RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018 · KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN Jl....

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN

Jl. Mulawarman No. 103 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kode Pos 77111 Telepon : (0551)

21334 Fax (0551) 25120 Email : [email protected]

mailto:[email protected]

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah

dan Rahmat-Nya, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas II Tarakan Tahun 2018 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan

Tahun 2018 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam kurun waktu satu tahun dan semua kegiatan dengan pencapaian kegiatannya di

tahun 2018.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang

membacanya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua, Amiin.

Kepala Kantor,

Ahmad Hidayat NIP 197210102000031010

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar………………………………............................................... i

Daftar Isi…………………………………………............................................ ii

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………….…. 1

A. Latar Belakang………………………………………………..... 1

B. Dasar Hukum…….…………………………………………….. 2

C. Struktur Organisasi…………………………………………….. 3

D. Sistematika Penulisan….………………………………………. 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA………………………………………. 5

A. Rencana Aksi Kegiatan………………………………………… 5

B. Rencana Kinerja Tahunan……………………………………… 9

BAB III PENUTUP……………………………………………………………. 12

ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan cermin indikator utama keberhasilan

pembangunan bangsa Indonesi,hal ini mengingat Human Development Index (HDI),

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), serta Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)

sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan kesehatan. Bahkan dalam skala

global, pentingnya kesehatan masyarakat juga telah diangkat sebagai factor utama

dalam menjamin terwujudnya kesejahteraan, pembangunan masyarakat dan bangsa

sebagaimana termuat dalam deklarasi Millenium Development Goals (MDGs).

Perencanaan dan anggaran Program P2P disusun setiap tahun dengan

mengacu pada dokumen RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.

Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut dilakukan melalui

penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA – KL)

yang didalamnya memuat tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan

untuk dapat mencapai target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Tahun anggaran 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Program P2P

dalam periode pembangunan kesehatan lima tahunan 2015-2019. Pada akhir tahun

tersebut semua target indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan

dalam RPJMN dan Renstra harus dapat dicapai.

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Program P2P sampai dengan tahun 2017

menunjukan bahwa beberapa target indikator kinerja kegiatan telah dapat dicapai,

namun masih terdapat beberapa target indikator yang belum tercapai. Kegiatan

dengan target yang telah tercapai harus terus dipertahankan. Sedangkan kegiatan

dengan target belum tercapai harus dilakukan usaha lebih keras melalui upaya

terobosan maupun kegiatan inovatif.

Sebagai upaya tindak lanjut dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian

kinerja dan rencana kegiatan untuk mengatasi segala permasalahan yang dapat

mempengaruhi pencapaian maupun mengakibatkan penurunan pencapaian kinerja,

maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan memandang perlu melakukan

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi

serta upaya-upaya yang dilaksanakan dapat lebih terarah.

1

B. Landasan Hukum

Pelaksanaan rencana kinerja ini mengacu pada peraturan-peraturan yang

terkait dengan perencanaan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara

3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Kesehatan

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/2008 tentang Perubahan

Atas Permenkes Nomor 356/Menkes/Per/2008 tanggal 14 April 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang

RencanaStrategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019.

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2015 tentang

Kementerian Kesehatan.

12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025.

14. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.

15. International Health Regulation (IHR) 2005

16. International Maritime Organization (IMO)

17. International Civil Aviation Organization (ICAO)

2

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan berdasarkan

Permenkes Nomor: 2348/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, sebagai berikut:

KEPALA

AHMAD HIDAYAT, SKM, M.EPID NIP. 197207072000031010

KEPALA SUBBAG TU

HIDAYATULLAH,SKM

NIP 198002202006041003

KEPALA SEKSI

PKSE KEPALA SEKSI PRL KEPALA SEKSI dr. INDAH SURYAWATI SALIM AKHMAD, SKM dr. RINA APRIDAYATI,MPH

NIP 198104042010122002

NIP 196907211994021001 NIP 198104252009122002

INSTALASI KELOMPOK JABATAN WILAYAH KERJA :

FUNGSIONAL 1.PELABUHAN LAUT

TARAKAN 2. BUNYU

3. SEBATIK

4. NUNUKAN

5. BERAU

6. TANJUNG SELOR

3

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Tarakan sebagai

berikut:

1. Kata Pengantar

2. Daftar Isi

3. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, struktur

organisasi KKP Kelas II Tarakan dan sistematika penulisan.

4. BAB II RENCANA KINERJA

Bab ini menguraikan tentang target indikator kinerja kegiatan, rencana

kegiatan serta rencana dan alokasi anggaran kegiatan tahun 2018.

5. BAB III PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang rencana kegiatan yang

akan dilaksanakan pada Tahun 2018

4

BAB II

RENCANA KINERJA

A. Rencana Aksi Kegiatan (RAK)

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan

yang telah direvisi merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Program Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit tahun 2015- 2019 , yang tidak mempunyai visi dan misi

sendiri tapi mendukung pelaksanaan Renstra Kementerian Kesehatan yang

melaksanakan visi dan misi Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah

diuraikan di bab sebelumnya.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan

yang telah direvisi merupakan salah satu pandukung Rencana Aksi Program

Pencegahan da n Pengendalian Penyakit tahun 2015-2019 yang juga merupakan

penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan berisi upaya

pembangunan bidang kesehatan yang disusun dan dijabarkan dalam bentuk

program, kegiatan, target, indikator termasuk kerangka regulasi dan kerangka

pendanaannya, yang menjadi pedoman sekaligus arah bagi seluruh unit utama di

lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan

untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

1. Tujuan

Tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019 yaitu :

a. Meningkatnya status kesehatan masyarakat

b. Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan

masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Tujuan tersebut akan dicapai melalui Program Indonesia Sehat yang

dilaksanakan dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu paradigm sehat, penguatan

pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Pilar paradigma sehat

dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan,

penguatan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat. Pilar penguatan

pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan

kesehatan, optimalisasi system rujukan dan peningkatan mutu pelayanan

kesehatan, meggunakan pendekatan continnum of care dan intervensi berbasis

risiko kesehatan. Sementara itu pilar jaminan kesehatan nasional dilakukan

dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali

biaya.

5

Sejalan dengan tujuan Kementerian Kesehatan, dan untuk menunjang

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yaitu

terselenggaranya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan secara

berhasil guna dan berdaya guna dalam mendukung pencapaian derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka tujuan Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Tarakan adalah “Terwujudnya Pelabuhan dan Bandara

Sehat sebesar 100%." Melalui:

a. Pembinaan Surveilans dan Karantina Kesehatan

b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik

c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

d. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

e. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan pengendalian

Penyakit dalam Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit merupakan sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Kesehatan

yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sasaran tersebut yaitu meningkatnya

pengendalian penyakit yang ditandai dengan:

a. Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan

sebesar 40%

b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

tertentu sebesar 40%

c. Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi

wabah sebesar 100%

d. Menurunnya prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun sebesar 5,4%

e. Meningkatnya surveilans berbasis laboratorium sebesar 50%

f. Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kesiapsiagaan

dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah sebesar 100%

Dari sasaran strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit tahun 2015-2019, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas II Tarakan mempunyai sasaran strategis dalam Rencana Aksi Kegiatan

(RAK) untuk tahun 2015-2019 yang telah di revisi sebagai berikut “Terwujudnya

6

Pelabuhan/Bandara/PLBD yang siap siaga dalam penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.”

Tabel 1. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Kinerja

2015

2016

2017

2018

2019

Terwujudnya 1. Jumlah Deteksi Dini dalam rangka

Pelabuhan/Bandara/PL cegah tangkal masuk dan 11

11

11

11

11

BD yang siap siaga

keluarnya penyakit menular

dalam penanggulangan

(Kegiatan)

kedaruratan kesehatan

2. Jumlah Alat Angkut sesuai

masyarakat yang

dengan standar kekarantinaan 36.116

42.930

54.707

60.178

64.398

berpotensi wabah

sebesar 100% kesehatan (Alat Angkut)

3. Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD

yang Melaksanakan 7

7

7

8

8

Pengendalian Vektor Terpadu

(Lokasi)


yang Melaksanakan Kegiatan 1

4

6

7

7

Deteksi Dini Penyakit Menular

Langsung (Lokasi)


yang Melaksanakan Kegiatan 8

9

12

14

14

Skrinning Penyakit Tidak Menular

(Lokasi)

6. Jumlah Sarana Air Minum yang

Dilakukan Pengawasan (titik 84 84 156 156 156

sampel)

7. Jumlah Tempat-Tempat Umum

yang Memenuhi Syarat 180 180 252 274 274

Kesehatan (TTU)

8. Jumlah Tempat Pengelolaan

436

562

660

675

675

Makanan (TPM) yang Memenuhi

Syarat Kesehatan (TPM)

9. Jumlah dokumen dukungan

manajemen dan tugas teknis 10 10 10 10 10

lainnya (Dokumen)

3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dari Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas II Tarakan yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya (resources) yang

ada dengan menentukan skala prioritas. Adapun berbagai cara yang bisa

dilakukan meliputi:

a. Memperbaiki manajemen program

Manajemen program merupakan bagian penting agar aktifitas Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan dapat berjalan dengan untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dibuat. Adapun upaya yang

dilakukan berupa penyusunan rencana kerja secara sistematis dan

berkelanjutan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan masing-

7

masing standar operasional prosedur sebagai upaya untuk meningkatkan

pelayanan.

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kualitas SDM dalam hal pengetahuan dan keterampilan

serta penambahan jumlah pegawai agar profesionalitas pegawai mampu

menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi dengan cepat dan

tepat.

c. Melengkapi sarana dan prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung

kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang

merupakan sasaran strategis dan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan.

d. Meningkatkan upaya kekarantinaan dan surveilans epidemiologi

Kegiatan pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi

merupakan langkah terdepan dalam melaksanakan cegah tangkal penyakit

menular potensial wabah (PHEIC). Upaya pengendalian karantina yang

dilakukan adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas alat angkut (kapal

dan pesawat) serta pengamatan Anak Buah Kapal (ABK) dan penumpang

sebagai upaya penemuan dan tata laksana penderita. Surveilans

epidemiologi juga dilakukan terhadap alat angkut /barang/orang serta

masyarakat sekitar pelabuhan/bandara. Keluaran atau output dari kegiatan

surveilans epidemiologi sebagai informasi/bahan dalam pengambilan

keputusan dan perencanaan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II

Tarakan terhadap permasalahan kesehatan.

e. Peningkatan layanan upaya kesehatan dan lintas wilayah

Peningkatan layanan upaya kesehatan dan lintas wilayah pada Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan pada akhirnya bermuara agar

masyarakat puas dan terlayani dengan optimal. Bentuk pelayanan seperti

vaksinasi international, pengawasan Obat dan Pertolongan Pertama Pada

Kecelakaan (P3K), pengangkutan orang sakit dan jenazah, Surat Ijin Laik

Terbang dan penyelenggaraan kesehatan haji.

f. Meningkatkan upaya pengendalian risiko lingkungan

Meningkatnya upaya pengendalian risiko lingkungan agar lingkungan

yang ada di bandara/pelabuhan agar tidak berpotensi untuk menjadi tempat

vector penyakit serta lingkungan bandara/pelabuhan sesuai syarat

8

kesehatan. Adapun kegiatannya berupa pengendalian vector terpadu dan

pengawasan sanitasi lingkungan.

g. Meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan dengan instansi terkait baik lintas

program maupun lintas sektor seperti dengan Dinas Kesehatan Provinsi,

Dinas Keshatan Kota, Rumash Sakit, Puskesmas, Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan (KSOP), Unit Penyelenggaraan Bandar Udara (UPBU)

serta instansi terkait lainnya yang menunjang tupoksi Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Tarakan.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas II Tarakan merupakan acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun

selama 1 (satu) tahun. Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan

kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Tarakan Tahun 2018 disusun

berdasarkan kegiatan dan sasaran beserta target indikator sasaran Tahun 2018

sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas II Tarakan

Tahun 2015-2019. Penyusunan RKT ini sebagai acuan yang terdiri atas sasaran

kegiatan/output, indikator kinerja kegiatan, target pencapaian serta alokasi anggaran

dalam 1 (satu) tahun. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Tarakan sebagai berikut:

9

KODE URAIAN VOL SAT HARGA

SATUAN JUMLAH

024.05.08

Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit2058 Surveilans dan Karantina Kesehatan 1.940.153.000

2058.004

Layanan kewaspadaan dini penyakit

berpotensi KLB [Base Line] 2

Layana

n

2058.004.004

Layanan kewaspadaan dini penyakit

berpotensi KLB di KKP

051

Refreshing petugas TGC dalam pengendalian

penyakit menular berbahaya di pintu masuk

negara

A

Pertemuan/workshop kegiatan pengendalian

dan penanggulanagan penyakit berpotensi

KLB di pintu masuk 521211 Belanja Bahan

- Percetakan 1 PKT 100.000 100.000

- ATK 1 PKT 500.000 500.000

- Penggandaan 1 PKT 480.000 480.000

- Bahan Promosi Kegiatan [55 ORG x 1

PKT] 55 OP 80.000 4.400.000

522151 Belanja Jasa Profesi -

- Honor Narasumber [5 ORG x 1 JAM x 2

HR x 1 KL] 10 OJ 900.000 9.000.000

- Honor Moderator [1 ORG x 1 KEG] 1 OK 700.000 700.000

524111 Belanja perjalanan biasa -

> NARASUMBER PUSAT -

- Transportasi [2 ORG x 1 TR] 2 OT 3.000.000 6.000.000

- Penginapan [2 ORG x 2 HR x 1 KL] 4 OH 600.000 2.400.000

- Uang Harian [2 ORG x 2 HR x 1 KL] 4 OH 430.000 1.720.000

524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting

Dalam Kota - Biaya Paket Pertemuan Fullday dalam

Kota [55 ORG x 2 HR x 1 PT] 110 OP 250.000 27.500.000

- Uang Harian Paket Fullday dalam Kota

[49 ORG x 2 HR x 1 KL] 98 OH 105.000 10.290.000

052

Jejaring surveilans dan kemitraan pintu

masuk negara dan wilayah

A

Koordinasi Teknis dalam rangka

kewaspadaan dinidan respon KLB di pintu

masuk negara dan wilayah 524111 Belanja perjalanan biasa

- Transportasi [1 ORG x 2 KL] 2 OT 3.000.000 6.000.000



055

Penyelidikan epidemiologi dan

penanggulangan penyakit menular

berbahaya di pintu masuk negara

A

Penyelidikan Epidemiologi dan

Penanggulangan penyakit menular

berbahaya di pintu masuk negara 524111 Belanja perjalanan biasa

- Transportasi [3 ORG x 2 KASUS] 6 OT 1.200.000 7.200.000

- Penginapan [3 ORG x 2 HR x 2 KASUS]12 OH 400.000 4.800.000

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN

- Uang hARIAN [3 ORG x 3 HR x 2 KASUS]18 OH 430.000 7.740.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- Tranport Lokal [10 ORG x 2 KASUS] 20 OH 150.000 3.000.000

058

Pelaksanaan surveilans kesehatan pada

situasi khusus

A

Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi

KLB pada bencana 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- Tranport Lokal [10 ORG x 2 KASUS] 20 OH 150.000 3.000.000

2058.004.U01 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus

100Pengawasan Arus Mudik pada Situasi Khusus

A Pengawasan Arus Mudik/Balik Situs 521211 Belanja Bahan

- Pengadaan bahan 96 PT 5.000 480.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport petugas [7 ORG x 24 TR x 4

LK] 672 OT 150.000 100.800.000

- Uang saku [7 ORG x 24 TR x 4 LK] 672 OK 140.000 94.080.000

2058.007Layanan Kekarantinaan Kesehatan [Base Line]

10 Layanan

2058.007.003

Layanan Pelaksanaan Kekarantinaan

Kesehatan di KKP

056

Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen

melalui Simkespel

A

Workshop Sistem Informasi Manajemen

Kesehatan Pelabuhan bagi Petugas Induk dan

Wilker 521211 Belanja Bahan

- Percetakan 1 PKT 450.000 450.000

- Bahan Kegiatan [55 ORG x 1 PKT] 55 OP 30.000 1.650.000

524111 Belanja perjalanan biasa

> NARASUMBER PUSAT




> Peserta

- Transportasi [55 ORG x 1 TR] 55 OT 650.000 35.750.000

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar

Kota - Biaya Paket Pertemuan Fullboard luar

kota [55 ORG x 2 HR x 1 PT] 110 OP 700.000 77.000.000

- Uang Harian Paket Fullboard luar kota

[55 ORG x 3 HR x 1 KL] 165 OH 150.000 24.750.000

B Pengadaan Alat Pengolah Data 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan Printer penunjang

pengolahan data 12 Unit 3.900.000 46.800.000

- Printer A3 1 Unit 5.311.000 5.311.000

057 Pelatihan/Workshop bagi petugas KKP A Pelatihan Teknis/Workshop Petugas KKP 522191 Belanja Jasa Lainnya

- Biaya Pelatihan [1 ORG x 1 PT x 4 KEG]4 PKT 5.000.000 20.000.000


- Transportasi [1 ORG x 1 TR x 6 KEG] 6 TR 3.000.000 18.000.000

- Penginapan [1 ORG x 9 HR x 6 KEG] 54 OH 500.000 27.000.000

- Uang Saku [1 ORG x 8 HR x 6 KEG] 48 OH 150.000 7.200.000

- Uang Harian [1 ORG x 2 HR x 6 KEG] 12 OH 430.000 5.160.000

058

Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat

angkut

A

Pengawasan lalu lintas kapal penumpang di

wilker Nunukan dan Pel Laut Tarakan pada

hari libur dan di luar jam kerja

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport Lokal Petugas [3 ORG x 1 TR

x 2 LKS x 96 KL] 576 OT 150.000 86.400.000

B

Pengawasan Kapal Ferry di Wilayah Kerja

Sebatik 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- Transport Lokal Petugas [2 ORG x 1 TR

x 1 LKS x 48 KL] 96 OT 150.000 14.400.000

C Pengawasan Kapal dalam Karantina 521211 Belanja Bahan

- Formulir Pemeriksaan [13 LBR x 636

KL] 8268 LBR 250 2.067.000


x 636 TR] 1272 OT 150.000 190.800.000

D

Pengawasan Pengangkutan Jenazah diluar

jam kerja dan hari libur 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- Transport Lokal Petugas [1 ORG x 1 TR

x 100 KL] 100 OT 150.000 15.000.000

E

Pengawasan dan pelaksanaan vaksinasi dan

legalisasi ICV calon jamaah haji 521211 Belanja Bahan

- Percetakan 1 PKT 1.373.000 1.373.000

524111 Belanja perjalanan biasa> PETUGAS INDUK KE KAB. NUNUKAN,

BERAU, MALINAU, SEBATIK - Transportasi [2 ORG x 4 KAB x 1 TR] 8 OT 1.100.000 8.800.000

- Penginapan [2 ORG x 2 HR x 4 KAB x 1

KL] 16 OH 400.000 6.400.000

- Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 4 KAB x 1

KL] 24 OH 430.000 10.320.000

>> PETUGAS INDUK KE KAB. BUNYU DAN

BULUNGAN - Transportasi [2 ORG x 2 KAB x 1 TR] 4 OT 400.000 1.600.000

- Penginapan [2 ORG x 2 HR x 2 KAB x 1

KL] 8 OH 400.000 3.200.000

- Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 2 KAB x 1

KL] 12 OH 430.000 5.160.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport Lokal petugas wilker

Nunukan, Berau, Tg. Selor [2 ORG x 3 WLK x

2 HR x 1 TR] 12 OT 150.000 1.800.000 - Transport lokal petugas Wilker Bunyu,

Malinau dan Sebatik [1 ORG x 1 HR x 3 KAB x

1 TR] 3 OT 150.000 450.000

- Transport lokal petugas induk [3 ORG x

6 HR x 1 TR] 18 OT 150.000 2.700.000

FRapat kesiapsiagaan arus mudik lebaran

521211 Belanja Bahan

- Kudapan/Snack [35 ORG x 1 HR x 4 KL]140 OK 15.000 2.100.000

GPenyelenggaraan Posko Arus Mudik Lebaran


- ATK 1 PKT 500.000 500.000


- Percetakan 1 PKT 3.500.000 3.500.000

H

Penyelenggaraan Kegiatan Posko Arus Mudik

Natal dan Tahun Baru 521211 Belanja Bahan

- ATK 1 PKT 500.000 500.000


- Percetakan 1 PKT 2.500.000 2.500.000

059

Pengawasan tindakan penyehatan orang,

barang, alat angkut A Pengawasan Sanitasi Kapal 521211 Belanja Bahan

- Bahan Operasional Kegiatan 1 PKT 2.345.000 2.345.000

- APD 1 PKT 1.500.000 1.500.000


x 400 KL] 800 OT 150.000 120.000.000

060

Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko

Lingkungan

AKegiatan Pengawasan Hygiene Sanitasi TTU



- ATK 1 PKT 130.000 130.000

BPengkuran kualitas udara di Induk dan Wilker



524111 Belanja perjalanan biasa> Petugas induk ke wilker Nunukan, Berau,

Sebatik, Malinau - Transportasi [1 ORG x 4 WLK x 1 TR x 2

KL] 8 OT 1.100.000 8.800.000

- Penginapan [1 ORG x 2 HR x 4 WLK x 2

KL] 16 OH 400.000 6.400.000

- Uang Harian [1 ORG x 3 HR x 4 WLK x 2

KL] 24 OH 430.000 10.320.000

>> Petugas Induk ke Wilker TG. Selor dan

Bunyu - Transportasi [1 ORG x 2 WLK x 1 TR x 2

KL] 4 OT 400.000 1.600.000

- Penginapan [1 ORG x 1 HR x 2 WLK x 2

KL] 4 OH 350.000 1.400.000


KL] 8 OH 430.000 3.440.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport Lokal Petugas induk [2 ORG

x 3 LKS x 1 HR x 2 TR] 12 OT 150.000 1.800.000

- Transport Lokal Petugas Wilker [1 ORG

x 5 LKS x 1 HR x 2 TR] 10 OT 150.000 1.500.000

CPengawasan dan Pemeriksaan Sanitasi TPM

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Biaya Pemeriksaan Boraks [1 PKT x 7

LKS x 4 KL] 28 PKT 25.000 700.000

- Biaya Pemeriksaan Formaline [1 PKT x

7 LKS x 4 KL] 28 PKT 25.000 700.000

521811Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

- Bahan Operasional Kegiatan 1 PKT 500.000 500.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport Lokal Petugas [1 ORG x 7 LKS

x 1 HR x 4 TR] 28 OT 150.000 4.200.000

D

Pengawasan dan Pemeriksaan kualitas air

bersih

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Biaya Pemeriksaan Mikrobiologi air ( E

colli) [1 PKT x 7 LKS x 4 KL] 28 PKT 30.000 840.000

- Biaya Pemeriksaan Mikrobiologi air (

Coliform) [1 PKT x 7 LKS x 4 KL] 28 PKT 30.000 840.000


x 1 HR x 4 TR] 56 OT 150.000 8.400.000

064

Koordinasi Program Karantina Kesehatan di

Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan

Wilayah

A

Rapat Koordinasi Staf dalam rangka

Peningkatan Pelayanan


- Kudapan/Snack [25 ORG x 18 KL] 450 OK 15.000 6.750.000

B

Pertemuan/Koordinasi/Konsultasi/Jejaring

Kerja Kegiatan Kekarantinaan dan SE




- Uang harian [2 ORG x 4 HR x 2 KL] 16 OH 530.000 8.480.000

C

Pertemuan/Koordinasi/Konsultasi/Jejaring

Kerja Kegiatan upaya kesehatan lintas

wilayah





D Koordinasi LS/LP Kegiatan Kekarantinaan


- ATK 1 PKT 200.000 200.000

- Kudapan/Snack [35 ORG x 1 HR x 1 KL] 35 OK 15.000 525.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport Lokal Peserta Rapat [25 ORG

x 1 HR x 1 TR x 1 KL] 25 OT 150.000 3.750.000

065 Pelayanan Kesehatan

A Koordiasi/Evaluasi Kesehatan Haji

524111 Belanja perjalanan biasa> KOORDINASI REGIONAL HAJI KE EMBARKASI

BALIKPAPAN




B

Koordinasi Pelayanan kesehatan calon haji

kabupaten/kota


- Transportasi [2 ORG x 5 KAB x 1 TR] 10 OT 1.300.000 13.000.000 - Penginapan [2 ORG x 1 HR x 5 KAB x 1

KL] 10 OH 400.000 4.000.000 - Uang harian [2 ORG x 2 HR x 5 KAB x 1

KL] 20 OH 430.000 8.600.000

C

Pelayanan Kesehatan haji

Embarkasi/Debarkasi





D

Pelayanan Kesehatan Haji/pendampingan

pada keberangkatan dan kedatangan di

Bandara Tarakan di luar jam karja dan hari

libur

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport Lokal Petugas induk [4 ORG x

3 KAB x 2 TR] 24 OT 150.000 3.600.000 - Transport Lokal Petugas Wilker Berau

[3 ORG x 1 HR x 2 TR] 6 OT 150.000 900.000 - Transport Lokal Petugas Wilker

Nunukan dan Tg. Selor [2 ORG x 1 HR x 3 KAB

x 2 TR] 12 OT 150.000 1.800.000

E Posko Penanganan TKI

521211 Belanja Bahan - Konsumsi petugas [5 ORG x 5 KL x 12

BLN] 300 OK 50.000 15.000.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

- ATK 1 PKT 500.000 500.000


- Percetakan 1 PKT 500.000 500.000


x 12 BLN x 5 KL] 300 OT 150.000 45.000.000

F

Pembinaan Penanganan Kesehatan TKI di

Wilker Nunukan





G

Pemusnahan Limbah medis kegiatan

pelayanan kesehatan

522191 Belanja Jasa Lainnya

- Biaya pemusnahan limbah medis 100 KG 60.000 6.000.000


x 4 KL] 8 OT 150.000 1.200.000

067 Bimtek ke wilayah kerja

A Bimbingan Teknis Terpadu

524111 Belanja perjalanan biasa> Petugas induk ke wilker Nunukan, Berau,

Sebatik, Malinau

- Transportasi [3 ORG x 4 WLK x 3 TR] 36 OT 1.100.000 39.600.000 - Penginapan [3 ORG x 2 HR x 4 WLK x 3

KL] 72 OH 400.000 28.800.000 - Uang Harian [3 ORG x 3 HR x 4 WLK x 3

KL] 108 OH 430.000 46.440.000 >> Petugas Induk ke Wilker TG. Selor dan

Bunyu - Transportasi [3 ORG x 2 WLK x 1 KL x 3

TR] 18 OT 400.000 7.200.000 - Penginapan [3 ORG x 1 HR x 2 WLK x 3


KL] 36 OH 430.000 15.480.000

068 Monitoring dan evaluasi

A

Monitoring dan Evaluasi kegiatan pelyanan

kesehatan di wilayah kerja

524111 Belanja perjalanan biasa> PETUGAS WILKER NUNUKAN, BERAU,

SEBATIK, MALINAU KE INDUK



KL] 24 OH 430.000 10.320.000

>> PETUGAS WILKER TG. SELOR DAN

BUNYU KE INDUK

- Transportasi [1 ORG x 2 WLK x 2 TR] 4 OT 400.000 1.600.000 - Penginapan [1 ORG x 1 HR x 2 WLK x 2


KL] 8 OH 430.000 3.440.000

070

Pengadaan Media KIE Karantina Kesehatan

Pelabuhan, Bandar Udara dan PLBDN

A Media sosialisasi/promosi/KIE

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Pembuatan meedia

KIE/sosialisasi/promosi [1 PKT x 2 KL] 2 PKT 1.934.000 3.868.000

071

Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan

Kesehatan

A APD dalam rangka Kegiatan Kekarantinaan


- Rompi Safety 4 BH 135.000 540.000

B

Bahan kesehatan pelaksaan arus mudik

Lebaran dan Nataru (Natal dan tahun baru)


> Posko Arus Mudik lebaran

- Obat-obatan dan BHP 1 PKT 15.000.000 15.000.000 >> POSKO ARUS MUDIK NATAL DAN TAHUN

BARU

- Obat-obatan dan BHP 1 PKT 7.500.000 7.500.000

C

Bahan Kesehatan Pelaksanaan kegiatan

penanganan posko TKI di wilker Nunukan


- Obat-obatan dan BHP 1 PKT 20.000.000 20.000.000

D

Bahan kesehatan penyelenggaraan kegiatan

poliklinik KKP Tarakan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Blanja obat-obatan poliklinik induk dan

Wilker 1 PKT 36.000.000 36.000.000

- Belanja Reagen 1 PKT 15.000.000 15.000.000

- Belanja BHP Induk dan Wilker 1 PKT 30.000.000 30.000.000

E

Bahan Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas

Air


- Reagen pemeriksaan alumunium 1 SET 1.078.000 1.078.000

- Ammonia 1 SET 1.430.000 1.430.000

- Chloride 1 SET 1.650.000 1.650.000

- Chlorinr 1 SET 726.000 726.000

- cOLOUR/TURBIDITY 1 SET 2.496.000 2.496.000

- Nitrate 1 SET 1.760.000 1.760.000

- Nitrite 1 SET 660.000 660.000

- Hardness 1 SET 1.320.000 1.320.000

- ph 1 SET 330.000 330.000

- sulphate 1 SET 550.000 550.000

- Coolbox 8 BH 250.000 2.000.000

- Jerigen 8 BH 30.000 240.000

F Bahan Pengawasan dan Pemeriksaan TPM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Reagen Pemeriksaan (Rhodamine B tes

kit) 4 PKT 1.680.000 6.720.000

- Reagen Pemeriksaan Metanil yellow 1 PKT 1.280.000 1.280.000

072

Pengadaan Alat Kesehatan Kekarantinaan

Kesehatan -

A

Pengadaan alat kesehatan peruntukan wilker

dan induk -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

- Tensi Digital 3 Unit 1.552.000 4.656.000

- Sterilisator 2 Unit 4.410.000 8.820.000

- Kursi Roda 3 Unit 4.886.000 14.658.000

- Nebulizer 4 Unit 966.000 3.864.000

- Pulse Oxymetri 3 Unit 5.000.000 15.000.000

- Stetoscope 4 Unit 1.479.000 5.916.000

- Meja Periksa Pasien 2 Unit 4.755.000 9.510.000

- Alcoscan 5 Unit 1.850.000 9.250.000

B Kalibrasi Alkes

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

- Biaya Kalibrasi Alkes 1 PKT 8.000.000 8.000.000





2058.007.004

Layanan Pelaksanaan Kekarantinaan

Kesehatan di KKP yang Memiliki Pintu Masuk

Internasional

052

Penyusunan Rencana Kontinjensi

Penanggulangan KKM

A

Penyusunan Rencana Kontijensi

Penanggulangan KKM di Wilayah Kerja

Pelabuhan Nunukan


- Penggandaan 1 PKT 1.325.000 1.325.000

- Percetakan 1 PKT 200.000 200.000


522151 Belanja Jasa Profesi - Honor Narasumber [4 ORG x 2 JAM x 2

HR x 1 KL] 16 OJ 900.000 14.400.000



> Narasumber


- Peenginapan [2 ORG x 2 HR x 1 KL] 4 OH 682.000 2.728.000


>> Petugas Induk Ke wilker Nunukan




524114


Dalam Kota - Biaya Pertemuan Fullday dalam kota

[55 ORG x 2 HR x 1 PT] 110 OP 210.000 23.100.000 - Uamg Harian Peket Meeting Fullday

dalam Kota [52 ORG x 2 HR x 1 KL] 104 OH 105.000 10.920.000

2058.007.U01 Layanan Pemeriksaan P3K Kapal

100 Layanan Pemeriksaan P3K Kapal


- Pengadaan bahan 400 PT 5.000 2.000.000


- Transport petugas [1 ORG x 400 KL] 400 OK 150.000 60.000.000

2058.007.U02 Layanan Kesehatan Rujukan

100 Layanan kesehatan rujukan

521211 Belanja Bahan - Pengadaan bahan bakar ambulan [20

LITER x 60 PT] 1200 LITER 8.500 10.200.000

- Jasa tol 60 PT 35.000 2.100.000

- Bahan/formulir 60 PT 25.000 1.500.000


- Uang saku [2 ORG x 60 TR] 120 OT 210.000 25.200.000

2058.007.U10

Layanan Pengawasan Tindakan Penyehatan

Alat Angkut

100

Layanan pengawasan tindakan penyehatan

alat angkut


- Konsumsi petugas [1 OR x 100 KGT] 100 OK 32.000 3.200.000


- Transport petugas [1 OR x 100 KGT] 100 OK 150.000 15.000.000

2059

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular

Vektor dan Zoonotik699.000.000

2059.005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria [Base Line] 1 Layanan

2059.005.003

Layanan Pelaksanaan Pengendalian Malaria

di Pelabuhan/Bandara/PLBD

055

Pengamatan Faktor Resiko pencegahan dan

pengendalian malaria

A

Survey/Pengamatan Faktor Risiko

Pencegahan dan Pengendalian Malaria

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - Makanan Penambah daya tahan tubuh

[6 ORG x 3 LKS x 6 KL] 108 OH 19.000 2.052.000



524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport Lokal Pengawas Survey

Nyamuk [2 ORG x 3 LKS x 1 TR x 6 KL] 36 OT 150.000 5.400.000 - Transport Lokal Kader [4 ORG x 3 LKS x

1 TR x 6 KL] 72 OT 150.000 10.800.000

056

Survei Demam Massal Malaria (Mass Fever

Survey) penumpang di pelabuhan dan

bandara

A

Survei Demam Massal Malaria (Mass Fever

Survey) penumpang di pelabuhan dan

bandara


- ATK dan Penggandaan [1 PKT x 2 LKS] 2 PKT 340.000 680.000

- Percetakan [1 PKT x 2 LKS] 2 PKT 120.000 240.000

- Kudapan/Snack [16 ORG x 2 LKS x 1 KL] 32 OK 15.000 480.000 - Reagen pemeriksaan [1 PKT x 2 LKS x 1

KL] 2 OKT 1.900.000 3.800.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport Lokal Petugas [16 ORG x 2

LKS x 1 KL] 32 OT 150.000 4.800.000

060

Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan bandara,

termasuk Malaria Cross Border

A

Survei Pengamatan Kejadian

malaria/surveilans migrasi di

Pelabuhan/Bandara dan PLBD

521211 Belanja Bahan - ATK dan Penggandaan [1 PKT x 3 LKS x

1 KL] 3 PKT 300.000 900.000

- Percetakan [1 PKT x 3 KL] 3 PKT 100.000 300.000

- Kudapan/Snack [4 ORG x 3 LKS x 1 KL] 12 OK 15.000 180.000

- Reagen Pemeriksaan [1 PKT x 3 LKS] 3 PKT 1.900.000 5.700.000


> PETUGAS INDUK

- Transportasi [2 ORG x 2 LKS x 1 TR] 4 OT 840.000 3.360.000 - Penginapan [2 ORG x 2 HR x 2 LKS x 1

KL] 8 OH 400.000 3.200.000 - Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 2 LKS x 1

KL] 12 OH 430.000 5.160.000


x 1 TR x 1 KL] 8 OT 150.000 1.200.000

061 Pengadaan Media Promosi dan KIE Malaria

A

Pengadaan media promosi dan KIE di

lingkungan pelabuhan dan bandara

521211 Belanja Bahan - Videotron dan Pemasangan [1 PKT x 6

KL] 6 PKT 5.500.000 33.000.000

- Banner [1 PKT x 8 LKS x 1 KL] 8 LBH 350.000 2.800.000

- Poster [100 BH x 1 KL] 100 LBR 10.000 1.000.000

- Brosur [640 LBR x 1 KL] 640 LBR 5.000 3.200.000

2059.009

Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang

Pembawa Penyakit [Base Line] 247 Layanan

2059.009.003

Layanan Pelaksanaan Pengendalian Vektor

dan Binatang Pembawa Penyakit di

Pelabuhan/Bandara/PLBD

053

Pengendalian Vektor (Fogging, IRS , Larvasida

dan PSM)

A

Modifikasi Lingkungan di Bandara Tarakan

dan Pelabuhan Laut Tarakan

521211 Belanja Bahan> KEG PSN DI BANDARA DAN PEL LAUT

TARAKAN - ATK dan Penggandaan [1 PKT x 2 LKS x

1 KL] 2 PKT 250.000 500.000

- Bahan Kegiiatan [1 PKT x 2 LKS x 1 KL] 2 PKT 600.000 1.200.000

- Kudapan/Snack [50 ORG x 2 LKS x 1 KL] 100 OK 15.000 1.500.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport Lokal [50 ORG x 2 LKS x 1 KL

x 1 TR] 100 OT 150.000 15.000.000

D

Sosialisasi Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik dan

Pembentukan jumantik di wilker Tg Selor


- ATK 1 PKT 500.000 500.000


- Percetakan 1 PKT 200.000 200.000


HR x 1 KL] 4 OJ 900.000 3.600.000



> Narasumber

- Transportasi [1 ORG x 1 TR] 1 OT 850.000 850.000


- Uang Harian [1 ORG x 2 HR x 1 KL] 2 OH 430.000 860.000

>> PETUGAS INDUK KE WILKER




524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport Lokal peserta [52 ORG x 1 HR

x 1 KL] 52 OH 150.000 7.800.000

524114


Dalam Kota - Paket Meeting Fullday dalam Kota [55

ORG x 1 LKS x 1 KL x 1 PT] 55 OP 250.000 13.750.000

E

Evaluasi Pelaksanaan Gerakan 1 Rumah 1

jumantik (G1R1J) di Pelabuhan/Bandara

Tarakan


- ATK [1 PKT x 2 KL] 2 PKT 200.000 400.000

- Percetakan [1 PKT x 2 KL] 2 PKT 200.000 400.000

- Snack/Kudapan [25 ORG x 2 LKS x 1 KL] 50 OK 15.000 750.000


- Transport Lokal [25 ORG x 2 LKS x 1 KL] 50 OT 150.000 7.500.000

055

Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan

Aktif Insektisida

A

Monitoring Resistensi/efikasi 2 jenis bahan

aktif insektisida

524111 Belanja perjalanan biasa> KE WILKER NUNUKAN, BERAU, SEBATIK,

MALINAU

- Transportasi [1 ORG x 4 WLK x 1 KL] 4 OT 800.000 3.200.000 - Penginapan [1 ORG x 4 WLK x 2 HR x 1

KL] 8 OH 400.000 3.200.000 - Uang Harian [1 ORG x 4 WLK x 3 HR x 1

KL] 12 OH 430.000 5.160.000 >> PETUGAS INDUK KE WILKER TANJUNG

SELOR DAN BUNYU

- Transportasi [1 ORG x 2 WLK x 1 KL] 2 OT 500.000 1.000.000 - Penginapan [1 ORG x 2 WLK x 1 HR x 1

KL] 2 OH 360.000 720.000 - Uang Harian [1 ORG x 2 WLK x 2 HR x 1

KL] 4 OH 430.000 1.720.000

056

Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan

BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida

Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll)

A APD dan bahan pendukung laboratorium


- Wearpack 8 BH 260.000 2.080.000

- Safety Gloves 24 BH 54.000 1.296.000

- Timbangan 8 BH 132.000 1.056.000

- Perangkap Tikus 600 BH 40.000 24.000.000

- Larvasida 20 BOX 250.000 5.000.000

- Insektisida 16 BH 281.000 4.496.000

- Filter Catride 66 BH 43.000 2.838.000

- Safety Shoes 8 PSG 275.000 2.200.000

- Full facemask 8 BH 198.000 1.584.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Mikroskop Stereo 1 BH 23.374.000 23.374.000

057

Pengawasan Pengendalian Vektor dan BPP di

Wilayah Kerja KKP

A

Pertemuan Koordinasi LS/LP dalam rangka

pengawasan dan pengendalian vektor dan

BPP


- ATK 1 PKT 500.000 500.000

- Percetakan 1 PKT 387.000 387.000



KL] 4 OJ 900.000 3.600.000

- Honor Moderator [1 ORG x 1 KL] 1 OK 700.000 700.000


> Narasumber




>> PESERTA DARI INDUK KE WILKER

- Transportasi [8 ORG x 1 KL] 8 OT 800.000 6.400.000




- Transport Lokal [57 ORG x 1 KL] 57 OT 150.000 8.550.000

524114


Dalam Kota

- Paket Meeting Fullday [60 ORG x 1 PKT] 60 OP 250.000 15.000.000

B

Pengawasan Pengendalian Vektor dan BPP di

Pelabuhan


- Transport Lokal [2 ORG x 48 TR] 96 OT 150.000 14.400.000

058

Koordinasi , Advokasi dan Sosialisasi

Pengendalian Vektor dan BPP di KKP

A

Koordinasi/Advokasi dan Sosialisasi

Pengendalian Vektor dan BPP di KKP





059

Peningkatan Kapasitas SDM tenaga Jabfung

Entomologi dan Pengendalian Vektor

A

Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka

Pengendalian vektor


- biaya pelatihan [1 PKT x 2 ORG x 2 KL] 4 OP 4.000.000 16.000.000





B Kursus Tentang Pengendalian Vektor

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - biaya Kursus/seminar [1 PKT x 2 ORG x

2 KL] 4 OP 450.000 1.800.000


- Transportasi [2 ORG x 2 KL] 4 OK 3.500.000 14.000.000



- Uang Saku [2 ORG x 5 HR x 2 KL] 20 OH 150.000 3.000.000

2059.009.U01 Layanan Pengendalian Vektor DBD

100 Survei dan Larvasida

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Bahan bakar (BBM) kendaraan [540

LITER x 1 HA x 1 KL] 540 LITER 8.900 4.806.000

521211 Belanja Bahan - Pengadaan ATK dan bahan [360 PAKET

x 1 KL] 360 PAKET 10.000 3.600.000

101 Larvasida



521211 Belanja Bahan - Pengadaan ATK dan bahan [180 PAKET

x 1 KL] 180 PAKET 10.000 1.800.000

102 Fogging



521211 Belanja Bahan - konsumsi petugas fogging (kader) [540

OR x 1 KL] 540 OH 68.000 36.720.000 - Pengadaan solar campuran insektisida

[3420 LITER x 1 HA x 1 KL] 3420 LITER 12.000 41.040.000 - Pengadaan bahan bakar mesin fogging

[360 LITER x 1 HA x 1 KL] 360 LITER 8.900 3.204.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport petugas fogging (kader) [360

OR x 1 KL] 360 OK 150.000 54.000.000 - Transport lokasl pengawas [180 OR x 1

KL] 180 OK 150.000 27.000.000

2059.009.U02 Layanan Pengendalian Vektor Pes

100 Pemetaan


LITER x 1 HA x 1 KL] 108 LITER 8.900 961.000

521211 Belanja Bahan - Pengadaan ATK dan bahan [36 PAKET x

1 KL] 36 PAKET 50.000 1.800.000

101 Persiapan bahan dan alat


- Umpan [36 PAKET x 4 HR x 1 KL] 144 PAKET 100.000 14.400.000

- Karung tikus [360 BH x 1 KL] 360 BUAH 15.000 5.400.000

- Plastik [360 BH x 1 KL] 360 BUAH 1.000 360.000

- Sisir [36 BH x 1 KL] 36 BUAH 5.000 180.000

- Sticker [36 PAK x 1 KL] 36 PAX 20.000 720.000

- Kapas [36 BUNGK x 1 KL] 36 BUNGK 10.000 360.000

- masker [144 BH x 4 HR x 1 KL] 576 BUAH 2.500 1.440.000

- Hand scoon [144 BH x 4 HR x 1 KL] 576 BH 2.000 1.152.000

102 Pemasangan perangkap



524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport petugas (kader) [72 OR x 4

HR x 1 KL] 288 OK 150.000 43.200.000

103 Identifikasi tikus dan pinjal


- Alkohol [36 BTL x 1 KL] 36 BTL 10.000 360.000

- Formulir dan ATK [36 PAKET x 1 KL] 36 PAKET 10.000 360.000

2059.009.U03 Layanan Pengendalian Vektor Diare

100 Survei


LITER x 1 KL] 72 LITER 8.900 640.000


1 KL] 24 PAKET 10.000 240.000

101 Spraying


LITER x 1 HA x 1 KL] 72 LITER 8.900 640.000


- konsumsi petugas [48 OR x 1 KL] 48 OH 68.000 3.264.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport petugas spraying (kader) [48

OR x 1 KL] 48 OK 150.000 7.200.000

2059.009.U04 Layanan Pengendalian Vektor malaria

100 Survei Jentik


LITER x 1 KL] 18 LITER 8.900 160.000


1 KL] 6 PAKET 10.000 60.000

101 Survei nyamuk


1 KL] 6 PAKET 10.000 60.000 - Konsumsi petugas (kader) survey

nyamuk [36 OR x 1 KL] 36 OT 68.000 2.448.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport lokal pengawas survei

nyamuk [12 OR x 1 KL] 12 OT 150.000 1.800.000 - Transport lokal petugas (kader) survei

nyamuk [24 OR x 1 KL] 24 OT 150.000 3.600.000

102 Larvasida

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Pengadaan bahan bakar kendaraan [18

LITER x 1 HA] 18 LITER 8.900 160.000

103 Spraying (IRS)

521211 Belanja Bahan - Bahan bakar kendaraan [18 LITER x 1

HA x 1 KL] 18 LITER 8.900 160.000 - Konsumsi petugas dan pengawas

spraying [36 OR x 1 KL] 36 OT 68.000 2.448.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport petugas spraying (Kader) [30

OR x 1 KL] 30 OT 150.000 4.500.000

2060

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular Langsung160.200.000

2060.500

Layanan Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit HIV AIDS [Base Line] 2 layanan

2060.500.001 Deteksi Dini HIV AIDS

051 Pelaksanaan Mobile VCT (KKP)

A

Sosialisasi dan Mobil VCT pada Populasi

Berisiko Di Pelabuhan Laut Nunukan


- ATK 1 PKT 400.000 400.000

- Percetakan 1 PKT 180.000 180.000

- Media KIE [100 ORG x 1 PT] 100 PT 15.000 1.500.000

- Konsumsi Peserta [100 ORG x 1 PT] 100 PT 55.000 5.500.000


KL] 4 OJ 900.000 3.600.000

524111 Belanja perjalanan biasa> PETUGAS DARI INDUK KE WILKER

NUNUKAN




524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport Lokal Petugas VCT [10 ORG x

1 HR x 1 TR] 10 OT 150.000 1.500.000

B

Sosialisasi dan Mobile VCT pada Populasi

Berisiko di Pelabuhan Laut Tarakan


- ATK 1 PKT 400.000 400.000

- Percetakan 1 PKT 230.000 230.000



522141 Belanja Sewa

- Biaya Peminjaman Ruangan 1 PKT 6.500.000 6.500.000


KL] 4 OJ 900.000 3.600.000



1 HR x 1 TR] 15 OT 150.000 2.250.000

C

Sosialisasi dan Mobile VCT pada Populasi

Berisiko di Pelabuhan Laut Berau


- ATK 1 PKT 400.000 400.000

- Percetakan 1 PKT 180.000 180.000



522141 Belanja Sewa

- Biaya Peminjaman Ruangan 1 PKT 2.500.000 2.500.000


KL] 4 OJ 900.000 3.600.000


> Petugas Induk Tarakan- Berau

- Transportasi [2 ORG x 1 TR] 2 TR 1.100.000 2.200.000




1 HR x 1 TR] 10 OT 150.000 1.500.000

2060.500.U01 Layanan Tes HIV dan IMS di KKP

100 Kegiatan VCT Mobile

A Biaya alat habis pakai


- Flashback needle [300 BH x 1 KL] 300 BUAH 3.000 900.000

- Alkohol swab [300 PCS x 1 KL] 300 PCS 2.000 600.000 - Sarung tangan disposible [300 PCS x 1

KL] 300 PCS 5.000 1.500.000

- Safety box 300 KL 2.000 600.000

- Media KIE [300 PAKET x 1 KL] 300 PAKET 15.000 4.500.000 - Tabung vacutainer dengan clot

activator [300 BUAH x 1 KL] 300 BUAH 7.000 2.100.000 - Micropipet Tips Ukuran 60/61 [300

BUAH x 1 KL] 300 BUAH 1.000 300.000

2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TB [Base Line] 8 layanan

2060.502.002 Layanan Deteksi Dini Terduga TB ( UPT)

051 Pelaksanaan Deteksi Dini Terduga TB

A

Monitoring Pelaksanaan Deteksi Dini Antara

KKP Dengan Dinkes Prov/Kab/Kota


- Transportasi [1 ORG x 8 TR] 8 TR 700.000 5.600.000




- Transport Lokal Petugas [4 ORG x 8 TR] 32 OT 150.000 4.800.000

B

Pertemuan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

Deteksi Dini Dengan Lintas Program dan

Sektor TB


> Pelaksanaan Kegiatan

- ATK 1 PKT 425.000 425.000

- Percetakan 1 PKT 315.000 315.000

- Bahan Kegiatan [55 ORG x 1 PKT] 55 PKT 50.000 2.750.000


KL] 4 OJ 900.000 3.600.000


524114


Dalam Kota

- Transport Lokasl [52 ORG x 1 HR x 1 KL] 52 OH 150.000 7.800.000 - Paket Meeting Halfday [55 ORG x 1 HR

x 1 KL] 55 OH 170.000 9.350.000

2060.502.U01

Layanan Deteksi dini Terduga TB wilayah

kerja KKP

100 Deteksi Dini Terduga TB

A Biaya alat habis pakai


- Masker [1 BOX x 8 KL] 8 BOX 33.000 264.000

- Pot dahak [10 BH x 8 KL] 80 BOX 4.700 376.000

- Sarung tangan disposibel [1 BOX x 4 KL] 4 BOX 25.000 100.000

- Kuisioner (fotocopy) [100 LMBR x 8 KL] 800 LMBR 300 240.000

- Media KIE [50 PAKET x 8 KL] 400 PAKET 15.000 6.000.000 - Snack dan makan siang [55 PAKET x 8

KL] 440 PAKET 60.000 26.400.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Transport lokal petugas fasyankes [1

OR x 8 KL] 8 OK 150.000 1.200.000

2063

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya pada Program

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 9.118.670.000

2063.053 Layanan internal (over head) [Base Line] 1 Layanan

053

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran

A Pengadaan Elektrikal Kantor

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan Genset 1 UNIT 246.750.000 246.750.000

- Instalasi 1 Set 66.565.000 66.565.000

B Pengadaan Alat Penunjang Tupoksi

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penguat Sinyal Radio

Komunikasi 1 UNIT 60.000.000 60.000.000

- Antena Radio Komunikasi 1 Set 20.685.000 20.685.000

055 Penyusunan Rencana Program

A Penyusunan E-Planning


- ATK dan Penggandaan 1 PKT 408.000 408.000



- Transportasi [1 ORG x 1 TR x 1 KL] 1 OT 2.243.000 2.243.000



B Penyusunan Revisi RAK




056 Penyusunan Rencana Anggaran

A Penyusunan Dokumen RKAKL


- Kudapan/Snack [20 ORG x 2 HR x 2 KL] 80 OK 15.000 1.200.000

- ATK 2 PKT 500.000 1.000.000

- Penggandaan 4 PKT 500.000 2.000.000

- Cetak Laporan 1 PKT 280.000 280.000

524111 Belanja perjalanan biasa> Wilker Nunukan, Berau, Sebatik dan

Malinau ke Induk


LK] 8 OH 350.000 2.800.000 - Uang Harian [1 ORG x 3 HR x 4 WLK x 1

KL] 12 OH 430.000 5.160.000

>> Wilker Tg. Selor dan Bunyu Ke Induk

- Transportasi [1 ORG x 2 WLK x 1 TR] 2 OT 400.000 800.000 - Penginapan [1 ORG x 1 HR x 2 WLK x 1

KL] 2 OH 350.000 700.000 - Uang Harian [1 ORG x 2 HR x 2 WLK x 1

KL] 4 OH 430.000 1.720.000

B

Pembahasan, Penajaman, dan Penelaahan

Usulan dokumen Perencanaan dan

Penganggaran


- Transportasi [5 ORG x 1 OT x 2 KL] 10 TR 4.000.000 40.000.000



C

Konsultasi/Koordinasi dokumen perencanaan

dan penganggaran


> Konsultasi/Revisi DIPA Ke DJPB Provinsi




D Penyusunan Target PNBP dan Evaluasi




Malinau ke Induk



KL] 12 OH 430.000 5.160.000




KL] 4 OH 430.000 1.720.000

E Pertemuan/Konsultasi Kegiatan PNBP


- Transportasi [1 ORG x 1 OT x 3 KL] 3 OT 3.000.000 9.000.000



057 Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi

A

Penyusunan Laporan E Monev Penganggaran

dan Monev Bappenas/PP No 39 Tahun 2006


- Cetak Buku Laporan [2 BUKU x 18 LAP] 36 EXP 20.000 720.000

B Penyusunan Laporan Tahunan


- Cetak Buku Laporan [15 BUKU x 1 LAP] 15 EXP 200.000 3.000.000

- Konsumsi Rapat [15 ORG x 2 HR x 1 KL] 30 OK 15.000 450.000

C Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja



- Kudapan/snack [15 ORG x 2 HR x 1 KL] 30 OK 15.000 450.000

D Evaluasi SAKIP





- Uang Saku [2 ORG x 4 HR x 1 KL] 8 oh 150.000 1.200.000

E Penyusunan Profil




F Penyusunan Media KIE


- Pembuatan media sosialisasi/KIE 10 PKT 1.500.000 15.000.000

G

Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program

P2P


> Evaluasi Internal Pelaksanaan Program

- Kudapan/snack [20 ORG x 1 HR x 12 KL] 240 OK 15.000 3.600.000 >> Evaluasi Pelaksanaan Program dengan

LS/LP

- Percetakan [1 PKT x 1 KL] 1 PKT 200.000 200.000 - Penggandaan Materi [25 ORG x 1 PKT x

1 KL] 25 EXP 20.000 500.000


524111 Belanja perjalanan biasa> WILKER NUNUKAN, BERAU, SEBATIK DAN

MALINAU (Evaluasi Internal)



KL] 12 OH 430.000 5.160.000 >> WILKER TG. SELOR DAN BUNYU

(EVALUASI INTERNAL)


KL] 2 OH 350.000 700.000


KL] 4 OH 430.000 1.720.000


> Peserta Evaluasi LS/LP - Transport Lokal Peserta [25 ORG x 1 TR

x 1 KL] 25 OT 150.000 3.750.000

H

Evaluasi Program P2P KKP Regional

Kalimantan





I Koordinasi/Konsultasi Teknis dan Program

524111 Belanja perjalanan biasa> KOORDINASI/KONSULTASI TEKNIS DAN

PROGRAM OLEH PIMPINAN



- Uang Harian [1 ORG x 4 HR x 15 KL] 60 OH 530.000 31.800.000 >> KOORDINASI/KONSULTASI TEKNIS DAN

PROGRAM OLEH PEJABAT STRUKTURAL




J Bimbingan Teknis Ke Wilker

524111 Belanja perjalanan biasa> KE WILKER NUNUKAN, BERAU, SEBATIK

DAN MALINAU - Transportasi [2 ORG x 4 WLK x 1 TR x 2

KL] 16 OT 1.100.000 17.600.000 - Penginapan [2 ORG x 2 HR x 4 WLK x 2


KL] 48 OH 430.000 20.640.000

>> Wilker Tg. Selor dan Bunyu - Transportasi [2 ORG x 2 WLK x 1 TR x 2

KL] 8 OT 400.000 3.200.000 - Penginapan [2 ORG x 1 HR x 2 WLK x 2


KL] 16 OH 430.000 6.880.000

058 Penyusunan Laporan Keuangan

A

Verifikasi dan rekonsiliasi Laporan keuangan

Satker


x 12 BLN] 132 OT 150.000 19.800.000

B Penyusunan Realisasi anggaran tahunan


- Kudapan/snack [20 ORG x 1 HR x 12 KL] 240 OK 15.000 3.600.000

C

Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan

Satker Pusat,UPT,Dekon Tahun 2017 dan

Semerter 1 Tahun 2018


> Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN




D Pengelolaan PNBP

521115 Honor Operasional Satuan Kerja

- Pejabat Pemungut PNBP/Atasan

Bendahara Penerima PNBP (Nilai Pagu Dana

di atas Rp 1 Miliar s.d 2,5 Miliar) [1 ORG x 12 OB 890.000 10.680.000 - Bendahara Penerima PNBP (Nilai Pagu

Dana di atas Rp 1 Miliar s.d 2,5 Miliar) [1

ORG x 12 BLN] 12 OB 730.000 8.760.000 - Petugas Penerima PNBP/anggota (Nilai

Pagu Dana di atas Rp 1 Miliar s.d 2,5 Miliar)

[5 ORG x 12 BLN] 60 OB 540.000 32.400.000


- ATK 2 PKT 500.000 1.000.000

- Penggandaan 2 PKT 500.000 1.000.000

- Percetakan Laporan 2 PKT 500.000 1.000.000

E

Rekonsiliasi/Verifikasi Data PNBP KKP

Tarakan

524111 Belanja perjalanan biasa> WILKER NUNUKAN, BERAU, SEBATIK DAN

MALINAU



KL] 24 OH 430.000 10.320.000

>> Wilker Tg. Selor dan Bunyu

- Transportasi [1 ORG x 2 WLK x 2 TR] 4 OT 400.000 1.600.000 - Penginapan [1 ORG x 1 HR x 2 WLK x 2


KL] 8 OH 430.000 3.440.000

FPeningkatan Kemampuan Petugas

Penanggung Jawab Laporan Keuangan 524111 Belanja perjalanan biasa




059 Pengelola Perbendaharaaan

A

Penyusunan Dokumen Pertanggung Jawaban

Keuangan baik UP/TUP dan LS Satker


- Bahan Operasional Kegiatan 12 PKT 500.000 6.000.000

- Penggandaan 4 PKT 500.000 2.000.000

B Penyusunan dan Up dating RPK dan RPD




C

Upaya Penyelesaian LHP/Tuntutan

perbendaharaan dan ganti rugi satker





061 Pengelolaan Kepegawaian

A Pendidikan dan Pelatihan Pegawai


> Pelatihan/Workshop Pegawai

- Biaya Pelatihan 1 PKT 6.000.000 6.000.000


> Pendidikan dan pelatihan terkait

perbendaharaan




>> Pelatihan/Workshop pegawai

- Transportasi [2 ORG x 2 KL x 2 TR] 4 OT 3.000.000 12.000.000




B

Peningkatan Kapasitas Pegawai terkait

Program P2P



- Snack/Kudapan [40 ORG x 1 HR x 1 KL] 40 OK 15.000 600.000


> Narasumber



- Uang Harian [1 ORG x 3 HR x 1 KL] 3 OH 430.000 1.290.000 > WILKER NUNUKAN, BERAU, SEBATIK DAN

MALINAU



KL] 12 OH 430.000 5.160.000

>> Wilker Tg. Selor dan Bunyu



KL] 4 OH 430.000 1.720.000

C Pertemuan/Konsultasi Kepegawaian





D Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Bahan Operasional Kegiatan

Kepegawaian 6 PKT 500.000 3.000.000

E

Pertemuan Penyusunan Perencanaan

Pegawai/Evaluasi Pegawai/SKP





Malinau ke Induk



KL] 12 OH 430.000 5.160.000



KL] 2 OH 350.000 700.000


KL] 4 OH 430.000 1.720.000

F

Pengelolaan Penyelenggaraan Pengadaan

Barang dan Jasa


- Bahan Operasional kegiatan 3 PKT 500.000 1.500.000

G

Rapat Penyusunan Rencana Umum

Pengadaan



H

Koordinasi/Konsultasi Pengelola Pengadaan

Barang Jasa


- Transportasi [1 ORG x 3 TR] 3 OK 3.000.000 9.000.000



I Bahan Opererasional Penunjang Kegiatan


- Induk [4 PKT x 6 BLN] 24 PKT 1.000.000 24.000.000 - Pelabuhan Laut Tarakan [1 PKT x 6

BLN] 6 PKT 1.250.000 7.500.000

- Nunukan [1 PKT x 6 BLN] 6 PKT 1.250.000 7.500.000

- Berau [1 PKT x 6 BLN] 6 PKT 1.250.000 7.500.000

- Sebatik [1 PKT x 6 BLN] 6 PKT 1.000.000 6.000.000

- Bunyu [1 PKT x 6 BLN] 6 PKT 1.000.000 6.000.000

- Tanjung Selor [1 PKT x 6 BLN] 6 PKT 1.000.000 6.000.000

- Malinnau [1 PKT x 6 BLN] 6 PKT 500.000 3.000.000

- Pos Bandara [1 PKT x 6 BLN] 6 PKT 300.000 1.800.000

J

Inventarisasi, Pemilahan dan Penyusutan

Arsip


- Bahan Operasional (Box file) 125 BOX 80.000 10.000.000

- ATK 1 PKT 310.000 310.000

K Diklat Prajabatan

> Mentor





> Peserta



065

Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan

Reformasi Birokrasi

A

Rapat Penyusunan ABK,Peta dan Informasi

Jabatan



B Pengelolaan Unit Pengendali Gratifikasi



- Percetakan Media Sosialisasi/KIE 1 PKT 700.000 700.000

C Sosialisasi BerHIAS



- Penginapan [1 ORG x 2 HR x 1 KL] 2 OH 402.000 804.000


D Penyusunan Bisnis Proses





E

Koordinasi dalam Rangka Satker Menuju

WBK


Malinau ke Induk



KL] 12 OH 430.000 5.160.000




KL] 4 OH 430.000 1.720.000

067 Pengelolaan Barang Milik Negara

A Pengelolaan BMN

521213 Honor Output Kegiatan - Honorarium Penyimpan/Pengurus BMN

tingkat kuasa pengguna barang [2 ORG x 12

BL] 24 OB 300.000 7.200.000


- Bahan Operasional kegiatan 4 PKT 500.000 2.000.000

B Konsultasi/Rekonsiliasi SIMAK BMN

524111 Belanja perjalanan biasa> REKONSILIASI KE KANWIL DJKN PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR




>> Konsultasi Pengelolaan BMN Ke Eselon I



- Uang Harian [1 ORG x 3 HR x 2 KL] 6 OH 430.000 2.580.000 >> Konsultasi/koordinasi dengan kanwil

djkn samarinda





- Konsultasi/Rekonsiliasi SIMAK BMN di

KPKNL Kota Tarakan [2 ORG x 12 KL] 24 OK 150.000 3.600.000

C Honor Panitia Penghapusan

521213 Honor Output Kegiatan

- Ketua [1 ORG x 1 PT] 1 OP 400.000 400.000

- Sekretaris [1 ORG x 1 PT] 1 OP 300.000 300.000

- Anggota [1 ORG x 1 PT] 1 OP 300.000 300.000

2063.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 1 layanan

001 Gaji dan Tunjangan

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

- Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 1.190.442.000 1.190.442.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 99.204.000 99.204.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1 BLN 99.204.000 99.204.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 42.000 42.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 4.000 4.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1 BLN 4.000 4.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 90.911.000 90.911.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 7.576.000 7.576.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS

- Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 28.645.000 28.645.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.388.000 2.388.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

- Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 34.560.000 34.560.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.880.000 2.880.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 20.843.000 20.843.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.295.000 1.295.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS

- Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 4.432.000 4.432.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 366.000 366.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 1 BLN 366.000 366.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS

- Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 118.141.000 118.141.000

511129 Belanja Uang Makan PNS

- Belanja Uang Makan PNS 1 THN 380.160.000 380.160.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

- Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 199.074.000 199.074.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN 16.590.000 16.590.000

B Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai

512411

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/

Kegiatan)

- belanja Tunjangan pegawai 13 BLN 173.908.000 2.260.804.000

C

Lembur Kegiatan Wilker Sebatik, Bunyu,

Malinau

512211 Belanja uang lembur

> Golongan III Wilker Bunyu dan Malinau - Uang Lembur [2 ORG x 6 JAM x 2 HR x

52 MNGG] 1248 OJ 40.000 49.920.000 - Uang Makan [2 ORG x 2 HR x 52

MNGG] 208 OH 37.000 7.696.000

> GOLONGAN II WILKER SEBATIK - Uang Lembur [1 ORG x 6 JAM x 2 HR x


MNGG] 104 OH 35.000 3.640.000

D

Lembur Kegiatan Tg Selor, dan Pel.Laut

Tarakan

512211 Belanja uang lembur> GOLONGAN III WILKER TG SELOR DAN PEL

LAUT TARAKAN - Uang Lembur [2 ORG x 6 JAM x 2 HR x


MNGG] 208 OH 37.000 7.696.000 > GOLONGAN II WILKER TG SELOR DAN PEL.

LAUT TARAKAN

- Uang Lembur [3 ORG x 6 JAM x 2 HR x


MNGG] 312 OH 35.000 10.920.000

E Lembur Kegiatan Wilker Nunukan dan Berau

512211 Belanja uang lembur> GOLONGAN III WILKER Nunukan dan

Berau - Uang Lembur [3 ORG x 6 JAM x 2 HR x


MNGG] 312 OH 37.000 11.544.000 > GOLONGAN II WILKER NUNUKAN DAN

BERAU - Uang Lembur [3 ORG x 6 JAM x 2 HR x


MNGG] 312 OH 35.000 10.920.000

F Lembur Kegiatan Pos Bandara Tarakan


> GOLONGAN III POS BANDARA TARAKAN - Uang Lembur [2 ORG x 6 JAM x 2 HR x


MNGG] 208 OH 37.000 7.696.000

> GOLONGAN II POS BANDARA TARAKAN - Uang Lembur [2 ORG x 6 JAM x 2 HR x


MNGG] 208 OH 35.000 7.280.000

G Lembur Kegiatan Kantor Induk


> GOLONGAN III KANTOR INDUK - Uang Lembur [4 ORG x 6 JAM x 2 HR x


MNGG] 416 OH 37.000 15.392.000

> GOLONGAN II KANTOR INDUK HARI LIBUR - Uang Lembur [4 ORG x 6 JAM x 2 HR x


MNGG] 416 OH 35.000 14.560.000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

A

Pengadaan Pakaian Dinas Seragam Pegawai

Dan Atribut Pegawai

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Pengadaan Pakaian Sopir [2 ORG x 2

STEL] 4 STEL 534.000 2.136.000 - Pengadaan Pakaian Pramubhakti [19

ORG x 2 STEL] 38 STEL 534.000 20.292.000 - Pengadaan Pakaian Satpam [7 ORG x 2

STEL] 14 STEL 900.000 12.600.000

- Pengadaan Baju Rompi Kelengkapan

PDL dan PDH [80 ORG x 1 BH] 80 BH 295.000 23.600.000 - Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja Resmi

Pegawai [53 ORG x 2 STEL] 106 STEL 782.000 82.892.000 - Pengadaan Pakaian Petugas Kebersihan

[2 ORG x 2 STEL] 4 STEL 534.000 2.136.000

B Perbaikan Peralatan Kantor

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin - Biaya Pemeliharaan dan Operasional

Inventaris Kantor 53 PEG 80.000 4.240.000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional

PC/Notebook/Laptop 25 UNIT 730.000 18.250.000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional

Printer 20 UNIT 690.000 13.800.000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional

AC 34 UNIT 610.000 20.740.000

- Biaya Bahan Bakar Minyak Genset 11 BLN 750.000 8.250.000

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional

Genset (lebih kecil dari 50 Kva) 4 UNIT 6.350.000 25.400.000

C Langganan Daya dan Jasa

522111 Belanja Langganan Listrik - Rekening Listrik Kantor Induk Dan

Wilker 12 BLN 25.000.000 300.000.000

522112 Belanja Langganan Telepon - Rekening Telepon Kantor Induk &

Wilker 12 BLN 3.500.000 42.000.000

522113 Belanja Langganan Air

- Rekening Air Kantor Induk & Wilker 12 BLN 2.500.000 30.000.000

D Jasa Pos dan Giro

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

- Biaya Pengiriman 12 BLN 2.000.000 24.000.000

E Pemeliharaan Kendaraan

523121


Mesin - Biaya Pemeliharaan dan operasional

Kendaraan Roda 4 10 UNIT 22.000.000 220.000.000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional

Kendaraan roda 2 16 UNIT 2.250.000 36.000.000

F Honor Tenaga Satpam,Sopir dan Pramubakti

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

- Honorarium Satpam [6 ORG x 13 BLN] 78 OB 2.628.000 204.984.000 - Honorarium Pengemudi [2 ORG x 13

BLN] 26 OB 2.628.000 68.328.000 - Honorarium Pramubhakti [19 ORG x 13

BLN] 247 OB 2.628.000 649.116.000 - Honorarium Petugas Kebersihan [2

ORG x 12 BLN] 24 OB 2.628.000 63.072.000

- Honorarium Satpam [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 2.628.000 31.536.000

G

Honorarium Pengelola Operasional Satuan

kerja

521115 Honor Operasional Satuan Kerja

> Honor Tim Pengelola APBN - Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12

BLN] 12 OB 3.010.000 36.120.000 - Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x

12 BLN] 12 OB 2.920.000 35.040.000 - Penguji dan Penanda Tangan SPM [1

ORG x 12 BLN] 12 OB 1.250.000 15.000.000 - Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12

BLN] 12 OB 1.090.000 13.080.000 - Staf Pengelola Keuangan [3 ORG x 12

BLN] 36 OB 810.000 29.160.000 - Pejabat Pengadaan Barang & Jasa [1

ORG x 12 BLN] 12 OB 680.000 8.160.000

- Pejabat Penerima Barang & Jasa [1

ORG x 12 BLN] 12 OB 420.000 5.040.000 > HONOR TIM PENGELOLA SAK/SAI DAN

SIMAK BMN

- Ketua [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 150.000 1.800.000

- Anggota/Petuga [2 ORG x 12 BLN] 24 OB 150.000 3.600.000

H Perbaikan Peralatan Fungsional

523121


Mesin

- Biaya Pemeliharaan Sound System 1 UNIT 610.000 610.000

- Biaya Pemeliharaan Microscope 6 UNIT 610.000 3.660.000

- Biaya Pemeliharaan Swing Fog 10 UNIT 610.000 6.100.000

- Biaya Pemeliharaan Misblower 2 UNIT 610.000 1.220.000

- Biaya Pemeliharaan Thermoscanner 1 UNIT 610.000 610.000

- Biaya Pemeliharaan Handy Talky 15 UNIT 610.000 9.150.000

I Operasional Perkantoran

521111 Belanja Keperluan Perkantoran> BELANJA KEPERLUAN SEHARI-HARI

PERKANTORAN - Biaya Keperluan Sehari-hari

Perkantoran 53 ORG 1.520.000 80.560.000

- Langganan Internet 12 BLN 1.100.000 13.200.000

- Pembelian Benda Pos dan Materai 1 TH 3.044.000 3.044.000

- Biaya Perpanjangan Website 1 TH 3.000.000 3.000.000

- Biaya ijin Frekuensi Radio 1 TH 3.000.000 3.000.000 - Biaya Pembuatan ID Card [83 ORG x 1

TH] 83 OT 55.000 4.565.000 - Pembuatan Pass Bandara Karyawan

[83 ORG x 1 TH] 83 OT 100.000 8.300.000

523122

Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

(BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina

- Biaya Bahan Bakar Minyak Genset 1 BLN 250.000 250.000

J

Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor

Induk dan Wilker

523111

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan> GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR INDUK

dan Wilker - Pemeliharaan Gedung/Bangunan

Kantor 1156 M2 177.000 204.612.000

- Pemeliharaan Halaman Gedung/Kantor 3736 M2 11.000 41.096.000

>> Rumah Dinas - Pemeliharaan Gedung/Bangunan

Kantor 70 M2 177.000 12.390.000

K Sewa Gedung Kantor Wilker

522141 Belanja Sewa

- Sewa Kantor Wilker Malinau 1 THN 20.000.000 20.000.000

L

Lembur Tenaga Satpam,Supir,Sopir dan

pramubhakti

521111 Belanja Keperluan Perkantoran - Uang Lembur [3 ORG x 5 JAM x 1 HR x

52 MINGG] 780 OJ 26.000 20.280.000 - Uang Makan [3 ORG x 1 HR x 52

MINGG] 156 OH 30.000 4.680.000

11.918.023.000 T O T A L

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018 · KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN Jl....

Documents

Transcript of RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018 · KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN Jl....