RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL … · 2008-05-16 · Chiapas a través de un desarrollo...

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esisRENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

CHIAPAS DEL EJERCICIO 2007 AL PUEBLO CHIAPANECO. Con el propósito de construir un mejor presente y futuro para Chiapas a través de un desarrollo sustentable y solidario, durante el ejercicio 2007, se ejercieron recursos que permitieron avanzar en materia de; desarrollo social, educación, crecimiento económico, ambiental y de fortalecimiento institucional; y con el firme compromiso de fortalecer la transparencia en la correcta aplicación de los recursos, se presentan en este documento los resultados alcanzados a través de los diversos apartados económicos, financieros, presupuestarios, así como un análisis cualitativo del gasto por funciones de gobierno. PANORAMA ECONOMICO ESTATAL

Empleo

Durante el ejercicio 2007, el mercado laboral en el Estado resultó significativamente favorable, al registrarse en ese año un promedio de 169 mil 693 trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cantidad que al ser comparada respecto al año anterior, resultó mayor en 4 mil 734 personas, representando en términos porcentuales un crecimiento del 2.8 por ciento.

166,

152 16

9,69

3

168,

127

167,

553

166,

105

167,

486

168,

808

168,

929

170,

901

171,

689

173,

067

174,

408

173,

090

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

Prom

.

Trabajadores de Chiapas Asegurados en el IMSS en 2007( personas )

Fuente: INEGI

Resultados Generales 2007

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PRODUCTO INTERNO BRUTO

El crecimiento real de la economía de Chiapas ascendió durante el 2007 a una cifra de 3.3 por ciento, siendo superior en 0.4 por ciento a lo obtenido en el ejercicio de 2006, cabe destacar que esta cifra equivale a la obtenida en el promedio de crecimiento nacional que fue de 3.3 por ciento. De enero a diciembre del mismo periodo, la entidad ocupó el lugar 15 a nivel nacional, situándose por encima de entidades como Guanajuato, Campeche, Nuevo León y Chihuahua.

81 195

86 694

96 802

106 025

118 079

122 646

132 835

141 747

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: INEGI 2000-2006 Anualizada; 2007 estimación Banamex.

Evolución del Producto Interno Bruto de Chiapas(Millones de Pesos)

Establecimientos comerciales

El establecimiento de empresas involucró una inversión de 1 mil 453 millones de pesos, al establecerse 17 empresas comerciales e industriales, creando 2 mil 328 empleos directos. De este total, 11 empresas se encuentran ubicadas en la capital del Estado, 3 en la ciudad de Tapachula, 3 empresas restantes se encuentran situadas en los municipios de Cintalapa, Huixtla y Reforma, respectivamente

Cuenta Pública Estatal

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Inflación

La Inflación en el Estado de Chiapas al cierre del mes de diciembre se ubicó en 3.91 por ciento anual. Este resultado comparado respecto a igual mes de 2006, resultó menor en 1.41 puntos porcentuales.

4.37 4.81 4.213.61 3.65 3.60 3.58 4.00

4.86

3.92

4.875.325.084.77

5.755.345.345.33 5.14

4.48

4.344.29

4.12 3.91

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 2007Fuente: INEGI

Evolución Porcentual de la Inflación de Chiapas 2006 - 2007

En los meses de noviembre y diciembre de 2007, se registraron niveles inflacionarios menores a los registrados en igual lapso de 2006, escenario que favoreció el poder adquisitivo de los consumidores en el periodo de mayor consumo del año. INGRESOS PÚBLICOS Los ingresos obtenidos al cierre del Ejercicio Fiscal 2007 sumaron 44 mil 508.5 millones de pesos, presentando un incremento del 25.4 por ciento respecto a lo presupuestado en Ley de Ingresos. Los ingresos fiscales derivados de las potestades tributarias propias del Estado sumaron 2 mil 134 millones de pesos, superiores en un 21.0 por ciento en relación a lo establecido en la Ley de Ingresos. Los recursos federalizados constituyeron el 94.7 por ciento del total de ingresos obtenidos en el 2007; los cuales ascendieron a 37 mil 908.7 millones de pesos, cifra superior en 7.3 por ciento con respecto a lo contabilizado en el 2006 y 12.4 por ciento superior a lo previsto para el ejercicio 2007.


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io Ingresos

Propios2 134.1

5.3%

Ingresos Extraordinarios

0.50.0%

Incentivos porAdmón. de Ing.

Federales573.21.4%

Aportaciones ySubsidios Federales24 775.2

61.9%

ParticipacionesFiscales

Federales12 560.331.4%

INGRESO PÚBLICOTOTAL 40 043.3(Millones de Pesos)

Fuente: Secretaría de FinanzasNota: No se incluyen Recursos de la Bursatilización

GASTO PÚBLICO En el 2007, el gasto total ejercido, ascendió a 42 mil 738.0 millones de pesos, estos gastos superaron al presupuesto aprobado en 20.4 por ciento; el incremento del gasto, se sustentó en los excedentes obtenidos por concepto de aportaciones, convenios y subsidios federales, principalmente los correspondientes al Ramo 33.

36 969.6 35 500.4

42 738.0

7 237.5

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Ejercido 2006 PresupuestoOriginal

Autorizado 2007

Ejercido 2007 VariaciónRespecto alAutorizado

GASTO PÚBLICO TOTALENERO - DICIEMBRE 2007

TOTAL: 42 738.0 ( Millones de Pesos )

Fuente: Secretaría de Finanzas


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El gasto público se orientó, de acuerdo a su naturaleza, en los 5 Ejes Estratégicos de Desarrollo, de conformidad con el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012; Eje 1. Gobierno de unidad y promotor de la democracia participativa. Eje 2. Desarrollo social y combate a la desigualdad. Eje 3. Chiapas competitivo y generador de oportunidades. Eje 4. Gestión ambiental y desarrollo sustentable. Eje 5. Estado de derecho, seguridad y cultura de paz.

DESARROLLO SOCIAL Y

COM BATE A LA DESIGUALDAD

2 7 6 13 .564.6%

CHIAPAS COM PETITIVO Y GENERADOR DE

OPORTUNIDADES3 3 0 6 .3

7.7%

ESTADO DE DERECHO,

SEGURIDAD Y CULTURA DE PAZ

2 3 75.15.6%

GASTO NO PROGRAM ABLE

3 0 74 .47.2%

GESTIÓN AM BIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

14 3 .40.3%

GOBIERNO DE UNIDAD Y

PROM OTOR DE LA DEM OCRACIA PARTICIPATIVA

6 2 2 5.214.6%

PRESUPUESTO EJERCIDO POR EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLOENERO - DICIEMBRE 2007


Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado

Dentro de las acciones principales con beneficio directo a la sociedad, este Gobierno asignó mayores recursos a las siguientes funciones: En Asistencia y Seguridad Social, se superó en 133.0 por ciento al presupuesto aprobado y en un 159.5 por ciento a lo ejercido en el 2006, beneficiando a 188 mil 691 personas mayores de 64 años, con el Programa AMANECER, apoyos y proyectos a las familias más desprotegidas dentro del Convenio de Confianza Municipal (CODECOM), así mismo, en la protección de los derechos fundamentales de los menores migrantes y en la procuración de la defensa de la mujer, entre otros.


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Dirección Estratégica

79.74.8%

Otros Servicios de Seguridad Social

3.40.2%

Indígenas1.1

0.1%

Pensiones y Jubilaciones

166.410.1%

Alimentación172.110.5%

Otros Grupos Vulnerables

1 222.774.3%


ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIALTOTAL: 1 645.3 ( Millones de Pesos )

En Desarrollo Agropecuario y Pesca, la inversión de 808.5 millones de pesos, superó en 99.2 por ciento al presupuesto aprobado y en 77.8 por ciento a lo ejercido en el 2006, destacando los apoyos a los productores afectados por los daños ocasionados por la tormenta tropical “Bárbara”, en diversas plantaciones; aportaciones al Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario para el Estado de Chiapas (FOFAE), beneficiando a más de 135 mil productores; impulso y fortalecimiento a la cafeticultura y apoyos a proyectos pesqueros y acuícolas, con beneficio a más de 131 mil personas.

Asuntos Agrarios10.61.3%

Agroindustrial5.3

0.7%

Transferencia de Tecnología

1.30.2%


0.80.1%

Hidroagrícola50.26.2%

Pesca yAcuicultura

130.516.1%

Agrícola y Pecuario609.875.4%


DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCATOTAL: 808.5 ( Millones de Pesos )

Así mismo, en la función Comunicaciones y Transportes, se aplicaron recursos por un mil 523.8 millones de pesos, superando en un 74.1 por ciento al presupuesto inicial y en un 132.8 por ciento al ejercicio inmediato anterior. Los recursos de esta función, se orientaron principalmente a la construcción y reconstrucción de carreteras alimentadoras y de terracería, que representan el 86.8 por ciento de la inversión en éste rubro.


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Aeropuertos39.62.6%

Puertos20.51.3%

Transportes10.10.7%


34.12.2%

Comunicaciones97.36.4%

Carreteras1 322.286.8%


COMUNICACIONES Y TRANSPORTESTOTAL: 1 523.8 ( Millones de Pesos )

La totalidad de recursos ejercidos en el 2007, de acuerdo a la clasificación económica son; 18 mil 351.7 millones de pesos para el capital humano, que representa el 42.9 por ciento, y está integrado por los servicios personales que participa en el desarrollo de la educación, los servicios para la salud, la capacitación y la ciencia y tecnología, como fuentes primordiales para acrecentar el conocimiento y desarrollar capacidades productivas y; para el desarrollo de la infraestructura en obra pública y los bienes muebles e inmuebles, se invirtió la cantidad de 15 mil 242.9 millones de pesos, equivalentes al 35.7 del gasto total.

Ayudas, Subsidios y Transferencias

0.40.0%

Inversión Pública15 243.0

3 5.7%

ADEFAS379.60.9%Inversión

Financiera y Otras Erogaciones

287.30.7%

Participaciones Fiscales a Municipios2 694.9

6.3%

Capital Humano18 351.7

42.9%

Gasto Corriente5 781.1

13.5%

GASTO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICAENERO - DICIEMBRE 2007




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Gasto por poderes La clasificación del gasto público a nivel de los poderes se observó de la siguiente manera.

Legislativo294.90.7%

Organismos Autónomos

1 181.52.8%

Municipios8 313.919.4%

Judicial305.20.7%

Ejecutivo32 642.576.4%

PRESUPUESTO POR PODERES, MUNICIPIOSY ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ENERO - DICIEMBRE 2007TOTAL : 42 738.0 ( millones de Pesos )


Poder Legislativo Con base a la información contable y presupuestal remitida por el Poder Legislativo para integrar la Cuenta Pública Estatal, se refleja que durante el 2007, se ejerció un monto de 294.9 millones de pesos, que representa el 0.7 por ciento del gasto total, que comparado con el presupuesto asignado originalmente, presenta un 24.4 por ciento mayor. Con estos recursos se emitieron y adecuaron leyes que permitieron regular la convivencia y actuación de distintos sectores económicos y sociales del Estado, se analizaron, discutieron y aprobaron, de iniciativas enviadas por el Ejecutivo Estatal, para devolver a la procuración de justicia su función social, asimismo se realizaron visitas y auditorías e informes sobre el resultado de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas Municipales y Estatal. Poder Ejecutivo Durante el ejercicio fiscal que se informa, el poder ejecutivo ejerció un monto de 32 mil 642.5 millones de pesos, que representa el 76.4 por ciento del gasto


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total, siendo este mayor en un 18.8 por ciento al presupuesto aprobado y superior en 14.5 por ciento respecto al ejercicio 2006. Los recursos aplicados durante el 2007, lo ejercieron en su mayor parte los organismos destinados a las funciones de salud, seguridad y asistencia social, infraestructura y educación que absorbieron el 57.0 por ciento del total correspondiente al Poder Ejecutivo, mientras que los demás organismos ejercieron el 43.0 por ciento restante.

Otras Funciones

43.0%

Educación, Salud e

Infraestructura57.0%

GASTO EJERCIDO DEL PODER EJECUTIVOENERO - DICIEMBRE 2007



Poder Judicial Los datos reportados informados por el Poder Judicial indican que durante el 2007 asciende a 305.2 millones de pesos, que representaron el 0.7 por ciento del gasto total, superando la cifra programada inicialmente en un 4.7 por ciento. Los recursos que se aplicaron en el periodo de referencia, fueron preponderantemente para garantizar la impartición y administración de justicia. RECURSOS A MUNICIPIOS Durante el ejercicio 2007 el monto de los recursos que se transfirieron a los 118 municipios, a través de fuentes de financiamiento como Ramo 33 y Ramo 28, ascendió a 8 mil 313.9 millones de pesos, que representan el 19.4 por ciento del gasto total, superando en 21.6 por ciento a la cifra estimada en el presupuesto aprobado de egresos.


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Fondo de Fomento Municipal

129.81.6%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de

los Municipios(FORTAMUN)

1 368.416.5%

Transferencias1 050.112.6%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)

3 200.538.5%

Fondo de Participaciones e

Impuestos Especiales22.70.3%

Impuestos sobre Tenencia o uso de

Vehículos(ISTUV)

59.10.7%

Impuesto sobre Automóviles Nuevos

(ISAN)19.90.2%

Fondo Gral de Participaciones

2 463.429.6%


RECURSOS A MUNICIPIOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOENERO - DICIEMBRE 2007

TOTAL: 8 313.9(Millones de pesos)

RECURSOS FEDERALES RAMO 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Dentro de los recursos que se distribuyen a las entidades federativas bajo el marco del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, Chiapas recibió recursos mediante el Ramo 33 “Aportaciones federales para las Entidades Federativas y Municipios” para; educación, salud, infraestructura social, fortalecimiento financiero, seguridad pública, desayunos escolares, apoyos alimentarios, asistencia social, prestación de servicios de educación tecnológica, educación para adultos, así como para seguridad pública y procuración de justicia, entre otros. Cabe mencionar que a partir del ejercicio 2007, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se integró a este ramo. Durante el ejercicio 2007, los recursos transferidos al estado y municipios del ramo 33, a través de los 8 fondos, ascendieron a 19 mil 914.2 millones de pesos, que significó el 46.6 por ciento del gasto total.


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FONDO IV (FORTAM UN)

1 3 6 8 .86.9%

FONDO III (FAIS)3 6 3 5.9

18.3% FONDO II (FASSA)2 0 3 8 .4

10.2%

FONDO V (FAM )58 6 .0

2.9%

FONDO VI (FAETA)19 8 .1

1.0%

FONDO VII (FASP)2 12 .5

1.1% FONDO VIII (FAFEF)74 5.9

3.7%

FONDO I (FAEB)11 12 8 .6

55.9%

I. FONDO DE APORTACIONES PARA LAEDUCACIÓN BÁSICA Y NORM AL ( FAEB )

II. FONDO DE APORTACIONES PARA LOSSERVICIOS DE SALUD ( FASSA )

III. FONDO DE APORTACIONES PARA LAINFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS )

IV. FONDO DE APORTACIONES PARA ELFORTALECIM IENTO DE LOS M UNICIPIOS(FAFM )

V. FONDO DE APORTACIONES M ÚLTIPLES(FAM )

VI. FONDO DE APORTACIONES PARA LAEDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS(FAETA )

VII. FONDO DE APORTACIONES PARA LASEGURIDAD PÚBLICA (FASP )

VIII. FONDO DE APORTACIONES PARA ELFORTALEC. DE LAS ENTIDADES FED. ( FAFEF )

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007TOTAL 19 914.2 ( Millones de pesos )


FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) El Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), se ha constituido como un instrumento que permitirá a las Entidades atenuar el impacto de una disminución en la Recaudación Federal Participable, derivada de una caída de ingresos petroleros, o por una menor recaudación tributaria. Este fondo se financia con el 25 por ciento de los ingresos excedentes netos del Sector Público, y por la recaudación del Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo, del cual una parte se destina a los estados para gasto de inversión. Los recursos que recibió el Estado de Chiapas por este concepto durante 2007, se orientaron principalmente a protección civil a través del Fondo de Desastres Naturales, urbanización, carreteras, drenaje, suministro y tratamiento de aguas, salud, desarrollo agrícola y pecuario, así como para fomento al turismo, ejerciéndose en total 403.8 millones de pesos


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EDUCACIÓN0.40.1%

SALUD25.46.3%

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

34.28.5%

DESARROLLO AGROPECUARIO Y

PESCA6.61.6%

DESARROLLOREGIONAL Y

URBANO137.033.9%

OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS

3.30.8%

GOBIERNO196.948.8%

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS EN LASENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007TOTAL 403.8

(Millones de pesos)

Fuente: Secretaría de Finanzas FIDEICOMISOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) Los recursos que se percibieron durante el ejercicio 2007, por concepto de ingresos excedentes netos del Sector Público, se canalizaron al Estado a través del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), alcanzando un monto total de 292.8 millones de pesos. De acuerdo a los lineamientos y reglas de operación del Fideicomiso, estos fondos se orientaron al fortalecimiento de la infraestructura urbana y carretera, educación, salud, desarrollo agropecuario y pesca, así como para saneamiento y tratamiento de aguas principalmente.

EDUCACIÓN3.91.3%

OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓM ICAS

1.60.5%GOBIERNO

31.210.7%

SALUD8.22.8%

DESARROLLO AGROPECUARIO Y

PESCA1.6

0.5%

COM UNICACIONES Y TRANSPORTES

97.133.2%

DESARROLLO REGIONAL Y

URBANO149.251.0%

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

TOTAL 292.8(Millones de pesos)



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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Municipios) Los estados financieros consolidados, elaborados por la Secretaría de Finanzas, determinados a partir de la información proporcionada por cada uno de los centros contables de las dependencias y entidades que conforman los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los recursos transferidos a Municipios, se formularon con base a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, manuales contables, normas y procedimientos técnico-financiero y criterios prudenciales, que rigen la Contabilidad Gubernamental del Estado y cumplen en su mayoría con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSPs). Como resultado de las buenas practicas administrativas y financieras implementadas, en el ejercicio 2007 los estados financieros consolidados revelan el uso adecuado y congruente de los recursos públicos, presentando fortaleza, solidez y finanzas públicas sanas.


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADODE LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 (Pesos)

Circulante 12 086 307 796

(51.6%)

Fijo 9 993 995 450

(42.6%)

Otros 1 365 356 036

(5.8%)

Pasivo 9 240 525 589

(39.4%)

Hacienda Pública

14 205 133 693 (60.6%)

A corto plazo (Cuentas por Pagar) 8 049 639 323 (87.1%)

Otros (de Admón. Y Fondos y Depósitos Diversos)

1 190 886 266 (12.9%)

Act

ivo

23 4

45 6

59 2

82


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En este sentido, la razón de liquidez o disponibilidad inmediata revela que se cuenta con 1.2 pesos para hacer frente a cada peso de los compromisos inmediatos, mientras que la razón de solvencia muestra que el Gobierno cuenta con 1.5 pesos para cubrir cada peso de sus compromisos a corto plazo. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS (Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Municipios) El proceso de elaboración del estado de ingresos y egresos consolidado se realiza con base acumulativa, sumando las operaciones efectuadas en el transcurso del ejercicio, por cada uno de los organismos públicos a través del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE) y que por primera vez se presentan auditados y dictaminados por despachos externos a nivel nacional, como es Galaz Yamazaki, Ruiz Urquiza S.C. (Deloitte) entre otros. De esta forma, el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario refleja un resultado favorable de 89.7 millones de pesos, que es la diferencia de las operaciones realizadas entre los ingresos y los egresos del 1º de enero al 31 de diciembre del 2007, mismo que contiene los recursos provenientes de refrendos y economías del ejercicio anterior y en los egresos los recursos refrendados y etiquetados para el ejercicio fiscal 2008.

Índice de SolvenciaALGORITMO

ACP 12 086.3----------------- -----------------

PCP = Pasivo a Corto Plazo PCP 8 049.6

VARIABLES DEL CÁLCULOINDICADOR

(millones de pesos)

1.5

INTERPRETACIÓN DE RESULTADO

Indica que el Gobierno del Estado de Chiapas cuenta con 1.5 pesos de activo circulante para liquidar sus obligaciones a corto plazo .

HISTÓRICO

ACP= Activo a Corto Plazo

2.51.9 1.5

0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

2005 2006 2007

Razones de LiquidezALGORITMO

C = Caja C + B 9 601.3B = Bancos ----------------- -----------------PCP = Pasivo a Corto Plazo PCP 8 049.6

VARIABLES DEL CÁLCULOINDICADOR

(millones de pesos)

Muestra la capacidad del Gobierno del Estado para cubrir las obligaciones a corto plazo en forma inmediata, es decir se tiene 1.2 pesos disponibles para cubrir cada peso de deuda a corto plazo.

1.2

INTERPRETACIÓN DE RESULTADO

HISTÓRICO

2.11.5 1.2

0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

2005 2006 2007


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IMPORTE PORCENTAJE INTEGRAL IMPORTE PORCENTAJE

INTEGRAL

INGRESOS PROPIOS 2 134.1 4.6 LEGISLATIVO 294.9 0.6

Impuestos 616.6 1.3 EJECUTIVO 32 642.4 70.3 Derechos 659.0 1.4 Otras Contribuciones 7.7 JUDICIAL 305.2 0.7 Productos 477.1 1.0 Aprovechamientos 373.8 0.8 MUNICIPIOS 8 313.9 17.9

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1 181.5 2.5

INGRESOS DERIVADOS DE LA 37 908.7 81.7 COORDINACIÓN FISCAL

Participaciones Fiscales Federales 12 560.4 27.1 EGRESOS DEL EJERCICIO 42 738.0 92.1 Incentivos por Administración de Ingresos 573.2 1.2 Federales MÁS: 3 598.8 7.8 Aportaciones y Subsidios Federales 24 775.2 53.4 REFRENDOS 2007, PARA 2008 1 024.6 2.2

RECURSOS ETIQUETADOS 2 574.2 5.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 4 465.8 9.6

INGRESOS DEL EJERCICIO 44 508.5 95.9 TOTAL EGRESOS 46 336.8 99.8

MÁS: 1 917.9 4.1 REFRENDOS 556.0 1.2 RESULTADO PRESUPUESTARIO 89.7 0.2 ECONOMÍAS Y RENDIMIENTOS AÑOS ANT. 1 361.9 2.9

TOTAL INGRESOS 46 426.5 100.0 SUMA IGUAL A LOS INGRESOS 46 426.5 100.0

I N G R E S O S E G R E S O S

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007( Millones de Pesos )

Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias, Subdependencias y Entidades del Poder Ejecutivo; Municipios y Organismos Autónomos.* Corresponde a recursos etiquetados del Ramo 33, FIES, FEIEF y Otras Aportaciones. ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS Al 31 de diciembre de 2007, el gasto total ejercido por las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos asciende a 5 mil 252.8 millones de pesos; integrados de 3 mil 427.5 y un mil 825.3 millones de pesos respectivamente.


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IART2 3 .60.7%

ICATECH2 0 .50.6%

UTS4 0 .21.2%

ITSC13 .80.4%

UNICH3 0 .10.9% SOAIAAC

8 3 .32.4%

UPCH50 .71.5%

COBACH8 3 5.224.4%

CECYTECH2 18 .4

6.4% INVI4 79 .514.0%

Talleres Gráf icos3 2 .71.0%SCHRYTV

71.92.1%

ISSTECH1 52 7.6

44.6%

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadoresdel Estado de Chiapas "ISSTECH"

Talleres Gráficos "TG"

Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión"SCHRYTV"

Instituto de la Vivienda "INVI"

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos delEstado de Chiapas "CECYTECH"

Colegio de Bachilleres de Chiapas "COBACH"

Instituto de Capacitación y Vinculación Tecno lógicadel Estado de Chiapas "ICATECH"Instituto de las Artesanías "IART"

Universidad Tecno lógica de la Selva "UTS"

Instituto Tecnológico Superio r de Cintalapa "ITSC"

Universidad Politécnica de Chiapas "UPCH"

Universidad Intercultural de Chiapas "UNICH"

Sociedad Operadora del Aeropuerto InternacionalÁngel A lbino Corzo, S.A. de C.V. "SOAIAAC"

ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTOGasto Ejercido de Enero - Diciembre 2007

TOTAL 3 427.5 ( Millones de pesos )


IAIP11.60.6%

FIE13.50.7%

IEE375.820.6%

UNACH804.2144.1%

UNICACH202.5

1.1%

CDH26.61.5%

CLE28.01.5%

FGE363.119.9%

Instituto Estatal Electoral "IEE"

Instituto de Acceso a la Información Pública "IAIP"

Fiscalía Electoral del Estado "FIE"

Universidad Autónoma de Chiapas "UNACH"

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas"UNICACH"

Comisión de los Derechos Humanos "CDH"

Contralo ria de la Legalidad Electoral "CLE"

Extinta Fiscalía General del Estado "FGE"

ORGANISMOS AUTÓNOMOSGasto Ejercido de Enero - Diciembre 2007

TOTAL 1 825.3 ( Millones de pesos )


En el sector servicios, la erogación principal fue a través del ISSTECH, por adquisición de medicamentos del Ramo de Servicios Médicos, así como las erogaciones diversas de los Ramos de Administración General, Prestaciones Socioeconómicas, Pensiones y Jubilaciones. En el sector educativo, se otorgaron recursos importantes a través del COBACH, UNACH, CECyTECH, y UNICACH, para impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación media y superior, así como las erogaciones


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destinadas a equipar y acondicionar diversas áreas educativas (Laboratorios, Talleres, Bibliotecas, entre otras), construcción, remodelación y conservación de las aulas de los centros educativos. En el sector de desarrollo regional y urbano, se realizaron acciones de vivienda en sus diversos programas: regularización de la tenencia de la tierra, financiamientos para la adquisición de viviendas, lotes y paquetes de materiales de construcción de vivienda. Se ejercieron asimismo, recursos para la preparación, organización y vigilancia de las Elecciones Estatales y Municipales del Proceso Electoral 2007, a través del IEE; se orientaron recursos contra el combate a la delincuencia organizada y corrupción, con la finalidad de hacer valer el orden Constitucional lograr que la misma sea pronta y expedita. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos) Los estados financieros consolidados de las Entidades de Control Presupuestario Indirecto, así como de los Organismos Autónomos fueron elaborados en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a los criterios establecidos en la Normatividad Contable y Financiera que les son aplicables, reflejando la aplicación de los recursos destinados a 12 Organismos Públicos Descentralizados, una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria y 9 Organismos Autónomos.

8 948.7

893.7

8 055.0

0

2 500

5 000

7 500

10 000

Activo Pasivo Patrimonio

F uente: Áreas Operativas de las Entidades de Contro l Presupuestario Indirecto y Org. Autónomos

EST A D OS F IN A N C IER OS C ON SOLID A D OS D E LA S EN T ID A D ES D E C ON T R OL P R ESUP UEST A R IO IN D IR EC T O Y OR GA N ISM OS A UT ÓN OM OS

A l 31 de D ic iembre de 2007(M illones de Pesos)


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Al cierre del ejercicio 2007, Los Estados Financieros de las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos, muestran Liquidez y Disponibilidad inmediata de 1.2 pesos para hacer frente a cada peso del total de compromisos a corto plazo. Por su lado, que la razón de Capital de Trabajo refleja que se cuenta con 2.7 pesos de activo circulante para cubrir cada peso de pasivo a corto plazo, mientras la Prueba de Ácido indica que se cuenta con 2.6 pesos de activos de mayor disponibilidad para cada peso de compromiso a corto plazo. FIDEICOMISOS PÚBLICOS Al 31 de Diciembre del 2007, el gasto total ejercido por los Fideicomisos ascendió a 3 mil 565.7 millones de pesos, que referenciado con el ejercicio anterior, fue menor en 796.6 millones de pesos, presentando una disminución del 18.26%. Los Fideicomisos que reflejan importes ejercidos sobresalientes son: Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales (Foeaden 1987), por un monto de Un mil 229.7 millones de pesos, para la construcción y terminación de las Viviendas en las zonas afectadas por el Huracán Stan, en la Zona del Soconusco y apoyo emergente por las Lluvias Extremas. Fideicomiso de Apoyo para la Atención de Personas Mayores de 64 Años (FAAPEM64), un monto de 969.9 millones de pesos que el Gobierno del Estado está otorgando a las personas mayores de 64 años. Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas (FOFAE), la cantidad de 743 millones de pesos destinado para los Programas del Campo, para la adquisición de maquinaria, herramientas e Insumos. Fondo de Seguridad Pública del Estado de Chiapas (FOSEG) con una inversión de 192.7 millones de pesos para la construcción, mejoramiento y ampliación de centros de readaptación social; así como a los Programas de Apoyo a los Tribunales Superiores de Justicia del Estado, para construcción de Juzgado de Primera Instancia; recursos orientados a la creación de Unidades Mixtas de Atención para el combate al Narcomenudeo y equipamiento para la Seguridad Pública, entre otros.


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El Programa Nacional de Becas de Educación Superior (PRONABES), presenta un gasto de 66.3 millones de pesos en el pago de becas del ciclo escolar 2007-2008, otorgando 9 180 becas a diferentes instituciones educativas del Estado. El Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas (SECTOR POLICIAL), por un monto de 93.2 millones de pesos, para pago de Pensiones y Jubilaciones, gastos médicos y medicamentos para el sector policial del Estado. Desarrollo Social Integrado y Sostenible Chiapas, México (FIDESIS) el cual presenta un gasto de 62.2 millones de pesos orientados, a los grupos más vulnerables de la población que habitan en la zonas rurales indígenas. Por último podemos mencionar el; Fideicomiso de Estrategias Financieras Multisectoriales, (FIDEFIM) que administrará los recursos derivados de la emisión de certificados bursátiles del Gobierno del Estado, para el financiamiento de los programas de inversión tales como obras en los sectores de agua potable, saneamiento, hospitales, desarrollo turístico, sector comunicaciones y transportes, y fomento económico. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE FIDEICOMISOS PUBLICOS (Fideicomisos Públicos Estatales) Esta administración ha realizado acciones encaminadas al desarrollo económico del Estado, utilizando como instrumentos jurídicos-financieros a los Fideicomisos, que fueron creados como Entes Públicos de coadyuvancia al cumplimiento de los objetivos principales del Gobierno. Los Estados Financieros que se presentan con cifras al 31 de diciembre del 2007 fueron elaborados y consolidados con base a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normatividad Contable y Financiera y criterios homogéneos de registros, con Información Financiera proporcionada de 35 Fideicomisos Públicos.


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7 315.8

101.9

7 213.9

0

2 500

5 000

7 500

10 000

Activo Pasivo Patrimonio

Fuente: Áreas Operativas de los Fideicomisos Públicos Estatales

FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALESESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2007(Millones de Pesos)

Al finalizar el 2007, los estados financieros de los Fideicomisos Públicos Estatales, reflejan liquidez y disponibilidad inmediata de 29.5 pesos para hacer frente a cada peso del total de los compromisos a corto plazo. Por su lado, la razón de Capital de Trabajo, señala que se cuenta con 33.2 pesos de activo circulante para cubrir cada peso de pasivo a corto plazo, mientras la Prueba de Ácido indica que se cuenta con 33.2 pesos de activos de mayor disponibilidad para cada peso de compromiso a corto plazo. TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN El Gobierno de Chiapas ha asumido como prioridad la promoción al acceso a la información pública gubernamental a través de Internet, el impulso a la calidad en su presentación, logrando el primer lugar en tres de los seis años de evaluación de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF) y obteniendo la máxima calificación en el ejercicio 2007. Es importante destacar el reconocimiento que se le ha hecho a los esfuerzos de la administración financiera através de las siguientes calificaciones:


Sínt

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El gobierno actual ha impulsado y fortalecido los esquemas de transparencia y evaluación, con la consigna de elevar la credibilidad en sus instituciones, legitimar las acciones públicas, impulsar un gobierno fuerte, eficiente y transparente. Por ello, en materia de rendición de cuentas, la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2007 fue auditada por reconocidas firmas de prestigio a nivel nacional, obteniendo opinión positiva en la aplicación de los ingresos y egresos presupuestarios, examinados de acuerdo a las normas de auditorias generalmente aceptadas en México, encontrándose preparados de acuerdo a bases específicas de contabilización aplicables al sector público, Normatividad Contable y Financiera del Gobierno del Estado y Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, presentando razonablemente en todos los aspectos, el resultado del ejercicio presupuestal del Gobierno del Estado de Chiapas. Las buenas practicas de administración, financieras y presupuestarias aunado a la acertada gestión pública, se ven reflejadas a través de los resultados alcanzados en el ejercicio 2007, revelando el quehacer de un gobierno solidario, participativo y con transparencia, construyendo con este escenario, un mejor presente y futuro para la sociedad, mejorando la calidad de vida de los habitantes de Chiapas, mediante un mayor crecimiento económico, que solo

1er lugar en el Índice de Transparencia de Disponibilidad de laInformación Fiscal de las Entidades Federativas 2007 (ITDIF) queelabora la consultoría aregional.com.mx

1er lugar en el Índice sobre la calidad de la información yestructuras de las Cuentas Públicas Estatales a nivel federalobteniendo la máxima calificación de 100 puntos, otorgada poraregional.com.mx

Moody´s Investors Service elevó la calificación al Estado de Chiapas aA1.mx; por el exitoso control fiscal, posición de deuda saludable, un altonivel de ayuda y atención federal y los continuos esfuerzos por mantenerla estabilidad y disminuir las tensiones políticas.

Fitch Ratings asigna una calificación de AAA(mex) "Triple A, en laescala nacional" a las emisiones de certificados bursátiles fiduciarios,representando la máxima calificación crediticia, asignada por Fitch México en su escala de calificaciones domésticas.


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pueden realizarse a través de un gobierno fuerte y solidario que hace realidad las palabras, en hechos.

RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL … · 2008-05-16 · Chiapas a través de un desarrollo...

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