Renja Perubahantebokab.go.id/files/transparansi/2015/renja/bappeda/RENJA...Tahun 2015, Perubahan...
Transcript of Renja Perubahantebokab.go.id/files/transparansi/2015/renja/bappeda/RENJA...Tahun 2015, Perubahan...
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 6
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun yangmemuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan baik yang dilaksanakan langsungoleh Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Tebo Tahun 2015 mengacu pada arahanyang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renstra SKPD 2011-2016 dandokumen perencanaan lain yang menjadi acuan kegiatan. Oleh karena itu penyusunan Rencana KerjaPerubahan Tahun Anggaran 2015 dikerjakan dengan fokus dengan melakukan kajian dan evaluasiterhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan dan kemampuan sumber daya aparatur yang dimiliki.Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perubahan BAPPEDA Kabupaten TeboTahun 2015 terkait dengan adanya penyesuaian terhadap target kinerja dan anggaran berdasarkanhasil evaluasi tahun berjalan sampai dengan Semester I.
Tersusunnya Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA Tahun Anggaran 2015 ini disampingsebagai dokumen rencana kerja, juga bertujuan untuk menjadi bahan acuan dalam penyusunankegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program dan kegiatan yang akandilaksanakan oleh Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusanperencanaan pembangunan daerah.
Akhir kata, kami berharap agar Rencana Kerja Perubahan ini dapat menjadi mediapertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai di lingkungan BAPPEDAKabupaten Tebo.
Terima kasih.
Muara Tebo, 2015KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEBO
Ir. AGUS SUNARYONIP. 19660914 199303 1004
I. PENDAHULUAN
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 7
1.1. Latar Belakang Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentangPedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan DaerahTahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapatdilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkanadanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Ketidakseusaian tersebut meliputiantara lain:1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dankegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harusdigunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatanbaru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagukegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
Adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dan berbagaikebijakan yang dianggap perlu untuk kebutuhan masyarakat yang mendesak mengharuskan adanyapenyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRDserta ditetapkan dengan peraturan daerah. Perubahan anggaran APBD merupakan suatu keniscayaan,dengan demikian perlu dilakukan pula perubahan Rencana Kerja Perubahan SKPD.
Tugas Pokok Bappeda berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013tentang perubahan Ketiga atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasidan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo yang ditindaklanjuti dengan Peraturan BupatiNomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan perencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Tebo adalah: “mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakanpemerintahan daerah dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaankebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan dan anggaran daerah” dan mempunyaifungsi antara lain:
a. Perumusan kebijakan teknis Perencanaaan Pembangunan Daerah;
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 8
b. Pengoordinasian penyusunan Perencanaaan Pembangunan Daerah;c. Pengkoordinasian pembinaan penelitian, pendataan dan evaluasi perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah;d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah;e. Pengaturan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan
yang terjadi dan alternatif pemecahannya;f. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa
seusai tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan program selanjutnya.
Sebagai penjabaran dari kewenangan tersebut Bappeda dapat diartikan sebagaikoordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituntut untuk melaksanakansinkronisasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah secara efektif dan efisien dalam rangkamengemban mandat dari masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikanpelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme yang telah diatur.
Rencana Kerja Perubahan Bappeda Tahun 2015 disusun berdasarkan Renstra BappedaTahun 2011-2016 dan hasil evaluasi kinerja pelakaksanaan renja tahun berjalan, yangdiharapkan memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan VisiBappeda Kabupaten Tebo, yaitu: “Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas,
Transparan, Partisipatif, Dan Akuntabel”.
1.2. Maksud dan Tujuana. Maksud. Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Perubahan Bappeda Tahun 2015 adalahuntuk menyesuaikan target kinerja dan keuangan yang disesuaikan dengan berdasarkanevaluasi selama tahun anggran berjalan, dan menyediakan acuan arah kebijakan pembangunanyang secara umum akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Tebo selama Tahun 2015. RencanaKerja Perubahan BAPPEDA Tebo adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yangmemuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerjaBAPPEDA Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015 serta sebagaipanduan untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2015 dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) BAPPEDATebo tahun 2015.
b. Tujuan.
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 9
Tujuan penyusunan Renja Perubahan Bappeda Tahun 2015 secara umum adalah agardokumen perencanaan yang dihasilkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan programkegiatan yang mendukung pelaksaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yangdilaksanakan merupakan wujud dukungan terhadap pencapaian visi dan misi daerah, dengansinkronisasi program kegiatan SKPD yang akan melakukan kegiatan pembangunan diKabupaten Tebo, sehingga sinergitas antar dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatanterwujud. Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2015 juga bertujuanmenyajikan informasi Pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda secara rinci, yaitu;1. Pedoman bagi Bappeda Kabupaten Tebo dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan
dan Anggaran (RKA-SKPD).2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi
BAPPEDA Tebo selama tahun 2015.3. Memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ke
dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Tahun 2015.4. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat
sasaran dan berkesinambungan.5. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai
wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan Tebo.
1.3. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahunan Bappeda KabupatenTebo Tahun 2015 adalah:1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 1
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan PemerintahDaerah Kabupaten/kota.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan Ketiga atasPerda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Oeganisasi dan Tata kerjaLembaga Teknis Daerah Kabupaten tebo.
14. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badanperencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten tebo.
1.4. Sistimatika PenyusunanPenyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahunan Bappeda kabupaten Tebo Tahun 2015 inidibagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:BAB I. PENDAHULUAN Pada bagian ini memuat / menjelaskan l perubahan yang disertai dengan gambaran
tentang kerangka perubahan.1.1. Latar Belakang1.2. Maksud dan Tujuan1.3. Landasan Hukum
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 1
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUNSEBELUMNYA.
Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan sampaidengan Semester I, review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan, analisiskinerja dan telaah terhadap usulan program.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Tahun Berjalan2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANBab ini menguraikan tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perubahansebagai penjabaran Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Tebo sebagaimana yangtertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016.3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi3.2 Tujuan dan sasaran3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUPBerisikan uraian penutup, Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baikdalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidaksesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 1
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN SEMESTER I
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan Semester Pertama Tahun BerjalanBerdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2015 Semester I (Pertama) terdapat
beberapa target realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2015 yang capaian kinerja danpenyerapan anggaran belum sesuai dengan harapan. Pencapaian target yang belum sesuai ini
mengharuskan perlu adanya penyesuaian target kinerja dan anggaran.
Bappeda Kabupaten Tebo pada tahun 2015 telah melaksanakan berbagai program dankegiatan melalui dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda yang bersumber dariAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Pelaksanaan kinerja BappedaKabupaten Tebo ditunjang dengan Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung yang terdiridari Urusan SKPD dan urusan Wajib dan Pilihan (program).
Secara umum sampai dengan semester I tahun 2015 rata-rata capaian penyerapananggaran belanja langsung masih kategori rendah yaitu sebesar 16,84% atauRp.1.271.376.142,- dari rencana anggaran Rp. 7.551.792.550,-. Rendahnya serapan inidisebabkan oleh kegiatan yang sampai dengan semester I sedang dalam proses terutamakegiatan yang memerlukan pelelangan di LPSE, yang bernilai besar yang berpengaruh signifikanterhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan denganmemperhatikan permasalahan yang dihadapi yaitu adanya keterlambatan proses pelelanganyang dilakukan, dan memperhatikan bahwa beberapa kegiatan memerlukan waktu pelaksanaanyang panjang maka perlu dilakukan penyesuaian dengan melaksanakan pergeseran, perubahantarget dan anggaran serta menghapus beberapa kegiatan. Rekapitulasi evaluasi hasilpelaksanaan Renja disajikan pada tabel 2.1.
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 13
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun Berjalan (Semester I)
Kabupaten Tebo
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
No KodeRekening Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD padaTahun 2016 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi CapaianKinerja RenstraSKPD sampaidengan Renja
SKPD Tahun Lalu /Sebelumnya(n-1) (2014)
Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD
Tahun berjalan (2015) yangdievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2015 Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja SKPD yangdievaluasi (2015)S/D Tri Wulan III II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp %
1 Urusan wajibPemerintahan umum
1.06 Badan perencanaanpembangunan daerah
5.2 BELANJA LANGSUNG 24,632,847,000 4,555,557,803 7,551,792,550 449,686,642 821,689,500 1,271,376,142 16.84
1.06.01.01 Program pelayananadministrasiperkantoran
5,892,591,000 1,074,634,205 1,308,159,550 198,473,350 315,693,225 514,166,575 39.3
1.06.01.01.01 Penyediaan jasa suratmenyurat
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Rp. 15,500,000 3,840,000 Rp 4,235,000 Rp 1,200,000 Rp 900,000 2,100,000 49.59
Outcome : Meningkatkan kelancaran kerja aparatur pada pelayananadministrasi perkantoran
% 100 % % %
Output : Tersedianya benda-benda pos untuk pendukung kegiatanadministrasi perkantoran
Jenis 1 JENISMtri 6000Mtri 3000Perangko
3400550
1
JENISMtri 6000Mtri 3000Perangko
2150100
0
JENISMtri 6000Mtri 3000Perangko
0100100
0
-66.6737.5018.180.00
1.06.01.01.02 Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 684,867,000 85,536,635 Rp 147,620,000 Rp 19,637,015 Rp 23,713,487 43,350,502 29.37
Outcome : Meningkatnya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik
% 100 % % %
Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan 12 12 3 3 6 50:
1.06.01.01.05 Penyediaan jasa jaminanbarang milik daerah
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 9,131,000 Rp 32,100,000 Rp - Rp 5,268,000 5,268,000 16.41
Outcome : Meningkatnya usia ekonomis dan kenyamanan kendaraanbarang milik negara
% 100 % % %
Output : Kendaraan yang diasuransikan Unit 2 Unit 5 Unit - Unit 1 1 201.06.01.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 3,395,400 Rp 20,000,000 Rp 3,325,200 Rp 1,227,900 4,553,100 22.77
Outcome : Terjaminnya Izin Operasional Kendaraan Dinas BappedaKabupaten Tebo Selama 1 Tahun.
% 100 % % %
Output : Jumlah Pajak Kendaraan Dinas / Operasional yang dibayarkan
Unit 10 Unit 20 Unit 9 Unit 2 11 55
1.06.01.01.07 Penyediaan jasa Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 614,678,000 108,080,000 Rp 151,416,980 Rp 29,010,000 Rp 33,010,000 62,020,000 40.96
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 14
administrasi keuanganOutcome : Meningkatnya kelancaran kerja aparatur dan pelayanan
administrasi perkantoran100 % % %
Output : Terbayarnya jasa pengelola administrasi keuangan(honorarium PNS)
% 132 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 3 6 50
1.06.01.01.08 Penyediaan jasakebersihan kantor
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 153,392,000 34,460,000 Rp 60,000,000 Rp 11,760,100 Rp 13,876,800 25,636,900 42.73
Outcome : Meningkatnya persentase kebersihan kantor 100 % % %Output : Jasa Pelayanan Kebersihan kantor dan alat kebersihan
Yang TersediaOB
jenis36 Bulan
Jenis1230
BulanJenis
326
BulanJenis
314 -
25.0086.67
1.06.01.01.09 Penyediaan jasaperbaikan peralatankantor
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 151,980,000 21,430,000 Rp 25,000,000 Rp 14,080,000 Rp 4,350,000 18,430,000 73.72
Outcome : Meningkatnya nilai ekonomis peralatan kerja kantor 100 % % %Output : Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor Jenis 5 5 3 3 6 120
1.06.01.01.10 Penyediaan alat tuliskantor
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 472,155,000 99,970,000 Rp 104,500,000 Rp 26,064,000 Rp 25,946,000 52,010,000 49.77
Outcome : Kelancaran Kerja Bappeda Kabupaten Tebo Selama 1Tahun
% 100 % % %
Output : Alat Tulis Kantor Yang Tersedia Tahun 1 Jenis 68 Jenis 60 Jenis 14 74 108.821.06.01.01.11 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaanInput : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 264,320,000 60,352,000 Rp 54,000,000 Rp 13,700,000 Rp
-13,700,000 25.37
Outcome : Kelancaran Kerja Bappeda Kabupaten Tebo % 100 % % %Output : Barang Cetakan Kantor Yang Tersedia dan Penggandaan Jenis 5 Jenis 11 Jenis 3 Jenis 3 27.27
1.06.01.01.12 Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 49,800,000 21,667,700 Rp 11,000,000 Rp 3,670,000 Rp 1,880,000 5,550,000 50.45
Outcome : Terjaganya Kondisi Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor % 100 % % %Output : Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang
TersediaJenis 7 7 5 5 10 142.86
:1.06.01.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantorInput : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 1,165,362,000 99,369,500 Rp 151,500,000 Rp 2,200,000 Rp 34,900,000 37,100,000 24.49
Outcome : Meningkatnya kelancaran kerja aparatur dan pelayananadministrasi perkantoran
% 100 % % %
Output : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor jenis 10 15 1 2 3 201.06.01.01.15 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturanperundang-undangan.
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 63,809,000 Rp 41,787,570 Rp 6,897,000 Rp 16,198,000 23,095,000 55.27
Outcome : Meningkatnya pengetahuan / wawasan pegawai danekspose kegiatan pembangunan
100 % % %
Output : Surat Kabar (Harian dan Mingguan) dan Majalah BulananYang Tersedia dan ekspose media
Jenis 4 4 4 4 8 200
1.06.01.01.17 Penyediaan makanan danminuman
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 66,660,000 16,481,000 Rp 23,000,000 Rp - Rp 4,220,000 4,220,000 18.35
Outcome : Tersedianya makanan minuman rapat dan tamu bappeda 100 % % %Output : Makanan Minuman untuk rapat dan tamu Yang Tersedia Tahun 1 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 3 6 50
1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi keluardaerah
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 1,703,707,000 363,111,970 Rp 350,000,000 Rp 56,930,035 Rp 132,203,038 189,133,073 54.04
Outcome : Meningkatnya koordinasi dan konsultasi serta informasipembangunan dengan Provinsi, pmerintah pusat maupundaerah lain
% 100 % % %
Output : Keikutsertaan Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tahun 1 Bulankali org
12110
Bulankali org
329
Bulankali org -
25.026.36
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 15
1.06.01.01.19 Penyediaan jasapenunjangadministrasi/teknisperkantoran
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 491,070,000 84,000,000 Rp 132,000,000 Rp 10,000,000 Rp 18,000,000 28,000,000 21.21
Outcome : Terbantunya PNS melaksanakan pekerjaan, danterjaganya keamanan kantor
% 100 % % %
Output : Tenaga honorer/kontrak/tenaga tidak tetap yang tersedia OB 84 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 3 6 501.06.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana: % 5,335,966,000 571,719,738 1,092,888,000 28,664,218 42,075,844 70,740,062 6.47
1.06.1.06.01.02.22.
Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 201,355,000 25,000,000 Rp 44,000,000 Rp 10,340,000 Rp-
10,340,000
Outcome : Terpeliharanya Sarana Lingkungan Pemerintah KabupatenTebo
% 100 % % %
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dantersedianya papan merk
Tahun 1 Paket 2 Paket 1 Paket 0 1 50
1.06.1.06.01.02.05.
Pengadaan kendraandinas/operasional
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 4,362,600,000 428,557,950 Rp 360,000,000 Rp - Rp 0-
0
Outcome : Meningkatnya kelancaran kerja % 100 % % %Output : Kendaraan dinas yang bertambah Unit 1 2 -
- -0
1.06.01.02.24 Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 762,111,000 55,561,788 Rp 145,520,000 Rp 18,324,218 Rp 40,425,844 58,750,062 40.37
Outcome : Meningkatnya umur teknis kendaraan dinas % 100 % % %Output : Kendaraan Dinas/Operasional Bappeda Yang Terpelihara Unit 15 20 9 2 11 55
1.06.01.02.28 Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 59,850,000 Rp 10,368,000 Rp - Rp 1,650,000 1,650,000 15.91
Outcome : Kelancaran kegiatan rapat-rapat % 100 % % %Output : Tersedianya dan pemeliharaan alat studio Paket 1 1 -
- -0
1.06.1.06.01.02.38
Rehab sedang/BeratGedung Kantor
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 0 533,000,000 -- -
0
Outcome : MeningkatkanKenyamanan kerja pegawaiOutput : Rehab berat, partisi ruangan Bappeda Paket 3 -
- -0
1.06.01.03 Program peningkatandisiplin aparatur
: 178,584,000 39,500,000 57,500,000 - 33,600,000 33,600,000 58.43
1.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinasberserta perlengkapannya
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 88,874,000 20,000,000 Rp 25,000,000 Rp - Rp 21,000,000 21,000,000 84
Outcome : Meningkatnya keseragaman dan kerapian pegawai % 100 % % %Output : Pakaian Dinas (PDH) Yang Tersedia Stel 39 50 - 42 42 84
1.06.01.03.05 Pengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 89,710,000 19,500,000 Rp 32,500,000 Rp - Rp 12,600,000 12,600,000 38.77
Outcome : Terciptanya keseragaman dan kerapian pad hari-haritertentu
% 100 % % %
Output : Pakaian Olah raga Yang Tersedia Stel 40 50 - 42 42 841.06.01.05 Program peningkatan
kapasitas sumber dayaaparatur
: 1,560,396,000 140,197,240 260,000,000 14,689,000 39,692,050 54,381,050 20.92
1.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatihanformal
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 45,199,400 Rp 110,000,000 Rp 2,470,000 Rp 8,590,000 11,060,000 10.05
Outcome : Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur % 100 % % %Output : Keikutsertaan Staf Bappeda Dalam Pendidikan dan
PelatihanTahun 1 Orang
OH2575
OrangOH
13
OrangOH
120 -
4.004.00
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 16
1.06.01.05.03 Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 1,560,396,000 60,951,970 Rp 150,000,000 Rp 12,219,000 Rp 31,102,050 43,321,050 28.88
Outcome : Meningkatnya Pegawai Yang Memahami dan HandalDalam Mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan berlaku
% 100 % % %
Output : Keikutsertaan Staf Bappeda Dalam Bintek Tahun 1 OrangOH
2575
OrangOH
15
OrangOH
28 -
4.006.67
1.06.01.06 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja keuangan
: 9,245,000 11,900,000 28,200,000 6,046,500 13,800,000 19,846,500 70.38
1.06.01.06.01 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaskpd
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 7,795,000 2,500,000 Rp 28,200,000 Rp 6,046,500 Rp 13,800,000 19,846,500 70.38
Outcome : Tersedianya informasi Akuntabilitas kinerja Bappeda % 100 % % %Output : Dokumen Perencanaan anggaran dan laporan Buku 20
Buku/Eksplr
145Buku/Eksp
lr
80Buku/Ekspl
r-
80 55.17
1.06.01.15 Program pengembangandata / informasi
: 341,318,000 754,330,800 919,062,500 4,000,000 6,000,000 10,000,000 1.09
1.06.1.06.01.15.02.
Penyusunan danpengumpulan datainformasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 372,153,000 Rp 510,000,000 Rp - Rp 0-
0
Outcome : Tersedianya Data dan Informasi Kabupaten Tebo % 100 % % %Output : Software Database dan Buku-buku Pokok Induk
Kabupaten dan data informasi lainnyaJenis 5 5 -
- -0
1.06.01.15.05 Penyusunan profil daerah Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 172,090,000 Rp 183,062,500 Rp - Rp- -
0
Outcome : Tersedianya profil dan informasi serta potensi KabupatenTebo
100 % % %
Output : Buku Profil dan Selayang Pandang serta informasi laintentang Kabupaten Tebo
Jenis 4 5 - 0-
0
1.20.1.06.01.17.20.
Pemeliharaan danpengembangan aplikasipengelolaan keuangandaerah
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 210,087,800 Rp 226,000,000 Rp 4,000,000 Rp 6,000,000 10,000,000 4.42
Outcome : Meningkatnya kelancaran dan pelayanan anggarankeuangan daerah
100 % % %
Output : Aplikasi program keuangan daerah Paket 1 Kegtn 5 Kegtn - Kegtn 0-
1.06.01.18 Program perencanaanpengembangan wilayahstartegis dan cepattumbuh
: 266,066,000 127,331,400 128,000,000 7,015,474 1,500,000 8,515,474 6.65
1.06.01.18.05 Pembinaan penataanruang daerah
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 240,860,000 127,331,400 Rp 128,000,000 Rp 7,015,474 Rp 1,500,000 8,515,474 6.65
Outcome : Adanya koordinasi tentang tata ruang wilayah danperuntukan kawasan wilayah
% 100 % % %
Output : Rapat koordinasi tentang tata ruang wilayah Tahun 8 Kali 20 Kali 6 Kali 3 9 45Program PerencanaanPengembangan Kota-Kota Menengah danBesar
: 0 210,922,200 293,977,500 9,313,700 14,255,600 23,569,300 8.02
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 17
1. 06. 01. 19.12
Sharing Dana Samisake Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 210,922,200 Rp 293,977,500 Rp 9,313,700 Rp 14,255,600 23,569,300 8.02
Outcome : Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat % 100 % % %Output : Terlaksananya Program Samisake di Kabupaten Tebo Kecmtn 12 12 -
- -0
1.06.01.21 Program perencanaanpembangunan daerah
: % 3,475,042,000 899,300,287 1,287,210,000 159,150,000 253,514,000 412,664,000 32.06
1.06.01.21.08 Penyusunan rancanganrencana kerja pemerintahdaerah (rkpd)
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 320,471,500 83,764,800 Rp 117,650,000 Rp - Rp 49,625,000 49,625,000 42.18
Outcome : Terangkumnya Rencana Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tebo Selama 1 Tahun
100 % % %
Output : Rancangan RKPD Kabupaten Tebo Buku 4 160 --
0
1.06.01.21.09 Penyelenggaraanmusrenbang rkpd
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 704,490,000 196,782,600 Rp 300,000,000 Rp 114,044,000 Rp 171,014,800 285,058,800 95.02
Outcome : Terserapnya aspirasi masyarakat dan terciptanyaperencanaan pembangunan dengan sistem Bottom-up
% 100 % % %
Output : Musrenbang yang Terlaksana Kegiatan
4 6 5 5 10 166.67
1.06.01.21.10 Penetapan rencana kerjapemerintah daerah (rkpd)
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 302,377,500 30,000,000 Rp 50,500,000 Rp - Rp- -
0
Outcome : Tersedianya data dan informasi rencana kerja Daerah % 100 % % %Output : Buku RKPD Kabupaten Tebo Paket 50 7 -
-0
1.06.01.21.12 Koordinasi penyusunanlaporan keteranganpertanggungjawaban (lkpj)
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 401,865,500 40,000,000 Rp 60,000,000 Rp 42,550,000 Rp 17,450,000 60,000,000 100
Outcome : Tersedianya Informasi pertanggungjawabanPelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten TeboSelama Tahun 2014
% 100 % % %
Output : Draft dan LKPJ KDH 2014 Buku 40 115 40 40 34.781.06.01.21.13 Monitoring, evaluasi dan
pelaporanInput : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 1,046,251,000 140,571,787 Rp 299,060,000 Rp 2,556,000 Rp 15,424,200 17,980,200 6.01
Outcome : Adanya pengawasan dan informasi pelaksanaanpembangunan daerah sebagai bahan evaluasi
% 100 % % %
Output : Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah Kec 12 12 --
0
1.06.01.21.14 Penyusunan dokumenkebijakan umum anggaran(kua) dan dokumenprioritas plafond anggaransementara (ppas)
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 197,735,000 64,956,400 Rp 110,000,000 Rp - Rp 0-
0
Outcome : Pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terencana danterarah
100 % % %
Output : KUA dan PPAS 2016 serta perubahan TA 2015 Eksplr 440 440 -- -
0
::
1. 06. 01. 21.19
Kajian PotensiPendapatan Asli DaerahKabupaten Tebo
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 0 Rp 100,000,000 Rp - Rp- -
0
Outcome : Memetakan potensi PAD guna peningkatan PAD % % %Output : Tesedianya dokumen kajian potensi PAD paket 1 paket - paket 0 0
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 18
1. 06. 01. 21.21
Analisis KinerjaPembangunan KabupatenTebo Tahun 2011-2014
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 0 Rp 250,000,000 Rp - Rp 0-
0
Outcome : Memberikan informasi kinerja slama 2011-2014, gunapengambilan kebijakan pembangunan selanjutnya
% % %
Output : Dokumen kajian paket 1 paket - paket- -
0
1.06.01.22 Program perencanaanpembangunan ekonomi
: % 3,360,000,000 72,451,888 422,065,000 8,472,800 10,133,400 18,606,200 4.41
Penyusunan MasterplanPembangunan EkonomiDaerah
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 0 Rp 380,600,000 Rp Rp- -
0
Outcome : Terciptanya desa percontohan untuk kampung panganterpadu, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat
% % %
Output : Kampung pangan terpadu Paket 1 Paket - Paket 0-
0
1.06.01.22.04 Koordinasi perencanaanpembangunan bidangekonomi
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 740,000,000 72,451,888 Rp 41,465,000 Rp 8,472,800 Rp 10,133,400 18,606,200 44.87
Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidangekonomi guna peningkatan perekonomian masyarakat
100 % % %
Output : Rapat-Rapat koordinasi di Bidang Ekonomi Kali 25 10 4 3 7 701.06.01.23 Program perencanaan
sosial budaya: 785,000,000 338,110,900 236,080,000 10,121,600 57,330,300 67,451,900 28.57
1.06.01.23.03 Koordinasi perencanaanbidang sosial budaya
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 285,000,000 166,195,100 Rp 61,500,000 Rp 10,121,600 Rp 16,861,800 26,983,400 43.88
Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidangsosial dan budaya
100 % % %
Output : Dokumen Laporan MDG's, RAD MDG's, RAD Pangan danGizi
Eksplr Eksplr 50 Eksplr 10 Eksplr-
10 20
1.06.01.23.09 Koordinasipenanggulangankemiskinan daerah
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 171,915,800 Rp 174,580,000 Rp - Rp 40,468,500 40,468,500 23.18
Outcome : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan usahaekonomi mikro rakyat
100 % % %
Output : Dokumen Data dan informasi tentang tingkat kemiskinandaerah
Eksplr 36 40 - 20 20 50
1.06.01.24 Program perencanaanprasarana wilayah dansumber daya alam
: % 506,639,000 80,168,600 55,650,000 1,770,000 21,890,281 23,660,281 42.52
1.06.01.24.05 Koordinasi perencanaanprasarana wilayah
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 418,379,000 76,358,600 Rp 55,650,000 Rp 1,770,000 Rp 21,890,281 23,660,281 42.52
Outcome : Terkoordinasinya perencanaan pembangunan prasaranawilayah
% 100 % % %
Output : Rapat-Rapat koordinasi di Bidang Sarana dan Prasarana Kali 35 30 3 5 8 26.67Urusan penanaman modal : %
1.16.01.15 Program peningkatanpromosi dan kerjasamainvestasi
: % 2,922,000,000 33,701,500 42,000,000 - 8,837,400 8,837,400 21.04
1.16.01.15.10 Penyelenggaraanpameran investasi
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 365,000,000 15,060,000 Rp 42,000,000 Rp - Rp 8,837,400 8,837,400 21.04
Outcome : Masyarakat memperoleh informasi tentang perencanaandan hasil pelaksanaan pembangunan serta potensi daerah
100 % % %
Output : Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan danInvestasi Daerah
Keg 1 - 0-
Urusan perumahan :1.04.06.01.15 Program pengembangan
perumahan: 0 116,223,720 79,000,000 - 3,367,400 3,367,400 4.26
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 19
1.04.06.01.15.09
Pembangunan percepatansanitasi pemukiman(ppsp)
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 116,223,720 Rp 79,000,000 Rp - Rp 3,367,400 3,367,400 4.26
Outcome : Perencanaan Sanitasi yang berkualitas dan ramahlingkungan
% 100 % % %
Output : Tersusunnya Buku MPS Kabupaten Tebo Dokumen
1 - 0-
Program PerencanaanTata Ruang
: 0 0 1,342,000,000 1,970,000 0 1,970,000 0.15
1.05.1.06.01.15.05.
Penyusunan RencanaDetail Tata RuangKawasan
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 0 Rp 750,000,000 Rp 1,970,000 Rp 0 1,970,000 0.26
Outcome : Terlaksananya pembinaan perencanaan dan pengendalianRTR
% 100 % % %
Output : Dokumen dan Perda RDTR Paket 1 - 0-
0
1.05.1.06.01.15.07
Penyusunan RencanaPembangunan InvestasiInfrastruktur JangkaMenengah ( RPI2JM )
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 0 Rp 592,000,000 Rp - Rp 0-
0
Outcome : Masyarakat mengetahui rancana Investasi InfrastrukurDaerah
% % %
Output : Dokumen RPI2JM Paket 3 - 0-
0
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN
20
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan perencanaan pembangunan daerah selaku lembaga teknis di bidang perencanaanharus mampu menjawab tantangan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional,sehingga daerah dapat berkiprah dalam membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuanyang dimiliki daerah. Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harusdan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten tebo. Dengan dimulainya AFTA(Asean Free Trade Area), dimana ditiadakannya tarif (non-tarif) akan membuat Investor asingmemiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha dimanapun sesuai dengan peruntukannya, halini merupakan peluang yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkankepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian tujuan MDG’s yang Pro Poor, Pro Job dan Pro
Growth, maka Bappeda menjadi ujung tombak dalam melakukan koordinasi penyusunan/kegiatanyang dapat mempercapat tercapainya tujuan tersebut. Melihat kondisi tersebut Bappeda Kabupaten tebo selaku Badan Perencana mencobamensinergikan proses perencanaan baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam rangka:1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan danpengawasan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
4. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar instansi, antar waktu danantar fungsi; dan
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, ekonomis,berkeadilan dan berkelanjutan.
2.3. isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentangPembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah KabupatenTebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsiBappeda Kabupaten Tebo yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten TeboNomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2008tentang uraian tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Tebo, Bappeda mempunyai tugas danfungsi sebagai berikut:
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN
21
Bappeda Kabupaten Tebo, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang perencanaanpembangunan, sedangkan fungsinya adalah:a. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
b. Pengoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian danPengembangan;
c. Pembinaan Pelaksanaan Tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitiandan Pengembangan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi lainnya.
Selanjutnya tugas pokok pada Bappeda Kabupaten Tebo diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:
1. Kepala BappedaMempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan daerah dalammemimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan danmempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerahdibidang perencanaaan pembangunan dan anggaran daerah.Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala menyelenggarakan fungsi:a. Perumusan kebijakan teknis Perencanaaan Pembangunan Daerah;
b. Pengoordinasian penyusunan Perencanaaan Pembangunan Daerah;
c. Pengkoordinasian pembinaan penelitian, pendataan dan evaluasi perencanaan danpelaksanaan pembangunan daerah;
d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah;
e. Pengaturan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatanyang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
f. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisakepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan programselanjutnya; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. SekretariatSekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan danmengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputipengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN
22
keuangan, pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian perencanaaan program kegiatan danadministrasi antar bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan rencana kerja dan program kerja bidang sekretariat berdasarkan peraturan yang
berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. penyiapan bahan pembinaan dan perumusan
c. Perumusan kebijakan pengelolaan program dan kegiatan dilingkungan Bappeda;
d. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencanaa program dan kegiatandilingkungan Bappeda;
e. Perumusan kebijakan dan pengendalian pengelolaan asset/barang milik daerah;
f. Pengkoordinasian hasil program dan kegiatan Bappeda sebagai bahan dokumentasi daninformasi;
g. Pengkoordinasian peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda;
h. Perumusan kebijakan peningkatan SDM aparatur Bappeda;
i. Pengendalian pengelolaan keuangan Bappeda;
j. Pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan pada Bappeda;
k. Pengendalian pelaporan kegiatan dan laporan keuangan Bappeda;
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Bidang Penelitian Dan StatistikMempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidangpenyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian, analisa pembangunan daerah yangmeliputi penelitian dan anilisis pembangunan ekonomi dan sosial serta fisik dan prasarana,pendataan dan pelayanan statistik pembangunan daerah.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangandan Statistik mempunyai fungsi:1. Penetapan penyusunan rencanaa dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan
pelaksanaan penelitian dan pendataan serta pelayanan statistik pembangunan daerah.
2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan statistik pembangunan daerah.
3. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan statistik pembangunandaerah;
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN
23
4. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pelayanan statistik pembangunan daerah;
5. Penyelenggaraan koordinasi penelitian dan statistik anggaran daerah;
6. Pengoordinasian Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
7. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan danpelaksanaan penelitian dan statistik pembangunan daerah;
8. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/Instansi/lembaga lain ataupihak ketiga serta bidang lain di lingkungan Bappeda di bidang penyusunan, pengelolaan, danpelaksanaan penelitian dan pendataan statistik pembangunan daerah;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Bidang Ekonomi Dan Sosial BudayaBidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, danmengendalikan kegiatan penyelenggaraan Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang meliputiperencanaan program kegiatan pembangunan dan mengadakan inventarisasi permasalahankajian di Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya serta melakukan langkah-langkah kebijaksanaanpemecahannya.Untuk menyelenggaran tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi dan PMD mempunyaifungsi:1. Mengatur dan mengendalikan teknis pelayanan di Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya
berdasarkan kebijakan atasan.
2. Mengikuti pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatanperekonomian Daerah serta menyusun dan mengevaluasi petunjuk teknis terhadap produksidaerah yang meliputi produksi pertanian, Industri Perdagangan serta produksi pertambangandan energi, koperasi, perusahaan daerah dan perbankan.
3. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri,pertambangan dan energi, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dankehutanan, serta penggalian Sumberdaya Alam yang menyangkut pemanfaatannya untuksektor pertanian, koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemahdan penanaman modal.
4. Mengoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan di Bidang Pendidikan danKesehatan, Pemerintahan, Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat serta Penerangan danKomunikasi Sosial.
5. Perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis serta prioritas, baik yang dibiayaidari Sumber APBD Provinsi dan APBN dan Sumber Pembiayaan lainnya pada Bidangekonomi, sosial budaya dan bidang terkait lainnya;
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN
24
6. Mengikuti pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatanperekonomian Daerah serta menyusun dan mengevaluasi petunjuk teknis terhadap produksidaerah yang meliputi produksi pertanian, Industri Perdagangan serta produksi pertambangandan energi, koperasi, perusahaan daerah dan perbankan.
7. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri,pertambangan dan energi, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dankehutanan, serta penggalian Sumberdaya Alam yang menyangkut pemanfaatannya untuksektor pertanian, koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemahdan penanaman modal.
8. Mengoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan di Bidang Pendidikan danKesehatan, Pemerintahan, Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat serta Penerangan danKomunikasi Sosial.
5. Bidang Evaluasi Dan PendanaanMempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencanaaevaluasi & pengendalian pembangunan dan pendanaan pembangunan daerah.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana hal tersebut, maka bidang Evaluasi dan Pendanaanmempunyai fungsi:1. Penyusun Rencanaa dan Kebijakan Strategis di bidang pendanaan pembangunan.
2. Penyusunan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang pendanaan pembangunan
3. Penyusunan perumusan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaaan pembangunandaerah Kabupaten ;
4. Pengevaluasian Renstra–SKPD;
5. Pengkoordinasian Penyusunan Rencanaa Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
6. Pengkoordinasian Musrenbang Penyusunan RKPD dan RKP;
7. Penyusunan perumusan Kebijakan Umum APBD;
8. Pengkoordinasian Penyusunan PPAS dan RAPBD bersama Satuan Kerja Pengelola KeuanganDaerah;
9. Pelaksanaan koordinasi kebijakan perencanaaan pembangunan daerah dalam bidangpendanaan;
10.Perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis serta prioritas, baik yang dibiayaidari Sumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dan Sumber Pembiayaan lainnya;
11.Penyusunan perumusan petunjuk pelaksanaan Pendanaan dan Pengendalian pembangunandaerah skala Kabupaten;
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN
25
12.Pelaksanaan Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)Kepala Daerah;
13.Pelaksanaan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
14.Pelaksanaan koordinasi dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencanaa dari program,pemantauan, analisis, dan evaluasi pengendalian pembangunan;
15.Pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam penyusunan Rencanaa AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang dilaksanakan dengan bersama satuan kerjapengelola keuangan daerah;
16.Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinyakepada Kepala Bappeda;
17.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Bidang Sarana Dan PrasaranaMempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugasperencanaan di bidang sarana dan prasarana infrastruktur yang meliputi perhubungan, pos dantelekomunikasi, informasi, tata ruang, tata guna tanah, perumahan dan permukiman, pengairan,sumber daya alam, lingkungan hidup dan pembangunan pembangunan wilayah.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, bidang Sarana dan Prasarana mempunyaifungsi:1. Penyusunan perumusan program Kebijakan Umum dan Strategis/prioritas penanganan
infrastruktur daerah;
2. Perumusan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah BidangSarana dan Prasarana;
3. Perumusan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan, dan perkotaan skalakabupaten;
4. Perumusan dan pelaksanaan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan &perdesaan skala kabupaten;
5. Perumusan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dankawasan skala kabupaten;
6. Perumusana petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan wilayah skala kabupaten;
7. Perumusan arah kebijakan dan pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan,dan potensial;
8. Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangkapendek, menengah dan panjang di bidang fisik;
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN
26
9. Perumusan arah kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuhdan andalan skala kabupaten;
10.Pelaksanaan pengendalian penyusunan tata ruang wilayah kabupaten;
11.Penyusunan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan dan pengembangan kawasan;
12.Pengkoordinasian pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRW;
13.Pengkoordinasian penetapan penataan ruang Kabupaten;
14.Pengkoordinasian pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten;
15.Pengkoordinasian perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW dan Rencana TataRuang Kawasan Strategis Kabupaten;
16.Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan fisik;
17.Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan di bidangsarana dan prasarana;
18.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugasnya Bappeda Kabupaten Tebo mempunyai peran penting danmerupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan perencanaan sertapengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah. Tugas dan fungsi Bappeda dalammemberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupuneksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat darimasyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda Kabupaten Tebo masih menghadapipermasalahan-permasalahan yang terjadi, dimana kondisi yang menjadi permasalahan tersebut harusdiantisipasi dengan menggunakan faktor kekuatan yang dimiliki, agar tidak menimbulkan kerugian yanglebih besar karena bila tidak ada tindakan yang dilakukan atas permasalahan yang ada bisamenimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang yang dimiliki dalam jangka panjang.Masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi secar dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu:A. Faktor Internal
1) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukungpeningkatan kinerja Bappeda;
2) Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengankompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
3) Masih rendahnya disiplin pegawai, berpengaruh terhadap kinerja Bappeda;
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN
27
4) Belum adanya tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti;
5) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, sistem pengendalian dan evaluasi, sertapenggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi, dan pengendalian belum sepenuhnyadijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan;
6) Belum adanya sistem dan prosedur kerja yang memadai;
7) Masih kurangnya koordinasi antar bidang dilingkungan internal Bappeda;
8) Masih lemahnya koordinasi antar SKPD.
B. Faktor Eksternal1) Proses perencanaan pembangunan belum sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan;
2) Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran;
3) Masih kurangnya data dan informasi yang akurat sebagai bahan perencanaan;
4) Belum dilakukannya kajian dari hasil penelitian yang berkaitan langsung dengan bahankebijakan perencanaan daerah.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2015 berkaitan dengan programdan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015, dilakukan dengan melihatrancangan awal Perubahan dengan kebutuhan dan program kegiatan setelah dilakukan analisis.Review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.3.
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 28
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 20015Kabupaten Tebo
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NoRancangan Awal RKPD-P Hasil analisis kebutuhan Perubahan
Catatanpentingprogram /kegiatan Lokasi indikator kinerja target
capaian pagu indikatif program /kegiatan lokasi indikator kinerja targetcapaian
Kebutuhandana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG1.06.01 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 6,369,805,050 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH 6,369,805,050
1.04 PERUMAHAN 79,000,000 PERUMAHAN 79,000,0001.04.06.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN79,000,000 PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN79,000,000
1.04.06.01.15.09 Pembangunan Percepatan sanitasiPemukiman (PPSP)
Kab.Tebo
Output : Terlaksananya Studi Banding kedaerah percontohan Pelaksanaan PPSPterbaik, Outcome : meningkatnyakemampuan aparatur dalam pelaksanaanimplementasi pengelolaan sanitasi
100% 79,000,000 Pembangunan Percepatan sanitasiPemukiman (PPSP)
Kab.Tebo
Output : Terlaksananya Studi Banding kedaerah percontohan Pelaksanaan PPSPterbaik, Outcome : meningkatnyakemampuan aparatur dalam pelaksanaanimplementasi pengelolaan sanitasi
100% 79,000,000
1.05 PENATAAN RUANG 496,800,000 PENATAAN RUANG 496,800,0001.05.06.15 PROGRAM PERENCANAAN
TATA RUANG496,800,000 PROGRAM PERENCANAAN TATA
RUANG496,800,000
1.05.06.15.05 Penyusunan Rencana Detail TataRuang Kawasan
Bappeda
Output : Tersusunnya Dokumen RDTR di 2Kecamatan, Outcome : Tersedianyadokumen RDTR di Kecamatan Rimbo Uludan VII Koto
100% 176,800,000 Penyusunan Rencana Detail TataRuang Kawasan
Bappeda
Output : Tersusunnya Dokumen RDTR di 2Kecamatan, Outcome : Tersedianyadokumen RDTR di Kecamatan Rimbo Uludan VII Koto
100% 176,800,000
1.05.06.15.07 Penyusunan RencanaPembangunan InvestasiInfrastruktur Jangka Menengah
Bappeda
Output : Tersusunnya RencanaPembangunan Investasi Infrastruktur JangkaMenengah sebanyak 50 buku, Outcome :Tersedianya Dokumen RencanaPembangunan Investasi Infrastruktur JangkaMenengah
320,000,000 Penyusunan Rencana PembangunanInvestasi Infrastruktur Jangka Menengah
Bappeda
Output : Tersusunnya RencanaPembangunan Investasi InfrastrukturJangka Menengah sebanyak 50 buku,Outcome : Tersedianya Dokumen RencanaPembangunan Investasi InfrastrukturJangka Menengah
320,000,000
1.06 PERENCANAANPEMBANGUNAN
5,752,005,050 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5,752,005,050
1.06.01.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
1,577,389,550 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
1,577,389,550
1.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bappeda
Output : Tersedianya Perangko, Materai danBenda Pos lainnya; (Materai Rp. 6.000,-250 lembar, Materai Rp. 3.000,- 500lembar, Perangko Biasa dan Perangko Kilat1 tahun).Outcomes : Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran dengan lancar dantertib.
100% 4,235,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bappeda
Output : Tersedianya Perangko, Materaidan Benda Pos lainnya; (Materai Rp.6.000,- 250 lembar, Materai Rp. 3.000,-500 lembar, Perangko Biasa dan PerangkoKilat 1 tahun).Outcomes : Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran dengan lancar dantertib.
100% 4,235,000
1.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Bappeda
Output: Tersedianya jasa komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik selama 12 bulanOutcomes: Lancarnya operasional kerja.
100% 132,410,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Bappeda
Output: Tersedianya jasa komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik selama 12bulanOutcomes: Lancarnya operasional kerja.
100% 132,410,000
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.06.01.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik DaerahBappe
daOutput: Premi Asuransi Kendaraan Dinas, 3unit Kendaraan R4 , Outcomes: TerjaminnyaKendaraan dinas
100% 28,100,000 Penyediaan Jasa Jaminan Barang MilikDaerah
Bappeda
Output: Premi Asuransi Kendaraan Dinas, 3unit Kendaraan R4 , Outcomes:Terjaminnya Kendaraan dinas
100% 28,100,000
1.06.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional
Bappeda
Output: Terbayarnya Pajak KendaraanBermotor Roda 4 sebanyak 4 Unit dan PajakKendaraan Bermotor Roda 2 sebanyak 15UnitOutcomes: Penunjang KelancaraanOperasional Kerja
100% 20,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Bappeda
Output: Terbayarnya Pajak KendaraanBermotor Roda 4 sebanyak 4 Unit danPajak Kendaraan Bermotor Roda 2sebanyak 15 UnitOutcomes: Penunjang KelancaraanOperasional Kerja
100% 20,000,000
1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasikeuangan
Bappeda
Output: Tersedianya jasa administrasikeuangan sebanyak 13 Orang, Outcomes:Terlaksananya administasi keuangan secaralancar dan tertib.
100% 157,296,980 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bappeda
Output: Tersedianya jasa administrasikeuangan sebanyak 13 Orang, Outcomes:Terlaksananya administasi keuangansecara lancar dan tertib.
100% 157,296,980
1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda
Output: Tersedianya jasa kebersihan kantorselama 12 bulan, Outcomes: Terjaganyakebersihan kantor dan sekitarnya.
100% 60,000,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda
Output: Tersedianya jasa kebersihan kantorselama 12 bulan, Outcomes: Terjaganyakebersihan kantor dan sekitarnya.
100% 60,000,000
1.06.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kantor
Bappeda
Output: Tersedianya jasa perbaikanperalatan kantor selama 1 tahun, Outcomes:Terlaksananya kegiatan secara lancar dannyaman.
100% 25,000,000 Penyediaan jasa perbaikan peralatankantor
Bappeda
Output: Tersedianya jasa perbaikanperalatan kantor selama 1 tahun,Outcomes: Terlaksananya kegiatan secaralancar dan nyaman.
100% 25,000,000
1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Bappeda
Output: Tersedianya alat tulis kantor selama12 bulan, Outcomes: Terlaksananyakegiatan administrasi perkantoran denganlancar dan tertib.
100% 104,500,000 Penyediaan alat tulis kantor Bappeda
Output: Tersedianya alat tulis kantor selama12 bulan, Outcomes: Terlaksananyakegiatan administrasi perkantoran denganlancar dan tertib.
100% 104,500,000
1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Bappeda
Output: Tersedianya Spanduk, Kop SuratBupati, Setda, Bappeda, Map Bappeda,Amplop Bappeda, Bupati, dan Sekda selama1 tahun.Outcomes: Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran dengan lancar dantertib.
100% 168,180,000 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Bappeda
Output: Tersedianya Spanduk, Kop SuratBupati, Setda, Bappeda, Map Bappeda,Amplop Bappeda, Bupati, dan Sekdaselama 1 tahun.Outcomes: Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran dengan lancar dantertib.
100% 168,180,000
1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Bappeda
Output: Tersedianya komponen intalansilistrik/penerangan selama 1 tahun,Outcomes: Kenyamanan dan penerangankantor serta terjaganya keamanan kantor.
100% 11,000,000 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Bappeda
Output: Tersedianya komponen intalansilistrik/penerangan selama 1 tahun,Outcomes: Kenyamanan dan penerangankantor serta terjaganya keamanan kantor.
100% 11,000,000
1.06.01.01.13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
Bappeda
Output: Tersedianya Komputer 5 Unit, 3Laptop , Printer 5 Unit, UPS 3 Unit, AC 3Unit, Penghancur Kertas 3 Unit, LemariArsip, Rak Buku, Meja, Kursi dan TempatSampahatanan kerja serta terjaganyakerapian dan kebersihan
100% 262,000,000 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
Bappeda
Output: Tersedianya Komputer 5 Unit, 3Laptop , Printer 5 Unit, UPS 3 Unit, AC 3Unit, Penghancur Kertas 3 Unit, LemariArsip, Rak Buku, Meja, Kursi dan TempatSampahatanan kerja serta terjaganyakerapian dan kebersihan
100% 262,000,000
1.06.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan.
Bappeda
Output: Tersedianya bahan bacaan danperundang-undangan sebanyak 1 paket,Outcomes: Tersedianya SDM aparatur yangberkualitas dan profesional
100% 41,787,570 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan.
Bappeda
Output: Tersedianya bahan bacaan danperundang-undangan sebanyak 1 paket,Outcomes: Tersedianya SDM aparatur yangberkualitas dan profesional
100% 41,787,570
1.06.01.01.17 Penyediaan makanan danminuman
Bappeda
Output: Tersedinya makanan dan minumanselama 12 bulan, Outcomes: Terlaksananyakegiatan administrasi perkantoran denganlancar dan nyaman.
100% 16,880,000 Penyediaan makanan dan minuman Bappeda
Output: Tersedinya makanan dan minumanselama 12 bulan, Outcomes:Terlaksananya kegiatan administrasiperkantoran dengan lancar dan nyaman.
100% 16,880,000
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerahBappe
daOutput: Terlaksananya Rakoor dankonsultasi keluar daerah selama 1 tahun,Outcomes: Terlaksananya koordinasi dankonsultasi program/kegiatan.
100% 450,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Bappeda
Output: Terlaksananya Rakoor dankonsultasi keluar daerah selama 1 tahun,Outcomes: Terlaksananya koordinasi dankonsultasi program/kegiatan.
100% 450,000,000
1.06.01.01.19 Penyediaan Jasa PenunjangAdministrasi/Teknis Perkantoran
Bappeda
Output: Tersedianya jasa penunjangAdm/teknis perkatoran sebanyak 9 Orang,Outcomes: Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran dengan lancar dantertib.
100% 96,000,000 Penyediaan Jasa PenunjangAdministrasi/Teknis Perkantoran
Bappeda
Output: Tersedianya jasa penunjangAdm/teknis perkatoran sebanyak 9 Orang,Outcomes: Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran dengan lancar dantertib.
100% 96,000,000
1.06.01.02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANA
624,888,000 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA
624,888,000
1.06.01.02.05 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional
Bappeda
Output: Kendaraan Dinas Operasional Roda4 (2 unit), Outcomes: Kegiatan Operasionallapangan kantor berjalan dengan lancar
100% 360,000,000 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional
Bappeda
Output: Kendaraan Dinas OperasionalRoda 4 (2 unit), Outcomes: KegiatanOperasional lapangan kantor berjalandengan lancar
100% 360,000,000
1.06.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Bappeda
Output: Terlaksananya pemeliharaan gedungselama 1 tahun, Outcomes: Meningkatnyakenyamanan beraktifitas dalam ruangan.
100% 70,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
Bappeda
Output: Terlaksananya pemeliharaangedung selama 1 tahun, Outcomes:Meningkatnya kenyamanan beraktifitasdalam ruangan.
100% 70,000,000
1.06.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
Bappeda
Output: Service, Bahan bakar dan oli untuk 2Mobil , 14 motor , Outcomes: BertambahnyaUmur Teknis Kendaraan Dinas/ OperasionalKantor
100% 145,520,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Bappeda
Output: Service, Bahan bakar dan oli untuk2 Mobil , 14 motor , Outcomes:Bertambahnya Umur Teknis KendaraanDinas/ Operasional Kantor
100% 145,520,000
1.06.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Bappeda
Output: Terlaksananya pemeliharaanperalatan gedung kantor selama 1 tahun,Outcomes: Terciptanya kenyamanan dankelancaran dalam kantor
100% 13,368,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Bappeda
Output: Terlaksananya pemeliharaanperalatan gedung kantor selama 1 tahun,Outcomes: Terciptanya kenyamanan dankelancaran dalam kantor
100% 13,368,000
1.06.01.02.42 Rehabilitas Sedang/Berat GedungKantor
Bappeda
Output: Terlaksananya Rehab Atap, Plafondan Selasar serta Sket (partisi) sebanyak 1paket, Outcomes: Peningkatan umur teknisgedung kantor
100% 21,000,000 Rehabilitas Sedang/Berat GedungKantor
Bappeda
Output: Terlaksananya Rehab Atap, Plafondan Selasar serta Sket (partisi) sebanyak 1paket, Outcomes: Peningkatan umur teknisgedung kantor
100% 21,000,000
1.06.01.02.44 Rehabilitasi Sedang/Beratkendaraan dinas/operasional
15,000,000 Rehabilitasi Sedang/Berat kendaraandinas/operasional
15,000,000
1.06.01.03 PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR
57,500,000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR
57,500,000
1.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas bersertaperlengkapannya
Bappeda
Output: Tersedianya pakaian pegawaisebanyak 40 Stell, Outcomes: Terciptanyapeningkatan Disiplin Aparatur Dinas
100% 25,000,000 Pengadaan pakaian dinas bersertaperlengkapannya
Bappeda
Output: Tersedianya pakaian pegawaisebanyak 40 Stell, Outcomes: Terciptanyapeningkatan Disiplin Aparatur Dinas
100% 25,000,000
1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Bappeda
Output: baju batik 40 Stell Batik, dan 40 Stelpakaian olah raga, Outcomes: PeningkatanDisiplin Aparatur Dinas
100% 32,500,000 Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu
Bappeda
Output: baju batik 40 Stell Batik, dan 40 Stelpakaian olah raga, Outcomes: PeningkatanDisiplin Aparatur Dinas
100% 32,500,000
1.06.01.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
215,000,000 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
215,000,000
1.06.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bappeda
Output: Diklat Formal 10 Orang, Outcomes:Meningkatnya kapasitas pegawai sesuaidengan pangkat dan jabatan yang dimiliki
100% 65,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bappeda
Output: Diklat Formal 10 Orang, Outcomes:Meningkatnya kapasitas pegawai sesuaidengan pangkat dan jabatan yang dimiliki
100% 65,000,000
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.06.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undanganBappeda Output: Bintek Perpu 40 OK, Outcomes:
Meningkatkan kapasitas Pegawai YangMemahami dan Handal DalamMengimplementasikan PeraturanPerundang-undangan
100% 150,000,000 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-undangan
Bappeda Output: Bintek Perpu 40 OK, Outcomes:Meningkatkan kapasitas Pegawai YangMemahami dan Handal DalamMengimplementasikan PeraturanPerundang-undangan
100% 150,000,000
1.06.01.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA KEUANGAN
28,200,000 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJAKEUANGAN
28,200,000
1.06.01.06.01 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Bappeda Output: Laporan capaian kinerja dan ikhtiarrealisasi kinerja SKPD sebanyak 50 Eksp,Outcomes: Tersajinya Laporan daninformasi Pencapaian Kinerja SKPD danLaporan Lainnya
100% 28,200,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Bappeda Output: Laporan capaian kinerja danikhtiar realisasi kinerja SKPD sebanyak50 Eksp, Outcomes: Tersajinya Laporandan informasi Pencapaian Kinerja SKPDdan Laporan Lainnya
100% 28,200,000
1.06.01.15 PROGRAM PENGEMBANGANDATA / INFORMASI
859,012,500 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA /INFORMASI
859,012,500
1.06.01.15.02 Penyusunan dan Pengumpulandata informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan
Bappeda 100% 430,000,000 Penyusunan dan Pengumpulan datainformasi kebutuhan penyusunandokumen perencanaan
Bappeda 100% 430,000,000
1.06.01.15.05 Penyusunan Profil Daerah Bappeda Output: Buku Profil Kab. Tebo, selayangPandang dan pidato bupati sebanyak 400Eksp, Outcomes: Tersedianya Buku-bukuPokok Daerah Kab. Tebo
100% 203,012,500 Penyusunan Profil Daerah Bappeda Output: Buku Profil Kab. Tebo, selayangPandang dan pidato bupati sebanyak400 Eksp, Outcomes: Tersedianya Buku-buku Pokok Daerah Kab. Tebo
100% 203,012,500
1.06.01.15.07 Pemeliharaan dan PengembanganAplikasi Pengelolaan PengelolaanDaerah
Bappeda 100% 226,000,000 Pemeliharaan dan PengembanganAplikasi Pengelolaan PengelolaanDaerah
Bappeda 100% 226,000,000
1.06.01.18 PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN WILAYAHSTARTEGIS DAN CEPATTUMBUH
198,000,000 PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN WILAYAHSTARTEGIS DAN CEPAT TUMBUH
198,000,000
1.06.01.18.05 Pembinaan Penataan RuangDaerah
Bappeda Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasisebanyak 20 kali, Outcome : Pelaksanaanpenataan ruang dan perencanaanpemanfaatan ruang yang sesuai aturan
100% 198,000,000 Pembinaan Penataan Ruang Daerah Bappeda Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasisebanyak 20 kali, Outcome :Pelaksanaan penataan ruang danperencanaan pemanfaatan ruang yangsesuai aturan
100% 198,000,000
1.06.01.19 PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA-KOTAMENENGAH DAN BESAR
254,677,500 PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA-KOTAMENENGAH DAN BESAR
254,677,500
1.06.01.19.12 Sharing Dana Satu Miliyar SatuKecamatan (Samisake)
254,677,500 Sharing Dana Satu Miliyar SatuKecamatan (Samisake)
254,677,500
1.06.01.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
1,393,510,000 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
1,393,510,000
1.06.01.21.08 Penyusunan Rancangan RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Bappeda Output: Draft Buku RKPD TA. 2016sebanyak 40 buku, Draft Buku PerubahanRKPD TA.2015 sebanyak 40 buku.Outcomes: Tersusunnya Draf bukuDokumen perencanaan pembangunanDaerah Kabupaten Tebo
100% 117,650,000 Penyusunan Rancangan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD)
Bappeda Output: Draft Buku RKPD TA. 2016sebanyak 40 buku, Draft BukuPerubahan RKPD TA.2015 sebanyak 40buku. Outcomes: Tersusunnya Draf bukuDokumen perencanaan pembangunanDaerah Kabupaten Tebo
100% 117,650,000
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.06.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang
RKPDBappeda Output: 4 kali ( TK Kecamatan,
Kabupaten, Propinsi dan Nasional),Outcomes: Tersusunnya dokumenperencanaan pembangunan dari bawah(bottom-up) atau berdasarkan kebutuhanmendesak masyarakat.
100% 300,000,000 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Bappeda Output: 4 kali ( TK Kecamatan,Kabupaten, Propinsi dan Nasional),Outcomes: Tersusunnya dokumenperencanaan pembangunan dari bawah(bottom-up) atau berdasarkankebutuhan mendesak masyarakat.
100% 300,000,000
1.06.01.21.10 Penetapan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD)
Bappeda Output: Buku RKPD TA.2016 sebanyak 60buku, Buku Perubahan RKPD TA.2015sebanyak 60 buku, Outcomes:Tersusunnya buku Dokumen perencanaanpembangunan Daerah Kabupaten Tebo
100% 50,500,000 Penetapan Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD)
Bappeda Output: Buku RKPD TA.2016 sebanyak60 buku, Buku Perubahan RKPDTA.2015 sebanyak 60 buku, Outcomes:Tersusunnya buku Dokumenperencanaan pembangunan DaerahKabupaten Tebo
100% 50,500,000
1.06.01.21.12 Koordinasi Penyusunan LaporanKeterangan Pertanggungjawaban(LKPJ)
Bappeda Output: Buku Draft LKPJ KDH TA.2014sebanyak 40 Buku, dan Buku Final LKPJKDH TA.2014 sebanyak 50 Buku,Outcomes: Terlaksananya Penyampaianlaporan keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) 2014
100% 60,000,000 Koordinasi Penyusunan LaporanKeterangan Pertanggungjawaban(LKPJ)
Bappeda Output: Buku Draft LKPJ KDH TA.2014sebanyak 40 Buku, dan Buku Final LKPJKDH TA.2014 sebanyak 50 Buku,Outcomes: Terlaksananya Penyampaianlaporan keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) 2014
100% 60,000,000
1.06.01.21.13 Monitoring, Evaluasi danPelaporan
Bappeda Output: Buku laporan Monev sebanyak 25Eksp, Buku Laporan DAK sebanyak 25buku, Buku Laporan Dana TP sebanyak25 buku, Buku Laporan TEPA sebanyak25 buku, dllOutcomes: Tercapainya SasaranPerencanaan Program/kegiatan secaraefektif dan efisien.
100% 255,360,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Output: Buku laporan Monev sebanyak25 Eksp, Buku Laporan DAK sebanyak25 buku, Buku Laporan Dana TPsebanyak 25 buku, Buku Laporan TEPAsebanyak 25 buku, dllOutcomes: Tercapainya SasaranPerencanaan Program/kegiatan secaraefektif dan efisien.
100% 255,360,000
1.06.01.21.14 Penyusunan Dokumen KebijakanUmum Anggaran (KUA) danDokumen Prioritas PlafondAnggaran Sementara (PPAS)
Bappeda Output: 440 Eksp (Rancangann KUA 2016sebanyak 70 buku, Rancangan PPAS2016 sebanyak 70 Buku, KUA 2016sebanyak 70 buku, PPAS 2016 sebanyak70 Buku, dan Rancangan Perubahan KUA2015 sebanyak 40 buku, RancanganPerubahan PPAS 2015 sebanyak 40 Buku,Final Perubahan KUA 2015 sebanyak 40buku, Final PPAS 2015 sebanyak 40 BukuOutcomes: Dokumen perencanaanpembangunan Daerah Kabupaten Teboyang sistematis.
100% 110,000,000 Penyusunan Dokumen Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Dokumen PrioritasPlafond Anggaran Sementara (PPAS)
Bappeda Output: 440 Eksp (Rancangann KUA2016 sebanyak 70 buku, RancanganPPAS 2016 sebanyak 70 Buku, KUA2016 sebanyak 70 buku, PPAS 2016sebanyak 70 Buku, dan RancanganPerubahan KUA 2015 sebanyak 40buku, Rancangan Perubahan PPAS2015 sebanyak 40 Buku, FinalPerubahan KUA 2015 sebanyak 40buku, Final PPAS 2015 sebanyak 40BukuOutcomes: Dokumen perencanaanpembangunan Daerah Kabupaten Teboyang sistematis.
100% 110,000,000
1.23.06.01.21.18 Penelitian/Kajian PotensiPendapatan Asli DaerahKabupaten Tebo
Kabupaten Tebo
Output: Diketahuinya potensi pendapatanasli daerah Kab. Tebo secara maksimal (1buku);Outcome : Adanya peningkatanpendapatan asli daerah Kab. Tebo
100% 100,000,000 Penelitian/Kajian Potensi PendapatanAsli Daerah Kabupaten Tebo
KabupatenTebo
Output: Diketahuinya potensipendapatan asli daerah Kab. Tebosecara maksimal (1 buku);Outcome : Adanya peningkatanpendapatan asli daerah Kab. Tebo
100% 100,000,000
1.23.06.01.21.21 Analis Kinerja Pembangunankabupaten Tebo Tahun 2011-2014
250,000,000 Analis Kinerja Pembangunan kabupatenTebo Tahun 2011-2014
250,000,000
1.23.06.01.21.22 Evaluasi Kinerja Keuangan Daerahdengan Pendekatan Value formoney
50,000,000 Evaluasi Kinerja Keuangan Daerahdengan Pendekatan Value for money
50,000,000
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.23.06.01.21.23 kajian dampak pertumbuhan
ekonomi terhadap kemiskinan danpengangguran
50,000,000 kajian dampak pertumbuhan ekonomiterhadap kemiskinan dan pengangguran
50,000,000
1.23.06.01.21.24 kajian pengukuran IKM terhadapPuskesmas rawat inap
50,000,000 kajian pengukuran IKM terhadapPuskesmas rawat inap
50,000,000
1.06.01.22 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI
70,097,500 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI
70,097,500
1.06.01.22.01 Penyusunan masterplanpembangunan ekonomi daerah
100% - Penyusunan masterplan pembangunanekonomi daerah
100% -
1.06.01.22.04 Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi
Kab.Tebo
Output: Terlaksanaan rapat sebanyak 4Kali dan mengikuti Rakor Luar Daerah,Outcomes: Terciptanya sinkronisasi dansinergitas Pembangunan Bidang Ekonomi.
100% 70,097,500 Koordinasi Perencanaan PembangunanBidang Ekonomi
Kab. Tebo Output: Terlaksanaan rapat sebanyak 4Kali dan mengikuti Rakor Luar Daerah,Outcomes: Terciptanya sinkronisasi dansinergitas Pembangunan BidangEkonomi.
100% 70,097,500
1.06.01.23 PROGRAM PERENCANAANSOSIAL BUDAYA
409,980,000 PROGRAM PERENCANAAN SOSIALBUDAYA 409,980,000
1.06.01.23.03 Koordinasi Perencanaan BidangSosial Budaya-Identifikasi sarana dan prasaranpendidikan dan kesehatan sertapemdes kelurahan KabupatenTebo
Kab.Tebo
Output: Terlaksananya 7 kali rapatkoordinasi bidang sosbud dan mengikutiRakor di Luar Daerah, tersedia dokumeninformasi sarpras penddikan, kes danpemdes sebanyak 50 eksplOutcomes: Terciptanya Sinkronisasi dansinergitas Pembangunan bidang SosialBudaya.
100% 200,400,000 Koordinasi Perencanaan Bidang SosialBudaya-Identifikasi sarana dan prasaranpendidikan dan kesehatan serta pemdeskelurahan Kabupaten Tebo
Kab. Tebo Output: Terlaksananya 7 kali rapatkoordinasi bidang sosbud dan mengikutiRakor di Luar Daerah, tersedia dokumeninformasi sarpras penddikan, kes danpemdes sebanyak 50 eksplOutcomes: Terciptanya Sinkronisasi dansinergitas Pembangunan bidang SosialBudaya.
100% 200,400,000
1.06.01.23.09 Koordinasi PenanggulanganKemiskinan Daerah
Kab.Tebo
Output: Terlaksananya Rapat Koordinasiantar pemangku kepentinganpenanggulangan kemiskinan sebanyak 5Kali Rapat dan tersedianya LP2KD,Outcomes: Terlaksananya sinkronisasiprogram/kegiatan dalam penanggulangankemiskinan.
100% 209,580,000 Koordinasi Penanggulangan KemiskinanDaerah
Kab. Tebo Output: Terlaksananya Rapat Koordinasiantar pemangku kepentinganpenanggulangan kemiskinan sebanyak 5Kali Rapat dan tersedianya LP2KD,Outcomes: Terlaksananya sinkronisasiprogram/kegiatan dalampenanggulangan kemiskinan.
100% 209,580,000
1.06.01.24 PROGRAM PERENCANAANPRASARANA WILAYAH DANSUMBER DAYA ALAM
63,750,000 PROGRAM PERENCANAANPRASARANA WILAYAH DANSUMBER DAYA ALAM
63,750,000
1.06.01.24.05 Koordinasi PerencanaanPrasarana Wilayah
Kab.Tebo
Output : Terlaksananya KoordinasiPerencanaan Prasarana Wilayahsebanyak 50 kali dalam setahun, Outcome: Koordinasi Perencanaan Bidang Saranadan Prasarana wilayah yang semakin baik
100% 63,750,000 Koordinasi Perencanaan PrasaranaWilayah
Kab. Tebo Output : Terlaksananya KoordinasiPerencanaan Prasarana Wilayahsebanyak 50 kali dalam setahun,Outcome : Koordinasi PerencanaanBidang Sarana dan Prasarana wilayahyang semakin baik
100% 63,750,000
1.16 PENANAMAN MODAL 42,000,000 PENANAMAN MODAL 42,000,0001.16.01.15 PROGRAM PENINGKATAN
PROMOSI DAN KERJASAMAINVESTASI
42,000,000 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSIDAN KERJASAMA INVESTASI
42,000,000
1.16.01.15.10 Penyelenggaraan PameranInvestasi
Kab.Tebo
Output: Mengikuti Pameran Dalam Daerahsebanyak 1 Kali dan Menghadiri Pameran-pameran di luar daerah, Outcomes:Tercapainya Peningkatan Investasi danDaya saing kerajinan dan Industri rumahtangga
100% 42,000,000 Penyelenggaraan Pameran Investasi Kab. Tebo Output: Mengikuti Pameran DalamDaerah sebanyak 1 Kali dan MenghadiriPameran-pameran di luar daerah,Outcomes: Tercapainya PeningkatanInvestasi dan Daya saing kerajinan danIndustri rumah tangga
100% 42,000,000
WM
2015
Renja Perubahan
TUJUAN SASARANPROGRAM KEGI ATAN
29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Rencana kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2015 merupakan rencana kerjatahunan dan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalamdokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten tebo Tahun 2011-2016. Dalamkonteks perencanaan pembangunan, Bappeda dituntut mampu menggali dan memanfaat potensiyang dimiliki, memecahkan permasalahan, mampu menjawab tantangan dan melayanikebutuhan masyarakat. Disisi lain pada era globalisasi ini Bappeda dituntut mampu dan siapuntuk menyusun perencanaan yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraandan kemakkuran rakyat.
Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2015 ini didasarkan pada renstra BappedaTahun 2011-2016 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalamDokumen Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015. Pada prosesnyausulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dan pemangku kepentinganlainnya, disampaikan pada proses pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan,dimana Bappeda berperan sebagai mediator dan pelaksana bagi SKPD yang terkait langsungdengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati maka SKPD menyusun Rencana KerjaSKPD dan Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPDdalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.
Didalam sebuah proses perencanaan diperlukan adanya suatu perencanaan yangdiklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu bottom-up planning dan top-down planning. Dalamaplikasinya diperlukan adanya kombinasi kedua rencana agar rencana dilakukan merupakanrencana yang berkesinambungan satu dengan yang lain. Perencanaan dari atas ke bawah adalahpendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencanarinci. Rencana rinci yang berada di "bawah" adalah penjabaran rencana induk yang berada di"atas". Pendekatan perencanaan sektoral acapkali ditunjuk sebagai pendekatan perencanaan dariatas ke bawah, karena target yang ditentukan secara nasional dijabarkan ke dalam rencanakegiatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mengacu kepada pencapaian targetnasional tersebut.
WM
2015
Renja Perubahan
TUJUAN SASARANPROGRAM KEGI ATAN
30
III. TUJUAN DAN SASARAN SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Guna menghindari kesimpangsiuran pemahaman, maka perencanaan disusunbersinergi dengan dokumen perencanaan yang lain, mulai dari RPJP, RPJM, RTRW,Renstra dan dokumen pendukung lainnya. Didalam sebuah proses perencanaan diperlukanadanya suatu perencanaan yang diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu bottom-up planningdan top-down planning. Dalam aplikasinya diperlukan adanya kombinasi kedua rencanaagar rencana dilakukan merupakan rencana yang berkesinambungan satu dengan yanglain. Perencanaan dari atas ke bawah adalah pendekatan perencanaan yang menerapkancara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada di"bawah" adalah penjabaran rencana induk yang berada di "atas". Pendekatan perencanaansektoral acapkali ditunjuk sebagai pendekatan perencanaan dari atas ke bawah, karenatarget yang ditentukan secara nasional dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di berbagaidaerah di seluruh Indonesia yang mengacu kepada pencapaian target nasional tersebut. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut, maka rencana kerja Bappeda Tahun2015 hakekatnya merupakan perencanaan yang memberikan arah perencanaanpembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunannya Renja jugaharus memperhatikan kebijakan yang dilaksankan baik oleh pemerintah pusat maupunprovinsi. Visi, Misi, dan Program yang tercantum dalam RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi danRPJMD Provinsi menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Tebo dalammenyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah dalam rangka mencapai sasaranpembangunan daerah serta mendukung pencapaian sasaran sasaran pembangunanProvinsi Jambi dan pembangunan nasional.
Dalam rangka mewujudkan Misi Bappeda Kabupaten tebo, maka perlu dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalamRencana Kerja Bappeda Tahun 2015.
3.1. Tujuan dan SasaranPernyataan tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dan merupakan sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun.Perumusan tujuan bukan hal yang terpisah dari perumusan visi dan misi, tetapi merupakan
WM
2015
Renja Perubahan
TUJUAN SASARANPROGRAM KEGI ATAN
31
penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi suatu organisasi yang sangatidealistik.
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu(Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5(lima) tahun kedepan. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagi berikut: (1) Idealistik -yaitu mengandung nilai-nilai keluhuran, dan keinginan kuat untuk menjadi baik danberhasil, (2) Jangkauan kedepan - yaitu dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ataulebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi dan (3) Abstrak - Yaitu belum
tergambar dalam angka sebagai upaya pencapaian tujuan dapat berlangsung terus-menerus.
Berdasarkan uraian diatas, maka Bappeda Kabupaten Tebo menetapkan tujuansebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2016, sebagai berikut:
1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendeksecara terpadu demokratif dan aspiratif secara berkelanjutan;;
2. Peningkatan koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan programperencanaan pembangunan Kabupaten;Meningkatkan dukungan dan sinergi pembangunanKabupaten serta peran partisipatif dari stakeholders dalam penyusunan programpembangunan;
3. Peningkatan dukungan dan sinergi pembangunan Kabupaten serta peran partisipatif daristakeholders dalam penyusunan program pembangunan;Meningkatkan peran pengendaliandan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaansehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan berhasil guna;
4. Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat sertastakeholders dalam prinsip saling menguntungkan;
5. Peningkatan peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakansebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna danberhasil guna;
6. Peningkatan sistem informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaanpembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat(stakeholders);
7. Peningkatan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakandan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dansebagainya kedepan;
8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan kabupaten;
WM
2015
Renja Perubahan
TUJUAN SASARANPROGRAM KEGI ATAN
32
9. Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsungdapat meningkatkan kinerja staf Bappeda
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai nyatadalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian dariintegral dalam proses perencanaan strategis Bappeda.
Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya dalam organisasi.Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai,berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 sampai 5 tahun kedepan.Berdasarkan pengertian tersebut, maka Bappeda Kabupaten Tebo menetapkan sasaransebagai berikut:
1. Meningkatnya hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah,Pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan;
2. Meningkatnya koordinasi dan mengintegrasikan serta sinkronisasikan program perencanaanpembangunan;
3. Meningkatnya dukungan dan sinergi pembangunan provinsi dengan antar kabupaten/kotaserta partisipasi dari stakeholders dalam menyusun program pembangunan;
4. Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat sertastakeholders dengan prinsip saling menguntungkan;
5. Meningkatnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakansebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna danhasil guna;
6. Meningkatnya sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaanpembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat(stakeholders);
7. Meningkatkan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakandan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dansebagainya kedepan;
8. Meningkatkan Kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencana Kabupaten;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsungdapat meningkatkan kinerja staf Bappeda.
WM
2015
Renja Perubahan
TUJUAN SASARANPROGRAM KEGI ATAN
33
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sasaran Bappeda
TUJUAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR TUJUAN URAIAN INDIKATOR1 2 3 4
Terwujudnya perencanaanpembangunan daerahjangka panjang, menengahdan pendek secara terpadudemokratif dan aspiratifsecara berkelanjutan;
Meningkatkan ketepatanwaktu penyusunan dokumenperencanaan
Meningkatnya hasilPerencanaan PembangunanDaerah Jangka Panjang,Menengah, Pendek sebagaiacuan dan pedoman dalamanggaran tahunan
1. Lama waktu penyusunandokumen perencanaan
2. Jumlah dokumenperencanaan yang sinergisdan konsisten
Peningkatan koordinasi danmengintegrasikan sertamensinkronisasikanprogram perencanaanpembangunan Kabupaten;
Meningkatnya Intensitaskoordinasi penyusunanperencanaan pembangunan
Meningkatnya koordinasidan mengintegrasikan sertasinkronisasikan programperencanaan pembangunan
1. Dokumen-dokumenperencanaan yang sinergis
Peningkatan dukungan dansinergi pembangunanKabupaten serta peranpartisipatif dari stakeholdersdalam penyusunan programpembangunan;
Meningkatnya peran sertamasyarakat danstakeholders dalamperencanaan danpengawasan pembangunan
Meningkatnya dukungandan sinergi pembangunanprovinsi dengan antarkabupaten/kota sertapartisipasi dari stakeholdersdalam menyusun programpembangunan
1. Jumlah organisasimasyarakat, lembagaswadaya dan organisasi laindalam partisipasiperencanaan
2. Dokumen perencanaanyang pertisipatif danakuntabel
Peningkatan kerjasamapembangunan antar daerah,lembaga dan masyarakatserta stakeholders dalamprinsip salingmenguntungkan;
Koordinasi dan kerjasamayang dilaksanakan.
Meningkatnya kerjasamapembangunan antar daerah,lembaga dan masyarakatserta stakeholders denganprinsip salingmenguntungkan
1. Jumlah kegiatan dandokumen kerjasama
Peningkatan peranpengendalian dan evaluasipembangunan sehinggadapat digunakan sebagaiumpan balik perencanaansehingga pembangunandaerah dapat tepat gunadan berhasil guna;
Intensitas pengawasan,monitoring dan evaluasihasil kegiatanpembangunan yang sesuaidengan perencanaan
Meningkatnya peranpengendalian dan evaluasipembangunan sehinggadapat digunakan sebagaiumpan balik perencanaansehingga pembangunandaerah dapat tepat gunadan hasil guna
1. Jumlah dan persentasetindak lanjut rekomendasihasil monev programpembangunan
Peningkatan sisteminformasi pembangunansehingga perkembanganpelaksanaan pembangunandaerah dapat diketahui sertadapat menjaring aspirasimasyarakat (stakeholders);
Kemudahan aksesinformasi, data dan jumlahdokumen data data yangtersedia sebagai bahaninformasi stakeholder danperencanaan pembangunan
Meningkatnya sistiminformasi pembangunansehingga perkembanganpelaksanaan pembangunandaerah dapat diketahui sertadapat menjaring aspirasimasyarakat (stakeholders)
1. Jumlah sistem informasidan data basepembangunan2. Jumlah dokumenperencanaan danpendataan yang dibuatberdasarkan sisteminformasi
WM
2015
Renja Perubahan
TUJUAN SASARANPROGRAM KEGI ATAN
34
Peningkatan eksistensilembaga perencanaandengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dankegiatan publik yang serasidengan perkembanganpolitik, ekonomi dan sosialdan sebagainya kedepan;
Jumlah penelitian dan kajianyang bisa dijadikan acuanperencanaan pembangunan
Meningkatkan eksistensilembaga perencanaandengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dankegiatan publik yang serasidengan perkembanganpolitik, ekonomi dan sosialdan sebagainya kedepan
1. Jumlah penelitian, kajiandan dokumen tentangperencanaan dan evaluasipembangunan
Peningkatan kapasitas dankompetensi aparatperencanaan kabupaten;
Meningkatnya kualitasaparatur perencana
Meningkatkan Kegiatanpelatihan teknis bagi aparatperencana Kabupaten
1. Banyaknya aparatperencana mengikuti Diklat,Bintek, sosialsasi
Peningkatan sarana danprasarana dalam menunjangaktivitas kerja yang baiklangsung dapatmeningkatkan kinerja stafBappeda
meningkatnya sarana danprasarana yang menunjangaktifitas kegiatan
Meningkatkan sarana danprasarana dalam menunjangaktivitas kerja yang baiklangsung dapatmeningkatkan kinerja stafBappeda
1. Persentase sarana danprasarana yang memadaidan memenuhi syarat
3.2. Program dan KegiatanDalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang bermuara kepada
pencapaian Visi dan Misi Bappeda perlu dilakukan beberapa kebijakan dan strategisprioritas sebagai berikut:
1. Kebijakan internal Bappeda merupakan kebijakan yang diambil dalam upayapenyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tertibadministratif internal SKPD yang meliputi :1) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana dalam
menunjang koordinasi perencanaan;
2) Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perencanaan yang berkualitas;
3) Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yangkomprehensif.
2. Kebijakan eksternal Bappeda merupakan kebijakan yang diambil dalam perencanaanpembangunan dalam mendukung kebijakan dan program Bupati Kabupaten Tebo, yangmeliputi :1) Peningkatan kualitas perencanaan umum tata ruang wilayah;
2) Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang akurat;
3) Peningkatan kerjasama perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayahstrategis;
4) Peningkatan perencanaan dan pengembangan kota;
WM
2015
Renja Perubahan
TUJUAN SASARANPROGRAM KEGI ATAN
35
5) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme kelembagaan perencanaan pembangunandaerah;
6) Peningkatan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah denganoptimal;
7) Melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap aspek bidang pembangunan atauprogram pembangunan;
8) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah danSumber Daya Alam;
9) Mengoptimalkan pelaksanaan pengolahan dan penyediaan data/informasi yangdibutuhkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
10) Memberikan pedoman, acuan dan monitoring bagi SKPD dalam melaksanakanprogram/ kegiatan pembangunan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 Perubahandalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebanyak 15(lima belas) program dengan 52 (lima puluh dua) kegiatan dengan rinciannya adalah sebagaiberikut:
WM
BAPPEDA
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2015
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHDAERAHPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DANKEGIATAN (OUTCOME DAN OUTPUT)
SEBELUM PERUBAHAN 2015 SETELAH PERUBAHAN 2015
BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)
KETERANGANLOKASI
TARGETCAPAIA
NKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
LOKASITARGETCAPAIA
NKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BELANJA LANGSUNG 7,551,792,550.00 6,369,805,050.00 (1,181,987,500.00)
1.06.01 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH 7,551,792,550.00 6,369,805,050.0
0 (1,181,987,500.00)
1.04 PERUMAHAN 79,000,000.00 79,000,000.00 -
1.04.06.01.15
PROGRAM PENGEMBANGANPERUMAHAN 79,000,000.00 79,000,000.00 -
1.04.06.01.15.09
Pembangunan Percepatan sanitasiPemukiman (PPSP)
Output : Terlaksananya Studi Banding kedaerah percontohan Pelaksanaan PPSPterbaik, Outcome : meningkatnya kemampuanaparatur dalam pelaksanaan implementasipengelolaan sanitasi
Kab. Tebo 100% 79,000,000.00 Kab. Tebo 100% 79,000,000.00 -
1.05 PENATAAN RUANG 1,342,000,000.00 496,800,000.00 (845,200,000.00)
1.05.06.15 PROGRAM PERENCANAAN TATARUANG 1,342,000,000.00 496,800,000.00 (845,200,000.00)
1.05.06.15.05
Penyusunan Rencana Detail Tata RuangKawasan
Output : Tersusunnya Dokumen RDTR di 2Kecamatan, Outcome : Tersedianya dokumenRDTR di Kecamatan Rimbo Ulu dan VII Koto
Bappeda 100% 750,000,000.00 Bappeda 100% 176,800,000.00 (573,200,000.00)
1.05.06.15.07
Penyusunan Rencana PembangunanInvestasi Infrastruktur Jangka Menengah
Output : Tersusunnya Rencana PembangunanInvestasi Infrastruktur Jangka Menengahsebanyak 50 buku, Outcome : TersedianyaDokumen Rencana Pembangunan InvestasiInfrastruktur Jangka Menengah
Bappeda 592,000,000.00 Bappeda 320,000,000.00 (272,000,000.00)
1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6,088,792,550.005,752,005,050.0
0 (336,787,500.00)
1.06.01.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 1,308,159,550.00
1,577,389,550.00 269,230,000.00
1.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output : Tersedianya Perangko, Materai danBenda Pos lainnya; (Materai Rp. 6.000,- 250lembar, Materai Rp. 3.000,- 500 lembar,Perangko Biasa dan Perangko Kilat 1 tahun).
Bappeda 100% 4,235,000.00 Bappeda 100% 4,235,000.00 -
WM
BAPPEDA
Outcomes : Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran dengan lancar dantertib.
1.06.01.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Output: Tersedianya jasa komunikasi, SumberDaya Air dan listrik selama 12 bulanOutcomes: Lancarnya operasional kerja.
Bappeda 100% 147,620,000.00 Bappeda 100% 132,410,000.00 (15,210,000.00)
1.06.01.01.05
Penyediaan Jasa Jaminan Barang MilikDaerah
Output: Premi Asuransi Kendaraan Dinas, 3unit Kendaraan R4 , Outcomes: TerjaminnyaKendaraan dinas
Bappeda 100% 32,100,000.00 Bappeda 100% 28,100,000.00 (4,000,000.00)
1.06.01.01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Output: Terbayarnya Pajak KendaraanBermotor Roda 4 sebanyak 4 Unit dan PajakKendaraan Bermotor Roda 2 sebanyak 15 UnitOutcomes: Penunjang KelancaraanOperasional Kerja
Bappeda 100% 20,000,000.00 Bappeda 100% 20,000,000.00 -
1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Output: Tersedianya jasa administrasikeuangan sebanyak 13 Orang, Outcomes:Terlaksananya administasi keuangan secaralancar dan tertib.
Bappeda 100% 151,416,980.00 Bappeda 100% 157,296,980.00 5,880,000.00
1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Output: Tersedianya jasa kebersihan kantorselama 12 bulan, Outcomes: Terjaganyakebersihan kantor dan sekitarnya.
Bappeda 100% 60,000,000.00 Bappeda 100% 60,000,000.00 -
1.06.01.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatankantor
Output: Tersedianya jasa perbaikan peralatankantor selama 1 tahun, Outcomes:Terlaksananya kegiatan secara lancar dannyaman.
Bappeda 100% 25,000,000.00 Bappeda 100% 25,000,000.00 -
1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
Output: Tersedianya alat tulis kantor selama12 bulan, Outcomes: Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran dengan lancar dantertib.
Bappeda 100% 104,500,000.00 Bappeda 100% 104,500,000.00 -
1.06.01.01.11
Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Output: Tersedianya Spanduk, Kop SuratBupati, Setda, Bappeda, Map Bappeda,Amplop Bappeda, Bupati, dan Sekda selama 1tahun.Outcomes: Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran dengan lancar dantertib.
Bappeda 100% 54,000,000.00 Bappeda 100% 168,180,000.00 114,180,000.00
1.06.01.01.12
Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Output: Tersedianya komponen intalansilistrik/penerangan selama 1 tahun, Outcomes:Kenyamanan dan penerangan kantor sertaterjaganya keamanan kantor.
Bappeda 100% 11,000,000.00 Bappeda 100% 11,000,000.00 -
1.06.01.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
Output: Tersedianya Komputer 5 Unit, 3Laptop , Printer 5 Unit, UPS 3 Unit, AC 3 Unit,Penghancur Kertas 3 Unit, Lemari Arsip, RakBuku, Meja, Kursi dan Tempat Sampahatanan
Bappeda 100% 151,500,000.00 Bappeda 100% 262,000,000.00 110,500,000.00
WM
BAPPEDA
kerja serta terjaganya kerapian dankebersihan
1.06.01.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan.
Output: Tersedianya bahan bacaan danperundang-undangan sebanyak 1 paket,Outcomes: Tersedianya SDM aparatur yangberkualitas dan profesional
Bappeda 100% 41,787,570.00 Bappeda 100% 41,787,570.00 -
1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Output: Tersedinya makanan dan minumanselama 12 bulan, Outcomes: Terlaksananyakegiatan administrasi perkantoran denganlancar dan nyaman.
Bappeda 100% 23,000,000.00 Bappeda 100% 16,880,000.00 (6,120,000.00)
1.06.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Output: Terlaksananya Rakoor dan konsultasikeluar daerah selama 1 tahun, Outcomes:Terlaksananya koordinasi dan konsultasiprogram/kegiatan.
Bappeda 100% 350,000,000.00 Bappeda 100% 450,000,000.00 100,000,000.00
1.06.01.01.19
Penyediaan Jasa PenunjangAdministrasi/Teknis Perkantoran
Output: Tersedianya jasa penunjangAdm/teknis perkatoran sebanyak 9 Orang,Outcomes: Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran dengan lancar dantertib.
Bappeda 100% 132,000,000.00 Bappeda 100% 96,000,000.00 (36,000,000.00)
1.06.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA 1,092,888,000.00 624,888,000.00 (468,000,000.00)
1.06.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Output: Kendaraan Dinas Operasional Roda 4(2 unit), Outcomes: Kegiatan Operasionallapangan kantor berjalan dengan lancar
Bappeda 100% 360,000,000.00 Bappeda 100% 360,000,000.00 -
1.06.01.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
Output: Terlaksananya pemeliharaan gedungselama 1 tahun, Outcomes: Meningkatnyakenyamanan beraktifitas dalam ruangan.
Bappeda 100% 44,000,000.00 Bappeda 100% 70,000,000.00 26,000,000.00
1.06.01.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Output: Service, Bahan bakar dan oli untuk 2Mobil , 14 motor , Outcomes: BertambahnyaUmur Teknis Kendaraan Dinas/ OperasionalKantor
Bappeda 100% 145,520,000.00 Bappeda 100% 145,520,000.00 -
1.06.01.02.28
Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Output: Terlaksananya pemeliharaanperalatan gedung kantor selama 1 tahun,Outcomes: Terciptanya kenyamanan dankelancaran dalam kantor
Bappeda 100% 10,368,000.00 Bappeda 100% 13,368,000.00 3,000,000.00
1.06.01.02.42 Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor
Output: Terlaksananya Rehab Atap, Plafondan Selasar serta Sket (partisi) sebanyak 1paket, Outcomes: Peningkatan umur teknisgedung kantor
Bappeda 100% 533,000,000.00 Bappeda 100% 21,000,000.00 (512,000,000.00)
1.06.01.02.44
Rehabilitasi Sedang/Berat kendaraandinas/operasional - 15,000,000.00 15,000,000.00
1.06.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR 57,500,000.00 57,500,000.00 -
WM
BAPPEDA
1.06.01.03.02
Pengadaan pakaian dinas bersertaperlengkapannya
Output: Tersedianya pakaian pegawaisebanyak 40 Stell, Outcomes: Terciptanyapeningkatan Disiplin Aparatur Dinas
Bappeda 100% 25,000,000.00 Bappeda 100% 25,000,000.00 -
1.06.01.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu
Output: baju batik 40 Stell Batik, dan 40 Stelpakaian olah raga, Outcomes: PeningkatanDisiplin Aparatur Dinas
Bappeda 100% 32,500,000.00 Bappeda 100% 32,500,000.00 -
1.06.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 260,000,000.00 215,000,000.00 (45,000,000.00)
1.06.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output: Diklat Formal 10 Orang, Outcomes:Meningkatnya kapasitas pegawai sesuaidengan pangkat dan jabatan yang dimiliki
Bappeda 100% 110,000,000.00 Bappeda 100% 65,000,000.00 (45,000,000.00)
1.06.01.05.03
Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-undangan
Output: Bintek Perpu 40 OK, Outcomes:Meningkatkan kapasitas Pegawai YangMemahami dan Handal DalamMengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan
Bappeda 100% 150,000,000.00 Bappeda 100% 150,000,000.00 -
1.06.01.06PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJAKEUANGAN
28,200,000.00 28,200,000.00 -
1.06.01.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Output: Laporan capaian kinerja dan ikhtiarrealisasi kinerja SKPD sebanyak 50 Eksp,Outcomes: Tersajinya Laporan dan informasiPencapaian Kinerja SKPD dan LaporanLainnya
Bappeda 100% 28,200,000.00 Bappeda 100% 28,200,000.00 -
1.06.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA /INFORMASI 919,062,500.00 859,012,500.00 (60,050,000.00)
1.06.01.15.02
Penyusunan dan Pengumpulan datainformasi kebutuhan penyusunan dokumenperencanaan
Bappeda 100% 510,000,000.00 Bappeda 100% 430,000,000.00 (80,000,000.00)
1.06.01.15.05 Penyusunan Profil Daerah
Output: Buku Profil Kab. Tebo, selayangPandang dan pidato bupati sebanyak 400Eksp, Outcomes: Tersedianya Buku-bukuPokok Daerah Kab. Tebo
Bappeda 100% 183,062,500.00 Bappeda 100% 203,012,500.00 19,950,000.00
1.06.01.15.07
Pemeliharaan dan PengembanganAplikasi Pengelolaan Pengelolaan Daerah Bappeda 100% 226,000,000.00 Bappeda 100% 226,000,000.00 -
1.06.01.18PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN WILAYAHSTARTEGIS DAN CEPAT TUMBUH 128,000,000.00 198,000,000.00 70,000,000.00
1.06.01.18.05 Pembinaan Penataan Ruang Daerah
Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasisebanyak 20 kali, Outcome : Pelaksanaanpenataan ruang dan perencanaanpemanfaatan ruang yang sesuai aturan
Bappeda 100% 128,000,000.00 Bappeda 100% 198,000,000.00 70,000,000.00
WM
BAPPEDA
1.06.01.19PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA-KOTAMENENGAH DAN BESAR 293,977,500.00 254,677,500.00 (39,300,000.00)
1.06.01.19.12
Sharing Dana Satu Miliyar SatuKecamatan (Samisake) 293,977,500.00 254,677,500.00 (39,300,000.00)
1.06.01.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH 1,287,210,000.00
1,393,510,000.00 106,300,000.00
1.06.01.21.08
Penyusunan Rancangan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD)
Output: Draft Buku RKPD TA. 2016 sebanyak40 buku, Draft Buku Perubahan RKPDTA.2015 sebanyak 40 buku. Outcomes:Tersusunnya Draf buku Dokumenperencanaan pembangunan DaerahKabupaten Tebo
Bappeda 100% 117,650,000.00 Bappeda 100% 117,650,000.00 -
1.06.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Output: 4 kali ( TK Kecamatan, Kabupaten,Propinsi dan Nasional), Outcomes:Tersusunnya dokumen perencanaanpembangunan dari bawah (bottom-up) atauberdasarkan kebutuhan mendesakmasyarakat.
Bappeda 100% 300,000,000.00 Bappeda 100% 300,000,000.00 -
1.06.01.21.10
Penetapan Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD)
Output: Buku RKPD TA.2016 sebanyak 60buku, Buku Perubahan RKPD TA.2015sebanyak 60 buku, Outcomes: Tersusunnyabuku Dokumen perencanaan pembangunanDaerah Kabupaten Tebo
Bappeda 100% 50,500,000.00 Bappeda 100% 50,500,000.00 -
1.06.01.21.12
Koordinasi Penyusunan LaporanKeterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Output: Buku Draft LKPJ KDH TA.2014sebanyak 40 Buku, dan Buku Final LKPJ KDHTA.2014 sebanyak 50 Buku, Outcomes:Terlaksananya Penyampaian laporanketerangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014
Bappeda 100% 60,000,000.00 Bappeda 100% 60,000,000.00 -
1.06.01.21.13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Output: Buku laporan Monev sebanyak 25Eksp, Buku Laporan DAK sebanyak 25 buku,Buku Laporan Dana TP sebanyak 25 buku,Buku Laporan TEPA sebanyak 25 buku, dllOutcomes: Tercapainya SasaranPerencanaan Program/kegiatan secara efektifdan efisien.
Bappeda 100% 299,060,000.00 Bappeda 100% 255,360,000.00 (43,700,000.00)
1.06.01.21.14
Penyusunan Dokumen Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Dokumen PrioritasPlafond Anggaran Sementara (PPAS)
Output: 440 Eksp (Rancangann KUA 2016sebanyak 70 buku, Rancangan PPAS 2016sebanyak 70 Buku, KUA 2016 sebanyak 70buku, PPAS 2016 sebanyak 70 Buku, danRancangan Perubahan KUA 2015 sebanyak40 buku, Rancangan Perubahan PPAS 2015sebanyak 40 Buku, Final Perubahan KUA2015 sebanyak 40 buku, Final PPAS 2015
Bappeda 100% 110,000,000.00 Bappeda 100% 110,000,000.00 -
WM
BAPPEDA
sebanyak 40 BukuOutcomes: Dokumen perencanaanpembangunan Daerah Kabupaten Tebo yangsistematis.
1.23.06.01.21.18
Penelitian/Kajian Potensi Pendapatan AsliDaerah Kabupaten Tebo
Output: Diketahuinya potensi pendapatan aslidaerah Kab. Tebo secara maksimal (1 buku);Outcome : Adanya peningkatan pendapatanasli daerah Kab. Tebo
KabupatenTebo 100% 100,000,000.00
KabupatenTebo 100% 100,000,000.00 -
1.23.06.01.21.21
Analis Kinerja Pembangunan kabupatenTebo Tahun 2011-2014 250,000,000.00 250,000,000.00 -
1.23.06.01.21.22
Evaluasi Kinerja Keuangan Daerahdengan Pendekatan Value for money - 50,000,000.00 50,000,000.00
1.23.06.01.21.23
kajian dampak pertumbuhan ekonomiterhadap kemiskinan dan pengangguran - 50,000,000.00 50,000,000.00
1.23.06.01.21.24
kajian pengukuran IKM terhadapPuskesmas rawat inap - 50,000,000.00 50,000,000.00
1.06.01.22 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI 422,065,000.00 70,097,500.00 (351,967,500.00)
1.06.01.22.01
Penyusunan masterplan pembangunanekonomi daerah 100% 380,600,000.00 100% - (380,600,000.00)
1.06.01.22.04
Koordinasi Perencanaan PembangunanBidang Ekonomi
Output: Terlaksanaan rapat sebanyak 4 Kalidan mengikuti Rakor Luar Daerah, Outcomes:Terciptanya sinkronisasi dan sinergitasPembangunan Bidang Ekonomi.
Kab. Tebo 100% 41,465,000.00 Kab. Tebo 100% 70,097,500.00 28,632,500.00
1.06.01.23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIALBUDAYA 236,080,000.00 409,980,000.00 173,900,000.00
1.06.01.23.03
Koordinasi Perencanaan Bidang SosialBudaya-Identifikasi sarana dan prasaranpendidikan dan kesehatan serta pemdeskelurahan Kabupaten Tebo
Output: Terlaksananya 7 kali rapat koordinasibidang sosbud dan mengikuti Rakor di LuarDaerah, tersedia dokumen informasi sarpraspenddikan, kes dan pemdes sebanyak 50ekspl Outcomes: TerciptanyaSinkronisasi dan sinergitas Pembangunanbidang Sosial Budaya.
Kab. Tebo 100% 61,500,000.00 Kab. Tebo 100% 200,400,000.00 138,900,000.00
1.06.01.23.09
Koordinasi Penanggulangan KemiskinanDaerah
Output: Terlaksananya Rapat Koordinasi antarpemangku kepentingan penanggulangankemiskinan sebanyak 5 Kali Rapat dantersedianya LP2KD, Outcomes:Terlaksananya sinkronisasi program/kegiatandalam penanggulangan kemiskinan.
Kab. Tebo 100% 174,580,000.00 Kab. Tebo 100% 209,580,000.00 35,000,000.00
1.06.01.24PROGRAM PERENCANAANPRASARANA WILAYAH DAN SUMBERDAYA ALAM 55,650,000.00 63,750,000.00 8,100,000.00
1.06.01.24.0 Koordinasi Perencanaan Prasarana Output : Terlaksananya Koordinasi Kab. Tebo 100% Kab. Tebo 100%
WM
BAPPEDA
5 Wilayah Perencanaan Prasarana Wilayah sebanyak 50kali dalam setahun, Outcome : KoordinasiPerencanaan Bidang Sarana dan Prasaranawilayah yang semakin baik
55,650,000.00 63,750,000.00 8,100,000.00
1.16 PENANAMAN MODAL 42,000,000.00 42,000,000.00 -
1.16.01.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSIDAN KERJASAMA INVESTASI 42,000,000.00 42,000,000.00 -
1.16.01.15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi
Output: Mengikuti Pameran Dalam Daerahsebanyak 1 Kali dan Menghadiri Pameran-pameran di luar daerah, Outcomes:Tercapainya Peningkatan Investasi dan Dayasaing kerajinan dan Industri rumah tangga
Kab. Tebo 100% 42,000,000.00 Kab. Tebo 100% 42,000,000.00 -
WM
LAMPI RAN 41
IV. PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Bappeda Kabupaten tebo Tahun Anggaran 2015berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun berdasarkan RenstraBappeda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016, dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan selamaSemester I Tahun Anggaran 2015. Renja berisi arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangkapendek selama satu (1) tahun berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember2015.
Sebagai dokumen perencanaan, Renja memuat program dan kegiatan prioritas yang harusdijalankan dan diarahkan pad proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakanpembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaanpembangunan yang berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel dengan ditunjang sumber daya
manusia yang berkualitas dengan berpikir sistematik/rasional, produktif, disiplin, bekerja efisien danefektif.
Pelaksanaan program dan kegiatan di dalam Renja Perubahan Bappeda Tahun 2015bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan, partisipatifdan akuntabel sehingga dalam mencapai sasaran pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsipefisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
Sehubungan dengan hal tersebut maka perlukan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:1. Dilakukan Evaluasi pelaksanaan kegiatan selama semester I.2. Penyesuian program dan kegiatan serta target kinerja dan dan keuangan yang disesuaikan
dengan berdasarkan evaluasi selama tahun anggran berjalan dimaksud.3. Renja Perubahan Bappeda tahun 2015 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu
melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.4. Renja Perubahan Bappeda Tahun 2015, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan
pembangunan tahun berikutnya.5. Renja Perubahan SKPD dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani
dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya antara lain RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi,RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RTRW, RKPD, Renstra SKPD dandokumen lain yang jadi acuan dalam penyusunan kegiatan pembangunan.
WM
LAMPI RAN 42
6. Guna mempercepat perencanaan yang aspiratif, upaya keterlibatan masyarakat dalam prosesperencanaan harus terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaanpembangunan.
7. Guna penyempurnaan penyusunan Renja Perubahan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya pemahaman yang sama tentang peraturan dan tata carapenyusunan renja oleh semua pihak.
Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Tebo Tahun 2015 ini dapattercapai bila dilaksanakan dengan sikap penuh dedikasi, kerja keras dan disiplin, oleh sumber dayamanusia di BAPPEDA Tebo, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagiupaya Pemerintah Tebo dalam rangka merencanakan pembangunan daerah yang akuntabel,partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan, serta “Menuju Tebo Sejahtera; Aman,Harmonis dan Merata.
Muara Tebo, 2015
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEBO
Ir. AGUS SUNARYONIP. 19660914 199303 1004
WM
LAMPI RAN
STRUKTUR ORGANI SASI BAPPEDA KABUPATEN TEBO
SUB BI DANG EVALUASI
DRS. FUADNI P. 19650807 198512 1 001
SUB BI DANG PENDANAAN
FAI SAL RI ZA, SE, M. Ec.DevNI P. 19770119 200212 1 006
SUB BI DANG PENELI TI AN
AMBI AR, S. STNI P. 19680224 198912 1 001
SUB BI DANG STATI STI K
FANSYURI , STNI P. 19800210 200902 1 004
SUB BI DANG EKONOMI
-
SUB BI DANG SOSI AL BUDAYA
YULLY HARMAYANTI , SHNI P. 19780712 200312 2 004
SUB BI DANG SARANA DANPRASARANA I NFRASTRUKTUR
SUB BI DANG PERENCANAANRUANG DAN WI LAYAH
BI DANG EVALUASI DANPENDANAAN
ROMY CANDRA, SENI P. 19761203 200312 1 007
BI DANG PENELI TI AN DANSTATI STI K
NGADI YONO, SE, MMNI P. 19690714 200212 1 003
BI DANG EKONOMI DAN SOSI ALBUDAYA
NURHASANAH, SENI P. 19770703 200212 1 003
BI DANG SARANA DANPRASARANA
ARI F BUDI MAN, SENI P. 19800608 200212 1 001
SUB BAGI AN UMUM DANKEPEGAWAI AN
NANI K MARI ANTI , S. PtNI P. 19730309 200701 2 006
SUB BAGI AN KEUANGAN
ANDRI MURKI ZA, SENI P. 19740606 200212 1 004
SUB BAGI AN PROGRAM
WI JANG MAHAKSO, SE., M.Ec.DevNI P. 19740702 200501 1 001
SEKRETARIS
NAZAR EFENDI , SE. M.SiNIP. 19800501 200212 1 001
KEPALA BADAN
I r.AGUS SUNARYOiNIP. 19660814 199303 1 004
KELOMPOKJABATAN
FUNGSI ONAL
Lampiran 1
WM
LAMPI RAN
MATRIKS PERENCANAAN STRATEGISBAPPEDA KABUPATEN TEBO TAHUN 2015
VISI MISITUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
URAIAN INDIKATORTUJUAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terwujudnyaperencanaanpembangunandaerah yangberkualitas,transparan,partisipatif danakuntabel
1. Mewujudkan penyusunanprogram perencanaanpembangunan daerahjangka panjang, menengahdan pendek secara terpadudemokratif dan aspiratifsecara berkelanjutan;
Terwujudnyaperencanaanpembangunan daerahjangka panjang,menengah dan pendeksecara terpadudemokratif dan aspiratifsecara berkelanjutan;
Meningkatkanketepatan waktupenyusunandokumenperencanaan
Meningkatnya hasilPerencanaanPembangunanDaerah JangkaPanjang, Menengah,Pendek sebagaiacuan dan pedomandalam anggarantahunan
1. Lama waktupenyusunandokumenperencanaan
1. Peningkatan kualitasdan konsistensiperencanaanpembangunan daerahdengan optimal
1. ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
1. PenyusunanRancangan RencanaKerja Pemerintah Daerah(RKPD)
2. Jumlahdokumenperencanaanyang sinergisdan konsisten
2. Memberikanpedoman, acuan danmonitoring bagi SKPDdalam melaksanakanprogram/ kegiatanpembangunan
2. PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
3. Penetapan RencanaKerja Pemerintah Daerah(RKPD)
11. Melakukanpengkajian danpengembanganterhadap aspek bidangpembangunan atauprogram pembangunan
4. KoordinasiPenyusunan LaporanKeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)
5. Monitoring, Evaluasidan Pelaporan6. Penyusunan DokumenKebijakan UmumAnggaran (KUA) danDokumen PrioritasPlafond AnggaranSementara (PPAS)9. Penelitian/KajianPotensi Pendapatan AsliDaerah Kabupaten Tebo
Lampiran 2
WM
LAMPI RAN
1 2 3 4 5 6 7 8 910. Analis KinerjaPembangunankabupaten Tebo Tahun2011-201411. Evaluasi KinerjaKeuangan Daerahdengan PendekatanValue for money12. kajian dampakpertumbuhan ekonomiterhadap kemiskinan danpengangguran13. kajian pengukuranIKM terhadapPuskesmas rawat inap
2. Mendorong terwujudnyapeningkatan koordinasi,integrasi dan sinkronisasiprogram perencanaanpembangunan daerahsehingga mempunyaipersepsi yang sama dalammengambil keputusan danuntuk meningkatkan hasilyang baik
Peningkatan koordinasidan mengintegrasikansertamensinkronisasikanprogram perencanaanpembangunanKabupaten;
MeningkatnyaIntensitaskoordinasipenyusunanperencanaanpembangunan
Meningkatnyakoordinasi danmengintegrasikanserta sinkronisasikanprogramperencanaanpembangunan
1. Dokumen-dokumenperencanaanyang sinergis
3. Peningkatankerjasamaperencanaanpembangunan danpengembangan wilayahstrategis
2. ProgramPerencanaanPengembanganWilayah StrategisDan CepatTumbuh
1. Pembinaan PenataanRuang Daerah
4. Peningkatan kualitasperencanaan umumtata ruang wilayah
3. Mendorong terwujudnyadukungan dan sinergipembangunan Kabupatenserta partisipasi daristakeholders dalampenyusunan programpembangunan
Peningkatan dukungandan sinergipembangunanKabupaten serta peranpartisipatif daristakeholders dalampenyusunan programpembangunan;
Meningkatnyaperan sertamasyarakat danstakeholdersdalamperencanaandan pengawasanpembangunan
Meningkatnyadukungan dansinergipembangunanprovinsi denganantar kabupaten/kotaserta partisipasi daristakeholders dalammenyusun programpembangunan
1. Jumlahorganisasimasyarakat,lembagaswadaya danorganisasi laindalam partisipasiperencanaan
5. Peningkatanperencanaan danpengembangan kota
3. ProgramPerencanaanPengembanganKota-KotaMenengah danBesar
1. Sharing Dana SatuMiliyar Satu Kecamatan(Samisake)
2. Dokumenperencanaanyang pertisipatifdan akuntabel
6. Peningkatan kualitasperencanaanpembangunan bidangprasarana wilayah danSumber Daya Alam
4. ProgramPrasarana Wilayahdan Sumber DayaAlam
1. KoordinasiPerencanaan PrasaranaWilayah
5. ProgramPerencanaan TataRuang
1. Penyusunan RencanaDetail Tata RuangKawasan
WM
LAMPI RAN
1 2 3 4 5 6 7 8 92.Penyusunan RencanaPembangunan InvestasiInfrastruktur JangkaMenengah
4. Mendorongterwujudnya kerjasamapembangunan antardaerah, lembaga danmasyarakat dalamkemitraan yang salingmenguntungkan
Peningkatan kerjasamapembangunan antardaerah, lembaga danmasyarakat sertastakeholders dalamprinsip salingmenguntungkan;
Koordinasi dankerjasama yangdilaksanakan.
Meningkatnyakerjasamapembangunan antardaerah, lembaga danmasyarakat sertastakeholders denganprinsip salingmenguntungkan
1. Jumlahkegiatan dandokumenkerjasama
7. Peningkatankapasitas danprofesionalismekelembagaanperencanaanpembangunan daerah
6. ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi
1. PenyusunanMasterplanPembangunan EkonomiDaerah2. KoordinasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi
7. ProgramPerencanaanPembangunanSosial Budaya
1. KoordinasiPerencanaan BidangSosial Budaya-Identifikasi sarana danprasaran pendidikan dankesehatan serta pemdeskelurahan KabupatenTebo2. KoordinasiPenanggulanganKemiskinan Daerah
8. ProgramPeningkatanPromosi dan Kerjasama Investasi
1. PenyelenggaraanPameran Investasi
5. Mewujudkan penyusunanrumusan arah dan kebijakanumum yang terarah danterkoordinasi sebagaipedoman penyusunananggaran setiap tahunnya
Peningkatan peranpengendalian danevaluasi pembangunansehingga dapatdigunakan sebagaiumpan balikperencanaan sehinggapembangunan daerahdapat tepat guna danberhasil guna;
Intensitaspengawasan,monitoring danevaluasi hasilkegiatanpembangunanyang sesuaidenganperencanaan
Meningkatnya peranpengendalian danevaluasipembangunansehingga dapatdigunakan sebagaiumpan balikperencanaansehinggapembangunandaerah dapat tepatguna dan hasil guna
1. Jumlah danpersentasetindak lanjutrekomendasihasil monevprogrampembangunan
8. Peningkatan danpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuanganyang komprehensif.
9. ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian KinerjaDan Keuangan
1. Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
WM
LAMPI RAN
1 2 3 4 5 6 7 8 96. Menumbuhkembangkantersusunnya sistem informasiperencanaan dan peranpengendalian programpembangunan sehinggadapat meningkatkan hasilguna dan daya gunapembangunan daerah
Peningkatan sisteminformasipembangunansehinggaperkembanganpelaksanaanpembangunan daerahdapat diketahui sertadapat menjaringaspirasi masyarakat(stakeholders);
Kemudahanakses informasi,data dan jumlahdokumen datadata yangtersedia sebagaibahan informasistakeholder danperencanaanpembangunan
Meningkatnya sistiminformasipembangunansehinggaperkembanganpelaksanaanpembangunandaerah dapatdiketahui serta dapatmenjaring aspirasimasyarakat(stakeholders)
1. Jumlah sisteminformasi dandata basepembangunan
9. Mengoptimalkanpelaksanaanpengolahan danpenyediaandata/informasi yangdibutuhkan dalamproses perencanaandan pelaksanaanpembangunan
10. ProgramPengembanganData/Informasi
1. Penyusuna danpengumpulan datainformasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan
2. Jumlahdokumenperencanaandan pendataanyang dibuatberdasarkansistem informasi
10. Peningkatanketersediaan data daninformasi yang akurat
2. Penyusunan ProfilDaerah3. Pemeliharaan danpengembangan aplikasipengelolaan KeuanganDaerah
7. Meningkatkan danmengembangkanmekanisme kerja yangmeliputi sistim, prosedur danmetode kerja dalammeningkatkan kinerjaperencana
Peningkatan eksistensilembaga perencanaandengan membuatinovasi-inovasikebijakan dan kegiatanpublik yang serasidengan perkembanganpolitik, ekonomi dansosial dan sebagainyakedepan;
Jumlahpenelitian dankajian yang bisadijadikan acuanperencanaanpembangunan
Meningkatkaneksistensi lembagaperencanaan denganmembuat inovasi-inovasi kebijakandan kegiatan publikyang serasi denganperkembanganpolitik, ekonomi dansosial dansebagainya kedepan
1. Jumlahpenelitian, kajiandan dokumententangperencanaandan evaluasipembangunan
11. Melakukanpengkajian danpengembanganterhadap aspek bidangpembangunan atauprogram pembangunan
11. ProgramPengembanganPerumahan
1. PembangunanPercepatan sanitasiPemukiman (PPSP)
Peningkatan kapasitasdan kompetensi aparatperencanaankabupaten;
Meningkatnyakualitas aparaturperencana
MeningkatkanKegiatan pelatihanteknis bagi aparatperencanaKabupaten
1. Banyaknyaaparatperencanamengikuti Diklat,Bintek, sosialsasi
12. Peningkatan disiplindan kapasitas sumberdaya aparaturperencanaan yangberkualitas
12. ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
1. Pendidikan danPelatihan Formal2. Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-undangan
Peningkatan saranadan prasarana dalammenunjang aktivitaskerja yang baiklangsung dapatmeningkatkan kinerjastaf Bappeda
meningkatnyasarana danprasarana yangmenunjangaktifitas kegiatan
Meningkatkansarana danprasarana dalammenunjang aktivitaskerja yang baiklangsung dapatmeningkatkan kinerjastaf Bappeda
1. Persentasesarana danprasarana yangmemadai danmemenuhi syarat
13. Peningkatankualitas pelayananadministrasi dan saranadan prasarana dalammenunjang koordinasiperencanaan
13. ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
1. Penyediaan JasaSurat Menyurat2. Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik3. Penyediaan JasaJaminan Barang MilikDaerah
WM
LAMPI RAN
1 2 3 4 5 6 7 8 94. Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional5. Penyediaan jasaadministrasi keuangan
6. Penyediaan jasakebersihan kantor7. Penyediaan jasaperbaikan peralatankantor8. Penyediaan alat tuliskantor9. Penyediaan barangcetakan danpenggandaan10. Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor11. Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor
12. Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan.13. Penyediaan makanandan minuman14. Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasikeluar daerah15. Penyediaan JasaPenunjangAdministrasi/TeknisPerkantoran
WM
LAMPI RAN
1 2 3 4 5 6 7 8 914. ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaiandinas bersertaperlengkapannya2. Pengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu
15. ProgramPeningkatanSarana DanPrasaranaAparatur
1. Pengadaan KendaraanDinas Operasional
2. PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor3. PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional4. PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor5. RehabilitasSedang/Berat GedungKantor6. RehabilitasSedang/Berat Kendaraandinas/operasional
WM
LAMPI RAN
KEGIATAN BAPPEDA KAB. TEBODAN JADWAL PELAKSANAANNYA TAHUN ANGGARAN 2015
NO BAGIAN/PROGRAM/KEGIATANWAKTU PELAKSANAAN
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14PERUMAHAN
1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN1 Pembangunan Percepatan sanitasi Pemukiman (PPSP) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
PENATAAN RUANG2 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √2 Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah √ √ √ √ √ √ √ √ √
PERENCANAAN PEMBANGUNAN3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah √4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional √ √ √5 Penyediaan jasa administrasi keuangan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √6 Penyediaan jasa kebersihan kantor √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor √ √ √8 Penyediaan alat tulis kantor √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan √ √ √ √ √
10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor √ √11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor √ √12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Lampiran 3
WM
LAMPI RAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1413 Penyediaan makanan dan minuman √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √15 Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Perkantoran √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional √2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor √3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional √ √ √ √4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor √5 Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor √
5 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya √2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu √
6 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1 Pendidikan dan Pelatihan Formal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJAKEUANGAN
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD √ √ √ √ √ √8 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI
1 Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan √ √ √ √ √ √ √ √ √2 Penyusunan Profil Daerah √ √ √ √ √3 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Pengelolaan Daerah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STARTEGIS DAN CEPATTUMBUH
1 Pembinaan Penataan Ruang Daerah √ √ √ √ √ √ √ √ √10 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 1 Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
WM
LAMPI RAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1411 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) √ √ √ √ √
2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD √ √ √ √ √
3 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) √ √ 4 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) √ √ √
5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan √ √ √ √6 Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas Plafond
Anggaran Sementara (PPAS) √ √ √
7 Penelitian/Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI1 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA1 Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya
-Identifikasi sarana dan prasaran pendidikan dan kesehatan serta pemdes kelurahan KabupatenTebo
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √14 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 1 Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah √ √ √
PENANAMAN MODAL15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1 Penyelenggaraan Pameran Investasi √