RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) - gianyarkab.go.id Dinas...rencana strategis (renstra) dinas koperasi,...

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN GIANYAR

TAHUN 2013 – 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jalan Saha Dewa No. 1 Gianyar, Telp. 0361 941571 Fax. 0361 948781

Renstra 2013-2018

Diskop, UKM Kab. Gianyar Page 1

BBAABB II PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

Sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rencana

pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan

daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD)dan rencana pembangunan jangka pendek 1

tahun (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang disebut Renstra-SKPD adalah dokumen yang wajib dibuat oleh SKPD

yang berpedoman kepada RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi pemilihan kepala

daerah secara langsung. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Gianyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 6 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Gianyar, Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tersebut, Dinas

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar berkedudukan sebagai

Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar dalam tugas

pokok dan fungsinya membantu Bupati Gianyar dalam rangka mengembangkan,

membina dan menfasilitasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten

Gianyar.

Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

yang telah teruji ketangguhannya pada masa krisis ekonomi dan krisis multi dimensi

yang mampu bertahan hidup dan justru mengalami pertumbuhan, sehingga harus

mendapatkan prioritas pembinaan sebagai upaya menuju ekonomi kerakyatan. Untuk

mempertahankan hal tersebut perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar tahun 2013-2018.

Rencana Strategis berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra 2013-2018


Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan / sasaran, program yang realistis dan

mengantisipasi masa depan yang diinginkan untuk dapat dicapai. Rencana Strategis

sebagai tolak ukur penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Untuk

itu, setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II agar mempunyai Rencana

Strategis yang berisi tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1

sampai dengan 5 tahunan sebagi penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun

2013-2018.

A. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra berpedoman kepada :

- UU 32/2004 tetang Pemerintah Daerah

- UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

- PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

- PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- Perda Pembentukan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. 6

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Gianyar.

- Perda No 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018(RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013 –

2018).

- Perbup No. 29 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar dimaksud

sebagai upaya untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang dengan

memperhatikan faktor tantangan dan kelemahan dalam menentukan strategi yang

tepat, guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan

prisip-prinsip good governance sesuai dengan visi dan misi.

Renstra 2013-2018


2. Tujuan

Adapun tujuan Renstra ini adalah sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Gianyar serta penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) setiap

tahun dalam periode waktu 2013-2018.

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar 2013-2018

disusun berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal Pemerintah Kabupaten

Gianyar, yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Secara

garis besar, Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar

mencangkup visi, misi, serta strategi pencapaian visi dalam kurun waktu 2013-2018.

Berdasarkan visi, misi, serta strategi tersebut maka, ditetapkan program prioritas yang

dilaksanakan dalam kurun waktu 2013-2018, dengan kegiatan sesuai dengan Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar,

serta tetap diperlukan adanya dukungan semua pihak (lingkungan pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten / kota, swasta / masyarakat).

C. Sistematika

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi UKM Kab.Gianyar terdiri atas: BaB

Itentang pendahuluan yang memuat latar belakang landasan hukum, maksud dan

tujuan, serta sistematika penulisan. Bab II memuat gambaran Pelayanan terdiri

atas tugas fungsi,dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan SKPD serta

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD. Bab III tentang Isu-Isu

Strategis berdasarkan tugas dan fungsi terdiri atas: identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi, dan program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta penentuan isu-isu strategis. Bab

IV memuat Visi, Misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan yang terdiri atas visi

dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah (2013-2018) SKPD, serta

strategi dan kebijakan. Bab V memuat rencana program dan kegiatan, indicator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab VI tentang indicator kinerja

SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasarn RPJMD dan BabVII penutup.

Renstra 2013-2018


BBAABB IIII GGAAMMBBAARRAANN PPEELLAAYYAANNAANN SSKKPPDD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar dalam

kelembagaannya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar,

yang dalam tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati Kepala Daerah Kabupaten

Gianyar untuk mengembangkan, membina dan memfasilitasi keberadaan Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah di kabupaten Gianyar.

Dalam tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Gianyar diberikan kewenangan untuk melaksanakan 1 (satu)

dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada

Pemerintah Daerah yakni Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah disamping

tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Dinas Koperasi didukung oleh seorang Sekretaris, 4 Kepala Bidang, seorang Kepala

UPTD dengan jumlah karyawan keseluruhan 66 orang.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mengembangkan, membina dan

memfasilitasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2013 telah

melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas

Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar Tahun 2013, melalui 5 (lima) program dan 20

(dua puluh) kegiatan dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp. 4.633.550.882,-

yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.957.101.282,- dan Belanja

Langsung sebesar Rp. 1.676.449.600,-

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Struktur Dinas Koperasi UKM Kab. Gianyar dibentuk berdasarkan Perda No. 6 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar. dengan

struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas, memiliki tugas menyusun rencana kegiatan tahunan di Bidang

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, dan merumuskan kebijakan teknis dan operasional di

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan ketentuan Peraturan

Renstra 2013-2018


Perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas membawahi Sekretaris,

Bidang – Bidang, dan UPTD.

b. Sekretaris, memiliki uraian tugas menyusun rencana kegiatan tahunan

Sekretariat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

merumuskan kebijakan teknis dan operasional di Sekretariat berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris

membawahi 3 (tiga) Kepala Sub. Bagian sebagai berikut :

- Kasubag. Perencanaan

- Kasubag. Umum dan Kepegawaian

- Kasubag. Keuangan

c. Bidang Simpan Pinjam, memiliki tugas menyusun rencana kegiatan tahunan

dibidang Simpan Pinjam sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku, dan merumuskan kebijakan tahunan dan operasional di Bidang Simpan

Pinjam berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Kepala Bidang Simpan Pinjam membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sebagai berikut :

- Seksi Simpan Pinjam

- Seksi Simpan Pinjam Non Koperasi

- Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi

d. Bidang Lembaga, menyusun rencana kegiatan tahunan dibidang Kelembagaan

Koperasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

merumuskan kebijakan tahunan dan operasional di Bidang Kelembagaan Koperasi

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepala

Bidang Kelembagaan membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sebagai verikut :

- Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum

- Seksi Organisasi dan Tata Laksana

- Seksi Monitoring dan Evaluasi

e. Bidang Usaha Koperasi, menyusun rencana kegiatan tahunan dibidang Usaha

Koperasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan

merumuskan kebijakan tahunan dan operasional di Bidang Usaha Koperasi

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepala

Bidang Usaha Koperasi membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sebagai berikut

- Seksi Usaha Pertanian

- Seksi Aneka Usaha

- Seksi Permodalan

Renstra 2013-2018


f. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, menyusun rencana kegiatan tahunan dibidang

Usaha Kecil dan menengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku, dan merumuskan kebijakan teknis dan operasional di Bidang Usaha Kecil

dan Menengah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku. Kepala Bidang UKM membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sebagai berikut :

a. Seksi Kelembagaan UKM

b. Seksi Usaha UKM

c. Seksi Kemitraan

g. UPTD Pengelola Permodalan UKM dan Koperasi, membawahi :

- Subag. Tata Usaha

Struktur Organisasi tersebut telah memenuhi kaidah organisasi yang baik, dengan

pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang memadai serta dilengkapi

dengan uraian tugas jabatan structural perangkat daerah Kabupaten Gianyar yang diatur

dalam Peraturan Bupati Gianyar Nomor 29 Tahun 2008. Struktur Organisasi Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar seperti terlampir.

2.2 Sumber Daya

Jumlah pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar

sebanyak 62 orang terdiri dari 38 orang laki-laki, dan 24 orang perempuan, dengan

status kepegawaian masing-masing :

PNS : 39 orang

Pegawai harian : 1 orang

Tenaga Harian Lepas : 22 orang

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (K-UMKM) sebagai pelaku utama

perekonomian Kabupaten Gianyar, telah mampu dan teruji mengatasi berbagai

permasalahan yang terkait dengan makro ekonomi, khususnya dalam mengatasi

pengangguran, kemiskinan, dan keterbelakangan. Pengembangan sektor ini sejalan

dengan pembangunan ekonomi kerakyatan sesuai yang ditetapkan dalam Ketetapan

MPR Nomor XVI/MPR1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokratisasi

ekonomi.

Meningkatnya kemitraan koperasi, usaha mikro kecil, menengah dengan pengusaha

besar, BUMD dan BUMN dan swasta yang didukung oleh kebijakan pengembangan

Renstra 2013-2018


iklim usaha yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan daya saing pengusaha

kecil menengah dan koperasi sangat kita harapkan. Kemitraan usaha bertujuan untuk

menumbuhkan struktur dunia usaha yang lebih kokoh dan efisien, sehingga dapat

menguasai dan mengembangkan pasar sekaligus meningkatkan daya saing baik pasar

lokal, regional maupun global. Dari segi kelembagaan ekonomi telah tumbuh dan

berkembang lembaga keuangan Desa Adat di Kabupaten Gianyar dapat berupa

koperasi simpan pinjam, unit simpan-pinjam koperasi, lembaga keuangan mikro,

seperti lembaga perkreditan desa (LPD), kelompok-kelompok pra-koperasi di banjar-

banjar, subak, sekaa, dan sebagainya.

Didalam melaksanakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di

Kabupaten Gianyar, sesuai dengan perkembangannya tergolong cukup pesat. Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah sebagai pelaku utama perekonomian Kabupaten Gianyar,

telah mampu dan teruji mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan makro

ekonomi, khususnya dalam menciptakan kesempatan kerja dalam rangka mengatasi

pengangguran, dan kemiskinan. Pengembangan sektor ini sejalan dengan

pembangunan ekonomi kerakyatan.

Sesuai dengan RPJMD kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 Program

prioritas lima tahun dibidang industry, koperasi, perdagangan dan investasi di

Kabupaten Gianyar 2013-2018 meliputi: (1) program pengembangan UMKM dan

Koperasi termasuk LPD, (2) program peningkatan produktifitas industry kecil dan

menengah termasuk bidang pertanian, perkebuanan, peternakan dan perikanan, (3)

programkewirausahaan bagi masyarakat, (4) program peningkatan krativitas UMKM

menuju industry kreatif, (5) program perluasan investasi berbasis keunggulan daerah,

antara lain, sector primer, sekunder dan tersier dalam rangka penciptaan kesempatan

kerja, (6) program perencanaan pembangunan ekonomi daerah berbasis keunggulan

local.

Pertumbuhan Koperasi sampai Desember Tahun 2013 jumlahnya mencapai

1.145 unit, meningkat 10 unit atau (0,88%) dibandingkan dengan Tahun 2012 yang

jumlahnya 1.135 unit. Sedangkan jumlah anggota Tahun 2013 sebanyak 180.130

orang, meningkat 1.866 orang atau (1,05%) dibanding Tahun 2012 yang jumlahnya

mencapai 178.264 orang.

Modal sendiri Tahun 2013 Rp 143.571.987.000 meningkat Rp. 12.348.972.000

atau (9,41%) dibandingkan Tahun 2012 yang berjumlah Rp 131.223.015.000 Jumlah

Renstra 2013-2018


asset Tahun 2013 Rp 640.508.987.000, meningkat Rp 112.784.395.000 atau (21,37%)

dari Tahun 2012 sebesar Rp 527.724.592.000. Penyerapan tenaga kerja Tahun 2013

sebanyak 9.786 orang meningkat 152orang (1,58%) dibandingkan Tahun 2012 yang

berjumlah 9.634orang. Volume usaha yang dicapai Tahun 2013 adalah Rp.

531.770.280.000 meningkat 115.555.008.000 atau (27,76%) dibanding Tahun 2012

sebesar Rp. 416.215.272.000.

Sedangkan jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Gianyar sesuai

dengan hasil pendataan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait Tahun 2013

sebanyak 75.224 unit tidak terjadi peningkatan dari Tahun 2012 yang mencapai 75.224

unit, dengan rincian Usaha Formal Tahun 2013 sebanyak 6.834 unit dan Usaha

Informal 68.390 unit. Adapun rincian per sektornya adalah sebagai berikut :

1. Sektor perdagangan sebanyak 17.143 unit dengan rincian masing-masing sektor

formal 5.972 unit dan informal 11.171 unit.

2. Sektor Industri Pertanian sebanyak 33.892 unit masing-masing sektor formal 60

unit dan informal 33.832 unit.

3. Sektor Industri Non Pertanian sebanyak 21.757 unit masing-masing sektor formal

630 unit dan informal 21.127 unit.

4. Sektor Aneka Usaha sebanyak 2.432 unit masing-masing sektor formal 172 unit

dan informal 2.260 unit.

Untuk melindungi hak-hak anggota dan masyarakat dalam Koperasi, maka

pengawasan baik internal maupun eksternal menjadi program prioritas yang harus

dilaksanakan oleh Koperasi yang bersangkutan.

Perkembangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Gianyar telah mampu

menghasilkan produk-produk usaha yang mampu bersaing di pasar-pasar local,

nasional dan internasional dengan keunggulan karakteristik budaya setempat. Usaha

Kecil dan Menengah di Kabupaten Gianyar memiliki beberapa produk unggulan

daerah diantaranya : Produk kerajinan emas dan perak, kerajinan dan ukiran

kayu,kerajinan bamboo dan lontar, tenun ikat, ukiran batu dan padas, konveksi, ukiran

tulang dan gading, lukisan Ubud dan Batuan.

Renstra 2013-2018


Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

Kabupaten Gianyar

No

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun

ke-

Rasio Capaian pada Tahun

ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Tersusunnya kebijakan

tentang usaha keci dan

menengah

- - - - -

2 Terwujudnya

sosialisasi kebijakan

tentang Usaha Kecil

Menengah

- Jumlah UKM yang

disosialisasi

60 org 60 org 60 org 60 org 60 org

3 Terwujudnya fasilitasi

kemudahan formalisasi

badan usaha Usaha

Kecil Menengah

- Jumlah UKM yang

difasilitasi

100

UKM

100

UKM

100

UKM

100

UKM

100

UKM

4 Terwujudnya unit

penanganan pengaduan

- Jumlah unit

penanganan yang

diadakan

10

pengd. 10 pengd.

10

pengd. 10 pengd

10

pengd.

5 Terwujudnya

pengkajian dampak

regulasi/kebijakan

nasional

- - - - -

6 Meningkatnya

Perencanaan,

koordinasi, dan

pengembangan Usaha

Kecil Menengah.

- Jumlah UKM yang

3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali

Renstra 2013-2018


dikoordinasi

7 Meningkatnya

Pengembangan

jaringan infrastruktur

Usaha Kecil Menengah

- Jumlah UKM yang

ditingkatkan jaringan

infrastrukturnya

1 1 1 1 1

8 Meningkatnya

fasilitasi

pengembangan Usaha

Kecil Menengah

- Jumlah UKM yang

difasilitasi

90 UKM 90 UKM 90 UKM 90 UKM 90 UKM

9 Meningkatnya

fasilitasi permasalahan

proses produksi Usaha

Kecil Menengah

- Jumlah UKM yang

difasilitasi



pengamanan kawasan

usaha kecil dan

menengah

- - - - -

11 Terwujudnya Penataan

Pasar Tradisional

- Jumlah Pasar

Tradisional yang ditata

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

12 Meningkatnya

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

- Jumlah Monev yang

dilakukan

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket


pengembangan

incubator teknilogi dan

bisnis

- - - - -


peningkatan kemitraan

investasi Usaha Kecil

Menengah dengan


Renstra 2013-2018


perusahaan asing.

- Jumlah UKM yang

difasilitasi


peningkatan kemitraan

usaha bagi Usaha

Kecil Menengah

- Jumlah UKM yang

difasilitasi


16 Terwujudnya

peningkatan kerjasama

dibidang HAKI

- - - - -


pengembangan sarana

promosi hasil

produksi.

- Jumlah UKM yang

difasilitasi


18 Terwujudnya

penyelenggaran

pelatihan

kewirausahaan

- Jumlah peserta yang

didiklat


19 Terwujudnya pelatihan

manajemen

pengelolaan

koperasi/KUD.


didiklat


20 Terwujudnya pelatihan

manajemen

pengelolaan non

koperasi


didikat


21 Terlaksananya

sosialisai HAKI

kepada usaha mikro

kecil menengah

- - - - -

Renstra 2013-2018


22 Terlaksananya

sosialisai dan pelatihan

pola pengelolaan

limbah industry dalam

menjaga kelestarian

kawasan usaha kecil

menengah

- - - - -

23 Terlaksananya

perencanaan

bimbingan teknis

peningkatan

kemampuan KUMKM

- 100

KUKM

110

KUKM

120

KUKM

130

KUKM

24 Terlaksananya

pelayanan konsultasi

bisnis peningkatan

kemampuan KUMKM

- 100

KUKM

150

KUKM

150

KUKM

150

KUKM

25 Terlaksananya

pendampingan atau

mentor bisnis

- 100

KUKM

110

KUKM

120

KUKM

130

KUKM

26 Terlaksananya

pelatihan bisnis dan

teknis

- 90

KUKM

90

KUKM

90

KUKM

90

KUKM

27 Terlaksananya

pelayanan akses

pembiayaan

- 100

KUKM

100

KUKM

100

KUKM

100

KUKM

28 Terwujudnya layanan

pusat entrepreneur atau

pusat informasi

- 50 buku 50 buku 60 buku 60 buku

29 Terlaksananya diklat

manajemen UKM - 90

KUKM

90

KUKM

90

KUKM

90

KUKM

30 Meningkatnya


dan pelaporan

- Jumlah Monev yang

dilakukan

120 kop

& UKM

120 kop

& UKM

120 kop

& UKM

120 kop

& UKM

120 kop

& UKM

31 Terwujudnya

sosialisasi dukungan

informasi penyediaan

permodalan.


Renstra 2013-2018


- Jumlah

Koperasi/UKM yang

disosialisasi

32 Terlaksananya

Pengembangan klaster

bisnis

- - - - -

33 Terwujudnya

koordinasi

pemanfaatan fasilitas

pemerintah untuk


dan Koperasi

- Jumlah UKM yang

dikoordinasi

- - - - -

34 Terwujudnya

koordinasi penggunaan

dana pemerintah bagi

KUKM

- Jumlah KUKM yang

dikoordinasi

20 30 40 50 50

35 Terwujudnya

pemantauan

pengelolaan

penggunaan dana

pemerintah bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah.

- Jumlah UKM yang

dipantau

225 kop

& UKM

225 kop

& UKM

225 kop

& UKM

225 kop

& UKM

225 kop

& UKM

36 Terwujudnya

pengembangan sarana

pemasaran produk

Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

- Jumlah sarana

pemasaran yang

dikembangkan

- - - - -

37 Terwujudnya

peningkatan jaringan

kerjasama antar

lembaga

- - - - -

Renstra 2013-2018


- Jumlah

Koperasi/UKM yang

ditingkatkan

jaringannya

38 Terwujudnya

penyelenggaraan

pembinaan industri

rumah tangga, industri

kecil dan industri

menengah.

- Jumlah UKM yang

dibina

183 200 200 200 200

39 Terwujudnya

penyelenggaraan

promosi produk usaha

Mikro Kecil

Menengah.

- Jumlah UKM yang

dipromosikan


40 Terwujudnya

pengembangan

kebijakan dan program

peningkatan ekonomi

lokal

- - - - -

41 Terlaksananya

monitoring dan

evaluasi koperasi

penjual sarana

produksi pertanian

- - - - -

42 Terlaksananya

pendataan UMKM

- Jumlah UKM yang

didata

35 desa - - - -

43 Terlaksananya bintek

pelaku usaha pangan 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang

44 Terlaksananya bantuan

peralatan kerja bagi

UKM

- 51 UKM 51 UKM 51 UKM 51 UKM

45 Tersusunan profil

UKM - 100 buku 100 buku - -

46 Terlaksananya Study - 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang

Renstra 2013-2018


Banding UMKM ke

luar Bali

47 Terlaksananya work

shop kewirausahaan - 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang

48 Terlaksananya temu

mitra UMKM - 100 orang 100

orang

100

orang

100

orang

49 Terlaksananya temu

UMKM dengan

lembaga keuangan

- 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang

50 Terwujudnya

peremajaan

lapak/grobak

- 40 unit 40 unit 40 unit 40 unit

51 Terlaksananya lomba

desain produk

unggulan daerah (kain

endek tingkat provinsi

- 3 pasang 3 pasang 3 pasang 3 pasang

52 Terlaksananya

fasilitasi produk halal

bagi PKL


53 Terlaksananya

penguatan

kelembagaan PKL


54 Terlaksananya

fasilitasi bantuan social

dari Kementerian

Koperasi dan UMKM

10 10 15 15 20

55 Meningkatnya


dan pelaporan

- Jumlah Monev yang

dilakukan


56 Terlaksananya

koordinasi pelaksanaan


pembangunan koperasi

100

koperasi

150

koperasi

150

koperasi

150

koperasi

150

koperasi

57 Terwujudnya

peningkatan sarana dan

prasarana pendidikan

dan pelatihan

perkoperasian.

- - - - -

Renstra 2013-2018


- Jumlah sarana dan

prasarana diklat yang

diwujudkan

58 Terwujudnya

pembangunan Sistem

informasi perencanaan

pengembangan

perkoperasian.

- Jumlah sistem

informasi yang

dibangun

- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

59 Terwujudnya

sosialisasi prinsip-

prinsip pemahaman

perkoperasian.

- Jumlah koperasi yang

disosialisasi

10 15 20 25 30

60 Terwujudnya

pembinaan,

Pengawasan, dan

Penghargaan koperasi

berprestasi.


dibina dan dinilai

70

koperasi

250

koperasi

250

koperasi

250

koperasi

250

koperasi

61 Terwujudnya

pembinaan dan

peningkatan kualitas

SDM koperasi

- Jumlah SDM

koperasi yang dibina

150

orang 150 orang

150

orang

150

orang

150

orang

62 Terwujudnya

pembinaan dalam

rangka kabupaten

penggerak koperasi


dibina

40

koperasi

40

koperasi

40

koperasi

40

koperasi

40

koperasi

63 Terlaksananya

penilaian

pemeringkatan

koperasi / koperasi

berkualitas


- 25

kopersi

25

koperasi

25

koperasi

25

koperasi

Renstra 2013-2018


dinilai

64 Terlaksananya

pendataan dan

pemetaan koperasi

Kabupaten Gianyar


didata

- - 250

koperasi

250

koperasi

250

koperasi

65 Terwujudnya

peningkatan dan

pengembangan

jaringan kerjasama

usaha koperasi.


ditingkatkan

- - - - -

66 Terwujudnya rintisan

penerapan teknologi

sederhana/manajemen

modern pada jenis

usaha koperasi.


dirintis penerapan

IPTEK

1 paket 1 paket - - -

67 Terwujudnya

penerapan standar

akuntansi pengelolaan

keuangan koperasi

berbasis IT

26

koperasi

40

koperasi

50

koperasi

60

koperasi

70

koperasi

68 Terlaksananya

pelaksanaan audit

koperasi

- 10

koperasi

10

koperasi

10

koperasi

10

koperasi

69 Meningkatnya


dan pelaporan

- Jumlah Monev yang

dilakukan


70 Terwujudnya

penyediaan jasa surat

menyurat.

- Jumlah surat

menyurat yang

disediakan


Renstra 2013-2018


71 Terwujudnya

penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik.

- Jumlah jasa yang

disediakan


72 Terwujudnya

penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor.

- Jumlah jasa yang

disediakan


73 Terwujudnya

penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas operasional.

- Jumlah kendaraan

yang dipelihara

- - - - -

74 Terwujudnya

penyediaan jasa

administrasi keuangan.

- Jumlah jasa yang

disediakan


75 Terwujudnya

penyediaan jasa

perbaikan peralatan

kerja.

- Jumlah jasa yang

disediakan

- - - - -

76 Terwujudnya

penyediaan alat tulis

kantor

- Jumlah ATK yang

disediakan


77 Terwujudnya

penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

- Jumlah barang

cetakan yang

disediakan


Renstra 2013-2018


78 Terwujudnya

penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

- Jumlah komponen

instalasi yang

disediakan

1 paket 1 paket - - -

79 Terwujudnya

penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor.

- Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

yang disediakan


80 Terlaksananya

penyediaan peralatan

rumah tangga

- - - - -

81 Terwujudnya

penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

- Jumlah bahan bacaan

yang disediakan

- - - - -

82 Terwujudnya

penyediaan bahan

logistik kantor.

- Jumlah bahan logistik

yang disediakan

- - - - -

83 Terwujudnya

penyediaan bahan

makanan dan minuman

- Jumlah bahan

makanan dan minuman

yang disediakan

600

kotak

(snack)

dan 1 LS

(tamu)

700 kotak

snack dan

1 LS

(tamu)

800

kotak

snack

dan 1 LS

(tamu)

800

kotak

snack

dan 1 LS

(tamu)

800

kotak

snack

dan 1 LS

(tamu)

84 Terlaksananya rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

- Jumlah rapat dan

30 hari 35 hari 40 hari 40 hari 45 hari

Renstra 2013-2018


konsultasi yang

dilaksanakan

85 Meningkatnya


dan pelaporan

- Jumlah Monev yang

dilakukan


86 Terlaksananya

pembangunan rumah

jabatan

- - - - -

87 Terlaksananya

pembangunan rumah

dinas

- - - - -

88 Terlaksananya

pembangunan gedung

kantor

- Jumlah gedung

kantor yang dibangun

- - 1 unit 1 unit 1 unit

89 Terlaksananya

pengadaan mobil

jabatan

- - - - -

90 Terlaksananya

pengadaan kendaraan

dinas / operasional

- Jumlah kendaraan

dinas yang diadakan

- 11 unit

roda dua

1 unit

roda

empat

1 unit

roda

empat

1 unit

roda

empat

91 Terlaksananya

pengadaan

perlengkapan rumah

jabatan/dinas

- - - - -

92 Terlaksananya

pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

- Jumlah perlengkapan

kantor yang diadakan

14 unit

AC,

almari,

filling

cabinet,

meja,

kursi

- - - -

Renstra 2013-2018


93 Terlaksananya

pengadaan peralatan

rumah jabatan/dinas

- - - - -

94 Terlaksananya

pengadaan peralatan

gedung kantor

- Jumlah peralatan


HT,

sumur

bor,

1 unit

faximilli,

5 unit

computer,

3 unit lap

top dan5

unit

printer

3 unit

lapotp

2 unit

lapotp

2 unit

komputer

95 Terwujudnya

pengadaan mebeleur

- Jumlah mebeler yang

diadakan

1 set

sopa - - - -

96 Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala rumah

jabatan

- - - - -

97 Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala rumah

dinas

- - - - -

98 Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

- Jumlah gedung

kantor yang dipelihara

- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

99 Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala mobil

jabatan

- - - - -

100 Terlaksananya

pemeriharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

4 unit

roda

empat, 5

4 unit

roda

empat, 14

4 unit

roda

empat,

4 unit

roda

empat,

4 unit

roda

empat,

Renstra 2013-2018


- Jumlah kendaraan

dinas yang dipelihara

unit roda

2

unit roda

2

14 unit

roda 2

14 unit

roda 2

14 unit

roda 2

101 Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan rumah

jabatan/dinas

- - - - -

102 Terlaksananya

pemeriharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

- Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

dipelihara


103 Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

rumah jabatan/dinas

- - - - -

104 Terlaksananya

pemeriharaan


gedung kantor

- Jumlah peralatan

gedung kantor yang

dipelihara

1 unit

AC, 4

mesin

ketik, 13

komputer

dan

laptop

1 unit

AC, 4

mesin

ketik, 13

komputer

dan

laptop

1 unit

AC, 4

mesin

ketik, 15

komputer

dan

laptop

1 unit

AC, 4

mesin

ketik, 15

komputer

dan

laptop

1 unit

AC, 4

mesin

ketik, 15

komputer

dan

laptop

105 Terlaksananya

pemeriharaan

rutin/berkala mebeleur

- Jumlah mebeler yang

dipelihara


106 Terlaksananya

rehabilitasi

sedang/berat rumah

jabatan

- - - - -

107 Terlaksananya

rehabilitasi - - - - -

Renstra 2013-2018


sedang/berat rumah

dinas

108 Terlaksananya

rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

- Jumlah gedung

kantor yang

direhabilitasi

- - - - -

109 Terlaksananya

rehabilitasi sedang

/berat mobil jabatan

- - - - -

110 Terlaksananya

rehabilitasi

sedang/berat

kendaraan

dinas/operasional

- Jumlah kendaraan

dinas yang

direhabilitasi

- 3 unit

mobil -

4 unit

mobil -

111 Terlaksananya

monitoring, evaluasi

dan pelaporan

- Jumlah Monev yang

dilaksanakan


Renstra 2013-2018


Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

Kabupaten Gianyar

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke-

Rata-Rata

Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggar

an

Reali

sasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa

administrasi

keuangan/perkantoran

229.692.640 295.866.737 320.391.132 387.241.000

497.604.100

221.006.

738

305.657.32

0

378.2

48.72

7

358.106.604

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Apatur

- Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

- - - 33.120.200 182.613.600 - - 178.531.000

- Pengadaan peralatan

gedung kantor - - 32.500.000 33.120.200 - - 31.592.400

31.83

0.200 -

- Pemeliharaan


kantor

15.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000

- Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

45.625.000 59.429.000 67.650.000 66.250.000 129.150.000 55.014.5

00 67.350.000

65.51

9.800 125.829.464

- Monitoring, evaluasi

dan pelaporan - - 17.000.000 17.000.000 -

- Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

- - 15.000.000 18.000.000 19.000.000

- Pemeliharaan


gedung kantor

10.800.000 21.700.000 25.500.000 27.800.000 30.000.000

- Rehabilitasi sedang

berat gedung/kantor - - - 100.000.000 -

Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

- Pelatihan manajemen

pengelolaan

Koperasi/KUD

- 99.973.150 119.967.750 139.962.375 179.951.600

- Pelatihan manajemen

pengelolaan Non

Koperasi

18.181.700 18.171.700 21.211.000 21.211.000 21.211.000

- Diklat manajemen

UKM 43.100.000 120.000.000 129.299.000 129.299.000 129.299.000

Renstra 2013-2018


- Bintek peningkatan

mutu pengolahan

pangan

- - 23.012.200 - -

- Pelatihan cara

mengolah makanan

yang baik dan benar

- - - 25.028.600 -

- Bintek kemasan produk

pengolahan pangan - - 23.045.300 - -

Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

- Koordinasi

pemanfaatan fasilitas

pemerintah untuk


dan Koperasi

12.060.000 - - - -

- Sosialisasi dukungan

informasi penyediaan

permodalan

49.937.700 49.937.700 49.937.700 50.000.000 50.000.000

- Pengembangan klaster

bisnis - - - - -

- Pemantauan

pengelolaan

penggunaan dana

pemerintah bagi Usaha

Kecil Menengah

23.142.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000

- Penyelenggaraan

pembinaan indistri

rumah tangga, industry

kecil dan industry

menengah

69.152.000 70.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000

- Penyelenggaraan

promosi produk Usaha

Mikro Kecil Menengah

178.155.300 160.018.600 178.155.300 180.000.000 200.000.000

- Temu Kemitraan

UMKM - 25.245.200

25.245.200 25.245.200 25.245.200

- Penyusunan profil

UMKM - 27.873.150

27.873.150

- Bintek Pelaku Usaha

Pangan - 60.000.000

66.000.000 66.000.000 70.000.000

- Bantuan Peralatan

Kerja Bagi UKM ke

Luar Bali

- 765.000.000

841.500.000 841.500.000 900.000.000

- Study Banding UMKM - 300.000.000 330.000.000 330.000.000 350.000.000

- Work Shop

kewirausahaan - 100.000.000

110.000.000 110.000.000 150.000.000

- Temu UMKM dengan

lembaga keuangan - 100.000.000

110.000.000 110.000.000 150.000.000

- Monitoring evaluasi

dan pelaporan - 17.681.300

17.681.300 17.681.300 17.681.300

- Pendataan UKM

pengusaha pangan 61.734.700 - - - -

- Bintek Pengolahan - 150.000.000 150.000.000 155.000.000 155.000.000

Renstra 2013-2018


hasil Pangan bagi

UKM

- Peremajaan

Lapak/gerobak - 400.000.000 440.000.000 440.000.000 450.000.000

- Lomba Disaen Produk

Unggulan Daerah (Kain

endek Tingkat

Provinsi)

- 45.000.000 49.500.000 49.500.000 50.000.000

- Fasilitasi Produk halal

bagi PKL - 60.000.000 66.000.000 66.000.000 70.000.000

- Penguatan

Kelembagaan PKL - 40.000.000 44.000.000 44.000.000 50.000.000

- Fasilitasi Bantuan

Sosial dari

Kementerian Koperasi

dan UMKM

- 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000

Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

- Koordinasi pelaksanaan


pembangunan koperasi

100.000.000 62.110.000 62.110.000 65.000.000 65.000.000

- Sosialisasi Prinsip-

prinsip pemahaman

perkoperasian

- 100.000.000 110.000.000 110.000.000 120.000.000

- Pembinaan,

pengawasan, dan

penghargaan koperasi

berprestasi

31.818.300 31.150.000 113.636.000 113.636.000 113.636.000

- Pembinaan dalam

rangka kabupaten

penggerak koperasi

42.580.000 114.614.000 114.614.000 114.614.000 114.614.000

- Penerapan Standar

Akuntansi Pengelolaan

Keuangan Koperasi

berbasis IT

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

- Rintisan penerapan

teknologi

sederhana/manajemen

modern pada jenis

usaha koperasi

50.000.000 90.005.450 - - -

- Penilaian

pemeringkatan

koperasi/koperasi

berkualitas

- 50.000.000 55.000.000 55.000.000 60.000.000

- Pelaksaan audit

koperasi - - 90.000.000 90.000.000 100.000.000

- Pembinaan dan

peningkatan kualitas

SDM koperasi

157.452.400 114.718.500 114.718.500 115.000.000 115.000.000

- Pendataan dan

pemetaan koperasi - - 60.000.000 60.000.000 60.000.000

- Monitoring dan

evaluasi - - 17.000.000 17.000.000 17.000.000

Renstra 2013-2018


3 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

Untuk menentukan strategi organisasi perlu memperhatikan faktor-faktor internal dan

eksternal.

1. Lingkungan Internal

1.1. Kekuatan (Strenghts)

a. Struktur Organisasi yang lengkap

b. Adanya peraturan dan Perundang-undangan Daerah sebagai landasan

kegiatan Organisasi

c. Dukungan dan Komitmen Pemimpin

d. Kerja sama yang baik

e. Perkembangan koperasi di Kabupaten Gianyar

1.2. Kelemahan (Weaknesses)

a. Kualitas SDM yang belum merata dan memadai

b. Semangat kerja dan disiplin beberapa staf masih rendah

c. Dana operasional relatif terbatas

d. Masih kurangnya sarana /peralatan kantor untuk kelancaran pelaksanaan

tugas.

2. Lingkungan Eksternal

2.1. Peluang (Opportunities)

a. Interaksi dan koordinasi instansi terkait cukup baik di dalam maupun luar

daerah

b. Dukungan dan partisipasi masyarakat / gerakan koperasi cukup baik

c. Meningkatnya minat masyarakat mendirikan koperasi

d. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai ( jalan, komunikasi,

perhubungan, listrik, air dan lain-lain)

e. Kondisi aman dan kondusif

2.2. Ancaman (Tantangan / Threats)

a. Meningkatnya pertumbuhan koperasi yang tidak aktif

b. Diharapkan agar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki usaha yang

mandiri dan tangguh untuk persaingan ke depan.

c. Meningkatnya persaingan baik di dalam maupun di luar negeri

Renstra 2013-2018


BAB III

ISU STRATEGIS SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi SKPD

Dalam pelaksanaan Renstra periode Tahun 2013-3018 terdapat beberapa

permasalahan dikaitkan dengan target, sasaran dan tupoksi yang harus

dilaksanakan. Beberapa permasalahan tersebut anatara lain:

1. Adanya keterbatasan sarana dan sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas,

yaitu berupa:

a. Alat-alat untuk mobilisasi seperti kendaraan dinas operasional

b. Alat-alat kerja seperti komputer, kamera, LCD

c. Kapasitas ruang kerja, yaitu penambahan ruangan kerja baik bagi staf

maupun untuk kepentingan rapat-rapat dan konsultasi bagi pengelola

koperasi dan UMKM

2. Terbatasnya anggaran yang disediakan sehingga target dan sasaran tidak dapat

dicapai secara maksimal sesuai program, yaitu:

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi. Dengan

dana yang sangat terbatas, maka kegiatan ini berupa diklat tidak dapat

menjangkau target yang banyak;

b. Terbatasnya target untuk melakukan pelatihan bagi UMKM;

c. Terbatasnya mobilisasi untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan

pengawasan terhadap operasional koperasi dan UMKM;

d. Terbatasnya kesempatan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sumber

daya manusia aparat koperasi dan UKM.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) adalah “Terwujudnya

Gianyar Bagus (Bersih, Alami, Giat, Berbudaya, dan Sejahtera) Menuju

Jagadhita”

Sementara itu Misi yang terkait dengan Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Gianyar

adalah Misi yang ke-5, yaitu: “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

Renstra 2013-2018


peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif, berintegritas,

professional dan berjiwa kewirausahaan (entrepreneurship) “.

Misi ke-5 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1 :

Terwujudnya pasar tradisional yang bersih, indah, nyaman dan aman

Sasarannya :

Meningkatnya ekonomi masyarakat sector perdagangan dan industry

kecil.

Strateginya :

Meningkatkan koordinasi untuk mendapatkan peluang bantuan dana

Hibah dari Kementerian Koperasi UMKM Republik Indonesia.

Tujuan 2 :

Memetakan (mapping) potensi UKM, Koperasi dan Pengembangan

potensinya secara terarah dan terukur sehingga dapat menghasilkan

produk yang berdaya saing tinggi dan layak jual

Sasarannya:

Meningkatnya kuantitas dan produktifitas koperasi dan UKM

Strateginya:

Melaksanakan pendataan dan pemetaan baik koperasi dan UKM

sehingga dapat diketahui potensi yang dimiliki. Dari potensi koperasi

dan UKM dapat dikembangkan lebih optimal.

Tujuan 3 :

Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat miskin,

peningkatan peranan Usaha Kecil dan Menengah dan koperasi

Sasarannya:

Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

Strateginya:

Memberikan pelatihan dan bintek kepada koperasi dan pelaku UKM

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sasaran dan arah kebijakan Koperasi dan UMKM

1. Sasaran

a. Meningkatnya daya saing UMKM yang ditunjukkan antara lain oleh:

- peningkatan produktivitas UMKM;

Renstra 2013-2018


- peningkatan penyerapan tenaga kerja;

- Peningkatan sumbangan UMKM pada pembentukan PDB;

- peningkatan nilai ekspor produk UMKM, dan

- peningkatan nilai investasi UMKM.

b. Meningkatnya kapasitas dan daya saing koperasi yang ditunjukkan anatar

lain oleh:

- peningkatan jumlah koperasi aktif dari total koperasi;

- peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan;

dan

- peningkatan volume usaha koperasi

2. Arah Kebijakan

a. Penguatan badan hukum dan pengawasan koperasi;

b. Peningkatan kapasitas usaha bagi koperasi disektor-sektor produktif;

c. Penguatan akses keuangan bagi UMKM dan penguatan KSP/KJKS;

d. Peningkatan akses dan jaringan / kemitraan usaha dan pemasaran bagi

KUMKM;

e. Peningkatan jangkauan diklat KUMKM; dan

f. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di tingkat

nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota.

Beberapa Kegiatan prioritas yang dikembangkan oleh Kementerian Koperasi dan

UKM RI adalah sebagai berikut:

1. Prioritas 4: Program Aksi Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a. Dukungan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

b. Koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

c. Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan kerjasama

koperasi dan penyuluhan dalam rangka gerakan masyaralat sadar koperasi

(GEMASKOP)

d. Pengembangan dan pemantapan program pendanaan bagi koperasi dan

UMKM

e. Pengembangan pengendalian dan pengawasan KSP/USP koperasi

KJS/UJKS koperasi dan LKM

f. Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi, usaha mikro,

kecil dan menengah

Renstra 2013-2018


g. Pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan bagi koperasi dan

UMKM

h. Pengembangan pembiayaan dan penjaminan kredit

i. Pengembangan sarana usaha pemasaran UMKM

j. Pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan

k. Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian

l. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/USP

m. Perluasan KUP

n. Peningkatan produktivitas dan mutu KUMKM

o. Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan

KUMKM

2. Prioritas lainnya: Bidang Perekonomian

Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

a. Penataan peraturan perundang-undangan dibidang koperasi dan UMKM

b. Pengembangan sarana usaha koperasi dan UMKM

c. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM

d. Pengembangan dan perluasan pasar ekspor koperasi dan UKM

e. Pengembangan data dan informasi koperasi dan UMKM

f. Pengembangan kemitraan koperasi dan UMKM

g. Peningkatan produktivitas dan mutu UMKM

h. Peningkatan kualitas ketatalaksanaan koperasi dan UMKM

Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Gianyar tidak banyak hal

yang terkait dengan persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Kajian

Lingkungan Hidup Strategis. Khusus untuk RTRW akan terkait persoalan

pembangunan sentra-sentra industri kecil dan kerajinan yang dikelola oleh UKM.

Dalam rencana tata ruang wilayah, untuk zona pengembangan industri kecil

difokuskan pada Zona Gianyar Selatan dan sebagian pada Zone wilayah Barat yang

terkait dengan zona untuk pengembangan kepariwisataan. Sementara itu yang terkit

dengan KLHS tentu adanya dampak terhadap usaha-usaha industri kecil dan

menengah yan berpotensi mengahsilkan limbah yang membahayakan lingkungan,

seperti misalnya usaha garmen, kain (tenun dan endek), kerajinan emas / perak. Hal

Renstra 2013-2018


ini akan terus dikomunkasikan dan dipantau untuk dapat selarasnya dengan RTRW

maupun KLHS.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis adalah diperoleh dengan membandingkan target

yang ingin dicapai dengan realisasi yang terlaksana. Dalam pencapaian target tentu

dibutuhkan beberapa kondisi dan persayaratan sehingga dapat terlaksana dengan

baik. Beberapa hal yang menjadi isu dalam pencapaian target tersebut adalah:

a. Masih lemahnya kelembagaan/organisasi Koperasi dan UKM.

Masih banyak lembaga koperasi maupun UKM yang belum terbentuk

secara baik. Pembentukan koperasi pada awalnya adalah untuk

merangsang masyarakat dalam berkoperasi menyebabkan aspek

kelembagaan masih belum mendapatkan perhatrian secara baik, seperti

meliputi struktur organisasi, bidang-bidang usaha maupun pelaksanaan

operasional dan pelaporannya. Hal ini diupayakan untuk dapat ditangani

dalam periode 5 tahun kedepan secara bertahap dan penyelesaiannya

akan sangat tergantung pada kemampuan dan sumber daya yang ada.

b. Masih kurangnya kualitas SDM pengelola Koperasi / UMKM

Kelembagaan koperasi yang tumbuh secara swadaya dan cepat

menyebabkan keberadaan pengelolanya tidak dapat disiapkan secara baik

dan memadai. Sebagian besar pengelola kperasi adalah merupakan

orang-orang yang sejatinya bergerak dibidang usaha lain sebagai mata

pencaharian. Dengan demikian jadilah usaha koperasi ini sebagai usaha

sampingan dan tidak menjadi fokus dalam pengelolaannya. Seiring

dengan perkembangan yang ada, baik dari segi perluasan usaha,

permodalan dan ketentuan yang berlaku, maka pengelolaan koperasi

diupayakan secara lebih berkualitas dan profesional. Hal ini disebabkan

karena kopeasi adalah juga merupakan salah satu lembaga keuangan dan

lembaga usaha yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perkekonomian

disamping lembaga-lembaga lainnya. Lemahnya kualitas SDM

pengelolanya menyebabkan banyak terdapat kekurangan-kekurangan,

baik operasional maupun dalam pelaporannya.

c. Masih kurangnya akses untuk memperoleh modal usaha

Pada awalnya rata-rata koperasi itu munsul / lahir dan tumbuh

berdasarkan adanya stikulan dari pemerintah. Hal ini sangat jelas terlihat

Renstra 2013-2018


pada koperasi banjar, koperasi wanita maupun koperasi seniman. Bagi

koperasi yang masih tetap mengandalkan sumber permodalan dari

bantuan pemerintah tentu perkembangannya sangat lambat bahkan

terancan gulung tikar. Dengan demikian diharapkan koperasi dapat

mengembangkan usahanya melalui penambahan modal. Penambahan

modal dapat dilakukan dengan upaya dari dalam koperasi sendiri melalui

peningkatan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Selain itu

sumber permodalan juga dapat berasal dari luar koperasi, yaitu dari

lembaga-lembaga keuangan dan lembaga non keuangan lainnya. Namun

saat ini masih dirasakan adanya kekurangan dalam akses mendapatkan

tambahan modal. Lembaga-lembaga keuangan swasta seperti per bank-

kan mapun lembaga yang dibangun pemerintah seperti LPDB merupakan

sumber-sumber permodalan. Kemudahan akases ini sangat tergantung

dari kualitas lembaga koperasi pemohon. Salah satu kelemahannya

adalah banyak lembaga koperasi yang ada tidak memenuhi kriteria

bankable, karena laporan keuangannya tidak menggunakan standar

sistem akuntansi keuangan.

d. Terbatasnya pemanfaatan teknologi oleh pelaku ekonomi baik koperasi

maupun UMKM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada

anggota maupun pelanggan.Hal ini akan menjadi kendala bagi koperasi

maupun UMKM dalam rangka menghadapi persaingan untuk merebut

pasar yang semakin bebas.

Selanjutnya isu-isu strategis tersebut diatas, diakomodasikan kedalam program-

program yang ada dan direalisasikan dalam bentuk kegiatan. Targetnya adalah

secara bertahap, isu-isu tersebut dapat dipecahkan sehingga terjadi peningkatan

kualitas kelembagaan, kualitas SDM yang memadai dan tentu dapat segera

meningkatkan permodalan.

Renstra 2013-2018


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Gianyar periode 2013-2018, maka pemerintah Kabupaten Gianyar

memiliki Visi yang hendak dicapai adalah “Terwuudnya Gianyar yang BAGUS

(Brsih, Alami, Giat, Berbudaya dan Sejahtera) menuju Jagadhita”. Untuk dapat

mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada untuk tercapainya Visi tersebut

maka rumusan Misi Kabupaten Gianyar dalam pencapaian Visi ditetapkan sebagai

berikut :

1. Membangun pemerintah yang bersih, responif, berintegritas, profesional dan

berjiwa entrepreneur yang berorientasi pada pelayanan publiok;

2. Menjadikan Gianyar yang bersih, hijau dan elok berdasarkan penerapan rencana

tata ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat

mewujudkan Gianyar yang alami dan terbebas dari masalah-masalah

kependudukan, lingkungan dan sosial;

3. Menumbuhkan etos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam

mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis

pada produk unggulan daerah (one village one product), melatih dan

mengusahakan modal bagi komponen masyarakat untuk menjadi entrepreneur.

4. Menumbuhkembangkan budaya masyarakat yang berbasis nilai-nilai kearifan

lokal yang dapat menumbuhkan relegiusitas, disiplin, kerja keras berorientasi pada

prestasi, dengan meningkatkan peranan desa pakraman, banjar, subak dan sekaa-

sekaaserta institusi-institusi yang telah ada dalam menjaga adat, budaya dan

agama;

5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya

manusia yang kompetitif, berintegritas, profesional dan berjiwa kewirausahaan

(entrepreneur), dengan mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun, bea siswa

bagi anak kurang mampu dan berorientasi sampai ke jenjang perguruan tinggi,

meningkatkan kualitas, insentif dan remunerasi bagi pendidik dan tenaga

Renstra 2013-2018


kependidikan sertab menjadikan ruang-ruang publik di desa sebagai rumah

belajar.

4.1 Visi dan Misi SKPD

Koperasi sebagai pelaku utama perekonomian daerah Kabupaten Gianyar,

harus mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, dengan demikian Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Gianyar dapat memberikan konstribusi

terhadap perkembangan perekonomian Daerah, membuka lapangan kerja serta

memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian untuk mewujudkan

ketahanan ekonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kurun waktu 2014-2018, Dinas Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar menetapkan Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Yang Tangguh, Mandiri

dan berjiwa Entrepreneur.”

Untuk mewujudkan Visi tersebut dan memberikan arah serta tujuan yang

ingin dicapai serta untuk memeberikan fokus terhadap program yang akan

dilaksanakan dan untuk menumbuh partisipasi semua pihak maka ditetapkan Misi

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan administrasi, manajemen, organisasi dan jiwa

entrepreneur koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah;

3. Meningkatkan akses permodalan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;

4. Meningkatkan akses pemasaran hasil-hasil produksi usaha kecil dan menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut perlu didukung oleh nilai-

nilai dalam pelaksanaan kegiatan yang meliputi :

1. Kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945 dan Negara, jujur dan bertakwa

terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2. Menumbuh kembangkan kerja sama yang positif, konsultatif dan koordinasi

untuk mengoptimalkan kinerja

3. Disiplin, taat dan patuh terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku

disertai dengan Akuntabilitas

Renstra 2013-2018


4. Kualitas mampu bersaing (kompetitif)

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (2013-2018) SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 tahun yang bersifat idialistik, mengandung

nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah

yang lebih baik, yang akan menjadi arah perjalanan pemerintah namun berdasarkan

pada kriteria-kriteria dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat.

Pencapaian sasaran agar efektif harus bersifat spesifik, dapat dilaksanakan,

dapat diukur, menantang namun dapat dicapai, dan berorientasi pada hasil. Sasaran

operasional tahunan adalah pernyataan hal-hal yang diharapkan oleh Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah dalam perannya terhadap pencapaian Visi dan Misi yang

telah ditetapkan.

B.2 Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan untuk tujuan Dinas Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah yang ditempuh melalui penetapan sasaran yang satu dan

lainnya saling terkait.

Tujuan dan sasaran dari misi di jabarkan sebagai berikut :

Tujuan

Sebagai upaya untuk mewujudkan koperasi dan UMKM yang tangguh dan

memiliki daya saing yang tinggi.

Sasaran

Semakin berkembangnya koperasi usaha kecil dan menengah, diharapkan mampu

menciptakan peluang kerja, menyerap tenaga kerja memberikan kontribusi positif

terhadap pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan

Penjelasan sasaran :

Usaha ekonomi kerakyatan yang diharapkan ke depan adalah usaha yang sebagian

besar dikelola oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok, wadah

koperasi maupun usaha kecil dengan mengurangi sistem konglomerasi, sehingga

lapangan usaha dapat diwujudkan secara merata dalam upaya menanggulangi

kemiskinan dan pengangguran serta menanggulangi adanya kesenjangan sosial.

Renstra 2013-2018


Tabel 4.1

Tujuan dan sasaran Jangka menengah Pelayanan SKPD

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN KE

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Menciptakan

iklim usaha Usaha

Kecil Menengah

yang kondusif.

1.1 Terwujudnya

sosialisasi

kebijakan

tentang Usaha

Kecil Menengah

1.2 Terwujudnya

fasilitasi

kemudahan

formalisasi

badan usaha

Usaha Kecil

Menengah

1.3 Terwujudnya

unit penanganan

pengaduan

1.4 Meningkatnya

Perencanaan,

koordinasi, dan

pengembangan

Usaha Kecil

Menengah.

1.5 Meningkatnya

Pengembangan

jaringan

infrastruktur

Usaha Kecil

Menengah

1.6 Meningkatnya

fasilitasi

pengembangan

Usaha Kecil

Menengah

1.7 Meningkatnya

fasilitasi

permasalahan

proses produksi

Usaha Kecil

Menengah

1.8 Terwujudnya

Penataan Pasar

Tradisional

1.9 Meningkatnya

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Jumlah UKM

yang

disosialisasi

Jumlah UKM

yang difasilitasi

Jumlah unit

penanganan

yang diadakan

Jumlah UKM

yang

dikoordinasi

Jumlah UKM

yang

ditingkatkan

jaringan

infrastrukturnya

Jumlah UKM

yang difasilitasi

Jumlah UKM

yang difasilitasi

Jumlah Pasar

Tradisional

yang ditata

Jumlah Monev

yang dilakukan

60 org

100

UKM

10

pengd

3 kali

1

90

UKM

60

UKM

1 Unit

1

paket

60 org

100

UKM

10

pengd

3 kali

1

90

UKM

60

UKM

1 unit

1

paket

60 org

100

UKM

10

pengd

3 kali

1

90

UKM

60

UKM

1 unit

1

paket

60 org

100

UKM

10

pengd

3 kali

1

90

UKM

60

UKM

1 unit

1

paket

60 org

100

UKM

10

pengd

3 kali

1

90

UKM

60

UKM

1 unit

1

paket

Renstra 2013-2018


2 Mengembangkan

kewirausahaan

dan keunggulan

kompetitif Usaha

Kecil Menengah.

1.1 Terwujudnya

fasilitasi

peningkatan

kemitraan

investasi Usaha

Kecil Menengah

dengan

perusahaan

asing.

1.2 Terwujudnya

fasilitasi

peningkatan

kemitraan usaha

bagi Usaha

Kecil Menengah

1.3 Terwujudnya

fasilitasi

pengembangan

sarana promosi

hasil produksi.

1.4 Terwujudnya

penyelenggaran

pelatihan

kewirausahaan

1.5 Terwujudnya

pelatihan

manajemen

pengelolaan

koperasi/KUD.

1.6 Terwujudnya

pelatihan

manajemen

pengelolaan non

koperasi

1.7 Terlaksanananya

monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Jumlah UKM

yang difasilitasi

Jumlah UKM

yang difasilitasi

Jumlah UKM

yang difasilitasi

Jumlah peserta

yang didiklat

Jumlah peserta

yang didiklat

Jumlah peserta

yang didiklat

Jumlah Monev

yang dilakukan

60

UKM

60

UKM

60

UKM

60

UKM

350

org

35

org

1

paket

60

UKM

60

UKM

60

UKM

60

UKM

420

org

35

org

1

paket

60

UKM

60

UKM

60

UKM

60

UKM

490

org

35

org

1

paket

60

UKM

60

UKM

60

UKM

60

UKM

560

org

35

org

1

paket

60

UKM

60

UKM

60

UKM

60

UKM

630

org

35

org

1

paket

3 Mengembangkan

sistem

pendukung usaha

bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah.

3.1. Terwujudnya

sosialisasi

dukungan

informasi

penyediaan

permodalan.

3.2. Terwujudnya

koordinasi

pemanfaatan

fasilitas

pemerintah

untuk Usaha

Kecil Menengah

dan Koperasi

3.3. Terwujudnya

koordinasi

penggunaan

dana perintah

bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah

Jumlah

Koperasi/UKM

yang

disosialisasi

Jumlah UKM

yang

dikoordinasi

Jumlah UKM

yang

dikoordinasi

100

org

-

-

100

org

-

-

100

org

-

-

100

org

-

-

100

org

-

-

Renstra 2013-2018


3.4. Terwujudnya

pemantauan

pengelolaan

penggunaan

dana pemerintah

bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah.

3.5. Terwujudnya

pengembangan

sarana

pemasaran

produk Usaha

Mikro Kecil

Menengah.

3.6. Terwujudnya

peningkatan

jaringan

kerjasama antar

lembaga

3.7. Terwujudnya

penyelenggaraan

pembinaan

industri rumah

tangga, industri

kecil dan

industri

menengah.

3.8. Terwujudnya

penyelenggaraan

promosi produk

usaha Mikro

Kecil

Menengah.

3.9. Terlaksananya

pendataan

UMKM

3.10. Terlaksananya

monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

3.11. Terlakasanya

bintek pelaku

usaha pangan

3.12. Terlaksananya

bantuan

peralatan kerja

bagi UKM

3.13. Tersusunnya

profil UKM

3.14. Terlaksananya

study banding

UMKM ke luar

Bali

3.15. Terlaksananya

work shop

kewirausahaan

3.16. Terlaksananya

temu mitra

UMKM

Jumlah UKM

yang dipantau

Jumlah sarana

pemasaran

yang

dikembangkan

Jumlah

Koperasi/UKM

yang

ditingkatkan

jaringannya

Jumlah peserta

yang didiklat

Jumlah UKM

yang

dipromosikan

Jumlah UKM

yang didata

Jumlah Monev

yang dilakukan

Jumlah bintek

yang

dilaksanakan

Jumlah bantuan

peralatan

Jumlah profil

UKM

Jumlah peserta

study banding

Jumlah peserta

work shop

Jumlah temu

mitra UMKM

225

-

-

183

7

paket

35

desa

1

paket

60

org

-

-

-

-

-

225

-

-

200

14

paket

-

1

paket

60

org

51

UKM

100

buku

50

org

50

org

100

org

225

-

-

200

14

paket

-

1

paket

60

org

51

UKM

100

buku

50

org

50

org

100

org

225

-

-

200

14

paket

-

1

paket

60

org

51

UKM

-

50

org

50

org

100

org

225

-

-

200

15

paket

-

1

paket

60

org

51

UKM

-

50

org

50

org

100

org

Renstra 2013-2018


3.17. Terlaksananya

temu UMKM

dengan lembaga

keuangan

3.18. Terwujudnya

peremajaan

lapak/gerobak

3.19. Terlaksananya

lomba disaen

produk

unggulan daerah

(kain endek

tingkat provinsi)

3.20. Terlaksananya

fasilitasi produk

halal bagi PKL

3.21. Terlaksananya

penguatan

kelembagaan

PKL

3.22. Terlaksananya

fasilitasi

bantuan social

dari kementerian

koperasi dan

UKM

Jumlah peserta

temu UMKM

dengan

lembaga

keuangan

Jumlah

lapak/gerobak

Jumlah peserta

lomba

Jumlah produk

halal yang

difasilitasi

Jumlah

kelembagaan

Jumlah bantuan

yang diberikan

-

-

-

-

-

10

50

org

40

unit

3 psg

30

unit

4 unit

10

50

org

40

unit

3 psg

30

unit

4 unit

15

50

org

40

unit

3 psg

30

unit

4 unit

15

50

org

40

unit

3 psg

30

unit

4 unit

20

4 Meningkatkan

kualitas

kelembagaan

Koperasi

4.1. Terlaksananya

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan dan

program

pembangunan

koperasi

4.2. Terwujudnya

sosialisasi

prinsip-prinsip

pemahaman

perkoperasian.

4.3. Terwujudnya

pembinaan,

Pengawasan,

dan Penghargaan

koperasi

berprestasi.

4.4. Terwujudnya

pembinaan dan

peningkatan

kualitas SDM

koperasi

4.5. Terwujudnya

pembinaan

dalam rangka

kabupaten

penggerak

koperasi

4.6. Terlaksananya

penilaian

pemeringkatan

koperasi /

Jumlah

koperasi yang

dibina

Jumlah

koperasi yang

disosialisasi

Jumlah

koperasi yang

dibina dan

dinilai

Jumlah SDM

koperasi yang

dibina

Jumlah

koperasi yang

dibina

Jumlah

koperasi yang

dinilai

100

kop

10

70

kop

180

org

40

kop

-

150

kop

15

250

kop

180

org

80

kop

25

kop

150

kop

20

250

kop

180

org

80

kop

25

kop

150

kop

25

250

kop

180

org

80

kop

25

kop

150

kop

30

250

kop

180

org

80

kop

25

kop

Renstra 2013-2018


koperasi

berkualitas

4.7. Terlaksananya

pendataan dan

pemetaan

koperasi

Kabupaten

Gianyar

4.8. Terwujudnya

peningkatan dan

pengembangan

jaringan

kerjasama usaha

koperasi.

4.9. Terwujudnya

rintisan

penerapan

teknologi

sederhana/manaj

emen modern

pada jenis usaha

koperasi.

4.10. Terwujudnya

penerapan

standar

akuntansi

pengelolaan

keuangan

koperasi

berbasis IT

4.11. Terlaksananya

pelaksanaan

audit koperasi

4.12. Terlaksananya

monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Jumlah

koperasi yang

didata

Jumlah

koperasi yang

ditingkatkan

kerjasamanya

Jumlah

koperasi yang

dirintis

penerapan

IPTEK

Jumlah

koperasi yang

menerapakan

program

IPTEK

Jumlah

koperasi yang

diaudit

Jumlah Monev

yang dilakukan

-

-

1

paket

1

paket

-

-

-

-

1

paket

1

paket

10

kop

1

paket

250

kop

-

-

1

paket

10

kop

1

paket

250

kop

-

-

1

paket

10

kop

1

paket

250

kop

-

-

1

paket

10

kop

1

paket

5 Meningkatkan

pelayananan

administrasi

perkantoran

5.1. Terwujudnya

penyediaan jasa

surat menyurat.

5.2. Terwujudnya

penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik.

5.3. Terwujudnya

penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor.

5.4. Terwujudnya

penyediaan jasa

pemeliharaan

dan perijinan

kendaraan dinas

operasional.

5.5. Terwujudnya

penyediaan jasa

administrasi

Jumlah surat

menyurat yang

disediakan

Jumlah jasa

yang

disediakan

Jumlah jasa

yang

disediakan

Jumlah

kendaraan yang

dipelihara

Jumlah jasa

yang

disediakan

1

paket

1

paket

1

paket

1

paket

1

paket

Renstra 2013-2018


keuangan.

5.6. Terwujudnya

penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja.

5.7. Terwujudnya

penyediaan alat

tulis kantor

5.8. Terwujudnya

penyediaan

barang cetakan

dan

penggandaan

5.9. Terwujudnya

penyediaan

komponen

instalasi

listrik/peneranga

n bangunan

kantor.

5.10. Terwujudny

a penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor.

5.11. Terwujudny

a penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

5.12. Terwujudny

a penyediaan

bahan logistik

kantor.

5.13. Terwujudny

a penyediaan

bahan makanan

dan minuman

5.14. Terlaksanan

ya rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

luar daerah

5.15. Terlaksanan

ya monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Jumlah jasa

yang

disediakan

Jumlah ATK

yang

disediakan

Jumlah barang

cetakan yang

disediakan

Jumlah

komponen

instalasi yang

disediakan

Jumlah

peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

disediakan

Jumlah bahan

bacaan yang

disediakan

Jumlah bahan

logistik yang

disediakan

Jumlah bahan

makanan dan

minuman yang

disediakan

Jumlah rapat

dan konsultasi

yang

dilaksanakan

Jumlah Monev

yang

dilaksanakan

6 Meningkatkan

sarana dan

prasarana

aparatur

6.1. Terlaksananya

pembangunan

gedung kantor

6.2. Terlaksananya

pengadaan

kendaraan dinas

/ operasional

6.3. Terlaksananya

pengadaan

perlengkapan

geung kantor

Jumlah gedung

kantor yang

dibangun

Jumlah

kendaraan

dinas yang

diadakan

Jumlah

perlengkapan

kantor yang

diadakan

Renstra 2013-2018


6.4. Terlaksananya

pengadaan

peralatan

gedung kantor

6.5. Terwujudnya

pengadaan

mebeleur

6.6. Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

6.7. Terlaksananya

pemeriharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasiona

l

6.8. Terlaksananya

pemeriharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

6.9. Terlaksananya

pemeriharaan

rutin/berkala

peralatan

gedung kantor

6.10. Terlaksanan

ya pemeriharaan

rutin/berkala

mebeleur

6.11. Terlaksanan

ya rehabilitasi

sedang/berat

gedung kantor

6.12. Terlaksanan

ya rehabilitasi

sedang/berat

kendaraan

dinas/operasiona

l 6.13. Terlaksanan

ya monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Jumlah

peralatan

kantor yang

diadakan

Jumlah mebeler

yang diadakan

Jumlah gedung

kantor yang

dipelihara

Jumlah

kendaraan

dinas yang

dipelihara

Jumlah

perlengkapan

gedung kantor

yang dipelihara

Jumlah

peralatan

gedung kantor

yang dipelihara

Jumlah mebeler

yang dipelihara

Jumlah gedung

kantor yang

direhabilitasi

Jumlah

kendaraan

dinas yang

direhabilitasi

Jumlah Monev

yang

dilaksanakan

Renstra 2013-2018


4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional mengandung pengertian

bahwa koperasi harus mampu berperan sebagai penopang utama sistem

perekonomian. Dengan demikian koperasi di Kabupaten Gianyar harus mampu

memberikan kontribusi yang berarti terhadap produksi daerah, membuka lapangan

kerja, memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian dalam rangka

mewujudkan ketahanan ekonomi daerah. Sedangkan dalam mengembangkan

UMKM-Koperasi dihadapkan pada masalah internal maupun eksternal, untuk

masalah internal yaitu ; rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, kemampuan

UMKM-Koperasi dalam memanfaatkan Teknologi Informasi, jaringan kerjasama

antar KSP/USP koperasi masih terbatas dan kebutuhan tenaga kerja belum optimal,

rendahnya kualitas dan produktifitas UMKM-Koperasi.

Adanya kebijakan kredit tanpa agunan bagi UMKM-Koperasi merupakan

peluang peningkatan kegiatan dibidang usaha kecil menengah dan koperasi.

Sedangkan dalam mengembangkan UMKM-Koperasi dihadapkan pada masalah

eksternal antara lain; belum optimalnya kerjasama antar instansi pemerintah dan

dunia usaha dalam Pemberdayaan UMKM-Koperasi serta kemitraan usaha antara

UMKM-Koperasi dengan BUMN/BUMD dan perusahaan besar.

a. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, perlu ditetapkan

strategi guna mencapai hal tersebut agar apa yang dicanangkan dapat tercapai secara

efektif dan efesien, yaitu melalui strategi :

Meningkatkan SDM Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi melalui Diklat

dan Non Diklat.

Mengembangkan Kelembagaan dan Usaha Pengusaha Kecil dan Menengah

Meningkatkan Usaha dan Kelembagaan Koperasi

Meningkatkan Kemitraan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi

Meningkatkan dukungan Perkuatan kepada Kelompok Perajin / Unit Usaha yang

baru tumbuh dan berkembang.

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Non Bank

Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah

Renstra 2013-2018


Untuk mencapai strategi diatas, perlu ditetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut :

b. Kebijakan

Adapun kurun waktu yang digunakan adalah 5 tahun ke depan (2013-2018)

Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif

Peningkatan akses KUMKM ke sumber daya produktif

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM

Peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengembangan Kelembagaan Koperasi sesuai dengan jati diri Koperasi

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan dan

pembangunan

Meningkatkan sarana dan prasarana kerja aparatur pemerintah

Renstra 2013-2018


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi Dinas Koperasi UKM Kabupaten

Gianyar akan dijabarkan dalam program prioritas dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

sbb:

Program prioritas :

a. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

b. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi Usaha

Kecil Menengah

c. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Kecil Menengah

d. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

e. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

f. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

Berdasarkan program prioritas dapat ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Koperasi UKM Kabpaten Gianyar sbb:

1. Jumlah UKM Mandiri

2. Jumlah koperasi aktif

3. Jumlah UKM yang aktif

4. Jumlah UKM yang mendapat bantuan pameran luar negeri

5. Jumlah pembinaan terhadap koperasi dan UKM

6. Jumlah bantuan pengembangan koperasi dan UKM

7. Prosentase kredit kepada koperasi terhadap total kredit yang disalurkan

8. Jumlah koperasi mandiri

Renstra 2013-2018


Untuk dapat mencapai indikator kinerja utama ditetapkan beberapa kegiatan

seperti:

1. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

1.1 Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

1.2 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

1.3 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah

1.4 Pendirian unit penanganan pengaduan

1.5 Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional

1.6 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah.

1.7 Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah

1.8 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

1.9 Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah

1.10 Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah

1.11 Penataan Pasar Tradisional

1.12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha

Kecil Mennegah.

Kegiatan :

2.1 Fasilitasi pengembangan inkobator teknologi dan bisnis.

2.2 Pemfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah

dengan perusahaan asing.

2.3 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Kecil Menengah

2.4 Peningkatan kerjasama di bidang HAKI

2.5 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi.

2.6 Penyelenggaran pelatihan kewirausahaan

2.7 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD.

2.8 Pelatihan manajemen pengelolaan non koperasi

2.9 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah.

2.10 Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga

kelestarian kawasan Usaha Kecil Menengah.

2.11 Merencanakan bimbingan teknis peningkatan kemampuan KUMKM

2.12 Pelayanan konsultasi bisnis peningkatan kemampuan KUMKM

2.13 Pendampingan atau mentor bisnis

Renstra 2013-2018


2.14 Pelatihan bisnis dan teknis

2.15 Pelayanan akses pembiayaan

2.16 Layanan pusat entrepreneur atau pusat informasi

2.17 Diklat manajemen UKM

2.18 Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah.

Kegiatan :

3.1 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan.

3.2 Pengembangan klaster bisnis

3.3 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah

dan Koperasi

3.4 Koordinasi penggunaan dana perintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

3.5 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah.

3.6 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah.

3.7 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

3.8 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan

industri menengah.

3.9 Penyelenggaraan promosi produk usaha Mikro Kecil Menengah.

3.10 Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

3.11 Monitoring dan evaluasi koperasi penjual sarana produksi pertanian

3.12 Pendataan UMKM

3.13 Bintek pelaku usaha pangan

3.14 Bantuan peralatan kerja bagi UKM

3.15 Penyusunan profil UKM

3.16 Study banding UMKM ke luar Bali

3.17 Work Shop Kewirausahaan

3.18 Temu kemitraan UMKM

3.19 Temu UMKM dengan lembaga Keuangan

3.20 Peremajaan lapak / gerobak

3.21 Lomba disain produk unggulan daerah (kain endek tingkat Provinsi)

3.22 Pasilitasi produk halal bagi KPL

3.23. Penguatan Kelembagaan PKL

Renstra 2013-2018


3.24. Fasulitasi bantuan social dari Kementerian Koperasi dan UMKM

3.25. Monitoring, evaluasi dan pelaoran.

4. Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi

Kegiatan :

4.1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.

4.2 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

4.3 Pembangunan Sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian.

4.4 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian.

4.5 Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan koperasi berprestasi.

4.6 Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM koperasi

4.7 Pembinaan dalam rangka kabupaten penggerak koperasi

4.8 Penilaian pemeringkatan koperasi / koperasi berkualitas

4.9 Pendataan dan pemetaan koperasi Kabupaten Gianyar

4.10 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi.

4.11 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi.

4.12 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis

usaha koperasi.

4.13. Penerapan standar akuntansi pengelolaan keuangan koperasi berbasis IT

4.14. Pendataan dan Pemetaan koperasi kabupaten Gianyar

4.15. Pelaksanaan audit koperasi

4.16. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5. Program pelayananan administrasi perkantoran.

Kegiatan :

5.1 Penyediaan jasa surat menyurat.

5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

5.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

5.4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

5.5 Penyediaan jaminan barang milik daerah

5.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional.

5.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan.

5.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor.

5.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

Renstra 2013-2018


5.10 Penyediaan alat tulis kantor

5.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

5.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

5.14 Penyediaan peralatan rumah tangga

5.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.16. Penyediaan bahan logistik kantor.

5.17. Penyediaan bahan makanan dan minuman

5.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

6.1 Pembangunan rumah jabatan.

6.2 Pembangunan rumah dinas

6.3 Pembangunan gedung kantor

6.4 Pengadaan mobil jabatan

6.5 Pengadaan kendaraan dinas / operasional

6.6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

6.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

6.8 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

6.9 Pengadaan peralatan gedung kantor

6.10 Pengadaan mebeleur

6.11 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

6.12 Pemeliharaan rutin/berkalan rumah dinas

6.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

6.14. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

6.15. Pemeriharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6.16. Pemeriharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

6.17. Pemeriharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

6.18. Pemeriharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

6.19. Pemeriharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

6.20. Pemeriharaan rutin/berkala mebeleur

6.21. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

6.22. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Renstra 2013-2018


6.23. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

6.24. Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan

6.25. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

A. Indikator Kinerja

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih

baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan

program kegiatan.

Sejalan dengan perubahan tersebut sesuai dengan paradigma yang berkembang

setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya bersifat

transparan dan dapat diukur. Hal ini sesuai dengan upaya untuk mewujudkan

kepemerintahan yang baik dimana salah satu dari sepuluh prinsip Good

Govermance adalah akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban

kepada publik.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka rencana kegiatan program kebijakan sasaran,

tujuan, misi dan visi yang terjadi tertuang dalam Renstra tingkat keberhasilan

yang dicapai hendaknya dapat di ukur, sehingga dengan demikian terjadi

hubungan sangat erat antara perencanaan dengan pelaksanaan yang dalam hal ini

tercermin dalam tingkat keberhasilannya.

Didalam melakukan pengukuran kinerja terlebih dahulu di sajikan dokumen

Rencana Strategis yang merupakan rencana lima tahunan. Untuk mengukur

Rencana Strategis tersebut dijabarkan ke dalam Renstra unit kerja sesuai dengan

tugas dan fungsi masing-masing instansi yang dituang ke dalam formulir Rencana

Strategis (Formulir RS).

Sebelum pengukuran kinerja dilakukan beberapa komponen rencana kinerja yang

perlu diperhatikan antara lain indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah di

tetapkan. Adapun indikator kinerja tersebut adalah :

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output

misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan

sebagainya.

Renstra 2013-2018


2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan atau

non fisik) sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu program dan kegiatan

berdasarkan masukan yang digunakan.

3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran

seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan

masyarakat

4. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung

oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat di akses oleh

publik.

5. Dampak (Impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan

atau kepentingan umum lainnya baik bersifat positif maupun negatif yang

dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat

mengidentifikasi sejauhmana keberhasilan pencapain sasaran. Dalam hubungan ini,

penetapan indikator kerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis

dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung

yang harus dikoordinasi, indikator kinerja yang dimaksud (1) spesifik dan jelas, (2)

dapat diukur secara objektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis, maka dilakukan penjabaran kedalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dalam pengukuran kinerja ada beberapa tahapan

yang dilakukan yaitu penetapan, pengumpulan data dan cara pengukuran kinerja.

Penetapan indikator telah disebutkan seperti uraian diatas, sedangkan pengumpulan

data kinerja dimaksudkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap,

tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pngambilan keputusan dalam rangka

perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip

keseimbangan biaya, manfaat, efektif dan efesien. Pengumpulan data untuk

indikator kinerja masukan, keluaran dan hasil secara sitematik serta mudah

diperoleh, namun data untuk indikator kinerja manfaat dan dampak sulit dicapai

karena memerlukan survey tersendiri guna mendapatkan data tingkat kepuasan

masyarakat terhadap hasil yang dicapai sebagai dampak dari kebijakan yang

dilaksanakan terhadap masyarakat.

Renstra 2013-2018


Dampak dari suatu kegiatan belum tentu bisa dilihat 1 tahun atau 2 tahun melainkan

waktu yang relatif lama. Pengumpulan data untuk pengukuran kinerja hanya sampai

kepada data masukan, keluaran dan hasil. Pengukuran kinerja meliputi kinerja

kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran, Pengukuran kinerja kegiatan dimaksud

menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Untuk mengukur kinerja sasaran menggunakan formulir pengukuran pencapaian

sasaran (PPS).

Untuk mengukur kinerja kegiatan (PKK) dan kinerja sasaran (PPS) digunakan

rumus :

Persentase Pencapaian Rencana = rencana

realisasix 100%

Tingkat Capaian

Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian

yang semakin baik.

2. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir PKK dilakukan evaluasi

terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan

penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui

pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka

pencapaian Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan

program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi

kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input

dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan

tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai

output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran / penentuan tingkat efektifitas

yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau

dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja

Renstra 2013-2018


(perfomance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun

strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan

informasi yang relavan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan

keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu,

perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara

keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta

visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu di

jelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan

efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang

diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk

mengetahui ketetapan dan efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan

proses pelaksanaannya.

B. Kelompok Sasaran

No Sasaran Indikator Satuan

(1) (2) (3) (4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Terwujudnya sosialisasi kebijakan tentang


Terwujudnya fasilitasi kemudahan

formalisasi badan usaha Usaha Kecil

Menengah

Terwujudnya unit penanganan pengaduan

Meningkatnya Perencanaan, koordinasi,

dan pengembangan Usaha Kecil

Menengah.

Meningkatnya Pengembangan jaringan

infrastruktur Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya fasilitasi pengembangan


Meningkatnya fasilitasi permasalahan

proses produksi Usaha Kecil Menengah

Terwujudnya Penataan Pasar Tradisional

Meningkatnya Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Jumlah UKM yang

disosialisasi

Jumlah UKM yang

difasilitasi

Jumlah unit penanganan

yang diadakan

Jumlah UKM yang

dikoordinasi

Jumlah UKM yang

ditingkatkan jaringan

infrastrukturnya

Jumlah UKM yang

difasilitasi

Jumlah UKM yang

difasilitasi

Jumlah Pasar Tradisional

yang ditata

Jumlah Monev yang

dilakukan

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

kali

Renstra 2013-2018


10

11

12

13

14

15

16

Terwujudnya fasilitasi peningkatan

kemitraan investasi Usaha Kecil

Menengah dengan perusahaan asing.

Terwujudnya fasilitasi peningkatan

kemitraan usaha bagi Usaha Kecil

Menengah

Terwujudnya fasilitasi pengembangan

sarana promosi hasil produksi.

Terwujudnya penyelenggaran pelatihan

kewirausahaan

Terwujudnya pelatihan manajemen

pengelolaan koperasi/KUD.

Terwujudnya pelatihan manajemen

pengelolaan non koperasi

Terlaksanananya monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Jumlah UKM yang

difasilitasi

Jumlah UKM yang

difasilitasi

Jumlah UKM yang

difasilitasi

Jumlah peserta yang

didiklat

Jumlah peserta yang

didiklat

Jumlah peserta yang

didikalt

Jumlah Monev yang

dilakukan

Unit

Unit

Unit

Orang

Orang

Orang

kali

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Terwujudnya sosialisasi dukungan

informasi penyediaan permodalan.

Terwujudnya koordinasi pemanfaatan

fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil

Menengah dan Koperasi

Terwujudnya koordinasi penggunaan dana

perintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Terwujudnya pemantauan pengelolaan

penggunaan dana pemerintah bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah.

Terwujudnya pengembangan sarana

pemasaran produk Usaha Mikro Kecil

Menengah.

Terwujudnya peningkatan jaringan

kerjasama antar lembaga

Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan

industri rumah tangga, industri kecil dan

industri menengah.

Terwujudnya penyelenggaraan promosi

produk usaha Mikro Kecil Menengah.

Terlaksananya pendataan UMKM

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Jumlah Koperasi/UKM

yang disosialisasi

Jumlah UKM yang

dikoordinasi

Jumlah UKM yang

dikoordinasi

Jumlah UKM yang

dipantau

Jumlah sarana pemasaran

yang dikembangkan

Jumlah Koperasi/UKM

yang ditingkatkan

jaringannya

Jumlah UKM yang

dibina

Jumlah UKM yang

dipromosikan

Jumlah UKM yang

didata

Jumlah Monev yang

dilakukan

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

kali

27

28

29

30

31

32

33

Terwujudnya peningkatan sarana dan

prasarana pendidikan dan pelatihan

perkoperasian.

Terwujudnya pembangunan Sistem

informasi perencanaan pengembangan

perkoperasian.

Terwujudnya sosialisasi prinsip-prinsip

pemahaman perkoperasian.

Terwujudnya pembinaan, Pengawasan,

dan Penghargaan koperasi berprestasi.

Terwujudnya pembinaan dan peningkatan

kualitas SDM koperasi

Terwujudnya pembinaan dalam rangka

kabupaten penggerak koperasi

Terlaksananya penilaian pemeringkatan

koperasi / koperasi berkualitas

Jumlah sarana dan

prasarana diklat yang

diwujudkan

Jumlah sistem informasi

yang dibangun

Jumlah koperasi yang

disosialisasi


dibina dan dinilai

Jumlah SDM koperasi

yang dibina


dibina


dinilai

Unit

Paket

Unit

Unit

Orang

Unit

Unit

Renstra 2013-2018


34

35

36

37

Terlaksananya pendataan dan pemetaan

koperasi Kabupaten Gianyar

Terwujudnya peningkatan dan

pengembangan jaringan kerjasama usaha

koperasi.

Terwujudnya rintisan penerapan teknologi

sederhana/manajemen modern pada jenis

usaha koperasi.


pelaporan


didata


ditingkatkan

kerjasamanya


dirintis penerapan

IPTEK

Jumlah Monev yang

dilakukan

Unit

Unit

Unit

kali

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Terwujudnya penyediaan jasa surat

menyurat.

Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik.

Terwujudnya penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor.

Terwujudnya penyediaan jasa

pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas operasional.

Terwujudnya penyediaan jasa administrasi

keuangan.

Terwujudnya penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja.

Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor

Terwujudnya penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Terwujudnya penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor.

Terwujudnya penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor.

Terwujudnya penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan

Terwujudnya penyediaan bahan logistik

kantor.

Terwujudnya penyediaan bahan makanan

dan minuman

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah


pelaporan

Jumlah surat menyurat

yang disediakan

Jumlah jasa yang

disediakan

Jumlah jasa yang

disediakan

Jumlah kendaraan yang

dipelihara

Jumlah jasa yang

disediakan

Jumlah jasa yang

disediakan

Jumlah ATK yang

disediakan

Jumlah barang cetakan

yang disediakan

Jumlah komponen

instalasi yang disediakan

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

yang disediakan

Jumlah bahan bacaan

yang disediakan

Jumlah bahan logistik

yang disediakan

Jumlah bahan makanan

dan minuman yang

disediakan

Jumlah rapat dan

konsultasi yang

dilaksanakan

Jumlah Monev yang

dilaksanakan

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

kali

53

54

55

56

57

58

59

Terlaksananya pembangunan gedung

kantor

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas

/ operasional

Terlaksananya pengadaan perlengkapan

geung kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan

gedung kantor

Terwujudnya pengadaan mebeleur

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terlaksananya pemeriharaan rutin/berkala

Jumlah gedung kantor

yang dibangun

Jumlah kendaraan dinas

yang diadakan

Jumlah perlengkapan


Jumlah peralatan kantor

yang diadakan

Jumlah mebeler yang

diadakan


yang dipelihara


Unit

Unit

Paket

Paket

Paket

Unit

Unit

Renstra 2013-2018


60

61

62

63

64

65

kendaraan dinas/operasional


perlengkapan gedung kantor


peralatan gedung kantor


mebeleur

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Terlaksnanya rehabilitasi sedang/berat

kendaraan dinas/operasional


pelaporan

yang dipelihara

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

dipelihara

Jumlah peralatan gedung

kantor yang dipelihara

Jumlah mebeler yang

dipelihara


yang direhabilitasi


yang direhabilitasi

Jumlah Monev yang

dilaksanakan

Paket

Paket

Paket

Unit

Unit

kali

C. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif adalah perkiraan pendanaan yang akan dipergunakan untuk

melaksanakan program dan kegiatan. Pendanaan ini akan dituangkan dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun yaitu dimulai dari tahun ke-1 (2014) sampai dengan tahun ke-

5 (2018). Dalam pendanaan indikatif ini sekaligus akan dituangkan rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

sebagaiimana yang disajikan pada Tabel 5. 1 dibawah ini.

Renstra 2013-2018


Tabel 5.1

Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Gianyar

Tujua

n

Sasara

n

Indikato

r

Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome

) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaiian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit

Kerja

SKPD

Pengan

g

Gung

jawab

Lokas

i Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi

Kinerja pada

Akhir

Periode

Renstra

SKPD

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Tar

get Rp.

Tar

get Rp.

Targe

t Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19

) (20) (21)

Program

penciptaan

iklim usaha

kecil

menengah

yang

kondusif

-

Pembanguna

n Pasar

Tradisional

Fasilitasi

pembang

unan

pasar

tradisiona

l

1

Unit

900

1

unit

1.000

1

unit

1.000

1

unit

1.000

1

unit

1.000

Program

Pengembanga

n

Kewirausaha

an dan

keunggulan

kompetitif

Renstra 2013-2018


UKM

- P

Pelatihan

Manajemen

Pengelolaa

n

koperasi/K

UD

- P

Pelatihan

manajemen

pengelolaa

n non

koperasi

Kompete

nsi SDM

gerakan

koperasi

Peningkat

an

kompeten

si SDM

non

koperasi

410

org

35

org

99.9

7

18,1

7

520

org

35

org

900,0

0

30,00

590

org

35

org

900,0

0

35,00

680

org

35

org

900,0

0

40,00

750

org

35

org

900,0

0

45,00

4500

org

175

org

4.5

00,

00

185

,00

Program

pengembanga

n sistem

pendukung

usaha bagi

UKM

Sosialisasi

dukungan

informasi

Penyediaan

permodalan.

Pemantauan

Pengelolaa

Dana

Pemerintah

bagi UKM.

Penyelenggar

aan

pembinaan

industri

Terfasilit

asinya

penguata

n modal

koperasi

Pengguna

an dana

pemerinta

h oleh

kope/UK

M tepat

sasaran

90

kop

225

kop/

ukm

80

org

49,9

9

146,

00

70,0

0

90

kop

225

kop/

ukm

80

org

49,93

258,6

0

72,85

90

kop

225

kop/

ukm

80

org

55,00

31,46

72,85

90

kop

225

kop

/uk

m

80

org

55,00

34,61

75,00

90

kop

225

kop/

ukm

80

org

55,58

38,07

75,00

450

kop

1125

kop/u

km

400

org

264

,83

508

,73

385

,70

Renstra 2013-2018


rumah tangga

industri kecil

dan

menengah.

Penyelenggar

aan promosi

produk

UKM.

Penyusunan

profil UKM

Temu

kemitraan

UKM

Fasilitasi

promosi

melalui

pameran

Data bis

UKM

10

even

30

org

1.10

0,00

25,2

4

10

even

30

buku

30

org

1.100

,00

27.87

25,24

10

even

30

org

1.100,

00

30,00

10

eve

n

30

org

1.100,

00

30,00

10

eve

n

50

buk

u

30

org

1.100

,00

60,00

30,00

50

even

80

buku

150

org

5.5

00,

00

77,

87

110

,48

Program

peningkatan

kualitas

kelembagaan

koperasi.

- K

Koordinasi

pelaksanaa

n kebijakan

dan

program

pembangun

an koperasi

- P

Pembinaan,

pengawasa

n dan

penghargaa

n koperasi

berprestasi

-

Pembinaan

dalam

rangka

kabupaten

Meningka

tnya

jumlah

kop yg

aktif

Meningka

tnya

koperasi

yang aktif

Meningka

tnya

100

kop

70

kop

80

kop

100,

00

31,1

5

114,

61

100

kop

70

kop

80

kop

100,0

0

35,00

114,0

0

100

kop

70

kop

80

kop

110,0

0

35,00

115,0

0

100

kop

70

kop

80

kop

11,00

35,00

115,0

0

100

kop

70

kop

80

kop

110,0

0

35,50

115,0

0

500

kop

350

kop

400

kop

530

,00

0

171

,60

573

,61

Renstra 2013-2018


penggera

koperasi

- P

Pembinaan

dan

peningkata

n kualitas

SDM

koperasi

-

Rintisan

penerapan

teknologi

sederhana/ma

najemen

modern pada

koperasi.

-

Pengembanga

n Petugas

Penyuluh

Koperasi

Lapangan

koperasi

yang aktif

Meningka

tnya

koperasi

yang aktif

Sistem

aplikasi

standar

akuntansi

Meningka

tnya

koperasi

yang aktif

6

kali

1

pake

t

1

pake

t

150,

00

50,0

0

196,

70

6

kali

1

pake

t

1

pake

t

150,0

0

90,00

196,7

0

6

kali

1

pake

t

150,0

0

196,7

6

kali

1

pak

et

1

pak

et

150,0

0

200,0

0

200,0

0

6

kali

1

pak

et

150,0

0

200,0

0

30

kali

1

paket

1

paket

750

,00

340

,00

790

,10

Program

peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran

1

pake

t

700,

9

1

pake

t

1.100 1

pake

t

1.210 1

pak

et

1.400 1

pak

et

1.450 1

paket

5.8

60,

9

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

- P

Pengadaan

konstrukisi/p

embelian

gedung

kantor

- -

1

unit

1.000

1

pak

et

1.500

1

paket

2.5

00

Renstra 2013-2018


Pengadaan

alat-alat

angkutan

darat

bermotor

- P

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasi

onal

Pemeliharaan

rutin berkala

perlengkapan

gedung

kantor

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan

gedung

kantor

Pengadaan

server

Pengadaan

perlengkapan

gedung

kantor

4

mobi

l dan

5 sp

1

pake

t

1

pake

t

1

pake

t

400

10,8

300

3

mob

il, 23

sp

4

mobi

l,

dan

15

sp

1

pake

t

1

pake

t

1

pake

t

1

pake

t

1.064

600

15

50

75

935,9

3

mob

il,

12

sp

4

mob

il

dan

15

sp

1

pake

t

1

pake

t

1

pake

t

1

pake

t

1.129

700

16,5

55

82,5

87,9

4

mo

bil

dan

15

sp

1

pak

et

1

pak

et

1

pak

et

750

18

60

90,9

4

mob

il

dan

15

sp

1

pak

et

1

pak

et

1

pak

et

800

20

65

100

6

mobil,

35 sp

4

mobil

dan

15 sp

1

paket

1

paket

1

paket

1

paket

2.1

93

3.2

50

69,

5

240

,5

135

,5

1.5

14,

7

Renstra 2013-2018


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Gianyar

Arah kebijakan program pembangunan di bidang ekonomi di

Kabupaten Gianyar difokuskan untuk mengatasi berbagai

permasalahan ekonomi masyarakat Gianyar dengan tujuan

akhhir adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tercapainya

peningkatan kesejahteraan rakyat memerlukan terciptanya

kondisi dasar yaitu (1) pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan; (2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh

serta; (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan

berkeadilan. Demi terciptanya kondisi dasar tersebut

disusunlah arah kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan

di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 – 2018, dijabarkan sebagai

berikut:

1. Peningkatan ekonomi lokal (ekonomi kerakyatan dan

ekonomi kreatif) yang dilaksanakan sesuai prinsip

persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi agar

efisien, produktif dan berdaya saing melalui pengembangan

unit usaha seperti: usaha tani, ternak, perikanan darat, serta

pelayanan jasa, meningkatkan SDM dan peningkatan

pemanfaatan teknologi tepat guna.

Renstra 2013-2018


3. Penguatan lembaga keuangan dengan meningkatkan

pengelolaan keuangan desa adat/pakraman, LPD dan

koperasi.

4. Pemanfaatan penelitian dan pengembangan untuk

kebutuhan informasi pembangunan daerah terutama

pengembangan potensi ekonomi daerah yang mengarah

pada kemandirian ekonomi lokal yang mampu menarik

investasi di Gianyar.

5. Pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat guna

terwujudnya masyarakat yang mandiri dan kompetitif.

6.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah

Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan ekonomi

Gianyar ditetapkan Indikator Utama Dinas Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar sbb:

1. Jumlah UKM mandiri

2. Jumlah koperasi aktif

3. Jumlah UKM yang aktif

4. Jumlah UKM yang mendapat bantuan pameran di luar

negeri

5. Jumlah pembinaan terhadap koperasi dan UKM

6. Jumlah Bantuan pengembangan koperasi dan UKM

7. Persentase kredit kepada koperasi terhadap total kredit

yang disalurkan

8. Jumlah koperasi mandiri

Renstra 2013-2018


Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Satuan dan sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja

pada awal Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada

akshir Periode RPJMD Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terlaksananya pelayanan publik yang baik dan

lancar

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

2 Tersedianya sarana prasarana kerja yang

representatif

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

3 Fasilitasi pembangunan pasar tradisional 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 6 unit

4 Kompetensi SDM gerakan koperasi 410 orang 410 orang 520 orang 590 orang 680 orang 750 orang 4.500 orang

5 Jumlah peserta pelatihan keterampilan 65 orang 400 orang 400 orang 400 orang 400 orang 400 orang 2000 orang

6 Peningkatan wirausahaan baru 40 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 1000 orang

7 Peningkatan kompetensi SDM Non koperasi 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 175 orang

8 Jumlah peserta pelatihan 70 orang 400 ukm & 300

kop

100 orang 120 orang 140 orang 140 orang 1200 kop/umkm

9 Penggunaan dana pemerintah oleh

koperasi/UMKM yg tepat sasaran

100 kop/umkm 225 kop/umkm 225 kop/umkm 225 kop/umkm 225 kop/umkm 225 kop/umkm 1125 kop/umkm

10 Fasilitasi promosi melalui pameran 18 umkm 10 even (40

umkm

&penyusun)

10 even (40

umkm &

penyusun)

10 even (40

umkm

&penyusun)

10 even (40

umkm &

penyusun)

10 even (40

umkm &

penyusun)

50 even (200 umkm &

penyusun)

11 Bantuan peralatan UMKM 20 umkm 20 umkm 25 umkm 30 umkm 35 umkm 40 umkm 150 umkm

12 Fasilitasi penguatan modal koperasi/UMKM 25 kop/umkm 25 kop, 10

umkm, 10 dpm

30 kop, 10

umkm, 10 dpm

30 kop, 10

umkm, 10 dpm

35 kop, 10

umkm, 10 dpm

35 kop, 10

umkm, 10 dpm

155 kop, 50 umkm, 50 dpm

13 Tersusunnya sistem pendataan UMKM (cakupan) 35 des 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket

14 Penilaian kesehatan KSP/USP 70 kop 100 kop 130 kop 180 kop 210 kop 240 kop 860 kop

15 Kabupaten penggerak koperasi 70 kop & 1

paket harkop

70 kop (1 paket

harkop)

70 kop (1 paket

harkop)

70 kop (1 paket

harkop)

70 kop (1 paket

harkop)

350 kop (5 paket harkop)

16 Peningkatan koperasi berkualitas 20 kop 20 kop 20 kop 20 kop 20 kop 20 kop 100 kop

17 Peningkatan kualitas SDM koperasi 60 orang 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 1500 orang

Renstra 2013-2018


18 Peningkatan pengelolaan koperasi 122 kop 250 kop 250 kop 250 kop 250 kop 250 kop 1250 kop

19 Jumlah koperasi yang diaudit 10 kop 35 kop 35 kop 35 kop 35 kop 35 kop 175 kop

20 Sitem pendataan koperasi 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket

21 Sistem pelaporan keuangan koperasi 1 paket 2 paket 300 kop 300 kop 300 kop 300 kop 1200 kop

22 Peningkatan kompetensi SDM aparatur 5 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 50 orang

Renstra 2013-2018


BAB VII

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Gianyar ini, maka akan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang didukung oleh pihak swasta / masyarakat,

Gerakan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk mewujudkan visi dan misi , tujuan

dan sasaran yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemberdayaan

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dimana memposisikan masyarakat sebagai pelaku

utama dalam proses pembangunan, sedangkan Pemerintah berperan sebagai mediator dan

fasilitator.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam kebijakan,

program maupun dalam berbagai kegiatan bersifat fleksibel, karena perlu mendapatkan

kajian dan penyesuaian dengan perubahan situasi dan kondisi pada setiap tahunnya, selama

tidak bertentangan dengan misi yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar

pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lebih tepat guna dan berhasil guna.

Demikian Rencana Strategis ini disusun untuk dapat diprgunakan sebagai acuan

oleh Aparat Pembina dan semua pihak yang terlibat dalam Pemberdayaan Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah di Kabupaten Gianyar untuk kurun waktu tahun 2014sampai dengan

tahun 2018.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Gianyar

I Wayan Ardana, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19581231 198003 1 156

Renstra 2013-2018


RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2013 S/D. 2018

INSTANSI : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GIANYAR

TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas dan tugas pembantuan

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang koprasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan

Sasaran Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Keterangan

Uraian Indikator Kebijakan Program 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bidang Usaha

Koperasi :

1. Informasi

mengenai

penguatan

modal

terkoordinasi

kepada pelaku

UKM dan

Koperasi.

1. Koordinasi

Pemanfaatan

Fasilitas pemerintah

untuk Usaha Kecil

Menengah dan

Koperasi.

Terwujudnya

pelaksanaan

koordinasi fasilitas

permodalan Usaha

Kecil Menengah

dan Koperasi.

1. Memfasilitasi

kegiatan

koordinasi untuk

penguatan modal

pelaku UKM dan

Koperasi.

Pengembangan

sistem pendukung

usaha bagi Usaha

Mikro Kecil dan

Menengah.

-

-

-

-

-

-

2. Pengelolaan

penggunaan

dana

pemerintah

terpantau untuk

kelompok

masyarakat

pelaku UKM

dan Koperasi

2. Pemantauan

pengelolaan

penggunaan dana

pemerintah bagi

Usaha Mikro Kecil

Mennegah

Terpantaunya

permanfaatan

fasilitas pemerintah

untuk kelompok

masyarakat menuju

keluarga sehat

sejahtera

2. Fasilitasi kegiatan

monitoring

pemanfaatan dana

pemerintah untuk

pelaku UKM dan

koperasi serta

terciptanya

keluarga sehat

sejahtera.

23.136.400

26.000.000 28.600.000

31.460.000

34.606.000 38.066.600

Renstra 2013-2018


Terpantaunya

jumlah UKM dan

koperasi dalam

memanfaatkan

sarana permodalan

yang tersedia

v

v v v

3. Memasyarakatn

ya informasi

penyediaan

permodalan.

3. Sosialisasi dukungan

informasi

penyediaan

permodalan

Terlaksananya

sosialisasi dukungan

informasi

penyediaan

permodalan


sosialisasi

informasi

penyediaan

permodalan

13.950.000 v v v v

4. Terlaksananya

kegiatan

monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

perkembangan

bantuan

perkuatan

modal.

4. Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

Tersajinya laporan

perkembangan

bantuan perkuatan

modal dana APBD

Kabupaten Gianyar


monitoring agar

tersaji laporan

perkembangan

perkuatan modal

dana APBD

Kabupaten

Gianyar.

v v v v

5. Bintek Manajemen

pengembangan

usaha koperasi

Terwujudnya

pemahaman

manajemen

pengembangan

usaha koperasi bagi

pengelola koperasi

49.500.000 v v v v

Bidang Usaha

Kecil Menengah :

Meningkatkan

wawasan tentang

produk,

manajemen,

promosi dan

segmentasi pasar

dari berbagai segi

bagu UKM

1. Penyelenggaraan

promosi produk

Usaha Mikro Kecil

Menengah

Terlaksananya

promosi produk

UKM melalui

pameran di luar

daerah

Memberikan peluang

bagi pelaku usaha

mikro, kecil dan

menengah untuk

meningkatkan daya

saing, melalui diklat

bintek dan promosi

Pengembangan

sistem pendukung

usaha bagi Usaha

Mikro Kecil dan

Menengah.

112.527.500

v

v

2. Pengembangan

klaster bisnis

Meningkatnya

kemampuan UKMK

yang berdaya saing

v

3. Diklat manajemen

usaha kecil

v v v

Renstra 2013-2018


4. Bintek keterampilan

usaha mikro, kecil

Meningkatnya

ketrampilan usaha

mikro, kecil

v v v

5. Penyelenggaraan

pembinaan industry

rumah tangga,

industry kecil dan

industry menengah

Bidang Simpan

Pinjam :

Mewujudkan

sumber daya

manusia pengelola

yang handal dan

profesional dalam

mengelola kegiatan

usaha simpan

pinjam koperasi.

1. Pembinaan

pengawasan dan

penghargaan

koperasi

Terlaksananya

penilaian kesehatan

KSP/USP-Koperasi

Pemberdayaan usaha

simpan pinjam

koperasi

Peningkatan

kualitas

kelembagaan

koperasi

v

2. Pembinaan,

pengawasan dan

penghargaan

koperasi berprestasi

Tersedianya data

kesehatan

KSP/USP-koperasi

v

Meningkatnya daya

saing UKM dan

Koperasi

3. Pelatihan

manajemen

pengelolaan

koperasi/KUD

Terlaksananya

diklat manajemen

usaha simpan

pinjam bagi

pengelola koperasi

Pengembangan

kewirausahaan

dan keunggulan

kompetitif usaha

kecil menengah

v

Bidang Lembaga

Koperasi :

Mewujudkan

koperasi yang

tangguh dan

berdaya saing

tinggi

1. Peningkatan dan

pengembangan

jaringan kerjasama

usaha koperasi

Meningkatnya

volume usaha

koperasi

Meningkatkan

pembinaan,

pengendalian dan

evaluasi terhadap

perkembangan

koperasi dan UKM.

Peningkatan

kualitas

kelembagaan

koperasi

v

v

v

v

2. Pembinaan dan

penghargaan

koperasi berprestasi

Meningkatnya

pengetahuan

pengelola koperasi

v v v v v

3. Pelatihan PSAK

(Prosedur Sistem

Akuntansi Koperasi)

v v v

Renstra 2013-2018


4. Pembinaan dalam

rangka pra koperasi

v v v

5. Monitoring

pemberian badan

hukum koperasi

v v v

6. Diklat/Bintek

kelembagaan

koperasi

v v v

Sekretariat :

Mewujudkan

kelancaran

pelayanan

pemerintah

1. Penyediaan jasa

pelayanan

administrasi

Tertibnya

administrasi

perkantoran

Meningkatkan

kualitas pelayanan

penyelenggaraan

pemerintah dan

pembangunan

Pelayanan

administrasi

perkantoran

v

v

v

v

v

Mewujudkan

kinerja aparatur

pemerintah yang

baik

2. Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

Terpeliharanya

peralatan gedung

kantor

Meningkatkan sarana

dan prasarana kerja

aparatur pemerintah

Peningkatan

sarana dan

prasaran aparatur

v v v v v

3. Pemeliharaan


kantor

Terpeliharanya

gedung kantor

dengan baik

v v v v v

4. Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasional

v v v v v

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) - gianyarkab.go.id Dinas...rencana strategis (renstra) dinas koperasi,...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) - gianyarkab.go.id Dinas...rencana strategis (renstra) dinas koperasi,...