RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka...
Transcript of RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka...
RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJASKPD)
TAHUNANGGARAN2016
KOTA MATARAM
PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS PERTAMANAN KOTA MATARAM
2015
BABIPENDAHULUAN
1.1 LATARBELAKANG
Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk
membidani empat komponen urusan pemerintahan yakni pengelola
Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan
Reklame dan Pemakaman di Kota Mataram, Dinas Pertamanan
menuangkanVisiMisikotakedalam Visimisidinasdanprogramkerja.
Salah satu dari dokumen perencanaan tersebut adalah rencana kerja
(Renja)SKPDini.
SebagaidokumenperencanaanRenjaSKPD ini,merupakan tindak lanjut
dan penyempurnaan program kegiatan tahun‐tahun sebelumnya yang
merupakan usulanmasyarakat dan kebijakan pemerintah dalam rangka
meningkatkanoptimalisasipelaksanaanpembangunankotaMataram.
Untuk mewujudkan hal itu maka Dinas Pertamanan memiliki
tanggung jawab besar sesuai bidang kelolanya, yang diwujudkan dalam
visi,misidanprogramkerjadinassebagaiberikut:
1.2 LANDASANHUKUM
Dalammengembanamanatmasyarakatdantanggungjawabpelaksanaan
pembangunan kota Mataram dasar hukum kewenangan dan acuan
penyusunanperencanaanadalahsebagaiberikut:
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
3
LandasanHukumOrganisasiDinasPertamanan
1. Undang‐Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang PembentukanKotamadyaDaerahTingkatIIMataram(LembaranNegaraTahun1993,Nomor:66,TambahanLembaranNegaraNomor:3531);
2. Undang‐UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang‐UndangNomor12Tahun2008tentangPerubahanKeduaAtasUndang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor : 89,TambahanLembaranNegaraNomor:4741);
4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 5 Tahun 2008 tentangPembentukanSusunanOrganisasiPerangkatDaerahKotaMataram;
5. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 23 /PERT/2008 TentangRincianTugasPokokDanFungsiDinasPertamananKotaMataram;
1.2.1. LandasanHukumPerencanaan
1. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunanNasional (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4421)
2. Undang‐Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4725);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4815);
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
4
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4817);
5. PerdakotamataramNomor8,Tahun2008RPJPDKotaMataram
6. Perda Kota Mataram Nomor 11, Tahun 2011 tentang RPJMD KotaMataram
1.2.2. LandasanHukumAcuanKerjaPengelolaanBidangRTH
1. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 TentangPerumahanDanPermukiman;
2. Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkunganHidup(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1997Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3699);
3. Undang‐UndangNomor41Tahun1999tentangKehutanan(LembaranNegar a Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3888),sebagaimanatelahdiubah dengan Undang‐Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang‐UndangNomor1Tahun2004tentangPerubahanAtasUndang‐UndangNomor41Tahun1999 tentang KehutananMenjadi Undang‐Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4401);
4. PeraturanPemerintahNomor69Tahun1996tentangPelaksanaanHakdan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakatdalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4242);
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
5
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 TentangPenataanRuangTerbukaHijauKawasanPerkotaan;
7. Perda Kota Mataram Nomor 12, Tahun 2011 Rencana Umum TataRuangKotaMataram;
1.2.3. LandasanHukumAcuanKerjaPengelolaanPJU
1. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 TentangJalan;
2. Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
3. PerjanjianKerjasamaAntaraPemerintahKotaMataramdenganKepalaPT. PLN Cabang Mataram tahu 2003 tentang Pemungutan PajakPeneranganJalanmelaluipembayaranrekeninglistrik;
4. Perda Kota Mataram Nomor 31 tahun 1997 Pajak Penerangan JalanUmum yang dirubah dengan Nomor 3 tahun 2005 tentang PajakPeneranganJalanUmum
5. SNI7391:2008Spesifikasipeneranganjalandikawasanperkotaan;
1.2.4. LandasanHukumAcuanKerjaPengelolaanPerizinandanBinaPeran
Serta
1. Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
2. PerdaKotaMataramNomor:7tahun2009tentangPajakReklame;
3. Perda Kota Mataram No. 1 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanReklame.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
6
1.3 MAKSUDDANTUJUAN1.3.1 MAKSUD
Maksud dari penyusunan RENJA Dinas Pertamanan 2015 adalahuntuk memberi gambaran mengenai rencana kerja, sasarankegiatan Dinas Pertamanan yang akan dilaksanakan pada tahunanggaran2016.
1.3.2 TUJUANTujuan dari penyusunan RENJA Dinas Pertamanan 2015 adalah untukmendapatkan anggaran yang akan menunjang pelaksanaan rencanakegiatan Dinas Pertamanan tahun anggaran 2016, agar terlaksanadenganbaik.
1.4 SISTEMATIKAPENULISANBABIPENDAHULUAN
1.1.LatarBelakang1.2. LandasanHukum1.3. MaksuddanTujuan1.4. SistematikaPenulisan
BABII EVALUASIRENCANAKERJASKPDTAHUNLALU
2.1. EVALUASI RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIANRENSTRASKPD
2.2. ANALISAKINERJAPELAYANANSKPD2.3. ISU‐ISUPENYELENGGARAANTUGASDANFUNGSISKPD2.4. REVIEWTERHADAPRANCANGANAWALRKPD2.5. PENELAAHANUSULANPROGRAMDANKEGIATANMASYARAKAT
BABIIITUJUAN,SASARANPROGRAMDANKEGIATAN
3.1. TelaahanTerhadapKebijakanNasionaldanPrioritasPembangunanNasional
3.2. TujuandanSasaranRenjaSKPD
3.3. ProgramdanKegiatan
BABIV PENUTUP
BABIIEVALUASIRENCANAKERJASKPDTAHUN2014
2.1. EVALUASIRENCANAKERJASKPDTAHUN2014
Sesuai dengan RKA tahun anggaran 2014 gambaran Alokasi
Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp.4.615.782.738,‐
sedangkan anggaran Belanja Langsung adalah sebesar
Rp.27.790.089.142,‐yangterdiridari:
BelanjaPegawaisebesar: Rp. 1.116.180.400,‐
BelanjaBarangdanJasasebesar: Rp. 18.186.643.742,‐
BelanjaModalsebesar: Rp. 8.487.265.000,‐
Secara umum pada dasarnya pelaksanaan Renja Dinas Pertamanan
tahun 2014 hampir sesuai dengan RKA 2014. Tapi dengan fokus
kegiatan yangberubah, dimana kegiatanRTH lebih difokuskanpada
kegiatan pemeliharaan dan penataan makam. Sementara untuk PJU
fokus penganggarannya pada efisiensi pembayaran rekening listrik
danpenambahanjangkauanjaringanPJU
2.1.1. GambaranAlokasiKebutuhanDanaPelaksanaanKegiatan
T.A.2015BerdasarkanRENJA2015
Untuk Kegiatan yang merupakan program pada Dinas
Pertamanan sepenuhnya didanai oleh belanja langsung dengan
sumber dana PAD dan lain‐lain pendapatan. Adapun Rincian
ProgramKegiatanyangdidanaiBelanjaLangsungadalahseperti
tabelberikut:
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
2
Tabel 1. Alokasi Anggaran Program Dinas Pertamanan (SKPD) Dinas Pertamanan Tahun 2014 Berdasarkan RENJA 2014
NO. PROGRAM JUMLAH (RP)
1 Program Penataan dan Pemeliharaan
Ornamen Kota dan Reklame
1.476.135.000
2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan
Fasilitas PJU
5.739.155.000
3 Program Pemeliharaan/Pengelolaan
Pemakaman
1.096.250.000
4 Program pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
1.040.677.000
TOTAL 9.352.217.000
2.1.2. PerbandinganKebutuhanAnggaranRENJAdenganRKA
T.A.2014
Penyusunan RKA 2014 mempertimbangkan usulan yang
tertuangdalamRENJA2014.Untukmelakukaevaluasi terhadap
pelaksanaan RENJA 2014, maka RKA 2014 menjadi dasar
pembanding sekaligus dapat dikatakan menjadi dasar evaluasi
pelaksanaan RENJA 2014. Adapun perbandingan antara RENJA
denganRKA2014dapatdilihatpadatablesebagaibeikut.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
3
17 Program Penataan dan Pemeliharaan ornamen kota dan reklame
tersedianya ornamen kota dan reklame sehingga menciptakan keindahan kota
1,369,278,350 1,476,135,000 (106,856,650)
18 Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame
Penigkatan Layanan dan Pencapaian target PAD serta Penyediaan Tata Dekorasi Kota
1,131,635,000 940,660,000 190,975,000
18.09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota
Penyediaan Tata hias dekorasi dan Penataan permukiman
243,390,000 265,830,000 (22,440,000)
19 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU
Terpeliharanya PJU dan efisiensi Pelayanan PJU
4,725,606,721 5,739,155,000 (1,013,548,279)
Belanja Suku Cadang PJUBelanja Pemeliharaan dan Lampu Hias KotaPengadaan dan Pemeliharaan Lampu dan jaringan untuk Lingkungan
Penyisipan Tiang, Ornamen dan Lampu PJUPenggantian tiang dan Lampu PJU
Meterisasi
Pembangunan Lampu PJU
(237,985,000.00)
19.02 Pemasangan Tiang dan Kap Lampu PJU
3,383,111,721 1,073,820,000 2,309,291,721.00
19.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU
1,342,495,000 1,580,480,000
274,655,000
Kode Rek.
Program Sasaran RENJA 2014 RKA 2014 SELISIH
18.06 Pengelolaan Layanan Isi Reklame
Pembangunan media Reklame
647,445,000 372,790,000
(61,240,000)18.08 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota
Penyediaan Tata hias dekorasi dan Penataan permukiman
240,800,000 302,040,000
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
4
22 Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman
Pembangunan Sarana RTH/Taman/makam
551,372,800 1,096,250,000 (544,877,200)
24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1,511,020,775 2,284,855,000 (773,834,225.00)
24.01 Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
Tersedianya rancangan PERDA Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan
31,762,500 51,990,000 (20,227,500.00)
24.02 Sosiallisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
Sosialisasi Ranperwal dan 2 manual peraturan mengenai Pengelolaan RTH
154,154,000 201,050,000 (46,896,000.00)
24.05 Penataan RTH Tertatanta RTH, Rehab dan Pembangunan Taman
455,831,200 1,156,825,000 (700,993,800)
24.06 Pemeliharaan RTH
Terpeliharanya peralatan operasional RTH dan Sarana dan prasarana taman dan jalur hijau
545,855,200 730,950,000 (185,094,800)
SELISIHKode Rek.
Program Sasaran RENJA 2014 RKA 2014
1,096,250,000 (544,877,200)22.02 Pengembangan, Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman
Pembangunan Sarana dan prasaranan pemakman di 12Lokasi
551,372,800
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
5
2.1.3. SASARANDANCAPAIANPROGRAMPRIORITASSKPDTAHUN2014
Dari program‐program prioritas yang telahdilaksanakan oleh Dinas Pertamanan T. A. 2014 dapatdigambarkandalamevaluasisebagaiberikut:
2.1.3.1. BIDANGPENERANGANJALANUMUM
Seksi Penerangan Jalan Umummemiliki kegiatan yang
bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas
pelayanan sarana dan prasarana penerangan jalan umum
dalam rangka untuk menciptakan suasana lingkungan
perkotaanyangaman,nyamandandamai.`
Sasaran yang ingin dicapai dari program adalah
terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan
masyarakat di bidang penerangan jalan umum di seluruh
wilayah kota guna mendukung bagi penciptaan suasana
perkotaanyangaman,nyamandandamai.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi
PeneranganJalanUmum,realisasinyaadalahsebagaiberikut:
1. PemeliharaanSaranadanPrasaranaPJU
Masukan berupa dana APBD sebesar
Rp.1.580.480.000,‐ dengan target 9 (sembilan) pekerjaan
meliputi;
BelanjasukucadangPJU
Belanjapenyediaaninstalasilistrikevent‐event
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
6
Belanja pemeliharaan lampu dan jaringan PJU di 2
poros
Belanjapemindahan tiang/ornament/lampuPJUdan
pengecatantiang.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah penanganan
PJU(Pencatatan meter dan pemeliharaan panel,
survey dan penertiban PJU Lingkungan dan
penangananinsidentil)
Penyisipantiang,ornament,danlampuPJU.
Pengadaanperkakasdanalatkeselamatankerja
Belanja penambahan/pemeliharaan lampu dan
jaringanPJUdi6lokasi
BelanjapengadaanBoxpanelPJU
Kegiatan ini diharapkan mendapat keluaran berupa
terpeliharanyasaranadanprasaranaPJUsehinggahasilnya
saranaprasaranaPJUdapatberfungsidenganbaik.
2. PemasanganTiang,KapdanlampuPJU
Masukan berupa dana APBD sebesar
Rp.1.073.820.000,‐dengantarget1(satu)pekerjaanyang
meliputi:
PemasangantiangdankaplampuPJUdi12lokasi
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
7
3. PemasanganMeterisasiListrikdanPenyesuaiandaya
Masukan berupa dana APBD sebesar Rp. 1.536.505.000,‐
dengantarget4(empat)pekerjaanmeliputi:
Meterisasi PJU kontrak daya di 6 kecamatan sekotaMataram.
ReviePerencanaanMeterisasidi6Kecamatan
PembangunanTitikPJULingkunganbermeter.
Belanjapembelian/penyelesaiandayalistrikPLN
4. PembangunanFasilitasPJU
Masukan berupa dana APBD sebesar Rp. 1.548.350.000,‐
dengantarget1(satu)pekerjaanmeliputi:
PembangunanlampuPJULEDdi4lokasi.
Dengan kegiatan ini didapat keluaran berupa
tersedianyafasilitasPJU,danhasilnyaadalahbertambahnya
jangkauan pelayanan lampuPJU sehingga dapat dirasakan
oleh masyarakat yang dulunya belum merasakan fasilitas
ini.
Pekerjaan pemasangan tiang, kap dan lampu PJU
merupakan kegiatan pemasangan titik lampu dan
penambahan jumlah jaringan dengan menggunakan skala
prioritas pada daerah‐daerah sangat membutuhkan
sehingga menciptakan kawasan kota yang terang, aman,
indahdannyaman.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
8
2.1.3.2. BidangPerizinandanBinaPeranserta
KeindahankotadanpencapaianTargetPendapatanAsli
Daerahmerupakan2(dua)tugaspokokyangdibebankanpada
BidangPerizinandanBinaPeranserta.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas,
Bidang Perizinan dan Bina Peran serta dalam tahun 2014
mempunyai 3 (tiga) kegiatan. Sasaran yang hendak dicapai
adalah Terwujudnya tata ruang yang dapat merangsang dan
menarik iklim investasi di wilayah perkotaan guna untuk
percepatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
wilayah.
Untukmencapaisasarantersebutdituangkankedalam
3(tiga)kegiatanyaitu:
1. PengelolaanLayananIsiReklame
Masukan berupa dana APBD sebesar
Rp.500.650.000,‐ dengan target 2 (dua) pekerjaan yang
meliputi:
Pemeliharaan saran dan prasarana reklame yang telah
ada.
Pengadaan atau pembangunan papan atau baliho dan
runningtext.
Dari kegiatan ini diharapkan menghasilkan
keluaranberupaterlaksananyapelayananperijinanbidang
pertamanan sehingga hasilnya adalah meningkatnya
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
9
kenyamanandankeindahankota,sertameningkatnyaPAD
yang didapat dengan kelancaran sistem perijinan karena
perolehan PAD dari perijinan pertamanan terutama
reklame cukup besar dan dapat memenuhi target PAD
tahunini.
2. PenyusunanKebijakan,Norma,Standar,ProsedurDan
ManualPengelolaanRTH
Masukan berupa dana APBD sebesar
Rp.51.990.000,‐dengantarget2(dua)dokumenperaturan
yangdiharapkanterealisasi100%.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun PERDA
mengenaiPajakReklamedanPajakPeneranganJalanyang
berfungsi untuk memberikan pedoman hukum guna
menghasilkanpengelolaanreklameyangefektif.
3. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan
ManualPengelolaanRTH
Masukan berupa dana APBD sebesar
Rp.201.050.000,‐dengantargetyangmeliputi:
Sosialisasi2(dua)dokumenperaturan
Kegiatansosialisasimelaluimediamassa,brosuratau
pamflet,sertaforumkhususdenganmasyarakat.
Pengadaanpapaninformasi.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
10
Dari kegiatan ini didapat keluaran berupa
terlaksananya pelayanan perijinan bidang pertamanan
sehingga hasilnya adalah meningkatnya kenyamanan dan
keindahan kota, serta meningkatnya PAD yang didapat
dengankelancaransistemperijinankarenaperolehanPAD
dari perijinanpertamanan terutama reklame cukupbesar
dandapatmemenuhitargetPADtahunini.
2.1.3.3. BidangPengelolaanDanPemeliharaanRTH
Mengingat arti penting dari ruang terbuka hijau
(RTH) dalam kaitannya dengan keseimbangan ekosistem
kota,bidangpengelolaandanpemeliharaanRTHmerupakan
unitkerjayangbertanggung jawabakankeberadaanruang
terbuka hijau. Sehingga kegiatan di lingkup Dinas
Pertamanan Kota Mataram termasuk dalam program ini
ditujukan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup
perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sebagai sarana
pengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian
lingkunganalamdanlingkunganbinaanyangbergunauntuk
kepentingan masyarakat, sebagai areal perlindungan
berlangsungnyafungsiekosistemdanpenyanggakehidupan
sertasebagaisaranarekreasibagimasyarakat.
Sasaranyangingindicapaidariprogramadalah:
a. Terwujudnya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
perkotaanyangserasi,selarasdanseimbangsertasesuai
dengan kebutuhan guna menunjang penciptaan
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
11
keserasianlingkunganalamdanlingkunganbinaan,serta
fungsipengamanlingkunganhidupperkotaan.
b. Tersedianya sarana rekreasi bagi masyarakat yang
menunjangpenciptaansuasanadinamika interaksisosial
masyarakatdalamlingkunganperkotaan.
c. Tersedianya areal bagi perlindungan berlangsungnya
fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan serta area
resapanair.
Dalam upaya melakukan upaya mempertahankan
kelestarian dan keberadaan serta kuantitas RTH dengan
menempuhmetodeintensifikasidanekstensifikasilahan.
a. MetodeIntensifikasi
YangdimaksuddenganmetodeIntensifikasiyaitu
usaha mempertahankan kualitas lahan RTH yang ada
agar sesuai dengan standard dan kembali kepada
fungsinya secara maksimal melalui optimalisasi
penanganan/pengolahanlahanyangada.
Upaya‐upaya intensifikasi yang telah
dilaksanakan sampai dengan saat ini telah menempuh
berbagailangkahyaitu:
Pemupukan.
Pemangkasan.
Penyiangan.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
12
Penyiraman.
Pembibitan.
Penanamanyangterdiridari3(tiga)jenis
kegiatanyaitupenghijauan,
penyulaman/penyisipandan
penggantian/peremajaantanaman.
Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan‐kegiatan
tersebutdiatasdidukungolehsaranadanprasaranaberupa
2unitkendaraandumptruck.
1unitkendaraancarrypickup.
3 unit kendaraan tangki penyiraman kapasitas 5000
literdan1unitkapasitas6000liter.
1unitkendaraanroda2.
7unithandsprayer.
4unitmesinpotongrumput.
10unitmesinchainsaw.
10unitmesinpotongrumputgendong.
Peralatan ringan lainnya seperti sabit gayam, sapu lidi,
pacul,keranjangsampahdanlain‐lain.
71orangtenagakerjayangterbagidalam2kategori
menurut cara pembayaran upahnya yaitu pekerja bulanan
dengan satuan upah kerja orang/bulan (OB) dan pekerja
harian dengan satuanupah kerja orang/hari (OH). Pekerja
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
13
bulanan terdiri dari15orangpetugas tamankota, 6 orang
penjaga taman sedangkan pekerja harian terdiri dari 4
orangMandor, 47 orang tenaga terampil, 63 orang tenaga
tidakterampil,dan6orangsopir.
Dengansaranadanprasaranatersebutdiatas,Seksi
Pembangunan dan Pemeliharaan Taman sampai dengan
saat ini mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas
48.557,780m2.
b. MetodeEkstensifikasi
Yang dimaksud dengan metode Ekstensifikasi
yaituusahamempertahankan luasarealRTHagartetap
seimbang dengan luas areal terbangun di wilayah kota
melaluiupayakearahperluasanlahanyangadadengan
pembentukanarealRTHbaru.
Wujud nyata dari metode ini adalah
terealisasinya pekerjaan Penataan Kawasan Green Belt
di Jl. Udayana KotaMataram yang hasilnya telah dapat
dinikmati oleh masyarakat, baik secara estetika, sosial,
ekonomidanlingkungan.
Sebagai Ruang Terbuka Hijau, Green Belt telah
menunjukkanfungsinyadenganbaikyaitusebagaiparu‐
paru hijau, wilayah resapan dan ruang interaksi antar
wargakota.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
14
Untuk melaksanakan tugas‐tugas pokoknya, Seksi
Pembangunan dan Pemeliharaan Taman memiliki Pogram
PengelolaanRuangTerbukaHijau (RTH) yang dituangkan
dalam6(enam)kegiatanyaitu:
1. PenyediaanSaranadanPrasaranaDekorasiKota
MasukanberupadanaAPBD sebesarRp.775.435.000,‐
dengantargetkegiatanyaitu:
Kegiatan dekorasi hari‐hari besar nasional dan
keagamaansertaAgendaKhususKotaMataramselama
1tahun
Pengadaanlampuhiasjalan
BelanjamodalpengadaanneonboxKalimatIslami
Belanja pengadaan Sarana Bermain Anaka Taman
BermainMuaraJangkok.
Pembangunan Ornamen Kota di Perempatan Jl. Gajah
MadaLingkarSelatan.
Keluaran yang didapat berupa meningkatnya
kenyamanan,kebersihandankeindahankota.
2. PemeliharaanSaranadanPrasaranaDekorasiKota
MasukanberupadanaAPBD sebesarRp.200.050.000,‐
dengantarget3(tiga)kegiatanpemeliharaanyaitu:
Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi
Kota
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
15
Belanjaalat listrikdanelektronikdekorasievent‐event
khususkotauntuk1tahun.
Belanja pemeliharaan ornament kota ( Air mancur,
kolam,lampuhiasdandekorasilainnya)
Keluaran yang didapat berupa meningkatnya
kenyamanan,kebersihandankeindahankota.
3. PenataanRTH
Masukan berupa dana APBD sebesar
Rp.1.156.825.000,‐ dengan target kegiatan penataan yang
meliputi5(lima)lokasiyaitu:
PenataanTamanJangkar
PenataanTamanP2KH2014
PenataanKawasanJl.GajahMada
PembuatanTamandiPuraAgraKarangTaliwang(Asp)
PenataanTamanPerumahanTamanBaru(Asp)
Belanja tanaman hias untuk lokasi‐lokasi sebagai
berikut:
o MedianJl.Langko‐Pejanggik
o MedianJl.Sriwijaya
Keluaran yang didapat berupa tertatanya RTH, dan
hasilnya berupa meningkatnya kenyamanan, kebersihan dan
keindahankota.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
16
4. PemeliharaanRuangTerbukaHijau
MasukanberupadanaAPBD sebesarRp.730.950.000,‐
dengantargetkegiatanyaitu:
Belanja Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Taman
Kota.
Belanjabahanpengolahanbibit
Belanjakompos
BelanjaserviceperalatanPemeliharaantaman
Belanja penggantian suku cadang peralatan
pemeliharaanTaman
Belanjabahanbakarminyak/gasdanpelumasperalatan
pemeliharaantaman.
Belanjapemeliharaan saranadanprasarana tamandan
jalur hijau meliputi : perantingan pohon di Kota
Mataramdanjasapemelihraantamansertadamijajalan
protocol.
BelanjaAlatOperasionalLapangan
BelanjaModalPengadaanGrassCutter(besar)
BelanjaModalPengadaanmesinchainsaw
BelanjaModalpembuatansumurbordanpenyiraman
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
17
Hasil yangdidapat berupameningkatnya kenyamanan,
kebersihandankeindahanKota.PemeliharaanRuangTerbuka
Hijau meliputi pemeliharaan Sarana Prasarana Taman, Jalur
Hijau dan Elemen Pertamanan, serta pembangunan fasilitas
pendukung taman yang bertujuan memelihara dan menjaga
kualitasprasarana taman, jalurhijaudanelemenpertamanan
guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan
peningkatanestetikafisikkota.
5. PengawasandanPengendalianRTH
Masukan berupa dana APBD sebesarRp.92.290.000,‐ dengan
targetkegiatanyaitu:
Pembentukan Tim Monitoring Evaluasi Penyediaan dan
PemanfaatanRTH.
HasilyangdidapatberupapercepatantargetSPMbidangRTH.
6. PenghijauanRuangTerbukaHijau
Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.51.750.000,‐
dengantargetkegiatanyaitu:
Pembelianbibitpohonpelindung
Satukegiatanpenanamanpohonpelindung
Hasilyangdidapatdarikegiataniniadalahtamanserta
jalurhijaukotayangasridanterpelihara.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
18
Kendaladanpenanggulangannya
Adapun kendala dan langkah‐langkah yang perlu
diambiladalahsebagaiberikut:
Kurangnya kesadaranmasyarakat untuk ikutmemelihara
RTH dan elemen pertamanan, sehingga sering terjadi
perusakan atau penyalahgunaan fungsi Taman dan RTH
yang ada. Hal ini membutuhkan pengawasan dan
penertibanyanglebihintensif.
Penanamanpohonpelindung sering tidakberhasil karena
masyarakat kurang menyadari pentingnya keberadaan
pohon pelindung. Sehingga perlu sosialisasi guna
merangsang kepedulian masyarakat terhadap pentingnya
pohonpelindungsebagaipenyanggalingkungan.
Pesatnya pembangunan fisik kota sering mengorbankan
pohon pelindung kota tanpa prosedur dan pertimbangan
teknis yang jelas. Sehingga perlu sosialisasi tentang
prosedur pengajuan ijin penebangan pohon serta
meningkatkan koordinasi dengan Dinas Tata Kota dalam
halperijinandanpengawasanbangunan.
7. Pengembangan, Pemeliharaan dan Penataan Areal
Pemakaman
Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.1.096.250.000,‐
dengan target kegiatan pemeliharaan dan penataan areal
pemakamandibeberapalokasiyaitu:
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
19
Penataan sarana dan prasarana pemakaman di
10lokasi.
BelanjaPemasanganPeneranganLingkunganMakam
BelanjaModalpengadaankonstruksipendukungtaman
di2lokasi.
Dari kegiatan ini didapat keluaran berupa
pembangunanpavingblokdanpagaratautemboksertataman
pemakamandi12lokasi.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
20
2.2. ANALISAKINERJAPELAYANANSKPD
Dinas Pertamanan merupakan SKPD yang secara langsungbersentuhandenganmasyarakatmelaluitigabidangpelayananpublikyaitu:
1. BidangPerijinandanBinaPeranSertaMasyarakat
2. BidangPeneranganJalanUmum(PJU)
3. BidangPengelolaandanPemeliharaanRTH.
Selanjutnya ketiga bidang ini akan dianalisa sampai sejauhmanatingkatkinerjapelayananyangdiberikankepadamasyarakat.
2.2.1.BidangPerijinandanBinaPeranSertaMasyarakat
Bidang Perijinan dan Bina Peran Serta Masyarakatruang lingkup pelayanan publiknya meliputi PerijinanReklame, Penyusunan dan Sosialisasi Norma, Kebijakan danStandarProsedurRTH.Padatahun2014pelaksanaanperijinanreklame dapat dikatakan bekinerja belum maksimal dapatterlihatpadapersentasepencapaiantargetsebesar83,50%
Pencapaian ini didukung pula dengan berhasilnyapenyusunan 1 buah peraturan dan sosialisasi yangmemadai.Didukung dengan system informasi reklame yang semakintertib, sehigga pelaksanaan perjinan reklame menjadi lebihefisien.SaatiniDinasPertamananmasihterusberupayauntukmeningkatkan kualitas dari pelayanan perijinan reklame dankeindahandankenyamanandekorasikota.
2.2.2.BidangPeneranganJalanUmum(PJU)
Cakupan pelayanan Bidang PJU adalah pemeliharaanjaringan lampu PJU yang telah ada, serta pengadaanpemasangantiangdanlampuPJUuntukmenambahkeindahandankenyamananKotaMataram.
PJU merupakan salah satu utilitas kota yang sangat
penting dalam mendukung kelancaran sistem transportasi,
keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tata hias
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
21
keindahankotadimalamhari.Begitupentingnyakeberadaan
PJU ini sehinggamenjadi salah satu program prioritas dalam
penyediaannyaolehPemerintahKotaMataram.
Adapun penyebaran titik lampu PJU pada jalan Negara,
Jalan Provinsi dan jalan kota sepanjang 390,41 km, yang
terdatapadatahun2010terdapat5.370titiklampu.Angkaini
belum termasuk lampu penerangan yang dipasang secara
swadaya oleh warga. Besarnya angka tersebut diikuti pula
dengan tingginya pembayaran rekening PJU. Untuk tahun
anggaran ini dianggarkan sebesar Rp. 14.392.971.742,‐.
AdapunpembayaranrekeningPJUtahun2014iniperbulannya
adalahsepertitabelberikut:
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
22
Tabel2.TrenPembayaranListrikPJU2014
No. Bulan Jumlah
1 Januari ‐
2 Februari 3.025.225.870
3 Maret 1.344.611.234
4 April 1.296.667.360
5 Mei 1.345.770.621
6 Juni 1.400.028.437
7 Juli 1.356.860.107
8 Agustus 1.454.722.663
9 September 1.516.635.716
10 Oktober 1.839.093.141
11 Nopember 1.765.175.012
12 Desember 1.903.079.356
TOTAL 18.247.869.517
Sumber:DinasPertamanan2014
Jikaditinjaudari status lampuPJUkotaMatarambahwa
Porsi terbesar pembayaran tersebut adalah PJU Non‐meter
dengan persentase hingga 78% sedangkan pembayaran PJU
yang bermeter hanya 28%. Hal ini disebabkan karena selain
penggunaanlampudengandayabesardantidakhematenergi,
sistem pengenaan tarifnya pun berbeda, yakni dengan tarif
sistemkontrak.
Untuk pemenuhan pemeliharaan lampu PJU, sampaisaat ini Dinas Pertamanan masih belum optimal. Hal inidikarenakanjumlahsumberdayayangdimilikibaikituberupa
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
23
sumber daya manusia, maupun peralatan penunjang sangatkurang memadai dibanding dengan cakupan kerjapemeliharaanPJUyangada.
2.2.3.BidangPengelolaandanPemeliharaanRTH
Untuk pemeliharaan RTH yang sudah ada, DinasPertamanandidukungoleh96orangpekerjaharian.Hasilyangdiharapkan adalah terpeliharanya RTH Kota Mataram danmeningkatkankenyamanandankeindahanKota(areapublik).
Sampai saat ini dengan target jumlah RTH yangmencapai 30% luas Kota Mataram sebagaimana yangdiamanatkandalamUU26 th2006danPermendagri1 tahun2007,DinasPertamanantidakbiasbekerjasendiri.Diperlukanpartisipasi masyarakat dan pihak swasta guna pemenuhanamanat Undang‐ undang. Beberapa rekomendasi untukperbaikankedepanadalahsebagaiberikut:
1. UntukPencapaian30%LahanRTHdengansisasekitar8% untuk RTH publik, perlu adanya komitmen dankoordinasi yang lebih intensif antar pihak terkaitseperti Bagian Umum Sekretariat Daerah sebagaipenanggung jawab pengadaan tanah pemerintah, danDinas Tata Kota dalam mengendalikan pemanfaatanatau alih fungsi lahan privat, terutama mempertegasalokasi penyediaan RTH pada pembangunanperumahan bukan hanya secara umum 30% lahanuntuk fasum‐fasos, pembangunan rumah dan rukomaupun fasilitas lainnya yang hanya berdasarkanKoefisiendasarbangunanyangselamainimasihbelumoptimal karena tidak menutup kemungkinanpembangunan 100% kavling yang ada tanpamenyediakanRTH;
2. Dalam Upaya menekan Penebangan Pohon khususnyadidepanBangunansepertiRukodanPerkantoranperluada komitmen pemilik atau pengelola sebelumpenerbitan ijin bangunan untuk menyesuaikanbangunan dengan keberadaan pohon yang ada jangansampaipohondikalahkanataudimintauntukdipotong
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
24
untuk menyesuaikan dengan bangunan, terkecualikondisisecarateknismemungkinkan;
3. Untuk meningkatkan tata hias dekorasi kota danmeningkatkan kesan asri kawasan pertokoan danperkantoran atau sekolah diperlukan partisipasi pihakmasyarakat dengan mengadakan atau menyediakantata hias baik berupa taman maupun tanaman hiasdalampotdidepanatausekitarbangunannya,danbilamemungkinkan diberikan komitmen pada sempadanatau median jalan di sekitar bangunan kantor ataulokasitertentuyangditetapkanPemerintahKota;
2.3. ISU‐ISUPENYELENGGARAANTUGASDANFUNGSISKPD
Merupakan alternatif pilihan dari beberapa macam isu yang
ada di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan
sehari‐hari kriteria pemilihan bila isu tersebut dapat diatasi
denganakanberakibat/pengaruhyangpositifdalammasyarakat.
1. Penyediaan Lahan RTH Perkotaan, 30% dari luaswilayahKota
(antaralainHutanKota,TamanRekreasi/TamanLingkungan,(SesuaiamanatUU26th2006danPermendagri1tahun2007)
2. PeningkatanKualitasRTH
(penghijauan Jalur hijau, baik Jalan, sempadan sungai danpantai, Hutan Kota dan lingkungan dll dan gunamenindaklanjuti program‐program pemerintah spt:GERHAN,KMDM,1orang1Pohon,atauEcocity)
3. PeningkatanPengelolaanDanPenataanRTH
(Perbaikan Manajemen pengelolaan, baik dengan penyiapanSDM melalui rekrutmen dan pelatihan serta pemenuhansarana prasarana, termasuk penambahan kendaraanoperasionalyanglebihmemadai)
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
25
4. Peningkatan Pengelolaan Dan Penataan Sarana danPrasaranaPemakaman
(Perbaikan pengelolaan pemakaman, baik dengan penyiapanSDMdanpemenuhansaranaprasaranayangmemadai)
5. PenyediaanLahanuntukArealPemakaman
(Penyediaan lahan‐lahan baru untuk dibangunmenjadi arealpemakamandengan fasilitasyangmemadaidantertatasertaterkeloladenganlebihbaik)
6. PeningkatanPelayananPJU
(jangkauan pelayanan sekotaMataram/efisiensi penggunaandaya/efektivitaspenanggulangangangguan)
7. PenggalanganPartisipasiMasyarakat
(menanamkan kesadaran akan lingkungan hidup/RTH;penyisihan sebagian lahan untuk RTH menanam pohon dll;Menjagadanmemeliharaasetpublik;sosialisasimelaluimediamassa dan regulasi/perizinan; serta Sistem InformasiManajemen)
8. PeningkatanPerolehanPAD.
(IntensifikasipenarikanPajakreklame,danPajakPeneranganJalanUmum(PJU);evaluasitarifsertapengendalian)
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
26
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PENELAAHAN USULANPROGRAMDANKEGIATANMASYARAKAT
2.5. PENELAAHANUSULANPROGRAMDANKEGIATANMASYARAKAT
BerdasarkanhasilMPBMKotaMataramTahun2015TingkatKecamatan
PJU Penembokan
Makam
Lahan Pemakaman Taman
1 Ampenan 431 Titik 2 Lokasi
2 Sekarbela 65 Titik 1 Paket 5 Paket
3 Mataram 1500 M2 10 Are
4 Selaparang 673 Titik 1500 M/4 lokasi 21 Are di 2 lokasi
5 Cakranegara 591 Titik 750 M 1 Lokasi
6 Sandubaya 638 Titik 102 Are
Permintaan
No. Kecamatan
BABIIITUJUAN,SASARANPROGRAMDANKEGIATAN
3.1. TELAAHANTERHADAPKEBIJAKANNASIONAL3.2. TUJUANDANSASARANRENJASKPD3.3. PROGRAMDANKEGIATAN
BABIVPENUTUP
A. GAMBARANKONDISIUMUMSKPD
1. DataSumberDayaManusia
Berdasarkan data pegawai sampai dengan bulan Maret
tahun2014padaDinasPertamananKotaMataramterdapat65
orangPNSdan6tenagakerjaHonorDaerah.Komposisijumlah
PNS pada Dinas Pertamanan Kota Mataram berdasarkan
tingkat pendidikan, kepangkatan dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel1.KomposisiPNSDinasPertamananKotaMataram
NO TINGKATPENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PascaSarjana(S2)
SarjanaS1/D4
SarjanaMuda(D3)
SMA
SMP
SD
5
19
1
36
4
1
Jumlah 65
Sumber:DinasPertamanan,2014
Sedangkan berdasarkan kepangkatan PNS di Dinas
PertamananKotaMataramsepertitersebutdibawahini.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
3
Tabel2.KepangkatanPNSDinasPertamananKotaMataram
Sumber:DinasPertamanan,2014
Tabel3. JumlahKomposisiPendidikanNon‐PNS(HONDA)Dinas Pertamanan Kota Mataram per Maret2013
Catatan:DiluarTenagalapangan(HarianLepas=79Orang)Sumber:DinasPertamanan,2013
Dari tabel‐tabel diatas jika dilihat dari tingkat
pendidikan dan status kepangkatan yang ada belum cukup
memenuhi kebutuhan Dinas. Berdasarkan kondisi tersebut
masih diperlukan adanya penambahan pegawai khususnya
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan keahlian Teknik Sipil,
Lanskap, Komputer, Teknik Elektro (Arus Keras), dan
Akuntansi, yang penempatannya pada bidang atau seksi yang
terkait sehingga tugas‐tugas pelayanan publik di bidang
pertamanandankeindahankotadapatterlaksanadenganbaik.
Tahun 2014 Tahun 2015 ( Rp ) ( Rp )
1 2 3Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15,673,797,142 18,210,555,642
J U M L A H 15,673,797,142 18,210,555,642
Uraian
No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)1 2 31 Pasca Sarjana (S2) -2 Sarjana S1 / D4 -3 Sarjana Muda (D3) -4 SMA / STM 65 SMP 06 SD -
6Jumlah Total
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
4
SedangkanuntukpegawainonPNSsepertitampakpada
tabel.3 di atas sudah jumlahnya cukup memadai, dan
tenaganyasudahdapatdimanfaatkanpadajabatanpenunjang
kegiatan administrasi dinas maupun operasional di lapangan
seperti operator komputer, administratur umum,
administraturkepegawaian, caraka jurupungut retribusi, dan
tenagalapanganlainnya.
Hal yang menjadi kendala berkaitan dengan pegawai
non PNS antara lain adalah masih rendahnya sumber daya
manusia dari pegawai‐pegawai tersebut mengingat tingkat
pendidikandaripegawai‐pegawainonPNS ini sebagianbesar
adalahnonsarjana.Langkahselanjutnyauntukmeningkatkan
kerja mereka diperlukan adanya pelatihan ataupun kursus‐
kursusketerampilan sesuaidenganpendidikandankeahlian/
keterampilan mereka. Ini dirasa akan sangat membawa
manfaatuntukmenambah ilmupengetahuandanpengalaman
baruyangakanbermanfaatbagiDinasPertamanannantinya.
Berdasarkan hasil analisis jabatan bahwa kebutuhan
pegawai Dinas Pertamanan sesuai jabatan yang ada baik
strukturalmaupunnon‐struktural idealnyadiperlukan tenaga
sejumlah 60 orang berdasarkan atas asumsi setiap jabatan
strukturalterendahmembutuhkan3atau4orangpejabatnon‐
struktural (staf) dan ditambah beberapa jabatan fungsional
lainnya.
Sebagaicatatan:
Diperlukan adanya penambahan pegawai khususnyaPegawai Negeri Sipil (PNS) dengan keahlian bidangTeknikSipil,Laneskap, TeknikElektro(ArusKeras),KomputersertaAkuntansi.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
5
Perlu Pembentukan UPTD atau tim khusus yangmenangani kebun bibit dan untuk ke depannya perlujuga untuk taman rekreasi dan pemakaman yangmenjadikegiatanbarubagiDinasPertamanan.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
6
2. SaranaPenunjangLainnya
Untukmendukungkelancaranpelaksanaantugas‐tugasdi
DinasPertamananbaikrutinmaupunoperasionaldilapangan
dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan menunjang
pelaksanaan pembangunan, dilengkapi juga oleh
sarana/prasarana yang memadai. Sebagai gambaran
ketersediaandankebutuhansarana operasional sepertipada
tabelberikut:.
Tabel4:Jumlahsaranapenunjangdimasing‐masingBidang/seksi
Sumber:DinasPertamanan,2014
G dgR oda
4Roda
2M eja
Tam uM eja K erja
K ursi K erja
K n tr
1 Kepala D inas 1 - - 2 1 1 1 1 3
2 Sekre taris 1 - - 1 - 1 1 1
3 B idang Peng. DanPenataan RTH
8 2 - 1 - - 1 3
4 Subdin PJU 4 5 - 3 - - 3 16
5 Subdin Periz inan danB ina Peran Serta
1 2 1 1 - 1 1
6 Sub Bag Kepegawaian dan Um um
6 5 3 - 1 1 1
7 Sub Bag Keuangan 1 - 2 1 1
8 Sub Bag Perencanaan
1 1 1 1
9 Seksi Tam an dan Ja lur
1 1 1
10 Seksi Penataan PJU 1 1
11 Seksi Periz inan 3 1 1 1
12 Seksi Pem eliharaanPJU
1 1
13 Seksi D ekoras i Kota 1 1 1
14 Seksi Pengendalian 1 1
Jum lah 15 19 7 14 3 4 16 31 3
Lem ari A rs ip
F ill. K ab inet
M eubelairN o B agian /Seksi
K endaraanK o mputer
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
7
Sedangkanketersediaandankebutuhansaranadanprasarana
penunjang operasional gunamenunjang kegiatan operasional jika
ditinjaudarikebutuhansangatlahjauhdaricukupsebagaigambaran
terlihatpadatabelberikut.
Tabel 5. Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana PenunjangOperasional
Sumber:DinasPertamanan,2014
Catatan:DiluarPeralatandankeselamatankerja
Vol (Unit) Kondisi
1 2 3 4 5 6
1 Kendaraan Pimpinan 2 B 1
2 Roda 4 Pickup 4 B 5
3 Dump Truck 2 R 2 Penambahan 2 Unit4 Tangki Penyiraman 4 2B;2R 6 Penambahan 4 Unit5 Mobil Tangga (Sky Lift) 2 B 5 Penambahan 3 Unit6 Roda 2 16 B 25 Penambahan 8 Unit7 Mobil Potong Rumput 0 3 Penambahan 3 Unit8 Mesin Potong Dorong 3 R 8 Penambahan 8 Unit9 Mesin Potong Gendong 8 5B, 3R 15 Penambahan 10 Unit10 Chain Saw 6 3B,3R 15 Penambahan 12 Unit11 Tangga Alum/Fiber 2 B 4 Penambahan 2 Unit12 Radio Komunikasi HT 24 18B; 6R 35 Penambahan 17 Unit13 RIG - Repeater HT 1 B 1
14 RIG 1 R 2 Penambahan 2 Unit15 komputer + Printer 8 4B;4R 15 Penambahan 7 Unit16 LCD Proyektor 1 B17 Faximile 1 B
18 Mesin FotoCopy 1 Penambahan 1 Unit19 Genset 1 R 2 Penambahan 2 Unit
Yang DimilikiKET.
Kebutuhan (Unit)
No. Jenis
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
8
Sebagaicatatan:
Dengan Beban kerja yang demikian besar sarana danprasaranapenunjangmasihsangatjauhdariideal.
Dan kebutuhan untukmenunjang Operasional PemeliharaanRTH dibutuhkan Kebun Bibit yang memadai karena kebunbibityangadadiKekalikhanyaseluas2.200m2sangattidakmemadai, idealnya untuk kebutuhan stok, pembibitandibutuhkan 30000 m2 dengan kelembagaan pengelolaberbentukUPTD
Sedangkan Prasarana Penunjang Lainnya Berupa BangunanGedung Kantor Terdiri dari 2 Gedung. Jika Ditinjau dariKebutuhan Ruang dan kelengkapan kerja Belum cukupmemadaiuntukmenampungJumlahKaryawanyangadadanbebankerjayangcukupbesar.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
9
B. ISU‐ISUSTRATEGIS
I. PROGRAM/KEGIATAN1. Kode :1.08.1.08.02.01
Program:ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
a. Pembiayaan
b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016
- TujuanProgram
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoranbertujuanuntukmewujudkanadministrasiperkantoranyanglancar,tertibdanteratursertadapatdipertanggungjawabkansesuaiaturanyangberlaku.
- SasaranProgram
Sasaran ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran adalahpelayanan jasa kantor, administrasi kepegawaian dankeuangan, penyediaan/pemeliharaan peralatan dankelengkapankantor.
Tahun 2014 Tahun 2015 ( Rp ) ( Rp )
1 2 3Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15,673,797,142 18,210,555,642
J U M L A H 15,673,797,142 18,210,555,642
Uraian
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
10
c. KegiatandanSumberPembiayaan
- UraianKegiatan
1 3 4 61 1 08 02 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi; sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram
2 1 08 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Dinas Pertamanan Kota Mataram
3 1 08 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Dinas Pertamanan Kota Mataram
4 1 08 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram
5 1 08 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram
6 1 08 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram
7 1 08 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram
8 1 08 02 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga
8 Jenis Dinas Pertamanan Kota Mataram
9 1 08 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Pertamanan Kota Mataram
10 1 08 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram
LOKASINo.KODE
KEGIATANKEGIATAN KELUARAN VOLUME
2 5
15 unit kendaraan roda 4, 16 unit roda 2
8 unit komputer,3 unit AC, 3 unit mesin ketik, 8 unit printer, 21 unit HT
60 Eksemplar media
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
11
1 3 4 611 1 08 02 01 18 Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram
12 1 08 02 01 19 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan
8 Dokumen Dinas Pertamanan Kota Mataram
13 1 08 02 01 20 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian
Terwujudnya administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan
106 Orang Dinas Pertamanan Kota Mataram
14 1 08 02 01 26 Penyediaan administrasi keuangan
Tersedianya dana pembayaran tenaga administrasi keuangan
Dinas Pertamanan Kota Mataram
LOKASI
12 orang PNS DAN 10 orang Non PNS
No.KODE
KEGIATAN'KEGIATAN KELUARAN VOLUME
2 5
- SumberPembiayaan
Rupiah PHLN Jumlah
1 3 4 5 61 1 08 02 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi; sumber daya air dan listrik
23,000,000,000 - 23,000,000,000
2 1 08 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
70,180,000 - 70,180,000
3 1 08 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
34,210,000 - 34,210,000
4 1 08 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
19,682,875 - 19,682,875
5 1 08 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11,121,000 - 11,121,000
6 1 08 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
29,150,000 - 29,150,000
7 1 08 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12,925,000 - 12,925,000
No. KODE KEGIATAN KEGIATANUSULAN ANGGARAN 2016
2
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
12
Rupiah PHLN Jumlah
1 3 4 5 67 1 08 02 01 13 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor
12,925,000 - 12,925,000
8 1 08 02 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
1,386,000 - 1,386,000
9 1 08 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
163,900,000 - 163,900,000
10 1 08 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
59,950,000 - 59,950,000
11 1 08 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
110,000,000 - 110,000,000
12 1 08 02 01 19 Penyusunan Dokumen Perencanaan
142,285,000 - 142,285,000
13 1 08 02 01 20 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian
1,386,311,000 - 1,386,311,000
14 1 08 02 01 26 Penyediaan administrasi keuangan
108,818,000 - 108,818,000
No. KODE KEGIATAN KEGIATANUSULAN ANGGARAN 2012
2
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
13
2. Kode :1.08.1.08.02.02
Program:ProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur
a. Pembiayaan
b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016
- TujuanProgram
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturbertujuan untuk mewujudkan sarana dan prasarana sertafasilitasyangmemadaiuntukmenunjangpelaksanaanTupoksi.
- Sasaranprogram
Sasaranprogrampeningkatan saranadanprasarana aparaturadalah penyediaan gedung kantor dan peralatan sertaperlengkapannya.
c. KegiatandanSumberPembiayaan
- UraianKegiatan
1 3 4 61 1 08 02 02 03 Pembangunan gedung
kantorTerlaksananya pembangunan gedung kantor baru
1 Kegiatan Dinas Pertamanan Kota Mataram
2 1 08 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
2 Unit AC Dinas Pertamanan Kota Mataram
LOKASI
2 5
No. KODE REKENING KEGIATAN KELUARAN VOLUME
Tahun 2014 Tahun 2015 ( Rp ) ( Rp )
1 2 3Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,381,982,000 1,357,983,500
J U M L A H 1,381,982,000 1,357,983,500
Uraian
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
14
1 3 4 63 1 08 02 02 09 Pengadaan peralatan
gedung kantorPengadaan peralatan gedung kantor
Dinas Pertamanan Kota Mataram
4 1 08 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram
5 1 08 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram
6 1 08 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram
7 1 08 02 02 44 Rehabilitasi
sedang/berat
kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram
8 1 08 02 02 22 Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Terlaksananya
pemeliharaan rutin
gedung kantor
1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram
2 Unit PC, 3 Unit Printer, 1 tahun
LOKASI
2 5
No. KODE REKENING KEGIATAN KELUARAN VOLUME
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
15
- SumberPembiayaan
Rupiah PHLN Jumlah
1 3 4 5 61 1 08 02 02 03 Pembangunan gedung
kantor 101,943,000 - 101,943,000
2 1 08 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
18,750,000 - 18,750,000
3 1 08 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
35,880,000 - 35,880,000
4 1 08 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
335,276,500 - 335,276,500
5 1 08 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
7,950,000 - 7,950,000
6 1 08 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
73,040,000 - 73,040,000
No. KODE KEGIATAN KEGIATANUSULAN ANGGARAN 2012
2
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
16
3. Kode :1.08.1.08.02.03
Program:PeningkatanDisiplinAparatur
a. Pembiayaan
- TujuanDanSasaranProgramTahun2016
- TujuanProgram
Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan untukTerwujudnya peningkatan disiplin aparatur pada DinasPertamanan.
- SasaranProgram
Sasaran Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalahPeningkatan disiplin aparatur pada Dinas Pertamanan KotaMataram.
b. KegiatandanSumberPembiayaan
- UraianKegiatan
1 3 4 61 1 08 02 03 02 Pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya ongkos jahit pakaian dinas PNS pada Dinas Pertamanan Kota Mataram
67 Pakaian Dinas Pertamanan Kota Mataram
LOKASI
2 5
No. KODE REKENING KEGIATAN KELUARAN VOLUME
- SumberPembiayaan
Tahun 2014 Tahun 2015 ( Rp ) ( Rp )
1 2 3
Peningkatan Disiplin Aparatur 1,145,500,000 71,000,000
J U M L A H 1,145,500,000 71,000,000
Uraian
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
17
Rupiah PHLN Jumlah
1 3 4 5 61 1 08 02 06 01 Pengadaan mesin
kartu absensi
2 1 08 02 06 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
10,950,000 - 10,950,000
No. KODE KEGIATAN KEGIATANUSULAN ANGGARAN 2016
2
4. Kode :1.08.1.08.02.06
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerjadanKeuangan
a. Pembiayaan
b.TujuanDanSasaranProgramTahun2016
- TujuanProgram
Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk tersedianyasistempelaporancapaiankinerjadankeuangansebagaibentukpertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam 1 tahunanggaran.
- SasaranProgram
Sasaran Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah pelaporankinerjainstansipemerintahsecaraakuntabel.
b. KegiatandanSumberPembiayaan
- UraianKegiatan
Tahun 2014 Tahun 2015 ( Rp ) ( Rp )
1 2 3Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16,490,000 15,760,000
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6,875,000 5,775,000
J U M L A H 16,490,000 15,760,000
Uraian
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
18
1 3 4 61 1 08 02 06 01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
74 Buku Dinas Pertamanan Kota Mataram
2 1 08 02 06 07 Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
74 Buku Dinas Pertamanan Kota Mataram
LOKASI
2 5
No. KODE REKENING KEGIATAN KELUARAN VOLUME
- SumberPembiayaan
Rupiah PHLN Jumlah
1 3 4 5 61 1 08 02 06 01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
18,139,000 - 18,139,000
2 1 08 02 06 07 Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
7,563,000 - 7,563,000
No. KODE KEGIATAN KEGIATANUSULAN ANGGARAN 2016
2
5. Kode :1.05.1.05.02.19
Program :ProgramPenataan dan PemeliharaanOrnamenKota danReklame
a. Pembiayaan
b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016
- TujuanProgram
ProgramPenataandanPemeliharaanOrnamenKotadanReklamebertujuanuntukmewujudkanpenataandanpemeliharaanornamenkotadanreklameyangteratur.
- SasaranProgram
Tah un 2 014 Tahu n 20 15 ( Rp ) ( Rp )
1 2 3P rogram Pe nataan da n Pem eliharaan Ornam en Ko ta dan Reklame 1,476,135,000 747 ,760,000
J U M L A H 1,47 6,1 35,0 00 74 7,76 0,0 00
Ur aian
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
19
SasaranProgramPenataandanPemeliharaanOrnamenKotadanReklameadalahsaranadanprasaranaornamenkotadanreklame,aksesoris/ornamenkotadanreklame.
c. KegiatandanSumberPembiayaan
- UraianKegiatan
1 3 4 61 1 05 02 18 06 Pengelolaan Layanan
Isi ReklameTerlaksananya pelayanan perijinan bidang pertamanan
1 Tahun Kota Mataram
2 1 05 02 18 08 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ornamen Kota dan Reklame
1 Tahun Kota Mataram
3 1 05 02 18 09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Ornamen Kota dan Reklame
1 Tahun Kota Mataram
LOKASI
2 5
No. KODE REKENING KEGIATAN KELUARAN VOLUME
- SumberPembiayaan
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
20
Rupiah PHLN Jumlah
1 3 4 5 61 1 05 02 18 06 Pengelolaan Layanan
Isi Reklame 571,098,000 - 571,098,000
2 1 05 02 18 08 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame
790,625,000 - 790,625,000
3 1 05 02 18 09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame
220,055,000 - 220,055,000
No. KODE KEGIATAN KEGIATANUSULAN ANGGARAN 2016
2
6. Kode :1.05.1.05.02.18
Program:ProgramPeningkatandanPemeliharaanFasilitasPJU
a. Pembiayaan
b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016
- TujuanProgram
ProgramPeningkatandanPemeliharaanFasilitasPJUbertujuanuntukmewujudkanpemenuhanpelayananpeneranganjalanumumyanmemadaidiKotaMataram.
- SasaranProgram
SasaranProgramPeningkatandanPemeliharaanFasilitasPJUadalahsaranadanprasaranapeneranganjalanumum.
c. KegiatandanSumberPembiayaan
- UraianKegiatan
- SumberPembiayaan
Tahun 2014 Tahun 2015 ( Rp ) ( Rp )
1 2 3Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU 5,739,155,000 7,187,830,000
J U M L A H 5,739,155,000 7,187,830,000
Uraian
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
21
7. Kode :1.08.1.04.02.22
Program:ProgramPemeliharaan/PengelolaanPemakaman
a. Pembiayaan
b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016
- TujuanProgram
ProgramPemeliharaan/PengelolaanPemakamanbertujuanuntukmewujudkanarealpemakamanyangtertatadanterpeliharadenganbaik.
- SasaranProgram
ProgramPemeliharaan/PengelolaanPemakamanadalahfasilitas‐fasilitasberupasaranadanprasaranaarealpemakaman.
c. KegiatandanSumberPembiayaan
- UraianKegiatan
1 3 4 61 1 08 02 22 02 Pengembangan ,
Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman
Terlaksananya Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman serta pengelolaan areal pemakaman
12 Lokasi Kota Mataram
LOKASI
2 5
No. KODE REKENING KEGIATAN KELUARAN VOLUME
- SumberPembiayaan
Tahun 2014 Tahun 2015 ( Rp ) ( Rp )
1 2 3
Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman 1,096,250,000 889,000,000
J U M L A H 1,096,250,000 889,000,000
Uraian
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
22
Rupiah PHLN Jumlah
1 3 4 5 61 1 08 02 22 02 Pengembangan ,
Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman
1,505,625,000 - 1,505,625,000
No. KODE KEGIATAN KEGIATANUSULAN ANGGARAN 2016
2
8. Kode :1.08.1.08.2.24
Program:Programpengelolaanruangterbukahijau(RTH)
a. Pembiayaan
b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016
- TujuanProgram
ProgramPengelolaanruangterbukahijau(RTH)bertujuanuntukmewujudkanpengelolaanruangterbukahijauyangmemenuhikebutuhanKotaMataram.
- SasaranProgram
SasaranProgrampengelolaanruangterbukahijau(RTH)adalahruangterbukahijaudiKotaMataram,fasilitas‐fasilitasberupasaranadanprasaranabagiruangterbukahijauKotaMataram.
c. KegiatandanSumberPembiayaan
- UraianKegiatan
Tahun 2014 Tahun 2015 ( Rp ) ( Rp )
1 2 3Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2,284,855,000 2,477,255,000
J U M L A H 2,284,855,000 2,477,255,000
Uraian
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
23
1 3 4 61 1 08 02 24 01 Penyusunan kebijakan
norma, standar,prosedur, dan manual pengelolaan
Tersusunnya Rancangan PERDA pelayanan perijinan bidang pertamanan
2 Aturan Kota Mataram
2 1 08 02 24 02 Sosialisasi Kebijakan norma, standar,prosedur, dan manual pengelolaan RTH
Tersosialisasikannya program/kebijakan pengelolaan RTH
1 Tahun Kota Mataram
3 1 08 02 24 05 Penataan RTH Tertatanya RTH 12 Kegiatan Kota Mataram
4 1 08 02 24 06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan RTH
Kota Mataram
5 1 08 02 24 08 Pengawasan & Pengendalian RTH
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian RTH
1 Tahun Kota Mataram
6 1 08 02 24 12 Penghijauan RTH Tersedianya phon pelindung dan tanaman hias
1 Tahun Kota Mataram
10 Unit Chainsaw, 10
LOKASI
2 5
No. KODE REKENING KEGIATAN KELUARAN VOLUME
- SumberPembiayaan
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
24
Rupiah PHLN Jumlah
1 3 4 5 61 1 08 02 24 01 Penyusunan kebijakan
norma, standar,prosedur, dan manual pengelolaan RTH
57,189,000 - 57,189,000
2 1 08 02 24 02 Sosialisasi Kebijakan norma, standar,prosedur, dan manual pengelolaan RTH
211,530,000 - 211,530,000
3 1 08 02 24 05 Penataan RTH 1,254,077,000 - 1,254,077,000
4 1 08 02 24 06 Pemeliharaan RTH 798,270,000 - 798,270,000
5 1 08 02 24 08 Pengawasan & Pengendalian RTH
101,519,000 - 101,519,000
6 1 08 02 24 12 Penghijauan RTH 111,925,000 - 111,925,000
No. KODE KEGIATAN KEGIATANUSULAN ANGGARAN 2016
2
I. PENUTUP
Saat ini kinerja Dinas Pertamanan memang belum optimal
mengingat beban kerja yang cukup besar, karena masih memiliki
kendaladibeberapahal.Kendalayangdiarasakancukupbesaradalah
kurangnyasaranadanprasaranapenunjangoperasional,sumberdaya
manusiayangjugamasihkurangmemadaidarisegikemampuandan
keterampilan, juga penyediaan lahan Ruang Terbuka Hijau yang
sangatterbatas.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
25
Dengan pemaparan rencana kerja Dinas Pertamanan untuk
tahun anggaran 2016, yang memaparkan mengenai program dan
kegiatan‐kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan tahun
anggaran 2016 ini diharapkan akan meningkatkan kinerja dan
prestasiDinasPertamanankhususnyadanmemajukanKotaMataram
pada umumnya. Karena rencana kerja ini telah melalui beberapa
tahapanpemikiranyangcukupmatangdisesuaikandengankebutuhan
dinas untuk mengeliminir kekurangan‐kekurangan di beberapa
bidang, namun tentu saja dengan mempertimbangkan keterbatasan
anggaranyangada.Sehinggadiharapkanrencana‐rencanakerjayang
telahdisusunolehDinasPertamanandapatdirealisasikanpadatahun
anggaran2016nantinya.