RENCANA KERJA Tahun Anggaran 2021
Transcript of RENCANA KERJA Tahun Anggaran 2021
RENCANA KERJA Tahun Anggaran 2021
PEMERINTAH KOTA BONTANG
RSUD TAMAN HUSADA BONTANG
TAHUN 2020
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang i | P a g e
KATA PENGANTAR
Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama bagi setiap Instansi
Pemerintah dalam upayanya mewujudkan aspirasi masyarakat. Maka dari itu diperlukan sebuah
sistem yang dapat mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh
setiap Instansi Pemerintah yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sebab setiap kegiatan dan
hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas selesainya
penyusunan Renja RSUD Taman Husada Bontang Tahun Anggaran 2021. Hal ini dapat
terlaksana atas dukungan dan kerja sama antara Manajemen RSUD Taman Husada beserta
seluruh jajarannya dengan pihak Pemerintah Kota Bontang. Tentunya berkat kesungguhan dan
kerja keras dalam mengidentifikasi berbagai masalah, mencari alternatif pemecahan serta
merencanakan langkah-langkah yang dapat mendorong kemajuan rumah sakit.
Rencana Kerja ( Renja ) RSUD Taman Husada Bontang tahun 2021 merupakan pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu pada
Renstra Perangkat Daerah.
Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah
berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2021 disamping
mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan
baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.
Penyusunan Renja di era perkembangan paradigma baru di bidang pelayanan kesehatan
yang disertai perubahan-perubahan baik dalam skala daerah, nasional maupun internasional
mengharuskan RSUD Taman Husada Bontang secara konsisten melaksanakan program dan
kegiatan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Di samping itu, program dan
kegiatan yang diusulkan dalam Renja ini juga secara langsung akan mendukung pencapaian
sasaran dan program prioritas sesuai yang tertuang dalam visi dan misi pembangunan Kepala
Daerah Kota Bontang.
Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 ini masih banyak
kekurangannya, sehingga kritik dan saran dari semua pihak akan sangat diperlukan untuk
kesempurnaan dokumen ini. Dan tak lupa kami ucapan banyak terima kasih serta penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang ii | P a g e
Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 ini. Harapannya, semoga Renja Tahun 2021 mendapat
dukungan dari Pemerintah Kota Bontang, Provinsi Kaltim dan Pusat sehingga dapat
dilaksanakan secara maksimal pada Tahun Anggaran 2021.
Bontang, 10 Juli 2020
Direktur,
dr. I Gusti Made Suardika, SP.A, MPH
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang iii | P a g e
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ------------------------------------------------------------------------------- i
DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------------------- ii
BAB I PENDAHULUAN ----------------------------------------------------------------------- 1
1.1. Latar Belakang ----------------------------------------------------------------------- 1
1.2. Landasan Hukum -------------------------------------------------------------------- 2
1.3. Maksud dan Tujuan ----------------------------------------------------------------- 3
1.4. Sistematika Penulisan --------------------------------------------------------------- 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU --------------------- 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
RSUD ---------------------------------------------------------------------------------- 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD ---------------------------------------------- 22
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD ----------------- 23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ------------------------------------- 27
BAB III TUJUAN DAN SASARANPERANGKAT DAERAH -------------------------- 32
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ------------------------------------------ 32
3.2. Tujuan dan sasaran Renja RSUD Taman Husada ----------------------------- 33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH------ 36
BAB V PENUTUP -------------------------------------------------------------------------------- 42
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang
- 1 - | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk
periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merupakan
perubahan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja (Renja) RSUD Taman Husada yang disusun adalah sebagai acuan
pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan
dimensi waktu tersebut serta permasalahan-permasalahan yang berkembang
selama 1 (satu) tahun serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga
dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam mewujudkan
Visi RSUD Taman Husada yaitu “Menjadi Rumah Sakit terbaik se-Kalimantan Timur
dan berstandar Internasional”.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Taman Husada Bontang Tahun 2021
diawali dengan menyusun Rancangan Renja yang berpedoman pada Renstra RSUD
Periode 2016-2021 yang selanjutnya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan
kedalam rancangan akhir Renja Tahun 2021. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja
Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan
awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi
eksisting Perangkat Daerah, serta evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-
tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.
Untuk menyempurnakan kesesuaian antara program dan kegiatan
RSUD Taman Husada dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan
dalam RKPD, telah dilakukan kembali pembahasan dengan Bidang Umum dan Keuangan
serta Bidang Pelayanan yang meliputi :
a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra RSUD Periode 2016-2021
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang
- 2 - | P a g e
b. Pengukuran indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsi RSUD Taman Husada Bontang
c. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarakan pagu indikatif
untuk RSUD Taman Husada Bontang
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan konstitusional Renja RSUD Taman Husada adalah Pancasila dan Undang-
undang Dasar (UUD1945. Landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan terkait sebagai berikut:
1. Tap MPR RI No. X tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23/1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana
terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor;
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang
- 3 - | P a g e
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
12. SK Menkes RI No. 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan
perubahannya;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 741/Menkes/Per/VII/2008
Tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bontang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Bontang Tahun 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja RSUD Taman Husada;
18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016 - 2021;
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Renja (Rencana Kerja) RSUD Taman Husada tahun 2021 dimaksudkan untuk
menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan
daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja RSUD Taman Husada dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.
Sedangkan tujuan penyusunan Renja RSUD Taman Husada adalah:
1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2021 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Taman Husada dalam rangka mencapai visi
dan misi Pemerintah Kota Bontang.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan RSUD Taman Husada
selama tahun 2021.
3. Menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) di lingkungan
RSUD Taman Husada tahun anggaran 2021.
4. Menjadi acuan dalam evaluasi program dan kegiatan pada akhir tahun pelaksanaan
kegiatan di Lingkungan RSUD Taman Husada.
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang
- 4 - | P a g e
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang
- 5 - | P a g e
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja
instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi
target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas
dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:
1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Evaluasi Rencana Kerja (Renja) RSUD Taman Husada Tahun 2019 didasarkan dan
merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota
Bontang Tahun 2016-2021 dan Renstra RSUD Taman Husada Periode 2016-2021.
Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan
tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan
berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah. Hasil
dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-
kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Di sisi lain evaluasi hasil
perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan
kegiatan selanjutnya.
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
RSUD Taman Husada Bontang merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur
penunjang pemerintah daerah dalam hal pelayanan kesehatan rujukan wajib memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar pembangunan kesehatan di Kota Bontang
dapat tercapai.
Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, RSUD Taman Husada Kota Bontang
merencanakan 8 program yang terdiri dari 22 kegiatan dengan rencana anggaran sebesar
Rp. 159.600.002.012,00. Sedangkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
RSUD Taman Husada Kota Bontang Tahun Anggaran 2019, alokasi anggaran RSUD
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang
- 6 - | P a g e
Taman Husada sebesar Rp. 102.033.806.000,00 berupa anggaraan Belanja Langsung
dan Rp. 57.566.196,00 berupa anggaran Belanja Tidak Langsung. Program dan kegiatan
terealisasi dengan capaian penyerapan keuangan sebesar 97,04% dengan
pencapaian fisik sebesar 100%.
Capaian pelaksanaan program dan kegiatan di RSUD Taman Husada Kota Bontang
sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dapat disampaikan sebagai berikut:
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 7 - | P a g e
Tabel 2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Taman Husada Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019
No.
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2017-2021 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu + n-2 (2018 + 2017)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi capaian Kinerja dan
Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun berjalan yang
dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d
tahun 2017-2021 (Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja
Tahun 2019)
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun
2019
(%)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
I
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Prosentase
Pencapaian
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 % - -
1
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Telepon, Intermet,
Air, Listrik 60 Bulan 16,860,000,000 24 Bulan 5,929,375,793 12 Bulan 3,039,420,000 12 bulan 2,960,071,676 36 bulan 8,889,447,469 60 bulan 52.73
2
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya
Kendaraan
Dinas/Operasional
314 Unit 352,240,000 120 Unit 92,480,900 60 Unit 44,260,000 60 unit 39,383,900 180 unit 131,864,800 57 unit 37.44
3
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Jumlah Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah yang
Dilaksanakan
1000 orang 6,000,000,000 400 Orang 634,379,563 200 orang 633,804,000 200
orang 602,561,008
600
orang 1,236,940,571 60 orang 20.62
4
Penyediaan Jasa
Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Tersedianya Jasa
Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
1154 orang 77,500,000,000 385 Orang 1,320,376,078 202 orang 985,200,000 202
orang 889,636,410
587
orang 2,210,012,488 51 orang 2.85
5
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya
Cetakan Pelayanan
Medis/ Rekam
Medis
1000 Jenis 1,500,000,000 0 Jenis - 200 Jenis 347,500,000 200 jenis 346,895,450 200 jenis 346,895,450 20 buku 23.13
6
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
60 unit 11,300,000,000 0 Unit - 20 unit 861,500,000 20 unit 843,848,500 20 unit 843,848,500 33 unit 7.47
Rata-rata
capaian kinerja
kegiatan (%)
46.92 24.04
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 8 - | P a g e
II
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Prosentase
Pencapaian
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana RSUD
100 % - -
7
Pengadaan
Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
yg Tersedia
17 Unit 4,800,000,000 0 Unit - 2 unit 465,800,000 2 unit 465,800,000 2 unit 465,800,000 12 unit 9.70
8
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpelihara
324 Unit 7,700,000,000 60 Unit 498,706,200 60 unit 725,744,000 60 unit 725,512,055 120 unit 1,224,218,255 37 unit 15.90
9
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya
Peralatan Gedung
Kantor
55 Jenis 9,100,000,000 20 Jenis 1,533,742,037 11 Jenis 532,150,000 11 jenis 458,707,173 31 jenis 1,992,449,210 56 jenis 21.90
10
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Terpeliharanya
Perlengkapan
Gedung Kantor
25 Jenis 2,900,000,000 0 Jenis - 5 Jenis 2,560,728,000 5 jenis 2,491,189,819 5 jenis 2,491,189,819 20 jenis 85.90
11
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung
Kantor
Terpeliharanya
Gedung Kantor 5 Bangunan 2,600,000,000 0 Bangunan - 2 Bangunan 1,202,500,000
2
bangunan 1,198,625,460
2
bangunan 1,198,625,460 ####### 46.10
Rata-rata
capaian kinerja
kegiatan (%)
33.03 35.90
III
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
100 % - -
12 Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan
Tertib Seragam
Kerja Lapangan
Aparatur
615 Stel 199,875,000 0 Stel - 615 Stel 199,875,000 615 stel 199,875,000 615 stel 199,875,000 100 stel 100.00
Rata-rata
capaian kinerja
kegiatan (%)
100.00 100.00
IV
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
100 % - -
13 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Meningkatnya
Sumber Daya
Aparatur
350 Orang 15,000,000,000 0 Orang - 105 Orang 971,670,000 105
orang 945,654,492
105
orang 945,654,492 30 orang 6.30
Rata-rata
capaian kinerja
kegiatan (%)
30.00 6.30
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 9 - | P a g e
V
PROGRAM
PROMOSI
KESEHATAN
DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
100 % - -
14
Pengembangan
Media Promosi dan
Informasi Sadar
Hidup Sehat
Pelaksanaan
Penyebaran
Informasi
Pelayanan RSUD &
Pemberdayaan
Masyarakat
310 Topik 910,000,000 100 Topik 228,232,000 3 Topik 300,000,000 3 topik 299,366,650 103 topik 527,598,650 33 topik 57.98
Rata-rata
capaian kinerja
kegiatan (%)
33.23 57.98
VI
PROGRAM
PENGADAAN,
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
RUMAH
SAKIT/RUMAH
SAKIT
JIWA/RUMAH
SAKIT PARU-
PARU/RUMAH
SAKIT MATA
91.83 % - -
15 Revitalisasi Gedung
Workshop RSUD
Gedung Workshop
Rumah Sakit 6 Unit 5,106,000,000 0 Unit - 2 Unit 400,000,000 2 unit 395,965,444 2 unit 395,965,444 33 unit 7.75
16 Pembangunan RSUD
Taman Husada
Dokumen Set Plain
dan Amdal RS 5 Lantai 68,000,000,000 2 Lantai 12,270,248,264 3 Lantai 14,115,000,000 3 lantai 12,010,332,518 5 lantai 24,280,580,782 100 35.71
17
Pengadaan Alat-Alat
Kesehatan Rumah
Sakit (DAK Fisik
Reguler Bidang
Kesehatan Sub
Pelayanan Kesehatan
Rujukan)
Alat-alat Kesehatan
Rumah Sakit 139 Jenis 127,000,000,000 20 Jenis 17,008,645,130 49 Jenis 802,341,784 49 jenis 792,963,000 69 jenis 17,801,608,130 50 jenis 14.02
18
Pengadaan
Ambulance (DAK
Fisik Reguler Bidang
Kesehatan Sub
Sarana Pelayanan
Rujukan)
Tersedianya Mobil
Ambulance 6 Unit 5,106,000,000 0 Unit - 1 Unit 716,408,216 1 unit 708,900,000 1 unit 708,900,000 17 unit 13.88
19
Pengadaan Alat-alat
Kesehatan Rumah
Sakit
Alat Kesehatan
CATHLAB 1 Unit 14,330,905,000 0 Unit - 1 Unit 14,330,905,000 1 unit 14,329,918,800 1 unit 14,329,918,800 100 unit 99.99
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 10 - | P a g e
20 Evaluasi Ijin Pinjam
Pakai Lahan
Perizinan Lahan
Operasional
Gedung RSUD
Bontang
1 Lokasi - 0 Lokasi - 1 Lokasi 451,000,000 1 lokasi 279,472,367 1 unit 279,472,367 100 unit #DIV/0!
Rata-rata
capaian kinerja
kegiatan (%)
66.61 #DIV/0!
Predikat
kinerja
VII
PROGRAM
PEMELIHARAAN
SARANA DAN
PRASARANA
RUMAH
SAKIT/RUMAH
SAKIT
JIWA/RUMAH
SAKIT PARU-
PARU/RUMAH
SAKIT MATA
Prosentase
Pencapaian
Pemeliharan
Sarana dan
Prasarana Rumah
Sakit
100 % - -
21
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Instalasi Pengolahan
Limbah Rumah Sakit
Terpeliharanya
Instalasi
Pengolahan Limbah
Rumah Sakit
5 Paket 9,000,000,000 1 Paket 804,169,510 2 Paket 348,000,000 2 paket 347,535,819 3 paket 1,151,705,329 60 paket 12.80
Rata-rata
capaian kinerja
kegiatan (%)
60.00 12.80
VIII
PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
RUMAH SAKIT
BLUD
Prosentase
Pencapaian
Program
Pelayanan RS
BLUD
100 % - -
22
Peningkatan
Pelayanan dan
Pendukung Rumah
Sakit BLUD
Terselenggaranya
Pelayanan
Kesehatan RS
100 % 286,939,700 100 % 109,597,952,871 100 % 58,000,000,000 97.04% 57,684,932,282 100.97 167,282,885,153 100.97 152.63
Rata-rata
capaian kinerja
kegiatan (%)
100.97 152.63
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 11 - | P a g e
Tabel 2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Taman Husada Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan)
RSUD Taman Husada Kota Bontang
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target Renstra
Perangkat
Daerah pada
Tahun 2021
(Akhir Periode
Renstra)
Realisasi
Target
Kinerja
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)
Target Program
dan Kegiatan
Renja PD Tahun
2020
Tahun 2020
Target Renja PD
tahun 2019
Realisasi Renja
PD tahun 2019
Tingkat
Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun
berjalan (2020)
Capaian
Realisasi
Target Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 4 + 7 + 8 10 = 9/4 * 100%
PROGRAM KEMITRAAN
PENINGKATAN
PELAYANAN
KESEHATAN
Meningkatnya jumlah dan jenis
pelayanan dokter spesialis kemitraan
82% 82%
Kemitraan Pengobatan
Lanjutan Bagi Pasien
Rujukan
Jumlah pasien dokter spesialis
kemitraan yang terlayani
480 100% -
PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN
PENDUDUK MISKIN
Pasien gangguan jiwa, ibu hamil dan
neonatal dengan emergency dan HIV-
AIDS, serta TB Paru yang terlayani
100% 100% -
Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah kunjungan pasien penderita
gangguan jiwa yang terkontrol
4960 kunjungan 100% - -
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 12 - | P a g e
Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergency
Komprehensif
Jumlah kunjungan pasien ibu hamil
dan neonatal dengan kondisi
emergency yang terlayani
4200 kunjungan 0%
Pelayanan Kesehatan Bagi
Penderita Penyakit HIV-
AIDS di Rumah Sakit
Jumlah Kunjungan pasien penderita
HIV-AIDS yang mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
3100 kunjungan 0%
Pelayanan Kesehatan Bagi
Penderita Penyakit TB Paru
di Rumah Sakit
Jumlah Kunjungan pasien penderita
TB Paru yang mendapatkan Pelayanan
TB Paru
260 kunjungan 0%
PROGRAM
STANDARISASI
PELAYANAN
KESEHATAN
Persentase Pelaksanaan SPM RS PROGRAM
STANDARISASI
PELAYANAN
KESEHATAN
100% -
Kegiatan pelaksanaan SPM
RS
Persentase Pencapaian SPM RS PROGRAM
STANDARISASI
PELAYANAN
KESEHATAN
-
PROGRAM
PENYEBARLUASAN
INFORMASI
PEMBANGUNAN
DAERAH
Terpublikasinya informasi
pembangunan daerah
PROGRAM
PENYEBARLUASAN
INFORMASI
PEMBANGUNAN
DAERAH
100% -
Pelaksanaan Pameran
Pembangunan
Terlaksananya Pameran Pembanguan 5 kegiatan 98% 1 kegiatan 1 kegiatan 40%
Publikasi Kegiatan
Pembangunan
Jumlah Informasi Pelayanan RSUD
(Promosi dan Edukasi Kesehatan)
57 pertemuan -
Bontang City Carnival
(BCC)
Terlaksanaya Bontang City Carnaval 5 kegiatan - 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 1 kegiatan 1 kegiatan 40%
PROGRAM PROMOSI
KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Meningkatnya media promosi
kesehatan RS
100% 100% 80% 80% 100% 90% 23% 60%
Pengembangan Media
Promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
Tersedianya media promosi dan
publikasi kesehatan di Rumah Sakit
43 jenis 30 topik 7 jenis 7 jenis 100% 10 jenis 40% 55%
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 13 - | P a g e
PROGRAM OBAT DAN
PERBEKALAN
KESEHATAN
Pelayanan obat dan perbekalan
kesehatan sesuai standar
Peningkatan Mutu
Penggunaan Obat Dan
Perbekalan Kesehatan
Ketersediaan obat dan perbekalan
kesehatan sesuai formularium
98%
PROGRAM
PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN
Terpenuhinya kebutuhan gizi pasien
Peningkatan Pemberdayaan
Konsumen/ Masyarakat di
Bidang Obat Dan Makanan
Terpenuhinya kebutuhan makan
pasien
12 Bulan
PROGRAM
STANDARISASI
PELAYANAN
KESEHATAN
Tercapaianya Indek Kepuasan
Masyarakat (IKM)
94%
Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat
Persentase rata-rata penilaian
kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan di RS
80%
Kegiatan penyusunan
panduan kompetensi &
jenjang karir keperawatan
jumlah dokumen/buku panduan
kompetensi & jenjang karir
keperawatan
1 Dok 0 Dokumen
PROGRAM
PENGEMBANGAN
MANAJEMEN
KESEHATAN
Prosentase elemen akreditasi
pelayanan RS yang memenuhi standar
Konsultasi dan Sertifikasi
Akreditasi Rumah Sakit
Pencapaian Akreditasi rumah sakit 16 bab 12 bab 15 bab - 0% 16 bab 100% 60%
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Persentase aparatur yang mengikuti
diklat
100% 100%
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
jumlah aparatur yang mengikuti diklat 350 orang 350 orang 350 orang 0 orang 0% 350 orang 20% 57
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 14 - | P a g e
Pendidikan dan Pelatihan
BTCLS
jumlah perawat bersertifikat BTCLS 150 orang 205 orang 30 orang 30 orang 100% 30 orang 60% 29%
Kegiatan pendidikan dan
pelatihan Jafung /
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Jabatan
Fungsional
Jumlah peserta yang mengikuti
pelatihan Jafung
200 orang 0 -
Pendidikan dan Pelatihan
Character Building
Jumlah Pegawai yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Caracter
Building
200 orang 0 30 orang 50 orang 167% 30 orang 15%
Pendidikan dan Pelatihan
Exellent Service
jumlah pegawai bersertifikat excellent
service
200 orang 0
Pendidikan dan Pelatihan
K3
jumlah pegawai bersertifikat K3 200 org 150 orang
Bimtek Asuhan
Keperawatan
Jumlah Perawat bersertifikat asuhan
keperawatan
150 orang 136 orang
Kegiatan pendidikan dan
pelatihan ABK /
Pelaksanaan Analisis
Jabatan dan Analisis Beban
Kerja (ABK)
Jumlah peserta yang mengikuti
pelatihan ABK
90 orang 0
Kegiatan pendidikan dan
pelatihan ACLS /
Pendidikan dan Pelatihan
BLS dan ACLS
Jumlah peserta yang mengikuti diklat
ACLS
60 0
Pendidikan dan Pelatihan
Manajemen Bangsal
Jumlah Perawat & bidan bersertifikat
Manajemen Bangsal
90 orang 0
Pendidikan dan Pelatihan
Manajemen Nyeri
Jumlah perawat & bidan bersertifikat
Manajemen Nyeri
60 orang 0
Kegiatan pendidikan dan
pelatihan resusitasi
jumlah perawat bersertifikat resusitasi
neonatus (org)
0 orang 0 org
Kegiatan pendidikan dan
pelatihan penunjang medik
Jumlah Peserta Diklat mengikuti
Diklat penunjang medik
60 orang 20 orang
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 15 - | P a g e
Kegiatan pelatihan
pencegahan dan
pengendalian infeksi (PPI)
Jumlah aparatur yang lulus PPI (org) 60 orang 97 orang
Kegiatan pelatihan
keselamatan pasien dan
manajemen resiko klinis
Jumlah aparatur yang yang lulus
pelatihan
60 orang 4 orang
Kegiatan pendidikan dan
pelatihan ATCN (Advance
Trauma Centre Nurse)
Jumlah peserta yang lulus ATCN 60 orang 0 orang
Kegiatan pendidikan dan
pelatihan GELS (General
Emergency Life Support)
Jumlah peserta yang lulus GELS (org) 60 orang 0 orang -
Kegiatan pendidikan dan
pelatihan perawatan luka
Jumlah Perawat bersertifikat
perawatan luka (orang)
150 orang -
Kegiatan pendidkan dan
pelatihan assesor
Jumlah Perawat dan bidan
bersertifikat assesor
30 orang
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Peningkatan Mutu
dan Keselamatan Pasien
Jumlah Pegawai bersertifikat
Peningkatan Mutu dan Keselamatan
-
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Code Blue dan
EWS
Jumlah Dokter dan Perawat
bersertifikat Code Blue dan EWS
60 orang -
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Pelayanan
Obstetri Neonatal
Emergensi Komprehensif
(PONEK)
Jumlah Dokter, Bidan & Perawat
bersertifikat Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Komprehensif
(PONEK)
- -
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Bantuan Hidup
Dasar (BHD)
Jumlah bersertifikat Bantuan Hidup
Dasar (BHD)
1205 orang
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 16 - | P a g e
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan ATLS
Jumlah peserta yang mengikuti diklat
ATLS
90 orang 0
Kegiatan pendidikan dan
pelatihan Hiperkes
Jumlah peserta yang mengikuti diklat
Hiperkes
90 orang 0
Kegiatan pendidikan dan
pelatihan komunikasi
terapeutik bagi perawat dan
bidan
Jumlah peserta yang mengikuti
komunikasi terapeutik bagi perawat
dan bidan
60 orang 0 -
0%
PROGRAM
PENGADAAN,
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH
SAKIT MATA
Meningkatnya jumlah sarana dan
prasarana rumah sakit
PROGRAM
PENGADAAN,
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
RUMAH
SAKIT/RUMAH
SAKIT
JIWA/RUMAH
SAKIT PARU-
PARU/RUMAH
SAKIT MATA
34% 79% 113%
Pembangunan Rumah Sakit Tercapainya pembangunan Gedung B
RSUD Taman Husada
5 lantai 5% 2 lantai 2 lantai 100% 5 lantai 5 lantai 100%
Pengadaan Alat-Alat
Kesehatan Rumah Sakit
Tersedianya alat-alat kesehatan sesuai
kebutuhan
57 jenis 45% 1 jenis - 0% 20 jenis 20 jenis 35%
Pengadaan
Ambulance/Mobil Jenazah
Tersedianya ambulance/ mobil
jenazah
1 unit - - -
Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga Rumah
Sakit (Dapur, Ruang Pasien,
Laundry, Ruang Tunggu,
Dan Lain-Lain)
Tersedianya perlengkapan RT (Dapur,
Ruang Pasien, Laundry, Ruang
Tunggu, Dan Lain-Lain)
80% 75% 100% 100% 23%
Pengembangan Sistem
Informasi Rumah Sakit
Umum Daerah
tersedianya SIMRS (Pengembangan
SIMRS)
1 jenis 10% 2 jenis 200% 60%
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 17 - | P a g e
Pengadaan Linen Rumah
Sakit Umum Daerah
Jumlah linen rumah sakit yang
diadakan sesuai kebutuhan
84 jenis 90 jenis 16 jenis 16 jenis 18%
Pengadaan Alat-Alat
Kesehatan Rumah Sakit
(DAK Fisik Reguler Bidang
Kesehatan Sub Pelayanan
Kesehatan Rujukan)
Tersedianya alat-alat kesehatan sesuai
kebutuhan
139 jenis 45% 11 jenis 3 jenis 27% 40 jenis 40 jenis 67%
Revitalisasi Gedung
Workshop RSUD
Tersedianya gadung workshop RSUD 4 unit 0% 2 unit 2 unit 100% 2 unit 300% 50%
Pengadaan Ambulance
(DAK Fisik Reguler Bidang
Kesehatan Sub Sarana
Pelayanan Rujukan)
Tersedianya ambulans Rumah sakit 6 unit 0% 1 unit 2 unit 50% 2 unit 66%
Evaluasi Ijin Pinjam Pakai
Lahan Gedung RSUD
Terlaksananya Perizinan Pinjam Pakai
Lahan Gudung RSUD
3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 1 kegiatan 33%
Rehabilitasi Ruang Operasi Tersedianya kamar operasi sesuai
standar
Rehabilitasi Ruang
Operasi
Rehabilitasi Ruang NICU Tersedianya unit NICU sesuai standar 1 paket
Pembangunan Ruang Isolasi Tersedianya ruang isolasi Rumah
Sakit sesuai standar
1 paket
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur rumah sakit
100% 0% 100% 100% 100%
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah pengadaan kendaraan
dinas/operasional
17 unit 3 unit kendaraan
opersional
2 unit 2 unit 100% 4 unit 4 unit 133%
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
tersedianya perlengkapan gedung
kantor
15 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 0 kegiatan 0% 3 kegiatan 3 kegiatan 50%
Pengadaan Meubelair Terpenuhinya Kebutuhan Meubelair
Kantor
12 Bulan 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
terpeliharanya gedung kantor 5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 60% 60%
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 18 - | P a g e
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
341 unit 60 unit 60 unit 60 unit 100% 76 unit 57% 57%
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor
37 jenis 30 jenis 5 jenis 2 jenis 40% 11 jenis 1 jenis 50%
Kegiatan pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
terpeliharanya peralatan gedung
kantor
59 jenis 11 jenis 11 jenis 9 jenis 82% 13 jenis 33% 55%
PROGRAM
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
INFORMASI
tersedianya perlengkapan gedung
kantor
15 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3 kegiatan 60% 60%
Kegiatan pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan
jaringan teknologi informasi
terpeliharanya jaringan teknologi
informasi
54 jenis 100% 18 jenis 15 jenis 83% 18 jenis 33% 33%
PROGRAM
PEMELIHARAAN
SARANA DAN
PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH
SAKIT MATA
Terpeliharanya secara rutin/berkala
sarana dan prasarana rumah sakit
100% 0%
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Instalasi Pengolahan
Limbah Rumah Sakit
terpeliharanya instalasi pengolahan
limbah rumah sakit
(STP,WTP,Incenerator)
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Instalasi
Pengolahan Limbah
Rumah Sakit
5 jenis 3 jenis 1 jenis 33% 4 jenis 60% 12%
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Alat-Alat Kesehatan Rumah
Sakit
terpeliharanya alat-alat kesehatan
rumah sakit
95% 70% 75% 75% 100% 85% 75% 107%
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Meningkatnya kinerja aparatur 100% 100.0% 0%
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 19 - | P a g e
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terlaksananya Surat Menyurat 24 Bulan 100% 0%
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Terlaksananya pembayaran
operasional kantor (listrik, air,
telepon, internet)
60 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60% 60%
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
terpeliharanya efektivitas perizinan
kendaraan dinas/operasional
341 unit 60 unit 60 unit 60 unit 100% 71 unit 60% 70%
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan Kantor
36 Bulan 0
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
71 jenis 60 jenis 12 jenis 11 jenis 92% 11 jenis 34% 57%
Penyediaan Makanan dan
Minuman
tersedianya makanan dan minuman
rapat
37900 kotak 4000 kotak 5021 kotak 5021 kotak 100% 10000 kotak 14%
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Persentase rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah yang diikuti
660 orang 100% 100 orang 200 orang 200% 150 orang 15% 15%
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
tersedianya tenaga administrasi/teknis
perkantoran
1124 orang 100% 202 orang 202 orang 100% 240 orang 44% 44%
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Meningkatnya kedisiplinan
berpakaian aparatur
100%
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
tersedianya pakaian kerja lapangan
bagi aparatur
595 orang 50%
Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
tersedianya pakaian khusus hari-hari
tertentu bagi aparatur
595 orang 50%
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Tingkat pemenuhan penyampaian
laporan kinerja dan keuangan OPD
100% 100%
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 20 - | P a g e
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
tersedianya laporan capaian kinerja
SKPD
1 Dok 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 60% 60%
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran dan
Prognosis Realisasi
Anggaran
tersedianya laporan keuangan
semesteran dan prognosis realisasi
anggaran
1 Dok 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 60% 60%
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
tersedianya laporan keuangan akhir
tahun
1 Dok 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 60% 60%
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Jumlah dokumenPerencanaan 5 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 60% 60%
Penyusunan Renja OPD Jumlah dokumen renja OPD 10 Dok 10 Dok 2 Dok 1 Dok 200% 2 Dok 60% 6%
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas
Jumlah Dokumen Laporan
Akuntabilitas
5 Dok 5 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 60% 12%
Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen renstra SKPD 2 Dok 1 dokumen 1 Dok 0 Dok 0% 1 Dok 60% 60%
Penyusunan RBA RS
BLUD
Jumlah dokumen RBA RS BLUD 115 Dok 15 Dok 3 Dok 3 Dok 100% 3 Dok 60% 60%
Review Renstra SKPD Jumlah dokumen Review renstra
SKPD
2 Dok 1 dokumen 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 60% 60%
Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan SKPD
Jumlah laporan Monitoring dan
Evaluasi
20 Dok 1 Dokumen 4 Dok 2 Dok 50% 4 Dok 60% 60%
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
Tersedianya Dokumen Profil Rumah
Sakit
5 Buku 1 Buku 1 buku 1 buku 100% 1 Buku 60% 60%
Penyusunan Profil SKPD tersusunya dokumen profil rumah
sakit
5 Buku 1 buku 1 buku 1 buku 100% 1 Buku 60 60%
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 21 - | P a g e
PROGRAM
PENGADAAN,
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH
SAKIT MATA
Meningkatnya sarana dan prasarana
rumah sakit
PROGRAM
PENGADAAN,
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
RUMAH
SAKIT/RUMAH
SAKIT
JIWA/RUMAH
SAKIT PARU-
PARU/RUMAH
SAKIT MATA
Pengembangan Ruang
Gawat Darurat
Tersedianya ruang dan alat untuk
pelayanan gawat darurat kebidanan
yang memenuhi standart
1 85%
Kegiatan pengadaan mobil
ambulance RSSIB
tersedianya mobil work station 3 unit 2 unit 1 unit 3 unit 33%
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang
- 22 - | P a g e
Dalam tahun anggaran 2019 pencapaian semua kegiatan sudah sesuai dengan target.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh RSID Taman Husada dalam
pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja
organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak
dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat
terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar pegawai. Tim kerja bekerja dengan baik
sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut
menjadi modal penting RSUD Taman Husada dalam menghadapi berbagai tugas berat dan
perlu dipertahankan ke depan.
Namun masih banyak yang harus diperbaiki, di antaranya :
1. Konsistensi indikator kinerja
2. Keakuratan perencanaan dan penganggaran sehingga anggaran terserap optimal
3. Pemanfaatan dokumen-dokumen perencanaan dalam mendukung pencapaian target-
target
4. Perencanaan matang pada kegiatan pendidikan dan pelatihan sehingga tepat sesuai
kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas aparatur perencana.
Pada pelaksanaan Tahun Anggaran berjalan terjadi penurunan anggaran secara
drastis menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan akibat wabah covid-19. Sehingga
setelah dilakukan rasionalisasi, RSUD Taman Husada hanya melaksanakan 8 Program dan
15 Kegiatan sehingga banyak target yang diperkirakan tidak akan tercapai. Hal ini
memerlukan pemilihan prioritas secara cermat, termasuk pada perencanaan Perubahan
Renja Tahun 2020.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan
RSUD Taman Husada Kota Bontang
No. Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n Tahun n+1 Tahun
n-2
Tahun
n-1 Tahun n Tahun n+1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Bed
Occupancy
Rate (BOR)
60-85 % 60-85 % 60-85 % 60-85 % 46,36% 60% 60% 60%
Average 6-9 Hari 6-9 Hari 6-9 Hari 6-9 Hari 3,80 Hari 3 Hari 3 Hari 3 Hari
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang
- 23 - | P a g e
No. Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n Tahun n+1 Tahun
n-2
Tahun
n-1 Tahun n Tahun n+1
Length of
Stay (Av
LOS)
Bed Turn
Over (BTO)
40-50
Kali
40-50 Kali 40-50
Kali
40-50 Kali 10,70
Kali
64 Kali 64 Kali 64 Kali
Turn Over
Interval
(TOI)
1-3 Hari 1-3 Hari 1-3 Hari 1-3 Hari 4,51 Hari 2 Hari 2 Hari 2 Hari
Gros Death
Rate (GDR)
>45 per
1000
>45 per
1000
>45 per
1000
>45 per
1000
23,95 ‰ 29 ‰ 29 ‰ 29 ‰
Net Death
Rate (NDR)
<25 per
1000
<25 per
1000
<25 per
1000
<25 per
1000
13,68 ‰ 17 ‰ 17 ‰ 17 ‰
Kunjungan
Instalasi
Rawat Jalan
42.970 42.970 42.970 42.970 36.149 68.390 68.390 68.390
Kunjungan
IGD
33.425 33.425 33.425 33.425 8.007 20.736 20.736 20.736
Pada tabel 2.1 terlihat bahwa secara umum realisasi dari enam indikator utama
kinerja rawat inap rumah sakit di atas masih dalam interval target ideal nasional.
Realisasi Av LOS 2016 adalah 4 hari, menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pelayanan
kesehatan di rumah sakit tergolong baik. RSUD Taman Husada terus berupaya
meningkatkan kualitas pelayanannya hingga meraih sertifikasi ISO 9001-2008 dan pada
tahun 2019 RSUD Taman Husada telah mendapatkan penghargaan Akreditasi Paripurna
dari KARS. Selain itu, RSUD Taman Husada telah menerima penghargaan piala citra
kategori pelayanan publik terbaik dari Presiden RI tahun 2008.
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RSUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang memiliki tugas
pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang teknis
pelayanan kesehatan dengan metode/cara penyembuhan maupun pemulihan yang
dilaksanakan secara serasi, terpadu melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif dan pelaksanaan upaya rujukan serta meyelenggarakan kegiatan pendidikan
sesuai dengan fungsinya sebagai Rumah Sakit Kelas C Non Pendidikan.
Perda Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja RSUD
Taman Husada menjadi dasar hukum pembentukan RSUD Taman Husada sebagai rumah
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang
- 24 - | P a g e
sakit umum daerah kelas B Non Pendidikan di Kota Bontang. Kedudukan, tugas, fungsi
dan susunan organisasi diuraikan sebagai berikut:
1. Kedudukan
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang merupakan
unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh direktur yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah.
2. Tugas
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang mempunyai
tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah
daerah dibidang pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan,
pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan
pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
3. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Tupoksi, RSUD
Taman Husada Kota Bontang menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
b. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan medik;
c. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan penunjang medik dan non
medik;
d. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan dan asuhan keperawatan;
e. Penyelenggaraan kebijakan operasional administrasi umum dan keuangan;
f. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan rujukan;
g. Penyelenggaraan kebijakan operasional pendidikan dan pelatihan;
h. Penyelenggaraan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan.
Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan ada beberapa isu-isu
penting yang dihadapi yaitu :
1. RSUD Taman Husada Kota Bontang memiliki fasilitas antara lain ruang
Perawatan dengan kapasitas Tempat Tidur sebanyak 164 TT dengan alokasi
pada ruang perawatan kelas III yaitu sebanyak 67 tempat tidur (40,85%).
2. Dengan diberlakukanya pelaksanaan Regulasi BPJS terbaru menyebabkan
jumlah kunjungan rawat jalan maupun rawat inap menurun, sehingga
berpengaruh untuk pendapatan sebaga RS BLUD.
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang
- 25 - | P a g e
3. Kecenderungan meningkatnya pasien pada ruang Intensif yang tidak terlayani,
hal ini disebabkan diantaranya karena masih kurangnya sarana/alat kesehatan
dan SDM kesehatan sebagai pendukung pelayanan, serta meningkatnya BOR
pada ruang ICU perlu disikapi dengan upaya antisipatif dan perencanaan
pelayanan kesehatan yang komprehensif, sebagai mata rantai dari upaya
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya dan memajukan
kesejahteraan bangsa.
4. Sebagai institusi milik pemerintah daerah, RSUD Taman Husada dituntut
untuk mampu menjawab setiap permasalahan kesehatan yang sesuai dengan
bidangnya. Kualitas pelayanan yang prima dan biaya pelayanan yang
terjangkau oleh seluruh masyarakat Kota Bontang menjadi sorotan utama
keberhasilan RSUD Taman Husada. Selain itu, RSUD Taman Husada
diharapkan menjadi salah satu rumah sakit rujukan yang andal di wilayah Kota
Bontang dan sekitarnya. Di sisi lain persaingan pelayanan dengan beberapa
rumah sakit swasta yang ada semakin ketat. Terdapat tiga rumah sakit swasta
dan dua klinik rawat inap sebagai pesaing utama RSUD Taman Husada.
Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah tingginya pertumbuhan penduduk
dan meningkatnya usia harapan hidup warga kota Bontang, tentunya akan
meningkatkan kebutuhan pelayanan kesehatan.
5. Salah satu pengaruh kuat dari lingkungan luar rumah sakit adalah adanya
produk hukum yang mendukung atau justru menghambat pengembangan di
rumah sakit. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan (PP No. 23/2005) yang
memberi kesempatan pada institusi pemerintah penyedia jasa dan barang
untuk menerapkan praktek manajemen keuangan yang fleksibel dengan
menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Dengan fleksibilitas yang dimiliki,
sebuah BLU diharapkan akan mampu menghasilkan pelayanan yang bermutu,
tepat sasaran, lebih akuntabel dan pada akhirnya memiliki daya saing dalam
bidang dimana lembaga tersebut bergerak. Bagi rumah sakit daerah, peluang
ini merupakan kesempatan emas untuk memulai langkah perbaikan sistem
manajemen, sehingga dikenal juga sebagai reformasi bidang kesehatan.
Keputusan bagi sebuah rumah sakit daerah untuk mendapatkan status BLU
berada pada Pemerintah Daerah, melalui penerbitan Surat Keputusan.
6. Dari sisi internal, RSUD Taman Husada Bontang perlu mempersiapkan sistem
manajemennya agar siap menjadi lembaga yang transparan, akuntabel dan
menghasilkan pelayanan bermutu. Hal tersebut seiring dengan kapasitas
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang
- 26 - | P a g e
bangunan dan peralatan yang telah tersedia agar dapat beroperasional
seoptimal mungkin.
7. Tenaga kesehatan belum semua sesuai dengan kompetensi yang diperlukan,
jumlah dan jenis tenaga dokter spesialis belum mencukupi sesuai standar kelas
rumah sakit.
8. Dana dan peralatan medis belum mencukupi standar kebutuhan baik jenis
maupun jumlahnya.
9. Jumlah ruangan di instalasi rawat jalan yang tersedia saat ini belum
mencukupi, khususnya untuk tempat poliklinik dokter spesialis yang terus
meningkat jumlahnya. Penurunankelas rumah sakit dari Kelas B menjadi
Kelas C Non Pendidikan menyebabkan kapasitas pelayanan dan jumlah SDM
yang semakin meningkat mengharuskan pembangunan gedung baru.
10. Penurunan kelas B menjadi C diakibatkan opula SDM yang belum mencukupi,
dimana Peraturan Menteri Kesehatan terbaru memiliki strandar terhadap
ketersdiaan dokter subspesiali.
11. Karena belum tersedianya Bnak Darah, Pelayanan darah belum optimal seperti
penyediaan fasilitas, jejaring pelayanan darah, ketersediaan dalam jumlah yang
cukup dan tepat waktu.
12. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan yang
bertaraf internasional,
13. Ketersediaan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan
penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas belum optimal,
14. Sistem informasi manajemen rumah sakit belum berfungsi secara maksimal
sehingga pelaporan data dan informasi masih berjalan lambat. IT-SIMRS yang
dikembangkan sejak 2008 perlahan-lahan mulai tertinggal dengan
perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini. Dengan
demikian, diperlukan pengembangan IT SIMRS untuk dapat mendukung
perkembangan pelayanan rumah sakit.
15. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit memerlukan biaya yang
sangat tinggi.
16. Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD perlu dioptimalkan sehingga
tujuan yang hendak dicapai yakni untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas
pelayanan kesehatan rumah sakit dapat terwujud. Salah satu solusinya adalah
peningkatan SDM pengelola keuangan BLUD dan penerapan sistem prosedur
teknis BLUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang
- 27 - | P a g e
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renja tahun
2020, maka harus membandingkan perencanaan kegiatan dalam rancangan awal RKPD
dengan analisis kebutuhan sehingga penentuan kegiatan akan sejalan dengan perencanaan
yang tercantum dalam RPJMD Kota Bontang. Berikut merupakan perbandingan antara
Rancangan Awal RKPD dengan analisis Kebutuhan yang di tentukan oleh RSUD Taman
Husada Bontang :
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 28 - | P a g e
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
PEMERINTAH KOTA BONTANG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG
ORGANISASI : 1-2.0-0.0-0.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Rancangan Awal RKPD 2021 Hasil Analisis Kebutuhan 2021 Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
119,997,871,000 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 163.355.642.418
BIDANG KESEHATAN 119,997,871,000 BIDANG KESEHATAN 163.355.642.418
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
100% 73,840,291,400 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
100% 76,297.639.850
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,300,000
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,300,000
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun
20 dokumen 2,400,000 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun
20 dokumen 2,400,000
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah dokumen LPPD yang disusun
6 Dokumen 600,000 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah dokumen LPPD yang disusun
6 Dokumen 600,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen LKIP yang disusun
10 buku 1,300,000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen LKIP yang disusun
10 buku 1,300,000
Administrasi Keuangan 67,954,260,000 Administrasi Keuangan 67,918,200,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji dan tunjangan
410 orang 67,110,000,000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji dan tunjangan
410 orang 67,110,000,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah pegawai shift ASN dan jumlah dokter interenshif
217 orang 844,260,000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah pegawai shift ASN dan jumlah dokter interenshif
217 orang 808,200,000
Administrasi Umum 5,483,941,400 Administrasi Umum 7.715.149.850
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 29 - | P a g e
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim
100 12,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim 1 tahun 16,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan jasa penyedian listrik, air, telepon dan kawat/internet
9 bulan 2,547,540,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan jasa penyedian listrik, air, telepon dan kawat/internet
9 bulan 3.262.068.900
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Unit Kendaraan yg terpelihara dan memiliki perijinan
74 unit 58,380,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Unit Kendaraan yg terpelihara dan memiliki perijinan
74 unit 58,380,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor JUmlah jenis ATK yang disediakan
1 tahun 25,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor JUmlah jenis ATK yang disediakan
1 tahun 200,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan operasional kantor dan penggandaan
1 tahun 25,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan operasional kantor dan penggandaan
1 tahun 200,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
5 jenis 317,900,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
5 jenis 180,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman kantor
2950 kotak 62,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman kantor
4500 kotak 112,500,000
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan
42 kali 190,200,000 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan
112 kali 400,000,000
Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah unit kendaraan pejabat
1 unit 200,000,000 Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah unit kendaraan pejabat
1 unit 500,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan operasional yang disediakan
1 unit 18,000,000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan operasional yang disediakan
1 unit 20,000,000
Pengadaan Mebeleur Jumlah jenis mebelair yang disediakan
3 jenis 137,500,000 Pengadaan Mebeleur Jumlah jenis mebelair yang disediakan
3 jenis 160,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah bagian gedung yang dipelihara
1 gedung 150,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bagian gedung yang dipelihara
1 gedung 500,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara
10.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara
1 Tahun 50,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah mobil kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
751.341.400 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah mobil kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
1 Tahun 700.890.950
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yg dipelihara
4 jenis 447,810,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
4 jenis 635,310,000
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 30 - | P a g e
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara
4 jenis 511,270,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara
4 jenis 650.000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah mebeleur yang dipelihara
3 jenis 20,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah mebeleur yang dipelihara
3 jenis 70,000,000
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 397,790,000
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 659,990,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian yang disediakan
142 stell 71,000,000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian yang disediakan
142 stell 109,340,000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah pakaian yang disediakan
100 stell 25,000,000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah pakaian yang disediakan
100 stell 50,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
28 orang 301,790,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
28 orang 500,650,000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
100% 44,777,814,600 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
100% 85.541.877.568
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
1,732,814,600 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
17.091.877.568
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
Tersedianya Ruang Arsip RSUD
100,000,000 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
Tersedianya Ruang Arsip RSUD
6.000,000,000
Pengembangan Rumah Sakit Pengembangan klinik rawat jalan RSUD
140,713,450 Pengembangan Rumah Sakit Pengembangan klinik rawat jalan RSUD
140,713,450
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
JUmlah unit/ruang kesehatan yang dipelihara
150,000,000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit JUmlah unit/ruang kesehatan yang dipelihara
150,000,000
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah jenis linen yang disediakan
...... jenis 199,691,150 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah jenis linen yang disediakan
11 jenis 589,237,660
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
JUmlah alat kesehatan yang disediakan
200,000,000 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah 3,580,960,868
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah IPAL yang dipelihara
1 unit
677,410,000 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah IPAL yang dipelihara
1 unit
3.495,600,000
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 31 - | P a g e
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah alat kesehatan yang dipelihara
1 paket
265,000,000 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah alat kesehatan yang dipelihara
1 paket
3,135,365,590
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
43,025,000,000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
68,050,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Tersedianya fasilitas olahraga tenaga kesehatan RS
2 jenis 25,000,000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Tersedianya fasilitas olahraga tenaga kesehatan RS
2 jenis 50,000,000
Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Penyediaan operasional Rumah sakit
12 bulan 43,000,000,000 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Penyediaan operasional Rumah sakit
12 bulan 68,000,000,000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
20,000,000 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 400,000,000
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
Alat/Perangkat Kepuasan Pasien
1 unit 20,000,000 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
Alat/Perangkat Kepuasan Pasien
1 unit 400,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
100% 1,284,765,000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
100% 1.421.125.000
Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
1,284,765,000 Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
1.421.125.000
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah pelatihan tenaga kesehatan
1 tahun 1,284,765,000 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah pelatihan tenaga kesehatan
160 orang 1.421.125.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
100% 95,000,000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
100% 95,000,000
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
95,000,000 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 95,000,000
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Promosi Kesehatan
2 kegiatan
95,000,000
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Promosi Kesehatan
2 kegiatan
95,000,000
TOTAL 119,997,871,000 TOTAL 163.355.642.418
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang
- 32 - | P a g e
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Sesuai dengan RPJMN Kementerian Kesehatan RI periode 2015-2019 maka
ditargetkan Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional. Menurut Kepmenkes No.129/2008 tentang Standar Pelayanan Medis Rumah
Sakit bahwa setiap Rumah Sakit harus dapat memenuhi target kinerja untuk 21 jenis
pelayanan. Adanya UU perlindungan konsumen dan UU Pelayanan publik maka sarana
pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan prima. Dengan demikian
diharapkan agar setiap pelayanan kesehatan harus diberikan sesuai dengan standard, oleh
karena itu setiap Rumah Sakit pemerintah harus dapat terakreditasi dan didorong ke arah
Badan Layanan Umum (BLU).
Rumah Sakit terakreditasi adalah rumah sakit yang telah mendapat pengakuan oleh
Lembaga Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Untuk tingkat dasar (5 pelayanan),
tingkat lanjut (12 pelayanan) dan tingkat lengkap (15 pelayanan).
Selain terakreditasi maka setiap rumah sakit diharapkan dapat tersertifikasi ISO
9001-2008, sebagai bentuk pengakuan siap memberikan pelayanan prima selama 24 jam
dan ISO 14000 mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Tentunya untuk memenuhi
tuntutan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit yang
semakin meningkat. Salah satu faktor pendorongnya adalah adanya jaminan pembiayaan
kesehatan di rumah sakit bagi masyarakat miskin dari pemerintah. Keterbatasan ruangan
dan tempat tidur kelas 3 khususnya untuk masyarakat miskin merupakan salah satu faktor
penghambat. Efisiensi sistem rujukan juga sangat berpengaruh terhadap akses masyarakat
miskin ke rumah sakit.
Kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit sangat dipengaruhi oleh jumlah dan
jenis tenaga kesehatan. Masalah kurangnya tenaga dokter spesialis baik jumlah maupun
jenisnya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan berkualitas.
Masalah pembiayaan dan biaya operasional rumah sakit di era BLUD sangat tinggi
dibandingkan dengan pendapatan jasa layanan, akibatnya anggaran dari pemerintah tetap
sangat dibutuhkan. Alokasi anggaran kesehatan sesuai dengan Perda SKP No. 20 Tahun
2008 tentang sistem kesehatan provinsi Kalimantan Timur yaitu minimal 10% dari dana
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang
- 33 - | P a g e
APBD merupakan salah satu faktor pendorong. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah
propinsi Kalimantan Timur bertekad memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan pada
seluruh masyarakat di puskesmas dan rumah sakit untuk rawat jalan maupun rawat inap
kelas tiga dengan skema pembiayaan sharing dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Dengan mempertimbangkan trend isu – isu tersebut yang disampaikan pada bab
sebelumnya, maka untuk mengantisipasinya seiring dengan program pemerintah dalam
pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna mencapai Tujuan dan Sasaran baik untuk
jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya pelayanan bagi masyarakat keluarga
miskin sasaran yang ingin dicapai antara lain tepenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan
yang berkualitas dan merata bagi masyarakat pengguna layanan kesehatan.
Kemudian, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada penyusunan rencana kerja
(Renja) RSUD Taman Husada tahun 2019 tetap konsisten mengacu pada Rencana Strategi
(Renstra) yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya tujuan dan sasaran tersebut diarahkan
untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi kepala daerah dan RPJMD Kota Bontang.
Tujuan utama dan sasaran yang ingin dicapai RSUD Taman Husada selama tahun
2019 adalah:
a. Tujuan Utama :
1. Mendukung Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Bontang Secara Optimal,
2. Meningkatkan mutu manajemen Pelayanan rumah sakit,
3. Meningkatkan konpetensi SDM rumah sakit,
4. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit.
b. Sasaran-sasaran :
1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu,
2. Meningkatnya mutu manajemen pelayanan rumah sakit,
3. Meningkatnya konpetensi SDM rumah sakit,
Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit.
Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) RSUD Taman Husada 2016-2021, sasaran
strategis RSUD Kota Bontang beserta indikator kinerja dan target tahun 2020 adalah
sebagai berikut:
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang
- 34 - | P a g e
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Rumah
Sakit
Meningkatnya
mutu pelayanan
kesehatan rujukan
Meningkatnya
Mutu Pelayanan
Kesehatan
Rumah Sakit
yang Berfokus
Pada
Keselamatan
Pasien
Peningkatan jumlah
dan jenis pelayanan
dokter spesialis
kemitraan
Peningkatan
pelaksanaan standar
pelayanan minimal
di RSUD
Peningkatan
promosi kesehatan
di RS
Meningkatnya
kapasitas
pelayanan
Kefarmasian dan
gizi RS
Pelayanan
kefarmasian sesuai
standar
Peningkatan
pelayanan gizi RS
2 Meningkatkan
mutu manajemen
Pelayanan RS
Kompetensi
Manajemen
Rumah Sakit
Meningkatnya
manajemen
pelayanan yang
berkualitas dan
memenuhi
standart
Peningkatan
Kepuasan Mutu
Pelayanan
Kesehatan
Tercapainya
Elemen Akreditasi
RS
3 Meningkatkan
kompetensi SDM
rumah sakit
Kompetensi SDM
Rumah Sakit
Meningkatnya
Kompetensi SDM
rumah sakit yang
profesional dan
sesuai standar
Peningkatan
Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur
dan Pendidikan
Pelatohan untuk
Tenaga Kesehatan
4 Meningkatkan
sarana dan
prasarana RS
Sarana dan
prasarana RS
sesuai standart
Meningkatnya
sarana dan
prasarana RS
yang memadai
Peningkatan
gedung, peralatan
kesehatan, SIMRS,
dan Linen RS
Peningkatan jumlah
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana
dan prasarana
rumah sakit
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang
- 35 - | P a g e
Peningkatan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Peningkatan
pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
5 Menyelenggarakan
pelayanan
kesehatan Rumah
Sakit Sayang Ibu
dan Bayi (RSSIB)
terbaik
Peningkatan
pelayanan RSSIB
Meningkatnya
kualitas dan
jangkauan
layanan RSSIB
Peningkatan
fasilitas RSSIB
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang
- 36 - | P a g e
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun
dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Faktor-faktor
yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan rumusan Program dan Kegiatan antara
lain :
1) Terdapat pencapaian sasaran didalam RPJMD Misi I yang harus dilaksanakan oleh
RSUD Taman Husada, sehingga perlu untuk di tentukan Program dan Kegiatannya.
2) Terdapat kebijakan dari Pusat dalam pelaksanaan kegiatan di daerah-daerah,
sehingga mewajibkan daerah untuk menganggarkan.
3) Sebagai pencapaian Sasaran-sasaran di dalam Rencana Strategis yang sudah
ditetapkan targetnya melalui beberapa Indikator Sasaran tersebut.
4) Terdapat beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi prasayarat dalam penyusunan
dokumen lainnya.
Di dalam Rencana Kerja 2021 RSUD Taman Husada terdapat 4 program dan
37 kegiatan dengan anggaran kegiatan sebesar Rp 119.997.871.000,- Uraian Kegiatan dari
masing – masing program dapat dilihat pada tabel 3.3.1 berikut ini
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 37 - | P a g e
PEMERINTAH KOTA BONTANG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG
ORGANISASI : 1-2.0-0.0-0.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Kode Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikator (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikator (Rp)
1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
119,997,871,000 127,685,885,000
1.02 BIDANG KESEHATAN 119,997,871,000 127,685,885,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
100% 73,840,291,400 100% 80,140,885,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4,300,000 6,125,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang
20 dokumen
2,400,000 DANA UMUM (APBD)
20 dokumen
4,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah dokumen LPPD yang disusun
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang
6 Dokumen
600,000 DANA UMUM (APBD)
6 Dokumen
825,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen LKIP yang disusun
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang
10 buku
1,300,000 DANA UMUM (APBD)
10 buku
1,300,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.02 Administrasi Keuangan 67,954,260,000 68,844,260,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji dan tunjangan
Rumah Sakit Umum
410 orang 67,110,000,000 DANA UMUM (APBD)
410 orang 68,000,000,000
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 38 - | P a g e
Daerah Kota Bontang
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah pegawai shift ASN dan jumlah dokter interenshif
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang
217 orang
844,260,000 DANA UMUM (APBD)
217 orang
844,260,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 Administrasi Umum 5,483,941,400 10,322,500,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang terkirim Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang
100
12,000,000 DANA UMUM (APBD)
100 surat
12,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan jasa penyedian listrik, air, telepon dan kawat/internet
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang
9 bulan
2,547,540,000 DANA UMUM (APBD)
12 bulan
4,200,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Unit Kendaraan yg terpelihara dan memiliki perijinan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang
74 unit
58,380,000 DANA UMUM (APBD)
79 unit
9,500,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
JUmlah jenis ATK yang disediakan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang
1 tahun
25,000,000 DANA UMUM (APBD)
1 tahun
0,00
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan operasional kantor dan penggandaan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang
1 tahun
25,000,000 DANA UMUM (APBD)
1 tahun
0,00
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang
5 jenis
317,900,000 DANA UMUM (APBD)
7 jenis
620,000,000
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 39 - | P a g e
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman kantor
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang
2950 kotak
62,000,000 DANA UMUM (APBD)
4500 kotak
90,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang
42 kali
190,200,000 DANA UMUM (APBD)
70 kali
850,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 19 Pengadaan Mobil Jabatan
Jumlah unit kendaraan pejabat
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang
1 unit
200,000,000 DANA UMUM (APBD)
1 unit
200,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan operasional yang disediakan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang
1 unit
18,000,000 DANA UMUM (APBD)
4 unit
536,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur
Jumlah jenis mebelair yang disediakan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang
3 jenis
137,500,000 DANA UMUM (APBD)
5 jenis
160,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah bagian gedung yang dipelihara
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang
1 gedung
150,000,000 DANA UMUM (APBD)
1 gedung
1,300,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah kendaraan pejabat cyang dipelihara
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang
2 unit
10,000,000 DANA UMUM (APBD)
2 unit
0,00
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
Rumah Sakit Umum
49 unit 751,341,400 DANA UMUM (APBD)
72 unit 1,100,000,000
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 40 - | P a g e
Daerah Kota Bontang
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang
4 jenis
447,810,000 DANA UMUM (APBD)
4 jenis
448,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara
Kota Bontang
4 jenis 511,270,000 DANA UMUM (APBD)
4 jenis 775,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah mebeleur yang dipelihara
Kota Bontang
3 jenis 20,000,000 DANA UMUM (APBD)
3 jenis 22,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
397,790,000 968,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.04 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian yang disediakan
Kota Bontang
142 stell 71,000,000 DANA UMUM (APBD)
500 stell 73,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah pakaian yang disediakan
Kota Bontang
100 stell 25,000,000 DANA UMUM (APBD)
150 stell 75,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.04 09 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Kota Bontang
28 orang 301,790,000 DANA UMUM (APBD)
60 orang 820,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
100% 44,777,814,600 100% 46,960,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
1,732,814,600 1,960,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.01 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
Tersedianya Ruang Arsip RSUD
Kota Bontang
100,000,000 DANA UMUM (APBD)
0,00
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit Pengembangan klinik rawat jalan RSUD
Kota Bontang
140,713,450 DANA UMUM (APBD)
0,00
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit JUmlah unit/ruang kesehatan yang dipelihara
Kota Bontang
150,000,000 DANA UMUM (APBD)
250,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah jenis linen yang disediakan
Kota Bontang
...... jenis 199,691,150 DANA UMUM (APBD)
...... jenis 700,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
JUmlah alat kesehatan yang disediakan
Kota Bontang
200,000,000 DANA UMUM (APBD)
0,00
Renja TA. 2021 RSUD Taman Husada Bontang - 41 - | P a g e
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah IPAL yang dipelihara Kota Bontang
1 unit 677,410,000
DANA UMUM (APBD)
1 unit 1,010,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah alat kesehatan yang dipelihara
Kota Bontang
1 paket 265,000,000
DANA UMUM (APBD)
1 paket 0,00
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
43,025,000,000 45,000,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Tersedianya fasilitas olahraga tenaga kesehatan RS
Kota Bontang
2 jenis 25,000,000 DANA UMUM (APBD)
2 jenis 0,00
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Penyediaan operasional Rumah sakit
Kota Bontang
12 bulan 43,000,000,000 DANA UMUM (APBD)
12 bulan 45,000,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
20,000,000 0,00
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
Alat/Perangkat Kepuasan Pasien
Kota Bontang
1 unit 20,000,000 DANA UMUM (APBD)
0,00
1.02 1-2.0-0.0-0.02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
100% 1,284,765,000 100% 530,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 03 2.02 Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
1,284,765,000 530,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 03 2.02 03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah pelatihan tenaga kesehatan
Kota Bontang
1 tahun 1,284,765,000 DANA UMUM (APBD)
1 tahun 530,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
100% 95,000,000 100% 55,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
95,000,000 55,000,000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Promosi Kesehatan Kota Bontang
2 kegiatan 95,000,000
DANA UMUM (APBD)
2 kegiatan 55,000,000
TOTAL 119,997,871,000 127,685,885,000
- 42 - | P a g e
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan
pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam
mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan
pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD)
dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam
menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan tuntutan
paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang
dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada
masyarakat benar-benar dikedepankan.
Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan
di dalam RENJA RSUD Taman Husada Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan
Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan
untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana
Strategis Bisnis (RSB) 2016-2021 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus
menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan
partisipasi.
.
Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Taman Husada Kota Bontang selain
menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 juga berfungsi sebagai
sarana peningkatan kinerja RSUD Taman Husada. Renja juga memberikan umpan
balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana
di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf RSUD
Taman Husada Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah
yang lebih baik di masa yang akan datang.