RENCANA KERJA (RENJA) 2019 - humbanghasundutankab.go.id DISTAN 2019.pdf · Uraian Tugas Jabatan...
-
Upload
hoangxuyen -
Category
Documents
-
view
230 -
download
0
Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) 2019 - humbanghasundutankab.go.id DISTAN 2019.pdf · Uraian Tugas Jabatan...
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
RENCANA KERJA
(RENJA)
2019
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DOLOKSANGGUL
2018
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
KATA PENGANTAR
Pembangunan pertanian sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan swasembada pangan. Dalam upaya
mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program-program pembangunan pertanian
secara sistematis dan berkesinambungan.
Untuk menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera melalui daulat pangan berbasis
agribisnis kerakyatan dituangkan dalam Nawa Cita (9 agenda prioritas) Presiden Republik
Indonesia. Sektor Pertanian berperan penting dalam pencapaian Nawa Cita yang ke 7
“Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mengerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik” melalui pembangunan Kedaulatan Pangan dan mendirikan Bank petani/nelayan
dan UMKM termasuk gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen disetiap sentra produksi
tani/nelayan.
Dalam rangka mewujudkan Nawa Cita tersebut, Pemerintah telah menetapkan
swasembada pangan yang akan tercapai tahun 2019. Untuk itu maka sejak Tahun 2015
melalui APBN-Perubahan telah dilakukan peningkatan pembangunan/perbaikan infrastruktur
pertanian antara lain: Irigasi, alat Mesin Pertanian serta percepatan teknologi melalui subsidi
benih dan pupuk yang semakin meningkat. Seiring dengan hal tersebut, di Kabupaten
Humbang Hasundutan telah dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan/perbaikan
irigasi yang dilaksanakan secara serentak di Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari
2015.
Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten
Humbang Hasundutan, sebagai sumber utama pendapatan masyarakat dimana 85 -
90% penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan bermata pencarian sebagai petani.
Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan
PDRB tahun 2015 yang mencapai 45,78%.
Tanaman Pangan (Padi Sawah, Padi Ladang, Kacang Tanah, Ubi Rambat dan
Ubi Kayu) merupakan tanaman pertanian yang paling dominan di usahakan oleh
masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. Pengembangan komoditi pertanian
tanaman pangan melalui upaya peningkatan produksi dan produktivitas pada
dasarnya merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat tani dan
mendiseminasikan serta membudayakan inovasi teknologi baru. Dengan demikian
diharapkan petani mampu melakukan usaha tani lebih efesien dan produktif.
Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2016 ini diharapkan dapat dipergunakan oleh semua unsur di
Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai pedoman dalam
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
melaksanakan pembangunan pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing.
Akhirnya saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan
terima kasih kepada semua pihak, atas perhatian, bantuan dan masukan serta
kontribusinya dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2019.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan
bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan pertanian di Kabupaten
Humbang Hasundutan dalam upaya kita bersama untuk mewujudkan swasembada
pangan, terima kasih.
2008
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,
Ir. JUNTER MARBUN PEMBINA TK. I NIP. 19670409 199302 1 001
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
DAFTAR ISI
Daftar Isi ................................................................................................... i
I. Pendahuluan ........................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang.......................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ..................................................................................... 4
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................. 5
1.4 Sistematika Penulisan............................................................................... 5
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ................................. 6 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu
dan capaian Renstra SKPD ................................................................ 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ....................................................... 7
2.3. Isu –isu penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD........................ 10
2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...................... 14
2.5. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016 ........................................ 14
III. Tujuan , Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ...................... 15
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD..................................................... 15
3.3 Target .............................................................................................. 17
IV. Penutup .................................................................................................. 19
Lampiran
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu
tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Renja Dinas Pertanian berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016 – 2021 dan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2016-2021 dengan
tetap memperhatikan hasil kinerja yang dicapai sebelumnya, permasalahan
yang ada dan isu strategis yang dihadapi. Berdasarkan periode RPJMD
tersebut, Renja Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari
periode Kepemimpinan Bupati Humbang Hasundutan 2016 – 2021.
1.2. Landasan Hukum
Dasar penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang
Hasundutan ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah;
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013
tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok
Tani;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan (Lembaran daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun
2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 02 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan No. 6 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Dinas Pertanian adalah :
a. Menjabarkan Renstra Tahun 2016-2021 kedalam rencana program dan
kegiatan prioritas pembangunan tahun 2018 dan mensinkronkan
dengan program dan kegiatan dari provinsi maupun pusat.
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam
rangka pembangunan daerah.
Penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2019 bertujuan untuk menghadirkan pedoman untuk penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019 sesuai dengan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) serta Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Renja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematikan Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Daerah
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Sesuai Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 maka Dinas Pertanian
Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan Program dan Kegiatan
sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Kinerja fisik kegiatan program ini semuanya mencapai 100%. Kinerja
keuangan sebesar 9,12%, anggaran tidak terserap 100% disebabkan
karena adanya sisa langganan listrik dimana serapan anggaran pada
kegiatan ini sesuai dengan pemakaian listrik setiap bulannya.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kinerja fisik kegiatan pada program ini seluruhnya mencapai 100%
sedangkan kinerja keuangan sebesar 92,48%, serapan anggaran tidak
mencapai 100% disebabkan beberapa hal antara lain :
a. Sisa Operasional Kendaraan Bermotor berasal dari sisa anggaran
pembayaran pajak kendaraan bermotor.
b. Efisiensi pengadaan barang, peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Program Peningkatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan Keuangan SKPD
Pada program ini hanya terdapat satu kegiatan yakni Penyusunan
Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD,
realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan kegiatan ini 9,33% ,
rendahnya serapan anggaran ini disebabkan adanya silpa honorarium
panitia penyusun laporan keuangan dan dokumen perencanaan dimana
sesuai dengan ketentuan bahwa PNS tidak berhak lagi mendapatkan
honor kegiatan yang menjadi tupoksi dinas tersebut.
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Kinerja fisik kegiatan pada program ini seluruhnya mencapai 100% dan
serapan keuangan 94,65%. sisa angggaran merupakan silpa honor – honor
kegiatan.
5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Kinerja fisik kegiatan pada program ini 0% atau program ini tidak
terlaksana, hal ini disebabkan karena kegiatan pada program ini tidak
terlaksana yaitu Pengembangan Kemitraan Agribisnis Pangan Hortikultura
di Kawasan Sentra Produksi Hortikultura (Komoditi Cabai dan Tomat
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
mendukung Pasara Lelang), kegiatan ini tidak terlaksana karena
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) belum ada sehingga jika terjadi
over produksi kom0doti tersebut maka belum tersedia perusuhaan yang
akan menampungnya.
6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Kinerja fisik dan keuangan kegiatan pada program ini mencapai 100%,
sedangkan kinerja keuangan mencapai 84,32%, adapun sisa anggaran
pada kegitan ini merupakan silpa honorarium kegiatan dan efisiensi
pengadaan barang dan jasa.
7. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Kinerja fisik program ini mencapai 100% dan kinerja keuangan pada
program ini mencapai 86,08%, silpa kegiatan berasal dari honorarium
kegiatan dan efisiensi pengadaan barang dan jasa.
8. Program Perberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Realisasi fisik dan keuangan program ini mencapai 100%, hal ini
disebabkan karena program ini hanya terdiri dari satu kegiatan yang
berupa biaya operasional penyuluh pertanian lapangan.
9. Program Akses Pasar dan Modal
Realisasi kinerja fisik kegiatan program ini 100% sementara kinerja
keuangan 99,83%. Sisa anggaran berasal dari sisa biaya cetak buku saku.
10. Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Pertanian
Realisasi fisik program ini mencapai 100% dan realisasi keuangan 87,63%,
adapun sisa anggaran ini silpa honorarium kegiatan.
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Humbang Hsundutan
No Indikator SPM/
Standar
Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catata
n
Analisi
s
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
1 Peningkatan
Produksi
Komoditi
Pertanian
a. Produksi
Tanaman
Pangan (Ton)
1. Padi Sawah 123.996,75 123.878,87 130.011,22 130.271,25
117.935,37 110.472,33 130.011,22 130.271,25
tidak
tercapai
2. Padi Ladang 6.452,20 10.853,96 10.994,10 11.016,98 7.029,07 15.029,07 10.994,10 11.016,98 tercapai
3. Jagung 3.296,86 10.613,43 59.346,83 90.595,63 6.064,70 13.241,50 59.346,83 90.595,63 tercapai
4. Kacang Tanah 774,53 776,08 777,63 801,25
516,10 469,70 777,63 801,25
tidak
tercapai
5. Ubi Kayu 15.626,49 15.630,27 15.844,96 16.460,21
12.454,40 13.314,10 15.844,96 16.460,21
Tidak
tercapai
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
6. Ubi Jalar 8.376,14 8.528,78 8.784,64 9.048,18
10.042,08 7.988,10 8.784,64 9.048,18
Tidak
tercapai
b. Produksi
Tanaman
Hortikultura
(Ton)
1. Cabe Merah 5.454,62 5.556,92 6.131,50 6.265,58
4.586,00 5.554,00 6.131,50 6.265,58
Tidak
tercapai
2. Cabe Rawit 1.733,16 1.750,49 1.767,99 1.785,67 1.541,30 2.007,00 1.767,99 1.785,67 tercapai
3. Bawang Merah 1.014,65 1.045,09 1.076,44 1.108,73 1.015,30 1.378,40 1.076,44 1.108,73 tercapai
4. Kentang 2.423,87 2.660,77 2.686,67 2.784,62 1.707,20 2.180,90 2.686,67 2.784,62 tercapai
5. Kubis 5.840,21 6.132,22 6.438,83 6.760,77
5.389,10 5.087,10 6.438,83 6.760,77
tidak
tercapai
6. Tomat 3.101,18 3.256,24 3.419,05 3.590.00 5.683,90 3.684,70 3.419,05 3.590.00 tercapai
7. Wortel 1.625,60 1.645,11 1.682,22 1.722,32
1.233,30 1.328,10 1.682,22 1.722,32
Tidak
tercapai
8. Jeruk 1.302,95 1.368,10 1.436,51 1.508,24 1.420,10 2.488,50 1.436,51 1.508,24 tercapai
9. Durian 3.515,00 3.532,58 3.550,24 3.567,99
3.298,90 1.086,40 3.550,24 3.567,99
Tidak
tercapai
10.Duku 569,73 598,82 628,13 659,54
645,90 544,90 628,13 659,54
Tidak
tercapai
11.Salak 7.264,00 7.300,32 7.336,82 7.373,50 5.861,80 11.328,00 7.336,82 7.373,50 tercapai
c. Produksi
Tanaman
Perkebunan
(Ton)
1. Karet 2.188,39 2.199,33 2.210,33 2.221,38 2.365,98 2.395,01 2.210,33 2.221,38 tercapai
2. Kopi 6.192,71 6.223,67 6.254,79 6.286,06 6.632,32 7.007,09 6.254,79 6.286,06 tercapai
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
3. Kakao 469,03 471,38 473,74 476,11 520,01 575,52 473,74 476,11 tercapai
4. Kelapa Sawit 349,14 350,89 352,64 354,40 370,03 384,82 352,64 354,40 tercapai
5. Kelapa 508,73 511,27 513,83 516,40 516,12 543,02 513,83 516,40 tercapai
6. Tembakau 154,67 155,44 156,22 157,00 941,80 476,50 156,22 157,00 tercapai
7. Kemenyan 863,61 867,93 872,27 876,63 1.116,76 1.208,30 872,27 876,63 tercapai
2 Peningkatan
Produktivitas
Pertanian
a. Produktivitas Tanaman Pangan (Kw/Ha)
1. Padi Sawah 55,91 56,47 57,04 57,61
65,06 59,22 57,04 57,61
tercapai
2. Padi Ladang 42,56 42,61 42,73 42,82
39,83 40,70
42,73 42,82
Tidak
tercapai
3. Jagung 48,84 50,42 51,93 52,44
55,32 59,44 51,93 52,44
tercapai
4. Kacang Tanah 15,02 16,98 17,02 17,05
13,41 12,65
17,02 17,05
Tidak
tercapai
5. Ubi Kayu 318,91 318,99 319,45 321,05
319,34 336,64 319,45 321,05
tercapai
6. Ubi Jalar 174,50 176,31 178,07 179,85
222,12 204,98 178,07 179,85
tercapai
b. Prodiktivitas
Tanaman
Hortikultura
(Kw/Ha)
1. Cabe Merah 59,01 60,19 61,39 62,62
53,08 74,85 61,39 62,62
tercapai
2. Cabe Rawit 43,87 44,31 44,75 45,20
35,19 56,22 44,75 45,20
tercapai
3. Bawang Merah 81,03 82,65 84,30 85,99
83,91 90,68 84,30 85,99
tercapai
4. Kentang 183,47 185,30 187,15 189,02
161,06 146,37
187,15 189,02
Tidak
tercapai
5. Kubis 204,45 208,41 219,60 221,23
192,47 165,70
219,60 221,23
Tidak
tercapai
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
6. Tomat 167,60 178,07 181,92 185,44
179,30 116,97
181,92 185,44
Tidak
tercapai
7. Wortel 165,89 166,17 166,56 167,22
120,91 136,92
166,56 167,22
Tidak
tercapai
8. Jeruk 305,56 308,62 311,71 314,83
310,90 296,91
311,71 314,83
Tidak
tercapai
9. Durian 126,72 126,85 126,98 127,11
123,09 132,90 126,98 127,11
tercapai
10. Duku 63,13 63,26 63,39 63,52
63,18 39,85
63,39 63,52
Tidak
tercapai
11. Salak 127,07 127,32 127,57 127,83
102,40 198,39 127,57 127,83
tercapai
c. Produktivitas Tanaman Perkebunan (Kg/Ha/Thn)
1. Karet 734,34 735,81 737,28 738,75
700,20 750,37 737,28 738,75
Tercapai
2. Kopi 801,95 803,55 805,16 806,77
838,75 883,91 805,16 806,77
Tercapai
3. Kakao 617,81 619,05 620,29 621,53
571,79 620,37 620,29 621,53
Tercapai
4. Kelapa Sawit 1.615,28 1.618,51 1.621,75 1.624,99
2.772,95 2.826,27 1.621,75 1.624,99
Tercapai
5. Kelapa 1.060,35 1.062,47 1.064,59 1.066,72
3.581,06 3.591,67 1.064,59 1.066,72
Tercapai
6. Tembakau 1.186,22 1.188,59 1.190,97 1.193,35
5.107,38 476,50
1.190,97 1.193,35
Tidak
Tercapai
7. Kemenyan 218,23 218,67 219,10 219,54
298,87 315,71 219,10 219,54
Tercapai
3 Peningkatan
Penerimaan
Petani
Nilai Tukar Petani (NTP)
-
- 103 106
-
-
103 106
-
4 Peningkatan
PAD
Penerimaan Asli Daerah dari Sektor Pertanian
600.000.000 610.000.000 620.000.000 630.000.000
649.140.000
164.250.000
620.000.000 630.000.000
Tidak
tercapai
5 Peningkatan
Kelas
Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
Kelompok
Tani
1. Pemula 650 785 938 1.091 789 836 938 1.091 Tercapai
2. Lanjut 30 51 81 111 42 51 81 111 Tercapai
3. Madya 1 3 5 10 1 3 5 10 Tercapai
4. Utama 0 0 2 4 0 0 2 4 -
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
2.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan
fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki
dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga
perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan
pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, adapun masalah –
masalah dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Humbang
Hasundutan adalah :
1. Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian.
2. Belum memadainya ketersediaan sarana produksi pertanian
3. Rendahnya SDM Aparatur dan Petani
4. Perlunya Pembangunan/Rehabilitasi infrastruktur pertanian (Jaringan
Irigasi, Embung, Dam Parit, Jalan Usaha Tani atau Jalan Pertanian)
5. Lemahnya permodalan petani (ekonomi lemah)
6. Rendahnya Nilai Tukar Petani
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada lampiran
Tabel 2.4
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sejak lama tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di
Kabupaten Humbang Hasundutan masih merupakan tanaman sampingan
yang dikelola seadanya. Walaupun lahan –lahan tidur yang sesuai untuk
budidaya tanaman tersebut masih enggan untuk di perioritaskan . Hal inilah
yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mulai
memikirkan bagaimana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
dikembangkan sehingga selain lahan-lahan tidur dapat dikelola, sub sektor
pertanian pun dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam lima tahun
ke depan.
Untuk menjawab tantangan serta perubahan yang berkembang ke
depan Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan menyusun
Perencanaan Strategis Pembangunan dengan berpedoman pada skala prioritas
dan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan kenyataan tersebut diatas maka Dinas Pertanian
menyusun Program/ kegiatan berdasarkan usulan dari masyarakat / petani
yang di sampaikan langsung maupun melalui musrenbang desa/kecamatan
dan yang berkaitan dengan isu isu penting yang menyangkut kepentingan
masyarakat luas yang nantinya di harapkan akan meningkatkan produktivitas
pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat /
petani. Untuk lebih jelasnya usulan masyarkat yang diusulkan pada
musrenbang kecamatan dapat dilihat pada table dibawah ini :
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Humbang Hasundutan Dinas Pertanian
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan Penting
I Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
1 Pengadaan Bibit Coklat (Kakao)
Desa Parbotihan Tersedianya Bibit Kakao yang berkualitas
1.000 Batang Musrenbang Kecamatan
2 Pengadaan Bibit Manggis
Desa Parbotihan Tersedianya Bibit Manggis yang berkualitas
1.000 batang Musrenbang Kecamatan
3 Pengadaan Bibit Durian
Desa Parbotihan, Desa Sanggaran I
Tersedianya Bibit Durian yang berkualitas
1200 Batang Musrenbang Kecamatan
4 Pengadaan Excavator Desa Sihikkit Tersedianya Excavator 1 Unit Musrenbang Kecamatan
5 Pengadaan Hand Traktor
Desa Sibuluan, Desa Batunajagar, Desa Sanggaran I, Desa Hutaginjang, Desa Siborboron
Tersedianya Hand Traktor 22 Unit Musrenbang Kecamatan
6 Pengadaan Bibit cabai Desa Sigalogo Tersedianya Bibit Cabai berkualitas 32.767 Polibeg Musrenbang Kecamatan
7 Pengadaan Bibit Bawang Merah
Desa Sigalogo, Desa Sigulok
Tersedianya Bibit Bawang Merah berkualitas
30 Ha Musrenbang Kecamatan
8 Pengadaan Cultivator Desa Sigalogo Tersedianya Cultivator 5 Unit Skala prioritas dari Kec. Onan Ganjang pada Musrenbang Kecamatan
9 Pengadaan Bibit Kentang
Desa Batunajagar Tersedianya Bibit Kentang berkualitas
5.000 Polibeg Musrenbang Kecamatan
10 Pengadaan Bibit Jeruk Lemon
Desa Batunajagar, Desa Sibuntuon
Tersedianya Bibit Kentang berkualitas
12.000 Batang Musrenbang Kecamatan
11 Pengadaan Bibit Alpukat
Desa Siborboron Tersedianya Bibit Alpukat 10.000 batang Musrenbang Kecamatan
12 Pengadaan Mesin Desa Bonandolok I Tersedianya Mesin Pemipil Jagung 4 Unit Musrenbang Kecamatan
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
Pemipil Jagung (Corn Sheller)
13 Pengadaan Bibit Jeruk Purut
Desa Bonandolok I, Desa Purba Manalu
Tersedianya Bibit Jeruk Purut 4.000 Polibeg Musrenbang Kecamatan
14 Pengadaan Bibit Kopi Desa Bonandolok II Tersedianya Bibit Kopi 10.000 Batang Musrenbang Kecamatan
15 Pengadaan Traktor Desa Bonandolok II, Desa Sibuntuon
Tersedianya Traktor 6 Unit Musrenbang Kecamatan
16 Pengadaan Bibit Kemenyan
Desa Bonandolok II Tersedianya Bibit Kemenyan 20.000 Batang Musrenbang Kecamatan
17 Pengadaan Pupuk Organik dan Anorganik
Desa Pasaribu Tersedianya Pupuk Organik dan Anorganik
32.767 Kg Musrenbang Kecamatan
18 Pembangunan Jalan Usaha Tani (Jalan Pertanian) Lumban Sionan ke Persawahan
Desa Pasaribu Tersedianya Jalan Pertanian (JUT) 500 M2 Musrenbang Kecamatan
19 Pembangunan Jaringan Irigasi dari belakang knator dewan menuju tolong bolak
Desa Pasaribu, Tersedianya Jaringan Irigasi 1.000 M Musrenbang Kecamatan
20 Pembangunan Jaringan Irigasi dari lumban menuju sampuran
Desa Pasaribu Tersedianya Jaringan Irigasi 2.000 M Musrenbang Kecamatan
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
21 Pembangunan Jalan Irigasi dari sihail hail menuju saba
Desa Pasaribu Tersedianya Jaringan Irigasi 1.000 M Musrenbang Kecamatan
22 Pembangunan Pea- Pea
Silagalaga
Tersedianya Jaringan Irigasi 500 m2
Musrenbang Kecamatan
23 Pembangunanirigasi tambok seberang
Silagalaga
Tersedianya Jaringan Irigasi 600 m
Musrenbang Kecamatan
24 Pembangunan irigasi barung barung
Silagalaga
Tersedianya Jaringan Irigasi 600 m
Musrenbang Kecamatan
25 Pembukaan jalan usaha tani
Saitnihuta
Tersedianya Jalan Usaha Tani 32767 m2
Musrenbang Kecamatan
26 Pembukaan jalan usaha tani depan kantor depag ke lbn naibaho
Sihite II
Tersedianya Jalan Usaha Tani 1000 10 pcs
Musrenbang Kecamatan
27 Pembukaan jalan usaha tani
sirisirisi
Tersedianya Jalan Usaha Tani 2500 m
Musrenbang Kecamatan
28 Pembangunan Jaringan Irigasi
sirisirisi
Tersedianya Jaringan Irigasi 1500m
Musrenbang Kecamatan
29 Pembangunan drainase sitinggirtinggir menuju lapas
Hutagurgur
Tersedianya Jaringan Irigasi 1000m
Musrenbang Kecamatan
30 Pembangunan drainase lumban siantar
Hutagurgur
Tersedianya Jaringan Irigasi 400m
Musrenbang Kecamatan
Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hausndutan Tahun 2019
31 Pembangunan saluran semen di lumban sialaman
Aeklung
Tersedianya Jaringan Irigasi 267 m
Musrenbang Kecamatan
32 Pembangunan irigasi sisindo
Pasingguran I
Tersedianya Jaringan Irigasi 1000m
Musrenbang Kecamatan
33 Sambungan irigasi lumban paung
Pasingguran I
Tersedianya Jaringan Irigasi 100 m
Musrenbang Kecamatan
34 Pembuatan saluran irigasi
Ria-ria
Tersedianya Jaringan Irigasi 1000 m
Musrenbang Kecamatan
35 Pembukaan jalan pertanian dari
Parsingguran II
Tersedianya Jalan Pertanian 2000m
Musrenbang Kecamatan
36 Pembangunan saluran irigasi
Aek nauli II
Tersedianya Jaringan Irigasi 2000 m
Musrenbang Kecamatan
37 Pembangunan saluran irigasi pea pea
Sipituhuta
Tersedianya Jaringan Irigasi 200 m3
Musrenbang Kecamatan
38 Rehap cekdam
Sipituhuta
Terbangunnya Dam Parit 100 m3
Musrenbang Kecamatan
39 Pembangunna irgasi lubak-tobing
Sipituhuta
Tersedianya Jaringan Irigasi 500 m
Musrenbang Kecamatan
40 Pengadaan irigasi
Hutapaung Utara
Tersedianya Jaringan Irigasi 300 m
Musrenbang Kecamatan
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Tujuan
Adapun tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan dikaitkan
dengan Pencapaian Visi dan Misi Bupati Humbang Hasundutan yang ditetapkan
antara lain:
1. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dan masyarakat petani dengan
tujuan:
a. Meningkatkan kemampuan, keahlian, disiplin, dan dedikasi aparatur
dalam penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan
b. Meningkatkan kualitas koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar
instansi pemerintah dan pihak terkait, demikian juga intern dinas.
c. Meningkatkan ketrampilan, keahlian, disiplin, dam etos kerja
masyarakat petani dalam mekasanakan usahanya.
2. Menumbuhkembangkan agribisnis yang berbasis ekonomi kerakyatan dan
berwawasan lingkungan dengan tujuan.
a. Meningkatkan peran serta pelaku ekonomi kerakyatan dalam
mengembangkan agribisnis.
b. Mengembangkan sentra-sentra produksi unggulan untu menghasilkan
komoditas yang mampu berdaya saing dipasar nasional, regional dan
internasional.
c. Meningkatkan pemamfaatan sarana/produksi pengolahan (alsintan).
d. Meningkatkan peluang usaha pertanian
3. Mempertahankan swasembada pangan dan tujuan
a. Meningkatkan diversifikasi usaha budidaya
b. Meningkatkan ketersediaan pangan dan gizi
c. Pembangunan lumbung pangan di daerah rawan pangan
4. Memberdayakan masyarakat petani dengan pembekalan teknologi informasi
dan melengkapi sarana pendukung dan tujuan:
a. Meningkatkan peran aktif masyarakat petani / kelompok akan
pentingnya pembangunan
b. Mendorong masyarakat kelompok tani untuk mandiri dalam berusaha
c. Menumbukan insan-insan pembangunan pertanian
d. Mempercepat tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat petani
5. Mengembangkan investasi dengan pola kemitraan yang saling sinergi dengan
tujuan :
a. Meningkatkan peran serta investor untuk membangun pertanian
b). Meningkatkan kemitraan antara investor dengan kelompok tani
3.2. Sasaran Renja OPD
Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan pertanian di
Kabupaten Humbang Hasundutan adalah
1. Meningkatnya produksi pertanian
2. Terwujudnya swasembada pangan
3. Meningkatnya Nilai Tukar Petani
4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada, maka arah kebijakan
Pembangunan Pertanian pada Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Penyediaan Alat Mesin Pertanian
2. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi
3. Optimasi Lahan
4. Penyediaan Benih Unggul Spesifik Lokasi
5. Penyediaan Pupuk
6. Peningkatan Indeks Pertanaman
7. Peningkatan SDM Aparatur dan Petani
8. Peningkatan Nilai Tukar Petani
9. Pengembangan kelembagaan petani
10. Menciptakan iklim berusaha yang kondusif guna mendorong peningkatan peran
masyarakat dan peran serta investor dalam pembangunan pertanian.
11. Meningkatkan daya saing produk pertanian daerah dengan menerapkan
kaidah-kaidah teknologi yang didukung dengan pengembangan perbenihan,
teknologi pasca panen
12. Menyusun peta fokus sumber daya alam (zona pertanian) daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan secara detail untuk membantu para masyarakat tani
dalam pengembangan usaha melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi
ataupun Balai Riset/Penelitian.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas makan disusunlah Rencana Program
dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Humbang
Hasundutan pada Tahun 2019 (Tabel terlampir)
BAB IV
PENUTUP
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Program Kerja agar mampu
eksis dan tangguh dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang
berubah Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan secara terus menerus
mengadakan perubahan ke arah perbaikan sesuai dengan tuntutan dan
perkembangan yang ada.
Pembangunan Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan perlu
melibatkan instansi terkait yang dianggap dapat mendukung program pertanian
sehingga pemenuhan kebutuhan pangan dapat teratasi. Rencana kerja Dinas
Pertanian Humbang Hasundutan Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan
yang berisi Tujuan, Target, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program dan kegiatan
pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan pada tahun 2019
Oleh karena itu Dokumen Renja diharapkan menjadi acuan dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian secara menyeluruh dan
sinergi antar sektor terkait sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan terwujudnya Humbang Hasundutan menjadi Daerah yang Mandiri
dan Sejahtera dapat tecapai.
Demikian Rencana Kerja (Renja) dibuat untuk bahan dalam
Penyempurnaan Program Pembangunan Pertanian Tahun 2019, semoga Tuhan
Yang Maha Pengasih memberkati Kita semua.
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,
Ir. JUNTER MARBUN PEMBINA TK. I NIP. 19670409 199302 1 001
Lampiran I
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KIENRJA TARGET CAPAIANKEBUTUHAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
1Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
aPembangunan Balai Penyuluh
Pertanian (BPP)
Kecamatan Pakkat
dan LintongnihutaTerbangunnya BPP 2 Unit 1.000.000.000
Pembangunan Balai Penyuluh
Pertanian (BPP)
Kecamatan
Pakkat dan
Pollung
Terbangunnya BPP 2 Unit 1.000.000.000
Perubahan lokasi Pembangunan BPP di awal
lokasinya di Kec. Lintongnihuta Desa Sigumpar
kemudian berubah ke Kec. Pollung karena di
Desa Sigumpar (dilokasi yang sama) Dinas
Kopedagin telah merencanakan pembangunan
cold storage
bPengadaan Mesin Pemipil
Jagung (Corn Sheller)
Kab. Humbang
Hasundutan
Tersedianya Alat dan
Mesin Pertanian40 Unit 1.025.630.000
Pengadaan Mesin Pemipil
Jagung (Corn Sheller)
Kab. Humbang
Hasundutan
Tersedianya Alat dan
Mesin Pertanian40 Unit 1.025.630.000
Perubahan kode rekening belanja pada kegiatan
dimana semua biaya umum tidak dipisahkan
kode rekeningnya tapi harus dimasukkan ke
dalam belanja modal
2
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelpaoran Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Penganggaran
dan Pelaporan Keuangan SKPD
Kab. Humbang
Hasundutan
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan, Keuangan
dan Pelaporan Kinerja
1 Tahun 15.350.000 Penyediaan Jasa Administrasi
KeuanganDinas Pertanian
Tersedianya Honor
Bendahara, Penyusun
Laporan Perencanaan,
Penyusun Laporan
Keuangan dan Laporan
Kinerja
1 Tahun 15.350.000 Perubahan nomenkaltur kegiatan (nama
kegiatan)
3Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
aPengadaan Perlengkapan
Gedung KantorDinas Pertanian
Tersedianya
Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Paket 288.858.800 Pengadaan Perlengkapan
Gedung KantorDinas Pertanian
Tersedianya
Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Paket 288.858.800
Perubahan kode rekening belanja pada kegiatan
dimana semua biaya umum tidak dipisahkan
kode rekeningnya tapi harus dimasukkan ke
dalam belanja modal
b Pengadaan Alat Angkut Alsintan Dinas Pertanian
Tersedianya Alat Angkut
Alat dan Mesin Pertanian
(Alsintan)
1 Unit 415.999.200 Pengadaan Alat Angkut Alsintan Dinas Pertanian
Tersedianya Alat
Angkut Alat dan Mesin
Pertanian (Alsintan)
1 Unit 415.999.200
Perubahan kode rekening belanja pada kegiatan
dimana semua biaya umum tidak dipisahkan
kode rekeningnya tapi harus dimasukkan ke
dalam belanja modal
Doloksanggul, Maret 2018
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,
Catatan Penting
TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NO.
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Ir. JUNTER MARBUN, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19670409 199303 1 001
Lampiran
LOKASI KEBUTUHAN PAGU
INDIKATIF SUMBER DANA
TARAGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
I
Angka Indeks Kepuasan Aparatur
terhadap Pelayanan Administrasi
Perkantoran (%)
Dinas Pertanian 80 904.334.418,00 994.767.859,80
1Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jenis jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang
terpenuhi
Dinas Pertanian 1 Jasa 18.004.000,00 DAU 1 19.804.400,00
2Penyediaan Peralatan dan Bahan
Pembersih Kantor
Jumlah Peralatan dan Bahan
Pembersih Kantor yang terpenuhiDinas Pertanian 19 Item 10.307.500,00 DAU 19 11.338.250,00
3 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah penyediaan alat tulis
kantor yang terpenuhiDinas Pertanian 33 Item 54.745.918,00 DAU 33 60.220.509,80
4Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan
dan penggandaan yang terpenuhiDinas Pertanian 8 Item 28.060.000,00 DAU 8 30.866.000,00
5
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah penyediaan komponen
isntalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang terpenuhi
Dinas Pertanian 2 Item 5.565.000,00 DAU 2 6.121.500,00
6Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah Penyediaan Makanan dan
Minuman yang terpenuhiDinas Pertanian 3 Kebutuhan 40.150.000,00 DAU 3 44.165.000,00
7Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah yang
terpenuhi
Dinas Pertanian 96 Kali 584.700.000,00 DAU 96 643.170.000,00
8Rapat - Rapat Koordinasi Dalam
Daerah
Jumlah rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam daerah
yang terpenuhi
Dinas Pertanian 226 Kali 120.800.000,00 DAU 226 132.880.000,00
9Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan yang terpenuhi
Dinas Pertanian 1 Jenis 30.002.000,00 DAU 1 33.002.200,00
10Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Jasa Administrasi
Keuangan yang terpenuhiDinas Pertanian 3 Orang 12.000.000,00 DAU 3 13.200.000,00
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
NO URUSAN PEMERINTAH DAERAHINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU 2020
TARGET
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 2 3 4 7 8 9
URUSAN PILIHAN
DINAS PERTANIAN
5 6
LOKASI KEBUTUHAN PAGU
INDIKATIF SUMBER DANA
TARAGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
NO URUSAN PEMERINTAH DAERAHINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU 2020
TARGET
1 2 3 4 7 8 95 6
II
Cakupan Ketersediaan Sarana
dan Prasarana Aparatur yang
layak fungsi
Dinas Pertanian 80 % 299.347.700,00 80 329.282.470,00
1Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah sarana dan prasarana
aparatur yang bertambahDinas Pertanian 15 Unit 163.710.600,00 DAU 15 180.081.660,00
2Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dipeliharaDinas Pertanian 36 Unit 24.988.700,00 DAU 36 27.487.570,00
3Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang
dipeliharaDinas Pertanian 1 Unit 103.398.400,00 DAU 1 113.738.240,00
4Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan perlengkapan
gedung kantor 2 Jenis 7.250.000,00 DAU 2 7.975.000,00
IIIPersentase Ketersediaan Data/
Informasi PertanianKabupaten Humbang Hasundutan 80 % 596.975.700,00 80 656.673.270,00
1 Penyusunan Statistik PertanianJumlah Komoditi Pertanian yang
didataKabupaten Humbang Hasundutan 59 Komoditi 147.308.500,00 DAU 59 162.039.350,00
2Penyusunan Statistik
Perkebunan
Jumlah Komoditi Perkebunan yang
didataKabupaten Humbang Hasundutan 9 Komoditi 44.441.800,00 DAU 9 48.885.980,00
3
Penyusunan Diagram Timbang
NTP Kabupaten Humbang
Hasundutan
NTP Kabupaten Humbang
HasundutanKabupaten Humbang Hasundutan 10 Kecamatan 259.992.000,00 DAU 10 285.991.200,00
4 Pengubinan Padi dan PalawijaData produktivitas tanaman
pangan yang terukurKabupaten Humbang Hasundutan 6 Komoditi 87.526.200,00 DAU 6 96.278.820,00
5Pencacahan curah hujan
harian/Iklim
Data curah hujan harian/iklim
yang terukurKabupaten Humbang Hasundutan 12 Bulan 57.707.200,00 DAU 12 63.477.920,00
IVPersentase Peningkatan
Kapasitas SDM AparaturDinas Pertanian 60 % 100.000.000,00 60 110.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Pengembangan
Data/Informasi
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
LOKASI KEBUTUHAN PAGU
INDIKATIF SUMBER DANA
TARAGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
NO URUSAN PEMERINTAH DAERAHINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU 2020
TARGET
1 2 3 4 7 8 95 6
1
Pengiriman ASN Mengikuti
Diklat, Workshop, Bimtek dan
Studi Banding
Jumlah aparatur yang mengikuti
diklat, workshop, bimtek dan studi
bansing
Dinas Pertanian 20 Orang 100.000.000,00 DAU 20 110.000.000,00
VPersentase peningkatan produksi
pertanian/perkebunan% 2 9.631.674.400,00 10.594.841.840,00
1 Pengembangan Tanaman PanganLuas Tambah Tanam (LTT)
Tanaman PanganKabupaten Humbang Hasundutan 2.580 Ha 1.858.067.300,00 DAU 2580 2.043.874.030,00
2 Pembangunan Dam Parit Jumlah Dam Parit yang dibangun Kabupaten Humbang Hasundutan 5 Unit 600.000.000,00 DAK 5 660.000.000,00
3 Pembangunan Jalan Usaha Tani Panjang JUT yang dibangun Kabupaten Humbang Hasundutan 1 Km 200.000.000,00 DAK 1 220.000.000,00
4 Pembangunan Irigasi Air Jumlah Irigasi Air Tanah yang
dibangunKabupaten Humbang Hasundutan 3 Unit 680.000.000,00 DAK 3 748.000.000,00
5 Pembangunan Embung Jumlah Embung yang dibangun Kabupaten Humbang Hasundutan 7 Unit 840.000.000,00 DAK 7 924.000.000,00
6Perencanaan Kegiatan
Pembangunan Fisik
Jumlah Data SID dan DED yang
tersediaKabupaten Humbang Hasundutan 40 SID & DED 108.820.000,00 DAU 40 119.702.000,00
8 Pendampingan Kegiatan DAKPersentase Pendampingan Kegiatan
DAKKabupaten Humbang Hasundutan 100 % 200.155.000,00 DAU 100 220.170.500,00
9Pengawasan Peredaran Pupuk
Bersubsidi
Persentase Distribus Pupuk
Bersubsidi Tepat SasaranKabupaten Humbang Hasundutan 90 % 121.070.000,00 DAU 90 133.177.000,00
10 Pendapingan UPSUS Pajale Luas Tambah Tanam (LTT) Pajale Kabupaten Humbang Hasundutan 15000 Ha 475.218.000,00 DAU 15000 522.739.800,00
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
LOKASI KEBUTUHAN PAGU
INDIKATIF SUMBER DANA
TARAGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
NO URUSAN PEMERINTAH DAERAHINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU 2020
TARGET
1 2 3 4 7 8 95 6
11
Integrated Participatory
Development and Management of
Irrigation Project (IPDMIP)
Produktivitas padi di daerah irigasi
lokasi proyekKabupaten Humbang Hasundutan 7
Daerah
Irigasi 635.106.500,00 LOAN IFAD 7 698.617.150,00
12
Pendamping Kegiatan Integrated
Parcipatory Development and
Management of Irrigation Project
(IPDMIP)
Jumlah Daerah Irigasi Lokasi
Proyek IPDMIPKabupaten Humbang Hasundutan 7
Daerah
Irigasi 57.300.000,00 DAU 7 63.030.000,00
13Fasilitasi Pembentukan
Penangkar Benih PadiJumlah Penangkar yang terbentuk Kabupaten Humbang Hasundutan 6 Penangkar 142.819.900,00 DAU 6 157.101.890,00
14Pengembangan Tanaman
Hortikultura
Luas Tambah Tanam (LTT)
Tanaman HortikulturaKabupaten Humbang Hasundutan 52 Ha 1.773.673.000,00 DAU 52 1.951.040.300,00
15Pengembangan Tanaman
Perkebunan
Pertambahan Luas Areal Tanaman
Perkebuan 'Kabupaten Humbang Hasundutan 320 Ha 1.079.843.800,00 DAU 320 1.187.828.180,00
16 Pengendalian Hama TerpaduLuas Lahan yang terkendali hama
terpaduKabupaten Humbang Hasundutan 44 Ha 154.328.000,00 DAU 44 169.760.800,00
17
Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Kegiatan Bidang
Tanaman Pangan dan
Hortikultura
Persentase kegiatan bidang
tanaman pangan dan hortikultura
yang dimonitoring
Kabupaten Humbang Hasundutan 70 % 149.996.500,00 DAU 70 164.996.150,00
18
Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Kegiatan Bidang
Perkebunan
Persentase kegiatan bidang
perkebunan yang dimonitoringKabupaten Humbang Hasundutan 70 % 149.850.000,00 DAU 70 164.835.000,00
19
Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Kegiatan Bidang
Penyuluhan, Sarana dan
Prasarana Pertanian
Persentase kegiatan bidang
penyuluhan, sarana dan prasarana
yang dimonitoring
Kabupaten Humbang Hasundutan 60 % 99.787.400,00 DAU 60 109.766.140,00
LOKASI KEBUTUHAN PAGU
INDIKATIF SUMBER DANA
TARAGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
NO URUSAN PEMERINTAH DAERAHINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU 2020
TARGET
1 2 3 4 7 8 95 6
20Pembentukan Kebun Benih
Sumber/Penangkar Kopi
Jumlah Kebun Benih
Sumber/Penangkar Kopi yang
terbentu'
Kabupaten Humbang Hasundutan 4 Lokasi 262.526.000,00 DAU 288.778.600,00
21Pendamping Kegiatan
Pembangunan UPPOJumlah UPPO yang dibangun Kabupaten Humbang Hasundutan 3 Unit 43.113.000,00 DAU 3 47.424.300,00
VIPersentase peningkatan
penerapan teknologi pertanianKabupaten Humbang Hasundutan 5 % 8.298.304.000,00 5 9.128.134.400,00
1Pengadaan Sarana dan Prasarana
Teknologi Pertanian/Perkebunan
Jumlah dan Alat Mesin Pertanian
yang bertambahKabupaten Humbang Hasundutan 225 Unit 2.392.583.000,00 DAU 225 2.631.841.300,00
2Penerapan dan Pemeliharaan
Alat dan Mesin Pertanian
Jumlah Traktor dan Alat Berat yang
beroperasi dengan baikKabupaten Humbang Hasundutan 68 Unit 5.905.721.000,00 DAU 68 6.496.293.100,00
VII
Persentase Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Kabupaten Humbang Hasundutan 65 % 729.938.800,00 802.932.680,00
1Promosi Produksi
Pertanian/Perkebunan
Jumlah Event promosi produk -
produk pertanian/perkebunan yang
diikuti
Kabupaten Humbang Hasundutan 2Komoditi
Unggulan499.546.800,00 DAU 2 549.501.480,00
2Fasilitasi Pembentukan Indikasi
Geografis Tanaman Perkebunan
Jumlah Organisasi MPIG
Perkebunan yang terbentukKabupaten Humbang Hasundutan 1 Organisasi 195.822.000,00 DAU 1 215.404.200,00
3
Pemantauan Harga Harian
Komoditas Tanaman Pangan dan
Hortikultura
Jumlah Komoditi tanaman pangan
dan hortikultura yang terpantau
harganya
Kabupaten Humbang Hasundutan 20 Komoditi 34.570.000,00 DAU 20 38.027.000,00
IX
Persentase peningkatan
pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
Kabupaten Humbang Hasundutan 70 % 2.188.890.000,00 70 2.090.000.000,00
1Pembangunan Balai Penyuluh
Pertanian (BPP)Jumlah BPP Baru yang diabngun Kabupaten Humbang Hasundutan 2 Unit 1.500.000.000,00 DAK 2 1.650.000.000,00
2Penyediaan Sarana Penunjang
Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di
Kecamatan
Luas Lahan untuk Balai
Percontohan BPPKec. Pakkat & Pollung 400 M2 400.000.000,00 DAK 400 440.000.000,00
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
Program peningkatan pemasaran
hasil produksi pertanian/perkebunan
LOKASI KEBUTUHAN PAGU
INDIKATIF SUMBER DANA
TARAGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
NO URUSAN PEMERINTAH DAERAHINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU 2020
TARGET
1 2 3 4 7 8 95 6
3Peningkatan Kinerja Penyuluh
Pertanian Lapangan (PPL)
Jumlah PPL yang menerima biaya
operasionalDinas Pertanian 30 Orang 288.890.000,00 DAU 317.779.000,00
XI 1.990.242.573,00 1.543.721.930,30
1Bimtek Penyuluh Pertanian
Swadaya (PPS)
Jumlah PPS yang mengikuti
bimbingan teknisKabupaten Humbang Hasundutan 153 Orang 369.319.200,00 DAU 153 406.251.120,00
2 Penilaian Kelas Kelompok TaniPersentase Kelompok Tani yang
naik kelasKabupaten Humbang Hasundutan 20 % 109.427.000,00 DAU 20 120.369.700,00
3Fasilitasi Lembaga Ekonomi
Masyarakat
Jumlah Lembaga Ekonomi
Masyarakat yang difasilitasiKabupaten Humbang Hasundutan 4 LEM 80.086.200,00 DAU 4 88.094.820,00
4 Rapat Posko PertanianPersentase Pos Simpul dan
KoordinasiKabupaten Humbang Hasundutan 85 % 345.486.700,00 DAU 85 380.035.370,00
5 Rembuk TaniJumlah rembuk tani dalam
setahunKabupaten Humbang Hasundutan 11 Kali 210.896.613,00 DAU 11 231.986.274,30
6 Fasilitasi Kelembagaan PetaniJumlah kelembagaan petani yang
difasilitasiKabupaten Humbang Hasundutan 1
Kelembagaa
n121.547.000,00 DAU 1 133.701.700,00
7
Sekolah Lapang Pengendalian
Hama Terpadu (SL-PHT)
Perkebunan
Jumlah Peserta SLPHT Tanaman
PerkebunanKabupaten Humbang Hasundutan 25 Orang 294.545.060,00 DAU 25 323.999.566,00
8
Sekolah Lapang Pengendalian
Hama Terpadu (SL-PHT)
Tanaman Pangan
Jumlah Peserta SLPHT Tanaman
PanganKabupaten Humbang Hasundutan 25 Orang 350.822.000,00 DAU 25 385.904.200,00
9Penyediaan Sarana Informasi
Penyuluhan
Jenis Sarana Informasi yang
tersediaKabupaten Humbang Hasundutan 2 Jenis 62.806.000,00 DAU 2 69.086.600,00
10Pelatihan Peningkatan Mutu Kopi
bagi Kelembagaan Kopi
Jumlah Petani Kopi yang mengikuti
pelatihanKabupaten Humbang Hasundutan 2
Kelembagaa
n Kopi45.306.800,00 DAU 2 49.837.480,00
Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Pertanian
LOKASI KEBUTUHAN PAGU
INDIKATIF SUMBER DANA
TARAGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
NO URUSAN PEMERINTAH DAERAHINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU 2020
TARGET
1 2 3 4 7 8 95 6
24.739.707.591,00 - 26.250.354.450,10
Doloksanggul, Oktober 2018
DAU 13.495.508.100
LOAN IFAD 604.326.000 KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,
Ir. JUNTER MARBUN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
JUMLAH DANA YANG DIBUTUHKAN
NIP. 19670409 199302 1 001