Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Koperasi dan …...RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN...
Transcript of Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Koperasi dan …...RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN...
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 1
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Palembang
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2019
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 2
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya,
penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kota Palembang dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika yang telah
ditetapkan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalilan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 disusun agar pelaksanaan
Program dan Kegiatan SKPD, lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam
rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kota Palembang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kota Palembang Tahun 2018-2023. Renja ini merupakan acuan dalam mengusulkan
Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja, sehingga
setiap program dan kegiatan dapat diukur secara berkesinambungan.
Semoga Penyusunan RENJA Tahun 2020 ini dapat memberikan berbagai informasi
yang diperlukan dan kami menyadari bahwa Penyusunan RENJA ini masih jauh dari
sempurna baik dalam penyajian maupun substansi materi yang ada. Oleh karena itu kami
mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan penyusunan RENJA
ditahun mendatang
Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-
tingginya kepada semua pihak yang telah bersama-sama membantu dan mendukung
dalam penyusunan dokumen ini.
Palembang, Maret 2019
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang
Dr. Ir. Anaheryana, MT Pembina Utama Muda
NIP. 196109261993032002
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................... I
DAFTAR ISI .................................................................................... II
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang……………………………………. 1
1.2. Landasan Hukum ................................................ 3
1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………. 5
1.4 Sistematika Penyusunan ……………………… 6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas
Koperasi dan UKM …………….............................. 7
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM …………. 9
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
Dan Capaian Renstra OPD ………………………… 11
2.4 Analisis Kinerja Pelayanan OPD …………………. 21
2.5 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi OPD ………………………………….. 23
2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …… 26
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Prioritas Pembangunan
Kota Palembang ………………… ……………… 28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ……………….. 33
3.3 Program dan Kegiatan …………………………… 36
BAB IV : PENUTUP ……………………………………………….. 41
LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………………………………. 42
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kota Palembang ini merupakan dokumen
Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan
berpedoman kepada Rencana Strategis ( RENSTRA)-OPD dan mengacu
kepada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama satu tahun sesuai
dengan tugas dan fungsi nya.
Dalam Pelaksanaan nya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Palembang sebagai salah satu unsur Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang mempunyai Tugas
membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang
Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah, yang mempunyai fungsi
merumuskan dan pelaksaaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dalam
menggerakan ekonomi rakyat, percepatan pembangunan, peningkatan
produktivitas, dan kesejahteraan rakyat dalam rangka kehidupan masyarakat
yang berkelanjutan.
Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2020
untuk program dan kegiatan yang akan disusun juga disesuaikan pada visi dan
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 5
misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang. Untuk hal tersebut diatas perlu
adanya perbaikan dalam beberapa peningkatan program dan kegiatan antara
lain pada program usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah, dan perlu juga dilakukan peningkatan akses
usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kepada sumber daya produktif,
kompetensi, dan produktifitas usahanya, melakukan pendampingan dan
pelatihan pada anggota dan pengurus koperasi dan para pelaku usaha kecil
menengah dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang telah
menetapkan program teknis yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun
kedepan antara lain :
1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
3. Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah,
RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang
mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai
berikut :
1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan
dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 6
dalam Rencana Strategis (Renstra ) OPD sesuai arahan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam
KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja
Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020.
1.2. LANDASAN HUKUM
Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA ) Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kota Palembang adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Keuangan
Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU
Nomor 12 Tahun 2008.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025.
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 7
7. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 8
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota
Palembang.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 Maksud
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ini disusun dengan maksud
sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota
Palembang dalam melaksanakan perencanaan, kebijakan dan program kegiatan
tahun 2020.
1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kota Palembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Merumuskan dan menetapkan Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan Dinas
Koperasi dan UKM Kota PalembangTahun 2020;
2. Menjabarkan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang Tahun
2020 yang dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja
keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan
prakiraan maju;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam pengendalian dan evaluasi rencana
pembangunan tahun 2020.
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 9
1.4 Sistematika penyusunan
Sistematika penulisan Penyusunan RENJA 2020 Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil menengah Kota palembang sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah
nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan perencanaan
pembangunan daerah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM 2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD
BAB III TUJUAN , SASARAN ,PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 10
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang menangani
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di bidang Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang,
serta Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang, maka Tugas
Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kota Palembang sebagai berikut :
a. Tugas Pokok Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang adalah
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.
b. Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Kota Palembang adalah
sebagai berikut
a. Perumus kebijakan teknis
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
c. Penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umun
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 11
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas
dan fungsinya
c. Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi dan usaha Kecil Menengah
Kota adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
• Sub Bagian Keuangan
• Sub Bagian Perencana dan Pelaporan
3. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
• Seksi Kelembagaan
• Seksi Penyuluhan
• Seksi Monitoring dan Evaluasi Koperasi
4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:
• Seksi Penilaian kesehatan koperasi
• Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha koperasi
• Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi
5. Bidang Pemberdayaan Koperasi membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:
• Seksi Fasilitasi Usaha koperasi
• Seksi Peningkatan SDM Koperasi
• Seksi Pengembangan, penguatan dan Perlindungan Koperasi
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 12
6. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:
• Seksi Fasilitasi Usaha mikro
• Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
• Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
7. Bidang Pembinaan Koperasi, membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
• Seksi Kelembagaan
• Seksi Pengembangan Jaringan Usaha
• Seksi Fasilitasi dan Kemitraan
2.2 SUMBER DAYA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA PALEMBANG
Sumber daya aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota
Palembang sampai dengan bulan Desember 2017 berjumlah 38 orang Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan 14 orang pegawai non-PNSD. Kualitas dan kuantitas
sumber daya manusia pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota
Palembang berdasarkan pendidikan formal, pangkat/golongan dan esselon,
dapat dilihat pada tabel berikut :
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 13
Tabel 2.1. Jumlah PNS dan Non-PNSD pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Palembang, menurut tingkat pendidikan per Desember 2018
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang, menurut Pangkat/Golongan dan Esselon per Desember 2018
No. SUB SKPD
JUMLAH TINGKAT PENDIDIKAN
PNS NON PNS
SD SLTP SLTA D3 S1 S2 S3
1.
Kepala Dinas 1 - - - - - - - 1
2. Sekretariat 15 9 1 1 4 1 14 3 -
3. Bidang Kelembagaan Koperasi
6 2 - - - - 4 4 -
4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
5 1 - - - 3 3 -
5.
Bidang Pemberdayaan Koperasi
5 2 - - 1 - 4 2 -
6. Bidang Pemberdayaan Usaha mikro
8 3 - - 2 - 3 6 -
JUMLAH 40 17 1 1 7 1 28 18 1
NO. SUB SKPD JUMLAH PANGKAT / GOLONGAN ESELON
I II III IV IV III II
1. Kepala Dinas 1 1 1
2. Sekretariat 15 2 12 1 3 1
3. Bidang Kelembagaan Koperasi 6 3 3 3 1
4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
5 4 1 2 1
5. Bidang Pemberdayaan Koperasi 5 3 2 3 1
6. Bidang Pemberdayaan Usaha mikro 8 5 3 3 1
JUMLAH 40 2 27 11 14 5 1
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 14
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan jabatan
struktural pada DinasKoperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang per Desember Tahun 2018
2.3 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA OPD
Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kota Palembang tahun 2018 menjadi salah satu indikator
dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang tahun
2020. Hasil kajian evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rencana dan
penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis
(Renstra SKPD) sebagai dokumen jangka menengah.
Kualitas penyusunan Renja OPD akan sangat menentukan kualitas
rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program
dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran
NO. SUB SKPD JUMLAH
ADUM/DIKLAT SPAMA/DIKLAT SPAMEN/
PIM IV PIM III DIKLAT PIM
II
1. Kepala Dinas 1 - - 1
2. Sekretariat 15 3 1 -
3. Bidang Kelembagaan Koperasi
6 3 1 -
4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
5 3 - -
5. Bidang Pemberdayaan Koperasi 5 3 1 -
6. Bidang Pemberdayaan Usaha mikro
8 3 1 -
JUMLAH 40 15 4 1
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 15
tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja
OPD tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD.
Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kota Palembang berdasarkan Program dan kegiatan pada tahun
2018 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang ditampilkan
pada tabel berikut ini :
Tabel 2.4 Program, Kegiatan, Jumlah Anggaran
dan Realisasi Belanja APBD Tahun 2018 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang
Program Kegiatan Jumlah
Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp) Persentase
(%)
1 2 3 4 5
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
135.000.000 102.741.654 76.10
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 19.620.000 18.270.000 93.12
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
10.500.000 7.323.150 69.74
Penyediaan jasa administrasi keuangan 128.000.000 95.530.000 74.63
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 30.000.000 29.985.000 99.95
Penyediaan alat tulis kantor 100.058.400 100.056.500 100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100.000.000 99.825.000 99.83
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
19.800.000 19.800.000 100
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
183.750.000 81.450.000 44.33
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 16
Penyediaan peralatan rumah tangga
18.465.000 18.445.000 99.89
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
16.530.000 14.704.985 88.96
Penyediaan makan dan minuman
66.000.000 65.125.000 98.67
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
404.451.143 403.989.323 99.89
Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
384.800.000
379.800.000 98.70
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
30.000.000 29.686.000 98.95
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional
204.193.600 203.967.795 100
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya
30.250.000 29.957.000 100
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
35.700.000 30.890.000 94
Penyusunan pelaporan keuangan semester
14.264.000 14.144.000 100
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
10.000.000 10.000.000 100
Penyusunan RKA SKPD 20.000.000 19.980.000 100
Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
58.500.000
58.354.900 100
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
38.372.000 38.372.000 100
Pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
49.100.000 41.190.000 83.89
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 17
Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
591.178.000 575.322.024 97.32
Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
44.645.200 44.645.200 100
Sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian
86.175.000 85.207.500 98.88
Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi
1.706.331.400 1.670.734.600 97.91
JUMLAH 4.535.683.743,22 4.288.774.131 94.56
Tabel 2.5
REALSASI ANGGARAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 BERDASARKAN SASARAN
No Sasaran Program Anggaran Realisasi
Rp %
1 Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp 1.616.974.543,22 Rp. 1.437.045.612,00 88,87%
2 Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Rp 234.193.600 Rp. 233.653.795 99,76%
3 Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur Rp 30.250.000 Rp. 30.167.500 99,72%
4 Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 79.964.000 Rp. 74.081.000 92,64%
5 Meningkatnya Pertumbuhan UKM
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang kondusif
Rp 58.500.000 Rp. 58.354.900 99,75%
6 Meningkatnya Omzet UKM
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Rp 38.372.000 Rp. 38.372.000 100%
7 Meningkatnya Omzet UKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Rp 640.278.000 Rp. 616.512.024 96,28%
8
Meningkatnya Permodalan Koperasi, Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Rp 1.837.151.600 Rp. 1.800.587.300 98%
TOTAL DANA Rp 4.535.683.743,22 Rp. 4.288.774.131,00 94,56%
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 18
Hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut :
1. Sasaran “Meningkatnya Mutu Koperasi” dengan indikator sasaran:
a. persentase koperasi sehat dengan target 15% dan realisasi 38.89%
sehingga capaian kinerja nya 648,17%. Pada Tahun 2017 capaian kinerja
indikator sasaran ini 0%, tidak dapat terealisasi dikarenakan tidak ada
anggaran untuk melaksanakannya.
b. Persentase koperasi aktif target 4% dan realisasi 11,15% sehingga capaian
kinerja nya mencapai 278,75%. Pada tahun 2018 jumlah koperasi koperasi
aktif di Kota Palembang sebanyak 797 unit dan pelaksanaan RAT sebanyak
108 unit. Dibandingkan dengan tahun 2017 pelaksanaan RAT terdapat
menurun, namun karena target hanya 2% maka target tersebut dapat dicapai
dengan baik sekali.
Pada tahun 2017 target indikator kinerja ini sebesar 2% dan terealisasi
sebesar 10,95%.
Dalam mencapai target kinerja sasaran ini ada beberapa yang
dilaksanakan antara lain kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan
program pembangunan koperasi, dimana dalam kegiatan ini dilaksanakan
bimbingan teknis penilaian kesehatan koperasi yang diikuti sebanyak 50 orang
peserta. Dengan kegiatan ini diharapkan para pengurus atau pengelola
koperasi dapat melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan laporan rutin
tahunan dengan tepat waktu. Selain itu untuk mencapai target sasaran ini juga
dilaksanakan kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian.
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 19
2. Sasaran “Meningkatnya Permodalan Koperasi dengan indikator Persentase
koperasi yang modalnya meningkat dengan target tahun 2018 sebesar 10%.
Pada Sasaran ini realisasi tahun 2018 terjadi penurunan pada nilai modal
koperasi, sehingga realisasi dapat dilaksanakan sebesar 94,76%. Tetapi
dengan turunnya modal koperasi tahun 2018 masih bisa mencapai realisasi
target yang ditetapkan karena target tahun 2018 hanya sebesar 10%.
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada ssasaran ini adalah Program
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan Peningkatan dan
Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dan Peningkatan Jaringan
Kerjasama Antar Lembaga. Pada kegiatan ini dilaksanakan Pameran Hari
Koperasi Nasional Expo ke 71 di Kota Tangerang Selatan dan Pameran
Roadshow Smes’co Malang City Expo di Kota Malang. Kegiatan ini dengan
mengikutsertakan gerakan koperasi yang diwakili oleh koperasi dengan
menampilkan berbagai produk unggulan koperasi dan UKM Pameran dalam
Promosi Smes’co Indonesia mengikutsertan 3 (tiga) koperasi yang mempunyai
produk-produk unggulan di Kota Palembang dengan pencapaian Omset
penjualan pada pameran ini sebesar +- Rp. 7.500.000. Dalam kegiatan
Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga dilaksanakan Fasilitasi Temu
Usaha Permodalan antar Koperasi Aktif dana atau Lembaga
Keuangan/Perbankan yang dihadiri 100 (serratus) orang peserta dengan tujuan
memfasilitasi pertemuan antara koperasi primer dengan pengambil kebijakan,
lembaga keuangan/perbankan dan Koperasi Sekunder, untuk mendapatkan
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 20
solusi cara mengatasi masalah permodalan koperasi dan memberikan peluang
dalam meningkatkan permodalan bagi koperasi.
3. Sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi” dengan indikator persentase
pertumbuhan koperasi di Kota Palembang tahun 2018 dengan target 4%,
realisasi pertumbuhan 2.23% dan capaian kinerja sebesar 55,75%. Pada tahun
2018 jumlah koperasi di Kota Palembang sebanyak 968 unit dan tahun 2017
terdapat 1087 unit koperasi. Di tahun 2018 terjadi penurunan pada unit koperasi
dikarenakan adanya pembubaran pada koperasi yang tidak aktif lagi. Oleh
karena itu pertumbuhan koperasi untuk tahun 2018 tidak terlalu besar sehingga
target belum bisa terpehuhi 100%. Untuk Tahun 2017 target sebesar 2% dan
dapat terealisasi sebesar 0,64% dengan capaian kinerja sebesar 32%. Jadi
dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi peningkatan realisasi kinerja pada
pertumbuhan koperasi di Kota Palembang.
4. Sasaran “Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi” dengan indikator Jumlah SDM
koperasi yang memiliki sertifikasi dengan target 25 orang dan realisasi sebesar
0% sehingga capaian realisasi 0%. Kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan
tidak ada anggaran untuk melaksanakan sertifikasi bagi anggota tersebut. Untuk
pelaksanaan sertifikasi anggota koperasi dibutuhkan anggaran yang cukup
besar.
Dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas SDM koperasi yang hanya
berupa pelatihan dan pendampingan saja masih bisa dilaksanakan. program
dan kegiatan yang dapat dilakukan yaitu Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan Peningkatan dan Pengembangan
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 21
Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi melalui Bimbingan Teknis Perpajakan
Koperasi yang diikuti sebanyak 40 (empat puluh) orang dari pengurus koperasi
di Kota Palembang. Dengan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan
pengetahuan pengurus dan bendahara/pengelolaan keuangan koperasi dan
pemahaman tentang peraturan perpajakan koperasi. mengetahui proses
pembuatan laporan keuangan koperasi mulai dari mencatat jurnal sampai
membuat neraca dan laporan rugi laba dengan benar.
5. Sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan UKM” dengan indikator persentase
pertumbuhan UKM dengan target 2% dengan realisasi 1,37% dan capaian
kinerja 68,5%. Pada Tahun 2017 terdapat target sebesar 1,5% dengan realisasi
1,39%. Jumlah UKM di Kota Palembang tahun 2018 mencapai 37.101 UKM, dan
tahun 2017 terdapat sebanyak 36.601 UKM sehingga tahun 2018 ini hanya
mengalami kenaikan 500 UKM.
6. Sasaran “Meningkatnya Omzet UKM” dengan indikator persentase peningkatan
omzet UKM target tahun 2018 sebesar 20% dengan realisasi 1,93% dengan
capaian kinerja sebesar 68,50%. Dibandingkan dengan tahun 2017 peningkatan
omzet di tahun 2018 tidak terlalu besar, tetapi masih ada peningkatan walaupun
belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 omzet UMKM
sebesar Rp. 28.157.650.000.000 dan tahun 2017 omzet UMKM sebesar Rp.
27.624.520.000.000. Program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun
2018 untuk mendukung sasaran ini adalah Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah yang Kondusif dengan kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM
melalui bimbingan teknis Makanan Olahan sebagai sarana promosi yang
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 22
berdaya jual dan meningkatkan daya saing produk. Dalam pelatihan ini akan
diberikan bimbingan tentang pengetahuan pentingnya dalam membuat produk
yang dapat memberikan inovasi dan motivasi dalam meningkatkan produk
sehingga dapat meningkatkan pendapatan UKM. Selanjutnya melalui program
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaaan
dilaksanakan bimbingan teknis produksi dan kemasan. Dalam kegiatan ini
peserta akan mempelajari tentang pengetahuan umum mengenai kemasan
yang meliputi jenis dan pemilihan bahan kemasan, apa saja yang wajib ada
dalam kemasan, desain kemasan, pengenalan mesin kemasan, teknologi
kemasan dan praktek pengemasan produk. Selain itu didukung Program
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM dengan kegiatan
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah. Dimana
kegiatan ini merupakan kegiatan partisipasi keikutsertaan Pemerintah Kota
Palembang pada pameran yang dilaksanakan baik tingkat Provinsi Sumatera
Selatan, Tingkat Kota Palembang maupun Tingkat Nasional. Manfaat yang
dapat diambil dari kegiatan ini yaitu dapat mempelajari keberhasilan kota-kota
lain dan produk-produk daerah lain yang akan menjadi inspirasi dalam
membangun Kota Palembang serta pengembangan produk-produk unggulan
Kota Palembang. Pameran yang diikuti antara lain Sriwijaya Expo, Indonesia
City Expo, Palembang Expo, Palembang Fair, dan Batam Inafact. Pada
pameran Indonesia Expo di Kota Tarakan, pemerintah Kota Palembang
mendapatkan nominasi Juara III stand terbaik.
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 23
7. Sasaran “ Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur” dengan
indikator :
a. Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran target 100% dan
realisasi 98,41%, capaian kinerja program ini sebesar 98,41%. Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan 14 (empat belas)
kegiatan. Semua kegiatan dalam program ini merupakan kegiatan belanja
rutin pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang.
b. Persentase ketersediaan sarana dan prasara aparatur target 100% dan
realisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Program
peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan dengan 2 (dua)
kegiatan yaitu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
c. Persentase aparatur yang disiplin target 100% dan realisasi 100% dengan
realisasi sebesar 100%. Capaian kinerja sebesar 100%. Program
Peningkatan Disiplin Aparatur dilaksanakan dengan kegiatan pengadaan
pakaian dinas beserta perlengkapannya.
d. Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu target
100% dan realisasi 100%. Capaian kinerja 100%. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan
dengan 4 (empat) kegiatan yaitu kegiatan penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan
semesteran dan Akhir Tahun, dan penyusunan RKA SKPD.
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 24
2.4 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD
Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota
Palembang dalam mendukung visi dan misi Kota Palembang pada sasaran
strategis 5 yang merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018, yaitu ”Meningkatkan
ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat” dan juga untuk
mencapai tujuan: ”Mengembangkan usaha ekonomi rakyat” dengan tiga
indikator kinerja sasaran mencapai rata-rata indikator kinerja sebesar
81,65%. Pengukuran sasaran berkembangnya Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah adalah sebagai berikut:
Tabel 2.6
INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PALEMBANG TAHUN 2013-2018
No Indikator kinerja
Realisasi Tahun 2018
2014 2015 2016 2017 Target Realisasi % capaian
1 Persentase
koperasi aktif 75,58% 75,72% 75,83% 75,98% 75,46% 82,33% 109,10%
2
Persentase usaha mikro dan kecil
aktif
87,18% 85% 91,3% 84,89% 96% 85,07% 88,61%
3
Rasio UMK yang
menjadi usaha menengah
55,1% 15% 17,46% 15,11% 28% 14,93% 53,32%
Capaian indikator kinerja sasaran ini dapat di uraian sebagai berikut:
1. Persentase Koperasi
Pembinaan Koperasi di Kota Palembang dapat diukur dari target
persentase koperasi aktif sebesar 75,46% terealisasi sebesar 82,33% atau lebih
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 25
dari 76% dari target Pemerintah Kota Palembang pada Tahun 2018, sehingga
indikator kinerja sasaran ini tercapai 109,10%. Capaian ini naik 8,41% dari Tahun
2017.
2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Aktif
Pemerintah Kota Palembang berhasil membina Usaha Mikro dan Kecil di
Kota Palembang Pada Tahun 2018, hal ini terlihat dari Capaian Indikator kinerja
sasaran persentase usaha mikro dan kecil aktif yang tercapai sebesar 88,61%.
Indikator Kinerja ini terealisasi 85,07% atau kurang lebih 85% dari target 96%.
Capaian ini naik 0.18% dari tahun 2017.
3. Rasio UMK yang menjadi Usaha Menengah
Pada Tahun 2018 Pemerintah Kota Palembang menargetkan UMK yang
menjadi usaha menengah sebesar 28% dan terealisasi 14,93% dengan capaian
53,32%. Capaian ini turun 0,61% dari capaian Tahun 2017. Perkembangan
capaian ketiga Indikator Kinerja Sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.7 PERKEMBANGAN CAPAIAN KETIGA INDIKATOR KINERJA SASARAN
No Indikator Kinerja Capaian (%)
2014 2015 2016 2017 2018
1 Persentase koperasi aktif 100,40 100,52 75,72 100,69 109,33
2 Persentase usaha mikro dan kecil aktif
100,21 95,51 85 88,43 88,61
3 Rasio UMK yang menjadi usaha menengah
250,45 62,5 89,36 53,96 53,32
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 26
2.5. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD
Untuk dapat lebih menfokuskan strategi Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi
Menengah Kota palembang dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan
efisien perlu memperhatikan faktor faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan
dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi
melihat situasi dan kondisi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini:
1. Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan dibidang kewirausahaan,
keterampilan teknis dan teknis majerial untuk menumbuh kembangkan jiwa dan
semangat kewirausahaan bagi UMKM;
2. Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem pendukung usaha UMKM
mengenai promosi produk UMKM dengan Memfasilitasi keikutsertaan KUMKM
dalam pameran baik di Kota Palembang maupun diluar Kota Palembang
sebagai sarana promosi produk-produk KUMKM dari Kota Palembang;
3. Terlaksananya pelatihan Bimtek dan Informasi yang terkait dengan
pengembangan UKM yang berpotensi untuk dikembangkan;
4. Terlaksananya kegiatan pelatihan, pendampingan dan sosialisasi bagi anggota
dan pengurus Koperasi sehingga koperasi dapat melaksanakan kewajiban
dalam menyampaikan laporan rutin tahunan dengan tepat waktu dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi
Aktif dana atau Lembaga Keuangan/Perbankan dengan memfasilitasi
pertemuan antara koperasi primer dengan pengambil kebijakan, lembaga
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 27
keuangan/perbankan dan Koperasi Sekunder, untuk mendapatkan solusi cara
mengatasi masalah permodalan koperasi dan memberikan peluang dalam
meningkatkan permodalan bagi koperasi.
Solusi/Upaya yang telah dilakukan:
1. Memberikan pembinaan, bimbingan teknis atau pelatihan terhadap pengelolaan
Koperasi;
2. Penguatan kelembagaan dan usaha bagi SDM pengelola atau pengurus
koperasi dan UKM;
3. Maksimalkan tenaga pendamping koperasi dan UKM;
4. Memperbanyak pelatihan SDM pelaku UKM dan memfasilitasi bantuan
permodalan dengan pihak ketiga (Perbankan maupun Pengusaha Besar) untuk
para UKM aktif;
5. Memberikan pelatihan para pelaku UKM mengenai manajemen pemasaran
produk , pelatihan pemasaran produk dengan teknologi seperti internet atau
yang dikenal dengan system online.
6. Peran serta Pemerintah dalam memberikan fasilitas-falitas penujang
pertumbuhan UKM semakin ditingkatkan (seperti membantu pendanaan secara
langsung yaitu kredit tanpa bunga dan agunan, mengikut sertakan pelaku UKM
binaan dalam acara pameran yang diadakan oleh pemerintah dll).
Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapin dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang
sebagai berikut :
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 28
1. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses
pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih minim
2. Rendahnya SDM pengurus dan pengawas koperasi dalam hal manageme
keuangan dan pemasaran
3. Pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama, sehingga koperasi tidak
bisa berkembang secara maksimal
4. Rendahnya partisipasi anggota terhadap koperasi dan terbatasnya modal
koperasi
5. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dan pelaku usaha
lainnya dalam rangka peningkatan daya saing koperasi dan UKM
6. Dalam pembinaan koperasi dan UKM banyak kendala berupa pengurus dan
pelaku usaha tidak mau merubahan pola atau kebiasaan agar selalu terus
berinovasi dan kreatifitas
Berdasarkan kinerja pelayanan, dapat diidentifikasi tantangan dan
peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan
tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan
teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang
Koperasi dan UKM .
2.6. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Pembangunan Kota Palembang sebagaimana Rancangan awal RKPD
disebutkan bahwa prioritas pembangunan tahun 2018 merupakan rangkaian
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 29
tahapan pencapaian Visi Kota Palembang dalam kurun waktu tahun 2018—2023
yaitu :
1. Tahapan Konsolidasi, Tahun 2019;
2. Tahapan Percepatan Infrastruktur, Tahun Tahun 2020;
3. Tahapan Percepatan Pembangunan, Tahun 2021;
4. Tahapan Pemantapan Pembangunan, tahun 2022;
5. Tahapan Pengembangan, tahun 2023.
Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang merupakan unsur pelaksana
urusan daerah di bidang koperasi dan UKM berdasarkan kewenangan yang dimiliki
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang
melalui Sekretaris Daerah.
Dari uraian tersebut tugas Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang sangat
kompleks dan membutuhkan sumberdaya manusia yang profesional disamping
sumber anggaran yang tersedia. Dilihat dari kemampuan keuangan daerah pada
tahun 2018 anggaran yang dialokasi untuk Dinas Koperasi dan UKM Kota
Palembang Kota Palembang sebesar Rp. 4.535.683.743,22
Dengan anggaran tersebut maka pendekatan efektifitas dan ketepatan
program/kegiatan yang disusun pada tahun 2018 harus benar dilaksanakan. Secara
rinci analisas kebutuhan terhadap Rancangan Awal RKPD 2018 tersaji pada Tabel
terlampir.
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 30
Dari tabel analisa kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran
dan pencapaian yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 telah
sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian apabila terjadi perubahan dinamika
perekonomian makro daerah yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi
maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan pencapaian yang telah
ditetapkan.
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 31
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAH TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG
Dalam merumuskan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Palembang perlu memperhatikan arah rencana strategis
Kementerian/Lembaga ataupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang demi terwujudnya
perencanaan yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang mengacu kepada
Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.
Pencapaian visi Presiden dalam periode 2015-2019 oleh Kementerian
Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi
Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
Pelaksanaan misi dan norma-norma pembangunan tersebut diharapkan dapat
membangun dan memperkuat Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan yang
mencakup dimensi pembangunan yang inklusif dan dapat memperkecil
kesenjangan antar kelompok pendapatan dan kesenjangan antarwilayah.
Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi
berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan
kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan
keterpaduan”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut upaya upaya yang dilakukan
adalah :
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 32
1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik
produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian Koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan system pendukung
Koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan
teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
4. Penguatan Koperasi dalam pemanfaatan sumber daya likal di berbagai sektor
perekonomian dan lapisan social dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda
dan kelompok produktif lainnya;
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan
peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan serta peningkatan kesempatan,
kepastian dan perlindungan usaha; dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat daerah yang
didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.
Dalam hal ini pemberdayaan koperasi dan UKM berkaitan langsung dengan
kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat indonesia.
Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan
dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan koperasi dan ukm yang dominan
sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subjek vital dalam pembangunan
khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan
penyerapan tenaga kerja serta yang paling penting menekan angka pengangguran.
Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, kementerian koperasi
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 33
dan ukm telah menetapkan 5 ( lima) arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan
koperasi dan UKM yang akan ditempuh dalam priode 5 tahun mendatang
1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UKM
Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan koperasi dan
UKM yang lebih koordinatif dan partisipatif didukung peningkatan peran
lembaga lembaga swasta dan masyarakat, menyediakan regulasi / kebijakan
nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan koperasi dan UKM
serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha
Koperasi
2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif
Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses koperasi dan UKM
kepoada sumber daya produktif tertuma berkaitan dengan jangkauan dan
jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan usaha koperasi dan UKM, khususnya melalui KUR bsebagai
bagian penting untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurun
kan tingkat kemiskina, sumber daya produktif dimaksud juga berkaitan
dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi
koperasi dan UKM
3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UKM
Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan produk Koperasi dan UKM
yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang dapat bersaing dipasar domestik
dan manca negara
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 34
4. Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UKM
Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas
koperasi dan UKM yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang
memiliki komopetensi yang tinggi dan wisausaha handal serta meningkatkan
wirausaha baru yang
didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem, dilaksanakan
juga revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian
dan UKM
5. Penguatan kelembagaan koperasi
Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan praktek berkoperasi yang
sesuai nilai, jati diri, prinsip dan asas koperasi serta meningkatkan peran
koperasi dalam menfasilitasi perkembangan usaha anggotadan peningkatan
kesejahteraan anggota.
Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) membuat langkah langkah
untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Palembang yaitu : “PALEMBANG
EMAS DARUSSALAM 2023”
Adapun misi pembangunan daerah Pemerintah Kota Palembang lima tahun
mendatang adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata,
berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis
Teknologi dan Informasi;
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 35
2. Mewujudkan masyarakat yang religious, berbudaya, beretika, melalui
pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan yang bersih,
berwibawa dan professional;
3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan
regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan
menjamin rasa aman untuk berinvestasi;
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif serta berdaya saing tinggi;
5. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event
olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sangat ditekankan
pentingnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan./
Pelibatan masyarakat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang sebagai perangkat daerah yang
mempunyai tugas membantu Walikota dalam menjalankan fungsi Melaksanakan
urusan pemerintah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan petunjuk
pelaksanaannya. Dari kelima misi RPJMD Kota Palembang, Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kota Paelmbang secara khusus menunjang tercapainya
misi 2 yaitu Mewujudkan masyarakat yang religious, berbudaya, beretika, melalui
pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan yang bersih,
berwibawa dan professional dan misi ke 4 yaitu Mewujudkan ekonomi kerakyatan
yang inovatif serta berdaya saing tinggi dengan sasaran berkembangnya nilai-nilai
pri kehidupan umat beragama dan budaya yang mengayomi semua elemen
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 36
masyarakat dan berkembangnya ekonomi daerah yang berbasis inovasi dan daya
kreasi yang digerakkan oleh masyarakat (community centered).
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD
Sehubungan dengan visi, misi dan sasaran diatas Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kota Palembang mendukung dengan tujuan Mewujudkan
pelayanan prima dan mewujudkan koperasi dan UKM yang berdaya saing dalam
rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan sasaran terpenuhinya tingkat
kepuasan masyarakat atas layanan Perangkat Daerah dan terwujudnya koperasi
yang sehat dan UKM yang inovativ dan mandiri.
Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kota Palembang berfungsi untuk menentukan arah kerja Dinas
Koperasi dan UKM Kota Palembang lima tahun ke depan. Setiap langkah kerja yang
dilakukan harus mempedomi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 37
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kota Palembang dengan Visi Misi Walikota Palembang
Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan
strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan.
Strategi dana arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus
VISI PALEMBANG EMAS DARUSSALAM TAHUN 2023
MISI ke-4
Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta
berdaya saing tinggi
.
MISI ke- 2
Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika,
melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional.
Tujuan
Mewujudkan Pelayanan Prima
Tujuan
Mewujudkan Koperasi dan UKM berkualitas Yang berdaya saing
dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan
Sasaran
Terpenuhi Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan PD
Sasaran
Terwujudnya koperasi yang sehat dan UKM yang inovativ dan mandiri
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 38
diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan lima tahun ke depan.
Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kota Palembang Tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan
kebijakan sebagai berikut :
Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan
NO Tujuan/Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 Mewujudkan Pelayanan Prima
Terpenuhinya Tingkat
Kepuasan Masyarakat
Atas Pelayanan Perangkat
Daerah
Membangun dan
mengembangkan sistem dan
mekanisme pelayananan
SKPD
1. Meningkatkan
kemampuan/ kompetensi
aparatur SKPD dalam
pelayanan
2 Mewujudkan Koperasi dan UKM yang berkualitas dan berdaya saing dalam rangka
meningkatkan ekonomi kerakyatan
Terwujudnya koperasi
yang sehat dan UKM yang
inovatif dan mandiri
1. Pengembangan dan
Peningkatan
Kemandirian Koperasi
dan UMKM melalui
upaya penyehatan
kelembagaan dan
peningkatan kapasitas
manajemen
2. Mengembangkan pola
kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
usaha kecil dan
menengah
1. Mendorong,
mengembangkan dan
membantu pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan
perkoperasian dan
UMKM
2. Peningkatan dan
perluasan jaringan
kerjasama bagi koperasi
3. Tersedianya dukungan
permodalan dan promosi
dari pemerintah dan
swasta bagi
pengembangan koperasi
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 39
3. Melakukan pembinaan
dan pengawasan
terhadap kesehatan
koperasi
4. Melakukan
pemeriksaan
kepatuhan koperasi
terhadap peraturan
yang berlaku
5. Peningkatan peran
koperasi dan UKM
dalam perekonomian
kerakyatan
6. Memperluas akses
permodalan
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi dan
UKM Kota Palembang Tahun 2020 sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan
rumusan program/ kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Rencana Kerja
Kota Palembang Tahun 2020 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar
dalam penyusunannya antara lain :
1. UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan negara dan UU No. 25/2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan di
bidang koperasi dan UKM;
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 40
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan
ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka
pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Palembang
Tahun 2018—2023 .
4. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas
pelaksanaan program/kegiatan;
5. Ketersediaan pranata dalam perencanaan pengembangan kawasan/wilayah
6. Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai
pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.
Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja)
Koperasi dan UKM Kota Palembang Kota Palembang Tahun 2020 adalah sebagai
berikut :
1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota
Palembang Tahun 2020 merupakan program/ kegiatan dalam melaksanakan
tugas dan fungsi SKPD dalam kerangka perumusan penyusunan dokumen
perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang serta penyusunan
perencanaan anggaran.
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebanyak 9
Program dan 42 kegiatan yang diusulkan.
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif belanja langsung dalam pelaksanaan
Program/Kegiatan Rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 41
Tahun 2020 sebesar Rp.6.960.951.410 yang bersumber dari dana APBD Kota
Palembang.
Program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota
Palembang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan rencana strategis
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang adalah sebagai
berikut :
No Program Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyedian jasa komunikasi,air dan listrik
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f. Penyediaan alat tulis kantor
g. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
h. Penyediaan komponen alat listrik.penerangan bangunan kantor
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
j. Penyediaan peralatan rumah tangga
k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan undang undang
l. Penyedian makan dan minuman
m. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
n. Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 42
2 Program peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
d. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3 Program peningkatan disiplin aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
b. Pengadaan Pakaian Senam beserta perlengkapannya
c. Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Informal
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b. Penyusunan pelaporan keuangan semester
c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
e. Penyusunan RKA SKPD
f. Penyusunan standar operasional pelayanan (SOP)
6 Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Kondusif
a. Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah
b. Perencanaan, Koordinasi dan pengembangan UKM
c. Fasilitasi Pengembangan UKM
7 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
a. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
b. Pelatihan manajemen pengelolahan Koperasi/KUD
c. Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 43
d. Sosialisasi HKI pda UKM
8 Program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
a. Penyelenggaraan promosi produk UMKM
b. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
9 Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi
a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi
b. Sosialisasi prinsip prinsip pemahaman Koperasi
c. Pembinaan Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
d. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi
e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang merupakan
unsur pelaksana urusan daerah di bidang koperasi dan UKM menjalankan urusan
wajib bukan pelayanan dasar berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang
melalui Sekretaris Daerah.
Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kota Palembang dituangkan pada lampiran Perumusan Rencana
Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Dinas
Koperasi dan UKM Kota Palembang (Tabel terlampir).
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 44
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota
Palembang Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang 2018-2023 dalam
menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Palembang serta target dan Sasaran
Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020.
Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang
sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan
yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk
mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Palembang Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang
merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih
terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD
lingkup Pemerintah Kota Palembang maupun dengan OPD yang membidangi
fungsi lain.
Palembang, Maret 2019
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang
Dr. Ir. Hj. Anaheryana, MT Pembina Utama Muda
NIP. 196109261993032002
Pemerintah Kota Palembang
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 45
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat
Ketersediaan
Layanan
administrasi
70% 2.019.646.410 73%
Penyediaan jasa surat menyurat SKPD KotaJumlah materai
dalam penyediaan
jasa surat menyurat
330 lembar 2.145.000 Pendapatan Daerah 360 lembar 2.359.500
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
SKPD Jumlah rekening
bayaran dalam
penyediaan jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik
12 rekening 156.000.000 Pendapatan Daerah 12 rekening 171.600.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
SKPD Jumlah kendaraan
dalam penyediaan
jasa dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
22 kendaraan 19.200.000 - 23 kendaraan 23.171.500
Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Jumlah orang dalam
penyediaan jasa
administrasi
keuangan
31 orang 171.800.000 Pendapatan Daerah 31 orang 188.980.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD Jumlah peralatan
pemeliharaan dalam
penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja/kantor
12 bulan 33.000.000 Pendapatan Daerah 12 bulan 36.300.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 1DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021(Rancangan Awal)
KOTA PALEMBANG
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2020 (N)
Catatan Penting
(1)
Non Urusan
-
0.00..001.1
0.00..001.2
0.00..001.6
0.00..001.7
0.00..001.9
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2020 (N)
Catatan Penting
(1)
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah Orang dalam
penyediaan ATK
62 Orang 88.392.000 Pendapatan Daerah 64 Orang 128.320.500
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD Jumlah Jenis barang
dalam penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan
12 Jenis 76.763.500 Pendapatan Daerah 12 Jenis 84.439.850
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
SKPD Jumlah Jenis barang
dalam penyediaan
komponen, instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
17 jenis 24.420.000 Pendapatan Daerah 17 jenis 26.862.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Jumlah Jenis Barang
dalam Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
9 Jenis 283.300.000 Pendapatan Daerah 9 Jenis 311.630.000
Penyediaan peralatan rumah tangga SKPD Jumlah jenis barang
dalam penyediaan
peralatan rumah
tangga
25 jenis 19.082.910 Pendapatan Daerah 26 jenis 20.991.201
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
SKPD Jumlah Jenis Surat
Kabar/Majalah
dalam Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
3 Jenis 18.183.000 Pendapatan Daerah 3 Jenis 20.001.300
Penyediaan makanan dan minuman SKPD Jumlah dalam
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
12 Bulan 94.800.000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 104.280.000
0.00..001.10
0.00..001.11
0.00..001.12
0.00..001.13
0.00..001.14
0.00..001.15
0.00..001.17
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2020 (N)
Catatan Penting
(1)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah
15 Kali 426.360.000 Pendapatan Daerah 18 Kali 468.996.000
Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap SKPD Jumlah Orang dalam
penyediaan tenaga
pegawai tidak tetap
26 Orang 606.200.000 Pendapatan Daerah 28 Orang 666.820.000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat
Kelengkapan
sarana dan
prasarana aparatur
75% 566.945.000 78%
pengadaan Kendaraan dinas/operasional SKPD Jumlah kendaraan
dalam pengadaan
kendaraan
dinas/operasional
3 kendaraan 44.000.000 Pendapatan Daerah 4 kendaraan 348.400.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD Jumlah Unit Gedung
Dalam
Pemeliharaan Rutin
/ berkala gedung
kantor
1 Unit Gedung 30.000.000 Pendapatan Daerah 1 Unit Gedung 30.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
SKPD Jumlah kendaraan
dalam pemeliharaan
rutin berkala
kendaraan dinas /
operasional
22 kendaraan 307.945.000 Pendapatan Daerah 22 kendaraan 338.739.500
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor SKPD Jumlah Gedung
Kantor Rehabilitasi
Sedang / Berat
1 Unit Gedung 185.000.000 Pendapatan Daerah 1 Unit Gedung 275.000.000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat
kedisiplinan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai
82% 145.700.000 85%
0.00..001.18
0.00..001.20
0.00..002.5
0.00..002.22
0.00..002.24
0.00..002.42
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2020 (N)
Catatan Penting
(1)
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya SKPD Jumlah Pengadaan
Pakaian dinas PDH
beserta
perlengkapannya
62 stel 55.800.000 Pendapatan Daerah 64 stel 61.380.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu SKPD Jumlah Pengadaan
Pakaian khusus hari-
hari tertentu
62 stel 43.400.000 Pendapatan Daerah 64 stel 47.740.000
Senam Kesegaran Jasmani SKPD Jumlah Pengadaan
Senam Kesegaran
Jasmani
62 stel 46.500.000 Pendapatan Daerah 64 stel 51.150.000
0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase
aparatur yang
memenuhi standar
kompetensi
20% 100.000.000 25%
Pendidikan dan pelatihan informal Kota Jumlah pegawai
yang mengikuti
pendidikan dan
pelatihan informal
62 orang 100.000.000 - 64 orang 150.000.000
0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase
Laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tersusun tepat
waktu
80% 94.802.000 80%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
SKPD Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
4 Laporan 29.520.000 Pendapatan Daerah 4 Laporan 32.472.000
Penyususunan laporan keuangan semesteran SKPD Jumlah laporan
dalam penyusunan
keuangan
semesteran
2 Laporan 13.000.000 Pendapatan Daerah 2 Laporan 14.300.000
0.00..003.7
0.00..005.5
0.00..006.1
0.00..006.2
0.00..003.2
0.00..003.5
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2020 (N)
Catatan Penting
(1)
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD Jumlah Laporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
2 Laporan 12.002.000 Pendapatan Daerah 2 Laporan 13.200.000
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun dan Kertas
Kerja
1 Laporan 12.870.000 Pendapatan Daerah 1 Laporan 14.150.000
Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah Dokumen
dalam penyusunan
RKA/SKPD
2 laporan 21.360.000 Pendapatan Daerah 2 laporan 23.500.000
Penyusunan standar operasional pelayanan (SOP) SKPD Jumlah dokumen
dalam penyusunan
standar operasional
pelayanan (SOP)
1 Dokumen 6.050.000 Pendapatan Daerah 1 Dokumen 18.549.300
11
11 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil
Menengah yang konduksif
Cakupan kegiatan
pada program
penciptaan iklim
usaha kecil
menegah yang
kondusif
2 kegiatan 358.760.000 2 kegiatan
Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Kota Jumlah laporan
dalam pendataan
UKM pada
penyusunan
kebijakan tentang
UKM
2 Laporan 57.500.000 Pendapatan Daerah 2 Laporan 63.520.000
Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha
Kecil Menengah
Kota Jumlah laporan
dalam kegiatan
koordinasi dengan
instansi, BUMN,
BUMD dan swasta
2 laporan 50.600.000 Pendapatan Daerah 2 laporan 55.000.000
0.00..006.4
0.00..006.7
0.00..006.11
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
0.00..006.3
.11..015.1
.11..015.6
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2020 (N)
Catatan Penting
(1)
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Kota - Jumlah UKM yang
ikut UKM Award
- Jumlah UKM yang
ikut latihan kerja
tata boga
30 UKM
60 UKM
250.660.000 Pendapatan Daerah 30 UKM
65 UKM
275.000.000
11 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Cakupan kegiatan
pada program
pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan
kompetitif usaha
kecil menengah
2 kegiatan 759.578.000 2 kegiatan
Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan
bisnis
Kota Jumlah UKM yang
mengikuti Bimtek
teknologi dan bisnis
40 UKM 27.075.000 Pendapatan Daerah 40 UKM 30.000.000
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Kota - Jumlah UKM yang
ikut Bimtek
kemasan
- Jumlah UKM yang
ikut Bimtek
Kewirausahaan
- Jumlah UKM yang
ikut Bimtek souvenir
30 UKM
30 UKM
30 UKM
309.075.000 Pendapatan Daerah 32 UKM
32 UKM
32 UKM
339.982.500
.11..015.8
.11..016.1
.11..016.6
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2020 (N)
Catatan Penting
(1)
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Kota - Jumlah orang
dalam bimtek
pembuatan
pelaporan keuangan
koperasi
- Jumlah orang
dalam pelatihan
managemen SDM
koperasi berbasis
kompetensi bagi
juru buku koperasi
40 orang
40 0rang
110.580.000 Pendapatan Daerah 30 orang
0 0rang
130.067.000
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Kota Jumlah orang dalam
kegiatan bimtek
usaha ritel koperasi
dan kunjungan ke
lapangan
15 Orang 152.858.000 Pendapatan Daerah 20 Orang 165.000.000
Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah Kota Jumlah UKM yang
ikut Haki (HAk
Kekayaan
Intelektual)
30 UKM 159.990.000 Pendapatan Daerah 30 UKM 175.989.000
11 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Cakupan kegiatan
pada
pengembangan
sistem pendukung
usaha bagi usaha
mikro kecil
menengah
2 kegiatan 1.297.520.000 2 kegiatan
.11..016.7
.11..016.7
.11..016.8
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2020 (N)
Catatan Penting
(1)
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan
permodalan
Kota - jumlah orang
dalam sosialisasi
dukungan informasi
penyediaan
permodalan bagi
koperasi
- jumlah orang
dalam sosialisasi
dukungan informasi
dalam penyediaan
permodalan bagi
UKM
50 orang
30 orang
87.200.000 Pendapatan Daerah 60 orang
50 orang
95.000.000
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil
Menengah
Kota Jumlah UKM yang
ikut promosi dalam
penyelenggaraan
promosi produk
UMKM( Pameran
Palembang Expo,
Pameran Indonesia
City Expo, Pameran
South Sumatera
Expo, Pameran
Dharma wanita,
Pameran Surabaya
Expo, Pameran
Revolusi Mental,
Pameran Bali Expo,
Pameran TEI Expo) )
35 UKM 1.210.320.000 Pendapatan Daerah 35 UKM 1.331.000.000
11 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
cakupan kegiatan
pada program
peningkatan
kualitas
kelembagaan
koperasi
2 kegiatan 1.618.000.000 3 kegiatan
.11..017.1
.11..017.9
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2020 (N)
Catatan Penting
(1)
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan koperasi
Kota - Jumlah Orang yang
mengikuti bimtek
penilaian kesehatan
koperasi
- Jumlah orang yang
mengikuti rapat
koordinasi koperasi
sekota palembang
- Jumlah koperasi
yang dilakukan
penilaian kesehatan
koperasi
- Jumlah orang yang
mengikuti bimtek
pemisahan neraca
- Jumlah orang yang
ikut dalam pelatihan
sistem pengendalian
intern bagi
pengawas koperasi
- Jumlah koperasi
yang dievaluasi
dalam
pendampingan dan
fasilitasi melalui
satuan tugas
koperasi bagi
koperasi se Kota
Palembang
120 Orang
75 orang
115 koperasi
120 orang
100 orang
50 koperasi
456.430.000 Pendapatan Daerah 120 Orang
50 orang
125 koperasi
120 orang
120 orang
60 koperasi
502.073.000.11..018.1
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2020 (N)
Catatan Penting
(1)
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Kota - Jumlah orang yang
ikut dalam
sosialisasi
kepatuhan koperasi
dalam penerapan
peraturan
perundang-
undangan dalam
meningkatkan
kepatuhan koperasi
- Jumlah orang
dalam kegiatan
sosialisasi prinsip
prinsip pemahaman
koperasi melalui
sosialisasi fasilitasi
izin usaha simpan
pinjam koperasi dan
kantor cabang
koperasi
- Jumlah orang yang
ikut dalam
penyuluhan
perkoperasian bagi
siswa SMA,SMK dan
mahasiswa
200 orang
75 orang
75 orang
278.450.000 Pendapatan Daerah 200 orang
0 orang
0 orang
306.000.000
Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi
berprestasi
Kota jumlah koperasi
yang dibina dan
diperiksa dalam
pemeriksaan dan
pengendalian teknis
koperasi dalam
rangka peningkatan
koperasi sesuai
peraturan
100 koperasi 67.000.000 Pendapatan Daerah 100 koperasi 115.706.250
.11..018.4
.11..018.5
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2020 (N)
Catatan Penting
(1)
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama
usaha koperasi
Kota - jumlah koperasi
yang mengikuti
kegiatan
HARKOPNAS
- jumlah koperasi
yang mengikuti
kegiatan SMESCO
- Jumlah koperasi
yang mengikuti
kegiatan pameran
produk unggulan
- jumlah orang
dalam fasilitasi
temu usaha bisnis
antar koperasi aktif
dan atau distributor
1 koperasi
2 koperasi
2 koperasi
100 orang
760.620.000 Pendapatan Daerah 1 koperasi
2 koperasi
2 koperasi
0 orang
1.094.711.200
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Peningkatan
Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kota jumlah koperasi
dalam kegiatan
monitoring, evaluasi,
dan pelaporan yang
memiliki NIK
60 koperasi 55.500.000 Pendapatan Daerah 60 koperasi 65.000.000
6.960.951.410 8.417.381.601
Pembina Utama Muda
Nip. 196109261993032002
KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA PALEMBANG
Dr. Ir. Hj. Anaheryana, MT
TOTAL
.11..018.6
.11..018.9
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat
Ketersediaan
Layanan
administrasi
67% 2.019.646.410 70%
Penyediaan jasa surat menyurat SKPD Jumlah materai
dalam penyediaan
jasa surat menyurat
330 lembar 2.145.000 Pendapatan Daerah 360 lembar 2.359.500
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
SKPD Jumlah rekening
bayaran dalam
penyediaan jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik
12 rekening 156.000.000 Pendapatan Daerah 12 rekening 171.600.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
SKPD Jumlah kendaraan
dalam penyediaan
jasa dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
22 kendaraan 19.200.000 - 23 kendaraan 23.171.500
Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Jumlah orang dalam
penyediaan jasa
administrasi
keuangan
31 orang 171.800.000 Pendapatan Daerah 31 orang 188.980.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD Jumlah peralatan
pemeliharaan dalam
penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja/kantor
12 bulan 33.000.000 Pendapatan Daerah 12 bulan 36.300.000
Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah Orang dalam
penyediaan ATK
62 Orang 88.392.000 Pendapatan Daerah 64 Orang 128.320.500
0.00.2.11.01.001.7
0.00.2.11.01.001.9
0.00.2.11.01.001.10
Non Urusan
-
0.00.2.11.01.001.1
0.00.2.11.01.001.2
0.00.2.11.01.001.6
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 (Rancangan Akhir)
KOTA PALEMBANG
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2020 (N)
Catatan Penting
(1)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD Jumlah Jenis barang
dalam penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan
12 Jenis 76.763.500 Pendapatan Daerah 12 Jenis 84.439.850
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
SKPD Jumlah Jenis barang
dalam penyediaan
komponen, instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
17 jenis 24.420.000 Pendapatan Daerah 17 jenis 26.862.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Jumlah Jenis Barang
dalam Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
9 Jenis 283.300.000 Pendapatan Daerah 9 Jenis 311.630.000
Penyediaan peralatan rumah tangga SKPD Jumlah jenis barang
dalam penyediaan
peralatan rumah
tangga
25 jenis 19.082.910 Pendapatan Daerah 26 jenis 20.991.201
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
SKPD Jumlah Jenis Surat
Kabar/Majalah
dalam Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
3 Jenis 18.183.000 Pendapatan Daerah 3 Jenis 20.001.300
Penyediaan makanan dan minuman SKPD Jumlah dalam
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
12 Bulan 94.800.000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 104.280.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah
15 Kali 426.360.000 Pendapatan Daerah 18 Kali 468.996.000
Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap SKPD Jumlah Orang dalam
penyediaan tenaga
pegawai tidak tetap
26 Orang 606.200.000 Pendapatan Daerah 28 Orang 666.820.000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat
Kelengkapan
sarana dan
prasarana aparatur
75% 566.945.000 75%
0.00.2.11.01.001.20
0.00.2.11.01.001.13
0.00.2.11.01.001.14
0.00.2.11.01.001.15
0.00.2.11.01.001.17
0.00.2.11.01.001.18
0.00.2.11.01.001.11
0.00.2.11.01.001.12
pengadaan Kendaraan dinas/operasional SKPD Jumlah kendaraan
dalam pengadaan
kendaraan
dinas/operasional
3 kendaraan 44.000.000 Pendapatan Daerah 4 kendaraan 348.400.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD Jumlah Unit Gedung
Dalam Pemeliharaan
Rutin / berkala
gedung kantor
1 Unit Gedung 30.000.000 Pendapatan Daerah 1 Unit Gedung 30.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
SKPD Jumlah kendaraan
dalam pemeliharaan
rutin berkala
kendaraan dinas /
operasional
22 kendaraan 307.945.000 Pendapatan Daerah 22 kendaraan 338.739.500
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor SKPD Jumlah Gedung
Kantor Rehabilitasi
Sedang / Berat
1 Unit Gedung 185.000.000 Pendapatan Daerah 1 Unit Gedung 275.000.000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat
kedisiplinan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai
82% 145.700.000 82%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya SKPD Jumlah Pengadaan
Pakaian dinas PDH
beserta
perlengkapannya
62 stel 55.800.000 Pendapatan Daerah 64 stel 61.380.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu SKPD Jumlah Pengadaan
Pakaian khusus hari-
hari tertentu
62 stel 43.400.000 Pendapatan Daerah 64 stel 47.740.000
Senam Kesegaran Jasmani SKPD Jumlah Pengadaan
Senam Kesegaran
Jasmani
62 stel 46.500.000 Pendapatan Daerah 64 stel 51.150.000
0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase
aparatur yang
memenuhi standar
kompetensi
0% 100.000.000 20%
Pendidikan dan pelatihan informal Kota Jumlah pegawai
yang mengikuti
pendidikan dan
pelatihan informal
62 orang 100.000.000 - 64 orang 150.000.000
0.00.2.11.01.003.7
0.00.2.11.01.005.5
0.00.2.11.01.002.22
0.00.2.11.01.002.24
0.00.2.11.01.002.42
0.00.2.11.01.003.2
0.00.2.11.01.003.5
0.00.2.11.01.002.5
0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase
Laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tersusun tepat
waktu
80% 94.802.000 80%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
SKPD Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
4 Laporan 29.520.000 Pendapatan Daerah 4 Laporan 32.472.000
Penyususunan laporan keuangan semesteran SKPD Jumlah laporan
dalam penyusunan
keuangan
semesteran
2 Laporan 13.000.000 Pendapatan Daerah 2 Laporan 14.300.000
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD Jumlah Laporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
2 Laporan 12.002.000 Pendapatan Daerah 2 Laporan 13.200.000
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun dan Kertas
Kerja
1 Laporan 12.870.000 Pendapatan Daerah 1 Laporan 14.150.000
Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah Dokumen
dalam penyusunan
RKA/SKPD
2 laporan 21.360.000 Pendapatan Daerah 2 laporan 23.500.000
Penyusunan standar operasional pelayanan (SOP) SKPD Jumlah dokumen
dalam penyusunan
standar operasional
pelayanan (SOP)
1 Dokumen 6.050.000 Pendapatan Daerah 1 Dokumen 18.549.300
4
4 11
4 11 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil
Menengah yang konduksif
Cakupan kegiatan
pada program
penciptaan iklim
usaha kecil
menegah yang
kondusif
2 kegiatan 358.760.000 2 kegiatan
Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Kota Jumlah laporan
dalam pendataan
UKM pada
penyusunan
kebijakan tentang
UKM
2 Laporan 57.500.000 Pendapatan Daerah 2 Laporan 63.520.0002.11.2.11.01.015.1
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
0.00.2.11.01.006.1
0.00.2.11.01.006.2
0.00.2.11.01.006.3
0.00.2.11.01.006.4
0.00.2.11.01.006.7
0.00.2.11.01.006.11
Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha
Kecil Menengah
Kota Jumlah laporan
dalam kegiatan
koordinasi dengan
instansi, BUMN,
BUMD dan swasta
2 laporan 50.600.000 Pendapatan Daerah 2 laporan 55.000.000
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Kota - Jumlah UKM yang
ikut UKM Award
30 UKM 250.660.000 Pendapatan Daerah 30 UKM 275.000.000
- Jumlah UKM yang
ikut latihan kerja
tata boga
60 UKM 65 UKM
4 11 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Cakupan kegiatan
pada program
pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan
kompetitif usaha
kecil menengah
2 kegiatan 759.578.000 2 kegiatan
Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis Kota Jumlah UKM yang
mengikuti Bimtek
teknologi dan bisnis
40 UKM 27.075.000 Pendapatan Daerah 40 UKM 30.000.000
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Kota - Jumlah UKM yang
ikut Bimtek
kemasan
30 UKM 309.075.000 Pendapatan Daerah 32 UKM 339.982.500
- Jumlah UKM yang
ikut Bimtek
Kewirausahaan
30 UKM 32 UKM
- Jumlah UKM yang
ikut Bimtek souvenir
30 UKM 32 UKM
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Kota - Jumlah orang
dalam bimtek
pembuatan
pelaporan keuangan
koperasi
40 orang 110.580.000 Pendapatan Daerah 30 orang 130.067.000
- Jumlah orang
dalam pelatihan
managemen SDM
koperasi berbasis
kompetensi bagi juru
buku koperasi
40 0rang 0 0rang
2.11.2.11.01.016.7
2.11.2.11.01.015.6
2.11.2.11.01.015.8
2.11.2.11.01.016.1
2.11.2.11.01.016.6
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Kota Jumlah orang dalam
kegiatan bimtek
usaha ritel koperasi
dan kunjungan ke
lapangan
15 Orang 152.858.000 Pendapatan Daerah 20 Orang 165.000.000
Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah Kota Jumlah UKM yang
ikut Haki (HAk
Kekayaan
Intelektual)
30 UKM 159.990.000 Pendapatan Daerah 30 UKM 175.989.000
4 11 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Cakupan kegiatan
pada
pengembangan
sistem pendukung
usaha bagi usaha
mikro kecil
menengah
2 kegiatan 1.297.520.000 2 kegiatan
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Kota - jumlah orang
dalam sosialisasi
dukungan informasi
penyediaan
permodalan bagi
koperasi
50 orang 87.200.000 Pendapatan Daerah 60 orang 95.000.000
- jumlah orang
dalam sosialisasi
dukungan informasi
dalam penyediaan
permodalan bagi
UKM
30 orang 50 orang
2.11.2.11.01.016.7
2.11.2.11.01.016.8
2.11.2.11.01.017.1
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil
Menengah
Kota Jumlah UKM yang
ikut promosi dalam
penyelenggaraan
promosi produk
UMKM( Pameran
Palembang Expo,
Pameran Indonesia
City Expo, Pameran
South Sumatera
Expo, Pameran
Dharma wanita,
Pameran Surabaya
Expo, Pameran
Revolusi Mental,
Pameran Bali Expo,
Pameran TEI Expo) )
35 UKM 1.210.320.000 Pendapatan Daerah 35 UKM 1.331.000.000
4 11 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
cakupan kegiatan
pada program
peningkatan
kualitas
kelembagaan
koperasi
2 kegiatan 1.618.000.000 2 kegiatan
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan koperasi
Kota - Jumlah Orang yang
mengikuti bimtek
penilaian kesehatan
koperasi
120 Orang 456.430.000 Pendapatan Daerah 120 Orang 502.073.000
- Jumlah orang yang
mengikuti rapat
koordinasi koperasi
sekota palembang
75 orang 50 orang
- Jumlah koperasi
yang dilakukan
penilaian kesehatan
koperasi
115 koperasi 125 koperasi
- Jumlah orang yang
mengikuti bimtek
pemisahan neraca
120 orang 120 orang
2.11.2.11.01.018.1
2.11.2.11.01.017.9
- Jumlah orang yang
ikut dalam pelatihan
sistem pengendalian
intern bagi
pengawas koperasi
100 orang 120 orang
- Jumlah koperasi
yang dievaluasi
dalam
pendampingan dan
fasilitasi melalui
satuan tugas
koperasi bagi
koperasi se Kota
Palembang
50 koperasi 60 koperasi
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Kota - Jumlah orang yang
ikut dalam
sosialisasi
kepatuhan koperasi
dalam penerapan
peraturan
perundang-
undangan dalam
meningkatkan
kepatuhan koperasi
200 orang 278.450.000 Pendapatan Daerah 200 orang 306.000.000
- Jumlah orang
dalam kegiatan
sosialisasi prinsip
prinsip pemahaman
koperasi melalui
sosialisasi fasilitasi
izin usaha simpan
pinjam koperasi dan
kantor cabang
koperasi
75 orang 0 orang
- Jumlah orang yang
ikut dalam
penyuluhan
perkoperasian bagi
siswa SMA,SMK dan
mahasiswa
75 orang 0 orang
2.11.2.11.01.018.4
Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi
berprestasi
Kota jumlah koperasi
yang dibina dan
diperiksa dalam
pemeriksaan dan
pengendalian teknis
koperasi dalam
rangka peningkatan
koperasi sesuai
peraturan
100 koperasi 67.000.000 Pendapatan Daerah 100 koperasi 115.706.250
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama
usaha koperasi
Kota - jumlah koperasi
yang mengikuti
kegiatan
HARKOPNAS
1 koperasi 760.620.000 Pendapatan Daerah 1 koperasi 1.094.711.200
- jumlah koperasi
yang mengikuti
kegiatan SMESCO
2 koperasi 2 koperasi
- Jumlah koperasi
yang mengikuti
kegiatan pameran
produk unggulan
2 koperasi 2 koperasi
- jumlah orang
dalam fasilitasi temu
usaha bisnis antar
koperasi aktif dan
atau distributor
100 orang 0 orang
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Peningkatan
Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kota jumlah koperasi
dalam kegiatan
monitoring, evaluasi,
dan pelaporan yang
memiliki NIK
60 koperasi 55.500.000 Pendapatan Daerah 60 koperasi 65.000.000
6.960.951.410 8.417.381.601
2.11.2.11.01.018.5
2.11.2.11.01.018.6
2.11.2.11.01.018.9
Pembina Utama Muda
Nip. 196109261993032002
TOTAL
KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA PALEMBANG
Dr. Ir. Hj. Anaheryana, MT