-1950 Y 1948


DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 111 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 151.00 151.00 0.00

1290 1213 31/05/2016 DEV NOR OGAVILLACRESES SALMON JUAN FERNANDO.-PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DEL VEHICULO PEI 4887, PERTENECIENTE AL MCDS, EL MISMO QUE SE QUEDO DAÑADO EN LA AVDA. RUMIÑAHUI POR UNA FUGA DE ACEITE EN EL MOTOR DEL VEHICULO, SEGUN MEMO RANDO No. MCDS-CGAF-2016-1321-M Y FACTURA 001-001-1959


DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 50.00 50.00 0.00

1292 1184 31/05/2016 DEV NOR OGAVILLACRESES SALMON JUAN FERNANDO.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHICULO PEQ 0515, PERTENECIENTE AL MCDS Y CONDUCIDO POR EL SR. GALO OCAMPO, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1304-M Y FACTURAS 001-001-1957 1958


DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 85.00 85.00 0.00

1296 1279 31/05/2016 DEV NOR OGAEL TELEGRAFO EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MCDS, SEGUN MEMORANDOS Nros. MCDS-CGAF-2016-1356-M, MCDS-CGAF-2016-1347-M Y FACTURA No. 002-002-000001413.

SAPROBADO0.001,533.81EL TELEGRAFO EP0968603820001 LANDYQUEZADALQ

LANDYQUEZADALQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530421 1701 001 0 1,533.81 1,533.81 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 112 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1298 1293 31/05/2016 DEV NOR OGAVILLACRESES SALMON JUAN FERNANDO.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEQ 515 PERTENECIENTE AL MCDS , SEGUN MEMO NO. MCDS-CGF-2016-1299-M Y FACTURAS 001-001-1956, 1955


DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 50.40 50.40 0.00

1302 1287 31/05/2016 DEV NOR OGAVILLACRESES SALMON JUAN FERNANDO.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GEA 1529 PERTENECIENTE AL MCDS, SGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1353-M Y FACTURAS 001-001-1969,1967


DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 104.00 104.00 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 169.00 169.00 0.00

1304 1283 31/05/2016 DEV NOR OGAVILLACRESES SALMON JUAN FERNANDO.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 751 PERTENEIENTE AL MCDS, SEGUN MEMORANDO NO. MCDS-CGAF-2016-1317-M Y FACTURAS 001-001-1960,1961


DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 50.00 50.00 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 235.00 235.00 0.00

1306 1282 31/05/2016 DEV NOR OGAVILLACRESES SALMON JUAN FERNANDO.-PAGO POR EL SERTVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 751,PERTENECIENTE AL MCDS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1355-M Y FACTURAS 01-001-1975,1973


DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 118.00 118.00 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 272.00 272.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 113 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1308 1280 31/05/2016 DEV NOR OGAVILLACRESES SALMON JUAN FERNANDO.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO PARA EL VEHICULO PEN 751 PERTENECIENTE AL MCDS, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2016-1351-M Y FACTURAS 001-001-1971 Y 1970


DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 97.00 97.00 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 98.00 98.00 0.00

1312 1294 31/05/2016 DEV NOR OGAVILLACRESES SALMON JUAN FERNANDO.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEN 4887 PERTENECIENTE AL MCDS , SEGUN MEMO NO. MCDS-CGF-2016-1322-M Y FACTURAS 001-001-1963, 1962


DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 44.60 44.60 0.00

1330 1326 01/06/2016 DEV NOR OGAGUAJAN CABASCANGO SERGIO RAMIRO.- PAGO FINAL DEL CONTRATO 24-2015 "APOYO PARA LA ARICULACION INTERSECTORIAL DE LAS ESTRATEGIAS INFANCIA PLENA Y ACCION NUTRICION EN LA ZONA 1", SEGUN MEMORANDO No. MCDS-SGEI-2016-0144-M

SAPROBADO0.001,440.00GUAJAN CABASCANGO SERGIO RAMIRO1002842605001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 001 007 000 730601 0805 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

1332 1328 01/06/2016 DEV NOR OGASEGURA MORA DARWIN JAVIER.- PAGO FINAL DEL SUBTOTALCONTRATO No. 025-2015 " APOYO PARA LA ARTICULACION INTERSECTORIAL DE LAS ESTRATEGIAS INFANCIA PLENA Y ACCION NUTRICION EN LA ZONA 2", SEGUN MEMORANDO No. MCDS-SGEI-2016-0143-M

SAPROBADO0.001,440.00SEGURA MORA DARWIN JAVIER0201419892001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 001 007 000 730601 2204 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 114 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1337 1334 02/06/2016 DEV NOR OGAALTAMIRANO SALINAS BOLIVAR GONZALO.- LIQUIDACION DE 9 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 26 MAYO 2016, A MANTA-MONTECRISTI-PORTOVIEJO-SAN VICENTE-CHOEN-MANABI, PARA SEGUIMIENTO Y APOYO AL OPERATIVO REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 637.93 637.93 0.00

1339 1314 02/06/2016 DEV NOR OGARIVERA GUACHAMIN MANUEL HERNAN.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL27 MAYO 2016, A ESMERALDAS, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA AL CENTRO MEDICO DE LAS PALMAS, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 64.44 64.44 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1340 1300 02/06/2016 DEV NOR OGASANGO CARVAJAL FEDERICO MARTIN.- LIQUIDACION DE 5 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 26 MAYO 2016, A MANTA - MANABI, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO POR SEGUIMIENTO Y APOYO AL OPERATIVO DE REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 339.53 339.53 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.89 3.89 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 115 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1342 1338 02/06/2016 DEV NOR OGAALTAMIRANO GARZON GEOVANNY FRANCISCO.- LIQUIDACION DE 9 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 26 MAYO 2016, A MANTA-PORTOVIEJO-MONTECRISTI-BAHIA-CHONE-MANABI, PARA SEGUIMIENTO Y APOYO AL OPERATIVO REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 693.53 693.53 0.00

1350 1349 07/06/2016 DEV NOR OGACOMUNICACIONES MARCONI S.A..-PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS (17 RADIOS PORTATILES) Y SERVICIO DE RADIO COMUNICACION, POR EL MES DE MAYO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1408-M Y FACTURA 001-00126560


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 536.69 536.69 0.00

1360 1206 08/06/2016 DEV NOR OGACHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN.-PAGO POR LA INSTALACION DE CERRADURAS LAS MISMAS QUE FUERON PUESTAS EN LOS ESCRITOPRIOS, AEREOS Y ARMARIOS QUE UTILIZAN LOS FUNCIOANRIOS DEL MCDS,SEGÚN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-1325-M Y FACTURA 002-001-4898

SAPROBADO0.00990.00CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN1716267206001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530421 1701 001 0 990.00 990.00 0.00

1368 1366 09/06/2016 DEV NOR OGAALAY SUAREZ MILTON DAVID.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G MEMO NRO MCDS-CGAF-2016-1404-M Y FACT 487

SAPROBADO0.00350.00ALAY SUAREZ MILTON DAVID0917394272001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 116 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1380 1378 10/06/2016 DEV NOR OGAMACIAS CHOEZ RUISDAEL ANTONIO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 3

SAPROBADO0.00350.00MACIAS CHOEZ RUISDAEL ANTONIO1310795990001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1383 1374 10/06/2016 DEV NOR OGASOLORZANO DELGADO WALTER JACINTO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00SOLORZANO DELGADO WALTER JACINTO1305051243001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1385 1370 10/06/2016 DEV NOR OGASOLORZANO DELGADO RIDER VINICIO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G MEMO NRO MCDS-CGAF-2016-1404-M Y FACT 1

SAPROBADO0.00350.00SOLORZANO DELGADO RIDER VINICIO1311167330001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 117 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1387 1372 10/06/2016 DEV NOR OGASUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA1711179067001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1389 1376 10/06/2016 DEV NOR OGASUAREZ LOPEZ JUAN CARLOS.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00SUAREZ LOPEZ JUAN CARLOS1715020267001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1391 740 10/06/2016 DEV NOR OGACONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALLNUTT S.C..- PAGO POR GALPON PARA GUARDAR LOS ACTIVOS Y LOS ARCHIVOS PERTENECIENTES AL MCDS POR EL PERIODO DE 10 MESES, SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0821- M



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 4,277.80 4,277.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 118 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1399 1398 10/06/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL MCDS,POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 20 E MAYO DEL 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1425-M Y FACTURAS 001-006-3536086,3536089,3536088,3536080,3536079


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 860.40 860.40 0.00

1400 1396 10/06/2016 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN PARA EL MCDS, POR EL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1419-M Y FACTURAS 001-001-101397 Y 101398



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 299.11 299.11 0.00

1411 1409 13/06/2016 DEV NOR OGAHERRERA BASTIDAS VILMA JUDITH.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 453

SAPROBADO0.00350.00HERRERA BASTIDAS VILMA JUDITH0918852682001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 119 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1413 1407 13/06/2016 DEV NOR OGAGUAMAN MENDIETA NORMA BEATRIZ.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00GUAMAN MENDIETA NORMA BEATRIZ0915285001001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1415 1405 13/06/2016 DEV NOR OGAGUACHO SANCHEZ DAVID EFRAIN.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 412

SAPROBADO0.00350.00GUACHO SANCHEZ DAVID EFRAIN0927635474001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1417 1403 13/06/2016 DEV NOR OGAGOROZABEL CHAVEZ WIMPER VICENTE.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 326

SAPROBADO0.00350.00GOROZABEL CHAVEZ WIMPER VICENTE1304351701001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 120 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1419 1402 13/06/2016 DEV NOR OGAROMYKON S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS PERTENECIENTES AL MCDS ( LEXMARK C950X2CG CYAN, C950X2KG NEGRO, C950X2YG AMARILLO Y X792X1KG NEGRO), SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1440-M Y FACTURA 001-001-10641

SAPROBADO0.005,862.32ROMYKON S.A.1792393957001 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 5,862.32 5,862.32 0.00

1425 1382 13/06/2016 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A..-PAGO POR LA INCLUSION DE DOS COMPUTADORES UNA DELL INSPIRON 13 3442 INTEL CORE 15 4210U SEIE 6PWJC12, Y UNA HP ELITEBOOK 850 G1 ULTRABOOK SERIE 5CG50317XG, SEGÚN MEMORANDO INTERNO Nro. MCDS-CGAF-2016-00020-DA.


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 38.27 38.27 0.00

1449 1438 14/06/2016 DEV NOR OGAHIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA..-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA Y TELEFONOS IP PARA EL MCDS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1437-M Y FACTURA 001-002-3056

SAPROBADO0.002,100.00HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 2,100.00 2,100.00 0.00

1452 1427 14/06/2016 DEV NOR OGAINMOBILIARIA SAN GREGORIO SA.-REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL MCDS, POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2016-1451-M Y FACTURA No. 001-001-934


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 327.20 327.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 121 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1458 1428 14/06/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PAGO POR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION, ENTREGA Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA HACIA LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, POR EL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2016-1447-M Y FACTURA 001-035-2536



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 22.10 22.10 0.00

1491 1488 14/06/2016 DEV NOR OGASORNOZA VILLEGAS MICHAEL ALEJANDRO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 52

SAPROBADO0.00350.00SORNOZA VILLEGAS MICHAEL ALEJANDRO1316388212001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1493 1486 14/06/2016 DEV NOR OGASOLORZANO SOLIS MARCO ANTONIO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 304

SAPROBADO0.00350.00SOLORZANO SOLIS MARCO ANTONIO1203637176001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 122 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1495 1484 14/06/2016 DEV NOR OGASINCHE CRUZ NELLY JOHANNA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 367

SAPROBADO0.00350.00SINCHE CRUZ NELLY JOHANNA0924044977001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1497 1482 14/06/2016 DEV NOR OGASARMIENTO ERASO MELANIE MICHELLE.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00SARMIENTO ERASO MELANIE MICHELLE1310719768001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1499 1480 14/06/2016 DEV NOR OGASANTANA MALA WASHINGTON ERMELITO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 365

SAPROBADO0.00350.00SANTANA MALA WASHINGTON ERMELITO1715321590001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 123 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1501 1478 14/06/2016 DEV NOR OGASANCHEZ BRIONES COLON STALYN.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 256

SAPROBADO0.00350.00SANCHEZ BRIONES COLON STALYN0910630581001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1503 1476 14/06/2016 DEV NOR OGARUIZ PLUAS YENNY GISELLA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 408

SAPROBADO0.00350.00RUIZ PLUAS YENNY GISELLA0919020925001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1505 1474 14/06/2016 DEV NOR OGAROSALES DOMINGUEZ CARMEN LEONOR.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 58

SAPROBADO0.00350.00ROSALES DOMINGUEZ CARMEN LEONOR1309588216001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 124 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1507 1472 14/06/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ MACIAS BENIGNO FREDDY.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 422

SAPROBADO0.00350.00RODRIGUEZ MACIAS BENIGNO FREDDY0913627907001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1509 1470 14/06/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ HOLGUIN GUSTAVO ADOLFO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1022

SAPROBADO0.00350.00RODRIGUEZ HOLGUIN GUSTAVO ADOLFO1310101561001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1516 1468 14/06/2016 DEV NOR OGARIVERA VALLEJO CARMEN DEL ROCIO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1030

SAPROBADO0.00350.00RIVERA VALLEJO CARMEN DEL ROCIO0910832088001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 125 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1527 1466 15/06/2016 DEV NOR OGARIVERA SANCHEZ CARMEN MERCEDES.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 151

SAPROBADO0.00350.00RIVERA SANCHEZ CARMEN MERCEDES0921307302001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1532 1454 15/06/2016 DEV NOR OGAQUIMI QUIMI HILDA DOMITILA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 318

SAPROBADO0.00350.00QUIMI QUIMI HILDA DOMITILA0922442678001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1534 1447 15/06/2016 DEV NOR OGAPINARGOTE BRIONES ESTEFANIA MONSERRATE.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00PINARGOTE BRIONES ESTEFANIA MONSERRATE1313254169001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 126 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1539 1445 15/06/2016 DEV NOR OGAPIN OCHOA RICARDO RUFINO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 351

SAPROBADO0.00350.00PIN OCHOA RICARDO RUFINO1306437912001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1544 1443 15/06/2016 DEV NOR OGAMEDRANDA MENDOZA ERIKA VIRGINIA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 151

SAPROBADO0.00350.00MEDRANDA MENDOZA ERIKA VIRGINIA1313432732001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1549 1441 15/06/2016 DEV NOR OGAMACIAS PINCAY MARINA SOFIA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 27

SAPROBADO0.00350.00MACIAS PINCAY MARINA SOFIA1313905349001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 127 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1557 1439 15/06/2016 DEV NOR OGAMACIAS PARRAGA TONY CARLOS.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00MACIAS PARRAGA TONY CARLOS1307573764001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1566 1435 15/06/2016 DEV NOR OGAMACIAS GARCIA MAYRA ALEXANDRA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00MACIAS GARCIA MAYRA ALEXANDRA1310120173001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1570 1431 15/06/2016 DEV NOR OGALOPEZ PILLIGUA MARIA CATALINA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00LOPEZ PILLIGUA MARIA CATALINA1313057224001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

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Página: 128 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1572 1429 15/06/2016 DEV NOR OGAMACIAS VILLACRESES TANIA LISBETH.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00MACIAS VILLACRESES TANIA LISBETH1312756461001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1574 1459 15/06/2016 DEV NOR OGAPINARGOTE RAMIREZ MARIA DEL ROSARIO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 131

SAPROBADO0.00350.00PINARGOTE RAMIREZ MARIA DEL ROSARIO0909407967001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1588 1464 15/06/2016 DEV NOR OGAPINARGOTE MEZA JENNY ELIANA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 203

SAPROBADO0.00350.00PINARGOTE MEZA JENNY ELIANA0922129242001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1592 1564 15/06/2016 DEV NOR OGAMEZA ZAMBRANO OMAYRA MAOLY.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 151

SAPROBADO0.00350.00MEZA ZAMBRANO OMAYRA MAOLY1315482545001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1597 1567 15/06/2016 DEV NOR OGAMOLINEROS ANDRADE SARA ELIZA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00MOLINEROS ANDRADE SARA ELIZA1313347799001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1603 1562 15/06/2016 DEV NOR OGAMEZA CEDENO WENDY ITALIA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 2

SAPROBADO0.00350.00MEZA CEDENO WENDY ITALIA1313881169001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1605 1559 15/06/2016 DEV NOR OGAMEZA CEDENO SONIA PATRICIA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 3

SAPROBADO0.00350.00MEZA CEDENO SONIA PATRICIA1313087254001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1607 1556 15/06/2016 DEV NOR OGAMEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 190

SAPROBADO0.00350.00MEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA0924576127001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1629 1600 16/06/2016 DEV NOR OGAMENDOZA MAZON KATHERINE VIVIANA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 135

SAPROBADO0.00350.00MENDOZA MAZON KATHERINE VIVIANA1313694935001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1631 1602 16/06/2016 DEV NOR OGAPICO PINARGOTE VIELKA VIVIANA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 51

SAPROBADO0.00350.00PICO PINARGOTE VIELKA VIVIANA1312605494001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1634 1595 16/06/2016 DEV NOR OGAMENDOZA VELASQUEZ CARLA GISSELLA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 51

SAPROBADO0.00350.00MENDOZA VELASQUEZ CARLA GISSELLA1315116069001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1639 1579 16/06/2016 DEV NOR OGAOLMEDO CARRILLO VERONICA NOEMI.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 245

SAPROBADO0.00350.00OLMEDO CARRILLO VERONICA NOEMI0704186345001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1645 1581 16/06/2016 DEV NOR OGAOCHOA ZAVALA CESAR IGNACIO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 103

SAPROBADO0.00350.00OCHOA ZAVALA CESAR IGNACIO1311130569001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1647 1585 16/06/2016 DEV NOR OGAMURILLO RODRIGUEZ MARCO VICENTE.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 51

SAPROBADO0.00350.00MURILLO RODRIGUEZ MARCO VICENTE1312814153001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1673 1587 16/06/2016 DEV NOR OGAMURILLO GOMEZ KAREN JULIANA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 201

SAPROBADO0.00350.00MURILLO GOMEZ KAREN JULIANA1312574849001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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Página: 133 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1677 1670 16/06/2016 DEV NOR OGAFARIAS SANCHEZ CARMEN FRANCISCA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00FARIAS SANCHEZ CARMEN FRANCISCA1308765021001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1679 1668 16/06/2016 DEV NOR OGACUENCA ZAMORA MARIUXI ALEXANDRA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 6

SAPROBADO0.00350.00CUENCA ZAMORA MARIUXI ALEXANDRA0923593537001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1682 1667 16/06/2016 DEV NOR OGADIAZ CARRERA JORGE LUIS.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 69

SAPROBADO0.00350.00DIAZ CARRERA JORGE LUIS0923917595001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1695 1688 16/06/2016 DEV NOR OGABRIONES PALACIOS CINTYA VERONICA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 326

SAPROBADO0.00350.00BRIONES PALACIOS CINTYA VERONICA1307555647001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1699 1686 16/06/2016 DEV NOR OGACAICEDO REYES MAYRA ALEJANDRA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 26

SAPROBADO0.00350.00CAICEDO REYES MAYRA ALEJANDRA1311399842001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1703 1683 16/06/2016 DEV NOR OGACARRENO MURILLO WILLIAN FRANCISCO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 126

SAPROBADO0.00350.00CARRENO MURILLO WILLIAN FRANCISCO1721385373001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1707 1676 16/06/2016 DEV NOR OGACARRERA BRAVO SANDRA ELIZABETH.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 602

SAPROBADO0.00350.00CARRERA BRAVO SANDRA ELIZABETH0914467535001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1710 1672 16/06/2016 DEV NOR OGACOSTABALOS ACOSTA FRANCISCA NARCISA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 321

SAPROBADO0.00350.00COSTABALOS ACOSTA FRANCISCA NARCISA0912368701001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1714 1664 16/06/2016 DEV NOR OGADIAZ IZA NELLY ALEXANDRA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 361

SAPROBADO0.00350.00DIAZ IZA NELLY ALEXANDRA0502949811001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.ORI.

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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1716 1660 16/06/2016 DEV NOR OGAFARIAS REYNA YANINA DEL CARMEN.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 2

SAPROBADO0.00350.00FARIAS REYNA YANINA DEL CARMEN1310884992001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1719 1662 16/06/2016 DEV NOR OGACEVALLOS CHAVARRIA WILSON PATRICIO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 112

SAPROBADO0.00350.00CEVALLOS CHAVARRIA WILSON PATRICIO1312828070001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1721 1658 16/06/2016 DEV NOR OGAFERNANDEZ BRAVO MARIA MONSERRATE.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 201

SAPROBADO0.00350.00FERNANDEZ BRAVO MARIA MONSERRATE1312876947001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 137 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1723 1656 16/06/2016 DEV NOR OGAFIERRO ACOSTA MAURICIO RAUL.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 410

SAPROBADO0.00350.00FIERRO ACOSTA MAURICIO RAUL0400955308001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1726 1654 16/06/2016 DEV NOR OGAFUENTES MASTARRENO WALTER XAVIER.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00FUENTES MASTARRENO WALTER XAVIER1310292824001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1736 1652 17/06/2016 DEV NOR OGAGARCIA MOREIRA NESTOR FRANCISCO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 201

SAPROBADO0.00350.00GARCIA MOREIRA NESTOR FRANCISCO1305759639001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 138 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1738 1649 17/06/2016 DEV NOR OGAGONZALEZ LAZ SMILL AGUSTIN.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 536

SAPROBADO0.00350.00GONZALEZ LAZ SMILL AGUSTIN1307542330001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1740 1640 17/06/2016 DEV NOR OGAMOREIRA MERO NIXON DAVID.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 282

SAPROBADO0.00350.00MOREIRA MERO NIXON DAVID1309402988001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1742 1643 17/06/2016 DEV NOR OGAGARCIA CEDENO SILVIA IRAIDA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 854

SAPROBADO0.00350.00GARCIA CEDENO SILVIA IRAIDA1309420832001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1744 1637 17/06/2016 DEV NOR OGACORTAZAR ZAMBRANO CARLOS EDUARDO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 528

SAPROBADO0.00350.00CORTAZAR ZAMBRANO CARLOS EDUARDO0917896631001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1752 1632 17/06/2016 DEV NOR OGACHOEZ TENORIO BRYANT OSWALDO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 502

SAPROBADO0.00350.00CHOEZ TENORIO BRYANT OSWALDO1306587146001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1756 1627 17/06/2016 DEV NOR OGACHELE INDACOCHEA JULIO DARIO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 258

SAPROBADO0.00350.00CHELE INDACOCHEA JULIO DARIO0918838335001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

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Página: 140 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1782 1625 17/06/2016 DEV NOR OGACHAVEZ CASTRO ANGELICA GERALDINE.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 102

SAPROBADO0.00350.00CHAVEZ CASTRO ANGELICA GERALDINE1312559592001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1785 1623 17/06/2016 DEV NOR OGACEDENO NAVIA MARIA EUGENIA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 3

SAPROBADO0.00350.00CEDENO NAVIA MARIA EUGENIA1312322512001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1789 1621 17/06/2016 DEV NOR OGACEDENO MENDOZA STEFANY FERNANDA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 2

SAPROBADO0.00350.00CEDENO MENDOZA STEFANY FERNANDA1312690991001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

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Página: 141 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1793 1732 17/06/2016 DEV NOR OGAVERA ROMERO CHRISTIAN BOLIVAR.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 140

SAPROBADO0.00350.00VERA ROMERO CHRISTIAN BOLIVAR0920776580001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1796 1730 17/06/2016 DEV NOR OGABAILON TIGUA MARIA VERONICA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 26

SAPROBADO0.00350.00BAILON TIGUA MARIA VERONICA1310808116001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1800 1766 17/06/2016 DEV NOR OGATUFINO VALLADARES CRISTHIAN ARMANDO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 53

SAPROBADO0.00350.00TUFINO VALLADARES CRISTHIAN ARMANDO0802676916001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

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Página: 142 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1804 1760 17/06/2016 DEV NOR OGAYEPEZ RONQUILLO FRANCISCO XAVIER.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC781

SAPROBADO0.00350.00YEPEZ RONQUILLO FRANCISCO XAVIER0913539870001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1806 1757 17/06/2016 DEV NOR OGATOALA MOREIRA JULIO CESAR.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 151

SAPROBADO0.00350.00TOALA MOREIRA JULIO CESAR0801949496001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1808 1753 17/06/2016 DEV NOR OGAALCIVAR GARZON HUGO JOFFRE.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 587

SAPROBADO0.00350.00ALCIVAR GARZON HUGO JOFFRE0906561212001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1810 1764 17/06/2016 DEV NOR OGATRIVINO MOREIRA LUIS FERNANDO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 339

SAPROBADO0.00350.00TRIVINO MOREIRA LUIS FERNANDO0924034168001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1812 1750 17/06/2016 DEV NOR OGAAREVALO RODRIGUEZ JENNIFER PATRICIA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 2

SAPROBADO0.00350.00AREVALO RODRIGUEZ JENNIFER PATRICIA1314877810001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1814 1748 17/06/2016 DEV NOR OGAARGANDONA VILLAVICENCIO YURY ANGELITO.CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 2

SAPROBADO0.00350.00ARGANDONA VILLAVICENCIO YURY ANGELITO


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.ORI.

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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1816 1746 17/06/2016 DEV NOR OGAARTEAGA LOPEZ KARINA DEL ROCIO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00ARTEAGA LOPEZ KARINA DEL ROCIO1310904444001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1818 1762 17/06/2016 DEV NOR OGATRAVEZ MONTERO JENNIFFER DANIELA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 276

SAPROBADO0.00350.00TRAVEZ MONTERO JENNIFFER DANIELA0925305492001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1821 1727 20/06/2016 DEV NOR OGABARREIRO VEGA MARIA FERNANDA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 5

SAPROBADO0.00350.00BARREIRO VEGA MARIA FERNANDA1308834272001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1823 1718 20/06/2016 DEV NOR OGAAVILA VILLACRESES MARIA FERNANDA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 301

SAPROBADO0.00350.00AVILA VILLACRESES MARIA FERNANDA1312706664001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1824 1712 20/06/2016 DEV NOR OGAGOROZABEL MENDOZA MAYRA LISSETTE.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 52

SAPROBADO0.00350.00GOROZABEL MENDOZA MAYRA LISSETTE1313853101001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1827 1706 20/06/2016 DEV NOR OGABARRENO RODRIGUEZ JULIO ALEJANDRO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 151

SAPROBADO0.00350.00BARRENO RODRIGUEZ JULIO ALEJANDRO0924406721001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 146 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1829 1702 20/06/2016 DEV NOR OGABRAVO FRANCO EDER VALENTIN.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00BRAVO FRANCO EDER VALENTIN1311458804001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1830 1698 20/06/2016 DEV NOR OGABRAVO ESPINALES MARIA MERCEDES.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 251

SAPROBADO0.00350.00BRAVO ESPINALES MARIA MERCEDES1311500506001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1832 1694 20/06/2016 DEV NOR OGABRAVO BRAVO JHON EFREN.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 306

SAPROBADO0.00350.00BRAVO BRAVO JHON EFREN1305954537001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1834 1692 20/06/2016 DEV NOR OGABRAVO INTRIAGO FERNANDA EMILIA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00BRAVO INTRIAGO FERNANDA EMILIA1312118480001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1836 1690 20/06/2016 DEV NOR OGABRAVO MOREIRA JOSE JEYSSON.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 79

SAPROBADO0.00350.00BRAVO MOREIRA JOSE JEYSSON1718101486001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1838 1591 20/06/2016 DEV NOR OGAORDONEZ ZAMBRANO MERCEDES ESPERANZA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00ORDONEZ ZAMBRANO MERCEDES ESPERANZA1309712550001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1840 1598 20/06/2016 DEV NOR OGAMENDOZA MEZA MERCEDES ELIZABETH.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 26

SAPROBADO0.00350.00MENDOZA MEZA MERCEDES ELIZABETH1305513317001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1841 1611 20/06/2016 DEV NOR OGAPICO CEDENO NARCISA ALEXANDRA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00PICO CEDENO NARCISA ALEXANDRA1309059994001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1842 1613 20/06/2016 DEV NOR OGAPICO CEDENO CRISTHIAN VERISIMO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 151

SAPROBADO0.00350.00PICO CEDENO CRISTHIAN VERISIMO1311508707001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1845 1615 20/06/2016 DEV NOR OGAPARRAGA PARRAGA VICTOR DANIEL.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 159

SAPROBADO0.00350.00PARRAGA PARRAGA VICTOR DANIEL1311302226001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1849 1617 20/06/2016 DEV NOR OGAPALMA VERA PATRICIO ALBERTO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 450

SAPROBADO0.00350.00PALMA VERA PATRICIO ALBERTO1307620359001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1853 1451 20/06/2016 DEV NOR OGAPROANO TOALA MONSERRATE MARISOL.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 301

SAPROBADO0.00350.00PROANO TOALA MONSERRATE MARISOL0914924907001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

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Página: 150 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1854 1456 20/06/2016 DEV NOR OGAQUIROZ VINCES JOHNNY VICENTE.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00QUIROZ VINCES JOHNNY VICENTE1310898281001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1856 1554 20/06/2016 DEV NOR OGAMERCHAN CHANCAY ROBERT NELSON.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 739

SAPROBADO0.00350.00MERCHAN CHANCAY ROBERT NELSON1310190960001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1857 1551 20/06/2016 DEV NOR OGAMENENDEZ VELEZ KATHERINE PATRICIA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 427

SAPROBADO0.00350.00MENENDEZ VELEZ KATHERINE PATRICIA1307231496001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

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Página: 151 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1861 1547 20/06/2016 DEV NOR OGAMENENDEZ PRADO HENRY FABRICIO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 564

SAPROBADO0.00350.00MENENDEZ PRADO HENRY FABRICIO0703783209001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1862 1543 20/06/2016 DEV NOR OGAMENENDEZ MIELES CRISTINA EMPERATRIZ.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 186

SAPROBADO0.00350.00MENENDEZ MIELES CRISTINA EMPERATRIZ1310734650001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1863 1540 20/06/2016 DEV NOR OGAMENDOZA VELASQUEZ MARY CRISTINA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00MENDOZA VELASQUEZ MARY CRISTINA1316383650001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

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Página: 152 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1867 1537 20/06/2016 DEV NOR OGAJARAMILLO GUERRERO JACKELINE ALEXANDRA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 276

SAPROBADO0.00350.00JARAMILLO GUERRERO JACKELINE ALEXANDRA0911159564001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1868 1529 20/06/2016 DEV NOR OGALOOR ARAUZ EDISSON ARMANDO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1320

SAPROBADO0.00350.00LOOR ARAUZ EDISSON ARMANDO1308497138001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1869 1525 20/06/2016 DEV NOR OGALOOR MARCILLO LIDIA MAGDALENA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 226

SAPROBADO0.00350.00LOOR MARCILLO LIDIA MAGDALENA1722427232001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1870 1523 20/06/2016 DEV NOR OGALOOR MARCILLO MARIA ELIZABETH.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00LOOR MARCILLO MARIA ELIZABETH1722427265001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1871 1521 20/06/2016 DEV NOR OGALOPEZ INTRIAGO VENUS LILI.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 101

SAPROBADO0.00350.00LOPEZ INTRIAGO VENUS LILI1313198150001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1872 1518 20/06/2016 DEV NOR OGAINDACOCHEA TAGLE MARY GINA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 251

SAPROBADO0.00350.00INDACOCHEA TAGLE MARY GINA1307349835001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1874 1515 20/06/2016 DEV NOR OGAHUACON VERA FRANKLIN VALENTIN.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 482

SAPROBADO0.00350.00HUACON VERA FRANKLIN VALENTIN0907746663001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1877 1513 20/06/2016 DEV NOR OGAMORA SUAREZ TRINY MAGALY.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00MORA SUAREZ TRINY MAGALY1314075423001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1882 1510 20/06/2016 DEV NOR OGAMONTOYA ZAMBRANO MAURA GEOMARA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 251

SAPROBADO0.00350.00MONTOYA ZAMBRANO MAURA GEOMARA1205020512001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 155 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1885 1797 20/06/2016 DEV NOR OGAZAMBRANO BASURTO MIGUEL ANGEL.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00ZAMBRANO BASURTO MIGUEL ANGEL1350730725001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1886 1791 20/06/2016 DEV NOR OGASUASTEGUI MOLINA JONATHAN WALFREDO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 26

SAPROBADO0.00350.00SUASTEGUI MOLINA JONATHAN WALFREDO1310071038001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1889 1773 20/06/2016 DEV NOR OGAVERA SANCHEZ DENNY ELIZABETH.-REG. DEL IVA POR CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016,DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 26

SAPROBADO0.00350.00VERA SANCHEZ DENNY ELIZABETH1314954510001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 156 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1890 1772 20/06/2016 DEV NOR OGAVELIZ BRAVO DIANA MARICELA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 108

SAPROBADO0.00350.00VELIZ BRAVO DIANA MARICELA1312129685001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1891 1780 20/06/2016 DEV NOR OGAVILLAVICENCIO ARCENTALES OSWALDO NARCISO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 201

SAPROBADO0.00350.00VILLAVICENCIO ARCENTALES OSWALDO NARCISO


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1892 1778 20/06/2016 DEV NOR OGAVERGARA RUIZ GRISELDA STEFANIA.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 305

SAPROBADO0.00350.00VERGARA RUIZ GRISELDA STEFANIA1309897534001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 157 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1893 1776 20/06/2016 DEV NOR OGAVERDUGA CEDENO JORGE DANILO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00VERDUGA CEDENO JORGE DANILO1308475134001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1894 1770 20/06/2016 DEV NOR OGAVELEZ SABANDO MIRYAM MAGALY.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00VELEZ SABANDO MIRYAM MAGALY1309881132001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1895 1784 20/06/2016 DEV NOR OGAVILLAVICENCIO GARCIA ALBERTO RAFAEL.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00VILLAVICENCIO GARCIA ALBERTO RAFAEL1314079458001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 158 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1896 1788 20/06/2016 DEV NOR OGAVIZNAY ROMERO JENNY MARISOL.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 203

SAPROBADO0.00350.00VIZNAY ROMERO JENNY MARISOL0923446637001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1897 1801 20/06/2016 DEV NOR OGATANDAZO CEDENO ISRAEL ALFREDO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 454

SAPROBADO0.00350.00TANDAZO CEDENO ISRAEL ALFREDO0925203655001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1905 1768 20/06/2016 DEV NOR OGAVELEZ CEDENO JANETH TRINIDAD.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 77

SAPROBADO0.00350.00VELEZ CEDENO JANETH TRINIDAD1708432024001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 159 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1927 1531 21/06/2016 DEV NOR OGAJAIME MORENO WILLIAM COLON.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 301

SAPROBADO0.00350.00JAIME MORENO WILLIAM COLON0923911044001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1930 1820 21/06/2016 DEV NOR OGAPROCESADORA DE AGUA PROQUITO ASOCIACION EN CUENTAS EN PARTICIPACION.-PAGO POR EL CONSUM DE AGUA EMBOTELLADA UTILIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DLE MCDS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-216-1433-M Y FACT. 001-001-11562



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 194.25 194.25 0.00

1933 1583 21/06/2016 DEV NOR OGAMURILLO ZAMBRANO BERTHA DE LOS ANGELES.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 1

SAPROBADO0.00350.00MURILLO ZAMBRANO BERTHA DE LOS ANGELES1305471060001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00

1937 1576 21/06/2016 DEV NOR OGAVILLACRESES SALMON JUAN FERNANDO.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS PEI 4800 PERTENECIENTE AL MCDS, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2016-1464-M Y FACTURAS 010-001-1985 Y 1984


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 160 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 41.00 41.00 0.00

1941 1939 22/06/2016 DEV NOR OGAGUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 JUNIO 2016, A ESMERALDAS-MUISNE-MONPICHE-CHAMANGA, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A VISITA A LOS ALBERGUES EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 43.74 43.74 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.80 0.80 0.00

1942 1936 22/06/2016 DEV NOR OGAZURITA LAGOS ANA CAROLINA.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11 JUNIO 2016, A BOLIVAR-SUCRE-ROCAFUERTE-PORTOVIEJO-SAN VICENTE-MANTA, PARA RECORRIDO POR ALBERGUES EN LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0078.00ZURITA LAGOS ANA CAROLINA1707062905 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 78.00 78.00 0.00

1943 1931 22/06/2016 DEV NOR OGACASTILLO AREVALO JOFFRE ORLANDO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 JUNIO 2016, A CANOA-BAHIA DE CARAQUEZ-CHONE-QUIÑONEZ-EL CARMEN, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO A RECORRIDO POR ALBERGUES, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 71.75 71.75 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 20.00 20.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 161 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

1945 1926 22/06/2016 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.- LIQUIDACION DE 3 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 JUNIO 2016, A MANTA-PORTOVIEJO-BAHIA-SAN VICENTE-SAN ISIDRO, PARA MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA Y SEGURIDAD A VISTAS A ALBERGUES EN MANABI, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 226.00 226.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1.00 1.00 0.00

1947 1924 22/06/2016 DEV NOR OGADELGADO EDISON GERMAN.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 04 JUNIO 2016, A PEDERNALES-COJIMIES-MANTA-MANABI, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO A GABINETE ITINERANTE EN PEDERNALES, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 47.00 47.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

1948 1923 22/06/2016 DEV NOR OGAALTAMIRANO SALINAS BOLIVAR GONZALO.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 JUNIO 2016, A IBARRA - IMBABURA, PARA CAPACITACION PARA OPERATIVO ACTUALIZACION CONTINUA DEL REGISTRO SOCIAL REDUCIDO - MINEDUC, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 118.27 118.27 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 162 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1949 1922 22/06/2016 DEV NOR OGAALTAMIRANO GARZON GEOVANNY FRANCISCO.- LIQUIDACION DE 4 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 11 JUNIO 2016, A LAGO AGRIO - SUCUMBIOS, PARA CAPACITACION A MINEDUC-REGISTRO SOCIAL ACTUALIZACION CONTINUA, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 254.30 254.30 0.00

1950 1921 22/06/2016 DEV NOR OGAPENAFIEL VERA MARCO VINICIO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 JUNIO 2016, A PEDERNALES-JAMA-MANABI, PARA MOVILIZARA FUNCIONARIO A REALIZAR VISITAS A LOS ALBERGUES DE PEDERNALES Y JAMA, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 52.00 52.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 21.99 21.99 0.00

1951 1919 22/06/2016 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PEAJE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 03 JUNIO 2016, A MANTA-PORTOVIEJO-PEDERNALES-MANABI, PARA MOVILIZAR A LA MINISTRA Y SEGURIDAD AL GABINETE ITINERANTE EN PEDERNALES, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.68 120.68 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.50 2.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 163 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09






FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 595.00 595.00 0.00

1957 1426 22/06/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MCDS EDIFICIO SAN GREGORIO POR EL MES DE MAYO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1448-M Y FACTURAS ADJUNTAS



FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 460.14 460.14 0.00

1967 1964 22/06/2016 DEV NOR OGAMARTINEZ DOBRONSKY JOSE ANTONIO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 al 04 JUNIO 2016, A PEDERNALES - MANABI, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON BANECUADOR Y REALIZAR RECORRIDO POR EL CANTON PEDERNALES, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 109.99 109.99 0.00

1969 1965 22/06/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DEL SISTEMA PETROCARD PARA LOS VEHÍCULOS DEL MCDS UBICADO EN QUITO POR EL MES DE MAYO, SEGÚN CONTRATO No. 2015240 Y MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1493-M Y FACTURA 012-001-340566



FERNANDOLIMA

LANDYQUEZADALQ

GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 1,233.90 1,233.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 164 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1975 1075 22/06/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1210-M Y FACTURAS Nros. 032760914, 032780649, 032780650, 032780651, 032780652 Y 032754829.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 429.84 429.84 0.00

1983 1973 22/06/2016 DEV NOR OGAVINUEZA ROSERO PAUL RODRIGO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 04 DE JUNIO 2016, A MANTA-PORTVEJO-PEDERNALES-COJIMIES, PARA MOVILIZAR A MINISTRA Y SEGURIDAD A GABINETE ITINERANTE EN PEDERNALES, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 134.50 134.50 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 28.75 28.75 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1.00 1.00 0.00

1984 1971 22/06/2016 DEV NOR OGACASTILLO AREVALO JOFFRE ORLANDO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA COMISION DE SERVICIOS EL 02 AL 04 JUNIO 2016, A SAN VICENTE-PEDERNALES-COJIMIES-MANABI, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA A GABINETE ITINERANTE EN SAN VICENTE, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 90.50 90.50 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 165 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



1997 1316 23/06/2016 DEV NOR OGAARAUZ PINCAY KARINA ALEXANDRA.- PAGO FINAL DEL CONTRATO 28-2015 "APOYO PARA LA ARTICULACION INTERSECTORIAL DE LAS ESTRATEGIAS INFANCIA PLENA Y ACCCION NUTRICION EN LA ZONA 4", SEGUN MEMORANDO No. MCDS--SGEI-2016-0142-M Y FACTURA No. 001-001-000000013.

SAPROBADO0.001,260.00ARAUZ PINCAY KARINA ALEXANDRA1310010713001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 001 007 000 730601 1301 001 0 1,260.00 1,260.00 0.00

2002 1320 23/06/2016 DEV NOR OGABARRERA MOCHA SELSA GUADALUPE.- REGISTRO TOTAL DEL SUBTOTAL DEL CONTRATO 006-2015 "COORDINACION DISTRITAL DE LOS PLANES LOCALES PARA LA PRIMERA INFANCIA ZONA 7", SEGUN MEMORANDO No. MCDS-SGEI-2016-0136-M

SAPROBADO0.001,800.00BARRERA MOCHA SELSA GUADALUPE1104478886001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 001 007 000 730601 1101 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

2006 1320 23/06/2016 DEV NOR OGABARRERA MOCHA SELSA GUADALUPE.- REGISTRO TOTAL DEL SUBTOTAL DEL CONTRATO 006-2015 "COORDINACION DISTRITAL DE LOS PLANES LOCALES PARA LA PRIMERA INFANCIA ZONA 7", SEGUN MEMORANDO No. MCDS-SGEI-2016-0136-M

SAPROBADO0.001,800.00BARRERA MOCHA SELSA GUADALUPE1104478886001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 001 007 000 730601 1101 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

2011 2010 23/06/2016 DEV NOR OGACHAMORRO SANMIGUEL ADRIANA YOLANDA.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 JUNIO 2016, A PEDERNALES - MANABI, PARA DAR APOYO TECNICO EN EL GABINETE ITINERANTE EN PEDERNALES, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 136.00 136.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 166 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2014 2008 23/06/2016 DEV NOR OGAFRANCO ONTANEDA MARIA FERNANDA.- LIQUIDACION DE 6 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 24 ABRIL 2016, A MANTA - MANABI, PARA SUPERVISAR EN CAMPO LAS ACCIONES DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, PARTICIPAR EN SESIONES DEL COE CANTONAL POR EL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00780.00FRANCO ONTANEDA MARIA FERNANDA1716162423 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 780.00 780.00 0.00

2015 1999 23/06/2016 DEV NOR OGAROCHA VACA GLADYS VERONICA.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE TRANSPORTE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 JUNIO 2016, A MANTA - MANABI, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA EN LA COMUNIDAD DE LA GILCES EN LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN ADJUNTOS

SAPROBADO0.0016.00ROCHA VACA GLADYS VERONICA1711288884 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2016 1988 23/06/2016 DEV NOR OGAOSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE TRANSPORTE EN LA COMISION DE SERVICIOS EL 12 MAYO 2016, A PORTOVIEJO - MANABI, PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE RUEDA DE PRENSA DEL COMITE DE RECONSTRUCCION DE LA ZONA AFECTADA POR EL TERREMOTO, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 167 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2017 1992 23/06/2016 DEV NOR OGAOSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 MAYO 2016, A MANTA - MANABI, PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE RECORRIDO DE LA MINISTRA POR LOS ALBERGUES DE LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 67.00 67.00 0.00

2018 1991 23/06/2016 DEV NOR OGAARROYO AREVALO MARCELITA JOSHETTE.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 JUNIO 2016, A MANTA - MANABI, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO URBANO CONVOCADO POR EL MIDUVI Y ONU HABITAT, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00146.00ARROYO AREVALO MARCELITA JOSHE1713013405 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

2019 2009 23/06/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DEL SISTEMA PETROCARD PARA LOS VEHÍCULOS DEL MCDS UBICADO EN GUAYAQUIL POR EL MES DE MAYO, SEGÚN CONTRATO No. 2015239 Y MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1513-M Y FACTURA 009-014-31747



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 217.12 217.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 168 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2022 2012 23/06/2016 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 JUNIO 2016, A MANTA-PORTOVIEJO-MANABI, PARA MOVILIZAR AL SR. VICEMINISTRO POR MANTA Y PORTOVIEJO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 72.00 72.00 0.00

2023 1954 23/06/2016 DEV NOR OGARIVERA GUACHAMIN MANUEL HERNAN.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REALIZADA POR EL SR. MANUEL RIVERA CONDUCTOR DEL MCDS, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2016-1514-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 1555


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 19.84 19.84 0.00

2026 1883 24/06/2016 DEV NOR OGAPAZMINO NARANJO MAURICIO WLADIMIR.-PAGO DE LA PRIMERA VISITA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRSORAS Y SCANNERS QUE SON UTILIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, SEGUN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-1459-M Y FACTURA 001-001-7834

SAPROBADO0.001,968.00PAZMINO NARANJO MAURICIO WLADIMIR1708971880001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 1,968.00 1,968.00 0.00

2031 1914 24/06/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-REGISTRO DE LA DIFERENCIA DEL COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES POST PAGO A TRAVES DE LA MODALIDAD FLYCARD PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1471-M



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,058.64 1,058.64 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 169 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2056 2047 27/06/2016 DEV NOR OGAJAIME MORENO WILLIAM COLON.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000302

SAPROBADO0.00100.00JAIME MORENO WILLIAM COLON0923911044001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2058 2044 27/06/2016 DEV NOR OGAGONZALEZ LAZ SMILL AGUSTIN.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000538

SAPROBADO0.00100.00GONZALEZ LAZ SMILL AGUSTIN1307542330001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2060 2042 27/06/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ MACIAS BENIGNO FREDDY.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000425

SAPROBADO0.00100.00RODRIGUEZ MACIAS BENIGNO FREDDY0913627907001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 170 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2062 2040 27/06/2016 DEV NOR OGATANDAZO CEDENO ISRAEL ALFREDO.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000456

SAPROBADO0.00100.00TANDAZO CEDENO ISRAEL ALFREDO0925203655001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2064 2038 27/06/2016 DEV NOR OGAMENENDEZ PRADO HENRY FABRICIO.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000567

SAPROBADO0.00100.00MENENDEZ PRADO HENRY FABRICIO0703783209001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2066 2021 27/06/2016 DEV NOR OGAALAY SUAREZ MILTON DAVID.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000489

SAPROBADO0.00100.00ALAY SUAREZ MILTON DAVID0917394272001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 171 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2068 2051 27/06/2016 DEV NOR OGAHUACON VERA FRANKLIN VALENTIN.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000484

SAPROBADO0.00100.00HUACON VERA FRANKLIN VALENTIN0907746663001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2070 2053 27/06/2016 DEV NOR OGALOOR ARAUZ EDISSON ARMANDO.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000001323

SAPROBADO0.00100.00LOOR ARAUZ EDISSON ARMANDO1308497138001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2084 2073 27/06/2016 DEV NOR OGAVILLACRESES SALMON JUAN FERNANDO.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PEI 4799 PERTENECIENTE AL MCDS, SEGUNMEMO No. MCDS-CGAF-2016-1489-M Y FACTURAS 001-001-1996 Y 1982


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 110.00 110.00 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 76.00 76.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 172 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2118 2112 27/06/2016 DEV NOR OGACARRERA BRAVO SANDRA ELIZABETH.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000604

SAPROBADO0.00100.00CARRERA BRAVO SANDRA ELIZABETH0914467535001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2120 2110 27/06/2016 DEV NOR OGABARREIRO VEGA MARIA FERNANDA.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 002-001-000000009

SAPROBADO0.00100.00BARREIRO VEGA MARIA FERNANDA1308834272001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2123 2108 27/06/2016 DEV NOR OGACHELE INDACOCHEA JULIO DARIO.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000259

SAPROBADO0.00100.00CHELE INDACOCHEA JULIO DARIO0918838335001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 173 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2130 2106 27/06/2016 DEV NOR OGALOOR MARCILLO MARIA ELIZABETH.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-0000003

SAPROBADO0.00100.00LOOR MARCILLO MARIA ELIZABETH1722427265001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2134 2104 27/06/2016 DEV NOR OGAMONTOYA ZAMBRANO MAURA GEOMARA.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000253

SAPROBADO0.00100.00MONTOYA ZAMBRANO MAURA GEOMARA1205020512001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2136 2102 27/06/2016 DEV NOR OGAMOREIRA MERO NIXON DAVID.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000283

SAPROBADO0.00100.00MOREIRA MERO NIXON DAVID1309402988001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 174 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2138 2100 27/06/2016 DEV NOR OGAOLMEDO CARRILLO VERONICA NOEMI.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000248

SAPROBADO0.00100.00OLMEDO CARRILLO VERONICA NOEMI0704186345001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2140 2098 27/06/2016 DEV NOR OGAPALMA VERA PATRICIO ALBERTO.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000452

SAPROBADO0.00100.00PALMA VERA PATRICIO ALBERTO1307620359001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2143 2096 27/06/2016 DEV NOR OGAVELIZ BRAVO DIANA MARICELA.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000112

SAPROBADO0.00100.00VELIZ BRAVO DIANA MARICELA1312129685001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 175 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2145 2093 27/06/2016 DEV NOR OGAVERGARA RUIZ GRISELDA STEFANIA.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000308

SAPROBADO0.00100.00VERGARA RUIZ GRISELDA STEFANIA1309897534001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2147 2055 27/06/2016 DEV NOR OGAGUACHO SANCHEZ DAVID EFRAIN.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000414

SAPROBADO0.00100.00GUACHO SANCHEZ DAVID EFRAIN0927635474001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2149 2131 27/06/2016 DEV NOR OGAYEPEZ RONQUILLO FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000782

SAPROBADO0.00100.00YEPEZ RONQUILLO FRANCISCO XAVIER0913539870001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 176 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2151 2128 27/06/2016 DEV NOR OGASINCHE CRUZ NELLY JOHANNA.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000366

SAPROBADO0.00100.00SINCHE CRUZ NELLY JOHANNA0924044977001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2167 2163 28/06/2016 DEV NOR OGAMOLINEROS ANDRADE SARA ELIZA.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000003

SAPROBADO0.00100.00MOLINEROS ANDRADE SARA ELIZA1313347799001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2169 2161 28/06/2016 DEV NOR OGAMERCHAN CHANCAY ROBERT NELSON.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000741

SAPROBADO0.00100.00MERCHAN CHANCAY ROBERT NELSON1310190960001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 177 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2171 2159 28/06/2016 DEV NOR OGAMENENDEZ VELEZ KATHERINE PATRICIA.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000432

SAPROBADO0.00100.00MENENDEZ VELEZ KATHERINE PATRICIA1307231496001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2176 2155 28/06/2016 DEV NOR OGADIAZ CARRERA JORGE LUIS.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000070

SAPROBADO0.00100.00DIAZ CARRERA JORGE LUIS0923917595001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2178 2153 28/06/2016 DEV NOR OGAFIERRO ACOSTA MAURICIO RAUL.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000411

SAPROBADO0.00100.00FIERRO ACOSTA MAURICIO RAUL0400955308001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 178 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2180 2126 28/06/2016 DEV NOR OGABRAVO ESPINALES MARIA MERCEDES.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000253

SAPROBADO0.00100.00BRAVO ESPINALES MARIA MERCEDES1311500506001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2182 2122 28/06/2016 DEV NOR OGACORTAZAR ZAMBRANO CARLOS EDUARDO.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000532

SAPROBADO0.00100.00CORTAZAR ZAMBRANO CARLOS EDUARDO0917896631001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2184 2116 28/06/2016 DEV NOR OGAALCIVAR GARZON HUGO JOFFRE.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000590

SAPROBADO0.00100.00ALCIVAR GARZON HUGO JOFFRE0906561212001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 179 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2186 2114 28/06/2016 DEV NOR OGABRAVO BRAVO JHON EFREN.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000307

SAPROBADO0.00100.00BRAVO BRAVO JHON EFREN1305954537001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2189 2087 28/06/2016 DEV NOR OGASANTANA MALA WASHINGTON ERMELITO.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-002-000000367

SAPROBADO0.00100.00SANTANA MALA WASHINGTON ERMELITO1715321590001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2191 2085 28/06/2016 DEV NOR OGALOOR MARCILLO LIDIA MAGDALENA.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000228

SAPROBADO0.00100.00LOOR MARCILLO LIDIA MAGDALENA1722427232001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 180 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2193 2082 28/06/2016 DEV NOR OGAPROANO TOALA MONSERRATE MARISOL.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000303

SAPROBADO0.00100.00PROANO TOALA MONSERRATE MARISOL0914924907001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2196 2080 28/06/2016 DEV NOR OGAPICO CEDENO CRISTHIAN VERISIMO.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000154

SAPROBADO0.00100.00PICO CEDENO CRISTHIAN VERISIMO1311508707001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2198 2078 28/06/2016 DEV NOR OGARIVERA VALLEJO CARMEN DEL ROCIO.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 002-001-0001032

SAPROBADO0.00100.00RIVERA VALLEJO CARMEN DEL ROCIO0910832088001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 181 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2200 2090 28/06/2016 DEV NOR OGATOALA MOREIRA JULIO CESAR.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000151

SAPROBADO0.00100.00TOALA MOREIRA JULIO CESAR0801949496001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2210 2208 29/06/2016 DEV NOR OGAROSERO CHAVEZ JAIME PATRICIO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 JUNIO 2016, A ESMERALDAS-MUISNE-MOMPICHE-CHAMANGA, PARA VISITA A LOS ALBERGUES OFICIALES DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, RECOPILAR INFORMACION, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.0047.60ROSERO CHAVEZ JAIME PATRICIO1713554002 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 47.60 47.60 0.00

2211 2207 29/06/2016 DEV NOR OGAMIDEROS MORA ANDRES IVAN.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 JUNIO 2016, A ESMERALDAS-MUISNE-MOMPICHE-CHAMANGA, PARA VISITA A LOS ALBERGUES OFICIALES DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, RECOPILAR INFORMACION, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 39.00 39.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 182 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2212 2206 29/06/2016 DEV NOR OGAENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y REEMBOLSO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 04 JUNIO 2016, A MANTA-PEDERNALES-COJIMIES, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA Y LABORES DE AVANZADA EN AGENDA MINISTERIAL Y GABINETE ITINERANTE EN PEDERNALES, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 371.42 371.42 0.00

2213 2205 29/06/2016 DEV NOR OGAESPIN MANOSALVAS FRANKLIN MEDARDO.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y REEMBOLSO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 04 JUNIO 2016, A MANTA-PEDERNALES-COJIMIES, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA Y LABORES DE AVANZADA EN AGENDA MINISTERIAL Y GABINETE ITINERANTE EN PEDERNALES, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 330.99 330.99 0.00

2214 2202 29/06/2016 DEV NOR OGAROSERO MONCAYO MARIA GABRIELA.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 03 JUNIO 2016, A MANTA - MANABI, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE COMITE DE RECONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 183 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2215 2195 29/06/2016 DEV NOR OGAROSERO MONCAYO MARIA GABRIELA.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 MAYO 2016, A MANTA - MANABI, PARA RECORRIDO POR LOS ALBERGUES EN LA PROVINCIA DE MANABI Y ENTREVISTA EN RADIO MODELO, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.40 224.40 0.00

2216 2166 29/06/2016 DEV NOR OGAROSERO MONCAYO MARIA GABRIELA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 MAYO 2016, A MANTA - MANABI, PARA ENTREVISTA CONJUNTA CON EL SEÑOR VICEPRESIDENTE EN CAPITAL RADIO, AGENDA Y REUNION CON BANCO DE PROYECTOS, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

2217 2165 29/06/2016 DEV NOR OGAROSERO MONCAYO MARIA GABRIELA.- LIQUIDACION DE 6 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 24 ABRIL 2016, A MANTA - MANABI, PARA PARTICIPAR EN LOS COES Y RECORRIDO POR LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO EN LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 780.00 780.00 0.00

2218 1578 29/06/2016 DEV NOR OGAVILLACRESES SALMON JUAN FERNANDO .-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI 4823 PERTENECIENTE AL MCDS , SEGUN MEORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1469-M Y FACTURS 001-001-1989 Y 1983


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 44.00 44.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 184 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 93.00 93.00 0.00

2228 2157 29/06/2016 DEV NOR OGAMEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA.- PAGO POR EL REGISTRO DEL SUBTOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE DAMNIFICADOS, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1423-M Y FACTURA No. 001-001-000000193

SAPROBADO0.00100.00MEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA0924576127001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

2230 538 30/06/2016 DEV NOR OGAARROYO AREVALO MARCELITA JOSHETTE.-PAGO AL CONTRATO No. 036-2015 " ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO RES INTERSECTORIAL DE SERVICIOS SOCIALES (CERT. PRES No 359 AÑO 2015) , SEGUN MEMORANDO No. MCDS-SGI-2016-25-

SAPROBADO0.00780.00ARROYO AREVALO MARCELITA JOSHETTE1713013405001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 780.00 780.00 0.00

2232 540 30/06/2016 DEV NOR OGAJACOME JACOME ANA VALERIA.-PAGO AL CONTRATO No. 041-2015 "IMPLEMENTACION DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL RIPS( ACTUALIZACION CERT. PRES No 374 AÑO 2015) , SEGUN MEMORANDO No MCDS-SGI-2016-21-M


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 185 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2234 2222 30/06/2016 DEV NOR OGATERAN PEREZ MARY LUZ.-PAGO UNICO POR EL CONTRATO No. 046-2015 "DISEÑO DEL MODELO DE DATOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO SOCIAL( ACTUALIZACION CERT. PRES No 358 AÑO 2015) Y CERT. 117 AÑO 2016 , SEGUN MEMORANDO No MCDS-SGI-2016-143-M Y FACTURA No. 26

SAPROBADO0.002,600.00TERAN PEREZ MARY LUZ0401140975001 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 001 000 730601 1701 001 0 2,600.00 2,600.00 0.00

2242 1345 30/06/2016 DEV NOR OGACOMBLESCO CIA. LTDA..-PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO POR EL PERIODO DE UN AÑO, SEGUN CONTRATO No. 011-2016 Y MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1386-M

SAPROBADO0.00226.80COMBLESCO CIA. LTDA.0991430679001 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530241 1701 001 0 226.80 226.80 0.00

2244 2241 30/06/2016 DEV NOR OGAVILLACRESES SALMON JUAN FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTEMINIENTO DEL VEHICULO PEN 0751 PERTENECIENTE AL MCDS, SEGUN MEMORANO No. MCDS-CGAF-2016-1463-M Y FACTURAS No. 001-001-1995 Y 1987


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MA GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 50.40 50.40 0.00

2247 2028 30/06/2016 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL,-PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA EL DISPOSITIVO HUAWEI BAM 49 ILIMITADO UTILIZADO POR LA SEÑORA MINISTRA DEL MCDS, POR EL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2016,SEGÚN MEMO Nro. MCDS-CGAF-2016-1527-M Y FACTURA No. 001-64-6745630



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 50.07 50.07 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 186 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09






FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,118.00 1,118.00 0.00

2250 1094 30/06/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL COMPROMISO POR EL SUBTOTAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS POR EL PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1230-M.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 638.00 638.00 0.00

2253 1619 01/07/2016 DEV NOR OGAORTIZ DUENAS JORGE IGNACIO.-CONTRATACIÓN PARA LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE FAMILIAS EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DE LAPROVINCIA DE MANABÍ DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016, S.G DOCUMENTOS DH CUR 1368 Y FAC 351

SAPROBADO0.00350.00ORTIZ DUENAS JORGE IGNACIO1310084155001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 187 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09






FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,118.00 1,118.00 0.00

2257 336 04/07/2016 DEV NOR OGAINMOBILIARIA SAN GREGORIO SA.-PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SAN GREGORIO, UTILIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS POR EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2016, SEGUN OFICIO Nro. MCDS-CGAF-2016-0014-OF Y MEMO 0473-M

SAPROBADO20,700.0022,500.00INMOBILIARIA SAN GREGORIO SA1790020150001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 22,500.00 22,500.00 0.00

2268 2267 07/07/2016 DEV NOR OGAVINUEZA ROSERO PAUL RODRIGO.- LIQUIDACION DE 4 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 04 JULIO 2016, A QUININDE-ESMERALDAS-COJIMIES-JAMA-PEDERNALES, PARA MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS POR AGENDA A CUMPLIR, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 290.88 290.88 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 91.75 91.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 188 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2269 2264 07/07/2016 DEV NOR OGAALTAMIRANO GARZON GEOVANNY FRANCISCO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 JUNIO AL 01 JULIO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA CAPACITACION PERSONAL TECNICO MIES-BJGL Y MINEDUC REGISTRO SOCIAL ACTUALIZACION CONTINUA 2016, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

2270 2266 07/07/2016 DEV NOR OGAALTAMIRANO SALINAS BOLIVAR GONZALO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 JUNIO 2016, A EL COCA - ORELLANA, PARA CAPACITACION USO Y MANEJO DE MATERIAL CARTOGRAFICO DIGITAL EN OPERATIVO REGISTRO DE ORGANIZACIONES DEL MULTISECTOR MAGAP, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2271 2263 07/07/2016 DEV NOR OGARIVERA GUACHAMIN MANUEL HERNAN.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 JUNIO 2016, A COCA - FRANCISCO DE ORELLANA, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO A CAPACITACION DE REGISTRO US Y MANEJO DE CARTOGRAFIA, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 77.40 77.40 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 15.00 15.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 189 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2272 2265 07/07/2016 DEV NOR OGACOMUNICACIONES MARCONI S.A..-PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS (17 RADIOS PORTATILES) Y SERVICIO DE RADIO COMUNICACION, POR EL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1579-M Y FACTURA 001-126998


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 536.69 536.69 0.00

2277 2275 07/07/2016 DEV NOR OGAESPIN MANOSALVAS FRANKLIN MEDARDO.- LIQUIDACION DE 4 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 05 JULIO 2016, A QUININDE-COJIMIES-JAMA-PORTOVIEJO-LA CONCORDIA, PARA PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA PARA CUMPLIR AGENDA EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y MANABI


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 410.39 410.39 0.00

2280 2279 07/07/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO D ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SAN GREGORIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MCDS, POR EL PERIODO DEL 24 MAYO AL 23 JUNIO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1585-M Y FACTUTAS No. 4219172-4219175-4219174-4219166-4219165


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 865.06 865.06 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 190 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2281 2274 07/07/2016 DEV NOR OGAENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA.- LIQUIDACION DE 4 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 05 JULIO 2016, A QUININDE-COJIMIES-JAMA-PORTOVIEJO, PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA PARA CUMPLIR AGENDA EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y MANABI, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 413.39 413.39 0.00

2282 1219 07/07/2016 DEV NOR OGA TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA PARA EL MCDS, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1574-M Y CONTRATO NO. 006-2016

SAPROBADO4,787.644,836.00TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.1791435435001 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 4,836.00 4,836.00 0.00

2284 2283 08/07/2016 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 JUNIO 2016, A MANTA - PORTOVIEJO - MANABI, PARA MOVILIZAR AL SEÑOR VICEMINISTRO POR MANTA Y PORTOVIEJO PARA QUE CUMPLA SU AGENDA, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.50 2.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 191 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2287 2286 08/07/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN LA CIUDAD DE QUITO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MCDS POR EL MES JUNIO DEL 2016, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2016-1596-M Y FACTURA No. 012-42-613



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 1,307.30 1,307.30 0.00

2293 740 11/07/2016 DEV NOR OGACONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALLNUTT S.C..- PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN GALPON PARA GUARDAR LOS ACTIVOS Y LOS ARCHIVOS PERTENECIENTES AL MCDS POR EL PERIODO 01- AL 30 DE JUNIO DE 2016 SEGUN MEMO MCDS-CGAF-2016-1584-M



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 4,277.80 4,277.80 0.00

2295 2285 11/07/2016 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN PARA EL MCDS, POR EL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1583-M Y FACTURAS 001-001-101876 Y 101875



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 185.37 185.37 0.00

2297 2292 11/07/2016 DEV NOR OGAMONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA.-REEMBOLSO A LA SUBSECRETARIA DE GESTION Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL QUIEN PARTICIPO EN REUNIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DELEGADA POR LA SRA. MINISTRA DEL MCDS , SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-20196-1595-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS 158

SAPROBADO0.00166.62MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA1707730675 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 166.62 166.62 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 192 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2304 2303 11/07/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL VEHICULO PERTENECIENTES AL MCDS POR EL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2016-1606-M Y FACTURA 009-014-44539



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 111.40 111.40 0.00

2309 2307 12/07/2016 DEV NOR OGAOCAMPO GAVILANEZ GALO MINO DUBERLI.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 JULIO 2016, A SUCRE (BAHIA DE CARAQUEZ)-SAN VICENTE, PARA MOVILIZAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA AL GABINETE ITINERANTE


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 108.38 108.38 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 77.00 77.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2310 2306 12/07/2016 DEV NOR OGAOCAMPO GAVILANEZ GALO MINO DUBERLI.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 JULIO 2016, A PEDERNALES-JAMA-PORTOVIEJO-MANABI, PARA MOVILIZAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA A DIFERENTES EVENTOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 193 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2312 2311 12/07/2016 DEV NOR OGAARROYO AREVALO MARCELITA JOSHE.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE (TAXI) EN LA COMISION DE SERVICIOS EL 28 JUNIO 2016, A MANTA - MANABI, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA TEMATICA RECUPERACION DE MEDIOS DE VIDA, SEGUN ADJUNTOS

SAPROBADO0.0016.00ARROYO AREVALO MARCELITA JOSHE1713013405 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2318 2317 12/07/2016 DEV NOR OGAALTAMIRANO SALINAS BOLIVAR GONZALO.- LIQUIDACION DE 3 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 JULIO 2016, A LOJA - LOJA, PARA BRINDAR CAPACITACION PARA OPERATIVO ACTUALIZACION CONTINUA DEL REGISTRO SOCIAL REDUCIDO - MIES - BJGL, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 149.50 149.50 0.00

2320 2319 13/07/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 JULIO 2016, A BAHIA DE CARAQUEZ-SAN VICENTE-MANABI, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA EN EL GABINETE ITINERANTE, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 147.35 147.35 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 194 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2322 2321 13/07/2016 DEV NOR OGAVINUEZA ROSERO PAUL RODRIGO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 JULIO 2016, A SAN VICENTE-BAHIA DE CARAQUEZ, PARA MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA AL GABINETE ITINERANTE EN SAN VICENTE, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 102.63 102.63 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 53.00 53.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2325 2323 13/07/2016 DEV NOR OGAPENAFIEL VERA MARCO VINICIO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 JULIO 2016, A PEDERNALES-CHAMANGA-PORTETE-MOMPICHE-MUISNE, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA A RECORRIDO POR ALBERGUES EN LAS PROVNCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS, SEGUN ADJUNTOS.


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 72.50 72.50 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 23.00 23.00 0.00

2326 2324 13/07/2016 DEV NOR OGAJARA MOLINA LUIS FERNANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 COMPROBANTES DE RETENCION, 100 COMPROBANTES DE LIQUIDCION DE COMPRAS Y 200 COMPROBANTES DE PAGO, PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE TESORERIA DEL MCDS, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2016-1628-M Y FACTUTA No. 002-001-0000983


MAFERNANDOLI

MALANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 135.00 135.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 195 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2352 2343 18/07/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL CAMBIO DE ACEITE , FILTRO DEL MOTOR, ABC FRENOS Y CAMBIO DE FRENOS DE LOS VEHICULOS DEL MCDS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1655-M Y FACTURA No.401



LANDYQUEZADALQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 726.71 726.71 0.00

2355 2350 18/07/2016 DEV NOR OGASUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA.- PAGO SUBTOTAL CONTRATACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, RELACIONADO A ALA REVISICION , VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS DEL REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1613-M Y FACTURA No. 001-001-0000000002

SAPROBADO0.00733.00SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA1711179067001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 733.00 733.00 0.00

2376 2341 19/07/2016 DEV NOR OGAGARCIA CARVAJAL GUILLERMO DAVID.-REG. DEVENGADO, CONTRATACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, RELACIONADO A LA REVISION , VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS DEL REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1613-M Y FACTURA No. 001-001-000052

SAPROBADO0.00733.00GARCIA CARVAJAL GUILLERMO DAVID0201897477001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 733.00 733.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 196 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2378 2367 19/07/2016 DEV NOR OGAYUNGAN CARANQUI ALEJANDRO GABRIEL.-REG. DEVENGADO CONTRATACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, RELACIONADO A LA REVISION, VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS DEL REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1613-M Y FACTURA No. 001-001-000001

SAPROBADO0.00733.00YUNGAN CARANQUI ALEJANDRO GABRIEL1721638508001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 733.00 733.00 0.00

2379 2344 19/07/2016 DEV NOR OGACALVA CAMPOVERDE DIANA ELIZABETH.- PAGO SUBTOTAL CONTRATACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, RELACIONADO A ALA REVISICION , VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS DEL REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1613-M Y FACTURA No. 001-001-0000026

SAPROBADO0.00733.00CALVA CAMPOVERDE DIANA ELIZABETH1717675779001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 733.00 733.00 0.00

2380 2371 19/07/2016 DEV NOR OGAJIMENEZ ALDAZ LUIS ALFONSO.-REG. DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN EN LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, RELACIONADO A LA REVISION, VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS DEL REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1613-M Y FACTURA No. 001-001-000000002

SAPROBADO0.00733.00JIMENEZ ALDAZ LUIS ALFONSO1722800818001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 733.00 733.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 197 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2383 2369 19/07/2016 DEV NOR OGAPENA GALLARDO MARIA ELIZABETH.- REG. DEVENGADO CONTRATACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, RELACIONADO A LA REVISION, VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS DEL REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1613-M Y FACTURA No. 001-001-0000634

SAPROBADO0.00733.00PENA GALLARDO MARIA ELIZABETH0703412841001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 733.00 733.00 0.00

2385 2354 19/07/2016 DEV NOR OGAVILLOTA TAPIA KEVIN JOSE.- PAGO SUBTOTAL CONTRATACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, RELACIONADO A ALA REVISICION , VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS DEL REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1613-M Y FACTURA No. 001-001-0000001

SAPROBADO0.00733.00VILLOTA TAPIA KEVIN JOSE1723486351001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 733.00 733.00 0.00

2386 2338 19/07/2016 DEV NOR OGAAMBAS CUATIN GISSELA PATRICIA.- REG. DEVENGADO CONTRATACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, RELACIONADO A LA REVISION, VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS DEL REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1613-M Y FACTURA No. 001-001-0000000067

SAPROBADO0.00733.00AMBAS CUATIN GISSELA PATRICIA1714382890001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 733.00 733.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 198 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2389 2357 19/07/2016 DEV NOR OGAZAPATA CEVALLOS PAULINA FERNANDA.- PAGO SUBTOTAL CONTRATACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, RELACIONADO A ALA REVISICION , VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS DEL REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1613-M Y FACTURA No. 001-001-000056

SAPROBADO0.00733.00ZAPATA CEVALLOS PAULINA FERNANDA1720373578001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 733.00 733.00 0.00

2391 2359 19/07/2016 DEV NOR OGALOMBEIDA BENITEZ MARIA BELEN.- PAGO SUBTOTAL CONTRATACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, RELACIONADO A ALA REVISICION , VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS DEL REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1613-M Y FACTURA No. 001-001-0000001

SAPROBADO0.00733.00LOMBEIDA BENITEZ MARIA BELEN1717608309001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 733.00 733.00 0.00

2393 2361 19/07/2016 DEV NOR OGALUNA VEGA VIVIANA ALEXANDRA.- PAGO SUBTOTAL CONTRATACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, RELACIONADO A ALA REVISICION , VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS DEL REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1613-M Y FACTURA No. 001-001-000000002

SAPROBADO0.00733.00LUNA VEGA VIVIANA ALEXANDRA1716226293001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 733.00 733.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 199 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2395 2365 19/07/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ CALISPA EVELIN PAMELA.- PAGO SUBTOTAL CONTRATACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, RELACIONADO A ALA REVISICION , VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS DEL REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1613-M Y FACTURA No. 001-001-000001

SAPROBADO0.00733.00RODRIGUEZ CALISPA EVELIN PAMELA1723170070001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 733.00 733.00 0.00

2397 2363 20/07/2016 DEV NOR OGASANCHEZ ARROYO MARIA EUGENIA.- PAGO SUBTOTAL CONTRATACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, RELACIONADO A ALA REVISICION , VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS DEL REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1613-M Y FACTURA No. 001-001-0000042

SAPROBADO0.00733.00SANCHEZ ARROYO MARIA EUGENIA1711116408001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 733.00 733.00 0.00

2399 2348 20/07/2016 DEV NOR OGACABRERA SALAZAR LIDIA ELIZABETH.-REG. DEVENGADO CONTRATACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, RELACIONADO A LA REVISION, VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS DEL REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1613-M Y FACTURA No. 001-001-0000191

SAPROBADO0.00733.00CABRERA SALAZAR LIDIA ELIZABETH1711526028001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQGLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 733.00 733.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 200 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2401 2346 20/07/2016 DEV NOR OGAHERAS ALVAREZ SANDRA KARINA.-REGI. DEVENGADO PAGO SUBTOTAL CONTRATACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016, RELACIONADO A LA REVISION, VALIDACION Y VERIFICACION DE DATOS DEL REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS, SEGUN MEMORANDO No.MCDS-CGAF-2016-1613-M Y FACTURA No. 001-001-001

SAPROBADO0.00733.00HERAS ALVAREZ SANDRA KARINA1713267241001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

75 000 007 005 000 730221 1701 001 0 733.00 733.00 0.00

2404 2373 20/07/2016 DEV NOR OGAALTAMIRANO GARZON GEOVANNY FRANCISCO.- LIQUIDACION DE 3 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 15 JULIO 2016, A CUENCA - AZUAY, PARA CAPACITACION PERSONAL TECNICO DEL MIES-BJGL, REGISTRO SOCIAL ACTUALIZACION CONTINUA 2016, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO0.00240.00ALTAMIRANO GARZON GEOVANNY FRANCISCO1709339905 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

2413 2412 22/07/2016 DEV NOR OGACHAMORRO SANMIGUEL ADRIANA YOLANDA.- REGISTRO DEVENGADO,REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 JULIO 2016, A BAHIA DE CARAQUEZ - MANABI, PARA DAR APOYO TECNICO EN EL GABINETE ITINERANTE EN BAHIA DE CARAQUEZ, SEGUN ADJUNTOS

SAPROBADO57.0557.05CHAMORRO SANMIGUEL ADRIANA YOLANDA1705720124 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 57.05 57.05 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2415 2410 22/07/2016 DEV NOR OGAINMOBILIARIA SAN GREGORIO SA.- REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SAN GREGORIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MCDS POR EL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1691-M Y FACTURA No. 001-001-000000941

SAPROBADO249.90249.90INMOBILIARIA SAN GREGORIO SA1790020150001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 249.90 249.90 0.00

2417 2406 22/07/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, ENTREGA Y ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A TRAVÉS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR E.P., POR EL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1675-M Y FACTURA No. 001-035-000002803



LANDYQUEZADALQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 10.94 10.94 0.00

2419 978 22/07/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS CON VELOCIDAD DE 7 MBPS, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL MCDS DENTRO DEL PROCESO RE-MCDS-001-2016 , SGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1038-M



LANDYQUEZADALQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 595.00 595.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2421 1188 22/07/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RED NACIONAL GUBERNAMENTAL UTILIZADO POR LOS SERVIDORES EL MCDS, SEGUN MEMORANDOS No. MCDS-CGAF-2016-1673-M Y MCDS-CGAF-2016-1648-M.



LANDYQUEZADALQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,118.00 1,118.00 0.00

2424 2423 22/07/2016 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA EL DISPOSITIVO HUAWEI BAM 49 ILIMITADO UTILIZADO POR LA SEÑORA MINISTRA DEL MCDS, POR EL PERIODO DE 02 JUNIO AL 01 JULIO 2016, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MCDS-CGAF-2016-1698-M Y FACTURA No. 7053358



LANDYQUEZADALQ

LANDYQUEZADALQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 50.65 50.65 0.00

2428 2425 25/07/2016 DEV NOR OGAMORETA MANZANO ZOILA KARINA.- PAGO POR LA ADQUICISION DE INSUMOS REQUERIDOS PARA EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE MOTOR, ABC DE FRENOS Y CAMBIO DE FRENOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MCDS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1709-M Y FACTURA No. 002-001-0000153

SAPROBADO0.003,235.20MORETA MANZANO ZOILA KARINA0201876208001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 3,235.20 3,235.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2430 2405 25/07/2016 DEV NOR OGAPROCESADORA DE AGUA PROQUITO ASOCIACION EN CUENTAS EN PARTICIPACION.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, POR EL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MCDS-CGAF-2016-1676-M y FACTURA No. 001-001-0011627



LANDYQUEZADALQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 162.75 162.75 0.00

2435 2434 27/07/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MCDS EDIFICIO SAN GREGORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1733-M Y FACTURAS No. 039065509-039085523-039085524-039085525-0390855526-039060094.



LANDYQUEZADALQ

LANDYQUEZADALQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 498.09 498.09 0.00

2441 1219 29/07/2016 DEV NOR OGA TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA PARA EL MCDS, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1639-M, CONTRATO NO. 006-2016 Y FACTURA 001-001-008612.

SAPROBADO4,787.644,836.00TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.1791435435001 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 4,836.00 4,836.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2443 1345 29/07/2016 DEV NOR OGACOMBLESCO CIA. LTDA..-REGISTRO DEL DEVENGADO POR EL "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO SOBRE TEMAS DE INTERES DEL SECTOR SOCIAL",POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGUN CONTRATO No. 011-2016, MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2016-1724-M Y FACTURA NRO. 001-001-002712

SAPROBADO530.01540.83COMBLESCO CIA. LTDA.0991430679001 LANDYQUEZADALQ

LANDYQUEZADALQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530241 1701 001 0 540.83 540.83 0.00

2445 1094 29/07/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS POR EL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-1741-M Y FACTURA NRO. 137-003-01732318



LANDYQUEZADALQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 638.00 638.00 0.00

2448 2446 29/07/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 26 JULIO 2016, A GUAYAQUIL - GUAYAS, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA EN LOS EVENTOS POR LOS 481 AÑOS DE FUNDACION DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS.

SAPROBADO214.00214.00RODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER0201411931 LANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQLANDYQUEZA

DALQ GLSUAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 214.00 214.00 0.00

2449 367 29/07/2016 DEV DNC OGATAME EP.: REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO Nro. 5131, POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES A POST PAGO FLAYCARD, UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE ENERO 2016, SEGUN MEMORANDO Nro. MCDS-CGAF-2016-0509-M Y FACTURA Nro. 001-020-000009093

SAPROBADO0.00-31.00EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


LANDYQUEZADALQ

LANDYQUEZADALQ

LANDYQUEZADALQ

LANDYQUEZADALQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -31.00 -31.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


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Página: 205 de 206

Fecha: 01/08/2016

Hora: 11:45:09



2451 645 29/07/2016 DEV DNC OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO Nro. 5297 SEGUN CUR 645,APLICACIÓN A LA FACTURA Nro. 001-020-000009676 Y CUR 645.

SAPROBADO0.00-158.20EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


LANDYQUEZADALQ

LANDYQUEZADALQ

LANDYQUEZADALQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -158.20 -158.20 0.00

TOTAL ENTIDAD: 038-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 660670,082.85 109,912.63670,082.85 0.00

TOTAL GENERAL : 670,082.85 109,912.63670,082.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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