RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1680.pdf · Rencana...
-
Upload
nguyenkhanh -
Category
Documents
-
view
228 -
download
0
Transcript of RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1680.pdf · Rencana...
RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KOTA BLITAR
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah- Nya, sehingga Rencana
Kerja ( Renja ) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar tahun
2018 dapat tersusun.
Rencana Kerja ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai
pedoman umum sekaligus sebagai sarana evaluasi dalam
penyelenggaraan tugas - tugas di lingkungan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Blitar.
Sebagai suatu instrument kebijakan Dinas, Rencana Kerja
memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Blitar di tahun 2018 ini, karena selain sebagai acuan dalam
melaksanakan seluruh program, sekaligus berperan sebagai alat
pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
hasil pelaksanaan kinerja.
Demikian semoga Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Blitar tahun 2018 dapat bermanfaat bagi semua
pihak yang berkepentingan.
Blitar, 15 Maret 2017
Plt. KEPALA DINAS PARBUD
KOTA BLITAR
SUHARJOKO, S.Sos., MM. Pembina Tk. I
NIP. 19610326 198303 1 009
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………..............
DAFTAR ISI ……………………………………………………………….............
BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………...........
1.1 LATAR BELAKANG …………………………………………........
1.2 LANDASAN HUKUM .....……………………………………........
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ......…………………………………....
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ……………………………….........
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....................
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN .......................................................................
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN............................................................................
2.3 ISU-ISU PENTING PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA
BLITAR...................................................................................
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....................
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT........................................................................
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN ……….......
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKSANAAN NASIONAL ............
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KOTA BLITAR.................................................
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN ...............................................
BAB IV. PENUTUP ..............................................................................
i
ii
1
1
2
3
3
4
4
42
46
47
63
66
66
66
70
81
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 1
BAB I
PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar
tahun 2018 merupakan kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar maupun dengan partisipasi
masyarakat kota Blitar. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan
alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang
menjadi bahan utama Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Blitar. Rancangan Rencana Kerja Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kota Blitar tahun 2018 dibahas dalam forum OPD
yang diselenggarakan bersama untuk menentukan prioritas kegiatan
pembangunan. Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Blitar tahun 2018 merupakan dokumen rencana
pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun
berdasarkan pada Rencana Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Blitar tahun 2016-2021 serta dengan mengacu kepada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar tahun 2018 dan sebagai
pelaksanaan dari RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021. Rencana
Kerja ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi untuk penyusunan APBD 2018 serta sebagai tolak ukur
pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan
memperhatikan dan memuat prioritas daerah kota Blitar tahun 2018
Penerapan perencanaan juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan
pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara
Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana
Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Blitar, merupakan kumpulan/ himpunan
penjabaran pedoman dalam implementasi tugas pokok dan fungsi dari
bidang maupun bagian yang ada lingkungan Dinas.
Sebagai suatu instrumen kebijakan, perencanaan tahunan
Rencana Kinerja Tahunan ( Renja ) memiliki fungsi dan manfaat yang
sangat penting bagi keberhasilan pembangunan yang dilakukan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan karena akan memberikan arah dalam
pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 2
pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
pelaksanaan pembangunan itu sendiri dan harus dipedomani oleh
semua unsur kepentingan khususnya oleh masing-masing bidang
yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar.
1.2 LANDASAN HUKUM
Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Blitar tahun 2017 disusun berdasarkan ketentuan - ketentuan
sebagai berikut :
a. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang penataan
Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi
perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta
Kecamatan;
c. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang
tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
d. Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD;
e. Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang SOTK;
f. Peraturan Walikota Blitar Nomor 70 Tahun 2016 tanggal 2
Desember 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar ;
g. Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Perda Nomor 2
Tahun 2016;
h. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan;
i. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
j. Undang undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Untuk memberikan pedoman yang sinkron dengan dokumen
Renja dan panduan bagi bidang-bidang di Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Blitar dalam pelaksanaan kegiatan dan menetapkan
fokus kegiatan.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
1. Untuk menentukan perumusan kebijakan kebutuhan yang
diproyeksikan secara bertahap dalam masa pelaksanaan sekarang
dan mendatang.
2. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Blitar.
3. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat
sasaran.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Pada Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan alasan
berikut Maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika
penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Blitar.
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RENJA tahun lalu
Bab ini menjelaskan tentang kegiatan dan evaluasi hasil
pelaksanaan, analisa kinerja, tugas pokok dan fungsi, reviuw
rancangan awal RKPD serta usulan para pemangku kepentingan
dari masyarakat yang dilakukan penelitian dan pengamatan
pelaku musrenbang.
Bab III : Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
Dalam Bab ini dibahas tentang strategi pencapaian tujuan dan
sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan
dengan pembiayaannya tahun anggaran 2018.
Bab IV : PENUTUP
Berisi tentang catatan penting dan kaidah-kaidah pelaksanaan
dari penyusunan Perencanaan Tahunan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Blitar.
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pelaksanaan program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
sebagaimana dalam Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun 2017
terdiri dari 11 (Sebelas) program diantaranya:
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan,
4. Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah,
5. Pengembangan Nilai Budaya,
6. Pengelolaan Kekayaan Budaya,
7. Pengelolaan Keragaman Budaya,
8. Pengembangan Kemitraan,
9. Pengembangan Pemasaran Pariwisata,
10. Pengembangan Destinasi Pariwisata,
11. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Anggaran Belanja pada tahun 2017 bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar
Rp. 17.578.359.750,-. Anggaran Tahun 2017 itu terdiri dari Belanja
langsung Dinas dari sumber APBD sebesar Rp. 10.135.893.050,-
(Sepuluh Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan
Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah), dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
sebesar Rp. 1.400.000.000,- ( Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah
sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
6.042.466.700,- (Enam Milyar Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus
Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan
yang hendak dicapai, maka dibutuhkan laporan Keuangan yang
merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk
laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas
laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan
tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 5
Tabel 2.1
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
95% - 80% 62% 78
Penyediaan Surat Menyurat
Penyediaan benda pos, paket pengiriman barang
12 - 12 12 100 - - -
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Frekuensi pembayaran rekening telepon, air listrik dan internet untuk dinas, kawasan wisata, gedung olah raga, gedung kesenian, sirkuit.
12 - 12 12 100 12 24
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Penyediaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
2 - 2 2 100 2 4
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dinas/Operasional KIR
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Keamanan dan Kenyamanan serta kebersihan kantor, gedung kesenian dan aryo blitar 6 orang, kawasan wisata 40 orang, GOR 20 orang
12 - 12 12 100 12 24 2
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 8
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pembelian ATK kantor Dinas
12 - 12 12 100 12 24 2
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 - 12 12 100 12 24 2
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan instalasi / komponen listrik
12 - 12 12 100 12 24 2
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersihan serta
12 - 12 12 100 12 24 2
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 9
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
pengisian gas
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan surat kabar, majalah dan buku pengetahuan
12 - 12 12 100 12 24 2
Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyedian makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu dinas
12 - 12 12 100 12 24 2
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Frekuensi perjalanan dinas untuk eselon II,III,IV
12 - 12 12 100 12 24 2
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik selama 12 bulan
100% - 100% 97% 97%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Penyediaan AC dan CCTV
2 - 2 2 100 2 4 2
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Penyediaan laptop, PC, printer, HT, mesin penghancur kertas, umbul-umbul, kelengkapan
6 - 6 10 167 10 20 2
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 11
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
komputer, white board,
Pengadaan Mebelair
Penyediaan almari/arsip perpustakaan dan meja kerja dan kursi eselon IV, meja + kursi kerja staf, kursi lipat chitose, almari & tempat tidur & meja kursi sofa istana gebang. Jumlah
3 - 3 3 100 4 7 2,33
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengadaan mebelair
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan gedung kantor, gedung kesenian
2 - 2 2 100 1 3 1,5
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas 4 mobil dan 1 sepeda motor
3 - 3 3 100 7 10 3,33
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan AC, CCTV, Pemeliharaan taman kantor
2 - 2 2 100 2 4 2
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 13
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan gedung kantor, gedung kesenian
15 - 15 15 100 10 25 1,67
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Pemeliharaan almari, meja kerja, kursi
3 - 3 3 100 3 6 2
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi pagar dan taman kantor
1 - 1 1 100 - - -
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang
100% - 100% 94% 100
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 14
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
tersusun selama 12 bulan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terpenuhinya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan RKA dan DPA SKPD, RENSTRA/SOP, LAKIP, Profil/ Selayang
9 - 9 9 100 7 16 1,78
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 15
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pandang Dinas Porbudpar, LPPD, LKPJ, IKM, RENJA, Neraca, Catatan Akhir Laporan Keuangan (CALK)
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
- - - - 7
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan
100% - 100% 100% 100
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 16
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
APARATUR peningkatan kapasitas
Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah even yang diikuti
3 - 3 3 100 5 8 2,67
Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
- - - - 2
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
Jumlah kerjasama dan dukungan nilai seni budaya
1 - 1 keg. 1 keg. 100
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 17
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang Budaya
Jumlah jenis pementasan seni budaya dan jumlah peserta pemberiaan penghargaan pd insan seni/ budaya
24 jenis, 12 keg, 47 klompok, 750 org
- 12 jenis,
47 kelompok, 10
SLTA, 5 kali,
12 jenis,
47 kelompok, 10 SLTA, 5
kali,
100 18 30 1,25
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
Persentase jumlah wisatawan yang menginap
4,78% - 4,55% 3,69% 81%
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 18
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Jumlah kerjasama promosi pariwisata antar daerah
1 keg - 1 keg 1 keg 100 2 keg. 3 3
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Terlaksananya pertemuan rutin Kelompok Sadar Wisata, Payukandi dan Saka Pariwisata, PHRI, diklat saka pariwisata,pelatihan krida
5 keg, 275 org - 4 keg. 4 keg. 100 4 keg. 8 1,6
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
pariwisata, HUT Saka pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Terlaksananya promosi melalui pameran Majapahit Travel Fair, Semarang Expo dan
11 keg - 10 keg. 14 keg. 140 11 keg. 25 2,27
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 20
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jakarta Expo, Parekraf Expo Mataram, Pembuatan Kalender dan boklet, perbaikan panggung reklame, promosi melalui media elektronik, Bando Pariwisata, Hari Jadi Kota Blitar sebagai media
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 21
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
promosi pariwisata, Promo wisata melalui Anugerah Wisata Jatim, Running Text Info pariwista, festival wisata kuliner dan festival makan khas jawa timur
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 22
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
Terlaksananya pelatihan pemandu wisata, Kota Blitar.
12 kali, 30 org - 12 kali 12 kali 100 - -
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Persentase jumlah kunjungan wisatawan
9,21% - 3,41% 4% 117%
Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan
4 - 5 paket 5 paket 100 2 keg 7 1,75
Peningkatan Pembangunan
Pengecatan kantor PIPP,
5 jenis - 10 jenis
10 jenis 100 5 jenis keg.
15 3
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 23
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sarana dan Prasarana Pariwisata
Anjungan dan pagar; Perluasan area parkir kawasan wisata; penataan kamar mandi & WC; pembuatan taman, kursi taman kawasan wisata & penutupan kolam anjungan
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 24
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PIPP; pengasaman cungkup MBK; rehab tempat wudlu MBK & perbaikan pagar penataan kios MBK; rehab rumah induk & gedung kesenian Istana Gebang; Pembuatan taman Istana Gebang;
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembuatan rumah genset Istana Gebang; pemeliharaan foto-foto repro Bung Karno.
Pengembangan daerah tujuan pariwisata
Frekuensi pengembangan daerah tujuan pariwisata berupa : Pencetakan buku sejarah Bung Karno,
2 lokasi - 5 macam
6 macam
1200 2 lokasi 8 4
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 26
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
buku tamu, leflat; Spanduk, bener, stiker Istana Gebang; Lembur PNS dan Non PNS; Pengajian akbar dan Solawat, Haul bung Karno; - Penyediaan Kebutuhan operasional kawasan wisata
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 27
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(meliputi : Penyediaan alat listrik kawasan wisata, alat alat rumah tangga, bahan bahan pembersih dll).
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
Terlaksananya sosialiasi PP No. 52 Th. 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan
2 - 2 keg. 2 keg. 100 2 keg. 4 2
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 28
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyusunan naskah akademis Perda pariwisata Kota Blitar
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
Jumlah pengelolaan kekayaan upacara adat budaya dan nilai sejarah Kota Blitar
2 - 2 2 100
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 29
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Terlaksananya penyelenggaraan pelestarian Upacara Budaya Grebeg Pancasila; Jumlah perserta Sarasehan seni pertunjukan di Kota Blitar ( Kesenian Jaranan)
2 jenis, 4 keg, 11 group, 1 kali, 50 org
- 2 jenis kegiata
n
2 jenis kegiata
n
100 5 jenis keg
7 1,75
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 30
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah
Terlaksananya penyelenggaraan pengembangan nilai dan geografi sejarah perjuangan di Kota Blitar melalui Drama Kolosal PETA dan Dialog sejarah/Bedah Buku
1 keg, 4 group, 1 kali, 50 org, 6 situs
- 2 keg. 2 keg. 100 1 keg. 3 3
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
Persentase insan wisata yang terbina
85% - 60% 100% 167
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 31
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Jumlah pendukung pelaksanaan kegiatan kemitraan pariwisata; Jumlah pertemuan pelaku wisata, penghargaan bunga tabur, makan minum tamu vip, hiburan kesenian tradisional dan elektone
600 org, 12 kali - 5 macam
5 macam
100 88 kali 93 7,75
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 32
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
penyambutan wisatawan, Polisi Wisata.
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
Terlaksananya pameran Foto tentang distinasi pariwisata kota blitar, Pemilihan Duta Wisata Kangmas Diajeng Kota Blitar Tahun 2016, Pemberdayaan Duta Wisata
5 jenis, 236 orang
- 7 keg. 7 keg. 100 5 keg. 12 2,4
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 33
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KD ke berbagai daerah, Pengiriman Duta Wisata ke pemilihan Raka Raki Jatim dan Pembinaan Insan Pariwisata, Saka Pariwisata dan Polisi Pariwisata
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 34
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Jumlah pengelolaan ragam seni budaya
14 keg. - 11 keg. 11 keg. 100
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Jumlah keperansertaan festival seni budaya di luar daerah; Jumlah penyelenggaraan Festival Seni Budaya di Kota Blitar, Fasilitasi Pawai Budaya
5 keg, 150 org. - 4 keg. 4 keg. 100 5 keg. 9 1,8
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 35
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelestarian Petilasan dan Adat
Jumlah Pengiriman duta seni JKPI; Jumlah Pemeliharaan tempat petilasan dan adat; Jumlah Pemeliharaan Alat Kesenian dan asesoris, pakaian Upacara Budaya/adat; Frekuensi Pemeliharaan area /kawasan
5 keg, 13 org - 4 keg. 3 keg. 75 3 keg 6 1,2
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 36
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Petilasan dan adat; terlaksananya Launcing Gedung Kesenian
Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan
Jumlah Pengiriman duta seni dalam promosi seni budaya dan pameran produk unggulan ke luar daerah
7 kali, 208 org - 4 keg. 4 keg. 100 4 keg 8 1,14
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 37
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
Persentase organisasi kepemudaan yang dibina
100% - 58% 50% 86 -
Pembinaan kegiatan Kepemudaan
Jumlah pembinaan kegiatan kepemudaan fasilitasi KNPI, Pembinaan kepemudaan, Peringatan Sumpah Pemuda, Pameran Hasil karya pemuda
7 keg. 6 keg. 86 - - -
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 38
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
50% 40% 27% 67 - - -
Pelatihan Keterampilan bagi pemuda
frekuensi pelatihan ketrampilan bagi pemuda meliputi, pelatihan elektro, pelatihan pembuatan sablon
- 3 keg. 2 keg. 67 - - -
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 39
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
Persentase peningkatan peran serta organisasi olahraga dalam perkembangan olah raga yang ada di masyarakat
50% - 34% 34% 100 - - -
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Jumlah pembinaan pemuda melalui olah raga Peringatan Hari Olahraga
- 5 keg. 5 keg. 100 - - -
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 40
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nasional, Pemberian bantuan alat olahraga, Pengiriman atlet keluar daerah, Pembinaan dan fasilitasi FORMI
Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga
Frekuensi peningkatan kualitas pelatihan wasit bola voli
- 1 kali 1 kali 100 - - -
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 41
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016-
2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
berjalan
Target Renja
PD tahun 2016
Realisasi Renja
PD tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang terpelihara dengan baik
6 lokasi - 5 lokasi 5 lokasi 100 - - -
Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga
Jumlah Sarana Prasarana Olah Raga yang dipelihara
- 5 lokasi 5 lokasi 100 - - -
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 42
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Blitar
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan
beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau
perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain
sebagai berikut :
1. Faktor Internal
a) Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan dengan dukungan SDM, sarana dan
prasarana yang memadai.
b) Adanya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013
dan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Blitar;
c) Dukungan dana operasional untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi tiap-tiap bagian dilingkungan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan yang cukup memadai;
d) Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif;
e) Terjalinnya sistem koordinasi antar bidang-bidang dengan
pimpinan serta lintas OPD yang harmonis;
f) Kota Blitar memiliki potensi wisata yang bersifat khas dan
tidak bisa dimiliki oleh Kabupaten/Kota manapun yaitu
berupa Makam Bung Karno. Keberadaan Makam Bung
Karno ini mampu menjadi ikon pariwisata bagi Kota Blitar;
g) Keberadaan Istana Gebang maupun pembangunan
Perpustakaan Bung Karno mampu menguatkan ikon
Makam Proklamator sebagai obyek daya tarik wisata
bernuansa kebangsaan yang mampu menyedot wisatawan
nusantara maupun mancanegara;
h) Tersedianya prosedur, standar, pedoman teknis
pengelolaan pariwisata;
i) Hasil pembangunan yang selama ini berupa sarana dan
prasarana pariwisata secara kualitas dan kuantiítas
semakin meningkat dari tahun ke tahun;
j) Adanya dukungan dari insan wisata yang ada disekitar
lokasi atau kawasan wisata Bung Karno untuk
mengembangkan pariwisata di Kota Blitar;
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 43
k) Kerjasama promosi pariwisata antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan swasta yang semakin erat;
l) Semangat dari jajaran pariwisata yang tidak kenal
menyerah dalam penyelenggaraan pemasaran merupakan
investasi yang membuahkan hasilnya di masa mendatang;
2. Faktor Ekternal
a) Citra Bung Karno sebagai tokoh besar nasional maupun
internasional mampu menyedot wisatawan untuk
berkunjung termasuk menjadi spirit bagi wisatawan untuk
meneruskan pemikiran-pemikiran besar Bung Karno;
b) Kota Blitar yang tenang dan didukung keramahtamahan
masyarakat merupakan modal bagi Kota Blitar untuk
membangun industri pariwisata;
c) Meningkatnya teknologi transportasi, termasuk penataan
jalan-jalan menuju lokasi wisata;
d) Kemajuan teknologi informasi memungkinkan wisatawan
memperoleh akses informasi destinasi wisata Kota Blitar;
e) Keterbukaan dan dengan semakin matangnya proses
demokrasi memberikan ruang yang lebih luas kepada
seniman untuk lebih berkreasi dan berkarya;
f) Kesempatan meningkatkan kwalitas dan kwantitas bagi
sanggar sanggar seni budaya;
g) Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kepada
daerah untuk berinovasi tanpa harus menunggu
juklak/juknis pusat untuk mengembangkan daerahnya;
h) Masyarakat Kota Blitar yang semakin ”kritis” untuk
mengikuti perkembangan pembangunan Kota Blitar;
i) Lingkungan masyarakat Kota Blitar yang semakin kondusif;
j) Kebijakan pemerintah yang semakin ”memihak kepentingan
” daerah;
Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan
keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD) tahun 2017 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun
masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan
tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 44
lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.Hal tersebut dapat
dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2.sebagai berikut :
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 45
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar
N0 Indikator SPM/
standar nasional
IKK
Target Renstra Realisasi capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2016 Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Rata-rata pengeluaran wisatawan
114.981 121.514 128.703 136.613 128.703 136.613
2 Jumlah destinasi pariwisata baru
1 1 1 1 1 1
3 jumlah kunjungan wisatawan
2.899.869 3.018.763 3.157.626 3.312.350 3.157.626 3.312.350
4 Nilai SKM terhadap gelar seni dan budaya
Baik Baik Baik Baik Baik Baik
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 46
2.3 Isu-isu Penting Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis
yang melingkupinya. Isu-isu strategis yang dimaksud antara lain :
2.3.1 Sekretariat
a. Terbatasnya ruang yang dimiliki sehingga kesulitan untuk
melakukan penyimpanan arsip, hal ini mengakibatkan
sulitnya temu ulang arsip yang tersimpan.
b. Terbatasnya kuantitas aparatur, sehingga menyebabkan
hak-hak kepegawaian tidak bisa dipenuhi, seperti yang
terjadi di Bidang Kawasan Wisata dimana keterbatasan
petugas PIPP dan MBK menyebabkan jam kerja aktif
pegawai di bidang Kawasan Wisata melebihi jam kerja
seharusnya dan kelebihan jam tersebut tidak sepenuhnya
digantikan dengan hak yang lain.
2.3.2 Bidang Pengembangan Potensi Wisata dan Ekonomi Kreatif
a. Belum dikelolalanya destinasi pariwisata secara sinergis
antara Pemerintah, Masyarakat Pelaku Wisata dan Akademisi.
b. Pengusaha hotel, restoran, cafe, karaoke, tempat hiburan,
rumah makan dan pub belum mempunyai tanda daftar usaha
pariwisata.
c. Pariwisata di Kota Blitar belum memiliki payung hukum.
d. Perlu peningkatan promosi dan sosialisasi tentang ekonomi
kreatif.
e. Regulasi Daerah tentang Kepariwisataan belum ada.
2.3.3 Bidang Kebudayaan
a. Regulasi terkait pengembangan nilai budaya belum diatur
secara jelas dalam peraturan perundang-undangan
b. Pemahaman Masyarakat tentang nilai- nilai budaya yang
masih rendah.
c. Membangun kerjasama dengan Stakeholder (Perusahaan yang
ada di Kota Blitar) seperti dengan Hotel, dan Lokasi tempat
wisata masih sangat terbatas
d. kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana untuk
mengembangkan Apresiasi Seni Budaya
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 47
e. Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang kesenian dan
kebudayaan daerah.
f. Perlu intensitas penyelenggaraan pameran lukisan/karya seni
rupa lainnya.
g. Optimalisasi tugas Dewan Kesenian.
2.3.4 Bidang Kawasan Pariwisata
a. Terlalu banyaknya pengguna kios yang berada di utara
makam sehingga mengakibatkan kondisi usaha tidak
representatif.
b. Perlunya pagar pembatas untuk lahan parkir bis/pengunjung
di Kawasan Istana Gebang.
c. Perlunya peningkatan destinasi baru untuk meningkatkan
kwantitas/jumlah pengunjung dan lamanya berkunjung (lama
tinggal).
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 48
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Program Pelayanan
Perkantoran
Program
Pelayanan
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Dinas Parbud
jumlah penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
4 jenis 655.000 Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Dinas Parbud
Jumlah rekening
yang terbayarkan
4 rek.
2 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Parbud
jumlah kebutuhan
jasa perijinan
kendaraan
Dinas/Operasional
20 unit 7.000 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Parbud
Jumlah unit
kendaraan dinas
yang terbayarkan
pajaknya
20 unit
3 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Dinas Parbud
jumlah kebutuhan
alat tulis kantor
53 jenis 39.059 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Dinas Parbud
Jumlah Jenis Alat
Tulis Kantor yang
53 jenis
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 49
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dinas terpenuhi
4 Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Dinas Parbud
Jumlah jenis
kebutuhan barang
cetakan &
penggandaan
kantor Dinas
8.320
lembar,
50 buku,
80 set
19.230 Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Dinas Parbud
Jumlah jenis
barang cetakan dan
pengandaan yang
terpenuhi
8 jenis
5 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Dinas Parbud
jumlah
tercukupinya
kebutuhan
komponen
instalasi listrik &
penerangan kantor
Dinas
23 jenis 13.000 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Dinas Parbud
Jumlah jenis
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
yang terpenuhi
23 jenis
6 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Dinas Parbud
jumlah ketersedian
peralatan rumah
tangga, bahan
pembersih dan
pengisian gas
40 jenis 19.000 Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
Dinas Parbud
Jumlah jenis
peralatan rumah
tangga yang
disediaka
40 jenis
7 Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Dinas Parbud
jumlah kebutuhan
bahan bacaan &
2 jenis 20.000 Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Dinas Parbud
Jumlah jenis bahan
bacaan dan
2 jenis
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 50
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peraturan
Perundang-undangan
perundang-
undangan Dinas
Peraturan
Perundang-
undangan
peraturan
perundang
undangan yang
tersedia dalam satu
tahun
8 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Dinas Parbud
jumlah
tercukupinya
kebutuhan
makanan
minuman tamu
Dinas
369 dos 16.000 Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Dinas Parbud
Jumlah paket
makanan dan
minuman yang
tersedia
12 paket
9 Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
dan Luar daerah
Dinas Parbud
jumlah
tercukupinya
kebutuhan
perjalanan Dinas
12 bulan 180.000 Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
dan Luar daerah
Dinas Parbud
Jumlah rapat -
rapat koordinasi
dan konsultasi
regional dan
nasional yang
diikuti
12
10 Penyediaan Jasa
Perkantoran
Dinas Parbud
Jumlah tenaga
kerja outsorsing
yang dipekerjakan
64 orang 1.705.000 Penyediaan Jasa
Perkantoran
Dinas Parbud
Jumlah tenaga
kerja outsorsing
yang dipekerjakan
64 orang
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 51
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Dinas Parbud
Jumlah jenis
perlengkapan
gedung kantor
yang terpenuhi
1 jenis 32.500 Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Dinas Parbud
Jumlah jenis
perlengkapan
gedung kantor yang
terpenuhi
1 jenis
12 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Dinas Parbud
Jumlah pengadaan
peralatan gedung
kantor
12 jenis 203.175 Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Dinas Parbud
Jumlah jenis
peralatan gedung
kantor yang
terpenuhi
6 jenis
13 Pengadaan Meubelair Dinas Parbud
Jumlah Pengadaan
mebelair
5 jenis 105.000 Pengadaan
Meubelair
Dinas Parbud
Terlaksananya
pengadaan
meubelair
5 jenis
14 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Dinas Parbud
Jumlah
pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1 obyek 5.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Dinas
Parbud
Jumlah
pemeliharaan
Rutin/Berkala
15 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Parbud
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang terpelihara
9 unit 125.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Parbud
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang terpelihara
9 unit
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 52
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Dinas Parbud
jumlah
perlengkapan
gedung kantor
yang terpelihara
(unit)
2 jenis 45.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Dinas Parbud
Jumlah jenis
perlengkapan
gedung kantor yang
terpelihara
2 jenis
17 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Dinas Parbud
jumlah peralatan
gedung kantor
yang terpelihara
10 jenis 110.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Dinas Parbud
Jumlah jenis
peralatan gedung
kantor yang
terpelihara
20 jenis
18 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair
Dinas Parbud
jumlah Mebelair
yang dipelihara
2 jenis 6.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair
Dinas
Parbud
Jumlah meubelair
kantor yang
terpelihara
2 jenis
19 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Taman Kantor
Dinas Parbud
jumlah taman
yang dipelihara
1 obyek 25.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Taman Kantor
Dinas
Parbud
jumlah taman yang
dipelihara
1 obyek
20 Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor
Dinas Parbud
Jumlah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor
1 obyek 950.000 Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor
Dinas
Parbud
Jumlah Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor
1 obyek
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 53
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Dinas Parbud
jumlah
penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
5
dokumen
38.000 Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Dinas Parbud
Jumlah jenis
dokumen yang
tersusun
5
dokumen
2 Penyusunan
Perencanaan
Kegiatan dan
Anggaran
Dinas
Parbud Jumlah jenis
dokumen yang
tersusun
5
dokumen
10.000 Penyusunan
Perencanaan
Kegiatan dan
Anggaran
Dinas
Parbud
Jumlah jenis
dokumen yang
tersusun
5
dokumen
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 54
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
III Program
Peningkatan
Kapasitas Perangkat
Daerah
Program
Peningkatan
Kapasitas
Perangkat Daerah
1 Fasilitasi
keperansertaan pada
even daerah dan hari
besar nasional
Dinas
Parbud
jumlah event
daerah yang
difasilitasi
7 event 150.000 Fasilitasi
keperansertaan
pada even daerah
dan hari besar
nasional
Dinas
Parbud
Jumlah event
daerah dan hari
besar nasional yang
diikuti
5 event
2 Penyebarluasan
informasi
program/kegiatan
SKPD
Dinas
Parbud
Jumlah
penyebarluasan
informasi program
/ kegiatan SKPD
2 kali 10.000 Penyebarluasan
informasi
program/kegiatan
SKPD
Dinas
Parbud
Jumlah
penyebarluasan
informasi program /
kegiatan SKPD
2 kali
IV Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1 Pelestarian dan
aktualisasi adat
budaya daerah
Dinas
Parbud
Jumlah upacara
adat yg
dilestarikan
3 keg 63.000 Pelestarian dan
aktualisasi adat
budaya daerah
Jumlah upacara
adat yg dilestarikan
3 keg
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 55
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Pemberian
Dukungan,
Penghargaan Dan
Kerjasama di Bidang
Budaya
Dinas
Parbud
Jumlah jenis
pementasan seni
budaya dan
jumlah peserta
pemberiaan
penghargaan pd
insan seni/
budaya
15 jenis,
12 keg,
47
klompok,
750 org
1.244.600 Pemberian
Dukungan,
Penghargaan Dan
Kerjasama di
Bidang Budaya
Dinas
Parbud
Memberikan
Fasiltasi terhadap
kelompok/sanggar
seni dalam bentuk
kerjasama
15 jenis,
47
klompok,
750 org
3 Fasilitasi partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan
kekayaan budaya
Dinas Parbud
Jumlah jenis
fasilitasi
partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan
kekayaan budaya.
2 jenis, 4
keg, 11
group
305.651 Fasilitasi partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan
kekayaan budaya
Dinas Parbud
Jumlah
penyelenggaraan
pelestarian Budaya
melalui Grebeg
Pancasila dan
Pentas Wayang
Kulit
2 jenis, 4
keg, 11
group
4 Pengembangan Nilai
dan Geografi Sejarah
Dinas Parbud
Jumlah jenis
pengembangan
nilai dan geografi
sejarah
3 keg, 4
group, 1
kali, 50
org, 6
situs
74.615 Pengembangan
Nilai dan Geografi
Sejarah
Dinas Parbud
Jumlah
pnyelenggaraan
pengembangan nilai
dan geografi sejarah
perjuangan di Kota
1 keg, 4
group, 1
kali, 50
org, 6
situs
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 56
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Blitar melalui
Drama Kolosal
5 Fasilitasi
penyelenggaraan
festival budaya
daerah
Dinas
Parbud
Jumlah jenis
fasilitasi
penyelenggaraan
festival budaya
daerah
2 jenis, 5
keg, 150
org.
498.750 Fasilitasi
penyelenggaraan
festival budaya
daerah
Dinas
Parbud
Jumlah
keperansertaan
festival seni budaya
di luar daerah dan
Jumlah
penyelenggaraan/
Fasilitasi
Festival/Pawai Seni
Budaya di Kota
Blitar
5 keg,
150 org.
6 Pelestarian Petilasan
Dan Adat
Dinas Parbud
Jumlah jenis
pelestarian
petilasan dan adat
4 jenis, 5
keg, 13
org
278.775 Pelestarian
Petilasan Dan Adat
Dinas Parbud
Frekuensi fasilitasi
pembinaan
pendukung
pariwisata
5 keg, 13
org
7 Fasilitasi Kerjasama
Pelestarian Pusaka
Daerah
Dinas Parbud
Jumlah
keikutsertaan
Duta Seni dalam
event Kota Pusaka
1 kali, 1
sanggar,
8 org
240.450 Fasilitasi Kerjasama
Pelestarian Pusaka
Daerah
Dinas Parbud
Jumlah
Keikutsertaan
dalam event2 Kota
Pusaka antar
1 kali, 1
sanggar,
8 org
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 57
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
di luar daerah
(JKPI)
daerah/luar daerah
8 Promosi Seni Budaya
dan Pameran Produk
Unggulan
Dinas Parbud
Jumlah promosi
melalui Seni
Budaya/ seniman/
sanggar seni yang
terlibat dan
pameran produk
unggulan
7 jenis,
16 kali,
208 org
1.017.639 Promosi Seni
Budaya dan
Pameran Produk
Unggulan
Dinas Parbud
Jumlah Pengiriman
duta seni dalam
promosi seni
budaya ke luar
daerah
7 kali,
208 org
9 Penyusunan Sistem
informasi database
bidang kebudayaan
Dinas Parbud
Jumlah
pengelolaan sistem
informasi database
bidang
kebudayaan
1 paket 73.500 Penyusunan Sistem
informasi database
bidang kebudayaan
Dinas Parbud
Jumlah pengelolaan
sistem informasi
database bidang
kebudayaan
1 paket
10 Seminar dalam
rangka revitalisasi
dan reaktualisasi
budaya Lokal
Dinas
Parbud
Jumlah peserta
seminar budaya
lokal Kota Blitar
1 kali, 50
org
36.750 Seminar dalam
rangka revitalisasi
dan reaktualisasi
budaya Lokal
Dinas
Parbud
Jumlah peserta
seminar budaya
lokal Kota Blitar
1 kali, 50
org
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 58
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Fasilitasi
Pengembangan
Kemitraan Dengan
LSM Dan Pengusaha
Swasta Dalam
Pengelolaan Seni
Budaya
Dinas Parbud
Jumlah Kerjasama
dengan lembaga
non Pemerintah
3 157.500 Fasilitasi
Pengembangan
Kemitraan Dengan
LSM Dan
Pengusaha Swasta
Dalam Pengelolaan
Seni Budaya
Dinas Parbud
Jumlah Kerjasama
dengan lembaga
non Pemerintah
3
12 Fasilitasi Kemitraan
Pengelolaan
Kebudayaan Antar
Daerah Lainnya
Dinas Parbud
Jumlah Kerjasama
Budaya antar
daerah
1 kali 210.000 Fasilitasi Kemitraan
Pengelolaan
Kebudayaan Antar
Daerah Lainnya
Dinas Parbud
Jumlah Kerjasama
dengan Pemeintah
Daerah Lainnya
1 kali
V Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Dinas Parbud
Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Dinas Parbud
1 Pengembangan
jaringan kerjasama
promosi pariwisata
Dinas Parbud
Jumlah kerjasama
promosi pariwisata
antar daerah
1 kali 125.000 Pengembangan
jaringan kerjasama
promosi pariwisata
Dinas Parbud
Koordinasi jaringan
kerjasama
pariwisata dengan
daerah lain
1 kali
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 59
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Pelatihan Pemandu
Wisata Terpadu
Dinas Parbud
Jumlah pemandu
wisata Kota Blitar
yg dibina
12 kali,
30 org
27.975 Pelatihan Pemandu
Wisata Terpadu
Dinas Parbud
Jumlah pelatihan
pemandu wisata
Kota Blitar yg
dibina
12 kali,
30 org
3 Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara
di dalam dan di luar
negeri
Dinas Parbud
Jumlah jenis
promosi pariwisata
nusantara di
dalam dan luar
negeri
11 keg 750.000 Pelaksanaan
promosi pariwisata
nusantara di dalam
dan di luar negeri
Dinas Parbud
Penyelenggaraan
pameran, even
pariwisata dan
sarana promosi
pariwisata Kota
Blitar
11 keg.
4 Koordinasi dengan
Sektor Pendukung
Pariwisata
Dinas
Parbud
Jumlah
pendukung
pariwisata yg
dikoordinasikan
5 keg. 150.000 Koordinasi dengan
Sektor Pendukung
Pariwisata
Dinas Parbud
Pemantapan
koordinasi dengan
pelaku Wisata,
Stakeholder dan
Pokdarwis
Pariwisata Kota
Blitar
5 keg,
275 org
5 Pengembangan
Potensi Ekonomi
Kreatif
Dinas Parbud
Jumlah usaha
berbasis ekonomi
kreatif
4 keg. 55.000 Pengembangan
Potensi Ekonomi
Kreatif
Dinas Parbud
Jumlah usaha
berbasis ekonomi
kreatif
4 keg
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 60
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 Pembinaan Ekonomi
Kreatif
Dinas Parbud
jumlah pembinaan
usaha berbasis
ekonomi kreatif
2 kali 14.700 Pembinaan
Ekonomi Kreatif
Dinas Parbud
jumlah pembinaan
usaha berbasis
ekonomi kreatif
2 kali
7 Pengembangan
Pemasaran Ekonomi
Kreatif
Dinas
Parbud
Jumlah Festival
Makanan Khas
dan Pameran
Ekonomi Kreatif
5 kali 590.000 Pengembangan
Pemasaran
Ekonomi Kreatif
Dinas
Parbud
Jumlah Festival
Makanan Khas dan
Pameran Ekonomi
Kreatif
5 kali
8 Pengembangan
Daerah Tujuan
Pariwisata
Dinas Parbud
Jumlah
pengembagan
destinasi
pariwisata yang
representatif
2 800.000 Pengembangan
Daerah Tujuan
Pariwisata
Dinas Parbud
Penambahan
sarana pendukung
obyek wisata
2
9 Pengembangan
Sumber Daya
Manusia dan
Profesionalisme
Bidang Pariwisata
Dinas
Parbud jumlah jenis
pengembangan
Sumber Daya
Manusia dan
Profesionalisme
Bidang Pariwisata.
5 jenis,
236
orang
450.000 Pengembangan
sumber daya
manusia dan
profesionalisme
bidang pariwisata
Dinas
Parbud Peningkatan
Kwalitas SDM
Bidang Pariwisata
5 jenis,
236 orang
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 61
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VI Program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
1 Pengembangan Objek
Pariwisata Unggulan
Dinas
Parbud
Jumlah
peningkatan
kunjungan
wisatawan pada
objek pariwisata
unggulan
416.930
org, 2
jenis, 2
lokasi
1.300.000 Pengembangan
Objek Pariwisata
Unggulan
Dinas Parbud
Jumlah
pengembangan
acara wisata di
MBK dan Istana
Gebang (Haul Bung
Karno, Wayang
kulit, sholawat,
pengajian)
4 acara
2 Peningkatan
pembangunan
sarana dan
prasarana pariwisata
Dinas Parbud
Jumlah fasilitas
sarana dan
prasarana pada
kawasan wisata yg
ditingkatkan
5 obyek 2.500.000 Peningkatan
pembangunan
sarana dan
prasarana
pariwisata
Dinas Parbud
Jumlah jenis
peningkatan
fasilitas sarana dan
prasarana pada
kawasan wisata
5 jenis
3 Pelaksanaan
koordinasi
pembangunan
Dinas Parbud
Jumlah
pembinaan
kemitraan
600 org,
12 kali
700.000 Pelaksanaan
koordinasi
pembangunan
Dinas
Parbud
Tercapainya
pelaksanaan
peningkatan
600 org,
12 kali
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 62
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kemitraan pariwisata pariwisata yg aktif
dlm kegiatan
pembangunan
pariwisata.
kemitraan
pariwisata
kemitraan, promosi
pariwisata dengan
pertemuan pelaku
wisata, hiburan
kesenian tradisional
dan elektone dalam
penyambutan
wisatawan, bunga
tabur, makan
minum tamu vip
dan Polisi Wisata,
Study Lapang
POKDARWIS
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 63
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar juga berasal dari
para pemangku kepentingan baik dari kelompok
masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD dalam
hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta
fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 64
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kota Blitar
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar
No Prigram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata Kota Blitar
Penambahan sarana pendukung obyek wisata
150.000.000 Pembangunan Gapura Goa Maria di Kelurahan Ngadirejo Kec. Kepanjenkidul
2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pelestarian Petilasan dan Adat Kota Blitar
Frekuensi fasilitasi pembinaan pendukung Pariwisata
1.400.000.000 Pembeliaan gamelan usulan Keluarana Bendo dan Kec. Sananwetan
180.000.000 Pengadaan alat seni gong dan gamelan Kuda Lumping usulan Kecamatan Sananwetan
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 65
No Prigram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
85.000.000 Pengadaan alat musik Hadrah Banjar Kelog gamelan jaranan serta Rampak Kendang usulan Kecamatan Kepanjenkidul
300.000.000 Pembuatan pagar dan joglo Joko Pangon Kelurahan Gedog
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 66
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKSANAAN NASIONAL
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, disebutkan bahwa
Pariwisata merupakan salah satu potensi andalan untuk
meningkatkan kinerja perekonomian Kota Blitar sehingga sektor
pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas dalam rencana
pembangunan Kota Blitar. Dalam hal ini penerapannya perlu dititik
beratkan pada strategi pengembangan obyek wisata terutama wisata
sejarah, sekaligus mewujudkan citra Kota Blitar sebagai Kota Wisata
Kebangsaan.
Sejalan dengan hal tersebut, upaya pengembangan sektor
pariwisata terus ditingkatkan guna mendukung pencapaian visi dan
misi Kota Blitar.
Agar harapan-harapan tersebut dapat terwujud maka kebijakan
yang akan dilakukan adalah :
1. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia dalam rangka
mengoptimalkan layanan pada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas pariwisata yang mengarah pada
optimalisasi kinerja obyek wisata.
3. Menggali, mengembangkan dan melestarikan pengelolaan
keragaman budaya
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KOTA BLITAR
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam
renstra dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Blitar melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja
tahunan ini dilakukan untuk menentukan arah, kebijakan anggaran,
prioritas dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 67
Sasaran, Program dan Kegiata Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar Tahun 2018
No Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Rp.
1. Menguatnya budaya dan
tradisi lokal sebagai upaya
mewujudkan kearifan lokal
yang berwawasan
kebangsaan
Jumlah Warisan
Budaya yang
dilestarikan
23 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Fasilitasi Kemitraan Pengelolaan
Kebudayaan Antar Daerah Lainnya
140.000.000,-
Fasilitasi Kerjasama Pelestarian Pusaka
Daerah
175.000.000,-
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan Kekayaan Budaya
449.968.300,-
Fasilitasi Pengembangan Kemitraan
Dengan LSM Dan Pengusaha Swasta
Dalam Pengelolaan Seni Budaya
74.357.300,-
Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
520.000.000,-
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
51.000.000,-
Pelestarian Petilasan Dan Adat 91.665.600,-
Pemberian Dukungan, Penghargaan
Dan Kerjasama di Bidang Budaya
615.278.800,-
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 68
No Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Rp.
Pengembangan Nilai Dan Geografi
Sejarah
109.000.000,-
Pengelolaan Sistem informasi database
bidang kebudayaan
57.000.000,-
Promosi Seni Budaya dan Pameran
Produk Unggulan
517.900.000,-
Seminar revitalisasi dan reaktualisasi
budaya Lokal
23.100.000,-
2. Meningkatnya kontribusi
sektor jasa dan pariwisata
Nilai kontribusi
pariwisata terhadap
PAD
5,50% Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Koordinasi dengan sektor pendukung
pariwisata
35.000.000,-
Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan di luar negeri
420.000.000,-
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 30.000.000,-
Pembinaan Ekonomi Kreatif 40.000.000,-
Pengembangan Daerah Tujuan
Pariwisata
1.295.000.000,-
Pengembangan jaringan kerjasama
promosi pariwisata
125.000.000,-
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 69
No Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Rp.
Pengembangan Pemasaran Ekonomi
Kreatif
720.000.000,-
Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif 40.000.000,-
Pengembangan sumber daya manusia
dan profesionalisme bidang pariwisata
525.000.000,-
Persentase
peningkatan
jumlah wisatawan
4,60% Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Pelaksanaan koordinasi pembangunan
kemitraan pariwisata
676.990.700.-
Pengembangan Objek Pariwisata
Unggulan
1.204.944.650,-
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
2.823.175.000,-
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 70
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Proses pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pariwisata
Kebudayaan Kota Blitar berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas
Pariwisata Kebudayaan Kota Blitar yang berlaku lima tahunan, yaitu
sejak tahun 2016 sampai dengan 2021.
Mengingat bahwa dalam proses penganggaran, nama program
dan kegiatan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana
diatur dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2011, maka dalam
pemberian nama Program dan kegiatan dibuat sama dengan aturan
tersebut. didalamnya akan diuraikan pada masing-masing kegiatan,
sebagai berikut:
Program program yang dilaksanakan antara lain:
1) Program Pelayanan Perkantoran
2) Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4) Program Peengembangan Destinasi Pariwisata
5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif;
6) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan
yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator Kinerja. Indikator
Kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari
terjadinya mis-interprestasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat
diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung
aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan Indikator Kinerja
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar.
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 71
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kota Blitar
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
100% 2.554.460.045 APBD 100% 2.684.215.165
3 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang terbayarkan
5 rekening
423.000.000 5 rekening
536.072.059
3 02 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas yang
terbayarkan pajaknya
18 unit 6.500.000 18 unit 6.825.000
3 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuh
35 jenis 41.952.800 35 jenis 43.416.870
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 72
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 02 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan pengandaan yang terpenuhi
8 jenis 18.634.000 8 jenis 19.565.700
3 02 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor yang terpenuhi
20 jenis 11.761.750 20 jenis 22.849.838
3 02 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan
40 jenis 17.998.500 40 jenis 18.898.425
3 02 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia dalam satu tahun
2 jenis 20.000.000 2 jenis 21.000.000
3 02 01 01 17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah paket
makanan dan minuman yang tersedia
12 paket 14.825.000 12 paket 15.566.250
3 02 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti
12 kali 190.004.000 12 kali 187.849.200
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 73
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 02 01 01 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah tenaga kerja outsorsing yang dipekerjakan
50 orang 1.231.546.750 46 orang 1.294.552.087
3 02 01 01 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi
2 jenis 53.878.200 2 jenis 68.250.000
3 02 01 01 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
8 jenis 128.873.900 6 jenis 115.469.736
3 02 01 01 22 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair yang terpenuhi
2 jenis 30.057.700 Keg. baru
3 02 01 01 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
jumlah gedung kantor yang terpelihara
1 unit 30.000.000 1 unit 31.500.000
3 02 01 01 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
7 unit 135.000.000 7 unit 141.750.000
3 02 01 01 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
2 jenis 44.210.200 2 jenis 45.150.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 74
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 02 01 01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
21 jenis 98.846.500 21 jenis 110.250.000
3 02 01 01 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Jumlah meubelair kantor yang terpelihara
3 jenis 5.000.000 3 jenis 5.250.000
3 02 01 01 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor
Jumlah jenis pemeliharaan taman kantor
1 jenis 52.370.745 keg. Baru
3 02 01 02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
100% 60.000.000 APBD 100% 63.000.000
3 02 01 02 04 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti
5 event 50.000.000 5 event 52.500.000
3 02 01 02 05 Penyebarluasan informasi
program/kegiatan SKPD
Jumlah
penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD
2 kali 10.000.000 2 kali 10.500.000
3 02 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100% 20.000.000 APBD 100% 21.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 75
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NILAI SKM
BAIK
3 02 01 03 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yang tersusun (SOP, LAKIP, LPPD, IKM)
4 jenis 10.000.000 4 jenis 10.500.000
3 02 01 03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Jumlah jenis dokumen (Renstra, Renja, IKU/IKI, PK, RKA, DPA dan DPPA) yang tersusun
7 jenis 10.000.000 7 jenis 10.500.000
2 02 01 05 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
Prosentase Pagelaran Budaya/Sejarah yang di Lestarikan
75% 2.824.270.000 75% 2.965.483.500
2 16 01 05 01 Fasilitasi Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah
Jumlah Kerjasama dengan Pemeintah Daerah Lainnya
1 kerjasama
140.000.000 APBD 1 kerjasama
147.000.000
2 16 01 05 02 Fasilitasi Kerjasama Pelestarian Pusaka Daerah
Jumlah Keikutsertaan dalam event2 Kota Pusaka antar
daerah/luar daerah
1 kali 175.000.000 APBD keg. Baru 1 kali 224.700.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 76
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 16 01 05 03 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Jumlah penyelenggaraan pelestarian Budaya melalui Grebeg Pancasila dan Pentas Wayang Kulit
2 jenis 449.968.300 APBD 2 jenis 448.350.000
2 16 01 05 04 Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Dengan LSM Dan Pengusaha Swasta Dalam Pengelolaan Seni Budaya
Jumlah Kerjasama dengan lembaga non Pemerintah
1 kali 74.357.300 APBD keg. Baru 1 kali 73.500.000
2 16 01 05 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Jumlah keperansertaan festival seni budaya di luar daerah dan Jumlah penyelenggaraan/ Fasilitasi Festival/Pawai Seni
Budaya di Kota Blitar
5 kali 520.000.000 APBD 5 kali 533.400.000
2 16 01 05 06 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Jumlah upacara adat yg dilestarikan
3 kali 51.000.000 APBD keg. Baru 3 kali 63.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 77
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 16 01 05 07 Pelestarian Petilasan Dan Adat
Frekuensi fasilitasi pembinaan pendukung pariwisata
5 kali 91.665.600 APBD 5 kali 110.250.000
2 16 01 05 08 Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang Budaya
Jumlah kelompok yang yang di fasilitasi
47 kelompok
615.278.800 APBD 47 kelompok
616.108.500
2 16 01 05 09 Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah
Jumlah pnyelenggaraan pengembangan nilai dan geografi sejarah perjuangan di Kota Blitar melalui Drama Kolosal
1 kali 109.000.000 APBD 1 kali 114.450.000
2 16 01 05 10 Pengelolaan Sistem informasi database bidang kebudayaan
Jumlah pengelolaan sistem informasi database bidang kebudayaan
1 paket 57.000.000 APBD keg. Baru 1 paket 66.675.000
2 16 01 05 11 Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan
Jumlah Pengiriman duta seni dalam promosi seni budaya ke luar daerah
7 kali 517.900.000 APBD 7 kali 530.250.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 78
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 16 01 05 12 Seminar revitalisasi dan reaktualisasi budaya Lokal
Jumlah peserta seminar budaya lokal Kota Blitar
50 org 23.100.000 APBD keg. Baru 50 org 37.800.000
3 02 01 05 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
Persentase jumlah wisatawan yang menginap
4,78% 3.230.000.000 APBD 4,78% 3.696.000.000
3 02 01 05 02 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Jumlah koordinasi dengan pelaku wisata, steakholder dan
pokdarwis pariwisata sekota Blitar
5 kali 35.000.000 APBD 5 kali 36.750.000
3 02 01 05 03 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Jumlah penyelenggaraan pameran dan sarana promosi pariwisata yang terselenggara
11 kali 420.000.000 APBD 11 kali 441.000.000
3 02 01 05 04 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
Jumlah pelatihan pemandu wisata Kota Blitar yg dibina
12 kali 30.000.000 APBD 12 kali 31.500.000
3 02 01 05 05 Pembinaan Ekonomi Kreatif jumlah pembinaan usaha berbasis ekonomi kreatif
2 kali 40.000.000 APBD keg. Baru 2 kali 42.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 79
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 02 01 05 06 Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata
Jumlah sarana pendukung obyek wisata yang bertambah
2 unit 1.295.000.000 APBD dan DAK
2 unit 1.664.250.000
3 02 01 05 07 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Jumla koordinasi jaringan kerjasama pariwisata dengan
daerah lain
1 kerjasama
125.000.000 APBD 1 kerjasama
131.250.000
3 02 01 15 08 Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif
Jumlah Festival Makanan Khas dan Pameran Ekonomi Kreatif yang terselenggara
5 kali 720.000.000 APBD keg. Baru 5 kali 756.000.000
3 02 01 05 09 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif
Jumlah usaha berbasis ekonomi kreatif yang terseleksi
4 kali 40.000.000 APBD keg. Baru 4 kali 42.000.000
3 02 01 05 11 Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
Jumlah SDM Bidang Pariwisata yang di
tingkatkan kualitasnya
236 orang 525.000.000 APBD 236 orang 551.250.000
3 02 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan
7 4.705.110.350 7 2.838.333.750
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 80
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 02 01 06 01 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Jumlah koordinasi pelaksanaan peningkatan kemitraan
12 kali 676.990.700 APBD 12 kali 708.750.000
3 02 01 06 02 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
Jumlah jenis acara wisata unggulan di MBK dan Istana Gebang (Haul Bung Karno, Wayang kulit, sholawat, pengajian)
4 jenis 1.204.944.650 APBD 4 jenis 1.265.250.000
3 02 01 06 03 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Jumlah jenis peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pada kawasan wisata
5 jenis 2.823.175.000 APBD dan DAK
5 jenis 864.333.750
JUMLAH
13.393.840.395
12.268.032.415
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 81
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tahun 2018 ini akan dapat terwujud jika seluruh perangkat Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan berkomitmen, berperan serta mendukung
terlaksananya kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada
kita semua dan memberi kekuatan untuk dapat menjalankan semua
kebijakan dan program serta memberi ridlo atas terwujudnya Rencana
Kerja Tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018. Amiin.
Blitar, 15 Maret 2017
Plt. KEPALA DINAS PARBUD
KOTA BLITAR
SUHARJOKO, S.Sos., MM.
Pembina Tk. I NIP. 19610326 198303 1 009
1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Program Pelayanan
Perkantoran
Program
Pelayanan
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Dinas Parbud
jumlah penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
4 jenis 655.000 Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Dinas Parbud
Jumlah rekening
yang terbayarkan
4 rek.
2 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Parbud
jumlah kebutuhan
jasa perijinan
kendaraan
Dinas/Operasional
20 unit 7.000 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Parbud
Jumlah unit
kendaraan dinas
yang terbayarkan
pajaknya
20 unit
3 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Dinas Parbud
jumlah kebutuhan
alat tulis kantor
Dinas
53 jenis 39.059 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Dinas Parbud
Jumlah Jenis Alat
Tulis Kantor yang
terpenuhi
53 jenis
4 Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Dinas Parbud
Jumlah jenis
kebutuhan barang
cetakan &
penggandaan
kantor Dinas
8.320
lembar,
50 buku,
80 set
Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Dinas Parbud
Jumlah jenis
barang cetakan
dan pengandaan
yang terpenuhi
8 jenis
5 Penyediaan Dinas Parbud
jumlah 23 jenis 13.000 Penyediaan Dinas Parbud
Jumlah jenis 23 jenis
2
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
tercukupinya
kebutuhan
komponen
instalasi listrik &
penerangan kantor
Dinas
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
komponen
instalasi listrik/
penerangan
bangunan kantor
yang terpenuhi
6 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Dinas Parbud
jumlah ketersedian
peralatan rumah
tangga, bahan
pembersih dan
pengisian gas
40 jenis 19.000 Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
Dinas Parbud
Jumlah jenis
peralatan rumah
tangga yang
disediaka
40 jenis
7 Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
Dinas
Parbud jumlah kebutuhan
bahan bacaan &
perundang-
undangan Dinas
2 jenis 20.000 Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Dinas
Parbud Jumlah jenis
bahan bacaan dan
peraturan
perundang
undangan yang
tersedia dalam
satu tahun
2 jenis
8 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Dinas
Parbud jumlah
tercukupinya
kebutuhan
makanan
minuman tamu
Dinas
369 dos 16.000 Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Dinas
Parbud Jumlah paket
makanan dan
minuman yang
tersedia
12 paket
9 Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Dinas Parbud
jumlah
tercukupinya
12 bulan 180.000 Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Dinas Parbud
Jumlah rapat -
rapat koordinasi
12
3
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Konsultasi Dalam
dan Luar daerah
kebutuhan
perjalanan Dinas
Konsultasi Dalam
dan Luar daerah
dan konsultasi
regional dan
nasional yang
diikuti
10 Penyediaan Jasa
Perkantoran
Dinas Parbud
Jumlah tenaga
kerja outsorsing
yang dipekerjakan
64 orang 1.705.000 Penyediaan Jasa
Perkantoran
Dinas Parbud
Jumlah tenaga
kerja outsorsing
yang dipekerjakan
64 orang
11 Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Dinas Parbud
Jumlah jenis
perlengkapan
gedung kantor
yang terpenuhi
1 jenis 32.500 Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Dinas Parbud
Jumlah jenis
perlengkapan
gedung kantor
yang terpenuhi
1 jenis
12 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Dinas Parbud
Jumlah pengadaan
peralatan gedung
kantor
12 jenis 203.175 Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Dinas Parbud
Jumlah jenis
peralatan gedung
kantor yang
terpenuhi
6 jenis
13 Pengadaan Meubelair Dinas Parbud
Jumlah Pengadaan
mebelair
5 jenis 105.000 Pengadaan
Meubelair
Dinas Parbud
Terlaksananya
pengadaan
meubelair
5 jenis
14 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Dinas
Parbud Jumlah
pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1 obyek 5.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Dinas
Parbud
Jumlah
pemeliharaan
Rutin/Berkala
15 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Parbud
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang terpelihara
9 unit 125.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Parbud
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang terpelihara
9 unit
4
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Dinas Parbud
jumlah
perlengkapan
gedung kantor
yang terpelihara
(unit)
2 jenis 45.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Dinas Parbud
Jumlah jenis
perlengkapan
gedung kantor
yang terpelihara
2 jenis
17 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Dinas Parbud
jumlah peralatan
gedung kantor
yang terpelihara
10 jenis 110.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Dinas Parbud
Jumlah jenis
peralatan gedung
kantor yang
terpelihara
20 jenis
18 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair
Dinas Parbud
jumlah Mebelair
yang dipelihara
2 jenis 6.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair
Dinas
Parbud
Jumlah meubelair
kantor yang
terpelihara
2 jenis
19 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Taman Kantor
Dinas Parbud
jumlah taman
yang dipelihara
1 obyek 25.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Taman Kantor
Dinas
Parbud
jumlah taman
yang dipelihara
1 obyek
20 Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor
Dinas Parbud
Jumlah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor
1 obyek 950.000 Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor
Dinas
Parbud
Jumlah
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor
1 obyek
II Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
5
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keuangan Dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Dinas Parbud
jumlah
penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
5
dokumen
38.000 Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Dinas Parbud
Jumlah jenis
dokumen yang
tersusun
5
dokumen
2 Penyusunan
Perencanaan
Kegiatan dan
Anggaran
Dinas Parbud
Jumlah jenis
dokumen yang
tersusun
5
dokumen
10.000 Penyusunan
Perencanaan
Kegiatan dan
Anggaran
Dinas
Parbud
Jumlah jenis
dokumen yang
tersusun
5
dokumen
III Program
Peningkatan
Kapasitas Perangkat
Daerah
Program
Peningkatan
Kapasitas
Perangkat Daerah
1 Fasilitasi
keperansertaan pada
even daerah dan hari
besar nasional
Dinas
Parbud
jumlah event
daerah yang
difasilitasi
7 event 150.000 Fasilitasi
keperansertaan
pada even daerah
dan hari besar
nasional
Dinas
Parbud
Jumlah event
daerah dan hari
besar nasional
yang diikuti
5 event
2 Penyebarluasan
informasi
program/kegiatan
SKPD
Dinas
Parbud
Jumlah
penyebarluasan
informasi program
/ kegiatan SKPD
2 kali 10.000 Penyebarluasan
informasi
program/kegiatan
SKPD
Dinas
Parbud
Jumlah
penyebarluasan
informasi program
/ kegiatan SKPD
2 kali
IV Program
Pengelolaan
Program
Pengelolaan
6
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kekayaan Budaya Kekayaan Budaya
1 Pelestarian dan
aktualisasi adat
budaya daerah
Dinas
Parbud
Jumlah upacara
adat yg
dilestarikan
3 keg 63.000 Pelestarian dan
aktualisasi adat
budaya daerah
Jumlah upacara
adat yg
dilestarikan
3 keg
2 Pemberian
Dukungan,
Penghargaan Dan
Kerjasama di Bidang
Budaya
Dinas
Parbud
Jumlah jenis
pementasan seni
budaya dan
jumlah peserta
pemberiaan
penghargaan pd
insan seni/
budaya
15 jenis,
12 keg,
47
klompok,
750 org
1.244.600 Pemberian
Dukungan,
Penghargaan Dan
Kerjasama di
Bidang Budaya
Dinas
Parbud
Memberikan
Fasiltasi terhadap
kelompok/sanggar
seni dalam bentuk
kerjasama
15 jenis,
47
klompok,
750 org
3 Fasilitasi partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan
kekayaan budaya
Dinas Parbud
Jumlah jenis
fasilitasi
partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan
kekayaan budaya.
2 jenis, 4
keg, 11
group
305.651 Fasilitasi
partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan
kekayaan budaya
Dinas Parbud
Jumlah
penyelenggaraan
pelestarian Budaya
melalui Grebeg
Pancasila dan
Pentas Wayang
Kulit
2 jenis, 4
keg, 11
group
4 Pengembangan Nilai
dan Geografi Sejarah
Dinas Parbud
Jumlah jenis
pengembangan
nilai dan geografi
sejarah
3 keg, 4
group, 1
kali, 50
org, 6
situs
74.615 Pengembangan
Nilai dan Geografi
Sejarah
Dinas Parbud
Jumlah
pnyelenggaraan
pengembangan
nilai dan geografi
sejarah
perjuangan di Kota
Blitar melalui
1 keg, 4
group, 1
kali, 50
org, 6
situs
7
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Drama Kolosal
5 Fasilitasi
penyelenggaraan
festival budaya
daerah
Dinas
Parbud
Jumlah jenis
fasilitasi
penyelenggaraan
festival budaya
daerah
2 jenis, 5
keg, 150
org.
498.750 Fasilitasi
penyelenggaraan
festival budaya
daerah
Dinas
Parbud
Jumlah
keperansertaan
festival seni
budaya di luar
daerah dan
Jumlah
penyelenggaraan/
Fasilitasi
Festival/Pawai
Seni Budaya di
Kota Blitar
5 keg,
150 org.
6 Pelestarian Petilasan
Dan Adat
Dinas Parbud
Jumlah jenis
pelestarian
petilasan dan adat
4 jenis, 5
keg, 13
org
278.775 Pelestarian
Petilasan Dan Adat
Dinas Parbud
Frekuensi fasilitasi
pembinaan
pendukung
pariwisata
5 keg, 13
org
7 Fasilitasi Kerjasama
Pelestarian Pusaka
Daerah
Dinas Parbud
Jumlah
keikutsertaan
Duta Seni dalam
event Kota Pusaka
di luar daerah
(JKPI)
1 kali, 1
sanggar,
8 org
240.450 Fasilitasi
Kerjasama
Pelestarian Pusaka
Daerah
Dinas Parbud
Jumlah
Keikutsertaan
dalam event2 Kota
Pusaka antar
daerah/luar
daerah
1 kali, 1
sanggar,
8 org
8 Promosi Seni Budaya
dan Pameran Produk
Dinas Parbud
Jumlah promosi
melalui Seni
7 jenis,
16 kali,
1.017.639 Promosi Seni
Budaya dan
Dinas Parbud
Jumlah
Pengiriman duta
7 kali,
208 org
8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Unggulan Budaya/ seniman/
sanggar seni yang
terlibat dan
pameran produk
unggulan
208 org Pameran Produk
Unggulan
seni dalam
promosi seni
budaya ke luar
daerah
9 Penyusunan Sistem
informasi database
bidang kebudayaan
Dinas Parbud
Jumlah
pengelolaan sistem
informasi database
bidang
kebudayaan
1 paket 73.500 Penyusunan
Sistem informasi
database bidang
kebudayaan
Dinas Parbud
Jumlah
pengelolaan sistem
informasi database
bidang
kebudayaan
1 paket
10 Seminar dalam
rangka revitalisasi
dan reaktualisasi
budaya Lokal
Dinas
Parbud
Jumlah peserta
seminar budaya
lokal Kota Blitar
1 kali, 50
org
36.750 Seminar dalam
rangka revitalisasi
dan reaktualisasi
budaya Lokal
Dinas
Parbud
Jumlah peserta
seminar budaya
lokal Kota Blitar
1 kali, 50
org
11 Fasilitasi
Pengembangan
Kemitraan Dengan
LSM Dan Pengusaha
Swasta Dalam
Pengelolaan Seni
Budaya
Dinas Parbud
Jumlah Kerjasama
dengan lembaga
non Pemerintah
3 157.500 Fasilitasi
Pengembangan
Kemitraan Dengan
LSM Dan
Pengusaha Swasta
Dalam Pengelolaan
Seni Budaya
Dinas Parbud
Jumlah Kerjasama
dengan lembaga
non Pemerintah
3
12 Fasilitasi Kemitraan
Pengelolaan
Kebudayaan Antar
Daerah Lainnya
Dinas Parbud
Jumlah Kerjasama
Budaya antar
daerah
1 kali 210.000 Fasilitasi
Kemitraan
Pengelolaan
Kebudayaan Antar
Dinas Parbud
Jumlah Kerjasama
dengan Pemeintah
Daerah Lainnya
1 kali
9
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daerah Lainnya
V Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Dinas Parbud
Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Dinas Parbud
1 Pengembangan
jaringan kerjasama
promosi pariwisata
Dinas Parbud
Jumlah kerjasama
promosi pariwisata
antar daerah
1 kali 125.000 Pengembangan
jaringan kerjasama
promosi pariwisata
Dinas Parbud
Koordinasi
jaringan kerjasama
pariwisata dengan
daerah lain
1 kali
2 Pelatihan Pemandu
Wisata Terpadu
Dinas Parbud
Jumlah pemandu
wisata Kota Blitar
yg dibina
12 kali,
30 org
27.975 Pelatihan Pemandu
Wisata Terpadu
Dinas Parbud
Jumlah pelatihan
pemandu wisata
Kota Blitar yg
dibina
12 kali,
30 org
3 Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara
di dalam dan di luar
negeri
Dinas Parbud
Jumlah jenis
promosi pariwisata
nusantara di
dalam dan luar
negeri
11 keg 750.000 Pelaksanaan
promosi pariwisata
nusantara di
dalam dan di luar
negeri
Dinas Parbud
Penyelenggaraan
pameran, even
pariwisata dan
sarana promosi
pariwisata Kota
Blitar
11 keg.
4 Koordinasi dengan
Sektor Pendukung
Pariwisata
Dinas
Parbud
Jumlah
pendukung
pariwisata yg
dikoordinasikan
5 keg. 150.000 Koordinasi dengan
Sektor Pendukung
Pariwisata
Dinas
Parbud Pemantapan
koordinasi dengan
pelaku
Wisata,Stakeholder
Pariwisata dan
Pokdarwis
5 keg,
275 org
10
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pariwisata Kota
Blitar
5 Pengembangan
Potensi Ekonomi
Kreatif
Dinas Parbud
Jumlah usaha
berbasis ekonomi
kreatif
4 keg. 55.000 Pengembangan
Potensi Ekonomi
Kreatif
Dinas Parbud
Jumlah usaha
berbasis ekonomi
kreatif
4 keg
6 Pembinaan Ekonomi
Kreatif
Dinas Parbud
jumlah pembinaan
usaha berbasis
ekonomi kreatif
2 kali 14.700 Pembinaan
Ekonomi Kreatif
Dinas Parbud
jumlah pembinaan
usaha berbasis
ekonomi kreatif
2 kali
7 Pengembangan
Pemasaran Ekonomi
Kreatif
Dinas
Parbud
Jumlah Festival
Makanan Khas
dan Pameran
Ekonomi Kreatif
5 kali 590.000 Pengembangan
Pemasaran
Ekonomi Kreatif
Dinas
Parbud
Jumlah Festival
Makanan Khas
dan Pameran
Ekonomi Kreatif
5 kali
8 Pengembangan
Daerah Tujuan
Pariwisata
Dinas Parbud
umlah
pengembagan
destinasi
pariwisata yang
representatif
2 800.000 Pengembangan
Daerah Tujuan
Pariwisata
Dinas Parbud
Penambahan
sarana pendukung
obyek wisata
2
9 Pengembangan
Sumber Daya
Manusia dan
Profesionalisme
Bidang Pariwisata
Dinas Parbud
jumlah jenis
pengembangan
Sumber Daya
Manusia dan
Profesionalisme
Bidang Pariwisata.
5 jenis,
236
orang
450.000 Pengembangan
sumber daya
manusia dan
profesionalisme
bidang pariwisata
Dinas Parbud
Peningkatan
Kwalitas SDM
Bidang Pariwisata
5 jenis,
236 orang
VI Program
Pengembangan
Program
Pengembangan
11
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Destinasi Pariwisata Destinasi
Pariwisata
1 Pengembangan Objek
Pariwisata Unggulan
Dinas
Parbud
Jumlah
peningkatan
kunjungan
wisatawan pada
objek pariwisata
unggulan
416.930
org, 2
jenis, 2
lokasi
1.300.000 Pengembangan
Objek Pariwisata
Unggulan
Dinas Parbud
Jumlah
pengembangan
acara wisata
unggulan di MBK
dan Istana Gebang
(Haul Bung Karno,
Wayang kulit,
sholawat,
pengajian)
4 acara
2 Peningkatan
pembangunan
sarana dan
prasarana pariwisata
Dinas
Parbud Jumlah fasilitas
sarana dan
prasarana pada
kawasan wisata yg
ditingkatkan
5 obyek 2.500.000 Peningkatan
pembangunan
sarana dan
prasarana
pariwisata
Dinas
Parbud Jumlah jenis
peningkatan
fasilitas sarana
dan prasarana
pada kawasan
wisata
5 jenis
3 Pelaksanaan
koordinasi
pembangunan
kemitraan pariwisata
Dinas Parbud
Jumlah
pembinaan
kemitraan
pariwisata yg aktif
dlm kegiatan
pembangunan
pariwisata.
600 org,
12 kali
700.000 Pelaksanaan
koordinasi
pembangunan
kemitraan
pariwisata
Dinas
Parbud
Tercapainya
pelaksanaan
peningkatan
kemitraan,
promosi pariwisata
dengan pertemuan
pelaku wisata,
hiburan kesenian
tradisional dan
600 org,
12 kali
12
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
elektone dalam
penyambutan
wisatawan, bunga
tabur, makan
minum tamu vip
dan Polisi Wisata,
Study Lapang
POKDARWIS
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya
kebutuhan penyelenggaraan
administrasi perkantoran
100% 2.554.460.045 APBD 100% 2.684.215.165
3 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Jumlah rekening yang
terbayarkan
5 rekening 423.000.000 5 rekening 536.072.059
3 02 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas
yang terbayarkan pajaknya
18 unit 6.500.000 18 unit 6.825.000
3 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor
yang terpenuh
35 jenis 41.952.800 35 jenis 43.416.870
3 02 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan
dan pengandaan yang
terpenuhi
8 jenis 18.634.000 8 jenis 19.565.700
3 02 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor yang
terpenuhi
20 jenis 11.761.750 20 jenis 22.849.838
3 02 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis peralatan rumah
tangga yang disediakan
40 jenis 17.998.500 40 jenis 18.898.425
3 02 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan
peraturan perundang
undangan yang tersedia dalam
satu tahun
2 jenis 20.000.000 2 jenis 21.000.000
3 02 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah paket makanan dan
minuman yang tersedia
12 paket 14.825.000 12 paket 15.566.250
3 02 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar daerah
Jumlah rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi regional dan
nasional yang diikuti
12 kali 190.004.000 12 kali 187.849.200
Kota Blitar
dan Perkiraan Maju Tahun 2019Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana tahun 2019
Catatan PentingKode
1
Page 1
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana tahun 2019
Catatan PentingKode
1
3 02 01 01 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga kerja outsorsing
yang dipekerjakan
46 orang 1.231.546.750 46 orang 1.294.552.087
3 02 01 01 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah jenis perlengkapan
gedung kantor yang terpenuhi
2 jenis 53.878.200 2 jenis 68.250.000
3 02 01 01 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan gedung
kantor yang terpenuhi
8 jenis 128.873.900 6 jenis 115.469.736
3 02 01 01 22 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair yang
terpenuhi
2 jenis 30.057.700 keg. Baru
3 02 01 01 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor jumlah gedung kantor yang
terpelihara
1 unit 30.000.000 1 unit 31.500.000
3 02 01 01 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara
7 unit 135.000.000 7 unit 141.750.000
3 02 01 01 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah jenis perlengkapan
gedung kantor yang terpelihara
2 jenis 44.210.200 2 jenis 45.150.000
3 02 01 01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung
kantor yang terpelihara
21 jenis 98.846.500 21 jenis 110.250.000
3 02 01 01 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Jumlah meubelair kantor yang
terpelihara
3 jenis 5.000.000 3 jenis 5.250.000
3 02 01 01 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor Jumlah jenis pemeliharaan
taman kantor
1 jenis 52.370.745 keg. Baru
3 02 01 02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
Prosentase keikutsertaan
SDM aparatur dalam event
daerah
100% 60.000.000 APBD 100% 63.000.000
3 02 01 02 04 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan
Hari Besar Nasional
Jumlah even daerah dan hari
besar nasional yang diikuti
5 event 50.000.000 5 event 52.500.000
3 02 01 02 05 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD Jumlah penyebarluasan
informasi program / kegiatan
SKPD
2 kali 10.000.000 2 kali 10.500.000
3 02 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Prosentase dokumen
perencanaan dan pelaporan
SKPD yang tersusun
100% 20.000.000 APBD 100% 21.000.000
Page 2
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana tahun 2019
Catatan PentingKode
1
3 02 01 03 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yang
tersusun (SOP, LAKIP, LPPD,
IKM)
4 jenis 10.000.000 4 jenis 10.500.000
3 02 01 03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Jumlah jenis dokumen
(Renstra, Renja, IKU/IKI, PK,
RKA, DPA dan DPPA) yang
tersusun
7 jenis 10.000.000 7 jenis 10.500.000
2 02 01 05 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Prosentase Pagelaran
Budaya/Sejarah yang di
Lestarikan
75% 2.824.270.000 75% 2.965.483.500
2 16 01 05 01 Fasilitasi Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar
Daerah
Jumlah Kerjasama dengan
Pemeintah Daerah Lainnya
1 kerjasama 140.000.000 APBD 1 kerjasama 147.000.000
2 16 01 05 02 Fasilitasi Kerjasama Pelestarian Pusaka Daerah Jumlah Keikutsertaan dalam
event2 Kota Pusaka antar
daerah/luar daerah
1 kali 175.000.000 APBD keg. Baru 1 kali 224.700.000
2 16 01 05 03 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan Kekayaan Budaya
Jumlah penyelenggaraan
pelestarian Budaya melalui
Grebeg Pancasila dan Pentas
Wayang Kulit
2 jenis 449.968.300 APBD 2 jenis 448.350.000
2 16 01 05 04 Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Dengan LSM
Dan Pengusaha Swasta Dalam Pengelolaan Seni
Budaya
Jumlah Kerjasama dengan
lembaga non Pemerintah
1 kali 74.357.300 APBD keg. Baru 1 kali 73.500.000
2 16 01 05 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Jumlah keperansertaan festival
seni budaya di luar daerah dan
Jumlah penyelenggaraan/
Fasilitasi Festival/Pawai Seni
Budaya di Kota Blitar
5 kali 520.000.000 APBD 5 kali 533.400.000
2 16 01 05 06 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Jumlah upacara adat yg
dilestarikan
3 kali 51.000.000
APBD
keg. Baru 3 kali 63.000.000
2 16 01 05 07 Pelestarian Petilasan Dan Adat Frekuensi fasilitasi pembinaan
pendukung pariwisata
5 kali 91.665.600 APBD 5 kali 110.250.000
2 16 01 05 08 Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama
di Bidang Budaya
Jumlah kelompok yang yang di
fasilitasi
47 kelompok 615.278.800 APBD 47 kelompok 616.108.500
Page 3
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana tahun 2019
Catatan PentingKode
1
2 16 01 05 09 Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah Jumlah pnyelenggaraan
pengembangan nilai dan
geografi sejarah perjuangan di
Kota Blitar melalui Drama
Kolosal
1 kali 109.000.000 APBD 1 kali 114.450.000
2 16 01 05 10 Pengelolaan Sistem informasi database bidang
kebudayaan
Jumlah pengelolaan sistem
informasi database bidang
kebudayaan
1 paket 57.000.000 APBD keg. Baru 1 paket 66.675.000
2 16 01 05 11 Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk
Unggulan
Jumlah Pengiriman duta seni
dalam promosi seni budaya ke
luar daerah
7 kali 517.900.000 APBD 7 kali 530.250.000
2 16 01 05 12
Seminar revitalisasi dan reaktualisasi budaya Lokal
Jumlah peserta seminar
budaya lokal Kota Blitar
50 org 23.100.000 APBD keg. Baru 50 org 37.800.000
3 02 01 05 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Persentase jumlah wisatawan
yang menginap
4,78% 3.230.000.000 APBD 4,78% 3.696.000.000
3 02 01 05 02 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Jumlah koordinasi dengan
pelaku wisata, steakholder dan
pokdarwis pariwisata sekota
Blitar
5 kali 35.000.000 APBD 5 kali 36.750.000
3 02 01 05 03 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri
Jumlah penyelenggaraan
pameran dan sarana promosi
pariwisata yang terselenggara
11 kali 420.000.000 APBD 11 kali 441.000.000
3 02 01 05 04 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Jumlah pelatihan pemandu
wisata Kota Blitar yg dibina
12 kali 30.000.000 APBD 12 kali 31.500.000
3 02 01 05 05 Pembinaan Ekonomi Kreatif jumlah pembinaan usaha
berbasis ekonomi kreatif
2 kali 40.000.000 APBD keg. Baru 2 kali 42.000.000
3 02 01 05 06 Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata Jumlah sarana pendukung
obyek wisata yang bertambah
2 unit 1.295.000.000 APBD dan
DAK
2 unit 1.664.250.000
3 02 01 05 07 Pengembangan jaringan kerjasama promosi
pariwisata
Jumla koordinasi jaringan
kerjasama pariwisata dengan
daerah lain
1 kerjasama 125.000.000 APBD 1 kerjasama 131.250.000
3 02 01 15 08 Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif Jumlah Festival Makanan Khas
dan Pameran Ekonomi Kreatif
yang terselenggara
5 kali 720.000.000 APBD keg. Baru 5 kali 756.000.000
3 02 01 05 09 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Jumlah usaha berbasis
ekonomi kreatif yang terseleksi
4 kali 40.000.000 APBD keg. Baru 4 kali 42.000.000
Page 4
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana tahun 2019
Catatan PentingKode
1
3 02 01 05 11 Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
Jumlah SDM Bidang Pariwisata
yang di tingkatkan kualitasnya
236 orang 525.000.000 APBD 236 orang 551.250.000
3 02 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA
Jumlah destinasi pariwisata
yang dikembangkan
7 4.705.110.350 7 2.838.333.750
3 02 01 06 01 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan
pariwisata
Jumlah koordinasi pelaksanaan
peningkatan kemitraan
12 kali 676.990.700 APBD 12 kali 708.750.000
3 02 01 06 02 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Jumlah jenis acara wisata
unggulan di MBK dan Istana
Gebang (Haul Bung Karno,
Wayang kulit, sholawat,
pengajian)
4 jenis 1.204.944.650 APBD 4 jenis 1.265.250.000
3 02 01 06 03 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
Jumlah jenis peningkatan
fasilitas sarana dan prasarana
pada kawasan wisata
5 jenis 2.823.175.000 APBD dan
DAK
5 jenis 864.333.750
13.393.840.395 12.268.032.415 JUMLAH
Page 5