RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CAFÉ ENVEJECIDO EN LA JAGUA DE …
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RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CAFÉ ENVEJECIDO EN
LA JAGUA DE IBIRICO
JOSE ALEXANDER NIÑO
ORLANDO DAZA
DIANA MARÍA PÁEZ
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
PROGRAMA ACADÉMICO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ D.C. SEMESTRE II – 2019
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“RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CAFÉ ENVEJECIDO EN
LA JAGUA DE IBIRICO”
JOSE ALEXANDER NIÑO
ORLANDO DAZA
DIANA MARÍA PÁEZ
Trabajo de grado para obtener el título de
Especialista en Gerencia de Proyectos
Asesor: MAGALI YADIRA LABRADOR
Administrador de Sistemas de Información
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
PROGRAMA ACADÉMICO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ D.C. SEMESTRE II – 2019
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Dedicatoria
A mi madre Marina Nova, quien, por su amor a los hijos, siempre hizo los mejores
esfuerzos para garantizarnos la mejor educación y siempre nos incentivó para que nos
preparáramos académicamente para tener acceso a mejores oportunidades. Sé que desde el cielo
está orgullosa por ver que sus planes se hicieron realidad en sus hijos.
A mi hermana Angela, por su cariño y apoyo incondicional, por ser inspiradora de
trabajo, fuerza y lucha incansable por el logro de los objetivos y por estar conmigo en todo
momento.
A Carolina, mi esposa compañera en el viaje de la vida, quien siempre ha estado
pendiente de mis actividades académicas y profesionales, y participe siempre en hacer realidad
todos mis planes, quien junto a mi hija María Alejandra supieron entender los sacrificios de
tiempo de familia y me apoyaron moralmente para alcanzar una meta más en mi vida, triunfo
que hoy comparto con ellas y toda mi familia.
José Alexander Niño Nova
A mi familia.
Diana María Páez Pacheco
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Agradecimientos
A la Universidad Piloto de Colombia por formar líderes en Gerencia de Proyectos, y dar
todas las herramientas necesarias para su formación, a los docentes de la Especialización en
Gerencia de Proyectos quienes con su formación y experiencia nos dieron lo mejor de su
conocimiento para que como profesionales aportemos lo mejor en la construcción de una mejor
sociedad.
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Contenido
Resumen ............................................................................................................................... x Abstract................................................................................................................................ xi Introducción .......................................................................................................................... 1 Objetivos............................................................................................................................... 3
1. Antecedentes .............................................................................................................. 4 1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad. ........................... 4
1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. ................................ 4 1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. ............................................... 5
1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización. .................................................... 6
1.1.2.2. Políticas institucionales. ................................................................................... 8 1.1.2.3. Misión, Visión y Valores. ................................................................................ 8
1.1.2.4. Estructura organizacional. .............................................................................. 10 1.1.2.5. Mapa estratégico. ........................................................................................... 12 1.1.2.6. Cadena de valor de la organización. .............................................................. 13
2. Marco metodológico ................................................................................................ 13
2.1. Tipos y métodos de investigación .................................................................. 13 2.2. Herramientas para la recolección de información .......................................... 13
2.3. Fuentes de información ................................................................................. 14 2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado ..................... 14 3. Estudios y Evaluaciones ........................................................................................... 15
3.1. Estudio Técnico ................................................................................................. 15 3.1.1. Diseño conceptual de la solución .......................................................................... 15
3.1.2. Análisis y descripción del proceso ....................................................................... 16 3.1.3. Definición del tamaño y Localización en del proyecto ........................................ 20
3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, personal
e insumos) ................................................................................................................................... 21
3.2. Estudio de Mercado ........................................................................................... 21 3.2.1. Población .............................................................................................................. 21
3.2.2. Dimensionamiento de la demanda ........................................................................ 22 3.2.3. Dimensionamiento de la oferta ............................................................................. 23 3.2.4. Precios ................................................................................................................... 25 3.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda ..................................................................... 27
3.3. Estudio Económico y Financiero....................................................................... 28
3.3.1. Estimación de Costos de inversión del Proyecto .................................................. 28
3.3.2. Definición de Costos de Operación y mantenimiento del Proyecto. .................... 29
3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. ............................................................................ 30 3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. ..... 32 3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-
costo o de análisis de valor o de opciones reales) ...................................................................... 32 3.4. Estudio Social y Ambiental ............................................................................ 33
3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales ...................................... 33 3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas ........................................................... 34 3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental .................................................. 34
vi
4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) ........................................ 36
4.1. Planteamiento del problema .............................................................................. 36 4.1.1. Análisis de involucrados ....................................................................................... 37 4.1.2. Árbol de problemas ............................................................................................... 38 4.1.3. Árbol de Objetivos ................................................................................................ 38
4.2. Alternativas de solución .................................................................................... 39
4.2.1. Identificación de acciones y alternativas. ............................................................. 39 4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada ............................................................... 40 4.2.3. Justificación del proyecto. .................................................................................... 40
5. Inicio de Proyecto ........................................................................................................... 40 5.1. Caso de Negocio ................................................................................................ 40
5.2. Plan de Gestión de la Integración ...................................................................... 41 5.2.1. Acta de Constitución (Project Chárter) ................................................................. 41
5.2.2. Informe Final del proyecto ................................................................................... 41 5.2.3. Plan de Gestión de beneficios ............................................................................... 42 5.2.4. Registro de lecciones aprendidas .......................................................................... 42
6. Planes de Gestión .......................................................................................................... 43
6.1. Plan de Gestión del alcance ............................................................................... 43 6.1.1. Enunciado del Alcance ........................................................................................ 43 6.1.2. EDT ....................................................................................................................... 43
6.1.3. Diccionario de la EDT. ......................................................................................... 43 6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos. ..................................................................... 44
6.1.5. Validación del Alcance (Opcional a: si desarrollo entregables) ........................... 45 6.2. Plan de Gestión del Cronograma ....................................................................... 45
6.2.1. Listado de Actividades con estimación de duraciones esperadas. ........................ 47
6.2.2. Línea Base del Cronograma y Diagrama de Gantt. .............................................. 48
6.2.3. Diagrama de Red. ................................................................................................. 48 6.2.4. Diagrama de ruta crítica. ....................................................................................... 49 6.2.5. Técnicas de compresión de cronograma y/o nivelación. ...................................... 51
6.3. Plan de Gestión de Costos ................................................................................. 52 6.3.1. Línea base de costos. ............................................................................................ 53
6.3.2. Presupuesto por actividades. ................................................................................ 55 6.3.3. Indicadores de medición de desempeño. ............................................................. 55 6.3.4. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. ................................. 56
6.4. Plan de Gestión de Calidad ................................................................................ 57
6.4.1. Métricas de Calidad. ............................................................................................. 57 6.4.2. Documentos de prueba y evaluación. ................................................................... 57
6.5. Plan de gestión de Recursos .............................................................................. 57 6.5.1. Estructura de desglose de recursos. ...................................................................... 58 6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto. ......... 59 6.5.3. Calendario de recursos. ......................................................................................... 59 6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. ....................................................... 62
6.6. Plan de gestión de comunicaciones ................................................................... 63 6.6.1. Sistema de Información de comunicaciones. ........................................................ 63 6.6.3. Matriz de comunicaciones. ................................................................................... 64
6.7. Plan de gestión del riesgo .................................................................................. 64 6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. .......................................... 65
vii
6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-. ....................................................................... 65
6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) ................................ 66 6.7.4. Matriz de riesgos. .................................................................................................. 66 6.7.5. Plan de respuesta al riesgo. ................................................................................... 66
6.8. Plan de gestión de adquisiciones. ...................................................................... 66 6.8.1. Definición de criterios de selección de proveedores ............................................ 71
6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos ................ 72 6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable.................................. 73
6.9. Plan de gestión de interesados ........................................................................... 73 6.9.1. Registro de Interesados ......................................................................................... 74 6.9.2. Matriz de evaluación del involucramiento de Interesados.................................... 74
6.9.3. Estrategias para involucrar los interesados ........................................................... 74 Conclusiones....................................................................................................................... 76
Referencias ......................................................................................................................... 77 Apéndices ........................................................................................................................... 79
viii
Lista de figuras
Figura 1. Direccionamiento Estrategico .............................................................................. 6
Figura 2. Objetivos estratégicos de la organización ............................................................ 7
Figura 3. Organigrama ....................................................................................................... 11
Figura 4. Mapa Estratégico. ............................................................................................... 12
Figura 5. Actividades recomendadas para el establecimiento del cafetal renovado .......... 16
Figura 6. Tareas para establecimiento de cafetal renovado. .............................................. 17
Figura 7. Proceso de siembra ............................................................................................. 18
Figura 8. Mapa del Departamento del Cesar. Municipio de la Jagua de Ibirico. .............. 20
Figura 9. Precios del Café e índice de inflación según Federación Nacional de Cafeteros
........................................................................................................................................................ 25
Figura 10. Gráfico precio del Café 2017 según Federación Nacional de Cafeteros .......... 26
Figura 11. Árbol de Problemas .......................................................................................... 38
Figura 12. Árbol de Objetivos ........................................................................................... 38
Figura 13. EDT del proyecto ............................................................................................. 43
Figura 14. Diagrama de RED ............................................................................................ 48
Figura 15. Diagrama de red del proyecto .......................................................................... 49
Figura 16. Diagrama de ruta crítica del proyecto .............................................................. 50
Figura 17. Sobreasignación de recursos ............................................................................ 51
Figura 18. Recursos reasignados ....................................................................................... 52
Figura 19. Medición proyectada de indicadores de valor ganado ..................................... 56
Figura 20. Curva S ............................................................................................................. 56
Figura 21. Estructura de desglose de recursos Construcción de germinador .................... 58
Figura 22. Estructura de desglose de recursos Construcción del vivero ........................... 58
Figura 23. Estructura de desglose de recursos ................................................................... 59
Figura 24. Flujo de información ........................................................................................ 64
Figura 25. Matriz de umbral de riesgos. ............................................................................ 65
ix
Índice de Tablas
Tabla 1. Grupos de Café y Países productores ................................................................... 23
Tabla 2. Estimación de costos del Proyecto ....................................................................... 28
Tabla 3. Definición de Costos de Operación y mantenimiento del proyecto ................... 29
Tabla 4. Flujo de Caja del Proyecto ................................................................................... 30
Tabla 5. Fuentes de Financiación ....................................................................................... 32
Tabla 6. Estimación VAN o VPN y análisis Beneficio / Costo ......................................... 32
Tabla 7. Calculo de tasa interna de retorno ........................................................................ 33
Tabla 8. Estrategias de mitigación del impacto ambiental ................................................. 34
Tabla 9. Análisis de los involucrados ................................................................................. 37
Tabla 10. Matriz de alternativas ......................................................................................... 39
Tabla 11. Avance de entregables ........................................................................................ 41
Tabla 12. Matriz de trazabilidad de requisitos ................................................................... 44
Tabla 13. Principales hitos ................................................................................................. 45
Tabla 14. Línea Base de costos ......................................................................................... 54
Tabla 15. Presupuesto por actividades ............................................................................... 55
Tabla 16. Calendario recursos Fase 1 ................................................................................. 60
Tabla 17. Calendario recursos Fase 2 ................................................................................. 60
Tabla 18. Calendario recursos Fase 3 ................................................................................. 61
Tabla 19. Calendario recursos Fase 4 ................................................................................. 62
Tabla 20. Roles y Responsabilidades ................................................................................. 67
Tabla 21. Criterios de selección de las adquisiciones ........................................................ 69
Tabla 22. Riesgos en la gestión de adquisiciones............................................................... 70
Tabla 23. Métricas de Desempeño ..................................................................................... 70
Tabla 24. Criterios de selección de proveedores ................................................................ 71
Tabla 25. Cronograma de compras ..................................................................................... 73
Tabla 26. Estrategia de involucramiento de interesados. ................................................... 74
x
Resumen
El presente documento constituye los antecedentes, marco metodológico, estudios técnicos, de
mercado y económico-financiero, la evaluación y formulación del proyecto de renovación por
siembra de 150 hectáreas de café envejecido en el municipio de la Jagua de Ibirico, iniciativa
orientada al incremento de la productividad, hacer rentables las hectáreas impactadas y asegurar el
ingreso de los caficultores por la venta de las cosechas producidas tras la ejecución del proyecto.
En este mismo documento se incluye la información relativa a la planeación del proyecto
tomando como base la guía de gestión de proyectos de PMI (PMBOK versión 6), según la guía de
proyectos para cada una de las áreas de conocimiento se realiza la correspondiente planeación y
asegurar la ejecución exitosa del proyecto cumpliendo los objetivos propuestos.
Palabras clave: Café, Cultivo, Jagua, Renovación, Siembra
xi
Abstract
This document constitutes the background, methodological framework, technical, market and
economic-financial studies, evaluation and formulation of the project Renovation by sowing 150
hectares of aged coffee in the municipality of Jagua de Ibiríco, an initiative aimed to increasing
productivity, making the impacted hectares profitable and ensuring the income of coffee farmers
through the sale of the crops produced after the execution of the project.
This document also includes the information related to the planning of the project according to
the PMI project management guide (PMBOK version 6), for each knowledge areas, the
corresponding planning and ensure the successful execution of the project fulfilling the proposed
objectives.
Key words: Coffee, Culture, Farming, Jagua, Renewal.
1
Introducción
En La Jagua de Ibirico actualmente hay 2671 hectáreas sembradas de café de las cuales,
932 son para renovación según el Comité Departamental de Cafeteros Cesar-Guajira. Estas 932,
son hectáreas de café envejecido y tradicional cuya productividad es baja, y requieren ser
renovadas para aumentar su productividad y de esta manera sean rentables, asegurando ingresos
para los caficultores con ingresos bajos y falta de recursos para inversión. Informe Evaluaciones
agropecuarias – EVA (2017). (Alcaldía Municipal La Jagua de Ibirico, 2016)
En el municipio, así como en el país la población rural es la más afectada por la pobreza,
para el 2015 en Colombia el porcentaje de personas en situación de pobreza en centros poblados
y rural disperso fue 40,3% y el de personas en situación de pobreza extrema fue del 18%
(DANE, 2016) . En el municipio La Jagua de Ibirico se encuentran 2439 personas en condición
de pobreza extrema en el área rural. (Sisbén, 2016). Es por esta razón que la Administración
Municipal considera que hay que apostarle a la revitalización del campo para la consolidación
de un sector productivo que genere condiciones para un desarrollo económico sostenible y que
contribuya a superar los niveles de pobreza de la población rural. (Alcaldía Municipal La Jagua
de Ibirico, 2016).
El desarrollo rural ha de contribuir a mejorar el bienestar de las personas que viven de la
agricultura (las zonas rurales son el hogar de la mayoría de los pobres del planeta), en ellas
habita la mayoría de la población de los llamados países en desarrollo. (VILCHES, A., GIL
PÉREZ, D., TOSCANO, J.C. y MACÍAS, O. (2019) Recuperado de
https://www.oei.es/historico/decada/accion.php?accion=022). Este desarrollo rural contribuye
a cumplir objetivos de la sostenibilidad a nivel mundial, así como los objetivos de desarrollo
sostenible, los cuales hacen parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por
los dirigentes mundiales en septiembre del 2015. Algunos de estos objetivos son el fin de la
pobreza, hambre cero, trabajo decente, crecimiento económico y reducción de las desigualdades.
(Alcaldía Municipal La Jagua de Ibirico, 2016).
2
En concordancia con la meta del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal de
alcanzar la Paz, y, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se hace necesario apoyar
programas que contribuyan al desarrollo económico y social de la población rural con altas
necesidades. (Alcaldía Municipal La Jagua de Ibirico, 2016). Este proyecto contribuye al
desarrollo de la actividad cafetera pues pretende hacer de la producción de café una actividad
sostenible en el municipio de La Jagua de Ibirico, aportando así al desarrollo rural, a la
disminución de los niveles de pobreza y a un aumento en el bienestar de los caficultores y sus
familias.
3
Objetivos
Objetivo General
Aumentar la productividad de cultivos de café envejecidos y tradicionales, a través del
método de renovación por siembra, en el Municipio de la Jagua de Ibirico.
Objetivos Específicos:
• Financiar los insumos para la renovación de los cultivos de café a los 150
caficultores, aportando el 81,6% de los recursos necesarios para el proyecto.
• Capacitar a 150 caficultores sobre las buenas prácticas de renovación de café y su
importancia, organizando dos jornadas de capacitación, con los recursos asignados
para el proyecto.
• Renovar por siembra 150 hectáreas de cultivos de café envejecido y tradicional, a
través del acompañamiento y asesoría, entregando los insumos requeridos para el
proceso de renovación con los recursos destinados para el proyecto.
4
1. Antecedentes
1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad.
La Alcaldía Municipal de la Jagua de Ibirico, es la encargada de Administrar el Municipio
de La Jagua de Ibirico. La Dra. Yarcelis Leonor Restrepo Rangel, es la actual Alcaldesa del
Municipio.
Se encuentra organizada por dependencias de acuerdo con los diferentes temas que
involucran el quehacer de la administración municipal, y cuenta con siete (9) secretarías:
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría de Gobierno y Gestión Administrativa,
Secretaría de Hacienda, Secretaría de Infraestructura y obras y Secretaría de Planeación y
Desarrollo Económico, Secretaría de Salud y Bienestar Social, Secretaría de Transito y
Transportes, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Agricultura, siendo la Secretaría de
Agricultura la responsable de atender las necesidades y generar iniciativas que apalanquen el
crecimiento agropecuario del municipio. (Alcaldía Municipal de la Jagua de Ibirico, s.f.)
Considerando que los cultivos de café se consideran envejecidos cuando han alcanzado los
12 años, independientemente de la variedad de café cultivado, actualmente se requiere realizar
renovaciones para mantener una producción alta y rentable, que sirva de sustento económico para
el caficultor y el desarrollo en materia de agricultura del Municipio. La práctica de renovación
del cafetal se considera una de las actividades esenciales dentro de los factores de manejo de
cultivo, que influyen de manera positiva en la producción y rentabilidad del mismo, es por esta
razón que se requiere que los caficultores conozca sobre buenas prácticas agrícolas y de
renovación, para mantener la viabilidad económica de sus cultivos.
1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización.
El Municipio de La Jagua de Ibirico, históricamente ha sido principalmente agricultor y
ha basado su economía en cultivos principalmente de arroz, pero también de cacao y café, que
abastecía inicialmente la demanda local y que poco a poco llego a convertirse en un importante
5
producto de exportación, gracias a la demanda internacional, para lo que los caficultores de la
zona crearon agremiaciones para fortalecerse y vender su producción.
En el año 2002, a raíz del conflicto armado interno en Colombia, muchos caficultores
tuvieron que desplazarse y dejar sus cultivos huyendo a municipios cercanos. (El Espectador,
(2010, 27 de enero) A 2,4 millones llegan desplazados desde que Uribe llegó al poder. El
Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo184339-24-
millones-llegan-desplazados-uribe-llego-al-poder
En los años 2008 y 2009 retornan a su tierra y gracias a diversos programas del Gobierno
local, nacional y organismos internacionales, junto con el apoyo de los Comités cafeteros, han
logrado poco a poco, reactivar sus cultivos de café, mejorar la productividad de sus fincas.
(Restitución de tierras (Ministerio de Agricultura). Recuperado de
https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/preguntas-
frecuentes/Paginas/Restitucion-de-Tierras.aspx )
Este año “…En alusión a esta cultura cafetera y el fortalecimiento turístico al igual que
incentivar las prácticas deportivas al aire libre y contribuir al sano esparcimiento de los habitantes
de esta zona, la Alcaldía de La Jagua de Ibirico, construyó ‘El Parque del Café’, una obra de 2.800
metros cuadrados”. Ovalle J. Ludys (2019, 3 de enero) Inauguraron Parque del Café en la zona
rural del centro del Cesar. El Tiempo. Recuperado de https://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/reconocimiento-a-cafetaleros-en-el-cesar-311098
1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización.
En el Plan de Gobierno “Desarrollo Sostenible con más oportunidades” 2015-2019, se
plantea el direccionamiento estratégico para el desarrollo del Municipio de La Jagua de Ibirico,
contemplado en 3 dimensiones:
a. Equidad Social
b. Desarrollo Económico
6
c. Sostenibilidad Ambiental
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Figura 1. Direccionamiento Estrategico
Fuente:Tomada de Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019
1.1.2.1.Objetivos estratégicos de la organización.
De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, la Alcaldía de La Jagua de Ibirico se
presentan los siguientes objetivos estratégicos de la organización:
7
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Figura 2. Objetivos estratégicos de la organización
Fuente: Tomada de Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019
8
1.1.2.2. Políticas institucionales.
En el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, se evidencia el interés de parte del
Gobierno Municipal en cabeza de la Secretaría de Agricultura del municipio, para renovar 150
hectáreas de café de las zonas con caficultores con mayores necesidades, en estado de pobreza,
se proponen las siguientes alternativas de solución a la problemática o necesidad identificada:
Capacitar a los agricultores en buenas prácticas agrícolas y de renovación, así como
asistencia técnica durante la ejecución del proyecto.
Siembra de nuevas hectáreas de café, opción no muy viable en razón a que implica
cambiar la frontera agrícola, sin embargo, se requiere aprovechar las zonas existentes destinadas
para el cultivo.
Invertir en la renovación por el método de siembra por eliminación de 150 hectáreas de
café envejecido y en la capacitación de los caficultores en prácticas de renovación para
garantizar la sostenibilidad de los cultivos renovados y su adecuada renovación.
1.1.2.3. Misión, Visión y Valores.
a. Misión
Potenciar y promover el desarrollo integral del Municipio, mediante una apuesta de
intervención concertada con la comunidad, orientando el gasto social a superar los
desequilibrios existentes en el territorio e impulsando la solidaridad, la equidad, la transparencia
en la gestión pública, la garantía de los derechos humanos y la seguridad ciudadana como
mecanismos para generar bienestar social; y el impulso a la diversificación de los diferentes
sectores de la economía, que estimule la generación de empleo e incremente la capacidad
productiva y competitiva; y la protección de los recursos naturales y del potencial ambiental, de
manera que el territorio avance hacia un desarrollo sostenible.
9
b. Visión
En el 2030, La Jagua de Ibirico será un municipio integrado social y territorialmente,
solidario y equitativo, con un capital humano con capacidades para su realización individual y
colectiva, un desarrollo económico sostenible y competitivo y un ambiente seguro y sano, que
contribuyan a disminuir los niveles de pobreza y los desequilibrios, y a consolidar una sociedad
reconciliada, respetuosa de los derechos humanos y viviendo en paz.
De acuerdo con lo establecido en la Alcaldía Municipal de la Jagua de Ibiríco (2016),
los valores de la entidad son:
c. Valores
1. Visualizar la superación de la pobreza, el desarrollo, la paz, la democracia y la
seguridad en relación con los contenidos de los derechos humanos.
2. Reducir las desigualdades, asegurando que los grupos más vulnerables sean el
centro de atención del desarrollo humano.
3. Fortalecer el Estado social de derecho y los valores democráticos.
4. Procurar que todo proceso o proyecto tenga mayor legitimidad y sostenibilidad.
5. Lograr la inclusión y participación social
6. Estimular que los derechos y los deberes sean asumidos de manera conjunta por
el Estado y la sociedad.
7. Potencializar y empoderar a los titulares de derechos y a los portadores de
obligaciones. (Alcaldia Municipal de La Jagua de Ibirico, 2016)
10
1.1.2.4. Estructura organizacional.
En la figura 3, se ilustra la estructura organizacional de la alcaldía del Municipio de la
Jagua de Ibirico.
11
Despacho del Alcalde
Secretaría de Gobierno
Comisaría de familia
Prof. Univ. Trabajo social
Prof. Univ. Quejas y
Recl.
Prof. Univ. Prensa
Prof. Univ. Desarrollo
Com.
Prof. Universitario Psicologo
Inspector de Policía
Secretario Ejecutivo de
Gobierno
Inspector policía Rural
Auxiliar adminitrativ
o.
Secretaría de Hacienda
Tesorero General
Prof. Univ. Presupuesto
Prof. Univ. Contabilidad
Almacenista General
Prof. Univ. Central cuentas
Tecnico impuestos
Secretaría ejecutiva
Secretaría de
Educación
Técnico adm.
Cultura
Técnico adm.
Deporte
Auxiliar Biblioteca
Secretaria Ejecutiva
Prof. Univ. Centro virtual
Técnico administrati
vo
Secretaria ejecutiva
Secretaría de Local de
Salud
Prof. Univ. Aseguramie
nto
Prof. Univ. salud
pública
Prof. Univ. SAC
Técnico Adm.
Secretaria ejecutiva
Auxiliar admtvo.
Secretaría de
Planeación
Prof. Univ. Banco Maqu.
Prof. Univ. Banco de proyectos
Técnico Sisben.
Técnico Ope (topógrafo)
Secretaria ejecutiva
Secretaría de
Infraestructura
Prof. Univ. revisión
Prof. Univ. Intervención
.
Técnico Operativo Revisor.
Secretaria ejecutiva.
Secretaría de
Ambiente
Prof. Univ. Gestión de
R.
Técnico Ope.
Ambiental
Secretaria ejecutiva
Secretaría de
Agricultura
Prof. Univ. Agricultura
Técnico Ope.
Agricultura.
Secretaria Ejecutiva
Secretaría de Transito
Inspector de transito
Secretaria ejecutiva
Oficina control interno
Secretaria Ejecutiva
Ofic. Control interno Discip.
Ofic. Asesora Jurídica
Secretaria Ejecutiva
Oficina de TICs
Técnico sistemas
Oficina Talento Humano
Secretaria Ejecutiva
Tec. Adm SST
(2) Aux Serv(2)
Vigilancia
Oficina de Contratació
n
Técnico administrati
vo
Secretaria Ejecutiva
AsesorProf.
universitario
Secretaria eje
desarrolloConductor
Ayudante
12
Figura 3. Organigrama
Fuente. Tomado de Alcaldía de la Jagua de Ibirico – Cesar
1.1.2.5. Mapa estratégico.
En la figura 4 se ilustra el mapa estratégico de la alcaldía del Municipio de la Jagua de
Ibirico.
Figura 4. Mapa Estratégico.
Fuente Elaboración propia
13
1.1.2.6. Cadena de valor de la organización.
Actualmente la Alcaldía del Municipio de la Jagua de Ibirico no cuenta con una cadena
de valor asociada a la organización. Se procederá por parte del Equipo del Proyecto a diseñarla,
de acuerdo con el Plan de Gobierno 2016-2019, y el Direccionamiento Estratégico de la
Organización
2. Marco metodológico
2.1. Tipos y métodos de investigación
Para el proyecto se utilizarán dos tipos de investigación para poder abordar la fuente del
problema.
La investigación de campo en primer lugar, teniendo en cuenta que se debe revisar los
hechos específicos, se enfoca básicamente en inspecciones, recolección de evidencias, es decir
exploración en terreno, con el fin de visualizar el contexto, conocer el estado o la situación
actual del municipio en materia de su agricultura específicamente en el tema cafetero, el
comportamiento de la comunidad, sus hábitos, costumbres, etc.
Una vez explorado el contexto, y teniendo un marco general de la situación, se realizará
una investigación documental, apoyados en las fuentes de información tanto primarias como
secundarias, con el fin de realizar un análisis comparativo, de otros proyectos similares, sus
experiencias y sus resultados, con la finalidad de verificar las lecciones aprendidas de cada uno
de ellos, para revisar los resultados, los inconvenientes que se presentaron y las buenas prácticas
que se pueden replicar.
2.2. Herramientas para la recolección de información
14
Para la recolección de la información se utilizarán las siguientes herramientas:
a. Grupos focales: Se realizarán entrevistas colectivas, con el fin de conocer las opiniones
y experiencias sobre el tema que tengan los caficultores.
b. Encuestas
c. Hoja de cotejo
Los formatos para la recolección de la información se encuentran disponibles en los Apéndices V,
W y X de este documento.
2.3. Fuentes de información
Como fuentes de información, se consultará la página web de la Alcaldía Municipal de
La Jagua de Ibirico, la información recogida por el Comité Departamental de Cafeteros de Cesar
y La Guajira, la información de las investigaciones realizadas por el Centro Nacional de
Investigaciones del Café CENICAFE, el Plan de Desarrollo de La Jagua de Ibirico 2016-2019,
cartillas y manuales de la Federación Nacional de Cafeteros, artículos relacionados con las
buenas prácticas en la siembra de café
2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado
Supuestos:
a. Los caficultores del Municipio de la Jagua de Ibirico, desean mejorar su calidad de vida.
b. El Municipio de la Jagua de Ibirico destina los recursos necesarios para la ejecución del
proyecto en las fechas programadas.
c. Los caficultores se encuentran capacitados en la técnica propuesta y se encuentran
dispuestos a trabajarla.
Restricciones:
a. Falta de recursos por parte del Municipio, para el proyecto
15
b. Resistencia al cambio por parte del caficultor
c. Inadecuada planeación en el desarrollo del cronograma y desfase en tiempo de ejecución.
3. Estudios y Evaluaciones
3.1. Estudio Técnico
3.1.1. Diseño conceptual de la solución
De acuerdo a las buenas prácticas agrícolas y las recomendaciones del Centro Nacional
de Investigadores de Café, CENICAFÉ, para los cultivos envejecidos de café, es necesario que
se trace un plan de renovación que permita mejorar la producción del cultivo.
Existen varios métodos de renovación, entre ellos se encuentra la renovación a través
del sistema de zoqueo, y la renovación por siembra. Esta última esta recomendada si lo que se
pretende es renovar sitios que se encuentren con un gran porcentaje de sitios de siembra
perdidos. (Rendón Sáenz, 2016)
La renovación por siembra de cultivos de café envejecidos y tradicionales es un
método que actualmente cuenta con un valor agregado frente a los demás, a raíz de la creación
del Programa de Permanencia, Sostenibilidad y Futuro (PSF) en el año 2007 dirigido a
caficultores con no más de 5 hectáreas, que quisieran renovar sus cafetales envejecidos y
tradicionales, por cafetales nuevos y productivos, apoyado por la Federación Nacional de
Cafeteros y el Ministerio de Agricultura. (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,
2012). El programa inicialmente daba a los caficultores que se quisieran acoger, la posibilidad
de acceder a un crédito en el que el beneficiario solo debía pagar el 60% del capital y el saldo
más los intereses se asumían por el Ministerio de Agricultura y el Fondo Nacional del Café.
Ya en el 2012, se ajusta el programa y cada caficultor debe asumir el valor de los intereses.
(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2012)
.
Dado lo anterior, la Alcaldía Municipal de la Jagua de Ibirico, a través de su Secretaria
de Agricultura se propone renovar 150 hectáreas de café beneficiando a 150 caficultores con
16
cultivos de café envejecido y de variedades tradicionales, aportando los recursos necesarios
para que cada caficultor pueda renovar por el método de siembra una hectárea de su cultivo
envejecido, desde la etapa de germinación de las semillas hasta la fertilización para los dos
primeros años mientras la hectárea logra aumentar su producción.
Durante las fases del proyecto se capacitará a los caficultores beneficiarios en buenas
prácticas agrícolas en cultivo del café y además en prácticas de renovación de cafetales y su
importancia. El proyecto se plantea para dos años incluyendo la asistencia técnica para los
beneficiarios garantizando el buen desarrollo de este para el aumento de la productividad de
los cultivos.
3.1.2. Análisis y descripción del proceso
Para la siembra de nuevos cultivos de acuerdo con la alternativa propuesta, se consideran
las siguientes actividades macro, teniendo en cuenta las recomendaciones y las buenas prácticas
indicadas por el Centro Nacional de Investigaciones de Café CENICAFE (Centro Nacional de
Investigaciones de Café CENICAFÉ, 2016)
Figura 5. Actividades recomendadas para el establecimiento del cafetal renovado
17
Fuente: Elaboración propia
A continuación, se relacionan las tareas a ejecutar en cada una de las actividades
recomendadas para el establecimiento de cafetal renovado:
Figura 6. Tareas para establecimiento de cafetal renovado.
Fuente: (Centro Nacional de Investigaciones de Café CENICAFÉ, 2016)
18
Figura 7. Proceso de siembra
Fuente: Elaboración propia
A continuación, se describe de manera general el proceso de renovación del cultivo de
café, a través de la siembra, de acuerdo a las buenas prácticas y las recomendaciones realizadas
por la Federación Nacional de Cafeteros, en su Guía Ambiental para el Sector Cafetero.
Construcción de Germinador:
El Germinador es un cuadro que se hace en madera o con ladrillos, en el que se
siembra la semilla que previamente ha sido lavada con arena de rio, “ Su tamaño depende del
área a sembrar y la época más recomendable para su establecimiento son los meses de enero
y septiembre” ( (Federación Nacional de Cafeteros, 2006)
De la siembra del germinador hasta la obtención de chapolas, aproximadamente pasan
dos meses
19
Construcción del Almácigo:
El Almácigo tiene como finalidad que las plántulas del café, se desarrollen de manera
adecuada, para su establecimiento definitivo en el cultivo. De acuerdo a las recomendaciones la
Guía Ambiental para el Sector Cafetero, se requiere hacer una buena selección de material Su
a. Preparación del Terreno, trazado ahoyado y siembra.
Este es una de las actividades más importantes para la renovación del cultivo, pues el
recurso del suelo, debe ser aprovechado en su totalidad a través de un buen trazado para
que no queden espacios inutilizados y se logre explotar al máximo la producción.
(Federación Nacional de Cafeteros, 2006)
b. Manejo de e Arvenses
Los arvenses, están categorizados en arvenses agresivos, maleza y arvenses nobles. Estos
últimos permiten que el recurso del suelo se conserve.
La costumbre de los agricultores, al momento de hacer el desyerbado es desnudar los
suelos completamente. Sin embargo, las recomendaciones señaladas en la Guía Ambiental para
el Sector Cafetero, es que no se realice de manera indiscriminada, sino que se seleccionen las
coberturas nobles, que son benéficas para la protección de la flora y fauna del cultivo.
c. Ahoyado:
Esta actividad consiste en que, una vez definido el sitio de la siembra, se haga el hoyo
donde se realizará la siembra, cumpliendo con las especificaciones técnicas recomendadas por
CENICAFÉ, en su cartilla No. 5. (Centro Nacional de Investigación de Café CENICAFÉ, 2004)
d. Siembra:
Para la siembra se recomienda, hacer el trasplante en época de lluvia, y seguir las instrucciones
señaladas por el Centro Nacional de Investigaciones de Café CENICAFÉ, las cuales se encuentran
señaladas en la Cartilla Cafetera No. 4.
20
f. Fertilización
De acuerdo a lo indicado en la Guía Ambiental para el Sector cafetero, en la actividad de
fertilización es fundamental el análisis de suelos, pues con este se determina si el cultivo requiere
nutrientes adicionales, determinar las condiciones del suelo, como hacer más eficientes las
aplicaciones de fertilizantes y explotar mejor el terreno. (Federación Nacional de Cafeteros, 2006)
3.1.3. Definición del tamaño y Localización en del proyecto
El proyecto se encuentra localizado en el
municipio de la Jagua de Ibirico – Cesar y se
ejecutara en la zona rural
Figura 8. Mapa del Departamento del Cesar. Municipio de la Jagua de Ibirico.
Fuente: Alcaldía Municipal de la Jagua de Ibiríco.
21
3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos,
infraestructuras, personal e insumos)
a. Mano de obra de los productores
b. Insumos Agrícolas
c. Implementos agrícolas
3.2. Estudio de Mercado
3.2.1. Población
De acuerdo a la información contenida en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019,
en el Municipio de la Jagua de Ibirico, hay 750 caficultores, distribuidos en las 17 veredas del
Municipio. (Alcaldia Municipal de La Jagua de Ibirico, 2016)
Población Objetivo
La población objetivo son los pequeños y medianos productores de café del municipio,
dando prioridad a aquellos que se encuentran en condición de víctimas del conflicto armado en
el municipio. Se plantea que para el año 2019, se logre favorecer a 150 caficultores con la
renovación por siembra de una de sus hectáreas de café envejecido y deteriorado.
Caracterización de la Población Objetivo
Los beneficiarios del proyecto son pequeños y medianos productores de café en el
municipio de La Jagua de Ibirico que se encuentren afiliados como miembros a la Federación
Nacional de Cafeteros, y que porten su respectiva cédula cafetera.
Para que el caficultor pueda acceder al beneficio, se requiere que tenga por lo menos una
hectárea de café envejecido, es decir, una hectárea con una edad igual o mayor a 12 años, y que,
además, el cultivo se encuentre entre los 1200 y 1800 metros sobre el nivel del mar.
22
Se debe verificar que los beneficiarios sean caficultores de bajos recursos que no cuenten
con los ingresos suficientes para invertir en la renovación de sus cultivos.
Solo se podrá beneficiar una persona por finca, es decir, no podrá haber más de un
beneficiario por finca.
El caficultor deberá contar con una fuente hídrica para garantizar el riego para la etapa
de germinación de la semilla y almácigo.
3.2.2. Dimensionamiento de la demanda
Por un periodo de casi dos décadas, el consumo de café presentaba decadencia en su
consumo. A partir de los años 80 hasta el año 2009, hubo desaceleramiento donde el consumo
interno alcanzó los 1,2 millones y desciende a 1,6kg ubicándose incluso por debajo del consumo
per-capital de Latino América (1,8Kg), esto entre 2007 y 2009. (Programa de Promoción de
Consumo Toma Café, 2013)
Logrando una ruta de crecimiento del consumo a un volumen estimado de 1,5 millones
de sacos al cierre del 2013. Según Al Grano, revista de la Federación Nacional de Cafeteros,
para finales del 2014 el consumo interno de café en Colombia creció un 33% en las últimas
décadas, el consumo pasó de 1.2 millones de sacos en diciembre de 2009 a 1.6 millones al cierre
de 2014.
Lo anterior demuestra que en los últimos años hay un aumento en la tendencia de
consumo de café en Colombia siendo favorable para el sector y para el proyecto.
Demanda Externa
El consumo de café en el mundo creció el 1,9% en promedio cada año desde el año 2010.
El mayor poder adquisitivo (especialmente de los jóvenes), la creciente conciencia ambiental,
entre otros factores, han creado tendencias de consumo que influyen en la decisión de compra
del cliente que cada vez busca productos exclusivos que tengan su propia historia. En 2014,
Colombia exportó café y sus derivados a más de 90 países y tiene oportunidades para aumentar
sus exportaciones de café y sus derivados a por lo menos 44 países, especialmente de cafés con
valor agregado. (Procolombia, 2014)
23
Dentro de las perspectivas del mercado mundial del café para el 2020 se han identificado
diferentes tendencias. Existe un incremento en el consumo mundial del café acompañado de una
mayor segmentación en los mercados y la aparición de nuevos productos. Hay una tendencia a
consumir cafés especiales en países industrializados, hay poco valor agregado en los países
emergentes, una mayor concentración de la compra y comercialización del producto a nivel
mundial y finalmente la creciente participación de actores ajenos a la industria como lo son los
inversionistas de bolsa y especuladores financieros. (Esguerra & McAllister, 2013)
3.2.3. Dimensionamiento de la oferta
Existen dos tipos de Café, de acuerdo con la Organización Internacional de Café, una es
la Robusta y otra la Arábica. Colombia se encuentra como el principal productor de café de tipo
Arábico suave.
En la Tabla 1 se registran los grupos de café existentes y los países productores.
Tabla 1. Grupos de Café y Países productores
Grupo Países Productores
Arábicas suaves colombianas (Colombian mild
arabicas)
Colombia, Kenia y Tanzania
Otras arábicas suaves (other mild arabicas) Bolivia, Burundi, Costa Rica, Cuba, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica,
Malawi, México, Nicaragua, Panamá, Papua
24
Nueva Guinea, Perú, Ruanda, Venezuela,
Zambia y Zimbawe
Arábicas naturales brasileños y otros arábicas
naturales (Brazilian an other natural arabicas)
Brasil, Etiopia, Paraguay, Timor-Leste y
Yemen
Robustas (Robustas) Angola, Benín, Camerún, Republica Africana
Central del Congo, Costa de Marfil, República
Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial,
Gabón, Gana, Guinea, Indonesia, Liberia,
Madagascar, Nigeria, Filipinas, Sierra Leona,
Sri Lanka, Tailandia, Togo, Trinidad y
Tobago, Uganda y Vietnam
Fuente: Tomado de (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2014)
Los principales países consumidores de café a nivel mundial son Estados Unidos con 21
millones de sacos, Alemania con 10 millones y Japón con 7 millones; igualmente países como
Finlandia, China la Unión Europea e India, cuentan con consumos inferiores, pero también
relevantes para el consumo mundial.
La Organización Internacional del Café OIC evaluó el consumo mundial del café entre
los años 1990 y 2012, y evidenció un comportamiento estable en los mercados tradicionales,
pero tendencia al crecimiento en mercados emergentes, entre ellos Vietnam y Brasil.
Ahora bien, la producción de café colombiano en octubre de 2017 fue de 1.073.000,
cayendo un 27% con relación al año inmediatamente anterior en donde la producción fue de
1.395.000 sacos. Igualmente ocurrió en Indonesia donde la producción cayó el 23% como
respuesta a condiciones climáticas adversas. En Perú, existen problemas por causa de la roya,
y tanto su producción como exportaciones están a la baja. (Federación Nacional de Cafeteros,
2017)
Si existen condiciones climáticas favorables, se espera que la producción de Colombia
crezca en un 3.6% con la intervención de proyectos que tengan como objetivo la renovación de
los cafetales.
25
3.2.4. Precios
Según un análisis del informe Dinámica del consumo interno de café en Colombia hecho
por el programa de Promoción de Consumo Toma Café, entre 2000 y 2009 el precio de
referencia del café se duplico y su impacto en el consumo interno, a medida que también hubo
un aumento en la inflación. En 2010, la estrechez en el balance cafetero mundial, ocasionada
por la variabilidad climática, que afectó fuertemente a Colombia, y porque Brasil se encontraba
en un año de cosecha baja, presionaron los precios internacionales al alza hasta principios del
2012. Este efecto en el caso colombiano se evidenció en el diferencial por calidad que alcanzó
su punto más alto en junio de 2010. En los años posteriores 2012 y 2013, la tendencia en el
precio de referencia estuvo a la baja, como resultado de la recuperación de la cosecha
colombiana que alcanzó los 10 millones de sacos en 2013 y el incremento en la producción de
Vietnam y Brasil, cambiando el panorama del balance cafetero hacia la sobreoferta, situación
que alivió la presión sobre el precio retail y a su vez contribuyó al crecimiento del consumo
interno en los años recientes. (Programa de Promoción de Consumo Toma Café, 2013)
Figura 9. Precios del Café e índice de inflación según Federación Nacional de Cafeteros
Fuente: (Programa de Promoción de Consumo Toma Café, 2013)
26
Para el presente año, el precio del café colombiano de acuerdo con la cotización de
cierre en la Bolsa de Nueva York a febrero 18 estuvo en US$1.430 al alza. En el 2016 alcanzó
un valor máximo de US$1,74 y un valor mínimo de US$1,12Para el año 2017 alcanzó su
máximo el 24 de enero US$1.55 y el mínimo fue el primero de enero siendo US$1.37.
Figura 10. Gráfico precio del Café 2017 según Federación Nacional de Cafeteros
Fuente: DANE
Para febrero 17 del 2017 el precio interno de referencia según la tabla precio interno de
referencia para la compra de café pergamino seco por carga de 125kg de La Federación Nacional
de Cafeteros es:
De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros el precio por carga de 125 kilos en
enero se mantuvo en un rango entre $850.000 y $920.000, como punto máximo. Mientras que
el cotizado en la Bolsa de Nueva York se ha estabilizado en US$1,50, incluso esta semana subió
hasta US$1,60 la libra.
Precio Total por carga de 125Kg de pergamino seco 880,000 COP
Precio Total de pasilla contenida de pergamino 3,900 COP
27
Los precios históricos internos que presentó el café en 2015 y 2016 muestran una
tendencia creciente pequeña. Para el 2013 el precio de cierre fue de $409.000 la carga de 125kg,
para el 2014 el cierre fue de $ 740.880 para el 2015 de $ $775.000 y para el 2016 fue de $
835.000. Sin embargo, las diferentes variaciones que se dan durante el año no permiten
proyectar con certeza un porcentaje de aumento del precio interno, ya que muchas de estas
variaciones tienen como causa factores externos, algunos de estos son las variaciones en la oferta
de países como Brasil y Vietnam que se puede afectada por factores climáticos al igual que acá,
y claramente la variabilidad de la Bolsa de Valores de Nueva York.
En el municipio de La Jagua de Ibirico los precios de compran son un poco más bajos
que el promedio Nacional debido a los costos de transporte. Esta diferencia está entre el 3 y 4%
menos que el precio promedio Nacional. La medida en que los cafeteros del municipio venden
su café es por latas, cada lata equivale a 8 kilos de café aproximadamente. Un beneficio con el
que cuentan los caficultores, afiliados o no afiliados al Comité de cafeteros, es que se les
garantiza la compra de toda su producción, esto gracias al programa de Garantía de compra de
La Federación Nacional de Cafeteros.
Hay buenas expectativas en el sector cafetero en Colombia. Si en Colombia se tuviera
un incremento en productividad en la propiedad por hectárea, con renovación de cafetales como
indican las normas, se podría cumplir la meta de 20 millones de sacos en 2020. Pero esto
depende de que los cafeteros sigan buenas prácticas de renovación.
3.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda
A través de la renovación de los cultivos de café, por el método de siembra, se han
logrado recuperar un gran porcentaje de hectáreas cafeteras, lo que indica que, las expectativas
del sector cafetero en Colombia, de mejorar la producción de café para así cumplir la meta
planteada para el año 2020, puede llegar a ser alcanzable, y de esta manera lograr un punto de
equilibrio, entre la oferta y la demanda en el entendido de la necesidad que existe en el mercado
de clases de café especiales.
28
3.3. Estudio Económico y Financiero
3.3.1. Estimación de Costos de inversión del Proyecto
Tabla 2. Estimación de costos del Proyecto
FASE
DESCRIPCION DE LA
ACTIVIDAD
VALOR
ACTIVIDAD
VALOR TOTAL
FASE
1. VIVERO
1.1 Construcción Germinador 21.502.796
352.948.584
1.2 Aplicación de fungicida 8.117.400
1.3 Asistencia Germinador 36.000.000
1.4 Construcción Vivero 62.458.101
1.5 Acondicionamiento de
Chapola en Bolsa 108.525.412
1.6 Asistencia al Vivero 99.000.000
1.7 Fertilización al almacigo
durante el vivero 17.344.875
2. PREPARACION
DEL TERRENO
2.1 Análisis de Suelo 14.490.000
641.163.360
2.2 Primera Limpia a Machete 45.000.000
2.3 Eliminación de Cultivo
Envejecido 126.000.000
2.4 Trazado 244.373.360
2.5 Ahoyado 180.000.000
2.6 Aplicación herbicidas para
el Control de Maleza 31.300.000
3. SIEMBRA
3.1 Transporte de Plantas a los
Sitio 45.000.000
225.000.000 3.2 Siembra de Chapolas 180.000.000
4.
MANTENIMIENTO
Y FERTILIZACION
4.1 Encalada de Suelo año 1 59.915.175
455.849.175 4.2 Fertilización Para 2 Años 215.934.000
4.2 Limpieza y aplicación de
Abono a hectáreas x 2 años 180.000.000
5. CAPACITACION
5.1 Capacitación en Buenas
Practica Agrícola 1.500.000 3.000.000
5.2 Capacitación en Practica de
renovación 1.500.000
6. PERSONAL 6.1 Gerencia del Proyecto 88.516.403
264.375.971 6.2Asistencia Técnica 145.367.688
29
6.3 Asistencia Administrativo 30.491.880
SUBTOTAL 1.942.337.090
Impuesto 11.4% 221.426.428
Subtotal valor del proyecto 2.163.763.518
Reserva de gestión 7% 151.463.446
TOTAL DE COSTO DE
INVERSION DEL
PROYECTO 2.315.226.965
Fuente: Elaboración Propia
3.3.2. Definición de Costos de Operación y mantenimiento del Proyecto.
Tabla 3. Definición de Costos de Operación y mantenimiento del proyecto
FASE VALOR TOTAL FASE
1. Vivero $ 352.948.584
2. Preparación del terreno $ 641.163.360
3. Siembra $ 225.000.000
4. Mantenimiento y Fertilización $ 455.849.175
5. Capacitación $ 3.000.000
6. Personal $ 264.375.971
Subtotal $ 1.942.337.090
Impuesto 11.4% $ 221.426.428
Subtotal Valor Del Proyecto $ 2.163.763.518
Reserva De Gestión 7% $ 151.463.446
Total De Costo De Inversión Del Proyecto $ 2.315.226.965
Fuente: Elaboración Propia
30
3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso.
A continuación, se relaciona el flujo de caja del proyecto.
Tabla 4. Flujo de Caja del Proyecto
Año 0 1 2 3 4 5
Financiación
1.926.069.310
302.749.995
-
-
-
Fuente de
Financiación
Precios 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Precio
6.960
7.169
7.384
7.605
7.834
8.069
Numero de hectáreas
150
150
150
150
150
150
Cantidades
-
80
800
2.000
2.000
Ingreso por ventas
esperado
-
88.606.368
912.645.590
2.350.062.39
5
2.420.564.26
7
Margen Bruto 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Costo de Ventas 0 -66.454.776
-
684.484.193
-
1.762.546.79
6
-
1.815.423.20
0
Utilidad Bruta 0 22.151.592 228.161.398 587.515.599 605.141.067
Costo de operación 1.450.036.532 227.924.588 0 0 0
Gastos
administrativos 132.187.986 132.187.986 0 0 0
Gastos de ventas % 13% 13% 13% 13% 13%
Gastos de Ventas 0 11.518.828 118.643.927 305.508.111 314.673.355
Depreciación 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000
Amortización 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Utilidad
Operacional 338.984.793 -51.589.814 104.657.471 277.147.487 285.607.712
Imporrenta 39% 39% 39% 39% 39%
Imporrenta 132.204.069 -20.120.027 40.816.414 108.087.520 111.387.008
Utilidad antes de
Imp 471.188.863 -71.709.841 145.473.884 385.235.008 396.994.720
EBITDA 334.124.793 -56.449.814 99.797.471 272.287.487 280.747.712
Generación operativa 466.328.863 -76.569.841 140.613.884 380.375.008 392.134.720
Año 0 1 2 3 4 5
Flujo de caja Libre 466.328.863 -76.569.841 140.613.884 380.375.008 392.134.720
Inversión en Activos
Fijos 20.000.000 0 0 0 0 0
31
Inversión en Gastos
preoperativos 30.000.000 0 0 0 0 0
Año 6 7 8 9 10 Total
Financiación
-
-
-
-
- 2.228.819.306
Fuente de
Financiación
Precios 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Precio
8.311
8.560
8.817
9.081
9.354
Número de
hectáreas
150
150
150
150
150
Cantidades
1.600
1.200
1.000
800
800
Ingreso por
ventas
esperado
1.994.544.956
1.540.785.979
1.322.507.965
1.089.746.563
1.122.438.960
12.841.903.044
Margen Bruto 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Costo de
Ventas -1.495.908.717 -1.155.589.484 -991.880.974 -817.309.922 -841.829.220 -9.631.427.283
Utilidad
Bruta 498.636.239 385.196.495 330.626.991 272.436.641 280.609.740 3.210.475.761
Costo de
operación 0 0 0 0 0 1.677.961.119
Gastos
administrativ
os 0 0 0 0 0 264.375.971
Gastos de
ventas % 13% 13% 13% 13% 13%
Gastos de
Ventas 259.290.844 200.302.177 171.926.035 141.667.053 145.917.065 1.669.447.396
Depreciación 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 18.600.000
Amortización 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 30.000.000
Utilidad
Operacional 234.485.395 180.034.317 153.840.956 125.909.588 129.832.675 1.778.910.581
Imporrenta 39% 39% 39% 39% 39%
Imporrenta 91.449.304 70.213.384 59.997.973 49.104.739 50.634.743 693.775.127
Utilidad
antes de Imp 325.934.699 250.247.701 213.838.929 175.014.327 180.467.419 2.472.685.708
EBITDA 229.625.395 175.174.317 148.980.956 121.049.588 124.972.675 1.730.310.581
Generación
operativa 321.074.699 245.387.701 208.978.929 170.154.327 175.607.419 2.424.085.708
Año 6 7 8 9 10
Flujo de caja
Libre 321.074.699 245.387.701 208.978.929 170.154.327 175.607.419 2.424.085.708
Inversión en
Activos Fijos 0 0 0 0 0 0
32
Inversión en
Gastos
preoperativos 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración propia
3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso
de fondos.
Los costos de capital son las siguientes:
Tabla 5. Fuentes de Financiación
ESTIMACION COSTOS DEL
PROYECTO 2.315.226.965
APORTE CAFICULTOR APORTE MUNICIPIO
18,4% 81,6%
$ 426.001.761 $ 1.889.225.203
Fuente: Elaboración propia
Las fuentes de financiación para cubrir los costos de capital son por parte de la Alcaldía
Municipal de La Jagua de Ibirico, el Sistema Nacional de Regalías, correspondiente a un 81,6%
de los recursos financieros del proyecto, y por otra parte, los aportes que cada uno de los
caficultores realiza, aportando el restante 18,4%.
3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad
o de beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales)
Tabla 6. Estimación VAN o VPN y análisis Beneficio / Costo
VAN o VPN 1.445.623.896
Tasa mínima de rendimiento 12%
B/C VPN de los ingresos $6.583.219.369,22
33
VPN de los costos $4.937.414.526,92
B/C
1,33
Fuente: Elaboración Propia
Una vez realizado el análisis de beneficio /costos, comparando los ingresos de recursos
efectivos del proyecto, versus los costos del mismo, el resultado del ejercicio es mayor a 1, por
lo que se logra evidenciar que el proyecto es viable.
Así mismo, se realiza el cálculo de la TIR, de la siguiente manera:
Tabla 7. Calculo de tasa interna de retorno
Año 0 1 2 3 4 5
Flujo de caja
Libre
-
2.228.819.
306
466.328.863
-
76.569.841
140.613.884
380.375.008
392.134.720
Año 5 6 7 8 9 10
Flujo de caja
Libre
392.134.720
321.074.699
245.387.701
208.978.929
170.154.327
175.607.419
TIR 1,62%
Fuente: Elaboración Propia
1.4. Estudio Social y Ambiental
3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales
34
En el Apéndice A se muestra el análisis de impacto ambiental del proyecto, y en el
Apéndice B se muestra la matriz de Matriz de Evaluación Semi-cuantitativa de Riesgos para
proyectos.
1.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas
En el Apéndice C, se indica el flujo de entradas y salidas
3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental
En la tabla 8 se pueden evidenciar las estrategias definidas para mitigar el impacto
ambiental que pueda generar el proyecto:
Tabla 8. Estrategias de mitigación del impacto ambiental
Nombre de la
estrategia
Principales
actividades de la
estrategia
Objetivo Meta
Capacitación de los
caficultores en
buenas prácticas
agrícolas
Los temas a tratar
serán:
- Cosecha Sanitaria.
- Surcos trampa.
-Desrame
- Corte del tallo.
- Selección de
chupones.
-Fertilización.
-Resiembras.
- Cultivos intercalados.
- Sombrío transitorio.
Ejes transversales:
- Mitigación de
Garantizar la
sostenibilidad
ambiental y social del
proyecto, logrando el
empoderamiento de los
caficultores en el área
agrícola.
Capacitar a los 150
caficultores
seleccionados.
35
impacto ambiental.
- Cuidado del medio
Ambiente
Capacitación de los
caficultores en
manejo de
agroquímicos,
residuos y deshechos
Capacitación en
manejo de residuos
sólidos
- Evaluar aplicaciones:
(descarga,
dosificación,
boquillas)
-Medir residualidad.
-Recolección manual y
adecuada deposición.
-Mantener el suelo
protegido.
Garantizar la
sostenibilidad
ambiental del
proyecto, generando el
menor impacto posible
en el medio ambiente,
evitando la
contaminación del
suelo y el aire.
Capacitar a los 150
caficultores
seleccionados.
Capacitación en usos
y conservación de
suelos
Manejo de Arvenses
Suelo Prácticas
inadecuadas en el
momento de la
deshierba: Dejar el
suelo completamente
desnudo, remover
drásticamente el suelo
en terrenos pendientes.
Erosión -
-Racionalizar el uso de
herramientas que
aumentan la erosión
(azadón).
-Usar prácticas
correctivas de
conservación del suelo.
-Sembrar coberturas y
abonos verdes.
Establecer un
programa de Manejo
Integrado de Arvenses
y sensibilizar a los
caficultores sobre la
importancia en la
conservación integral
del suelo
Capacitar a los 150
caficultores
seleccionados y lograr
su disposición de
trabajo para el
desarrollo del
programa.
Programa para el
reciclaje del agua
Capacitar a operarios
en aplicación de
Proteger los ríos
cuencas y
Capacitar a los 150
caficultores
36
agroquímicos dirigida
a impedir el contacto
de ellos con las fuentes
de agua.
-Evaluar aplicaciones.
-Reforestar y aislar
fuentes de agua
cercanas a lotes de café
...
microcuencas cercanas
a los cultivos
seleccionados
logrando su
sensibilización y
concientización sobre
la protección de los
recursos hídricos.
Capacitación en uso
adecuado de materia
prima
Asistencia técnica a los
caficultores en todo el
proceso de cultivo,
desde la preparación
del terreno hasta el
mantenimiento del
cultivo ya sembrado.
Reducir al máximo el
desperdicio y mal uso
de materias primas.
Asistir de manera
técnica a las 150 fincas
de los caficultores
seleccionados.
Programa de
racionalización de
transportes en las
parcelas
Optimizar los
desplazamientos de los
transportes realizados
para realizar la entrega
de los insumos en cada
parcela
Disminuir las
emisiones de CO2
como consecuencia de
los transportes a
realizarse.
Entregar en corto
tiempo disminuyendo
los desplazamientos
generando la ruta
óptima.
Fuente: Elaboración propia
4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico)
4.1. Planteamiento del problema
Cultivos de café con baja productividad en el Municipio de la Jagua de Ibirico
37
4.1.1. Análisis de involucrados
En la tabla 9 se indica el análisis realzado a los involucrados.
Tabla 9. Análisis de los involucrados
ACTOR ENTIDAD POSICIÓN
TIPO DE
CONTRIBUCIÓN
O RAZÓN DEL
ACUERDO
EXPERIENCIA
PREVIA
Entidad pública Alcaldía
municipal
de La Jagua
de Ibirico
Cooperante
Financiador
Inversión en
Proyecto de
Inversión Social
dirigido a la
población
campesina del
municipio
Ejecución de
proyectos de
inversión social
Comunidad Caficultores Beneficiarios,
Cooperantes
Beneficiados por
el proyecto,
contribuirán al
buen desarrollo de
este.
Conocimiento de sus
cultivos. Conocimiento
de siembra de procesos
de siembra de café.
Gremio Federación
Nacional de
Cafeteros
Cooperante
Aliado y veedor
del proyecto,
proveedor de
información.
Proyectos de
renovación de café
ya ejecutados en el
municipio,
conocimiento de la
población objetivo
Fuente: Elaboración propia
38
4.1.2. Árbol de problemas
Figura 11. Árbol de Problemas
Fuente: Elaboración propia
4.1.3. Árbol de Objetivos
Figura 12. Árbol de Objetivos
Fuente: Elaboración propia
39
4.2. Alternativas de solución
En la tabla 10 se realiza la matriz de alternativas de solución, con la respectiva
calificación de cada uno de los elementos de análisis:
Tabla 10. Matriz de alternativas
FACTOR DE
ANALISIS
FACTOR
PONDERACION
ELEMENTOS
DE ANALISIS
PONDER
ACION
ELEMEN
TO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
Calificaci
ón
Impacto Social 30%
Necesidad de la
población 10 X 0,8
Mejoramiento
de calidad de
vida 10 X 0,8
Conocimiento
en buenas
prácticas
agrícolas 10 X 0,9
Impacto ambiental 25%
Cumplimiento
de normas
ambientales 25 X 1,5
Entorno político 10%
Cambios de
criterios
políticos 10 X 0,4
Sostenibilidad 20%
Productividad a
largo plazo 20 X 1,8
Coherencia 15%
Relación entre
los objetivos y
las estrategias 15 X 1,35
TOTAL 100 7,55
Fuente: Elaboración propia
4.2.1. Identificación de acciones y alternativas.
Para la realización de este proyecto se han propuesto una serie de acciones y alternativas
que permitirá lograr el objetivo principal, entre estas acciones están las siguientes: capacitar a
los caficultores sobre prácticas de renovación del café, financiar los insumos para la renovación
del cultivo, brindar asistencia técnica a los caficultores y capacitar a los caficultores sobre
buenas prácticas agrícolas BPA.
40
4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada
Para dar solución a la problemática que en estos momentos se está presentando con los
productores de café de las veredas del municipio de La Jagua de Ibirico, se estable como
alternativa principal dar las herramientas necesarias para aportar en la productividad de 150
hectáreas de café envejecido y tradicionales del municipio de La Jagua de Ibirico a 150
caficultores, otorgándoles los recursos necesarios para la producción de café, tanto económicos
como de capacitación
4.2.3. Justificación del proyecto.
Para la región donde se encuentra el municipio de La Jagua de Ibirico se considera que
un cultivo de café envejecido cuando éste ha alcanzado los 12 años, independientemente de la
variedad de café cultivado, éste tiene un número límite de cosechas con las cuales se consigue
un máximo de producción anual, lo cual determina el número óptimo de años de un ciclo. Es
por eso por lo que el cultivo de café requiere de renovaciones para mantener un promedio de
producción alto y rentable. Si no se renueva el cafetal la producción declina año tras año debido
a la competencia por espacio, luz, recursos y además por el efecto del deterioro físico de las
plantas.
La práctica de renovación del cafetal se considera como una de las actividades esenciales
dentro de los factores de manejo del cultivo, que influyen en la producción y rentabilidad de
este; es por esto por lo que es de gran importancia que los caficultores conozcan sobre buenas
prácticas agrícolas y así poder mantener la viabilidad económica de sus cultivos.
5. Inicio de Proyecto
5.1. Caso de Negocio
Renovar 150 hectáreas de café beneficiando a 150 caficultores con cultivos de café
envejecido y de variedades tradicionales, aportando los recursos necesarios para que cada
41
caficultor pueda renovar por el método de siembra una hectárea de su cultivo envejecido, desde
la etapa de germinación de las semillas hasta la fertilización para los dos primeros años mientras
la hectárea logra aumentar su producción. Durante las fases del proyecto, se capacitará a los
caficultores beneficiarios en buenas prácticas agrícolas en cultivo del café y además en prácticas
de renovación de cafetales y su importancia. El proyecto se plantea para dos años incluyendo la
asistencia técnica para los beneficiarios garantizando el buen desarrollo de este para el aumento
de la productividad de los cultivos.
5.2. Plan de Gestión de la Integración
5.2.1. Acta de Constitución (Project Chárter)
En el Apéndice D se presenta el Project Chárter
5.2.2. Informe Final del proyecto
La tabla 11 relaciona los hitos y la descripción del avance a la etapa actual del proyecto.
Tabla 11. Avance de entregables
PRINCIPALES HITOS DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
FASE 1: VIVERO
Construcción de Germinador A la fecha el Germinador en cada una de las hectáreas
seleccionadas, de los 150 caficultores beneficiados, se
encuentra construido al 100, actividades ejecutadas según lo
programado. Avance 100%
Fase 5: Capacitación Fueron realizadas las capacitaciones a los caficultores en las
prácticas agrícolas y en prácticas de renovación. El
entrenamiento fue realizado por el equipo de asistencia
técnica del proyecto. Avance 100%
Fase 6: Personal De acuerdo con los tiempos establecidos en cronograma se
realizó la contratación del personal técnico, administrativo
del proyecto. Avance 80%
Fuente: Elaboración propia
42
5.2.3. Plan de Gestión de beneficios
En el Apéndice E se presenta el Plan de gestión de beneficios del proyecto
5.2.4. Registro de lecciones aprendidas
En el Apéndice F se elaboró el Registro de lecciones aprendidas del proyecto
43
6. Planes de Gestión
6.1. Plan de Gestión del alcance
6.1.1. Enunciado del Alcance
En el Apéndice G se muestra el enunciado del alcance del proyecto
6.1.2. EDT
Figura 13. EDT del proyecto
Fuente: Elaboración propia
6.1.3. Diccionario de la EDT.
En el Apéndice H se muestra el Diccionario de EDT del proyecto
1. RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CULTIVOS DE CAFÉ EN LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.
1.1. Vivero
1.1.1 Construcción de Germinador
1.1.2 Fungiciada aplicadoo
1.1.3 Construir Vivero
1.1.4. Chapolas acondicionadas en
bolsas
1.1.5. Vivero fertilizado
1.2. Preparación del terreno
1.2.1. Suelos analizados
1.2.2. Cultivos envejecidos eliminados
1.2.3. Trazado realizado
1.2.4. Terrenos ahoyados
1.2.5. Herbicidas aplicados
1.3. Siembra
1.3.1. Plantas entregadas
1.3.2. Siembra de chapolas
1.4. Mantenimiento
1.4.1. Suelos fertilizados )
1.4.2. Hectáreas limpias
1.5.Capacitación
1.5.1. Caficultores capacitados en
prácticas agrícolas
1.5.2. Caficultores capacitados en
practicas de renovación
1.6 Personal
1.6.1 Equipo de asistencia técnica
contratado
1.6.2 Gerente de proyecto
contratado
1.6.3 Equipo de asistencia
administrativa contratado
1.1.7. Dirección del Proyecto
1.7.1 Inicio
1.7.1.1 Project Charter
1.7.1.2 Registro de interesados
1.7.2 Planeación
1.7.2.1 Plan de Gestión de
Alcance
1.7.2.2 Plan de Gestión de
Cronograma
1.7.3 Seguimiento y Control
1.7.3.1 Actas de Seguimiento
1.7.3.2 Control de cambios
1.7.4 Cierre
44
6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos.
En la tabla 12 se ilustra la matriz de trazabilidad de requisitos para el proyecto.
Tabla 12. Matriz de trazabilidad de requisitos
ID Fuente Requisito Prioridad Estado
actual
Responsable
R1 Sponsor Identificar en cada finca
un lugar para establecer
el cultivo
Alta Vigente Director del
Proyecto
R2 Caficultor Contar con una fuente
hídrica para garantizar el
riego del cultivo
Alta Vigente Caficultor
R3 Caficultor Cumplir con las Normas
del Sistema Nacional
Ambiental SINA
Alta Vigente Caficultor
R4 Caficultor Cumplir con las
recomendaciones
señaladas como buenas
prácticas por el Centro
Nacional de Café
CENICAFE para el
establecimiento del
cafetal renovado
Alta Vigente Caficultor
R5 Caficultor Renovar 150 hectáreas
de café por siembra
Alta Vigente Caficultor
R6 Federación
Nacional
de
cafeteros
Asesorar a 150
caficultores del
Municipio de la Jagua de
Ibiríco en prácticas
agrícolas y renovación
de café
Alta Vigente Federación
Nacional de
Cafeteros
Fuente: Elaboración propia
45
6.1.5. Validación del Alcance (Opcional a: si desarrollo entregables)
En la tabla 13 se relacionan los entregables cumplidos con corte a 28 de febrero de 2019.
Tabla 13. Principales hitos
PRINCIPALES HITOS ENTREGABLE
FASE 1: VIVERO
Construcción de Germinador Informe de visita a campo.
Fase 5: Capacitación Lista de asistencia
Fase 6: Personal Contratos
Fuente: Elaboración propia
6.2. Plan de Gestión del Cronograma
Con el propósito de lograr los objetivos del proyecto y para su adecuada ejecución, se
sigue la guía del PMBOK, la cual determina los procesos requeridos para administrar el
proyecto y asegurar su finalización a tiempo.
Para gestionar el cronograma durante todo el ciclo de vida del proyecto se realizó la
planificación del cronograma, se definieron las actividades, secuenciadas, se aplicaron técnicas
estudiadas para estimar la duración de las actividades, se creó el cronograma y finalmente es
controlado el cronograma teniendo en cuenta el cumplimiento de la ejecución del proyecto,
respecto a lo planeado en el tiempo.
Para la aplicación correcta de los procesos, se requieren documentos de entrada como
son: Acta de constitución, plan para la dirección del proyecto, acuerdos, factores ambientales y
activos de los procesos de la organización.
Una vez analizada la información recibida se establecen las políticas y procedimientos
aplicables para el proyecto de manera que se gestione adecuadamente, para ello se tienen en
cuenta los activos de los procesos de la organización, los cuales son adaptados al proyecto.
46
De acuerdo con el alcance definido y los paquetes de trabajo establecidos en la
descomposición del alcance, ilustrado mediante la EDT, en reunión con los gestores de
proyectos, técnicos, y expertos en la renovación de cultivos, se definen en detalle las actividades
que se requieren para elaborar los entregables del proyecto.
Para las actividades definidas son indicados los atributos de estas, tales como ID,
nombre de la actividad, descripción de la actividad, identificación de actividades predecesoras
y sucesoras, relaciones entre ellas, adelantos y retrasos, fechas etc. Adicionalmente se
establecen los hitos o eventos importantes dentro del proyecto. De acuerdo con la información
obtenida son secuenciadas las actividades de manera lógica asegurando mantener la mayor
eficiencia en su ejecución.
Hasta este punto se obtiene como resultado el diagrama de red del proyecto y las
actualizaciones a los documentos del proyecto.
Teniendo el listado de las actividades y sus relaciones, se realiza la estimación de la
duración de cada actividad basado en información histórica de proyectos similares. Para obtener
el valor de duración estimada de las actividades se realiza la estimación basado en tres valores
por método PERT y se calcula la duración total del proyecto con un porcentaje de precisión
requerido.
Con lo procesado hasta este momento, analíticamente se crea un modelo de
programación que permita realizar la ejecución y monitoreo y control del proyecto. Debido a
su importancia se establece el diagrama de red y la definición de la ruta crítica y de ser necesario
se realiza la optimización de los tiempos o duración de las actividades, se realizan los adelantos
o retrasos de las actividades y en caso de requerirse se realiza la comprensión de cronograma
teniendo en cuenta los riesgos que esta técnica puede derivar.
Con la línea base del cronograma del proyecto, es posible iniciar el control del
cronograma, quiere decir que al iniciar la ejecución del proyecto se monitorea el estado y se
gestiona la línea base del tiempo. En fase de ejecución del proyecto se obtiene información que
permite realizar el análisis de valor ganado, revisiones de desempeño del cronograma, análisis
47
de tendencias o variaciones que deberán ser revisadas y gestionadas para mantener la correcta
ejecución.
Durante el desarrollo del presente documento se ilustra en detalle la gestión del
cronograma del presente proyecto.
6.2.1. Listado de Actividades con estimación de duraciones esperadas.
A continuación, se relacionan las actividades establecidas para cada paquete de trabajo
(nivel 3 de la EDT).
Para determinar la duración de las actividades se aplica la técnica de estimación de tres
valores, sin embargo, para determinar el tiempo optimista, probable y pesimista, fueron
aplicados los juicios de expertos, reuniones y datos históricos, técnicas y herramientas
propuestas por las buenas prácticas del PMI.
En el apéndice T se encuentra disponible el listado de actividades con las duraciones
esperadas.
Una vez calculada la duración estándar, arroja como resultado que el Proyecto, tiene un
84% de probabilidad de terminar 6,3 semanas después de la duración prevista.
48
6.2.2. Línea Base del Cronograma y Diagrama de Gantt.
En el Apéndice I, se muestra la línea base del cronograma con el respectivo Diagrama
de Gantt
6.2.3. Diagrama de Red.
Las siguientes figuras corresponden al diagrama de red del proyecto.
Figura 14. Diagrama de RED
Fuente: Elaboración propia
2 A 4 19 I 21 26 K 28 28 L 30 30 M 32 32 N 34 34 O 36 36 P 38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 4 19 2 21 26 2 28 28 2 30 30 2 32 32 2 34 34 2 36 36 2 38
17 H 19 21 J 26
4 B 6 0 0 0 0
0 0 17 2 19 21 5 26
4 2 6
14 G 17
6 C 8 0 0
0 0 14 3 17
6 2 8
12 F 14
8 D 10 0 0
0 0 12 2 14
8 2 10
10 E 12
0 0
10 2 12
12 AJ 14
12 12
3 AG 8 8 AH 10 10 AI 12 24 2 26 14 AK 16 16 AL 18
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
15 5 20 20 2 22 22 2 24 26 2 28 28 2 30
2 AM 4 4 AN 6 6 AO 8 8 AP 10 2 AQ 4 4 AR 6 6 AS 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 2 2 4 4 2 6 6 2 8
8 AT 10 2 AU 4 4 AW 6
0 0 0 0 0 0 6 AX 8
8 2 10 2 2 4 4 2 6 0 0
6 2 8
0 AZ 2
0 0
0 2 2
0 AY 1
0 0
0 1 1
1 BA 3 3 BD 54
0 0 1 BB 3 0 0
1 2 3 0 0 3 51 54
1 2 3
3 BC 54
0 0
3 51 54
49
Figura 15. Diagrama de red del proyecto
Fuente: Elaboración propia
Una vez realizado el análisis y desarrollado el diagrama de red, se establece que la
duración del proyecto son 81 semanas.
6.2.4. Diagrama de ruta crítica.
Su ruta crítica la conforman las actividades marcadas en rojo tal como lo indica en la
siguiente figura.
40 R 42 42 S 46 46 T 48
0 0 0 0 0 0 48 U 50 50 V 52 52 W 56 56 X 58 58 Y 60 60 Z 63 63 AA 65
40 2 42 42 4 46 46 2 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 AB 68 68 AC 72 72 AD 75 75 AE 77 77 AF 79
48 2 50 50 2 52 52 4 56 56 2 58 58 2 60 60 3 63 63 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 3 68 68 4 72 72 3 75 75 2 77 77 2 79
79 BE 80 80 BF 81
0 0 0 0
79 1 80 80 1 81
2 A 4 19 I 21 26 K 28 28 L 30 30 M 32 32 N 34 34 O 36 36 P 38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 4 19 2 21 26 2 28 28 2 30 30 2 32 32 2 34 34 2 36 36 2 38
17 H 19 21 J 26
4 B 6 0 0 0 0
0 0 17 2 19 21 5 26
4 2 6
14 G 17
6 C 8 0 0
0 0 14 3 17
6 2 8
12 F 14
8 D 10 0 0
0 0 12 2 14
8 2 10
10 E 12
0 0
10 2 12
12 AJ 14
12 12
3 AG 8 8 AH 10 10 AI 12 24 2 26 14 AK 16 16 AL 18
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
15 5 20 20 2 22 22 2 24 26 2 28 28 2 30
2 AM 4 4 AN 6 6 AO 8 8 AP 10 2 AQ 4 4 AR 6 6 AS 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 2 2 4 4 2 6 6 2 8
8 AT 10 2 AU 4 4 AW 6
0 0 0 0 0 0 6 AX 8
8 2 10 2 2 4 4 2 6 0 0
6 2 8
0 AZ 2
0 0
0 2 2
0 AY 1
0 0
0 1 1
1 BA 3 3 BD 54
0 0 1 BB 3 0 0
1 2 3 0 0 3 51 54
1 2 3
3 BC 54
0 0
3 51 54
50
Figura 16. Diagrama de ruta crítica del proyecto
Fuente: Elaboración propia
La ruta crítica del proyecto las conforman las actividades AY-AZ-A-B-C-D-E-F-G-H-
I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-AA-AB-AC-AD-AE-AF-BE-BF.
La segunda ruta crítica está conformada por las actividades AY-AZ-AM-AN-AO-AP-
AQ-AR-AS-AT-AU-AW-AX-BA-BB-BC-BD-BE-BF
La holgura es de 12 semanas.
38 Q 40 40 R 42 42 S 46 46 T 48
0 0 0 0 0 0 0 0 48 U 50 50 V 52 52 W 56 56 X 58 58 Y 60 60 Z 63 63 AA 65
38 2 40 40 2 42 42 4 46 46 2 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 AB 68 68 AC 72 72 AD 75 75 AE 77 77 AF 79
48 2 50 50 2 52 52 4 56 56 2 58 58 2 60 60 3 63 63 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 3 68 68 4 72 72 3 75 75 2 77 77 2 79
79 BE 80 80 BF 81
0 0 0 0
79 1 80 80 1 81
51
6.2.5. Técnicas de compresión de cronograma y/o nivelación.
En las siguientes imágenes se refleja la sobreasignación de algunos recursos.
Figura 17. Sobreasignación de recursos
Fuente: Elaboración propia
Mediante la reducción de dedicación de los recursos a las actividades, se resuelve la
sobreasignación, impactando positivamente la duración total del proyecto disminuyéndolo en
seis (6) semanas.
52
Figura 18. Recursos reasignados
Fuente: Elaboración propia
6.3. Plan de Gestión de Costos
Con el propósito de lograr los objetivos del proyecto y para su adecuada ejecución se sigue la
guía del PMBOK, la cual determina los procesos requeridos para administrar los costos para
presupuestar, financiar y obtener financiación.
Para realizar la gestión de costos durante todo el ciclo de vida del proyecto, se realizó la
planificación de los costos estimados por actividades, aplicando la técnica de estimación
ascendente, se estableció el presupuesto, para finalmente ser controlado y así asegurar la ejecución
del proyecto, dentro del presupuesto aprobado.
Para la aplicación correcta de los procesos, se requieren documentos de entrada como son: Acta
de constitución, plan para la dirección del proyecto, plan de gestión del cronograma, acuerdos,
factores ambientales y activos de los procesos de la organización.
Una vez analizada la información recibida, se establecen las políticas y procedimientos
aplicables para el proyecto de manera que se gestione adecuadamente, para ello se tienen en cuenta
los activos de los procesos de la organización, los cuales son adaptados al proyecto.
53
De acuerdo con el alcance definido y los paquetes de trabajo establecidos en la descomposición
del alcance, ilustrado mediante la EDT, en reunión con los gestores de proyectos, técnicos, y
expertos en la renovación de cultivos, se definen los costos asociados a cada una de las actividades,
así como los recursos requeridos.
Teniendo el listado de los costos por actividades, se le adiciona las reservas de contingencia por
actividad y se calcula los costos por paquete de trabajo, y costo por cuenta control, a la que se le
adicionan la reserva de contingencia por cuenta de control, lo que determina la línea base de costos.
Finamente se establece la reserva de gestión, con la que se completa el presupuesto total del
proyecto.
Durante el desarrollo del presente documento se ilustra en detalle la gestión de costos del
presente proyecto
6.3.1. Línea base de costos.
La tabla 14 relaciona la línea base de costos del proyecto.
54
Tabla 14. Línea Base de costos
Fuente: Elaboración propia
ID Actividad Costo por actividad
Reserva
contingencia por
actividad
Tota l Costos
actividad
A 184.203$ 375.000$ 559.203$
B 191.205$ 191.205$
C 78.832.740$ 78.832.740$
D 65.447.400$ -$ 65.447.400$
E 63.672.030$ 63.672.030$
F 375.408$ -$ 375.408$
G 58.361.250$ -$ 58.361.250$
H 375.408$ 375.408$
I 47.484.000$ -$ 47.484.000$
J 159.180.075$ -$ 159.180.075$
K 375.408$ 375.408$
L 78.724.800$ 78.724.800$
M 1.842.030$ 1.842.030$
N 11.937.002$ 11.937.002$
O 61.830.000$ 61.830.000$
P 61.830.000$ 61.830.000$
Q 63.672.030$ 63.672.030$
R 24.732.000$ 24.732.000$
S 185.276.400$ 185.276.400$
T 61.830.000$ 61.830.000$
U 61.830.000$ 61.830.000$
V 375.408$ 375.408$
W 66.129.900$ 66.129.900$
X 375.408$ 375.408$
Y 6.183.000$ 6.183.000$
Z 92.745.000$ 92.745.000$
AA 61.830.000$ 61.830.000$
AB 5.631.120$ 5.631.120$
AC 206.619.015$ 10.000.000$ 216.619.015$
AD 23.186.250$ 23.186.250$
AE 15.457.500$ 15.457.500$
AF 77.748.008$ 77.748.008$
AG 375.408$ 375.408$
AH 311.040$ 311.040$
AI 311.040$ 311.040$
AJ 375.408$ 375.408$
AK 311.040$ 311.040$
AL 311.040$ 311.040$
AM 233.289$ 233.289$
AN 233.289$ 233.289$
AO 233.289$ 233.289$
AP 233.289$ 233.289$
AQ 233.289$ 233.289$
AR 233.289$ 233.289$
AS 233.289$ 233.289$
AT 233.289$ 233.289$
AU 233.289$ 233.289$
AV 233.289$ 233.289$
AW 233.289$ 233.289$
AX 233.289$ 233.289$
AY 276.473.988$ 276.473.988$
AZ 95.603$ 95.603$
BA 254.349$ 254.349$
BB 254.349$ 254.349$
BC 9.706.244$ 9.706.244$
BD 4.875.728$ 4.875.728$
BE 2.192.760$ 2.192.760$
BF 1.271.745$ 1.271.745$
55
6.3.2. Presupuesto por actividades.
El presupuesto por actividades se relaciona en la tabla 15, incluyendo las reservas de
gestión y Total de costos por actividad.
Tabla 15. Presupuesto por actividades
Cuenta de
Control
Total costos
por cuenta de
control
Línea base de
costos
Reserva de
gestión PRESUPUESTO
CC1 $553.578.927
$1.966.558.208 $137.659.075 $2.104.217.283
CC2 $601.284.770
CC3 $161.133.408
CC4 $350.641.893
CC5 $1.994.976
CC6 $2.799.468
CC7 $295.124.766
Fuente: Elaboración propia
6.3.3. Indicadores de medición de desempeño.
Para realizar la medición del desempeño de los costos del proyecto, se hace uso de los
indicadores establecidos por PMI en PMBOK.
CV: Variación del costo.
CV=Valor ganado – Costo actual
CPI: Índice de desempeño del costo
CPI=Valor ganado / Costo actual
SPI: Índice de Desempeño del cronograma
SPI=Valor ganado / Valor Planeado
SV: Variación del cronograma
SV= Valor ganado – Valor planeado
56
6.3.4. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance.
A continuación se relacionan las mediciones proyectadas de las variables de valor
ganado
Figura 19. Medición proyectada de indicadores de valor ganado
Curva S
Figura 20. Curva S
De acuerdo con las grafica de la curva S, alimentada con la información de los costos
presupuestados; durante la ejecución del proyecto, los costos serán inferiores al valor planeado, por
tanto es importante asegurar que la línea de costos mantenga el comportamiento planeado, sin
generar variaciones importantes.
57
De la misma manera, se proyecta que el valor ganado se mantenga según lo planeado,
incrementando al valor ganado en las últimas dos semanas.
Cualquier variación deberá ser controlada y gestionada oportunamente para asegurar el
adecuado cumplimiento de los objetivos planteados.
6.4. Plan de Gestión de Calidad
En el Apéndice J se muestra el Plan de Gestión de Calidad definido para el proyecto
6.4.1. Métricas de Calidad.
En el Apéndice K se muestran las métricas de calidad diseñadas para el proyecto
6.4.2. Documentos de prueba y evaluación.
Los documentos de prueba y evaluación de calidad son los siguientes:
a. Actas de reunión de seguimiento
b. Listas de chequeo y verificación
c. Informes de inspección ocular
d. Informes de visita a campo
6.5. Plan de gestión de Recursos
El Plan de Gestión de recursos que se realiza para el Proyecto “Renovación por siembra
de 150 hectáreas de café en el Municipio La Jagua de Ibiríco”, explica el recurso humano que
se requiere para cumplir con los objetivos y las metas establecidas con el proyecto, para cada
uno de los procesos, los roles específicos requeridos, perfiles y responsabilidades que cada uno
de los miembros del equipo debe asumir.
58
Igualmente, establece la manera cómo se gestionará la adquisición del recurso humano
y físico, estableciendo los procesos necesarios para la revisión de perfiles, convocatoria,
selección del personal y finalmente la contratación, en cuanto al personal necesario para el
proyecto. Por otro lado, establece las acciones y estrategias planteadas para adquirir el recurso
físico indispensable.
6.5.1. Estructura de desglose de recursos.
A continuación, se relaciona la estructura de desglose de los recursos para el proyecto
Figura 21. Estructura de desglose de recursos Construcción de germinador
Figura 22. Estructura de desglose de recursos Construcción del vivero
59
Figura 23. Estructura de desglose de recursos
6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del
proyecto.
Las asignaciones de los recursos son realizadas por cada uno de los roles participantes y
de las responsabilidades, las cuales pueden ser consultadas en el Apéndice L.
6.5.3. Calendario de recursos.
Los recursos están programados según su asignación a la fase de cada proyecto.
A continuación se relaciona el calendario para casa una de las fases.
60
FASE 1
Tabla 16. Calendario recursos Fase 1
Nombre del recurso Insumos Grupo Día de
Trabajo
Horario Jornada
FASE DE VIVERO
1.1Construcion del
germinador
Mano de obra Caficultores Lunes a
sábado
7.00 am – 15
00 pm
8 horas
1.2. Aplicación de Fungicida Mano de Obra Caficultores Lunes -
sábado
7.00 am – 15
00 pm
8 horas
1.3. Asistencia al germinador
por dos meses
Asistencia a
germinador
Caficultores Lunes -
sábado
7.00 am – 15
00 pm
8 horas
Mano de obra Caficultores Lunes -
sábado
7.00 am – 15
00 pm
8 horas
Mano de obra
embolsada de tierra
Caficultores Lunes -
sábado
7.00 am – 15
00 pm
8 horas
Mano de obra
enchapolada
Caficultores Lunes -
sábado
7.00 am – 15
00 pm
8 horas
1.6. Asistencia al vivero Asistencia al vivero Caficultores Lunes -
sábado
7.00 am – 15
00 pm
8 horas
1.7. Fertilización de almácigo
durante vivero
Mano de obra Caficultores Lunes -
sábado
7.00 am – 15
00 pm
8 horas
FASE 2
Tabla 17. Calendario recursos Fase 2
Descripción de la Actividad Insumos Unidad de
medida
Día de Trabajo Horario Jornadas
FASE DE PREPARACIÓN DEL
TERRENO
2.1 toma de Muestra Mano de obra
toma de
muestra
caficultores Lunes - sábado 7.00 am – 15 00
pm
8 horas
2.2. Primera limpia - machete Mano de obra caficultores Lunes - sábado 7.00 am – 15 00
pm
8 horas
2.3. Eliminación cultivo envejecido Mano de obra
DESRAME
caficultores Lunes - sábado 7.00 am – 15 00
pm
8 horas
61
Mano de obra
ELIMINACIÓ
N DE
ARBOLES
caficultores Lunes - sábado 7.00 am – 15 00
pm
8 horas
Mano de obra
RETIRADA
MATERIAL
GRUESO
caficultores Lunes - sábado 7.00 am – 15 00
pm
8 horas
2.4. Trazado Mano de obra
Trazado
caficultores Lunes - sábado 7.00 am – 15 00
pm
8 horas
2.5. Ahoyada Mano de obra
ahoyada
caficultores Lunes - sábado 7.00 am – 15 00
pm
8 horas
2.6.Aplicación herbicidas para el
control de malezas
Mano de obra
aplicación
caficultores Lunes - sábado 7.00 am – 15 00
pm
8 horas
FASE 3
Tabla 18. Calendario recursos Fase 3
Descripción de la Actividad Insumos Unidad de
medida
Día de trabajo horario Jornadas
FASE DE SIEMBRA
3.1. Transporte de plantas a los sitios Transporte
plantas
Caficultores Lunes - sábado 7.00 am – 15 00 pm 8 horas
3.2. Siembra de chapolas Mano de
obra
siembra
Caficultores Lunes - sábado 7.00 am – 15 00 pm 8 horas
62
FASE 4
Tabla 19. Calendario recursos Fase 4
Descripción de la Actividad Insumos Unidad de
medida
Día de trabajo horario Jornadas
4.1 capacitación Mano de
obra
Capacitador Lunes – viernes 8:00 am –12:00
4.2. gerente del proyecto Gerente Gerente Lunes - sábado 8.00 am – 12 00
pm 2:00 – 18:00
pm
8 horas
4.3. Asistencias técnicas Mano de
obra
siembra
Asistencia Lunes - sábado 7.00 am – 15 00
pm
8 horas
4.4 asistente administrativo Mano de
obra
Asistente Lunes - sábado 8.00 am – 12 00
pm 2:00 – 18:00
pm
8 horas
El horario es variado para los caficultores y la asistencia técnica es de 7 de la mañana
hasta las 15 p m mientras que el director y asistente administrativo es desde la 8 am hasta las 12
pm
6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo.
Se desarrollará una estrategia de capacitación formal para los caficultores beneficiados
en tres temas puntuales:
1) Buenas prácticas agrícolas
2) Renovación por siembra, de cafetales
3) Mínimo impacto al medio ambiente
Para los demás miembros del equipo del proyecto, se desarrollarán capacitaciones
informales, de acuerdo con los resultados de los niveles de desempeño, que evidencien alguna
falencia o falta de información, o conocimiento, con el fin de mejorar sus habilidades en las
tareas delegadas, a través del mentoring, buscando como finalidad poca rotación de personal.
63
Se realizará la socialización del proyecto a todos los miembros del equipo, conociendo
las expectativas de cada uno de ellos, y determinada la hoja de ruta para la resolución de
conflictos, se procederá a realizar reuniones de equipo en la que se socialicen las experiencias
de cada uno de ellos en proyectos relacionados o similares.
En cuanto a los caficultores beneficiados, como principal mano de obra para la ejecución
de las actividades, se requiere una motivación permanente, promoviendo el aprendizaje de
nuevas técnicas de cultivo y buenas prácticas agrícola, a través de una estrategia de capacitación
definida en donde sean ellos los principales protagonistas, disminuyendo su resistencia al
cambio, y aumentando su confianza tanto en la institución patrocinadora como en el proyecto.
6.6. Plan de gestión de comunicaciones
El objetivo del Plan de gestión de las comunicaciones es establecer los canales de
comunicación tanto al interior como al exterior del proyecto, definiendo las estrategias de
comunicación claves, así como la forma en que se realizará el seguimiento y control a las
mismas de tal manera que se pueda asegurar que la totalidad de los interesados del proyecto,
cubran sus necesidades de información.
6.6.1. Sistema de Información de comunicaciones.
El Sistema de información de las comunicaciones para el proyecto tiene un componente
digital para uso exclusivo del Equipo del proyecto, en donde habrá un repositorio de documentos
técnicos necesarios para la ejecución del proyecto, y otro componente físico, que es donde
reposaran los documentos físicos organizados de acuerdo a las normas de gestión documental,
donde se registraran las actas de reuniones del equipo del proyecto, el registro de incidentes y
las lecciones aprendidas relacionadas con las comunicaciones del proyecto.
64
6.6.2. Diagrama de flujo de la información
En la figura 24 se muestra el Diagrama de flujo de la información
Figura 24. Flujo de información
Fuente: Elaboración propia
6.6.3. Matriz de comunicaciones.
En el Apéndice M se presenta la matriz de comunicaciones elaborada para el proyecto
6.7. Plan de gestión del riesgo
Para el proyecto de “Renovación por siembra de 150 hectáreas de café envejecido” en el
municipio de La Jagua de Ibirico, del departamento del Cesar es de vital importancia asegurar
el éxito del desarrollo de este mediante la identificación de los riesgos (positivos y negativos) y
65
la adecuada gestión de los mismos, pretendiendo siempre alcanzar el logro de los objetivos
trazados y manteniendo así la satisfacción y cumplimiento de las expectativas de los interesados.
6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral.
En el apéndice N, se relacionan los 45 riesgos que se han identificado para el proyecto.
Cada uno de ellos ha sido priorizado de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia, y su
nivel de impacto.
Según la tolerancia al riesgo de la entidad, se establece los diferentes valores de
calificación de probabilidad e impacto. En la siguiente se indica la matriz con los valores de
probabilidad e impacto a utilizar para la evaluación de los riesgos negativos (amenazas), así
como para los riesgos positivos (oportunidades).
Figura 25. Matriz de umbral de riesgos.
6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-.
En el Apéndice O, se relaciona la categorización de los riesgos, teniendo como base los
paquetes de trabajo establecidos en la WBS.
Muy alta Prioridad MA >= 4
Alta Prioridad A >= 2
MA 100% 1 2 3 4 5 100% 5 4 3 2 1 Media Prioridad M >= 1
A 80% 0.8 1.6 2.4 3.2 4 80% 4 3.2 2.4 1.6 0.8 Baja Prioridad B >= 0.5
M 50% 0.5 1 1.5 2 2.5 50% 2.5 2 1.5 1 0.5 Muy baja Prioridad MB >= 0.2
B 40% 0.4 0.8 1.2 1.6 2 40% 2 1.6 1.2 0.8 0.4
MB 20% 0.2 0.4 0.6 0.8 1 20% 1 0.8 0.6 0.4 0.2 Muy alto Beneficio MA >= 4
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 Alto Beneficio A >= 2
MB B M A MA MA A M B MB Medio Beneficio M >= 1
Impacto (Alcance, Costo, Tiempo, Calidad) Bajo Beneficio B >= 0.5
MA=Muy Alta, A=Alta, M=Media, B=Baja, MB=Muy Baja Muy bajo Beneficio MB >= 0.2
Amenaza
Amenazas Oportunidades
Pro
bab
ilid
ad
Oportunidad
66
6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)
En el Apéndice P se relaciona la matriz con el análisis de cada uno de los riesgos desde
el punto de vista cualitativo y cuantitativo.
De acuerdo con el cálculo de probabilidad por impacto de las amenazas y oportunidades
se realizan los valores monetarios a través de la matriz EMV, la cual se relaciona en el apéndice
Q.
6.7.4. Matriz de riesgos.
La matriz de riesgos contiene la información relativa para la gestión de los riesgos
identificados (amenazas y oportunidades), incluyendo la característica del riesgo, la respuesta
planificada, tipo de estrategia, responsable de la respuesta y fecha planificada.
En el apéndice R se relaciona la matriz de riesgos.
6.7.5. Plan de respuesta al riesgo.
La implementación de la respuesta a los riesgos se realizará según lo planeado para así
asegurar los resultados esperados tras su implementación, minimizando las amenazas y
maximizando las oportunidades del proyecto.
El director del Proyecto será el encargado de realizar la implementación del plan de
respuesta a los riesgos generales del proyecto y se asegurará que cada uno de los responsables
del riesgo individual, realicen el correspondiente plan de respuesta diseñado para cada riesgo
especifico en caso de que se lleguen a materializar.
6.8. Plan de gestión de adquisiciones.
El objetivo del presente Plan de Gestión de Adquisiciones es establecer los criterios,
requisitos, especificaciones técnicas, términos de referencia, procesos, procedimientos y tipos
67
de contrato para la contratación de los proveedores, de cada uno de los bienes y servicios
requeridos, así como las herramientas de seguimiento y control necesarios, en el marco del
Proyecto de Renovación por siembra de 150 hectáreas de café en el Municipio de la Jagua de
Ibirico.
Autoridad para las adquisiciones:
La autoridad para las adquisiciones es en primera medida el Gerente del Proyecto, quien
de manera articulada entregara la información requerida al Departamento de adquisiciones, para
la gestión de adquisiciones del proyecto.
En la tabla 20 se indican los roles y responsabilidad de la Gestión de adquisiciones para
el proyecto:
Tabla 20. Roles y Responsabilidades
DIRECTOR DEL
PROYECTO
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES
1. Establecer las especificaciones
técnicas requeridas para cada una de
las compras
2. Realizar los términos de referencia
necesarios para la contratación de
proveedores
3. Transferir la información anterior al
Departamento de Adquisiciones
4. Elegir el proveedor entre los tres
posibles, elegidos por el Departamento
de adquisiciones
1. Recibir la información entregada por el
Gerente del Proyecto
2. Enviar las invitaciones de acuerdo con
la lista de proveedores, a aquellos que
cumplan con los requisitos establecidos
en los términos de referencia, para que
se presenten las propuestas
correspondientes
3. Entregar las tres propuestas más
viables y que más se acerquen a los
requerimientos del proyecto al director
del Proyecto para que junto con la
asesoría del Departamento de
adquisiciones, se tome la decisión de la
contratación
Documentos estándares de las adquisiciones:
1. Formato de solicitud para la propuesta.
2. Directrices estándar de propuestas.
68
3. Criterios de selección.
4. Documentos de especificaciones técnicas de productos y servicios.
5. Términos de referencia.
6. Formato de propuesta.
7. Declaración de intención.
Procedimientos estándares para la gestión de adquisiciones:
1. Elaboración o consulta de especificaciones técnicas de los productos a adquirir.
2. Elaboración de los Términos de Referencia.
3. Entrega de las solicitudes de adquisición al Departamento de adquisiciones.
4. El Departamento de adquisiciones invita a tres empresas que cumplan con los Términos de
Referencia a pasar su propuesta.
5. Evaluación de acuerdo con los criterios de selección a cada una de ellas.
6. Visita a los proveedores para verificar cumplimiento de normas técnicas y ambientales.
7. Selección del Proveedor.
Tipos de contrato:
Los tipos de contrato que se utilizara para la adquisición de los bienes y servicios que se
requieren en el proyecto, son los contratos de precio fijo cerrado (FFP), por ser el menos riesgoso
para el comprador teniendo en cuenta que se tienen claras las especificaciones técnicas
requeridas.
Para los contratos de recurso humano, se realizarán contratos de prestación de servicios,
a través de términos de referencia claros, en los cuales se establezcan los entregables y objetivos
a alcanzar.
69
Requerimientos de seguros
Para las adquisiciones de los insumos que se requieren para el proyecto, se exigirá al
proveedor una póliza de cumplimiento contractual, correspondiente al 20% del valor del
contrato.
Criterios de selección de las adquisiciones
En la tabla 21 se indican los criterios de selección de los bienes y servicios que se
requieren para el proyecto
Tabla 21. Criterios de selección de las adquisiciones
Calidad 20 %
Costo 15 %
Cumplimiento de normas ambientales 15 %
Cumplimiento de registros INVIMA 15 %
Ubicación 15 %
Servicio post venta 10 %
Asistencia técnica 10 %
100 %
Fuente: Elaboración propia.
Supuestos para las adquisiciones
El Municipio de la Jagua de Ibirico destina los recursos necesarios para la ejecución del
proyecto en las fechas programadas.
Restricciones para las adquisiciones
a. Falta de recursos por parte del Municipio, para el proyecto
b. Ubicación geográfica: Puede causar que los posibles proveedores no cumplan con los
tiempos de entrega por las condiciones climáticas para el transporte de los insumos de hasta
el lugar donde se va a desarrollar el proyecto.
70
Requerimientos e integración
En la tabla 22, se indican los riesgos que se pueden presentar para la gestión de las
adquisiciones.
Tabla 22. Riesgos en la gestión de adquisiciones
Riesgos 1. No se destinan los recursos necesarios para la compra
de los insumos requeridos. 2. Cambio en el precio de los insumos. 3. Servicio posventa deficiente o remoto.
Métricas de desempeño
En la siguiente tabla se indican el área y la medición de la métrica de desempeño de
acuerdo con los criterios de selección.
Tabla 23. Métricas de Desempeño
ÁREA O DOMINIO MEDICIÓN DE LA MÉTRICA
Calidad Cuenta con certificaciones de calidad: SI / NO
Costo El precio corresponde a los precios de mercado: SI / NO
Cumplimiento de
normas ambientales
Cuenta con certificaciones de cumplimiento de normas
ambientales: SI / NO
Ubicación Lejos del lugar del proyecto / Cerca al lugar del proyecto
Experiencia Años de experiencia: Entre 0 a 5 / Entre 5 a 10 / Mas de 10
Capacidad Técnica Tiene servicio postventa SI / NO
71
Control y auditorias de las adquisiciones
A través del equipo técnico con el apoyo del área financiera de la empresa, se realizará
el control de las adquisiciones, monitoreando los plazos de entrega establecidos junto con los
pagos realizados estableciendo la correspondencia entre ellos.
Cierre de las adquisiciones
Una vez verificado el cumplimiento contractual de las obligaciones adquiridas por las
partes, el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los insumos, y de los requisitos de
calidad, servicio postventa, entre otros, y el cumplimiento de la totalidad de los entregables, así
como el cumplimiento en los pagos efectuados, por parte del equipo de proyecto, se realizará
un acta de cierre de adquisiciones con cada uno de los proveedores.
Igualmente, para el proyecto se elaborará una evaluación del proveedor calificándolo de
acuerdo con los criterios anteriormente señalados, para incluir en las lecciones aprendidas del
proyecto la experiencia con su trabajo, y posteriormente se procederá a archivar en los
documentos finales del proyecto, el contrato firmado y el acta de cierre de las adquisiciones
6.8.1. Definición de criterios de selección de proveedores
Los criterios de selección de los proveedores para el proyecto son los indicados en la
tabla 24 citada a continuación.
Tabla 24. Criterios de selección de proveedores
Cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas 25 %
Tiempo de entrega 25 %
Experiencia 15 %
Ubicación 15 %
Capacidad técnica 10 %
72
Servicio post venta 10 %
100 %
6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y
contratos
Se enviará al Departamento de adquisiciones la información correspondiente, para que
envié invitaciones a postularse a tres empresas que se encuentren en la lista de elegibles, para
que las mismas presenten sus RFP y de allí se seleccionara el proveedor final, bajo el
cumplimiento de los criterios de las adquisiciones, y los criterios de selección de los
proveedores.
Los contratos para los insumos agrícolas necesarios serán de Precio Fijo Cerrado (FFP)
y se realizarán bajo la regulación normativa colombiana. En ellos se especificará de manera
clara el enunciado del trabajo o SOW y los entregables, el cronograma de entrega de los
productos, el precio claro y la forma de pago, las garantías requeridas, las especificaciones del
servicio post venta y de la asistencia técnica, en términos generales las obligaciones
contractuales de cada una de las partes.
A través de los informes de desempeño se verificará la ejecución de las adquisiciones, y
se revisará su cumplimiento en términos de alcance, costo y calidad, contrastando los productos
entregados contra los pagos generados, quiere decir que los pagos se realizarán contra entregable
efectivamente finalizado u objetivo alcanzado. Igualmente se realizarán de común acuerdo los
ajustes que sean necesarios y las actualizaciones a los documentos del proyecto a los que haya
lugar.
Finalmente se realizará el cierre de las adquisiciones a través de un acta de cierre final,
en la que se verifique la totalidad de los entregables, en los tiempos acordados, con las
especificaciones técnicas acordadas, validados por el equipo del proyecto, y el pago en
contraprestación de la totalidad de las facturas, efectuado. En cada caso se dejará documentado
el periodo de garantía y condiciones para la atención en este periodo.
73
6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable.
En la tabla 25 se indica el Cronograma de compras con la correspondiente asignación de
sus responsables:
Tabla 25. Cronograma de compras
FASE
Producto o
servicio
que
adquirir
Responsable
Planificar la
contratación
Solicitar
cotizaciones
Selecciona
r
proveedore
s
Administrar el
contrato
Cerrar el
contrato
FASE
1
Semillas
Director del
proyecto y Depto.
de adquisiciones
02/01/2019 05/01/2019 09/01/2
019
10/01/201
9
13/03/2
019
Arena
Tablas
Clavos
Fungicida
FASE
2
Poli
sombra
Director del
proyecto y Depto.
de adquisiciones
02/01/2019 7/03/2019 22/03/2
19
23/03/201
9
14/07/2
019 Lazo
Palos
Bolsas
FASE
3
Fertilizant
es
Director del
proyecto y Depto.
de adquisiciones
02/01/2019 7/07/2019 20/07/2
019
21/07/201
9
20/09/2
019
FASE
4
Pita
Director del
proyecto y Depto.
de adquisiciones
02/01/2019 02//09/19 28/09/2
019
30/09/201
9
10/11/2
020
Metro
Herbicidas
Abono
FASE
5 Refrigerios
Director del
proyecto y Depto.
de adquisiciones
0
2/01/201
9
05/
01/2019
1
0/01/20
19
11/
01/2019
0
1/03/20
19
FASE
6
Impresora
Director del
proyecto y Depto.
de adquisiciones
02/01/2019 05/01/2019 09/01/2
019
10/01/201
9
10/11/2
020
Carpetas
Elementos
de oficina
6.9. Plan de gestión de interesados
A través de la gestión de los interesados se identifican los miembros, grupos o entidades
que pueden afectarse o ser afectados por el proyecto, por tanto, es importante conocer las
74
expectativas y su interés, influencia, expectativa para determinar las estrategias de
involucramiento.
6.9.1. Registro de Interesados
En el Apéndice S describen a cada uno de los interesados en el proyecto.
6.9.2. Matriz de evaluación del involucramiento de Interesados
En el Apéndice U se realiza la matriz de evaluación de involucramiento de los
interesados.
6.9.3. Estrategias para involucrar los interesados
Para cada uno de los interesados identificados se ha establecido la matriz de
involucramiento y la estrategia para cada uno. En la tabla 26 es posible identificar cada una de
las estrategias.
Tabla 26. Estrategia de involucramiento de interesados.
I
d
Nombre interesado Estrategia de involucramiento
P1
-ges
tio
na
r a
lta
men
te
P2
- m
an
ten
er
sati
sfec
ho
P
3 -
ma
nte
ner
info
rma
do
P
4 -
mo
nit
ore
ar
Du
rmie
nte
Dis
cret
o
Dem
an
da
nte
Do
min
an
te
Def
init
ivo
Pel
igro
so
Dep
end
ien
te
1 Alcaldía Municipal
de la Jagua
Reuniones mensuales de avance
del proyecto
X X
2 Caficultores Capacitaciones en buenas
prácticas agrícolas y renovación
por siembra
X X X
3 Federación Nacional
de cafeteros
Reuniones mensuales de avance
del proyecto
X X
4 Gerente del Proyecto Gestionar los interesados y las
comunicaciones del proyecto.
X X
75
Realizar el Plan de gestión de
todas las áreas del conocimiento
5 Proveedores Contactos y solicitudes de oferta
de insumos agrícolas
X X
6 Comunidad del
Municipio
Comunicaciones de prensa,
perifoneo, voz a voz de cada una
de las fases y su implementación
X X
76
Conclusiones
La mejora de la calidad de vida de los caficultores en el Municipio de la jagua de Ibirico,
requiere un trabajo articulado entre la comunidad y la administración municipal, que, junto con
aliados estratégicos, asesoren e impartan conocimientos en buenas prácticas agrícolas, y aporten
los recursos e insumos necesarios para apoyar a los caficultores, quienes aportan su trabajo.
Si se logra consolidar una hoja de ruta con procesos y procedimientos definidos, es
posible diseñar una metodología de renovación de café envejecido por el método de siembra,
que genere la posibilidad de réplica en los municipios cafeteros del país.
Se realizó la planeación completa del proyecto y a corte de 28 de febrero de 2018, fueron
ejecutadas algunas actividades relacionadas con la selección y contratación del equipo de
trabajo, el entrenamiento a los caficultores y construcción del germinador.
77
Referencias
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Jagua de Ibirico.
Alcaldía Municipal de la Jagua de Ibirico. (s.f.). Alcaldía de la Jagua de Ibiico Cesar. Obtenido de
http://www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co/
Alcaldia Municipal de La Jagua de Ibirico Cesar. (s.f.). Alcaldia Municipal de La Jagua de Ibirico
Cesar. Obtenido de http://www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co/municipio/resena-historico-
del-municipio-de-la-jagua-de-ibirico
Centro Nacional de Investigación de Café CENICAFÉ. (2004). Cartilla No. 5. Trazado, Ahoyado
y Sembrado. Obtenido de https://www.cenicafe.org/es/publications/C5.pdf
Centro Nacional de Investigaciones de Café CENICAFÉ. (2016). Cultivemos Café- Sistemas de
producción. Obtenido de
https://www.cenicafe.org/es/index.php/cultivemos_cafe/sp_renovacion
DANE, D. A. (02 de 03 de 2016). Boletín Técnico PObreza Monetaria y Multidimensional en
Colombia 2015. Bogotá.
EL TIEMPO. (s.f.). EL TIEMPO. Obtenido de https://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/reconocimiento-a-cafetaleros-en-el-cesar-311098
Esguerra, M. d., & McAllister, D. (2013). CAPITULO 1. EL MERCADO INTERNACIONAL DEL
CAFÉ VERDE, SU EVOLUCIÓN RECIENTE Y SUS PERSPECTIVAS 2013-2020.
Federación Nacional de Cafeteros. (2006). Guia Ambiental para el Sector Cafetero.
Federación Nacional de Cafeteros. (2017). Producción de café colombiano alcanza 14,3 millones
de sacos en últimos 12 meses. Obtenido de
https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/sala_de_prensa/detalle/produccion
_de_cafe_de_colombia_cae_12_en_marzo_y_44_en_ano_cafetero/
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (2012). Al Grano. Noticias e información que lo
acercan al mundo cafetero. Obtenido de El programa de Permanencia, Sostenibilidad y
Futuro (PSF), que inició en 2008, busca la renovación por siembra de cafetales tecnificados
envejecidos (con variedades resistentes pero mayores a 9 años) y tradicionales (
http://lajaguadeibirico-cesar.gov.co/apc-aa-
files/35366338366535653339373132353236/programa-de-gobierno-2016-2019.pdf. (s.f.).
http://www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co/informacion_general.shtml#historia. (s.f.).
Ibiricó, A. M. (s.f.). http://lajaguadeibirico-cesar.gov.co/apc-aa-
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78
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de café. Avances Técnicos Cenicafé.
Procolombia. (2014). http://www.procolombia.co. Obtenido de
http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/siete-tendencias-del-
consumo-de-cafe-en-el-mundo-y-hacia-donde-exportarlo
Programa de Promoción de Consumo Toma Café. (2013). Dinámica del consumo interno de café
en Colombia.
Rendón Sáenz, J. (2016). Sistemas de renovación de cafetales para recuperar y estabilizar la
producción. Avances Técnicos CENICAFE.
Universidad Jorge Tadeo Lozano. (2014). Analisís de los mercados de Café en Vietnam y
Colombia. Obtenido de
https://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/mercados_de_
cafe_vietnam_y_colombia.pdf
79
Apéndices
Apéndice A.
Análisis de impacto ambiental del proyecto
VH ≥ 28
H 24 - 27
ESTIMADO DE
COSTOS ($COP)$ 103.269.137,00 M 17 - 23
DURACIÓN
(DÍAS)840 L 6 - 16
N 1 - 5
CATEGORÍA RIESGO PERSONASDAÑOS A
INSTALACIONESAMBIENTAL
ECONÓMICOS
(COSTOS)TIEMPO
IMAGEN Y
CLIENTESOTROS
VALORACIÓN
IMPACTO /
PROBABILIDAD
VALORACIÓN
GLOBAL
PLAN DE
RESPUESTAACCIÓN DE TRATAMIENTO
PERSONA
S
DAÑOS A
INSTALACI
ONES
AMBIENT
AL
ECONÓMI
COS
(COSTOS)
TIEMPO
IMAGEN
Y
CLIENTES
OTROS
ECONOMICODificultades en la compra de
insumos para el proyecto.4D 0 0 0 4C 0 0 25 H MITIGAR Poseer otros provedores 25 0 0 0 22 0 0
SOCIAL
Afectaciones en los Ingresos de
los caficultores durante el
crecimiento del cafeto.)
4D 0 0 0 3D 0 0 25 H MITIGAR
Renovación de solo una hectárea por
caficultor y capacitación para que proyecte
sus renovaciones sin afectar su producción a
corto plazo.
25 0 0 0 19 0 0
AMBIENTAL ACIDES DEL SUELO 1B 0 3D 3D 1 0 0 19 M MITIGAR
necesario identificar las propiedades del
suelo que limitan el desarrollo de las plantas
con el fin de tomar medidas correctivas en
cada caso, en especial la acidez del suelo
4 0 19 19 8 0 0
POLITICOfalta de infractructura en las vias
rurales1A 0 3D 0 4C 0 0 22 M MITIGAR
mejoramiento de la infractructura vial a las
distinata veredas8 0 19 0 22 0 0
ADMINISTRATIVOFallas en ejecución del proyecto
según cronograma.3E 0 0 3B 4D 3C 0 25 H MITIGAR
1. Contratación de un asistente administrativo para
el proyecto que se encargue de organizar la
información y verificación de cumplimiento de
tiempos del cronograma
24 0 0 16 25 18 0
AMBIENTAL Afectación a recursos hídricos 4A 0 5B 4C 3A 4B 0 26 H MITIGAR
1. Capacitación en Buenas prácticas agrícolas con
temas de Protección integral de cuencas y
microcuencas y fuentes de agua.
Asistencia técnica a los caficultores.
20 0 26 22 15 21 0
FINANCIERO Pocos recursos para el proyecto 4C 4B 0 4A 4B 3C 0 22 M MITIGAR
1. Aporte del caficultor con mano de obra al
recurso.
Alianzas estratégicas con la Federación Nacional
de Cafeteros
22 21 0 20 21 18 0
SOCIALResistencia al cambio del
caficultor0 0 0 3C 4D 3C 0 25 H MITIGAR
1. Capacitación en prácticas de renovación y su
importancia.0 0 0 18 25 18 0
AMBIENTALEfectos climatológicos,
fenómeno del niño.0 4B 4C 4B 3C 3B 0 22 M MITIGAR
1. Capacitación en buenas prácticas agrícolas que
con temas como el manejo de drenajes.
Asistencia técnica a los caficultores.0 21 22 21 18 16 0
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
Proyecto de Renovación por siembra de café en el Municipio de la Jagua de Ibirico. Grupo GP2018
PROYECTO GERENCIA DEL PROYECTO
80
Apéndice B
Matriz de Evaluación Semi-cuantitativa de Riesgos para proyectos
A B C D E
<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%
Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto
Catastrófica>10%
Programa Ejecución
10% o más 84,0
Grave6->10%
Programa Ejecución
8% 50,4
Severo2->6%
Programa Ejecución
5% 16,8
Importante1->2%
Programa Ejecución
4% 8,4
Marginal<1%
Programa Ejecución
2% 0,0
Ninguna0%
Programa Ejecución
0 0
#¡REF! GERENCIA DEL PROYECTO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIAESTIMADO DE
COSTOS ($COP)$ 103.269.137,00 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 840
CONSECUENCIASOTRA
SEVERIDAD
HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE
IMAGEN Y
CLIENTESOTRA
Per
son
as
Dañ
os
a
inst
alac
ion
es
Am
bie
nte
ECONÓMICOS
(COSTO) ($)
Programación (días
cronograma)
23 26 27 29 30
Ocurre en
1 cada 2
proyectos
5 Muy AltoUna o mas
fatalidades
Daño
Total
Contaminación
Irreparable
Impacto
Internacional
Ocurre en
1 de 100
proyectos
Ocurre en
1 de 20
proyectos
Ocurre en
1 cada 4
proyectos
Ocurre
en 1 de 3
proyectos
24
25 28
3 MedioIncapacidad
temporal (>1 día)
Daño
Localizado
Contaminación
Localizada
Impacto
Regional
Impacto
Nacional20 21 224 Alto
Incapacidad
permanente
(parcial o total)
Daño
Mayor
Contaminación
Mayor
15 16 18 19
3 4 9 10 11
14 17
1 Insignificante
Lesión leve
(primeros
auxilios)
Daño
leve
Efecto
LeveImpacto Interno
Impacto Local 5 12 132 BajoLesión menor
(sin incapacidad)
Daño
Menor
Efecto
Menor
7 8Ningún Impacto 1 2 60 NuloNingún
Incidente
Ningún
Daño
Ningún
Efecto
81
Apéndice C.
Diagrama de Entradas y Salidas por FASES
ENTRADAS FASE 1 DETALLE DE LA ENTRADA SALIDAS PRODUCTO
Vivero
Madera Residuos sólidos Uso de tablas de madera
metal Residuos sólidos Uso de clavos
Fungicida Fungicidas Fungicida aplicado
plastico Residuos sólidos Uso de bolsas plasticas
Agua Agua Agua para el vivero
Clavos, tablas de madera,
fungicida, bolsas negras ,
herbicida
En cada finca seleccionada se
establece un lugar para el
Germinador y el almacigo,
para el proceso de crecimieto
de café. En esta fase se
construye el Germinador y el
Almácigo
FASE 2 DETALLE DE LA ENTRADA
Preparación del Terreno,
trazado, ahoyado
Madera Residuos solidos Uso de varas de madera
Herbicida Herbicida Herbicida aplicado
Agua Aguas
Agua utilizada para la
preparación de terreno
Plastico Residuos solidos uso de bolsas plasticas
Se realiza un analisis de
suelos, la limpia de la
hectarea, el desrame del
arbol, se aplica el herbicida
para controlar las malezas, se
realiza el trazado, el ahoyado
y el traslado de las plantas al
sitio para la siembra.
Bolsas plasticas, varas de
madera, herbicida, agua
FASE 3 DETALLE DE LA ENTRADA
Siembra
Combustible
(Gasolina, ACPM) Dioxido de carbono
Consumo de gasolina por
parte de los vehiculos de
transporte de colinos
Plastico Residuos solidos Bolsas plasticas
Agua Agua para la siembra Agua para la siembraTransporte de colinos hacia la
finca para su siembra.
Siembra de chapolas en el
hoyo
Vehiculos para transportar
los colinos, bolsas plasticas
para cubrir las plantas
Fase 4 DETALLE DE LA ENTRADA
Mantenimiento
Cal Residuos solidos Cal
Agua Fertilizantes Fertilizante aplicado
Fertilizantes Agua Agua para el mantenimientoEntrega de materiales para el
encalamiento y la fertilización
de la hectarea durante dos
años.
Cal dolomita, urea, DAP
82
Fase 5 DETALLE DE LA ENTRADA
Capacitaciones
Papel Residuos solidos Impresiones
Energia Electrica CO2
Consumo de energia
Computadores, bombillos,
impresoras, video beam
Tinta Residuos solidos Toner, cartuchos, etc
Agua Aguas servidas Aguas
Se realizaran capacitaciones a
los caficultores beneficiados
del proyecto en buenas
practicas agricolas y en
practicas de renovación de
cafetales
Hojas, impresoras,
computador, video beam,
83
Apéndice D
Project Chárter
CONTROL DE VERSIONES
Versión Elaborada por Aprobada
por
Fecha Ajuste
1 GP2018 07/04/18
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO(nombre del
proyecto)
Renovación por siembra de cultivos envejecidos de Café La Jagua de
Ibirico
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde)
En la Jagua de Ibirico actualmente hay 2671 hectáreas sembradas de café de las cuales 932
hectáreas son para renovación según el Comité Departamental de Cafeteros Cesar-Guajira. Estos
cultivos deben ser renovados debido a que son cultivos cuya productividad es baja y por lo tanto
también es baja su rentabilidad. Muchos de estos cultivos son cultivos de café envejecidos y de
variedades tradicionales, otros son cultivos infestados por broca o roya que afectan significativamente
la productividad del café; las causas indirectas a estos problemas es el desplazamiento de los
caficultores a causa del conflicto armado y la violencia quienes se vieron obligados a abandonar sus
tierras y sus cultivos, y que ahora al retornar carecen de recursos para invertir en la renovación de sus
cultivos así como muchos otros caficultores de la región, la falta de conocimiento sobre prácticas de
renovación para evitar el declive de la producción de los cultivos es otra causa de la baja productividad
del café, muchos campesinos se les dificulta entender la importancia de renovar, otro factor que
influye es el desconocimiento de actividades de prevención y control de plagas y enfermedades.
84
2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros)
El producto del proyecto corresponde a las 150 hectáreas de cultivos de café renovados en el Municipio
de la Jagua de Ibirico, que cumpla con condiciones de suelo, energía solar, agua, medidas efectivas de
prevención de erosión y condiciones climáticas favorables, para un desarrollo sostenible en el tiempo,
que le genere al caficultor una rentabilidad que le permita mejorar su calidad de vida.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad)
CONCEPTO OBJETIVOS
1. ALCANCE Aumentar la productividad de 150 hectáreas de café envejecido y tradicional
en el Municipio de la Jagua de Ibirico.
2. TIEMPO 2 años 4 meses
3. COSTO $2.315.226.965
4. CALIDAD • Cumplimiento del Normas del Sistema Nacional Ambiental -SINA
• Resolución No. 2 de 1991 del Comité Nacional de Cafeteros. Medidas
conducentes a garantizar la calidad del café de exportación.
• Resolución No. 3 de 1991 del Comité Nacional de Cafeteros. Por el cual
se dictan normas de calidad para el café verde en almendra, verde
descafeinado solubles y extracto de café
5. SATISFACCIÓN
DEL CLIENTES
• Mejorar la calidad de vida de los caficultores
• Prevenir el declive de la producción de café en el municipio
• Aumentar los ingresos de los caficultores
Aumentar la competitividad del sector cafetero
4. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto)
85
INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS,
EXPECTATIVAS
REQUERIMIENTOS DEL
PROYECTO
Alcaldía Municipal de La
Jagua de Ibirico
Beneficiar a 150 caficultores,
suministrando los insumos
requeridos, para la renovación de 1
hectárea de cultivo de café por el
método de siembra.
Disposición de los recursos
financieros de los materiales e
insumos.
Caficultor Cultivar a través del método de
renovación por siembra de café, la
hectárea que le corresponde con el
fin de incrementar su productividad.
Disposición del caficultor a
aprender nuevas técnicas de cultivo,
y buenas prácticas agrícolas
Cenicafe Asesorar a los caficultores en las
buenas prácticas agrícolas.
Disposición del asociado y
destinación de recursos para
capacitación.
5. CRONOGRAMA DE RECURSOS
6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO.
HITO O EVENTO
SIGNIFICATIVO
DESCRIPCIÓN
Entrega de germinadores
terminados
Germinadores entregados a satisfacción
Vivero construido disponible
para su uso
Vivero terminado y listo para su uso.
Terrenos ahoyados Terrenos con zanjas para el cultivo
Entrega de plantas en cada sitio Disponibilidad de las plantas en cada uno de los sitios asignados.
Chapolas sembradas Totalidad de chapolas sembradas.
86
Cultivos fertilizados Fertilización total de los cultivos en cada lugar donde se encuentran
los cultivos.
Cultivadores beneficiados
capacitados
Entrenamiento a los beneficiados sobre la temática Prácticas agrícolas
Cultivadores beneficiados
capacitados
Entrenamiento a los beneficiados sobre la temática Practicas de
renovación
Equipo del proyecto contratado Equipo de trabajo seleccionado, contratado y entrenado.
Project Chárter Documento entregado y socializado
Plan de Proyecto Documento entregado y socializado
Cierre del proyecto Documento entregado y socializado
7. RESTRICCIONES
(Factores que limitan el rendimiento del proyecto)
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
ORGANIZACIÓN
- Falta de recursos por parte del municipio,
para el proyecto
- Contaminación del suelo con agroquímico
- Resistencia al cambio por parte del
caficultor
- Erosión contaminación con residuo solidos
- Inadecuada planeación en el desarrollo del
cronograma y desfase en tiempo de ejecución
- Contaminación del aires y fuentes de agua
8. Supuestos
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
ORGANIZACIÓN
87
- Los caficultores del municipio de la jagua
de Ibirico, desean mejorar su calidad de
vida.
- El clima es óptimo para las actividades a
ejecutar
- El municipio de la jagua de Ibirico destina
los recursos necesarios para la ejecución
del proyecto en las fechas programadas.
- Los caficultores se encuentran capacitados
en la técnica propuesta y se encuentran
dispuestos a trabajarla
9. PRINCIPALES RIESGOS
Suelos compactos
Erosiones
Inundaciones
Factores climáticos adversos, viento con velocidad excesivas, temperaturas muy altas o baja
10. PRESUPUESTO PRELIMINAR
CONCEPTO MONTO ($)
1. Personal 267.375.972
2. Materiales 866.163.360
3. Insumos 808.797.759
4. Otros 372.889.874
TOTAL, PRESUPUESTO $2.315.226.965
88
11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)
NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO /
DIVISIÓN
RAMA EJECUTIVA
(VICEPRESIDENCIA)
Yarcelis Leonor
Restrepo Rangel
Alcaldesa Alcaldía Municipal de la Jagua
de Ibirico
Rama Ejecutiva
Federación Nacional de
Cafeteros
Cooperante Aliados
Comunidad productores Beneficiarios Campesinos Asociados
12. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO
NOMBRE
Contratista de la Alcaldía Municipal de
la Jagua
NIVEL DE AUTORIDAD
REPORTA A
Interventoría
SUPERVISA A Secretaria de Agricultura
13. APROBACIONES
PATROCINADOR FECHA FIRMA
Alcaldía Municipal de la Jagua de Ibirico
89
Apéndice E.
Plan de gestión de beneficios del proyecto
Beneficio
Objetivo
Alineación
Estratégica
Plazo Dueño
del
benefici
o
Métrica Supuestos Riesgos
Renovación
por siembra
150 hectáreas
de cultivos de
café envejecido
y tradicional
El
programa de
Gobierno
2016 – 2019,
(Ibiricó,
s.f.)señala
como eje el
desarrollo
económico, y
entre sus
estrategias se
encuentra el
desarrollo
establece el
Desarrollo
Agropecuario
sostenible, en
articulación
con el Plan
Nacional de
Desarrollo
relacionado
con la
Transformaci
ón del Campo
2 años
y 4
meses
Caficult
or y
Municip
io de la
Jagua
No. De
hectáreas
renovadas
Se logra el
cumplimiento del
proyecto en cuanto
al alcance, costo,
tiempo, recursos,
riesgo y calidad
Fallas en
ejecución del
proyecto
según
cronograma.
90
Capacitación a
los caficultores
sobre las
prácticas de
renovación de
café y su
importancia
Dentro del
programa de
Gobierno
2016-2019,
(Ibiricó,
s.f.)se
establece
como
objetivo
estratégico:
“Gestionar
procesos de
asistencia
técnica en la
adecuación de
tierras que
mejore la
gestión
sostenible del
suelo y del
agua para la
producción
agropecuaria”
4
meses
despué
s del
inicio
del
proyec
to
Caficult
or
No. De
caficultore
s
capacitado
s
- Interés de
participaci
ón de la
totalidad
de
Los
caficultores.
- Disponibil
idad del
equipo
entrenador
y los
recursos
requeridos
para cada
entrenami
ento
Resistencia al
cambio por
parte del
Caficultor
Financiación
de los insumos
para la
renovación de
los cultivos
Dentro del
programa de
Gobierno
2016-2019,
(Ibiricó, s.f.)
se establece
como
objetivo
estratégico:
“Gestionar el
2 años
y 4
meses
Caficult
or
La Alcaldía de
disponer de los
recursos
económicos y
apoyos
necesarios para
financiar el
proyecto.
- Pocos
recursos
para el
proyecto
- Llegada
a
destiemp
o de los
insumos,
afectació
91
apoyo
financiero al
pequeño y
mediano
productor,
para cultivos
de tardío
rendimiento”
n al
cronogra
ma.
Capacitación a
caficultores
sobre buenas
prácticas
agrícolas,
manejo de
plagas y
conceptos
fitosanitarios
Dentro del
programa de
Gobierno
2016-2019,
(Ibiricó,
s.f.)se
establece
como
objetivo
estratégico:
“Capacitar y
brindar
herramientas
para el
desarrollo de
la
agroindustria,
acompañada
de la Gestión
de clústeres
agropecuarios
que impulsen
las cadenas
productivas
del
Municipio,
4
meses
despué
s del
inicio
del
proyec
to
Caficult
or
No. de
caficultore
s
capacitado
s
- Interés de
participación
de la totalidad
de los
caficultores.
- Disponibilidad
del equipo
entrenador y
los recursos
requeridos
para cada
entrenamiento
Resistencia al
cambio por
parte del
Caficultor
92
con el fin de
promover la
comercializac
ión de los
productos”
Competitivi
dad del
municipio
en el sector
del café.
Dentr
o del
programa de
Gobierno
2016-2019,
(Ibiricó, s.f.)
se establece
como pilar
fundamental:
“El
Desarrollo
Agropecuario
Sostenible”
Largo
plazo
Municip
io de la
Jagua de
Ibirico
Informació
n
comparativ
a de
productivi
dad DANE
La competitividad
del Municipio de
la Jagua de Ibirico
mejora, después de
la ejecución del
proyecto
Cambio de
Administraci
ón Municipal
y política
pública
Aportar
significativame
nte a los
ingresos del
caficultor y su
familia
Dentro del
programa de
Gobierno
2016-2019,
(Ibiricó,
s.f.)Se
establece
como
objetivo
estratégico:
“Fomentar
una verdadera
inclusión
productiva
sostenible con
mecanismos
Largo
plazo
Caficult
or y
familia
No. de
caficultore
s
beneficiad
os
La siguiente
Administración
Municipal,
continúa el
programa
apoyando la
ejecución de las
últimas fases del
proyecto.
Cambio de
Administraci
ón Municipal
y política
pública
93
efectivos de
generación de
ingresos,
aprovechando
las
capacidades
productivas
rurales e
Implementan
do sistemas
de asistencia
técnica
integral.”
94
Apéndice E.
Etapa ID Lección
Aprendida
Impacto (1-
5)
Recomendación Acciones
propuestas
Fo
rmu
laci
ón
e i
nic
iaci
ón
del
Pro
yec
to
1 Disponer del
inventario de
terrenos y
caficultores
interesados en
renovar sus
cultivos
5 Conocer el
interés de los
caficultores en
participar
Realizar visita a
las zonas a
impactar y
socializar la
iniciativa a los
pobladores y
caficultores.
2 Confirmar la
disponibilidad
de los aportes
de alcaldía y de
beneficiarios
para asegurar
la ejecución
total del
proyecto.
4 Asegurar la
formalización de
disponibilidad
del presupuesto.
Realizar las
acciones
necesarias que
garanticen la
disponibilidad de
los recursos
presupuestales.
3 El
conocimiento
técnico y
detallado sobre
mejores
prácticas de
cultivos es
clave para
asegurar el
incremento en
la producción y
cumplimiento
de meta
esperada.
4 Contar con el
equipo idóneo de
asesoría técnica,
entrenamiento y
acompañamiento.
Estricta
selección de
personal con
altas capacidades
técnicas.
95
Plan de gestión de beneficios del proyecto
4 Las
capacitaciones
a los
caficultores,
relacionadas
con las buenas
prácticas
agrícolas y
renovación del
café, no pueden
ser
consideradas
como una fase
más del
proyecto.
5 Las actividades
de capacitación
no son una fase
del Proyecto, sino
un eje transversal
del proyecto en
su generalidad
Comprender las
actividades de
capacitación
como
entregables
claves del
proyecto
5 Articular a los
interesados
desde el inicio
del proyecto de
tal forma que
no se generen
en la ejecución
del proyecto,
conflictos de
intereses.
5 Realizar una
actividad
conjunta, previa
al inicio del
proyecto, que
involucre a todos
los interesados,
en el que se
expresen las
expectativas y
metas que se
desean cumplir, y
el responsable de
las mismas.
Hacer el Plan de
Gestión de las
comunicaciones
96
Apéndice G.
Enunciado del alcance del proyecto
CONTROL DE VERSIONES
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste
1 Grupo GP2018 07/04/18
ENUNCIADO DEL ALCANCE
PROYECTO
(nombre del proyecto)
RENOVACIÓN POR SIEMBRA 150 HECTÁREAS DE CULTIVOS
DE CAFÉ ENVEJECIDOS Y TRADICIONALES EN EL
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.
1. Alcance del
Producto:
El producto del proyecto corresponde a las 150 hectáreas de cultivos de café
renovados en el Municipio de la Jagua de Ibirico, que cumpla con
condiciones de suelo, energía solar, agua, medidas efectivas de prevención
de erosión y condiciones climáticas favorables, para un desarrollo sostenible
en el tiempo, que le genere al caficultor una rentabilidad que le permita
mejorar su calidad de vida.
2. Alcance del
Proyecto
El proyecto cuenta con 7 fases:
1. Vivero
2. Preparación del terreno
3. Siembra
4. Mantenimiento
5. Capacitación
6. Personal
7. Dirección del Proyecto
97
1. TÉCNICOS Densidad de siembra
Según el estudio Densidad de siembra de Coffea Arábica variedad Tabi
en sistemas agroforestales, en tres zonas cafeteras de Colombia, realizado
por Cenicafé, para cafetales en condiciones similares a las estudiadas
(1100 a 1735 más sobre el nivel del mar, y temperaturas entre 21,2 y
18,4°C) se recomienda una densidad mínima de 5000 plantas/ha para
lograr una mayor producción. Según el Comité de Cafeteros para la
región se recomienda una densidad de siembra de 6000 plantas por
hectárea. Por lo tanto, esta es la densidad objetivo a trabajar en el proyecto
para cada hectárea de café renovado considerando la experticia técnica
del Comité de Cafeteros en el municipio.
Variedades de Café
Según el Comité de Cafeteros, las variedades de café que se encuentran
cultivas en La Jagua de Ibirico son Castillo, Caturra, Variedad Colombia,
Tabí. Sin embargo, la recomendación de Cenicafé para el presente año es
sembrar variedad Castillo o variedad Tabí debido a su resistencia a la
Roya. Por lo tanto, las variedades para sembrar en las hectáreas a renovar
son la Variedad Castillo.
Para obtención de la semilla en el caso de las variedades mejoradas como
la Variedad Castillo®, de amplia adaptación, y las Variedades Castillo®
regionales y otras, la semilla se obtiene a través de los Comités de
Cafeteros y es producida por Cenicafé, pues como se trata de cultivares
en cuya composición entran muchos materiales de procedencia genética
diferente, su producción debe ser muy cuidadosa para garantizarle al
caficultor una buena calidad de su composición (Alvarado, 2004).
Establecimiento del cafetal renovado
Realizar una adecuada siembra de un cafetal de acuerdo con las
recomendaciones del Centro Nacional de Investigaciones de Café -
Cenicafé Atender las recomendaciones sobre Control de Plagas,
manejo de fertilizantes, y conservación de Cafetales
2. CALIDAD - Cumplimiento del Normas del Sistema Nacional Ambiental -SINA
98
- Resolución No. 2 de 1991 del Comité Nacional de Cafeteros.
Medidas conducentes a garantizar la calidad del café de exportación.
- Resolución No. 3 de 1991 del Comité Nacional de Cafeteros. Por el
cual se dictan normas de calidad para el café verde en almendra,
verde descafeinado solubles y extracto de café
3. ADMINISTRATIVOS Firma del convenio interadministrativo entre la Alcaldía Municipal de la
Jagua de Ibirico y la Federación Nacional de Cafeteros.
Se requiere la contratación de un Ingeniero agrónomo que brinde asesoría
a los beneficiarios, así como un apoyo técnico encargado de visitar a los
beneficiarios y brindar apoyo y seguimiento al proyecto.
Igualmente se requiere un asistente administrativo encargado de realizar
la gestión documental del proyecto
4. SOCIALES Los beneficiarios deben recibir capacitación en dos temas fundamentales:
1. Capacitación en buenas prácticas agrícolas
2. Capacitación en prácticas de renovación
5. COMERCIALES
3. Entregables.
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto)
ENTREGABLE DEFINICIÓN
Acta de constitución del
Proyecto
Realizar el acta mediante la cual se da el inicio al Proyecto y a la
disponibilidad de recursos
Capacitación Se realizarán capacitaciones a los beneficiarios en las buenas prácticas
agrícolas y la renovación de cafetales
Vivero Se realiza la construcción del vivero de acuerdo con los requerimientos
técnicos y de calidad
Terreno preparado Adecuación del terreno para la siguiente fase
Siembra Traslado de las plantas a los sitios elegidos
Mantenimiento Fertilización de los suelos
99
Acta de cierre de proyecto Acta mediante la cual se cierran las fases del proyecto, se verifican los
hitos cumplidos, y se realiza un documento de lecciones aprendidas del
proyecto
4. . Alcance d
5. Supuestos a) Los caficultores del Municipio de la Jagua de Ibirico, desean mejorar su
calidad de vida.
b) El Municipio de la Jagua de Ibirico destina los recursos necesarios para
la ejecución del proyecto en las fechas programadas.
1. Los caficultores se encuentran capacitados en la técnica propuesta y se
encuentran dispuestos a trabajarla.
6. Restricciones 1. Falta de recursos por parte del Municipio, para el proyecto
2. -Resistencia al cambio por parte del caficultor
3. -Inadecuada planeación en el desarrollo del cronograma y desfase en
tiempo de ejecución.
El Proyecto no debe superar la suma $2.315.226.965
Apéndice H.
100
Diccionario de EDT
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.1.1 1.1 8/04/2018 Caficultor beneficiado
Descripción Germinador construido
Criterio de aceptación:
Elementos construidos con las medidas y características de calidad establecidas
Entregables Germinadores construidos en las cantidades requeridas
Supuestos: Disponibilidad de los materiales y mano de obra, y especificaciones para su construcción.
Restricciones Cumplimiento de medidas y cantidades mínimas solicitadas
Recursos asignados: Semillas, Mano de obra, Arena, Tablas y Clavos
Duración: 30 días
Hitos: Entrega de germinadores terminados
Costo: $ 17.002.796
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.1.2 1.1 8/04/2018 Caficultor beneficiado
Descripción Fungicida aplicado
Criterio de aceptación:
Aplicación en concentración, cantidad y frecuencia establecida
Entregables Cultivos fumigados
Supuestos: Disponibilidad de los fungicidas
Restricciones
Recursos asignados: Mano de Obra y Fungicida
Duración: 30 días
Hitos: Cultivos fumigados
Costo: $ 3.617.400
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.1.3 1.1 8/04/2018 Caficultor beneficiado
Descripción Vivero construido
Criterio de aceptación:
101
Vivero construidos en las condiciones solicitadas con las medidas de protección pertinentes.
Entregables Vivero construido
Supuestos: Los espacios para la construcción de los viveros están disponibles para su construcción
Restricciones Espacio, medidas y materiales necesarios
Recursos asignados: Polisombra, lazo, palos y mano de obra
Duración: 30 días
Hitos: Vivero construido disponible para su uso
Costo: $ 44.458.101
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.1.4 1.1 8/04/2018 Caficultor beneficiado
Descripción Chapolas acondicionadas en bolsas
Criterio de aceptación:
Uso de tipo y dimensiones de bolsas establecidas
Entregables Chapolas en bolsa
Supuestos: Disponibilidad de chapolas, bolsas y tierra
Restricciones Cantidad de tierra máxima permitida por bolsa
Recursos asignados:
Bolsas,
Mano de obra embolsada de tierra y Mano de obra enchapolada
Duración: 30 días.
Hitos: Chapolas en bolsa
Costo: $ 108.525.413
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.1.5 1.1 8/04/2018 Caficultor beneficiado
Descripción Vivero fertilizado
Criterio de aceptación:
Fertilización realizada con lo fertilizantes mínimos
requeridos.
Entregables Cultivos fertilizados
Supuestos: Disponibilidad de los materiales, almácigos y mano de obra
Restricciones Cumplimiento de cantidades mínimas y máximas de fertilizantes
Recursos asignados: Mano de obra, Mycorriza y Fertilización.
Duración: 30 días
102
Hitos: Almácigo fertilizado
Costo: $ 12.844.875
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.2.1 1.2 8/04/2018 Caficultor beneficiado
Descripción Suelos Analizados
Criterio de aceptación:
Informes entregados con información completa y metodología seleccionada
Entregables Informe de análisis de suelo
Supuestos: Disponibilidad de herramientas y profesionales idóneos para realizar el estudio.
Restricciones N/A
Recursos asignados: Análisis, Mano de obra toma de muestra
Duración: 30 días
Hitos: Informe de análisis de suelo
Costo: $ 14.490.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.2.2 1.2 8/04/2018 Caficultor beneficiado
Descripción Cultivos envejecidos eliminados
Criterio de aceptación:
Terrenos limpios de cultivos envejecidos
Entregables Suelos saneados, libre de cultivos envejecidos
Supuestos: Identificados los cultivos envejecidos
Restricciones Permisos me acceso a los terrenos
Recursos asignados:
Mano de obra DESRAME, Mano de obra ELIMINACIÓN DE ARBOLES
y Mano de obra RETIRADA MATERIAL GRUESO
Duración: 30 días
Hitos: Cultivos envejecidos erradicados
Costo: $ 126.000.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.2.3 1.2 8/04/2018 Caficultor beneficiado
103
Descripción Trazado realizado
Criterio de aceptación:
Trazado completo y adecuado para realizar el sembrado, deshojado, etc.
Entregables Diseño de trazado de los terrenos
Supuestos: Disponibilidad de los terrenos
Restricciones Los terrenos a trazar están disponibles de acceso
Recursos asignados: Mano de obra Trazado, Pita, Metro
Duración: 30 días
Hitos: Terrenos trazados para cultivos
Costo: $ 199.373.360
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.2.4 1.2 8/04/2018 Caficultor beneficiado
Descripción Terrenos ahoyados
Criterio de aceptación:
Terrenos ahoyados en totalidad en las condiciones óptimas para el sembrado
Entregables Terrenos ahoyados en su totalidad
Supuestos: Estudios de suelos realizados
Restricciones Los terrenos a trazar están disponibles de acceso
Recursos asignados: Mano de obra ahoyada
Duración: 30 días
Hitos: Terrenos ahoyados
Costo: $ 180.000.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.2.5 1.2 8/04/2018 Caficultor beneficiado
Descripción Herbicidas aplicados
Criterio de aceptación:
Herbicidas seleccionados aplicados correctamente y sea verificada su aplicación.
Entregables Cultivos con herbicidas aplicados e informe de ejecución de actividades.
Supuestos: Disponibilidad de los fungicidas
Restricciones Fungicidas aprobados
Recursos asignados: Herbicida y Mano de obra aplicación
104
Duración: 30 días
Hitos: Cultivos con herbicidas aplicados
Costo: $ 31.300.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.3.1 1.3 8/04/2018 Caficultor beneficiado
Descripción Plantas entregadas en cada sitio
Criterio de aceptación:
Transporte en las condiciones adecuadas que eviten el daño de las plantas.
Entregables Transportes realizados
Supuestos: Contratistas seleccionados y contratados
Restricciones n/a
Recursos asignados: Servicio de Transporte plantas
Duración: 30 días
Hitos: Entrega de plantas en cada sitio
Costo: $ 10.000.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.3.2 1.3 8/04/2018 Caficultor beneficiado
Descripción Chapolas sembradas
Criterio de aceptación:
Siembra de las chapolas en el trazado establecido
Entregables Chapolas sembradas
Supuestos: Suelos preparados
Restricciones Cumplimiento de los diseños de trazado
Recursos asignados: Mano de obra siembra
Duración: 30 días
Hitos: Chapolas sembradas
Costo: $ 180.000.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.4.1 1.4 8/04/2018 Caficultor beneficiado
105
Descripción Suelos fertilizados
Criterio de aceptación:
Fertilización realizada con la frecuencia y condiciones establecidas
Entregables Cultivos fertilizados
Supuestos: Cultivos sembrados y bien mantenidos
Restricciones Químicos establecidos y requeridos para los cultivos.
Recursos asignados: Cal, úrea, DAP
Duración: 30 días en el mes 10, 16, 22 y 27
Hitos: Cultivos fertilizados
Costo: $ 175.705.484
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.4.2 1.4 8/04/2018 Caficultor beneficiado
Descripción Hectáreas limpias
Criterio de aceptación:
Limpieza periódica de los terrenos con las características requeridas
Entregables Terrenos limpios
Supuestos: Terrenos disponibles
Restricciones n/a
Recursos asignados: Mano de obra por hectárea
Duración: 30 días (en meses 16, 22 y 27)
Hitos: Hectáreas de cultivos limpios
Costo: $ 95.000.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.5.1 1.5 8/04/2018 Ejecutor del proyecto
Descripción Caficultores capacitados en buenas prácticas agrícolas
Criterio de aceptación:
Realización de capacitaciones con las temáticas ofrecidas y contratadas.
Entregables Capacitaciones realizadas y evaluación realizada
Supuestos: Disponibilidad de los caficultores beneficiados
Restricciones Duración o intensidad de la capacitación contratada.
Recursos asignados: Mano de Obra Capacitación
106
Duración: 60 días en meses 1 y 3
Hitos: Cultivadores beneficiados capacitados
Costo: $ 1.500.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.5.2 1.5 8/04/2018 Ejecutor del proyecto
Descripción Caficultores capacitados en prácticas de renovación
Criterio de aceptación:
Realización de capacitaciones con las temáticas ofrecidas y contratadas.
Entregables Capacitaciones realizadas y evaluación realizada
Supuestos: Disponibilidad de los caficultores beneficiados
Restricciones Duración o intensidad de la capacitación contratada.
Recursos asignados: Mano de Obra Capacitación
Duración: 60 días en meses 2 y 4
Hitos: Cultivadores beneficiados capacitados
Costo: $ 1.500.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.6.1 1.6
Descripción Equipo de Asistencia técnica contratado
Criterio de aceptación:
Selección y contratación de personal idóneo con las capacidades técnicas.
Entregables Contrato de las personas
Supuestos: Presupuesto aprobado para la contratación
Restricciones Cumplimiento en dedicación mínima requerida
Recursos asignados: Agrónomo y Asistente técnico
Duración: 24 meses
Hitos: Equipo técnico contratado
Costo: $ 153.640.911
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.6.2 1.6
107
Descripción Gerente de proyecto contratado
Criterio de aceptación:
Selección y contratación de gerente idóneo con las capacidades del nivel.
Entregables Contrato de Gerente
Supuestos: Cumplimiento de habilidades y de formación y experiencia mínima requerida.
Restricciones Cumplimiento en dedicación mínima requerida
Recursos asignados: Gerente de proyecto
Duración: 24 meses
Hitos: Gerente de proyecto contratado
Costo: $ 103.269.138
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.6.3 1.6
Descripción Equipo de Asistencia Administrativa contratado
Criterio de aceptación:
Selección y contratación de personal idóneo con las capacidades administrativas requeridas.
Entregables Contratos de equipo de trabajo
Supuestos: Cumplimiento de habilidades y de formación y experiencia mínima requerida.
Restricciones Cumplimiento en dedicación mínima requerida
Recursos asignados: Asistente administrativo
Duración:
Hitos: Equipo de asistencia administrativa contratados
Costo: $ 34.102.337
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.7.1.1 1.7.1 8/04/2018 Gerente del Proyecto
Descripción Project Chárter
Criterio de aceptación:
Construcción y formalización de Project chárter.
Entregables Project Chárter
Supuestos: Contrato firmado
Restricciones Alcance, tiempo, costo, riesgos, calidad y recursos
108
Recursos asignados:
Mano de Obra Asistente administrativo, Mano de obra gerente, Mano de
Obra Agrónomo y Mano de Obra Asistente técnico
Duración: 15 días
Hitos: Project Chárter
Costo: $ 50.000.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.7.1.2 1.7.1 8/04/2018 Gerente del Proyecto
Descripción Registro de Interesados
Criterio de aceptación:
Identificación de interesados del proyecto debidamente documentados
Entregables Matriz de interesados y diagrama de influencia
Supuestos: n/a
Restricciones Acceso a cada uno de los participantes o interesados en el proyecto.
Recursos asignados:
Mano de Obra Asistente administrativo, Mano de obra gerente, Mano de
Obra Agrónomo y Mano de Obra Asistente técnico
Duración: 15 días
Hitos: Documento de Gestión de interesados
Costo: $ 15.000.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.7.2.1 1.7.2 8/04/2018 Gerente del Proyecto
Descripción Plan de Gestión de Alcance
Criterio de aceptación:
Plan entregado y aprobado por Sponsor del proyecto e interventoría
Entregables Documento Plan de Gestión de Alcance
Supuestos: Project Chárter aprobado
Restricciones n/a
Recursos asignados: Mano de obra gerente y equipo de proyecto
Duración: 5 días
Hitos: Actas e informes de seguimiento
Costo: $ 80.000.000
109
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.7.2.2 1.7.2 8/04/2018 Gerente del Proyecto
Descripción Plan de Gestión de Cronograma
Criterio de aceptación:
Actividades acorde al tiempo, alcance y costo del proyecto
Entregables Plan de Gestión de Cronograma
Supuestos: Project Chárter aprobado
Restricciones Tiempo del proyecto
Recursos asignados: Mano de obra gerente y equipo de proyecto
Duración: 15 días
Hitos: Cierre del proyecto
Costo: $ 30.000.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.7.2.3 1.7.2 8/04/2018 Gerente del Proyecto
Descripción Plan de Gestión del Costo
Criterio de aceptación:
Actividades acorde al tiempo, alcance y costo del proyecto
Entregables Plan de Gestión de costo
Supuestos: Project Chárter aprobado
Restricciones Presupuesto asignado
Recursos asignados: Mano de obra gerente y equipo de proyecto
Duración: 5 días
Hitos: Cierre del proyecto
Costo: $ 30.000.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.7.2.4 1.7.2 8/04/2018 Gerente del Proyecto
Descripción Plan de Gestión de Riesgos
Criterio de aceptación:
Actividades acorde al tiempo, alcance y costo del proyecto
Entregables Plan de Gestión de Cronograma
110
Supuestos: Project Chárter aprobado
Restricciones Tiempo del proyecto
Recursos asignados: Mano de obra gerente y equipo de proyecto
Duración: 15 días
Hitos: Cierre del proyecto
Costo: $ 30.000.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.7.2.5 1.7.2 8/04/2018 Gerente del Proyecto
Descripción Plan de Gestión de Comunicaciones
Criterio de aceptación:
Actividades acorde al tiempo, alcance y costo del proyecto
Entregables Plan de Gestión de Cronograma
Supuestos: Project Chárter aprobado
Restricciones Tiempo del proyecto
Recursos asignados: Mano de obra gerente y equipo de proyecto
Duración: 15 días
Hitos: Cierre del proyecto
Costo: $ 30.000.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.7.2.6 1.7.2 8/04/2018 Gerente del Proyecto
Descripción Plan de Gestión de Adquisiciones
Criterio de aceptación:
Actividades acorde al tiempo, alcance y costo del proyecto
Entregables Plan de Gestión de Cronograma
Supuestos: Project Chárter aprobado
Restricciones Tiempo del proyecto
Recursos asignados: Mano de obra gerente y equipo de proyecto
Duración: 15 días
Hitos: Cierre del proyecto
Costo: $ 30.000.000
111
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.7.2.7 1.7.2 8/04/2018 Gerente del Proyecto
Descripción Plan de Gestión de Interesados
Criterio de aceptación:
Actividades acorde al tiempo, alcance y costo del proyecto
Entregables Plan de Gestión de Cronograma
Supuestos: Project Chárter aprobado
Restricciones Tiempo del proyecto
Recursos asignados: Mano de obra gerente y equipo de proyecto
Duración: 15 días
Hitos: Cierre del proyecto
Costo: $ 30.000.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.7.2.8 1.7.2 8/04/2018 Gerente del Proyecto
Descripción Plan de Recursos
Criterio de aceptación:
Actividades acorde al tiempo, alcance y costo del proyecto
Entregables Plan de Gestión de Cronograma
Supuestos: Project Chárter aprobado
Restricciones Tiempo del proyecto
Recursos asignados: Mano de obra gerente y equipo de proyecto
Duración: 15 días
Hitos: Cierre del proyecto
Costo: $ 30.000.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.7.2.9 1.7.2 8/04/2018 Gerente del Proyecto
Descripción Plan de Calidad
Criterio de aceptación:
Actividades acorde al tiempo, alcance y costo del proyecto
Entregables Plan de Gestión de Cronograma
112
Supuestos: Project Chárter aprobado
Restricciones Tiempo del proyecto
Recursos asignados: Mano de obra gerente y equipo de proyecto
Duración: 15 días
Hitos: Cierre del proyecto
Costo: $ 30.000.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.7.3.1 1.7.3 8/04/2018 Gerente del Proyecto
Descripción Actas de seguimiento
Criterio de aceptación:
Documentación y socialización de informes y actas
Entregables Informes y actas
Supuestos: Plan de proyecto aprobado
Restricciones Periodicidad requerida de entrega de los informes.
Recursos asignados: Mano de obra gerente y equipo de proyecto
Duración: 23 meses
Hitos: Informes de seguimiento entregados
Costo: $ 10.000.000
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.7.3.2 1.7.3 8/04/2018 Gerente del Proyecto
Descripción Control de cambios
Criterio de aceptación:
Documentación y aceptación de control de cambios
Entregables Control de cambios
Supuestos: Revisión y aprobación
Restricciones n/a
Recursos asignados: Gerente de Proyecto y comité de control de cambios
Duración: 23 meses
Hitos: Controles de cambios aprobados
Costo: $ 15.000.000
113
ID# Cuenta Control#
Ultima
Actualización Responsable
1.7.4.1 1.7.4 8/04/2018 Gerente del Proyecto
Descripción Cierre del Proyecto
Criterio de aceptación:
Cumplimiento de entregables en su totalidad
Entregables Acta de cierre y actas de aceptación a satisfacción de los entregables
Supuestos: Entregables aceptados
Restricciones n/a
Recursos asignados: Gerente de proyecto y equipo del proyecto
Duración: 30 días
Hitos: Acta de cierre
Costo: $ 6.000.000
Apéndice I.
Línea base del cronograma y Diagrama de Gantt
114
115
Apéndice J.
Plan de Gestión de Calidad
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 GP2018 GP2018 121118 Versión Original
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CAFÉ ENVEJECIDO EN LA
JAGUA DE IBIRICO
RSC
POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE
FORMALMENTE TIENE EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.
La intención de la Dirección del Proyecto es el cumplimiento de los estándares, especificaciones técnicas
y normas ambientales para los cultivos de café, así como la verificación de la apropiación del conocimiento
que el proyecto impartirá a los caficultores beneficiados, de tal manera que los entregables cumplan con los
estándares establecidos y alcancen la satisfacción y el cubrimiento de las necesidades del cliente.
LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE REPORTE.
FACTOR DE
CALIDAD RELEVA
NTE
OBJETIVO
DE CALID
AD
MÉTRIC
A QUE
UTILIZ
AR
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
MEDICIÓN
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
REPORTE Suelo 100% de
resultados
óptimos del
análisis de suelo
para el cultivo
Análisis de
laboratorio
Una única vez, antes de la
siembra de la chapola
Al finalizar la fase 1, se
informarán los resultados del
análisis al Comité Técnico del
Proyecto
Consistencia
Conceptual
Capacitaciones
100% de
satisfacción y
apropiación de
conocimientos
Encuesta de
satisfacción.
Dos veces. Cada una a
finalizar las jornadas de
capacitación.
En el Comité mensual de
avance se informarán los
resultados de la encuesta
Cumplimiento de
Normas del Sistema
Nacional Ambiental
SINA
100% de
satisfacción en
cumplimiento de
normas del SINA
Inspección ocular
y check list
En la fase de
Mantenimiento, se
realizarían las visitas a
cada una de las hectáreas
de café.
En las reuniones de avance
semanal con el equipo del
proyecto, se socializarán los
hallazgos encontrados
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR. 1. Identificar cada uno de los procesos
2. Identificar cada una de las actividades que lo componen
3. Identificar actividades que posiblemente no agregan valor o generan desperdicio
4. Definir acciones de mejora
5. Aplicar las acciones de mejora
6. Verificar si las acciones han mejorado el proceso
7. Incorporar las acciones de mejora a los estándares de los procesos
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIÓN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁ
CADA ENTREGABLE Y DISEÑAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL QUE
ASEGURARÁN LA OBTENCIÓN DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER
MATRIZ ADJUNTA).
PAQUETE DE
TRABAJO
ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD
APLICABLE
ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE
CONTROL
1.1.1 Germinador
Construido
Cumplimiento de
especificaciones técnicas de
CENICAFE
Revisión de especificaciones
técnicas
Verificación de componente
técnico
1.2.1. Análisis de suelo Cumplimiento de
especificaciones técnicas de
CENICAFE
Revisión de especificaciones
técnicas
Verificación de resultados
1.3.2. Siembra de chapolas Cumplimiento de
especificaciones técnicas de
CENICAFE y Normas SINA
Revisión de especificaciones
técnicas y normas SINA
Verificación de componente
técnico
1.4.1. Fertilización Cumplimiento de normas del
Sistema Nacional Ambiental
SINA
Revisión de normas SINA Verificación de componente
técnico
1.5.1. Capacitación en
buenas prácticas agrícolas
Lineamientos Federación
Nacional de Cafeteros
Revisión lineamientos
Federación Nacional de
Cafeteros
Aplicación de encuesta de
satisfacción
1.5.2. Capacitación en
prácticas de renovación
Lineamientos Federación
Nacional de Cafeteros
Revisión lineamientos
Federación Nacional de
Cafeteros
Aplicación de encuesta de
satisfacción
1.6.1 Asistencia técnica Cumplimiento de perfil
contractual
Convocatoria pública,
selección y entrevista
Aprobación Gerencia de
Proyecto
1.6.2. Gerencia de Proyecto Cumplimiento de perfil
contractual
Convocatoria pública,
selección y entrevista
Aprobación de sponsor
1.6.3. Asistencia
administrativa
Cumplimiento de perfil
contractual
Convocatoria pública,
selección y entrevista
Aprobación Gerencia de
Proyecto
1.7.1.1. Project Chárter Buenas prácticas PMI Revisiones buenas prácticas
del PMI
Aprobación de sponsor
1.7.3.1. Actas de
seguimiento
Formato establecido por el
Comité Técnico
Aprobación Gerente de Proyecto
ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL.
ROL NO 1 : GERENTE
DEL PROYECTO
Objetivos del rol: Realizar el plan de gestión de calidad y verificar su cumplimiento
Funciones del rol: Dirigir, ejecutar, generar acciones correctivas, verificar la
implementación del plan de gestión de calidad de acuerdo con los estándares y normas a
cumplir.
Niveles de autoridad: Exigir al equipo de proyecto, el cumplimiento de los entregables
previa verificación de requisitos de calidad.
Reporta a: Sponsor
Supervisa a: Equipo de Proyecto y Caficultores
Requisitos de conocimientos: Especialista en Gerencia de Proyectos, Certificación del
PMP.
Requisitos de habilidades: Liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de negociación,
habilidades de comunicación, trabajo con la comunidad
Requisitos de experiencia: Mínimo cinco años de experiencia especifica.
ROL NO 2 : EQUIPO
DEL PROYECTO
Objetivos del rol: Cumplir y verificar el cumplimiento del Plan de gestión de calidad en
cada una de las fases del proyecto.
Funciones del rol: Efectuar el control de calidad para cada uno de los entregables del
proyecto
Niveles de autoridad: Aplicación de recursos asignados
Reporta a: Gerente del Proyecto
Supervisa a: Caficultores
Requisitos de conocimientos: Específicos de acuerdo con su rama de conocimientos
Requisitos de habilidades: Trabajo en equipo, comunicación asertiva, capacidad
organizativa, responsabilidad y compromiso
Requisitos de experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en proyectos dirigidos a
comunidades campesinas.
ROL NO 3 :
CAFICULTORES
Objetivos del rol: Aplicar las normas y estándares de calidad definidas para los
entregables.
Funciones del rol: Aplicación de las normas y estándares de acuerdo con las capacitaciones
recibidas.
Niveles de autoridad: Aplicar los conocimientos aprendidos
Reporta a: Equipo de Proyecto
Supervisa a:
Requisitos de conocimientos: Apropiación de los conocimientos impartidos por el proyecto
Requisitos de habilidades: Responsabilidad y compromiso
Requisitos de experiencia: Manejo de cultivos
ORGANIZACIÓN PARA LA C A L I D A D DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARÁN SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD.
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRÁN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
PROCEDIMIENTOS
1. Plan de manejo de procesos
2. Plan de control de calidad interno y externo
3. Plan de mejora de procesos
4. Seguimiento a acciones de mejora de procesos
PLANTILLAS
1. Plan de gestión de calidad
2. Métricas de calidad
3.
4
FORMATOS
1. Métricas de calidad
2. Plan de Gestión de Calidad
3. Encuestas de satisfacción
4 registro Lecciones aprendidas
CHECKLISTS
1. Inspección ocular de verificación de cumplimiento de normas SINA
2. Auditoria
3.
4
OTROS
DOCUMENTOS
1. Especificaciones técnicas CENICAFE
2. Normas SINA
3 lecciones aprendidas de otros proyectos similares
4
PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS
PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ.
ENFOQUE DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El enfoque de aseguramiento de la calidad ira direccionado a cumplir con los estándares y las
especificaciones técnicas que el Centro Nacional de Investigaciones de Café, la Federación
Nacional de Cafeteros y las autoridades ambientales, establecieron para la producción de café.
Igualmente se centrará en la verificación de la apropiación de los conocimientos impartidos
por el proyecto a los caficultores, en buenas prácticas agrícolas y renovación por siembra.
ENFOQUE DE CONTROL DE LA CALIDAD
El enfoque de control de calidad se reflejará verificando si cada uno de los entregables cumple
con los estándares y normas establecidas. Se aplicarán las métricas de calidad elaboradas. En
caso de que no se cumpla el entregable se devolverá con un feedback de información que
permita establecer la causa del posible problema y si hay necesidad se plantearan las acciones
de mejora.
ENFOQUE
DE MEJORA
DE PROCESOS
Cada vez que se requiera realizar la mejora de procesos, el gerente de proyecto,
previa reunión con el equipo del proyecto citará a una mesa técnica a los miembros
del equipo, para tomar decisiones sobre acciones de mejora, siguiendo los siguientes
pasos:
1. Identificar cada una de las actividades que lo componen
2. Identificar actividades que posiblemente no agregan valor o generan desperdicio
3. Definir acciones de mejora
4. Aplicar las acciones de mejora
5. Verificar si las acciones han mejorado el proceso
6. Incorporar las acciones de mejora a los estándares de los procesos
Apéndice K. Métricas de Calidad
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 GP2018 GP2018 281018 Versión Original
PLANTILLA DE MERTRICA DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE
CAFÉ ENVEJECIDO EN LA
LA JAGUA DE IBIRICO
MÉTRICA DE:
PRODUCTO X PROYECTO
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA
MÉTRICA.
SUELO
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y
ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE.
El Suelo es un factor de calidad relevante, ya que de la calidad de este se desprende el éxito del cultivo
de café a largo plazo, y, por lo tanto su sostenibilidad .
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?
La métrica se desarrolla con el fin de verificar si las condiciones del suelo o del terreno que será utilizado
para la renovación, es idónea debido a las condiciones específicas que se requieren para realizar el proceso
de renovación de cultivos envejecidos.
DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO,
DÓNDE, CÓMO?
Una vez construido el germinador el caficultor tomará una muestra de su suelo, y cancelará el flete del
envío a CENICAFE para su análisis. El valor del análisis de suelo será costeado por el Proyecto.
MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN.
1. La caficultora toma una muestra del suelo dentro de su hectárea
2. Envía a CENICAFE la muestra
3. CENICAFE realiza el análisis del suelo
4. CENICAFE informa el resultado del análisis del suelo, indicando a la Gerencia del Proyecto
si el terreno es apto o no, para la renovación por siembra de cultivo de café
RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA
MÉTRICA.
El objetivo es que, una vez realizados los análisis de suelo y las 150 hectáreas de café, seleccionadas
Para la implementación del proyecto, os resultados sean óptimos en el 100% de los casos, esto con la
finalidad de no generar reprocesos en la selección de los beneficiarios.
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE
CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.
El cumplimiento de esta métrica esta enlazado con los objetivos organizacionales, referidos a la estrategia
implementada para generar desarrollo económico de la región, apoyando a los campesinos afectados por
el conflicto
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR
DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN
NECESARIAS.
Las personas en cargadas de vigilar el factor de calidad mencionado, así como los resultados de este, son
técnico del Proyecto Son el equipo técnico del proyecto, conformado por un ingeniero agrónomo, y un técnico agrónomo.
El encargado de promover las mejoras necesarias, previo concepto técnico, es el Gerente del Proyecto
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 GP2018 GP2018 281018 Versión Original
PLANTILLA DE METRICA DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE 150 HECTAREAS
DE CAFÉ ENVEJECIDO EN EL MUNICIPIO DE
LA JAGUA DE IBIRICO
MÉTRICA DE:
PRODUCTO X PROYECTO
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA
MÉTRICA.
CONSISTENCIA CONCEPTUAL CAPACITACIONES
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y
ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE.
La consistencia conceptual de las capacitaciones se refiere a la idoneidad, eficiencia y pertinencia del
contenido y dinámica de las capacitaciones que se realizaran a los caficultores en el marco de sus
Proceso de formación, para el proyecto, en buenas prácticas agrícolas y en renovación por siembra de
cultivos envejecidos de café. Las capacitaciones son relevantes porque permite a los caficultores
empoderarse del proyecto.
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ¿ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?
La métrica se desarrolla con el fin de verificar el cumplimiento de la estrategia de capacitación establecida
para los caficultores, y validación en su proceso de aprendizaje, adquisición de conocimientos, disposición
para aprender y resistencia al cambio
DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO,
DÓNDE, CÓMO?
El equipo técnico y administrativo del proyecto, una vez finalizadas las jornadas de capacitación, tomará
Una encuesta de satisfacción a cada uno de los participantes, con la finalidad de tabular los resultados
Para su posterior análisis,
MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN.
1. El equipo técnico y administrativo del proyecto elabora la encuesta de satisfacción
2. Al finalizar las jornadas de capacitación se les pide a los 150 caficultores que la diligencien.
3. El equipo del proyecto tabula los resultados
4. El Equipo del proyecto analiza los resultados, y propone mejoras en caso de ser necesario
RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA MÉTRICA.
El objetivo es que, una vez realizados los análisis de las encuestas de satisfacción se evidencie la realizados
los análisis de suelo y las 150 hectáreas de café, seleccionadas disposición del caficultor a aprender las buenas prácticas agrícolas, así como la disposición para
aplicar y apoyar con sus experiencias los conocimientos aprendidos en las capacitaciones, en la hectárea
de café de su propiedad. Se busca el 100% de satisfacción
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE
CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.
El cumplimiento de esta métrica esta enlazado con los objetivos organizacionales, referidos a la estrategia
implementada para generar desarrollo económico de la región, apoyando a los campesinos afectados por
el conflicto
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR
DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN
NECESARIAS.
Las personas en cargadas de vigilar el factor de calidad mencionado, así como los resultados de este, son
técnico del Proyecto el equipo técnico del proyecto, conformado por un ingeniero agrónomo, y un técnico agrónomo.
El encargado de promover las mejoras necesarias, previo concepto técnico, es el Gerente del Proyecto
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE 150 HECTAREAS
DE CAFÉ ENVEJECIDO EN EL MUNICIPIO DE
LA JAGUA DE IBIRICO
MÉTRICA DE:
PRODUCTO X PROYECTO
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA
MÉTRICA.
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL SINA
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y
ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE.
Las Normas del SINA son un conjunto de orientaciones, normas que permiten la puesta en marcha de los
Principios generales ambientales, relevante para el proyecto porque se busca generar el menor impacto
ambiental posible
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ¿ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?
La métrica se desarrolla con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares y normas establecidos
por la autoridad competente y así generar conciencia ambiental en los caficultores
DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO,
DÓNDE, CÓMO?
A través del equipo técnico del proyecto, se visitará cada una de las hectáreas seleccionadas, y se verificará
el cumplimiento de las normas ambientales, implementación de buenas prácticas agrícolas, uso adecuado
de residuos, uso adecuado de recursos naturales.
MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN.
1. El equipo técnico del proyecto visita cada una de las fincas seleccionadas
2. Inspecciona cada hectárea y verifica riesgos de contaminación, o uso indebido de recursos
naturales
3. El Equipo técnico asesora a los caficultores en buenas prácticas agrícolas.
4. El equipo del proyecto analiza los resultados generales, y propone mejoras
RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA
MÉTRICA.
El objetivo es que se verifique una vez se realicen las visitas a las hectáreas de los campesinos
una vez realizados los análisis de las encuestas de satisfacción se evidencie la realizados los análisis de
suelo y las 150 hectáreas de café, seleccionadas
beneficiados, que éstos gracias a las capacitaciones recibidas y a las asesorías técnicas implementadas por
el equipo del proyecto, realicen buenas prácticas de sostenibilidad ambiental. El porcentaje es del 100%
de satisfacción
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE
CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.
El cumplimiento de esta métrica esta enlazado con los objetivos organizacionales, referidos a la estrategia
implementada para generar sostenibilidad ambiental.
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR
DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN
NECESARIAS.
Las personas en cargadas de vigilar el factor de calidad mencionado, así como los resultados de este, son
técnico del Proyecto Son el equipo técnico del proyecto, conformado por un ingeniero agrónomo, y un técnico agrónomo.
El encargado de promover las mejoras necesarias, previo concepto técnico, es el Gerente del Proyecto
Apéndice L.
Asignaciones del equipo del proyecto
ACTIVIDADES
Pa
tro
cin
ad
or
Dir
ect
or
del
Pro
yec
to
Ing
enie
ro
Ag
rón
om
o
Ca
ficu
lto
r
ben
efic
iad
o
Asi
sten
te t
écn
ico
Asi
sten
te
ad
min
istr
ati
vo
Fase 1 Vivero
Entrega de materiales para construcción del vivero C
/A
E /R P P
Consignación de recursos para jornales C/A E /R P P
Capacitación en buenas prácticas agrícolas C A/ R E P P
Construcción del germinador C/R A E P
Aplicación del fungicida C/R A E P
Construcción del vivero C/R A E P
Acondicionamiento de chapolas en bolsas C/R A E P
Asistencia al vivero C/R A E P
Capacitación en prácticas de renovación C A/ R E P P
Fertilización de Almácigo R
Informe de seguimiento y control A/C/R P P E
Fase 2 Preparación de terreno
Entrega de materiales para preparación de terreno C
/A
E /R P P
Consignación de recursos para jornales preparación del terreno C/A E /R P P
Análisis de suelo C/R A E P
Primera limpia C/R A E P
eliminación de cultivo envejecido C/R A E P
Aplicación de herbicidas para control de malezas C/R A E P
Trazado C/R A E P
Ahoyado C/R A E P
Informe de seguimiento y control A/C/R P P E
Fase 3 Siembra
Consignación de recursos para jornales, siembra C/A E /R P P
Transporte de plantas a los sitios C/R A E P
Siembra de chapolas C/R A E P
Informe de seguimiento y control A/C/R P P E
Fase 4 Mantenimiento
Entrega de abonos C/A E /R P P
Fertilización durante los primeros años C/R A E P
Limpieza de hectárea C/R A E P
Informe de lecciones aprendidas P A/C/R/P P P P E
E: Ejecuta P: Participa C: Coordina R: Revisa A: Autoriza
Asignaciones de recursos físicos
Nombre del
recurso Tipo Etiqueta de material Responsable
Semillas Material kilo Caficultor
Arena Material Lata Caficultor
Tablas Material Unidad Caficultor
Clavos Material Caja * 2 pulgadas Caficultor
Fungicida Material Frasco *100 cm3 Caficultor
Polisombra Material Metros Caficultor
Lazos Material Metros Caficultor
Palos Material Unidad Caficultor
Bolsas Material Unidad Caficultor
Mycorriza Material Bulto x 20 kg Caficultor
Fertilizante Material Bulto x 30 kg Caficultor
Análisis de suelo Material Unidad Caficultor
Pita Material Rollo Caficultor
Metro Material Unidad Caficultor
Herbicida Material Litro Caficultor
Cal Material Bulto x 25 kg Caficultor
Urea Material Bulto x 50 kg Caficultor
DAP Material Bulto x 50 kg Caficultor
Papel Material Resmas Asistente administrativo
Carpetas Material Unidad Asistente administrativo
Apéndice M.
Matriz de Comunicaciones
TIPO MÉTODO MOTIVO FRECUENCIACONTENIDO /
ANEXOSURGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS -
DOCUMENTOSSEGUIMIENTO OBSERVACIONES
LLAMADAS TEL UrgenciaCuando se
requieraSI ALTA
Gerente
de
Proyecto
y
Sponsor
Sponsor y
Gerente de
Proyecto
Sponsor
Gerente de
proyecto y
sponsor
CHAT
Informaci
ón
Avance
diario
Diaria SI BAJA
Gerente
de
Proyecto
y Equipo
del
proyecto
Equipo de
proyecto /
Gerente de
Proyecto
Gerente de
proyecto
Gerente y
equipo de
proyecto
TELECONFERENCIA
Informaci
ón
Avance
semanal
Semanal NO BAJA
Gerente
de
Proyecto
Equipo de
proyecto
Gerente de
proyecto
Gerente y
equipo de
proyecto
Actas de reuniónCompromisos en
actas
VIDEOCONFERENCIA
Informaci
ón
Avance
semanal
Semanal SI MEDIA
Gerente
de
Proyecto
ProveedoresGerente de
proyecto
Gerente de
proyecto y
Proveedores
Actas de reunionCompromisos en
actas
REUNIÓN EQUIPO PROYECTO
Informaci
ón
Avance
semanal
Semanal SI ALTA
Gerente
de
Proyecto
Equipo de
proyecto
Gerente de
proyecto
Gerente y
equipo de
proyecto
Informe semanal
de avance
Verif icación de
avance por
porcentaje de
avance en
actividad
COMITÉ SEGUIMIENTO PROYECTO
Informe
de
seguimie
nto
Mensual SI ALTA
Gerente
de
Proyecto
Sponsor /
Alliados
Estrategicos /
Representante
Caficultores
Sponsor
Gerente del
Proyecto/Spons
or / Alliados
Estrategicos /
Representante
Caficultores
Informe mensual
de seguimiento.
Acta de reunion
Verif icacion de
cumplimiento de
compromisos en
acta
JUNTA DE SOCIOS No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica
CONTROLCOMUNICACIÓN
INT
ER
AC
TIV
A
ROL - NOMBRE
CARTAS
Requerim
ientos,
agradeci
mientos
Cuando se
requieraNO ALTA
Gerente
de
Proyecto
Aliados
Estrategicos
Gerente de
Proyecto
Aliados
Estrategicos
/Gerente de
Proyecto
Registro de
correspondencia
Bitacora de
correspondenci
a
MEMORANDOS
Requerim
ientos,
llamados
de
atención
Cuando se
requieraNO ALTA
Gerente
de
Proyecto
Equipo de
Proyecto
Gerente de
Proyecto
Equipo de
Proyecto
/Gerente de
Proyecto
Registro de
memorandos
Bitacora de
memorandos
CORREO ELECTRÓNICO
Informaci
ón
requerida
diaria
Diaria SI BAJA
Gerente
de
Proyecto
/
Sponsor
/
Proveed
ores/
Equipo
de
proyecto
Gerente de
Proyecto /
Sponsor /
Proveedores/
Equipo de
proyecto
Gerente de
Proyecto /
Sponsor /
Proveedore
s/ Equipo
de
proyecto
Gerente de
Proyecto /
Sponsor /
Proveedores/
Equipo de
proyecto
Archivo de correo
INFORME ESTADO Y PRONÓSTICO
Informe
mensual
de
avance y
estado
Mensual SI ALTA
Gerente
de
Proyecto
Sponsor /
Alliados
Estrategicos /
Representante
Caficultores
Gerente de
Proyecto
Gerente de
Proyecto /
Sponsor /
Alliados
Estrategicos /
Representante
Caficultores
Informe mensual
de avance y
estado
Verif icacion de
cumplimiento de
compromisos en
acta
COMUNICADO DE PRENSA
Informe
de
terminaci
ón de fas
y
resultado
s
A la
terminacion
de fase
SI ALTA Sponsor Comunidad Sponsor Comunidad
Informe de
terminación de
Fase
Verif icacion de
cumplimiento de
compromisos en
acta
COMUNICADO INTERESADOS
Informe
de
terminaci
ón de fas
y
resultado
s
A la
terminacion
de fase
NO ALTA Sponsor Comunidad Sponsor Comunidad
Informe de
terminación de
fas y resultados
Verif icacion de
cumplimiento de
compromisos en
acta
ACTA COMITÉ PROYECTO
Informe
de
avance,
seguimie
nto,
estado y
pronostic
o
Mensual SI ALTA
Gerente
de
Proyecto
Sponsor /
Alliados
Estrategicos /
Representante
Caficultores
Sponsor
Gerente del
Proyecto
/Sponsor /
Alliados
Estrategicos /
Representante
Caficultores
Informe de
avance,
seguimiento,
estado y
pronostico
Verif icacion de
cumplimiento de
compromisos en
acta
ACTA SOCIOS No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica
PU
SH
REPOSITORIO INTRANET
Informaci
ón
general
del
proyecto
Mensual SI MEDIA
Equipo
de
Proyecto
Gerente del
Proyecto
Gerente del
Proyecto
Sponsor
/Equipo del
Proyecto /
Gerente del
Proyecto
Información
general del
proyecto
Datos de
archivos
cargados, y
fecha de carga
PÁGINA INTERNET
Avances
,
victorias
temprana
s,
comunica
dos a la
comunida
d
Mensual SI ALTA
Equipo
de
Proyecto
Comunidad,
Caficultores,
Aliados
Estrategicos
Gerente del
Proyecto
Comunidad,
Aliados,
Caficultores,
Proveedores,
Sponsor,
Avances,
victorias
tempranas,
comunicados a
la comunidad
Verif icación de
la información
en página w eb
BASE DATOS PROYECTO
Informaci
ón
general
del
proyecto
Mensual SI ALTA
Equipo
de
Proyecto
SponsorGerente del
Proyecto
Sponsor
/Equipo del
Proyecto /
Gerente del
Proyecto
Información
general del
proyecto
Datos de
archivos
cargados, y
fecha de carga
E-LEARNING PROYECTO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PU
LL
Apéndice N.
Matriz de identificación de Riesgos
Có
d. Proceso
Objetivo
del
proceso
Riesgo
Categoría
del
Riesgo
(RBS)
Responsable
del Riesgo
Descripció
n Efecto Causa
Entregabl
es
Afectados
R1 Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Ejecución
incorrecta
de las
actividade
s
1.1.1
Riesgos
de
Germinad
or
Líder
operativo y
técnico
Incorrecta
ejecución
de las
actividades
encaminada
s a la
construcció
n del
germinador,
construcció
n y
fertilización
del vivero
Reproceso
s,
retraso del
cronogra
ma
desperdici
o de
materiales
.
Falta de
adherencia a
los
conocimient
os
impartidos
en las
clases.
Falta de
refuerzo de
los
conocimient
os
Germinado
r
R2 Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Reducción
de tiempo
de
ejecución
1.1.1
Riesgos
de
Germinad
or
Líder
operativo y
técnico
Optimizaci
ón de
tiempos que
recortan el
tiempo de
ejecución
del
germinador
Construcc
ión
temprana,
Apoyo
adicional de
personal.
Germinado
r
R3 Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Cumplimi
ento de
criterios
de calidad
del
germinado
r
1.1.1
Riesgos
de
Germinad
or
Líder
operativo y
técnico
Cumplimie
nto de los
criterios de
calidad
establecidos
para la
aceptación
del
germinador
Aceptació
n del
entregable
,
Minimiza
ción de
reprocesos
Ejecución
adecuada e
idónea de
las
actividades
Germinado
r
R4 Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Insumos
para
construcci
ón de
chapolas y
viveros de
mala
calidad
1.1.2
Riesgos
de
Construcc
ión de
vivero
Líder
operativo y
técnico
Materiales
de mala
calidad
utilizado en
la
construcció
n de los
viveros y
chapolas.
desperdici
o de
materiales
y sobre
costos
Adquisición
de
materiales
de mala
calidad
Construcci
ón de
vivero
R5 Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Ejecución
tardía en
la
construcci
ón del
germinado
r
1.1.2
Riesgos
de
Construcc
ión de
vivero
Líder
operativo y
técnico
Demoras en
la
construcció
n del
germinador
Retraso en
las
actividade
s de
construcci
ón del
germinado
r que
afectan el
proyecto
Mal tiempo,
ausencia de
personal
responsable
de la
ejecución,
demora en
la entrega
de los
materiales
Construcci
ón de
vivero
R6 Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Optimizac
ión de
recursos
de
construcci
ón
1.1.2
Riesgos
de
Construcc
ión de
vivero
Líder
operativo y
técnico
Uso de
menor
cantidad de
recursos
estimados
para la
construcció
n del vivero
Reducción
de costos
asociados
Disminució
n del
desperdicio
Construcci
ón de
vivero
R7 Fertilizació
n
Lograr la
fertilizació
n de los
terrenos
destinados
para la
Calidad
deficiente
de los
insumos
utilizados
para la
1.1.3
Riesgos
de
Fertilizaci
ón de
vivero
Líder
operativo y
técnico
Uso de
insumos de
mala
calidad que
afecta la
efectividad
Cultivos
débiles y
vulnerable
s a
enfermeda
des.
Débil
selección de
proveedores
y de
insumos
requeridos.
Cosecha
siembra de
nuevos
cultivos de
café
fertilizaci
ón.
esperada
para
asegurar la
siembra.
R8 Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Demora
en la
entrega de
los
insumos
para la
fertilizaci
ón.
1.1.3
Riesgos
de
Fertilizaci
ón de
vivero
Líder
operativo y
técnico
Entrega
inoportuna
de los
insumos
requeridos
para la
fertilización
de los
cultivos
aparición
de plagas,
afectación
en los
cultivos
Demoras
del
proveedor,
Escases de
los
elementos
requeridos
Cosecha
R9 Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Aumento
de precios
de los
insumos
1.1.3
Riesgos
de
Fertilizaci
ón de
vivero
Líder
operativo y
técnico
Aumento
no estimado
de los
costos de
los insumos
requeridos
para la
fertilización
Sobrecost
os en la
adquisició
n de los
fertilizant
es
Escases del
producto,
Aumento de
la TRM
Cosecha
R1
0
Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Incomplet
a o
deficiente
análisis de
suelos.
1.2.1
Riesgos
de
Análisis
de suelos
Líder técnico y
caficultores
Para la
preparación
de los
terrenos no
se realiza el
adecuado y
completo
análisis de
los terrenos
a utilizar
siembra
en
terrenos
no fértiles.
Cultivos de
mala
calidad
Cultivos
R1
1
Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Suelos
alto nivel
de
vertibilida
d
1.2.1
Riesgos
de
Análisis
de suelos
Líder técnico y
caficultores
Identificaci
ón de
suelos
altamente
fértiles
Cultivos
fuertes y
fructíferos
Tratamiento
adecuado de
los suelos
por parte de
los
propietarios.
Ubicación
cercana a
fuentes ricas
en
nutrientes
Cultivos
R1
2
Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Suelos
infértiles
1.2.1
Riesgos
de
Análisis
de suelos
Líder técnico y
caficultores
El análisis
de suelos
resulte
suelos
infértiles
Baja
calidad de
los
cultivos o
inviabilida
d para la
siembra
Suelos
inviables
para la
siembra
Cultivos
R1
3
Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Eliminaci
ón
incomplet
a o
deficiente
de los
cultivos.
1.2.2
Riesgos
de
Eliminaci
ón de
cultivos
Líder técnico y
caficultores
Tras la
eliminación
de los
cultivos no
se cumplió
con las
técnicas y
herramienta
s requeridas
Terrenos
contamina
dos con
cultivos
viejos.
No
aplicación
de los
conocimient
os
impactados
en las
capacitacion
es
Cultivos
R1
4
Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Eliminaci
ón
efectiva y
eficiente
de los
cultivos
1.2.2
Riesgos
de
Eliminaci
ón de
cultivos
Líder técnico y
caficultores
Eliminación
adecuada
en menor
tiempo y de
manera
optima
Disminuci
ón de
tiempos
en la
eliminació
n de los
cultivos
Basta
experiencia
en la
ejecución de
las
actividades
por parte de
los
cultivadores
Cultivos
R1
5
Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Daño en
los suelos
1.2.2
Riesgos
de
Eliminaci
ón de
cultivos
Líder técnico y
caficultores
Daño en los
suelos por
cuenta de la
eliminación
de los
cultivos
Afectació
n de los
suelos
Ejercicio
inadecuado
en la
aplicación
de técnicas
de limpieza
Cultivos
R1
6
Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Preparació
n
inadecuad
a en los
herbicidas
1.2.3
Riesgos
de
Aplicació
n de
herbicidas
Líder técnico y
caficultores
Realizar la
aplicación
de
herbicida
de manera
inadecuada
o con fallas
en la
preparación
Proliferaci
ón de
plagas que
afecta la
siembra
del café.
Desconocim
iento
técnico
acerca de la
manera
adecuada
para la
aplicación
de
herbicidas
Cultivos
R1
7
Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Aplicació
n en
exceso de
los
herbicidas
1.2.3
Riesgos
de
Aplicació
n de
herbicidas
Líder técnico y
caficultores
Exagerada
aplicación
de los
herbicidas a
los cultivos
Daño en
los
cultivos
Preparación
inadecuada
de los
herbicidas
Cultivos
R1
8
Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
Herbicida
s de mala
calidad
1.2.3
Riesgos
de
Líder técnico y
proveedor
Adulteració
n de los
herbicidas o
Cultivos
enfermos
Herbicidas
de mala
calidad
Cultivos
de las
actividades
operativas
Aplicació
n de
herbicidas
mala
calidad de
estos
R1
9
Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Demora
en la
entrega de
los
insumos
1.3.1
Riesgos
de Entrega
de los
insumos
Gerente de
Proyecto y
Líder Técnico
Entrega a
destiempo
de los
materiales
requeridos
para la
siembra de
los cultivos
retraso en
la
ejecución
de las
actividade
s
Fallas con
el
proveedor,
incumplimi
ento con
pagos,
problemas
con
transporte o
vías
Cultivos
R2
0
Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Entrega
anticipada
de
insumos
1.3.1
Riesgos
de Entrega
de los
insumos
Gerente de
Proyecto y
Líder Técnico
Entrega
antes del
tiempo
requerido
Disponer
de los
insumos
requeridos
para la
iniciación
temprana
de las
actividade
s
Disponibilid
ad de los
elementos
por parte de
(los)
proveedor(e
s).
Cultivos
R2
1
Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Falta de
proveedor
es con
capacidad
de
entregar
los
elementos
1.3.1
Riesgos
de Entrega
de los
insumos
Proveedores y
Gerente de
proyecto.
Ausencia
de
proveedores
capaz de
abastecer al
proyecto.
retraso en
cronogra
ma
Falta de
investigació
n de
proveedores
capaces de
satisfacer
los
productos y
tiempos de
entrega de
los
elementos.
Entregable
s asociados
R2
2
Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Aplicació
n
inadecuad
a de
técnica de
siembra
de
chapolas
1.3.2
Riesgos
de
Chapolas
sembradas
Líder técnico y
caficultores
Realizar la
siembra de
las chapolas
sin tener en
cuenta la
información
impartida
en las
capacitacio
nes
Producto
de
siembre
defectuos
o
No
aplicación
de los
conocimient
os
impactados
en las
capacitacion
es
Cultivos
R2
3
Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Perdida de
la cosecha
1.3.2
Riesgos
de
Chapolas
sembradas
Líder técnico y
caficultores
En época de
cosecha no
lograr con
las
expectativa
s de
producción
esperada
Producció
n
disminuid
a de café,
Perdidas
económic
as
Suelos
infértiles,
Aplicación
inadecuada
de
fertilizantes,
Ejecución
inadecuada
de las
actividades
y fallas
técnicas
Cultivos
R2
4
Ejecución
Operativa
Lograr la
adecuada
ejecución
de las
actividades
operativas
Chapolas
deteriorad
as
1.3.2
Riesgos
de
Chapolas
sembradas
Líder técnico y
caficultores
Chapolas
deterioradas
, mal
cultivadas o
mal
cuidadas
Daño en
los
cultivos
Aplicación
inadecuada
de las
técnicas de
los cultivos
Cultivos
R2
5
Realizar el
mantenimi
ento de los
cultivos de
café
Aplicar los
fertilizante
s
necesarios
para el
mantenimi
No tener
suficientes
insumos
para la
fertilizaci
ón de la
1.4. 1..
Riesgos
de
fertilizaci
ón de los
suelos
Proveedor
Escases o
variación
de la
cantidad de
material
necesario
Sobrecost
os de los
insumos
agrícolas
Atraso en
Falta de
método de
pedagogía
del
capacitador
enfocado a
Fertilizació
n de los
suelos
ento de los
cultivos de
café
durante 2
años
totalidad
de las
hectáreas
para la
ejecución
de la obra
el
cronogra
ma hasta
disponer
de los
insumos.
los
caficultores
R2
6
Desembols
o de los
recursos
Realizar el
desembols
o de los
recursos
destinados
a los
insumos
para
mantenimi
ento de los
cultivos
Demora
en el
desembols
o de los
recursos
para la
compra de
insumos
1.4. 1..
Riesgos
de
fertilizaci
ón de los
suelos
Patrocinador
Exceso de
procesos y
procedimie
ntos
administrati
vos para el
desembolso
de los
recursos
destinados
del
proyecto
Atraso en
el
cronogra
ma hasta
disponer
de los
recursos
Burocracia
administrati
va y gestión
deficiente
Fertilizació
n de los
suelos
R2
7
Transporte
de los
insumos
Transporta
r la
totalidad
de los
insumos a
cada una
de las
fincas de
los 150
caficultore
s
beneficiad
os
Insumos
entregado
s a
destiempo
1.4.1.
Riesgos
de
fertilizaci
ón de los
suelos
Director del
proyecto
Demora en
la entrega
de los
insumos
necesarios
para el
mantenimie
nto de los
cultivos
Atraso en
el
cronogra
ma para el
inicio de
las
actividade
s de
mantenimi
ento
Estado de
vías en
malas
condiciones
por clima
Fertilizació
n de los
suelos
R2
8
Limpieza
de terreno
Ejecución
operativa
Imposibili
dad de
realizar la
limpieza
del
terreno
1.4.2.
Riesgos
de
limpieza
de los
terrenos
Caficultor
Debido a
las
condiciones
climáticas
el caficultor
no puede
realizar la
limpieza
del terreno
en el
tiempo
establecido
Atraso en
el
cronogra
ma, hasta
que se
mejoren
las
condicion
es
climáticas
Estado del
clima
Terreno
limpio
R2
9
Limpieza
de terreno
Ejecución
operativa
Accidente
s laborales
1.4.2.
Riesgos
de
limpieza
de los
terrenos
Caficultor
Por el no
uso de la
indumentari
a adecuada
para
realizar las
labores de
limpieza de
terreno,
ocurren
accidentes
laborales en
la ejecución
de las
actividades
Atraso en
el
cronogra
ma por
falta de
disponibili
dad del
recurso
humano
para
realizar la
actividad
Indumentari
a
inadecuada
para la
realización
de las
actividades
Terreno
limpio
R3
0
Limpieza
de terreno
Ejecución
operativa
Contagio
de
enfermeda
des
tropicales
1.4.2.
Riesgos
de
limpieza
de los
terrenos
Caficultor
Por falta de
prevención
y largas
jornadas de
exposición
puede haber
contagio de
enfermedad
es
tropicales
Atraso en
el
cronogra
ma por
falta de
disponibili
dad del
recurso
humano
para
realizar la
actividad
Presencia de
insectos
contagiosos
Terreno
limpio
R3
1
Ejecución
de las
jornadas de
capacitació
n
Capacitar a
los
caficultore
s en buenas
prácticas
agrícolas,
renovación
por
siembra de
café y
protección
ambiental
Capacitaci
ón
deficiente
1.5.1.
Riesgos
de
capacitaci
ones
Capacitador
Escaso
conocimien
to del
capacitador
en métodos
de
enseñanza y
falta de
profundizac
ión en los
temas a
capacitar
Retraso en
el inicio
de
actividade
s para la
siembra
de café
Falta de
método de
pedagogía
del
capacitador
enfocado a
los
caficultores
Capacitaci
ón a los
caficultore
s
R3
2
Ejecución
de las
jornadas de
capacitació
n
Capacitar a
los
caficultore
s en buenas
prácticas
agrícolas,
renovación
por
siembra de
Resistenci
a al
cambio
por parte
del
caficultor
1.5.1.
Riesgos
de
capacitaci
ones
Equipo del
proyecto
Los
caficultores
consideran
que la
manera
como
venían
trabajando
es más
Pérdida de
confianza
y
credibilida
d en el
proyecto
Falta de
comunicaci
ón asertiva
e incluyente
hacia los
beneficiario
s del
proyecto
Capacitaci
ón a los
caficultore
s
café y
protección
ambiental
productiva
que las
nuevas
prácticas
enseñadas
R3
3
Promocion
ar las
jornadas de
capacitació
n
Desarrollar
estrategias
que
divulguen
de una
manera
eficiente
las
jornadas de
capacitació
n que se
llevaran a
cabo para
los
caficultore
s
Inasistenci
a de
caficultore
s a las
jornadas
de
capacitaci
ón
1.5.1.
Riesgos
de
capacitaci
ones
Equipo del
proyecto
Falta de
asistencia
de los
caficultores
a las
jornadas de
capacitació
n por
desconocim
iento de
cronograma
de estas
Atraso en
el
cronogra
ma hasta
lograr la
capacitaci
ón de los
150
caficultore
s
Indebida
estrategia de
comunicaci
ón para
promoción
de las
jornadas.
Capacitaci
ón a los
caficultore
s
R3
4
Conformac
ión del
equipo del
proyecto
Selecciona
r al equipo
del
proyecto
que cumpla
con los
requisitos
de perfil y
experiencia
para el
proyecto
Demora
en la
selección
de
personal
para
conformar
el equipo
del
proyecto
1.6. 1..
Riesgos
de
Asistencia
técnica
Director del
proyecto
El acceso a
la
educación
en el
Municipio
es bajo, y
por lo tanto
hay poca
mano de
obra
calificada
para
trabajar en
el proyecto
Atraso en
el
cronogra
ma hasta
conseguir
el
personal
idóneo
Los niveles
educativos
en el
municipio
son bajos
Contrato
laboral
R3
5
Asistencia
técnica
Realizar
asesoría
técnica a
los
caficultore
s para
mejorar la
producción
Indebida
asesoría a
caficultore
s
1.6. 1..
Riesgos
de
Asistencia
técnica
Director del
proyecto
Escaso
conocimien
to del
capacitador
en prácticas
agrícolas
que generan
una
asesoría
desalineada
con los
objetivos
del
proyecto
Retraso en
las
actividade
s de
asistencia
técnica,
retraso en
el
cronogra
ma
Falta de
conocimient
os en
buenas
prácticas
agrícolas
Informe
consolidad
o de
asesoría
técnica
R3
6
Asistencia
técnica
Realizar
asesoría
técnica a
Accidente
s laborales
1.6.1.
Riesgos
de
Director del
proyecto
Por el no
uso de la
indumentari
Atraso en
el
cronogra
Indumentari
a
inadecuada
Informe
consolidad
o de
los
caficultore
s para
mejorar la
producción
Asistencia
Técnica
a adecuada
para
realizar las
labores de
limpieza de
terreno,
ocurren
accidentes
laborales en
la ejecución
de las
actividades
ma por
falta de
disponibili
dad del
recurso
humano
para
realizar la
actividad
para la
realización
de las
actividades
asesoría
técnica
R3
7
Conformac
ión del
equipo del
proyecto
Selecciona
r al equipo
del
proyecto
que cumpla
con los
requisitos
de perfil y
experiencia
para el
proyecto
Demora
en la
selección
de
personal
para
conformar
el equipo
del
proyecto
1.6.2.
Riesgos
de
Asistencia
Administr
ativa
Director del
proyecto
El acceso a
la
educación
en el
Municipio
es bajo, y
por lo tanto
hay poca
mano de
obra
calificada
para
trabajar en
el proyecto
Atraso en
el
cronogra
ma hasta
conseguir
el
personal
idóneo
Los niveles
educativos
en el
municipio
son bajos
Contrato
laboral
R3
8
Gestión
Documenta
l
Organizaci
ón de los
documento
s del
proyecto
Desorden
en el
archivo
del
proyecto
1.6.2.
Riesgos
de
Asistencia
administra
tiva
Asistente
administrativo
Por el no
uso de
normas de
gestión
documental
, hay
desorganiza
ción en los
documentos
del
proyecto
Atraso en
el
cronogra
ma por
demora en
entrega de
los
document
os
Escaso
conocimient
o en gestión
documental
Acta de
cierre del
proyecto
R3
9
Gestión de
las
comunicaci
ones
Establecer
los
lineamient
os base
para las
comunicaci
ones
internas y
externas
del
proyecto
Fuga de
informaci
ón
reservada
del
proyecto
1.6.2.
Riesgos
de
Asistencia
administra
tiva
Asistente
administrativo
No se
establecen
acuerdos de
confidencia
lidad de la
información
del
proyecto
Rotación
de
personal
Falta de
acuerdos de
confidencial
idad
Todo el
proyecto
R4
0
Gestión de
las
comunicaci
ones
Establecer
los
lineamient
os base
para las
comunicaci
ones
internas y
externas
del
proyecto
Falta de
coordinaci
ón con el
equipo del
proyecto
1.6.3.
Riesgos
de
Gerencia
de
Proyecto
Director del
proyecto
No hay
canales de
comunicaci
ón
definidos y
hay falta de
coordinació
n
Atraso en
el
cronogra
ma
Falta de
lineamiento
claro frente
a la gestión
de las
comunicaci
ones
Plan de
gestión de
las
comunicaci
ones
R4
1
Gestión de
las
comunicaci
ones
Establecer
los
lineamient
os base
para las
comunicaci
ones
internas y
externas
del
proyecto
Centraliza
ción de la
informaci
ón
1.6.3.
Riesgos
de
Gerencia
de
Proyecto
Director del
proyecto
No hay
canales de
comunicaci
ón
definidos y
hay falta de
coordinació
n
Atraso en
el
cronogra
ma
Desconfianz
a en el
equipo del
proyecto
Plan de
gestión de
las
comunicaci
ones
R4
2
Gestión del
Proyecto
Planeación,
ejecución,
seguimient
o y control
del
proyecto
Inyección
de
recursos
adicionale
s al
proyecto
1.6.3.
Riesgos
de
Gerencia
de
Proyecto
Patrocinador
Los
cambios en
la política
pública que
generan
apoyo a los
proyectos
relacionado
s con los
campesinos
permiten
más
recursos
para el
proyecto
Aumento
en
recursos
del
proyecto
Reforma de
políticas
publicas
Proyecto
completo
R4
3
Entrega de
recursos
para el
proyecto
Entregar la
totalidad
de los
recursos
que se
requieren
Demora
en el
desembols
o de los
recursos
1.7.1
Riesgos
de Gestión
del
Proyecto
Patrocinador
Exceso de
procesos y
procedimie
ntos
administrati
vos para el
Atraso en
el
cronogra
ma hasta
disponer
de los
Burocracia
administrati
va y gestión
deficiente
Project
Chárter
para el
éxito del
proyecto
del
proyecto
desembolso
de los
recursos
destinados
del
proyecto
recursos
para dar
inicio al
proyecto
R4
4
Gestión de
Proyecto
Asegurar el
logro de
los
objetivos
del
proyecto.
Disponibil
idad de
recursos
para el
pago a
proveedor
es
1.7.1
Riesgos
de Gestión
del
Proyecto
Gerente de
Proyecto
Falta de
recursos
necesarios
para
cumplir con
el pago a
proveedores
No
entrega de
los
elementos
o demora
en la
entrega
Demora en
el
desembolso
de los
recursos.
Cultivos
R4
5
Gestión de
Proyecto
Asegurar el
logro de
los
objetivos
del
proyecto.
Gestión
inadecuad
a del
proyecto
1.7.1
Riesgos
de Gestión
del
Proyecto
Gestor del
proyecto
Gestión
inadecuada
del
proyecto
Problemas
financiero
s, de
seguimien
to, de
cumplimie
nto de las
actividade
s
Falta de
experiencia
del gerente
del
proyecto.
Proyecto
Apéndice O
Risk Breakdown Structure -RiBS-
Renovación Por Siembra 150 Hectáreas De Cultivos De Café Envejecidos Y Tradicionales En El Municipio De La Jagua De Ibirico, Cesar
1.1 Riesgos de Vivero
1.1.1 Riesgos de Germinador
1.1.2 Riesgos de Construcción de
vivero
1.1.3 Riesgos de Fertilización de
vivero
1.2 Riesgos de Preparación del
terreno
1.2.1 Riesgos de Análisis de
suelos
1.2.2 Riesgos de Eliminación de
cultivos
1.2.3 Riesgos de Aplicación de
herbicidas
1.3 Riesgos de Siembra
1.3.1 Riesgos de Entrega de los
insumos
1.3.2 Riesgos de Chapolas
sembradas
1.4 Riesgos de Mantenimiento
1.4.1 Riesgos de Fertilización de
los suelos
1.4.2 Riesgos de Limpieza de los
terrenos
1.5 Riesgos de Capacitación
1.5.1 Riesgos de Capacitación a
caficultores
1.6 Riesgos de Personal
1.6.1 Riesgos de Asistencia
técnica
1.6.2 Riesgos de Asistencia
administrativa
1.6.3 Riesgos de Gerencia de
proyecto.
1.7 Riesgos de Dirección del
Proyecto
1.7.1 Riesgos de Gestión del
Proyecto
Apéndice P.
Análisis Cuantitativo y Cualitativo de los riesgos
Cód Riesgo Categoría del
Riesgo (RBS) Descripción
Estimación de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por
objetivo
afectado
R1 Ejecución incorrecta
de las actividades
1.1.1 Riesgos de
Germinador
Incorrecta ejecución de las
actividades encaminadas a la
construcción del germinador,
construcción y fertilización del
vivero
40% (0,4)
Alcance 1
Tiempo 3
Costo 2
Calidad 3
Satisfacción
de cliente 3
R2 Reducción de tiempo
de ejecución
1.1.1 Riesgos de
Germinador
Optimización de tiempos que
recortan el tiempo de ejecución del
germinador
20%
Alcance 2
Tiempo 1
Costo 2
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 4
R3
Cumplimiento de
criterios de calidad del
germinador
1.1.1 Riesgos de
Germinador
Cumplimiento de los criterios de
calidad establecidos para la
aceptación del germinador
40%
Alcance 1
Tiempo 3
Costo 3
Calidad 4
Satisfacción
de cliente 3
R4
Insumos para
construcción de
chapolas y viveros de
mala calidad
1.1.2 Riesgos de
Construcción de
vivero
Materiales de mala calidad
utilizado en la construcción de los
viveros y chapolas.
20% (0,20)
Alcance 1
Tiempo 3
Costo 3
Calidad 3
Satisfacción
de cliente 3
R5
Ejecución tardía en la
construcción del
germinador
1.1.2 Riesgos de
Construcción de
vivero
Demoras en la construcción del
germinador 40%
Alcance 3
Tiempo 2
Costo 1
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 4
R6
Optimización de
recursos de
construcción
1.1.2 Riesgos de
Construcción de
vivero
Uso de menor cantidad de recursos
estimados para la construcción del
vivero
20% (0,20)
Alcance 1
Tiempo 3
Costo 3
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 2
R7
Calidad deficiente de
los insumos utilizados
para la fertilización.
1.1.3 Riesgos de
Fertilización de
vivero
Uso de insumos de mala calidad
que afecta la efectividad esperada
para asegurar la siembra.
40% (0,4)
Alcance 2
Tiempo 3
Costo 3
Calidad 4
Satisfacción
de cliente 2
R8
Demora en la entrega
de los insumos para la
fertilización.
1.1.3 Riesgos de
Fertilización de
vivero
Entrega inoportuna de los insumos
requeridos para la fertilización de
los cultivos
20% (0,20)
Alcance 1
Tiempo 3
Costo 2
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 2
R9 Aumento de precios de
los insumos
1.1.3 Riesgos de
Fertilización de
vivero
Aumento no estimado de los
costos de los insumos requeridos
para la fertilización
20% (0,20)
Alcance 1
Tiempo 1
Costo 4
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 3
R10
Incompleta o
deficiente análisis de
suelos.
1.2.1 Riesgos de
Análisis de suelos
Para la preparación de los terrenos
no se realiza el adecuado y
completo análisis de los terrenos a
utilizar
40% (0,4)
Alcance 2
Tiempo 3
Costo 3
Calidad 3
Satisfacción
de cliente 4
R11 Suelos alto nivel de
vertibilidad
1.2.1 Riesgos de
Análisis de suelos
Identificación de suelos altamente
fértiles 20% (0,20)
Alcance 1
Tiempo 2
Costo 2
Calidad 4
Satisfacción
de cliente 3
R12 Suelos infértiles 1.2.1 Riesgos de
Análisis de suelos
El análisis de suelos resulte suelos
infértiles 20% (0,20)
Alcance 1
Tiempo 2
Costo 2
Calidad 3
Satisfacción
de cliente 3
R13
Eliminación
incompleta o deficiente
de los cultivos.
1.2.2 Riesgos de
Eliminación de
cultivos
Tras la eliminación de los cultivos
no se cumplió con las técnicas y
herramientas requeridas
40% (0,4)
Alcance 2
Tiempo 3
Costo 4
Calidad 4
Satisfacción
de cliente 4
R14
Eliminación efectiva y
eficiente de los
cultivos
1.2.2 Riesgos de
Eliminación de
cultivos
Eliminación adecuada en menor
tiempo y de manera optima 20% (0,20)
Alcance 1
Tiempo 2
Costo 3
Calidad 2
Satisfacción
de cliente 3
R15 Daño en los suelos
1.2.2 Riesgos de
Eliminación de
cultivos
Daño en los suelos por cuenta de
la eliminación de los cultivos 20% (0,20)
Alcance 1
Tiempo 3
Costo 3
Calidad 2
Satisfacción
de cliente 3
R16
Preparación
inadecuada en los
herbicidas
1.2.3 Riesgos de
Aplicación de
herbicidas
Realizar la aplicación de herbicida
de manera inadecuada o con fallas
en la preparación
40% (0,4)
Alcance 2
Tiempo 3
Costo 4
Calidad 4
Satisfacción
de cliente 4
R17 Aplicación en exceso
de los herbicidas
1.2.3 Riesgos de
Aplicación de
herbicidas
Exagerada aplicación de los
herbicidas a los cultivos 20%
Alcance 2
Tiempo 1
Costo 3
Calidad 3
Satisfacción
de cliente 3
R18 Herbicidas de mala
calidad
1.2.3 Riesgos de
Aplicación de
herbicidas
Adulteración de los herbicidas o
mala calidad de estos 20%
Alcance 2
Tiempo 1
Costo 3
Calidad 2
Satisfacción
de cliente 3
R19 Demora en la entrega
de los insumos
1.3.1 Riesgos de
Entrega de los
insumos
Entrega a destiempo de los
materiales requeridos para la
siembra de los cultivos
20% (0,2)
Alcance 1
Tiempo 3
Costo 2
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 4
R20 Entrega anticipada de
insumos
1.3.1 Riesgos de
Entrega de los
insumos
Entrega antes del tiempo requerido 20% (0,2)
Alcance 1
Tiempo 3
Costo 1
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 4
R21
Falta de proveedores
con capacidad de
entregar los elementos
1.3.1 Riesgos de
Entrega de los
insumos
Ausencia de proveedores capaz de
abastecer al proyecto. 20%
Alcance 3
Tiempo 2
Costo 1
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 3
R22
Aplicación inadecuada
de técnica de siembra
de chapolas
1.3.2 Riesgos de
Chapolas
sembradas
Realizar la siembra de las chapolas
sin tener en cuenta la información
impartida en las capacitaciones
20% (0,2)
Alcance 1
Tiempo 3
Costo 2
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 3
R23 Perdida de la cosecha
1.3.2 Riesgos de
Chapolas
sembradas
En época de cosecha no lograr con
las expectativas de producción
esperada
20%( 0.2)
Alcance 1
Tiempo 3
Costo 2
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 4
R24 Chapolas deterioradas
1.3.2 Riesgos de
Chapolas
sembradas
Chapolas deterioradas, mal
cultivadas o mal cuidadas 20%( 0.2)
Alcance 1
Tiempo 3
Costo 2
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 4
R25
No tener suficientes
insumos para la
fertilización de la
1.4. 1.. Riesgos de
fertilización de los
suelos
Escases o variación de la cantidad
de material necesario para la
ejecución de la obra
20%( 0.2)
Alcance 5
totalidad de las
hectáreas
Tiempo 4
Costo 3
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 3
R26
Demora en el
desembolso de los
recursos para la
compra de insumos
1.4. 1.. Riesgos de
fertilización de los
suelos
Exceso de procesos y
procedimientos administrativos
para el desembolso de los recursos
destinados del proyecto
20%( 0.2)
Alcance 4
Tiempo 5
Costo 4
Calidad 3
Satisfacción
de cliente 3
R27 Insumos entregados a
destiempo
1.4.1. Riesgos de
fertilización de los
suelos
Demora en la entrega de los
insumos necesarios para el
mantenimiento de los cultivos
20%( 0.2)
Alcance 2
Tiempo 4
Costo 4
Calidad 4
Satisfacción
de cliente 3
R28
Imposibilidad de
realizar la limpieza del
terreno
1.4.2. Riesgos de
limpieza de los
terrenos
Debido a las condiciones
climáticas el caficultor no puede
realizar la limpieza del terreno en
el tiempo establecido
20% (0,2)
Alcance 3
Tiempo 4
Costo 4
Calidad 2
Satisfacción
de cliente 3
R29 Accidentes laborales
1.4.2. Riesgos de
limpieza de los
terrenos
Por el no uso de la indumentaria
adecuada para realizar las labores
de limpieza de terreno, ocurren
accidentes laborales en la
ejecución de las actividades
20% (0,2)
Alcance 2
Tiempo 4
Costo 4
Calidad 2
Satisfacción
de cliente 2
R30
Contagio de
enfermedades
tropicales
1.4.2. Riesgos de
limpieza de los
terrenos
Por falta de prevención y largas
jornadas de exposición puede
haber contagio de enfermedades
tropicales
20% (0,2)
Alcance 2
Tiempo 4
Costo 4
Calidad 2
Satisfacción
de cliente 2
R31 Capacitación deficiente 1.5.1. Riesgos de
capacitaciones
Escaso conocimiento del
capacitador en métodos de
enseñanza y falta de
profundización en los temas a
capacitar
20% (0,2)
Alcance 5
Tiempo 4
Costo 2
Calidad 4
Satisfacción
de cliente 5
R32 Resistencia al cambio
por parte del caficultor
1.5.1. Riesgos de
capacitaciones Los caficultores consideran que la
manera como venían trabajando es
más productiva que las nuevas
prácticas enseñadas
20% (0,2) Alcance 5
Tiempo 4
Costo 1
Calidad 5
Satisfacción
de cliente 5
R33
Inasistencia de
caficultores a las
jornadas de
capacitación
1.5.1. Riesgos de
capacitaciones
Falta de asistencia de los
caficultores a las jornadas de
capacitación por desconocimiento
de cronograma de estas
20% (0.2)
Alcance 5
Tiempo 5
Costo 2
Calidad 4
Satisfacción
de cliente 4
R34
Demora en la selección
de personal para
conformar el equipo
del proyecto
1.6. 1.. Riesgos de
Asistencia técnica
El acceso a la educación en el
Municipio es bajo, y por lo tanto
hay poca mano de obra calificada
para trabajar en el proyecto
20% (0,2)
Alcance 1
Tiempo 4
Costo 2
Calidad 3
Satisfacción
de cliente 3
R35 Indebida asesoría a
caficultores
1.6. 1.. Riesgos de
Asistencia técnica
Escaso conocimiento del
capacitador en prácticas agrícolas
que generan una asesoría
desalineada con los objetivos del
proyecto
20% (0.2)
Alcance 1
Tiempo 4
Costo 2
Calidad 3
Satisfacción
de cliente 5
R36 Accidentes laborales 1.6.1. Riesgos de
Asistencia Técnica
Por el no uso de la indumentaria
adecuada para realizar las labores
de limpieza de terreno, ocurren
accidentes laborales en la
ejecución de las actividades
20% (0.2)
Alcance 1
Tiempo 4
Costo 2
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 1
R37
Demora en la selección
de personal para
conformar el equipo
del proyecto
1.6.2. Riesgos de
Asistencia
Administrativa
El acceso a la educación en el
Municipio es bajo, y por lo tanto
hay poca mano de obra calificada
para trabajar en el proyecto
20% (0,2)
Alcance 1
Tiempo 4
Costo 2
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 3
R38 Desorden en el archivo
del proyecto
1.6.2. Riesgos de
Asistencia
administrativa
Por el no uso de normas de gestión
documental, hay desorganización
en los documentos del proyecto
20% (0.2)
Alcance 1
Tiempo 4
Costo 2
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 4
R39 Fuga de información
reservada del proyecto
1.6.2. Riesgos de
Asistencia
administrativa
No se establecen acuerdos de
confidencialidad de la información
del proyecto
20% (0,2)
Alcance 4
Tiempo 5
Costo 4
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 4
R40
Falta de coordinación
con el equipo del
proyecto
1.6.3. Riesgos de
Gerencia de
Proyecto
No hay canales de comunicación
definidos y hay falta de
coordinación
20% (0.2)
Alcance 1
Tiempo 4
Costo 2
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 3
R41 Centralización de la
información
1.6.3. Riesgos de
Gerencia de
Proyecto
No hay canales de comunicación
definidos y hay falta de
coordinación
20% (0.2)
Alcance 1
Tiempo 4
Costo 2
Calidad 4
Satisfacción
de cliente 4
R42 Inyección de recursos
adicionales al proyecto
1.6.3. Riesgos de
Gerencia de
Proyecto
Los cambios en la política pública
que generan apoyo a los proyectos
relacionados con los campesinos
permiten más recursos para el
proyecto
20% (0.2)
Alcance 1
Tiempo 4
Costo 2
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 5
R43
Demora en el
desembolso de los
recursos del proyecto
1.7.1 Riesgos de
Gestión del
Proyecto
Exceso de procesos y
procedimientos administrativos 20% (0,2)
Alcance 5
para el desembolso de los recursos
destinados del proyecto
Tiempo 5
Costo 4
Calidad 2
Satisfacción
de cliente 5
R44
Disponibilidad de
recursos para el pago a
proveedores
1.7.1 Riesgos de
Gestión del
Proyecto
Falta de recursos necesarios para
cumplir con el pago a proveedores 20% (0,2)
Alcance 1
Tiempo 5
Costo 5
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 4
R45 Gestión inadecuada del
proyecto
1.7.1 Riesgos de
Gestión del
Proyecto
Gestión inadecuada del proyecto 20% (0,2)
Alcance 1
Tiempo 2
Costo 3
Calidad 1
Satisfacción
de cliente 4
Apéndice Q.
Matriz EMV
Riesgo Tipo Impacto ($)
Probabilida
d de riesgo EMV ($)
Reserva
Usual
R1 Amenaza $ 10.000.000 40% $4.000.000 $4.000.000
R2 Oportunidad -$ 5.000.000 20% -$1.000.000
R3 Oportunidad -$ 10.000.000 40% -$4.000.000
R4 Amenaza $ 5.000.000 20% $1.000.000 $1.000.000
R5 Amenaza $ 7.000.000 40% $2.800.000 $2.800.000
R6 Oportunidad -$ 8.000.000 20% -$1.600.000
R7 Amenaza $ 12.000.000 40% $4.800.000 $4.800.000
R8 Amenaza $ 7.000.000 20% $1.400.000 $1.400.000
R9 Amenaza $ 5.000.000 20% $1.000.000 $1.000.000
R10 Amenaza $ 9.000.000 40% $3.600.000 $3.600.000
R11 Oportunidad -$ 7.000.000 20% -$1.400.000
R12 Amenaza $ 1.500.000 20% $300.000 $300.000
R13 Amenaza $ 2.000.000 40% $800.000 $800.000
R14 Oportunidad -$ 4.000.000 20% -$800.000
R15 Amenaza $ 3.000.000 20% $600.000 $600.000
R16 Amenaza $ 4.000.000 40% $1.600.000 $1.600.000
R17 Amenaza $ 3.000.000 20% $600.000 $600.000
R18 Amenaza $ 5.000.000 20% $1.000.000 $1.000.000
R19 Amenaza $ 6.000.000 20% $1.200.000 $1.200.000
R20 Oportunidad -$ 5.000.000 20% -$1.000.000
R21 Amenaza $ 2.500.000 20% $500.000 $500.000
R22 Amenaza $ 6.500.000 20% $1.300.000 $1.300.000
R23 Amenaza $ 500.000 20% $100.000 $100.000
R24 Amenaza $ 8.000.000 20% $1.600.000 $1.600.000
R25 Amenaza $ 5.000.000 20% $1.000.000 $1.000.000
R26 Amenaza $ 2.500.000 20% $500.000 $500.000
R27 Amenaza $ 4.000.000 20% $800.000 $800.000
R28 Amenaza $ 5.000.000 20% $1.000.000 $1.000.000
R29 Amenaza $ 3.000.000 20% $600.000 $600.000
R30 Amenaza $ 3.000.000 20% $600.000 $600.000
R31 Amenaza $ 5.000.000 20% $1.000.000 $1.000.000
R32 Amenaza $ 5.000.000 20% $1.000.000 $1.000.000
Riesgo Tipo Impacto ($)
Probabilida
d de riesgo EMV ($)
Reserva
Usual
R33 Amenaza $ 500.000 20% $100.000 $100.000
R34 Amenaza $ 4.000.000 20% $800.000 $800.000
R35 Amenaza $ 2.000.000 20% $400.000 $400.000
R36 Amenaza $ 3.000.000 20% $600.000 $600.000
R37 Amenaza $ 200.000 20% $40.000 $40.000
R38 Amenaza $ 4.000.000 20% $800.000 $800.000
R39 Amenaza $ 400.000 20% $80.000 $80.000
R40 Amenaza $ 2.500.000 20% $500.000 $500.000
R41 Amenaza $ 2.500.000 20% $500.000 $500.000
R42 Oportunidad -$ 15.000.000 20% -$3.000.000
R43 Amenaza $ 5.000.000 20% $1.000.000 $1.000.000
R44 Amenaza $ 3.000.000 20% $600.000 $600.000
R45 Amenaza $ 1.000.000 20% $200.000 $200.000
Total, Impacto monetario $ 103.600.000
Reserva de contingencia
$
27.520.000
Reserva usual
$
40.320.000
Apéndice R
Plan de Respuesta a los riesgos del proyecto
Có
dig
o
Respo
nsable
del
Riesgo
Descrip
ción Efecto Causa
Entreg
ables
Afecta
dos
Estim
ación
de la
Proba
bilida
d de
ocurr
encia
Impact
o por
Objetiv
o
Afectad
o
Probabilid
ad*Impact
o
Clasif
icació
n
Nivel
de
Riesg
o
Caract
erístic
a del
riesgo
Respue
stas
Planific
adas
Tipo
de
estr
ategi
a
Respo
nsabl
e de
la
respu
esta
Fecha
Planifi
cada
R1
Líder
operati
vo y técnic
o
Incorrecta
ejecució
n de las activida
des
encaminadas a
la
construcción
del
germinador,
constru
cción y fertiliza
ción del
vivero
Reproc
esos,
retraso del
cronog
rama desper
dicio
de materi
ales.
Falta de adheren
cia a los
conocimientos
impartid
os en las clases.
Falta de
refuerzo de los
conocim
ientos
Germin
ador
40%
(0,4)
Alcan
ce 1
0,4
Muy
bajo
Manej
able
Evaluac
ión práctica
y teórica
a los caficult
ores
entrenados.
Realizar
seguimiento
mínimo
dos veces
por
semana para
identific
ar desviaci
ones a
las activida
des
ejecutadas
Miti
gar
Líder
Operativo
Semana
lmente
Tiem
po 3
1,2
Costo 2
0,8
Calid
ad 3
1,2
Satisfacció
n de
cliente 3
1,2
Total = Probabilidad por
Pi
4,8
R2
Líder
operativo y
técnic
o
Optimiz
ación
de tiempos
que
recortan el
tiempo
de ejecució
n del
germinador
Constr
ucción
temprana,
Apoyo
adicional de
personal
.
Germin
ador 20%
Alcan
ce 2
0,4
Muy
bajo
Contro
lable
Monitor
ear
detalladamente
el
avance de las
activida
des, identific
ando
oportunidades de
optimiz
ación de tiempos
y esfuerzo
s.
Expl
otar
Líder Opera
tivo
Quincenalment
e
Tiem
po 1
0,2
Costo 2
0,4
Calid
ad 1
0,2
Satisfacció
n de
cliente 4
0,8
Total =
Probabilidad por
Pi
2
R3
Líder operati
vo y
técnico
Cumpli
miento de los
criterios
de calidad
establec
idos para la
aceptaci
ón del germina
dor
Acepta
ción del
entrega
ble, Minim
ización
de reproc
esos
Ejecución
adecuad
a e idónea
de las
actividades
Germinador
40%
Alcan
ce 1
0,4
Bajo
Próxim
o Contro
lable
Verifica
ción
diaria del
cumpli
miento a los
criterios
de calidad
establec
ido para cada
activida
d
Explotar
Líder
Opera
tivo
Diariamente
Semana
lmente (revisió
n de
resultados)
Tiem
po 3
1,2
Costo 3
1,2
Calid
ad 4
1,6
Satisf
acció
n de
cliente 3
1,2
Total =
Probabilidad por Pi
5,6
R4
Líder
operativo y
técnic
o
Materiales de
mala
calidad utilizad
o en la constru
cción
de los viveros
y
chapolas.
desperdicio
de materi
ales y
sobre costos
Adquisi
ción de
material
es de mala
calidad
Constru
cción
de vivero
20%
(0,20)
Alcance 1
0,2
Muy
bajo
Impact
o
estratégico
Selección
adecuad
a de los insumos
y
asegurar que la
entrega de los
element
os correspo
nda
exactamente con
lo
establecido.
Miti
gar
Líder Técni
co
Con
cada
recepci
ón de insumo
s
Tiem
po 3
0,6
Costo 3
0,6
Calidad 3
0,6
Satisf
acció
n de client
e 3
0,6
Total =
Probabilidad por
Pi
2,6
R5
Líder
operativo y
técnic
o
Demora
s en la
construcción
del
germinador
Retras
o en
las
activid
ades
de constru
cción
del germin
ador
UE afectan
el
proyecto
Mal
tiempo,
ausencia
de
personal
responsable de
la
ejecución,
demora
en la entrega
de los
materiales
Constru
cción
de vivero
40%
Alcan
ce 3
1,2
Muy
bajo
Manej
able
Solicitu
d anticipa
da y
planificada de
los
recursos, a los
contratis
tas.
Miti
gar
Líder Opera
tivo
Evaluación
semana
l de avance
frente
al esperad
o
Tiempo 2
0,8
Costo 1
0,4
Calid
ad 1
0,4
Satisf
acción de 4
1,6
client
e
Total = Probabilidad por
Pi
4,4
R6
Líder
operativo y
técnic
o
Uso de menor
cantida
d de recursos
estimad
os para la
construcción
del
vivero
Reduc
ción de costos
asocia
dos
Disminu
ción del
desperdicio
Constru
cción
de vivero
20%
(0,20)
Alcan
ce 1
0,2
Muy
bajo
Próxim
o
Urgente
Disminu
ción de
los desperdi
cios
asegurando el
adecuad
o y respons
able uso de los
recursos
Expl
otar
Líder Opera
tivo
Evaluac
ión semana
l
cuando se
encuent
re en fase de
construcción
Tiempo 3
0,6
Costo 3
0,6
Calidad 1
0,2
Satisf
acción de
client
e 2
0,4
Total =
Probabilidad por Pi
2
R7
Líder
operati
vo y técnic
o
Uso de
insumos
de mala
calidad
que afecta
la
efectividad
esperad
a para asegura
r la
siembra.
Cultiv
os débiles
y
vulnerables a
enferm
edades.
Débil
selección de
proveed
ores y de
insumos
requeridos.
Cosech
a
40% (0,4)
Alcance 2
0,8
Bajo Detect
able
Selecció
n idónea de los
proveed
ores y de los
insumos
requeridos.
Miti
gar
Gerente de
Proye
cto y Líder
Técni
co
Revisión
detallad
a cada vez que
se
reciban los
insumo
s.
Tiem
po 3
1,2
Costo 3
1,2
Calid
ad 4
1,6
Satisfacció
n de
cliente 2
0,8
Total = Probabilidad por
Pi
5,6
R8
Líder operati
vo y
técnico
Entrega
inoport
una de los
insumos
requeridos para
la fertiliza
ción de
los cultivos
aparición de
plagas,
afectación en
los cultivo
s
Demora
s del proveed
or,
Escases de los
elementos
requerid
os
Cosecha
20% (0,20)
Alcan
ce 1
0,2
Muy bajo
Manejable
Solicitud
anticipa
da y planific
ada de
los recursos
, a los contratis
tas.
Mitigar
Geren
te de Proye
cto
Evaluac
ión
semanal de
avance
frente al
esperado
Tiempo 3
0,6
Costo 2
0,4
Calidad 1
0,2
Satisf
acció
n de client
e 2
0,4
Total = Probabilidad por
Pi
1,8
R9
Líder
operativo y
técnic
o
Aumento no
estimad
o de los costos
de los
insumos requerid
os para
la fertiliza
ción
Sobrec
ostos en la
adquisi
ción de los
fertiliz
antes
Escases
del
producto,
Aument
o de la TRM
Cosech
a
20%
(0,20)
Alcan
ce 1
0,2
Muy
bajo
Propin
cuo
Evaluar
alternativas de
insumos
de similar
efectivi
dad, para
adquisic
ión
Ace
ptar
Líder Opera
tivo
Cada
vez que se estén
gestion
ando nuevas
adquisi
ciones.
Tiempo 1
0,2
Costo 4
0,8
Calidad 1
0,2
Satisf
acción de
client
e 3
0,6
Total =
Probabilidad por Pi
2
R1
0
Líder
técnic
o y caficul
tores
Para la prepara
ción de los
terrenos
no se realiza
el
adecuado y
complet
o análisis
de los
terrenos a
utilizar
siembr
a en terreno
s no
fértiles.
Cultivos
de mala calidad
Cultivo
s
40% (0,4)
Alcan
ce 2
0,8
Bajo Contro
lable
Ejecuci
ón de
inspecciones de
calidad
para asegurar
que los
suelos sean
analizad
os adecuad
amente.
Miti
gar
Líder
Técnico
Diaria
mente en
periodo
de análisis
de
terrenos.
Tiem
po 3
1,2
Costo 3
1,2
Calid
ad 3
1,2
Satisfacció
n de
cliente 4
1,6
Total = Probabilidad por
Pi
6
R1
1
Líder
técnico y
caficul
tores
Identifi
cación
de suelos
altamen
te fértiles
Cultivos
fuertes
y fructífe
ros
Tratami
ento adecuad
o de los
suelos por
parte de
los propieta
rios. Ubicaci
Cultivo
s
20%
(0,20)
Alcan
ce 1
0,2
Muy
bajo
Manej
able
Análisis
de suelos
en
diferentes zonas
para
identificación de
los diferent
Expl
otar
Líder Técni
co
Diariamente
en
periodo de
análisis
de terrenos
.
Tiempo 2
0,4
Costo 2
0,4
ón
cercana
a fuentes
ricas en
nutrientes
Calid
ad 4
0,8
es
niveles
de fertilida
d Satisf
acción de
client
e 3
0,6
Total =
Probabilidad por Pi
2,4
R1
2
Líder
técnic
o y caficul
tores
El
análisis
de suelos
resulte
suelos infértile
s
Baja calidad
de los
cultivos o
inviabi
lidad para la
siembr
a
Suelos inviable
s para la
siembra
Cultivo
s
20% (0,20)
Alcance 1
0,2
Muy
bajo
Detectable
Contro
lable
Intensificar
acciones
con fertiliza
ntes
para mitigar
la
deficiencia o
ausencia
de nutrient
es del
terreno.
Miti
gar
Líder
Técnico
Diaria
mente en
periodo
de análisis
de
terrenos.
Tiem
po 2
0,4
Costo 2
0,4
Calid
ad 3
0,6
Satisf
acció
n de client
e 3
0,6
Total = Probabilidad por
Pi
2,2
R1
3
Líder
técnico y
caficul
tores
Tras la
eliminación de
los
cultivos no se
cumplió
con las técnicas
y
herramientas
requeridas
Terren
os contam
inados
con cultivo
s
viejos.
No
aplicación de
los
conocimientos
impacta
dos en las
capacita
ciones
Cultivo
s
40%
(0,4)
Alcan
ce 2
0,8
Bajo
Detect
able
manejable
Implem
entación de
controle
s de calidad,
para
asegurar que las
activida
des ejecutad
as
satisfagan lo
planead
o.
Miti
gar
Líder Opera
tivo
Diaria
mente en
época
de elimina
ción de
cultivos
Tiempo 3
1,2
Costo 4
1,6
Calidad 4
1,6
Satisf
acción de
client
e 4
1,6
Total =
Probabilidad por Pi
6,8
R14
Líder técnic
o y
caficultores
Elimina
ción adecuad
a en
menor tiempo
y de
Dismin
ución de
tiempo
s en la elimin
ación
Basta
experiencia en la
ejecució
n de las activida
des por
Cultivos
20% (0,20)
Alcance 1
0,2
Muy bajo
Impact
o estraté
gico
Mediant
e la ejecució
n de
controles de
calidad
Explotar
Líder
Técni
co y Líder
Opera
tivo
Diaria
mente
en época
de
eliminaTiem
po 2
0,4
manera
optima
de los
cultivo
s
parte de
los
cultivadores Costo 3
0,6
y
retroali
mentación
oportun
a a los cultivad
ores
ción de
cultivos
Calidad 2
0,4
Satisf
acció
n de client
e 3
0,6
Total =
Probabilidad por
Pi
2,2
R15
Líder técnic
o y
caficultores
Daño
en los suelos
por
cuenta de la
elimina
ción de los
cultivos
Afecta
ción de los
suelos
Ejercici
o inadecu
ado en
la aplicaci
ón de
técnicas de
limpieza
Cultivos
20%
(0,20)
Alcan
ce 1
0,2
Muy bajo
Impact
o estraté
gico
Refuerz
o semanal
de la
técnica adecuad
a para la
eliminación de
los
cultivos y
retroali
mentación
permane
nte a los cultivad
ores
Mitigar
Líder
Técni
co
Diariamente
en
época de
elimina
ción de cultivos
Tiempo 3
0,6
Costo 3
0,6
Calid
ad 2
0,4
Satisf
acción de
client
e 3
0,6
Total =
Probabilidad por Pi
2,4
R1
6
Líder
técnic
o y caficul
tores
Realizar
la
aplicación de
herbicid
a de manera
inadecu
ada o con
fallas
en la prepara
ción
Proliferación
de
plagas que
afecta
la siembr
a del
café.
Desconocimien
to
técnico acerca
de la
manera adecuad
a para la
aplicaci
ón de
herbicid
as
Cultivo
s
40% (0,4)
Alcance 2
0,8
Bajo Urgent
e
Implementación
de
puntos de
control
para evaluar
las
actividades
asociada
s con los
herbicid
as.
Miti
gar
Líder
Técnico
Diaria
mente
Tiem
po 3
1,2
Costo 4
1,6
Calid
ad 4
1,6
Satisf
acció
n de client
e 4
1,6
Total = Probabilidad por
Pi
6,8
R1
7
Líder
técnico y
Exagera
da aplicaci
Daño
en los
Prepara
ción inadecu
Cultivo
s 20% Alcan
ce 2
0,4 Muy
bajo
Detect
able
Implem
entación de
Miti
gar
Líder
Técnico
Diaria
mente
caficul
tores
ón de
los
herbicidas a los
cultivos
cultivo
s
ada de
los
herbicidas
Tiem
po 1
0,2
Urgent
e
puntos
de
control para
evaluar
las activida
des
asociadas con
los
herbicidas.
Costo 3
0,6
Calid
ad 3
0,6
Satisfacció
n de
cliente 3
0,6
Total =
Probabilidad por Pi
2,4
R1
8
Líder
técnico y
provee
dor
Adulter
ación de los
herbicid
as o mala
calidad
de estos
Cultiv
os
enfermos
Herbici
das de
mala calidad
Cultivo
s
20%
Alcance 2
0,4
Muy
bajo
Próxim
o
Controlable
Selecció
n idónea de los
proveedores y
de los
insumos requerid
os.
Miti
gar
Líder Técni
co - Geren
te de
Proyecto
En cada adquisi
ción
Tiem
po 1
0,2
Costo 3
0,6
Calidad 2
0,4
Satisf
acció
n de
client
e 3
0,6
Total =
Probabilidad por
Pi
2,2
R1
9
Gerent
e de Proyec
to y
Líder Técnic
o
Entrega
a destiem
po de
los material
es
requeridos para
la
siembra de los
cultivos
retraso
en la ejecuci
ón de
las activid
ades
Fallas
con el
proveedor,
incumpl
imiento
con
pagos,
problemas con
transpor
te o vías
Cultivo
s
20%
(0,2)
Alcan
ce 1
0,2
Muy
bajo
Impact
o
estraté
gico
Adquisi
ción planead
a y
anticipa
da de
los
insumos requerid
os
Miti
gar
Geren
te de
Proye
cto
En cada
adquisi
ción
Tiempo 3
0,6
Costo 2
0,4
Calid
ad 1
0,2
Satisf
acción de
cliente 4
0,8
Total =
Probabilidad por Pi
2,2
R2
0
Gerent
e de
Proyecto y
Líder
Técnico
Entrega antes
del
tiempo requerid
o
Disponer de
los
insumos
requeri
dos para la
iniciaci
ón tempra
na de
las activid
ades
Disponibilidad
de los
elementos por
parte de
(los) proveed
or(es).
Cultivo
s
20%
(0,2)
Alcan
ce 1
0,2
Muy
bajo
Manej
able
Adquisi
ción
planeada y
anticipa
da de los
insumos
requeridos
Expl
otar
Geren
te de
Proyecto
Con
cada
adquisición
Tiempo 3
0,6
Costo 1
0,2
Calidad 1
0,2
Satisf
acción de
client
e 4
0,8
Total =
Probabilidad por
Pi
2
R21
Provee
dores y
Gerent
e de
proyec
to.
Ausenci
a de proveed
ores
capaz de
abastec
er al proyect
o.
retraso
en cronog
rama
Falta de investig
ación de
proveedores
capaces
de satisface
r los
product
os y
tiempos
de entrega
de los
elementos.
Entrega
bles asociad
os
20%
Alcan
ce 3
0,6
Muy bajo
Próxim
o Urgent
e
Establec
imiento de base
de datos
de diferent
es
proveed
ores
nacional
es e internac
ionales
Mitigar
Geren
te de Proye
cto
Actuali
zación trimestr
al
Tiem
po 2
0,4
Costo 1
0,2
Calid
ad 1
0,2
Satisfacció
n de
cliente 3
0,6
Total = Probabilidad por
Pi
2
R2
2
Líder
técnic
o y caficul
tores
Realizar la
siembra
de las chapola
s sin
tener en cuenta
la
información
imparti
da en las
capacita
ciones
Produc
to de siembr
e
defectuoso
No
aplicaci
ón de los
conocim
ientos impacta
dos en
las capacita
ciones
Cultivo
s
20%
(0,2)
Alcance 1
0,2
Muy
bajo
Urgent
e
Evaluación
práctica
y teórica a los
caficult
ores entrenad
os.
Realizar seguimi
ento
mínimo dos
veces
por semana
para
identific
Miti
gar
Líder
Técnico y
Líder
Operativo
Semana
lmente
Tiem
po 3
0,6
Costo 2
0,4
Calidad 1
0,2
Satisf
acció
n de client
e 3
0,6
Total =
Probabilidad por
Pi
2
ar
desviaci
ones a
las activida
des
ejecutadas
R23
Líder técnic
o y
caficultores
En
época de
cosecha
no lograr
con las
expectativas de
producc
ión esperad
a
Produc
ción
disminuida de
café,
Perdidas
econó
micas
Suelos
infértile
s, Aplicaci
ón
inadecuada de
fertiliza
ntes, Ejecuci
ón
inadecuada de
las
actividades y
fallas
técnicas
Cultivos
20%
(0.2)
Alcan
ce 1
0,2
Muy bajo
Manejable
Inspecciones
periódic
as para evaluar
el
avance del
cultivo
y sus frutos.
Mitigar
Líder
Técni
co y Líder
Opera
tivo
Semanalmente
Tiem
po 3
0,6
Costo 2
0,4
Calid
ad 1
0,2
Satisfacció
n de
cliente 4
0,8
Total =
Probabilidad por Pi
2,2
R2
4
Líder
técnic
o y caficul
tores
Chapola
s deterior
adas,
mal cultivad
as o mal
cuidadas
Daño en los
cultivo
s
Aplicaci
ón
inadecuada de
las
técnicas de los
cultivos
Cultivo
s
20%
(0.2)
Alcance 1
0,2
Muy
bajo
Contro
lable
Inspecci
ones periódic
as para
evaluar la
siembra
de la chapola
Miti
gar
Líder
técnico
Semana
lmente
Tiem
po 3
0,6
Costo 2
0,4
Calidad 1
0,2
Satisf
acció
n de client
e 4
0,8
Total =
Probabilidad por
Pi
2,2
R2
5
Provee
dor
Escases o
variació
n de la cantida
d de
material necesari
o para
la ejecució
n de la
obra
Sobrec
ostos
de los insumo
s
agrícolas
Atraso en el
cronog
rama hasta
dispon
Falta de
método
de pedagog
ía del
capacitador
enfocad
o a los caficult
ores
Fertilización
de los
suelos
20%
(0.2)
Alcan
ce 5
1
Muy
bajo
Manej
able
Revisió
n de pólizas
de
cumplimiento
Miti
gar
Director de
proye
cto
Mensua
lmente
o según plan de
adquisi
ciones definid
o.
Tiempo 4
0,8
Costo 3
0,6
Calid
ad 1
0,2
er de
los
insumos.
Satisf
acció
n de client
e 3
0,6
Total = Probabilidad por
Pi
3,2
R2
6
Patroci
nador
Exceso
de proceso
s y
procedimientos
adminis
trativos para el
desemb
olso de los
recursos
destinados del
proyect
o
Atraso
en el
cronograma
hasta
disponer de
los
recursos
Burocra
cia
administrativa y
gestión
deficiente
Fertiliz
ación
de los suelos
20%
(0.2)
Alcan
ce 4
0,8
Muy
bajo
Urgent
e
Buscar
apoyo
financiero en el
sector
privado, realizan
do un
crédito bancario
Esca
lar
Direct
or de
proyecto
Semana
lmente
Tiempo 5
1
Costo 4
0,8
Calidad 3
0,6
Satisf
acción de
client
e 3
0,6
Total =
Probabilidad por Pi
3,8
R2
7
Director del
proyec
to
Demora
en la entrega
de los
insumos necesari
os para
el manteni
miento
de los cultivos
Atraso en el
cronog
rama para el
inicio
de las activid
ades
de manten
imient
o
Estado de vías
en
malas condicio
nes por
clima
Fertilización
de los
suelos
20% (0.2)
Alcan
ce 2
0,4
Muy
bajo
Contro
lable
Buscar
vías alternas,
y
medios de
transpor
te alternos
Ace
ptar
Equipo del
proye
cto
Previo
a cada entrega
o con la
puesta de la
orden
de compra
Tiem
po 4
0,8
Costo 4
0,8
Calid
ad 4
0,8
Satisfacció
n de
cliente 3
0,6
Total = Probabilidad por
Pi
3,4
R2
8
Caficu
ltor
Debido
a las condici
ones
climáticas el
caficult
or no puede
realizar la
Atraso
en el
cronograma,
hasta
que se mejore
n las
condiciones
Estado del
clima
Terreno
limpio
20%
(0,2)
Alcan
ce 3
0,6
Muy
bajo
Próxim
o
Urgente
Consultar bases
de datos
de proyecci
ones
climáticas en la
zona.
Ace
ptar
Equip
o del
proyecto
Diaria
mente en
época
de limpiez
a de
terrenos
Tiempo 4
0,8
Costo 4
0,8
limpiez
a del
terreno en el
tiempo
establecido
climáti
cas Calid
ad 2
0,4
Satisf
acción de
client
e 3
0,6
Total =
Probabilidad por Pi
3,2
R2
9
Caficu
ltor
Por el
no uso
de la indume
ntaria
adecuad
a para
realizar
las labores
de
limpieza de
terreno,
ocurren accident
es
laborales en la
ejecució
n de las activida
des
Atraso
en el
cronog
rama
por
falta de
disponi
bilidad del
recurso
humano para
realiza
r la activid
ad
Indumentaria
inadecu
ada para la
realizaci
ón de las
activida
des
Terreno
limpio
20% (0,2)
Alcance 2
0,4
Muy
bajo
Manej
able
Capacit
ar al caficult
or en
medidas preventi
vas y
entrega de
dotación
adecuada
Miti
gar
Director del
proye
cto
Refuerzo
mensua
l
Tiem
po 4
0,8
Costo 4
0,8
Calid
ad 2
0,4
Satisf
acció
n de client
e 2
0,4
Total = Probabilidad por
Pi
2,8
R3
0
Caficu
ltor
Por
falta de prevenc
ión y
largas jornada
s de
exposición
puede
haber contagi
o de
enfermedades
tropical
es
Atraso
en el cronog
rama
por falta
de
disponibilidad
del
recurso human
o para
realizar la
activid
ad
Presenci
a de insectos
contagio
sos
Terreno
limpio
20%
(0,2)
Alcan
ce 2
0,4
Muy
bajo
Contro
lable
Capacitar al
caficult
or en medidas
preventi
vas y entrega
de
dotación adecuad
a
Miti
gar
Direct
or del
proyecto
Refuerz
o
mensual
Tiempo 4
0,8
Costo 4
0,8
Calidad 2
0,4
Satisf
acción de
client
e 2
0,4
Total =
Probabilidad por Pi
2,8
R31
Capacitador
Escaso
conocimiento
del
capacitador en
método
Retras
o en el inicio
de
actividades
para la
Falta de
método de
pedagog
ía del capacita
dor
Capacitación a
los
caficultores
20% (0,2)
Alcance 5
1
Muy bajo
Próxim
o Contro
lable
Contrata
r el personar
que
cumpla con el
perfil, la
Mitigar
Direct
or del proye
cto
En cada
contrata
ción.
Tiem
po 4
0,8
s de
enseñan
za y falta de
profund
ización en los
temas a
capacitar
siembr
a de
café
enfocad
o a los
caficultores Costo 2
0,4
experien
cia y el
conocimiento
necesari
o para capacita
r
Calidad 4
0,8
Satisf
acció
n de client
e 5
1
Total =
Probabilidad por
Pi
4
R32
Equip
o del proyec
to
Los
caficult
ores conside
ran que
la manera
como
venían trabajan
do es
más producti
va que
las nuevas
práctica
s
enseñad
as
Pérdid
a de
confianza y
credibi
lidad en el
proyec
to
Falta de
comunic
ación asertiva
e
incluyente hacia
los
beneficiarios del
proyect
o
Capacitación a
los
caficultores
20%
(0,2)
Alcan
ce 5
1
Muy bajo
Impact
o estraté
gico
Hablar
con la
comunidad
sobre
sus expectat
ivas y
articular su
experien
cia con las
capacita
ciones
Mitigar
Equip
o del proye
cto
Refuerz
o mensua
l
Tiempo 4
0,8
Costo 1
0,2
Calid
ad 5
1
Satisf
acción de
client
e 5
1
Total =
Probabilidad por Pi
4
R3
3
Equipo del
proyec
to
Falta de asistenc
ia de los
caficultores a
las
jornadas de
capacita
ción por descono
cimient
o de cronogr
ama de
estas
Atraso en el
cronog
rama hasta
lograr
la capacit
ación
de los
150
caficul
tores
Indebid
a estrategi
a de
comunicación
para
promoción de
las
jornadas.
Capacit
ación a
los caficult
ores
20% (0.2)
Alcance 5
1
Muy
bajo
Manej
able
Elaborar
una estrategi
a de
comunicación
que use
medios efectivo
s para la
divulgación
Miti
gar
Super
visor
Mensualmente
o cada
vez que los
índices
de ausentis
mo se
aument
en a
niveles
críticos.
Tiem
po 5
1
Costo 2
0,4
Calid
ad 4
0,8
Satisf
acció
n de client
e 4
0,8
Total = Probabilidad por
Pi
4
R3
4
Direct
or del
El
acceso a la
Atraso
en el cronog
Los
niveles educativ
Contrat
o laboral
20%
(0,2) Alcan
ce 1
0,2 Muy
bajo
Próxim
o
Realizar
capacitaciones
Esca
lar
Direct
or del
En cada
contratación.
proyec
to
educaci
ón en el
Municipio es
bajo, y
por lo tanto
hay
poca mano
de obra
calificada para
trabajar
en el proyect
o
rama
hasta
conseguir el
person
al idóneo
os en el
municip
io son bajos
Tiem
po 4
0,8
Urgent
e
al
personal
que se encuentr
e por
debajo del
perfil
que se requiere
proye
cto
Costo 2
0,4
Calid
ad 3
0,6
Satisfacció
n de
cliente 3
0,6
Total =
Probabilidad por Pi
2,6
R3
5
Direct
or del
proyecto
Escaso
conoci
miento del
capacita
dor en práctica
s agrícola
s que
generan una
asesoría
desalineada con
los
objetivos del
proyect
o
Retras
o en
las activid
ades de
asisten
cia técnica
,
retraso en el
cronog
rama
Falta de
conocimientos
en buenas
práctica
s agrícola
s
Informe
consolidado de
asesorí
a técnica
20%
(0.2)
Alcance 1
0,2
Muy
bajo
Detect
able
Contrata
r a
quien cumpla
con el
perfil, la experien
cia y el conocim
iento
necesario para
asesorar
. Si hay
duda,
capacita
r
Miti
gar
Direct
or del
proyecto
En cada contrata
ción.
Tiem
po 4
0,8
Costo 2
0,4
Calidad 3
0,6
Satisf
acció
n de
client
e 5
1
Total =
Probabilidad por
Pi
3
R3
6
Direct
or del
proyec
to
Por el no uso
de la
indumentaria
adecuad
a para realizar
las
labores de
limpiez
a de terreno,
ocurren
accidentes
laborale
s en la ejecució
n de las
actividades
Atraso en el
cronog
rama por
falta
de disponi
bilidad
del recurso
human
o para realiza
r la
actividad
Indume
ntaria inadecu
ada para
la
realizaci
ón de
las activida
des
Inform
e consoli
dado de
asesoría
técnica
20%
(0.2)
Alcan
ce 1
0,2
Muy
bajo
Manej
able
Capacitar al
equipo
del proyect
o r en
medidas
preventi
vas y
entrega de
dotación
adecuada
Miti
gar
Direct
or del
proye
cto
En cada
contratación y
mensua
lmente
capacit
aciones
de refuerz
o.
Tiempo 4
0,8
Costo 2
0,4
Calid
ad 1
0,2
Satisf
acción de
cliente 1
0,2
Total =
Probabilidad por Pi
1,8
R3
7
Direct
or del
proyecto
El
acceso a la
educaci
ón en el Munici
pio es
bajo, y por lo
tanto
hay poca
mano
de obra califica
da para
trabajar
en el
proyect
o
Atraso
en el
cronograma
hasta
conseguir el
person
al idóneo
Los
niveles
educativos en el
municip
io son bajos
Contrato
laboral
20%
(0,2)
Alcan
ce 1
0,2
Muy
bajo
Propin
cuo
Contrata
r a
quien cumpla
con el
perfil, la experien
cia y el
conocimiento
necesari
o para asesorar
. Si hay
duda, capacita
r a todo
el
equipo
del
proyecto
Esca
lar
Direct
or del
proyecto
Con
cada
contratación
Tiempo 4
0,8
Costo 2
0,4
Calidad 1
0,2
Satisf
acción de
client
e 3
0,6
Total =
Probabilidad por
Pi
2,2
R38
Asistente
admini
strativ
o
Por el
no uso de
normas
de gestión
docume
ntal, hay
desorga
nización en los
docume
ntos del proyect
o
Atraso en el
cronog
rama por
demor
a en
entrega
de los
documentos
Escaso
conocim
iento en gestión
docume
ntal
Acta de cierre
del
proyect
o
20%
(0.2)
Alcan
ce 1
0,2
Muy bajo
Controlable
Realizar
capacita
ción en Gestión
Docume
ntal al
inicio
del
contrato
Mitigar
Direct
or del proye
cto
Al
inicio
del proyect
o y
refuerz
o
bimestr
al
Tiem
po 4
0,8
Costo 2
0,4
Calid
ad 1
0,2
Satisfacció
n de
cliente 4
0,8
Total = Probabilidad por
Pi
2,4
R3
9
Asiste
nte
administrativ
o
No se
establecen
acuerdo
s de confide
ncialida
d de la informa
ción del
proyecto
Rotación de
person
al
Falta de
acuerdos de
confide
ncialidad
Todo el
proyecto
20%
(0,2)
Alcance 4
0,8
Muy
bajo
Manej
able
Realizar
acuerdos de
confide
ncialidad
Miti
gar
Director del
Proye
cto
Con cada
contrata
ción
Tiem
po 5
1
Costo 4
0,8
Calidad 1
0,2
Satisf
acció
n de client
e 4
0,8
Total =
Probabilidad por
Pi
3,6
R40
Direct
or del proyec
to
No hay
canales de
comuni
cación definido
s y hay
falta de coordin
ación
Atraso
en el cronog
rama
Falta de
lineamiento
claro
frente a la
gestión
de las comunic
aciones
Plan de
gestión
de las comuni
cacione
s
20%
(0.2)
Alcan
ce 1
0,2
Muy bajo
Detect
able Contro
lable
Realizar
un concurs
o de
méritos en
donde
se establez
ca de
manera clara el
perfil y
la experien
cia
requerida para el
cargo.
Mitigar
Supervisor
para
cada contrata
ción
Tiem
po 4
0,8
Costo 2
0,4
Calid
ad 1
0,2
Satisf
acció
n de
cliente 3
0,6
Total =
Probabilidad por Pi
2,2
R4
1
Direct
or del
proyecto
No hay canales
de
comuni
cación
definidos y hay
falta de
coordinación
Atraso
en el
cronograma
Desconfianza en
el equipo
del
proyecto
Plan de
gestión
de las
comunicacione
s
20%
(0.2)
Alcance 1
0,2
Muy
bajo
Detect
able
manejable
Realizar y
establec
er los lineamie
ntos
claros
de las
comunicaciones
internas
y externas
del
proyecto
Miti
gar
Super
visor
Al inicio
del
proyecto y
socialización
bimens
ual con cargos
o áreas
impactadas
Tiem
po 4
0,8
Costo 2
0,4
Calidad 4
0,8
Satisf
acció
n de client
e 4
0,8
Total =
Probabilidad por
Pi
3
R4
2
Patroci
nador
Los cambios
en la
política
pública
que
generan apoyo a
los
proyectos
relacion
ados con los
campesi
nos permite
n más
Aumento en
recurso
s del proyec
to
Reform
a de
políticas publicas
Proyect
o
completo
20%
(0.2)
Alcan
ce 1
0,2
Muy
bajo
Impact
o
estratégico
Realizar una
debida
gestión de
recursos
Esca
lar
Patroc
inador
Cada
vez que
se prevean
cambio
s en el gobiern
o
municipal
Tiempo 4
0,8
Costo 2
0,4
Calid
ad 1
0,2
Satisf
acción de 5
1
recursos
para el
proyecto
client
e
Total = Probabilidad por
Pi
2,6
R4
3
Patroci
nador
Exceso
de proceso
s y
procedimientos
adminis
trativos para el
desemb
olso de los
recursos destinad
os del
proyecto
Atraso en el
cronog
rama hasta
dispon
er de los
recurso
s para dar
inicio al
proyec
to
Burocra
cia
administrativa y
gestión
deficiente
Project
Chárter
20%
(0,2)
Alcan
ce 5
1
Muy
bajo
Impact
o
estratégico
Buscar
apoyo
financiero en el
sector
privado, realizan
do un crédito
bancario
Esca
lar
Patroc
inador
Al
inicio del
proyect
o.
Tiempo 5
1
Costo 4
0,8
Calidad 2
0,4
Satisf
acción de
client
e 5
1
Total =
Probabilidad por Pi
4,2
R4
4
Gerente de
Proyec
to
Falta de
recursos necesari
os para
cumplir con el
pago a
proveedores
No
entrega
de los elemen
tos o
demora en la
entrega
Demora en el
desemb
olso de los
recursos
.
Cultivo
s
20% (0,2)
Alcance 1
0,2
Muy
bajo
Urgent
e
Buscar apoyo
financie
ro en el sector
privado,
realizando un
crédito
bancario
Esca
lar
Director del
proye
cto
Al
inicio
del proyect
o para
disponer de la
reserva
durante toda la
vigenci
a del proyect
o.
Tiem
po 5
1
Costo 5
1
Calid
ad 1
0,2
Satisfacció
n de
cliente 4
0,8
Total = Probabilidad por
Pi
3,2
R45
Gestor
del proyec
to
Gestión inadecu
ada del
proyecto
Proble
mas financi
eros,
de seguim
iento,
de cumpli
miento de las
activid
ades
Falta de
experiencia del
gerente
del proyect
o.
Proyecto
20% (0,2)
Alcan
ce 1
0,2
Muy bajo
Detect
able Urgent
e
Realizar un
concurs
o de méritos
en
donde se
establezca de
manera
clara el perfil y
la
Evitar
Patrocinador
para
cada contrata
ción
Tiempo 2
0,4
Costo 3
0,6
Calidad 1
0,2
Satisf
acció
n de client
e 4
0,8
experien
cia
requerida para el
cargo.
Total = Probabilidad por
Pi
2,2
Apéndice S.
Registro de interesados
Id Nombre interesado Rol proyecto /
Organización
Requisitos / Necesidades
1 Alcaldía Municipal de la
Jagua
Sponsor Apoyar el campo de acuerdo con el Plan
de Gobierno
2 Caficultores Beneficiarios directos Aumentar la productividad de su cultivo
de café
3 Federación Nacional de
cafeteros
Asociado y veedor Asesorar a los caficultores en buenas
prácticas agrícolas
4 Gerente del Proyecto Planificar, articular,
comunicar y dirigir todo lo
relacionado con el proyecto
Persona con las capacidades, habilidades
estrategias de liderazgo para realizar la
planeación, ejecución, monitoreo y
control y cierre del proyecto
5 Proveedores Proveer todos los insumos
requeridos para el proyecto
Experiencia reconocida en venta de
insumos agrícolas
6 Comunidad del Municipio Veedor del cumplimiento
del proyecto
La comunidad necesita una intervención
efectiva y con resultados en su territorio
Apéndice T
Lista de actividades con duración esperada.
Ultimo Nivel de la EDT Actividad Nombre de la actividad Predecesora Optimista Esperada Pesimista PERT VARIANZA
1.1.1. Construcción del GerminadorA
Entregar Materiales a viveroAZ 1 2 3 2
0,666666667
1.1.1. Construcción del GerminadorB
Consignar recursos para jornalesA 1 2 3 2
0,666666667
1.1.1. Construcción del GerminadorC
Construir germinadorB 1 2 3 2
0,666666667
1.1.2. Fungicida aplicadoD
Aplicar FungicidaC, AP, AX 1 2 3 2
0,666666667
1.1.2. Fungicida aplicadoE
Asistir al germinadorD 1 2 4 2
1
1.1.3. Construcción del ViveroF
Adquirir elementos para construir viveroE 1 2 4 2
1
1.1.3. Construcción del ViveroG
Construir ViveroF 2 3 4 3
0,666666667
1.1.4. Acondicionamiento de Chapolas en
bolsas H Adquirir de elementos para contrucción
de chapolas G 1 2 4 21
1.1.4. Acondicionamiento de Chapolas en
bolsas IAcondicionar chapolas en bolsas
H 1 2 3 20,666666667
1.1.4. Acondicionamiento de Chapolas en
bolsas JAsistir al vivero
I 4 5 7 51
1.1.5. Fertil ización de almácigo durante
el vivero KAdquirir fertil izantes
J 1 2 4 21
1.1.5. Fertil ización de almácigo durante
el vivero LFertil izar el almácigo
K 1 2 3 20,666666667
1.2.1. Analisis de suelosM
Entregar de materiales para preparar el
terreno L, AI, AL 1 2 3 20,666666667
1.2.1. Analisis de suelosN
Analizar el sueloM 1 2 3 2
0,666666667
1.2.2. Eliminación cultivo envejecidoO
Realizar primera limpiaJ, N 1 2 3 2
0,666666667
1.2.2. Eliminación cultivo envejecidoP
Eliminar cultivo envejecidoO 1 2 3 2
0,666666667
1.2.2. Eliminación cultivo envejecidoQ
Realizar disposición final de los
desechos P 1 2 3 20,666666667
1.2.3. TrazadoR
Preparar terrenos para el trazadoQ 1 2 3 2
0,666666667
1.2.3. TrazadoS
Trazar lo terrenosR 1 2 3 2
0,666666667
1.2.4. AhoyadoT
Preparar terrenos para el AhoyadoS 1 2 3 2
0,666666667
1.2.4. AhoyadoU
Ahoyar terrenosT 1 2 3 2
0,666666667
1.2.5. Aplicación herbicidasV
Adquirir de herbicidasU 1 2 4 2
1
1.2.5. Aplicación herbicidasW
Aplicar herbicida para control de
malezas V 1 2 3 20,666666667
1.3.1. Transporte de plantasX
Consignar recursos para jornales de
siembra W 1 2 3 20,666666667
1.3.1. Transporte de plantasY
Transportar las plantas a los sitiosX 1 2 3 2
0,666666667
1.3.2. Siembras de chapolasZ
Preparar terrenoY 2 3 4 3
0,666666667
1.3.2. Siembras de chapolasAA
Sembrar chapolasZ 1 2 3 2
0,666666667
1.4.1. Fertlización para dos añosAB
Entregar de AbonosAA 2 3 4 3
0,666666667
1.4.1. Fertlización para dos añosAC
Realizar fertil ización durante los
primeros años AB 3 4 5 40,666666667
1.4.2. Limpieza de hectareas para dos
años ADLimpiar de terrenos (hectareas)
AC 2 3 4 30,666666667
1.4.2. Limpieza de hectareas para dos
años AERealizar disposición final de los
desechos AD 1 2 3 20,666666667
1.4.2. Limpieza de hectareas para dos
años AFRealizar mantenimiento
AE 4 5 7 51
1.5.1. Capacitación en buenas practicas
agricolas AGSeleccionar entrenadores
BA 1 2 3 20,666666667
1.5.1. Capacitación en buenas practicas
agricolas AHPreparar material de capacitación
AG 1 2 3 20,666666667
1.5.1. Capacitación en buenas practicas
agricolas AICapacitar en buenas practicas agricolas
AH 1 2 3 20,666666667
1.5.2. Capacitación en buenas prcaticas
de renovación AJSeleccionar entrenadores
BA, AI 1 2 3 20,666666667
1.5.2. Capacitación en buenas prcaticas
de renovación AKPreparar material de capacitación
AJ 1 2 3 20,666666667
1.5.2. Capacitación en buenas prcaticas
de renovación ALCapacitar en buenas practicas de
renovación AK 1 2 3 20,666666667
1.6.1. Asistencia técnicaAM
Abrir vacantes en diferentes cargosAZ 1 2 3 2
0,666666667
1.6.1. Asistencia técnicaAN
Realizar pre selección de candidatosAM 1 2 3 2
0,666666667
1.6.1. Asistencia técnicaAO
Contratar a personal seleccionadoAN 1 2 3 2
0,666666667
1.6.1. Asistencia técnicaAP
Entrenar personal contratadoAP 1 2 3 2
0,666666667
1.6.2. Gerencia del ProyectoAQ
Abrir vacantes en diferentes cargosAZ 1 2 3 2
0,666666667
1.6.2. Gerencia del ProyectoAR
Realizar pre selección de candidatosAQ 1 2 3 2
0,666666667
1.6.2. Gerencia del ProyectoAS
Contratar a personal seleccionadoAR 1 2 3 2
0,666666667
1.6.2. Gerencia del ProyectoAT
Entrenar personal contratadoAT 1 2 3 2
0,666666667
1.6.3. Asistencia administrativaAU
Abrir vacantes en diferentes cargosAZ 1 2 3 2
0,666666667
1.6.3. Asistencia administrativaAV
Realizar pre selección de candidatosAU 1 2 3 2
0,666666667
1.6.3. Asistencia administrativaAW
Contratar a personal seleccionadoAV 1 2 3 2
0,666666667
1.6.3. Asistencia administrativaAX
Entrenar personal contratadoAW 1 2 3 2
0,666666667
1.7.1. Inicio AY
Firmar Project Charter1 1 2 1
0,333333333
1.7.1. Inicio AZ
Registrar interesadosAY 1 1 2 1
0,333333333
1.7.2. PlaneaciónBA
Realizar el plan de Gestión de alcanceAY 1 2 3 2
0,666666667
1.7.2. PlaneaciónBB
Realizar el plan de gestión de
cronograma AY 1 2 3 20,666666667
1.7.3. Seguimiento y ControlBC
Elaborar actas de seguimientoAZ, BA, BB 50 51 52 51
0,666666667
1.7.3. Seguimiento y ControlBD
Gestionar los cambiosBA 50 51 52 51
0,666666667
1.7.4 Cierre BE Elaborar informe de cierre L, W, AA, AF, AL, AX 0,5 1 2 1 0,5
1.7.4 Cierre BF Acta de cierre del proyecto BE 0,5 1 2 1 0,5
TOTAL 40
Desviación
estandar 6,3
Apéndice U
Matriz de involucramiento de los interesados
ID NOMBRE INTERESADOROL PROYECTO /
ORGANIZACIÓNREQUISITOS / NECESIDADES
P1 -
GE
ST
ION
AR
AL
TA
ME
NT
E
P2 -
MA
NT
EN
ER
SA
TIS
FE
CH
O
P3 -
MA
NT
EN
ER
INF
OR
MA
DO
P4 -
MO
NIT
OR
EA
R
DU
RM
IEN
TE
DIS
CR
ET
O
DE
MA
ND
AN
TE
DO
MIN
AN
TE
DE
FIN
ITIV
O
PE
LIG
RO
SO
DE
PE
ND
IEN
TE
1 Alcaldia Municipal de la Jagua Sponsor Apoyar el campo de acuerdo al Plan de Gobierno X X
2 Caficultores Beneficiarios directos Aumentar la productividad de su cultivo de café X X X
3 Federación Nacional del cafeteros Asociado y veedor Asesorar a los caficultores en buenas practicas agricolas X X
4 Gerente del Proyecto
Planificar, articular, comunicar y
dirigir todo lo relacionado con el
proyecto
Persona con las capacidades, habilidades estrategias de
liderazgo para realizar la planeación, ejecución, monitoreo
y control y cierre del proyecto
X X
5 Proveedores
Proveer todos los insumos
requeridos para el proyecto Experiencia reconocida en venta de insumos agricolasX X
6 Comunidad del Municipio
Veedor del cumplimiento del
proyecto
La comunidad necesita una intervención efectiva y con
resultados en su territorio X X
7
8
9
10
EXPECTATIVAS / OBSERVACIONES ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO
Beneficiar a 150 caficultores, suministrando los insumos requeridos para la renovación de 1 hectarea por cada caficultor a través del metodo de siembra.
Renovar por siembra 1 hectarea de su cultivo de café
Verificar el cumplimiento de los estandares establecidos para el metodo de
renovación por siembra
Lograr el cumplimiento del alcance, con los costos y el tiempo establecidos
para el proyecto
Reuniones mensuales de avance del proyecto
Capacitaciones en buenas practicas agricolas y renovación por
siembra
Reuniones mensuales de avance del proyecto
Gestionar los interesados y las comunicaciones del proyecto.
Realziar el Plan de gestión de todas las areas del conocimiento
Contactos y solicitudes de oferta de insumos agricolas
Comunicaciones de prensa, perifoneo, voz a voz de cada una de
las fases y su implementación
Recibir el pago oportuno por la venta de sus insumos
Verificar el cumplimiento y buena ejecución del proyecto
Apéndice V
Formato Grupo Focal
Municipio La Jagua de Ibirico
Renovación por siembra de café envejecido
Grupo Focal
Fecha Lugar:
Tema
Audiencia
Experiencias y opiniones
Conclusiones
Apéndice W
Formato Encuesta
Municipio La Jagua de Ibirico
Renovación por siembra de café envejecido
Encuesta
Fecha Lugar
Objetivo:
Entrevistador Entrevistado
Pregunta Respuesta
Apéndice X
Formato Hoja de Cotejo
Municipio La Jagua de Ibirico
Renovación por siembra de café envejecido
Hoja de Cotejo
Proceso Subproceso
Revisor Fecha
Aspecto por evaluar Cumple?
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No