RENCANA KERJA DINAS TATA BANGUNAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja...
Transcript of RENCANA KERJA DINAS TATA BANGUNAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja...
I-1
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :
RENCANA KERJA DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang
berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun
2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun
sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra
terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun
2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil
Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun
2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada
RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut,
Renstra Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2008-2013 masih
tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.
Dokumen Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun
2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas
Tata Bangunan dan Pemukiman periode tahun 2013-2018. Disamping
itu, Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman harus terintegrasi
dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014,
I-2
bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa
Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup
Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman.
Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi
yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.
Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga
diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi
maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua)
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan
bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi
serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum,
pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.
Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan
antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA
SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi
sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat
dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bogor.
Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang
dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang
strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka
menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh
karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana
strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah
kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka
ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman
dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon
Anggaran Sementara dan APBD.
1.2 Landasan Hukum
Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja tahun 2014 sebagai
bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
I-3
Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP),
sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :
1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Paraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Paraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor
310);
5. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
I-4
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2008–2013 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor
7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2008–2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 37).
1.3 Maksud dan Tujuan
Secara umum, maksud penyusunan Renja Dinas Tata Bangunan
dan Pemukiman Kabupaten Bogor adalah untuk memberikan gambaran
mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja
dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan
dilaksanakan langsung oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
untuk satu tahun mendatang. Secara khusus Rencana Kerja ini
mempunyai tujuan:
1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan
Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman berdasarkan Renstra Dinas
Tata Bangunan dan Pemukiman dan hasil Musrenbang RKPD untuk
melaksanakan fungsi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam
manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam
kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran
tahunan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan
fungsi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman serta indikator kinerja
I-5
Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang akan diwujudkan
dalam pelaksanaan program tahun depan.
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Tata Bangunan dan
Pemukiman Kabupaten Bogor Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi
pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja
SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan
antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD,
Renstra SKPD dengan Renja K/L dan Renja
Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman
yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran SKPD
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan
penyusunan Renja SKPD
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Renja SKPD, serta susunan garis besar isi
dokumen
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2012)
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012 dan
Capaian Renstra SKPD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu
I-6
(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan
yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja
SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra SKPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun
sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu
pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau
realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.
Pokok-pokok materi yang disajikan :
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
b. Realisasi program/kegiatan yang telah
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi
target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,
terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan;
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian
program Renstra SKPD;
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja
pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun
terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah
I-7
Nomor 38 Tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan
tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan kinerja pelayanan.
Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai
tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji,
maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu
menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan
tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan
masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi,
serta norma dan standar pelayanan SKPD yang
bersangkutan.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD
Berisikan uraian mengenai :
a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD
dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan
SKPD.
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
SKPD;
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi
kepala daerah, terhadap capaian program
nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs
(Millenium DevelopmentGoals);
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan SKPD;
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi
dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dlm perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai :
a. Membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan;
I-8
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut
dilakukan;
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses
tersebut dan catatan penting terhadap
perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
misalnya: terdapat rumusan program dan
kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan
awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok
namun besarannya berbeda.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap
program/ kegiatan yang diusulka para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lainnya.
Deskripsi yang disajikan dalam subbab ini, antara
lain:
Penjelasan tentang proses bagaimana usulan
program/ kegiatan usulan pemangku
kepentingan tersebut di peroleh;
Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan
dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi SKPD
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan
sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
I-9
Berisi penjelasan mengenai :
Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi
program dan kegiatan
Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan
tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik
jenis rogram/ kegiatan, pagu indikatif, maupun
kombinasi keduanya.
Tabel rencana program dan kegiatan
BAB IV : PENUTUP
Berisikan uraian berupa:
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan.
Kaidah-kaidah pelaksanaan.
Rencana tindak lanjut.
II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (TAHUN 2012)
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen
perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu
Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Tahun
2012 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas
Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Tahun
2012 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program &
kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana
program & kegiatan.
1. Program dan Kegiatan
Pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Tata Bangunan Dan
Pemukiman Kabupaten Bogor memberikan kontribusi terhadap
pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yang kesatu,
yaitu Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, prioritas pembangunan daerah
kelima, yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan
prioritas pembangunan Ketujuh: Peningkatan Investasi dan Penciptaan
Peluang Kerja, kontribusi Pencapaian kebijakan tersebut ditandai
dengan capaian rata-rata indikator kinerja kunci (IKK) sebesar
102,71%, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Uraian capaian kinerja
indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut :
1) Rumah tangga bersanitasi dari rencana sebesar 32.71%, terealisasi
mencapai 32.71%, atau 100%;
2) Persentase rumah tinggal bersanitasi dari rencana sebesar 32.71%,
terealisasi mencapai 32.71%, atau 100%;
3) Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK dari rencana sebesar
54.45%, terealisasi mencapai 61.90%, atau 113.67%;
4) Lingkungan Pemukiman dari rencana sebesar 0.63%, terealisasi
mencapai 0.64%, atau 101.68%;
II-2
5) Persentase Luas Permukiman yang tertata dari rencana sebesar
93.50%, terealisasi mencapai 89.48%, atau 95.70%;
6) Peningkatan Bangunan ber-IMB Kawasan Non Perumahan dari
rencana sebesar 1.10%, terealisasi mencapai 1.29%, atau 117.48%;
7) Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan dari rencana
sebesar 4.90%, terealisasi mencapai 4.73%, atau 96.53%;
8) Rasio rumah layak huni dari rencana sebesar 0.18%, terealisasi
mencapai 0.19%, atau 103.21%;
9) Rumah layak huni dari rencana sebesar 98.07%, terealisasi
mencapai 98.14%, atau 100.07%;
10) Rasio permukiman layak huni dari rencana sebesar 0.94%,
terealisasi mencapai 0.90%, atau 96.44%;
11) Betonisasi jalan lingkungan dari rencana sebesar 77.34%,
terealisasi mencapai 77.34%, atau 100.00%;
12) Lingkungan Permukiman Kumuh dari rencana sebesar 0.52%,
terealisasi mencapai 0.54%, atau 102.36%;
13) Sumberdaya Manusia di bidang jasa konstruksi dari rencana
sebesar 100 orang, terealisasi mencapai 100 orang, atau 100%;
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut telah mencapai sasaran
antara lain sebagai berikut :
a) Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman;
b) Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan;
c) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan kesejahteraan tenaga
kerja.
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci di atas merupakan hasil kontribusi
dari pelaksanaan 10 program dan 85 kegiatan, dengan uraian sebagai
berikut :
1) Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan 6 kegiatan;
2) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,
dengan 12 kegiatan;
3) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan 6
kegiatan;
4) Program Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Jasa
Konstuksi, dengan 1 kegiatan;
II-3
5) Program Pemberdayaan dan Uji Terampil (Sertifikasi) Pelaksanaan
Jasa Konstruksi, dengan 1 kegiatan;
6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 15 kegiatan;
7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 33
kegiatan;
8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 2 kegiatan;
9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1
kegiatan;
10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, dengan 8 kegiatan.
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tata
Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor tahun anggaran 2012
menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar
99,13%, termasuk dalam katagori predikat sangat tinggi, adapun
realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 16,681,226,565,- atau
rata-rata 93,48 %, dari total rencana anggaran sebesar Rp.
18,597,996,000,-.
Dari 85 kegiatan pada tahun anggaran 2012, sebanyak 83
kegiatan telah memenuhi target kinerja yang direncanakan,
sedangkan 1 kegiatan yaitu Pengendalian Pembangunan Lingkungan
Permukiman Perdesaan (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni) pada
program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melebihi target
kinerja dan terealisasi sebesar 130,38 % serta 1 kegiatan yaitu
Rehabilitasi Gedung PUSDA’I Cibinong pada program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur tidak memenuhi target kinerja dan
terealisasi sebesar 88%.
Uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya
sebagai berikut :
1) Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri dari 6 kegiatan
dengan perincian sebagai berikut :
1.1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama
Bagi Masyarakat Miskin, dari rencana anggaran Rp.
98.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 95,589,950 atau 97.29
%, dengan output dari rencana jumlah 48 unit MCK dan
II-4
prasarana sanitasi dasar perdesaan yang terbangun
terealisasi sebanyak 48 unit atau 100 %;
1.2 Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari rencana
anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
196,117,800,- atau 98.06 %, dengan output dari rencana
jumlah 20 lokasi pendataan PSU kawasan perumahan
terealisasi sebanyak 20 lokasi atau 100%;
1.3 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan dalam Kawasan
Perumahan dari rencana anggaran sebesar Rp.
210.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 207,055,250,- atau
98.60 %, dengan output dari rencana jumlah 100 kawasan
perumahan yang dilakukan pengendalian dan pengawasan
bangunan terealisasi sebanyak 100 kawasan atau 100 %;
1.4 Masterplan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman
di Cibinong dari rencana anggaran sebesar
Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 279,955,000,- atau
93.32 %, dengan output dari rencana jumlah 5 buku, 1
album peta dan 1 CD masterplan drainase perumahan dan
kawasan permukiman di Kecamatan Cibinong teralisasi
sebanyak 5 buku, 1 album peta dan 1 CD atau 100%;
1.5 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (RP3KP) dari rencana anggaran
sebesar Rp. 350.000.000,- terealisasi sebesar
Rp. 305,648,000,- atau 87.33 %, dengan output dari
rencana jumlah 5 buku, 1 album peta, dan 1 software data
pembangunan perumahan permukiman terealisasi sebanyak
5 buku, 1 album peta dan 1 software atau 100%;
1.6 Penyusunan Dokumen UKL/ UPL Pembangunan Rusunawa
dari rencana anggaran sebesar Rp. 54.582.000,- terealisasi
sebesar Rp. 43,366,000,- atau sekitar 79.45 %, dengan
output dari rencana jumlah 1 dokumen UKL/UPL
Pembangunan rusunawa terealisasi sebanyak 1 dokumen
atau 100%.
II-5
Realisasi seluruh kegiatan pada program Lingkungan Sehat
Perumahan telah memenuhi target kinerja yang direncanakan.
2) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,
yang terdiri dari 12 kegiatan dengan perincian sebagai
berikut:
2.1 Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Bangunan Non
Perumahan dari rencana anggaran sebesar Rp.
175.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 174,763,800,- atau
99.87 %, dengan output dari rencana jumlah 40 kecamatan
yang dilakukan pendataan bangunan terealisasi sebanyak 40
kecamatan atau100%;
2.2 Pengendalian Bangunan Non Perumahan dari target rencana
anggaran sebesar Rp. 263.860.000,- terealisasi sebesar Rp.
263,256,000 atau 99.77 %, dengan output dari rencana
jumlah 12 dokumen pengendalian bangunan teralisasi
sebanyak 12 dokumen atau 100%;
2.3 Pengawasan Bangunan Non Perumahan dari rencana
anggaran sebesar Rp. 269.400.000,- terealisasi sebesar
Rp. 265,028,650,- atau 98.38%, dengan output dari rencana
jumlah 40 kecamatan yang dilakukan identifikasi bangunan
bangunan terealisasi sebanyak 40 kecamatan atau100%;
2.4 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL) kawasan Pusat Kota Cileungsi dari rencana anggaran
sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar
Rp. 269,892,700,- atau 89.96 %, dengan output dari rencana
jumlah 1 dokumen study kelayakan dan Rencana Tata
Bangunan Dan Lingkungan (RTBL) kawasan pusat pusat
kota Cileungsi terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;
2.5 Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dari rencana
anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar
Rp. 197,801,300,- atau 98.90%, dengan output dari rencana
jumlah 12 orang Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)
terealisasi sebanyak 12 orang atau 100%;
II-6
2.6 Pendataan Bangunan Liar/ Villa di Atas Tanah Negara dari
rencana anggaran sebesar Rp.127.825.000,- terealisasi
sebesar Rp. 77,940,000,- atau 60.97%, dengan output dari
rencana jumlah 6 kecamatan yang dilakukan pendataan
potensi dan kondisi bangunan yang berdiri diatas tanah
negara terealisasi sebanyak 6 kecamatan atau 100%;
2.7 Pendataan dan Kepemilikan Bangunan Gedung dari rencana
anggaran sebesar Rp.100.000.000,- terealisasi sebesar
Rp. 98,909,800,- atau 98.91%, dengan output dari rencana
jumlah 2 kecamatan yang dilakukan pendataan terealisasi
sebanyak 2 kecamatan atau 100%;
2.8 Sosialisasi Perda IMB/ Bangunan Gedung dari rencana
anggaran sebesar Rp.100.000.000,- terealisasi sebesar
Rp. 84,020,000,- atau 84.02 %, dengan output dari rencana
jumlah 200 orang peserta sosialisasi terealisasi sebanyak
200 orang atau 100%;
2.9 Penyusunan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Teknis
Retribusi IMB dari rencana anggaran sebesar
Rp.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 91,228,850,- atau
91.23 %, dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen
rancangan petunjuk pelaksanaan teknis retribusi IMBG
terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;
2.10 Penyusunan Rancangan Perubahan Petunjuk Pelaksanaan
Teknis IMBG dari rencana anggaran sebesar
Rp.140.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 91,228,850,- atau
91.23 %, dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen
rancangan perubahan petunjuk teknis pelaksanaan IMBG
terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;
2.11 Penyusunan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan
Sumur Resapan dari rencana anggaran sebesar
Rp.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 68,497,000,- atau
68.50 %, dengan output dari rencana jumlah 1 rancangan
petunjuk pelaksanaan pembuatan sumur resapan terealisasi
sebanyak 1 rancangan atau 100%;
2.12 Pembangunan Sumur Resapan dari rencana anggaran
sebesar Rp. 600.000.000,- teralisasi sebesar
II-7
Rp. 428,156,000,- atau 71.36 %, dengan output dari
rencana jumlah 6 kecamatan (300 titik) yang dilakukan
pembangunan sumur resapan terealisasi sebanyak 6
kecamatan atau 100%.
Realisasi seluruh kegiatan pada program Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh telah memenuhi target kinerja
yang direncanakan.
3) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan, yang terdiri
dari 6 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
3.1 Pengendalian Pembangunan Lingkungan Permukiman
Perdesaan (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni) dari
rencana anggaran sebesar Rp. 326.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 324,058,880,- atau 99.40 %, dengan output dari
rencana jumlah 4000 unit RTLH terealisasi sebanyak 5.215
unit atau 130,38 %;
3.2 Pengendalian Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan
dari rencana anggaran sebesar Rp. 80.405.000,- terealisasi
sebesar Rp. 78,895,000,- atau 98.12 %, dengan output dari
rencana jumlah 12.000 m2 panjang jalan lingkungan di
permukiman yang tertata terealisasi sebanyak 12.000 m2
atau 100 %;
3.3 Pendamping Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
(PNPM Mandiri PPIP) dari rencana anggaran sebesar
Rp. 156.340.000,- terealisasi sebesar Rp. 102,310,000,- atau
65.44 %, dengan output dari rencana jumlah 16 desa yang
dilakukan pembangunan infrastruktur perdesaan terealisasi
sebanyak 16 desa atau 100 %;
3.4 Pendamping Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) dari rencana anggaran sebesar
Rp. 205.768.000,- terealisasi sebesar Rp. 187,142,200 atau
90.95 %, dengan output dari rencana jumlah 4.004 unit
rumah terealisasi sebanyak 4.004 unit atau 100 %;
3.5 Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh dari
rencana anggaran sebesar Rp. 136.731.000,- terealisasi
II-8
sebesar Rp. 111,091,000 atau sekitar 81.25 %, dengan
output dari rencana jumlah 2 kecamatan yang dilakukan
penataan infrastruktur di kawasan kumuh perkotaan
terealisasi sebanyak 2 kecamatan atau 100 %;
3.6 Penataan Lingkungan Permukiman Desa Unggulan dari
rencana anggaran sebesar Rp. 123.500.000,- terealisasi
sebesar Rp. 120,097,750 atau 97.25 %, dengan output dari
rencana jumlah 4 desa sasaran pelaksanaan pendukung
program P2WKSS dan PKK KB Kes terealisasi sebanyak 4
desa tau 100 %.
Sebanyak 5 kegiatan dari 6 kegiatan pada program
Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan telah memenuhi target
yang direncanakan, sedangkan 1 kegiatan yaitu Pengendalian
Pembangunan Lingkungan Permukiman Perdesaan (Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni) melebihi target kinerja yang
direncanakan, yang semula jumlah lokasi sasaran rehabilitasi RTLH
direncanakan sebanyak 4.000 unit terealiasi sebanyak 5.215 unit
atau 130,38 %. Melebihinya target kinerja tersebut karena
dukungan dan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah,
masyarakat dan swasta dalam upaya percepataan penuntasan
rehabilitasi RTLH sehingga dilakukan penambahan alokasi bantuan
keuangan untuk kegiatan fisik rehabilitasi RTLH.
4) Program Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
Jasa Konstuksi, yang terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian
sebagai berikut :
4.1. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi dari
rencana anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 94,269,429,- atau 94.27 %, dengan output dari
rencana jumlah 100 orang peserta sosialisasi peraturan jasa
konstruksi, terealisasi sebanyak 100 orang atau 100 %.
Realisasi kegiatan pada program Pembinaan dan Peningkatan
Sumber Daya Manusia Jasa Konstuksi telah memenuhi target
kinerja yang direncanakan.
II-9
5) Program Pemberdayaan dan Uji Terampil (Sertifikasi)
Pelaksanaan Jasa Konstruksi, yang terdiri dari 1 kegiatan
dengan perincian sebagai berikut :
5.1. Pembekalan dan Uji Keterampilan Para Tukang Konstruksi
dari rencana anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 64,196,120,- atau 98.76 %, dengan output dari
rencana jumlah 20 orang peserta pelatihan para tukang
konstruksi, terealisasi sebanyak 20 orang ataui 100%.
Realisasi kegiatan pada program Pemberdayaan dan Uji
Terampil (Sertifikasi) Pelaksanaan Jasa Konstruksi telah
memenuhi target kinerja yang direncanakan.
6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri
dari 15 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
6.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dari rencana anggaran sebesar Rp. 302.040.000,- terealisasi
sebesar Rp. 164.693.903,- atau 54.53%, dengan output dari
rencana jumlah 12 bulan kebutuhan sarana komunikasi
dan listrik, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%;
6.2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional dari rencana anggaran sebesar
Rp. 20.638.000,- terealisasi sebesar Rp12.432.900,- atau
60.24%, dengan output dari rencana jumlah 11 unit
kendaraan roda empat dan 63 unit kendaraan roda dua
yang dilakukan perpanjangan/ perbaharuan STNK
terealisasi sebanyak 11 unit kendaraan roda empat dan 63
unit kendaraan roda dua atau 100%;
6.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor dari rencana anggaran
sebesar Rp. 188.960.000,- terealisasi sebesar
Rp. 128,240,000,- atau 67.87 %, dengan output dari
rencana jumlah 10 orang tenaga jasa pelayanan kebersihan
kantor dan 6 Orang Petugas Taman terealisasi sebanyak 10
orang tenaga jasa pelayanan kebersihan kantor dan 6
Orang Petugas Taman atau 100%.
II-10
6.4. Penyediaan alat tulis kantor dari rencana anggaran sebesar
Rp. 100.494.000,- terealisasi sebesar Rp. 98,418,000,- atau
97.93%, dengan output dari rencana jumlah 70 jenis ATK
terealisasi sebanyak 70 jenis tercapai 100%;
6.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari rencana
anggaran sebesar Rp. 109.303.000,- terealisasi sebesar
Rp. 107,035,000,- atau 97.93 %, dengan output dari
rencana jumlah 39 Jenis barang cetakan terealisasi
sebanyak 39 Jenis atau 100%;
6.6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor dari rencana anggaran sebesar
Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 24,889,500,- atau
99.56 %, dengan output dari rencana jumlah 11 jenis
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
terealisasi sebanyak 11 jenis atau 100%;
6.7. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-
undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 38.304.000,-
terealisasi sebesar Rp. 38.304.000,- atau 100%,dengan
output dari rencana jumlah 4 jenis surat kabar atau 13.440
eksemplar terealisasi sebanyak 4 jenis surat kabar atau
13.440 eksemplar atau 100%;
6.8. Penyediaan bahan logistik kantor dari rencana anggaran
sebesar Rp. 5.007.000 terealisasi Rp. 4,072,500 atau
81.34 %, dengan output dari rencana jumlah 2 unit tabung
pemadam kebakaran dan 4 unit tabung gas yang dilakukan
pengisian terealisasi sebanyak 2 unit tabung pemadam
kebakaran dan 4 unit tabung atau 100%;
6.9. Penyediaan makanan dan minuman dari rencana anggaran
sebesar Rp. 70.800.000,- terealisasi sebesar
Rp. 59,775,000,- atau 84.43 %, dengan dengan output dari
rencana jumlah 12 bulan jamuan makan dan minum
terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%.
6.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar
daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 314.900.000,-
terealisasi sebesar Rp. 260,563,086,- atau 82.74 %, dengan
output dari rencana jumlah 246 kali rencana perjalanan ke
dalam daerah 48 kali ke luar daerah terealisasi sebanyak
II-11
246 kali rencana perjalanan ke dalam daerah 48 kali ke
luar daerah tercapai 100%;
6.11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis
perkantoran dari rencana anggaran sebesar Rp.
287.450.000 terealisasi sebesar Rp. 256,900,000 atau
89.37 %, dengan output dari rencana jumlah 22 orang
pegawai kontrak dan 8 orang pengelola arsip terealisasi
sebanyak 22 orang pegawai kontrak dan 8 orang pengelola
arsip atau 100%;
6.12. Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD dari rencana
anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
29,470,000,- atau 98.23 %, dengan output dari rencana
jumlah 10 dokumen arsip pengelolaan administrasi barang
terealisasi sebanyak 10 dokumen atau 100%;
6.13. Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian dari
rencana anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 49.993.945,- atau 99.99 %, dengan output dari
rencana jumlah 12 bulan pengelolaan administrasi
kepegawaian terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%;
6.14. Penyediaan pelayanan administrasi barang dari rencana
anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar
Rp. 19.203.000,- atau 96.02 %, dengan output dari
rencana jumlah 3 jenis dokumen pengelolaan administrasi
barang terealisasi sebanyak 3 jenis dokumen atau 100%;
6.15. Penyediaan pelayanan Keamanan dari rencana anggaran
sebesar Rp. 111.000.000,- terealisasi sebesar
Rp. 110,930,000,- atau 99.94 %, dengan output dari
rencana jumlah 3600 kali pengamanan terealisasi sebanyak
3600 kali atau 100%.
Realisasi seluruh kegiatan pada program Pelayanan
Administrasi Perkantoran telah memenuhi target kinerja yang
direncanakan.
7) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yang
terdiri dari 33 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
II-12
7.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional dari rencana
anggaran sebesar Rp. 790.650.000,- terealisasi sebesar
Rp. 754,680,000,- atau 95.45 %, dengan output dari
rencana jumlah pengadaan 1 unit mini bus, 3 unit pick up
dan 2 unit sepeda motor terealisasi sebanyak 1 unit mini
bus, 3 unit pick up dan 2 unit sepeda motor atau 100%;
7.2. Pengadaan Mebeleur dari rencana anggaran sebesar Rp.
71.150.000,- terealisasi sebesar Rp. 68,900,000,- atau
sekitar 96.84 %, dengan output dari rencana jumlah
pengadaan 16 unit meja kerja, 1 unit meja pelayanan/piket
dan 30 unit kursi rapat terealisasi sebanyak 16 unit meja
kerja, 1 unit meja pelayanan/ piket dan 30 unit kursi rapat
atau 100%;
7.3. Pengadaan peralatan kantor dari rencana anggaran sebesar
Rp. 112.250.000,- terealisasi sebesar Rp.
106,650,000,- atau 95.01 %, dengan output dari rencana
jumlah pengadaan 12 unit PC, 11 unit printer, 1 unit
proyektor dan 1 Unit layar OHP terealisasi sebanyak 12 unit
PC, 11 unit printer, 1 unit proyektor dan 1 Unit layar OHP
atau100%;
7.4. Pengadaan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran
sebesar Rp. 269.508.000,- terealisasi sebesar
Rp. 245,061,000,- atau 90.93 %, dengan output dari
rencana jumlah 9 unit lemari, 6 unit AC, 2 unit pembersih
lantai, 2 unit MPR, 10 unit rak arsip, 1 unit kamera, 2 unit
pesawat, 1 set alat uji ketebalan baja, terealisasi sebanyak
9 unit lemari, 6 unit AC, 2 unit pembersih lantai, 2 unit
MPR, 10 unit rak arsip, 1 unit kamera, 2 unit pesawat, 1
set alat uji ketebalan baja atau 100%.
7.5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dari rencana
anggaran sebesar Rp. 50.850.000,- terealisasi sebesar
Rp. 50,155,000,- atau 98.63 %, dengan output dari rencana
jumlah 1 gedung kantor terealisasi sebanyak 1 gedung
kantor atau 100%;
II-13
7.6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
dari rencana anggaran sebesar Rp. 215.400.000,- terealisasi
sebesar Rp. 208,547,000,- atau 96.82 %, dengan output
dari rencana jumlah 63 unit kendaraan roda 2 dan 11 unit
kendaraan roda 4 yang terpelihara terealisasi sebanyak 63
unit kendaraan roda 2 dan 11 unit kendaraan roda 4 atau
100%;
7.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur dari rencana
anggaran sebesar Rp. 13.060.000,- terealisasi sebesar
Rp. 12,662,000,- atau 96.95 %, dengan output dari
rencana jumlah 11 unit meja kerja, 23 unit kursi rapat, 10
unit kursi kerja yang terpelihara, terealisasi sebanyak 11
unit meja kerja, 23 unit kursi rapat, 10 unit kursi kerja
atau 100%;
7.8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dari rencana
anggaran sebesar Rp. 37.646.000,- terealisasi sebesar
Rp. 37,446,000,- atau 99.47 %, dengan output dari
rencana jumlah 12 kali pemeliharaan mesin tik, 30 kali
pemeliharaan komputer, 30 kali pemeliharaan printer, dan
28 unit AC terealisasi sebanyak 12 kali pemeliharaan mesin
tik, 30 kali pemeliharaan komputer, 30 kali pemeliharaan
printer, dan 28 unit AC atau 100%;
7.9. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor dari
rencana anggaran sebesar Rp.11.280.000,- terealisasi
sebesar Rp. 11,280,000,- atau 100.00 %, dengan output
dari rencana jumlah 30 kali pemeliharaan filling cabinet
dan 30 kali pemeliharaan lemari arsip terealisasi sebanyak
30 kali pemeliharaan filling cabinet dan 30 kali
pemeliharaan lemari arsip atau 100%;
7.10. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehabilitasi
Gedung-Gedung Pemerintah dari rencana anggaran sebesar
Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 45,980,000,- atau
91.96 %, dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen
hasil monitoring pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi
bangunan pemerintah terealisasi sebanyak 1 dokumen atau
100%;
II-14
7.11. Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Ciawi dari rencana
anggaran sebesar Rp.220.920.000,- terealisasi sebesar
Rp. 219,440,094,- atau 99.33 %, dengan output dari
rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 144,875 m2 yang
direhabilitasi terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau
100%;
7.12. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Nanggewer dari rencana
anggaran sebesar Rp.240.755.000,- terealisasi sebesar Rp.
238,870,640,- atau 99.22 %, dengan output dari rencana
jumlah 1 unit bangunan seluas 163 m2 yang direhabilitasi
terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%;
7.13. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cirimekar dari rencana
anggaran sebesar Rp.246.400.000,- terealisasi sebesar Rp.
244,470,640,- atau 99.22 %, dengan output dari rencana
jumlah 1 unit bangunan seluas 241 m2 yang direhabilitasi
terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%;
7.14. Rehab Kantor Kelurahan Harapan Jaya dari rencana
anggaran sebesar Rp.236.685.000,- terealisasi sebesar Rp.
233,604,640,- atau 98.70 %, dengan output dari rencana
jumlah 1 unit bangunan seluas 292 m2 yang direhabilitasi
terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%;
7.15. Rehabilitasi Kantor Kecamatan Cibungbulang dari rencana
anggaran sebesar Rp. 294.760.000,- terealisasi sebesar Rp.
291,668,640,- atau 98.95 %, dengan output dari rencana
jumlah 1 unit bangunan seluas 309 m2 yang direhabilitasi
terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%;
7.16. Rehabilitasi Rumah Dinas camat Cibungbulang dari
rencana anggaran sebesar Rp 245.825.000,- terealisasi
sebesar Rp. 244,410,074,- atau 99.42 %, dengan output
dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 138 m2 yang
direhabilitasi terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau
100%;
7.17. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cisarua dari rencana
anggaran sebesar Rp 218.400.000,- terealisasi sebesar
Rp. 216,930,640,- atau sekitar 99.33 %, dengan output
II-15
dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 270 m2 yang
direhabilitasi terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau
100%;
7.18. Pemagaran dan Pengaspalan Halaman Kantor Kecamatan
Cigudeg dari rencana anggaran sebesar Rp 218.400.000,-
terealisasi sebesar Rp. 196,188,640,- atau 98.68 %,
dengan output dari rencana jumlah 2 unit pekerjaan pagar
26,25 m dan aspal 231,87 m terealisasi sebanyak 2 unit
pekerjaan pagar 26,25 m dan aspal 231,87 m atau 100%;
7.19. Rehabilitasi Kantor Kecamatan Klapanunggal dari rencana
anggaran sebesar Rp 293.350.000,- terealisasi sebesar Rp.
290,544,295,- atau 99.04 %, dengan output dari rencana
jumlah 1 unit bangunan seluas 301 m2 yang direhabilitasi
terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%;
7.20. Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Klapanunggal
dari rencana anggaran sebesar Rp.
379.880.000,- terealisasi sebesar Rp. 376,705,393,- atau
99.16 %, dengan output dari rencana jumlah 1 unit
bangunan seluas 147,95 m2 yang dibangun terealisasi
sebanyak 1 unit bangunan atau 100%;
7.21. Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Parung dari rencana
anggaran sebesar Rp 238.046.000,- terealisasi sebesar Rp.
236,625,640,- atau 99.40 %, dengan output dari rencana
jumlah 1 unit bangunan seluas 130 m2 yang direhabilitasi
terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%;
7.22. Rehabilitasi Kantor Kecamatan Tajurhalang dari rencana
anggaran sebesar Rp 282.600.000,- terealisasi sebesar Rp.
268,370,991,- atau 94.96 %, dengan output dari rencana
jumlah 1 unit bangunan seluas 301 m2 yang direhabilitasi
terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%;
7.23. Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Tajurhalang
dari rencana anggaran sebesar Rp. 398.850.000,- terealisasi
sebesar Rp. 392,576,070,- atau sekitar 99.17 %, dengan
II-16
output dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 126 m2
terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%;
7.24. Pemagaran Kantor Kecamatan Cijeruk dari rencana
anggaran sebesar Rp 195.025.000,- terealisasi sebesar
Rp. 193,553,640,- atau 99.25 %, dengan output dari
rencana jumlah 1 unit pekerjaan konstruksi bangunan
kantor kecamatan yang dipagar terealisasi sebanyak 1 unit
pekerjaan atau 100%;
7.25. Rehabilitasi Aula Kecamatan Cigombong dari rencana
anggaran sebesar Rp 296.490.000,- terealisasi sebesar Rp.
293,149,110,- atau 98.87 %, dengan output dari rencana 1
unit bangunan seluas 190,24 m2 yang direhabilitasi
terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%;
7.26. Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Caringin dari rencana
anggaran sebesar Rp 194.450.000,- terealisasi sebesar Rp.
192,930,640,- atau 99.22 %, dengan output dari rencana
jumlah 1 unit bangunan seluas 134 m2 m2 yang
direhabilitasi terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau
100%;
7.27. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sukahati dari rencana
anggaran sebesar Rp 284.900.000,- terealisasi sebesar
Rp. 281,185,640,- atau 98.70 %, dengan output dari
rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 285 m2 terealisasi
sebanyak 1 unit bangunan atau 100%;
7.28. Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Cibinong dari rencana
anggaran sebesar Rp 567.600.000,- terealisasi sebesar Rp.
563,742,640,- atau 99.32 %, dengan output dari rencana
jumlah 5 unit bangunan rumah seluas 259,75 m2
terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%;
7.29. Rehabilitasi Gedung PUSDA'I Cibinong dari rencana
anggaran sebesar Rp 3.364.755.000,- terealisasi sebesar
Rp. 2,452,569,640,- atau sekitar 72.89 % dengan output
dari rencana jumlah 1 unit bangunan terealisasi sebanyak
1 unit bangunan dengan kekurangan pada pekerjaan
II-17
finishing (laburan dan penyelesaian) sehingga realisasi fisik
tercapai 88 %;
7.30. DED Gedung Perempuan dari rencana anggaran sebesar
Rp 472.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 452,331,425,- atau
95.83 % dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen
rencana pembangunan gedung perempuan terealisasi
sebanyak 1 dokumen atau 100%;
7.31. Rehabilitasi Ruang Arsip Kantor Kejaksaan Negeri Cibinong
dari rencana anggaran sebesar Rp 60.0000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 57,230,640,- atau 95.38 %, dengan output dari
rencana jumlah pekerjaan 1 unit ruang arsip seluas 65 m2
terealisasi sebanyak 1 unit ruang arsip atau 100%;
7.32. Pembangunan Gudang KPU Kabupaten Bogor dari rencana
anggaran sebesar Rp. 629.194.000,- terealisasi sebesar Rp.
628,003,640,- atau 99.81 %, dengan output dari rencana
jumlah 1 unit bangunan gudang seluas 216 m2 terealisasi
sebanyak 1 unit bangunan atau 100%;
7.33. Pemasangan Paving Blok Halaman Kantor Kecamatan Tajur
Halang dari rencana anggaran sebesar Rp. 115.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 113,560,640,- atau 98.75 %,
dengan output dari rencana jumlah 445,12 m2 luas
pemasangan paving blok terealisasi 445,12 m2 atau 100%;
Sebanyak 32 kegiatan dari 33 kegiatan pada program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur telah memenuhi target
yang direncanakan, sedangkan 1 kegiatan yaitu Rehabilitasi Gedung
PUSDA'I Cibinong tidak memenuhi target kinerja karena
kekurangan pada pekerjaan finishing dan terealisasi sebesar 88%
sehingga diluncurkan kembali untuk tahun anggaran 2013.
8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari 2
kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
8.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dari
rencana anggaran sebesar Rp. 15.675.000,- terealisasi
sebesar Rp. 15,180,000,- atau 96.84 %, dengan output dari
rencana jumlah 165 pcs pakaian Korpri terealisasi
sebanyak 165 pcs atau 100%;
II-18
8.2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dari rencana anggaran
sebesar Rp. 26.040.000,- terealisasi sebesar
Rp. 24,842,500,- atau 95.40 %, dengan output dari
rencana jumlah 30 stel pakaian petugas keamanan, 30 stel
pakaian petugas cleaning servis dan 18 stel pakaian
petugas taman terealisasi sebanyak 30 stel pakaian petugas
keamanan, 30 stel pakaian petugas cleaning servis dan 18
stel pakaian petugas taman atau100%.
Realisasi seluruh kegiatan pada program Peningkatan
Disiplin Aparatur telah memenuhi target kinerja yang
direncanakan.
9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang
terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
9.1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur dari rencana
anggaran sebesar Rp. 74.325.000,- terealisasi sebesar Rp.
74.184.000,- atau 99.81 %, dengan output dari rencana
jumlah 48 kali tausiah dan pembinaan mental terealisasi
sebanyak 48 kali atau 100%.
Realisasi kegiatan pada program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur telah memenuhi target kinerja yang
direncanakan.
10) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan, yang terdiri dari 8 kegiatan
dengan perincian sebagai berikut :
10.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD dari rencana anggaran sebesar
Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- atau
100%, dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen (13
buku) terealisasi sebanyak 1 dokumen (13 buku) atau
100%;
10.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dari rencana
anggaran sebesar Rp. 44.650.000,- terealisasi sebesar
Rp. 44,575,000,- atau 99.83 %, dengan output dari
II-19
rencana jumlah 1 dokumen (20 buku) terealiasi sebanyak 1
dokumen (20 buku) atau 100%;
10.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dari rencana
anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar
Rp. 34,749,700,- atau 99.28 %, dengan output dari rencana
jumlah 1 dokumen (10 buku) teralisasi sebanyak 1
dokumen (10 buku) atau 100%;
10.4 Penyusunan perencanaan anggaran dari rencana anggaran
sebesar Rp. 134.575.000,- terealisasi sebesar Rp.
134,575,000,- atau 100%, dengan output dari rencana
jumlah 5 jenis dokumen terealisasi sebanyak 5 jenis
dokumen atau 100%;
10.5 Penatausahaan Keuangan SKPD dari rencana anggaran
sebesar Rp. 188.475.000,- terealisasi sebesar
Rp. 188,350,000,- atau 99.93 %, dengan output dari
rencana jumlah 5 kegiatan administrasi keuangan,
terealisasi sebanyak 5 kegiatan atau 100%;
10.6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD dari rencana
anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- terealisasi sebesar
Rp. 45.000.000,- atau 100%, dengan output dari rencana
jumlah dokumen 1 dokumen Renja terealisasi sebanyak 1
dokumen atau 100%;
10.7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD dari rencana
anggaran sebesar Rp. 119.200.000,- terealisasi sebesar
Rp. 119.200.000,- atau 100%, dengan output dari rencana
jumlah 12 dokumen LRKP terealisasi sebanyak 12 dokumen
LRKP atau 100%;
10.8 Publikasi Kinerja SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp.
30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,- atau
100.00%, dengan output dari rencana jumlah 3 media
sarana publikasi terealisasi sebanyak 3 media atau 100%.
Realisasi seluruh kegiatan pada Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
telah memenuhi target kinerja yang direncanakan.
II-20
3. Prestasi dan Keberhasilan
Keberhasilan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten
Bogor dalam capaian target indikator sasaran pada tahun 2012,
sebagai berikut :
1) Target PAD IMB yang dibebankan pada tahun 2012 sebesar Rp.
63.000.000.000 terealisasi mencapai 72,900,511,534 atau
115.72%
2) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih
melalui kegiatan pembangunan sanitasi dasar (MCK) di 24 desa
pada 15 kecamatan dari target 48 unit atau 32.71% dalam
RP.JMD terealisasi 32.71% atau sekitar 100%.
3) Meningkatnya bangunan ber IMB per KK dalam kawasan
perumahan sebanyak 24.212 IMB perumahan atau 54.45%
dalam RPJMD terealisasi 61.90%, realisasi kinerjanya 113.67%.
4) Meningkatnya bangunan ber IMB di kawasan non perumahan
sebesar 2.479 IMB non perumahan atau target 1.10% dalam
RPJMD terealisasi 1.29%, realisasi kinerjanya 117.48%.
5) Bertambahnya panjang jalan lingkungan yang telah dilakukan
betonisasi melalui kegiatan pembangunan jalan lingkungan
pedesaan di 12 desa pada 7 kecamatan sepanjang 12.000 m2
dan PNPM Mandiri PPIP di 16 desa pada 7 kecamatan sepanjang
32.500 m2.
6) Terlampauinya target rehabilitasi rumah layak huni dari rencana
sebanyak 4.000 unit terealisasi sebanyak 5.215 atau 130.38 %
pada tahun 2012.
Penyusunan Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
Tahun 2014, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :
a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan
digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan–kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi
pelaksana;
II-21
Penyusunan Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
Kabupaten Bogor Tahun 2014 juga memperhatikan hal–hal sebagai
berikut :
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2012 sebagai entry point
dalam penyusunan perencanaan tahun 2014;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk
menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah
yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya;
Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tata Bangunan dan
Pemukiman Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2012 dapat
dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.
II-22
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2012 dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013
8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan Wajib
Bidang Urusan Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
- Rumah tangga bersanitasi43.93 % 23.83 % 32.71 % 32.71 % 100.00 43.93 % 43.93 %
100.00
- Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK53.56 % 57.92 % 54.45 % 60.84 % 111.73 53.56 % 53.56 %
100.00
- Persentase Luas pemukiman yang tertata93.93 % 87.62 % 93.50 % 89.48 % 95.70 93.93 % 93.93 %
100.00
1 1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi - Pembangunan MCK 198 Unit MCK 102 unit 48 unit 48 unit 100.00 48.00 unit 198 unit 100.00
Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
2 Verifikasi Prasarana,Sarana dan Utilitas - JumlahVerifikasi PSU 115 Lokasi 77 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 100.00 30 lokasi 127 110.43
(PSU ) - Serah terima PSU
- Dalam Proses PSU
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
2 3 4 5 61
Perkiraan Realisai Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
7 9
Terget Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Tingkat
Realisasi (%)
Kode
(n - 2) (n - 2)
Target Renja
SKPD Tahun 2012
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2012)Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
(n - 3)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013)
(n - 1)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
II-23
8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
2 3 4 5 61
Perkiraan Realisai Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
7 9
Terget Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Tingkat
Realisasi (%)
Kode
(n - 2) (n - 2)
Target Renja
SKPD Tahun 2012
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2012)Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
(n - 3)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013)
(n - 1)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
3 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan - Jumlah perumahan 500 Kawasan 493 Kwsan 100 kawasan 100 kawasan 100.00 100.00 kawasan 693 kawasan 138.60
Dalam Kawasan Perumahan Perumahan Prmhan perumahan perumahan
4 Masterplan Drainase Perumahan dan Tersusunnya Masterplan Drainase Perumahan 5 buku - buku 5 buku 5 buku100.00
- % 5 buku 100.00
Kawasan Permukiman di Cibinong 1 CD - CD 1 CD 1 CD100.00
- % 1 CD 100.00
1 Album peta - Album peta 1 Album peta 1 Album peta100.00
- % 1 Album Peta 100.00
5 Rencana Pembangunan dan PengembanganJumlah data pembangunan perumahan 5 buku - buku 5 buku 5 buku100.00
- % 5 buku 100.00
Perumahan dan Kawasan Permukiman
(RP3KP) 1 CD - CD 1 CD 1 CD100.00
- % 1 CD 100.00
1 Album peta - Album peta 1 Album peta 1 Album peta100.00
- % 1 Album Peta 100.00
6 Penyusunan Dokumen UKL/ UPL Tersusunnya Dokumen UKL/UPL Pembangunan 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc100.00
- % 2 Doc 200.00
Pembangunan Rusunawa Rusunawa
Program Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
- Peningkatan Bangunan ber-IMB Kawasan1.11 % 1.12 % 1.10 % 1.24 % 112.67 1.11 % 1.11 %
100.00
Non Perumahan
II-24
8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
2 3 4 5 61
Perkiraan Realisai Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
7 9
Terget Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Tingkat
Realisasi (%)
Kode
(n - 2) (n - 2)
Target Renja
SKPD Tahun 2012
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2012)Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
(n - 3)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013)
(n - 1)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
- Rasio bangunan ber-IMB per satuan5.34 % 12.70 % 4.90 % 4.73 % 96.58 5.34 % 5.34 %
99.96
bangunan
0.54 0.55 0.54 0.58 106.51 0.54 0.54100.82
2 1 Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Jumlah pendataan bangunan 40 kecamatan 24 kec 40 kec 40 kec100.00
40.00 kec 40.00 dokumen 100.00
Bangunan Non Perumahan
2 Pengendalian Bangunan Non Perumahan - Jumlah dokumen pengendalian bangunan 60 Dokumen 36 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen100.00
12.00 dokumen 60.00 100.00
3 Pengawasan Bangunan Non Perumahan Jumlah bangunan yang di identifikasi 5000 Undangan/ 2700 Undangan 40 kecamatan 40 Kecamatan100.00
2,260 undangan 5,000.00 undangan/ 100.00
Teguran teguran
4 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Jumlah dokumen RTBL Cileungsi 1 dokumen - dokumen 1 dokumen 1 dokumen100.00
- dokumen 1.00 dokumen 100.00
Lingkungan (RTBL) kawasan Pusat Kota 100 %
Cileungsi
5 Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung Terbentuknya tim ahli 'bangunan gedung 24 orang - orang 12 orang 12 orang100.00
12.00 orang 24.00 orang 100.00
100 %
6 Pendataan Bangunan Liar/ Villa di Atas - Jumlah kecamatan 6 Kecamatan 6 Kecamatan 6 Kecamatan 6 Kecamatan100.00
6.00 kecamatan 6.00 kecamatan 100.00
Tanah Negara (Tahap II)
II-25
8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
2 3 4 5 61
Perkiraan Realisai Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
7 9
Terget Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Tingkat
Realisasi (%)
Kode
(n - 2) (n - 2)
Target Renja
SKPD Tahun 2012
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2012)Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
(n - 3)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013)
(n - 1)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
7 Pendataan dan Kepemilikan Bangunan Jumlah bangunan Non Perumahan di Kabupaten 2 Kecamatan Kecamatan 2 Kecamatan 2 Kec100.00
3.00 kec 5.00 kecamatan 250.00
Gedung Bogor
8 Sosialisasi Perda IMB/ Bangunan Gedung Tercapainya pelaksanaan proses perizinan IMB 200 orang - orang 200 orang 200 orang100.00
- orang 200.00 orang 100.00
berdasarkan peraturan daerah yang baru
9 Penyusunan Rancangan Petunjuk Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Teknis 1 Rancangan Rancangan 1 rancangan 1 rancangan100.00
- rancangan 1.00 rancangan 100.00
Pelaksanaan Teknis Retribusi IMB Retribusi IMBG
10 Penyusunan Rancangan Perubahan Tersusunnya rancangan perubahan petunjuk teknis 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen100.00
- rancangan 2.00 dokumen 200.00
Petunjuk Pelaksanaan Teknis IMBG pelaksanaan IMBG
11 Penyusunan Rancangan Petunjuk Rancangan juklak pembuatan sumur resapan 1 Rancangan 1 Rancangan 1 Rancangan 1 Rancangan100.00
- rancangan 2.00 rancangan 200.00
Pelaksanaan Pembuatan Sumur Resapan
12 Pembangunan Sumur Resapan - Jumlah kecamatan 6 Kecamatan 6 Kecamatan 6 Kecamatan 6 Kecamatan100.00
- kec 6.00 kecamatan 100.00
Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaaan
II-26
8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
2 3 4 5 61
Perkiraan Realisai Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
7 9
Terget Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Tingkat
Realisasi (%)
Kode
(n - 2) (n - 2)
Target Renja
SKPD Tahun 2012
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2012)Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
(n - 3)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013)
(n - 1)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
- Lingkungan Permukiman0.62 % 0.64 % 0.63 % 0.63 % 100.00 0.62 % 0.62 %
100.00
- Lingkungan Permukiman Kumuh0.52 % 0.54 % 0.52 % 0.54 % 102.36 0.52 % 0.52 %
100.00
- Betonisasi jalan lingkungan96.05 % 58.63 % 77.34 % 77.34 % 100.00 96.05 % 96.05 %
100.00
- Rasio rumah layak huni 0.18 % 0.19 % 0.18 % 0.19 % 103.66 0.18 % 0.18 %
100.00
- Rumah Layak Huni98.33 % 97.87 % 98.07 % 98.14 % 100.07 98.33 % 98.33 %
100.00
- Rasio permukiman layak huni 0.94 % 0.88 % 0.94 % 0.90 % 96.25 0.94 % 0.94 %
100.00
3 1 Pengendalian Pembangunan Lingkungan - Jumlah RTLH 16030 Unit RTLH 5,815 Unit RTLH 5215 unit 5,215 unit 100.00 5,000 unit 16,030 unit 100.00
Permukiman Perdesaan (Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni)
2 Pengendalian Pembangunan Jalan - Jumlah panjang jalan 78,543 M2 54,543 meter 12,000 m2 #### m2 100.00 12,000 m2 78,543 m2 100.00
Lingkungan Pedesaan
3 Pendamping Program Pembangunan - Jumlah desa 62 Desa 42 desa 16 Desa 16 Desa 100.00 10 desa 68 desa 109.68
Infrastruktur Perdesaan (PNPM Mandiri PPIP)
II-27
8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
2 3 4 5 61
Perkiraan Realisai Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
7 9
Terget Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Tingkat
Realisasi (%)
Kode
(n - 2) (n - 2)
Target Renja
SKPD Tahun 2012
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2012)Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
(n - 3)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013)
(n - 1)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
4 Pendamping Program Bantuan Stimulan Jumlah LKM 8 kec . - kec . 5 kec . 5 kec . 100.00 5.00 kec 10 kec 125.00
Pembangunan Perumahan Swadaya 100 %
(BSP2S)
5 Penyediaan Infrastruktur Kawasan - Jumlah kawasan kumuh 5 Desa/ Kel 1 Desa/ Kel 2 Desa/ Kel 2 Kelurahan 100.00 2 desa/ 5 desa/ 100.00
Permukiman Kumuh kelurahan kelurahan
6 Penataan Lingkungan Permukiman Desa Jumlah desa sasaran pelaksanaan pendukung 4 Desa - Desa 4 Desa 4 Desa 100.00 2 desa 6.00 desa 150.00
Unggulan program P2WKSS dan PKK KB Kes
Program Pembinaan dan Peningkatan - Sumberdaya Manusia di bidang jasa
Sumber Daya Manusia Jasa Konstuksi konstruksi 100 Orang 75 Orang 100 Orang 100 Orang 100 40 orang 100.00 orang 100.00
1 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Tersosialisasikannya peraturan jasa konstruksi 200 Orang 50 Orang 100 Orang 100 Orang 100 - orang 150.00 orang 75.00
Konstruksi
Program Pemberdayaan dan Uji Terampil
(Sertifikasi) Pelaksanaan Jasa Konstruksi
1 Pembekalan dan Uji Keterampilan Para Bertambahnya pengetahuan para tukang konstruksi 60 orang 20 orang 20 orang 20 orang 100 40.00 orang 80.00 orang 133.33
Tukang Konstruksi
II-28
8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
2 3 4 5 61
Perkiraan Realisai Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
7 9
Terget Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Tingkat
Realisasi (%)
Kode
(n - 2) (n - 2)
Target Renja
SKPD Tahun 2012
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2012)Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
(n - 3)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013)
(n - 1)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - Jumlah bulan 60 Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 bulan 100 12.00 bulan 60.00 bulan 100.00
air dan listrik - Jumlah jaringan tlp 7 Jar Tlp
- Jumlah jaringan listrik 5 Jar Listrik
- Jaringan internet 1 Internet
- Jumlah Instalasi Air 1 Instalasi Air
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan- Kend Roda 4 14 Mobil (unit) 11 Unit 11 unit 11 Unit 100 15.00 unit 15.00 unit 107.14
kendaraan Dinas/ operasional
- Kend Roda 2 65 Motor (unit) 63 Unit 63 unit 63 Unit 100 65.00 unit 65.00 unit 100.00
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor - cleaning service 10 orang 10 Orang 10 Orang 10 orang 10 orang 100 8 orang 10 orang 100.00
- petugas kebersihan taman 6 orang 6 Orang 6 Orang 6 orang 6 orang 100 3 orang 6 orang 100.00
4 Penyediaan alat tulis kantor - Jenis ATK 75 Jenis 75 jenis 72 jenis 75 jenis 104 70 jenis 75.00 jenis 100.00
5 Penyediaan barang cetakan dan - barang cetakan 29 Jenis 92 jenis 39 Jenis 39 Jenis 100 39.00 jenis 39.00 jenis 134.48
penggandaan
II-29
8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
2 3 4 5 61
Perkiraan Realisai Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
7 9
Terget Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Tingkat
Realisasi (%)
Kode
(n - 2) (n - 2)
Target Renja
SKPD Tahun 2012
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2012)Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
(n - 3)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013)
(n - 1)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
- foto copy 50000 Lembar 8,000 lbr 48,000 lembar 48000 lembar 100 48,000 jenis 104,000 lembar 208.00
- laporan 60 Dokumen 36 Dokumen 100 buku 100 Dokumen 100 100 dokumen 236 lembar 393.33
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ - Jenis komponen listrik 10 Jenis 10 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 100 23 jenis 23.00 jenis 230.00
penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Jumlah jenis media 4 Jenis 4 jenis 4 Jenis 4 Jenis 100 4.00 jenis 4.00 jenis 100.00
perundang- undangan
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Pengisian tabung gas 240 kali 144 kali 48 kali 48 kali 100 24.00 kali 216 kali 90.00
- Pengisian tabung damkar
10 kali 6 kali 2 kali 2 kali 100 2 kali 10 kali 100.00
9 Penyediaan makanan dan minuman - Jamuan ma-min pegawai: 10 org 60 Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 60 bulan 100.00
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - Jumlah dinas dalam 1230 Kali 738 Kali 246 kali 246 kali 100 388.00 kali 1,372 kali 111.54
dalam dan luar daerah
- Jumlah dinas luar 295 Kali 144 Kali 48 kali 48 kali 100 100 kali 292 kali 98.98
11 Penyediaan jasa tenaga pendukung - pegawai kontrak 25 Orang 25 Orang 264 kali 264 kali 100 19 orang 25.00 orang 100.00
administrasi/teknis perkantoran
II-30
8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
2 3 4 5 61
Perkiraan Realisai Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
7 9
Terget Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Tingkat
Realisasi (%)
Kode
(n - 2) (n - 2)
Target Renja
SKPD Tahun 2012
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2012)Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
(n - 3)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013)
(n - 1)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD - Penjilidan buku arsip DTBP 110 Dokumen/Buku 90 Dokumen/Buku 10 Dokumen/Buku 10 Dokumen/Buku 100 10.00 dokumen 110.00 dokumen 100.00
13 Penyediaan Pelayanan Administrasi - Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian 60 Bulan 36 bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12.00 bulan 60.00 bulan 100.00
Kepegawaian
dokumen administrasi kepegawaian 8 jenis
1 Pembuatan/ Penyusunan DUK 145 Orang
2 Kenaikan Gaji Berkala 64 Orang
3 Pembuatan Naskah Kontrak Kerja 21 Orang
4 Penyusunan Nominatif Pegawai
* Jumlah Pegawai 166 Orang
* Pembuatan 145 Orang
SKUMPTK
* Pembuatan Askes10
Orang
* Pembuatan Karis 4 Orang
* Pembuatan Karsu - Orang
* Pembuatan Kartu Taspen 8 Orang
* Pembuatan Karpeg 2 Orang
* NPWP Pegawai4
Orang
* Pembuatan LP2P 50 Orang
5 Penyusunan Adm Kenaikan Pangkat 31 Orang
II-31
8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
2 3 4 5 61
Perkiraan Realisai Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
7 9
Terget Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Tingkat
Realisasi (%)
Kode
(n - 2) (n - 2)
Target Renja
SKPD Tahun 2012
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2012)Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
(n - 3)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013)
(n - 1)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
6 Pembuatan DP3 145 Orang
7 Penyelesaian Adm Identitas Pegawai
* Ijin belajar2
Orang
* Pensiun4
Orang
* Pegawai Teladan3
Orang
* Cuti 22
Orang
* Penyelesaian Adm. Pengangkatan CPNS 4 Orang
* Pengangkatan PNSD 100% 6 Orang
8 Pembinaan Pegawai - Orang
14 Penyediaan Pengelolaan Administrasi Barang dokumen administrasi barang 15 Dokumen 9 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 3.00 dokumen 15.00 dokumen 100.00
- Tersedianya Buku Laporan Pengadaan 10 buku
Barang
- Tersedianya Buku Mutasi Barang, KIB, 10 buku
Buku Induk Inventaris
- Tersedianya Buku 10 buku
RKBU, RKPBU dan
RTBU, RTPBU
Belanja Materai Rp. 3000 75 lembar
Belanja Materai Rp. 6000 75 lembar
15 Penyediaan Pelayanan Keamanan - Petugas keamanan;10 org 18000 kali 10800 kali 3600 kali 3,600 kali 100 3,600.00 kali 18,000 kali 100.00
Pelayanan Keamanan
II-32
8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
2 3 4 5 61
Perkiraan Realisai Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
7 9
Terget Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Tingkat
Realisasi (%)
Kode
(n - 2) (n - 2)
Target Renja
SKPD Tahun 2012
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2012)Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
(n - 3)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013)
(n - 1)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
- Pengamanan hari raya, natal dan tahun baru; 1000 kali 600 kali 200 kali 200 kali 100 200 kali 1,000 kali 100.00
20 org
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - Sepeda Motor 65 unit 63 unit 2 Unit 2 Unit 100 5.00 unit 70 unit 107.69
- Mini Bus 1 Unit 1 Unit
- Pick Up 3 Unit 3 Unit
2 Pengadaan Mebeleur - Meja Kerja 85 Unit 1 Unit 16 unit, 16 Unit 100 - unit 17 unit 20.00
- Meja Pelayanan/ Piket 1 Unit - Unit 1 unit 1 Unit 100 0 unit 1 unit 100.00
- Kursi Rapat 66 unit 36 Unit 30 unit 30 Unit 100 172 unit 238 unit 360.61
3 Pengadaan Peralatan Kantor - Komputer/PC 40 Unit 28 unit 12 unit 12 Unit 100 - unit 40 unit 100.00
- Printer 38 unit 10 unit 10 Unit
- LCD Proyektor 3 unit 1 unit 1 Unit
- Layar OHP 1 unit 1 Unit
4 Pengadaan Perlengkapan Kantor - Lemari 25 Unit - Unit 9 unit 9 Unit 100 12.00 unit 21 unit 84.00
- Air Conditioner/AC 25 Unit 10 Unit 6 unit 6 Unit 100 4 unit 20 unit 80.00
II-33
8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
2 3 4 5 61
Perkiraan Realisai Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
7 9
Terget Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Tingkat
Realisasi (%)
Kode
(n - 2) (n - 2)
Target Renja
SKPD Tahun 2012
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2012)Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
(n - 3)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013)
(n - 1)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
- Vacum Cleaner 2 unit 2 Unit 100
- Mesin Pemotong Rumput 2 unit 2 Unit 100
- Rak Arsip 20 unit 10 unit 10 Unit 100 20 unit 30 unit 150.00
- Kamera Digital 1 unit 1 Unit 100 2 unit
- Pesawat HT 4 unit 2 unit 2 Unit 100 2 unit 50.00
- Alat Uji Ketebalan Baja 1 unit - unit 1 unit 1 Unit 100 1 unit 100.00
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Gedung pusat 1 Gdng 1 Gdng 1 Gdng 1 Gdng 100 1 gedung 1.00 gedung 100.00
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ - Sepeda motor 63 unit 65 unit 63 unit 756 kali 756 Kali 100 70.00 unit 75 unit 115.38
operasional - Kend roda empat 11 unit 14 unit 11 unit 132 kali 132 Kali 100 15 unit 15 unit 107.14
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - Meja Kerja 26 unit 0 unit 11 unit 11 unit 100 20 unit 31 unit 119.23
- Kursi Rapat 23 unit 0 unit 23 unit 23 unit 100 - unit 23 unit 100.00
- Kursi Kerja 25 unit 0 unit 10 unit 10 unit 100 20 unit 30 unit 120.00
8 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor - Mesin tik 60 kali 36 kali 12 kali 12 kali 100 12.00 kali 60 kali 100.00
- komputer 150 kali 90 kali 30 kali 30 kali 100 40.00 kali 160 kali 106.67
- printer 150 kali 90 kali 30 kali 30 kali 100 40.00 kali 160 kali 106.67
- AC 140 kali 84 kali 28 kali 28 kali 100 28.00 kali 140 kali 100.00
II-34
8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
2 3 4 5 61
Perkiraan Realisai Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
7 9
Terget Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Tingkat
Realisasi (%)
Kode
(n - 2) (n - 2)
Target Renja
SKPD Tahun 2012
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2012)Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
(n - 3)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013)
(n - 1)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
9 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan - filling cabinet 100 kali 90 kali 30 kali 30 kali 100 30.00 kali 150 kali 150.00
kantor - lemari arsip 120 kali 60 kali 30 kali 30 kali 100 30.00 kali 120 kali 100.00
10 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan / - Jenis dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1.00 dokumen 5 dokumen 100.00
Rehabilitasi Gedung-Gedung Pemerintahan
11 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Ciawi - Persentase 1 Bangunan 1 Bangunan 1 bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
- banyaknya gedung
- Luas
12 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Nanggewer - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
13 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cirimekar - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
14 Rehab Kantor Kelurahan Harapan Jaya - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
15 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Cibungbulang - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
16 Rehabilitasi Rumah Dinas camat - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
Cibungbulang
17 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cisarua - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
II-35
8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
2 3 4 5 61
Perkiraan Realisai Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
7 9
Terget Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Tingkat
Realisasi (%)
Kode
(n - 2) (n - 2)
Target Renja
SKPD Tahun 2012
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2012)Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
(n - 3)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013)
(n - 1)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
18 Pemagaran dan Pengaspalan Halaman - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
Kantor Kec. Cigudeg
19 Rehabilitasi Kantor 'Kecamatan Klapanunggal - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
20 Pembangunan Gedung Serbaguna - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
Kecamatan Klapanunggal
21 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Parung - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
22 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Tajurhalang - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
23 Pembangunan Gedung Serbaguna - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
Kecamatan Tajurhalang
24 Pemagaran Kantor Kecamatan Cijeruk - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
25 Rehabilitasi Aula Kecamatan Cigombong - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
26 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Caringin - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
II-36
8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
2 3 4 5 61
Perkiraan Realisai Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
7 9
Terget Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Tingkat
Realisasi (%)
Kode
(n - 2) (n - 2)
Target Renja
SKPD Tahun 2012
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2012)Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
(n - 3)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013)
(n - 1)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
27 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sukahati, - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
Cibinong
28 Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
Cibinong
29 Rehabilitasi Gedung PUSDA'I Cibinong - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
30 DED Gedung Perempuan - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
31 Rehabilitasi Ruang Arsip Kantor Kejaksaan - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
Negeri Cibinong
32 Pembangunan Gudang KPU Kabupaten - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
Bogor
33 Pemasangan Paving Blok Halaman Kantor - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00
Kecamatan Tajur Halang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta - Jumlah pengadaan 165 Orang 165 Orang 165 Orang 100 165.00 orang 165.00 orang 100.00
Perlengkapannya pakaian Korpri
II-37
8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
2 3 4 5 61
Perkiraan Realisai Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
7 9
Terget Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Tingkat
Realisasi (%)
Kode
(n - 2) (n - 2)
Target Renja
SKPD Tahun 2012
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2012)Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
(n - 3)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013)
(n - 1)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - Petugas Keamanan 10 org 30 stel stel 30 stel 30 stel 100 stel 30 stel 100.00
- Petugas Cleaning Service 10 org 30 stel stel 30 stel 30 stel 100 stel 30 stel 100.00
- Petugas Taman 6 org 18 buah buah 18 buah 18 buah 100 buah 18 buah 100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur - Banyaknya 'pembinaan mental dan rohani 192 Kali 96 Kali 48 kali 48 kali 100 48.00 kali 192 kali 100.00
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - Jenis Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1.00 dokumen 5 dokumen 100.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Buku 65 Buku 39 Buku 13 Buku 13 Buku 100 12 buku 64 buku 98.46
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran- Jenis Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 1.00 jenis 6 buku 120.00
- Buku 90 Buku 70 Buku 10 Buku 10 Buku 100 20 buku 100 buku 111.11
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun- Jenis Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1.00 dokumen 5 buku 100.00
- Buku 95 Buku 75 Buku 10 Buku 10 Buku 100 10 buku 95 buku 100.00
II-38
8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (output)
2 3 4 5 61
Perkiraan Realisai Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
7 9
Terget Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Tingkat
Realisasi (%)
Kode
(n - 2) (n - 2)
Target Renja
SKPD Tahun 2012
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2012)Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
(n - 3)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013)
(n - 1)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran - DPA 2012 90 Buku 50 Buku 20 Buku 20 Buku 100 20.00 buku 90 buku 100.00
- RKA Perubahan 2012 250 Buku 150 Buku 50 Buku 50 Buku 100 50 buku 250 buku 100.00
- DPA Perubahan 2012 90 Buku 50 Buku 20 Buku 20 Buku 100 20 buku 90 buku 100.00
- Pra RKA 2012 80 Buku 40 Buku 20 Buku 20 Buku 100 20 buku 80 buku 100.00
- RKA 2012 250 Buku 150 Buku 50 Buku 50 Buku 100 50 buku 250 buku 100.00
5 Penatausahaan Keuangan SKPD - Jenis Kegiatan 31 Kegiatan 21 Kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 100 5.00 kegiatan 31 kegiatan 100.00
6 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) - Dokumen Renja dan Renstra 6 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1.00 dokumen 6 dokumen 100.00
SKPD - Buku Renja 100 Buku 74 Buku 13 Buku 13 Buku 100 13 buku 100 buku 100.00
- Buku Renstra 100 Buku 74 Buku 13 Buku 13 Buku 100 0 buku 87 buku 87.00
7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD - Dokumen LRKP 60 Dok (LRKP) 36 Dok (LRKP) 12 Dok (LRKP) 12 Dokumen 100 12.00 dokumen 60 buku 100.00
- Dokumen LKPJ 5 Dok LKPJ 4 Dok LKPJ 1 Buku (LKPJ) 1 Dokumen 100 1 dokumen 6 buku 120.00
8 Publikasi Kinerja SKPD - Jenis Media 9 Media 3 Media 3 Media 3 Media 100 3.00 media 9 buku 100.00
II-39
Pada Lampiran 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun
2013 dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan
dalam Renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Dinas
Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor tidak leluasa dalam
melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
Kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pada
masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Bangunan
dan Pemukiman Kabupaten Bogor dapat di lihat pada Tabel 2.2.
II-40
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Skpd Dinas Tata Bangunan Dan Pemukiman Kabupaten Bogor
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Rumah tangga bersanitasi 43.93%N/A
10.28% 23.83% 32.71% 43.93%-
10.28% 23.83 32.71 - 100% 100.00 100.00
2 Persentase rumah tinggal bersanitasi 43.93%N/A
10.28% 23.83% 32.71% 43.93%-
10.28% 23.83 32.71 - 100% 100.00 100.00
3 Peningkatan Bangunan ber-IMB Kawasan Non Perumahan 1.11% 1.05% 1.08% 1.09% 1.10% 1.11% 1.05% 1.08% 1.12 1.29 100% 100% 103.02 117.48
4 Lingkungan Pemukiman 0.62% 0.64% 0.63% 0.63% 63% 0.62% 0.64% 0.63% 0.630.64 100% 100% 100.75 101.68
5 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 5.34% 3.47% 3.91% 11.35 4.90% 5.34% 3.47% 3.91% 12.70 4.73 100% 100% 111.88 96.53
6 Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK 53.56% 52.14% 56.29% 55.36% 54.45% 53.56% 52.14% 56.29% 57.92 61.90 100% 100% 104.62 113.67
7 Persentase Luas pemukiman yang tertata 93.93% 85.66% 85.77% 93.12% 93.50% 93.93% 85.66% 85.77% 86.93 89.48 100% 100% 93.35 95.70
8 Lingkungan Permukiman Kumuh 0.52% 0.53% 0.53% 0.53% 0.52% 0.52% 0.53% 0.53% 0.54 0.54 100% 100% 100.98 102.36
9 Betonisasi jalan lingkungan 96.05% 25.34% 39.92% 28.21 77.34% 96.05% 25.34% 39.92% 28.21 0.7734 100% 100% 100.00 100.00
10 Rasio rumah layak huni 0.18% 0.20% 0.19% 0.19% 18% 0.18% 0.20% 0.19% 0.19 0.19 100% 100% 97.87 103.21
11 Rumah Layak Huni 98.33% 97.58% 97.71% 97.87% 98.07% 98.33% 97.58% 97.71% 97.87 0.98 100% 100% 100.00 100.07
12 Rasio permukiman layak huni 0.94% 0.86% 0.86 0.93 94% 0.94% 0.86% 0.86 0.87 0.90 100% 100% 93.58 96.44
13 Sumberdaya Manusia di bidang jasa konstruksi 100 orang 100 orang - - 100 orang 100 orang75 orang -
100 orang 75% - - 100.00
NO IndikatorSPM/standar
nasionalIKK
Target Renstra SKPD (Tahun) Realisasi Capaian (Tahun) Proyeksi (Tahun) Catatan Analisis
II-41
1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Mempunyai Fasilitas Tempat
Buang Air Besar/Tinja)
Salah satu Faktor yang menjadi penilaian Rumah layak huni
adalah Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya
mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut :
1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan
air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.
Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses
sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah
mulai membaik. Hal ini terlihat bahwa jumlah rumah di Kabupaten
Bogor yang mempunyai akses sanitasi (mempunyai fasilitas
pembuangan air besar/tinja) telah mencapai 33,05 % pada tahun 2012.
Kondisi ini meningkat bila dibandingkat pada tahun 2011 yaitu sebesar
21,28 %.
Berikut adalah data tentang kondisi rumah tinggal berakses
sanitasi di Kabupaten Bogor selama kurun waktu 2009-2012.
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Mempunyai Fasilitas
Tempat Buang Air Besar/Tinja) di Kabupaten Bogor
Tahun 2009 – 2013
No Uraian 2009 2010 2011 2012
1
Jumlah Rumah Tinggal
Bersanitasi (Mempunyai Fasilitas
Tempat Buang Air Besar/Tinja)
221,443 250,697 472,140
2 Jumlah rumah tinggal 946,473 1,177,867 1,428,564
3Persentase Rumah Tinggal
Bersanitasi23.40 21.28 33.05
Sumber Data : LPPD Kab Bogor, 2012
2. Lingkungan Permukiman
Penataan Lingkungan Permukiman
Secara administratif, Kabupaten Bogor terdiri dari 413 desa dan
17 kelurahan (430 desa/kelurahan), 3.639 RW dan 14.403 RT yang
tercakup dalam 40 kecamatan. Dari jumlah bangunan rumah tinggal
II-42
yang layak huni terdapat sebanyak 49.093 unit rumah tidak layak huni.
Data ini berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten Bogor tahun 2009.
Kawasan Kumuh
Berdasarkan kajian Identifikasi Permukiman Kumuh di Kabupaten
Bogor, luas kawasan permukiman kumuh yaitu 9.66 KM2, dalam kurun
waktu tahun 1993 – 2003 baru dapat ditangani seluas 125 Ha (12,93 %)
yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan baru ditangani dari
tahun 2003 – 2009 sebanyak 1.045 unit. Kawasan permukiman kumuh
yaitu perbandingan luas lahan permukiman/rumah tidak sebanding
dengan jumlah penduduk yang menempati. Indikator yang terjadi
kawasan permukiman padat penduduk, rumah berhimpitan sehingga
memudahkan penjalaran kebakaran, pelayanan sarana dan prasarana
tidak lagi mencukupi, seperti kurangnya air bersih, sanitasi buruk,
sampah berserakan, jaringan listrik yang ruwet dan tidak mencukupi
bahkan terjadi pencurian listrik, jaringan telepon juga ruwet, fasilitas
umum dipakai untuk kepentingan pribadi, sehingga lingkungan menjadi
kurang tertib, dan kotor. Identifikasi fisik lingkungan kawasan kumuh
dapat dilihat pada table berikut ini :
Identifikasi Fisik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bogor
Obyek Indikator Akibat
Rumah Padat
Berhimpitan
Jarak antar rumah
tidak ada
Pencahayaan
alami/matahari
kurang
Sirkulasi udara
kurang lancar
Rawan kebakaran
Lingkungan tidak
sehat
Penyakit mudah
menular
Bekerja kurang
optimal
II-43
Obyek Indikator Akibat
Penyakit sosial
mudah
berkembang
Air Bersih Masyarakat kurang
terlayani
Masih ada yang
memanfaatkan
sumber air
permukaan yang
kurang sehat.
Lingkungan tidak
sehat
Penyakit mudah
menular
Pencurian air
bersih
Tingkat kesehatan
penduduk rendah
Sanitasi
lingkungan
Lingkungan kotor
Bau
Lalat
Lembab
Kotoran
Lingkungan tidak
sehat
Penyakit mudah
menular
Lalat beterbangan
Tercium bau tidak
sedap
Tingkat kesehatan
penduduk rendah
Pengelolaan
Sampah
Tempat sampah
kurang
Sampah menumpuk
di tempat tertentu
Sampah
menimbulkan lalat
yang berlebihan
Sampah berserakan
di luar tempat
sampah
Tidak ada
Lingkungan tidak
sehat
Penyakit mudah
menular
Lalat beterbangan
Tercium bau tidak
sedap
Tingkat kesehatan
penduduk rendah
II-44
Obyek Indikator Akibat
pengelolaan sampah
Bau
Lalat
Sirkulasi/jalan
setapak
Lebar di bawah 1 m
Konstruksi tanah
Ada genangan
Jalan juga untuk
pemanfaatan lain.
Sirkulasi tidak
mudah/nyaman
Lingkungan kotor
Tingkat kesehatan
penduduk rendah
Sirkulasi
Udara
Kurang, karena
lingkungan padat
Vegetasi kurang
Lembab
Udara kurang
sehat/kotor
Udara bau
Lembab
Estetika Kurang, tidak
teratur
Kenyamanan
kurang
Lingkungan kotor
Squatter adalah orang atau sekelompok orang yang menempati lahan
bukan miliknya untuk hunian atau tempat usaha tanpa seijin
pemiliknya. Umumnya lahan squater di Kabupaten Bogor meliputi lahan
atau bangunan yang berada di bawah Tegangan Tinggi, di Bantaran
Sungai, di sekitar Sempadan Rel KA, dan di lahan-lahan yang belum
termanfaatkan atau lahan-lahan kota yang belum dikelola/belum
termanfaatkan. Squatter dapat menimbulkan kawasan permukiman
kumuh, kerawanan sosial, tindak kriminalitas mudah terjadi, dan
lingkungan kurang sehat. Hal ini karena Kabupaten Bogor menjadi
tujuan kaum urban sebagai tujuan urbanisasi, dengan permasalahan
yang ada maka keberadaan squatter dipandang sebagai suatu masalah
yang pelik dan dilematis. Namun demikian, sebagai salah satu upaya
antisipasi maka penanganan permukiman dan perumahan diharapkan
dapat mengantisipasi permasalahan yang terjadi.
II-45
Berikut adalah data Lingkungan Permukiman dan Lingkungan
Permukiman Kumuh selama kurun waktu 2009-2012.
Lingkungan Permukiman dan Lingkungan Permukiman Kumuh
No Uraian 2009 2010 2011 2012
1 Luas Kawasan
Kumuh 18,070,000 18,920,000 18,844,147 18,995,853
2 Luas Wilayah (ha) 2,301,950,000 2,988,383,040 2,988,383,040 2,988,383,040
3 Persentase
Kawasan Kumuh 0.78 0.63 0.63 0.64
4 Luas Lingkungan
Permukiman
Kumuh(ha)
4,998,900 15,977,901 15,902,048 16,053,754
5 Luas Wilayah (ha) 2,301,950,000 2,988,383,040 2,988,383,040 2,988,383,040
6 Persentase
Lingkungan
permukiman
0.22 0.53 0.53 0.54
3. Persentase Luas Pemukiman yang Tertata
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan
lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bogor
terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman. Dari tahun
2009 sampai tahun 2012 luas permukiman yang tertata/terorganisir
baru seluas 117,9 ha atau mencapai 89,48 % dari total luas
permukiman di wilayah Kabupaten Bogor.
Persentase Luas Permukiman yang Tertata
Tahun 2009 – 2012
No Uraian 2009 2010 2011 2012
1Luas areal permukiman tertata
(ha)112,903,470 113,045,970 115,489,892 117,933,814
2Total luas areal permukiman
tertata (ha)131,800,700 131,800,700 131,800,700 131,800,700
3Persentase luas pemukiman yang
tertata 85.66 85.77 87.62 89.48
Sumber Data : IKU DTBP Kab Bogor, 2012
II-46
4. Rasio Permukiman Layak Huni dan Rasio Rumah Layak Huni
Kesehatan merupakan modal dasar produktifitas masyarakat baik
untuk sosial maupun ekonomi. Di sisi lain, kesehatan sangat
dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal seseorang. Faktor
internal dipengaruhi faktor genetik sedangkan faktor eksternal
dipengaruhi faktor lingkungan.
Faktor lingkungan terkecil dari seseorang adalah rumah karena
rumah merupakan tempat asal dan kembali dari beraktifitas dan
produktifitas. Oleh karena itu Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
yang memiliki tugas pokok menata bangunan dan pemukiman
melaksanakan kegiatan berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni
supaya menjadi rumah yang sehat.
Kriteria rumah sehat yang dianut mengacu kepada kriteria Dirjen
Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum yang dipublikasikan tahun
1997 yaitu :
1. Pondasi yang kuat guna meneruskan beban bangunan ke tanah
dasar, memberi kestabilan bangunan, dan merupakan konstruksi
penghubung antara bagunan dengan tanah;
2. Lantai kedap air dan tidak lembab, tinggi minimum 10 cm dari
pekarangan dan 25 cm dari badan jalan, bahan kedap air, untuk
rumah panggung dapat terbuat dari papan atau anyaman bambu;
3. Memiliki jendela dan pintu yang berfungsi sebagai ventilasi dan
masuknya sinar matahari dengan luas minimum 10% luas lantai;
4. Dinding rumah kedap air yang berfungsi untuk mendukung atau
menyangga atap, menahan angin dan air hujan, melindungi dari
panas dan debu dari luar, serta menjaga kerahasiaan (privacy)
penghuninya;
5. Langit-langit untuk menahan dan menyerap panas terik matahari,
minimum 2,4 m dari lantai, bisa dari bahan papan, anyaman bambu,
tripleks atau gipsum;
6. Atap rumah yang berfungsi sebagai penahan panas sinar matahari
serta melindungi masuknya debu, angin dan air hujan.
II-47
Rehabilitasi rumah tidak layak huni secara ringkas dilakukan
terhadap Atap Lantai dan DINding atau dikenal dengan program
ALADIN.
Berdasarkan pendataan tahun 2009 terdapat 49.093 unit rumah
tidak layak huni se Kabupaten Bogor. Oleh karena itu penanganan
rumah tidak layak huni mulai signifikan sejak tahun 2009 dengan
jumlah yang ditangani sebanyak 780 unit di 13 Desa/Kelurahan pada
13 Kecamatan, tahun 2010 sebanyak 2000 unit di 63 Desa/Kelurahan
pada 40 kecamatan, tahun 2011 sebanyak 3000 unit di 116
Desa/Kelurahan pada 40 kecamatan serta tahun 2012 sebanyak 5.215
unit di 177 Desa/Kelurahan pada 40 Kecamatan.
Perhatian terhadap rehabilitasi rumah tidak layak huni juga
diberikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Sosial.
Pada tahun 2010 Kementerian Perumahan Rakyat melalui program
Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) memberi
bantuan sebanyak 400 unit dan pada tahun 2012 melalui program
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 4.004 unit.
Pada Tahun 2010 Kementerian Sosial memberi bantuan rehabilitasi
sebanyak 250 unit dan pada tahun 2012 sebanyak 72 unit.
Pada tahun 2011 dalam rangka Hari Jadi Bogor ke 512 dilakukan
kegiatan BALADAH IMAH yaitu membangun 2 unit rumah di 2
Desa/Kelurahan dan 2 Kecamatan dengan membongkar total rumah
sebelumnya yang tidak layak huni dengan struktur penuh rangka baja
ringan.
Kepedulian terhadap rumah tidak layak huni juga diberikan oleh
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank bjb)
melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate
Social Responsibility (CSR). Pada tahun 2010 membantu rehabilitasi
rumah tidak layak huni sebanyak 55 unit, tahun 2011 sebanyak 215
unit, serta tahun 2012 sebanyak 190 unit.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga diberikan oleh Holcim
Indonesia, Tbk dengan memberi bantuan semen sebanyak 5000 zak
semen pada tahun 2012.
II-48
Kepedulian dari pihak masyarakatpun cukup besar sebagaimana
dilakukan oleh Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang melalui
gerakan Rereongan Sarumpi dimana setiap warga menyumbang sebesar
seratus rupiah setiap hari telah mampu melakukan rehabilitasi rumah
tidak layak huni yaitu pada tahun 2009 sebanyak 15 unit, tahun 2010
sebanyak 15 unit, tahun 2011 sebanyak 21 unit dan tahun 2012
sebanyak 9 unit.
Sampai tahun 2012, luas permukiman layak huni di Kabupaten
Bogor mencapai 118,08 ha dari 131,08 ha total luas permukiman.
Sedangkan jumlah rumah layak huni mencapai 1.908.223 buah dari
1.944.377 rumah tangga di Kabupaten Bogor. Bila diasumsikan satu
rumah tangga tinggal di satu unit rumah, maka 98,14 % rumah di
Kabupaten Bogor dinyatakan telah layak huni.
Jumlah Permukiman Layak Huni dan Rumah Layak Huni
Tahun 2009 – 2013
No Uraian 2009 2010 2011 2012
1 Luas permukiman
layak huni (ha) 112,903,470 113,045,970 115,714,892 118,850,614
2 Luas wilayah
permukiman (ha) 131,800,700 131,800,700 131,800,700 131,800,700
3 Persentase kawasan
permukiman layak
huni
85.66 85.77 87.80 90.17
4 Jumlah rumah layak
huni (unit) 898,679 1,105,648.00 1,163,641 1,908,223
5 Jumlah rumah
tangga (RT) 947,968 1,157,391.00 1,207,084 1,944,377
6 Persentase rumah
layak huni 94.80 95.53 96.40 98.14
Sumber Data : IKU DTBP, LPPD Kabupaten Bogor, 2012
5. Peningkatan Bangunan Ber-IMB Perumahan
Pengembangan dan Pembangunan Perumahan – Permukiman
Perumahan, sarana sosial dan umum merupakan penunjang
pokok kegiatan utama di dalam suatu wilayah. Dengan demikian
pembahasan sarana dan prasarana akan berkaitan dengan program
pengadaan perumahan dan sarana umumnya.
II-49
Prinsip dasar perencanaan perumahan, yaitu suatu bagian
wilayah dengan kegiatan utamanya berupa hunian atau daerah
perumahan, terutama hunian bagi keluarga dan segala kegiatan serta
kehidupannya, dipisahkan oleh suatu buffer zone yang dapat berbentuk
bentangan landscape buatan atau alam maupun bangunan jalan dan
lainnya.
Untuk menentukan lokasi perumahan digunakan parameter
sebagai berikut
Tidak terganggu oleh polusi (air, udara dan suara).
Air bersih tersedia
Mempunyai aksesibilitas yang baik
Mudah dan aman mencapai tempat kerja
Pada dasarnya pembangunan perumahan dan sarana umum
dimaksudkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :
1. Memenuhi kebutuhan perumahan yang mendukung pengadaan
rumah tinggal sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Mengatur distribusi jumlah dan kepadatan rumah tinggal, sehingga
tercapai keseimbangan dan kesesuaian distribusi pusat-pusat
pelayanan, penataan penggunaan lahan serta arahan distribusi
penduduk.
3. Menciptakan lingkungan permukiman yang layak dan nyaman.
4. Membentuk hubungan yang serasi antara manusia dengan
lingkungan hidupnya.
5. Didukung oleh sarana pelayanan dan prasarana umum yang
sebanding dengan luas lingkungan dan banyaknya penduduk.
6. Pemanfaatan rencana tapak yang ada sesuai dengan kondisi fisik
alam yang ada.
Adapun tujuan penataan perumahan di wilayah perencanaan yaitu :
Mewujudkan pola penyebaran kepadatan perumahan yang
proposional dengan mempertimbangkan potensi daya dukung lahan,
efisiensi pemanfaatan lahan, serta mendukung kelestarian
lingkungan.
II-50
Menjadikan alat intervensi penataan struktur tata ruang yang
diharapkan bersama-sama dengan pengembangan aksesibilitas (jalan)
dan penempatan pelayanan sarana umum.
Menjadi elemen pelengkap dan pendukung aktivitas pada wilayah baik
industri, perdagangan dan jasa.
Sektor perumahan direncanakan dengan tujuan pokok dapat
memberikan sarana hunian serta pelayanan masyarakat untuk seluruh
penduduk Kabupaten Bogor, jumlah penduduk Kabupaten Bogor
sementara adalah 4.922.205 orang, yang terdiri atas 2.510.325 laki-laki
dan 2.411.880 perempuan. Dari hasil SP 2012 tersebut masih tampak
bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Bogor masih bertumpu di
kecamatan Cibinong yakni sebesar 6,93 persen, kemudian diikuti oleh
kecamatan Gunung Putri sebesar 6,69 persen dan kecamatan Cileungsi
sebesar 5,29 persen sedangkan kecamatan lainnya dibawah 4 persen.
Perhitungan kebutuhan lahan perumahan di wilayah perencanaan
didasarkan pada perbandingan kebutuhan perumahan berdasarkan
jenis yaitu kecil, sedang dan mewah (sesuai dengan surat keputusan
bersama 3 (tiga) Menteri Negara RI, untuk type besar/mewah, 3 untuk
type sedang dan 6 untuk type kecil).
Besar luas lahan terbangun untuk type kecil (dibawah 36 m²)
diarahkan dengan luas tanah di bawah 70 m², untuk type sedang (luas
lahan terbangun 54 m²) dengan luas tanah 100 m² serta untuk luas
lahan terbangun dengan type besar/mewah (diatas 70 m²) dengan luas
tanah diatas 100 m².
Secara umum, pengembangan dan penataan perumahan di
wilayah perencanaan terdiri dari pola pengembangan perumahan dalam
skala besar yang dibangun oleh pengembang, pengembangan dan
penataan perumahan perorangan atau perumahan non struktur serta
penataan perumahan pada kawasan slum.
Pengembangan Perumahan Skala Besar
Pengembangan perumahan skala besar yang dilakukan oleh
pengembang diprioritaskan pada lahan yang telah dikeluarkan izinnya.
II-51
Pengembangan perumahan oleh pengembang ini meliputi tiga tipe (jenis)
perumahan dengan komposisi perbandingan 1:3:6
Hal penting yang harus dilakukan dalam pengembangan
permukiman skala besar, adalah mengarahkan pengembangan kawasan
perumahan pada wilayah yang telah dikeluarkan izin lokasinya agar
saling terintegrasi dengan struktur ruang kota. Arahan penataan
bangunan untuk perumahan meliputi kepadatan bangunan, ketinggian
bangunan serta garis sempadan yang mengacu pada rencana arahan
penataan bangunan.
Pengembangan dan Penataan Perumahan Perorangan
Pengembangan perumahan non-pengembang yang dilakukan oleh
perorangan diarahkan untuk lebih mengoptimalkan lahan-lahan kosong
dengan intensitas yang lebih tinggi dengan tata letak yang lebih teratur.
Hal penting untuk dijaga adalah mengarahkan pengembangan
perumahan tersebut agar tidak membentuk perumahan dengan
kepadatan tinggi dan menimbulkan kekumuhan. Perencanaan
infrastruktur kota dimaksudkan juga untuk mengarahkan
pengembangan perumahan agar tidak berkembang secara sporadis.
Untuk mengantisipasi kebutuhan penduduk akan perumahan dan
juga dengan mempertimbangkan keterbatasan lahan di wilayah
perencanaan, maka pengembangan perumahan akan diarahkan secara
vertikal.
Penataan Kawasan Khusus
Penataan kawasan kumuh diprioritaskan pada permukiman tidak
terstruktur yang terletak di pusat perkotaan. Penataan perumahan di
kawasan slum dilakukan melalui :
Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan, seperti
pembangunan jalan setapak dan jalan lingkungan pedesaan
Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan perumahan dan
permukiman yang layak huni (ALADIN)
Meningkatnya pengembang yang menyerahkan tanah fasos fasum
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
II-52
Menertibkan rumah yang tidak sesuai dengan fungsi perencanaan
akan dilakukan pula dengan cara memperbaiki kualitas lingkungan
perumahan belum layak huni tersebut melalui program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan dan Progam Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Program pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan
program untuk memperbaiki komponen infrastruktur dalam
permukiman pedesaan, sehingga diharapkan dengan adanya program ini
lingkungan perumahan yang kumuh dapat menjadi tempat yang layak
huni. Program pembangunan infrastruktur perdesaan yang dituju
diantaranya penyediaan/pembangunan MCK, pembangunan jalan
lingkungan dan jalan setapak serta rehabilitasi rumah-rumah tidak
layak huni.
Dalam pengembangan perumahan baik pengembangan
perumahan terstruktur dan non struktur perlu peraturan yang disertai
dengan pengawasan di lapangan, untuk mengurangi ketidakteraturan
perkembangan perumahan perorangan.
Peraturan yang mengikat perkembangan perumahan perorangan
ini antara lain Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Jalan
(GSJ), Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan
(KLB).
Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan
di Kabupaten Bogor Tahun 2009 – 2012
No Uraian 2009 2010 2011 2012
1Jumlah Bangunan Ber-
IMB31,031 178,815 206,629 233,320
2 Jumlah Bangunan 895,459 1,157,391 1,207,084 1,233,775
3Rasio Bangunan Ber-
IMB 3.47 3.86 4.28 4.73
Sumber Data : IKU DTBP Kab. Bogor, 2012
6. Peningkatan Bangunan Ber-IMB Kawasan Non Perumahan
IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada
pribadi, sekelompok orang, atau badan untuk membangun dalam
rangka pemanfaatan ruang sesuai dengan izin yang diberikan. Dalam
setiap IMB akan diikuti dengan retribusi IMB, yaitu pungutan daerah
II-53
atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan kepada
pribadi atau badan yang besarnya berbeda-beda di setiap daerah.
Besarnya retribusi diatur dalam peraturan daerah dan secara rinci
dibuat dengan keputusan kepala daerah.
Tujuan adanya IMB adalah untuk menciptakan tertib bangunan dan
tata guna lahan agar sesuai dengan peruntukannya, sehingga setiap
orang tidak leluasa membangun walau di atas tanah hak milik sendiri
kalau tidak sesuai peraturan.
Berikut adalah data peningkatan bangunan Ber-IMB Non Perumahan di
Kabupaten Bogor selama kurun waktu 2009-2012.
No Uraian 2009 2010 2011 2012
1
Jumlah bangunan di luar
kawasan perumahan yang telah
memiliki ijin
16,847 17,754 19,563 22,042
2Jumlah bangunan di luar
kawasan non perumahan1,605,865 1,638,638 1,671,411 1,704,839
3Persentase peningkatan bangunan
Ber-IMB Non Perumahan1.05 1.08 1.17 1.29
Sumber Data : IKU DTBP Kab. Bogor, 2012
Gambaran Umum Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
Banyak gedung-gedung yang dibangun di Kabupaten Bogor, baik
gedung pemerintahan, pendidikan, maupun perdagangan dan jasa. Gedung-
gedung tersebut ada yang dibangun pada sebelum maupun pasca
kemerdekaan.
Untuk bangunan gedung yang dibangun pasca kemerdekaan, yakni
bangunan sekolah maupun pemerintahan Kabupaten Bogor, saat ini
kondisinya cukup baik, namun perlu ditingkatkan kualitas bangunannya
agar lebih representatif untuk pelayanan. Dalam upaya penertiban
bangunan – bangunan ber-IMB maupun bangunan – bangunan tanpa IMB,
termasuk bangunan – bangunan ber-IMB namun alih fungsi, kegiatan yang
dilakukan oleh bidang Tata Bangunan dalam hal ;
Terlaksananya pengelolaan pengendalian bangunan non perumahan.
Terlaksananya pengelolaan pengawasan bangunan non perumahan
II-54
7. Peningkatan Sumberdaya Manusia di Bidang Jasa Konstruksi
Bidang ini bergerak dalam hal pengembangan dan pembinaan bidang
jasa konstruksi kepada para pelaku jasa konstruksi guna tercapainya
profesionalisme usaha, yaitu :
Terlaksananya pengelolaan pembinaan kemitraan dan sumber daya
manusia (SDM) usaha jasa konstruksi .
Terlaksananya pengelolaan pembinaan teknik jasa konstruksi.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11
Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas Tata Bangunan
dan Pemukiman merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman mempunyai tugas pokok
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi di bidang tata bangunan, perumahan,
pemukiman, dan tugas pembantuan.
Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Tata
Bangunan dan Pemukiman mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata bangunan, perumahan,
pemukiman ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang tata bangunan, perumahan, pemukiman;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata bangunan,
perumahan, pemukiman; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
II-55
Kewenangan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, bahwa Dinas Tata Bangunan
dan Pemukiman mempunyai kewenangan di bidang tata bangunan,
perumahan, pemukiman, dan tugas pembantuan yang diberikan.
Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural
Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub
Bag, 6 (enam) Seksi dan 3 (tiga) UPT, Susunan organisasi Dinas Tata
Bangunan dan Pemukiman sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
Ir. Yanni Hassan
b. Sekretaris
H. Riana Herdiana, ST, MM, MSi
b.1 Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan,
Purristiyana, SH, MP
b.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
Dra. Yeyet Rahmayati
b.3 Kepala Sub Bagian Keuangan
Lili Susilowati, BA
c. Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman
Ir. Dadang Sofyan Iskandar, M.Si
c.1 Kepala Seksi Sarana Prasarana
H. Anwar Anggana, S.T, M.Si
c.2 Seksi Pembangunan Permukiman
Edy Mulyadi, S.T, M.T
d. Kepala Bidang Tata Bangunan
H. Atis Tardiana, S.T, M.Si
d.1 Kepala Seksi Pengendalian Bangunan Non Perumahan
Riza Idris Saddak, S.Kom
II-56
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM & KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN
KA. BID. PERUMAHAN DAN
PEMUKIMAN
KA. BIDANG TATA BANGUNAN
KA. BIDANG JASA
KONSTRUKSI
KASIE SARANA
PRASARANA
KASIE
PEMBANGUNAN
KASIE
PENGENDALIAN
BANGUNAN NON
PERUMAHAN
KASIE
PENGAWASAN
BANGUNAN NON
PERUMAHAN
KASIE
KEMITRAAN
DAN SDM
KASIE JASA
KONSTRUKSI
U P T
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
PERDA KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 11 TAHUN 2008 TANGGAL : 16 JUNI 2008
KETERANGAN :
GARIS INSTRUKTIF
GARIS KOORDINATIF
KEPALA SUB BAGIAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
KASIE SARANA
PRASARANA
d.2 Kepala Seksi Pengawasan Bangunan Non Perumahan
H. Muji Setiawan
e. Kepala Bidang Jasa Konstruksi
Achmad Samudera, ST, MM
e.1 Kepala Seksi Kemitraan dan SDM
Ir. Baihaqi
e.2 Kepala Seksi Jasa Konstruksi
Mohammad Idris, ST
f. UPT :
1. UPT Tata Bangunan Wilayah Ciawi
Rudy Achdiat, BE, S.E
2. UPT Tata Bangunan Wilayah Cibinong,
Irianto
3. UPT Tata Bangunan Wilayah Leuwiliang.
Yudi Nurjaman, S.T
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
II-57
Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dalam menjalankan tugas
dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi
baik internal maupun eksternal. Permasalahan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tata Bangunan dan
Pemukiman Kabupaten Bogor adalah:
a. Permasalahan di bidang penataan bangunan gedung
Kurang ditegakkannya aturan keselamatan keamanan dan
kenyamanan bangunan gedung termasuk pada daerah-daerah
rawan bencana.
Masih banyaknya bangunan tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
baik karena adanya perluasan maupun menyalahi peraturan dan
ketentuan teknis.
Banyaknya bangunan gedung negara yang belum memenuhi
persyaratan keselamatan, keamanan dan kenyamanan.
b. Permasalahan di bidang penataan lingkungan pemukiman
Masih banyaknya kualitas pemukiman di kawasan perkotaan dan
pedesaan yang belum memenuhi kriteria layak huni.
Aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap perumahan
beserta sarana prasarananya yang belum memadai. Untuk
pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman,
permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya akses
terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan
persampahan, dan drainase). Secara umum, faktor-faktor yang
diidentifikasi menyebabkan terjadinya kondisi ini antara lain: (1)
belum memadainya perangkat peraturan; (2) terbatasnya penyedia
layanan yang kredibel dan profesional; (3) belum optimalnya sistem
perencanaan; serta (4) terbatasnya pendanaan.
Tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor tidak
sebanding dengan bertambahnya jumlah rumah tinggal per KK
(kepala keluarga).
Belum maksmalnya pembangunan jalan setapak dan jalan
lingkungan pada setiap kecamatan;
II-58
Tingginya perpindahan penduduk/urbanisasi yang semakin
meningkat menyebabkan kesan kekumuhan di lokasi padat
penduduk
Pesatnya pembangunan di Kabupaten Bogor yang ditunjukkan
dengan meningkatnya pembangunan perumahan dan gedung untuk
menunjang kegiatan perdagangan dan jasa, serta kota yang memiliki
banyak bangunan negara dan bersejarah, memerlukan pedoman
pengelolaan program aksi untuk penataan bangunan dan lingkungan
agar terciptanya ketertiban, layak huni, serasi dan selaras dengan
lingkungan Kabupaten Bogor.
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus
dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka
meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Tata Bangunan
dan Pemukiman. Tantangan yang harus dihadapi antara lain adalah
melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang
tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun
2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG, bahwa semua Bangunan
Gedung harus layak fungsi pada tahun 2012. Tantangan berikutnya
adalah menjalankan komitmen kesepakatan internasional MDGs,
bahwa pada tahun 2015, diupayakan agar Kabupaten Bogor dengan
jumlah desa/kelurahan sejumlah 430 termasuk kepada daerah bebas
kumuh.
Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang
dapat dimanfaatkan yaitu :
a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 12 tahun 2009 tentang
Bangunan Gedung beserta juklak dan juknisnya;
b. Keberadaan 3 (tiga) UPT dalam pengawasan bangunan;
c. Dukungan dan bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat dalam pelaksanaan program/kegiatan;
d. Partisipasi dunia usaha dalam mendukung program/kegiatan DTBP;
e. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih
relatif kuat dipegang oleh masyarakat.
II-59
Berdasarkan kondisi sebagaimana disebutkan di atas maka isu-
isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pada tahun 2014 adalah:
a. Menuntaskan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang tersebar di 40
kecamatan di Kabupaten Bogor;
b. Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 12 tahun 2009
tentang Bangunan Gedung bangunan agar pada aplikasinya dapat
sesuai dengan Undang-undang Bangunan Gedung;
c. Melaksanakan pendataan bangunan gedung pemerintahan maupun
non pemerintahan;
d. Melakukan penataan terhadap perumahan dan permukiman di
kawasan Kabupaten Bogor;
e. Menyusun rencana penanganan kawasan kumuh atau wilayah yang
membutuhkan perbaikan dalam hal infrastruktur yang sudah menjadi
tugas dan tanggung jawab Kabupaten Bogor;
f. Menyusun rancangan program peningkatan akses bagi rumah tangga
terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman,
terjangkau dengan dukungan prasarana-sarana dasar, utilitas yang
memadai, dan memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim,
serta peningkatan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan
pembangunan perumahan maupun sarana prasarana dasar
permukiman;
g. Meningkatkan kemandirian masyarakat dengan cara
mengikutsertakan/memberdayakan masyarakat dalam kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan lingkungan
permukiman yang lebih baik.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Mempedomani Surat Edaran Bupati Bogor Nomor : 650/538-Bappeda
tanggal 22 Februari 2013 Tentang Penyampaian Rancangan Awal
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun
2014.
II-60
Ada lima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan
teknokratis, politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up.
1. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja)
Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran
strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas
program dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam
Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya
dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan,
mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian
program dan kegiatan.
Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal
sebagai berikut:
1. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu
2. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan
wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini
3. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi
penyusunan RKPD
4. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan
5. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana
(kendala fiskal daerah)
6. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis
kinerja
7. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan
dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal
8. Tolok ukur dan target kinerja keluaran
9. Tolok ukur dan target kinerja hasil
10. Pagu indikatif program dan kegiatan.
11. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu
tahun berikutnya
12. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan,
sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review
kemajuan pencapaian sasaran
II-61
2. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif
Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD
memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk
dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap
tahapan penyusunan RKPD
2. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur
pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan
3. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan
4. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat,
terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal
5. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD
6. Pelibatan media
7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi
penerapan perencanaan partisipatif
8. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting
pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan
permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan dan
prioritas program
3. Pendekatan Politis
Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai
berikut :
1. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang
tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah ke
dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan
daerah
2. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD
3. Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan
bagian integral dari proses penyusunan RKPD
4. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD
II-62
5. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang RKPD yang setelah ditetapkan akan mengikat semua
pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD
4. Pendekatan Bottom-up
Pendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal
sebagai berikut:
1. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat
konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah
Terpilih
2. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan
dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah
3. Mempertimbangkan hasil Forum SKPD
5. Pendekatan Top-down
Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal
sebagai berikut:
1. Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L
2. Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD
3. Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD
4. Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan
pendekatan sistem.
5. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan
pembangunan global seperti Millenium Development Goals
(MDGs), Sustainable Development, pemenuhan Hak Asasi
Manusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan
sebagainya.
II-63
Tabel. 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014
Pagu indikatifKebutuhan
Dana
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,739,000,000 1 1,739,000,000
1
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
DTBP
Jumlah kebutuhan
sarana komunikasi,
listrik, Internet dan
air
-
-
-
-
7 jaringan telepon
5 jaringan listrik
1 Internet
1 Instalasi Air
250,000,000 1
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
DTBP
Jumlah kebutuhan
sarana komunikasi,
listrik, Internet dan
air
-
-
-
-
7 jaringan telepon
5 jaringan listrik
1 Internet
1 Instalasi Air
250,000,000 Renja, Renstra
2
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
DTBP
Jumlah STNK
kendaraan dinas/
operasional untuk
kendaraan roda
dua dan empat
-
-
15 unit kend roda 4
70 unit kend roda 233,000,000 2
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
DTBP
Jumlah STNK
kendaraan dinas/
operasional untuk
kendaraan roda
dua dan empat
-
-
15 unit kend roda 4
70 unit kend roda 233,000,000 Renja, Renstra
3Penyediaan Jasa
Kebersihan KantorDTBP
Jumlah tenaga jasa
pelayanan
kebersihan dan
spesifikasi alat dan
bahan kebersihan
kantor
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 Orang Petugas
Cleaning Service
3 Orang Petugas
Taman
28 jenis alat
kebersihan
10 Jenis Pohon
Tanaman Buah
6 Jenis obat-obatan
tanaman
3 Jenis Suku
cadang MPR
220,000,000 3Penyediaan Jasa
Kebersihan KantorDTBP
Jumlah tenaga jasa
pelayanan
kebersihan dan
spesifikasi alat dan
bahan kebersihan
kantor
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 Orang Petugas
Cleaning Service
3 Orang Petugas
Taman
28 jenis alat
kebersihan
10 Jenis Pohon
Tanaman Buah
6 Jenis obat-obatan
tanaman
3 Jenis Suku
cadang MPR
220,000,000 Renja, Renstra
4Penyediaan Alat Tulis
KantorDTBP
Jumlah kebutuhan
alat tulis kantor
Dinas Tata
Bangunan dan
Pemukiman
- 70 jenis ATK 95,000,000 4Penyediaan Alat Tulis
KantorDTBP
Jumlah kebutuhan
alat tulis kantor
Dinas Tata
Bangunan dan
Pemukiman
- 70 jenis ATK 95,000,000 Renja, Renstra
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Target capaianNo
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
II-64
Pagu indikatifKebutuhan
Dana
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Target capaianNo
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
5
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
DTBP
Jumlah kebutuhan
barang cetakan
dan penggandaan
-
-
-
-
39 Jenis barang
cetakan
48000 lembar ft
copy 100 buku
laporan
130,000,000 5
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
DTBP
Jumlah kebutuhan
barang cetakan
dan penggandaan
-
-
-
-
39 Jenis barang
cetakan
48000 lembar ft
copy 100 buku
laporan
130,000,000 Renja, Renstra
6
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
DTBP
Jumlah kebutuhan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
-23 Jenis komponen
listrik35,000,000 6
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
DTBP
Jumlah kebutuhan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
-23 Jenis komponen
listrik35,000,000 Renja, Renstra
7
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
DTBP
Jumlah kebutuhan
surat kabar,
peraturan dan
perundang-
undangan
- 4 jenis surat kabar 35,000,000 7
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
DTBP
Jumlah kebutuhan
surat kabar,
peraturan dan
perundang-
undangan
- 4 jenis surat kabar 35,000,000 Renja, Renstra
8Penyediaan Bahan
Logistik KantorDTBP
Jumlah kebutuhan
pengisian tabung
pemadam
kebakaran dan
tabung gas
-
-
-
2 kali pengisian
tabung pemadam
kebakaran
48 kali pengisian
tabung gas
6,000,000 8Penyediaan Bahan
Logistik KantorDTBP
Jumlah kebutuhan
pengisian tabung
pemadam
kebakaran dan
tabung gas
-
-
-
2 kali pengisian
tabung pemadam
kebakaran
48 kali pengisian
tabung gas
6,000,000 Renja, Renstra
9Penyediaan Makanan
dan MinumanDTBP
Jumlah kebutuhan
jamuan makanan
dan minuman
- 12 Bulan 110,000,000 9Penyediaan Makanan
dan MinumanDTBP
Jumlah kebutuhan
jamuan makanan
dan minuman
- 12 Bulan 110,000,000 Renja, Renstra
10
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke
Dalam dan Luar
Daerah
DTBP
Jumlah rapat-rapat
koordinasi yang
dilaksanakan
-
-
-
-
Perjalanan ke
dalam daerah 388
kali Perjalanan ke
luar daerah 100 kali
300,000,000 10
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke
Dalam dan Luar Daerah
DTBP
Jumlah rapat-rapat
koordinasi yang
dilaksanakan
-
-
-
-
Perjalanan ke
dalam daerah 388
kali Perjalanan ke
luar daerah 100 kali
300,000,000 Renja, Renstra
11
Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
DTBP
Tersedianya
honor bulanan
bagi pegawai
kontrak arsiparis
-
-
-
-
Pegawai Kontrak 19
Orang
Pengelola
Kearsipan 8 orang
265,000,000 11
Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
DTBP
Tersedianya
honor bulanan
bagi pegawai
kontrak arsiparis
-
-
-
-
Pegawai Kontrak 19
Orang
Pengelola
Kearsipan 8 orang
265,000,000 Renja, Renstra
12Pelayanan Dokumentasi
dan Arsip SKPDDTBP
Jumlah dokumen
arsip pengelolaan
administrasi
barang Dinas Tata
Bangunan dan
Pemukiman
- 10 dokumen 30,000,000 12Pelayanan Dokumentasi
dan Arsip SKPDDTBP
Jumlah dokumen
arsip pengelolaan
administrasi
barang Dinas Tata
Bangunan dan
Pemukiman
- 10 dokumen 30,000,000 Renja, Renstra
13
Penyediaan Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
DTBP
Jumlah Dokumen
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian
-
8 jenis dokumen
administrasi
kepegawaian
50,000,000 13
Penyediaan Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
DTBP
Jumlah Dokumen
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian
-
8 jenis dokumen
administrasi
kepegawaian
50,000,000 Renja, Renstra
14Penyediaan Pelayanan
Administrasi BarangDTBP
Jumlah Dokumen
pengelolaan
Administrasi
barang
-3 jenis dokumen
administrasi barang35,000,000 14
Penyediaan Pelayanan
Administrasi BarangDTBP
Jumlah Dokumen
pengelolaan
Administrasi
barang
-3 jenis dokumen
administrasi barang35,000,000 Renja, Renstra
II-65
Pagu indikatifKebutuhan
Dana
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Target capaianNo
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
15Penyediaan Pelayanan
Keamanan KantorDTBP
Jumlah Petugas
Piket Keamanan
Kantor, Hari Raya
Idul Fitri, Natal dan
Tahun Baru
-
-
-
10 petugas piket ktr
12 orang pegawai
pengamanan hari
raya
145,000,000 15Penyediaan Pelayanan
Keamanan KantorDTBP
Jumlah Petugas
Piket Keamanan
Kantor, Hari Raya
Idul Fitri, Natal dan
Tahun Baru
-
-
-
10 petugas piket ktr
12 orang pegawai
pengamanan hari
raya
145,000,000 Renja, Renstra
2 12,607,066,000 2 12,607,066,000
1Pengadaan Kendaraan
Dinas/OperasionalCibinong
Jumlah pengadaan
kendaraan sepeda
motor
-
20 UnitSepeda
Motor, 3 unit mini
bus dan 4 unit pick
up
1,675,000,000 1Pengadaan Kendaraan
Dinas/OperasionalCibinong
Jumlah pengadaan
kendaraan sepeda
motor
-
20 UnitSepeda
Motor, 3 unit mini
bus dan 4 unit pick
up
1,675,000,000 Renja, Renstra
2 Pengadaan Mebeleur Cibinong
Jumlah pengadaan
Meubeleur yang
dilaksanakan
-
24 unit Meja Kerja
1/2 Biro, 1 unit Meja
Kerja 1 Biro, 1 set
Kursi Tamu dan
100 unit Kursi Kerja
84,400,000 2 Pengadaan Mebeleur Cibinong
Jumlah pengadaan
Meubeleur yang
dilaksanakan
-
24 unit Meja Kerja
1/2 Biro, 1 unit Meja
Kerja 1 Biro, 1 set
Kursi Tamu dan
100 unit Kursi Kerja
84,400,000 Renja, Renstra
3Pengadaan Peralatan
KantorCibinong
Jumlah pengadaan
peralatan kantor
yang dilaksanakan
-
12 unit
Komputer/PC Built
Up, 12 unit Printer
dan 1 unit LCD
Proyektor
132,000,000 3Pengadaan Peralatan
KantorCibinong
Jumlah pengadaan
peralatan kantor
yang dilaksanakan
-
12 unit
Komputer/PC Built
Up, 12 unit Printer
dan 1 unit LCD
Proyektor
132,000,000 Renja, Renstra
4Pengadaan
Perlengkapan KantorCibinong
Jumlah pengadaan
perlengkapan
pendukung kantor
-
12 unit Lemari Kaca
Arsip, 8 unit Air
Conditioner/AC 2
PK, 12 unit Rak
Arsip, 1 unit Kamera
Digital, 12 unit Filling
Cabinet
188,166,000 4Pengadaan
Perlengkapan KantorCibinong
Jumlah pengadaan
perlengkapan
pendukung kantor
-
12 unit Lemari Kaca
Arsip, 8 unit Air
Conditioner/AC 2
PK, 12 unit Rak
Arsip, 1 unit Kamera
Digital, 12 unit Filling
Cabinet
188,166,000 Renja, Renstra
5
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Cibinong
Jumlah dan
spesifikasi gedung
kantor UPT Dinas
Tata Bangunan
dan Pemukiman
yang terpelihara
- 4 gedung 300,000,000 5
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Cibinong
Jumlah dan
spesifikasi gedung
kantor UPT Dinas
Tata Bangunan
dan Pemukiman
yang terpelihara
- 4 gedung 300,000,000 Renja, Renstra
6
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Cibinong
Jumlah dan
spesifikasi
kendaraan
operasional Dinas
Tata Bangunan
dan Pemukiman
yang terpelihara
-
2 Jenis ; 75 unit
Sepeda Motor dan
15 Unit Kendaraan
Roda 4
322,500,000 6
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Cibinong
Jumlah dan
spesifikasi
kendaraan
operasional Dinas
Tata Bangunan
dan Pemukiman
yang terpelihara
-
2 Jenis ; 75 unit
Sepeda Motor dan
15 Unit Kendaraan
Roda 4
322,500,000 Renja, Renstra
7Pemeliharaan
Rutin/Berkala MebeleurCibinong
Jumlah Meja dan
Kursi yang
diperbaiki
-
26 unit Meja, 23 unit
kursi rapat, 25 unit
kursi kerja
30,000,000 7Pemeliharaan
Rutin/Berkala MebeleurCibinong
Jumlah Meja dan
Kursi yang
diperbaiki
-
26 unit Meja, 23 unit
kursi rapat, 25 unit
kursi kerja
30,000,000 Renja, Renstra
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
II-66
Pagu indikatifKebutuhan
Dana
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Target capaianNo
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
8
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor
Cibinong
Jumlah dan
spesifikasi
Peralatan Kantor
Dinas Tata
Bangunan dan
Pemukiman yang
terpelihara
-
4 jenis ; Mesin tik
(12 kali), komputer
(30 kali), printer (30
kali), dan
pemeliharaan
jaringan 1 kali
40,000,000 8
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor
Cibinong
Jumlah dan
spesifikasi
Peralatan Kantor
Dinas Tata
Bangunan dan
Pemukiman yang
terpelihara
-
4 jenis ; Mesin tik
(12 kali), komputer
(30 kali), printer (30
kali), dan
pemeliharaan
jaringan 1 kali
40,000,000 Renja, Renstra
9
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Kantor
Cibinong
Jumlah dan
spesifikasi
perlengkapan
kantor Dinas Tata
Bangunan dan
Pemukiman yang
dipelihara
-
AC 30 kali, filling
cabinet 30 kali,
lemari arsip 30 kali
30,000,000 9
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Kantor
Cibinong
Jumlah dan
spesifikasi
perlengkapan
kantor Dinas Tata
Bangunan dan
Pemukiman yang
dipelihara
-
AC 30 kali, filling
cabinet 30 kali,
lemari arsip 30 kali
30,000,000 Renja, Renstra
10
Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan/Rehabilit
asi Gedung-Gedung
Pemerintahan
40 Kecamatan
Jumlah dokumen
hasil monitoring
pekerjaan
pembangunan dan
rehabilitasi
bangunan
pemerintah
- 1 Dokumen 80,000,000 10
Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan/Rehabilit
asi Gedung-Gedung
Pemerintahan
40 Kecamatan
Jumlah dokumen
hasil monitoring
pekerjaan
pembangunan dan
rehabilitasi
bangunan
pemerintah
- 1 Dokumen 80,000,000 Renja, Renstra
11Rehabilitasi Rumah
Dinas Camat CariuCariu
Jumlah rumah
dinas camat yang
direhab
- 1 unit bangunan 300,000,000 11Rehabilitasi Rumah
Dinas Camat CariuCariu
Jumlahrumah
dinas camat yang
direhab
- 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra
12Rehabilitasi Aula, Kantor
Kecamatan CiawiCiawi
Jumlah aula
kecamatan yang
direhab
- 1 unit bangunan 250,000,000 11Rehabilitasi Aula, Kantor
Kecamatan CiawiCiawi
Jumlah aula
kecamatan yang
direhab
- 1 unit bangunan 250,000,000 Renja, Renstra
13
Pembangunan Ruang
Arsip Kecamatan
Cijeruk
Cijeruk
Jumlah ruang arsip
kecamatan yang
dabangun
- 1 unit bangunan 200,000,000 12Pembangunan Ruang
Arsip Kecamatan CijerukCijeruk
Jumlah ruang arsip
kecamatan yang
dabangun
- 1 unit bangunan 200,000,000 Renja, Renstra
14
Perluasan Gedung
Kantor Kecamatan
Cijeruk
Kecamatan Cijeruk
Jumlah kantor
kecamatan yang
direhab
- 1 unit bangunan 200,000,000 13
Perluasan Gedung
Kantor Kecamatan
Cijeruk
Kecamatan
Cijeruk
Jumlah kantor
kecamatan yang
direhab
- 1 unit bangunan 200,000,000 Renja, Renstra
15
Pembangunan Gedung
Serba Guna Kecamatan
Ciseeng
Kecamatan CiseengJumlah GSG yang
di bangun- 1 unit bangunan 300,000,000 14
Pembangunan Gedung
Serba Guna Kecamatan
Ciseeng
Kecamatan
Ciseeng
Jumlah GSG yang
di bangun- 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra
16
Pembangunan Gudang
Arsip Kantor Kec.
Dramaga
Kecamatan Dramaga
Jumlah ruang arsip
kecamatan yang
dabangun
- 1 unit bangunan 250,000,000 15
Pembangunan Gudang
Arsip Kantor Kec.
Dramaga
Kecamatan
Dramaga
Jumlah ruang arsip
kecamatan yang
dabangun
- 1 unit bangunan 250,000,000 Renja, Renstra
17Rehab Rumah Dinas
Camat Gunung Putri
Kecamatan Gunung
Putri
Jumlah rumah
dinas camat yang
direhab
- 1 unit bangunan 300,000,000 16Rehab Rumah Dinas
Camat Gunung Putri
Kecamatan
Gunung Putri
Jumlah rumah
dinas camat yang
direhab
- 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra
18
Pembangunan
Ruangan Sekretariat
Kantor Kecamatan
Jonggol Cibinong
Kecamatan Jonggol
Jumlah kantor
kecamatan yang
dibangun
- 1 unit bangunan 300,000,000 17
Pembangunan
Ruangan Sekretariat
Kantor Kecamatan
Jonggol Cibinong
Kecamatan
Jonggol
Jumlah kantor
kecamatan yang
dibangun
- 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra
19Pemagaran Kantor
Kecamatan JonggolKecamatan Jonggol
Jumlah kantor
kecamatan yang
dipagar
- 1 unit bangunan 250,000,000 18Pemagaran Kantor
Kecamatan Jonggol
Kecamatan
Jonggol
Jumlah kantor
kecamatan yang
dipagar
- 1 unit bangunan 250,000,000 Renja, Renstra
II-67
Pagu indikatifKebutuhan
Dana
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Target capaianNo
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
20Pembangunan Kantor
Kecamatan Leuwiliang
Kecamatan
Leuwiliang
Jumlah kantor
kecamatan yang
dibangun
- 1 unit bangunan 4,600,000,000 19Pembangunan Kantor
Kecamatan Leuwiliang
Kecamatan
Leuwiliang
Jumlah kantor
kecamatan yang
dibangun
- 1 unit bangunan 4,600,000,000 Renja, Renstra
21
Pembangunan
Aula/Gedung serba
Guna Kecamatan
Pamijahan
Kecamatam
Pamijahan
Jumlah GSG yang
di bangun- 1 unit bangunan 450,000,000 20
Pembangunan
Aula/Gedung serba
Guna Kecamatan
Pamijahan
Kecamatam
Pamijahan
Jumlah GSG yang
di bangun- 1 unit bangunan 450,000,000 Renja, Renstra
22Rehab Rumah Dinas
Camat Pamijahan
Kecamatan
Pamijanan
Jumlah rumah
dinas camat yang
direhab
- 1 unit bangunan 300,000,000 21Rehab Rumah Dinas
Camat Pamijahan
Kecamatan
Pamijanan
Jumlah rumah
dinas camat yang
direhab
- 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra
23Rehabilitasi Kantor
Kecamatan SukajayaKecamatan Sukajaya
Jumlah kantor
kecamatan yang
direhab
- 1 unit bangunan 450,000,000 22Rehabilitasi Kantor
Kecamatan Sukajaya
Kecamatan
Sukajaya
Jumlah kantor
kecamatan yang
direhab
- 1 unit bangunan 450,000,000 Renja, Renstra
24Rehabilitasi Rumah
Dinas Camat SukajayaKecamatan Sukajaya
Jumlah rumah
dinas camat yang
direhab
- 1 unit bangunan 350,000,000 23Rehabilitasi Rumah
Dinas Camat Sukajaya
Kecamatan
Sukajaya
Jumlah rumah
dinas camat yang
direhab
- 1 unit bangunan 350,000,000 Renja, Renstra
25
Rehabilitasi Kantor
Kecamatan
Sukamakmur
Kecamatan
Sukamakmur
Jumlah kantor
kecamatan yang
direhab
- 1 unit bangunan 450,000,000 24
Rehabilitasi Kantor
Kecamatan
Sukamakmur
Kecamatan
Sukamakmur
Jumlah kantor
kecamatan yang
direhab
- 1 unit bangunan 450,000,000 Renja, Renstra
26Rehabilitasi Kantor Kec
Sukaraja Dua LantaiKecamatan Sukaraja
Jumlah kantor
kecamatan yang
direhab
- 1 unit bangunan 475,000,000 25Rehabilitasi Kantor Kec
Sukaraja Dua Lantai
Kecamatan
Sukaraja
Jumlah kantor
kecamatan yang
direhab
- 1 unit bangunan 475,000,000 Renja, Renstra
27Rehabilitasi Rumah
Dinas Camat Tamansari
Kecamatan
Tamansari
Jumlah rumah
dinas camat yang
direhab
- 1 unit bangunan 300,000,000 26Rehabilitasi Rumah
Dinas Camat Tamansari
Kecamatan
Tamansari
Jumlah rumah
dinas camat yang
direhab
- 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra
3 65,000,000 3 65,000,000
1
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
CibinongJumlah pengadaan
pakaian KORPRI- 165 Orang 35,000,000 1
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
CibinongJumlah pengadaan
pakaian KORPRI- 165 Orang 35,000,000 Renja, Renstra
2Pengadaan Pakaian
Kerja LapanganCibinong
Jumlah pakaian
hansip, cleaning
service dan
petugas taman
-
10 stel pakaian
hansip, 10 stel
pakaian petugas
cleaning service
dan 6 kaos petugas
taman
30,000,000 2Pengadaan Pakaian
Kerja LapanganCibinong
Jumlah pakaian
hansip, cleaning
service dan
petugas taman
-
10 stel pakaian
hansip, 10 stel
pakaian petugas
cleaning service
dan 6 kaos petugas
taman
30,000,000 Renja, Renstra
4 150,000,000 4 150,000,000
1Pembinaan Mental dan
Rohani bagi AparaturCibinong
Terlaksananya
pembinaan rohani
bagi aparatur
DTBP
- 48 kali 150,000,000 1Pembinaan Mental dan
Rohani bagi AparaturCibinong
Terlaksananya
pembinaan rohani
bagi aparatur
DTBP
- 48 kali 150,000,000 Renja, Renstra
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
II-68
Pagu indikatifKebutuhan
Dana
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Target capaianNo
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
5 827,000,000 5 827,000,000
1
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Cibinong
Jumlah dokumen
capaian kinerja
dan keuangan
program/ kegiatan
Dinas Tata
Bangunan dan
Pemukiman
-1 jenis dokumen, 12
buku55,000,000 1
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Cibinong
Jumlah dokumen
capaian kinerja
dan keuangan
program/ kegiatan
Dinas Tata
Bangunan dan
Pemukiman
-1 jenis dokumen, 12
buku55,000,000 Renja, Renstra
2Penyusunan Pelaporan
Keuangan SemesteranCibinong
Jumlah dokumen
laporan keuangan
semesteran Dinas
Tata Bangunan
dan Pemukiman
-1 jenis laporan, 10
buku45,000,000 2
Penyusunan Pelaporan
Keuangan SemesteranCibinong
Jumlah dokumen
laporan keuangan
semesteran Dinas
Tata Bangunan
dan Pemukiman
-1 jenis laporan, 10
buku45,000,000 Renja, Renstra
3Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir TahunCibinong
Jumlah dokumen
laporan keuangan
akhir tahun Dinas
Tata Bangunan
dan Pemukiman
-1 jenis laporan, 10
buku55,000,000 3
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir TahunCibinong
Jumlah dokumen
laporan keuangan
akhir tahun Dinas
Tata Bangunan
dan Pemukiman
-1 jenis laporan, 10
buku55,000,000 Renja, Renstra
4Penyusunan
Perencanaan AnggaranCibinong
- DPA
- RKA Perubahan
- DPA Perubahan
- PRA RKA 2015
- RKA 2015
1 Dokumen, 20
Buku 1 Dokumen,
50 Buku 1
Dokumen, 20 Buku
1 Dokumen, 20
Buku 1 Dokumen,
50 Buku
178,000,000 4Penyusunan
Perencanaan AnggaranCibinong
- DPA
- RKA Perubahan
- DPA Perubahan
- PRA RKA 2015
- RKA 2015
1 Dokumen, 20
Buku 1 Dokumen,
50 Buku 1
Dokumen, 20 Buku
1 Dokumen, 20
Buku 1 Dokumen,
50 Buku
178,000,000 Renja, Renstra
5Penatausahaan
Keuangan SKPDCibinong
Jumlah kegiatan
administrasi
keuangan dari
program/kegiatan
Dinas Tata
Bangunan dan
Pemukiman tahun
2014
- 5 kegiatan
keuangan230,000,000 5
Penatausahaan
Keuangan SKPDCibinong
Jumlah kegiatan
administrasi
keuangan dari
program/kegiatan
Dinas Tata
Bangunan dan
Pemukiman tahun
2014
- 5 kegiatan
keuangan230,000,000 Renja, Renstra
6Penyusunan Renstra
dan Renja SKPDCibinong
Jumlah dokumen
renja DTBP tahun
2014
-1 Dokumen, 13
Buku49,000,000 6
Penyusunan Renstra
dan Renja SKPDCibinong
Jumlah dokumen
renja DTBP tahun
2014
-1 Dokumen, 13
Buku49,000,000 Renja, Renstra
7Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan SKPDCibinong
Jumlah dokumen
yang dilaporkan
dari hasil
monitoring kegiatan
SKPD
-
Laporan RFK 144
buku, Laporan
Pertanggungjawaba
n Bupati 12 buku
155,000,000 7Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan SKPDCibinong
Jumlah dokumen
yang dilaporkan
dari hasil
monitoring kegiatan
SKPD
-
Laporan RFK 144
buku, Laporan
Pertanggungjawaba
n Bupati 12 buku
155,000,000 Renja, Renstra
8 Publikasi Kinerja Cibinong
Terlaksananya
publikasi kinerja
SKPD
- 3 media 60,000,000 7 Publikasi Kinerja Cibinong
Terlaksananya
publikasi kinerja
SKPD
- 3 media 60,000,000 Renja, Renstra
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
II-69
Pagu indikatifKebutuhan
Dana
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Target capaianNo
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
6 5,515,000,000 6 5,515,000,000
1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
24 Desa/Kel di 15 Kecamatan
Jumlah MCK yang dibangun -
24 Desa pada 15 Kecamatan 48 Unit MCK
735,000,000 1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
24 Desa/Kel di 15 Kecamatan
Jumlah MCK yang dibangun -
24 Desa pada 15 Kecamatan 48 Unit MCK
735,000,000 Bantuan keuangan Rp. 600 jt
2 Verifikasi Prasarana,Sarana dan Utilitas (PSU )
25 lokasi kawasan perumahan
Jumlah Lokasi pendataan PSU perumahan yang akan diserahkan ke Pemda Bogor
- 25 Lokasi Perumahan, 300,000,000 2
Verifikasi Prasarana,Sarana dan Utilitas (PSU )
25 lokasi kawasan perumahan
Jumlah Lokasi pendataan PSU perumahan yang akan diserahkan ke Pemda Bogor
- 25 Lokasi Perumahan, 300,000,000 Renja, Renstra
3 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Dalam Kawasan Perumahan
Kabupaten Bogor
Jumlah dokumen hasil pengawasan bangunan dalam kawasan perumahan
- 1 dokumen, 100 kawasan perumahan
300,000,000 3 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Dalam Kawasan Perumahan
Kabupaten Bogor
Jumlah dokumen hasil pengawasan bangunan dalam kawasan perumahan
- 1 dokumen, 100 kawasan perumahan
300,000,000 Renja, Renstra
4
Masterplan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Bojonggede
Kecamatan Bojonggede
Jumlah Masterplan Drainase Perumahan
- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 4
Masterplan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Bojonggede
Kecamatan Bojonggede
Jumlah Masterplan Drainase Perumahan
- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 Renja, Renstra
5 Masterplan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Sukaraja
Kecamatan Sukaraja Jumlah Masterplan Drainase Perumahan
- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 5
Masterplan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Sukaraja
Kecamatan Sukaraja
Jumlah Masterplan Drainase Perumahan
- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 Renja, Renstra
6
Masterplan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Tajurhalang
Kecamatan Tajurhalang
Jumlah Masterplan Drainase Perumahan
- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 6
Masterplan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Tajurhalang
Kecamatan Tajurhalang
Jumlah Masterplan Drainase Perumahan
- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 Renja, Renstra
7
Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Dasar di Lokasi Rusunawa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi
Kec. Cileungsi
Terbangunnya Jalan lingkungan dilokasi Rusunawa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi
- 1 unit 1,300,000,000 7
Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Dasar di Lokasi Rusunawa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi
Kec. Cileungsi
Terbangunnya Jalan lingkungan dilokasi Rusunawa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi
- 1 unit 1,300,000,000 Renja, Renstra
8 Profil Perumahan Kawasan Gunung Putri Kec.Gunung Putri
Tersusunnya Profil perumahan Kecamatan Gunung Putri
- 5 buku, CD, Album Peta 350,000,000 8 Profil Perumahan
Kawasan Gunung Putri Kec.Gunung Putri
Tersusunnya Profil perumahan Kecamatan Gunung Putri
- 5 buku, CD, Album Peta 350,000,000 Renja, Renstra
9 Profil Perumahan Kawasan Sukaraja Kec.Sukaraja
Tersusunnya Profil Perumahan Kecamatan Sukaraja
- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 9 Profil Perumahan
Kawasan Sukaraja Kec.Sukaraja Tersusunnya Profil Perumahan Kecamatan Sukaraja
- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 Renja, Renstra
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
II-70
Pagu indikatifKebutuhan
Dana
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Target capaianNo
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
10
Pemutakhiran Dokumen
Rencana
Pembangunan dan
Pengembangan
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
(RP3KP)
Kabupaten Bogor
Jumlah data
pembangunan
perumahan dan
permukiman di
Kabupaten Bogor
-5 buku, 1 CD, 1
album peta500,000,000 10
Pemutakhiran Dokumen
Rencana Pembangunan
dan Pengembangan
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
(RP3KP)
Kabupaten
Bogor
Jumlah data
pembangunan
perumahan dan
permukiman di
Kabupaten Bogor
-5 buku, 1 CD, 1
album peta500,000,000 Renja, Renstra
11
Pengkajian Dokumen
Rencana Teknis Dalam
Kawasan Perumahan
Kabupaten Bogor
Jumlah lokasi
kawaan
perumahanyang
akan akan
dilakkukan
pengkajian
dokumen rencana
teknis
- 30 lokasi 80,000,000 11
Pengkajian Dokumen
Rencana Teknis Dalam
Kawasan Perumahan
Kabupaten
Bogor
Jumlah lokasi
kawaan
perumahanyang
akan akan
dilakkukan
pengkajian
dokumen rencana
teknis
- 30 lokasi 80,000,000 Renja, Renstra
12
Pengadaan Meubelair
di Lokasi Rusunawa
Limusnunggal
Kecamatan Cileungsi
Desa Limusnunggal
Kecamatan Cileungsi
Jenis dan jumlah
meubelair- 550,000,000 12
Pengadaan Meubelair
di Lokasi Rusunawa
Limusnunggal
Kecamatan Cileungsi
Desa
Limusnunggal
Kecamatan
Cileungsi
Jenis dan jumlah
meubelair- 550,000,000 Renja, Renstra
7 2,525,000,000 7 2,525,000,000
1
Pendataan, Pengolahan
dan Pelaporan
Bangunan Non
Perumahan
Kabupaten Bogor
Jumlah pendataan
bangunan yang
diidenifikasi
bangunan potensi
retribusi IMB
- 40 kecamatan 150,000,000 1
Pendataan, Pengolahan
dan Pelaporan
Bangunan Non
Perumahan
Kabupaten
Bogor
Jumlah pendataan
bangunan yang
diidentifikasi
bangunan sebagai
potensi retribusi
IMB di Kabupaten
Bogor
- 12 dokumen 150,000,000 Renja, Renstra
2
Pengendalian
Bangunan Non
Perumahan
Kabupaten Bogor
Jumlah dokumen
pengendalian
bangunan
- 40 Kecamatan 275,000,000 2
Pengendalian
Bangunan Non
Perumahan
Kabupaten
Bogor
Jumlah wilayah
yang dilakukan
pengendalian
bangunan non
perumahan
Kabupaten Bogor
- 40 Kecamatan 275,000,000 Renja, Renstra
3Pengawasan Bangunan
Non PerumahanKabupaten Bogor
Jumlah bangunan
yang di
identifikasidi
kawasan non
perumahan
- 40 Kecamatan 275,000,000 3Pengawasan Bangunan
Non Perumahan
Kabupaten
Bogor
Jumlah bangunan
yang di identifikasi
di kawasan non
perumahhan
- 12 dokumen 275,000,000 Renja, Renstra
4Fasilitasi Tim Ahli
Bangunan GedungCibinong
Terhimpunnya
hasil kajian teknis
terhadap
bangunan tertentu
oleh tim ahli
bangunan gedung
-12 orang, 200
berkas250,000,000 4
Fasilitasi Tim Ahli
Bangunan GedungCibinong
Jumlah tim ahli
bangunan gedung
di Kabupaten
Bogor
- 12 Orang 250,000,000 Renja, Renstra
Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
II-71
Pagu indikatifKebutuhan
Dana
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Target capaianNo
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
5
Pendataan Bangunan
Liar di Atas Daerah
Aliran Sunga (DAS)
dan Daerah Milik Jalan
(DAMIJA)
Kab Bogr
Jumlah lokasi yang
dilakukan
pendataan kondisi
bangunan yang
berada diatas DAS
Cikeas
- 6 kecamatan 175,000,000 5
Pendataan Bangunan
Liar/ Villa di Atas Tanah
Negara
Kab Bogr
Jumlah lokasi yang
dilakukan
pendataan potensi
dan kondisi
bangunan yang
berdiri diatas tanah
negara
- 5 kecamatan 175,000,000 Renja, Renstra
6
Pendataan dan
Kepemilikan Bangunan
Gedung
Kecamatan Cisarua,
Megamendung,
Ciawi,Tamansari,
Caringin dan Cijeruk
Tersedianya data
bangunan non
rumah tinggal
-
Kecamatan Cisarua,
Megamendung,
Ciawi,Tamansari,
Caringin dan
Cijeruk
450,000,000 6
Pendataan dan
Kepemilikan Bangunan
Gedung
Kecamatan
Cisarua,
Megamendung,
Ciawi,Tamansari,
Caringin dan
Cijeruk
Tersedianya data
bangunan non
rumah tinggal
-
Kecamatan Cisarua,
Megamendung,
Ciawi,Tamansari,
Caringin dan
Cijeruk
450,000,000 Renja, Renstra
7Pengkajian Dokumen
Rencana TeknisCibinong
Jumlah Dokumen
Rencana Teknis
Bangunan
- 800 berkas 150,000,000 7Pengkajian Dokumen
Rencana TeknisCibinong
Jumlah Dokumen
Rencana Teknis
Bangunan
- 800 berkas 150,000,000 Renja, Renstra
8
Penyusunan Peraturan
Bupati tentang Sertifikasi
Layak Fungi (SLF)
Cibinong
Tersusunnya
Peraturan Bupati
tentang SLF
- 1 dokumen 150,000,000 8
Penyusunan Peraturan
Bupati tentang Sertifikasi
Layak Fungi (SLF)
Cibinong
Tersusunnya
Peraturan Bupati
tentang SLF
- 1 dokumen 150,000,000 Renja, Renstra
9
Penyusunan Peraturan
Bupati tentang
Pendataan Bangunan
Cibinong
Tersusunnya
Peraturan Bupati
tentang Pendataan
Bangunan
- 1 dokumen 150,000,000 9
Penyusunan Peraturan
Bupati tentang
Pendataan Bangunan
Cibinong
Tersusunnya
Peraturan Bupati
tentang Pendataan
Bangunan
- 1 dokumen 150,000,000 Renja, Renstra
10Pembangunan Sumur
Resapan
DAS Ciliwung
(Cisarua,
Megamendung,
Ciawi, Sukaraja,
Cibinong, dan
Bojonggede)
Jumlah kecamatan
yang dilakukan
pembangunan
sumur resapan
- 6 kecamatan 500,000,000 10
Pendataan Bangunan
Non Perumahan di Kab
Bogor
40 kecamatan
Tersedianya data
bangunan non
perumahan untuk
mendukung LPPD
- 1 dokumen 500,000,000 Renja, Renstra
0
8 39,445,000,000 8 39,445,000,000
1
Pengendalian
Pembangunan
Lingkungan
Permukiman Perdesaan
( Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni)
40 kecamatan/198
desa
Jumlah lokasi
sasaran
pelaksanaan
rehabilitasi RTLH
untuk mendukung
P2WKSS, PKK
dan Lomba Desa
-
40 Kecamatan, 198
desa, 5000 unit
RTLH
38,000,000,000 1
Pengendalian
Pembangunan
Lingkungan
Permukiman Perdesaan
( Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni)
40
kecamatan/198
desa
Jumlah lokasi
sasaran
pelaksanaan
rehabilitasi RTLH
untuk mendukung
P2WKSS, PKK
dan Lomba Desa
-
40 Kecamatan, 198
desa, 5000 unit
RTLH
38,000,000,000Bantuan keuangan
Rp. 37,5 M
2
Pengendalian
Pembangunan Jalan
Lingkungan Pedesaan
Kabupaten Bogor
Jumlah lokasi
sasaran penataan
jalan lingkungan di
permukiman
perkotaan dan
perdesaan
-12 Desa, 12.000
m2720,000,000 2
Pengendalian
Pembangunan Jalan
Lingkungan Pedesaan
Kabupaten
Bogor
Jumlah lokasi
sasaran penataan
jalan lingkungan di
permukiman
perkotaan dan
perdesaan
-12 Desa, 12.000
m2720,000,000
Bantuan keuangan
Rp. 600 jt
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
II-72
Pagu indikatifKebutuhan
Dana
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Target capaianNo
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
3
Pendamping Program
Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
(PNPM Mandiri PPIP)
Kabupaten Bogor
Jumlah Desa
Sasaran
pelaksanaan
pendampingan
program
pembangunan
infrastruktur
perdesaan
- 12 desa 225,000,000 3
Pendamping Program
Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
(PNPM Mandiri PPIP)
Kabupaten
Bogor
Jumlah Desa
Sasaran
pelaksanaan
pendampingan
program
pembangunan
infrastruktur
perdesaan
- 12 desa 225,000,000 Renja, Renstra
4
Pendamping Program
Bantuan Stimulan
Pembangunan
Perumahan Swadaya
(BSP2S)
Kabupaten Bogor
Jumlah LKM untuk
pelaksanaan
pendampingan
Program Bantuan
Stimulan
Pembangunan
Perumahan
Swadaya (BSP2S)
Tahun 2014
- 5 kecamatan 150,000,000 4
Pendamping Program
Bantuan Stimulan
Pembangunan
Perumahan Swadaya
(BSP2S)
Kabupaten
Bogor
Jumlah LKM untuk
pelaksanaan
pendampingan
Program Bantuan
Stimulan
Pembangunan
Perumahan
Swadaya (BSP2S)
Tahun 2014
- 5 kecamatan 150,000,000 Renja, Renstra
5
Penyediaan
Infrastruktur Kawasan
Permukiman Kumuh
Kabupaten Bogor
Jumlah Kelurahan
yang dilakukan
Penataan
Infrastruktur di
Kawasan Kumuh
perkotaan
- 5 desa 175,000,000 5
Penyediaan Infrastruktur
Kawasan Permukiman
Kumuh
Kabupaten
Bogor
Jumlah Kelurahan
yang dilakukan
Penataan
Infrastruktur di
Kawasan Kumuh
perkotaan
- 5 desa 175,000,000 Renja, Renstra
6
Penataan Lingkungan
Permukiman Desa
Unggulan
Kabupaten bogor
Jumlah desa
sasaran
pelaksanaan
pendukung
program P2WKSS
dan PKK KB Kes
- 4 desa 175,000,000 6
Penataan Lingkungan
Permukiman Desa
Unggulan
Kabupaten bogor
Jumlah desa
sasaran
pelaksanaan
pendukung
program P2WKSS
dan PKK KB Kes
- 4 desa 175,000,000 Renja, Renstra
62,873,066,000J U M L A H 62,873,066,000 J U M L A H
II-73
Tabel 2.4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1,739,000,000
1Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan ListrikDTBP
Jumlah kebutuhan sarana
komunikasi, listrik, Internet dan air
-
-
-
-
7 jaringan telepon
5 jaringan listrik
1 Internet
1 Instalasi Air
250,000,000 APBD Renja, Renstra
2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
DTBP
Jumlah STNK kendaraan dinas/
operasional untuk kendaraan roda
dua dan empat
-
-
15 unit kend roda 4 70 unit
kend roda 233,000,000 APBD Renja, Renstra
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DTBP
Jumlah tenaga jasa pelayanan
kebersihan dan spesifikasi alat dan
bahan kebersihan kantor
-
-
-
-
-
8 Orang Petugas Cleaning
Service
3 Orang Petugas Taman
28 jenis alat kebersihan
10 Jenis Pohon Tanaman Buah
220,000,000 APBD Renja, Renstra
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor DTBP
Jumlah kebutuhan alat tulis kantor
Dinas Tata Bangunan dan
Pemukiman
- 70 jenis ATK 95,000,000 APBD Renja, Renstra
5Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanDTBP
Jumlah kebutuhan barang cetakan
dan penggandaan
-
-
-
-
39 Jenis barang cetakan
48000 lembar ft copy 100 buku
laporan
130,000,000 APBD Renja, Renstra
6Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorDTBP
Jumlah kebutuhan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 23 Jenis komponen listrik 35,000,000 APBD Renja, Renstra
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Sumber Dana Catatan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
II-74
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Sumber Dana Catatan
7Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undanganDTBP
Jumlah kebutuhan surat kabar,
peraturan dan perundang-
undangan
- 4 jenis surat kabar 35,000,000 APBD Renja, Renstra
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DTBP
Jumlah kebutuhan pengisian tabung
pemadam kebakaran dan tabung
gas
-
-
-
2 kali pengisian tabung pemadam
kebakaran 48 kali
pengisian tabung gas
6,000,000 APBD Renja, Renstra
9 Penyediaan Makanan dan Minuman DTBPJumlah kebutuhan jamuan makanan
dan minuman
-
-
-
-
12 Bulan 110,000,000 APBD Renja, Renstra
10Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Dalam dan Luar DaerahDTBP
Jumlah rapat-rapat koordinasi yang
dilaksanakan
-
-
-
-
Perjalanan ke dalam daerah 388
kali Perjalanan ke luar daerah
100 kali
300,000,000 APBD Renja, Renstra
11Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis PerkantoranDTBP
Tersedianya honor bulanan bagi
pegawai kontrak arsiparis
-
-
-
Pegawai Kontrak 19 Orang
Pengelola Kearsipan 8 orang265,000,000 APBD Renja, Renstra
12Pelayanan Dokumentasi dan Arsip
SKPDDTBP
Jumlah dokumen arsip pengelolaan
administrasi barang Dinas Tata
Bangunan dan Pemukiman
- 10 dokumen 30,000,000 APBD Renja, Renstra
13Penyediaan Pelayanan Administrasi
KepegawaianDTBP
Jumlah Dokumen Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian -
8 jenis dokumen administrasi
kepegawaian50,000,000 APBD Renja, Renstra
14Penyediaan Pelayanan Administrasi
BarangDTBP
Jumlah Dokumen pengelolaan
Administrasi barang -
3 jenis dokumen administrasi
barang35,000,000 APBD Renja, Renstra
15Penyediaan Pelayanan Keamanan
KantorDTBP
Jumlah Petugas Piket Keamanan
Kantor, Hari Raya Idul Fitri, Natal
dan Tahun Baru
-
-
-
10 petugas piket ktr 12 orang
pegawai pengamanan hari raya145,000,000 APBD Renja, Renstra
2 12,607,066,000
1Pengadaan Kendaraan
Dinas/OperasionalCibinong
Jumlah pengadaan kendaraan
sepeda motor-
20 UnitSepeda Motor, 3 unit mini
bus dan 4 unit pick up1,675,000,000 APBD Renja, Renstra
2 Pengadaan Mebeleur CibinongJumlah pengadaan Meubeleur yang
dilaksanakan -
24 unit Meja Kerja 1/2 Biro, 1 unit
Meja Kerja 1 Biro, 1 set Kursi
Tamu dan 100 unit Kursi Kerja
84,400,000 APBD Renja, Renstra
3 Pengadaan Peralatan Kantor CibinongJumlah pengadaan peralatan kantor
yang dilaksanakan -
12 unit Komputer/PC Built Up, 12
unit Printer dan 1 unit LCD
Proyektor
132,000,000 APBD Renja, Renstra
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
II-75
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Sumber Dana Catatan
4 Pengadaan Perlengkapan Kantor CibinongJumlah pengadaan perlengkapan
pendukung kantor -
12 unit Lemari Kaca Arsip, 8 unit
Air Conditioner/AC 2 PK, 12 unit
Rak Arsip, 1 unit Kamera Digital,
12 unit Filling Cabinet
188,166,000 APBD Renja, Renstra
5Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
KantorCibinong
Jumlah dan spesifikasi gedung
kantor UPT Dinas Tata Bangunan
dan Pemukiman yang terpelihara
- 4 gedung 300,000,000 APBD Renja, Renstra
6Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/OperasionalCibinong
Jumlah dan spesifikasi kendaraan
operasional Dinas Tata Bangunan
dan Pemukiman yang terpelihara
-2 Jenis ; 75 unit Sepeda Motor
dan 15 Unit Kendaraan Roda 4322,500,000 APBD Renja, Renstra
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur CibinongJumlah Meja dan Kursi yang
diperbaiki -
26 unit Meja, 23 unit kursi rapat,
25 unit kursi kerja30,000,000 APBD Renja, Renstra
8Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
KantorCibinong
Jumlah dan spesifikasi Peralatan
Kantor Dinas Tata Bangunan dan
Pemukiman yang terpelihara
-
4 jenis ; Mesin tik (12 kali),
komputer (30 kali), printer (30
kali), dan pemeliharaan jaringan
1 kali
40,000,000 APBD Renja, Renstra
9Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan KantorCibinong
Jumlah dan spesifikasi perlengkapan
kantor Dinas Tata Bangunan dan
Pemukiman yang dipelihara
-AC 30 kali, filling cabinet 30 kali,
lemari arsip 30 kali30,000,000 APBD Renja, Renstra
10
Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan/Rehabilitasi Gedung-
Gedung Pemerintahan
40 Kecamatan
Jumlah dokumen hasil monitoring
pekerjaan pembangunan dan
rehabilitasi bangunan pemerintah
- 1 Dokumen 80,000,000 APBD Renja, Renstra
11 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Cariu CariuJumlah rumah dinas camat yang
direhab- 1 unit bangunan 300,000,000 APBD Renja, Renstra
12Rehabilitasi Aula, Kantor Kecamatan
CiawiCiawi
Jumlah aula kecamatan yang
direhab- 1 unit bangunan 250,000,000 APBD Renja, Renstra
13Pembangunan Ruang Arsip
Kecamatan CijerukCijeruk
Jumlah ruang arsip kecamatan yang
dabangun- 1 unit bangunan 200,000,000 APBD Renja, Renstra
14Perluasan Gedung Kantor Kecamatan
CijerukKecamatan Cijeruk
Jumlah kantor kecamatan yang
direhab- 1 unit bangunan 200,000,000 APBD Renja, Renstra
15Pembangunan Gedung Serba Guna
Kecamatan CiseengKecamatan Ciseeng Jumlah GSG yang di bangun - 1 unit bangunan 300,000,000 APBD Renja, Renstra
16Pembangunan Gudang Arsip Kantor
Kec. DramagaKecamatan Dramaga
Jumlah ruang arsip kecamatan yang
dabangun- 1 unit bangunan 250,000,000 APBD Renja, Renstra
17Rehab Rumah Dinas Camat Gunung
Putri
Kecamatan Gunung
Putri
Jumlah rumah dinas camat yang
direhab- 1 unit bangunan 300,000,000 APBD Renja, Renstra
18Pembangunan Ruangan Sekretariat
Kantor Kecamatan Jonggol CibinongKecamatan Jonggol
Jumlah kantor kecamatan yang
dibangun- 1 unit bangunan 300,000,000 APBD Renja, Renstra
II-76
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Sumber Dana Catatan
19Pemagaran Kantor Kecamatan
JonggolKecamatan Jonggol
Jumlah kantor kecamatan yang
dipagar- 1 unit bangunan 250,000,000 APBD Renja, Renstra
20Pembangunan Kantor Kecamatan
LeuwiliangKecamatan Leuwiliang
Jumlah kantor kecamatan yang
dibangun- 1 unit bangunan 4,600,000,000 APBD Renja, Renstra
21Pembangunan Aula/Gedung serba
Guna Kecamatan Pamijahan Kecamatam Pamijahan Jumlah GSG yang di bangun - 1 unit bangunan 450,000,000 APBD Renja, Renstra
22Rehab Rumah Dinas Camat
PamijahanKecamatan Pamijanan
Jumlah rumah dinas camat yang
direhab- 1 unit bangunan 300,000,000 APBD Renja, Renstra
23Rehabilitasi Kantor Kecamatan
SukajayaKecamatan Sukajaya
Jumlah kantor kecamatan yang
direhab- 1 unit bangunan 450,000,000 APBD Renja, Renstra
24Rehabilitasi Rumah Dinas Camat
SukajayaKecamatan Sukajaya
Jumlah rumah dinas camat yang
direhab- 1 unit bangunan 350,000,000 APBD Renja, Renstra
25Rehabilitasi Kantor Kecamatan
SukamakmurKecamatan Sukamakmur
Jumlah kantor kecamatan yang
direhab- 1 unit bangunan 450,000,000 APBD Renja, Renstra
26Rehabilitasi Kantor Kec Sukaraja Dua
LantaiKecamatan Sukaraja
Jumlah kantor kecamatan yang
direhab- 1 unit bangunan 475,000,000 APBD Renja, Renstra
27Rehabilitasi Rumah Dinas Camat
TamansariKecamatan Tamansari
Jumlah rumah dinas camat yang
direhab- 1 unit bangunan 300,000,000 APBD Renja, Renstra
3 65,000,000
1Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
PerlengkapannyaCibinong
Jumlah pengadaan pakaian
KORPRI- 165 Orang 35,000,000 APBD Renja, Renstra
2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan CibinongJumlah pakaian hansip, cleaning
service dan petugas taman-
10 stel pakaian hansip, 10 stel
pakaian petugas cleaning service
dan 6 kaos petugas taman
30,000,000 APBD Renja, Renstra
4 150,000,000
1Pembinaan Mental dan Rohani bagi
AparaturCibinong
Terlaksananya pembinaan rohani
bagi aparatur DTBP - 48 kali 150,000,000 APBD Renja, Renstra
5 827,000,000
1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDCibinong
Jumlah dokumen capaian kinerja
dan keuangan program/ kegiatan
Dinas Tata Bangunan dan
Pemukiman
- 1 jenis dokumen, 12 buku 55,000,000 APBD Renja, Renstra
2Penyusunan Pelaporan Keuangan
SemesteranCibinong
Jumlah dokumen laporan keuangan
semesteran Dinas Tata Bangunan
dan Pemukiman
- 1 jenis laporan, 10 buku 45,000,000 APBD Renja, Renstra
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
II-77
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Sumber Dana Catatan
3Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir TahunCibinong
Jumlah dokumen laporan keuangan
akhir tahun Dinas Tata Bangunan
dan Pemukiman
- 1 jenis laporan, 10 buku 55,000,000 APBD Renja, Renstra
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran Cibinong
- DPA
- RKA Perubahan
- DPA Perubahan
- PRA RKA 2015
- RKA 2015
1 Dokumen, 20 Buku 1
Dokumen, 50 Buku 1
Dokumen, 20 Buku 1
Dokumen, 20 Buku 1 Dokumen,
50 Buku
178,000,000 APBD Renja, Renstra
5 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong
Jumlah kegiatan administrasi
keuangan dari program/kegiatan
Dinas Tata Bangunan dan
Pemukiman tahun 2014
- 5 kegiatan keuangan 230,000,000 APBD Renja, Renstra
6Penyusunan Renstra dan Renja
SKPDCibinong
Jumlah dokumen renja DTBP tahun
2014- 1 Dokumen, 13 Buku 49,000,000 APBD Renja, Renstra
7Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SKPDCibinong
Jumlah dokumen yang dilaporkan
dari hasil monitoring kegiatan SKPD -
Laporan RFK 144 buku,
Laporan Pertanggungjawaban
Bupati 12 buku
155,000,000 APBD Renja, Renstra
8 Publikasi Kinerja CibinongTerlaksananya publikasi kinerja
SKPD- 3 media 60,000,000 APBD Renja, Renstra
6 5,515,000,000
1
Penyediaan Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Dasar Terutama Bagi
Masyarakat Miskin
24 Desa/Kel di 15
KecamatanJumlah MCK yang dibangun -
24 Desa pada 15 Kecamatan 48
Unit MCK735,000,000 APBD
Bantuan keuangan
Rp. 600 jt
2Verifikasi Prasarana,Sarana dan
Utilitas (PSU )
25 lokasi kawasan
perumahan
Jumlah Lokasi pendataan PSU
perumahan yang akan diserahkan
ke Pemda Bogor
- 25 Lokasi Perumahan, 300,000,000 APBD Renja, Renstra
3
Pengendalian dan Pengawasan
Bangunan Dalam Kawasan
Perumahan
Kabupaten Bogor
Jumlah dokumen hasil pengawasan
bangunan dalam kawasan
perumahan
-1 dokumen, 100 kawasan
perumahan300,000,000 APBD Renja, Renstra
4
Masterplan Drainase Perumahan dan
Kawasan Permukiman di Kecamatan
Bojonggede
Kecamatan BojonggedeJumlah Masterplan Drainase
Perumahan- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 APBD Renja, Renstra
5
Masterplan Drainase Perumahan dan
Kawasan Permukiman di Kecamatan
Sukaraja
Kecamatan SukarajaJumlah Masterplan Drainase
Perumahan- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 APBD Renja, Renstra
6
Masterplan Drainase Perumahan dan
Kawasan Permukiman di Kecamatan
Tajurhalang
Kecamatan TajurhalangJumlah Masterplan Drainase
Perumahan- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 APBD Renja, Renstra
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
II-78
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Sumber Dana Catatan
7
Pembangunan Infrastruktur dan
Prasarana Dasar di Lokasi Rusunawa
Limusnunggal Kecamatan Cileungsi
Kec. Cileungsi
Terbangunnya Jalan lingkungan
dilokasi Rusunawa Limusnunggal
Kecamatan Cileungsi
- 1 unit 1,300,000,000 APBN Renja, Renstra
8Profil Perumahan Kawasan Gunung
PutriKec.Gunung Putri
Tersusunnya Profil perumahan
Kecamatan Gunung Putri- 5 buku, CD, Album Peta 350,000,000 APBD Renja, Renstra
9 Profil Perumahan Kawasan Sukaraja Kec.SukarajaTersusunnya Profil Perumahan
Kecamatan Sukaraja- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 APBD Renja, Renstra
10
Pemutakhiran Dokumen Rencana
Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman (RP3KP)
Kabupaten Bogor
Jumlah data pembangunan
perumahan dan permukiman di
Kabupaten Bogor
- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 500,000,000 APBD Renja, Renstra
11Pengkajian Dokumen Rencana Teknis
Dalam Kawasan PerumahanKabupaten Bogor
Jumlah lokasi kawaan
perumahanyang akan akan
dilakkukan pengkajian dokumen
rencana teknis
- 30 lokasi 80,000,000 APBD Renja, Renstra
12
Pengadaan Meubelair di Lokasi
Rusunawa Limusnunggal Kecamatan
Cileungsi
Desa Limusnunggal
Kecamatan CileungsiJenis dan jumlah meubelair - 550,000,000 APBD Renja, Renstra
7 2,525,000,000
1Pendataan, Pengolahan dan
Pelaporan Bangunan Non PerumahanKabupaten Bogor
Jumlah pendataan bangunan yang
diidenifikasi bangunan potensi
retribusi IMB
- 40 kecamatan 150,000,000 APBD Renja, Renstra
2Pengendalian Bangunan Non
PerumahanKabupaten Bogor
Jumlah dokumen pengendalian
bangunan- 40 Kecamatan 275,000,000 APBD Renja, Renstra
3Pengawasan Bangunan Non
PerumahanKabupaten Bogor
Jumlah bangunan yang di
identifikasidi kawasan non
perumahan
- 40 Kecamatan 275,000,000 APBD Renja, Renstra
4 Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung Cibinong
Terhimpunnya hasil kajian teknis
terhadap bangunan tertentu oleh tim
ahli bangunan gedung
- 12 orang, 200 berkas 250,000,000 APBD Renja, Renstra
Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
II-79
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Sumber Dana Catatan
5
Pendataan Bangunan Liar di Atas
Daerah Aliran Sunga (DAS) dan
Daerah Milik Jalan (DAMIJA)
Kab Bogr
Jumlah lokasi yang dilakukan
pendataan kondisi bangunan yang
berada diatas DAS Cikeas
- 6 kecamatan 175,000,000 APBD Renja, Renstra
6Pendataan dan Kepemilikan Bangunan
Gedung
Kecamatan Cisarua,
Megamendung,
Ciawi,Tamansari,
Caringin dan Cijeruk
Tersedianya data bangunan non
rumah tinggal -
Kecamatan Cisarua,
Megamendung,
Ciawi,Tamansari, Caringin dan
Cijeruk
450,000,000 APBD Renja, Renstra
7 Pengkajian Dokumen Rencana Teknis CibinongJumlah Dokumen Rencana Teknis
Bangunan- 800 berkas 150,000,000 APBD Renja, Renstra
8Penyusunan Peraturan Bupati tentang
Sertifikasi Layak Fungi (SLF)Cibinong
Tersusunnya Peraturan Bupati
tentang SLF- 1 dokumen 150,000,000 APBD Renja, Renstra
9Penyusunan Peraturan Bupati tentang
Pendataan BangunanCibinong
Tersusunnya Peraturan Bupati
tentang Pendataan Bangunan- 1 dokumen 150,000,000 APBD Renja, Renstra
10 Pembangunan Sumur Resapan
DAS Ciliwung (Cisarua,
Megamendung, Ciawi,
Sukaraja, Cibinong, dan
Bojonggede)
Jumlah kecamatan yang dilakukan
pembangunan sumur resapan- 6 kecamatan 500,000,000 APBD Renja, Renstra
8 39,445,000,000
1
Pengendalian Pembangunan
Lingkungan Permukiman Perdesaan (
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni)
40 kecamatan/198 desa
Jumlah lokasi sasaran pelaksanaan
rehabilitasi RTLH
untuk mendukung P2WKSS, PKK
dan Lomba Desa
-40 Kecamatan, 198 desa, 5000
unit RTLH38,000,000,000 APBD
Bantuan keuangan
Rp. 37,5 M
2Pengendalian Pembangunan Jalan
Lingkungan PedesaanKabupaten Bogor
Jumlah lokasi sasaran penataan
jalan lingkungan di permukiman
perkotaan dan perdesaan
- 12 Desa, 12.000 m2 720,000,000 APBDBantuan keuangan
Rp. 600 jt
3
Pendamping Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan (PNPM
Mandiri PPIP)
Kabupaten Bogor
Jumlah Desa Sasaran pelaksanaan
pendampingan program
pembangunan infrastruktur
perdesaan
- 12 desa 225,000,000 APBD, APBN Renja, Renstra
4
Pendamping Program Bantuan
Stimulan Pembangunan Perumahan
Swadaya (BSP2S)
Kabupaten Bogor
Jumlah LKM untuk pelaksanaan
pendampingan Program Bantuan
Stimulan Pembangunan Perumahan
Swadaya (BSP2S) Tahun 2014
- 5 kecamatan 150,000,000 APBD Renja, Renstra
5Penyediaan Infrastruktur Kawasan
Permukiman KumuhKabupaten Bogor
Jumlah Kelurahan yang dilakukan
Penataan Infrastruktur di Kawasan
Kumuh perkotaan
- 5 desa 175,000,000 APBD, APBN Renja, Renstra
Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan
II-80
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Sumber Dana Catatan
6Penataan Lingkungan Permukiman
Desa UnggulanKabupaten bogor
Jumlah desa sasaran pelaksanaan
pendukung program P2WKSS dan
PKK KB Kes
- 4 desa 175,000,000 APBD Renja, Renstra
J U M L A H 62,873,066,000
II-81
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata
Bangunan dan Pemukiman merupakan hasil rumusan perencanaan
yang di mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam
perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan
untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang
tidak tertampung dalam pintu perencanaan.
Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan
ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui
kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang
diambil melalui proses jumling atau boling.
Kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar yang dilayani
oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman adalah pembangunan
rumah tidak layak huni, pembangunan jalan setapak/ jalan
lingkungan, pembuatan MCK dan pembangunan/ rehab gedung kantor
kecamatan/ kelurahan, sehingga dalam setiap kesempatan yang
dilakukan oleh para pemangku kepentingan selalu menyangkut atau
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi usulan
atau aspirasi atas kebutuhan di daerahnya melalui kebijakan-
kebijakan dari para pemangku kepentingan yang nantinya harus
dialokasikan dalam rencana kerja SKPD untuk tahun anggaran yang
akan datang bahkan dalam tahun anggaran berjalan.
Berikut disajikan Usulan Program dan Kegiatan dari para
Pemangku Kepentingan Tahun 2013 seperti pada Tabel 2.5.
II-82
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2013
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7
1 1,739,000,000
1Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan ListrikDTBP
Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, listrik,
Internet dan air
-
-
-
-
7 jaringan telepon
5 jaringan listrik
1 Internet
1 Instalasi Air
250,000,000 Renja, Renstra
2Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/OperasionalDTBP
Jumlah STNK kendaraan dinas/ operasional
untuk kendaraan roda dua dan empat
-
-
15 unit kend roda 4 70 unit
kend roda 233,000,000 Renja, Renstra
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DTBP
Jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan
dan spesifikasi alat dan bahan kebersihan
kantor
-
-
-
-
8 Orang Petugas Cleaning
Service
3 Orang Petugas Taman
28 jenis alat kebersihan
220,000,000 Renja, Renstra
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor DTBPJumlah kebutuhan alat tulis kantor Dinas Tata
Bangunan dan Pemukiman - 70 jenis ATK 95,000,000 Renja, Renstra
5Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanDTBP
Jumlah kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan
-
-
-
-
39 Jenis barang cetakan
48000 lembar ft copy 100 buku
laporan
130,000,000 Renja, Renstra
6Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorDTBP
Jumlah kebutuhan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor - 23 Jenis komponen listrik 35,000,000 Renja, Renstra
7Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undanganDTBP
Jumlah kebutuhan surat kabar, peraturan dan
perundang-undangan - 4 jenis surat kabar 35,000,000 Renja, Renstra
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DTBPJumlah kebutuhan pengisian tabung
pemadam kebakaran dan tabung gas
-
-
-
2 kali pengisian tabung pemadam
kebakaran 48 kali
pengisian tabung gas
6,000,000 Renja, Renstra
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
II-83
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
9 Penyediaan Makanan dan Minuman DTBPJumlah kebutuhan jamuan makanan dan
minuman
-
-
-
-
12 Bulan 110,000,000 Renja, Renstra
10Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam dan Luar DaerahDTBP
Jumlah rapat-rapat koordinasi yang
dilaksanakan
-
-
-
-
Perjalanan ke dalam daerah 388
kali Perjalanan ke luar daerah
100 kali
300,000,000 Renja, Renstra
11Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis PerkantoranDTBP
Tersedianya honor bulanan bagi pegawai
kontrak arsiparis
-
-
-
Pegawai Kontrak 19 Orang
Pengelola Kearsipan 8 orang265,000,000 Renja, Renstra
12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD DTBP
Jumlah dokumen arsip pengelolaan
administrasi barang Dinas Tata Bangunan
dan Pemukiman
- 10 dokumen 30,000,000 Renja, Renstra
13Penyediaan Pelayanan Administrasi
KepegawaianDTBP
Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian -
8 jenis dokumen administrasi
kepegawaian50,000,000 Renja, Renstra
14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang DTBPJumlah Dokumen pengelolaan Administrasi
barang -
3 jenis dokumen administrasi
barang35,000,000 Renja, Renstra
15 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor DTBP Jumlah Petugas Piket Keamanan Kantor,
Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
-
-
-
10 petugas piket ktr 12 orang
pegawai pengamanan hari raya145,000,000 Renja, Renstra
2 12,607,066,000
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Cibinong Jumlah pengadaan kendaraan sepeda motor -20 UnitSepeda Motor, 3 unit mini
bus dan 4 unit pick up1,675,000,000 Renja, Renstra
2 Pengadaan Mebeleur CibinongJumlah pengadaan Meubeleur yang
dilaksanakan -
24 unit Meja Kerja 1/2 Biro, 1 unit
Meja Kerja 1 Biro, 1 set Kursi
Tamu dan 100 unit Kursi Kerja
84,400,000 Renja, Renstra
3 Pengadaan Peralatan Kantor CibinongJumlah pengadaan peralatan kantor yang
dilaksanakan -
12 unit Komputer/PC Built Up, 12
unit Printer dan 1 unit LCD
Proyektor
132,000,000 Renja, Renstra
4 Pengadaan Perlengkapan Kantor CibinongJumlah pengadaan perlengkapan pendukung
kantor -
12 unit Lemari Kaca Arsip, 8 unit
Air Conditioner/AC 2 PK, 12 unit
Rak Arsip, 1 unit Kamera Digital,
12 unit Filling Cabinet
188,166,000 Renja, Renstra
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Cibinong
Jumlah dan spesifikasi gedung kantor UPT
Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang
terpelihara
- 4 gedung 300,000,000 Renja, Renstra
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
II-84
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
6Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalCibinong
Jumlah dan spesifikasi kendaraan operasional
Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang
terpelihara
-2 Jenis ; 75 unit Sepeda Motor
dan 15 Unit Kendaraan Roda 4322,500,000 Renja, Renstra
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Cibinong Jumlah Meja dan Kursi yang diperbaiki -26 unit Meja, 23 unit kursi rapat,
25 unit kursi kerja30,000,000 Renja, Renstra
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Cibinong
Jumlah dan spesifikasi Peralatan Kantor Dinas
Tata Bangunan dan Pemukiman yang
terpelihara
-
4 jenis ; Mesin tik (12 kali),
komputer (30 kali), printer (30
kali), dan pemeliharaan jaringan
1 kali
40,000,000 Renja, Renstra
9Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
KantorCibinong
Jumlah dan spesifikasi perlengkapan kantor
Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang
dipelihara
-AC 30 kali, filling cabinet 30 kali,
lemari arsip 30 kali30,000,000 Renja, Renstra
10
Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan/Rehabilitasi Gedung-Gedung
Pemerintahan
40 Kecamatan
Jumlah dokumen hasil monitoring pekerjaan
pembangunan dan rehabilitasi bangunan
pemerintah
- 1 Dokumen 80,000,000 Renja, Renstra
11 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Cariu Cariu Jumlah rumah dinas camat yang direhab - 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra
12 Rehabilitasi Aula, Kantor Kecamatan Ciawi Ciawi Jumlah aula kecamatan yang direhab - 1 unit bangunan 250,000,000 Renja, Renstra
13Pembangunan Ruang Arsip Kecamatan
CijerukCijeruk
Jumlah ruang arsip kecamatan yang
dabangun- 1 unit bangunan 200,000,000 Renja, Renstra
14 Perluasan Gedung Kantor Kecamatan Cijeruk Kecamatan Cijeruk Jumlah kantor kecamatan yang direhab - 1 unit bangunan 200,000,000 Renja, Renstra
15Pembangunan Gedung Serba Guna
Kecamatan CiseengKecamatan Ciseeng Jumlah GSG yang di bangun - 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra
16Pembangunan Gudang Arsip Kantor Kec.
DramagaKecamatan Dramaga
Jumlah ruang arsip kecamatan yang
dabangun- 1 unit bangunan 250,000,000 Renja, Renstra
17 Rehab Rumah Dinas Camat Gunung PutriKecamatan Gunung
PutriJumlah rumah dinas camat yang direhab - 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra
18Pembangunan Ruangan Sekretariat Kantor
Kecamatan Jonggol CibinongKecamatan Jonggol Jumlah kantor kecamatan yang dibangun - 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra
19 Pemagaran Kantor Kecamatan Jonggol Kecamatan Jonggol Jumlah kantor kecamatan yang dipagar - 1 unit bangunan 250,000,000 Renja, Renstra
20 Pembangunan Kantor Kecamatan Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Jumlah kantor kecamatan yang dibangun - 1 unit bangunan 4,600,000,000 Renja, Renstra
21Pembangunan Aula/Gedung serba Guna
Kecamatan Pamijahan Kecamatam Pamijahan Jumlah GSG yang di bangun - 1 unit bangunan 450,000,000 Renja, Renstra
22 Rehab Rumah Dinas Camat Pamijahan Kecamatan Pamijanan Jumlah rumah dinas camat yang direhab - 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra
23 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Sukajaya Kecamatan Sukajaya Jumlah kantor kecamatan yang direhab - 1 unit bangunan 450,000,000 Renja, Renstra
24 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Sukajaya Kecamatan Sukajaya Jumlah rumah dinas camat yang direhab - 1 unit bangunan 350,000,000 Renja, Renstra
25 Rehabilitasi Kantor Kecamatan SukamakmurKecamatan
SukamakmurJumlah kantor kecamatan yang direhab - 1 unit bangunan 450,000,000 Renja, Renstra
26 Rehabilitasi Kantor Kec Sukaraja Dua Lantai Kecamatan Sukaraja Jumlah kantor kecamatan yang direhab - 1 unit bangunan 475,000,000 Renja, Renstra
II-85
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
27 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Tamansari Kecamatan Tamansari Jumlah rumah dinas camat yang direhab - 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra
3 65,000,000
1Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
PerlengkapannyaCibinong Jumlah pengadaan pakaian KORPRI - 165 Orang 35,000,000 Renja, Renstra
2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan CibinongJumlah pakaian hansip, cleaning service dan
petugas taman-
10 stel pakaian hansip, 10 stel
pakaian petugas cleaning service
dan 6 kaos petugas taman
30,000,000 Renja, Renstra
4 150,000,000
1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur CibinongTerlaksananya pembinaan rohani bagi
aparatur DTBP - 48 kali 150,000,000 Renja, Renstra
5 827,000,000
1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDCibinong
Jumlah dokumen capaian kinerja dan
keuangan program/ kegiatan Dinas Tata
Bangunan dan Pemukiman
- 1 jenis dokumen, 12 buku 55,000,000 Renja, Renstra
2Penyusunan Pelaporan Keuangan
SemesteranCibinong
Jumlah dokumen laporan keuangan
semesteran Dinas Tata Bangunan dan
Pemukiman
- 1 jenis laporan, 10 buku 45,000,000 Renja, Renstra
3Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
TahunCibinong
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir
tahun Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman - 1 jenis laporan, 10 buku 55,000,000 Renja, Renstra
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran Cibinong
- DPA
- RKA Perubahan
- DPA Perubahan
- PRA RKA 2015
- RKA 2015
1 Dokumen, 20 Buku 1
Dokumen, 50 Buku 1
Dokumen, 20 Buku 1
Dokumen, 20 Buku 1 Dokumen,
50 Buku
178,000,000 Renja, Renstra
5 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong
Jumlah kegiatan administrasi keuangan dari
program/kegiatan Dinas Tata Bangunan dan
Pemukiman tahun 2014
- 5 kegiatan keuangan 230,000,000 Renja, Renstra
6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Cibinong Jumlah dokumen renja DTBP tahun 2014 - 1 Dokumen, 13 Buku 49,000,000 Renja, Renstra
7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD CibinongJumlah dokumen yang dilaporkan dari hasil
monitoring kegiatan SKPD -
Laporan RFK 144 buku,
Laporan Pertanggungjawaban 155,000,000 Renja, Renstra
8 Publikasi Kinerja Cibinong Terlaksananya publikasi kinerja SKPD - 3 media 60,000,000 Renja, Renstra
6 5,515,000,000
1Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
24 Desa/Kel di 15
KecamatanJumlah MCK yang dibangun -
24 Desa pada 15 Kecamatan 48
Unit MCK735,000,000
Bantuan keuangan
Rp. 600 jt
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Lingkungan Sehat Perumahan
II-86
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
2Verifikasi Prasarana,Sarana dan Utilitas (PSU
)
25 lokasi kawasan
perumahan
Jumlah Lokasi pendataan PSU perumahan
yang akan diserahkan ke Pemda Bogor - 25 Lokasi Perumahan, 300,000,000 Renja, Renstra
3Pengendalian dan Pengawasan Bangunan
Dalam Kawasan PerumahanKabupaten Bogor
Jumlah dokumen hasil pengawasan
bangunan dalam kawasan perumahan -
1 dokumen, 100 kawasan
perumahan300,000,000 Renja, Renstra
4
Masterplan Drainase Perumahan dan
Kawasan Permukiman di Kecamatan
Bojonggede
Kecamatan Bojonggede Jumlah Masterplan Drainase Perumahan - 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 Renja, Renstra
5Masterplan Drainase Perumahan dan
Kawasan Permukiman di Kecamatan SukarajaKecamatan Sukaraja Jumlah Masterplan Drainase Perumahan - 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 Renja, Renstra
6
Masterplan Drainase Perumahan dan
Kawasan Permukiman di Kecamatan
Tajurhalang
Kecamatan Tajurhalang Jumlah Masterplan Drainase Perumahan - 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 Renja, Renstra
7Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana
Dasar di Lokasi Rusunawa Limusnunggal Kec. Cileungsi
Terbangunnya Jalan lingkungan dilokasi
Rusunawa Limusnunggal Kecamatan - 1 unit 1,300,000,000 Renja, Renstra
8 Profil Perumahan Kawasan Gunung Putri Kec.Gunung PutriTersusunnya Profil perumahan Kecamatan
Gunung Putri- 5 buku, CD, Album Peta 350,000,000 Renja, Renstra
9 Profil Perumahan Kawasan Sukaraja Kec.SukarajaTersusunnya Profil Perumahan Kecamatan
Sukaraja- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 Renja, Renstra
10
Pemutakhiran Dokumen Rencana
Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
(RP3KP)
Kabupaten BogorJumlah data pembangunan perumahan dan
permukiman di Kabupaten Bogor- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 500,000,000 Renja, Renstra
11Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Dalam
Kawasan PerumahanKabupaten Bogor
Jumlah lokasi kawaan perumahanyang akan
akan dilakkukan pengkajian dokumen
rencana teknis
- 30 lokasi 80,000,000 Renja, Renstra
12Pengadaan Meubelair di Lokasi Rusunawa
Limusnunggal Kecamatan Cileungsi
Desa Limusnunggal
Kecamatan CileungsiJenis dan jumlah meubelair - 550,000,000 Renja, Renstra
7 2,525,000,000
1Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan
Bangunan Non PerumahanKabupaten Bogor
Jumlah pendataan bangunan yang
diidenifikasi bangunan potensi retribusi IMB- 40 kecamatan 150,000,000 Renja, Renstra
2 Pengendalian Bangunan Non Perumahan Kabupaten Bogor Jumlah dokumen pengendalian bangunan - 40 Kecamatan 275,000,000 Renja, Renstra
Program Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
II-87
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
3 Pengawasan Bangunan Non Perumahan Kabupaten BogorJumlah bangunan yang di identifikasidi
kawasan non perumahan- 40 Kecamatan 275,000,000 Renja, Renstra
4 Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung Cibinong
Terhimpunnya hasil kajian teknis terhadap
bangunan tertentu oleh tim ahli bangunan
gedung
- 12 orang, 200 berkas 250,000,000 Renja, Renstra
5
Pendataan Bangunan Liar di Atas Daerah
Aliran Sunga (DAS) dan Daerah Milik Jalan
(DAMIJA)
Kab Bogr
Jumlah lokasi yang dilakukan pendataan
kondisi bangunan yang berada diatas DAS
Cikeas
- 6 kecamatan 175,000,000 Renja, Renstra
6Pendataan dan Kepemilikan Bangunan
Gedung
Kecamatan Cisarua,
Megamendung,
Ciawi,Tamansari,
Caringin dan Cijeruk
Tersedianya data bangunan non rumah
tinggal -
Kecamatan Cisarua,
Megamendung,
Ciawi,Tamansari, Caringin dan
Cijeruk
450,000,000 Renja, Renstra
7 Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Cibinong Jumlah Dokumen Rencana Teknis Bangunan - 800 berkas 150,000,000 Renja, Renstra
8Penyusunan Peraturan Bupati tentang
Sertifikasi Layak Fungi (SLF)Cibinong Tersusunnya Peraturan Bupati tentang SLF - 1 dokumen 150,000,000 Renja, Renstra
9Penyusunan Peraturan Bupati tentang
Pendataan BangunanCibinong
Tersusunnya Peraturan Bupati tentang
Pendataan Bangunan- 1 dokumen 150,000,000 Renja, Renstra
10 Pembangunan Sumur Resapan
DAS Ciliwung (Cisarua,
Megamendung, Ciawi,
Sukaraja, Cibinong,
dan Bojonggede)
Jumlah kecamatan yang dilakukan
pembangunan sumur resapan- 6 kecamatan 500,000,000 Renja, Renstra
8 39,445,000,000
1
Pengendalian Pembangunan Lingkungan
Permukiman Perdesaan ( Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni)
40 kecamatan/198 desa
Jumlah lokasi sasaran pelaksanaan
rehabilitasi RTLH
untuk mendukung P2WKSS, PKK dan Lomba
Desa
-40 Kecamatan, 198 desa, 5000
unit RTLH38,000,000,000
Bantuan keuangan
Rp. 37,5 M
2Pengendalian Pembangunan Jalan
Lingkungan PedesaanKabupaten Bogor
Jumlah lokasi sasaran penataan jalan
lingkungan di permukiman perkotaan dan
perdesaan
- 12 Desa, 12.000 m2 720,000,000Bantuan keuangan
Rp. 600 jt
3Pendamping Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan (PNPM Mandiri PPIP)Kabupaten Bogor
Jumlah Desa Sasaran pelaksanaan
pendampingan program pembangunan
infrastruktur perdesaan
- 12 desa 225,000,000 Renja, Renstra
Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan
II-88
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan
4Pendamping Program Bantuan Stimulan
Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S)Kabupaten Bogor
Jumlah LKM untuk pelaksanaan
pendampingan Program Bantuan Stimulan
Pembangunan Perumahan Swadaya
(BSP2S) Tahun 2014
- 5 kecamatan 150,000,000 Renja, Renstra
5Penyediaan Infrastruktur Kawasan
Permukiman KumuhKabupaten Bogor
Jumlah Kelurahan yang dilakukan Penataan
Infrastruktur di Kawasan Kumuh perkotaan- 5 desa 175,000,000 Renja, Renstra
6Penataan Lingkungan Permukiman Desa
UnggulanKabupaten bogor
Jumlah desa sasaran pelaksanaan
pendukung program P2WKSS dan PKK KB
Kes
- 4 desa 175,000,000 Renja, Renstra
J U M L A H 62,873,066,000
III-1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kebijakan Nasional
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa
RKP adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN).
Berdasarkan RPJMN yang telah ditetapkan apabila dikaitkan
dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, maka
tugas dan fungsi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman termasuk dalam
prioritas kesatu, ketiga dan keempat. Prioritas kesatu yaitu
Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, Serta Penataan Kelembagaan dan
Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial, Fokus pembangunan kedua
yaitu Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian dengan kegiatannya
yaitu Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Skala Komunitas (PPIP/RIS-
PNPM).
Prioritas ketiga yaitu Pemantapan Reformasi Birokrasi dan
Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional, Fokus
pembangunan kesatu yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
dengan kegiatannya yaitu Fasilitasi pengelolaan kawasan perkotaan.
Prioritas keempat yaitu Pemulihan Ekonomi yang Didukung oleh
Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi. Fokus
pembangunan ke sebelas yaitu Dukungan Infrastruktur bagi
Peningkatan Daya Saing, dengan kegiatannya yaitu :
1. Fasilitasi dan stimulasi pengembangan kawasan
2. Perbaikan lingkungan pemukiman
3. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Beserta Prasarana dan
Sarana Dasarnya
4. Penyediaan Infrastruktur Primer bagi Kawasan RSH
5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Untuk RSH/S dan Rumah
Susun
6. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah
III-2
7. Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah
8. Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Perumahan Swadaya bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah.
Kebijakan Provinsi Jawa Barat
Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005–
2025 Provinsi Jawa Barat yang tertuang di dalam RPJPD (2005-2025)
yaitu untuk memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan
pembangunan jangka panjang daerah, ditentukan sasaran pokok
pembangunan dan arah kebijakan pembangunan pada setiap misi.
Dimana misi yang mempunyai keterkaitan dengan Dinas Tata Bangunan
dan Pemukiman yaitu Misi Kedua : Meningkatkan perekonomian yang
berdaya saing dan berbasis potensi daerah, salah satu sasaran
pokoknya yaitu meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk
aktivitas ekonomi bersamaan dengan meningkatnya pelayanan
infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, infrastruktur
sumber daya air dan irigasi yang berkelanjutan, infrastruktur
telekomunikasi yang efisien dan modern, pasokan energi yang andal dan
efisien, serta sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas.
Arah Kebijakan misi dua adalah : Pembangunan infrastruktur
pemukiman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan
prasarana dasar pemukiman yang memadai (air minum dan sanitasi)
pada wilayah-wilayah tertinggal dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
Hal tersebut ditujukan terutama untuk mengejar ketertinggalan
pembangunan pada wilayah-wilayah tersebut dan untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat.
Penyediaan sarana dan prasarana dasar pemukiman akan
diarahkan pada pengembangan sistem komunal skala kecil untuk
kawasan pedesaan dan skala besar untuk kawasan perkotaan.
Pengembangan sarana perumahan diarahkan pada pembangunan
rumah-rumah susun terutama di kawasan perkotaan.
RPJM Daerah Kedua (2008-2014) Provinsi Jawa Barat
RPJM Daerah kedua ditujukan untuk pembangunan infrastruktur
strategis. Prioritas pembangunan pada Bidang Infrastruktur Wilayah.
Pada tahap ini, pengembangan infrastruktur wilayah, diarahkan guna
melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah
III-3
direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan infrastruktur yang
telah ada, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan
pembangunan rumah susun sederhana di perkotaan.
Berikut disajikan prioritas kebijakan nasional dan provinsi seperti
pada Tabel 3.1 berikut :
III-4
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
No Kebijakan Nasional/ Provinsi Sumber Keterangan
1 2 3 4
A NASIONAL
1 Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, Serta
Penataan Kelembagaan Dan Pelaksanaan Sistem
Perlindungan Sosial
Fokus 2. Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian
Masyarakat
- Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Skala Komunitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Program Peningkatan
(PPIP/RIS-PNPM) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Prasarana dan Sarana
Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa Perdesaan
RKP adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010
2 Prioritas 3 Pemantapan Reformasi Birokrasi Dan Hukum,
Serta Pemantapan Demokrasi Dan Keamanan Nasional
Fokus 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Pengembangan
- Fasilitasi pengelolaan kawasan perkotaan Keterkaitan Pembangunan
Antar Kota
III-5
No Kebijakan Nasional/ Provinsi Sumber Keterangan
1 2 3 4
ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi bersamaan dengan
meningkatnya pelayanan infrastruktur transportasi yang handal
dan terintegrasi, infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang
berkelanjuta
Arah Kebijakan Misi Kedua :
Pembangunan infrastruktur pemukiman diutamakan untuk
memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar pemukiman
yang memadai (air minum dan sanitasi) pada wilayah-wilayah
tertinggal dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah
- Penyediaan sarana dan prasarana dasar pemukiman akan
diarahkan pada pengembangan sistem komunal skala kecil
untuk kawasan pedesaan dan skala besar untuk kawasan
perkotaan
- Percepatan pembangunan rumah susun sederhana di RPJM Daerah Kedua (2008-2013) Provinsi Jawa Barat
perkotaan
III-6
No Kebijakan Nasional/ Provinsi Sumber Keterangan
1 2 3 4
ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi bersamaan dengan
meningkatnya pelayanan infrastruktur transportasi yang handal
dan terintegrasi, infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang
berkelanjuta
Arah Kebijakan Misi Kedua :
Pembangunan infrastruktur pemukiman diutamakan untuk
memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar pemukiman
yang memadai (air minum dan sanitasi) pada wilayah-wilayah
tertinggal dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah
- Penyediaan sarana dan prasarana dasar pemukiman akan
diarahkan pada pengembangan sistem komunal skala kecil
untuk kawasan pedesaan dan skala besar untuk kawasan
perkotaan
- Percepatan pembangunan rumah susun sederhana di RPJM Daerah Kedua (2008-2013) Provinsi Jawa Barat
perkotaan
III-7
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
Tujuan
Adapun tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk dicapai
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:
No Tujuan Sasaran
1
Meningkatkan tertib
pelaksanaan pengendalian
serta pengawasan bangunan
dan permukiman
Terlaksananya pengendalian dan
pengawasan bangunan di
kawasan perumahan dan non
perumahan
2
Mendorong peran serta
masyarakat dalam penataan
bangunan dan permukiman
Terlaksananya peningkatan
kualitas lingkungan permukiman
dan bangunan
3
Terlaksananya peningkatan
kualitas bangunan
pemerintah
Terbangunnya bangunan Negara
yang berkualitas
4
Peningkatan kinerja
pelayanan di bidang jasa
konstruksi
Meningkatnya pengetahuan
aparatur dan pembinaan para
pelaku usaha di bidang jasa
konstruksi
Terselenggaranya pelatihan bangi
para tukang konstruksi
5
Meningkatkan akses
masyarakat terhadap sarana
dan prasarana permukiman
Terselenggaranya peran serta
masyarakat dalam penataan
bangunan dan lingkungan sehat
Meningkatnya sarana dan
prasarana dasar permukiman
Meningkatnya kualitas Jalan
lingkungan dan jalan setapak
perdesaan
Meningkatnya jumlah rumah
layak huni
III-8
Gambar 2. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Kabupaten Bogor
3.3. Program dan Kegiatan
Dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Tata Bangunan dan
Pemukiman Kabupaten Bogor dan untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan, Program/kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan
oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor pada
tahun 2014 adalah sebagai berikut :
A. Program
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan administrasi perkantoran merupakan
program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
administrasi umum dan kepegawaian sehingga dengan adanya
hasil/ keluaran dari kegiatan dalam program ini diharapkan
akan tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ini bertujuan untuk
meningkatkan Sarana dan Prasarana Dinas Tata Bangunan dan
Pemukiman. Dengan adanya hasil/ keluaran dari kegiatan
dalam program ini diharapkan dapat tercipta kelancaran dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur
berupa pengadaan pakaian kerja lapangan bagi petugas cleaning
service dan penjaga keamanan kantor.
Kebijakan Nasional
dan Provinsi
Rumusan Tujuan dalam
Renstra SKPD
Rumusan Tujuan Renja
SKPD
Hasil Evaluasi Kinerja
Pelayanan SKPD
Rumusan Sasaran Renja
SKPD
Rumusan Sasaran Renstra
SKPD
III-9
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan dan kapasitas aparatur yaitu dengan mengirimkan
peserta bimbingan teknis, penataran, seminar, workshop,
lokakarya, kursus, dan diklat untuk pembinaan kepegawaian
serta untuk melaksanaan pembinaan rohani aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja & Keuangan;
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
administrasi umum dan keuangan, kelancaran administrasi
keuangan berupa laporan fisik dan keuangan serta laporan
akuntabilitas Badan.
6. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program ini bertujuan untuk melakukan pengendalian
pembangunan MCK, melakukan identifikasi sarana prasarana
umum (PSU), melakukan pengendalian pembangunan
perumahan di kawasan perumahan.
7. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program ini bertujuan untuk melakukan pendataan, pengolahan
dan pelaporan bangunan non perumahan, pengawasan dan
pengendalian bangunan non perumahan, fasilitasi tim ahli
bangunan gedung, Pengkajian dokumen rencana teknis.
8. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Program ini bertujuan untuk melakukan pengendalian
pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pengendalian
pembangunan jalan lingkungan dan jalan setapak, serta
melakukan pendampingan program infrastruktur perdesaan
yang berasal dari pemerintah pusat (PNPM Mandiri PPIP),
melakukan Pendampingan Program Bantuan Stimulan
Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S), Penyediaan
Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh, dan Penataan
Lingkungan Permukiman Desa Unggulan.
III-10
B. Kegiatan
Secara umum kegiatan prioritas dan rencana anggaran Dinas Tata
Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014
dapat ditampilkan seperti pada Tabel 3.2 berikut ini :
III-11
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tata bangunan dan Pemukiman Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2 7 9 11
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Hasil Program Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target Target
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 URUSAN WAJIB DTBP
Bidang Perumahan Peningkatan
pembangunan
infrastruktur
serta pengelolaan
ruang dan
lingkungan hidup
Program Lingkungan Peningkatan Terciptanya 1 Tahun
Sehat Perumahan cakupan Lingkungan
sarana Permukiman yang
prasarana sehat
dasar
pemukiman
Peningkatan
pengelolaan
sanitasi dan
sarana
prasarana air
bersih
1 Pendamping Penyediaan 24 desa/kel di - Tersusunnya Petunjuk 1 dokumen Meningkatnya kualitas 24 desa 135.000.000 135.000.000 145.000.000 lanjutan
Sarana Air Bersih dan 15 kecamatan Teknis dan Pedoman 5 buku hidup bersih 15 kecamatan
Sanitasi Dasar Terutama Pelaksanaan
Bagi Masyarakat Miskin - Tersusunnya Draft SK 1 dokumen
Bupati Penetapan Desa 10 buku
Sasaran
- Terselenggaranya
administrasi kegiatan
- Tersusunnya Laporan 1 dokumen
Akhir Kegiatan
2 Verifikasi Prasarana, 25 lokasi - Tersusunnya KAK 1 dokumen Bertambahnya Aset 25 lokasi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 lanjutan
Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan - Terlaksananya 25 kali Pemda dari PSU
perumahan kegiatan pembahasan Perumahan
verifikasi PSU yang
akan diserahkan ke
Pemda Bogor
- Terlaksananya 25 lokasi
peninjauan lapangan
hasil pembahasan
verifikasi
- Tersusunnya laporan 1 dokumen
kegiatan 75 buku
III-12
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 9
Target
11
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
1 2
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi Hasil ProgramKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggun
gjawabTarget
3 Pengendalian dan Kabupaten - Tersusunnya KAK 1 dokumen Terkendalinya kabupaten bogor 321.014.400 321.014.400 350.000.000 lanjutan
Pengawasan Bangunan Bogor - Terlaksananya 12 bulan Pembangunan dalam
Dalam Kawasan administrasi kegiatan Kawasan Perumahan
Perumahan - Terlaksananya 135 hari Pengkajian Dokumen 30 lokasi
perjalanan dinas dalam Rencana Teknis
daerah dalam rangka (PDRT)
Pengendalian dan
Pengawasan Bangunan
Dalam Kawasan
Perumahan
- Tersusunnya Laporan 1 dokumen
Kegiatan 1 buku
4 Pembangunan Kecamatan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Tersedianya pelayanan Kec Cileungsi 1.450.000.000 1.450.000.000 1.450.000.000 lanjutan
Infrastruktur dan Cileungsi KAK prasarana dasar
Prasarana Dasar di - Terselenggaranya infrastruktur bagi
Lokasi Rusunawa administrasi kegiatan penghuni Rusunawa
Limusnunggal (didukung oleh BOP) Limusnunggal
Kecamatan Cileungsi - Tersusunnya dokumen 3 dok kontrakKecamatan Cileungsi
pengadaan barang/jasa
dokumen lelang
dokumen kontrak
dokumen RKS
- Tersusunnya dokumen 1 dok
perencanaan
- Tersusunnya dokumen 1 dok
pengawasan
Jalan Masuk
Area Parkir
Pagar Lingkungan
5 Profil Perumahan Kec Gunung - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Tersedianya arah Kec Gunung 350.000.000 350.000.000 350.000.000 baru
Kawasan Gunung Putri, Putri, KAK pengembangan Putri,
Cileungsi, dan Jonggol Cileungsi, - Terselenggaranya 4 bulan perumahan dan Cileungsi,
Jonggol administrasi kegiatan pengembangan Jonggol
- Tersusunnya dokumen perkotaan di
pengadaan barang/jasa Kecamatan Gunung
dokumen lelang 1 dokumen Putri, Cileungsi, dan
dokumen kontrak 1 dokumen Jonggol
- Tersusunnya dokumen 5 buku +
perencanaan CD +
Album Peta
III-13
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 9
Target
11
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
1 2
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi Hasil ProgramKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggun
gjawabTarget
6 Pengadaan Meubelair di Kecamatan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Tersedianya 400.000.000 400.000.000 400.000.000 baru
Lokasi Rusunawa Cileungsi KAK kebutuhan meubelair
Limusnunggal - Terselenggaranya bagi penghuni
Kecamatan Cileungsi administrasi kegiatan Rusunawa
(didukung oleh BOP) Limusnunggal
- Tersusunnya dokumen 1 dokumen Kecamatan Cileungsi
pengadaan barang/jasa 10 buku
dokumen kontrak 1 dokumen
- Tersedianya meubeler:
- Meubelair Sarana Rusun
- Meubelair Kantor
Pengelola Rusunawa
7 Sistem Informasi Kabupaten - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya baru
Pengkajian Rencana Bogor KAK pelayanan kepada
Teknis - Terselenggaranya 12 bulan masyarakat dalam
administrasi kegiatan penerbitan
(didukung oleh BOP) rekomendasi dokumen
- Tersedianya Sistem 1 software rencana teknis
Informasi Pengkajian 1 set hardwarebangunan dalam
Rencana Teknis kawasan perumahan
8 Pemetaan Perumahan se Kabupaten - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Terpenuhinya Kabupaten Bogor 524.671.000 524.671.000 524.671.000 baru
Kabupaten Bogor Bogor KAK kebutuhan data
- Tersusunnya dokumen perumahan di
pengadaan barang/jasa Kabupaten Bogor dalam
dokumen lelang 1 dokumen rangka pengendalian
ruang
dokumen kontrak 1 dokumen
dokumen RKS
- Terlaksananya rapat
pembahasan kegiatan
- Tersusunnya peta 1 dokumen
perumahan di buku
Kabupaten Bogor buah peta
III-14
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 9
Target
11
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
1 2
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi Hasil ProgramKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggun
gjawabTarget
9 Pendataan Kawasan Kabupaten - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Terpenuhinya Kabupaten Bogor 524.671.000 524.671.000 524.671.000 baru
Permukiman di Bogor KAK 10 buku kebutuhan data
Kabupaten Bogor - Tersusunnya dokumen kawasan permukiman di
pengadaan barang/jasa Kabupaten Bogor dalam
dokumen kontrak 1 dokumen
5 buku
- Terlaksananya rapat 1 kali
pembahasan kegiatan
- Tersusunnya peta 1 dokumen
kawasan pemukiman di 1 buku
Kabupaten Bogor 1 buah peta
Program Pengembangan Peningkatan Terciptanya 1 Tahun
Wilayah Strategis dan kualitas perwujudan
Cepat Tumbuh lingkungan keterpaduan,
hidup keseimbangan dan
keserasian
pertumbuhan antar
wilayah
1 Pendataan, Pengolahan 26 Kecamatan - Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya data 26 kecamatan 170.000.000 170.000.000 170.000.000 rutin
dan Pelaporan Bangunan 5 buku kepemilikan,
Non Perumahan - Terselenggaranya 12 bulan penggunaan,
administrasi kegiatan pemanfaatan serta
- Tersusunnya dokumen 1 dokumen riwayat bangunan
pelaporan 12 buku gedung 26 Kecamatan
- Terlaksananya 26 kecamatan
pendataan bangunan
non perumahan
2 Pengendalian Bangunan 40 kecamatan - Tersusunnya KAK 1 dokumen Tertatanya bangunan 40 kecamatan 475.000.000 475.000.000 475.000.000 rutin
Non Perumahan - Terselenggaranya 12 bulan non perumahan di
administrasi kegiatan Kabupaten Bogor sesuai
- Tersusunnya dokumen 1 dokumen peraturan yang berlaku
pengadaan 5 buku
- Tersusunnya dokumen 1 dokumen
pelaporan 13 buku
20 papan
pengumuman
IMBG
- Terlaksananya 40 kecamatan
kegiatan pengendalian
bangunan non
perumahan
III-15
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 9
Target
11
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
1 2
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi Hasil ProgramKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggun
gjawabTarget
3 Pengawasan Bangunan 40 kecamatan - Tersusunnya KAK 1 dokumen Meningkatnya PAD Kabupaten Bogor 260.000.000 260.000.000 200.000.000 rutin
Non Perumahan 5 buku melalui retribusi IMB
- Terselenggaranya 12 bulan bangunan non
administrasi kegiatan perumahan
- Tersusunnya dokumen 1 dokumen
pengadaan 12 buku
- Tersusunnya dokumen 1 dokumen
pelaporan 12 buku
200 berkas
siteplan
- Terlaksananya 40 kecamatan
pengawasan bangunan
non perumahan
4 Fasilitasi Tim Ahli Kabupaten Bogor - Tersusunnya KAK 1 dok Terwujudnya bangunan Kabupaten Bogor 350.000.000 350.000.000 350.000.000 rutin
Bangunan Gedung 5 buku gedung yang
- Terselenggaranya 12 bulan fungsional, sesuai
administrasi kegiatan dengan tata bangunan
- Tersusunnya Kajian 1 dokumen yang serasi dan selaras
Teknis Terhadap 12 buku dengan lingkungannya
Bangunan Gedung 200 berkas
Tertentu
5 Pendataan dan Kecamatan - Tersusunnya KAK 1 dok Terwujudnya tertib Kecamatan 530.360.000 530.360.000 550.000.000 baru
Kepemilikan Bangunan Ciawi, 5 buku administrasi perijinan Ciawi,
Gedung Megamendung, - Terselenggaranya 12 bulan bangunan gedung dan Megamendung,
Cisarua, administrasi kegiatan tersedianya data Cisarua,
Caringin, - Tersusunnya 1 dokumen kepemilikan, Caringin,
Cijeruk, Kepemilikan bangunan 8 buku penggunaan, Cijeruk,
Cigombong, gedung pemanfaatan serta Cigombong,
Sukaraja, dan riwayat bangunan Sukaraja, dan
Tamansari gedung Tamansari
6 Pengkajian Dokumen Kabupaten Bogor - Tersusunnya KAK 1 dok Tercapainya target PAD Kabupaten Bogor 200.000.000 200.000.000 200.000.000 rutin
Rencana Teknis (PDRT) 5 buku dari retribusi IMB Non
- Terselenggaranya 12 bulan Perumahan
administrasi kegiatan
- Tersusunnya Pengkajian800 dokumen
dokumen rencana teknis teknis
III-16
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 9
Target
11
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
1 2
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi Hasil ProgramKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggun
gjawabTarget
7 Pembangunan Sumur Kecamatan - Tersusunnya KAK 1 dokumen Berkurangnya aliran Kecamatan 600.000.000 600.000.000 600.000.000 baru
Resapan Cibinong, - Terlaksananya 5 buku permukaan sehingga Cibinong,
Sukaraja, sosialisasi 270 titik dapat Sukaraja,
Babakan - Terbangunnya sumur mencegah/mengurangi Babakan
Madang, Ciawi, resapan terjadinya banjir dan Madang, Ciawi,
Mega mendung genangan air Mega mendung
dan Cisarua dan Cisarua
8 Penyusunan Rancangan Cibinong Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya pedoman Kabupaten Bogor 75.000.000 75.000.000 75.000.000 baru
Petunjuk Pelaksanaan 5 buku dalam pelaksanaan
Pengawasan Bangunan Terselenggaranya 5 bulan pengawasan bangunan
Non Perumahan administrasi kegiatan non perumahan di
Terselenggaranya rapat 5 kali kabupaten bogor
pembahasan materi
dan dasar hukum
Tersusunnya naskah 1 dokumen
rancangan akademik 10 buku
petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis
pengawasan bangunan
non perumahan
9 Penyusunan Rancangan Cibinong - Tersusunnya KAK 1 dokumen Terlaksananya Kabupaten Bogor 100.000.000 100.000.000 100.000.000 baru
Peraturan Bupati tentang 5 buku pembangunan
Sertifikasi Laik Fungsi - Terselenggaranya 8 bulan bangunan gedung yang
(SLF) administrasi kegiatan andal di Kabupaten
- Terselenggaranya rapat 5 kali Bogor dengan
pembahasan materi penerapan Sertifikat
dan dasar hukum Laik Fungsi
- Tersusunnya naskah 1 dokumen
rancangan akademik 5 buku
10 Penyusunan Rancangan Cibinong - Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya pedoman 100.000.000 100.000.000 100.000.000 baru
Peraturan Bupati tentang 5 buku dalam pendataan
Pendataan Bangunan - Terselenggaranya 8 bulan kepemilikan bangunan
administrasi kegiatan gedung yang andal di
- Terselenggaranya rapat 5 kali Kabupaten Bogor
pembahasan materi
dan dasar hukum
- Tersusunnya naskah 1 dokumen
rancangan petunjuk 5 buku
pelaksanaan
III-17
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 9
Target
11
Target
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
1 2
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi Hasil ProgramKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggun
gjawabTarget
11 Penyusunan Rencana Cibinong 5 buku study kelayakan dan Jakarta-Bogor,
Tata Bangunan dan - Terselenggaranya 4 bulan rencana tata bangunan Jl. Ry. Mayor
Lingkungan (RTBL) administrasi kegiatan dan lingkungan (RTBL) Oking,
Kawasan Cibinong - Tersusunnya dokumen 1 dokumen kawasan Cibinong -
pengadaan barang/jasa 5 buku Cibinong-Citeureup Pasar
- Terselenggaranya rapat 3 kali Citerureup
pembahasan kegiatan
dan dasar hukum
- Tersusunnya RTBL 1 dokumen
Kawasan Cibinong 110 buku
12 Pendataan Bangunan Liar 3 kecamatan - Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya data 3 kecamatan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 lanjutan
diatas Daerah Aliran (klapanunggal, 5 buku bangunan yang berdiri (klapanunggal,
Sungai (DAS) gunung putri, - Tersusunnya dokumen 1 dokumen diatas DAS dalam gunung putri,
cileungsi) evaluasi dan pelaporan 1 dokumen rangka penataan ruang cileungsi)
12 buku
Program Pembangunan Peningkatan Terpenuhinya 1 Tahun
Infrastruktur Perdesaan cakupan kebutuhan dasar
rumah layak pemukiman
huni dan masyarakat
penataan pedesaan
kawasan
kumuh
perkotaan
1 Pengendalian 40 kecamatan - Terselenggaranya 6 bulan Bertambahnya jumlah 5000 unit RTLH 500.000.000 500.000.000 500.000.000 lanjutan
Pembangunan administrasi kegiatan rumah yang memenuhi
Lingkungan Permukiman - Terselenggaranya desk syarat untuk dihuni
Perdesaan ( Rehabilitasi - Tersusunnya laporan 1 dokumen
Rumah Tidak Layak akhir pelaksanaan 10 buku
Huni) RTLH
- Terlaksananya 198 Desa
pengawasan 40 Kecamatan
Rehabilitasi RTLH
III-18
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penanggun
gjawab
Hasil Program Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target Target
1 2 7 9 11 2 Pendamping 12 desa Bertambahnya jalan 12.000 m2 120.000.000 120.000.000 120.000.000 lanjutan
Pembangunan Jalan lingkungan dalam
Lingkungan Pedesaan - Terselenggaranya 6 bulan kondisi baik
administrasi kegiatan
- Terselenggaranya desk
- Tersusunnya laporan 1 dokumen
akhir pelaksanaan 10 buku
kegiatan
3 Pendamping Program 10 desa pada - Terselenggaranya 6 bulan Terbangunnya 10 desa 3.000.000.000 225.000.000 3.225.000.000 3.450.000.000 lanjutan
Pembangunan 10 kecamatan administrasi kegiatan infrastruktur 10 kecamtan
Infrastruktur Perdesaan - Tersusunnya laporan 1 dokumen perdesaan melalui
(PNPM Mandiri PPIP) akhir pelaksanaan 5 buku PNPM Mandiri PPIP
kegiatan
4 Pendamping Program Kecamatan - Tersusunnya KAK 1 dokumen Meningkatnya Kecamatan 60.000.000.000 192.042.000 60.192.042.000 60.384.084.000 lanjutan
Bantuan Stimulan Cibinong, 10 buku Infrastruktur Cibinong,
Perumahan Swadaya Cileungsi, - Terselenggaranya 6 bulan Permukiman (Rumah Cileungsi,
(BSPS) Cibungbulang, - administrasi kegiatan MBR) dan PSU Cibungbulang,
Dramaga, dan - Terselenggaranya Dramaga, dan
Babakan sosialisasi Babakan
Madang - Tersusunnya laporan 1 dokumen Madang
akhir pelaksanaan 10 buku
kegiatan
5 Penyediaan Kecamatan - Tersusunnya KAK 1 dokumen Meningkatnya kualitas Kecamatan 2.700.000.000 150.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000 lanjutan
Infrastruktur Kawasan Cariu 10 buku infrastruktur di Cariu
Permukiman Kumuh - Terselenggaranya 3 bulan kawasan kumuh
administrasi kegiatan
- Tersusunnya laporan 1 dokumen
akhir pelaksanaan 10 buku
kegiatan
6 Penataan Lingkungan 2 desa pada 2 - Terselenggaranya 6 bulan Meningkatnya kualitas 2 desa 150.000.000 150.000.000 150.000.000 lanjutan
Permukiman Desa kecamatan administrasi kegiatan infrastruktur 2 kecamatan
Unggulan - Tersusunnya laporan 1 dokumen perdesaan
akhir pelaksanaan 10 buku
kegiatan
III-19
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penanggun
gjawab
Hasil Program Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target Target
1 2 7 9 11 Program Pelayanan Meningkatnya 1 tahun
Administrasi Perkantoran kinerja pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Penyediaan Jasa Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 12 bulan 349.800.000 349.800.000 375.000.000 rutin
Komunikasi, Sumber Daya dan 3 UPT administrasi kegiatan kelancaran serta
Air dan Listrik - Terpenuhinya 7 Jar Tlp kenyamanan
kebutuhan sarana 1 Jar internetpelaksanaan tugas
komunikasi, air, dan 1 Jar Air aparatur Dinas Tata
listrik 5 Jar Listrik Bangunan dan
Permukiman
2 Penyediaan Jasa Cibinong
Pemeliharaan dan - Terselenggaranya 12 bulan Terjaminnya legalitas 80 unit 32.200.000 32.200.000 35.000.000 rutin
Perijinan Kendaraan administrasi kegiatan penggunaan
Dinas/Operasional - Terpenuhinya 15 unit Roda 4 kendaraan dinas
perpanjangan STNK 70 unit Roda 2
Kendaraan
dinas/operasional
untuk kendaraan roda
dua dan empat
3 Penyediaan Jasa Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Teciptanya suasana 12 bulan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 rutin
Kebersihan Kantor administrasi kegiatan 12 kali bersih dan nyaman di
- Terpenuhinya Jumlah 14 petugas lingkungan Dinas
tenaga jasa pelayanan 28 alat kebersihanTata Bangunan dan
kebersihan dan 10 tanaman Pemukiman
spesifikasi alat dan 6 jenis obat
bahan kebersihan tanaman
kantor 3 jenis suku
cadang
MPR
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 12 bulan
administrasi kegiatan 3 kali kelancaran
- Terpenuhinya administrasi
kebutuhan alat tulis 75 jenis atk perkantoran Dinas 150.000.000 150.000.000 150.000.000 rutin
kantor Dinas Tata Tata Bangunan dan
Bangunan dan Permukiman
Permukiman
III-20
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penanggun
gjawab
Hasil Program Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target Target
1 2 7 9 11 5 Penyediaan Barang Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 12 bulan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 rutin
Cetakan dan Penggandaan administrasi kegiatan 5 kali kelancaran
- Terpenuhinya 39 jenis pelaksanaan tugas
kebutuhan Barang barang aparatur Dinas Tata
Cetakan dan cetakan Bangunan dan
Penggandaan 48000 lembar Permukiman
fotocopy
100 buku laporan
6 Penyediaan komponen Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 12 bulan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 rutin
Instalasi administrasi kegiatan 5 kali kelancaran
Listrik/Penerangan - Terpenuhinya 24 jenis pelaksanaan tugas
Bangunan Kantor kebutuhan komponen komponen aparatur Dinas Tata
listrik/penerangan listrik Bangunan dan
bangunan kantor Permukiman
7 Penyediaan Bahan Bacaan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 12 bulan 34.944.000 34.944.000 42.000.000 rutin
dan Peraturan administrasi kegiatan 12 kali pengetahuan dan
Perundang-undangan - Terpenuhinya 4 jenis surat wawasan Aparatur
kebutuhan surat kabar Dinas Tata Bangunan
kabar dan Permukiman
8 Penyediaan Bahan Logistik Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Terpenuhinya 12 bulan 6.200.000 6.200.000 7.000.000 rutin
Kantor administrasi kegiatan 5 kali kebutuhan bahan
- Terpenuhinya 10 unit logistik kantor Dinas
kebutuhan pengisian tabung Tata Bangunan dan
tabung pemadam pemadam Permukiman
kebakaran dan tabung kebakaran
gas 15 kali
pengisian
tabung gas
III-21
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penanggun
gjawab
Hasil Program Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target Target
1 2 7 9 11 9 Penyediaan Makanan dan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Terpenuhinya 1 tahun 110.420.000 110.420.000 110.420.000 rutin
Minuman administrasi kegiatan 10 kali kebutuhan jamuan
- Terpenuhinya makan dan minum
kebutuhan kebutuhan
jamuan makanan dan
minuman
- jamuan ma-min 10 org 1860 dus
- jamuan ma-min 1188 dus
rapat 27 orang
- jamuan ma-min 875 dus
tamu 35 orang
10 Rapat-rapat koordinasi dan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 12 bulan 331.628.000 331.628.000 350.000.000 rutin
konsultasi ke dalam dan administrasi kegiatan 10 kali koordinasi dan
luar daerah - Terlaksananya konsultasi dengan
rapat-rapat koordinasi instansi pusat
- perjalanan ke dalam 332 kali maupun daerah
daerah
- perjalanan ke luar 111 kali
daerah
11 Penyediaan Jasa Tenaga Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya kinerja 1 tahun 257.300.000 257.300.000 257.300.000 rutin
Pendukung administrasi kegiatan 12 kali pegawai non PNS dan
Administrasi/Teknis - Terpenuhinya pengelola kearsipan
Perkantoran kebutuhan pegawai
kontrak dan pengelola
'kearsipan
- pegawai kontrak 19 orang
- pegawai kearsipan 8 orang
12 Pelayanan Dokumentasi Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Terwujudnya tertib 1 tahun 40.000.000 40.000.000 40.000.000 rutin
dan Arsip SKPD administrasi kegiatan administrasi dan
- Terpenuhinya 10 dokumen kearsipan lainnya
kebutuhan dokumen 10 buku
arsip pengelolaan
administrasi barang
III-22
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penanggun
gjawab
Hasil Program Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target Target
1 2 7 9 11 13 Penyediaan Pelayanan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Terwujudnya tertib 12 bulan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 rutin
Administrasi Kepegawaian administrasi kegiatan 4 kali administrasi
- Terpenuhinya 8 jenis kepegawaian
kebutuhan dokumen dokumen
pengelolaan administrasi
administrasi kepegawaian
kepegawaian
1. DUK
2. Kenaikan Gaji Berkala
3. Naskah Kontrak Kerja
4. Normatif Pegawai
5. Kenaikan Pangkat
6. DP3
7. Administrasi
Identitas Pegawai
8. Pembinaan Pegawai
14 Penyediaan Pelayanan Cibinong - Terselenggaranya 12 Terwujudnya tertib 1 tahun 40.000.000 40.000.000 40.000.000 rutin
Administrasi Barang administrasi kegiatan administrasi
- Terpenuhinya 3 jenis inventarisasi aset
kebutuhan dokumen dokumen daerah
pengelolaan administrasi
administrasi barang barang
1. RKBU, RKPBU, dan
RTBU, RTPBU
2. Buku mutasi barang,
KIB, Buku Induk
Inventaris
3. Buku laporan
pengadaan barang
15 Penyediaan Pelayanan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 1 tahun 139.500.000 139.500.000 139.500.000 rutin
Keamanan Kantor administrasi kegiatan 12 kali suasana aman dalam
- Terpenuhinya 10 petugas bekerja di lingkungan
kebutuhan petugas piket kantor
piket keamanan kantor
kantor, hari Raya Idul 12 org
Fitri, Natal dan Tahun pegawai
Baru pengamanan
hari raya
III-23
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penanggun
gjawab
Hasil Program Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target Target
1 2 7 9 11 Program Peningkatan Meningkatnya 1 tahun
Sarana dan Prasarana kecepatan,
Aparatur kenyamanan dan
keamanan kantor
1 Pengadaan kendaraan Cibinong
dinas/operasional
2 Pengadaan meubeler Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 1 tahun 115.650.000 115.650.000 115.650.000 rutin
administrasi kegiatan 1 kali kelancaran operasional
- Terpenuhinya kantor Dinas Tata
kebutuhan meubeler Bangunan dan
- Meja Kursi Staf 24 buah Pemukiman
- Meja Meeting 2 unit
- Kursi Kerja 62 unit
- Kursi Tunggu 1 unit
3 Pengadaan peralatan kantor Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 1 tahun 142.792.000 142.792.000 150.000.000 rutin
administrasi kegiatan kelancaran operasional
- Terpenuhinya kantor Dinas Tata
kebutuhan peralatan Bangunan dan
kantor Pemukiman
- Komputer/PC 12 unit
- Printer laser mono 6 unit
- Tersusunnya dokumen 1 dokumen
pengadaan
4 Pengadaan perlengkapan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 1 tahun 212.626.000 212.626.000 220.000.000 rutin
kantor administrasi kegiatan kelancaran operasional
- Tersusunnya dokumen 1 dokumen kantor Dinas Tata
pengadaan Bangunan dan
- Terpenuhinya Pemukiman
kebutuhan
perlengkapan kantor
Lemari Besi 12 unit
Air Conditioner/AC 1,5 PK3 unit
Rak Arsip 30 unit
Alat Uji Ketinggian Gedung1 unit
Filling Cabinet 14 unit
III-24
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penanggun
gjawab
Hasil Program Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target Target
1 2 7 9 11 5 Pemeliharaan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Terjaganya kondisi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 rutin
Rutin/Berkala Gedung administrasi kegiatan 5 kali fisik gedung Dinas
Kantor - Tersusunnya dokumen 4 dokumen Tata Bangunan dan
pengadaan 4 buku Permukiman sehingga
- Terpenuhinya tetap dapat berfungsi
pemeliharaan gedung secara optimal
kantor
Gedung Pusat 1 unit
Gedung UPT 3 unit
6 Pemeliharaan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya umur 12 bulan 277.100.000 277.100.000 277.100.000 rutin
Rutin/Berkala Kendaraan administrasi kegiatan 12 kali teknis kondisi
Dinas/Operasional - Tersusunnya dokumen kendaraan
pengadaan dinas/operasional di
- Terpenuhinya dinas Tata Bangunan
pemeliharaan dan Pemukiman
kendaraan oprasional sehingga tetap dapat
- Sepeda Motor 70 unit berfungsi secara
- Kendaraan roda 4 15 unit optimal
7 Pemeliharaan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya umur 12 bulan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 rutin
Rutin/Berkala Meubeler administrasi kegiatan 5 kali teknis meubeler
- Terpenuhinya sehingga tetap dapat
pemeliharaan berfungsi secara
meubeler optimal
- Meja Kerja 30 unit
- Kursi Kerja 30 unit
III-25
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penanggun
gjawab
Hasil Program Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target Target
1 2 7 9 11
8 Pemeliharaan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya umur 12 bulan 40.000.000 40.000.000 45.000.000 rutin
Rutin/Berkala Peralatan administrasi kegiatan 7 kali teknis peralatan kantor
Kantor - Terpenuhinya 3 jenis sehingga tetap dapat
pemeliharaan berfungsi secara
peralatan kantor optimal
- Mesin Tik 5 kali
- Komputer 35 kali
- Printer 35 kali
9 Pemeliharaan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya umur 12 buan 30.000.000 30.000.000 40.000.000 rutin
Rutin/Berkala administrasi kegiatan 4 kali teknis perlengkapan
Perlengkapan Kantor - Terpenuhinya kantor Dinas Tata
pemeliharaan Bangunan dan
perlengkapan kantor Pemukiman secara
- Filling Cabinet 30 kali optimal
- Lemari Arsip 30 kali
- AC 34 unit
10 Monitoring dan Bantuan 40 Kecamatan - Terselenggaranya 12 bulan Terpenuhinya 1 tahun 100.000.000 100.000.000 120.000.000 rutin
Teknis administrasi kegiatan pelaporan hasil
Pembangunan/Rehabilitasi - Tersusunnya dokumen 6 buku monitoring dan
Gedung-Gedung hasil monitoring evaluasi secara berkala
Pemerintahan pekerjaan
pembangunan dan
rehabilitasi bangunan
pemerintah
III-26
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Hasil Program Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target Target
1 2 7 9 11 11 Rehabilitasi Kantor Kec. Jonggol - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 300.000.000 300.000.000 600.000.000 baru
Kecamatan Jonggol KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi
- Terselenggaranya 5 bulan pegawai dan
administrasi kegiatan meningkatkan
- Tersusunnya dokumen pelayanan bagi
pengadaan barang/jasa masyarakat Kecamatan
dokumen lelang 6 buku Jonggol
dokumen kontrak 6 buku
dokumen RKS 6 buku
- Tersusunnya dokumen 6 buku
perencanaan
- Terlaksananya 1 unit
kegiatan Pembangunan
Kantor Kecamatan
Jonggol
12 Rehabilitasi Kantor Kec. Jasinga - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 300.000.000 300.000.000 600.000.000 baru
Kecamatan Jasinga KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi
- Terselenggaranya 5 bulan pegawai dan
administrasi kegiatan meningkatkan
- Tersusunnya dokumen pelayanan bagi
pengadaan barang/jasa masyarakat Kecamatan
dokumen lelang 6 buku Jasinga
dokumen kontrak 6 buku
dokumen RKS 6 buku
- Tersusunnya dokumen 6 buku
perencanaan
- Terlaksananya 1 unit
kegiatan Pembangunan
Kantor Kecamatan
Jasinga
13 Rehabilitasi Kantor Kec. Rumpin - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 300.000.000 300.000.000 baru
Kecamatan Rumpin KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi
- Terselenggaranya 5 bulan pegawai dan
administrasi kegiatan meningkatkan
- Tersusunnya dokumen pelayanan bagi
pengadaan barang/jasa masyarakat Kecamatan
dokumen lelang 6 buku Rumpin
dokumen kontrak 6 buku
dokumen RKS 6 buku
- Tersusunnya dokumen 6 buku
perencanaan
- Terlaksananya 1 unit
kegiatan Pembangunan
Kantor Kecamatan
Rumpin
III-27
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Hasil Program Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target Target
1 2 7 9 11 14 Rehabilitasi Kantor Kec. Ciseeng - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 300.000.000 300.000.000 baru
Kecamatan Ciseeng KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi
- Terselenggaranya 5 bulan pegawai dan
administrasi kegiatan meningkatkan
- Tersusunnya dokumen pelayanan bagi
pengadaan barang/jasa masyarakat Kecamatan
dokumen lelang 6 buku Ciseeng
dokumen kontrak 6 buku
dokumen RKS 6 buku
- Tersusunnya dokumen 6 buku
perencanaan
- Terlaksananya 1 unit
kegiatan Pembangunan
Kantor Kecamatan
Ciseeng
15 Rehabilitasi Kantor Kec. Ciomas - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 300.000.000 300.000.000 baru
Kecamatan Ciomas KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi
- Terselenggaranya 5 bulan pegawai dan
administrasi kegiatan meningkatkan
- Tersusunnya dokumen pelayanan bagi
pengadaan barang/jasa masyarakat Kecamatan
dokumen lelang 6 buku Ciomas
dokumen kontrak 6 buku
dokumen RKS 6 buku
- Tersusunnya dokumen 6 buku
perencanaan
- Terlaksananya 1 unit
kegiatan Pembangunan
Kantor Kecamatan
Ciomas
16 Rehabilitasi Kantor Kelurahan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 200.000.000 200.000.000 300.000.000 baru
Kelurahan Nanggewer Cibinong KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi
Mekar - Terselenggaranya 3 bulan pegawai dan
administrasi kegiatan meningkatkan
- Tersusunnya dokumen pelayanan bagi
pengadaan barang/jasa masyarakat Kelurahan
dokumen lelang 6 buku Nanggewer
dokumen kontrak 6 buku
dokumen RKS 6 buku
- Tersusunnya dokumen 6 buku
perencanaan
- Terlaksananya 1 unit
kegiatan Rehabilitasi
Kantor Kelurahan
Nanggewer
III-28
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Hasil Program Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target Target
1 2 7 9 11 17 Rehabilitasi Kantor Kecamatan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 200.000.000 200.000.000 300.000.000 lanjutan
Kelurahan Cisarua Cisarua KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi
- Terselenggaranya 3 bulan pegawai dan
administrasi kegiatan meningkatkan
- Tersusunnya dokumen pelayanan bagi
pengadaan barang/jasa masyarakat Kelurahan
dokumen lelang 6 buku Cisarua
dokumen kontrak 6 buku
dokumen RKS 6 buku
- Tersusunnya dokumen 6 buku
perencanaan
- Terlaksananya 1 unit
kegiatan Rehabilitasi
Kantor Kelurahan
Cisarua
18 Rehabilitasi Kantor Kecamatan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 200.000.000 200.000.000 300.000.000 baru
Kelurahan Atang Sanjaya Kemang KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi
- Terselenggaranya 3 bulan pegawai dan
administrasi kegiatan meningkatkan
- Tersusunnya dokumen pelayanan bagi
pengadaan barang/jasa masyarakat Kelurahan
dokumen lelang 6 buku Atang Sanjaya
dokumen kontrak 6 buku
dokumen RKS 6 buku
- Tersusunnya dokumen 6 buku
perencanaan
- Terlaksananya 1 unit
kegiatan Rehabilitasi
Kantor Kelurahan
Atang Sanjaya
19 Pemagaran Kantor Kecamatan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 200.000.000 200.000.000 baru
Kecamatan Tenjo Tenjo KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi
- Terselenggaranya 3 bulan pegawai dan
administrasi kegiatan meningkatkan
- Tersusunnya dokumen pelayanan bagi
pengadaan barang/jasa masyarakat Kecamatan
dokumen lelang 6 buku Tenjo
dokumen kontrak 6 buku
dokumen RKS 6 buku
- Tersusunnya dokumen 6 buku
perencanaan
- Terlaksananya 1 unit
kegiatan Pemagaran
Kantor Kecamatan
Tenjo
III-29
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Hasil Program Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target Target
1 2 7 9 11 20 Pemagaran Kantor Kecamatan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 100.000.000 100.000.000 baru
Kecamatan Babakan Babakan KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi
Madang Madang - Terselenggaranya 3 bulan pegawai dan
administrasi kegiatan meningkatkan
- Tersusunnya dokumen pelayanan bagi
pengadaan barang/jasa masyarakat Kecamatan
dokumen lelang 6 buku Babakan Madang
dokumen kontrak 6 buku
dokumen RKS 6 buku
- Tersusunnya dokumen 6 buku
perencanaan
- Terlaksananya 1 unit
kegiatan Pemagaran
Kantor Kecamatan
Babakan Madang
21 Pemagaran Kantor Kecamatan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 200.000.000 200.000.000 baru
Kelurahan Sukahati Cibinong KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi
- Terselenggaranya 3 bulan pegawai dan
administrasi kegiatan meningkatkan
- Tersusunnya dokumen pelayanan bagi
pengadaan barang/jasa masyarakat Kelurahan
dokumen lelang 6 buku Sukahati
dokumen kontrak 6 buku
dokumen RKS 6 buku
- Tersusunnya dokumen 6 buku
perencanaan
- Terlaksananya 1 unit
kegiatan Pemagaran
Kantor Kelurahan
Sukahati
22 Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya kinerja 100 % 300.000.000 300.000.000 300.000.000 baru
Camat Cigombong Cigombong KAK 6 Buku Camat Cigombong
- Terselenggaranya 3 bulan
administrasi kegiatan
- Tersusunnya dokumen
pengadaan barang/jasa
dokumen lelang 6 buku
dokumen kontrak 6 buku
dokumen RKS 6 buku
- Tersusunnya dokumen 6 buku
perencanaan
- Terlaksananya 1 unit
kegiatan Rehabilitasi
Rumah Dinas
Camat Cigombong
III-30
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Hasil Program Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target Target
1 2 7 9 11 Program Peningkatan Terlaksananya 1 tahun
Disiplin Aparatur program disiplin
aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 100 % 35.000.000 35.000.000 45.000.000 baru
beserta perlengkapannya administrasi kegiatan 1 kali kedisiplinan, kerapian
- Tersusunnya dokumen dan kebersamaan
pengadaan pegawai dalam
- Terpenuhinya pakaian 165 stel berpakaian
olahraga untuk pegawai pakaian
aparatur DTBP olahraga
2 Pengadaan Pakaian Kerja Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan
Lapangan administrasi kegiatan 1 kali
- Tersusunnya dokumen 1 dokumen
pengadaan
- Terpenuhinya pakaian 10 orang 30.000.000 30.000.000 35.000.000 rutin
kerja lapangan untuk petugas
petugas keamanan, keamanan
taman dan cleaning 10 orang
service cleaning
servis
6 orang
petugas
taman
Program Peningkatan Meningkatnya 1 Tahun
Kapasitas Sumber Daya kapasitas dan
Aparatur kinerja sumberdaya
aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Cibinong - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya 165 pegawai 350.000.000 350.000.000 350.000.000 baru
Non Formal Rohani Bagi KAK pengetahuan mental
Aparatur - Terselenggaranya 1 kali aparatur Dinas Tata
administrasi kegiatan Bangunan dan
- Terselenggaranya 165 org pegawai Pemukiman
kegiatan sinergitas
bagi pegawai DTBP
III-31
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Hasil Program Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target Target
1 2 7 9 11 2 Pembinaan mental dan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 165 pegawai 38.000.000 38.000.000 38.000.000 rutin
rohani bagi aparatur administrasi kegiatan kesolehan dan mental
Terselenggaranya 48 kali aparatur Dinas Tata
kegiatan pembinaan Bangunan dan
rohani bagi aparatur Pemukiman
DTBP
Program Peningkatan Meningkatnya 1 Tahun
Pengembangan Sistem pertanggungjawaban
Pelaporan Capaian kinerja SKPD
Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Cibinong - Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya laporan 1 tahun 60.000.000 60.000.000 60.000.000 rutin
Capaian Kinerja dan 5 buku capaian kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja - Terselenggaranya 2 bulan sebagai bahan acuan/
SKPD administrasi kegiatan pedoman evaluasi
- Tersusunnya Laporan 1 dokumen kinerja Dinas Tata
Capaian Kinerja 12 buku Bangunan dan
Pemukiman
2 Penyusunan Pelaporan Cibinong
Keuangan Semesteran - Tersusunnya KAK Tersedianya laporan 1 tahun 50.000.000 50.000.000 50.000.000 rutin
- Terselenggaranya capaian kinerja
administrasi kegiatan sebagai bahan acuan/
- Tersusunnya Laporan 1 jenis laporanpedoman evaluasi
Keuangan Semesteran 20 buku kinerja Dinas Tata
Bangunan dan
Pemukiman
3 Penyusunan Pelaporan Cibinong - Tersusunnya KAK Tersedianya laporan 1 tahun 50.000.000 50.000.000 50.000.000 rutin
Keuangan Akhir Tahun - Terselenggaranya capaian kinerja
administrasi kegiatan sebagai bahan acuan/
- Tersusunnya Laporan 1 jenis laporanpedoman evaluasi
Keuangan Akhir Tahun 20 buku kinerja Dinas Tata
Bangunan dan
Pemukiman
III-32
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Hasil Program Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target Target
1 2 7 9 11 4 Penyusunan Perencanaan Cibinong - Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 tahun 225.000.000 225.000.000 225.000.000 rutin
Anggaran 5 buku perencanaan anggaran
- Terselenggaranya 6 bulan Dinas Tata Bangunan
administrasi kegiatan dan Pemukiman
- Tersusunnya Laporan
Perencanaan Anggaran
5 Jenis laporan
perencanaan anggaran
- DPA 2014 20 Buku
- RKA Perubahan 2014 50 Buku
- DPA Perubahan 2014 20 Buku
- PRA RKA 2015 20 Buku
- RKA 2015 50 Buku
5 Penatausahaan Keuangan Cibinong - Tersusunnya KAK Terwujudnya tertib 1 tahun 250.000.000 250.000.000 250.000.000 rutin
SKPD - Terselenggaranya administrasi keuangan
administrasi kegiatan Dinas Tata Bangunan
- Tersusunnya Laporan 5 kegiatan dan Pemukiman
Adminitrasi Keuangan keuangan
1. Penelitian SPP dan
Penelitian SPJ
2. Penerbitan SPM dan
Pengesahan
3. Pengisian Buku
'Register
4. Pembukuan
'Transaksi
5. Penataan Arsip
'Keuangan
6 Penyusunan Renja SKPD Cibinong - Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 tahun 60.000.000 60.000.000 60.000.000 rutin
5 buku renja DTBP tahun 2015
- Terselenggaranya 2 bulan
administrasi kegiatan
- Tersusunnya dokumen 1 dokumen
renja DTBP tahun 2015 13 buku
III-33
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Hasil Program Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target Target
1 2 7 9 11 7 Monitoring, Evaluasi dan Cibinong - Tersusunnya KAK 1 dokumen Terpenuhinya 12 bulan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 rutin
Pelaporan SKPD 5 buku pelaporan hasil
- Terselenggaranya 12 bulan monitoring dan
administrasi kegiatan evaluasi secara berkala
- Tersusunya dokumen 2 jenis dok
monitoring kegiatan
SKPD
- Laporan RFK 144 buku
- Laporan
Pertanggungjawaban 12 buku
Bupati
8 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong - Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersebarnya informasi 1 tahun 60.000.000 60.000.000 60.000.000 rutin
5 buku kinerja SKPD
- Terselenggaranya 5 bulan
administrasi kegiatan
- Terlaksananya 3 Media cetak
publikasi kinerja SKPD
9 Penyusunan Renstra SKPD Cibinong - Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 dokumen 75.000.000 75.000.000 75.000.000 rutin
5 buku renstra DTBP tahun
- Terselenggaranya 2 bulan 2014 - 2019
administrasi kegiatan
- Tersusunya dokumen 1 dokumen
renstra DTBP tahun 13 buku
2014 - 2019
III-34
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
Hasil Program Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur Target Target
1 2 7 9 11
10 Pembangunan Sistem Cibinong - Tersusunnya dokumen 1 dok Tersedianya Data dan 1 dok 300.000.000 300.000.000 300.000.000 baru
Informasi Data KAK 5 buku Informasi SKPD sebagai
- Terselenggaranya 4 bulan parameter dalam
administrasi kegiatan pengisian indikator
- Tersusunnya dokumen kinerja Dinas
pengadaan barang/jasa
dokumen lelang 1 dok
dokumen kontrak 1 dok
dokumen RKS 1 dok
- Tersedianya Sistem 1 sistem
Informasi Data 1 CD
100 buku saku
JUMLAH 63.000.000.000 2.700.000.000 16.615.918.400 82.315.918.400 82.350.396.000
I-1
BAB IV
PENUTUP
Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2014
merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk
memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di
lingkup Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, guna mendukung
tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Renja Dinas Tata
Bangunan dan Pemukiman tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra
Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2008-2013, yang telah
memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun
sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tata
Bangunan dan Pemukiman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta
telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari
masyarakat.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting
yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan
urusan perumahan yang diemban oleh Dinas Tata Bangunan dan
Pemukiman sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten
Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh
pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Tata Bangunan dan
Pemukiman.
Semoga Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2014
ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait,
sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah
Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan
kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
BUPATI BOGOR,
RACHMAT YASIN